„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

l,JdJ6UlS0seglu il0J36fllbJ br j.:t6or3gq,qir Jlf,qrAC6$1, b.rjr6or3gq,r'rb brbocxroo JmQcCbob ag-40 fubq'ol-t 0xbrbr0obrqr' $r60o6oqg536o,,brjr6ogq,r'rb 2018 $q'ob b.rbgq'0$ogcr bo31X$o5 o3brbgb" l-rsjrdror33q,r.ii 3r6(.r6tso 6q,oq,3bolr 0Cor6ob orm05SC" l-r.>jrrtror33q,r'rb 316o6ol-1 3t+x'r3j6ob 6rqgl050rg03q, 3l6os66b. J630ogfi-0o6ob66o l {dg/ ArogB,i brbordg N42391 t2.12.2018

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (გადამუშავებული ვარიანტი) თბილისი 2018 პროექტი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.018695) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I– IVთავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის დასახელება შემოსავლები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 8,580,032.1 9,750,327.0 10,463,098.0 10,325,000.0 138,098.0 7,986,750.3 8,991,307.5 9,690,000.0 9,690,000.0 0.0 გრანტები 296,827.1 350,602.4 338,098.0 200,000.0 138,098.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 408,417.1 435,000.0 435,000.0 0.0 8,741,830.8 9,372,090.0 9,915,543.2 9,596,020.2 319,523.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,385,370.0 1,425,619.1 1,425,036.1 583.0 საქონელი და მომსახურება 1,117,790.3 1,248,448.0 1,216,512.1 1,191,314.1 25,198.0 პროცენტი 397,707.3 476,606.7 520,938.0 520,938.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 486,262.3 424,208.0 356,026.0 68,182.0 გრანტები 960,452.6 1,346,158.8 1,578,103.2 1,465,508.2 112,595.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,324,267.1 3,492,758.0 3,492,758.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,104,977.1 1,257,404.9 1,144,439.9 112,965.0 332,473.6 157,729.5 164,710.0 100,320.0 64,390.0 საოპერაციო სალდო -161,798.7 378,237.0 547,554.8 728,979.8 -181,425.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 416,109.4 874,149.4 1,392,639.8 888,784.8 503,855.0 662,400.4 971,755.5 1,492,639.8 988,784.8 503,855.0 გადასახადები ხარჯები მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ზრდა 2 მათ შორის დასახელება კლება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 246,291.0 97,606.1 100,000.0 100,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -577,908.0 -495,912.4 -845,085.0 -159,805.0 -685,280.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 488,643.9 640,305.1 210,503.0 -28,987.0 239,490.0 577,361.1 905,602.2 333,735.0 94,245.0 239,490.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 285,239.1 309,672.5 219,290.0 0.0 219,290.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 595,929.7 114,445.0 94,245.0 20,200.0 88,717.2 265,297.1 123,232.0 123,232.0 0.0 0.0 146,170.3 23,232.0 23,232.0 0.0 87,994.3 96,104.5 90,000.0 90,000.0 0.0 718.5 23,018.3 10,000.0 10,000.0 0.0 4.4 4.0 0.0 0.0 0.0 1,066,552.0 1,136,217.5 1,055,588.0 130,818.0 924,770.0 1,458,983.7 1,651,605.2 1,804,770.0 880,000.0 924,770.0 378,381.9 399,493.9 425,000.0 425,000.0 0.0 378,381.9 399,493.9 425,000.0 425,000.0 0.0 1,080,601.8 1,252,111.3 1,379,770.0 455,000.0 924,770.0 1,080,601.8 1,252,111.3 1,379,770.0 455,000.0 924,770.0 392,431.7 515,387.7 749,182.0 749,182.0 0.0 59,945.4 61,334.9 35,082.0 35,082.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 966.8 2,080.0 82.0 82.0 0.0 23,978.6 24,254.9 0.0 0.0 0.0 332,486.2 454,052.7 714,100.0 714,100.0 0.0 სესხები 307,538.2 427,428.7 714,100.0 714,100.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 26,624.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო ბალანსი 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი შემოსულობები 10,374,024.0 11,618,665.1 12,467,868.0 11,405,000.0 1,062,868.0 შემოსავლები 8,580,032.1 9,750,327.0 10,463,098.0 10,325,000.0 138,098.0 არაფინანსური აქტივების კლება 246,291.0 97,606.1 100,000.0 100,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 88,717.2 119,126.8 100,000.0 100,000.0 0.0 1,458,983.7 1,651,605.2 1,804,770.0 880,000.0 924,770.0 გადასახდელები 10,292,234.1 11,764,835.4 12,491,100.0 11,428,232.0 1,062,868.0 ხარჯები 8,741,830.8 9,372,090.0 9,915,543.2 9,596,020.2 319,523.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 971,755.5 1,492,639.8 988,784.8 503,855.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 495,571.2 905,602.2 333,735.0 94,245.0 239,490.0 ვალდებულებების კლება 392,431.7 515,387.7 749,182.0 749,182.0 0.0 81,789.9 -146,170.3 -23,232.0 -23,232.0 0.0 დასახელება ვალდებულებების ზრდა ნაშთის ცვლილება 2018 წლის პროექტი მათ შორის 2016 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,463,098.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი შემოსავლები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 8,580,032.1 9,750,327.0 10,463,098.0 7,986,750.3 8,991,307.5 9,690,000.0 გრანტები 296,827.1 350,602.4 338,098.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 408,417.1 435,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 7,986,750.3 8,991,307.5 9,690,000.0 3,034,072.9 3,282,526.2 3,580,000.0 1,978,136.4 2,525,970.7 2,840,000.0 1,978,136.4 2,525,970.7 2,840,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 1,055,936.5 756,555.5 740,000.0 მოგების გადასახადი 1,055,936.5 756,555.5 740,000.0 4,356,051.5 5,573,534.7 5,870,000.0 3,286,393.4 4,122,612.8 4,430,000.0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 3,286,393.4 4,122,612.8 4,430,000.0 აქციზი 1,069,658.1 1,450,921.9 1,440,000.0 70,040.6 71,618.9 70,000.0 70,040.6 71,618.9 70,000.0 526,585.3 63,627.6 170,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან საშემოსავლო გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 338,098.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 296,827.1 350,602.4 338,098.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 202,229.5 188,947.4 164,598.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 153,390.7 141,195.6 137,000.0 97,318.2 72,157.1 137,000.0 8,346.3 11,938.5 0.0 11,128.4 15,154.2 10,500.0 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 0.0 17,909.5 20,200.0 მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) 0.0 27,155.0 0.0 7,737.6 0.0 11,700.0 16,692.6 0.0 18,500.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU) 17,941.6 0.0 22,100.0 დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU) 10,432.9 0.0 27,000.0 რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU) 25,038.9 0.0 27,000.0 56,072.4 69,038.5 0.0 56,072.4 69,038.5 0.0 48,838.9 47,751.8 27,598.0 5,806.1 13,004.5 2,100.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 5,806.1 13,004.5 0.0 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 0.0 0.0 2,100.0 399.3 0.0 0.0 399.3 0.0 0.0 2,423.1 3,919.1 11,150.0 2,423.1 3,919.1 11,150.0 996.0 1,094.9 1,223.0 996.0 1,094.9 1,223.0 882.9 1,534.9 2,050.0 882.9 1,534.9 2,050.0 29,536.4 18,429.6 7,150.0 9,231.0 2,945.9 0.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) 3,851.3 2,733.2 1,400.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) 9,838.7 11,630.3 4,750.0 დასახელება გრანტები EU დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU) საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P IFAD სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 6 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 1,615.7 1,120.2 1,000.0 4,999.7 0.0 0.0 8,352.2 2,199.0 0.0 8,352.2 2,199.0 0.0 442.9 1,801.1 3,925.0 442.9 1,801.1 3,925.0 0.0 5,768.7 0.0 0.0 488.3 0.0 0.0 5,280.4 0.0 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 94,597.6 100,938.3 110,500.0 კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 94,597.6 100,938.3 110,500.0 53,218.4 87,061.9 86,490.0 53,218.4 87,061.9 86,490.0 17,811.6 13,437.1 23,485.0 10,065.2 7,026.3 7,015.0 402.7 0.0 0.0 2,177.5 77.5 0.0 600.2 1,551.2 9,300.0 354.6 0.0 0.0 369.2 232.0 0.0 3,842.2 4,550.1 7,170.0 21,993.9 0.0 0.0 21,993.9 0.0 0.0 434.2 45.2 525.0 434.2 45.2 525.0 1,139.5 394.1 0.0 1,139.5 394.1 0.0 0.0 60,716.7 63,000.0 დასახელება ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB) EC საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) EBRD საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–საქართველო– ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW) ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) USAID ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან 7 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 435,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 296,454.8 408,417.1 435,000.0 71,727.2 141,778.7 188,000.0 პროცენტები 50,282.6 57,811.2 100,000.0 დივიდენდები 717.1 66,356.1 71,000.0 717.1 1,356.1 1,000.0 0.0 65,000.0 70,000.0 20,727.5 17,611.5 17,000.0 80,627.4 99,671.9 81,100.0 76,316.5 95,882.8 77,500.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 421.4 12,577.2 600.0 სანებართვო მოსაკრებელი 54,046.4 60,983.6 54,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,921.4 1,757.9 1,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 17,280.4 17,353.7 18,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,348.7 1,616.7 1,800.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 900.2 1,043.7 900.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 398.0 550.0 400.0 4,310.9 3,789.1 3,600.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 65.7 61.6 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4,223.6 3,710.6 3,500.0 21.6 17.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 57,418.7 55,258.2 75,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 23,054.8 19,588.2 2,400.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 63,626.7 92,120.0 88,500.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9,915,543.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის დასახელება 2016 წლის ფაქტი ხარჯები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 8,741,830.8 9,372,090.0 9,915,543.2 9,596,020.2 319,523.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,385,370.0 1,425,619.1 1,425,036.1 583.0 საქონელი და მომსახურება 1,117,790.3 1,248,448.0 1,216,512.1 1,191,314.1 25,198.0 პროცენტი 397,707.3 476,606.7 520,938.0 520,938.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 486,262.3 424,208.0 356,026.0 68,182.0 გრანტები 960,452.6 1,346,158.8 1,578,103.2 1,465,508.2 112,595.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,324,267.1 3,492,758.0 3,492,758.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,104,977.1 1,257,404.9 1,144,439.9 112,965.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,392,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,492,639.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი სულ ჯამი 662,400.4 971,755.5 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 3,053.2 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 03 00 კოდი დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,492,639.8 988,784.8 503,855.0 2,604.0 8,396.1 8,396.1 0.0 278.6 104.9 198.0 198.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 38.9 25.9 0.0 0.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 1,201.9 337.0 470.0 470.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,164.0 391.7 100.0 100.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1,578.9 2,085.2 986.0 986.0 0.0 9 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 179.2 381.7 100.0 100.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 274.2 461.3 83.0 83.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 2,638.0 5,240.2 9,455.0 9,455.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 133.9 61.4 55.0 55.0 0.0 4.7 12.6 5.0 5.0 0.0 35.5 1.4 5.0 5.0 0.0 5.0 3.8 10.0 10.0 0.0 5.0 3.1 6.0 6.0 0.0 3.0 3.8 3.0 3.0 0.0 7.8 5.3 5.0 5.0 0.0 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 33.2 23.2 0.0 0.0 0.0 12.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2,521.3 6,161.4 11,200.0 11,200.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 5,332.3 3,558.7 24,906.0 24,906.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.6 228.5 25.0 25.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2,383.6 8,875.2 16,085.0 16,085.0 0.0 10,873.6 2,721.1 4,085.0 2,925.0 1,160.0 407,117.3 656,666.0 936,439.0 439,659.0 496,780.0 24 00 25 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 8,018.9 6,842.6 4,835.0 4,835.0 0.0 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15,497.8 21,127.2 24,142.0 24,142.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,544.4 1,181.3 19,342.0 19,342.0 0.0 10 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 38,174.5 49,205.2 135,426.7 135,426.7 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 11,122.4 25,123.9 64,636.0 64,636.0 0.0 15,871.2 14,867.1 13,489.0 7,759.0 5,730.0 43,752.4 45,309.1 61,425.0 61,240.0 185.0 5,741.0 16,783.6 32,459.0 32,459.0 0.0 46,762.9 65,565.4 104,865.0 104,865.0 0.0 24,380.2 21,274.4 3,094.0 3,094.0 0.0 333.3 212.3 0.0 0.0 0.0 697.2 1,422.1 900.0 900.0 0.0 8.6 581.0 541.0 541.0 0.0 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,970.7 3,814.0 3,544.0 3,544.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 247.5 103.8 290.0 290.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 3,859.7 6,156.3 7,618.0 7,618.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 78.3 5.4 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 94.5 39.9 30.0 30.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 2,680.8 1,825.4 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 19.2 21.6 40.0 40.0 0.0 145.3 37.4 0.0 0.0 0.0 46 00 47 00 48 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 6.5 5.6 10.0 10.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 180.7 50.5 5.0 5.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 210.5 216.2 222.0 222.0 0.0 52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 6.4 2.8 15.0 15.0 0.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 9.9 2.4 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 6.1 1.0 0.0 0.0 0.0 61 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 63 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 57 00 58 00 59 00 11 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 2018 წლის პროექტი 246,291.0 97,606.1 100,000.0 71,300.4 59,271.8 81,000.0 0.0 34.1 0.0 174,990.6 38,300.2 19,000.0 3,340.0 5,306.4 7,000.0 171,650.6 32,993.8 12,000.0 171,650.6 32,981.2 12,000.0 0.0 12.6 0.0 მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები 2017 წლის ფაქტი სხვა დანაჩენი ბუნებრივი აქივები მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ ჯამი საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 9,404,231.2 10,343,845.6 1,749,818.6 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 11,408,183.0 10,584,805.0 823,378.0 1,877,344.3 2,325,374.4 2,325,374.4 0.0 326,546.4 333,008.8 427,527.2 427,527.2 0.0 176,116.4 175,936.7 173,583.0 173,583.0 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 32,954.0 31,719.1 97,947.2 97,947.2 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 117,476.0 125,353.0 155,997.0 155,997.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 40,059.2 35,070.8 31,455.0 31,455.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,173.4 1,410.7 1,400.0 1,400.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 7,888.6 7,772.0 8,500.0 8,500.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 30,997.3 25,888.2 21,555.0 21,555.0 0.0 397,647.5 476,557.2 530,900.0 530,900.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 12 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 903,690.6 941,817.4 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 81,874.9 კოდი 7.2 თავდაცვა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,258,000.0 1,258,000.0 0.0 90,890.1 77,492.2 77,492.2 0.0 678,554.4 689,686.7 734,362.0 712,362.0 22,000.0 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 24,003.4 63,316.8 321,818.0 321,818.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 39,159.5 38,422.5 40,445.0 40,445.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 34,700.6 28,878.0 28,322.0 28,322.0 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 580,690.9 559,069.4 343,777.0 321,777.0 22,000.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,010,806.3 1,061,351.1 1,150,770.0 1,150,770.0 0.0 565,282.8 580,958.6 635,770.0 635,770.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 58,918.6 61,340.7 82,300.0 82,300.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 110,690.8 117,190.5 131,480.0 131,480.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 129,092.0 130,581.5 138,600.0 138,600.0 0.0 146,822.2 171,279.7 162,620.0 162,620.0 0.0 1,122,593.1 1,565,661.0 1,707,025.0 1,030,395.0 676,630.0 68,498.3 175,205.4 66,520.0 66,520.0 0.0 66,307.4 172,749.8 62,445.0 62,445.0 0.0 2,190.9 2,455.6 4,075.0 4,075.0 0.0 235,378.2 207,166.9 203,381.0 192,181.0 11,200.0 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 235,378.2 207,166.9 203,381.0 192,181.0 11,200.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 17,984.4 12,341.7 8,700.0 8,150.0 550.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 4,087.6 6,668.6 8,000.0 8,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 13,896.7 5,673.1 700.0 150.0 550.0 1,174.7 1,069.5 33,710.0 33,710.0 0.0 მშენებლობა 1,174.7 1,069.5 33,710.0 33,710.0 0.0 ტრანსპორტი 647,290.3 947,836.9 1,126,230.0 541,380.0 584,850.0 623,007.1 925,473.7 1,118,730.0 534,880.0 583,850.0 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 48.9 48.5 0.0 0.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 4,276.5 4,659.0 6,000.0 6,000.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 19,957.7 17,655.7 1,500.0 500.0 1,000.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 121,326.0 195,547.4 230,555.0 155,125.0 75,430.0 13 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 400.2 658.8 33,948.2 7.4.7.3 ტურიზმი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 310.0 310.0 0.0 51,137.1 52,115.0 52,115.0 0.0 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 86,977.6 143,751.5 178,130.0 102,700.0 75,430.0 7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 30,941.2 26,493.3 37,929.0 33,329.0 4,600.0 57,668.5 58,001.3 59,489.0 50,096.0 9,393.0 18,800.9 9,531.0 1,000.0 0.0 1,000.0 945.8 904.3 1,100.0 1,100.0 0.0 18,826.7 20,298.7 25,738.0 17,345.0 8,393.0 19,095.2 27,267.3 31,651.0 31,651.0 0.0 51,407.1 23,108.8 38,619.7 9,754.7 28,865.0 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.6 გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 20,299.1 11,523.5 21,019.7 4,704.7 16,315.0 7.6.3 წყალმომარაგება 27,438.2 6,502.8 3,300.0 1,900.0 1,400.0 3,669.8 5,082.5 14,300.0 3,150.0 11,150.0 1,024,691.3 1,066,313.2 1,087,020.0 1,087,020.0 0.0 7,131.1 11,693.2 25,500.0 25,500.0 0.0 7.6.6 7.7 7.7.1 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 7,131.1 11,693.2 25,500.0 25,500.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 722,162.8 752,153.2 749,450.0 749,450.0 0.0 706,114.2 734,735.3 730,000.0 730,000.0 0.0 16,048.6 17,417.9 19,450.0 19,450.0 0.0 168,458.5 173,730.0 167,401.0 167,401.0 0.0 7,039.3 6,144.4 6,540.0 6,540.0 0.0 155,736.7 163,682.3 153,335.0 153,335.0 0.0 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 7.7.3.1 7.7.3.2 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 5,682.5 3,903.2 7,526.0 7,526.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35,156.9 37,154.6 49,460.0 49,460.0 0.0 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 91,782.0 91,582.2 95,209.0 95,209.0 0.0 274,522.9 284,479.6 341,878.0 341,878.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 83,133.1 116,059.0 165,020.0 165,020.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 107,026.3 87,406.7 108,920.0 108,920.0 0.0 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 45,200.3 47,571.8 53,522.0 53,522.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 1,650.5 962.0 962.0 962.0 0.0 14 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 37,512.7 32,480.2 1,024,002.0 კოდი 7.8.6 7.9 განათლება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 13,454.0 13,454.0 0.0 1,172,525.9 1,236,634.0 1,150,144.0 86,490.0 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 7.9.2 ზოგადი განათლება 523,688.2 587,381.7 611,880.0 611,880.0 0.0 523,688.2 587,381.7 611,880.0 611,880.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 25,995.4 36,873.5 45,960.0 45,960.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 139,155.2 140,041.6 163,962.0 163,962.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 14,487.2 12,807.4 14,413.0 14,413.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 124,668.0 127,234.2 149,549.0 149,549.0 0.0 1,955.1 1,493.6 2,500.0 2,500.0 0.0 75,376.5 76,350.7 94,829.0 94,829.0 0.0 65,067.9 63,718.0 41,770.0 41,770.0 0.0 192,763.7 266,666.9 275,593.0 189,103.0 86,490.0 2,410,167.0 2,545,373.8 2,727,011.0 2,727,011.0 0.0 6,414.9 5,919.6 7,248.0 7,248.0 0.0 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.10 7.10.1 უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 116.7 133.1 198.0 198.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 6,298.2 5,786.5 7,050.0 7,050.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,579,764.3 1,714,206.8 1,730,961.0 1,730,961.0 0.0 660,232.3 659,974.3 694,068.0 694,068.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 9,797.3 10,900.4 12,194.0 12,194.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 107,437.6 100,312.5 134,730.0 134,730.0 0.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 46,520.6 54,060.2 147,810.0 147,810.0 0.0 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-845,085.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 210,503.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 333,735.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი ფინანსური აქტივების ზრდა 577,361.1 905,602.2 333,735.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 0.0 0.0 სესხები 285,239.1 309,672.5 219,290.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 595,929.7 114,445.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 123,232.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი ფინანსური აქტივების კლება 88,717.2 265,297.1 123,232.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 146,170.3 23,232.0 87,994.3 96,104.5 90,000.0 718.5 23,018.3 10,000.0 4.4 4.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები 16 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,055,588.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,804,770.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 1,458,983.7 1,651,605.2 1,804,770.0 378,381.9 399,493.9 425,000.0 378,381.9 399,493.9 425,000.0 1,080,601.8 1,252,111.3 1,379,770.0 1,080,601.8 1,252,111.3 1,379,770.0 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 425,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მთავრობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მისაღები სახსრები – 187,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75,500.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 147,500.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 924,770.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით ; ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი კრედიტები 822,450.7 957,779.4 924,770.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 94,799.2 104,173.9 121,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 231.0 4,508.6 23,000.0 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 5,434.1 13,740.7 10,100.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 8,370.5 8,515.7 800.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი 13,870.0 11,006.1 1,000.0 დასახელება 17 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 12,788.2 19,354.0 17,250.0 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB, ADB, IBRD) 51,038.1 28,693.4 14,150.0 1,042.5 6,047.6 9,700.0 0.0 37,967.8 22,500.0 60,832.6 2,141.9 0.0 13,138.4 7,895.0 5,150.0 დასახელება (Government of France) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 0.0 7,000.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) 3,378.3 1,356.8 1,500.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) 359.0 742.2 5,000.0 0.0 10,528.4 1,810.0 0.0 0.0 40.0 34,158.8 45,611.9 20,690.0 4,940.1 0.0 0.0 0.0 0.0 66,150.0 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ბ (IBRD) 334.8 988.5 4,600.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 9,741.8 0.0 0.0 539.1 473.2 0.0 0.0 4,888.3 20,300.0 850.7 49,752.0 48,900.0 119.8 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 32,735.4 58,521.9 39,100.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 8,752.9 10,950.0 12,800.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 32,180.1 30,910.7 20,000.0 13,069.2 9,302.9 10,000.0 0.0 0.0 130.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 14,810.2 56,858.7 0.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 82,377.8 99,079.5 22,000.0 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 0.0 137.1 0.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 35,553.1 48,692.0 24,475.0 0.0 49.1 7,250.0 71,056.5 86,446.8 56,100.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (WB, EBRD, KfW, EC) სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 18 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 0.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 205,795.0 14,735.4 12,332.8 0.0 5,644.6 0.0 0.0 41,962.1 43,060.4 16,000.0 39,436.5 36,706.9 1,600.0 5,207.2 8,343.8 20,950.0 18,582.7 13,327.1 7,500.0 83,908.6 68,605.2 50,250.0 0.0 6,863.7 1,250.0 6,471.4 4,084.3 7,330.0 0.0 0.0 20,800.0 მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი– ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 749,182.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი 392,431.7 515,387.7 749,182.0 59,945.4 61,334.9 35,082.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 966.8 2,080.0 82.0 23,978.6 24,254.9 0.0 332,486.2 454,052.7 714,100.0 სესხები 307,538.2 427,428.7 714,100.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 26,624.0 0.0 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 18 292.7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 367.7 მლნ 19 ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 925.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2018 სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 14,367,726 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,239,383 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,222,157 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 81,733 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 128,500 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 333,171 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3,022,920 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,296,432 7 ევროკავშირი (EU) 8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 10 გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორებისაგან 114,388 0 40,082 0 2,352,350 1 ავსტრია 52,620 2 აზერბაიჯანი 20,806 3 თურქმენეთი 562 4 თურქეთი 39,968 5 ირანი 15,964 6 რუსეთი 163,374 7 სომხეთი 22,999 8 უზბეკეთი 374 9 უკრაინა 341 10 ყაზახეთი 46,811 11 ჩინეთი 4,596 12 გერმანია 856,841 13 იაპონია 553,302 14 კუვეიტი 27,473 15 ნიდერლანდები 2,174 16 ამერიკა 53,870 17 საფრანგეთი 490,275 სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები 1,330,550 1,330,550 20 კრედიტორი სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2018 4,871 4,871 440,572 3,925,000 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 280,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 563,442 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 5 ისტორიული ვალი სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 2,256,387 672,325 18,292,726 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. “. 21 2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 00 00 დასახელება სულ ჯამი კრედიტი 12,491,100.0 11,428,232.0 138,098.0 924,770.0 116,757.0 113,613.0 113,613.0 0.0 0.0 9,372,090.0 9,915,543.2 9,596,020.2 126,958.0 192,565.0 1,452,292.5 1,385,370.0 1,425,619.1 1,425,036.1 583.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 971,755.5 1,492,639.8 988,784.8 10,615.0 493,240.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 495,571.2 905,602.2 333,735.0 94,245.0 525.0 238,965.0 ვალდებულებების კლება 392,431.7 515,387.7 749,182.0 749,182.0 0.0 0.0 55,667.4 59,223.5 62,131.0 62,131.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,331.0 1,331.0 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,613.7 56,619.5 53,734.9 53,734.9 0.0 0.0 30,405.5 30,432.3 29,518.4 29,518.4 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 3,053.2 2,604.0 8,396.1 8,396.1 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 47,744.9 51,248.4 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 840.0 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,643.1 49,696.0 46,699.9 46,699.9 0.0 0.0 24,787.2 24,935.5 24,228.0 24,228.0 0.0 0.0 2,101.2 1,552.4 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,886.7 16,886.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 16,886.7 16,886.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15,043.0 15,043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,787.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,787.8 0.0 0.0 47,744.9 51,248.4 28,416.5 28,416.5 0.0 0.0 840.0 840.0 285.0 285.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა შრომის ანაზღაურება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 გრანტი 115,756.0 შრომის ანაზღაურება 01 01 02 11,764,835.4 საბიუჯეტო სახსრები 8,741,830.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 10,292,234.1 სულ ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 01 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 01 00 2016 წლის ფაქტი საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 49,696.0 23,025.4 23,025.4 0.0 0.0 24,787.2 24,935.5 9,185.0 9,185.0 0.0 0.0 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,482.9 7,525.4 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476.0 476.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,534.1 6,477.3 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 5,339.5 5,210.8 5,004.4 5,004.4 0.0 0.0 948.8 1,048.1 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 439.7 449.7 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 436.5 446.1 445.0 445.0 0.0 0.0 278.8 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 3.2 3.5 5.0 5.0 0.0 0.0 13,983.4 13,194.6 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,704.2 13,087.7 9,602.0 9,602.0 0.0 0.0 4,298.0 4,622.4 4,692.0 4,692.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278.6 104.9 198.0 198.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.3 1,892.5 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,910.4 1,866.6 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,418.7 1,338.9 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 38.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19,423.7 18,271.7 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 262.0 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,214.9 17,930.5 16,030.0 16,030.0 0.0 0.0 8,771.9 6,923.6 8,058.0 8,058.0 0.0 0.0 1,201.9 337.0 470.0 470.0 0.0 0.0 6.9 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15,645.5 14,156.8 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 370.0 370.0 339.0 339.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,856.5 13,740.3 14,417.2 14,417.2 0.0 0.0 11,738.3 11,516.1 11,969.2 11,969.2 0.0 0.0 1,164.0 391.7 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 06 00 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 05 00 გრანტი 1,552.4 შრომის ანაზღაურება 04 00 საბიუჯეტო სახსრები 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 45,643.1 სულ 2,101.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება შრომის ანაზღაურება 01 03 2016 წლის ფაქტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მომუშავეთა რიცხოვნობა 625.0 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 69,985.8 64,259.7 67,058.2 67,058.2 0.0 0.0 494.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 23 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 კრედიტი 62,155.5 66,072.2 66,072.2 0.0 0.0 33,797.4 26,220.7 26,898.5 26,898.5 0.0 0.0 986.0 986.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 10,214.2 11,091.3 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 469.0 475.0 475.0 475.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,923.7 10,513.5 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 7,862.9 8,138.0 8,392.5 8,392.5 0.0 0.0 290.5 577.3 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 46,007.2 37,997.0 40,103.2 40,103.2 0.0 0.0 44,812.0 36,473.0 39,178.2 39,178.2 0.0 0.0 25,584.7 17,563.0 17,883.5 17,883.5 0.0 0.0 1,195.1 1,505.5 925.0 925.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 888.6 935.1 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.3 932.6 1,124.0 1,124.0 0.0 0.0 349.8 519.6 622.5 622.5 0.0 0.0 93.3 2.5 46.0 46.0 0.0 0.0 12,875.8 14,236.4 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 12,875.8 14,236.4 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 3,393.9 4,057.5 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 109.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,214.7 3,675.8 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,617.0 2,691.7 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.2 381.7 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,140.6 7,567.3 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,866.4 7,106.0 8,317.0 8,317.0 0.0 0.0 4,979.0 4,839.4 5,525.0 5,525.0 0.0 0.0 274.2 461.3 83.0 83.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები 52,833.5 58,951.2 71,150.0 71,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,783.0 1,963.0 1,658.0 1,658.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,190.1 53,710.8 61,695.0 61,695.0 0.0 0.0 38,846.1 40,909.4 45,400.0 45,400.0 0.0 0.0 2,638.0 5,240.2 9,455.0 9,455.0 0.0 0.0 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 51,386.1 57,426.1 69,530.0 69,530.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 01 გრანტი 2,085.2 ხარჯები 09 00 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ვალდებულებების კლება 08 00 68,406.8 სულ 1,578.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება შრომის ანაზღაურება 06 02 2016 წლის ფაქტი საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 24 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,745.0 ხარჯები დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,925.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 48,854.3 52,202.3 60,210.0 60,210.0 0.0 0.0 38,190.7 40,228.5 44,750.0 44,750.0 0.0 0.0 2,526.5 5,223.6 9,320.0 9,320.0 0.0 0.0 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,447.4 1,525.2 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,335.8 1,508.5 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 655.5 681.0 650.0 650.0 0.0 0.0 111.6 16.6 135.0 135.0 0.0 0.0 2,598.4 2,558.0 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 80.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,464.5 2,495.4 3,695.0 3,695.0 0.0 0.0 2,122.0 2,109.4 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.9 61.4 55.0 55.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 807.2 785.2 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შრომის ანაზღაურება 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 34.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 802.0 772.6 795.0 795.0 0.0 0.0 580.3 535.0 520.0 520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 12.6 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 694.8 607.9 610.0 610.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 659.3 606.5 605.0 605.0 0.0 0.0 467.9 421.0 425.0 425.0 0.0 0.0 35.5 1.4 5.0 5.0 0.0 0.0 800.0 734.8 735.0 735.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.0 731.0 725.0 725.0 0.0 0.0 548.0 497.2 500.0 500.0 0.0 0.0 5.0 3.8 10.0 10.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 14 00 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 740.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 685.9 725.0 725.0 0.0 0.0 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 735.8 682.8 719.0 719.0 0.0 0.0 524.4 488.3 482.0 482.0 0.0 0.0 4.9 3.1 6.0 6.0 0.0 0.0 649.2 591.0 595.0 595.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 646.2 587.2 592.0 592.0 0.0 0.0 490.0 428.1 425.0 425.0 0.0 0.0 3.0 3.8 3.0 3.0 0.0 0.0 618.3 582.6 585.0 585.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 610.5 576.9 580.0 580.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 17 00 468.8 428.7 425.0 425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 5.3 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 510.3 525.4 595.0 595.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 507.3 518.4 591.0 591.0 0.0 0.0 391.2 371.8 425.0 425.0 0.0 0.0 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 0.0 908.2 820.5 860.0 860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 875.0 797.3 860.0 860.0 0.0 0.0 572.6 519.9 520.0 520.0 0.0 0.0 33.2 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 594.9 624.5 625.0 625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 583.0 619.5 620.0 620.0 0.0 0.0 453.0 460.0 452.0 452.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 103,950.8 120,414.6 127,000.0 127,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 114,222.3 115,800.0 115,800.0 0.0 0.0 73,818.8 76,101.2 77,000.0 77,000.0 0.0 0.0 2,521.2 6,161.4 11,200.0 11,200.0 0.0 0.0 6.3 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 103,950.8 109,611.8 112,075.0 112,075.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,451.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 104,283.6 101,175.0 101,175.0 0.0 0.0 73,818.8 70,998.3 70,100.0 70,100.0 0.0 0.0 2,521.2 5,297.3 10,900.0 10,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 20 02 6.3 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,802.8 14,925.0 14,925.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 399.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 9,938.7 14,625.0 14,625.0 0.0 0.0 0.0 5,102.9 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 0.0 864.1 300.0 300.0 0.0 0.0 64,370.7 65,380.7 86,210.0 86,210.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,025.0 5,022.0 5,022.0 5,022.0 0.0 0.0 ხარჯები 59,038.4 61,817.1 61,304.0 61,304.0 0.0 0.0 43,676.0 46,163.8 44,500.0 44,500.0 0.0 0.0 5,332.3 3,558.7 24,906.0 24,906.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,599.7 1,834.1 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,580.2 1,605.6 1,575.0 1,575.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება 23 00 759.6 699.9 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.6 228.5 25.0 25.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 78,862.5 80,745.2 82,300.0 82,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,785.0 4,785.0 5,070.0 5,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 76,478.8 71,249.2 66,215.0 66,215.0 0.0 0.0 60,337.5 53,838.1 49,365.0 49,365.0 0.0 0.0 2,383.6 8,875.2 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 12.0 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 2017 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 2016 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 0.2 620.8 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 17,883.7 18,846.1 20,275.0 20,275.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 407.0 396.0 368.0 368.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,381.4 17,507.9 17,510.0 17,510.0 0.0 0.0 27 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 9,446.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასახელება შრომის ანაზღაურება 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 8,800.0 0.0 0.0 502.3 1,042.3 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 0.0 295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 34,638.3 32,957.3 33,800.0 33,800.0 0.0 0.0 3,568.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 22,800.0 22,800.0 0.0 0.0 32,056.7 27,100.0 21,800.0 21,800.0 0.0 0.0 328.9 3,866.4 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 0.0 325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,933.4 17,587.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 670.0 670.0 660.0 660.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,933.4 17,587.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 15,371.1 14,792.3 14,945.0 14,945.0 0.0 0.0 7,418.8 9,647.8 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,875.9 5,690.8 5,655.0 5,655.0 0.0 0.0 2,944.0 2,696.6 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 1,542.7 3,957.1 2,245.0 2,245.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.7 940.9 895.0 895.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 881.1 931.5 820.0 820.0 0.0 0.0 436.6 368.1 370.0 370.0 0.0 0.0 9.6 9.5 75.0 75.0 0.0 0.0 97.6 766.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 97.6 766.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 82.6 639.5 750.0 750.0 0.0 0.0 337,446.5 689,428.3 232,050.0 190,800.0 0.0 41,250.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 948.0 948.0 929.0 929.0 0.0 0.0 128,161.6 252,954.8 146,465.0 142,475.0 0.0 3,990.0 17,185.7 14,740.8 15,715.0 15,715.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,873.6 2,721.1 4,085.0 2,925.0 0.0 1,160.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 198,410.4 433,752.3 81,500.0 45,400.0 0.0 36,100.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19,560.0 29,386.8 22,035.0 22,035.0 0.0 0.0 419.0 419.0 354.0 354.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24 01 8,800.0 28,765.9 შრომის ანაზღაურება 24 00 8,241.7 3,568.0 შრომის ანაზღაურება 23 06 კრედიტი 34,309.4 ვალდებულებების კლება 23 05 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 04 საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 23 03 სულ ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 29,185.4 21,825.0 21,825.0 0.0 0.0 7,994.1 7,074.7 7,530.0 7,530.0 0.0 0.0 1,546.0 201.2 210.0 210.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,175.3 1,069.5 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 58.0 58.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,170.8 1,063.6 1,205.0 1,205.0 0.0 0.0 917.6 840.0 840.0 840.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 5.8 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,241.6 805.4 845.0 845.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 707.7 580.6 645.0 645.0 0.0 0.0 678.7 517.7 525.0 525.0 0.0 0.0 534.0 224.8 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება შრომის ანაზღაურება სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 149.3 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 149.3 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 141.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 27,973.1 51,137.1 52,115.0 52,115.0 0.0 0.0 83.0 83.0 93.0 93.0 0.0 0.0 27,109.2 50,024.8 50,655.0 50,655.0 0.0 0.0 1,642.6 1,462.6 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 863.9 1,112.3 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 41,805.7 292,228.2 51,325.0 51,325.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 9,821.8 110,051.2 7,825.0 7,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,496.3 2,854.7 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,983.7 182,177.0 43,500.0 43,500.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,105.7 39,348.4 41,680.0 41,680.0 0.0 0.0 35.0 35.0 89.0 89.0 0.0 0.0 40,944.8 39,286.4 41,650.0 41,650.0 0.0 0.0 895.5 1,039.8 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 160.8 62.0 30.0 30.0 0.0 0.0 9,361.5 6,050.1 5,020.0 5,020.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24 07 მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 18,013.9 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 24 03 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 24 02 2016 წლის ფაქტი საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,719.1 4,956.7 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,256.9 841.3 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 24 09 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,245.1 ფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 632.5 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 397.2 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,276.5 4,659.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 4,276.5 4,659.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 425.3 599.1 380.0 380.0 0.0 0.0 425.3 450.5 380.0 380.0 0.0 0.0 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,087.6 6,668.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,087.6 6,668.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 334.8 988.5 4,600.0 0.0 0.0 4,600.0 ხარჯები 334.8 870.5 3,440.0 0.0 0.0 3,440.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 118.0 1,160.0 0.0 0.0 1,160.0 4,999.7 11,438.4 1,810.0 0.0 0.0 1,810.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 10 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები 24 13 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები 4,999.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,438.4 1,810.0 0.0 0.0 1,810.0 4,999.7 11,438.4 1,810.0 0.0 0.0 1,810.0 4,999.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,438.4 1,810.0 0.0 0.0 1,810.0 154,381.7 112,414.2 36,890.0 2,050.0 0.0 34,840.0 ხარჯები 8,352.2 2,738.2 700.0 150.0 0.0 550.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 146,029.5 109,676.0 36,190.0 1,900.0 0.0 34,290.0 51,038.1 38,820.7 15,200.0 1,050.0 0.0 14,150.0 0.0 539.2 700.0 150.0 0.0 550.0 51,038.1 38,281.5 14,500.0 900.0 0.0 13,600.0 51,038.1 38,281.5 14,500.0 900.0 0.0 13,600.0 51,038.1 38,281.5 14,500.0 900.0 0.0 13,600.0 0.0 539.2 700.0 150.0 0.0 550.0 0.0 539.2 700.0 150.0 0.0 550.0 42,511.0 66,330.8 21,690.0 1,000.0 0.0 20,690.0 ხარჯები 8,352.2 2,199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 34,158.8 64,131.8 21,690.0 1,000.0 0.0 20,690.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 24 14 01 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 30 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 2017 წლის ფაქტი 11,584.3 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 36,000.2 16,300.0 0.0 0.0 16,300.0 11,584.3 36,000.2 16,300.0 0.0 0.0 16,300.0 30,926.7 30,330.7 5,390.0 1,000.0 0.0 4,390.0 ხარჯები 8,352.2 2,199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,574.5 28,131.7 5,390.0 1,000.0 0.0 4,390.0 60,832.6 7,262.6 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 7,262.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20,544.8 72,446.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,230.8 0.0 0.0 0.0 0.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 02 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 24 14 03 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB) 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 544.8 215.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 965,842.5 1,355,746.4 1,565,000.0 757,480.0 20,350.0 787,170.0 376.0 376.0 382.0 382.0 0.0 0.0 405,418.8 473,976.6 446,221.0 271,271.0 15,650.0 159,300.0 24 16 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია 24 18 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 2016 წლის ფაქტი 8,356.1 7,916.1 10,180.0 10,180.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 407,117.3 656,666.0 936,439.0 439,659.0 4,700.0 492,080.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 143,952.0 211,588.7 182,340.0 46,550.0 0.0 135,790.0 ვალდებულებების კლება 9,354.4 13,515.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6,491.0 5,228.7 8,680.0 8,680.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 156.0 156.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,636.1 5,181.7 8,601.0 8,601.0 0.0 0.0 3,622.0 3,119.2 4,563.0 4,563.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება 31 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 01 79.0 79.0 0.0 0.0 529,797.2 873,826.2 1,082,000.0 550,500.0 4,750.0 526,750.0 216.0 216.0 226.0 226.0 0.0 0.0 114,659.0 203,890.2 147,140.0 110,920.0 50.0 36,170.0 5,617.0 5,617.0 0.0 0.0 439,580.0 4,700.0 490,580.0 ვალდებულებების კლება 9,247.6 13,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,265.5 6,625.8 7,620.0 7,620.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 216.0 226.0 226.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,123.0 6,282.3 7,370.0 7,370.0 0.0 0.0 4,734.1 4,797.0 5,617.0 5,617.0 0.0 0.0 141.7 343.5 250.0 250.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252,597.5 405,979.2 459,600.0 395,300.0 0.0 64,300.0 ხარჯები 69,502.9 105,668.8 97,140.0 91,850.0 0.0 5,290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,989.6 286,845.4 362,460.0 303,450.0 0.0 59,010.0 ვალდებულებების კლება 9,105.0 13,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270,934.2 461,221.3 614,780.0 147,580.0 4,750.0 462,450.0 ხარჯები 39,033.2 91,939.1 42,630.0 11,700.0 50.0 30,880.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,759.2 369,282.2 572,150.0 135,880.0 4,700.0 431,570.0 141.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213,730.8 249,698.3 274,130.0 146,700.0 2,050.0 125,380.0 211,865.6 243,760.3 271,880.0 146,700.0 2,050.0 123,130.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.1 143.7 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 5,794.2 750.0 0.0 0.0 750.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166,081.2 184,304.8 191,990.0 49,400.0 12,550.0 130,040.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 31,108.0 11,585.3 17,600.0 5,050.0 12,550.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 134,973.2 172,719.4 174,390.0 44,350.0 0.0 130,040.0 26,279.7 42,606.0 8,200.0 2,200.0 1,000.0 5,000.0 18,800.9 9,531.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 26 00 47.0 934,860.0 ვალდებულებების კლება 25 06 კრედიტი 4,797.0 ხარჯები 25 05 გრანტი 656,471.1 ვალდებულებების კლება 25 04 საბიუჯეტო სახსრები 4,734.1 ვალდებულებების კლება 25 03 854.9 სულ 405,890.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 2017 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 25 02 02 2016 წლის ფაქტი 7,478.8 33,075.0 7,200.0 2,200.0 0.0 5,000.0 23,462.6 82.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23,349.1 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 106.7 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 102,608.9 102,510.4 63,900.0 61,000.0 0.0 2,900.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,753.0 1,665.0 1,602.0 1,602.0 0.0 0.0 ხარჯები 69,516.9 68,932.2 59,065.0 56,165.0 0.0 2,900.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 32 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 38,048.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასახელება შრომის ანაზღაურება 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 35,875.0 35,875.0 0.0 0.0 8,018.9 6,842.5 4,835.0 4,835.0 0.0 0.0 25,073.1 26,735.7 0.0 0.0 0.0 0.0 38,382.6 43,242.7 7,485.0 7,485.0 0.0 0.0 213.0 201.0 201.0 0.0 0.0 15,580.1 7,418.0 7,418.0 0.0 0.0 4,141.9 3,856.4 3,910.0 3,910.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,385.6 930.4 67.0 67.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 25,073.1 26,732.1 0.0 0.0 0.0 0.0 35,048.9 35,633.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 860.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,428.2 33,890.9 33,975.0 33,975.0 0.0 0.0 25,491.5 24,875.7 25,310.0 25,310.0 0.0 0.0 1,620.7 1,742.1 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 6,745.0 7,194.4 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 410.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,878.8 5,190.1 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 4,047.2 3,554.7 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 866.3 2,004.3 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 2,429.3 1,888.4 1,885.0 1,885.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,429.3 1,883.6 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 955.8 867.4 870.0 870.0 0.0 0.0 0.0 4.8 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,278.4 2,509.8 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,268.0 2,502.3 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 1,419.8 1,238.2 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 1,695.3 649.5 590.0 590.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 06 35,319.1 230.0 შრომის ანაზღაურება 26 05 კრედიტი 11,923.9 შრომის ანაზღაურება 26 04 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 26 02 სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 61.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,304.1 199.0 320.0 320.0 0.0 0.0 1,195.3 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 450.5 270.0 270.0 0.0 0.0 1,468.7 1,296.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 53.0 53.0 53.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,443.4 1,289.6 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 796.3 727.7 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.3 2.9 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,985.6 3,866.3 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 1,985.6 3,569.9 3,757.0 3,757.0 0.0 0.0 0.0 296.5 413.0 413.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 26 10 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 40.7 1,732.3 2,900.0 0.0 0.0 2,900.0 ხარჯები 40.7 974.0 2,900.0 0.0 0.0 2,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 758.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11,435.2 3,935.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,715.8 3,290.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,719.4 645.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,099.0 562.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,099.0 562.1 0.0 0.0 0.0 0.0 143,029.4 142,687.1 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,967.0 4,947.0 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 ხარჯები 127,483.2 121,164.4 125,858.0 125,858.0 0.0 0.0 67,487.3 64,651.4 65,445.0 65,445.0 0.0 0.0 15,497.8 21,127.1 24,142.0 24,142.0 0.0 0.0 48.4 395.5 0.0 0.0 0.0 0.0 134,154.9 135,655.2 143,600.0 143,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები 118,976.2 114,258.9 119,600.0 119,600.0 0.0 0.0 62,243.2 60,411.8 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 15,130.3 21,002.6 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 48.4 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 114,010.1 109,972.6 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 12 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 27 01 01 391.3 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 26 08 2017 წლის ფაქტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 2016 წლის ფაქტი პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 113,961.7 109,578.9 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62,243.2 60,411.8 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 48.4 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 34 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 4,680.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,014.5 4,680.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 15,130.3 21,002.6 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,130.3 21,002.6 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 7,430.7 6,101.4 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 27 01 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 367.0 347.0 276.0 276.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,069.5 5,976.0 5,268.0 5,268.0 0.0 0.0 5,012.7 4,023.7 3,370.0 3,370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.2 123.6 132.0 132.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,443.7 930.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,437.5 929.5 990.0 990.0 0.0 0.0 231.5 216.0 345.0 345.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 6.2 0.9 10.0 10.0 0.0 0.0 113,234.7 119,367.0 142,450.0 142,450.0 0.0 0.0 820.0 835.0 835.0 835.0 0.0 0.0 111,615.0 118,130.8 123,108.0 123,108.0 0.0 0.0 9,552.2 9,393.1 9,474.0 9,474.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,544.4 1,181.3 19,342.0 19,342.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 75.3 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 111,961.5 118,271.3 141,415.0 141,415.0 0.0 0.0 797.0 812.0 812.0 812.0 0.0 0.0 110,380.1 117,051.2 122,081.0 122,081.0 0.0 0.0 9,135.8 8,980.0 9,046.0 9,046.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,506.7 1,165.4 19,334.0 19,334.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 105,795.4 112,897.8 133,965.0 133,965.0 0.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 5,014.5 საბიუჯეტო სახსრები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 27 03 2017 წლის ფაქტი სულ 27 01 02 27 02 2016 წლის ფაქტი საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 795.0 810.0 810.0 810.0 0.0 0.0 104,214.0 111,677.7 115,631.0 115,631.0 0.0 0.0 9,085.0 8,929.0 8,995.0 8,995.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,506.7 1,165.4 18,334.0 18,334.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,066.2 5,255.8 5,925.0 5,925.0 0.0 0.0 6,066.2 5,255.8 5,925.0 5,925.0 0.0 0.0 99.8 117.7 125.0 125.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 35 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 28 01 04 28 02 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 ხარჯები დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 99.8 117.7 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50.8 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 326.3 316.6 385.0 385.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.4 301.1 382.0 382.0 0.0 0.0 103.3 99.0 113.0 113.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 15.4 3.0 3.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 946.8 779.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში შრომის ანაზღაურება 28 03 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 ხარჯები 911.5 778.5 645.0 645.0 0.0 0.0 313.0 314.2 315.0 315.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.3 0.5 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 745,977.2 770,019.6 807,000.0 785,000.0 0.0 22,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,257.0 42,257.0 41,992.0 41,992.0 0.0 0.0 ხარჯები 707,286.0 708,506.8 671,573.3 649,573.3 0.0 22,000.0 შრომის ანაზღაურება 29 01 407,594.3 367,530.1 380,039.0 380,039.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,174.5 49,205.2 135,426.7 135,426.7 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336.2 11,663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 180.5 644.1 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის მართვა 491,552.2 452,186.9 312,237.0 312,237.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,884.0 37,850.0 37,893.0 37,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 488,485.5 446,636.2 312,237.0 312,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 02 375,895.7 312,812.1 294,077.0 294,077.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,048.9 4,921.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 17.7 628.9 0.0 0.0 0.0 0.0 18,677.5 38,561.3 43,452.0 43,452.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,818.0 1,855.0 1,668.0 1,668.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,228.7 37,751.3 43,042.0 43,042.0 0.0 0.0 11,561.0 32,222.8 36,012.0 36,012.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 447.8 794.8 410.0 410.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 49,237.6 51,919.9 54,600.0 54,600.0 0.0 0.0 547.0 547.0 544.0 544.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 51,533.6 53,903.0 53,903.0 0.0 0.0 4,254.7 4,143.9 4,471.0 4,471.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 836.7 386.3 697.0 697.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,778.6 8,431.8 9,540.0 9,540.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.0 49.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,086.6 3,209.6 4,202.3 4,202.3 0.0 0.0 956.0 548.4 806.0 806.0 0.0 0.0 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები შრომის ანაზღაურება 29 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,692.0 5,222.2 5,337.7 5,337.7 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,154.1 38,593.3 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,361.3 2,043.4 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,792.8 36,549.9 25,500.0 25,500.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 39,159.5 38,422.5 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 39,159.5 38,422.5 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 305.6 663.7 765.0 765.0 0.0 0.0 35,187.4 40,541.5 28,322.0 28,322.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,959.0 1,956.0 1,856.0 1,856.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,423.5 27,654.8 27,279.0 27,279.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 29 08 14,527.2 17,018.0 18,548.0 18,548.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,277.1 1,223.2 1,043.0 1,043.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336.2 11,663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 0.0 0.0 128,245.0 128,245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,245.0 28,245.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ხარჯები 30 00 48,389.9 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 29 05 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 29 04 2016 წლის ფაქტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 2,852.4 2,282.9 142,159.0 142,159.0 0.0 0.0 1,773.2 2,176.0 139,720.0 139,720.0 0.0 0.0 94.0 121.3 25,360.0 25,360.0 0.0 0.0 1,079.1 106.9 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82,377.8 99,079.5 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 82,377.8 99,079.5 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 530,212.0 545,736.6 596,590.0 596,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,964.0 24,964.0 24,822.0 24,822.0 0.0 0.0 ხარჯები 519,064.6 520,267.1 531,954.0 531,954.0 0.0 0.0 353,338.7 352,848.6 371,800.0 371,800.0 0.0 0.0 11,122.4 25,123.9 64,636.0 64,636.0 0.0 0.0 25.0 345.7 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 37 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 507,867.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 524,332.5 576,610.0 576,610.0 0.0 0.0 23,485.0 23,485.0 23,485.0 23,485.0 0.0 0.0 497,035.2 499,384.9 512,410.0 512,410.0 0.0 0.0 341,150.6 341,075.3 360,150.0 360,150.0 0.0 0.0 10,828.3 24,658.3 64,200.0 64,200.0 0.0 0.0 4.0 289.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10,168.7 9,481.2 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,293.0 1,293.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,097.9 9,425.2 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 8,585.0 8,403.8 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.8 36.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 21.1 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,586.1 6,754.4 6,170.0 6,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 124.0 124.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,346.5 6,292.5 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 2,947.6 2,739.6 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239.6 425.6 386.0 386.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5,589.6 5,168.5 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,585.0 5,164.5 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 655.5 630.0 630.0 630.0 0.0 0.0 4.7 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 371,911.4 368,068.7 262,465.0 225,572.0 12,843.0 24,050.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 02 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება შრომის ანაზღაურება 30 04 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,316.0 3,262.0 3,568.0 3,568.0 0.0 0.0 ხარჯები 256,013.5 224,630.8 226,481.0 215,518.0 6,588.0 4,375.0 40,983.4 40,659.5 43,440.0 42,857.0 583.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,871.2 14,867.1 13,489.0 7,759.0 5,730.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,496.2 128,552.3 22,495.0 2,295.0 525.0 19,675.0 ვალდებულებების კლება 530.4 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19,510.6 17,006.3 17,061.0 17,061.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 38 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 572.0 ხარჯები დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 571.0 555.0 555.0 0.0 0.0 16,749.0 15,877.4 16,451.0 16,451.0 0.0 0.0 11,192.0 10,514.7 10,589.0 10,589.0 0.0 0.0 2,761.5 1,128.8 610.0 610.0 0.0 0.0 14,377.7 11,839.9 11,256.0 11,256.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 328.0 327.0 292.0 292.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,671.7 10,745.9 10,926.0 10,926.0 0.0 0.0 7,622.6 7,075.2 7,104.0 7,104.0 0.0 0.0 2,706.0 1,094.1 330.0 330.0 0.0 0.0 4,038.0 3,945.5 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 244.0 244.0 229.0 229.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,991.6 3,945.5 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 3,569.3 3,439.5 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 46.4 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 967.2 1,078.1 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 967.2 1,078.1 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები 28.6 75.7 355.0 355.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 34.0 34.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.6 45.7 355.0 355.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 67.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 89.9 62.3 110.0 110.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 4.8 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 26,730.4 56,752.0 35,910.0 35,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 657.0 657.0 657.0 657.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,583.2 53,985.0 35,601.0 35,601.0 0.0 0.0 9,478.4 8,147.9 8,160.0 8,160.0 0.0 0.0 1,143.9 2,767.0 309.0 309.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 05 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 31 01 06 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 07 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,582.2 24,357.6 18,060.0 18,060.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 43,313.4 24,185.1 18,020.0 18,020.0 0.0 0.0 39 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 1,005.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასახელება შრომის ანაზღაურება 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება გრანტი კრედიტი 844.3 845.0 845.0 0.0 0.0 178.4 160.8 40.0 40.0 0.0 0.0 90.5 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9,340.5 5,038.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,804.8 4,432.7 4,618.0 4,618.0 0.0 0.0 1,989.2 1,818.5 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,383.7 605.3 532.0 532.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,059.9 115,613.7 95,370.0 95,370.0 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 120,132.4 73,696.7 95,370.0 95,370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 3,517.2 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,500.0 41,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31 05 01 საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 05 სულ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,787.4 23,536.4 20,470.0 20,470.0 0.0 0.0 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 5,287.4 3,536.4 20,470.0 20,470.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 3,517.2 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,500.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 48,926.0 48,480.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 48,926.0 48,480.2 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 7,195.7 7,108.1 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 7,195.7 7,108.1 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 6,861.1 10,960.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 31 05 04 დანერგე მომავალი ხარჯები 6,861.1 10,960.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 67.1 661.0 900.0 900.0 0.0 0.0 ხარჯები 67.1 661.0 900.0 900.0 0.0 0.0 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 0.0 2,950.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 2,950.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 31 05 08 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 22,000.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,297.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 09 მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 31 05 10 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 40 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 31 05 11 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ფინანსური აქტივების ზრდა კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.1 8,948.6 7,750.0 7,750.0 0.0 0.0 28.0 30.0 30.0 0.0 0.0 8,910.4 5,140.0 5,140.0 0.0 0.0 541.4 504.6 566.0 566.0 0.0 0.0 129.5 38.3 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 68,841.1 106,518.0 44,480.0 15,980.0 4,450.0 24,050.0 14,878.4 19,882.7 21,985.0 13,685.0 3,925.0 4,375.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 53,846.7 86,635.3 22,495.0 2,295.0 525.0 19,675.0 11,700.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 11,700.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 12,747.5 17,639.8 14,350.0 0.0 0.0 14,350.0 ხარჯები 1,784.7 1,438.6 1,650.0 0.0 0.0 1,650.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,846.8 16,201.2 12,700.0 0.0 0.0 12,700.0 2,085.8 8,752.8 15,870.0 2,245.0 3,925.0 9,700.0 ხარჯები 1,393.8 5,444.1 7,335.0 685.0 3,925.0 2,725.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 692.0 3,308.7 8,535.0 1,560.0 0.0 6,975.0 1,007.8 425.3 1,260.0 735.0 525.0 0.0 1,007.8 425.3 1,260.0 735.0 525.0 0.0 41,300.0 66,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 41,300.0 66,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,899.0 10,050.1 10,891.0 10,891.0 0.0 0.0 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ხარჯები სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 31 07 04 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 31 07 05 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 434.0 391.0 411.0 411.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,040.0 8,962.8 9,738.0 9,738.0 0.0 0.0 6,029.5 5,857.9 6,312.0 6,312.0 0.0 0.0 1,859.0 1,087.3 1,153.0 1,153.0 0.0 0.0 10,082.2 11,710.1 14,643.0 6,250.0 8,393.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 522.0 470.0 574.0 574.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,599.7 4,562.4 6,862.0 4,199.0 2,663.0 0.0 3,727.6 2,717.4 3,533.0 2,950.0 583.0 0.0 4,482.4 7,147.7 7,781.0 2,051.0 5,730.0 0.0 8,459.5 8,452.2 10,445.0 10,445.0 0.0 0.0 869.0 776.0 972.0 972.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 გრანტი 28.0 31 07 01 31 09 საბიუჯეტო სახსრები 2,370.6 ხარჯები 31 08 19,000.0 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 03 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 07 2016 წლის ფაქტი სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 41 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 7,250.3 10,445.0 10,445.0 0.0 0.0 5,687.0 5,564.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561.7 1,195.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.4 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 731.8 531.0 820.0 820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 509.0 355.7 628.0 628.0 0.0 0.0 165.9 163.9 150.0 150.0 0.0 0.0 222.9 175.3 192.0 192.0 0.0 0.0 4,692.3 1,928.3 985.0 985.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 17.0 17.0 17.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,808.6 1,408.1 735.0 735.0 0.0 0.0 452.6 329.0 305.0 305.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 883.6 520.3 250.0 250.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 945.7 904.3 900.0 900.0 0.0 0.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა შრომის ანაზღაურება 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 892.0 867.5 888.0 888.0 0.0 0.0 546.5 518.5 490.0 490.0 0.0 0.0 53.8 36.7 12.0 12.0 0.0 0.0 535.9 258.5 0.0 0.0 0.0 0.0 440.9 253.9 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6 161.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 955,729.1 1,107,478.3 1,186,215.0 1,079,425.0 86,490.0 20,300.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,723.0 1,720.0 1,430.0 1,430.0 0.0 0.0 ხარჯები 911,815.5 1,056,882.1 1,104,490.0 1,018,185.0 86,305.0 0.0 24,063.7 21,574.6 21,761.0 21,761.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 7,891.4 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 31 12 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 31 11 2016 წლის ფაქტი 43,752.4 45,309.1 61,425.0 61,240.0 185.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,888.3 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 ვალდებულებების კლება 161.2 398.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28,712.0 27,179.5 29,630.0 29,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 687.0 684.0 595.0 595.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,351.1 26,719.5 28,455.0 28,455.0 0.0 0.0 9,935.5 9,058.9 9,537.0 9,537.0 0.0 0.0 4,360.7 451.3 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება ვალდებულებების კლება 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 03 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 0.2 572,018.2 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 636,863.0 678,065.0 678,065.0 0.0 0.0 259.0 259.0 125.0 125.0 0.0 0.0 571,954.4 636,601.8 678,010.0 678,010.0 0.0 0.0 3,421.3 2,457.1 2,182.0 2,182.0 0.0 0.0 63.9 261.2 55.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517,090.1 575,659.9 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 517,090.1 575,659.9 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 12,974.2 12,490.9 11,895.0 11,895.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 12,942.7 12,427.0 11,875.0 11,875.0 0.0 0.0 666.2 638.9 650.0 650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.4 63.9 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,912.0 12,518.6 12,770.0 12,770.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 224.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,887.4 12,321.3 12,760.0 12,760.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 2,755.1 1,818.3 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 24.6 197.3 10.0 10.0 0.0 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 542.5 633.1 730.0 730.0 0.0 0.0 542.5 633.1 730.0 730.0 0.0 0.0 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 220.0 204.3 240.0 240.0 0.0 0.0 220.0 204.3 240.0 240.0 0.0 0.0 7,304.1 9,308.1 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 7,299.5 9,308.1 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 702.0 2,462.7 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 702.0 2,462.7 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 2,372.9 3,134.8 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 2,372.9 3,134.8 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 168.9 173.7 210.0 210.0 0.0 0.0 168.9 173.7 210.0 210.0 0.0 0.0 21.5 414.4 630.0 630.0 0.0 0.0 21.5 414.4 605.0 605.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები ხარჯები 43 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 კრედიტი 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 18,176.5 17,009.4 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 18,176.5 17,009.4 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 0.0 2,152.3 900.0 900.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 ხარჯები 530.3 700.7 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ელექტრონული სწავლება (eLearning) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა პროფესიული განათლება შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 21,353.7 31,024.8 40,800.0 40,800.0 0.0 0.0 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 21,179.5 30,154.7 40,315.0 40,315.0 0.0 0.0 418.6 449.4 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.6 869.9 485.0 485.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18,758.5 28,377.8 38,315.0 38,315.0 0.0 0.0 18,675.4 27,591.9 37,915.0 37,915.0 0.0 0.0 128.9 179.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.5 785.7 400.0 400.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 186.3 192.8 185.0 185.0 0.0 0.0 186.3 192.8 185.0 185.0 0.0 0.0 2,408.9 2,454.2 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,317.8 2,370.0 2,215.0 2,215.0 0.0 0.0 289.7 269.4 270.0 270.0 0.0 0.0 91.1 84.2 85.0 85.0 0.0 0.0 120,036.7 120,066.2 143,840.0 143,840.0 0.0 0.0 180.0 180.0 155.0 155.0 0.0 0.0 119,116.6 118,984.9 143,270.0 143,270.0 0.0 0.0 3,773.3 3,456.4 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 769.8 1,028.8 570.0 570.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.4 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12,915.8 11,628.0 11,810.0 11,810.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 01 გრანტი 700.7 ხარჯები 32 04 საბიუჯეტო სახსრები 2,152.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 03 01 0.0 სულ 0.0 ხარჯები 32 03 2017 წლის ფაქტი 533.5 ხარჯები 32 02 15 2016 წლის ფაქტი გამოცდების ორგანიზება 44 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 ხარჯები დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 168.0 143.0 143.0 0.0 0.0 12,714.4 11,457.4 11,260.0 11,260.0 0.0 0.0 3,497.1 3,157.8 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 201.4 170.6 550.0 550.0 0.0 0.0 94,328.6 93,068.6 123,620.0 123,620.0 0.0 0.0 94,233.3 93,068.6 123,620.0 123,620.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.5 151.3 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 246.5 151.3 140.0 140.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5,951.6 6,771.4 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,940.2 6,732.9 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 276.2 298.6 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.4 38.6 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,414.2 8,446.9 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,802.2 7,574.7 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 557.0 819.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.9 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,615.4 61,421.6 65,600.0 65,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 458.0 458.0 453.0 453.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,782.4 58,031.0 62,733.0 62,733.0 0.0 0.0 4,425.4 4,463.2 4,382.0 4,382.0 0.0 0.0 3,833.1 3,053.3 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 0.0 337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 33,752.2 33,669.9 32,280.0 32,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები ვალდებულებების კლება 32 04 03 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 04 05 32 04 06 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 32,886.7 32,910.2 31,560.0 31,560.0 0.0 0.0 798.8 716.1 720.0 720.0 0.0 0.0 865.6 759.7 720.0 720.0 0.0 0.0 5,093.4 4,883.7 5,170.0 5,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 382.0 382.0 377.0 377.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,185.5 4,322.4 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 2,724.3 2,842.1 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 907.9 223.9 72.0 72.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 32 05 05 გრანტი კრედიტი 337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,059.1 1,118.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,030.2 1,055.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა 902.3 905.0 905.0 905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 63.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 21,254.9 21,318.8 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,229.9 19,312.1 24,625.0 24,625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,024.9 2,006.7 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 399.5 431.3 400.0 400.0 0.0 0.0 399.5 431.3 400.0 400.0 0.0 0.0 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,242.1 4,785.4 5,135.0 5,135.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,158.1 4,733.8 5,110.0 5,110.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 51.6 25.0 25.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,064.8 116,447.9 97,210.0 97,210.0 0.0 0.0 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 44,759.9 76,940.1 41,365.0 41,365.0 0.0 0.0 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 05 06 ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 32 07 ინკლუზიური განათლება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,024.0 953.7 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 34,304.9 39,507.9 55,845.0 55,845.0 0.0 0.0 25,676.1 25,515.8 26,210.0 26,210.0 0.0 0.0 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 25,649.6 25,492.5 24,660.0 24,660.0 0.0 0.0 1,024.0 953.7 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 26.5 23.2 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 53,388.7 90,932.2 71,000.0 71,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,110.3 51,447.5 16,705.0 16,705.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,278.4 39,484.6 54,295.0 54,295.0 0.0 0.0 38,149.8 67,509.6 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,186.1 31,944.4 12,105.0 12,105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,963.7 35,565.3 47,895.0 47,895.0 0.0 0.0 9,869.7 8,231.8 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,541.6 4,851.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,328.1 3,380.4 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 32 07 02 01 32 07 02 02 0.0 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 32 05 04 2017 წლის ფაქტი სულ ვალდებულებების კლება 32 05 03 2016 წლის ფაქტი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 46 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 32 07 02 03 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 07 02 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 08 გრანტი კრედიტი 13,999.3 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4,382.7 13,999.3 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 986.5 946.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 407.2 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 986.5 539.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 245.3 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 245.3 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,321.7 3,903.2 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,260.4 3,885.1 4,012.0 4,012.0 0.0 0.0 1,065.6 735.9 770.0 770.0 0.0 0.0 61.3 18.1 188.0 188.0 0.0 0.0 62,364.4 100,898.3 101,235.0 14,745.0 86,490.0 0.0 ხარჯები 62,253.1 100,831.2 101,020.0 14,715.0 86,305.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.3 67.1 215.0 30.0 185.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 4,888.3 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 0.0 4,888.3 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 252,382.3 289,732.4 302,755.0 302,755.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,250.0 8,262.0 7,044.0 7,044.0 0.0 0.0 ხარჯები 233,718.8 235,793.9 270,296.0 270,296.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 32 10 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი 32 11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 59,602.1 59,251.0 59,640.0 59,640.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,741.0 16,783.6 32,459.0 32,459.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 35,104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 2,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,705.0 26,622.3 7,455.0 7,455.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 231.0 231.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,661.5 26,340.8 7,360.0 7,360.0 0.0 0.0 5,239.7 5,028.3 4,830.0 4,830.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.4 267.7 95.0 95.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33 01 4,382.7 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 32 09 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 32 07 02 05 2016 წლის ფაქტი კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 47 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 33 02 დასახელება საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია გრანტი კრედიტი 80,795.0 80,795.0 0.0 0.0 3,096.0 4,065.0 3,368.0 3,368.0 0.0 0.0 61,433.5 73,666.0 73,666.0 0.0 0.0 30,016.7 31,122.0 31,425.0 31,425.0 0.0 0.0 2,361.8 5,063.8 7,129.0 7,129.0 0.0 0.0 2.4 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20,902.0 23,240.9 22,640.0 22,640.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,244.0 2,287.0 2,084.0 2,084.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,743.7 19,503.7 19,817.0 19,817.0 0.0 0.0 14,058.4 14,126.8 14,273.0 14,273.0 0.0 0.0 2,157.2 3,737.2 2,823.0 2,823.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,201.3 18,998.6 22,001.0 22,001.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,679.0 1,679.0 1,371.0 1,371.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,366.8 17,740.8 18,793.0 18,793.0 0.0 0.0 10,138.6 8,793.9 8,932.0 8,932.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 834.1 1,257.0 3,208.0 3,208.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 73,275.7 104,709.8 142,100.0 142,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 73,275.7 102,709.8 142,100.0 142,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 148.7 180.0 180.0 180.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,123.0 7,558.7 7,560.0 7,560.0 0.0 0.0 7,123.0 7,558.7 7,560.0 7,560.0 0.0 0.0 14,064.4 42,069.3 20,204.0 20,204.0 0.0 0.0 ხარჯები 801.4 506.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 344.5 6,457.9 19,204.0 19,204.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 35,104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 85,264.8 101,866.0 141,200.0 141,200.0 0.0 0.0 33 06 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 33 07 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები 34 00 66,532.8 საბიუჯეტო სახსრები 86,746.7 ვალდებულებების კლება 33 05 89,110.9 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 33 03 2016 წლის ფაქტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 285.0 285.0 259.0 259.0 0.0 0.0 ხარჯები 38,488.2 36,267.1 36,335.0 36,335.0 0.0 0.0 4,808.1 4,551.2 4,543.0 4,543.0 0.0 0.0 46,762.9 65,565.4 104,865.0 104,865.0 0.0 0.0 13.6 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 48 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 11,473.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 02 12,870.0 12,870.0 0.0 0.0 275.0 275.0 249.0 249.0 0.0 0.0 11,072.9 12,531.3 12,640.0 12,640.0 0.0 0.0 4,393.0 4,393.0 0.0 0.0 106.3 230.0 230.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 73,422.0 87,269.8 127,645.0 127,645.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,048.9 21,812.8 23,015.0 23,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,361.7 65,455.7 104,630.0 104,630.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 11.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 369.1 1,958.3 685.0 685.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 366.4 1,923.0 680.0 680.0 0.0 0.0 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 142.4 141.3 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 3.4 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,265,213.3 3,446,939.0 3,528,000.0 3,528,000.0 0.0 0.0 3,225.0 3,225.0 2,658.0 2,658.0 0.0 0.0 3,239,561.7 3,424,387.4 3,524,906.0 3,524,906.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 34,603.8 32,918.1 28,107.0 28,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,380.2 21,274.4 3,094.0 3,094.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,271.5 1,277.2 0.0 0.0 0.0 0.0 57,737.2 58,976.8 47,630.0 47,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,225.0 3,225.0 2,658.0 2,658.0 0.0 0.0 ხარჯები 56,784.6 57,241.4 47,142.0 47,142.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 34,472.5 32,775.3 28,107.0 28,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 866.7 1,688.0 488.0 488.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 85.8 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,583.0 9,375.0 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 255.0 255.0 247.0 247.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,398.0 9,150.3 9,300.0 9,300.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება 35 01 02 12,637.8 4,409.9 ხარჯები 35 01 01 კრედიტი 398.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 01 გრანტი 4,665.7 შრომის ანაზღაურება 35 00 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 34 03 სულ 4,273.8 3,672.7 4,046.0 4,046.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 224.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 3,568.8 3,349.6 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,550.0 3,347.6 3,275.0 3,275.0 0.0 0.0 49 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,358.0 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 18.8 2.0 25.0 25.0 0.0 0.0 11,747.0 15,264.4 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 312.0 312.0 311.0 311.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,588.4 14,818.6 10,362.0 10,362.0 0.0 0.0 5,189.8 5,867.7 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.6 417.6 38.0 38.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 66.0 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22,134.4 21,574.3 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,813.0 1,813.0 1,813.0 1,813.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,944.2 20,731.7 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 17,771.0 16,346.5 16,230.0 16,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.2 841.1 300.0 300.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7,045.4 6,986.9 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა შრომის ანაზღაურება სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 574.0 574.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,688.1 6,817.9 1,025.0 1,025.0 0.0 0.0 3,711.8 3,408.1 806.0 806.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 352.8 164.5 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,658.5 2,426.6 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 97.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,615.8 2,375.2 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 979.9 1,122.4 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 31.7 38.7 20.0 20.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები 35 02 01 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,400,747.3 2,468,300.0 2,468,300.0 0.0 0.0 2,256,633.6 2,400,702.7 2,468,215.0 2,468,215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 50.8 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,570,961.1 1,685,878.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1,570,960.1 1,685,839.3 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1.1 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 652,261.0 649,510.1 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 652,211.2 649,504.1 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 49.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,850.0 23,449.1 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ვალდებულებების კლება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 02 03 11.0 2,256,684.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 35 02 02 2,546.2 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 04 2017 წლის ფაქტი სულ შრომის ანაზღაურება 35 01 03 2016 წლის ფაქტი სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 50 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 23,449.1 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 10,612.3 41,910.2 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 10,612.3 41,910.2 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 5,015.0 5,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 920,946.6 964,119.5 983,370.0 983,370.0 0.0 0.0 911,397.0 952,365.8 983,349.0 983,349.0 0.0 0.0 131.4 142.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8,414.7 10,568.6 21.0 21.0 0.0 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 35 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 681,228.4 709,694.4 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,470.0 0.0 0.0 98,470.0 0.0 0.0 131.4 142.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,064.1 10,053.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 775.5 929.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,722.7 1,425.2 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,722.7 1,425.2 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 16,205.7 17,926.8 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,205.7 17,673.9 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 0.0 252.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,603.7 1,551.7 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,603.7 1,551.7 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,620.0 1,553.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,620.0 1,553.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 270.0 184.1 260.0 260.0 0.0 0.0 270.0 184.1 260.0 260.0 0.0 0.0 9,871.8 11,315.6 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 9,871.8 11,315.6 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 20,917.0 21,017.5 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 16,172.2 16,387.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 90.1 56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4,664.0 4,493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ეპიდზედამხედველობა უსაფრთხო სისხლი პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები 35 03 02 07 0.0 0.0 98,470.0 ხარჯები 35 03 02 06 0.0 98,470.0 ხარჯები 35 03 02 05 0.0 704,000.0 96,089.6 ხარჯები 35 03 02 04 0.0 704,000.0 85,106.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 03 1,185.1 709,694.4 89,751.2 შრომის ანაზღაურება 35 03 02 02 1,134.8 681,234.9 80,911.6 ხარჯები 35 03 02 01 22,850.0 საბიუჯეტო სახსრები 35 02 04 35 03 01 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 35 03 2016 წლის ფაქტი ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 35 03 02 08 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 80.8 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18,927.1 21,885.7 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 14,860.6 15,812.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 41.3 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,371.7 5,281.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 694.7 791.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,044.2 4,310.8 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,044.2 4,284.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4,782.9 5,207.8 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 4,782.9 5,207.8 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 319.9 198.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 319.9 198.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 7,466.1 9,513.1 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,437.7 9,513.1 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,971.3 157,939.8 180,100.0 180,100.0 0.0 0.0 148,585.7 157,347.1 180,079.0 180,079.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 341.4 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 352.8 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 16,442.2 15,793.5 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 16,442.2 15,793.5 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 8,962.8 10,478.6 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 8,962.8 10,478.6 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 1,697.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,697.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 31,893.1 35,128.7 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 31,893.1 35,128.7 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 1,580.7 1,770.8 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,496.2 1,770.8 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 84.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,390.7 5,996.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 5,390.7 5,996.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 02 09 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 35 03 02 12 35 03 03 C ჰეპატიტის მართვა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 35 03 03 01 ხარჯები 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 35 03 03 05 35 03 03 06 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 52 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 35 03 03 07 დასახელება სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 08 35 03 03 09 34,415.1 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 38,979.0 38,979.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 268.3 250.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 24,885.8 25,041.2 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,885.8 25,040.9 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 27,110.7 23,800.8 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 27,110.7 23,800.3 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 774.8 827.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 774.8 827.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 2,686.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 2,686.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 582.4 126.5 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 582.4 122.1 800.0 800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 406.9 269.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 88.9 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 318.0 173.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27,654.3 20,639.7 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,871.6 11,627.6 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,782.7 9,012.1 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,190.9 2,455.6 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 1,874.9 2,449.9 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,848.6 4,882.2 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 240.0 240.0 211.0 211.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,515.3 4,669.9 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 3,539.4 3,571.4 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 333.3 212.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,263.0 6,422.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 კრედიტი 341.4 35 03 03 11 36 00 გრანტი 33,823.2 ვალდებულებების კლება 35 05 საბიუჯეტო სახსრები 32.7 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 35 04 30,233.3 სულ 29,932.3 35 03 03 10 35 03 05 2017 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 35 03 04 2016 წლის ფაქტი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 106.0 106.0 106.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,565.7 4,999.9 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 1,909.7 1,887.0 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 697.2 1,422.1 900.0 900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 38 00 დასახელება სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 1,609.0 1,609.0 0.0 0.0 966.0 973.1 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.6 581.0 541.0 541.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 256.5 254.6 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 256.5 254.6 260.0 260.0 0.0 0.0 174.9 164.4 186.0 186.0 0.0 0.0 54,907.2 55,273.8 56,800.0 56,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,754.9 51,459.8 53,256.0 53,256.0 0.0 0.0 37,120.0 37,423.7 37,885.0 37,885.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,970.7 3,814.0 3,544.0 3,544.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,453.2 47,454.2 49,000.0 49,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,110.8 44,057.2 45,706.0 45,706.0 0.0 0.0 36,000.0 36,271.2 36,500.0 36,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,160.8 3,397.0 3,294.0 3,294.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,454.0 7,819.6 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,644.1 7,402.6 7,550.0 7,550.0 0.0 0.0 1,120.0 1,152.5 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 809.9 417.0 250.0 250.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,014.4 6,423.7 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,761.2 6,317.3 5,210.0 5,210.0 0.0 0.0 2,812.0 2,965.1 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247.5 103.8 290.0 290.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 44,498.6 46,572.8 52,522.0 52,522.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ხარჯები 40,360.9 40,416.3 44,904.0 44,904.0 0.0 0.0 2,101.2 1,973.3 3,880.0 3,880.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,859.7 6,156.3 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 278.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 42 00 კრედიტი 1,222.5 შრომის ანაზღაურება 41 00 გრანტი 32.0 შრომის ანაზღაურება 40 02 1,807.9 საბიუჯეტო სახსრები 1,135.2 შრომის ანაზღაურება 40 01 1,147.9 სულ ხარჯები შრომის ანაზღაურება 40 00 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 39 00 2016 წლის ფაქტი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი შრომის ანაზღაურება 54 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,776.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,816.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 1,697.5 1,809.8 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 1,221.8 1,310.6 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.3 5.3 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,507.5 2,454.9 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,767.1 2,415.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება 45 00 45 01 45 02 45 03 45 04 45 05 45 06 1,927.7 1,252.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.5 39.9 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 645.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქო 25,696.7 24,997.9 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,943.9 23,092.6 23,383.0 23,383.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,680.8 1,825.4 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 15,379.7 14,681.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,026.9 14,158.6 14,251.0 14,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,352.8 522.4 432.0 432.0 0.0 0.0 295.0 645.0 295.0 295.0 0.0 0.0 ხარჯები 295.0 545.0 295.0 295.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 1,440.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 248.0 248.0 0.0 0.0 959.0 959.0 959.0 959.0 0.0 0.0 ხარჯები 580.0 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 379.0 379.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 447.0 437.0 447.0 447.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 55 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი ხარჯები 440.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 430.0 440.0 440.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,304.0 1,964.0 2,304.0 2,304.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,805.0 1,615.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.0 349.0 349.0 349.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.0 290.0 308.0 308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 130.0 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 3,500.0 2,500.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 3,500.0 2,500.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 7,892.0 7,772.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,869.3 7,750.4 8,460.0 8,460.0 0.0 0.0 3,633.0 3,299.6 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 21.6 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,570.1 4,298.9 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი შრომის ანაზღაურება 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,547.4 4,277.3 4,960.0 4,960.0 0.0 0.0 3,633.0 3,299.6 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 19.2 21.6 40.0 40.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,020.2 3,331.4 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,020.2 3,331.4 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 301.7 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 301.7 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3,887.1 3,802.3 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 168.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,741.8 3,764.9 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,451.2 2,101.8 1,589.0 1,589.0 0.0 0.0 145.3 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,290.1 996.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,279.2 990.6 990.0 990.0 0.0 0.0 828.0 669.2 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 5.6 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,173.6 1,411.8 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 31.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 992.7 1,360.2 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 539.3 590.6 998.0 998.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 50.5 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,704.4 1,838.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,493.9 1,621.9 1,778.0 1,778.0 0.0 0.0 1,199.4 1,278.9 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 210.5 216.2 222.0 222.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო შრომის ანაზღაურება 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,281.3 5,222.6 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,274.9 5,219.8 5,315.0 5,315.0 0.0 0.0 562.2 529.4 550.0 550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 2.8 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.0 3.0 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 3.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 3.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 14,999.7 13,484.4 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 53 00 შრომის ანაზღაურება 54 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები 55 00 3.4 საბიუჯეტო სახსრები 47 02 50 00 2017 წლის ფაქტი სულ ვალდებულებების კლება 49 00 2016 წლის ფაქტი საქართველოს დაზვერვის სამსახური 57 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 56 01 56 02 გრანტი კრედიტი 13,484.4 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 1,731,744.4 2,016,794.9 2,751,176.7 2,705,661.7 18,415.0 27,100.0 ხარჯები 1,337,434.3 1,467,623.4 1,974,976.7 1,956,561.7 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,458.0 80,052.3 27,100.0 0.0 0.0 27,100.0 ვალდებულებების კლება 353,852.0 469,119.2 749,100.0 749,100.0 0.0 0.0 502,549.4 664,910.9 990,000.0 990,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 195,011.2 237,482.1 275,900.0 275,900.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 307,538.2 427,428.7 714,100.0 714,100.0 0.0 0.0 237,636.3 274,075.1 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 202,636.3 239,075.1 245,000.0 245,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 8,973.8 8,324.4 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 8,973.8 8,324.4 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 905,190.6 941,967.4 938,000.0 938,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 903,690.6 941,817.4 938,000.0 938,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 895,690.6 933,467.4 930,000.0 930,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 894,190.6 933,317.4 930,000.0 930,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 56 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 56 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები ვალდებულებების კლება 56 08 14,999.7 საბიუჯეტო სახსრები 56 03 56 05 2017 წლის ფაქტი სულ ხარჯები 56 00 2016 წლის ფაქტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები 56 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 56 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 11,313.8 6,690.5 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 11,313.8 6,690.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 48.4 51.2 200.0 200.0 0.0 0.0 58 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი დასახელება 56 11 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები ხარჯები 56 12 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 56 13 01 56 13 02 56 13 04 48.4 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 51.2 200.0 200.0 0.0 0.0 948.1 598.5 757.0 757.0 0.0 0.0 948.1 598.5 757.0 757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 65,083.9 104,450.1 50,219.7 4,704.7 18,415.0 27,100.0 ხარჯები 26,125.9 24,547.8 23,119.7 4,704.7 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,958.0 79,902.3 27,100.0 0.0 0.0 27,100.0 32,365.3 19,275.1 19,415.0 2,400.0 7,015.0 10,000.0 ხარჯები 19,296.2 9,972.3 9,415.0 2,400.0 7,015.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,069.2 9,302.9 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 6,034.3 15,291.9 21,704.7 2,304.7 9,300.0 10,100.0 ხარჯები 600.2 1,551.2 11,604.7 2,304.7 9,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,434.1 13,740.7 10,100.0 0.0 0.0 10,100.0 0.0 0.0 9,100.0 0.0 2,100.0 7,000.0 0.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 2017 წლის ფაქტი 0.0 ხარჯები 56 13 2016 წლის ფაქტი 0.0 0.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 20,616.3 69,863.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,806.1 13,004.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,810.2 56,858.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,047.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,644.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,284.1 1,164.2 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,274.2 1,161.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,095.9 983.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 56 13 06 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 56 13 07 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 56 13 08 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW) ხარჯები ხარჯები 56 14 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 პროგრამული კოდი 2018 წლის პროექტი 58 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 60 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 197.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,586.8 195.6 0.0 0.0 0.0 0.0 669.1 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 438.2 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 374.3 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 420.0 502.1 0.0 0.0 0.0 0.0 413.9 501.1 0.0 0.0 0.0 0.0 269.5 329.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,519.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,517.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 566.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 00 1,602.2 სულ ხარჯები ხარჯები 61 00 2017 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 59 00 2016 წლის ფაქტი სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა “. 60 3. მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 938 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 559,266.9 345,806.9 460.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,099.6 1,074.6 25.0 40,286.4 40,286.4 6,443.2 6,443.2 3,928.7 3,928.7 4,538.2 4,538.2 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,456.0 1,456.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,118.5 4,988.5 130.0 5,947.3 5,787.3 160.0 1,002.9 817.9 185.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 9,845.7 9,560.7 285.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,543.0 6,323.0 220.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,994.5 5,784.5 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,660.5 2,515.5 145.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,062.0 2,927.0 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 25,898.0 25,678.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,647.3 5,415.3 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,792.2 2,642.2 150.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი 8,000.0 213,000.0 61 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,675.0 5,505.0 170.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,744.9 3,616.9 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,074.3 5,929.3 145.0 6,269.8 6,029.8 240.0 6,224.7 6,064.7 160.0 4,693.1 4,506.1 187.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,507.8 7,317.8 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,364.4 4,226.4 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 6,080.1 5,920.1 160.0 1,378.8 1,118.8 260.0 19,537.9 19,187.9 350.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,109.6 4,962.6 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,655.8 5,500.8 155.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,602.1 2,477.1 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,681.6 4,486.6 195.0 5,007.2 4,835.2 172.0 5,189.7 5,011.7 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 2,010.0 1,800.0 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 21,011.8 20,708.8 303.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,968.1 1,923.1 45.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 3,721.0 3,546.0 175.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,058.6 6,845.6 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,565.9 1,385.9 30.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,365.8 7,140.8 225.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი 150.0 62 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 15,450.3 14,950.3 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,881.2 3,751.2 130.0 4,111.6 3,894.6 217.0 6,253.8 6,003.8 250.0 1,092.6 983.6 109.0 6,458.6 6,238.6 220.0 9,554.0 9,301.0 253.0 2,260.4 2,077.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,377.5 3,240.5 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 526.0 400.0 126.0 215.0 0.0 215.0 5,831.0 5,561.0 270.0 190.0 0.0 190.0 2,095.7 1,930.7 165.0 2,413.3 2,323.3 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,615.9 3,508.9 107.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,372.8 3,236.8 136.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 2,923.0 2,555.0 368.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 0.0 85.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,941.5 6,801.5 140.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,828.5 2,723.5 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 3,055.4 2,952.4 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,750.4 4,592.4 158.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ახალგორის მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი 63 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი სულ 938,000.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სპეციალური ტრანსფერი 705,080.0 11,770.0 221,150.0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. “. 64 4. 21-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 990 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 714 100.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 183 900.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 530 200 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 275 900 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 52 900 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –132 000 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 91 000.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 37 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 425 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 425 000.0 ათას ლარს.“. 5. 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 65 2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნებისათვის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით. 3. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების გაზრდაზე არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები. “. მუხლი 2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 11.07.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010240010.05.001.018929) მე-2 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, ამავე მუხლის პირველი - მე-7 პუნქტებით განსაზღვრულმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ამ კანონით გათვალისწინებული პროგრამული კოდების განკარგვა განახორციელონ „„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი პროგრამული კოდის ასიგნებების განმკარგავების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 ივლისის №1420 განკარგულების შესაბამისად. მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისი. 2018 წლის დეკემბერი № 66

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: 2018 წლის ბიუჯეტი და 2018-2021 წლების ფისკალური ჩარჩო მომზადდა გასული წლის ნოემბერში. ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა, ისევე როგორც წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი ეფუძნება სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას და პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი) ძირითადი პრინციპები. აღნიშნული გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვას, საბიუჯეტო დეფიციტის ეტაპობრივ შემცირებას და არსებული რესურსის მიმართვას ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია რომ პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებამ შესაძლებლობა მოგვცა სატრანზიტო და ტურისტული პროტენციალის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოგვეზიდა მნიშვნელოვანი რესურსები, რომელთა ათვისება გათვალისწინებულია ჩვენს საშუალოვადიან ბიუჯეტში და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში (2018-2021). 2018 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო ეკონომიკის რეალური ზრდის 4.5%-იან მაჩვენებელზე, თუმცა 10 თვის წინასწარი მაჩვენებლების მიხედვით რეალური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 5.1%-ს. შესაბამისად წარმოდგენილი პროექტით ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი შეადგენს 5.0%-ს. დაგეგმილთან შედარებით მაღალია მშპ-ს დეფლატორიც, ამასთან დაზუსტდა 2017 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2018 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი გასული წლის ნოემბერში პროგნოზირებული 40.6 მლრდ ლარის ნაცვლად შეადგენს 41.5 მლრდ ლარს. „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტს წარედგინა უკვე განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრებით 2018 წლისათვის. დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და ადმინისტრირების გაუმჯობესების შედეგად გადაჭარბებით სრულდება საგადასახადო შემოსავლები. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებელი გაიზრდა 240.0 მლნ ლარით და განახლებული პროგნოზი შეადგენს 10 500.0 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებლის პროგნოზი იზრდება 200.0 მლნ ლარით და შეადგენს 9 690.0 მლნ ლარს. დამატებითი რესურსის ნაწილი მიიმართება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის, ასევე სხვა ვალდებულებების შესასრულებლად. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ 2018 წელს დაგეგმილი იყო მასშტაბური საგზაო პროექტების დაწყება, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალის ურთულესი მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და ჩრდილოეთი-სამხრეთი მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული პროექტები გამოირჩევა კომპლექსურობით და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი და რთული ეტაპებით, 1 შესაბამისად პროექტები ნაწილობრივ გადაინაცვლებს შემდეგ წლებში. გასათავლისწინებელია, რომ რიკოთის მონაკვეთის 4 კომპონენტიდან მიმდინარე წელს პირველი ტრანშები გადაირიცხება ორ მონაკვეთზე. ზოგიერთი პროექტის შესრულების ვადების გადაწევასთან ერთად ბიუჯეტში ხდება ამ პროექტებისთვის დონორების მიერ გამოყოფილი საკრედიტო რესურსების კორექტირებაც. მშპ-ის დაგეგმილზე მაღალი ზრდის და შესაბამისად შემოსავლების გადაჭარბებიდან გამომდინარე, ასევე საკრედიტო რესურსების ნაწილის მომდევნო წლებში გადატანის გათვალისწინებით 2018 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი დეფიციტი (საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის მეთოდოლოგიით) მშპ-ის 2.8%-დან მცირდება 2.3%-მდე. ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი: 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები რეალური ეკონომიკური ზრდა - 5.0%; მშპ-ს დეფლატორი - 4.5%; ინფლაცია - 3.0% ნომინალური მშპ - 41 527,2 მლნ ლარი; კანონპროექტი შესაბამისობაშია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვრულ პარამეტრებთან:  ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი (GFSM 2001) მშპ-თან მიმართებაში – 0.9% (ზღვრული მაჩვენებელი - 3%);  ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამური მაჩვენებელი მშპთან მიმართებაში - 29.4% (ზღვრული მაჩვენებელი - 30%);  სახელმწიფო ვალის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში - 43% (ზღვრული მაჩვენებელი - 60%). სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 467.9 მლნ ლარით განისაზღვრა (წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 17.2 მლნ ლარით, ხოლო დამტკიცებულ კანონთან შედარებით 26.9 მლნ ლარით) მათ შორის: 2  შემოსავლები - 10 463.1 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 148.9 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები - 9 690.0 მლნ ლარი, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 200 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 60.0 მლნ  ლარით და განისაზღვრება 2 840.0 მლნ ლარით; მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740.0 მლნ ლარით, რაც 110 მლნ ლარით აღემატება დამტკიცებულ მაჩვენებელს.  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 430.0 მლნ ლარით, რაც 30 მლნ ლარით აღემატება 2018 წლის პირველად გეგმას;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 440.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც 10 მლნ ლარით ნაკლებია 2018 წლის დამკტიცებულ გეგმასთან შედარებით;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 70.0 მლნ ლარით, რაც 10 მლნ ლარით აღემატება თავდაპირველ გეგმას,   სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი არ იცვლება და განისაზღვრება 170.0 მლნ ლარით. სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 25 მლნ ლარით და განისაზღვრება 435.0 მლნ ლარით, ზრდა გათვალისწინებულია პროცენტის და სანქციების/ჯარიმების მუხლით;  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები მცირდება 76.2 მლნ ლარით. მათ შორის საბიუჯეტო დახმარებების სახით მისაღები გრანტები მცირდება 50,0 მლნ ლარით, ვინაიდან შესაძლებელია ევროკავშირიდან მისაღები გრანტები მიღება ნაცვლად 2018 წლის დეკემბრისა ჩამოირიცხოს 2019 წლის იანვარში. საინვესტიციო პროექტებზე გამოყოფილი გრანტების მოცულობა მცირდება 26,2 მლნ ლარის ოდენობით;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაციე) სახით მისაღები თანხების გეგმა იზრდება 40,0 მლნ ლარით და შეადგენს 100.0 მლნ ლარს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი გაიზარდა 20,0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 100.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა შემცირებულია 182.0 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 1 804.8 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები მცირდება 312 მლნ ლარით და განისაზღვრება 924.8 მლნ ლარით (დაგეგმილი პროექტების ნაწილობრივ მომდევნო წლებზე გადანაწილების გათვალისწინებით);  საბიუჯეტო კრედიტები იზრდება 105.0 მლნ ლარით და შეადგენს 455.0 მლნ ლარს.  სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა იზრდება 425.0 მლნ ლარამდე (25 მლნ ლარით), რაც განპირობებული საპროცენტო განაკვეთების კლებიდან გამომდინარე ფაქტიური გამოშვებისა და დაფარვის ეფექტით. 3 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები იზრდება 31.6 მლნ ლარით (წინა წარდგებასთან შედარებით გაზრდილია 23.8 მლნ ლარით) და განისაზღვრება 12 491.1 მლნ ლარით. მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით წარმოდგენილია შემდეგი ცვლილებები:  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება განისაზღვრა 232.1 მლნ ლარით, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია ჯამში 2.5 მლნ ლარით. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 43.5 მლნ ლარით რაც მიიმართება გუდაურის სათხილამურო ინფრასტრუქტურის (ახალი საბაგიროების მონტაჟი) მოწყობის ხარჯებისათვის, ენერგეტიკის პროექტების დონორული დაფინანსება მცირდება 41,0 მლნ ლარით;  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება განისაზღვრა 262.5 მლნ ლარით, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 12,3 მლნ ლარით ნაკლებია. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ემატება 12.2, მათ შორის: - აზიურ ფაროსანასთან წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების სამინისტროს მიერ დამატებით შესასყიდი ტექნიკისათვის გათვალისწინებულია 3,0 მლნ ლარი. - მიმდინარე წელს შემოყვანილი სოფლის მეურნეობის ტექნიკისათვის (კომბაინები) - 13.2 მლნ ლარი; - სხვადასხვა პროგრამებში წარმოქმნილი ეკონომიები მცირდება 4,0 მლნ ლარით; დონორების დაფინანსების ფარგლებში ასიგნებები მცირდება 24,5 მლნ ლარით;  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება განისაზღვრა 1 565.0 მლნ ლარით, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით მცირდება 250 მლნ ლარით. გასათვალისწინებელია, რომ 2018 წელს დაგეგმილი იყო მასშტაბური საგზაო პროექტების დაწყება, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და ჩრდილოეთი-სამხრეთი მაგისტრალის ურთულესი მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული პროექტები გამოირჩევა კომპლექსურობით და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი და რთული ეტაპებით, შესაბამისად პროექტები ნაწილობრივ გადაინაცვლებს შემდეგ წლებში. გასათავლისწინებელია, რომ რიკოთის მონაკვეთის 4 კომპონენტიდან მიმდინარე წელს პირველი ტრანშები გადაირიცხება ორ მონაკვეთზე. ზოგიერთი პროექტის შესრულების ვადების გადაწევასთან ერთად ბიუჯეტში ხდება ამ პროექტებისთვის დონორების მიერ გამოყოფილი საკრედიტო რესურსების კორექტირებაც.  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვაში არსებული პროგრამული კოდების დაფინანსება ჯამურად იზრდება 17.5 მლნ ლარით, მათ შორის:  განათლების ნაწილში საბიუჯეტო სახსრების იზრდება 10 მლნ ლარით სასწავლო გრანტების დაფინანსებისათვის, ამასთან ამავე ოდენობით მცირდება დონორის დაფინანსებული პროექტი ენერგოეფექტური სკოლების რეაბილიტაციის ნაწილში, ვინაიდან აღნიშნული პროექტის განმახორციელებლად განისაზღვრა საქართველოს 4 მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ნაცვლად მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა.  სპორტის დაფინანსების ნაწილში დაფინანსება საქართველოს იზრდება 17.5 მლნ განათლების, ლარით და განისაზღვრება 302.8 მლნ ლარით. დაფინანსება იზრება სპორტსმენთა მიერ 2018 წელს მიღწეული წარმატებებიდან გამომდინარე გასაცემი ფულადი ჯილდოების დასაფინანსებლად, ასევე დამატებით 3,0 მლნ ლარი გამოეყოფა რაგბის ხელშეწობის, ხოლო 1,0 მლნ ლარით კალათბურთს ხელშეწყობის ღონისძიებებს;  დევნილთა განსახლების ღონისძიებებისათვის დამატებით 45 მლნ ლარით გამოიყოფა დევნილთა სახლების შეძენისათვის, რითაც დამატებით 500-ზე მეტი დევნილი ოჯახის დაკმაყოფილება იქნება შესაძლებელი;  საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასიგნება იზრდება 21.5 მლნ ლარით და განისაზღვრა 142.5 მლნ ლარით. დამატებითი თანხის გამოყოფა ხორციელდება სტრასბურგსა და ლონდონში საქართველოს დიპლომატიური მისიებისათვის შენობების შეძენის ხარჯების, ასევე საელჩოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დაფინანსებით;  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 27.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 596.6 მლნ ლარით, მათ შორის 17 მლნ ლარით იზრდება სამინისტროს თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების და სხვა მიმდინარე ხარჯები, ხოლო 10 მლნ ლარით სამინისტროს ინფრასტრუქტურული ნაწილი.  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დაფინანსება იზრდება 4.2 მლნ ლარით და განისაზღვრება 86.2 მლნ ლარით. დაფინანსება იზრდება სამსახურის აღჭურვის ხარჯების დაფინანსებისათვის, ასევე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებისთვის;  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 3 მლნ ლარით სამსახურის აღჭურვის ხარჯების დაფინანსებისათვის;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 5 მლნ ლარით და განისაზღვრება 807.0 მლნ ლარით. დაფინანსების ზრდა მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებისთვის;;  სახელმწიფო დაცვის სამსახურის დაფინანსება სამსახურის აღჭურვისათვის იზრდება 1.3 მლნ ლარით და განისზღვრება 56.8 მლნ ლარით;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები იზრდება 40.0 მლნ ლარის ოდენობით და განისაზღვრება 300.0 მლნ ლარით, აღნიშნული თანხა მიიმართება მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროექტების დაფინანსებისთვის და აღნიშნულ თანხაში არ არის გათვალისწინებული ახალი პროექტების დაფინანსება;  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები იზრდება 10 მლნ ლარით და განისაზღვრება 60 მლნ ლარით. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია არჩევნების II ტურის დაფინანსების, ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებში 10%-ზე მეტი ხმების მიმღები სუბიექტებისთვის სააღცევნო კოდექსიტ განსაზრვრული თანხების ანაზღაურებით; 5  მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა იზრდება 170.0 მლნ ლარით. აღნიშნული რესურსის გამოყოფა ხდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის, მათ შორის ავტობუსების შეძენის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის 120,0 მლნ ლარი, ხოლო 50,0 მლნ ლარი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროექტების დაფინანსებისთვის;  საშინაო სესხების მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 15 მლნ ლარით (ეკონომია წარმოიქმნა საპროცენტო განაკვეთების შემცირებიდან გამომდინარე) და შეადგენს 245.0 მლნ ლარს.  საგარეო სესხების მომსახურება და დაფარვა მცირდება 25.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 990.0 მლნ ლარით;  საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახადელების დაფინანსება სხვა დანარჩენი მიმართულებით მცირდება 14 მლნ ლარით; ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 11.07.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010240010.05.001.018929) თანახმად მიმდინარე წელს განხორციელდა რამდენი სამინისტროს გაერთიანება, თუმცა წლიური ბიუჯეტის კანონში ტექნიკურად ასახვა ამ გაერთიანებების შეუძლებელია, შესაბამისად ზემოაღნიშნული კანონითვე განისაზღვრა, რომ 2018 წლის ბოლომდე წლიური ბიუჯეტით განსაზღვრული ბიუჯეტის განკარგვას განახორციელებენ უფლებამონაცვლე საბიუჯეტო ორგანიზაციების. ბიუჯეტის კანონში ცვლილების პროექტში ასევე შენარჩუნებულია პროგრამული კოდების დასახელებები მთავრობის სტრუქტურის ცვლილებამდელი მდგომარეობით და მითითებულია, რომ აღნიშნული პროგრამების ხარჯვაზე უფლებამოსილება განესაზღვრებათ უფლებამონაცვლე საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, „„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი პროგრამული კოდის ასიგნებების განმკარგავების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 ივლისის №1420 განკარგულების შესაბამისად. ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 6 კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება: კანონის პროექტი ვრცელდება 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთ, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ხელშეკრულებებს. ეწინააღმდეგება აგერეთვე, საქართველოს კანონპროექტი არ ორმხრივი და უკავშირდება მრავალმხრივი რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 7 დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერტაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური კანონპროექტის პარამეტრები, ასევე მომზადებისათვის ცვლილებების გამოყენებული ძირითადი არსი ძირითადი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 8

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ მუხლების მოქმედი რედაქცია, რომელშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება: მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს რედაქციით: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ათას ლარებში მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 8,580,032.1 9,696,160.0 10,314,248.0 10,150,000.0 164,248.0 7,986,750.3 8,980,000.0 9,490,000.0 9,490,000.0 0.0 გრანტები 296,827.0 331,160.0 414,248.0 250,000.0 164,248.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 385,000.0 410,000.0 410,000.0 0.0 8,741,830.8 9,157,212.8 9,720,893.2 9,344,770.2 376,123.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,397,505.1 1,413,619.1 1,413,036.1 583.0 საქონელი და მომსახურება 1,117,790.3 1,176,952.6 1,201,306.1 1,177,008.1 24,298.0 პროცენტი 397,707.3 493,190.0 550,038.0 550,038.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 418,669.0 444,958.0 345,026.0 99,932.0 გრანტები 960,452.6 1,046,483.6 1,378,959.2 1,255,164.2 123,795.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,313,177.0 3,492,758.0 3,492,758.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,311,235.5 1,239,254.9 1,111,739.9 127,515.0 საოპერაციო სალდო -161,798.7 538,947.2 593,354.8 805,229.8 -211,875.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 416,109.4 927,203.7 1,568,529.8 842,954.8 725,575.0 ზრდა 662,400.4 1,017,203.7 1,628,529.8 902,954.8 725,575.0 კლება 246,291.0 90,000.0 60,000.0 60,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -577,908.1 -388,256.5 -975,175.0 -37,725.0 -937,450.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 488,643.9 701,571.5 251,493.0 -47,807.0 299,300.0 577,361.1 1,019,871.5 349,995.0 50,695.0 299,300.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 285,239.1 343,262.5 266,800.0 0.0 266,800.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 676,609.0 83,195.0 50,695.0 32,500.0 88,717.2 318,300.0 98,502.0 98,502.0 0.0 დასახელება შემოსავლები გადასახადები ხარჯები ზრდა კლება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2016 წლის ფაქტი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 0.0 233,300.0 18,502.0 18,502.0 0.0 87,994.3 85,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 718.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066,552.0 1,089,828.0 1,226,668.0 -10,082.0 1,236,750.0 1,458,983.7 1,616,015.0 1,986,750.0 750,000.0 1,236,750.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 1,080,601.8 1,216,015.0 1,586,750.0 350,000.0 1,236,750.0 1,080,601.8 1,216,015.0 1,586,750.0 350,000.0 1,236,750.0 392,431.7 526,187.0 760,082.0 760,082.0 0.0 59,945.4 95,187.0 35,082.0 35,082.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 966.8 80.0 82.0 82.0 0.0 23,978.6 60,107.0 0.0 0.0 0.0 332,486.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 სესხები 307,538.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დავალიანებები დებიტორული ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, აქციებისა გარდა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, აქციებისა გარდა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო ბალანსი მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები შემოსულობები 10,374,024.0 11,487,175.0 12,440,998.0 11,040,000.0 1,400,998.0 შემოსავლები 8,580,032.1 9,696,160.0 10,314,248.0 10,150,000.0 164,248.0 246,291.0 90,000.0 60,000.0 60,000.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება დონორების დაფინანსება 2016 წლის ფაქტი დასახელება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 88,717.2 85,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 1,458,983.7 1,616,015.0 1,986,750.0 750,000.0 1,236,750.0 გადასახდელები 10,292,234.1 11,720,475.0 12,459,500.0 11,058,502.0 1,400,998.0 ხარჯები 8,741,830.8 9,157,212.8 9,720,893.2 9,344,770.2 376,123.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 1,017,203.7 1,628,529.8 902,954.8 725,575.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 495,571.2 1,019,871.5 349,995.0 50,695.0 299,300.0 ვალდებულებების კლება 392,431.7 526,187.0 760,082.0 760,082.0 0.0 81,789.9 -233,300.0 -18,502.0 -18,502.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა ნაშთის ცვლილება მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 314 248.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2018 გეგმა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა წლის 8,580,032.1 9,696,160.0 10,314,248.0 გადასახადები 7,986,750.3 8,980,000.0 9,490,000.0 გრანტები 296,827.0 331,160.0 414,248.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 385,000.0 410,000.0 დასახელება შემოსავლები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 490 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 7,986,750.3 8,980,000.0 9,490,000.0 3,034,072.9 3,310,000.0 3,410,000.0 1,978,136.4 2,570,000.0 2,780,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,978,136.4 2,570,000.0 2,780,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 1,055,936.5 740,000.0 630,000.0 გადასახადები გადასახადები შემოსავალზე, ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან მოგებაზე და კაპიტალის 2016 წლის ფაქტი დასახელება მოგების გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებ ულ ი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები ოპერაციებზე საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 1,055,936.5 740,000.0 630,000.0 4,356,051.5 5,455,000.0 5,850,000.0 3,286,393.4 4,020,000.0 4,400,000.0 3,286,393.4 4,020,000.0 4,400,000.0 1,069,658.1 1,435,000.0 1,450,000.0 70,040.6 65,000.0 60,000.0 70,040.6 65,000.0 60,000.0 526,585.3 150,000.0 170,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 414 248.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 296,827.0 331,160.0 414,248.0 202,229.5 177,590.0 250,448.0 153,390.7 130,000.0 200,000.0 97,318.2 130,000.0 200,000.0 7,737.6 20,352.0 29,100.0 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 0.0 0.0 70,500.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU) 17,941.6 16,791.0 0.0 11,128.4 7,632.0 10,350.0 25,038.9 20,352.2 26,300.0 0.0 25,440.0 30,000.0 16,692.6 12,720.3 33,750.0 8,346.3 10,176.0 0.0 10,432.9 16,536.5 0.0 56,072.4 0.0 0.0 56,072.4 0.0 0.0 48,838.8 47,590.0 50,448.0 5,806.1 15,000.0 2,100.0 5,806.1 12,000.0 0.0 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU საქართველოში რეფორმის მხარდაჭერა (EU) მართ ლ მსაჯულების სექტორის საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 , IV ნაწილი (EU) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU) სხვადასხვა დონორი ხაზინის ანგარიშზე გრანტები (სხვადასხვა დონორი) აღრიცხული რეესტრის კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD , E5P) დასახელება ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD , E5P) IFAD სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD , GEF) SIDA ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის (SIDA , EBRD) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი პროექტი (SIDA) პროექტი მართვის CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II ( WB , WB-TF ) EU II (EIB , EU) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW , EU) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB , EU) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია– გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB , EU) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW , EU) EC საქართველოს ელექტროგადამცემი გაფართოების ღია პროგრამა(KfW , EBRD , EC , WB) ქსელის GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD , GEF) EBRD საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება(EBRD) უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები კაპიტალური დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC) KfW ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 0.0 3,000.0 2,100.0 399.3 0.0 0.0 399.3 0.0 0.0 2,423.1 4,150.0 12,600.0 0.0 0.0 250.0 2,423.1 4,150.0 12,350.0 996.0 1,200.0 1,223.0 996.0 1,200.0 1,223.0 882.9 1,000.0 2,200.0 882.9 1,000.0 2,200.0 29,536.3 18,800.0 27,650.0 3,851.3 3,000.0 1,900.0 9,231.0 0.0 0.0 4,999.7 3,500.0 9,450.0 9,838.7 11,300.0 15,300.0 1,615.7 1,000.0 1,000.0 8,352.2 0.0 0.0 8,352.2 0.0 0.0 442.9 1,940.0 4,675.0 442.9 1,940.0 4,675.0 0.0 5,500.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 500.0 0.0 94,597.6 103,570.0 113,800.0 94,597.6 103,570.0 113,800.0 53,218.4 80,000.0 86,490.0 53,218.4 80,000.0 86,490.0 17,811.6 22,400.0 23,485.0 600.2 4,500.0 9,300.0 დასახელება დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW) ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა ( II ფაზა ) (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW) ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW , EU) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) USAID ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) ORIO ზემო სამგორის რეაბილიტაცია (ORIO) სარწყავი სისტემის ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD , ORET) მიმდინარე გრანტები სსიპ- ები დან/ა(ა)იპ- ები დან ცენტრალური 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 3,842.2 2,900.0 7,170.0 369.2 0.0 0.0 402.7 0.0 0.0 354.6 0.0 0.0 10,065.2 15,000.0 7,015.0 2,177.5 0.0 0.0 21,993.9 0.0 0.0 21,993.9 0.0 0.0 434.2 1,170.0 3,325.0 434.2 1,170.0 3,325.0 1,139.5 0.0 500.0 1,139.5 0.0 500.0 0.0 50,000.0 50,000.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 296,454.8 385,000.0 410,000.0 71,727.2 134,000.0 151,000.0 პროცენტები 50,282.6 52,000.0 73,000.0 დივიდენდები 717.1 66,400.0 61,000.0 717.1 1,400.0 1,000.0 0.0 65,000.0 60,000.0 20,727.5 15,600.0 17,000.0 80,627.4 91,000.0 80,700.0 დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია მოქმედი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 76,316.5 87,000.0 77,100.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 421.4 12,500.0 600.0 სანებართვო მოსაკრებელი 54,046.4 53,000.0 54,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,921.4 1,700.0 1,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 17,280.4 17,000.0 18,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,348.7 1,500.0 1,400.0 900.2 900.0 900.0 398.0 400.0 400.0 4,310.9 4,000.0 3,600.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 65.7 100.0 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4,223.6 3,900.0 3,500.0 სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 21.6 0.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 57,418.7 54,000.0 60,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 23,054.8 15,000.0 2,400.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 63,626.7 91,000.0 115,900.0 დასახელება ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სამხედრო სავალდებულო მოსაკრებელი სამსახურის გადავადების სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 720 893. 2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 8,741,830.8 9,157,212.8 9,720,893.2 9,344,770.2 376,123.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,397,505.1 1,413,619.1 1,413,036.1 583.0 საქონელი და მომსახურება 1,117,790.3 1,176,952.6 1,201,306.1 1,177,008.1 24,298.0 პროცენტი 397,707.3 493,190.0 550,038.0 550,038.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 418,669.0 444,958.0 345,026.0 99,932.0 გრანტები 960,452.6 1,046,483.6 1,378,959.2 1,255,164.2 123,795.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,313,177.0 3,492,758.0 3,492,758.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,311,235.5 1,239,254.9 1,111,739.9 127,515.0 დასახელება ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილება 1 568 529.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 628 529.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 01 00 02 00 03 00 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა სულ ჯამი 662,400.4 1,017,203.7 3,053.2 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,628,529.8 902,954.8 725,575.0 6,017.1 8,396.1 8,396.1 0.0 278.6 68.0 198.0 198.0 0.0 38.9 18.0 0.0 0.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 1,201.9 704.0 470.0 470.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,164.0 250.0 100.0 100.0 0.0 1,578.9 1,599.7 986.0 986.0 0.0 179.2 100.0 100.0 100.0 0.0 06 00 07 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 274.2 160.0 83.0 83.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 2,638.0 5,050.0 9,455.0 9,455.0 0.0 133.9 121.0 55.0 55.0 0.0 4.7 5.0 5.0 5.0 0.0 35.5 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5.0 6.0 6.0 6.0 0.0 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთ ი ს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის ა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებ ში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის ა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებ ში კოდი 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის ა დაყაზბეგის მუნიციპალიტეტებ ში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის ა დაცაგერის მუნიციპალიტეტებ ში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის ა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებ ში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის ა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებ ში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 3.0 3.0 7.8 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3.0 3.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 33.2 20.0 0.0 0.0 0.0 12.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2,521.3 2,150.0 8,200.0 8,200.0 0.0 5,332.3 5,688.0 20,706.0 20,706.0 0.0 19.6 27.0 25.0 25.0 0.0 2,383.6 9,010.0 16,085.0 16,085.0 0.0 10,873.6 5,187.0 4,285.0 2,925.0 1,360.0 407,117.3 685,686.0 1,146,179.0 437,879.0 708,300.0 8,018.9 5,165.5 4,835.0 4,835.0 0.0 15,497.8 15,073.0 24,142.0 24,142.0 0.0 1,544.4 930.0 2,192.0 2,192.0 0.0 38,174.5 40,922.0 130,426.7 130,426.7 0.0 11,122.4 34,920.0 54,636.0 54,636.0 0.0 15,871.2 9,490.0 14,789.0 9,059.0 5,730.0 43,752.4 82,398.0 71,425.0 61,240.0 10,185.0 კოდი 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 დასახელება საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 5,741.0 9,788.4 46,762.9 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 32,459.0 32,459.0 0.0 65,419.0 59,865.0 59,865.0 0.0 24,380.2 16,996.0 3,094.0 3,094.0 0.0 333.3 1,024.0 0.0 0.0 0.0 697.2 1,270.0 900.0 900.0 0.0 8.6 577.0 541.0 541.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3,970.7 2,150.0 2,544.0 2,544.0 0.0 247.5 150.0 290.0 290.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 3,859.7 6,695.0 7,618.0 7,618.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 78.3 40.0 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 94.5 40.0 30.0 30.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 2,680.8 1,892.0 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 19.2 25.0 40.0 40.0 0.0 145.3 20.0 0.0 0.0 0.0 6.5 10.0 10.0 10.0 0.0 180.7 60.0 5.0 5.0 0.0 210.5 215.0 222.0 222.0 0.0 6.4 15.0 15.0 15.0 0.0 9.9 8.0 0.0 0.0 0.0 15.2 13.0 0.0 0.0 0.0 46 00 47 00 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 57 00 58 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 59 00 სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“ 64.0 0.0 60 00 სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 6.1 61 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2.7 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 246,291.0 90,000.0 60,000.0 ძირითადი აქტივები 71,300.4 58,000.0 55,500.0 არაწარმოებული აქტივები 174,990.6 32,000.0 4,500.0 3,340.0 2,000.0 3,000.0 171,650.6 30,000.0 1,500.0 171,650.6 30,000.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების კლება მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ ჯამი საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 9,404,231.2 10,174,416.5 1,749,818.6 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 11,349,423.0 10,247,725.0 1,101,698.0 1,999,241.0 2,122,674.4 2,122,674.4 0.0 326,546.4 372,301.2 396,027.2 396,027.2 0.0 176,116.4 170,284.0 173,583.0 173,583.0 0.0 კოდი დასახელება 7.1.1.2 ფინანსური ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.3 7.1.3 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.3.3 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 7.2.1 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.6 7.4 7.4.1 და საგარეო ურთიერთობები საერთო დანიშნულების მომსახურება საერთო საკადრო მომსახურება საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა შეიარაღებული ძალები საგარეო სამხედრო დახმარება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა სახანძრო-სამაშველო სამსახური სასამართლოები და პროკურატურა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობა საერთო კომერციული ეკონომიკური, და შრომით 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 32,954.0 78,072.2 117,476.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 87,947.2 87,947.2 0.0 123,945.0 134,497.0 134,497.0 0.0 40,059.2 29,710.0 31,155.0 31,155.0 0.0 1,173.4 1,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 7,888.6 7,575.0 8,500.0 8,500.0 0.0 30,997.3 20,885.0 21,255.0 21,255.0 0.0 397,647.5 493,150.0 570,000.0 570,000.0 0.0 903,690.6 969,080.0 1,048,000.0 1,048,000.0 0.0 81,874.9 134,999.8 77,492.2 77,492.2 0.0 678,554.4 675,915.0 729,362.0 707,362.0 22,000.0 24,003.4 58,513.0 316,818.0 316,818.0 0.0 39,159.5 35,270.0 40,445.0 40,445.0 0.0 34,700.6 28,322.0 28,322.0 28,322.0 0.0 580,690.9 553,810.0 343,777.0 321,777.0 22,000.0 1,010,806.3 1,032,400.0 1,115,570.0 1,115,570.0 0.0 565,282.8 578,270.0 607,770.0 607,770.0 0.0 58,918.6 58,050.0 78,100.0 78,100.0 0.0 110,690.8 117,740.0 131,480.0 131,480.0 0.0 129,092.0 127,470.0 138,600.0 138,600.0 0.0 146,822.2 150,870.0 159,620.0 159,620.0 0.0 1,122,593.1 1,385,219.5 1,949,915.0 1,007,415.0 942,500.0 68,498.3 68,150.0 66,520.0 66,520.0 0.0 კოდი 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 დასახელება რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 66,307.4 64,100.0 2,190.9 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 62,445.0 62,445.0 0.0 4,050.0 4,075.0 4,075.0 0.0 235,378.2 194,297.0 188,481.0 175,981.0 12,500.0 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 235,378.2 194,297.0 188,481.0 175,981.0 12,500.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 17,984.4 14,110.0 18,150.0 8,150.0 10,000.0 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 13,896.7 7,460.0 10,150.0 150.0 10,000.0 1,174.7 1,067.0 33,710.0 33,710.0 0.0 7.4.3.2 7.4.3.5 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 7.4.5.3 7.4.5.4 7.4.5.5 7.4.7 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.6 ნავთობი და ბუნებრივი აირი ელექტროენერგეტიკა სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა მშენებლობა 1,174.7 1,067.0 33,710.0 33,710.0 0.0 ტრანსპორტი 647,290.3 910,055.0 1,363,800.0 534,600.0 829,200.0 623,007.1 886,275.0 1,356,300.0 528,100.0 828,200.0 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 4,276.5 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 19,957.7 17,700.0 1,500.0 500.0 1,000.0 121,326.0 165,317.5 235,925.0 155,125.0 80,800.0 400.2 310.0 310.0 310.0 0.0 33,948.2 52,464.0 52,115.0 52,115.0 0.0 86,977.6 112,543.5 183,500.0 102,700.0 80,800.0 30,941.2 32,223.0 43,329.0 33,329.0 10,000.0 57,668.5 40,775.0 61,039.0 51,396.0 9,643.0 18,800.9 1,000.0 1,250.0 0.0 1,250.0 945.8 890.0 2,400.0 2,400.0 0.0 18,826.7 19,395.0 25,738.0 17,345.0 8,393.0 19,095.2 19,490.0 31,651.0 31,651.0 0.0 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები სარკინიგზო ტრანსპორტი საჰაერო ტრანსპორტი მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ეკონომიკის სხვა დარგები ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში კოდი 7.6 7.6.2 7.6.3 7.6.6 7.7 7.7.1 7.7.1.1 7.7.2 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 7.7.3.1 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.6 დასახელება საბინაო-კომუნალური მეურნეობა კომუნალური მეურნეობის განვითარება წყალმომარაგება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები ფარმაცევტული პროდუქცია ამბულატორიული მომსახურება ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დასვენება, კულტურა და რელიგია მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურება კულტურის სფეროში ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 51,407.1 35,650.0 20,299.1 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 40,819.7 9,754.7 31,065.0 23,350.0 21,019.7 4,704.7 16,315.0 27,438.2 7,250.0 3,800.0 1,900.0 1,900.0 3,669.8 5,050.0 16,000.0 3,150.0 12,850.0 1,024,691.3 999,469.0 1,087,020.0 1,087,020.0 0.0 7,131.1 14,550.0 25,500.0 25,500.0 0.0 7,131.1 14,550.0 25,500.0 25,500.0 0.0 722,162.8 700,880.0 749,450.0 749,450.0 0.0 706,114.2 686,000.0 730,000.0 730,000.0 0.0 16,048.6 14,880.0 19,450.0 19,450.0 0.0 168,458.5 149,987.0 167,401.0 167,401.0 0.0 7,039.3 6,539.0 6,540.0 6,540.0 0.0 155,736.7 136,922.0 153,335.0 153,335.0 0.0 5,682.5 6,526.0 7,526.0 7,526.0 0.0 35,156.9 38,107.0 49,460.0 49,460.0 0.0 91,782.0 95,945.0 95,209.0 95,209.0 0.0 274,522.9 238,192.0 324,378.0 324,378.0 0.0 83,133.1 97,130.0 147,520.0 147,520.0 0.0 107,026.3 78,846.0 108,920.0 108,920.0 0.0 45,200.3 47,350.0 53,522.0 53,522.0 0.0 1,650.5 972.0 962.0 962.0 0.0 37,512.7 13,894.0 13,454.0 13,454.0 0.0 კოდი დასახელება კულტურისა სფეროში 7.9 და 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა 1,024,002.0 1,187,950.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,236,634.0 1,140,144.0 96,490.0 რელიგიის განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 7.9.2 ზოგადი განათლება 523,688.2 590,815.0 611,880.0 611,880.0 0.0 523,688.2 590,815.0 611,880.0 611,880.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო განათლება ზოგადი 7.9.3 პროფესიული განათლება 25,995.4 34,628.0 45,960.0 45,960.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 139,155.2 146,547.0 153,962.0 153,962.0 0.0 14,487.2 14,014.0 14,413.0 14,413.0 0.0 124,668.0 132,533.0 139,549.0 139,549.0 0.0 1,955.1 2,200.0 2,500.0 2,500.0 0.0 75,376.5 88,127.0 94,829.0 94,829.0 0.0 65,067.9 41,480.0 41,770.0 41,770.0 0.0 192,763.7 284,153.0 285,593.0 189,103.0 96,490.0 2,410,167.0 2,579,605.0 2,682,011.0 2,682,011.0 0.0 6,414.9 4,094.0 7,248.0 7,248.0 0.0 116.7 144.0 198.0 198.0 0.0 6,298.2 3,950.0 7,050.0 7,050.0 0.0 1,579,764.3 1,710,261.0 1,730,961.0 1,730,961.0 0.0 660,232.3 694,570.0 694,068.0 694,068.0 0.0 9,797.3 9,646.0 12,194.0 12,194.0 0.0 107,437.6 99,140.0 90,030.0 90,030.0 0.0 46,520.6 61,894.0 147,510.0 147,510.0 0.0 7.9.4.1 7.9.4.2 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.10 7.10.1 7.10.1.1 7.10.1.2 7.10.2 7.10.4 7.10.6 7.10.7 7.10.9 უმაღლესი პროფესიული განათლება უმაღლესი აკადემიური განათლება უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ავადმყოფთა სოციალური დაცვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-975 175.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 251 493.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 349 995.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 577,361.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,019,871.5 349,995.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 0.0 0.0 სესხები 285,239.1 343,262.5 266,800.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 676,609.0 83,195.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 98 502.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 88,717.2 318,300.0 98,502.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 233,300.0 18,502.0 87,994.3 85,000.0 80,000.0 718.5 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 226 668.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 986 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 1,458,983.7 1,616,015.0 1,986,750.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 1,080,601.8 1,216,015.0 1,586,750.0 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 1,080,601.8 სესხები 1,216,015.0 1,586,750.0 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 180 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 125 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 236 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის 2017 წლის 2018 წლის ფაქტი გეგმა გეგმა 822,450.7 921,015.0 1,236,750.0 0.0 0.0 2,400.0 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 43,175.0 119.8 0.0 550.0 0.0 0.0 52,450.0 51,038.1 37,000.0 18,650.0 12,788.2 21,535.0 25,250.0 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 0.0 3,240.0 4,200.0 აგროკრედიტი (EIB) 0.0 0.0 10,000.0 500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB) 0.0 1,720.0 0.0 საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB) 0.0 0.0 7,600.0 359.0 700.0 7,000.0 0.0 0.0 17,350.0 334.8 5,000.0 10,000.0 დასახელება კრედიტები ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზისა და გვირაბის მშენებლობა (ADB) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD) თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა–არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD, ADB, WB) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) ალგეთი–სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB) საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 2016 წლის 2017 წლის 2018 წლის ფაქტი გეგმა გეგმა 1,042.5 5,850.0 11,750.0 13,069.2 17,000.0 10,000.0 0.0 0.0 36,250.0 41,962.1 40,000.0 16,000.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 8,370.5 5,800.0 800.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 6,471.4 5,520.0 10,000.0 32,180.1 32,800.0 20,000.0 0.0 0.0 52,450.0 14,735.4 20,000.0 0.0 დასახელება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48–კმ 64, გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა– ძირულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ბათუმი (ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო– ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 0.0 16,000.0 23,700.0 539.1 0.0 0.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 14,810.2 50,000.0 0.0 13,138.4 8,900.0 6,400.0 0.0 1,000.0 20,300.0 5,434.1 11,000.0 10,100.0 0.0 0.0 41,600.0 0.0 1,700.0 0.0 82,377.8 78,000.0 22,000.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 40,400.0 56,000.0 71,056.5 32,570.0 111,550.0 32,735.4 34,030.0 37,600.0 34,158.8 28,000.0 32,000.0 18,582.7 19,750.0 8,700.0 94,799.2 112,300.0 121,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (WB, EIB) ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW, EBRD) საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტი (EIB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 2016 წლის 2017 წლის 2018 წლის ფაქტი გეგმა გეგმა 850.7 64,000.0 73,900.0 5,644.6 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 4,940.1 0.0 0.0 0.0 5,000.0 800.0 0.0 10,000.0 7,000.0 5,207.2 19,880.0 24,000.0 0.0 0.0 17,350.0 83,908.6 35,800.0 59,000.0 0.0 0.0 35,500.0 0.0 3,180.0 0.0 0.0 0.0 52,450.0 13,870.0 15,000.0 1,000.0 39,436.5 30,200.0 1,600.0 0.0 4,000.0 10,000.0 0.0 0.0 16,400.0 231.0 24,000.0 35,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 3,378.3 300.0 2,500.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 35,553.1 47,840.0 24,475.0 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 0.0 7,500.0 0.0 9,741.8 0.0 0.0 8,752.9 12,000.0 12,800.0 დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22–კმ 57, რუსთავი– წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა– ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ (KfW) თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი– უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (KEXIM, ADB) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ 20–კმ 50, ლოჭინი–საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი–აგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 760 082.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ვალდებულებების კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები 392,431.7 526,187.0 760,082.0 59,945.4 95,187.0 35,082.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 966.8 80.0 82.0 23,978.6 60,107.0 0.0 332,486.2 431,000.0 725,000.0 სესხები 307,538.2 431,000.0 725,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 17 931.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 026.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 905.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2018) სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრ ული მოცულობა 14,026,365 მრავალმხრივი კრედიტორები 9,901,001 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,070,738 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 83,140 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 124,250 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 341,300 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 2,847,822 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,257,471 7 ევროკავშირი (EU) 114,000 8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 14,081 9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 48,200 კრედიტორი ორმხრივი კრედიტორები საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2018) 2,444,509 1 ავსტრია 58,340 2 აზერბაიჯანი 19,546 3 თურქმენეთი 528 4 თურქეთი 37,548 5 ირანი 14,998 6 რუსეთი 153,484 7 სომხეთი 21,607 8 უზბეკეთი 351 9 უკრაინა 321 10 ყაზახეთი 43,977 11 ჩინეთი 4,800 12 გერმანია 839,553 13 იაპონია 631,747 14 ქუვეითი 66,131 15 ნიდერლანდი 2,167 16 ამერიკის შეერთებული შტატები 50,609 17 საფრანგეთი 498,802 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,250,000 ევრობონდები 1,250,000 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 4,855 4,855 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 426,000 საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 3,905,000 1 საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 280,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 739,726 4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,060,103 5 ისტორიული ვალი 672,325 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 17,931,365 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ასიგნებები საბიუჯეტო ათას ლარებში კოდი 00 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება 01 01 გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ჯამი 10,292,234.1 11,720,475.0 12,459,500.0 11,058,502.0 164,248.0 1,236,750.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115,756.0 116,757.0 113,613.0 113,613.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,741,830.8 9,157,212.8 9,720,893.2 9,344,770.2 140,208.0 235,915.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,397,505.1 1,413,619.1 1,413,036.1 583.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 1,017,203.7 1,628,529.8 902,954.8 20,715.0 704,860.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 495,571.2 1,019,871.5 349,995.0 50,695.0 3,325.0 295,975.0 392,431.7 526,187.0 760,082.0 760,082.0 0.0 0.0 55,667.4 60,131.0 62,131.0 62,131.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,331.0 1,331.0 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,613.7 54,113.9 53,734.9 53,734.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,405.5 33,180.4 29,518.4 29,518.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,053.2 6,017.1 8,396.1 8,396.1 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 47,744.9 52,091.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 840.0 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,643.1 47,278.9 46,699.9 46,699.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,787.2 27,604.4 24,228.0 24,228.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,101.2 4,812.1 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,886.7 16,886.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 16,886.7 16,886.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 15,043.0 15,043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,787.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,787.8 0.0 0.0 47,744.9 52,091.0 28,416.5 28,416.5 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 01 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საქართველოს პარლამენტი ორგანიზაციები და მასთან არსებული ვალდებულებების კლება საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი 01 01 01 საზედამხედველო საქმიანობა და საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის 01 01 02 წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საკანონმდებლო 01 01 03 მხარდაჭერა საქმიანობის ადმინისტრაციული 840.0 840.0 285.0 285.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,643.1 47,278.9 23,025.4 23,025.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,787.2 27,604.4 9,185.0 9,185.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,101.2 4,812.1 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება კოდი 01 02 01 03 02 00 დასახელება 04 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476.0 476.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,534.1 6,390.0 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,339.5 5,290.0 5,004.4 5,004.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 948.8 1,200.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 439.7 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 436.5 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 278.8 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 13,983.4 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 150.0 150.0 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,704.2 9,732.0 9,602.0 9,602.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,298.0 4,692.0 4,692.0 4,692.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278.6 68.0 198.0 198.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,949.3 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,910.4 1,782.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,418.7 1,340.0 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,423.7 16,500.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 262.0 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,214.9 15,796.0 16,030.0 16,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,771.9 8,058.0 8,058.0 8,058.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,201.9 704.0 470.0 470.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,645.5 14,517.2 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 370.0 370.0 339.0 339.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,856.5 14,267.2 14,417.2 14,417.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,738.3 11,796.2 11,969.2 11,969.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,164.0 250.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,985.8 60,500.0 67,058.2 67,058.2 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 494.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,406.8 58,900.3 66,072.2 66,072.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33,797.4 26,504.5 26,898.5 26,898.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,578.9 1,599.7 986.0 986.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 10,214.2 11,197.4 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 469.0 475.0 475.0 475.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 06 01 სულ 7,590.0 ვალდებულებების კლება 06 00 გეგმა 7,482.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 05 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საბიბლიოთეკო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 03 00 2016 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 06 03 06 04 07 00 08 00 09 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10,977.4 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,862.9 8,392.5 8,392.5 8,392.5 0.0 0.0 290.5 220.0 15.0 15.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 46,007.2 35,321.7 40,103.2 40,103.2 0.0 0.0 ხარჯები 44,812.0 33,964.5 39,178.2 39,178.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,584.7 17,496.8 17,883.5 17,883.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,195.1 1,357.2 925.0 925.0 0.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 888.6 1,195.9 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.3 1,173.4 1,124.0 1,124.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 349.8 615.2 622.5 622.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.3 22.5 46.0 46.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,875.8 12,785.0 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,875.8 12,785.0 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,393.9 4,110.0 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 109.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,214.7 4,010.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,617.0 2,762.0 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.2 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,140.6 7,700.0 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,866.4 7,540.0 8,317.0 8,317.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,979.0 5,650.0 5,525.0 5,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 274.2 160.0 83.0 83.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები 52,833.5 59,000.0 71,150.0 71,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,783.0 1,963.0 1,658.0 1,658.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,190.1 53,950.0 61,695.0 61,695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,846.1 42,229.0 45,400.0 45,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,638.0 5,050.0 9,455.0 9,455.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,386.1 57,470.0 69,530.0 69,530.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების ხელშეწყობა სისტემის განვითარება და მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,745.0 1,925.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 ხარჯები 48,854.3 52,460.0 60,210.0 60,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,190.7 41,580.0 44,750.0 44,750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,526.5 5,010.0 9,320.0 9,320.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,447.4 1,530.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 09 02 სულ 9,923.7 ვალდებულებების კლება 09 01 გეგმა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 2018 წლის გეგმა 2017 წლის მოსამართლეებისა და სასამართლოს მომზადება-გადამზადება თანამშრომლების მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,335.8 1,490.0 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 655.5 649.0 650.0 650.0 0.0 0.0 კოდი 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 40.0 135.0 135.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,598.4 2,700.0 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 80.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,464.5 2,579.0 3,695.0 3,695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,122.0 2,126.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.9 121.0 55.0 55.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 807.2 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 34.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 802.0 795.0 795.0 795.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 580.3 520.0 520.0 520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა დაჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 694.8 610.0 610.0 610.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 659.3 610.0 605.0 605.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 467.9 425.0 425.0 425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 800.0 735.0 735.0 735.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.0 725.0 725.0 725.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 740.7 725.0 725.0 725.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 735.8 719.0 719.0 719.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 524.4 490.0 482.0 482.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 649.2 592.0 595.0 595.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 646.2 589.0 592.0 592.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 440.0 425.0 425.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 618.3 585.0 585.0 585.0 0.0 0.0 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა – გუბერნატორის ლენტეხის, ონისა კოდი 17 00 18 00 19 00 20 00 დასახელება 20 02 გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 610.5 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 468.8 420.0 425.0 425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა დანინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 510.3 595.0 595.0 595.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 507.3 588.0 591.0 591.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 391.2 425.0 425.0 425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 908.2 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 875.0 840.0 860.0 860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 572.6 520.0 520.0 520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.2 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა დახაშურის მუნიციპალიტეტებში 594.9 625.0 625.0 625.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 583.0 620.0 620.0 620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 453.0 460.0 452.0 452.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 103,950.8 118,000.0 124,000.0 124,000.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 115,850.0 115,800.0 115,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 73,818.8 76,000.0 77,000.0 77,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,521.2 2,150.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 103,950.8 118,000.0 109,075.0 109,075.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 115,850.0 101,175.0 101,175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 73,818.8 76,000.0 70,100.0 70,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,521.2 2,150.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 0.0 0.0 14,925.0 14,925.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 14,625.0 14,625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 64,370.7 62,010.0 82,010.0 82,010.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,025.0 5,022.0 5,022.0 5,022.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის ხარჯები ვალდებულებების კლება 20 01 2016 წლის ფაქტი კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 43,676.0 41,690.0 44,500.0 44,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,332.3 5,688.0 20,706.0 20,706.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,599.7 1,215.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,580.2 1,188.0 1,575.0 1,575.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 759.6 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 19.6 27.0 25.0 25.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 78,862.5 82,300.0 82,300.0 82,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,785.0 4,785.0 5,070.0 5,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 76,478.8 73,290.0 66,215.0 66,215.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60,337.5 54,365.0 49,365.0 49,365.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,383.6 9,010.0 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,883.7 20,150.0 20,275.0 20,275.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 407.0 396.0 368.0 368.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,381.4 17,150.0 17,510.0 17,510.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,446.5 8,800.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 502.3 3,000.0 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 34,638.3 33,800.0 33,800.0 33,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568.0 3,568.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 34,309.4 28,800.0 22,800.0 22,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32,056.7 26,800.0 21,800.0 21,800.0 0.0 0.0 328.9 5,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 17,933.4 18,555.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება მომსახურების გაუმჯობესება და გადამხდელთა არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 670.0 670.0 660.0 660.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,933.4 18,555.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,371.1 14,945.0 14,945.0 14,945.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 7,418.8 7,900.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,875.9 6,900.0 5,655.0 5,655.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,944.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,542.7 1,000.0 2,245.0 2,245.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.7 895.0 895.0 895.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 881.1 885.0 820.0 820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 436.6 370.0 370.0 370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.6 10.0 75.0 75.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 04 ვალდებულებების კლება 23 05 კრედიტი 61,304.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 03 გრანტი 61,304.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 02 საბიუჯეტო სახსრები 56,272.0 ვალდებულებების კლება 23 01 სულ 59,038.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 გეგმა ხარჯები ვალდებულებების კლება 22 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საფინანსო ამაღლება სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის კოდი 23 06 24 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 97.6 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 82.6 750.0 750.0 750.0 0.0 0.0 337,446.5 673,767.0 229,550.0 147,300.0 9,450.0 72,800.0 948.0 948.0 929.0 929.0 0.0 0.0 ხარჯები 128,161.6 150,779.0 161,115.0 142,475.0 9,450.0 9,190.0 შრომის ანაზღაურება 17,185.7 14,365.0 15,715.0 15,715.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,873.6 5,187.0 4,285.0 2,925.0 0.0 1,360.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 198,410.4 517,801.0 64,150.0 1,900.0 0.0 62,250.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,560.0 19,158.0 22,035.0 22,035.0 0.0 0.0 419.0 419.0 354.0 354.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,013.9 18,628.0 21,825.0 21,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,994.1 7,265.0 7,530.0 7,530.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,546.0 530.0 210.0 210.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,175.3 1,067.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 58.0 58.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,170.8 1,067.0 1,205.0 1,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 917.6 840.0 840.0 840.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,241.6 806.0 845.0 845.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 707.7 540.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 678.7 540.0 525.0 525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 534.0 266.0 200.0 200.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 149.3 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 149.3 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა განვითარება და მეტროლოგიის სფეროს 141.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 27,973.1 52,464.0 52,115.0 52,115.0 0.0 0.0 83.0 83.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,109.2 50,724.0 50,655.0 50,655.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,642.6 1,450.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 863.9 1,740.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 41,805.7 281,515.0 7,825.0 7,825.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,821.8 7,815.0 7,825.0 7,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 06 კრედიტი 1,000.0 ვალდებულებების კლება 24 05 გრანტი 1,000.0 ვალდებულებების კლება 24 04 საბიუჯეტო სახსრები 1,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 03 სულ 97.6 ვალდებულებების კლება 24 02 გეგმა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 01 2018 წლის გეგმა 2017 წლის სახელმწიფო ქონების მართვა კოდი 24 07 2016 წლის ფაქტი დასახელება 24 09 24 10 24 11 24 12 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,860.0 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,983.7 273,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება 41,105.7 41,699.0 41,680.0 41,680.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 89.0 89.0 0.0 0.0 40,944.8 41,687.0 41,650.0 41,650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 895.5 900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.8 12.0 30.0 30.0 0.0 0.0 9,361.5 8,208.0 5,020.0 5,020.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,719.1 5,408.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,256.9 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,245.1 2,339.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 397.2 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 4,276.5 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,276.5 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 425.3 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 ხარჯები 425.3 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 334.8 5,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 334.8 4,700.0 8,640.0 0.0 0.0 8,640.0 0.0 300.0 1,360.0 0.0 0.0 1,360.0 4,999.7 12,100.0 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 4,999.7 4,500.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 4,999.7 12,100.0 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 4,999.7 4,500.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 საქართველოში განვითარება ინოვაციებისა საქართველოს ეროვნული პროექტი (IBRD) და ტექნოლოგიების ინოვაციების ეკოსისტემის არაფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკული რეაბილიტაცია ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 24 13 01 რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 154,381.7 104,000.0 52,700.0 2,050.0 0.0 50,650.0 ხარჯები 8,352.2 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 146,029.5 101,540.0 52,000.0 1,900.0 0.0 50,100.0 51,038.1 42,480.0 19,700.0 1,050.0 0.0 18,650.0 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 51,038.1 40,020.0 19,000.0 900.0 0.0 18,100.0 51,038.1 40,020.0 19,000.0 900.0 0.0 18,100.0 51,038.1 40,020.0 19,000.0 900.0 0.0 18,100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სულ 3,496.3 ხარჯები 24 13 გეგმა შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 08 2018 წლის გეგმა 2017 წლის 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 220 კვ ხაზის 01 IBRD, WB) „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა ფინანსური აქტივების ზრდა (ADB, კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება ელექტროენერგეტიკული 24 14 01 საქართველოს 02 განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) სექტორის 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 42,511.0 46,520.0 33,000.0 1,000.0 0.0 32,000.0 ხარჯები 8,352.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 34,158.8 46,520.0 33,000.0 1,000.0 0.0 32,000.0 11,584.3 32,520.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 11,584.3 32,520.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 30,926.7 14,000.0 8,000.0 1,000.0 0.0 7,000.0 8,352.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,574.5 14,000.0 8,000.0 1,000.0 0.0 7,000.0 60,832.6 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების 24 14 02 ღია პროგრამა 24 14 02 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“მშენებლობა (EBRD, 01 EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“(EBRD, EC, KfW, 02 WB) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური 24 14 03 პროექტი ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე– თორთუმი“(KfW) 01 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 02 ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადაცემის 24 14 03 რეგიონალური 03 პროექტი (KfW, ADB) გაუმჯობესების ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW,EBRD) 04 0.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 14 03 500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB) 05 0.0 1,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,544.8 70,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ელგადაცემის 24 14 03 გურიის 06 გაძლიერება (KfW) ხაზების ინფრასტრუქტურის ფინანსური აქტივების ზრდა 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 544.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 70,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 0.0 64,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 16 24 17 24 18 25 00 0.0 64,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 965,842.5 1,288,047.0 1,815,000.0 747,950.0 33,500.0 1,033,550.0 376.0 376.0 382.0 382.0 0.0 0.0 ხარჯები 405,418.8 349,098.5 481,871.0 266,271.0 18,700.0 196,900.0 შრომის ანაზღაურება 8,356.1 7,970.0 10,180.0 10,180.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა განვითარებისა და კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 25 02 კრედიტი 437,879.0 14,800.0 693,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 143,952.0 233,262.5 186,950.0 43,800.0 0.0 143,150.0 9,354.4 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,491.0 4,880.0 8,680.0 8,680.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა განვითარების მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 156.0 156.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,636.1 4,829.0 8,601.0 8,601.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,622.0 3,420.0 4,563.0 4,563.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 854.9 51.0 79.0 79.0 0.0 0.0 529,797.2 854,827.0 1,310,820.0 543,720.0 15,300.0 751,800.0 216.0 216.0 226.0 226.0 0.0 0.0 ხარჯები 114,659.0 149,192.0 164,720.0 105,920.0 500.0 58,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,734.1 4,550.0 5,617.0 5,617.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 405,890.5 685,635.0 1,146,100.0 437,800.0 14,800.0 693,500.0 ვალდებულებების კლება 9,247.6 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,265.5 6,012.0 7,620.0 7,620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 216.0 226.0 226.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,123.0 5,912.0 7,370.0 7,370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,734.1 4,550.0 5,617.0 5,617.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.7 100.0 250.0 250.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 252,597.5 421,935.0 503,200.0 372,000.0 0.0 131,200.0 ხარჯები 69,502.9 78,800.0 95,250.0 86,850.0 0.0 8,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,989.6 323,135.0 407,950.0 285,150.0 0.0 122,800.0 ვალდებულებების კლება 9,105.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 270,934.2 426,880.0 800,000.0 164,100.0 15,300.0 620,600.0 ხარჯები 39,033.2 64,480.0 62,100.0 11,700.0 500.0 49,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,759.2 362,400.0 737,900.0 152,400.0 14,800.0 570,700.0 141.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213,730.8 183,990.0 288,500.0 146,700.0 2,200.0 139,600.0 211,865.6 181,777.5 287,500.0 146,700.0 2,200.0 138,600.0 ვალდებულებების კლება რეგიონული და რეაბილიტაცია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 2,212.5 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166,081.2 197,950.0 196,000.0 46,650.0 14,750.0 134,600.0 ხარჯები 31,108.0 12,300.0 19,800.0 5,050.0 14,750.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 134,973.2 185,650.0 176,200.0 41,600.0 0.0 134,600.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 26,279.7 46,400.0 11,000.0 2,200.0 1,250.0 7,550.0 ხარჯები 18,800.9 1,000.0 1,250.0 0.0 1,250.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,478.8 45,400.0 9,750.0 2,200.0 0.0 7,550.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 23,462.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 25 06 გრანტი 1,146,179.0 25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 05 საბიუჯეტო სახსრები 685,686.0 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 25 04 სულ 407,117.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 03 გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 25 01 2018 წლის გეგმა 2017 წლის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია ინფრასტრუქტურის აღდგენა- კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 26 04 26 05 26 06 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 23,349.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,015.0 63,000.0 61,000.0 0.0 2,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,753.0 1,665.0 1,602.0 1,602.0 0.0 0.0 ხარჯები 69,516.9 56,849.5 58,165.0 56,165.0 0.0 2,000.0 შრომის ანაზღაურება 38,048.0 35,517.0 35,875.0 35,875.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,018.9 5,165.5 4,835.0 4,835.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 25,073.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 38,382.6 7,485.0 7,485.0 7,485.0 0.0 0.0 230.0 213.0 201.0 201.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,923.9 7,290.0 7,418.0 7,418.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,141.9 3,910.0 3,910.0 3,910.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,385.6 195.0 67.0 67.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 25,073.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,048.9 35,000.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 860.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,428.2 33,006.0 33,975.0 33,975.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,491.5 24,732.0 25,310.0 25,310.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,620.7 1,994.0 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 6,745.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 410.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,878.8 5,350.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,047.2 3,560.0 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 866.3 2,100.0 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 2,429.3 1,885.0 1,885.0 1,885.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,429.3 1,880.0 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 955.8 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,278.4 2,135.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,268.0 2,135.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,419.8 1,445.0 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 1,695.3 590.0 590.0 590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 03 გეგმა 102,608.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 02 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ვალდებულებების კლება 26 00 2016 წლის ფაქტი კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 26 10 26 12 27 00 გრანტი კრედიტი 320.0 320.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,195.3 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.3 390.0 270.0 270.0 0.0 0.0 1,468.7 1,285.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია რესოციალიზაცია და ყოფილ პატიმართა მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 53.0 53.0 53.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,443.4 1,278.5 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 796.3 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 25.3 6.5 5.0 5.0 0.0 0.0 1,985.6 3,800.0 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 1,985.6 3,500.0 3,757.0 3,757.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის ხელმისაწვდომობა მომსახურებათა განვითარება და არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 300.0 413.0 413.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 40.7 2,385.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 ხარჯები 40.7 2,210.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 11,435.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,715.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,719.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143,029.4 139,100.0 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,967.0 4,947.0 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 ხარჯები 127,483.2 124,027.0 125,858.0 125,858.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 67,487.3 64,735.0 65,445.0 65,445.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,497.8 15,073.0 24,142.0 24,142.0 0.0 0.0 საქართველოს სამინისტრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 134,154.9 131,970.0 143,600.0 143,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები 118,976.2 117,170.0 119,600.0 119,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62,243.2 60,500.0 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,130.3 14,800.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114,010.1 112,670.0 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები 113,961.7 112,670.0 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62,243.2 60,500.0 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,014.5 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,014.5 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27 01 საბიუჯეტო სახსრები 200.0 ხარჯები 26 09 სულ 1,304.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 გეგმა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 2018 წლის გეგმა 2017 წლის ვალდებულებების კლება პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა 27 01 01 და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ვალდებულებების კლება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური 27 01 02 სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები კოდი 27 01 03 27 02 27 03 28 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება პენიტენციური გაუმჯობესება სისტემის ინფრასტრუქტურის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 15,130.3 14,800.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,130.3 14,800.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 7,430.7 6,130.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 367.0 347.0 276.0 276.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,069.5 5,870.0 5,268.0 5,268.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,012.7 4,000.0 3,370.0 3,370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.2 260.0 132.0 132.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,443.7 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,437.5 987.0 990.0 990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 231.5 235.0 345.0 345.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.2 13.0 10.0 10.0 0.0 0.0 113,234.7 117,845.0 120,950.0 120,950.0 0.0 0.0 820.0 835.0 835.0 835.0 0.0 0.0 ხარჯები 111,615.0 116,915.0 118,758.0 118,758.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,552.2 9,444.0 9,474.0 9,474.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,544.4 930.0 2,192.0 2,192.0 0.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111,961.5 116,930.0 119,915.0 119,915.0 0.0 0.0 797.0 812.0 812.0 812.0 0.0 0.0 ხარჯები 110,380.1 116,023.0 117,731.0 117,731.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,135.8 9,021.0 9,046.0 9,046.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,506.7 907.0 2,184.0 2,184.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,795.4 111,830.0 112,701.0 112,701.0 0.0 0.0 795.0 810.0 810.0 810.0 0.0 0.0 ხარჯები 104,214.0 110,923.0 111,517.0 111,517.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,085.0 8,970.0 8,995.0 8,995.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,506.7 907.0 1,184.0 1,184.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,066.2 5,000.0 5,689.0 5,689.0 0.0 0.0 6,066.2 5,000.0 5,689.0 5,689.0 0.0 0.0 99.8 100.0 125.0 125.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28 01 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური 28 01 02 ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების 28 01 03 თარგმნა და დამოწმება მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 99.8 100.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50.8 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა კოდი 28 02 28 03 2016 წლის ფაქტი დასახელება მოხელეთა კვალიფიკაციის ურთიერთობების დარგში ამაღლება საერთაშორისო კრედიტი 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.4 367.0 382.0 382.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 103.3 108.0 113.0 113.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 18.0 3.0 3.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 946.8 530.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 ხარჯები 911.5 525.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 313.0 315.0 315.0 315.0 0.0 0.0 35.3 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 745,977.2 748,000.0 802,000.0 780,000.0 0.0 22,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,257.0 42,257.0 41,992.0 41,992.0 0.0 0.0 ხარჯები 707,286.0 707,078.0 671,573.3 649,573.3 0.0 22,000.0 შრომის ანაზღაურება 407,594.3 378,895.0 380,039.0 380,039.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,174.5 40,922.0 130,426.7 130,426.7 0.0 0.0 336.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის მართვა 491,552.2 466,067.0 312,237.0 312,237.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,884.0 37,850.0 37,893.0 37,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 488,485.5 461,202.0 312,237.0 312,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 375,895.7 318,642.0 294,077.0 294,077.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,048.9 4,865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 18,677.5 43,098.0 43,452.0 43,452.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,818.0 1,855.0 1,668.0 1,668.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,228.7 42,556.0 43,042.0 43,042.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,561.0 35,507.0 36,012.0 36,012.0 0.0 0.0 447.8 542.0 410.0 410.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,237.6 53,757.0 54,600.0 54,600.0 0.0 0.0 547.0 547.0 544.0 544.0 0.0 0.0 ხარჯები 48,389.9 53,357.0 53,903.0 53,903.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,254.7 4,471.0 4,471.0 4,471.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 836.7 400.0 697.0 697.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,778.6 9,743.0 9,540.0 9,540.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.0 49.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,086.6 5,300.0 4,202.3 4,202.3 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება 29 04 გრანტი 385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საბიუჯეტო სახსრები 385.0 ვალდებულებების კლება 29 02 სულ 385.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 გეგმა 326.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის მართვის, კონტროლის, კომპიუტერული სისტემები კავშირგაბმულობის და კოდი 29 05 29 06 2016 წლის ფაქტი დასახელება 29 08 29 09 30 00 გრანტი კრედიტი 806.0 806.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,692.0 4,443.0 5,337.7 5,337.7 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,154.1 32,069.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,361.3 2,500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,792.8 29,569.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 39,159.5 35,270.0 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,159.5 35,270.0 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 305.6 728.0 765.0 765.0 0.0 0.0 35,187.4 28,322.0 28,322.0 28,322.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,959.0 1,956.0 1,856.0 1,856.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,423.5 27,279.0 27,279.0 27,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,527.2 18,548.0 18,548.0 18,548.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,277.1 1,043.0 1,043.0 1,043.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 0.0 0.0 128,245.0 128,245.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 28,245.0 28,245.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 2,852.4 1,674.0 142,159.0 142,159.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,773.2 1,614.0 139,720.0 139,720.0 0.0 0.0 სამეცნიერო განვითარება კვლევა და სამხედრო მრეწველობის შრომის ანაზღაურება 94.0 0.0 25,360.0 25,360.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,079.1 60.0 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 82,377.8 78,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 ხარჯები 82,377.8 78,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 530,212.0 540,590.0 569,590.0 569,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,964.0 24,964.0 24,822.0 24,822.0 0.0 0.0 ხარჯები 519,064.6 505,670.0 514,954.0 514,954.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 353,338.7 349,800.0 359,800.0 359,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,122.4 34,920.0 54,636.0 54,636.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 507,867.6 520,610.0 549,610.0 549,610.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23,485.0 23,485.0 23,485.0 23,485.0 0.0 0.0 ხარჯები 497,035.2 486,110.0 495,410.0 495,410.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 341,150.6 338,150.0 348,150.0 348,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,828.3 34,500.0 54,200.0 54,200.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,168.7 10,160.0 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30 02 საბიუჯეტო სახსრები 999.0 ვალდებულებების კლება 30 01 სულ 956.0 ვალდებულებების კლება 29 10 გეგმა შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 29 07 2018 წლის გეგმა 2017 წლის ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის,ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება კოდი 30 03 30 04 31 00 დასახელება 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,293.0 1,293.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,097.9 10,110.0 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,585.0 8,195.0 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.8 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 6,586.1 6,170.0 6,170.0 6,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 124.0 124.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,346.5 5,830.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,947.6 2,825.0 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239.6 340.0 386.0 386.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 5,589.6 3,650.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,585.0 3,620.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 655.5 630.0 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 371,911.4 358,695.0 274,765.0 213,372.0 16,393.0 45,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,316.0 3,262.0 3,568.0 3,568.0 0.0 0.0 ხარჯები 256,013.5 213,097.0 212,481.0 199,318.0 7,338.0 5,825.0 შრომის ანაზღაურება 40,983.4 40,175.0 43,440.0 42,857.0 583.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,871.2 9,490.0 14,789.0 9,059.0 5,730.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,496.2 136,108.0 47,495.0 4,995.0 3,325.0 39,175.0 530.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,510.6 17,095.0 18,361.0 18,361.0 0.0 0.0 572.0 571.0 555.0 555.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,749.0 15,765.0 16,451.0 16,451.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,192.0 10,330.0 10,589.0 10,589.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,761.5 1,330.0 1,910.0 1,910.0 0.0 0.0 14,377.7 11,805.0 11,256.0 11,256.0 0.0 0.0 328.0 327.0 292.0 292.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,671.7 10,805.0 10,926.0 10,926.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,622.6 7,000.0 7,104.0 7,104.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,706.0 1,000.0 330.0 330.0 0.0 0.0 4,038.0 3,830.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 244.0 244.0 229.0 229.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,991.6 3,810.0 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,569.3 3,330.0 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.4 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31 01 2016 წლის ფაქტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 31 01 01 პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და 31 01 02 ადმინისტრირება რეგიონებში კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები გრანტი კრედიტი 967.2 1,000.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 967.2 1,000.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 360.0 355.0 355.0 0.0 0.0 0.0 34.0 34.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.6 60.0 355.0 355.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.0 70.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 89.9 60.0 110.0 110.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 10.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 30.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 30.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 26,730.4 51,246.6 35,910.0 35,910.0 0.0 0.0 657.0 657.0 657.0 657.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,583.2 51,001.6 35,601.0 35,601.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,478.4 8,160.0 8,160.0 8,160.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,143.9 245.0 309.0 309.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,582.2 26,998.4 25,060.0 25,060.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 43,313.4 26,908.4 25,020.0 25,020.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,005.8 845.0 845.0 845.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178.4 90.0 40.0 40.0 0.0 0.0 90.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,340.5 4,970.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 ხარჯები ნარჩენებისა და 31 01 07 ღონისძიებები ქიმიური ნივთიერებების მართვის არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება 31 05 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 31 01 06 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 04 სულ 28.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 03 გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 01 05 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 31 02 2018 წლის გეგმა 2017 წლის სოფლის მეურნეობის დარგში ღონისძიებების განხორციელება სამეცნიერო-კვლევითი მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,804.8 4,470.0 4,618.0 4,618.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,989.2 1,820.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,383.7 500.0 532.0 532.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი აგროპროექტი 165,059.9 110,190.0 82,170.0 72,170.0 0.0 10,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 120,132.4 70,190.0 72,170.0 72,170.0 0.0 0.0 0.0 3,770.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 44,500.0 40,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,787.4 23,790.0 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 5,287.4 3,790.0 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 0.0 3,770.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,500.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 48,926.0 47,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 48,926.0 47,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 7,195.7 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,195.7 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 31 05 04 დანერგე მომავალი 6,861.1 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,861.1 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 67.1 400.0 900.0 900.0 0.0 0.0 67.1 400.0 900.0 900.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 22,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,297.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.1 4,870.0 7,750.0 7,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,370.6 4,060.0 5,140.0 5,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 541.4 480.0 566.0 566.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129.5 810.0 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 68,841.1 113,110.0 61,680.0 18,680.0 8,000.0 35,000.0 14,878.4 17,002.0 24,185.0 13,685.0 4,675.0 5,825.0 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53,846.7 96,108.0 37,495.0 4,995.0 3,325.0 29,175.0 11,700.0 10,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 11,700.0 10,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 12,747.5 19,150.0 23,250.0 0.0 0.0 23,250.0 ხარჯები 1,784.7 1,830.0 2,550.0 0.0 0.0 2,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი ხარჯები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი 31 05 06 საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები 31 05 07 აგროკრედიტი ფინანსური აქტივების ზრდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის 31 05 08 ვალდებულებების დაფარვა ფინანსური აქტივების ზრდა მანდარინის (არასტანდარტულის) მოსავლის რეალიზაციის 31 05 09 ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო 31 05 10 ხელშეწყობის ღონისძიებები სამუშაოების ხარჯები ვალდებულებების კლება ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების 31 05 11 ღონისძიებები ხელშეწყობის ფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 31 07 სასოფლო-სამეურნეო ღონისძიებები კოოპერატივების ხელშეწყობის სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა და ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური 31 07 01 ექსპლუატაცია ხარჯები 31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი კოდი დასახელება 31 13 გრანტი კრედიტი 0.0 20,700.0 2,085.8 8,790.0 18,670.0 2,245.0 4,675.0 11,750.0 ხარჯები 1,393.8 5,172.0 8,635.0 685.0 4,675.0 3,275.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 692.0 3,618.0 10,035.0 1,560.0 0.0 8,475.0 1,007.8 2,170.0 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 1,007.8 2,170.0 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 41,300.0 73,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 41,300.0 73,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,899.0 9,080.0 10,891.0 10,891.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 434.0 391.0 411.0 411.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,040.0 8,200.0 9,738.0 9,738.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,029.5 5,330.0 6,312.0 6,312.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,859.0 880.0 1,153.0 1,153.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 10,082.2 10,035.0 14,643.0 6,250.0 8,393.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 522.0 470.0 574.0 574.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,599.7 4,565.0 6,862.0 4,199.0 2,663.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,727.6 2,550.0 3,533.0 2,950.0 583.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,482.4 5,470.0 7,781.0 2,051.0 5,730.0 0.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 8,459.5 9,180.0 10,445.0 10,445.0 0.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის 31 07 05 შეძენა 31 12 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 სულ 20,700.0 31 07 04 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 31 10 გეგმა 17,320.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა 31 07 03 და მდგრადობის პროექტი (IFAD,GEF) 31 09 2018 წლის გეგმა 2017 წლის 10,846.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 2016 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 869.0 776.0 972.0 972.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,891.4 9,150.0 10,445.0 10,445.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,687.0 5,965.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 731.8 400.0 820.0 820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 509.0 350.0 628.0 628.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 165.9 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.9 50.0 192.0 192.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 4,692.3 630.0 985.0 985.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 17.0 17.0 17.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,808.6 548.0 735.0 735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.6 305.0 305.0 305.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 883.6 82.0 250.0 250.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 945.7 890.0 900.0 900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 892.0 887.0 888.0 888.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 546.5 470.0 490.0 490.0 0.0 0.0 კოდი 31 14 დასახელება 32 01 გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 53.8 3.0 12.0 12.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 535.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 440.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 167.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 955,729.1 1,120,010.0 1,186,215.0 1,069,425.0 86,490.0 30,300.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,723.0 1,720.0 1,430.0 1,430.0 0.0 0.0 ხარჯები 911,815.5 1,037,612.0 1,094,490.0 1,008,185.0 86,305.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,063.7 22,681.0 21,761.0 21,761.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,752.4 82,398.0 71,425.0 61,240.0 185.0 10,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 ვალდებულებების კლება 161.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,712.0 26,929.0 29,630.0 29,630.0 0.0 0.0 687.0 684.0 595.0 595.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,351.1 26,068.0 28,455.0 28,455.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,935.5 9,440.0 9,537.0 9,537.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,360.7 861.0 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 572,018.2 650,188.0 678,065.0 678,065.0 0.0 0.0 259.0 259.0 125.0 125.0 0.0 0.0 ხარჯები 571,954.4 649,966.0 678,010.0 678,010.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,421.3 3,200.0 2,182.0 2,182.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 32 02 2018 წლის გეგმა 2017 წლის არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 2016 წლის ფაქტი სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 63.9 222.0 55.0 55.0 0.0 0.0 517,090.1 575,500.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 517,090.1 575,500.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 12,974.2 11,990.0 11,895.0 11,895.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 12,942.7 11,950.0 11,875.0 11,875.0 0.0 0.0 666.2 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 31.4 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 11,912.0 12,650.0 12,770.0 12,770.0 0.0 0.0 224.0 224.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,887.4 12,480.0 12,760.0 12,760.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,755.1 2,550.0 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და 32 02 05 საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 24.6 170.0 10.0 10.0 0.0 0.0 542.5 615.0 730.0 730.0 0.0 0.0 542.5 615.0 730.0 730.0 0.0 0.0 220.0 220.0 240.0 240.0 0.0 0.0 220.0 220.0 240.0 240.0 0.0 0.0 7,304.1 16,900.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და 32 02 08 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი 32 02 09 განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 11 საჯარო სკოლის უზრუნველყოფა მოსწავლეების ტრანსპორტით ხარჯები 32 02 12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,299.5 16,900.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702.0 1,200.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 702.0 1,200.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 2,372.9 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 2,372.9 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 168.9 205.0 210.0 210.0 0.0 0.0 168.9 205.0 210.0 210.0 0.0 0.0 21.5 550.0 630.0 630.0 0.0 0.0 21.5 538.0 605.0 605.0 0.0 0.0 0.0 12.0 25.0 25.0 0.0 0.0 18,176.5 19,500.0 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 18,176.5 19,500.0 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 900.0 900.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 900.0 900.0 0.0 0.0 533.5 718.0 630.0 630.0 0.0 0.0 ხარჯები 530.3 718.0 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 21,353.7 29,580.0 40,800.0 40,800.0 0.0 0.0 32 02 14 ელექტრონული სწავლება (eLearning) ხარჯები 32 02 15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 2018 წლის გეგმა 2017 წლის პროფესიული განათლება 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 21,179.5 29,095.0 40,315.0 40,315.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 418.6 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.6 485.0 485.0 485.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,758.5 27,200.0 38,315.0 38,315.0 0.0 0.0 18,675.4 26,800.0 37,915.0 37,915.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 128.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.3 200.0 185.0 185.0 0.0 0.0 186.3 200.0 185.0 185.0 0.0 0.0 2,408.9 2,180.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი 32 03 02 პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,317.8 2,095.0 2,215.0 2,215.0 0.0 0.0 კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 289.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.1 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 120,036.7 128,859.0 133,840.0 133,840.0 0.0 0.0 180.0 180.0 155.0 155.0 0.0 0.0 ხარჯები 119,116.6 128,420.0 133,270.0 133,270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,773.3 3,550.0 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 769.8 439.0 570.0 570.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 12,915.8 11,840.0 11,810.0 11,810.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 168.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,714.4 11,426.0 11,260.0 11,260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,497.1 3,200.0 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 201.4 414.0 550.0 550.0 0.0 0.0 94,328.6 110,074.0 113,620.0 113,620.0 0.0 0.0 94,233.3 110,074.0 113,620.0 113,620.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 32 04 უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო 32 04 02 ახალგაზრდების წახალისება გრანტები და ხარჯები 246.5 180.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 246.5 165.0 140.0 140.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 15.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5,951.6 6,765.0 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,940.2 6,755.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 276.2 350.0 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,414.2 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,802.2 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 557.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,615.4 61,440.0 65,600.0 65,600.0 0.0 0.0 458.0 458.0 453.0 453.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,782.4 58,556.0 62,733.0 62,733.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,425.4 4,361.0 4,382.0 4,382.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,833.1 2,884.0 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 33,752.2 32,255.0 32,280.0 32,280.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება უმაღლესი 32 04 05 ხელშეწყობა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულებების კლება უმაღლესი 32 04 06 ხელშეწყობა განათლების ხარისხის განვითარების ხარჯები 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების 32 05 01 ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 32,886.7 31,540.0 31,560.0 31,560.0 0.0 0.0 798.8 720.0 720.0 720.0 0.0 0.0 კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 865.6 715.0 720.0 720.0 0.0 0.0 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 5,093.4 4,035.0 5,170.0 5,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 382.0 382.0 377.0 377.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,185.5 3,951.0 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,724.3 2,736.0 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 907.9 84.0 72.0 72.0 0.0 0.0 32 05 03 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა 1,059.1 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,030.2 1,040.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 902.3 905.0 905.0 905.0 0.0 0.0 29.0 60.0 50.0 50.0 0.0 0.0 21,254.9 23,650.0 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,229.9 21,625.0 24,625.0 24,625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,024.9 2,025.0 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 399.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 399.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 05 06 ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარება ხარჯები 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ინკლუზიური განათლება 4,242.1 5,134.0 5,135.0 5,135.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,158.1 5,092.0 5,110.0 5,110.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 42.0 25.0 25.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,064.8 115,980.0 97,210.0 97,210.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 ვალდებულებების კლება 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაწესებულებათა 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,759.9 43,930.0 41,365.0 41,365.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,024.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,304.9 72,050.0 55,845.0 55,845.0 0.0 0.0 25,676.1 27,160.0 26,210.0 26,210.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 32 07 01 მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,649.6 24,610.0 24,660.0 24,660.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,024.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 26.5 2,550.0 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 53,388.7 88,820.0 71,000.0 71,000.0 0.0 0.0 19,110.3 19,320.0 16,705.0 16,705.0 0.0 0.0 34,278.4 69,500.0 54,295.0 54,295.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 32 07 02 ინფრასტრუქტურის განვითარება დაწესებულებათა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 ზოგადსაგანმანათლებლო 01 ინფრასტრუქტურის განვითარება დაწესებულებების 38,149.8 61,900.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,186.1 6,900.0 12,105.0 12,105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,963.7 55,000.0 47,895.0 47,895.0 0.0 0.0 კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება საგანმანათლებლო 32 07 02 პროფესიული 02 ინფრასტრუქტურის განვითარება დაწესებულებების 33 00 კრედიტი 0.0 0.0 ხარჯები 3,541.6 3,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,328.1 13,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,382.7 7,420.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4,382.7 7,420.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 986.5 1,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 986.5 1,500.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2,000.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 5,321.7 3,845.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,260.4 3,620.0 4,012.0 4,012.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,065.6 760.0 770.0 770.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 225.0 188.0 188.0 0.0 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი 62,364.4 93,055.0 101,235.0 14,745.0 86,490.0 0.0 ხარჯები 62,253.1 92,865.0 101,020.0 14,715.0 86,305.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.3 190.0 215.0 30.0 185.0 0.0 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისადა ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი 0.0 4,000.0 10,200.0 200.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 0.0 1,000.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 252,382.3 242,590.0 285,255.0 285,255.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,250.0 8,262.0 7,044.0 7,044.0 0.0 0.0 ხარჯები 233,718.8 192,101.6 252,796.0 252,796.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 59,602.1 61,045.0 59,640.0 59,640.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის ღონისძიებები სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,741.0 9,788.4 32,459.0 32,459.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 40,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,705.0 7,895.0 7,455.0 7,455.0 0.0 0.0 231.0 231.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,661.5 7,835.0 7,360.0 7,360.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,239.7 4,840.0 4,830.0 4,830.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.4 60.0 95.0 95.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 33 01 გრანტი 5,000.0 32 07 02 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის 05 სისტემის განვითარება 32 11 საბიუჯეტო სახსრები 5,000.0 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 32 07 02 იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების 04 ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 10 სულ 16,000.0 ხარჯები 32 09 გეგმა 9,869.7 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 32 07 02 უმაღლესი 03 დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 08 2018 წლის გეგმა 2017 წლის კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა კოდი 33 02 2016 წლის ფაქტი დასახელება 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,096.0 4,065.0 3,368.0 3,368.0 0.0 0.0 ხარჯები 86,746.7 53,759.3 73,666.0 73,666.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,016.7 32,970.0 31,425.0 31,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,361.8 1,985.0 7,129.0 7,129.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა 20,902.0 19,871.0 22,640.0 22,640.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,244.0 2,287.0 2,084.0 2,084.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,743.7 17,786.0 19,817.0 19,817.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,058.4 13,813.0 14,273.0 14,273.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,157.2 2,085.0 2,823.0 2,823.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,201.3 15,709.7 22,001.0 22,001.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,679.0 1,679.0 1,371.0 1,371.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,366.8 15,551.3 18,793.0 18,793.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,138.6 9,242.0 8,932.0 8,932.0 0.0 0.0 834.1 158.4 3,208.0 3,208.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის სისტემის სრულყოფა დაცვა და სამუზეუმო 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73,275.7 89,335.0 124,600.0 124,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 73,275.7 89,335.0 124,600.0 124,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 148.7 180.0 180.0 180.0 0.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 7,123.0 7,035.0 7,560.0 7,560.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,123.0 7,035.0 7,560.0 7,560.0 0.0 0.0 14,064.4 47,000.0 20,204.0 20,204.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 34 00 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა და ხარჯები 801.4 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 344.5 5,500.0 19,204.0 19,204.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 40,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 85,264.8 99,790.0 96,200.0 96,200.0 0.0 0.0 285.0 285.0 259.0 259.0 0.0 0.0 ხარჯები 38,488.2 34,371.0 36,335.0 36,335.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,808.1 4,334.0 4,543.0 4,543.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,762.9 65,419.0 59,865.0 59,865.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,473.6 10,076.0 12,870.0 12,870.0 0.0 0.0 275.0 275.0 249.0 249.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,072.9 9,987.0 12,640.0 12,640.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,665.7 4,194.0 4,393.0 4,393.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება 34 01 კრედიტი 80,795.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 07 გრანტი 80,795.0 ვალდებულებების კლება 33 06 საბიუჯეტო სახსრები 55,744.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 05 სულ 89,110.9 ვალდებულებების კლება 33 04 გეგმა საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია ვალდებულებების კლება 33 03 2018 წლის გეგმა 2017 წლის იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა კოდი 34 02 34 03 35 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 398.6 89.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 73,422.0 89,287.0 82,645.0 82,645.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,048.9 24,000.0 23,015.0 23,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,361.7 65,287.0 59,630.0 59,630.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 369.1 427.0 685.0 685.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 366.4 384.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 142.4 140.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 43.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3,265,213.3 3,415,800.0 3,528,000.0 3,528,000.0 0.0 0.0 3,225.0 3,225.0 2,658.0 2,658.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,239,561.7 3,398,804.0 3,524,906.0 3,524,906.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,603.8 28,776.0 28,107.0 28,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,380.2 16,996.0 3,094.0 3,094.0 0.0 0.0 1,271.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,737.2 49,296.0 47,630.0 47,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,225.0 3,225.0 2,658.0 2,658.0 0.0 0.0 ხარჯები 56,784.6 48,696.0 47,142.0 47,142.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,472.5 28,776.0 28,107.0 28,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 866.7 600.0 488.0 488.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,583.0 9,184.0 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 255.0 255.0 247.0 247.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,398.0 9,084.0 9,300.0 9,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,273.8 3,830.0 4,046.0 4,046.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებულებების კლება შრომის, ჯანმრთელობისა პროგრამების მართვა და სოციალური დაცვის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში 35 01 01 პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 3,568.8 3,223.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,550.0 3,205.0 3,275.0 3,275.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,546.2 2,396.0 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 18.8 18.0 25.0 25.0 0.0 0.0 11,747.0 8,430.0 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 312.0 312.0 311.0 311.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,588.4 8,392.0 10,362.0 10,362.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,189.8 3,150.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.6 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 03 გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 01 2018 წლის გეგმა 2017 წლის დაავადებათა კონტროლისა და უსაფრთხოების პროგრამის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ეპიდემიოლოგიური კოდი 2016 წლის ფაქტი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,134.4 19,970.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,813.0 1,813.0 1,813.0 1,813.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,944.2 19,670.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,771.0 15,200.0 16,230.0 16,230.0 0.0 0.0 190.2 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 7,045.4 6,034.0 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 574.0 574.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,688.1 5,910.0 1,025.0 1,025.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,711.8 3,200.0 806.0 806.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 352.8 124.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,658.5 2,455.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 97.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,615.8 2,435.0 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 979.9 1,000.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,256,684.4 2,438,000.0 2,468,300.0 2,468,300.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 35 01 04 მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის 35 01 05 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 35 01 06 დახმარების მართვა 2,256,633.6 2,438,000.0 2,468,215.0 2,468,215.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,570,961.1 1,680,000.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1,570,960.1 1,680,000.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652,261.0 680,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 652,211.2 680,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,850.0 23,000.0 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 22,850.0 23,000.0 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 10,612.3 55,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 10,612.3 55,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,015.0 5,015.0 0.0 0.0 35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები ვალდებულებების კლება მოსახლეობის 35 02 02 დახმარება მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 35 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის 35 02 05 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 920,946.6 894,454.0 983,370.0 983,370.0 0.0 0.0 ხარჯები 911,397.0 894,424.0 983,349.0 983,349.0 0.0 0.0 131.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 გეგმა 66.0 ვალდებულებების კლება 35 02 2018 წლის გეგმა 2017 წლის შრომის ანაზღაურება კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,414.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 681,234.9 660,000.0 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 681,228.4 660,000.0 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,751.2 84,102.0 98,470.0 98,470.0 0.0 0.0 35 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 80,911.6 84,102.0 98,470.0 98,470.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 131.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,064.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 775.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,722.7 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,722.7 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 16,205.7 16,253.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 16,205.7 16,253.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 01 ხარჯები 35 03 02 იმუნიზაცია 02 ხარჯები 35 03 02 ეპიდზედამხედველობა 03 1,603.7 1,779.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,603.7 1,779.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 35 03 02 უსაფრთხო სისხლი 04 1,620.0 1,700.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,620.0 1,700.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 270.0 270.0 260.0 260.0 0.0 0.0 270.0 270.0 260.0 260.0 0.0 0.0 9,871.8 9,000.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 9,871.8 9,000.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 20,917.0 15,400.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 16,172.2 15,400.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,664.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 05 ხარჯები 35 03 02 ინფექციური დაავადებების მართვა 06 ხარჯები 35 03 02 ტუბერკულოზის მართვა 07 ხარჯები 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,927.1 8,600.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 14,860.6 8,600.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,371.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 694.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 09 6,044.2 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,044.2 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,782.9 7,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 4,782.9 7,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 319.9 200.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35 03 02 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 08 ხარჯები ხარჯები 35 03 02 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 10 ხარჯები 35 03 02 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 11 ხარჯები 319.9 200.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 35 03 02 C ჰეპატიტის მართვა 12 7,466.1 15,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,437.7 15,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება 35 03 03 პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,971.3 149,352.0 180,100.0 180,100.0 0.0 0.0 148,585.7 149,322.0 180,079.0 180,079.0 0.0 0.0 32.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 352.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 03 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 01 16,442.2 16,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,442.2 16,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 35 03 03 დიაბეტის მართვა 02 8,962.8 9,230.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,962.8 9,230.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 1,697.1 1,700.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,697.1 1,700.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 31,893.1 32,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 31,893.1 32,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 1,580.7 2,000.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,496.2 2,000.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 84.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,390.7 6,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 5,390.7 6,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 30,233.3 35,422.0 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 35 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 03 ხარჯები 35 03 03 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 04 ხარჯები 35 03 03 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 05 35 03 03 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით 06 მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 03 სასწრაფო, გადაუდებელი 07 ტრანსპორტირება დახმარება და სამედიცინო 29,932.3 35,392.0 38,979.0 38,979.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 268.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,885.8 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 24,885.8 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 27,110.7 20,000.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 27,110.7 20,000.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 774.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 774.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 582.4 1,000.0 800.0 800.0 0.0 0.0 582.4 1,000.0 800.0 800.0 0.0 0.0 406.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 27,654.3 30,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,871.6 13,634.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,782.7 16,366.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,190.9 4,050.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 03 სოფლის ექიმი 08 ხარჯები 35 03 03 რეფერალური მომსახურება 09 ხარჯები 35 03 03 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო 10 შემოწმება ხარჯები 35 03 03 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით 11 უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II 35 03 05 ფაზა) (KfW) 35 04 35 05 კოდი 36 00 37 00 38 00 39 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება 40 02 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,874.9 4,050.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური 4,848.6 5,800.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 240.0 240.0 211.0 211.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,515.3 4,776.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,539.4 3,310.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.3 1,024.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 6,263.0 6,400.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 106.0 106.0 106.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,565.7 5,130.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,909.7 1,630.0 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 697.2 1,270.0 900.0 900.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,147.9 2,150.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,135.2 1,573.0 1,609.0 1,609.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 966.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.6 577.0 541.0 541.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 256.5 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 256.5 259.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 174.9 175.0 186.0 186.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 54,907.2 55,000.0 55,500.0 55,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,754.9 52,850.0 52,956.0 52,956.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,120.0 37,385.0 37,885.0 37,885.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,970.7 2,150.0 2,544.0 2,544.0 0.0 0.0 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,453.2 47,500.0 48,000.0 48,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,110.8 45,600.0 45,706.0 45,706.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,000.0 36,000.0 36,500.0 36,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,160.8 1,900.0 2,294.0 2,294.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,454.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40 01 გეგმა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის დასაცავ პირთა უზრუნველყოფა და ობიექტთა უსაფრთხოების მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,644.1 7,250.0 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,120.0 1,385.0 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 809.9 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 კოდი 41 00 42 00 დასახელება 44 00 45 00 45 01 45 02 45 03 45 04 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,014.4 4,800.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,761.2 4,650.0 5,210.0 5,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,812.0 2,850.0 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247.5 150.0 290.0 290.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,498.6 46,405.0 52,522.0 52,522.0 0.0 0.0 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ხარჯები 40,360.9 39,655.0 44,904.0 44,904.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,101.2 3,740.0 3,880.0 3,880.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,859.7 6,695.0 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 278.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,776.3 1,900.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,697.5 1,860.0 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,221.8 1,350.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.3 40.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 00 2016 წლის ფაქტი 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია –სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,507.5 2,460.0 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,767.1 2,420.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,927.7 1,240.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.5 40.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 645.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქო 25,696.7 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,943.9 23,028.0 23,383.0 23,383.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,680.8 1,892.0 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 15,379.7 14,683.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,026.9 14,004.0 14,251.0 14,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,352.8 679.0 432.0 432.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 295.0 295.0 295.0 295.0 0.0 0.0 ხარჯები 295.0 295.0 295.0 295.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 1,440.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 248.0 248.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 959.0 959.0 0.0 0.0 ხარჯები 580.0 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 კოდი 45 05 45 06 45 07 2016 წლის ფაქტი დასახელება 45 09 45 10 45 11 45 12 46 00 47 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 379.0 379.0 379.0 379.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 440.0 440.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ხარჯები 230.0 220.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,304.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,805.0 1,955.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.0 349.0 349.0 349.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.0 290.0 308.0 308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 130.0 110.0 110.0 0.0 0.0 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 ხარჯები 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 2,500.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,500.0 2,500.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 7,892.0 7,575.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,869.3 7,550.0 8,460.0 8,460.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,633.0 3,300.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 25.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,570.1 4,050.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ანდრია ქართული ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო გამაჯანსაღებელი ცენტრი და კულტურულ- არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სულ საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ვალდებულებების კლება 45 13 გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 2018 წლის გეგმა 2017 წლის სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,547.4 4,025.0 4,960.0 4,960.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება 47 03 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 3,633.0 3,300.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 25.0 40.0 40.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 3,020.2 3,380.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,020.2 3,380.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 301.7 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 47 02 2016 წლის ფაქტი ხარჯები 301.7 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 3,887.1 3,850.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 168.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,741.8 3,830.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,451.2 3,505.0 1,589.0 1,589.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,290.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,279.2 990.0 990.0 990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 828.0 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 1,173.6 1,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 31.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 992.7 1,190.0 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 539.3 600.0 998.0 998.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 60.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,704.4 1,900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,493.9 1,685.0 1,778.0 1,778.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,199.4 1,300.0 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.5 215.0 222.0 222.0 0.0 0.0 სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,281.3 5,330.0 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,274.9 5,315.0 5,315.0 5,315.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 562.2 550.0 550.0 550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 კოდი 55 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები მნიშვნელობის ხარჯები 56 01 56 02 56 03 56 04 56 11 14,999.7 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 14,999.7 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 1,731,744.4 2,217,805.8 2,585,176.7 2,535,661.7 18,415.0 31,100.0 1,337,434.3 1,619,805.8 1,794,076.7 1,775,661.7 18,415.0 0.0 92,000.0 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 760,000.0 760,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 502,549.4 685,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 195,011.2 254,000.0 290,000.0 290,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 307,538.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 0.0 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 237,636.3 274,150.0 295,000.0 295,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 202,636.3 239,150.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 8,973.8 7,900.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,973.8 7,900.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 905,190.6 675,080.0 768,000.0 768,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 903,690.6 675,080.0 768,000.0 768,000.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 895,690.6 666,580.0 760,000.0 760,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 894,190.6 666,580.0 760,000.0 760,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ერთეულებისათვის 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 40,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 40,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 11,313.8 40,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 11,313.8 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274,000.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 274,000.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 48.4 299.8 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 48.4 299.8 200.0 200.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 948.1 1,000.0 757.0 757.0 0.0 0.0 ხარჯები 948.1 1,000.0 757.0 757.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 56 10 კრედიტი 506,000.0 ხარჯები 56 09 გრანტი 40,458.0 ადგილობრივი თვითმმართველი 56 04 02 გადასაცემი ტრანსფერები 56 08 საბიუჯეტო სახსრები 353,852.0 ხარჯები 56 07 სულ ვალდებულებების კლება ავტონომიური 56 04 01 ტრანსფერები 56 06 გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 56 05 2018 წლის გეგმა 2017 წლის საქართველოს რეგიონებში პროექტების ფონდი განსახორციელებელი კოდი 56 12 2016 წლის ფაქტი დასახელება 0.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 65,083.9 130,376.0 54,219.7 4,704.7 18,415.0 31,100.0 ხარჯები 26,125.9 38,376.0 23,119.7 4,704.7 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,958.0 92,000.0 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 32,365.3 33,500.0 19,415.0 2,400.0 7,015.0 10,000.0 ხარჯები 19,296.2 16,500.0 9,415.0 2,400.0 7,015.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,069.2 17,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) 6,034.3 17,850.0 21,704.7 2,304.7 9,300.0 10,100.0 ხარჯები 600.2 6,850.0 11,604.7 2,304.7 9,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,434.1 11,000.0 10,100.0 0.0 0.0 10,100.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 13,000.0 9,100.0 0.0 2,100.0 7,000.0 0.0 3,000.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 დონორების მიერ დაფინანსებული სახელმწიფოებრივი გადასახდელები საერთო- ხარჯები 0.0 10,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 20,616.3 62,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,806.1 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,810.2 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 9.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 11.3 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 11.3 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,047.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები 56 13 06 (GIZ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 56 13 08 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW) 5,644.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები 0.0 65,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 65,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,284.1 1,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,274.2 1,172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,095.9 990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,602.2 1,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური სახელმწიფო არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 კრედიტი 0.0 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 57 00 გრანტი 80,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 56 14 საბიუჯეტო სახსრები 80,000.0 56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 56 13 07 სულ 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 56 13 01 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) 56 13 02 გეგმა 0.0 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები 56 13 2018 წლის გეგმა 2017 წლის სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,586.8 1,735.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 669.1 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.2 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი 59 00 60 00 2016 წლის ფაქტი დასახელება სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“ საკუთრების გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 438.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 374.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 413.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 269.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,519.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,517.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 566.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 2018 წლის გეგმა 2017 წლის დიასპორის საკითხებში მინისტრის აპარატი საქართველოს სახელმწიფო მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის ტრანსფერები გადასაცემი 1. „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის №987-IIს დადგენილების საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის 2018 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს იმავე დადგენილების საფუძველზე გაუქმებული შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერების ჯამური ოდენობით. 2. თუ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით 2018 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას მუნიციპალიტეტისათვის (მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის) გამოანგარიშებული გათანაბრებითი ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77ე მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ამ მუნიციპალიტეტისათვის გამოანგარიშებულ ტრანსფერს ემატება ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით. 3. მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები დაგეგმილი საკუთარი შემოსავლების მობილიზების ტენდენციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების რესურსი გამოიყენოს მუნიციპალიტეტებისათვის მოკლევადიანი სესხის გასაცემად. 4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი სესხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავლებს შორის სხვაობას, ხოლო სესხით სარგებლობის ვადა უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ და იგი არ უნდა სცილდებოდეს 2018 წლის 25 დეკემბერს. 5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 768 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებულ სპეციალური ტრანს იუფლებამოსილებისგანსახორციელებლა ფერი დ* აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8,000.0 8,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 389,266.9 345,806.9 460.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,099.6 1,074.6 25.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 40,286.4 40,286.4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 6,443.2 6,443.2 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 3,928.7 3,928.7 ქედის მუნიციპალიტეტი 4,538.2 4,538.2 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,456.0 1,456.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,118.5 4,988.5 130.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,947.3 5,787.3 160.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,002.9 817.9 185.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 9,845.7 9,560.7 285.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,543.0 6,323.0 220.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,994.5 5,784.5 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,660.5 2,515.5 145.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,062.0 2,927.0 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 25,898.0 25,678.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,647.3 5,415.3 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,792.2 2,642.2 150.0 43,000.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებულ სპეციალური ტრანს იუფლებამოსილებისგანსახორციელებლა ფერი დ* სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,675.0 5,505.0 170.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,744.9 3,616.9 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,074.3 5,929.3 145.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,269.8 6,029.8 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,224.7 6,064.7 160.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,693.1 4,506.1 187.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,507.8 7,317.8 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,364.4 4,226.4 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 6,080.1 5,920.1 160.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 1,378.8 1,118.8 260.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 19,537.9 19,187.9 350.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,109.6 4,962.6 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,655.8 5,500.8 155.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,602.1 2,477.1 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,681.6 4,486.6 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,007.2 4,835.2 172.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 5,189.7 5,011.7 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 2,010.0 1,800.0 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 21,011.8 20,708.8 303.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,968.1 1,923.1 45.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 3,721.0 3,546.0 175.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,058.6 6,845.6 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,565.9 1,385.9 30.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,365.8 7,140.8 225.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 15,450.3 14,950.3 500.0 305.0 0.0 305.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 150.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებულ სპეციალური ტრანს იუფლებამოსილებისგანსახორციელებლა ფერი დ* სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,881.2 3,751.2 130.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 4,111.6 3,894.6 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,253.8 6,003.8 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 1,092.6 983.6 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,458.6 6,238.6 220.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,554.0 9,301.0 253.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2,260.4 2,077.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,377.5 3,240.5 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 526.0 400.0 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 215.0 0.0 215.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,831.0 5,561.0 270.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,095.7 1,930.7 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,413.3 2,323.3 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,615.9 3,508.9 107.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,372.8 3,236.8 136.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 2,923.0 2,555.0 368.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 0.0 85.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,941.5 6,801.5 140.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,828.5 2,723.5 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 3,055.4 2,952.4 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,750.4 4,592.4 158.0 768,000.0 705,080.0 11,770.0 სულ 51,150.0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. საქართველოს 2018 წლის 7 მარტის კანონი №2047 – ვებგვერდი, 26.03.2018წ. მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი 1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 015 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 725 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 177 900.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 547 100.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 290 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 170.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 144 890.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 85 940.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 43 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 400 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 400 000.0 ათას ლარს. მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კანონის ამოქმედებამდე: ა) საქართველოს მინისტრებმა და სახელმწიფო მინისტრებმა მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები უნდა განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი; ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში შესატანი ცვლილებები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეტანილი ცვლილებების შედეგად არ იზრდება თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ფონდი, საშტატო რიცხოვნობა ან/და თანამდებობრივი სარგოები; გ) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა საშუალო შრომის ანაზღაურებას; დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს; ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს; ვ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს; ზ) ამ პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს არ აღემატება; თ) ამ პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისის დაშვება შესაძლებელია საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 5. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.

ინფორმაცია „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი კომიტეტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ინფრასტრუქტურული პროექტების ასიგნებების მართვის ბიუჯეტის როგორც დაგეგმვის ეტაპზე, ისე ბიუჯეტის პროცესს შესრულების პროცესში, რაც ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო რესურსების ეფექტიან გამოყენებას და ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და პროგრამული ბიუჯეტის შესაბამისად, მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულებას. სახელისუფლებო სტრუქტურებმა უნდა გააქტიურონ მუშაობა საბიუჯეტო პარამეტრების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებაში არსებული საქართვველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას პროექტების მართვის დანერგვის მიმართულებით, კაპიტალური პროექტების უზრუნველყოფილი იქნეს საინვესტიციო რათა ზუსტი და თანმიმდევრული დაგეგმვა. მუშაობა მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკთან და სხვა დონორ ორგანიზაციებთან. ჩამორჩენების თავიდან აცილების მიმართულებით. საქართველოს პარლამენტის იურიდიული საკითხთა კომიტეტი მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური ასრულებს უმნიშვნელოვანეს ფუნქციებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და არა მარტო სოციალურად დაუცველი კატეგორიის მოქალაქეების უფასო სამართლებრივი მომსახურების უზრუნველყოფისათვის, წარმოდგენილი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურს 2018 წელს 2017 წელთან კანონპროექტით არ არის გათვალისწინებული დამატებითი ასიგნებები. შედარებით ასიგნებები გაეზარდა დაახლოებით 1.5 მლნ ლარით და იურიდიული დახმარების სამსახურს ყოველწლიურად ემატება ფუნქციები განისაზღვრა 6.4 მლნ ლარით, თუმცა 11 თვის საკასო ათვისების და დამატებითი შტატების და შრომის ანაზღაურების ფონდის ზრდის გათვალისწინებით (4.7 მლნ ლარი), მოსალოდნელია რომ მიმდინარე გარეშე ეს სამსახური კანონით დაკისრებული ფუნქციების განხორციელებას წელს სამსახური ვერ აითვისებს დაახლოებით 1 მლნ ლარს. სამსახურს ვერ შეძლებს. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტშიც მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა 2018 წლისათვის დამატებით თანხებზე მოთხოვნა არ დაუყენებია. გათვალისწინებული იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის რეკომენდაცია და ნაცვლად კომიტეტის მიერ მოთხოვნილი 100 000 ლარისა, იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუჯეტი მხოლოდ 20 000 ლარით იზრდება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 1 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა კანონის პროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტით ახალი რედაქციით გათვალისწინებულია ყალიბდება კანონის პირველი თავი, მათ შორის, კანონის პირველი მუხლი, თუმცა მასში გათვალისწინებული არ არის კანონის პირველი მუხლის სათაურისა (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი) და პირველი წინადადების რედაქციები. მიგვაჩნია, რომ სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით აღნიშნული ხარვეზი გასწორებას საჭიროებს. კანონის პროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტით წარმოდგენილ გათვალისწინებულია კანონის მე-13 მუხლით არ არის გათვალისწინებული ცხრილის სათაური (საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსათვის). მიგვაჩნია, რომ სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით, აღნიშნული ხარვეზი გასწორებას საჭიროებს. კანონის პროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტით წარმოდგენილი ვინაიდან კანონის მე-8 მუხლითა და კანონის პროექტის ამავე მუხლის მე-2 პუნქტით საბიუჯეტო წლის დაწყების შემდგომ განხორციელდა „საქართველოს წარმოდგენილი კანონის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის სამინისტროების სახელწოდებები „საქართველოს მთავრობის მე-15 მუხლით შესაბამისობაში სტრუქტურის, გათვალისწინებული უნდა მოვიდეს უფლებამოსილებისა შესახებ“ საქართველოს საქართველოს მთავრობის კანონში სტრუქტურაში ცვლილების ცვლელებები შეტანის თაობაზე“ და საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, ამავე საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის მუხლის პირველი - მე-7 პუნქტებით განსაზღვრული საბიუჯეტო თაობაზე“ საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის №3024-რს კანონთან. ორგანიზაციები ამ კანონით გათვალისწინებული პროგრამული კოდების განკარგვას ახორციელებენ „„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით ზოგიერთი პროგრამული კოდის გათვალისწინებული ასიგნებების განმკარგავების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 ივლისის №1420 განკარგულების შესაბამისად. შესაბამისად, მსგავსი შინაარსის დებულება აისახა ცვლილების პროექტის მეორე მუხლში. 2 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა კანონის პროექტის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით წარმოდგენილი გათვალისწინებულია კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის შენიშვნით გათვალისწინებული „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი „სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 2018 წლის 7 მარტის №2037-IIს კანონის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2018 წლის 1 ივნისადან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნორმა წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალი რედაქციით და მითითება უნდა გაკეთდეს ახალ კანონზე. ინფორმაცია „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს ცალკეული პროგრამების/ წლიური ქვეპროგრამების წლიური გეგმის მოცულობის დაკორექტირებას, როგორც დაკავშირებული შემცირების, შესაბამისი განმარტებები თავდაპირველ პროგნოზებსა და ფაქტიურ ასევე ზრდის მიმართულებით. თუმცა, აღნიშნულის პარალელურად, არ მომხდარა პროგრამული ბიუჯეტის დოკუმენტისა და ბიუჯეტის ანგარიშში ინფორმაციის პროგრამების წარმოდგენისას შესრულებასთან ასახული იქნება შედეგებს შორის არსებულ სხვაობებზე; მასში წარმოდგენილი შედეგებისა და ინდიკატორების განახლება, რაც წლის ბოლოსათვის გაართულებს მიღწეული შედეგების შეფასებას. 3

ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT OF GEORGIA $d06)O3CC9(r)l' 0(n)0f)(!b0b lQO060t0f'1001 ElllEl Effi ll]lllllllltllll 00042243 GOV 0 18 1211212018 tr\m0otl oj0o cS.l3gaC6$ob lZlS o$oEo: 1211?2018 2018 ry:' !:!s,1:-#ffim"i,S1u;l#$ffiiffi" u'*"**u "rgrrrro6sq,o,r axjrOou o,rcortf t-'rC)6o6C(xru Jroi mmm go$or69b5bo: 0rlr3rfro!6o oSrbC (A116r11106rl) tso6J6UoJ "#:#ffi' (o)Erbai b!ao6ol'O6r'r 1211212018 10:39 8rl'""3oq'o 0ob3oq' (0o6ou6r'o) br6ro'q'cbou' aco6ocd)cbob' mlq'6c6ot'! Qr ffSl#*ffi6ggfi:1",\mx),J:'#1ffi'.* *. J(6"6ott66r3ori Aol{ Jr63troq966or'>6 Strto Wtr'JS'ffi f:*fl'm.',.4-"'***X3*--:* :il6idffi :,lx#mg:;3:*t' sg6o6olrg6r6oJOotrfx#tslfr ffi <ldrf'O)dcooo ilot"eiO-"E uf --rd'dx'raou a={<6"E'O r"3to-me'b atr'4d)c,bol' (lsffi fi 6"' aojxq'rdg 6;oro> lD3 >dle'r0360cl iJ(oo3roo ,$1-ri"r,6o",l"va-'ror<x'rbotr bs3srro63q'ob ao')36'.nbou psrrrod3 036sbo (u$;;;i;;ffi I ,l X6o6oLo6r0o.)/ar6br6o\qJgo Cl5flg6gCq,U('ltsol, , / / ACJrd,OrACbootulatfu r6o$5od,r lr00.rt6o4Xq'o U9653363o qrr3oon (ASdrOt6o) <'rJgJo6l3b3q,o OCf,oOr'r6oCboArE qoCa6oq's,r, 06o6ol-t, a.>60t6or3q,obobr (a t t'13orq-J6o q.o.:6golr lt6o6olr66o o$o6or q13r6o (6o6o\1t6o) or69r63oL brAo6olr66o 1212y2018 10:36 (o.>6.>b6.> 3r6) brq,Jlq,or6o (or3oo, (ao6o\J6o) br6,>6tgo LJCacorJ brao6oLo6o 1211212018 ll:02 ( or6rbAr gJ6) (9.r3oorrB3oq'o q13.r6 (Ao6o\16to) 6sd4ar.rL qrsggob qrr lr('lgq'(,lr 6gg66XoboL brao6ot 06('1 1ZlZ20l8 10:49 (orr6rb6.:3.:6) 6rbr6o) 6C,Cl60.) (Ao6oU6t6o) 0o61616 lsjaCor UJAoSolrO6(') 121212018 10:36 ( orJ6JbAJ BJ6) $U(-11;or6o o,0r qCbOoGffL LrAo6oLO6cr 12112/2018 10:36 (or,:6,>b0.: 3.:6) gjogots3oqo 0rol (0o6olgt6o) trrg6ogr63q'o 6J63ooJ6Cbolrr q.or oEA6,irO6UCOU6ol, Urao6oL06o 12y12,/2018 10156 (orJ6rbAJ 816) oobcq,ragoq'o Cco,cai6 (0o5ot 06(,) Itibcq,a$o8(') ao6oUO6oL $1610(, 3c(6o0cbol$ (oJ braetCJq,JCo or6.>L$o6m6oL hr3oo}b303o 12./12/2018 ll:38 (orr6rMr ar6) jobgq,o.> 5oo66o (0o6oLro6o) &]o6ctaoJobr cg.r 0q.o66.>qgo 6.>63oo,!6cbott Lrao6ol.,O6o 12y12y2018 10:,18 (orbJbar B16) UooOCUo: ACorbMCa0qtor. ,]!6(')EJ6clCCOo Vr6Csq0o6('lu brCr6o8Cq,oL Jr6qrAC6Ot. Lsjsdrryqrdr Jfi90oC6-Ao6ou0/6o J li,: j,:6o69q,srb Ao!36('lbob rq6o6o\lt6rgmL flB6c Jo a. bJbOrdC J. JJboASoq,o

დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 8,6% 4,6% 8,9% 2,9% 7,2% 2,8% 11,2% 4,8% 9,7% 5,0% 8,2% 4,5% 8,2% 5,0% 8,7% 5,5% 29150,5 16509,6 31755,6 13993,2 34028,5 14377,8 37846,6 15081,1 41527,2 16349,3 44914,8 16885,3 48575,3 18261,4 52784,4 19843,8 6491,6 3676,2 10132,8 3,1% 2,0% 3,8% 8550,9 3766,6 11957,2 4,0% 4,9% 5,9% 9146,4 3864,6 12865,5 2,1% 1,8% 4,2% 10152,0 4046,8 14578,8 6,0% 6,7% 6,1% 11139,3 4385,5 15847,1 3,5% 3,0% 4,5% 12047,9 4529,3 17576,5 3,0% 3,0% 3,5% 13029,9 4898,4 19291,4 3,0% 3,0% 3,0% 14158,9 5322,9 21351,6 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8,7% 8,7% 12,1% 13,9% 10,6% 10,6% 9,6% 7,0% 9,7% 9,7% 8,9% 11,5% 11,3% 11,3% 9,0% 4,2% 7,4% 7,4% 6,5% 4,0% 7,4% 7,4% 11,7% 8,0% 7,6% 7,6% 6,2% 3,7% 7,2% 7,2% 5,9% 2,5% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -1,6% -4,1% 1,9% 8,4% 7,8% 11,0% -13,1% -23,9% 1,6% -13,6% -15,7% -3,3% 1,0% -5,4% 7,5% -2,0% -3,3% 3,3% 22,2% 24,0% 20,6% 10,1% 9,3% 13,3% 21,8% 22,9% 20,7% 21,3% 22,2% 18,2% 11,0% 12,6% 9,6% 6,5% 6,4% 7,0% 9,8% 11,1% 8,6% 8,9% 9,1% 8,4% 10,6% 11,5% 9,8% 9,6% 9,8% 8,8% 12,8% 13,8% 9,1% 9,9% 19,3% -2,5% 28,0% 20,2% 12,9% 8,1% 14,8% 29,4% 13,0% 18,7% 16,7% 10,4% 13,1% 15,1% 11,3% 13,9% 15,8% 12,6% 15,3% 17,1% 2,6 4,9 2,4 5,5 2,1 5,2 2,1 4,5 1,9 4,2 1,8 4,0 1,7 3,7 1,6 3,4 2,49 1,31 2,70 1,16 2,53 1,03 2,69 1,23 2,83 1,27 2,90 1,32 2,96 1,38 3,04 1,43 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,2 2699,1 3,5 2520,7 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,5 3342,9 3,6 3677,2 3,7 4044,9 3,7 4449,4 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19,7% 8,4% 19,1% 9,0% 19,6% 9,4% 16,7% 8,8% 15,7% 8,3% 14,7% 7,8% 13,7% 7,3% 12,7% 6,8% რეალური სექტორი ინვესტიციები 34,8% 37,7% 37,8% 38,5% 38,2% 39,1% 39,7% 40,5% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 27,9% 24,8% 24,8% 30,3% 25,4% 5,0% 2,5% -2,1% 28,2% 25,2% 25,2% 30,5% 24,9% 5,6% 3,3% -1,2% 28,4% 25,8% 25,8% 31,0% 25,9% 5,1% 2,5% -1,5% 28,9% 25,8% 25,8% 30,4% 24,3% 6,1% 4,6% -0,9% 28,2% 25,3% 25,3% 29,5% 23,0% 6,5% 5,2% -0,8% 28,0% 25,1% 25,1% 30,5% 23,0% 7,5% 5,0% -2,2% 27,6% 25,0% 25,0% 30,0% 22,0% 7,9% 5,5% -2,1% 27,0% 24,6% 24,6% 29,2% 20,8% 8,4% 6,2% -1,9% -25,9% -28,1% -26,9% -25,2% -28,2% -27,4% -27,1% -26,9% -19,5% -10,8% -20,6% -12,6% -20,9% -13,1% -17,3% -8,8% -18,1% -9,9% -16,4% -8,5% -15,5% -7,8% -14,6% -7,0% 35,4% 26,6% 58,6% 5,1% 95,4% 8,8% 127,1% 41,3% 32,4% 69,7% 3,9% 114,8% 8,9% 146,3% 44,4% 35,1% 72,4% 3,6% 123,4% 9,3% 156,1% 44,2% 34,9% 66,9% 3,6% 120,9% 9,3% 153,2% 43,0% 33,5% 56,5% 4,2% 119,0% 9,5% 152,5% 42,6% 32,8% 53,8% 4,5% 117,1% 9,8% 152,1% 42,6% 32,6% 52,6% 3,7% 118,1% 10,0% 154,3% 41,6% 31,5% 50,1% 7,1% 116,9% 10,1% 154,2% 7,9% 6,1% 5,5% 6,3% 8,5% 9,8% 8,2% 16,5% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 24288,4 2665,5 21622,9 10132,8 1443,9 8688,9 12522,3 7192,1 5330,2 17793,0 14733,2 3059,8 29150,5 -406,3 -139,5 -266,8 28744,2 2516,6 267,3 2249,3 31260,8 27871,7 10132,8 6972,5 723,7 6248,8 3160,3 25572,0 2804,8 22767,2 11957,2 1776,4 10180,8 13990,9 7033,8 6957,2 19764,6 15962,6 3802,0 31755,6 -768,0 -174,3 -593,7 30987,5 2540,6 298,4 2242,2 33528,1 29675,2 11957,1 7956,1 1048,1 6908,0 4001,0 26617,8 3146,9 23470,9 12865,5 1729,0 11136,6 14735,6 6936,1 7799,5 20190,4 16093,4 4097,0 34028,5 -1670,0 -195,0 -1475,0 32358,4 2653,2 269,3 2383,9 35011,6 31013,8 12865,5 8393,9 851,0 7542,9 4471,6 27738,5 3184,7 24553,9 14578,8 2313,9 12264,9 19096,5 9119,4 9977,1 23567,3 18644,7 4922,6 37846,6 -2072,8 -237,5 -1835,3 35773,8 3196,6 322,5 2874,1 38970,4 34058,9 14578,8 11231,9 1726,8 9505,0 3346,9 31090,2 3233,0 27857,2 15847,1 2700,0 13147,1 23535,5 11347,5 12188,0 28945,5 23056,7 5888,8 41527,2 -2101,7 -276,0 -1825,7 39425,5 3416,6 327,0 3089,6 42842,2 37465,2 15847,1 11752,0 2144,0 9608,0 4095,0 32267,9 3334,0 28933,9 17576,5 3372,0 14204,5 27367,5 13380,4 13987,1 32297,1 25701,3 6595,8 44914,8 -2420,8 -340,0 -2080,8 42494,0 3540,8 244,0 3296,8 46034,7 40448,7 17576,5 13766,8 2252,0 11514,8 3809,7 34418,0 3405,0 31013,0 19291,4 3840,0 15451,4 30050,8 14867,1 15183,7 35184,8 28033,7 7151,1 48575,3 -2414,5 -300,0 -2114,5 46160,8 3781,9 265,0 3516,9 49942,7 43845,7 19291,4 15524,7 2692,0 12832,7 3766,7 36756,5 3505,0 33251,5 21351,6 4430,0 16921,6 33245,1 16580,8 16664,3 38568,8 30787,6 7781,2 52784,4 -2368,2 -285,0 -2083,2 50416,2 3973,8 205,0 3768,8 54390,1 47614,1 21351,6 17633,6 3271,0 14362,6 3718,0 4,6% 2,9% 2,8% 4,8% 5,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6491,6 3676,2 201,8% 3,8% 199,4% 3,1% 8550,9 3766,6 213,7% 5,9% 207,4% 4,0% 9146,4 10152,0 11139,3 12047,9 13029,9 14158,9 3864,6 4046,8 4385,5 4529,3 4898,4 5322,9 222,7% 236,2% 246,8% 255,5% 263,2% 271,0% 4,2% 6,1% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 211,8% 224,6% 232,4% 239,4% 246,6% 254,0% 2,1% 6,0% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 201,6% 2,0% 211,4% 4,9% 215,3% 1,8% 229,8% 6,7% 236,7% 3,0% 243,8% 3,0% 251,1% 3,0% 258,6% 3,0% 19,7% 19,1% 19,6% 16,7% 15,7% 14,7% 13,7% 12,7% 8,4% 11,3% 9,0% 10,2% 9,4% 10,2% 8,8% 8,0% 8,3% 7,5% 7,8% 7,0% 7,3% 6,5% 6,8% 6,0% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 12181,3 1336,8 10844,5 5081,9 724,2 4357,7 6204,8 3563,7 2641,1 9023,9 7472,1 1551,8 14444,0 -201,3 -69,1 -132,2 14242,7 1247,0 132,4 1114,5 15489,6 13810,3 5020,8 3454,8 358,6 3096,2 1565,9 12331,2 1352,5 10978,7 5765,9 856,6 4909,3 6547,0 3291,4 3255,6 9784,3 7902,1 1882,1 14859,9 -359,4 -81,6 -277,8 14500,5 1188,9 139,6 1049,2 15689,3 13886,4 5595,3 3723,0 490,4 3232,6 1872,3 12567,3 1485,8 11081,5 6074,3 816,3 5258,0 6618,2 3115,2 3503,0 9976,7 7952,2 2024,4 15283,2 -750,1 -87,6 -662,5 14533,2 1191,6 120,9 1070,7 15724,8 13929,2 5778,3 3769,9 382,2 3387,7 2008,3 12351,1 1418,0 10933,0 6491,5 1030,3 5461,2 8084,1 3860,5 4223,6 10905,1 8627,3 2277,8 16021,5 -877,5 -100,5 -776,9 15144,0 1353,2 136,5 1216,7 16497,3 14418,1 6171,6 4754,8 731,0 4023,7 1416,8 13375,5 1390,9 11984,6 6817,7 1161,6 5656,1 9534,3 4596,9 4937,4 12904,7 10279,3 2625,4 16822,9 -851,4 -111,8 -739,6 15971,5 1384,1 132,5 1251,6 17355,6 15177,3 6419,7 4760,8 868,5 3892,2 1658,9 13477,9 1392,6 12085,3 7341,5 1408,4 5933,1 10711,8 5237,2 5474,6 13951,3 11102,1 2849,2 17579,9 -947,5 -133,1 -814,4 16632,4 1385,9 95,5 1290,4 18018,2 15831,9 6879,5 5388,4 881,4 4507,0 1491,1 13957,2 1380,8 12576,4 7823,1 1557,2 6265,9 11419,5 5649,6 5769,9 14740,9 11744,9 2996,0 18458,9 -917,5 -114,0 -803,5 17541,3 1437,1 100,7 1336,4 18978,5 16661,6 7330,8 5899,5 1023,0 4876,5 1431,4 14471,4 1380,0 13091,5 8406,3 1744,1 6662,2 12265,3 6117,3 6148,1 15669,0 12507,8 3161,2 19474,1 -873,7 -105,1 -768,6 18600,4 1466,1 75,6 1390,5 20066,5 17566,6 7877,4 6505,7 1206,8 5298,9 1371,7 83,3% 9,1% 74,2% 34,8% 5,0% 29,8% 43,0% 24,7% 18,3% 61,0% 50,5% 10,5% 100,0% -1,4% -0,5% -0,9% 98,6% 8,6% 0,9% 7,7% 107,2% 95,6% 34,8% 23,9% 2,5% 21,4% 10,8% 80,5% 8,8% 71,7% 37,7% 5,6% 32,1% 44,1% 22,1% 21,9% 62,2% 50,3% 12,0% 100,0% -2,4% -0,5% -1,9% 97,6% 8,0% 0,9% 7,1% 105,6% 93,4% 37,7% 25,1% 3,3% 21,8% 12,6% 78,2% 9,2% 69,0% 37,8% 5,1% 32,7% 43,3% 20,4% 22,9% 59,3% 47,3% 12,0% 100,0% -4,9% -0,6% -4,3% 95,1% 7,8% 0,8% 7,0% 102,9% 91,1% 37,8% 24,7% 2,5% 22,2% 13,1% 73,3% 8,4% 64,9% 38,5% 6,1% 32,4% 50,5% 24,1% 26,4% 62,3% 49,3% 13,0% 100,0% -5,5% -0,6% -4,8% 94,5% 8,4% 0,9% 7,6% 103,0% 90,0% 38,5% 29,7% 4,6% 25,1% 8,8% 74,9% 7,8% 67,1% 38,2% 6,5% 31,7% 56,7% 27,3% 29,3% 69,7% 55,5% 14,2% 100,0% -5,1% -0,7% -4,4% 94,9% 8,2% 0,8% 7,4% 103,2% 90,2% 38,2% 28,3% 5,2% 23,1% 9,9% 71,8% 7,4% 64,4% 39,1% 7,5% 31,6% 60,9% 29,8% 31,1% 71,9% 57,2% 14,7% 100,0% -5,4% -0,8% -4,6% 94,6% 7,9% 0,5% 7,3% 102,5% 90,1% 39,1% 30,7% 5,0% 25,6% 8,5% 70,9% 7,0% 63,8% 39,7% 7,9% 31,8% 61,9% 30,6% 31,3% 72,4% 57,7% 14,7% 100,0% -5,0% -0,6% -4,4% 95,0% 7,8% 0,5% 7,2% 102,8% 90,3% 39,7% 32,0% 5,5% 26,4% 7,8% 69,6% 6,6% 63,0% 40,5% 8,4% 32,1% 63,0% 31,4% 31,6% 73,1% 58,3% 14,7% 100,0% -4,5% -0,5% -3,9% 95,5% 7,5% 0,4% 7,1% 103,0% 90,2% 40,5% 33,4% 6,2% 27,2% 7,0% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8 118,8 7 241,6 4 203,6 3 037,9 0,0 279,5 597,8 8 963,2 8 010,9 4 445,5 3 565,4 0,0 318,8 633,5 9 675,5 10 921,2 11 705,0 12 578,0 13 402,0 14 250,0 8 786,1 9 778,9 10 500,0 11 280,0 12 132,0 13 000,0 4 426,1 5 645,2 5 986,0 6 526,0 6 943,0 7 450,0 4 360,0 4 133,8 4 514,0 4 754,0 5 189,0 5 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,3 350,6 400,0 388,0 380,0 350,0 592,1 791,6 805,0 910,0 890,0 900,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7 395,1 1 521,9 1 143,6 248,4 139,5 108,9 625,8 12,2 2 791,2 1 052,1 7 915,1 1 601,7 1 203,2 329,9 174,3 155,6 734,3 20,4 3 036,7 989,0 8 824,5 1 752,9 1 394,0 402,9 195,0 207,9 756,1 28,0 3 393,7 1 097,0 9 194,3 1 648,9 1 535,7 481,5 237,5 244,0 906,7 28,1 3 543,9 1 049,5 9 561,0 10 326,0 10 710,0 10 979,0 1 693,0 1 762,0 1 810,0 1 865,0 1 540,0 1 572,0 1 595,0 1 640,0 536,0 639,0 650,0 645,0 276,0 340,0 300,0 285,0 260,0 299,0 350,0 360,0 857,0 911,0 910,0 934,0 73,0 144,0 115,0 145,0 3 725,0 4 117,0 4 410,0 4 500,0 1 137,0 1 181,0 1 220,0 1 250,0 723,7 1 048,1 851,0 1 726,8 2 144,0 2 252,0 2 692,0 3 271,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1 329,2 1 443,9 -114,7 1 421,3 1 776,4 -355,1 1 361,8 1 729,0 -367,2 2 084,5 2 313,9 -229,4 2 480,0 2 700,0 -220,0 3 222,0 3 372,0 -150,0 3 710,0 3 840,0 -130,0 4 300,0 4 430,0 -130,0 მთლიანი სალდო -605,5 -373,2 -510,8 -357,7 -336,0 -970,0 -1 018,0 -1 029,0 216,1 274,3 -58,2 1 026,8 533,4 -35,0 568,4 0,0 493,4 996,9 -503,4 205,3 99,7 105,6 447,1 506,2 -59,1 965,2 288,9 -35,0 323,9 0,0 676,3 1 046,7 -370,4 144,8 265,4 -120,6 477,9 559,1 -81,2 1 079,0 330,9 -35,0 365,9 0,0 748,1 1 080,6 -332,5 90,3 144,4 -54,1 884,8 994,5 -109,7 1 151,9 353,9 -35,0 388,9 0,0 798,1 1 252,1 -454,1 -90,5 -22,0 -68,5 584,0 684,0 -100,0 1 036,0 370,0 -35,0 405,0 0,0 666,0 1 380,0 -714,0 116,0 116,0 0,0 213,0 323,0 -110,0 1 232,0 440,0 -40,0 480,0 0,0 792,0 1 686,0 -894,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (მლნ ლარი) საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 200,0 310,0 290,0 410,0 -90,0 -100,0 1 550,0 1 295,0 455,0 465,0 -45,0 -45,0 500,0 510,0 0,0 0,0 1 095,0 830,0 1 900,0 2 900,0 -805,0 -2 070,0 332,0 -44,0 332,0 -44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან -821,6 4157,2 364,1 285,1 79,0 2570,4 26,6% 58,6% 5,1% -860,0 -1 025,1 -1 112,8 4295,5 4510,1 5091,9 240,0 222,9 275,6 163,2 140,5 180,9 76,8 82,4 94,6 2827,3 3170,7 3535,2 32,4% 35,1% 34,9% 69,7% 72,4% 66,9% 3,9% 3,6% 3,6% -970,0 -1 183,0 -1 218,0 -1 339,0 5235,8 5536,2 5947,9 6259,9 389,8 463,9 415,4 885,3 281,1 336,1 302,6 778,2 108,7 127,8 112,8 107,1 3925,0 4400,0 4855,0 5320,0 33,5% 32,8% 32,6% 31,5% 56,5% 53,8% 52,6% 50,1% 4,2% 4,5% 3,7% 7,1% 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 1,1% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 127,1% 146,3% 156,1% 153,2% 152,5% 152,1% 154,3% 154,2% 7,9% 6,1% 5,5% 6,3% 8,5% 9,8% 8,2% 16,5% 7,3% 5,6% 5,0% 6,0% 8,1% 9,0% 7,6% 15,3% 1,6% 1,8% 1,8% 2,1% 2,3% 2,5% 2,1% 1,8% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 27,9% 24,8% 14,4% 10,4% 0,0% 1,0% 2,1% 28,2% 25,2% 14,0% 11,2% 0,0% 1,0% 2,0% 28,4% 25,8% 13,0% 12,8% 0,0% 0,9% 1,7% 28,9% 25,8% 14,9% 10,9% 0,0% 0,9% 2,1% 28,2% 25,3% 14,4% 10,9% 0,0% 1,0% 1,9% 28,0% 25,1% 14,5% 10,6% 0,0% 0,9% 2,0% 27,6% 25,0% 14,3% 10,7% 0,0% 0,8% 1,8% 27,0% 24,6% 14,1% 10,5% 0,0% 0,7% 1,7% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25,4% 5,2% 3,9% 0,9% 0,5% 0,4% 2,1% 0,0% 9,6% 3,6% 24,9% 5,0% 3,8% 1,0% 0,5% 0,5% 2,3% 0,1% 9,6% 3,1% 25,9% 5,2% 4,1% 1,2% 0,6% 0,6% 2,2% 0,1% 10,0% 3,2% 24,3% 4,4% 4,1% 1,3% 0,6% 0,6% 2,4% 0,1% 9,4% 2,8% 23,0% 4,1% 3,7% 1,3% 0,7% 0,6% 2,1% 0,2% 9,0% 2,7% 23,0% 3,9% 3,5% 1,4% 0,8% 0,7% 2,0% 0,3% 9,2% 2,6% 22,0% 3,7% 3,3% 1,3% 0,6% 0,7% 1,9% 0,2% 9,1% 2,5% 20,8% 3,5% 3,1% 1,2% 0,5% 0,7% 1,8% 0,3% 8,5% 2,4% საოპერაციო სალდო 2,5% 3,3% 2,5% 4,6% 5,2% 5,0% 5,5% 6,2% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4,6% 5,0% -0,4% 4,5% 5,6% -1,1% 4,0% 5,1% -1,1% 5,5% 6,1% -0,6% 6,0% 6,5% -0,5% 7,2% 7,5% -0,3% 7,6% 7,9% -0,3% 8,1% 8,4% -0,2% მთლიანი სალდო -2,1% -1,2% -1,5% -0,9% -0,8% -2,2% -2,1% -1,9% 0,7% 0,9% -0,2% 3,5% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 1,7% 3,4% -1,7% 0,7% 0,3% 0,4% 1,4% 1,6% -0,2% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,1% 3,3% -1,2% 0,5% 0,8% -0,4% 1,4% 1,6% -0,2% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,2% -1,0% 0,3% 0,4% -0,2% 2,3% 2,6% -0,3% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,1% 3,3% -1,2% -0,2% -0,1% -0,2% 1,4% 1,6% -0,2% 2,5% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 1,6% 3,3% -1,7% 0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 0,7% -0,2% 2,7% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 1,8% 3,8% -2,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,6% -0,2% 3,2% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,3% 3,9% -1,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,6% 0,8% -0,2% 2,5% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 1,6% 5,5% -3,9% -0,1% -0,1% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2,8% -2,7% -3,0% -2,9% -2,3% -2,6% -2,5% -2,5% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. -1789,9 -1763,1 -4271,0 -3934,5 4073,3 3099,5 -8344,3 -7034,0 1285,9 1390,3 3018,8 3065,7 -1732,9 -1675,4 -230,1 -338,4 662,8 488,3 -892,9 -826,8 -79,0 -76,8 -813,9 -750,0 1425,3 1119,6 151,4 131,5 1273,9 988,1 1665,6 1584,7 279,4 298,0 1287,5 1514,5 98,7 -227,8 124,3 178,4 0,0 0,0 -1889,4 -3869,2 2930,7 -6799,9 1564,4 3295,5 -1731,1 -705,6 557,8 -1263,5 -82,4 -1181,1 1121,1 113,8 1007,3 2125,1 316,1 1815,4 -6,4 -235,7 0,0 -1333,7 -3795,6 3633,9 -7429,5 2014,1 3975,7 -1961,5 -825,9 622,7 -1448,6 -94,6 -1354,0 1273,8 128,5 1145,3 1616,3 318,0 1025,1 273,2 -282,6 0,0 -1612,2 -4609,9 4467,5 -9077,4 2480,0 4798,4 -2318,4 -827,4 655,2 -1482,6 -108,7 -1374,0 1345,1 128,7 1216,4 1916,1 262,2 1643,8 10,1 -303,9 0,0 -1432,2 -4631,9 5030,2 -9662,1 2778,7 5258,3 -2479,6 -910,1 659,8 -1569,9 -127,8 -1442,1 1331,1 91,7 1239,4 1766,5 297,7 1435,8 32,9 -334,3 0,0 -1416,0 -4949,9 5589,1 -10539,0 3019,8 5708,2 -2688,4 -907,7 695,3 -1603,0 -112,8 -1490,3 1421,8 99,6 1322,1 1783,8 411,7 1212,5 159,6 -367,7 0,0 -1397,7 -5340,9 6233,4 -11574,3 3339,5 6264,8 -2925,3 -890,3 735,7 -1626,0 -107,1 -1518,9 1493,9 77,1 1416,9 1802,2 312,0 1251,9 238,3 -404,5 0,0 -10,8% -25,9% 24,7% -50,5% 7,8% 18,3% -10,5% -1,4% 4,0% -5,4% -0,5% -4,9% 8,6% 0,9% 7,7% 10,1% 1,7% 7,8% 0,6% 0,8% 0,0% -13,1% -26,9% 20,4% -47,3% 10,9% 22,9% -12,0% -4,9% 3,9% -8,8% -0,6% -8,2% 7,8% 0,8% 7,0% 14,8% 2,2% 12,6% 0,0% -1,6% 0,0% -8,8% -25,2% 24,1% -49,3% 13,4% 26,4% -13,0% -5,5% 4,1% -9,6% -0,6% -9,0% 8,4% 0,9% 7,6% 10,7% 2,1% 6,8% 1,8% -1,9% 0,0% -9,9% -28,2% 27,3% -55,5% 15,2% 29,3% -14,2% -5,1% 4,0% -9,1% -0,7% -8,4% 8,2% 0,8% 7,4% 11,7% 1,6% 10,1% 0,1% -1,9% 0,0% -8,5% -27,4% 29,8% -57,2% 16,5% 31,1% -14,7% -5,4% 3,9% -9,3% -0,8% -8,5% 7,9% 0,5% 7,3% 10,5% 1,8% 8,5% 0,2% -2,0% 0,0% -7,8% -27,1% 30,6% -57,7% 16,5% 31,3% -14,7% -5,0% 3,8% -8,8% -0,6% -8,2% 7,8% 0,5% 7,2% 9,8% 2,3% 6,6% 0,9% -2,0% 0,0% -7,0% -26,9% 31,4% -58,3% 16,8% 31,6% -14,7% -4,5% 3,7% -8,2% -0,5% -7,7% 7,5% 0,4% 7,1% 9,1% 1,6% 6,3% 1,2% -2,0% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -12,6% -28,1% 22,1% -50,3% 9,9% 21,9% -12,0% -2,4% 3,5% -5,9% -0,5% -5,4% 8,0% 0,9% 7,1% 11,3% 2,1% 10,8% -1,6% 1,3% 0,0% დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 855,9 6 610,7 5 754,8 10 333,9 727,9 13 259,6 -3 653,6 11 189,8 5 911,3 1 942,6 3 968,7 5 278,5 1 218,3 9 090,0 7 871,7 12 125,7 751,9 15 832,6 -4 458,8 13 343,9 5 762,9 1 981,9 3 781,0 7 581,0 1 987,3 10 607,1 8 619,8 14 057,9 945,4 19 360,5 -6 248,0 16 045,2 6 505,5 2 383,2 4 122,3 9 539,7 1 970,4 12 132,0 10 161,5 16 445,8 940,5 22 352,3 -6 847,0 18 416,3 8 418,1 2 698,7 5 719,4 9 998,1 2 804,6 13 777,6 10 972,9 19 059,9 789,5 25 619,5 -7 349,1 21 864,5 9 821,0 3 024,9 6 796,2 12 043,5 3 606,2 15 492,3 11 886,0 21 127,4 700,5 28 090,4 -7 663,5 24 733,6 11 302,8 3 356,0 7 946,8 13 430,8 4 159,9 17 046,8 12 886,9 24 011,6 323,5 31 691,7 -8 003,5 28 171,6 13 090,0 3 728,4 9 361,7 15 081,6 4 602,0 18 757,4 14 155,4 27 875,3 322,5 35 925,8 -8 373,0 32 477,3 15 328,6 4 167,5 11 161,1 17 148,6 2,61 4,93 57,1% 2,49 1,31 45,5% 2,38 5,51 66,7% 2,70 1,16 49,9% 2,12 5,23 69,8% 2,53 1,03 56,9% 2,06 4,50 63,6% 2,69 1,23 59,1% 1,90 4,23 63,9% 2,83 1,27 61,7% 1,82 3,97 62,8% 2,90 1,32 62,5% 1,72 3,71 61,7% 2,96 1,38 65,2% 1,63 3,44 60,6% 3,04 1,43 68,1% -27,8% 1,0% 7,3% 19,4% 23,1% 23,2% 35,3% 13,8% 9,1% 2,3% 12,8% 19,5% 42,3% 37,5% 36,8% 17,3% 3,3% 19,4% 22,0% 19,3% -2,5% 2,0% -4,7% 43,6% 63,1% 16,7% 9,5% 15,9% 25,7% 22,3% 40,1% 20,2% 12,9% 20,2% 9,0% 25,8% -0,8% 14,4% 17,9% 17,0% -0,5% 15,5% 9,6% 14,8% 29,4% 13,2% 38,7% 4,8% 42,3% 13,6% 8,0% 15,9% -16,1% 14,6% 7,3% 18,7% 16,7% 12,1% 18,8% 20,5% 28,6% 12,4% 8,3% 10,8% -11,3% 9,6% 4,3% 13,1% 15,1% 10,9% 16,9% 11,5% 15,4% 10,0% 8,4% 13,7% -53,8% 12,8% 4,4% 13,9% 15,8% 11,1% 17,8% 12,3% 10,6% 10,0% 9,8% 16,1% -0,3% 13,4% 4,6% 15,3% 17,1% 11,8% 19,2% 13,7% 2,9% 22,7% 19,7% 35,5% 2,5% 45,5% -12,5% 38,4% 20,3% 6,7% 13,6% 18,1% 3,8% 28,6% 24,8% 38,2% 2,4% 49,9% -14,0% 42,0% 18,1% 6,2% 11,9% 23,9% 5,8% 31,2% 25,3% 41,3% 2,8% 56,9% -18,4% 47,2% 19,1% 7,0% 12,1% 28,0% 5,2% 32,1% 26,8% 43,5% 2,5% 59,1% -18,1% 48,7% 22,2% 7,1% 15,1% 26,4% 6,8% 33,2% 26,4% 45,9% 1,9% 61,7% -17,7% 52,7% 23,6% 7,3% 16,4% 29,0% 8,0% 34,5% 26,5% 47,0% 1,6% 62,5% -17,1% 55,1% 25,2% 7,5% 17,7% 29,9% 8,6% 35,1% 26,5% 49,4% 0,7% 65,2% -16,5% 58,0% 26,9% 7,7% 19,3% 31,0% 8,7% 35,5% 26,8% 52,8% 0,6% 68,1% -15,9% 61,5% 29,0% 7,9% 21,1% 32,5% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 4 564,1 5 032,9 5 030,1 2,8 468,8 -63,1 -66,3 521,6 587,9 211,7 -208,4 4 501,0 2 462,1 1 154,4 884,5 5 513,2 6 040,1 6 036,9 3,3 526,9 -565,1 -350,9 502,5 853,4 713,4 -927,5 4 948,2 2 503,7 1 717,2 727,2 6 765,0 7 295,9 7 295,7 0,2 530,9 -432,5 -491,3 506,5 997,8 1 558,8 -1 500,0 6 332,5 2 999,3 2 766,3 566,9 7 121,7 7 878,3 7 877,6 0,7 756,6 -278,8 -498,6 477,1 975,8 1 731,9 -1 512,1 6 842,9 3 308,9 2 818,3 715,8 8 155,2 8 892,8 8 892,1 0,7 737,6 -421,3 -649,6 442,2 1 091,8 2 172,5 -1 944,2 7 733,9 3 739,5 3 159,5 834,9 9 081,3 10 094,5 11 203,8 9 782,0 10 760,2 11 836,2 9 781,3 10 759,4 11 835,3 0,8 0,8 0,9 700,7 665,7 632,4 -545,3 -592,3 -503,1 -738,6 -1 115,6 -1 116,6 402,2 357,2 312,2 1 140,8 1 472,8 1 428,8 2 227,3 2 654,4 2 850,3 -2 034,0 -2 131,2 -2 236,8 8 536,0 9 502,2 10 700,8 4 169,6 4 671,4 5 268,3 3 507,1 3 890,1 4 332,7 859,3 940,7 1 099,7 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,2 2699,1 3,5 2520,7 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,5 3342,9 3,6 3677,2 3,7 4044,9 3,7 4449,4 5,7% 2,6% 2,6% 90,4% -20,0% -80,8% -287,8% -0,4% 20,4% -174,4% 162,1% 12,8% 4,7% 16,3% 37,2% 20,8% 20,0% 20,0% 15,1% 12,4% 796,0% 429,2% -3,7% 45,1% 237,0% 345,0% 9,9% 1,7% 48,8% -17,8% 22,7% 20,8% 20,9% -94,8% 0,7% -23,5% 40,0% 0,8% 16,9% 118,5% 61,7% 28,0% 19,8% 61,1% -22,0% 5,3% 8,0% 8,0% 284,2% 42,5% -35,5% 1,5% -5,8% -2,2% 11,1% 0,8% 8,1% 10,3% 1,9% 26,3% 14,5% 12,9% 12,9% 9,6% -2,5% 51,1% 30,3% -7,3% 11,9% 25,4% 28,6% 13,0% 13,0% 12,1% 16,6% 11,4% 10,0% 10,0% 8,2% -5,0% 29,4% 13,7% -9,0% 4,5% 2,5% 4,6% 10,4% 11,5% 11,0% 2,9% 11,2% 10,0% 10,0% 8,2% -5,0% 8,6% 51,0% -11,2% 29,1% 19,2% 4,8% 11,3% 12,0% 10,9% 9,5% 11,0% 10,0% 10,0% 8,7% -5,0% -15,1% 0,1% -12,6% -3,0% 7,4% 5,0% 12,6% 12,8% 11,4% 16,9% 15,7% 17,3% 17,3% 0,0% 1,6% -0,2% -0,2% 1,8% 2,0% 0,7% -0,7% 15,4% 8,4% 4,0% 3,0% 17,4% 19,0% 19,0% 0,0% 1,7% -1,8% -1,1% 1,6% 2,7% 2,2% -2,9% 15,6% 7,9% 5,4% 2,3% 19,9% 21,4% 21,4% 0,0% 1,6% -1,3% -1,4% 1,5% 2,9% 4,6% -4,4% 18,6% 8,8% 8,1% 1,7% 18,8% 20,8% 20,8% 0,0% 2,0% -0,7% -1,3% 1,3% 2,6% 4,6% -4,0% 18,1% 8,7% 7,4% 1,9% 19,6% 21,4% 21,4% 0,0% 1,8% -1,0% -1,6% 1,1% 2,6% 5,2% -4,7% 18,6% 9,0% 7,6% 2,0% 20,2% 21,8% 21,8% 0,0% 1,6% -1,2% -1,6% 0,9% 2,5% 5,0% -4,5% 19,0% 9,3% 7,8% 1,9% 20,8% 22,2% 22,1% 0,0% 1,4% -1,2% -2,3% 0,7% 3,0% 5,5% -4,4% 19,6% 9,6% 8,0% 1,9% 21,2% 22,4% 22,4% 0,0% 1,2% -1,0% -2,1% 0,6% 2,7% 5,4% -4,2% 20,3% 10,0% 8,2% 2,1% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე