საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

https://edoc.mof.ge/public/#/ 45404-04-02-2-201904301642 N 04-02/45404 30/04/2019 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ გიორგი კაკაურიძე მინისტრის მოადგილე “ ფურცელი.

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2019 თავი I 2019 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება მთლიანი სალდო ფინასური აქტივების ცვლილება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,461,145.5 2,298,400.0 94,546.5 68,199.0 2,324,857.9 371,367.9 307,426.5 154,628.7 111,783.6 86,997.2 947,586.7 345,067.3 136,287.6 331,875.0 347,675.0 15,800.0 -195,587.4 -161,190.1 45,538.0 0.0 45,538.0 206,728.1 202,228.1 4,500.0 0.0 34,397.3 264,246.5 49,732.0 49,732.0 214,514.5 214,514.5 229,849.2 12,165.1 10,000.0 2,165.1 217,684.2 3 თვის ფაქტიური შესრულება 2,580,026.0 2,316,502.1 177,131.8 86,392.1 2,232,260.3 354,278.9 270,971.3 153,168.5 97,294.7 80,284.7 945,560.0 330,702.2 347,765.7 295,295.7 313,961.6 18,665.8 52,470.0 66,059.0 72,479.4 28,526.1 43,953.2 6,420.4 0.0 6,420.1 0.3 13,589.0 241,660.1 43,068.2 43,068.2 198,591.9 198,591.9 228,071.1 12,165.1 10,000.0 2,165.1 215,906.1 შესრულება %ში 104.8% 100.8% 187.3% 126.7% 96.0% 95.4% 88.1% 99.1% 87.0% 92.3% 99.8% 95.8% 255.2% 89.0% 90.3% 118.1% -26.8% -41.0% 159.2% 96.5% 3.1% 0.0% 142.7% 39.5% 91.5% 86.6% 86.6% 92.6% 92.6% 99.2% 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 2 დასახელება სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 216,734.2 950.0 0.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 215,906.1 0.0 0.0 შესრულება %ში 99.6% 0.0% *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 408 776.7 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 365 708.5 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 43 068.2 ათასი ლარი. ათას ლარებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %ში შემოსულობები 2,745,692.0 2,846,772.4 103.7% შემოსავლები 2,461,145.5 2,580,026.0 104.8% არაფინანსური აქტივების კლება 15,800.0 18,665.8 118.1% ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 4,500.0 6,420.4 142.7% ვალდებულებების ზრდა 264,246.5 241,660.1 91.5% 2,947,920.1 2,818,246.2 95.6% ხარჯები 2,324,857.9 2,232,260.3 96.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 347,675.0 313,961.6 90.3% ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 45,538.0 43,953.2 96.5% ვალდებულებების კლება 229,849.2 228,071.1 99.2% -202,228.1 28,526.1 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 3 თავი II 2019 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2019 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.0 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.7 პროცენტით განისაზღვრა. რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი იანვარში 3.5 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 4.6 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2019 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 3.7 პროცენტი შეადგინა (2019 წლის მარტი 2018 წლის მარტთან შედარებით). წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 4.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 1.5 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 20.8 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.36 პროცენტული პუნქტით აისახა; დასვენება, გართობა და კულტურა: ფასები გაიზარდა 6.7 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.38 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 3.6 პროცენტით, რაც 0.3 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. გაცვლითი კურსი 2019 წლის მარტში 2018 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.6 პროცენტით გაუფასურდა და 2.69 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 0.9 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2019 წლის მარტში 2018 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 18.3 პროცენტით გაიზარდა და 21 004.2 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 18.8 პროცენტით გაიზარდა და 9 770.0 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2019 წლის მარტში მთლიანი დეპოზიტები 18.9 პროცენტით გაიზარდა, მათ შორის დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 20.7 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 17.9 პროცენტით გაიზარდა. 2019 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 0.6 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 61.5 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.2 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 56.9 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2019 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 807.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.1 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 826.0 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (12.8 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 981.3 მლნ აშშ დოლარს (4.7 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-მარტში 1 155.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.2 პროცენტია. 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 24.9%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (13.3%), რუსეთი (11.6%), აზერბაიჯანი (9.7%) და ჩინეთი (9.2%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 23.7%-ია. რუსეთის 16.4%, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 10.3%, ბულგარეთი 8.2%, სომხეთი 7.6% და უკრაინა 7.5%. 4 სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 16.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 12.0%, ფეროშენადნობები 11.6%, მედიკამენტები 6.3%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 25.3%-ია. თურქეთის 16.0%. შემდეგ მოდიან ჩინეთი 11.2%, რუსეთი 9.7%, აზერბაიჯანი 9.5% და აშშ 4.7%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 7.6 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობის აირები 6.6%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 6.1%, მსუბუქი ავტომობილები 6.0%, სამკურნალო საშუალებები 4.5% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 6.4%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა (95.0%-იანი კლება), სასუქებმა (44.2%-იანი კლება), თხილმა (61.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (21.8%-იანი ზრდა), ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (174.5%იანი ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (134.5%-იანი ზრდა). იმპორტის 17.8%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ერთჯერადმა ფაქტორებმა, ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (99.8%-იანი კლება), საატრაქციონე საქონელმა (77.6%-იანი კლება), შაქარმა (62.6%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (13.8%-იანი ზრდა), სხვადასხვა მექანიზმებმა (237.0%-იანი ზრდა), ჰიდროტურბინებმა (212.9%-იანი ზრდა) თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 33.0%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (61.5%-იანი კლება), ცხიმებმა (83.5%-იანი კლება), ფეროშენადნობებმა 43.1%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ფოლადის ნახევარფაბრიკატებმა (59.4%-იანი ზრდა), ბლუზებმა და პერანგებმა (141.0%-იანი ზრდა), კოსტუმებმა და კომპლექტებმა (93.6%-იანი ზრდა). იმპორტის 0.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (102.7%-იანი ზრდა), მეტალოკონსტრუქციებმა (51.9%-იანი ზრდა), ნავთობმა (187.0%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (49.8%-იანი კლება), შავი ლითონის მილებმა (28.6%-იანი კლება), შავი ლითონის სხვა ნაწარმმა (58.2%-იანი კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 37.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ცენტრიფუგებმა (688.2%-იანი ზრდა), სამკურნალო საშუალებებმა (449.6%-იანი ზრდა), ყურძნის ნატურალურმა ღვინოებმა (23.5%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა თხილმა (50.2%-იანი კლება), მზესუმზირამ (68.7%იანი კლება), პომიდორმა (65.9%-იანი კლება). იმპორტის 9.9%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა (26.2%-იანი კლება), ხორბალმა (38.3%-იანი კლება), მანქანების სპეციფიკური მასალები (95.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა კოქსმა (27.0%-იანი ზრდა), ნავთობის აირებმა (25.0%-იანი ზრდა), ბოცებმა და ბოთლებმა (60.0%-იანი ზრდა). ფულადი გზავნილები 2019 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4 პროცენტით გაიზარდა და 327.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (25.4 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა საბერძნეთიდან 23.4 პროცენტით და 53.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (10.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 24.6 პროცენტით და 38.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (7.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 10.8 პროცენტით და 41.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (4.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2019 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 618 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2018 5 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 582 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 2.2 პროცენტით აღემატება (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 578.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 5.0 პროცენტით (27.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2019 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 845 061.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 958 392.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 104.0%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 577 700.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 592 049.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.6%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 113 380.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 178 101.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 157.1 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 153 981.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 188 242.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 122.3%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 37 330.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 800.0 ათასი ლარი) 121.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 7 038.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (4 500.0 ათასი ლარი) 156.4%-ია. 2019 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- 2,845,061.5 2,577,700.0 816,000.0 248,000.0 1,146,000.0 300,000.0 21,000.0 6,700.0 40,000.0 113,380.5 153,981.0 2,958,392.9 2,592,049.5 817,252.7 279,166.6 1,092,486.2 285,377.2 15,540.8 4,148.3 98,077.8 178,101.1 188,242.3 113,331.4 14,349.5 1,252.7 31,166.6 -53,513.8 -14,622.8 -5,459.2 -2,551.7 58,077.8 64,720.6 34,261.9 % 104.0 100.6 100.2 112.6 95.3 95.1 74.0 61.9 245.2 157.1 122.3 6 ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2019 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 461 145.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 580 026.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 104.8%. 2019 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- 2,461,145.5 2,298,400.0 94,546.5 68,199.0 2,580,026.0 2,316,502.1 177,131.8 86,392.1 118,880.5 18,102.1 82,585.3 18,193.1 % 104.8 100.8 187.3 126.7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 298 400.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 316 502.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.8%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 753 426.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (760 000.0 ათასი ლარი) 99.1%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 279 166.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (248 000.0 ათასი ლარი) 112.6%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 884 913.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (929 400.0 ათასი ლარი) 95.2%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 285 377.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (300 000.0 ათასი ლარი) 95.1%-ია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 15 540.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 000.0 ათასი ლარი) 74.0%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 98 077.8 ათასი ლარი. 2019 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- 2,298,400.0 760,000.0 248,000.0 929,400.0 300,000.0 21,000.0 40,000.0 2,316,502.1 753,426.0 279,166.6 884,913.8 285,377.2 15,540.8 98,077.8 18,102.1 -6,574.0 31,166.6 -44,486.2 -14,622.8 -5,459.2 58,077.8 % 100.8 99.1 112.6 95.2 95.1 74.0 245.2 7 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 94 546.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 177 131.8 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 14 536.4 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 187.3%. ათასი ლარი დასახელება გრანტები ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები საინვესტიციო გრანტები SDC IFAD GEF EU MCC KfW ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 177,131.8 127,109.6 23,466.1 994.1 168.6 599.9 1,681.4 18,483.2 1,538.9 12,019.7 14,536.4 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 68 199.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 86 392.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 126.7%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 27 167.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 260.0 ათასი ლარი) 148.8%-ია. აქედან,  პროცენტები - 23 677.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 500.0 ათასი ლარი) 135.3%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 17.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (60.0 ათასი ლარი) 28.8%-ს შეადგენს.  რენტის სახით მობილიზებულია 3 472.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (700.0 ათასი ლარი) 496.1%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19 383.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 839.0 ათასი ლარი) 108.7%-ია. აქედან,  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 18 779.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 320.0 ათასი ლარი) 108.4%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 42.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (47.0 ათასი ლარი) 90.3%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 12 122.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (12 000.0 ათასი ლარი) 101.0%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 1 480.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (360.0 ათასი ლარი) 411.3%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 4 480.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 050.0 ათასი ლარი) 110.6%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 354.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (460.0 ათასი ლარი) 77.1%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 164.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (283.0 ათასი ლარი) 58.0%-ია. 8 - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 134.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (120.0 ათასი ლარი) 112.0%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 603.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (519.0 ათასი ლარი) 116.3%-ია. მათ შორის: - საქონლის რეალიზაციიდან - 5.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19.0 ათასი ლარი) 27.5%-ია; - მომსახურების გაწევიდან - 598.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 119.7%-ია;  სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 20 787.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16 500.0 ათასი ლარი) 126.0%-ია.  ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე მობილიზებულია 116.0 ათასი ლარი.  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 18 938.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15 600.0 ათასი ლარი) 121.4%-ია. 2019 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 68,199.0 18,260.0 17,500.0 60.0 700.0 17,839.0 86,392.1 27,167.4 23,677.4 17.3 3,472.7 19,383.2 18,193.1 8,907.4 6,177.4 -42.7 2,772.7 1,544.2 126.7 148.8 135.3 28.8 496.1 108.7 17,320.0 47.0 12,000.0 360.0 4,050.0 460.0 18,779.6 42.4 12,122.9 1,480.8 4,480.6 354.5 1,459.6 -4.6 122.9 1,120.8 430.6 -105.5 108.4 90.3 101.0 411.3 110.6 77.1 283.0 120.0 164.05 134.4 -119.0 14.4 58.0 112.0 519.0 19.0 500.0 16,500.0 603.7 5.2 598.5 20,787.4 84.7 -13.8 98.5 4,287.4 116.3 27.5 119.7 126.0 0.0 116.0 116.0 15,600.0 18,938.1 3,338.1 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 18 665.8 საპროგნოზო მაჩვენებელის (15 800.0 ათასი ლარი) 118.1%-ია. #DIV/0! 121.4 ათასი ლარი, რაც ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 6 420.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 500.0 ათასი ლარი) 142.7%-ია. 9 თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 13 090 000.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 947 920.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 2 818 246.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 95.6%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.5%-ია. საქართველოს 2011-2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 50.0% 14,000,000.0 45.0% 12,000,000.0 40.0% 10,000,000.0 35.0% 30.0% 8,000,000.0 20.9% 6,000,000.0 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 21.5% 25.0% 20.0% 15.0% 4,000,000.0 13,090,000.0 2,947,920.1 2,818,246.2 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 10.0% 2,000,000.0 5.0% 0.0% 0.0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 641 117.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 324 857.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 232 260.3 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.2%-ია. 10 სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 152 313.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 347 675.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 313 961.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 90.3%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 14.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 362 690.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 45 538.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 43 953.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.5%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 12.1%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 933 879.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 229 849.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 228 071.1 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.4%-ია. 2019 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 79.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1% ვალდებულების კლება 8.1% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.6% 11 გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით 2019 წლის იანვრიდან პენსიის ოდნეობა გაიზარდა და შეადგინა 200 ლარი, შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 479.7 მლნ ლარი;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. 2019 წლის პირველი იანვრიდან განხორციელდა მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების სოციალური პაკეტის 20 ლარით ზრდა, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და 16 წლამდე ბავშვები ცხოვრობენ) ბავშვის დახმარება გახუთმაგდა (შეადგენს 50 ლარს, მათ შორის 30 ლარი - ბავშვის კვების ვაუჩერის სახით ). მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 184.4 მლნ ლარი;  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 13.0 მლნ ლარი;  „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 208.5 მლნ ლარი;  საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად მიმდინარეობდა მოსახლეობის უზრუნველყოფა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით. ქვეყნის მასშტაბით 12            დაფინანსდა გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკულ დაავადებათა, ასევე, დიაბეტის (ტიპი 2), პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 397.6 ათასი ლარი; სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 1 646 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 416 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართების დაქირავება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 247 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 306 საცხოვრებელი სახლი. დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა თბილისში (547 ბინა). მიმდინარეობს ზოგიერთი ობიექტის სარემონტო/სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში ქ. ბათუმში დაკმაყოფილდა 154 ოჯახი. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაიწყო 6 მრავალბინიანი კორპუსის (420 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებაზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები; ქ. მცხეთაში მიმდინარეობდა 2 რვასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (120 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში მიმდინარეობდა 6 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლობა სამუშაოები, ხოლო 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოებზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები; ქ. ქუთაისში, მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები. ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 220 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 195.4 მლნ ლარი საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 369 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 485 საჯარო, 2 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ სასწავლებელში. განხორციელდა კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და გურიის რეგიონის, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 27 საჯარო სკოლაში საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურების შეყვანა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უზრუნველყოფილი იქნა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 საჯარო სკოლის 14 834 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. ასევე, დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 4.3 მლნ ლარზე მეტი; საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი იქნენ დაფინანსებით, ამ მიზნით მიიმართა 7.4 მლნ ლარი; სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 41.0 მლნ ლარამდე; „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ მიზნით დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამ მიზნით მიიმართა 6.1 მლნ ლარი; დასრულდა 4 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი და სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაფინანსდა 53 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, გაფორმდა ხელშეკრულებები 36 საჯარო სკოლისთვის გადასაცემად 321 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის 13           შესყიდვაზე. დაფინანსდა 4 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოებისათვის. დასრულდა 8 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. დაფინანსდა 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. ასევე დაფინანსდა 38 საჯარო სკოლა საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დასრულდა გურიის, იმერეთის, სამეგრელოზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონების 17 საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აღიჭურვა 8 საჯარო სკოლა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით, ასევე, თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით. მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში; ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, დოკუმენტაციის მომზადებისა და ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის 44 სახეობაში დაფინანსდა 75 ეროვნული და საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრის ორგანიზება ან/და მასში მონაწილეობა, ასევე, 106 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 219 მედალი, მათ შორის 76 ოქრო, 51 ვერცხლი და 92 ბრინჯაო; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში საქართველომ უმასპინძლა თბილისის გრან-პრი 2019 ძიუდოში საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას; განხორციელდა მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, ზამთრისა და ზაფხულის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 77 საფეხბურთო კლუბი (საბაზო დაფინანსება); „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 33 ოლიმპიურ ჩემპიონზე და 750 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. ასევე, სტიპენდია გაიცა საქართველოს 143 სახალხო არტისტზე, სახალხო მხატვარზე და რუსთაველის პრემიის ლაურეატზე, სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილია 23 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფილია 380 ვეტერანი სპორტსმენი და სპორტის მუშაკი; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დახმარებით უზრუნველყოფილია 25 მუნიციპალიტეტში მომუშავე 331 მწვრთნელი; ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში და აგრეთვე, იმ სოფლებში, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიენიჭათ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდში მოხმარებული 4.9 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 2.8 მლნ ლარის ოდენობით; საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, 14         საირიგაციო და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების, სხვადასხვა მოცულობის გრანტების გაცემის მიზნით მიიმართა 13.6 მლნ ლარი; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 693 სესხი 42.0 მლნ ლარის ოდენობით. სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 14.5 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 535 ჰექტარზე გასაშენებელი 82 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 3.5 მლნ ლარი; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში შექმნილია საკორდინაციო ცენტრი, დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, შესყიდულ იქნა 110.0 ათასი ლიტრი ინსექტიციდი და 250.0 ათასი ცალი ფერომონი. ამასთან, ჩინეთის მთავრობისგან მიღებულ იქნა 20 ერთეული ტრაქტორი შემასხურებლით და 20 ერთეული მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება (ე.წ. პიკაპის ჯიპები). სპეციალური ტექნიკა, ფერომონები, ინსექტიციდები და სხვა დამხმარე საშუალებები დასაწყობებულ იქნა დასავლეთ საქართველოში. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 14.4 მლნ ლარი; „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის“ ფარგლებში გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული იქნა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 435 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 64 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების; დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვის საფუძველზე, სამი თვის მდგომარეობით ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 63.7 ათასი პირი, მათ შორის 24.6 ათასი უცხოელი. ამასთან, გაფართოვდა ყაზბეგისა და ალგეთის ეროვნული პარკები, შესაბანისად დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და შეადგინა 665.7 ათასი ჰექტარი, რაც საქართველოს მთლიანი ფართობის 9.6 %-ია. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 122.5 მლნ ლარი, მათ შორის:  საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 32.5 მლნ ლარი;  საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 14.3 მლნ ლარი;  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 42.1 მლნ ლარი. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 61.1 მლნ ლარი, მათ შორის:  მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 9.8 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 2.9 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 2.9 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 2.8 მლნ ლარი;  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 6.0 მლნ ლარი;  მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2.2 მლნ ლარი; 15   წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II – 7.3 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 20.2 მლნ ლარი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:  მიმდინარეობდა ქ. სიღნაღის და ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;  აბაშის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა 1.6 კმ მთავარი გადამცემი ხაზის და 2.2 კმ წყალმომარაგების ქსელის გაყვანა. ასევე, მიმდინარეობდა 116 სახლის და 205 ბინის დაერთება;  მიმდინარეობდა ქ. ურეკში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა;  ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა „მუხნარის“ და „ახალი აღმოსავლეთის“ რეზერვუარების მშენებლობა, „მუხნარის“ და „ქვიტირის“ სატუმბი სადგურების მშენებლობა. 287 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელიდან დასრულდა 279 კმ ქსელის და 19 კმ-იანი მაგისტრალური მილსადენიდან 15 კმ მილსადენის მოწყობა. დასრულდა მდინარე რიონზე ხიდის მშენებლობა;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „ბაშის“ რეზერვუარის და „ინგირის“ სატუმბი სადგურის მშენებლობა. დასრულდა 255 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელის და 14 კმ-იანი მაგისტრალური მილსადენიდან 13 კმ მილსადენის მოწყობა;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში მიმდინარეობდა აბონენტების გამრიცხველიანება და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, სასმელის წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი);  მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოს და მარტყოფის წყალმომარაგების ქსელის (I ეტაპი) სამშენებლო სამუშაოები (სათავე ნაგებობის, საქლორატოროს და მაგისტრალური წყალსადენის მოწყობა);  მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი);  მიმდინარეობდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (I ეტაპი). წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 69.9 მლნ ლარი.      საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით: მოეწყო 16 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტუროპერატორებისათვის; განხორციელდა მარკეტინგული კამპანია „Bloomberg TV Pan Europe“-სა და „Bloomberg TV UK“-ზე, სადაც განთავსდა საპრომოციო ვიდეორგოლი „Emotions are Georgia“; განხორციელდა ზამთრის სეზონის ინტერნეტ-სარეკლამო კამპანია Bloomberg-ზე, რომლის სამიზნე ბაზრებს წარმოადგენდა ახლო აღმოსავლეთი, ევროპის ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები; საქართველო წარმოდგენილ იქნა 11 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე („New York Times Travel Show“ (ნიუ - იორკი), FITUR (მადრიდი); Ferien-Messe (ვენა), EMITT (სტამბული), Balttour (რიგა), Vakantiebeurs (უტრეხტი), MATKA (ჰელსინკი), IMTM (თელავივი), „ITB Berlin“ (ბერლინი), UITT (კიევი), „Partiamo, Swiss Tourism Festival Locarno’19“ (ლოკლარნო)); საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეწვია 1 617 548 საერთაშორისო მოგზაური, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 2.2%-ით; სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 12 უძრავი ქონება, ხოლო 319 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს; სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 232 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს; „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში სსიპ აწარმოე საქართველოში მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 19 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (ინდუსტრიულ ნაწილში 10 ბენეფიციარ კომპანიასთან და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 9 ბენეფიციარ კომპანიასთან), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 55 მლნ ლარზე მეტს, ხოლო 16       კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების ჯამური მოცულობა - 21.9 მლნ ლარზე მეტს. აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 15-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 4-მა ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის ერთ ბენეფიციარ კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი. „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 2 ბენეფიციარისთვის 407.5 ათ. ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა; საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 240 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 7.100% საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 7.375%;  8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%;  12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%;  10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 პოლიტიკური პარტია; გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF)“ და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA). საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 51 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 59.8 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 371 367.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 354 278.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.4%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 12.6%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 307 426.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 270 971.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 88.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.6%ს შეადგენს. 17 „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 47 452.4 ათასი ლარი; _ მივლინება - 18 028.7 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 45 473.1 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2 798.0 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 19 444.2 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 20 339.8 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 4 467.1 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 31 168.7 ათასი ლარი; _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 2 454.0 ათასი ლარი; _ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 79 345.2 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 153 168.5 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმის 99.1%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.4%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 56 917.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 96 224.2 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 111 783.6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 97 294.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.5%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 28 462.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.7%-ს შეადგენს;  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 18 052.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.3 %-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 5 293.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ს შეადგენს;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად მიიმართა 5 751.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.9 %-ს შეადგენს;  მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 5 747.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 80 284.7 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (86 997.2 ათასი ლარი) 92.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 2.9%-ს შეადგენს. 18 „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 945 560.0 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (947 586.7 ათასი ლარი) 99.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 33.6%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 479 691.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 208 523.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 184 352.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 41 362.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.9%-ს შეადგენს; „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 345 067.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 330 702.2 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 95.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 11.7%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 196 050.9 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 195 425.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 40 957.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 30 639.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს. 2019 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 42.4% სხვა ხარჯები 14.8% გრანტები 3.6% შრომის ანაზღაურება 15.9% სუბსიდიები 4.4% პროცენტი 6.9% საქონელი და მომსახურება 12.1% 19 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2018-2019 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2018 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2019/2018 2019 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 800,000.0 700,000.0 637,019.0 618.1% 600,000.0 500,000.0 734,106.1 700.0% 600.0% 500.0% 400.0% 701 703 704 705 300.0% 358,514.5 270,389.5 281,194.0 248,455.4 69,679.4 702 65.6% 113.2% 69,257.6 100.8% 14,916.4 112.9% 132.6% 706 707 708 709 5,544.4 245,800.8 243,826.8 271,994.1 241,004.2 249,362.9 104.8% 100.6% 34,268.8 701* 102.8% 14,509.8 114.1% 0.0 237,918.6 100,000.0 256,161.9 200,000.0 224,445.9 300,000.0 286,384.7 436,457.3 400,000.0 200.0% 100.0% 115.2% 0.0% 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები; 706* – 2018 წლის მონაცემებთან მიმართებაში გაზრდა დაკავშირებულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან, კერძოდ ზოგიერთი პროგრამის (ძირითადად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროგრამა) ასიგნებები ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის ნაცვლად აღრიცხულია სხვა ხარჯების მუხლში, რამაც გავლენა იქონია ფუნქციონალურ აღრიცხვაზე  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 495 191.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 286 384.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 19.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.2%. მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 85 341.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (393 056.6 ათასი ლარი) 21.7%-ია; 20  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 8 355.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 423.6 ათასი ლარი) 25.0%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 153 442.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (643 746.0 ათასი ლარი) 23.8%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 30 222.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (381 133.6 ათასი ლარი) 7.9%-ია;  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9 021.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (43 832.1 ათასი ლარი) 20.6%-ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 855 274.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 249 362.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 29.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.8%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 147 065.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (404 715.0 ათასი ლარი) 36.3%;  საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 9 582.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (40 450.0 ათასი ლარი) 23.7%;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 5 976.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 530.0 ათასი ლარი) 17.8%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 86 738.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (376 579.1 ათასი ლარი) 23.0%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 192 498.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 271 994.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.7%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 153 855.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (637 625.7 ათასი ლარი) 24.1%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 17 732.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (97 237.9 ათასი ლარი) 18.2%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 27 509.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (140 470.0 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 26 475.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (140 345.0 ათასი ლარი) 18.9%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 46 421.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (176 820.3 ათასი ლარი) 26.3%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 166 504.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 245 800.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 11.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 9.7%. მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 11 280.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (78 245.0 ათასი ლარი) 14.4%; 21  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 62 194.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (289 254.0 ათასი ლარი) 21.5%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 2 766.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (81 100.0 ათასი ლარი) 3.4%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 500.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (9 900.0 ათასი ლარი) 5.1%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 120 436.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 303 650.0 ათასი ლარი) 9.2%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 40 841.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (336 323.1 ათასი ლარი) 12.1%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 7 781.5 ათასი ლარი, რაცწლიური გეგმის (68 032.0 ათასი ლარი) 11.4%-ს შეადგენს.  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 101 517.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 14 916.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 14.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 5 011.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (22 900.0 ათასი ლარი) 21.9%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 217.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 900.0 ათასი ლარი) 7.5%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 892.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (24 165.0 ათასი ლარი) 20.2%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 4 794.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (47 931.0 ათასი ლარი) 10.0%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 106 894.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 34 268.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 32.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 1.3%. მათ შორის:  კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 344.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11 882.5 ათასი ლარი) 11.3%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 32 924.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (95 012.0 ათასი ლარი) 34.7%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 145 074.6 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 281 194.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 24.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.0%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 1 240.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (30 050.0 ათასი ლარი) 4.1%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 219 410.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (800 600.0 ათასი ლარი) 27.4%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 37 674.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (166 281.0 ათასი ლარი) 22.7%; 22  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 691.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (55 710.0 ათასი ლარი) 17.4%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 13 177.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (92 433.6 ათასი ლარი) 14.3%-ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 312 490.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 69 679.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 22.3%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.7%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 30 718.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (128 906.0 ათასი ლარი) 23.8%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 17 609.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (91 099.6 ათასი ლარი) 19.3%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 19 148.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (59 200.0 ათასი ლარი) 32.3%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 228.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (962.0 ათასი ლარი) 23.8%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1 975.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (32 322.9 ათასი ლარი) 6.1%-ს შეადგენს.  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 372 945.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 358 514.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 26.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 14.1%. მათ შორის:  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 202 390.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (651 794.3 ათასი ლარი) 31.1%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 8 579.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (53 577.0 ათასი ლარი) 16.0%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 51 706.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (174 266.0 ათასი ლარი) 29.7%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 99.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 918.0 ათასი ლარი) 5.2%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 22 736.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (116 188.1 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 20 667.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (63 696.2 ათასი ლარი) 32.4%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 52 334.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (311 405.4 ათასი ლარი) 16.8%-ს შეადგენს.  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 3 040 340.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 734 106.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 24.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 28.8%. მათ შორის: 23  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2 306.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (8 930.9 ათასი ლარი) 25.8%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 488 151.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 955 261.0 ათასი ლარი) 25.0%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 188 207.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (786 462.9 ათასი ლარი) 23.9%;  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 23 418.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (64 808.2 ათასი ლარი) 36.1%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 17 575.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (59 032.0 ათასი ლარი) 29.8%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14 447.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (165 845.0 ათასი ლარი) 8.7%-ს შეადგენს. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში თავდაცვა 9.8% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 11.2% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.7% ეკონომიკური საქმიანობა 9.7% გარემოს დაცვა 0.6% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1.3% სოციალური დაცვა 28.8% განათლება 14.1% ჯანმრთელობის დაცვა 11.0% დასვენება, კულტურა და რელიგია 2.7% საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 25 660.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 7 129.0 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N64 25.01.19. საქართველოს მთავრობის ცალკეული უწყებების აშშ-ის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის უკეთ წარმართვის, საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის, საქართველოში აშშ-ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა და ქვეყნის საერთაშორისო და რეგიონული პოზიციონირების საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 3,882,996.2 800,177.4 790,514.7 9,662.7 3,671,196.2 588,377.4 578,714.7 9,662.7 ხარჯი გადახრა 24 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 211,800.0 211,800.0 211,800.0 0.0 6,615,461.2 0.0 0.0 0.0 6,615,461.2 0.0 0.0 0.0 10,092,426.6 6,141,258.9 6,141,249.5 9.4 10,092,426.6 6,141,258.9 6,141,249.5 9.4 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 3,250,000.0 320,000.0 0.0 320,000.0 საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად 3,250,000.0 320,000.0 0.0 320,000.0 250,000.0 250,000.0 197,222.3 52,777.7 250,000.0 250,000.0 197,222.3 52,777.7 1,569,086.2 0.0 0.0 0.0 1,569,086.2 0.0 0.0 0.0 თანხის გაცემის მიზანი ხარჯი გადახრა საკითხებზე ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს მთავრობის განკარგულება N446 28.02.19. ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ლიკვიდაციის შედეგად გათავისუფლებულ თანამშრომელთა საკომპენსაციო თანხების გაცემის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N487 14.03.19. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და HILL AND KNOWLTON STRATEGIES, LLC -ს შორის გასაფორმებელი საკონსულტაციო და მედიამომსახურების შესყიდვის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N310 15.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N463 11.03.19. საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შეყიდვის, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N463 11.03.19. საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს პროკურატურა საქართველოს მთავრობის განკარგულება N209 11.02.19. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი კვლევების ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი კონსულტაციის 25 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 25,659,970.2 7,511,436.2 7,128,986.5 ხარჯი გადახრა გაწევის, აგრეთვე აღნიშნული პირების ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ზემოაღნიშნულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად ს უ ლ 382,449.8 * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2019 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 6 600.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 5 661.5 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 285,629,789.00 6,600,000.00 5,661,504.00 938,496.00 220,843,855.0 5,350,000.0 5,323,934.0 26,066.0 39,894,000.0 50,000.0 32,238.0 17,762.0 ზუგდიდის მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების მიზნით, სესხის გამოყოფა 3,500,000.0 0.0 0.0 0.0 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 7,865,000.0 1,000,000.0 119,576.0 880,424.0 2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2,315,000.0 0.0 0.0 0.0 თანხის გაცემის მიზანი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2577 31.12.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N45 22.01.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N193 08.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N215 12.02.19. საქართველოს მთავრობის „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად, 26 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი განკარგულება N336 26.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N350 27.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N554 15.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N557 15.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558 15.03.19. თანხის გაცემის მიზანი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სხვადასხვა ობიექტების რეაბილიტაციისათვის, ასევე ბოტანიკური ბაღის ტბისა და სარწყავი სისტემის წყალმომარაგებისათვის „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ს უ ლ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 4,805,550.0 0.0 0.0 0.0 3,061,940.0 0.0 0.0 0.0 1,284,444.0 0.0 0.0 0.0 2,060,000.0 200,000.0 185,756.0 14,244.0 285,629,789.0 6,600,000.0 5,661,504.0 938,496.0 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2019 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 13 320.7 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 4 813.0 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 169.2 ათასი ლარი.  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 10 000.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 7 952.9 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 254.0 ათასი ლარი (ათვისება 100%). 27  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 300.7 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 288.4 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 12.3 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 272 823.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 56 917.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 215 906.1 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 215 906.1 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 190 320.6 ათასი ლარი, მათ შორის:  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 74 832.1 ათასი ლარი;  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 52 889.1 ათასი ლარი;  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 37 373.0 ათასი ლარი;  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 16 898.6 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 7 108.8 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 1 219.0 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 25 585.5 ათასი ლარი, მათ შორის:  რუსეთი - 6 970.2 ათასი ლარი;  საფრანგეთი - 5 531.8 ათასი ლარი;  იაპონია – 3 519.5 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 2 705.1 ათასი ლარი;  თურქეთი - 1 985.6 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 1 169.8 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი - 1 019.7 ათასი ლარი;  აშშ - 1 016.5 ათასი ლარი;  სომხეთი - 899.5 ათასი ლარი;  ირანი - 743.8 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები - 23.8 ათასი ლარი; 28 ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 56 917.8 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები 48 931.2 ათასი ლარი, მათ შორის:  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 18 370.1 ათასი ლარი;  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 16 861.0 ათასი ლარი;  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 8 876.5 ათასი ლარი;  ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 1 924.0 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 927.1 ათასი ლარი;  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 793.2 ათასი ლარი;  ევროკავშირი (EU) - 774.3 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 405.1 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 7 986.6 ათასი ლარი, მათ შორის:  რუსეთი – 2 443.8 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 1 718.8 ათასი ლარი;  საფრანგეთი - 1 210.3 ათასი ლარი;  იაპონია – 734.1 ათასი ლარი;  თურქეთი - 565.6 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 350.9 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი - 264.5 ათასი ლარი;  სომხეთი - 236.5 ათასი ლარი;  ირანი -194.5 ათასი ლარი;  აშშ - 158.8 ათასი ლარი;  ავსტრია - 100.2 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები- 8.6 ათასი ლარი; (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა - ავსტრია პროცენტი სულ 2019 100.2 100.2 კუვეიტი 1,169.8 350.9 1,520.8 იაპონია 3,519.5 734.1 4,253.6 აშშ 1,016.5 158.8 1,175.3 სომხეთი 899.5 236.5 1,136.1 აზერბაიჯანი 1,019.7 264.5 1,284.2 ირანი 743.8 194.5 938.3 ყაზახეთი 2,705.1 1,718.8 4,423.9 ნიდერლანდები 23.8 8.6 32.4 რუსეთი 6,970.2 2,443.8 9,414.0 თურქეთი 1,985.6 565.6 2,551.3 საფრანგეთი 5,531.8 1,210.3 6,742.1 29 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2019 IDA 74,832.1 8,876.5 83,708.6 IBRD 16,898.6 18,370.1 35,268.7 IFAD 1,219.0 405.1 1,624.1 EBRD 7,108.8 927.1 8,035.9 1,924.0 1,924.0 EIB - ADB 52,889.1 16,861.0 69,750.1 IMF 37,373.0 793.2 38,166.2 774.3 774.3 56,917.8 272,823.9 EU სულ 215,906.1 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 106 224.2 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 96 224.2 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 690.0 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 5 096.6 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 10 319.1 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 77 118.5 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 29% სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა… სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 14% სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 6% სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 22% 30 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის სახაზინო ობლიგაციები 70% ობლიგაცია სებსთვის 7% სახაზინო ვალდებულებები 17% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 6% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდში საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 379 413.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 800.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 2 950.0 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 98 474.4 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 21 383.0 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 269 138.9 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 5 889.8 ათასი ლარი. ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა სპეციალური ტრანსფერი 70.8% კაპიტალური ტრანსფერი 19.5% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 9.8% 31 საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 2 000.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 39 894.0 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 32.2 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 245 735.8 ათასი ლარი, სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 5 629.3 ათასი ლარი. ზუგდიდისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის N332 განკარგულებით შუახევის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 200.0 ათასი, ხოლო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს - 1 500.0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხები სრულად გადარიცხულია. ქალაქ ფოთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N334 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 500.0 ათასი, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს 900.0 ათასი ლარი. 3 თვის მდგომარეობით ფოთის მუნიციპალიტეტზე თანხა მთლიანად გადარიცხულია, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტზე გადარიცხულია 500.0 ათასი ლარი. ხულოს მუნიციპალიტეტს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N340 განკარგულებით ხულოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 300.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. ქედის მუნიციპალიტეტს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N496 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 400.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. ქუთაისის, ბაღდათის, სენაკის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებით ფინანსური დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 მარტის N659 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 700.0 ათასი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტს - 550.0 ათასი ლარი, სენაკის მუნიციპალიტეტს - 850.0 ათასი ლარი, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს - 750.0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხები სრულად გადარიცხულია. 32 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 31,940.4 353.8 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 3,795.7 54.6 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,961.3 121.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,136.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 5,401.6 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,311.3 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,814.6 178.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,734.0 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 2,785.8 0.0 43,687.1 1,865.5 კახეთის მხარე იმერეთის მხარე ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 6,180.2 19.5 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,495.0 556.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,928.7 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2,947.2 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2,841.8 157.5 ვანის მუნიციპალიტეტი 2,474.1 184.6 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 1,787.3 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 3,330.0 492.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 3,261.4 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 5,602.3 120.2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,200.0 335.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 2,639.1 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 50,075.8 1,315.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 5,501.9 0.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 18,875.3 255.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,539.7 119.7 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 3,840.0 637.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,106.9 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 5,591.5 302.3 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,452.5 0.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 1,979.9 0.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,188.1 0.0 21,971.8 128.1 7,994.3 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 4,300.9 128.1 კასპის მუნიციპალიტეტი 4,800.0 0.0 შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი 4,876.7 0.0 36,403.3 559.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 10,596.7 361.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,370.0 0.0 ქვემო ქართლის მხარე 33 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,150.0 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,010.0 80.7 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,428.7 47.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 5,128.0 70.8 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,720.0 0.0 14,553.9 737.6 გურიის მხარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 2,615.1 280.5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 8,700.0 371.5 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,238.8 85.6 16,628.0 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 3,319.8 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,724.8 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 845.2 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2,500.0 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე ახალციხის მუნიციპალიტეტი 4,688.1 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 1,550.0 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 16,941.4 249.9 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 4,902.1 65.8 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,503.5 131.2 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 6,685.8 53.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 1,850.0 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 13,534.1 419.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3,990.0 419.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1,155.1 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 5,443.6 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 2,945.4 0.0 245,735.8 5,629.3 ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 4,182.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 686.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 34 დასახელება წლიური გეგმა თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 658.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 328.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 იმერეთის მხარე 7,138.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 532.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 570.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 822.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 672.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 860.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,574.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,524.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 შიდა ქართლის მხარე 4,348.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,630.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 934.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 844.0 ქვემო ქართლის მხარე 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 724.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 884.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 წალკის მუნიციპალიტეტი გურიის მხარე 572.0 2,552.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,074.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,386.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 456.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 35 დასახელება წლიური გეგმა ასპინძის მუნიციპალიტეტი 304.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,448.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,582.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 778.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 836.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 252.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,506.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 544.0 ონის მუნიციპალიტეტი 608.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 ჯამი 39,894.000 ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ა.რ. 8,000.0 2,000.0 აჟარა 1,108.0 276.9 30.0 აჭარა 0.0 3,433.6 3,433.6 აჭარის ა.რ 0.0 0.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 533.6 533.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი სპეციალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 8,000.0 2,000.0 7.5 1,078.0 269.4 0.0 2,900.0 2,900.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 400.0 400.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 533.6 533.6 533.6 533.6 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 50,460.0 4,242.6 460.0 114.9 50,000.0 4,127.7 0.0 0.0 კახეთის მხარე 37,597.4 722.8 1,475.0 369.0 1,733.4 0.0 34,389.0 353.8 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 4,616.7 88.5 135.0 33.9 0.0 0.0 4,481.7 54.6 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,641.3 161.0 160.0 39.9 0.0 0.0 6,481.3 121.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,577.0 46.2 185.0 46.2 0.0 0.0 2,392.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,164.6 71.4 285.0 71.4 0.0 0.0 5,879.6 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,461.3 54.9 220.0 54.9 1,733.4 0.0 4,507.9 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 4,682.6 230.5 210.0 52.5 0.0 0.0 4,472.6 178.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,207.0 36.3 145.0 36.3 0.0 0.0 3,062.0 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,246.8 33.9 135.0 33.9 0.0 0.0 3,111.8 0.0 36 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი იმერეთის მხარე 58,110.1 6,126.4 2,135.0 533.7 6,677.0 3,725.2 49,298.1 1,867.5 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 9,115.2 2,778.3 235.0 58.8 2,700.0 2,700.0 6,180.2 19.5 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 6,539.0 614.2 232.0 57.9 995.0 0.0 5,312.0 556.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,510.7 512.7 150.0 37.5 1,900.0 475.2 3,460.7 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 3,821.2 42.6 170.0 42.6 95.0 0.0 3,556.2 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,865.8 741.6 128.0 32.1 550.0 550.0 3,187.8 159.5 ვანის მუნიციპალიტეტი 3,189.1 220.9 145.0 36.3 0.0 0.0 3,044.1 184.6 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 2,849.3 60.0 240.0 60.0 0.0 0.0 2,609.3 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 4,180.0 532.2 160.0 39.9 0.0 0.0 4,020.0 492.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,108.4 46.8 187.0 46.8 437.0 0.0 3,484.4 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,464.3 167.6 190.0 47.4 0.0 0.0 6,274.3 120.2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,198.0 369.6 138.0 34.5 0.0 0.0 5,060.0 335.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 3,269.1 39.9 160.0 39.9 0.0 0.0 3,109.1 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 64,046.8 7,364.7 1,797.0 449.7 12,385.0 5,653.8 49,864.8 1,261.1 თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 8,261.9 2,565.1 260.0 65.1 2,500.0 2,500.0 5,501.9 0.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 21,673.3 1,842.6 350.0 87.6 5,555.0 1,553.8 15,768.3 201.2 აბაშის მუნიციპალიტეტი 4,186.7 156.6 147.0 36.9 315.0 0.0 3,724.7 119.7 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 4,985.0 676.6 155.0 38.7 70.0 0.0 4,760.0 637.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 4,755.9 31.2 125.0 31.2 0.0 0.0 4,630.9 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 7,374.5 1,201.2 195.0 48.9 2,260.0 850.0 4,919.5 302.3 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,070.5 42.9 172.0 42.9 345.0 0.0 3,553.5 0.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,556.9 795.9 183.0 45.9 750.0 750.0 2,623.9 0.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,182.1 52.5 210.0 52.5 590.0 0.0 4,382.1 0.0 შიდა ქართლის მხარე 32,896.8 1,786.5 1,081.0 270.9 5,970.0 1,374.0 25,845.8 141.6 გორის მუნიციპალიტეტი 9,927.3 75.9 303.0 75.9 0.0 0.0 9,624.3 0.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,970.0 492.6 45.0 11.4 1,925.0 481.2 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,125.0 531.3 90.0 22.5 2,035.0 508.8 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,453.9 195.0 213.0 53.4 0.0 0.0 5,240.9 141.6 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,909.0 43.8 175.0 43.8 0.0 0.0 5,734.0 0.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,566.0 391.5 30.0 7.5 1,536.0 384.0 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,945.7 56.4 225.0 56.4 474.0 0.0 5,246.6 0.0 ქვემო ქართლის მხარე 42,934.3 1,001.0 1,771.0 441.1 290.0 0.0 40,873.3 559.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 11,096.7 484.4 500.0 123.4 0.0 0.0 10,596.7 361.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,399.0 76.2 305.0 76.2 0.0 0.0 6,094.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,072.0 65.1 260.0 65.1 0.0 0.0 6,812.0 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,826.0 113.1 130.0 32.4 290.0 0.0 3,406.0 80.7 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,529.7 101.7 217.0 54.3 0.0 0.0 4,312.7 47.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,610.0 133.2 250.0 62.4 0.0 0.0 6,360.0 70.8 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,401.0 27.3 109.0 27.3 0.0 0.0 3,292.0 0.0 გურიის მხარე 18,661.9 1,401.7 656.0 164.1 1,650.0 685.8 16,355.9 551.9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 3,583.1 335.4 220.0 54.9 0.0 0.0 3,363.1 280.5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 10,027.0 434.8 253.0 63.3 560.0 185.8 9,214.0 185.8 37 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,051.8 631.5 183.0 45.9 1,090.0 500.0 3,778.8 85.6 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 21,117.0 275.7 1,103.0 275.7 465.0 0.0 19,549.0 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 3,965.8 47.4 190.0 47.4 0.0 0.0 3,775.8 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4,509.8 34.2 137.0 34.2 465.0 0.0 3,907.8 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 1,275.2 31.5 126.0 31.5 0.0 0.0 1,149.2 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 3,637.0 53.7 215.0 53.7 0.0 0.0 3,422.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,570.1 67.5 270.0 67.5 0.0 0.0 5,300.1 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,159.0 41.4 165.0 41.4 0.0 0.0 1,994.0 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 24,501.4 1,044.6 786.0 196.5 4,256.0 647.2 19,459.4 200.9 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,416.0 603.9 90.0 22.5 2,326.0 581.4 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,591.1 92.5 107.0 26.7 470.0 65.8 7,014.1 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 4,417.5 165.1 136.0 33.9 680.0 0.0 3,601.5 131.2 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,889.8 161.9 368.0 92.1 780.0 0.0 6,741.8 69.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,187.0 21.3 85.0 21.3 0.0 0.0 2,102.0 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 16,546.1 546.3 506.0 126.9 3,070.0 0.0 12,970.1 419.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,864.0 454.5 140.0 35.1 0.0 0.0 4,724.0 419.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1,804.1 26.4 105.0 26.4 930.0 0.0 769.1 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 6,154.6 25.8 103.0 25.8 1,925.0 0.0 4,126.6 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,723.4 39.6 158.0 39.6 215.0 0.0 3,350.4 0.0 ჯამი 379,413.4 30,222.8 11,800.0 2,950.0 98,474.4 21,383.0 269,138.9 5,889.8 38 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 52 470.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 66 059.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 72 479.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 3 თვის ფაქტიური შესრულება 45,538.0 72,479.4 0.0 28,526.1 45,538.0 43,953.2 *ვალუტა და დეპოზიტებში 28 526.1 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 661 208.0 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2019 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 689 734.1 ათასი ლარით. 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 6 420.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები სხვა დებიტორული დავალიანებები 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 206,728.1 6,420.4 202,228.1 0.0 4,500.0 6,420.1 0.0 0.3 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 13 589.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 241 660.1 ათასი ლარი, მათ შორის:  43 068.2 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; 39  92 009.9 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  106 582.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 264,246.5 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 241,660.1 49,732.0 43,068.2 49,732.0 43,068.2 214,514.5 198,591.9 214,514.5 198,591.9 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები AFD საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 106,582.0 106,582.0 92,009.9 WB 19,057.9 IFAD 2,235.9 EIB 12,471.8 EBRD 1,922.3 AIIB 1,739.5 ADB 48,950.1 კუვეიტი 97.7 საფრანგეთი 180.5 იაპონია 286.0 გერმანია 5,068.3 სულ კრედიტები 198,591.9 2019 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 415 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 235 000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 371 917.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 14.5% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 21.7% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 408 776.7 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 365 708.5 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 43 068.2 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 86.6%-ია. 40 სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2018 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 153,026.6 199,603.8 -46,577.2 თებერვალი 128,112.2 56,842.8 71,269.4 თვე მარტი 127,637.9 109,262.0 18,376.0 სულ 408,776.8 365,708.6 43,068.2 3. ვალდებულებების კლება 228 071.1 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 229,849.2 228,071.1 12,165.1 12,165.1 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 2,165.1 2,165.1 217,684.2 215,906.1 216,734.2 215,906.1 950.0 0.0 საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 17 787.4 მლნ ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 3 283.5 მლნ ლარს, მათ შორის:  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 240.8 მლნ ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 564.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 2 296.7 მლნ ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 14 503.9 მლნ ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2019 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 14,503,885.2 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 14,055,524.9 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,159,966.0 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,179,855.4 41 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2019 მდგომარეობით სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 83,118.0 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 93,408.4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 322,099.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3,062,928.8 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,263,126.4 ევროკავშირი (EU) 114,771.4 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 40,658.2 ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 54,154.0 აზერბაიჯანი 20,011.1 თურქმენეთი 568.1 თურქეთი 38,413.5 ირანი 15,393.3 რუსეთი 158,181.2 სომხეთი 22,351.0 უზბეკეთი 378.1 უკრაინა 345.3 ყაზახეთი 44,606.3 ჩინეთი 4,809.2 გერმანია 861,876.0 იაპონია 572,216.5 კუვეიტი 27,293.7 ნიდერლანდები 2,157.9 ამერიკა 53,455.1 საფრანგეთი 668,760.9 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,345,700.0 ევრობონდები 1,345,700.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4,887.6 გერმანია 4,887.6 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალის ნაშთი სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი1 448,360.3 3,283,522.1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 240,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 1 2,544,971.3 564,000.6 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,296,675.5 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 17,787,407.2 არ მოიცავს „ე.წ. „ისტორიულ ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია; 42 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2019 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.4%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 81.5 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.18 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 38.6%.2 2 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 43 თავი V 2019 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სულ ჯამი 2,947,920.1 2,818,246.2 95.6% ხარჯები 2,324,857.9 2,232,260.3 96.0% 371,367.9 354,278.9 95.4% კოდი 00 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება 01 00 საქონელი და მომსახურება 307,426.5 270,971.3 88.1% პროცენტი 154,628.7 153,168.5 99.1% სუბსიდიები 111,783.6 97,294.7 87.0% გრანტები 86,997.2 80,284.7 92.3% სოციალური უზრუნველყოფა 947,586.7 945,560.0 99.8% სხვა ხარჯები 345,067.3 330,702.2 95.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 347,675.0 313,961.6 90.3% ფინანსური აქტივების ზრდა 45,538.0 43,953.2 96.5% ვალდებულებების კლება 229,849.2 228,071.1 99.2% 15,772.4 13,602.2 86.2% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 14,892.4 13,276.0 89.1% შრომის ანაზღაურება 7,820.0 7,108.1 90.9% საქონელი და მომსახურება 6,261.7 5,762.1 92.0% გრანტები 70.0 63.5 90.7% სოციალური უზრუნველყოფა 247.5 245.5 99.2% სხვა ხარჯები 493.2 96.8 19.6% 880.0 326.2 37.1% 13,419.3 11,512.1 85.8% 12,919.3 11,493.1 89.0% შრომის ანაზღაურება 6,324.0 5,685.0 89.9% საქონელი და მომსახურება 5,821.4 5,430.8 93.3% გრანტები 70.0 63.5 90.7% სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 218.9 99.5% სხვა ხარჯები 483.9 94.9 19.6% 500.0 19.0 3.8% 4,797.3 4,379.5 91.3% 4,797.3 4,379.5 91.3% შრომის ანაზღაურება 3,838.0 3,515.2 91.6% საქონელი და მომსახურება 787.8 759.2 96.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 44 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % გრანტები 70.0 63.5 90.7% სხვა ხარჯები 101.5 41.5 40.8% 1,733.6 1,523.2 87.9% 1,733.6 1,523.2 87.9% 1,733.6 1,523.2 87.9% 6,888.4 5,609.5 81.4% 6,388.4 5,590.5 87.5% შრომის ანაზღაურება 2,486.0 2,169.8 87.3% საქონელი და მომსახურება 3,300.0 3,148.4 95.4% სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 218.9 99.5% სხვა ხარჯები 382.4 53.4 14.0% 500.0 19.0 3.8% 2,200.3 1,983.6 90.2% 1,825.3 1,676.3 91.8% შრომის ანაზღაურება 1,410.0 1,348.0 95.6% საქონელი და მომსახურება 380.3 300.0 78.9% სოციალური უზრუნველყოფა 27.5 26.7 97.0% კოდი 01 01 02 დასახელება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები სხვა ხარჯები 7.5 1.6 21.8% 375.0 307.3 81.9% 152.8 106.6 69.7% 147.8 106.6 72.1% შრომის ანაზღაურება 86.0 75.0 87.2% საქონელი და მომსახურება 60.0 31.2 52.1% სხვა ხარჯები 1.8 0.3 16.8% 5.0 0.0 0.0% 2,535.0 2,001.1 78.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 2,435.0 2,000.5 82.2% შრომის ანაზღაურება 1,045.0 928.9 88.9% საქონელი და მომსახურება 1,295.0 1,007.1 77.8% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 60.7 80.9% სხვა ხარჯები 20.0 3.8 19.2% 100.0 0.6 0.6% 187.5 174.3 92.9% 187.5 174.3 92.9% შრომის ანაზღაურება 118.8 108.6 91.5% საქონელი და მომსახურება 68.0 65.7 96.6% სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 45 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 6,439.2 4,713.6 73.2% 6,062.2 4,713.6 77.8% შრომის ანაზღაურება 1,858.0 1,688.4 90.9% საქონელი და მომსახურება 3,931.4 2,776.0 70.6% სოციალური უზრუნველყოფა 259.8 249.3 96.0% სხვა ხარჯები 13.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 377.0 0.0 0.0% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 4,091.8 3,095.0 75.6% 3,591.8 3,095.0 86.2% შრომის ანაზღაურება 2,691.8 2,523.6 93.8% საქონელი და მომსახურება 709.0 449.8 63.4% გრანტები 5.0 2.8 55.9% სოციალური უზრუნველყოფა 89.0 52.0 58.4% კოდი 04 00 დასახელება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 ხარჯები სხვა ხარჯები 97.0 67.0 69.0% 500.0 0.0 0.0% 7,046.3 5,945.0 84.4% 7,038.8 5,938.0 84.4% შრომის ანაზღაურება 2,434.6 2,407.3 98.9% საქონელი და მომსახურება 973.0 512.7 52.7% გრანტები 5.0 1.2 24.1% სოციალური უზრუნველყოფა 37.2 33.2 89.3% სხვა ხარჯები 3,588.9 2,983.6 83.1% 7.5 7.0 93.2% 3,112.1 2,763.3 88.8% 3,104.6 2,756.3 88.8% შრომის ანაზღაურება 2,249.3 2,233.7 99.3% საქონელი და მომსახურება 806.3 487.2 60.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები გრანტები 5.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 35.2 33.2 94.3% სხვა ხარჯები 8.8 2.2 24.9% 7.5 7.0 93.2% 341.2 186.4 54.6% 341.2 186.4 54.6% შრომის ანაზღაურება 169.5 160.5 94.7% საქონელი და მომსახურება 166.7 25.4 15.2% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 3.0 0.5 15.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 46 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 3,577.2 2,981.0 83.3% 3,577.2 2,981.0 83.3% 3,577.2 2,981.0 83.3% 15.8 14.3 90.7% 15.8 14.3 90.7% შრომის ანაზღაურება 15.8 13.1 83.1% გრანტები 0.0 1.2 #DIV/0! 1,064.5 866.8 81.4% 1,014.5 866.8 85.4% შრომის ანაზღაურება 690.5 657.7 95.2% საქონელი და მომსახურება 285.0 202.5 71.1% გრანტები 3.0 3.0 99.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.5 50.0% სხვა ხარჯები 35.0 3.2 9.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 0.0% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2,380.0 1,907.2 80.1% 2,221.3 1,905.1 85.8% შრომის ანაზღაურება 1,596.3 1,401.4 87.8% საქონელი და მომსახურება 567.0 459.8 81.1% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 29.7 99.0% კოდი 06 03 დასახელება პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 ხარჯები სხვა ხარჯები 28.0 14.3 51.0% 158.8 2.0 1.3% 17,828.0 14,487.2 81.3% 16,190.0 13,914.4 85.9% შრომის ანაზღაურება 11,841.0 10,360.7 87.5% საქონელი და მომსახურება 3,812.0 3,231.0 84.8% სოციალური უზრუნველყოფა 227.0 212.4 93.6% სხვა ხარჯები 310.0 110.4 35.6% 1,638.0 572.8 35.0% 17,366.0 14,279.1 82.2% 15,758.0 13,707.2 87.0% შრომის ანაზღაურება 11,687.0 10,229.4 87.5% საქონელი და მომსახურება 3,667.0 3,179.2 86.7% სოციალური უზრუნველყოფა 219.0 209.9 95.9% სხვა ხარჯები 185.0 88.7 47.9% 1,608.0 571.8 35.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 462.0 208.2 45.1% 432.0 207.2 48.0% შრომის ანაზღაურება 154.0 131.3 85.2% საქონელი და მომსახურება 145.0 51.8 35.7% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 2.4 30.5% სხვა ხარჯები 125.0 21.7 17.4% 30.0 1.0 3.2% 1,510.0 953.6 63.2% 1,211.0 953.6 78.7% შრომის ანაზღაურება 784.0 601.8 76.8% საქონელი და მომსახურება 400.0 325.8 81.4% სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 20.8 99.0% სხვა ხარჯები 6.0 5.2 87.3% 299.0 0.0 0.0% 220.0 200.4 91.1% 215.0 200.4 93.2% შრომის ანაზღაურება 150.0 140.2 93.5% საქონელი და მომსახურება 63.0 60.2 95.5% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% 5.0 0.0 0.0% 166.0 148.8 89.7% 164.0 147.3 89.8% შრომის ანაზღაურება 98.9 89.9 90.9% საქონელი და მომსახურება 51.0 44.8 87.7% სოციალური უზრუნველყოფა 14.1 12.7 90.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 1.5 75.0% 202.0 181.7 89.9% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 48 კოდი დასახელება ხარჯები 14 00 202.0 181.7 89.9% 123.5 91.5% საქონელი და მომსახურება 66.5 57.7 86.7% სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 94.5% 183.0 153.3 83.8% 180.0 153.3 85.2% შრომის ანაზღაურება 125.0 106.8 85.5% საქონელი და მომსახურება 53.0 46.5 87.7% სხვა ხარჯები 2.0 0.0 0.0% 3.0 0.0 0.0% 163.5 144.8 88.6% 157.0 144.8 92.2% შრომის ანაზღაურება 105.5 103.6 98.2% საქონელი და მომსახურება 46.5 38.3 82.5% სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 2.7 59.3% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 43.1% 6.5 0.0 0.0% 168.5 149.7 88.9% 167.0 149.6 89.6% შრომის ანაზღაურება 113.0 107.8 95.4% საქონელი და მომსახურება 46.5 35.4 76.1% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 6.2 89.3% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 40.0% 1.5 0.1 4.7% 151.5 124.7 82.3% 148.5 124.7 84.0% შრომის ანაზღაურება 110.0 90.2 82.0% საქონელი და მომსახურება 37.0 34.2 92.3% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 შესრულება % 135.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 3 თვის ფაქტიური შესრულება შრომის ანაზღაურება ხარჯები 15 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.4 76.5% სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% 3.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 217.0 192.1 88.5% 210.0 192.1 91.5% შრომის ანაზღაურება 139.0 129.9 93.5% საქონელი და მომსახურება 68.0 59.5 87.5% სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.5 100.0% სხვა ხარჯები 1.5 1.2 80.5% 7.0 0.0 0.0% 161.0 131.7 81.8% 159.0 131.7 82.9% შრომის ანაზღაურება 117.0 95.4 81.6% საქონელი და მომსახურება 40.0 35.3 88.3% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 99.9% სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% 2.0 0.0 0.0% 38,490.0 32,961.1 85.6% 32,180.0 30,007.6 93.2% შრომის ანაზღაურება 20,872.5 20,676.5 99.1% საქონელი და მომსახურება 9,934.0 8,521.3 85.8% სოციალური უზრუნველყოფა 236.0 156.5 66.3% სხვა ხარჯები 1,137.5 653.3 57.4% 6,310.0 2,953.6 46.8% 31,767.5 29,272.3 92.1% 27,767.5 26,400.8 95.1% შრომის ანაზღაურება 18,937.5 18,785.8 99.2% საქონელი და მომსახურება 7,640.0 6,930.6 90.7% სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 115.4 60.7% სხვა ხარჯები 1,000.0 569.1 56.9% 4,000.0 2,871.5 71.8% 6,722.5 3,688.8 54.9% 4,412.5 3,606.7 81.7% შრომის ანაზღაურება 1,935.0 1,890.8 97.7% საქონელი და მომსახურება 2,294.0 1,590.7 69.3% სოციალური უზრუნველყოფა 46.0 41.1 89.4% სხვა ხარჯები 137.5 84.1 61.2% 2,310.0 82.1 3.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,130.0 575.8 51.0% 955.0 474.4 49.7% შრომის ანაზღაურება 500.0 337.8 67.6% საქონელი და მომსახურება 455.0 136.6 30.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.0 101.4 57.9% 763.3 473.5 62.0% კოდი 21 00 დასახელება სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 756.3 472.0 62.4% შრომის ანაზღაურება 290.3 249.3 85.9% საქონელი და მომსახურება 348.0 196.1 56.4% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 19.5 97.3% სხვა ხარჯები 98.0 7.1 7.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 1.5 21.4% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 34,076.8 23,374.4 68.6% 31,863.8 22,611.7 71.0% შრომის ანაზღაურება 19,693.8 18,382.6 93.3% საქონელი და მომსახურება ხარჯები 11,662.3 3,915.7 33.6% გრანტები 65.0 53.8 82.7% სოციალური უზრუნველყოფა 107.8 54.6 50.7% სხვა ხარჯები 335.0 204.9 61.2% 2,213.0 762.8 34.5% 4,955.4 4,290.8 86.6% 4,400.4 3,843.6 87.3% შრომის ანაზღაურება 2,000.0 1,900.9 95.0% საქონელი და მომსახურება 2,190.4 1,813.0 82.8% გრანტები 65.0 53.8 82.7% სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 23.5 33.6% სხვა ხარჯები 75.0 52.3 69.8% 555.0 447.3 80.6% 21,765.0 13,004.6 59.8% 20,165.0 12,700.1 63.0% 12,000.0 11,662.6 97.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 23 03 საქონელი და მომსახურება 8,165.0 1,037.5 12.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,600.0 304.5 19.0% ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 5,427.0 4,553.2 83.9% 5,427.0 4,553.2 83.9% შრომის ანაზღაურება 4,500.0 3,801.3 84.5% საქონელი და მომსახურება 650.0 578.0 88.9% ხარჯები 51 კოდი 23 04 დასახელება 22.0 22.0 99.9% 255.0 151.9 59.6% 1,480.0 1,109.7 75.0% 1,422.0 1,098.8 77.3% შრომის ანაზღაურება 870.0 702.0 80.7% საქონელი და მომსახურება 537.0 392.8 73.1% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 3.4 33.9% სხვა ხარჯები 5.0 0.7 13.1% 58.0 10.9 18.8% 216.3 190.7 88.2% 216.3 190.7 88.2% შრომის ანაზღაურება 128.8 128.5 99.8% საქონელი და მომსახურება 84.2 58.8 69.9% სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 3.3 99.9% 233.1 225.4 96.7% 233.1 225.4 96.7% შრომის ანაზღაურება 195.0 187.3 96.1% საქონელი და მომსახურება 35.7 35.7 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 99.6% 61,608.6 31,402.9 51.0% 54,153.6 27,022.8 49.9% ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 შესრულება % სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 3 თვის დაზუსტებული გეგმა შრომის ანაზღაურება 4,467.3 3,569.7 79.9% საქონელი და მომსახურება 12,913.2 7,870.1 60.9% სუბსიდიები 25,867.5 11,208.9 43.3% გრანტები 2,271.0 199.9 8.8% სოციალური უზრუნველყოფა 207.5 171.7 82.8% სხვა ხარჯები 8,427.1 4,002.5 47.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 730.0 334.2 45.8% ფინანსური აქტივების ზრდა 5,775.0 4,045.9 70.1% ვალდებულებების კლება 950.0 0.0 0.0% 3,914.7 2,474.7 63.2% ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 3,909.7 2,472.2 63.2% შრომის ანაზღაურება 1,630.5 1,179.4 72.3% საქონელი და მომსახურება 1,943.7 1,037.6 53.4% 52 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % გრანტები 246.0 190.8 77.6% სოციალური უზრუნველყოფა 79.5 59.2 74.5% სხვა ხარჯები 10.0 5.2 51.9% 5.0 2.4 48.6% 538.0 420.6 78.2% 453.0 335.7 74.1% შრომის ანაზღაურება 350.0 258.9 74.0% საქონელი და მომსახურება 99.0 74.3 75.0% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 1.6 51.7% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 1.0 100.0% 85.0 84.9 99.8% 437.5 329.7 75.4% 337.5 313.6 92.9% შრომის ანაზღაურება 262.5 240.2 91.5% საქონელი და მომსახურება 9.0 8.4 93.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 15.0 93.6% სხვა ხარჯები 50.0 50.0 100.0% 100.0 16.0 16.0% 35.0 35.0 100.0% 35.0 35.0 100.0% შრომის ანაზღაურება 27.5 27.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 7.5 7.5 100.0% ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 23,750.2 3,805.8 16.0% 23,600.2 3,805.7 16.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 390.0 341.6 87.6% საქონელი და მომსახურება 6,932.7 3,413.8 49.2% სუბსიდიები 14,220.0 0.0 0.0% გრანტები 2,000.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 49.7 90.5% სხვა ხარჯები 2.5 0.5 19.5% 150.0 0.1 0.1% 6,420.9 6,175.0 96.2% 6,420.9 6,175.0 96.2% შრომის ანაზღაურება 1,113.3 1,015.6 91.2% საქონელი და მომსახურება 1,356.3 1,215.1 89.6% სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 100.0% სხვა ხარჯები 911.3 904.4 99.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 53 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 7,278.5 7,030.5 96.6% 7,268.5 7,030.5 96.7% შრომის ანაზღაურება 463.5 334.0 72.1% საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,399.2 93.3% სუბსიდიები კოდი 24 07 დასახელება მეწარმეობის განვითარება ხარჯები 5,297.5 5,293.0 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 4.2 84.1% სხვა ხარჯები 2.5 0.0 0.0% 10.0 0.0 0.0% 1,200.0 773.9 64.5% 1,170.0 752.5 64.3% შრომის ანაზღაურება 105.0 51.3 48.9% საქონელი და მომსახურება 900.0 577.9 64.2% სუბსიდიები 50.0 45.4 90.8% გრანტები 25.0 9.1 36.5% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 2.0 25.0% სხვა ხარჯები 82.0 66.8 81.4% 30.0 21.4 71.4% 152.5 140.8 92.3% 152.5 140.8 92.3% შრომის ანაზღაურება 125.0 121.2 96.9% საქონელი და მომსახურება 25.0 19.6 78.4% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.5 0.0 0.0% 1,800.0 1,286.3 71.5% 1,800.0 1,286.3 71.5% სუბსიდიები 1,500.0 1,077.9 71.9% სხვა ხარჯები 300.0 208.4 69.5% 2,766.3 2,766.3 100.0% 2,766.3 2,766.3 100.0% 2,766.3 2,766.3 100.0% 2,150.0 2,001.9 93.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 54 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,800.0 1,792.6 99.6% 1,800.0 1,792.6 99.6% 350.0 209.4 59.8% 5,100.0 238.4 4.7% 3,100.0 0.0 0.0% 3,100.0 0.0 0.0% 2,000.0 238.4 11.9% 4,775.0 3,807.6 79.7% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 3,775.0 3,807.6 100.9% 2,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 2,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 2,775.0 3,807.6 137.2% 2,775.0 3,807.6 137.2% 1,175.0 3,141.5 267.4% 1,175.0 3,141.5 267.4% 1,600.0 666.0 41.6% 1,600.0 666.0 41.6% 90.0 0.0 0.0% 90.0 0.0 0.0% 90.0 0.0 0.0% 100.0 100.0 100.0% 100.0 100.0 100.0% 100.0 100.0 100.0% 55 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია 150.0 16.7 11.1% 150.0 16.7 11.1% საქონელი და მომსახურება 40.0 16.7 41.6% სხვა ხარჯები 110.0 0.0 0.0% 950.0 0.0 0.0% 950.0 0.0 0.0% 247,647.0 252,642.6 102.0% 66,539.0 67,069.6 100.8% შრომის ანაზღაურება 2,236.0 2,190.5 98.0% საქონელი და მომსახურება 20,450.0 20,402.8 99.8% სუბსიდიები 12,006.0 12,668.9 105.5% ხარჯები 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ვალდებულებების კლება 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 37.0 32.6 88.2% 31,810.0 31,774.7 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 149,115.0 148,610.3 99.7% ფინანსური აქტივების ზრდა 31,993.0 36,962.7 115.5% 1,576.0 1,507.5 95.7% 1,550.0 1,482.1 95.6% შრომის ანაზღაურება 981.0 944.5 96.3% საქონელი და მომსახურება 548.0 525.2 95.8% სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 7.8 65.0% სხვა ხარჯები 9.0 4.6 50.8% 26.0 25.4 97.8% 120,286.0 122,514.7 101.9% სხვა ხარჯები 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 22,987.0 24,094.6 104.8% შრომის ანაზღაურება 1,255.0 1,246.0 99.3% საქონელი და მომსახურება 19,820.0 19,798.0 99.9% სუბსიდიები 1,759.0 2,907.2 165.3% სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 24.8 99.4% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.0 118.5 92.6% 97,299.0 98,420.1 101.2% 56 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,626.0 1,607.1 98.8% 1,623.0 1,604.7 98.9% შრომის ანაზღაურება 1,255.0 1,246.0 99.3% საქონელი და მომსახურება 335.0 325.9 97.3% სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 24.8 99.4% სხვა ხარჯები 8.0 7.9 98.6% 3.0 2.5 81.7% 78,966.0 78,814.9 99.8% 20,107.0 20,047.6 99.7% საქონელი და მომსახურება 19,485.0 19,472.1 99.9% სუბსიდიები 597.0 554.6 92.9% სხვა ხარჯები 25.0 20.9 83.8% 58,859.0 58,767.3 99.8% 39,694.0 42,092.6 106.0% 1,257.0 2,442.3 194.3% სუბსიდიები 1,162.0 2,352.7 202.5% სხვა ხარჯები 95.0 89.6 94.4% 38,437.0 39,650.3 103.2% 33,624.0 33,365.2 99.2% 6,209.0 5,830.8 93.9% კოდი 25 02 01 დასახელება საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 82.0 79.6 97.0% სუბსიდიები 6,127.0 5,751.2 93.9% 27,392.0 27,512.0 100.4% 23.0 22.4 97.5% 66,194.0 69,864.5 105.5% 30,661.0 30,639.8 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 30,661.0 30,639.8 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,563.0 2,284.4 64.1% ფინანსური აქტივების ზრდა 31,970.0 36,940.2 115.5% 5,112.0 5,011.9 98.0% 5,112.0 5,011.9 98.0% მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები 25 06 სუბსიდიები 4,100.0 4,000.0 97.6% სხვა ხარჯები 1,012.0 1,011.9 100.0% 20,641.0 20,165.7 97.7% 20.0 10.4 52.2% 20.0 10.4 52.2% 20,621.0 20,155.3 97.7% იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 214.0 213.1 99.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 214.0 213.1 99.6% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 46,470.9 42,288.8 91.0% 44,954.8 41,999.7 93.4% შრომის ანაზღაურება 19,494.9 17,733.7 91.0% საქონელი და მომსახურება 23,471.7 22,882.6 97.5% კოდი 25 07 26 00 დასახელება ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები გრანტები 47.5 36.0 75.8% სოციალური უზრუნველყოფა 1,018.7 897.0 88.1% სხვა ხარჯები 922.0 450.3 48.8% 1,516.1 289.1 19.1% 8,889.6 8,210.6 92.4% 8,424.6 8,179.4 97.1% შრომის ანაზღაურება 972.8 932.3 95.8% საქონელი და მომსახურება 7,047.0 6,893.3 97.8% გრანტები 31.5 30.4 96.5% სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 62.5 73.5% სხვა ხარჯები 288.3 261.0 90.5% 465.0 31.2 6.7% 30,388.0 27,205.1 89.5% 29,405.0 26,990.0 91.8% შრომის ანაზღაურება 15,450.0 14,024.1 90.8% საქონელი და მომსახურება 12,575.0 12,108.9 96.3% გრანტები 10.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 769.8 90.6% სხვა ხარჯები 520.0 87.2 16.8% 983.0 215.1 21.9% 28,405.0 26,260.2 92.4% 28,405.0 26,260.2 92.4% შრომის ანაზღაურება 15,450.0 14,024.1 90.8% საქონელი და მომსახურება 11,575.0 11,379.1 98.3% 10.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები გრანტები 58 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 769.8 90.6% სხვა ხარჯები 520.0 87.2 16.8% 1,000.0 729.8 73.0% 1,000.0 729.8 73.0% 1,000.0 729.8 73.0% 983.0 215.1 21.9% 983.0 215.1 21.9% 1,706.0 1,531.6 89.8% 1,666.0 1,515.3 91.0% შრომის ანაზღაურება 1,161.0 1,074.9 92.6% საქონელი და მომსახურება 480.0 415.4 86.5% სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 16.3 40.6% 689.0 483.1 70.1% 682.0 483.1 70.8% შრომის ანაზღაურება 304.2 243.1 79.9% საქონელი და მომსახურება 375.0 238.5 63.6% კოდი 26 02 02 დასახელება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.1 55.5% სხვა ხარჯები 0.8 0.3 34.7% 7.0 0.0 0.0% 1,158.8 1,192.9 102.9% 1,158.8 1,192.9 102.9% შრომის ანაზღაურება 321.9 308.2 95.8% საქონელი და მომსახურება 822.5 872.3 106.1% გრანტები 6.0 5.6 93.3% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 6.8 85.2% სხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.0% 2,002.5 1,760.7 87.9% 1,981.4 1,760.1 88.8% 1,285.0 1,151.1 89.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 59 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 539.7 478.4 88.6% სოციალური უზრუნველყოფა 48.7 30.2 62.1% სხვა ხარჯები 108.0 100.3 92.9% 21.1 0.6 3.0% 932.5 931.4 99.9% 932.5 931.4 99.9% საქონელი და მომსახურება 932.5 931.4 99.9% მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 704.5 502.6 71.3% 704.5 502.6 71.3% საქონელი და მომსახურება 700.0 501.0 71.6% სხვა ხარჯები 4.5 1.6 35.7% 0.0 427.3 #DIV/0! 0.0 401.3 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 401.3 #DIV/0! არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 26.0 #DIV/0! 0.0 43.5 #DIV/0! 0.0 43.5 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 42.0 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 1.5 #DIV/0! 986,903.5 981,669.0 99.5% 976,701.5 971,463.0 99.5% შრომის ანაზღაურება 7,778.1 8,013.5 103.0% საქონელი და მომსახურება 24,737.1 18,507.8 74.8% სუბსიდიები 0.0 2,132.8 #DIV/0! გრანტები 85.1 109.3 128.4% სოციალური უზრუნველყოფა 934,187.4 933,241.0 99.9% სხვა ხარჯები 9,913.8 9,458.7 95.4% 10,202.0 10,206.0 100.0% 12,784.3 12,448.5 97.4% 12,686.8 12,370.3 97.5% 7,778.1 7,968.9 102.5% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 08 ხარჯები 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 60 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 4,584.6 4,140.5 90.3% გრანტები 66.2 90.5 136.7% სოციალური უზრუნველყოფა 142.0 122.0 85.9% სხვა ხარჯები 115.9 48.4 41.8% 97.5 78.1 80.1% 2,193.0 2,037.3 92.9% 2,165.5 2,011.2 92.9% შრომის ანაზღაურება 1,342.0 1,166.0 86.9% საქონელი და მომსახურება 765.0 761.0 99.5% გრანტები 13.0 45.0 345.9% სოციალური უზრუნველყოფა 35.5 33.4 94.0% სხვა ხარჯები 10.0 5.9 58.8% 27.5 26.1 94.9% 958.6 716.5 74.7% 956.6 715.3 74.8% შრომის ანაზღაურება 720.6 542.2 75.2% საქონელი და მომსახურება 209.5 161.1 76.9% სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 11.7 65.0% სხვა ხარჯები 8.5 0.3 3.3% 2.0 1.2 59.1% 2,707.0 3,146.8 116.2% 2,707.0 3,146.8 116.2% შრომის ანაზღაურება 877.0 1,497.4 170.7% საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,625.4 90.3% გრანტები 10.0 1.4 14.4% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 9.7 64.4% სხვა ხარჯები 5.0 12.9 257.2% 5,784.9 5,514.4 95.3% 5,734.9 5,464.5 95.3% შრომის ანაზღაურება 4,240.0 4,238.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,373.3 1,107.3 80.6% გრანტები 43.2 44.1 102.1% სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 61.7 99.6% სხვა ხარჯები 16.4 13.0 79.1% 50.0 49.9 99.8% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შესრულება % 61 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 263.8 359.2 136.2% 260.8 358.2 137.4% შრომის ანაზღაურება 200.5 173.1 86.4% საქონელი და მომსახურება 54.8 180.6 329.6% სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.4 98.5% სხვა ხარჯები 2.0 1.0 50.3% 3.0 1.0 31.7% 730.0 607.4 83.2% 720.0 607.4 84.4% შრომის ანაზღაურება 360.0 319.9 88.9% საქონელი და მომსახურება 350.0 283.5 81.0% სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 2.1 35.1% სხვა ხარჯები 4.0 1.8 45.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0% საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 147.0 66.9 45.5% 142.0 66.9 47.1% შრომის ანაზღაურება 38.0 31.8 83.7% საქონელი და მომსახურება 32.0 21.5 67.3% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები კოდი 27 01 05 დასახელება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 07 ხარჯები 27 02 70.0 13.6 19.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% მოსახლეობის სოციალური დაცვა 686,857.4 686,771.9 100.0% 686,838.4 686,761.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 2,101.6 2,064.8 98.2% გრანტები 18.9 18.8 99.5% სოციალური უზრუნველყოფა 682,747.5 682,730.0 100.0% სხვა ხარჯები 1,970.4 1,947.9 98.9% 19.0 10.4 54.7% 479,780.0 479,763.6 100.0% 479,780.0 479,763.6 100.0% 18.9 18.8 99.5% 479,692.5 479,691.9 100.0% 68.6 52.9 77.1% 184,835.5 184,827.5 100.0% 184,835.5 184,827.5 100.0% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 62 კოდი დასახელება 475.0 472.9 99.6% 184,353.4 184,352.5 100.0% 7.1 2.1 29.3% 7,819.5 7,806.2 99.8% სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 7,819.5 7,806.2 99.8% საქონელი და მომსახურება 191.9 191.8 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 5,735.8 5,722.6 99.8% სხვა ხარჯები 1,891.8 1,891.7 100.0% 12,954.7 12,952.0 100.0% 12,954.7 12,952.0 100.0% 12,954.7 12,952.0 100.0% 1,467.7 1,422.7 96.9% 1,448.7 1,412.3 97.5% საქონელი და მომსახურება 1,434.7 1,400.1 97.6% სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 99.9% სხვა ხარჯები 3.0 1.2 40.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.0 10.4 54.7% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 268,494.3 264,839.8 98.6% 268,424.3 264,737.8 98.6% 0.0 44.6 #DIV/0! 17,414.4 11,858.4 68.1% 0.0 2,132.8 #DIV/0! 250,784.9 249,886.3 99.6% 225.0 815.8 362.6% 70.0 102.0 145.8% 209,452.3 209,421.7 100.0% სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 209,452.3 209,421.7 100.0% საქონელი და მომსახურება 898.5 891.1 99.2% სოციალური უზრუნველყოფა 208,523.8 208,523.6 100.0% 30.0 7.0 23.3% 15,630.7 16,059.5 102.7% 15,630.7 15,961.3 102.1% 0.0 44.6 #DIV/0! 6,962.7 4,480.0 64.3% 0.0 2,132.8 #DIV/0! 8,668.0 8,570.8 98.9% 0.0 733.1 #DIV/0! სხვა ხარჯები 27 03 02 შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 04 3 თვის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 02 03 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 63 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 0.0 98.2 #DIV/0! 430.0 257.2 59.8% 430.0 257.2 59.8% 430.0 257.2 59.8% იმუნიზაცია 3,660.0 2,798.9 76.5% ხარჯები 3,660.0 2,798.9 76.5% საქონელი და მომსახურება 3,650.0 2,788.9 76.4% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 99.7% 950.0 150.6 15.8% 950.0 150.6 15.8% 950.0 150.6 15.8% 400.0 345.5 86.4% 400.0 345.5 86.4% 400.0 345.5 86.4% 65.0 58.1 89.4% 65.0 58.1 89.4% 65.0 58.1 89.4% 3,044.0 3,691.8 121.3% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 3,044.0 3,593.6 118.1% შრომის ანაზღაურება 0.0 16.1 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 300.0 316.3 105.4% სუბსიდიები 0.0 205.8 #DIV/0! 2,744.0 2,689.2 98.0% 0.0 366.2 #DIV/0! 0.0 98.2 #DIV/0! 1,713.0 3,929.9 229.4% 1,713.0 3,929.9 229.4% სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 28.5 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 400.0 295.1 73.8% სუბსიდიები 0.0 1,927.0 #DIV/0! 1,313.0 1,312.4 100.0% 0.0 366.9 #DIV/0! 1,624.3 1,596.2 98.3% 1,624.3 1,596.2 98.3% საქონელი და მომსახურება 38.5 16.0 41.6% სოციალური უზრუნველყოფა 1,585.8 1,580.2 99.6% სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 64 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 2,280.7 2,246.3 98.5% 2,280.7 2,246.3 98.5% საქონელი და მომსახურება 39.0 39.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2,241.7 2,207.3 98.5% 400.0 22.3 5.6% 400.0 22.3 5.6% 400.0 22.3 5.6% 1,063.7 962.9 90.5% 1,063.7 962.9 90.5% საქონელი და მომსახურება 290.2 191.1 65.8% სოციალური უზრუნველყოფა 773.5 771.8 99.8% 43,264.8 39,358.1 91.0% 43,194.8 39,354.3 91.1% საქონელი და მომსახურება 9,421.7 6,487.2 68.9% სოციალური უზრუნველყოფა 33,593.1 32,791.9 97.6% სხვა ხარჯები 180.0 75.2 41.8% 70.0 3.8 5.5% 5,350.0 5,315.7 99.4% 5,350.0 5,315.7 99.4% 5,350.0 5,315.7 99.4% 2,253.1 2,253.1 100.0% კოდი 27 03 02 09 დასახელება ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 2,253.1 2,253.1 100.0% საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2,202.1 2,202.1 100.0% 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 100.0% 7,997.0 7,994.6 100.0% 7,997.0 7,994.6 100.0% საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 7,988.0 7,985.6 100.0% 680.2 680.2 100.0% 680.2 680.2 100.0% საქონელი და მომსახურება 71.5 71.5 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 608.7 608.7 100.0% ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 65 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 3,081.9 3,081.8 100.0% 3,081.9 3,081.8 100.0% საქონელი და მომსახურება 54.0 54.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 3,027.9 3,027.8 100.0% 11,167.3 7,344.7 65.8% ხარჯები 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 11,097.3 7,340.9 66.2% საქონელი და მომსახურება 9,120.0 6,193.1 67.9% სოციალური უზრუნველყოფა 1,797.3 1,072.6 59.7% სხვა ხარჯები 180.0 75.2 41.8% 70.0 3.8 5.5% სოფლის ექიმი 6,053.6 6,016.4 99.4% ხარჯები 6,053.6 6,016.4 99.4% საქონელი და მომსახურება 7.5 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 6,046.1 6,016.4 99.5% 5,665.5 5,665.4 100.0% 5,665.5 5,665.4 100.0% 5,665.5 5,665.4 100.0% 105.5 105.5 100.0% 105.5 105.5 100.0% 105.5 105.5 100.0% 410.7 400.7 97.6% 410.7 400.7 97.6% საქონელი და მომსახურება 3.2 3.1 96.9% სოციალური უზრუნველყოფა 407.5 397.6 97.6% 146.5 0.5 0.3% 146.5 0.5 0.3% საქონელი და მომსახურება 131.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 15.0 0.5 3.0% 919.5 8.3 0.9% 919.5 8.3 0.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 27 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 12.0 8.3 68.8% სხვა ხარჯები 907.5 0.0 0.0% 66 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 498.0 384.2 77.1% 482.5 368.7 76.4% საქონელი და მომსახურება 469.5 365.0 77.7% სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 3.7 28.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.5 15.5 99.7% 17,350.0 17,216.4 99.2% 7,350.0 7,216.4 98.2% 155.0 70.8 45.7% კოდი 27 05 დასახელება შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 499.0 99.8% სხვა ხარჯები 6,695.0 6,646.6 99.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 100.0% ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 5.0 0.0 0.0% 5.0 0.0 0.0% 5.0 0.0 0.0% 17,322.0 17,214.0 99.4% 7,322.0 7,214.0 98.5% საქონელი და მომსახურება 142.0 68.4 48.2% სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 499.0 99.8% სხვა ხარჯები 6,680.0 6,646.6 99.5% 10,000.0 10,000.0 100.0% 23.0 2.4 10.6% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 05 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 28 00 23.0 2.4 10.6% საქონელი და მომსახურება 8.0 2.4 30.4% სხვა ხარჯები 15.0 0.0 0.0% 38,830.8 35,844.8 92.3% 38,690.8 35,831.6 92.6% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,480.0 2,285.7 92.2% საქონელი და მომსახურება 30,567.5 30,125.6 98.6% გრანტები 5,471.0 3,310.7 60.5% სოციალური უზრუნველყოფა 98.5 61.7 62.7% სხვა ხარჯები 28 01 73.8 47.9 64.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.0 13.2 9.4% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 38,587.8 35,659.6 92.4% 38,452.8 35,646.4 92.7% 2,450.0 2,266.7 92.5% ხარჯები შრომის ანაზღაურება 67 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 30,370.5 29,959.4 98.6% გრანტები 5,470.0 3,310.7 60.5% სოციალური უზრუნველყოფა 91.5 61.7 67.5% სხვა ხარჯები 70.8 47.9 67.6% 135.0 13.2 9.8% 32,662.8 32,066.7 98.2% 32,632.8 32,066.7 98.3% შრომის ანაზღაურება 2,350.0 2,180.2 92.8% საქონელი და მომსახურება 30,135.5 29,786.9 98.8% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 81.5 52.7 64.7% სხვა ხარჯები 65.8 47.0 71.4% 30.0 0.0 0.0% 5,470.0 3,310.7 60.5% 5,470.0 3,310.7 60.5% 5,470.0 3,310.7 60.5% 40.0 29.7 74.2% 40.0 29.7 74.2% შრომის ანაზღაურება 15.0 15.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 25.0 14.7 58.8% 140.0 0.0 0.0% 40.0 0.0 0.0% საქონელი და მომსახურება 40.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0% 275.1 252.5 91.8% 270.1 239.3 88.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 85.0 71.5 84.2% საქონელი და მომსახურება 170.1 157.8 92.8% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.0 90.0% სხვა ხარჯები 5.0 0.9 18.5% 5.0 13.2 264.4% 243.0 185.1 76.2% 238.0 185.1 77.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30.0 19.0 63.2% საქონელი და მომსახურება 197.0 166.2 84.4% 68 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % გრანტები 1.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 3.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 274,278.1 252,684.6 92.1% 157,590.3 148,476.9 94.2% შრომის ანაზღაურება 92,839.5 89,011.5 95.9% საქონელი და მომსახურება 54,267.6 50,666.8 93.4% 4.0 3.5 86.9% კოდი 29 00 დასახელება ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 5,402.7 5,355.7 99.1% სხვა ხარჯები 5,076.5 3,439.6 67.8% 116,687.8 104,207.7 89.3% 78,406.0 75,263.3 96.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 78,376.0 75,263.3 96.0% შრომის ანაზღაურება 73,182.5 70,041.7 95.7% საქონელი და მომსახურება 5,041.1 5,134.4 101.9% გრანტები 4.0 3.5 86.9% სხვა ხარჯები 148.4 83.8 56.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 0.0% პროფესიული სამხედრო განათლება 11,627.9 10,899.8 93.7% 11,578.9 10,896.9 94.1% შრომის ანაზღაურება 9,828.1 9,560.6 97.3% საქონელი და მომსახურება 1,469.3 1,090.2 74.2% სოციალური უზრუნველყოფა 174.5 162.6 93.2% სხვა ხარჯები 107.0 83.5 78.0% 49.0 2.9 5.9% 13,049.0 10,106.4 77.4% 12,430.5 10,101.1 81.3% შრომის ანაზღაურება 1,076.3 1,045.1 97.1% საქონელი და მომსახურება 1,474.8 700.0 47.5% სოციალური უზრუნველყოფა 5,124.4 5,124.1 100.0% სხვა ხარჯები 4,755.0 3,231.9 68.0% 618.5 5.3 0.9% 1,076.1 714.8 66.4% 821.1 669.3 81.5% შრომის ანაზღაურება 222.0 126.8 57.1% საქონელი და მომსახურება 596.6 541.4 90.7% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.2 60.0% ხარჯები 29 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 69 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 29 05 0.5 0.0 1.6% 45.5 17.8% ინფრასტრუქტურის განვითარება 13,800.0 13,558.9 98.3% 300.0 283.9 94.6% საქონელი და მომსახურება 300.0 283.9 94.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,500.0 13,275.0 98.3% საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 9,880.0 9,582.2 97.0% 9,880.0 9,582.2 97.0% შრომის ანაზღაურება 280.0 165.8 59.2% საქონელი და მომსახურება 9,600.0 9,416.4 98.1% 8,342.6 5,976.5 71.6% სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები 7,145.1 5,823.4 81.5% შრომის ანაზღაურება 1,540.4 1,374.0 89.2% საქონელი და მომსახურება 5,452.3 4,347.0 79.7% სოციალური უზრუნველყოფა 101.8 67.8 66.6% სხვა ხარჯები 50.6 34.6 68.3% 1,197.5 153.2 12.8% 81,427.4 81,390.8 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,427.4 81,390.8 100.0% ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 38,436.6 36,959.3 96.2% 37,058.7 35,856.8 96.8% შრომის ანაზღაურება 6,710.2 6,697.6 99.8% საქონელი და მომსახურება 30,333.5 29,153.4 96.1% 15.0 5.8 38.8% 1,377.9 1,102.5 80.0% 18,232.6 8,232.6 45.2% 18,232.6 8,232.6 45.2% 184,142.5 172,543.4 93.7% 161,984.5 154,973.9 95.7% შრომის ანაზღაურება 114,525.4 111,694.9 97.5% საქონელი და მომსახურება 38,498.2 35,552.9 92.3% გრანტები 120.0 52.3 43.6% სოციალური უზრუნველყოფა 2,467.3 2,297.1 93.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 29 09 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 შესრულება % 255.0 ხარჯები 29 07 3 თვის ფაქტიური შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 29 06 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,373.7 5,376.8 84.4% 22,158.0 17,569.6 79.3% 70 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 131,138.6 126,270.0 96.3% 118,024.6 113,388.8 96.1% შრომის ანაზღაურება 83,128.8 81,389.3 97.9% საქონელი და მომსახურება 28,635.7 26,197.2 91.5% გრანტები 60.0 52.3 87.1% სოციალური უზრუნველყოფა 1,585.0 1,482.1 93.5% კოდი 30 01 დასახელება საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები სხვა ხარჯები 4,615.1 4,267.8 92.5% 13,114.0 12,881.2 98.2% 28,675.0 23,912.2 83.4% 21,975.0 21,551.9 98.1% შრომის ანაზღაურება 16,000.0 15,765.2 98.5% საქონელი და მომსახურება 4,750.0 4,640.8 97.7% სოციალური უზრუნველყოფა 425.0 408.6 96.1% სხვა ხარჯები 800.0 737.2 92.2% 6,700.0 2,360.4 35.2% 2,511.3 2,148.3 85.5% 2,501.3 2,143.3 85.7% შრომის ანაზღაურება 2,048.8 1,853.1 90.4% საქონელი და მომსახურება 200.0 157.3 78.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 32.8 43.8% სხვა ხარჯები 177.5 100.1 56.4% 10.0 5.0 49.8% 1,498.3 1,342.7 89.6% 1,488.3 1,340.5 90.1% შრომის ანაზღაურება 629.0 623.1 99.1% საქონელი და მომსახურება 780.0 665.3 85.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 26.0 86.8% სხვა ხარჯები 49.3 26.1 53.0% 10.0 2.2 22.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,125.0 1,039.6 92.4% 1,125.0 1,039.6 92.4% შრომის ანაზღაურება 168.1 167.9 99.9% საქონელი და მომსახურება 934.5 856.5 91.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.8 63.5% სხვა ხარჯები 21.3 14.4 67.8% 19,194.3 17,830.6 92.9% 16,870.3 15,509.8 91.9% შრომის ანაზღაურება 12,550.7 11,896.3 94.8% საქონელი და მომსახურება 3,198.0 3,035.7 94.9% გრანტები 60.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 351.0 346.7 98.8% სხვა ხარჯები 710.6 231.1 32.5% 2,324.0 2,320.8 99.9% 72,482.3 69,596.7 96.0% 70,151.9 67,618.1 96.4% შრომის ანაზღაურება 11,824.1 11,052.6 93.5% საქონელი და მომსახურება 23,044.5 22,114.1 96.0% სუბსიდიები 21,204.0 21,046.8 99.3% გრანტები 740.0 1,405.9 190.0% სოციალური უზრუნველყოფა 220.3 203.0 92.1% სხვა ხარჯები 13,119.0 11,795.7 89.9% 2,330.4 1,978.6 84.9% 4,347.0 4,076.7 93.8% 4,342.1 4,073.3 93.8% შრომის ანაზღაურება 2,265.0 2,085.4 92.1% საქონელი და მომსახურება 1,525.1 1,459.7 95.7% გრანტები 480.0 466.1 97.1% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 49.3 98.6% სხვა ხარჯები 22.0 12.8 58.2% 4.9 3.4 69.0% ხარჯები 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 2,475.0 2,329.4 94.1% 2,470.1 2,326.0 94.2% შრომის ანაზღაურება 1,445.0 1,324.8 91.7% საქონელი და მომსახურება 495.1 491.0 99.2% გრანტები 480.0 466.1 97.1% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 34.9 99.7% სხვა ხარჯები 15.0 9.1 60.7% 4.9 3.4 69.0% 992.0 874.1 88.1% 992.0 874.1 88.1% შრომის ანაზღაურება 820.0 760.6 92.8% საქონელი და მომსახურება 150.0 95.4 63.6% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 14.4 96.1% სხვა ხარჯები 7.0 3.7 52.8% 880.0 873.3 99.2% 880.0 873.3 99.2% 880.0 873.3 99.2% 18,763.0 20,295.9 108.2% 18,683.0 19,591.3 104.9% შრომის ანაზღაურება 2,436.0 2,398.4 98.5% საქონელი და მომსახურება 15,919.3 16,392.4 103.0% გრანტები 190.0 239.3 126.0% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 34.8 87.0% სხვა ხარჯები 97.7 526.4 538.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 704.7 880.8% მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,682.0 1,200.9 71.4% 1,682.0 1,200.9 71.4% შრომის ანაზღაურება 315.0 298.6 94.8% საქონელი და მომსახურება 1,290.0 886.4 68.7% გრანტები 60.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 100.0% სხვა ხარჯები 2.0 0.9 43.6% 1,203.0 1,032.2 85.8% 1,076.0 1,010.2 93.9% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 ხარჯები 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 73 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % შრომის ანაზღაურება 447.0 422.9 94.6% საქონელი და მომსახურება 605.0 574.5 95.0% გრანტები 10.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 100.0% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 95.3% 22,292.0 21,275.2 95.4% 925.0 849.0 91.8% 230.9 46.9% 98.3% სხვა ხარჯები 2,511.2 2,142.9 85.3% 25.0 1.4 5.4% 1,233.0 1,079.5 87.6% 1,208.0 1,078.1 89.3% შრომის ანაზღაურება 925.0 849.0 91.8% საქონელი და მომსახურება 270.8 219.4 81.0% სხვა ხარჯები 12.2 9.7 79.3% 25.0 1.4 5.4% 14,500.0 14,473.9 99.8% 14,500.0 14,473.9 99.8% 3.0 0.0 0.0% 14,497.0 14,473.9 99.8% 63.0 47.6 75.6% 63.0 47.6 75.6% საქონელი და მომსახურება 13.0 0.0 0.0% სუბსიდიები 50.0 47.6 95.2% დანერგე მომავალი 3,500.0 3,496.7 99.9% 3,500.0 3,496.7 99.9% 3.0 0.0 0.0% 3,497.0 3,496.7 100.0% 250.0 34.2 13.7% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა შეღავათიანი აგროკრედიტები სუბსიდიები აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები ქართული ჩაი ხარჯები სუბსიდიები 31 05 06 21,276.6 18,052.4 საქონელი და მომსახურება 31 05 05 22,317.0 491.8 ხარჯები 31 05 04 17.3% 18,364.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 03 61.8% სუბსიდიები ხარჯები 31 05 02 1.9 22.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 3.0 127.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 250.0 34.2 13.7% 250.0 34.2 13.7% 1,501.0 1,133.2 75.5% 1,501.0 1,133.2 75.5% 2.0 0.0 0.0% 1,499.0 1,133.2 75.6% 74 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 200.0 11.4 5.7% 200.0 11.4 5.7% 200.0 11.4 5.7% 1,000.0 1,000.0 100.0% 1,000.0 1,000.0 100.0% 1,000.0 1,000.0 100.0% 70.0 0.0 0.0% 70.0 0.0 0.0% 70.0 0.0 0.0% 249.0 176.8 71.0% 239.0 176.8 74.0% შრომის ანაზღაურება 138.0 110.7 80.2% საქონელი და მომსახურება 87.5 54.4 62.2% სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 10.8 98.5% სხვა ხარჯები 2.5 0.9 36.4% 10.0 0.0 0.0% 14,500.0 13,633.0 94.0% 13,185.0 12,556.6 95.2% სუბსიდიები 2,800.0 2,800.0 100.0% გრანტები 0.0 700.0 #DIV/0! 10,385.0 9,056.6 87.2% 1,315.0 1,076.4 81.9% 5,000.0 5,000.0 100.0% 5,000.0 5,000.0 100.0% 5,000.0 5,000.0 100.0% 2,800.0 2,800.0 100.0% კოდი 31 05 07 დასახელება ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი ხარჯები სუბსიდიები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,800.0 2,800.0 100.0% 2,800.0 2,800.0 100.0% 1,900.0 1,310.9 69.0% 1,300.0 844.5 65.0% 1,300.0 844.5 65.0% 600.0 466.4 77.7% 75 კოდი 31 07 04 დასახელება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები გრანტები 94.2% 4,085.0 3,912.1 95.8% #DIV/0! 78.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 715.0 610.0 85.3% გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 2,435.0 2,234.4 91.8% 2,385.0 2,189.2 91.8% შრომის ანაზღაურება 1,536.6 1,519.5 98.9% საქონელი და მომსახურება 751.8 601.9 80.1% სოციალური უზრუნველყოფა 36.6 36.6 100.0% სხვა ხარჯები 60.0 31.2 52.0% 50.0 45.2 90.4% 2,712.5 1,989.1 73.3% 2,080.5 1,867.5 89.8% შრომის ანაზღაურება 1,654.0 1,491.0 90.1% საქონელი და მომსახურება 365.0 162.6 44.5% სუბსიდიები 40.0 194.4 486.0% სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 13.9 99.5% სხვა ხარჯები 7.5 5.6 74.4% 632.0 121.7 19.2% 2,950.5 2,800.0 94.9% 2,938.0 2,796.0 95.2% შრომის ანაზღაურება 1,628.0 1,611.3 99.0% საქონელი და მომსახურება 1,255.0 1,143.7 91.1% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 25.4 84.8% სხვა ხარჯები 25.0 15.6 62.3% 12.5 4.0 32.0% 176.0 162.5 92.3% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 12 4,522.0 700.0 ხარჯები 31 11 4,800.0 3,212.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 შესრულება % 0.0 ხარჯები 31 09 3 თვის ფაქტიური შესრულება 4,085.0 სხვა ხარჯები 31 08 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 176.0 162.5 92.3% შრომის ანაზღაურება 37.0 37.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 139.0 125.5 90.3% 602.8 351.3 58.3% 602.8 351.3 58.3% 284.5 74.4 26.2% გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 76 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 310.0 271.2 87.5% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 5.1 72.8% სხვა ხარჯები 1.3 0.5 41.9% 273.0 217.3 79.6% კოდი 31 13 დასახელება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 259.0 217.3 83.9% შრომის ანაზღაურება 158.0 125.4 79.4% საქონელი და მომსახურება 99.0 90.3 91.2% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 96.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.6 58.1% 14.0 0.0 0.0% 271.5 150.0 55.2% 211.5 150.0 70.9% შრომის ანაზღაურება 0.0 29.0 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 206.0 120.5 58.5% გრანტები 0.0 0.4 #DIV/0! არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 0.8 0.0 1.0% 60.0 0.0 0.0% 404,023.1 396,850.0 98.2% 372,585.8 369,829.8 99.3% 19,914.3 19,482.9 97.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 01 საქონელი და მომსახურება 24,055.9 23,108.3 96.1% სუბსიდიები 43,736.2 42,032.1 96.1% გრანტები 26,126.6 26,265.3 100.5% სოციალური უზრუნველყოფა 1,681.6 1,633.5 97.1% სხვა ხარჯები 257,071.2 257,307.7 100.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,469.8 25,052.7 85.0% ვალდებულებების კლება 1,967.6 1,967.6 100.0% 7,171.7 6,835.0 95.3% განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 7,112.0 6,785.7 95.4% შრომის ანაზღაურება 3,055.2 3,001.4 98.2% საქონელი და მომსახურება 3,934.2 3,687.7 93.7% გრანტები 5.0 4.3 85.6% სოციალური უზრუნველყოფა 91.2 82.2 90.1% სხვა ხარჯები 26.4 10.1 38.4% 59.7 49.3 82.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 220,275.2 220,122.7 99.9% 218,821.6 218,670.0 99.9% შრომის ანაზღაურება 414.3 413.2 99.7% საქონელი და მომსახურება 10,035.6 9,943.5 99.1% კოდი 32 02 დასახელება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ხარჯები სუბსიდიები 192.6 189.6 98.5% გრანტები 10,838.0 10,825.9 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 1,263.1 1,246.9 98.7% სხვა ხარჯები 196,078.0 196,050.9 100.0% 1,453.6 1,452.8 99.9% 195,443.0 195,425.1 100.0% 195,443.0 195,425.1 100.0% 195,443.0 195,425.1 100.0% 2,636.8 2,605.5 98.8% 2,636.8 2,605.5 98.8% შრომის ანაზღაურება 98.5 97.7 99.1% საქონელი და მომსახურება 2,493.4 2,478.2 99.4% გრანტები 16.0 4.8 29.9% სოციალური უზრუნველყოფა 23.1 20.6 89.2% სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 5.8 4.3 74.4% 3,556.0 3,490.4 98.2% 3,547.8 3,483.0 98.2% შრომის ანაზღაურება 315.8 315.5 99.9% საქონელი და მომსახურება 2,961.0 2,912.8 98.4% სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 177.7 93.5% სხვა ხარჯები 81.0 77.0 95.1% 8.2 7.4 90.1% 554.0 532.2 96.1% 545.8 524.8 96.2% შრომის ანაზღაურება 315.8 315.5 99.9% საქონელი და მომსახურება 210.0 192.8 91.8% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 99.6% სხვა ხარჯები 10.0 6.6 66.2% 8.2 7.4 90.1% 3,002.0 2,958.2 98.5% 3,002.0 2,958.2 98.5% 2,751.0 2,720.0 98.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები 32 02 03 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 78 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 167.7 93.2% სხვა ხარჯები 71.0 70.4 99.2% 223.8 222.3 99.3% 223.8 222.3 99.3% საქონელი და მომსახურება 213.0 211.6 99.3% სუბსიდიები 10.8 10.7 99.4% 51.0 50.5 99.0% 51.0 50.5 99.0% 51.0 50.5 99.0% 584.0 582.8 99.8% 584.0 582.8 99.8% საქონელი და მომსახურება 108.6 107.9 99.4% სხვა ხარჯები 475.4 474.9 99.9% 10.0 9.2 91.5% 10.0 9.2 91.5% 10.0 9.2 91.5% 1,050.0 1,048.7 99.9% 1,050.0 1,048.7 99.9% 1,050.0 1,048.7 99.9% 52.5 52.2 99.4% 52.5 52.2 99.4% საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 100.0% სუბსიდიები 0.3 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 34.2 34.2 100.0% 110.0 104.6 95.1% 110.0 104.6 95.1% 110.0 104.6 95.1% 13,834.5 13,833.6 100.0% 13,834.5 13,833.6 100.0% 3,010.1 3,010.1 100.0% 2.4 2.4 100.0% კოდი 32 02 04 დასახელება წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 79 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 10,822.0 10,821.1 100.0% 0.5 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.0% 187.2 180.1 96.2% 187.2 180.1 96.2% საქონელი და მომსახურება 21.0 18.8 89.4% სუბსიდიები 128.0 126.0 98.4% სხვა ხარჯები 38.2 35.4 92.7% 2,535.9 2,517.7 99.3% 1,090.5 1,072.3 98.3% საქონელი და მომსახურება 1,090.5 1,072.3 98.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,445.4 1,445.4 100.0% 7,776.1 7,426.5 95.5% კოდი დასახელება გრანტები 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები 7,646.2 7,313.4 95.6% შრომის ანაზღაურება 67.0 53.5 79.8% საქონელი და მომსახურება 534.0 523.6 98.1% სუბსიდიები 3,076.2 2,803.8 91.1% გრანტები 0.0 0.0 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.9 95.3% 3,967.0 3,930.7 99.1% 129.9 113.1 87.0% 7,244.1 6,922.9 95.6% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 7,114.2 6,809.9 95.7% შრომის ანაზღაურება 0.0 6.1 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 74.0 70.3 95.0% სუბსიდიები 3,076.2 2,803.8 91.1% გრანტები 0.0 0.0 #DIV/0! 3,964.0 3,929.8 99.1% 129.9 113.1 87.0% 532.0 503.5 94.6% 532.0 503.5 94.6% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 32 04 შრომის ანაზღაურება 67.0 47.4 70.8% საქონელი და მომსახურება 460.0 453.3 98.5% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.9 95.3% სხვა ხარჯები 3.0 0.9 29.6% უმაღლესი განათლება 47,731.0 49,048.1 102.8% 47,703.0 48,917.1 102.5% 3,821.7 3,709.7 97.1% ხარჯები შრომის ანაზღაურება 80 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 1,398.5 1,396.0 99.8% სუბსიდიები 209.4 788.0 376.4% გრანტები 384.1 551.4 143.6% სოციალური უზრუნველყოფა 24.7 22.0 89.0% 41,864.6 42,450.0 101.4% 28.0 131.0 467.8% 2,169.4 2,154.6 99.3% 2,162.4 2,147.6 99.3% 1,176.2 1,175.3 99.9% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 600.9 588.5 97.9% გრანტები 360.5 359.4 99.7% სოციალური უზრუნველყოფა 21.8 21.6 99.1% სხვა ხარჯები 3.0 2.7 89.0% 7.0 7.0 100.0% 40,960.8 40,957.0 100.0% 40,960.8 40,957.0 100.0% 0.3 0.0 0.0% 40,960.6 40,957.0 100.0% 46.8 29.7 63.5% 46.8 29.7 63.5% 46.8 29.7 63.5% 1,104.6 1,037.7 93.9% 1,104.6 1,037.7 93.9% შრომის ანაზღაურება 92.4 63.1 68.3% საქონელი და მომსახურება 140.1 119.4 85.3% გრანტები 8.6 8.4 98.2% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.0 0.0% 861.0 846.7 98.3% 0.8 0.0 0.0% 0.8 0.0 0.0% 0.8 0.0 0.0% 3,448.5 4,869.2 141.2% 3,427.5 4,745.2 138.4% შრომის ანაზღაურება 2,553.1 2,471.3 96.8% საქონელი და მომსახურება 609.7 658.3 108.0% სუბსიდიები 209.4 788.0 376.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 სხვა ხარჯები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 06 შესრულება % უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 81 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % გრანტები 15.0 183.5 1223.5% სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 100.0% სხვა ხარჯები 40.0 643.6 1609.1% 21.0 124.0 590.4% 21,028.5 20,746.4 98.7% 21,012.9 20,732.8 98.7% შრომის ანაზღაურება 1,074.9 1,038.6 96.6% საქონელი და მომსახურება 910.2 830.5 91.2% სუბსიდიები 5,882.0 5,747.8 97.7% გრანტები კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 10,956.5 10,940.1 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 17.8 15.2 85.3% სხვა ხარჯები 2,171.6 2,160.7 99.5% 15.6 13.5 86.8% 13,404.6 13,342.9 99.5% 13,399.6 13,339.5 99.6% შრომის ანაზღაურება 159.6 159.5 99.9% საქონელი და მომსახურება 472.0 436.5 92.5% გრანტები 10,943.0 10,928.3 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 8.4 76.2% სხვა ხარჯები 1,814.0 1,806.8 99.6% 5.0 3.5 69.2% 1,119.9 1,046.0 93.4% 1,111.8 1,038.4 93.4% შრომის ანაზღაურება 689.3 660.4 95.8% საქონელი და მომსახურება 413.2 369.2 89.3% სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 99.9% სხვა ხარჯები 2.6 2.0 78.5% 8.1 7.6 93.6% 266.0 256.8 96.5% 263.5 254.3 96.5% შრომის ანაზღაურება 226.0 218.6 96.7% საქონელი და მომსახურება 25.0 24.8 99.2% გრანტები 11.5 10.5 91.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.4 37.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 2.5 100.0% სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,238.0 6,100.6 97.8% 6,238.0 6,100.6 97.8% 5,882.0 5,747.8 97.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 ხარჯები სუბსიდიები 82 კოდი 32 06 დასახელება 2.0 1.3 66.9% 354.0 351.5 99.3% 4,402.6 4,331.0 98.4% 4,398.5 4,331.0 98.5% ინკლუზიური განათლება საქონელი და მომსახურება 245.5 221.2 90.1% სუბსიდიები 759.1 721.0 95.0% სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0% 3,393.9 3,388.9 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 0.0 0.0% ინფრასტრუქტურის განვითარება 14,090.8 14,070.5 99.9% 4,460.5 4,441.4 99.6% საქონელი და მომსახურება 603.0 594.3 98.6% სუბსიდიები 180.6 177.0 98.0% გრანტები 2,643.2 2,642.9 100.0% სხვა ხარჯები 1,033.6 1,027.2 99.4% 9,630.3 9,629.1 100.0% 10,095.7 10,092.7 100.0% 999.9 996.8 99.7% საქონელი და მომსახურება 557.0 556.7 99.9% სუბსიდიები 102.2 102.2 100.0% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 340.6 338.0 99.2% 9,095.8 9,095.8 100.0% 2,534.4 2,526.9 99.7% 2,150.5 2,143.1 99.7% საქონელი და მომსახურება 45.0 37.6 83.6% გრანტები 2,105.5 2,105.5 100.0% 383.9 383.8 100.0% 150.0 149.4 99.6% 150.0 149.4 99.6% 537.7 537.5 99.9% 537.7 537.5 99.9% 537.7 537.5 99.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 შესრულება % სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 01 3 თვის ფაქტიური შესრულება გრანტები ხარჯები 32 07 3 თვის დაზუსტებული გეგმა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 83 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 195.0 190.0 97.4% 194.4 190.0 97.8% ხარჯები სუბსიდიები 39.4 36.3 92.3% სხვა ხარჯები 155.0 153.7 99.2% 0.6 0.0 0.0% 578.0 574.0 99.3% 578.0 574.0 99.3% 1.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 08 სუბსიდიები 39.0 38.5 98.7% სხვა ხარჯები 538.0 535.5 99.5% 463.1 662.2 143.0% 457.6 659.7 144.2% შრომის ანაზღაურება 197.1 160.5 81.4% საქონელი და მომსახურება 113.1 123.7 109.4% სუბსიდიები 138.8 151.2 108.9% სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 100.0% სხვა ხარჯები 1.0 216.7 21673.0% 5.5 2.5 45.5% 1,486.8 1,438.8 96.8% 1,483.8 1,435.9 96.8% შრომის ანაზღაურება 1,105.7 1,089.5 98.5% საქონელი და მომსახურება 327.8 315.2 96.2% სუბსიდიები 37.5 24.9 66.5% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 1.5 60.3% სხვა ხარჯები 10.3 4.8 46.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 2.9 95.3% კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 16,501.3 16,018.8 97.1% 14,092.2 13,616.8 96.6% შრომის ანაზღაურება 7,924.0 7,812.5 98.6% საქონელი და მომსახურება 4,838.8 4,543.1 93.9% სუბსიდიები 308.2 302.4 98.1% გრანტები 281.8 289.1 102.6% სოციალური უზრუნველყოფა 38.4 30.6 79.8% სხვა ხარჯები 701.1 639.1 91.2% 441.6 434.5 98.4% ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 10 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,967.6 1,967.6 100.0% 3,405.2 3,160.8 92.8% 3,329.7 3,094.6 92.9% შრომის ანაზღაურება 2,210.0 2,162.9 97.9% საქონელი და მომსახურება 1,097.9 921.7 84.0% 2.0 1.1 56.0% კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 9.5 4.4 46.8% სხვა ხარჯები 10.3 4.4 42.7% 75.5 66.2 87.7% 30,514.7 29,522.0 96.7% 30,514.7 29,522.0 96.7% 44.5 41.1 92.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 32 13 17.3 7.9 45.4% სუბსიდიები 29,436.9 28,462.6 96.7% გრანტები 1,016.0 1,010.5 99.5% 1,972.2 1,967.9 99.8% 1,972.2 1,967.9 99.8% სოციალური უზრუნველყოფა 224.8 221.2 98.4% სხვა ხარჯები 1,747.4 1,746.7 100.0% 27,204.0 21,499.2 79.0% 9,581.0 8,341.4 87.1% კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები სუბსიდიები 3,515.0 2,663.9 75.8% სხვა ხარჯები 6,066.0 5,677.5 93.6% 17,623.0 13,157.9 74.7% 8,665.0 7,566.5 87.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 34 00 8,560.0 7,528.8 88.0% შრომის ანაზღაურება 6,246.0 5,587.4 89.5% საქონელი და მომსახურება 1,848.0 1,586.7 85.9% გრანტები 7.0 6.1 86.5% სოციალური უზრუნველყოფა 167.0 164.6 98.6% სხვა ხარჯები 292.0 184.0 63.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 37.8 36.0% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,000.0 2,730.3 68.3% 4,000.0 2,730.3 68.3% 4,000.0 2,730.3 68.3% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 85 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 380.0 440.2 115.8% 377.0 440.2 116.8% შრომის ანაზღაურება 251.3 222.1 88.4% საქონელი და მომსახურება 106.6 200.7 188.2% სოციალური უზრუნველყოფა 16.1 15.9 99.2% სხვა ხარჯები 3.0 1.5 49.3% 3.0 0.0 0.0% 1,570.0 1,298.3 82.7% 1,558.0 1,298.3 83.3% კოდი დასახელება 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,076.0 919.2 85.4% საქონელი და მომსახურება 463.0 363.6 78.5% სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 11.3 93.8% სხვა ხარჯები 7.0 4.2 60.4% 12.0 0.1 0.4% 2,406.0 1,462.2 60.8% 1,922.0 1,304.1 67.8% შრომის ანაზღაურება 607.5 496.8 81.8% საქონელი და მომსახურება 679.5 521.2 76.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 38 00 სოციალური უზრუნველყოფა 375.0 38.3 10.2% სხვა ხარჯები 260.0 247.7 95.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.0 14.2 4.2% ვალდებულებების კლება 144.0 144.0 100.0% 652.5 423.8 64.9% 495.0 407.5 82.3% შრომის ანაზღაურება 351.0 305.7 87.1% საქონელი და მომსახურება 130.0 92.3 71.0% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 3.1 76.3% სხვა ხარჯები 10.0 6.5 64.7% 157.5 16.2 10.3% 66.0 57.0 86.4% 66.0 57.0 86.4% შრომის ანაზღაურება 47.0 44.5 94.7% საქონელი და მომსახურება 19.0 12.5 65.9% 14,594.0 12,867.1 88.2% 13,644.0 12,331.5 90.4% შრომის ანაზღაურება 9,972.0 9,575.9 96.0% საქონელი და მომსახურება 3,180.0 2,434.4 76.6% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები 86 კოდი დასახელება 132.0 106.6 80.8% 360.0 214.6 59.6% 950.0 535.6 56.4% 12,491.4 11,213.6 89.8% 11,750.0 10,686.6 91.0% შრომის ანაზღაურება 9,625.0 9,293.5 96.6% საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,117.3 65.7% სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 102.2 81.7% სხვა ხარჯები 300.0 173.6 57.9% 741.4 527.0 71.1% 2,094.0 1,644.9 78.6% 1,894.0 1,644.9 86.8% შრომის ანაზღაურება 347.0 282.4 81.4% საქონელი და მომსახურება 1,480.0 1,317.1 89.0% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 4.5 63.6% დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები სხვა ხარჯები 40 03 41 00 60.0 41.0 68.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 0.0% სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 8.6 8.6 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.6 8.6 100.0% 1,608.0 1,780.0 110.7% 1,581.0 1,780.0 112.6% შრომის ანაზღაურება 848.0 789.9 93.2% საქონელი და მომსახურება 625.0 903.2 144.5% გრანტები 35.0 28.5 81.3% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 45.1 150.3% სხვა ხარჯები 43.0 13.3 31.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.0 0.0 0.0% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 18,474.0 18,700.0 101.2% 18,474.0 18,700.0 101.2% 0.0 226.0 #DIV/0! 18,474.0 18,474.0 100.0% 570.8 442.3 77.5% 540.8 440.1 81.4% შრომის ანაზღაურება 362.5 309.6 85.4% საქონელი და მომსახურება 165.0 125.6 76.1% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 3.9 38.8% სხვა ხარჯები 3.3 1.0 31.8% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 43 00 შესრულება % სხვა ხარჯები ხარჯები 40 02 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები 87 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 30.0 2.3 7.5% 685.0 585.2 85.4% 645.0 583.9 90.5% შრომის ანაზღაურება 340.0 339.9 100.0% საქონელი და მომსახურება 90.0 76.7 85.2% სუბსიდიები 85.0 74.4 87.6% სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 74.9 93.6% სხვა ხარჯები 50.0 17.9 35.8% 40.0 1.3 3.3% 8,251.5 7,454.6 90.3% 7,586.4 7,057.1 93.0% პროცენტი 26.5 26.5 100.0% სუბსიდიები 7,559.9 7,030.6 93.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 611.6 344.0 56.2% ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 100.0% 4,504.0 3,814.6 84.7% 4,162.4 3,692.9 88.7% 4,162.4 3,692.9 88.7% 341.6 121.6 35.6% 205.0 205.0 100.0% 205.0 205.0 100.0% 205.0 205.0 100.0% 610.0 540.8 88.7% 500.0 468.4 93.7% 500.0 468.4 93.7% 110.0 72.4 65.8% 287.5 287.5 100.0% 217.5 217.5 100.0% 217.5 217.5 100.0% 70.0 70.0 100.0% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 88 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 73.0 63.0 86.3% 63.0 63.0 100.0% 63.0 63.0 100.0% 10.0 0.0 0.0% 217.5 217.3 99.9% 217.5 217.3 99.9% 217.5 217.3 99.9% 57.5 54.4 94.5% 57.5 54.4 94.5% 57.5 54.4 94.5% 486.3 486.3 100.0% 486.3 486.3 100.0% 486.3 486.3 100.0% 710.8 698.6 98.3% 680.8 668.6 98.2% 680.8 668.6 98.2% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 320.0 307.2 96.0% ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 89 კოდი დასახელება ხარჯები 45 13 203.7 94.1% 26.5 26.5 100.0% სუბსიდიები 190.0 177.2 93.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 100.0% ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% 1,482.5 1,188.0 80.1% 1,300.0 1,176.2 90.5% საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,176.2 90.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.5 11.8 6.5% 2,460.0 2,135.4 86.8% 2,435.0 2,135.4 87.7% შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,003.6 91.2% საქონელი და მომსახურება ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 1,297.0 1,058.2 81.6% გრანტები 0.0 46.3 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 25.1 76.2% სხვა ხარჯები 5.0 2.2 43.7% 25.0 0.0 0.0% 1,420.0 1,257.1 88.5% 1,395.0 1,257.1 90.1% შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,003.6 91.2% საქონელი და მომსახურება 260.0 227.2 87.4% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 24.1 80.2% სხვა ხარჯები 5.0 2.2 43.7% 25.0 0.0 0.0% 1,040.0 878.3 84.5% 1,040.0 878.3 84.5% 1,037.0 831.0 80.1% 0.0 46.3 #DIV/0! 3.0 1.1 36.0% 1,050.0 954.0 90.9% 990.0 948.1 95.8% შრომის ანაზღაურება 410.0 409.6 99.9% საქონელი და მომსახურება 75.0 59.3 79.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 48 00 შესრულება % 216.5 სუბსიდიები 47 00 3 თვის ფაქტიური შესრულება პროცენტი ხარჯები 46 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 90 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 505.0 479.2 94.9% 60.0 5.9 9.8% 301.0 282.4 93.8% 299.0 280.7 93.9% შრომის ანაზღაურება 200.0 195.3 97.6% საქონელი და მომსახურება 95.0 83.0 87.4% სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 2.5 2.4 97.8% 2.0 1.7 85.0% 1,410.3 1,228.9 87.1% 1,405.3 1,228.9 87.4% შრომის ანაზღაურება 147.0 96.6 65.7% საქონელი და მომსახურება 55.0 30.9 56.2% სუბსიდიები კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 1,200.0 1,100.0 91.7% სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 0.9 40.4% სხვა ხარჯები 1.0 0.5 51.9% 5.0 0.0 0.0% 565.0 443.6 78.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები 535.0 443.6 82.9% შრომის ანაზღაურება 412.0 354.4 86.0% საქონელი და მომსახურება 100.0 72.1 72.1% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 16.4 82.2% სხვა ხარჯები 3.0 0.7 23.2% 30.0 0.0 0.0% 129.0 110.8 85.9% 129.0 110.8 85.9% შრომის ანაზღაურება 108.2 96.5 89.2% საქონელი და მომსახურება 20.0 13.5 67.4% სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 100.0% 125.0 0.3 0.2% 125.0 0.3 0.2% 125.0 0.3 0.2% 427,140.7 413,920.5 96.9% 192,636.5 185,069.8 96.1% პროცენტი 154,602.2 153,142.0 99.1% გრანტები 33,468.0 30,222.8 90.3% სხვა ხარჯები 4,566.3 1,705.0 37.3% 7,770.0 2,944.6 37.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები სუბსიდიები 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 91 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 54 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 226,734.2 225,906.1 99.6% 275,111.2 272,823.9 99.2% 58,377.0 56,917.8 97.5% 58,377.0 56,917.8 97.5% 216,734.2 215,906.1 99.6% 106,225.2 106,224.2 100.0% 96,225.2 96,224.2 100.0% 96,225.2 96,224.2 100.0% 10,000.0 10,000.0 100.0% 230.0 0.0 0.0% 230.0 0.0 0.0% 230.0 0.0 0.0% 31,193.6 30,222.8 96.9% 31,193.6 30,222.8 96.9% 31,193.6 30,222.8 96.9% 2,000.0 2,000.0 100.0% 2,000.0 2,000.0 100.0% 2,000.0 2,000.0 100.0% 29,193.6 28,222.8 96.7% 29,193.6 28,222.8 96.7% 29,193.6 28,222.8 96.7% 488.6 0.0 0.0% 488.6 0.0 0.0% 488.6 0.0 0.0% 2,549.0 300.7 11.8% 2,549.0 300.7 11.8% 2,549.0 300.7 11.8% 92 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 100.0 59.8 59.8% 100.0 59.8 59.8% 100.0 59.8 59.8% 17.8 0.0 0.0% 17.8 0.0 0.0% 17.8 0.0 0.0% 10,224.4 4,289.2 42.0% 2,454.4 1,344.5 54.8% გრანტები 1,043.4 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1,411.0 1,344.5 95.3% 7,770.0 2,944.6 37.9% 4,420.9 2,889.4 65.4% 740.9 1,123.8 151.7% გრანტები 170.9 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 570.0 1,123.8 197.2% 3,680.0 1,765.6 48.0% 3,633.5 381.8 10.5% 1,713.5 220.7 12.9% კოდი 54 07 დასახელება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 54 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 54 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები გრანტები 872.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 841.0 220.7 26.2% 1,920.0 161.1 8.4% 2,170.0 0.0 0.0% 2,170.0 0.0 0.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 93 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 0.0 1,017.9 #DIV/0! ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,017.9 #DIV/0! სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 93.4 #DIV/0! 0.0 93.4 #DIV/0! 0.0 77.1 #DIV/0! კოდი 54 12 04 60 00 დასახელება ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 0.0 0.1 #DIV/0! სხვა ხარჯები 0.0 16.3 #DIV/0! 94 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 772.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 602.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 144.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18000 16000 15,883.5 14000 15,772.4 13,746.8 12000 13,602.2 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.4%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 535.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 001.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 311.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4,629.6 4000 3500 3000 3,313.0 2500 2,535.0 2000 2,001.1 1500 1000 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.97% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.03%. 95 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 187.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 174.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 78.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200 180 160 187.5 174.3 168.8 140 120 100 96.2 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 439.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 713.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 342.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6,439.2 6000 5000 5,448.5 4,713.6 4000 3000 3,370.9 2000 1000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 96 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 091.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 095.0 ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 139.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3500 4,091.8 3,755.0 3000 3,095.0 2,955.9 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 046.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 945.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 205.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9000 8000 8,432.7 7000 7,046.3 6000 6,150.4 5,945.0 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%, 97 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 064.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 866.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 83.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1200 1000 1,089.5 1,064.5 800 866.8 783.6 600 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 380.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 907.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 139.0 ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2,380.0 2000 2,120.0 1,907.2 1,768.2 1500 1000 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%. 98 საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 17 828.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 14 487.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 813.3 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 21000 18000 17,828.0 15000 16,203.0 14,487.2 13,673.9 12000 9000 6000 3000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 96.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.0%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 510.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 953.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 287.9 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,510.0 1200 1000 800 953.6 915.0 600 665.7 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 99 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მუნიციპალიტეტებსა და მარტვილის, ქალაქ მესტიის, ფოთის სენაკის, ჩხოროწყუს, მუნიციპალიტეტში წალენჯიხის, სახელმწიფო ხობის რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 220.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 200.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 35.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 220.0 200 200.4 200.0 150 164.7 100 50 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 166.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 148.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180 160 140 156.5 166.0 149.9 148.8 120 100 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 1.0% 100 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 202.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 181.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 203.0 150 189.3 202.0 181.7 100 50 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 183.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 153.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200 180 160 183.0 182.5 156.3 140 153.3 120 100 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 101 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 163.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 144.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200 160 165.1 163.5 144.8 137.3 120 80 40 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 168.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 149.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180 160 140 168.5 145.6 120 149.7 140.2 100 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.95%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.05%. 102 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 151.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 124.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160 140 151.5 149.2 120 124.7 114.1 100 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2019 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 217.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 192.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 217.5 217.0 192.1 172.3 150 100 50 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 103 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 161.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 131.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180 160 164.0 161.0 140 148.6 120 131.7 100 80 60 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 38 490.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 32 961.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 464.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 45000 40000 38,490.0 35000 30000 30,960.1 25000 32,961.1 28,497.1 20000 15000 10000 5000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.0%. 104 სსიპ - საპენსიო სააგენტო სსიპ - საპენსიო სააგენტოსათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 130.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 575.8 ათასი ლარი. სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 82.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 17.6%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 763.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 473.5 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 91.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900 800 763.3 700 600 500 537.0 473.5 400 381.7 300 200 100 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.3% 105 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 34 076.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 23 374.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13 189.4 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40000 35000 34,076.8 30000 25000 23,374.4 20000 15000 13,621.4 10000 10,185.0 5000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.3%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 61 608.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 31 402.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 625.8 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 50000 61,608.6 53,370.9 40000 36,028.7 30000 31,402.9 20000 10000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 1.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.9%. 106 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 247 647.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 252 642.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32 550.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300000 250000 200000 225,991.5 220,092.4 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 247,647.0 252,642.6 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 150000 100000 50000 0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 25.55%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 58.82%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.63%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 46 470.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 42 288.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 198.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 49000 42000 46,470.9 43,120.8 42,090.3 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 35000 42,288.8 28000 21000 14000 7000 0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 107 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 986 903.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 981 669.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 108 947.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1200000 1000000 800000 895,566.8 872,721.3 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 986,903.5 981,669.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 600000 400000 200000 0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 38 830.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 35 844.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 411.0 ათასი ლარით მეტია. 108 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 45000 40000 35000 38,830.8 37,894.6 35,844.8 33,433.8 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.96%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.04%. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 274 278.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 252 684.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 169.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350000 300000 250000 287,261.4 274,278.1 252,854.0 252,684.6 200000 150000 100000 50000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 58.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 42.2%. 109 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 184 142.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 172 543.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33 953.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 210000 180000 184,142.5 172,543.4 150000 148,667.3 120000 138,589.8 90000 60000 30000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 10.2%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 72 482.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 69 596.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23 897.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80000 70000 72,482.3 60000 50000 69,596.7 54,962.4 40000 45,699.6 30000 20000 10000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.8%. 110 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 404 023.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 396 850.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 87 488.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450000 400000 404,023.1 396,850.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 350000 300000 326,796.6 250000 309,361.5 200000 150000 100000 50000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6. 3%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.5%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 665.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 7 566.5 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 228.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10500 9000 9,019.0 7500 8,665.0 7,795.0 7,566.5 6000 4500 3000 1500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. 111 საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 2 730.3 ათასი ლარი, 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 149.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 4,000.0 3500 3000 3,500.0 2500 2,730.3 2,580.5 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 380.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 440.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 187.4 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500 450 440.2 400 380.0 350 300 333.3 250 252.8 200 150 100 50 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 112 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 570.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 298.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800 1600 1400 1200 1,570.0 1,525.0 1,298.3 1,283.1 1000 800 600 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.996%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.004%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 406.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 462.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 396.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,406.0 2000 1500 1,567.5 1000 1,462.2 1,066.2 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 1.0%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 9.8%. 113 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 625.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 423.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 101.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 652.5 600.0 500 423.8 400 322.7 300 200 100 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 3.8%. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 66.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 57.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 90 80 70 76.5 60 66.0 57.0 50 47.3 40 30 20 10 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 114 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 594.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 12 867.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 246.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 14,594.0 13,899.0 12000 12,867.1 11,620.9 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.2%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 608.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 780.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 378.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2100 1800 1,780.0 1500 1200 1,608.0 1,417.5 1,401.2 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 900 600 300 0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 115 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 474.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 700.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 471.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 20000 18,474.0 18,700.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 16000 15,474.2 14,228.8 12000 8000 4000 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 570.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 442.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 570.8 549.0 400 442.3 432.2 300 200 100 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. 116 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 685.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 585.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 600 693.0 500 685.0 585.2 554.0 400 300 200 100 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%,ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 251.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 454.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 828.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10500 9000 7500 9,097.8 8,282.6 8,251.5 7,454.6 6000 4500 3000 1500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.7%. 117 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 482.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 1 188.0 ათასი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 554.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,482.5 1200 1000 1,188.0 1,050.0 800 600 633.8 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 460.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 135.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 294.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,460.0 2000 2,135.4 2,113.8 1,840.6 1500 1000 500 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 118 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 050.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 954.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1200 1000 981.0 800 1,050.0 954.0 920.9 600 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 301.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 282.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 100.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 350 361.8 300 301.0 250 282.4 200 181.8 150 100 50 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. 119 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 410.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 228.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 121.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,507.0 1,350.0 1200 1,410.3 1,228.9 1000 800 600 400 200 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 565.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 443.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 565.0 500 523.5 451.3 400 443.6 300 200 100 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 120 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2019 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 129.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 110.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 46.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140 120 129.0 125.0 110.8 100 80 60 64.1 40 20 0 2018 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის საკასო შესრულება კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 125.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 0.3 ათასი ლარი. სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის 2019 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2019 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93.4 ათასი ლარი. 121 თავი VI საქართველოს 2019 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2019 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,789,831.6 2,580,026.0 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 253,906.2 გადასახადები 2,316,502.1 2,316,502.1 0.0 გრანტები 163,291.8 177,131.8 30,154.0 სხვა შემოსავლები 310,037.7 86,392.1 223,752.1 2,404,689.2 2,232,260.3 213,186.6 შრომის ანაზღაურება 433,024.8 354,278.9 78,745.9 საქონელი და მომსახურება 355,523.4 270,971.3 84,552.1 პროცენტი 153,205.2 153,168.5 36.6 სუბსიდიები 98,114.7 97,294.7 820.0 გრანტები 55,860.3 80,284.7 16,333.2 სოციალური უზრუნველყოფა 948,994.0 945,560.0 3,434.0 სხვა ხარჯები 359,966.9 330,702.2 29,264.8 საოპერაციო სალდო 385,142.4 347,765.7 40,719.6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 308,064.7 295,295.7 16,111.9 ზრდა 326,744.55 313,961.56 16,125.91 კლება 18,679.84 18,665.84 14.00 მთლიანი სალდო 77,077.7 52,470.0 24,607.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება 94,064.0 66,059.0 28,005.0 ზრდა 121,563.2 72,479.4 49,083.8 კლება 27,499.2 6,420.4 21,078.8 16,986.3 13,589.0 3,397.3 245,057.4 241,660.1 3,397.3 საშინაო 46,465.5 43,068.2 3,397.3 საგარეო 198,591.9 198,591.9 0.0 228,071.1 228,071.1 0.0 საშინაო 12,165.1 12,165.1 0.0 საგარეო 215,906.1 215,906.1 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა კლება ბალანსი 122 ათას ლარებში 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 3,081,068.1 2,846,772.4 278,396.3 შემოსავლები 2,789,831.6 2,580,026.0 253,906.2 არაფინანსური აქტივების კლება 18,679.8 18,665.8 14.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 27,499.2 6,420.4 21,078.8 ვალდებულებების ზრდა 245,057.4 241,660.1 3,397.3 3,003,573.5 2,818,246.2 229,427.8 ხარჯები 2,404,689.2 2,232,260.3 213,186.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,744.6 313,961.6 16,125.9 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 44,068.6 43,953.2 115.4 ვალდებულებების კლება 228,071.1 228,071.1 0.0 77,494.6 28,526.1 48,968.4 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია 123 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 3,003,573.5 2,818,246.2 229,427.8 ხარჯები 2,404,689.2 2,232,260.3 213,186.6 შრომის ანაზღაურება 433,024.8 354,278.9 78,745.9 საქონელი და მომსახურება 355,523.4 270,971.3 84,552.1 პროცენტი 153,205.2 153,168.5 36.6 სუბსიდიები 98,114.7 97,294.7 820.0 გრანტები 55,860.3 80,284.7 16,333.2 სოციალური უზრუნველყოფა 948,994.0 945,560.0 3,434.0 სხვა ხარჯები 359,966.9 330,702.2 29,264.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,744.6 313,961.6 16,125.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,068.6 43,953.2 115.4 ვალდებულებების კლება 228,071.1 228,071.1 0.0 13,602.2 13,602.2 0.0 კოდი 00 00 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 13,276.0 13,276.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,108.1 7,108.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,762.1 5,762.1 0.0 გრანტები 63.5 63.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 245.5 245.5 0.0 სხვა ხარჯები 96.8 96.8 0.0 326.2 326.2 0.0 11,512.1 11,512.1 0.0 11,493.1 11,493.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,685.0 5,685.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,430.8 5,430.8 0.0 გრანტები 63.5 63.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 218.9 218.9 0.0 სხვა ხარჯები 94.9 94.9 0.0 19.0 19.0 0.0 4,379.5 4,379.5 0.0 4,379.5 4,379.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,515.2 3,515.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 759.2 759.2 0.0 გრანტები 63.5 63.5 0.0 სხვა ხარჯები 41.5 41.5 0.0 1,523.2 1,523.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 124 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,523.2 1,523.2 0.0 1,523.2 1,523.2 0.0 5,609.5 5,609.5 0.0 5,590.5 5,590.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,169.8 2,169.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,148.4 3,148.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 218.9 218.9 0.0 სხვა ხარჯები 53.4 53.4 0.0 19.0 19.0 0.0 1,983.6 1,983.6 0.0 1,676.3 1,676.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,348.0 1,348.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.7 26.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.6 0.0 307.3 307.3 0.0 106.6 106.6 0.0 106.6 106.6 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 02 00 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.2 31.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 2,001.1 2,001.1 0.0 2,000.5 2,000.5 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 928.9 928.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,007.1 1,007.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.7 60.7 0.0 სხვა ხარჯები 3.8 3.8 0.0 0.6 0.6 0.0 174.3 174.3 0.0 174.3 174.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.6 108.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.7 65.7 0.0 4,713.6 4,713.6 0.0 4,713.6 4,713.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,688.4 1,688.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,776.0 2,776.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 249.3 249.3 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 3,111.7 3,095.0 16.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 125 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,111.7 3,095.0 16.7 შრომის ანაზღაურება 2,533.6 2,523.6 10.0 საქონელი და მომსახურება 451.6 449.8 1.8 გრანტები 2.8 2.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 სხვა ხარჯები 71.9 67.0 4.9 5,945.0 5,945.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 5,938.0 5,938.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,407.3 2,407.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 512.7 512.7 0.0 გრანტები 1.2 1.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.2 33.2 0.0 სხვა ხარჯები 2,983.6 2,983.6 0.0 7.0 7.0 0.0 2,763.3 2,763.3 0.0 2,756.3 2,756.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,233.7 2,233.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 487.2 487.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.2 33.2 0.0 სხვა ხარჯები 2.2 2.2 0.0 7.0 7.0 0.0 186.4 186.4 0.0 186.4 186.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 160.5 160.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.4 25.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 14.3 14.3 0.0 14.3 14.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 13.1 13.1 0.0 გრანტები 1.2 1.2 0.0 866.8 866.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 866.8 866.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 657.7 657.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 202.5 202.5 0.0 126 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 1,907.2 1,907.2 0.0 1,905.1 1,905.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,401.4 1,401.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 459.8 459.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.7 29.7 0.0 სხვა ხარჯები 14.3 14.3 0.0 2.0 2.0 0.0 14,529.0 14,487.2 41.8 კოდი 08 00 დასახელება საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები 13,954.2 13,914.4 39.8 შრომის ანაზღაურება 10,361.9 10,360.7 1.2 საქონელი და მომსახურება 3,255.9 3,231.0 24.9 სოციალური უზრუნველყოფა 212.4 212.4 0.0 სხვა ხარჯები 124.0 110.4 13.6 574.8 572.8 2.0 14,319.6 14,279.1 40.5 13,745.8 13,707.2 38.5 შრომის ანაზღაურება 10,229.4 10,229.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,204.2 3,179.2 24.9 სოციალური უზრუნველყოფა 209.9 209.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 102.3 88.7 13.6 573.8 571.8 2.0 209.4 208.2 1.2 208.4 207.2 1.2 შრომის ანაზღაურება 132.5 131.3 1.2 საქონელი და მომსახურება 51.8 51.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 სხვა ხარჯები 21.7 21.7 0.0 1.0 1.0 0.0 953.6 953.6 0.0 953.6 953.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 601.8 601.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 325.8 325.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.8 20.8 0.0 სხვა ხარჯები 5.2 5.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 127 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 200.4 200.4 0.0 200.4 200.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 140.2 140.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.2 60.2 0.0 148.8 148.8 0.0 147.3 147.3 0.0 კოდი 11 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 შრომის ანაზღაურება 89.9 89.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 44.8 44.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.7 12.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 1.5 0.0 181.7 181.7 0.0 181.7 181.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.5 123.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 57.7 57.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 153.3 153.3 0.0 153.3 153.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 106.8 106.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 46.5 46.5 0.0 144.8 144.8 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 144.8 144.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 103.6 103.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.3 38.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 128 კოდი 16 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 149.7 0.0 149.6 0.0 107.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.4 35.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 6.2 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 124.7 124.7 0.0 124.7 124.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 90.2 90.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 34.2 34.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 192.1 192.1 0.0 192.1 192.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 129.9 129.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 59.5 59.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.5 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 131.7 131.7 0.0 131.7 131.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.3 35.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 32,967.2 32,961.1 6.1 30,013.7 30,007.6 6.1 შრომის ანაზღაურება 20,676.5 20,676.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,521.3 8,521.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.5 156.5 0.0 სხვა ხარჯები 659.4 653.3 6.1 2,953.6 2,953.6 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 149.7 149.6 ხარჯები 19 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 107.8 სხვა ხარჯები 18 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 129 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 29,272.3 29,272.3 0.0 26,400.8 26,400.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,785.8 18,785.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,930.6 6,930.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 115.4 115.4 0.0 სხვა ხარჯები 569.1 569.1 0.0 2,871.5 2,871.5 0.0 3,694.9 3,688.8 6.1 3,612.8 3,606.7 6.1 შრომის ანაზღაურება 1,890.8 1,890.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,590.7 1,590.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.1 41.1 0.0 სხვა ხარჯები 90.3 84.1 6.1 82.1 82.1 0.0 575.8 575.8 0.0 474.4 474.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 337.8 337.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 136.6 136.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.4 101.4 0.0 473.5 473.5 0.0 472.0 472.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 249.3 249.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 196.1 196.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 19.5 0.0 სხვა ხარჯები 7.1 7.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 1.5 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 44,181.0 23,374.4 20,806.6 42,974.2 22,611.7 20,362.6 შრომის ანაზღაურება 24,921.3 18,382.6 6,538.7 საქონელი და მომსახურება 9,959.9 3,915.7 6,044.2 გრანტები 2,878.0 53.8 2,824.2 კოდი 20 01 დასახელება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 925.9 54.6 871.3 სხვა ხარჯები 4,289.2 204.9 4,084.3 1,206.8 762.8 444.1 4,290.8 4,290.8 0.0 3,843.6 3,843.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,900.9 1,900.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,813.0 1,813.0 0.0 გრანტები 53.8 53.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 130 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 23.5 23.5 0.0 სხვა ხარჯები 52.3 52.3 0.0 447.3 447.3 0.0 32,536.0 13,004.6 19,531.4 31,787.4 12,700.1 19,087.3 შრომის ანაზღაურება 17,578.8 11,662.6 5,916.3 საქონელი და მომსახურება 6,752.6 1,037.5 5,715.1 გრანტები 2,736.3 0.0 2,736.3 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 სოციალური უზრუნველყოფა 846.9 0.0 846.9 სხვა ხარჯები 3,872.7 0.0 3,872.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 748.6 304.5 444.1 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 4,553.2 4,553.2 0.0 4,553.2 4,553.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,801.3 3,801.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 578.0 578.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 22.0 0.0 სხვა ხარჯები 151.9 151.9 0.0 1,151.6 1,109.7 41.8 1,140.7 1,098.8 41.8 შრომის ანაზღაურება 702.0 702.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 393.7 392.8 0.9 გრანტები 40.9 0.0 40.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 3.4 0.0 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 10.9 10.9 0.0 225.1 190.7 34.4 225.1 190.7 34.4 შრომის ანაზღაურება 128.5 128.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 86.5 58.8 27.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 3.3 0.0 სხვა ხარჯები 6.7 0.0 6.7 225.4 225.4 0.0 225.4 225.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 187.3 187.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.7 35.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 131 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 1,199.0 0.0 1,199.0 კოდი 23 07 დასახელება ხარჯები 24 00 1,199.0 0.0 1,199.0 შრომის ანაზღაურება 622.4 0.0 622.4 საქონელი და მომსახურება 300.5 0.0 300.5 გრანტები 46.9 0.0 46.9 სოციალური უზრუნველყოფა 24.3 0.0 24.3 სხვა ხარჯები 204.9 0.0 204.9 40,887.3 31,402.9 9,484.3 36,485.2 27,022.8 9,462.4 შრომის ანაზღაურება 7,165.2 3,569.7 3,595.5 საქონელი და მომსახურება 10,114.3 7,870.1 2,244.1 სუბსიდიები 11,208.9 11,208.9 0.0 გრანტები 1,515.4 199.9 1,315.5 სოციალური უზრუნველყოფა 236.2 171.7 64.5 სხვა ხარჯები 6,245.3 4,002.5 2,242.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 356.1 334.2 21.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,045.9 4,045.9 0.0 2,474.7 2,474.7 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 2,472.2 2,472.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,179.4 1,179.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,037.6 1,037.6 0.0 გრანტები 190.8 190.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.2 59.2 0.0 სხვა ხარჯები 5.2 5.2 0.0 2.4 2.4 0.0 432.7 420.6 12.1 343.2 335.7 7.5 შრომის ანაზღაურება 258.9 258.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 76.6 74.3 2.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 სხვა ხარჯები 6.2 1.0 5.2 89.5 84.9 4.6 487.7 329.7 158.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 471.7 313.6 158.1 შრომის ანაზღაურება 240.2 240.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 99.5 8.4 91.0 132 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 27.9 0.0 27.9 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 89.1 50.0 39.1 16.0 16.0 0.0 444.8 35.0 409.8 444.8 35.0 409.8 შრომის ანაზღაურება 64.8 27.5 37.3 საქონელი და მომსახურება 104.9 7.5 97.4 გრანტები 209.9 0.0 209.9 სხვა ხარჯები 65.3 0.0 65.3 3,805.8 3,805.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 3,805.7 3,805.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 341.6 341.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,413.8 3,413.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.7 49.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 7,284.8 6,175.0 1,109.8 7,282.2 6,175.0 1,107.2 შრომის ანაზღაურება 1,015.6 1,015.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,551.5 1,215.1 336.5 სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 115.9 0.0 115.9 სოციალური უზრუნველყოფა 62.5 40.0 22.5 სხვა ხარჯები 1,536.7 904.4 632.4 2.6 0.0 2.6 7,030.5 7,030.5 0.0 7,030.5 7,030.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 334.0 334.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,399.2 1,399.2 0.0 სუბსიდიები 5,293.0 5,293.0 0.0 4.2 4.2 0.0 1,122.5 773.9 348.6 1,101.1 752.5 348.6 შრომის ანაზღაურება 212.6 51.3 161.3 საქონელი და მომსახურება 625.0 577.9 47.1 სუბსიდიები 45.4 45.4 0.0 გრანტები 9.1 9.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 133 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 206.9 66.8 140.1 21.4 21.4 0.0 247.3 140.8 106.5 246.0 140.8 105.2 შრომის ანაზღაურება 179.1 121.2 57.9 საქონელი და მომსახურება 65.6 19.6 46.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 1.3 0.0 1.3 1.3 0.0 1.3 1,286.3 1,286.3 0.0 1,286.3 1,286.3 0.0 სუბსიდიები 1,077.9 1,077.9 0.0 სხვა ხარჯები 208.4 208.4 0.0 2,766.3 2,766.3 0.0 2,766.3 2,766.3 0.0 2,766.3 2,766.3 0.0 2,001.9 2,001.9 0.0 1,792.6 1,792.6 0.0 1,792.6 1,792.6 0.0 209.4 209.4 0.0 238.4 238.4 0.0 238.4 238.4 0.0 3,807.6 3,807.6 0.0 3,807.6 3,807.6 0.0 3,807.6 3,807.6 0.0 3,807.6 3,807.6 0.0 3,141.5 3,141.5 0.0 3,141.5 3,141.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 134 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 666.0 666.0 0.0 666.0 666.0 0.0 1,453.1 100.0 1,353.1 1,451.5 100.0 1,351.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 798.2 0.0 798.2 საქონელი და მომსახურება 611.4 100.0 511.4 გრანტები 12.8 0.0 12.8 სხვა ხარჯები 29.1 0.0 29.1 1.7 0.0 1.7 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 828.6 0.0 828.6 828.6 0.0 828.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 21 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები 24 22 შრომის ანაზღაურება 352.1 0.0 352.1 საქონელი და მომსახურება 226.6 0.0 226.6 გრანტები 237.0 0.0 237.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 0.0 4.8 სხვა ხარჯები 8.1 0.0 8.1 1,191.7 0.0 1,191.7 1,186.1 0.0 1,186.1 შრომის ანაზღაურება 688.9 0.0 688.9 საქონელი და მომსახურება 252.2 0.0 252.2 გრანტები 125.0 0.0 125.0 სხვა ხარჯები 120.0 0.0 120.0 5.5 0.0 5.5 1,842.0 0.0 1,842.0 1,839.2 0.0 1,839.2 შრომის ანაზღაურება 780.9 0.0 780.9 საქონელი და მომსახურება 232.3 0.0 232.3 გრანტები 203.0 0.0 203.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.9 0.0 22.9 სხვა ხარჯები 600.0 0.0 600.0 2.8 0.0 2.8 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 135 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,617.5 0.0 1,617.5 1,614.1 0.0 1,614.1 შრომის ანაზღაურება 406.4 0.0 406.4 საქონელი და მომსახურება 327.1 0.0 327.1 გრანტები 284.0 0.0 284.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 0.0 7.3 სხვა ხარჯები 589.3 0.0 589.3 3.4 0.0 3.4 506.5 0.0 506.5 506.5 0.0 506.5 შრომის ანაზღაურება 312.4 0.0 312.4 საქონელი და მომსახურება 74.3 0.0 74.3 გრანტები 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 0.0 6.9 სხვა ხარჯები 12.9 0.0 12.9 254,455.2 252,642.6 1,812.7 68,741.1 67,069.6 1,671.5 შრომის ანაზღაურება 3,027.1 2,190.5 836.6 საქონელი და მომსახურება 20,712.4 20,402.8 309.6 სუბსიდიები 12,668.9 12,668.9 0.0 გრანტები 430.0 0.0 430.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.7 32.6 17.1 კოდი 24 24 დასახელება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 25 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 25 01 31,852.9 31,774.7 78.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148,636.1 148,610.3 25.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 37,078.1 36,962.7 115.4 1,507.5 1,507.5 0.0 1,482.1 1,482.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 944.5 944.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 525.2 525.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.8 7.8 0.0 სხვა ხარჯები 4.6 4.6 0.0 25.4 25.4 0.0 122,514.7 122,514.7 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 136 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 24,094.6 24,094.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,246.0 1,246.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,798.0 19,798.0 0.0 სუბსიდიები 2,907.2 2,907.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 24.8 0.0 სხვა ხარჯები 118.5 118.5 0.0 98,420.1 98,420.1 0.0 1,607.1 1,607.1 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 1,604.7 1,604.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,246.0 1,246.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 325.9 325.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 24.8 0.0 სხვა ხარჯები 7.9 7.9 0.0 2.5 2.5 0.0 78,814.9 78,814.9 0.0 20,047.6 20,047.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,472.1 19,472.1 0.0 სუბსიდიები 554.6 554.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები სხვა ხარჯები 20.9 20.9 0.0 58,767.3 58,767.3 0.0 42,092.6 42,092.6 0.0 2,442.3 2,442.3 0.0 სუბსიდიები 2,352.7 2,352.7 0.0 სხვა ხარჯები 89.6 89.6 0.0 39,650.3 39,650.3 0.0 35,177.8 33,365.2 1,812.7 7,502.3 5,830.8 1,671.5 შრომის ანაზღაურება 836.6 0.0 836.6 საქონელი და მომსახურება 389.2 79.6 309.6 სუბსიდიები 5,751.2 5,751.2 0.0 გრანტები 430.0 0.0 430.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 0.0 17.1 სხვა ხარჯები 78.2 0.0 78.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,537.7 27,512.0 25.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 137.8 22.4 115.4 69,864.5 69,864.5 0.0 30,639.8 30,639.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 137 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 30,639.8 30,639.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,284.4 2,284.4 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36,940.2 36,940.2 0.0 5,011.9 5,011.9 0.0 5,011.9 5,011.9 0.0 სუბსიდიები 4,000.0 4,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,011.9 1,011.9 0.0 20,165.7 20,165.7 0.0 10.4 10.4 0.0 10.4 10.4 0.0 20,155.3 20,155.3 0.0 213.1 213.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213.1 213.1 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 86,951.5 42,288.8 44,662.7 80,847.2 41,999.7 38,847.5 შრომის ანაზღაურება 26,425.5 17,733.7 8,691.8 საქონელი და მომსახურება 42,237.9 22,882.6 19,355.3 გრანტები 6,692.0 36.0 6,656.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,735.3 897.0 838.3 სხვა ხარჯები 3,756.4 450.3 3,306.1 6,104.3 289.1 5,815.2 8,210.6 8,210.6 0.0 8,179.4 8,179.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 932.3 932.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,893.3 6,893.3 0.0 გრანტები 30.4 30.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.5 62.5 0.0 სხვა ხარჯები 261.0 261.0 0.0 31.2 31.2 0.0 27,205.1 27,205.1 0.0 26,990.0 26,990.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,024.1 14,024.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,108.9 12,108.9 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 26 00 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები 138 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 769.8 769.8 0.0 სხვა ხარჯები 87.2 87.2 0.0 215.1 215.1 0.0 26,260.2 26,260.2 0.0 26,260.2 26,260.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,024.1 14,024.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,379.1 11,379.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 769.8 769.8 0.0 სხვა ხარჯები 87.2 87.2 0.0 729.8 729.8 0.0 729.8 729.8 0.0 729.8 729.8 0.0 215.1 215.1 0.0 215.1 215.1 0.0 2,535.2 1,531.6 1,003.6 2,519.0 1,515.3 1,003.6 შრომის ანაზღაურება 1,074.9 1,074.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 692.3 415.4 276.9 გრანტები 356.2 0.0 356.2 სოციალური უზრუნველყოფა 42.7 25.0 17.7 სხვა ხარჯები 352.8 0.0 352.8 16.3 16.3 0.0 737.3 483.1 254.2 737.3 483.1 254.2 შრომის ანაზღაურება 243.1 243.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 461.8 238.5 223.2 გრანტები 20.1 0.0 20.1 სოციალური უზრუნველყოფა 10.9 1.1 9.8 სხვა ხარჯები 1.4 0.3 1.1 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები 139 კოდი 26 05 დასახელება ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 26 06 1,192.9 170.6 1,363.5 1,192.9 170.6 308.2 308.2 0.0 872.3 170.5 გრანტები 5.6 5.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 1,936.3 1,760.7 175.6 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 1,934.1 1,760.1 174.0 შრომის ანაზღაურება 1,151.1 1,151.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 541.9 478.4 63.5 გრანტები 54.9 0.0 54.9 სოციალური უზრუნველყოფა 30.2 30.2 0.0 სხვა ხარჯები 156.0 100.3 55.7 2.2 0.6 1.6 7,001.2 931.4 6,069.7 5,463.9 931.4 4,532.5 შრომის ანაზღაურება 2,497.9 0.0 2,497.9 საქონელი და მომსახურება 2,639.0 931.4 1,707.6 გრანტები 42.0 0.0 42.0 სოციალური უზრუნველყოფა 272.1 0.0 272.1 სხვა ხარჯები 13.0 0.0 13.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,537.3 0.0 1,537.3 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 502.6 502.6 0.0 502.6 502.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 501.0 501.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.6 0.0 540.0 0.0 540.0 540.0 0.0 540.0 შრომის ანაზღაურება 323.5 0.0 323.5 საქონელი და მომსახურება 107.5 0.0 107.5 გრანტები 20.3 0.0 20.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 0.0 2.6 სხვა ხარჯები 86.2 0.0 86.2 18,208.2 427.3 17,780.9 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 26 10 1,363.5 1,042.7 ხარჯები 26 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 26 07 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 140 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,377.3 401.3 15,976.0 შრომის ანაზღაურება 2,021.2 0.0 2,021.2 საქონელი და მომსახურება 11,483.2 401.3 11,081.9 გრანტები 1,525.0 0.0 1,525.0 სოციალური უზრუნველყოფა 123.0 0.0 123.0 სხვა ხარჯები 1,224.9 0.0 1,224.9 1,830.9 26.0 1,804.9 11,407.9 43.5 11,364.4 8,937.7 43.5 8,894.2 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,278.1 0.0 2,278.1 საქონელი და მომსახურება 4,047.5 42.0 4,005.5 გრანტები 1,102.2 0.0 1,102.2 სოციალური უზრუნველყოფა 331.0 1.5 329.5 სხვა ხარჯები 1,179.0 0.0 1,179.0 2,470.2 0.0 2,470.2 347.3 0.0 347.3 347.1 0.0 347.1 შრომის ანაზღაურება 174.3 0.0 174.3 საქონელი და მომსახურება 112.5 0.0 112.5 გრანტები 55.0 0.0 55.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 6,956.3 0.0 6,956.3 6,955.2 0.0 6,955.2 შრომის ანაზღაურება 1,397.0 0.0 1,397.0 საქონელი და მომსახურება 1,606.3 0.0 1,606.3 გრანტები 3,480.3 0.0 3,480.3 სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 0.0 78.7 სხვა ხარჯები 393.0 0.0 393.0 1.0 0.0 1.0 981,788.0 981,669.0 118.9 971,581.9 971,463.0 118.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 141 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 8,050.0 8,013.5 36.5 საქონელი და მომსახურება 18,567.6 18,507.8 59.8 სუბსიდიები 2,132.8 2,132.8 0.0 გრანტები 109.3 109.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 933,241.0 933,241.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,481.3 9,458.7 22.6 10,206.0 10,206.0 0.0 12,561.8 12,448.5 113.3 12,483.6 12,370.3 113.3 შრომის ანაზღაურება 8,005.4 7,968.9 36.5 საქონელი და მომსახურება 4,194.7 4,140.5 54.2 გრანტები 90.5 90.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 122.0 122.0 0.0 სხვა ხარჯები 71.0 48.4 22.6 78.1 78.1 0.0 2,037.3 2,037.3 0.0 2,011.2 2,011.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,166.0 1,166.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 761.0 761.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.4 33.4 0.0 სხვა ხარჯები 5.9 5.9 0.0 26.1 26.1 0.0 716.5 716.5 0.0 715.3 715.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 542.2 542.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 161.1 161.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.7 11.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 1.2 1.2 0.0 3,200.4 3,146.8 53.6 3,200.4 3,146.8 53.6 შრომის ანაზღაურება 1,530.0 1,497.4 32.5 საქონელი და მომსახურება 1,646.1 1,625.4 20.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები 142 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 1.4 1.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.7 9.7 0.0 სხვა ხარჯები 13.3 12.9 0.4 5,524.9 5,514.4 10.4 5,474.9 5,464.5 10.4 შრომის ანაზღაურება 4,242.4 4,238.4 4.0 საქონელი და მომსახურება 1,113.7 1,107.3 6.4 გრანტები 44.1 44.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 61.7 61.7 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 49.9 49.9 0.0 370.7 359.2 11.6 369.8 358.2 11.6 შრომის ანაზღაურება 173.1 173.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 188.9 180.6 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 3.4 0.0 კოდი 27 01 04 დასახელება სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 4.3 1.0 3.3 1.0 1.0 0.0 645.0 607.4 37.7 645.0 607.4 37.7 შრომის ანაზღაურება 319.9 319.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 302.3 283.5 18.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 2.1 0.0 სხვა ხარჯები 20.8 1.8 18.9 66.9 66.9 0.0 66.9 66.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.8 31.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.5 21.5 0.0 სხვა ხარჯები 13.6 13.6 0.0 686,771.9 686,771.9 0.0 686,761.5 686,761.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,064.8 2,064.8 0.0 გრანტები 18.8 18.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 682,730.0 682,730.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,947.9 1,947.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 07 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები 143 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 479,763.6 479,763.6 0.0 479,763.6 479,763.6 0.0 0.0 52.9 52.9 0.0 184,827.5 184,827.5 0.0 184,827.5 184,827.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 472.9 472.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 184,352.5 184,352.5 0.0 2.1 2.1 0.0 7,806.2 7,806.2 0.0 7,806.2 7,806.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 191.8 191.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,722.6 5,722.6 0.0 სხვა ხარჯები 1,891.7 1,891.7 0.0 12,952.0 12,952.0 0.0 12,952.0 12,952.0 0.0 12,952.0 12,952.0 0.0 1,422.7 1,422.7 0.0 1,412.3 1,412.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,400.1 1,400.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 10.4 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 264,845.4 264,839.8 5.6 264,743.4 264,737.8 5.6 44.6 44.6 0.0 11,864.0 11,858.4 5.6 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 2,132.8 2,132.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 249,886.3 249,886.3 0.0 815.8 815.8 0.0 102.0 102.0 0.0 209,421.7 209,421.7 0.0 209,421.7 209,421.7 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 0.0 0.0 ხარჯები 27 03 10.4 18.8 სხვა ხარჯები 27 02 05 10.4 479,691.9 ხარჯები 27 02 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 18.8 სხვა ხარჯები 27 02 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 479,691.9 სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 02 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 144 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 891.1 891.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 208,523.6 208,523.6 0.0 7.0 7.0 0.0 16,059.5 16,059.5 0.0 15,961.3 15,961.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 44.6 44.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,480.0 4,480.0 0.0 სუბსიდიები 2,132.8 2,132.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,570.8 8,570.8 0.0 სხვა ხარჯები 733.1 733.1 0.0 98.2 98.2 0.0 257.2 257.2 0.0 257.2 257.2 0.0 257.2 257.2 0.0 იმუნიზაცია 2,798.9 2,798.9 0.0 ხარჯები 2,798.9 2,798.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,788.9 2,788.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 150.6 150.6 0.0 150.6 150.6 0.0 150.6 150.6 0.0 345.5 345.5 0.0 345.5 345.5 0.0 345.5 345.5 0.0 58.1 58.1 0.0 58.1 58.1 0.0 58.1 58.1 0.0 3,691.8 3,691.8 0.0 3,593.6 3,593.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 16.1 16.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 316.3 316.3 0.0 სუბსიდიები 205.8 205.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,689.2 2,689.2 0.0 სხვა ხარჯები 366.2 366.2 0.0 98.2 98.2 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 კოდი 27 03 02 07 დასახელება აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 08 3,929.9 0.0 28.5 28.5 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,312.4 1,312.4 0.0 სხვა ხარჯები 366.9 366.9 0.0 1,596.2 1,596.2 0.0 1,596.2 1,596.2 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,580.2 1,580.2 0.0 2,246.3 2,246.3 0.0 2,246.3 2,246.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.0 39.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,207.3 2,207.3 0.0 22.3 22.3 0.0 22.3 22.3 0.0 22.3 22.3 0.0 962.9 962.9 0.0 962.9 962.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 191.1 191.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 771.8 771.8 0.0 39,363.7 39,358.1 5.6 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა C ჰეპატიტის მართვა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 39,359.9 39,354.3 5.6 საქონელი და მომსახურება 6,492.8 6,487.2 5.6 სოციალური უზრუნველყოფა 32,791.9 32,791.9 0.0 75.2 75.2 0.0 3.8 3.8 0.0 5,315.7 5,315.7 0.0 5,315.7 5,315.7 0.0 5,315.7 5,315.7 0.0 2,253.1 2,253.1 0.0 2,253.1 2,253.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,202.1 2,202.1 0.0 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 3,929.9 295.1 ხარჯები 27 03 03 02 0.0 1,927.0 ხარჯები 27 03 03 01 3,929.9 295.1 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 3,929.9 1,927.0 ხარჯები 27 03 02 11 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები ხარჯები 27 03 02 10 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 27 03 02 09 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება 146 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 7,994.6 7,994.6 0.0 7,994.6 7,994.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,985.6 7,985.6 0.0 680.2 680.2 0.0 680.2 680.2 0.0 კოდი დასახელება 03 03 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 საქონელი და მომსახურება 71.5 71.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 608.7 608.7 0.0 3,081.8 3,081.8 0.0 3,081.8 3,081.8 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 03 07 საქონელი და მომსახურება 54.0 54.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,027.8 3,027.8 0.0 7,350.3 7,344.7 5.6 7,346.5 7,340.9 5.6 საქონელი და მომსახურება 6,198.7 6,193.1 5.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,072.6 1,072.6 0.0 სხვა ხარჯები 75.2 75.2 0.0 3.8 3.8 0.0 სოფლის ექიმი 6,016.4 6,016.4 0.0 ხარჯები 6,016.4 6,016.4 0.0 6,016.4 6,016.4 0.0 5,665.4 5,665.4 0.0 5,665.4 5,665.4 0.0 5,665.4 5,665.4 0.0 105.5 105.5 0.0 105.5 105.5 0.0 105.5 105.5 0.0 400.7 400.7 0.0 400.7 400.7 0.0 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 147 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 3.1 3.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 397.6 397.6 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3 8.3 0.0 384.2 384.2 0.0 368.7 368.7 0.0 365.0 365.0 0.0 კოდი 27 03 04 დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 სოციალური უზრუნველყოფა 3.7 3.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.5 15.5 0.0 17,216.4 17,216.4 0.0 7,216.4 7,216.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.8 70.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 499.0 499.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,646.6 6,646.6 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 17,214.0 17,214.0 0.0 7,214.0 7,214.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 68.4 68.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 499.0 499.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,646.6 6,646.6 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 2.4 2.4 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 05 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 35,953.3 35,844.8 108.5 35,940.1 35,831.6 108.5 შრომის ანაზღაურება 2,291.0 2,285.7 5.3 საქონელი და მომსახურება 30,199.8 30,125.6 74.2 გრანტები 3,310.7 3,310.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 148 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 61.7 61.7 0.0 სხვა ხარჯები 76.8 47.9 28.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.2 13.2 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 35,767.0 35,659.6 107.4 35,753.8 35,646.4 107.4 შრომის ანაზღაურება 2,272.1 2,266.7 5.3 საქონელი და მომსახურება 30,033.6 29,959.4 74.2 გრანტები 3,310.7 3,310.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 61.7 61.7 0.0 სხვა ხარჯები 75.7 47.9 27.8 13.2 13.2 0.0 32,066.7 32,066.7 0.0 კოდი 28 01 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 28 01 02 32,066.7 32,066.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,180.2 2,180.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,786.9 29,786.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.7 52.7 0.0 სხვა ხარჯები 47.0 47.0 0.0 3,310.7 3,310.7 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები 3,310.7 3,310.7 0.0 3,310.7 3,310.7 0.0 137.1 29.7 107.4 137.1 29.7 107.4 შრომის ანაზღაურება 20.3 15.0 5.3 საქონელი და მომსახურება 88.9 14.7 74.2 სხვა ხარჯები 27.8 0.0 27.8 252.5 252.5 0.0 239.3 239.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 71.5 71.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.8 157.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 13.2 13.2 0.0 186.3 185.1 1.1 186.3 185.1 1.1 გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 149 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 19.0 19.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.2 166.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 0.0 1.1 254,924.2 252,684.6 2,239.6 150,693.9 148,476.9 2,216.9 შრომის ანაზღაურება 90,062.6 89,011.5 1,051.1 საქონელი და მომსახურება 51,478.2 50,666.8 811.5 გრანტები 225.4 3.5 222.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,378.0 5,355.7 22.3 სხვა ხარჯები 3,549.7 3,439.6 110.1 104,230.3 104,207.7 22.6 75,263.3 75,263.3 0.0 75,263.3 75,263.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 70,041.7 70,041.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,134.4 5,134.4 0.0 კოდი 29 00 დასახელება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 გრანტები 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 83.8 83.8 0.0 11,000.3 10,899.8 100.5 10,988.8 10,896.9 92.0 შრომის ანაზღაურება 9,560.6 9,560.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,177.3 1,090.2 87.1 სოციალური უზრუნველყოფა 162.6 162.6 0.0 სხვა ხარჯები 88.4 83.5 4.9 11.5 2.9 8.6 11,902.0 10,106.4 1,795.6 11,896.7 10,101.1 1,795.6 შრომის ანაზღაურება 2,090.5 1,045.1 1,045.4 საქონელი და მომსახურება 1,208.3 700.0 508.2 გრანტები 220.0 0.0 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,144.9 5,124.1 20.8 სხვა ხარჯები 3,233.1 3,231.9 1.1 5.3 5.3 0.0 714.8 714.8 0.0 669.3 669.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.8 126.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 541.4 541.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 45.5 45.5 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 კოდი 29 05 დასახელება ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 29 06 283.9 283.9 0.0 283.9 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 9,582.2 9,582.2 0.0 9,582.2 9,582.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 165.8 165.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,416.4 9,416.4 0.0 6,320.0 5,976.5 343.4 6,152.7 5,823.4 329.3 შრომის ანაზღაურება 1,379.8 1,374.0 5.7 საქონელი და მომსახურება 4,563.1 4,347.0 216.1 2.0 0.0 2.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სოციალური უზრუნველყოფა 69.2 67.8 1.5 სხვა ხარჯები 138.7 34.6 104.1 167.3 153.2 14.1 81,390.8 81,390.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,390.8 81,390.8 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 36,959.3 36,959.3 0.0 35,856.8 35,856.8 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება შრომის ანაზღაურება 6,697.6 6,697.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,153.4 29,153.4 0.0 5.8 5.8 0.0 1,102.5 1,102.5 0.0 8,232.6 8,232.6 0.0 8,232.6 8,232.6 0.0 214,093.4 172,543.4 41,550.0 195,286.4 154,973.9 40,312.6 შრომის ანაზღაურება 132,139.3 111,694.9 20,444.4 საქონელი და მომსახურება 41,938.9 35,552.9 6,386.1 გრანტები 5,308.8 52.3 5,256.5 სოციალური უზრუნველყოფა 2,752.2 2,297.1 455.1 სხვა ხარჯები 13,147.2 5,376.8 7,770.4 18,807.0 17,569.6 1,237.4 126,270.0 126,270.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 0.0 13,275.0 ხარჯები 30 00 13,558.9 283.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 10 13,558.9 13,275.0 გრანტები 29 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 29 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 29 07 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 151 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 113,388.8 113,388.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 81,389.3 81,389.3 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება ხარჯები 26,197.2 26,197.2 0.0 გრანტები 52.3 52.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,482.1 1,482.1 0.0 სხვა ხარჯები 4,267.8 4,267.8 0.0 12,881.2 12,881.2 0.0 23,912.2 23,912.2 0.0 21,551.9 21,551.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,765.2 15,765.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,640.8 4,640.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 408.6 408.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 0.0 0.0 28,297.0 2,148.3 26,148.8 28,191.3 2,143.3 26,048.0 18,033.3 1,853.1 16,180.2 საქონელი და მომსახურება 2,812.4 157.3 2,655.0 გრანტები 2,648.2 0.0 2,648.2 სოციალური უზრუნველყოფა 331.2 32.8 298.4 სხვა ხარჯები 4,366.2 100.1 4,266.2 105.7 5.0 100.7 1,383.6 1,342.7 40.9 1,380.7 1,340.5 40.1 შრომის ანაზღაურება 623.1 623.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 702.6 665.3 37.3 სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 26.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.9 26.1 2.8 3.0 2.2 0.8 1,055.9 1,039.6 16.4 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 737.2 2,360.4 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 737.2 2,360.4 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 152 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,055.9 1,039.6 16.4 შრომის ანაზღაურება 167.9 167.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 872.8 856.5 16.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 14.4 14.4 0.0 17,857.6 17,830.6 26.9 კოდი დასახელება ხარჯები 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები 15,536.8 15,509.8 26.9 შრომის ანაზღაურება 11,914.3 11,896.3 18.0 საქონელი და მომსახურება 3,038.5 3,035.7 2.8 სოციალური უზრუნველყოფა 346.7 346.7 0.0 სხვა ხარჯები 237.3 231.1 6.2 2,320.8 2,320.8 0.0 12,882.1 0.0 12,882.1 11,778.0 0.0 11,778.0 შრომის ანაზღაურება 3,117.3 0.0 3,117.3 საქონელი და მომსახურება 2,879.7 0.0 2,879.7 გრანტები 2,354.4 0.0 2,354.4 სოციალური უზრუნველყოფა 99.3 0.0 99.3 სხვა ხარჯები 3,327.4 0.0 3,327.4 1,104.0 0.0 1,104.0 2,435.0 0.0 2,435.0 2,403.1 0.0 2,403.1 შრომის ანაზღაურება 1,128.9 0.0 1,128.9 საქონელი და მომსახურება 794.9 0.0 794.9 გრანტები 254.0 0.0 254.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.4 0.0 57.4 სხვა ხარჯები 167.9 0.0 167.9 31.9 0.0 31.9 76,018.3 69,596.7 6,421.6 73,642.3 67,618.1 6,024.2 შრომის ანაზღაურება 12,301.3 11,052.6 1,248.7 საქონელი და მომსახურება 24,385.3 22,114.1 2,271.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 153 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 21,046.8 21,046.8 0.0 გრანტები 1,936.7 1,405.9 530.9 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 306.3 203.0 103.3 სხვა ხარჯები 13,665.9 11,795.7 1,870.1 2,376.0 1,978.6 397.4 4,076.7 4,076.7 0.0 4,073.3 4,073.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,085.4 2,085.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,459.7 1,459.7 0.0 გრანტები 466.1 466.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.3 49.3 0.0 სხვა ხარჯები 12.8 12.8 0.0 3.4 3.4 0.0 2,329.4 2,329.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 2,326.0 2,326.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,324.8 1,324.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 491.0 491.0 0.0 გრანტები 466.1 466.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.9 34.9 0.0 სხვა ხარჯები 9.1 9.1 0.0 3.4 3.4 0.0 874.1 874.1 0.0 874.1 874.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 760.6 760.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.4 95.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 14.4 0.0 სხვა ხარჯები 3.7 3.7 0.0 873.3 873.3 0.0 873.3 873.3 0.0 873.3 873.3 0.0 21,368.6 20,295.9 1,072.7 20,663.9 19,591.3 1,072.7 შრომის ანაზღაურება 2,464.9 2,398.4 66.5 საქონელი და მომსახურება 17,004.9 16,392.4 612.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 154 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 402.0 239.3 162.7 სოციალური უზრუნველყოფა 63.5 34.8 28.7 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 31 03 728.6 526.4 202.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 704.7 704.7 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,341.1 1,200.9 140.2 1,341.1 1,200.9 140.2 ხარჯები 31 04 შრომის ანაზღაურება 298.6 298.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 932.0 886.4 45.6 სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 15.0 1.6 სხვა ხარჯები 93.8 0.9 93.0 1,063.7 1,032.2 31.5 1,037.3 1,010.2 27.0 შრომის ანაზღაურება 422.9 422.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 583.3 574.5 8.8 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.1 1.9 18.2 26.4 22.0 4.4 21,361.0 21,276.6 84.4 21,359.6 21,275.2 84.4 შრომის ანაზღაურება 849.0 849.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 253.0 230.9 22.1 სუბსიდიები 18,052.4 18,052.4 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 60.9 0.0 60.9 სხვა ხარჯები 2,144.3 2,142.9 1.4 1.4 1.4 0.0 1,163.9 1,079.5 84.4 1,162.6 1,078.1 84.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 849.0 849.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 241.6 219.4 22.1 სოციალური უზრუნველყოფა 60.9 0.0 60.9 სხვა ხარჯები 11.1 9.7 1.4 1.4 1.4 0.0 14,473.9 14,473.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 14,473.9 14,473.9 0.0 14,473.9 14,473.9 0.0 47.6 47.6 0.0 47.6 47.6 0.0 47.6 47.6 0.0 155 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,496.7 3,496.7 0.0 3,496.7 3,496.7 0.0 3,496.7 3,496.7 0.0 ქართული ჩაი 34.2 34.2 0.0 ხარჯები 34.2 34.2 0.0 34.2 34.2 0.0 1,133.2 1,133.2 0.0 1,133.2 1,133.2 0.0 1,133.2 1,133.2 0.0 11.4 11.4 0.0 11.4 11.4 0.0 11.4 11.4 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 176.8 176.8 0.0 176.8 176.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 110.7 110.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 54.4 54.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.8 10.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 14,340.6 13,633.0 707.7 13,264.2 12,556.6 707.7 სუბსიდიები 2,800.0 2,800.0 0.0 გრანტები 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,764.2 9,056.6 707.7 1,076.4 1,076.4 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 კოდი 31 05 04 დასახელება დანერგე მომავალი ხარჯები სუბსიდიები 31 05 05 სუბსიდიები 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები 156 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,800.0 2,800.0 0.0 1,310.9 1,310.9 0.0 844.5 844.5 0.0 844.5 844.5 0.0 466.4 466.4 0.0 5,229.7 4,522.0 707.7 4,619.7 3,912.1 707.7 გრანტები 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,919.7 3,212.1 707.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 610.0 610.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 2,234.4 2,234.4 0.0 2,189.2 2,189.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,519.5 1,519.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 601.9 601.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.6 36.6 0.0 კოდი დასახელება სუბსიდიები 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 31 08 ხარჯები სხვა ხარჯები 31.2 31.2 0.0 45.2 45.2 0.0 3,317.7 1,989.1 1,328.6 2,912.7 1,867.5 1,045.2 შრომის ანაზღაურება 1,664.0 1,491.0 173.0 საქონელი და მომსახურება 707.0 162.6 544.4 სუბსიდიები 194.4 194.4 0.0 გრანტები 110.0 0.0 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 13.9 0.0 სხვა ხარჯები 223.4 5.6 217.8 405.0 121.7 283.4 4,224.4 2,800.0 1,424.4 4,213.6 2,796.0 1,417.6 შრომის ანაზღაურება 1,611.3 1,611.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,820.7 1,143.7 677.0 გრანტები 170.0 0.0 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.4 25.4 0.0 სხვა ხარჯები 586.2 15.6 570.6 10.8 4.0 6.8 309.4 162.5 146.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 157 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 304.6 162.5 142.0 შრომის ანაზღაურება 93.0 37.0 56.0 საქონელი და მომსახურება 198.5 125.5 72.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 0.0 1.5 სხვა ხარჯები 11.6 0.0 11.6 4.9 0.0 4.9 356.9 351.3 5.6 356.9 351.3 5.6 შრომის ანაზღაურება 74.4 74.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 276.1 271.2 4.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.1 5.1 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 0.5 0.7 218.9 217.3 1.6 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 31 14 218.9 217.3 1.6 შრომის ანაზღაურება 125.4 125.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 91.9 90.3 1.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 1,628.0 150.0 1,478.1 1,530.1 150.0 1,380.1 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 982.2 29.0 953.2 საქონელი და მომსახურება 401.9 120.5 281.4 გრანტები 88.6 0.4 88.2 სოციალური უზრუნველყოფა 10.6 0.0 10.6 სხვა ხარჯები 46.9 0.0 46.9 97.9 0.0 97.9 471,812.0 396,850.0 74,962.0 439,563.7 369,829.8 69,733.9 შრომის ანაზღაურება 51,081.7 19,482.9 31,598.8 საქონელი და მომსახურება 53,450.8 23,108.3 30,342.5 პროცენტი 16.9 0.0 16.9 სუბსიდიები 42,052.1 42,032.1 20.0 გრანტები 26,487.7 26,265.3 222.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,951.5 1,633.5 318.0 სხვა ხარჯები 264,522.9 257,307.7 7,215.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,280.8 25,052.7 5,228.1 ვალდებულებების კლება 1,967.6 1,967.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 158 კოდი 32 01 დასახელება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 02 7,455.5 6,835.0 620.5 7,406.2 6,785.7 620.5 3,001.4 204.5 საქონელი და მომსახურება 3,959.7 3,687.7 272.1 გრანტები 37.3 4.3 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.9 82.2 17.7 სხვა ხარჯები 103.3 10.1 93.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.3 49.3 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 220,555.2 220,122.7 432.5 219,101.4 218,670.0 431.4 შრომის ანაზღაურება 413.2 413.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,212.2 9,943.5 268.7 სუბსიდიები 189.6 189.6 0.0 გრანტები 10,826.0 10,825.9 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,246.9 1,246.9 0.0 სხვა ხარჯები 196,213.5 196,050.9 162.6 1,453.8 1,452.8 1.1 195,425.1 195,425.1 0.0 195,425.1 195,425.1 0.0 195,425.1 195,425.1 0.0 3,035.9 2,605.5 430.3 3,035.9 2,605.5 430.3 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,205.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 02 01 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი შრომის ანაზღაურება 97.7 97.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,746.0 2,478.2 267.8 გრანტები 4.9 4.8 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 20.6 20.6 0.0 სხვა ხარჯები 166.8 4.3 162.5 3,492.6 3,490.4 2.2 3,484.1 3,483.0 1.1 შრომის ანაზღაურება 315.5 315.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,913.7 2,912.8 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 177.7 177.7 0.0 სხვა ხარჯები 77.2 77.0 0.2 8.4 7.4 1.1 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 159 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 534.4 532.2 2.2 525.9 524.8 1.1 შრომის ანაზღაურება 315.5 315.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 193.7 192.8 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 6.6 0.2 8.4 7.4 1.1 2,958.2 2,958.2 0.0 2,958.2 2,958.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,720.0 2,720.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 167.7 167.7 0.0 სხვა ხარჯები 70.4 70.4 0.0 222.3 222.3 0.0 222.3 222.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 211.6 211.6 0.0 სუბსიდიები 10.7 10.7 0.0 50.5 50.5 0.0 50.5 50.5 0.0 50.5 50.5 0.0 582.8 582.8 0.0 582.8 582.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 107.9 107.9 0.0 სხვა ხარჯები 474.9 474.9 0.0 9.2 9.2 0.0 9.2 9.2 0.0 9.2 9.2 0.0 1,048.7 1,048.7 0.0 1,048.7 1,048.7 0.0 1,048.7 1,048.7 0.0 52.2 52.2 0.0 52.2 52.2 0.0 18.0 18.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 160 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 13 34.2 34.2 0.0 104.6 104.6 0.0 104.6 104.6 0.0 104.6 104.6 0.0 13,833.6 13,833.6 0.0 13,833.6 13,833.6 0.0 3,010.1 0.0 2.4 2.4 0.0 გრანტები 10,821.1 10,821.1 0.0 180.1 180.1 0.0 180.1 180.1 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა საქონელი და მომსახურება 18.8 18.8 0.0 სუბსიდიები 126.0 126.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.4 35.4 0.0 2,517.7 2,517.7 0.0 1,072.3 1,072.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,072.3 1,072.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,445.4 1,445.4 0.0 9,996.0 7,426.5 2,569.5 9,200.6 7,313.4 1,887.2 შრომის ანაზღაურება 56.1 53.5 2.6 საქონელი და მომსახურება 2,381.7 523.6 1,858.1 სუბსიდიები 2,803.8 2,803.8 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.2 1.9 0.3 3,956.8 3,930.7 26.1 795.4 113.1 682.3 9,464.5 6,922.9 2,541.5 8,669.1 6,809.9 1,859.2 8.7 6.1 2.6 საქონელი და მომსახურება 1,900.4 70.3 1,830.1 სუბსიდიები 2,803.8 2,803.8 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.0 0.3 3,955.9 3,929.8 26.1 795.4 113.1 682.3 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,010.1 ხარჯები 32 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 32 02 14 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 161 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 531.5 503.5 28.0 531.5 503.5 28.0 შრომის ანაზღაურება 47.4 47.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 481.3 453.3 28.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 უმაღლესი განათლება 114,767.3 49,048.1 65,719.2 110,410.9 48,917.1 61,493.8 ხარჯები 32 04 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34,132.5 3,709.7 30,422.8 საქონელი და მომსახურება 25,635.4 1,396.0 24,239.4 სუბსიდიები 808.0 788.0 20.0 გრანტები 715.0 551.4 163.7 სოციალური უზრუნველყოფა 303.5 22.0 281.4 სხვა ხარჯები 48,816.5 42,450.0 6,366.5 4,356.4 131.0 4,225.4 2,519.5 2,154.6 364.9 2,512.5 2,147.6 364.9 შრომის ანაზღაურება 1,175.3 1,175.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 805.2 588.5 216.7 გრანტები 490.6 359.4 131.2 სოციალური უზრუნველყოფა 38.7 21.6 17.1 სხვა ხარჯები 2.7 2.7 0.0 7.0 7.0 0.0 40,957.0 40,957.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 06 40,957.0 40,957.0 0.0 40,957.0 40,957.0 0.0 29.7 29.7 0.0 29.7 29.7 0.0 29.7 29.7 0.0 1,037.7 1,037.7 0.0 1,037.7 1,037.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 63.1 63.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 119.4 119.4 0.0 გრანტები 8.4 8.4 0.0 სხვა ხარჯები 846.7 846.7 0.0 70,223.4 4,869.2 65,354.3 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 162 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 65,874.0 4,745.2 61,128.9 შრომის ანაზღაურება 32,894.1 2,471.3 30,422.8 საქონელი და მომსახურება 24,681.1 658.3 24,022.7 სუბსიდიები 808.0 788.0 20.0 გრანტები 216.0 183.5 32.5 სოციალური უზრუნველყოფა 264.8 0.4 264.4 სხვა ხარჯები 7,010.1 643.6 6,366.5 4,349.4 124.0 4,225.4 21,132.0 20,746.4 385.6 21,097.0 20,732.8 364.1 შრომის ანაზღაურება 1,078.8 1,038.6 40.2 საქონელი და მომსახურება 998.1 830.5 167.6 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სუბსიდიები 5,747.8 5,747.8 0.0 გრანტები 10,940.9 10,940.1 0.8 სოციალური უზრუნველყოფა 15.2 15.2 0.0 სხვა ხარჯები 2,316.3 2,160.7 155.6 35.0 13.5 21.5 13,361.1 13,342.9 18.2 13,357.6 13,339.5 18.2 შრომის ანაზღაურება 159.5 159.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 454.6 436.5 18.2 გრანტები 10,928.3 10,928.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 8.4 0.0 1,806.8 1,806.8 0.0 3.5 3.5 0.0 1,413.5 1,046.0 367.5 1,384.4 1,038.4 346.0 შრომის ანაზღაურება 700.6 660.4 40.2 საქონელი და მომსახურება 518.6 369.2 149.4 გრანტები 0.8 0.0 0.8 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 157.6 2.0 155.6 29.1 7.6 21.5 256.8 256.8 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 254.3 254.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 218.6 218.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.8 24.8 0.0 გრანტები 10.5 10.5 0.0 163 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.4 0.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 2.5 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,100.6 6,100.6 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 05 04 ხარჯები 32 06 6,100.6 6,100.6 0.0 სუბსიდიები 5,747.8 5,747.8 0.0 გრანტები 1.3 1.3 0.0 სხვა ხარჯები 351.5 351.5 0.0 4,331.0 4,331.0 0.0 4,331.0 4,331.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 221.2 221.2 0.0 სუბსიდიები 721.0 721.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,388.9 3,388.9 0.0 14,070.5 14,070.5 0.0 4,441.4 4,441.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 594.3 594.3 0.0 სუბსიდიები 177.0 177.0 0.0 გრანტები 2,642.9 2,642.9 0.0 ინკლუზიური განათლება ხარჯები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 1,027.2 1,027.2 0.0 9,629.1 9,629.1 0.0 10,092.7 10,092.7 0.0 996.8 996.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 556.7 556.7 0.0 სუბსიდიები 102.2 102.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 338.0 338.0 0.0 9,095.8 9,095.8 0.0 2,526.9 2,526.9 0.0 2,143.1 2,143.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 37.6 37.6 0.0 გრანტები 2,105.5 2,105.5 0.0 383.8 383.8 0.0 149.4 149.4 0.0 149.4 149.4 0.0 537.5 537.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 164 კოდი დასახელება ხარჯები გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები 32 07 07 537.5 537.5 0.0 537.5 537.5 0.0 190.0 190.0 0.0 190.0 190.0 0.0 36.3 36.3 0.0 153.7 153.7 0.0 574.0 574.0 0.0 574.0 574.0 0.0 სუბსიდიები 38.5 38.5 0.0 სხვა ხარჯები 535.5 535.5 0.0 720.9 662.2 58.7 713.6 659.7 53.9 შრომის ანაზღაურება 160.5 160.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 155.8 123.7 32.1 სუბსიდიები 151.2 151.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 0.0 სხვა ხარჯები 238.5 216.7 21.8 7.3 2.5 4.8 1,562.3 1,438.8 123.5 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 10 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 32 09 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 32 08 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 1,559.4 1,435.9 123.5 შრომის ანაზღაურება 1,172.6 1,089.5 83.2 საქონელი და მომსახურება 345.2 315.2 30.0 სუბსიდიები 24.9 24.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.5 0.0 სხვა ხარჯები 15.1 4.8 10.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 2.9 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 19,105.2 16,018.8 3,086.3 16,455.3 13,616.8 2,838.5 შრომის ანაზღაურება 8,236.8 7,812.5 424.3 საქონელი და მომსახურება 6,705.7 4,543.1 2,162.6 პროცენტი 16.9 0.0 16.9 სუბსიდიები 302.4 302.4 0.0 გრანტები 314.0 289.1 24.9 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 30.6 2.4 სხვა ხარჯები 846.4 639.1 207.3 165 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 682.3 434.5 247.9 ვალდებულებების კლება 1,967.6 1,967.6 0.0 5,103.9 3,160.8 1,943.1 4,992.6 3,094.6 1,898.0 შრომის ანაზღაურება 2,584.1 2,162.9 421.2 საქონელი და მომსახურება 2,210.6 921.7 1,288.9 გრანტები 1.1 1.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.5 4.4 16.0 კოდი 32 11 დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 176.2 4.4 171.8 111.4 66.2 45.2 29,545.1 29,522.0 23.1 29,545.1 29,522.0 23.1 შრომის ანაზღაურება 41.1 41.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.9 7.9 23.1 სუბსიდიები 28,462.6 28,462.6 0.0 გრანტები 1,010.5 1,010.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,967.9 1,967.9 0.0 1,967.9 1,967.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 221.2 221.2 0.0 სხვა ხარჯები 1,746.7 1,746.7 0.0 21,499.2 21,499.2 0.0 8,341.4 8,341.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები სუბსიდიები 2,663.9 2,663.9 0.0 სხვა ხარჯები 5,677.5 5,677.5 0.0 13,157.9 13,157.9 0.0 7,566.5 7,566.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 34 00 7,528.8 7,528.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,587.4 5,587.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,586.7 1,586.7 0.0 გრანტები 6.1 6.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 164.6 164.6 0.0 სხვა ხარჯები 184.0 184.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.8 37.8 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 2,730.3 2,730.3 0.0 166 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,730.3 2,730.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,730.3 2,730.3 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 440.2 440.2 0.0 440.2 440.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 222.1 222.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.7 200.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.9 15.9 0.0 სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.0 1,298.3 1,298.3 0.0 1,298.3 1,298.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 919.2 919.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 363.6 363.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.3 11.3 0.0 სხვა ხარჯები 4.2 4.2 0.0 0.1 0.1 0.0 1,467.2 1,462.2 5.0 1,309.0 1,304.1 5.0 შრომის ანაზღაურება 496.8 496.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 521.2 521.2 0.0 პროცენტი 2.7 0.0 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 38.3 38.3 0.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება ხარჯები 35 00 ხარჯები 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 38 00 250.0 247.7 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.2 14.2 0.0 ვალდებულებების კლება 144.0 144.0 0.0 423.8 423.8 0.0 407.5 407.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 305.7 305.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.3 92.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.1 3.1 0.0 სხვა ხარჯები 6.5 6.5 0.0 16.2 16.2 0.0 589.2 57.0 532.2 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 589.2 57.0 532.2 შრომის ანაზღაურება 44.5 44.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.5 12.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 532.2 0.0 532.2 13,077.6 12,867.1 210.5 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 167 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 12,539.6 12,331.5 208.1 შრომის ანაზღაურება 9,725.0 9,575.9 149.1 საქონელი და მომსახურება 2,473.6 2,434.4 39.1 სოციალური უზრუნველყოფა 109.1 106.6 2.5 სხვა ხარჯები 231.9 214.6 17.3 538.0 535.6 2.4 11,213.6 11,213.6 0.0 10,686.6 10,686.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,293.5 9,293.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,117.3 1,117.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 102.2 102.2 0.0 სხვა ხარჯები 173.6 173.6 0.0 527.0 527.0 0.0 1,644.9 1,644.9 0.0 1,644.9 1,644.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 282.4 282.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,317.1 1,317.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 4.5 0.0 სხვა ხარჯები 41.0 41.0 0.0 219.1 8.6 210.5 208.1 0.0 208.1 შრომის ანაზღაურება 149.1 0.0 149.1 საქონელი და მომსახურება 39.1 0.0 39.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.0 2.5 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები სხვა ხარჯები 17.3 0.0 17.3 11.0 8.6 2.4 1,780.0 1,780.0 0.0 1,780.0 1,780.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 789.9 789.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 903.2 903.2 0.0 გრანტები 28.5 28.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.1 45.1 0.0 სხვა ხარჯები 13.3 13.3 0.0 39,449.7 18,700.0 20,749.7 35,037.1 18,700.0 16,337.0 შრომის ანაზღაურება 508.4 0.0 508.4 საქონელი და მომსახურება 15,289.3 226.0 15,063.3 17.0 0.0 17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები პროცენტი 168 კოდი დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 78.6 0.0 78.6 669.7 442.3 442.3 0.0 440.1 440.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 309.6 309.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.6 125.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.9 3.9 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 2.3 2.3 0.0 739.5 585.2 154.2 738.2 583.9 154.2 შრომის ანაზღაურება 427.1 339.9 87.2 საქონელი და მომსახურება 143.8 76.7 67.1 სუბსიდიები 74.4 74.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 74.9 74.9 0.0 სხვა ხარჯები 17.9 17.9 0.0 1.3 1.3 0.0 7,454.6 7,454.6 0.0 7,057.1 7,057.1 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები პროცენტი 26.5 26.5 0.0 სუბსიდიები 7,030.6 7,030.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 344.0 344.0 0.0 ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 0.0 3,814.6 3,814.6 0.0 3,692.9 3,692.9 0.0 3,692.9 3,692.9 0.0 121.6 121.6 0.0 205.0 205.0 0.0 205.0 205.0 0.0 205.0 205.0 0.0 540.8 540.8 0.0 468.4 468.4 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 0.0 4,412.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 18,474.0 0.0 ხარჯები 45 01 18,474.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 669.7 ხარჯები 44 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,412.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 169 კოდი დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 468.4 468.4 0.0 72.4 72.4 0.0 287.5 287.5 0.0 217.5 217.5 0.0 217.5 217.5 0.0 70.0 70.0 0.0 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 217.3 217.3 0.0 217.3 217.3 0.0 217.3 217.3 0.0 54.4 54.4 0.0 54.4 54.4 0.0 54.4 54.4 0.0 486.3 486.3 0.0 486.3 486.3 0.0 486.3 486.3 0.0 698.6 698.6 0.0 668.6 668.6 0.0 668.6 668.6 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 170 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 307.2 307.2 0.0 203.7 203.7 0.0 პროცენტი 26.5 26.5 0.0 სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 177.2 177.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 4,797.5 1,188.0 3,609.5 4,785.7 1,176.2 3,609.5 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,198.4 0.0 2,198.4 საქონელი და მომსახურება 1,695.3 1,176.2 519.1 გრანტები 312.3 0.0 312.3 სოციალური უზრუნველყოფა 29.7 0.0 29.7 სხვა ხარჯები 550.0 0.0 550.0 11.8 11.8 0.0 2,139.8 2,135.4 4.4 2,139.8 2,135.4 4.4 შრომის ანაზღაურება 1,003.6 1,003.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,061.2 1,058.2 3.0 გრანტები 46.3 46.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0 სხვა ხარჯები 3.6 2.2 1.4 1,261.4 1,257.1 4.4 1,261.4 1,257.1 4.4 შრომის ანაზღაურება 1,003.6 1,003.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.2 227.2 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.1 24.1 0.0 სხვა ხარჯები 3.6 2.2 1.4 878.3 878.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 171 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 878.3 878.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 831.0 831.0 0.0 გრანტები 46.3 46.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 1,026.1 954.0 72.1 1,020.2 948.1 72.1 შრომის ანაზღაურება 409.6 409.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 112.9 59.3 53.7 გრანტები 1.1 0.0 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 0.0 1.2 სხვა ხარჯები 495.3 479.2 16.1 5.9 5.9 0.0 348.4 282.4 66.0 344.2 280.7 63.5 შრომის ანაზღაურება 195.3 195.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 120.2 83.0 37.1 სხვა ხარჯები 28.8 2.4 26.4 4.2 1.7 2.5 1,228.9 1,228.9 0.0 1,228.9 1,228.9 0.0 96.6 96.6 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 51 00 საქონელი და მომსახურება 30.9 30.9 0.0 სუბსიდიები 1,100.0 1,100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 443.6 443.6 0.0 443.6 443.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 354.4 354.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 72.1 72.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.4 16.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 110.8 110.8 0.0 110.8 110.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 96.5 96.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.5 13.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები სუბსიდიები 172 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 413,920.5 413,920.5 0.0 185,069.8 185,069.8 0.0 პროცენტი 153,142.0 153,142.0 0.0 გრანტები 30,222.8 30,222.8 0.0 კოდი 54 00 დასახელება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 54 01 1,705.0 1,705.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,944.6 2,944.6 0.0 ვალდებულებების კლება 225,906.1 225,906.1 0.0 272,823.9 272,823.9 0.0 56,917.8 56,917.8 0.0 56,917.8 56,917.8 0.0 215,906.1 215,906.1 0.0 106,224.2 106,224.2 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 96,224.2 96,224.2 0.0 96,224.2 96,224.2 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 30,222.8 30,222.8 0.0 30,222.8 30,222.8 0.0 30,222.8 30,222.8 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 28,222.8 28,222.8 0.0 28,222.8 28,222.8 0.0 28,222.8 28,222.8 0.0 300.7 300.7 0.0 300.7 300.7 0.0 300.7 300.7 0.0 173 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 59.8 59.8 0.0 59.8 59.8 0.0 59.8 59.8 0.0 4,289.2 4,289.2 0.0 1,344.5 1,344.5 0.0 1,344.5 1,344.5 0.0 2,944.6 2,944.6 0.0 2,889.4 2,889.4 0.0 1,123.8 1,123.8 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 1,123.8 1,123.8 0.0 1,765.6 1,765.6 0.0 381.8 381.8 0.0 220.7 220.7 0.0 220.7 220.7 0.0 161.1 161.1 0.0 1,017.9 1,017.9 0.0 1,017.9 1,017.9 0.0 157.0 0.0 157.0 155.5 0.0 155.5 შრომის ანაზღაურება 55.5 0.0 55.5 საქონელი და მომსახურება 99.9 0.0 99.9 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 1.5 0.0 1.5 809.9 0.0 809.9 791.4 0.0 791.4 შრომის ანაზღაურება 330.1 0.0 330.1 საქონელი და მომსახურება 74.7 0.0 74.7 გრანტები 187.2 0.0 187.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 197.4 0.0 197.4 18.5 0.0 18.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 2019 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,708.6 0.0 2,708.6 2,706.2 0.0 2,706.2 შრომის ანაზღაურება 758.7 0.0 758.7 საქონელი და მომსახურება 275.1 0.0 275.1 სუბსიდიები 800.0 0.0 800.0 გრანტები 88.5 0.0 88.5 სოციალური უზრუნველყოფა 77.3 0.0 77.3 სხვა ხარჯები 706.6 0.0 706.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 0.0 2.4 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 93.4 93.4 0.0 93.4 93.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 77.1 77.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.1 0.1 0.0 სხვა ხარჯები 16.3 16.3 0.0 1,526.9 0.0 1,526.9 1,526.2 0.0 1,526.2 შრომის ანაზღაურება 599.7 0.0 599.7 საქონელი და მომსახურება 394.8 0.0 394.8 გრანტები 187.0 0.0 187.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.7 0.0 20.7 სხვა ხარჯები 324.0 0.0 324.0 0.7 0.0 0.7 კოდი 59 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები 60 00 ხარჯები 61 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 175 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაერთი შემოსავლები 258,304.8 გრანტები 33,563.5 სხვა შემოსავლები 224,741.4 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 ფინანსური აქტივების კლება 21,078.8 ვალდებულებების ზრდა 3,397.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 76,743 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46,971 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29,772 211,677.5 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 78,745.9 საქონელი და მომსახურება 84,552.1 პროცენტი 36.6 სუბსიდიები 820.0 გრანტები 14,824.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3,434.0 სხვა ხარჯები 29,264.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 17,635.0 115.4 შემოსულობები 282,795.0 შემოსავლები 258,304.8 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 21,078.9 ვალდებულებების ზრდა 3,397.3 გადასახდელები 229,427.8 ხარჯები 211,677.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,635.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 115.4 53,367.2 375,300.9 428,668.1 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 44.1 44.1 16.7 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 1.8 სხვა ხარჯები 4.9 176 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 44.1 შემოსავლები 44.1 გადასახდელები 16.7 ხარჯები 16.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27.4 0.2 27.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.1 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 32 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 96.9 სხვა შემოსავლები 96.9 ხარჯები 38.6 საქონელი და მომსახურება 24.9 სხვა ხარჯები 13.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 96.9 შემოსავლები 96.9 გადასახდელები 40.6 ხარჯები 38.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 56.3 496.0 552.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 97 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ხარჯები შრომის ანაზღაურება გადასახდელები 1.2 1.2 1.2 177 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.2 38.6 37.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 46 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 47.2 სხვა შემოსავლები 47.2 ხარჯები 6.1 სხვა ხარჯები 6.1 შემოსულობები 47.2 შემოსავლები 47.2 გადასახდელები 6.1 ხარჯები 6.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41.1 200.7 241.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 430 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 334 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96 სსიპ - საპენსიო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნება 48 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 409.4 409.4 41.9 საქონელი და მომსახურება 0.9 გრანტები 40.9 შემოსულობები 409.4 შემოსავლები 409.4 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41.9 41.9 367.5 4,264.1 4,631.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 98 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 178 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 469.3 სხვა შემოსავლები 469.3 ხარჯები 1,199.0 შრომის ანაზღაურება 622.4 საქონელი და მომსახურება 300.5 გრანტები 46.9 სოციალური უზრუნველყოფა 24.3 სხვა ხარჯები 204.9 შემოსულობები 469.3 შემოსავლები 469.3 გადასახდელები 1,199.0 ხარჯები 1,199.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -729.7 2,657.0 1,927.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 163 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 119.5 სხვა შემოსავლები 119.5 ხარჯები 34.4 საქონელი და მომსახურება 27.6 სხვა ხარჯები 6.8 შემოსულობები 119.5 შემოსავლები 119.5 გადასახდელები 34.4 ხარჯები 34.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 85.1 222.8 307.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 58 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27,055.4 27,055.4 19,087.3 5,916.3 საქონელი და მომსახურება 5,715.1 გრანტები 2,736.3 სოციალური უზრუნველყოფა 847.0 სხვა ხარჯები 3,872.7 179 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 444.1 შემოსულობები 27,055.4 შემოსავლები 27,055.4 გადასახდელები 19,531.4 ხარჯები 19,087.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,524.0 3,983.7 11,507.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,928 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,551 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 377 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,514.9 1,514.9 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,236.3 1,236.3 1,186.2 შრომის ანაზღაურება 688.9 საქონელი და მომსახურება 252.2 გრანტები 125.0 სხვა ხარჯები 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 შემოსულობები 1,236.3 შემოსავლები 1,236.3 გადასახდელები ხარჯები 1,191.7 1,186.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.6 728.4 773.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 80 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 598.9 598.9 409.9 შრომის ანაზღაურება 37.3 საქონელი და მომსახურება 97.4 გრანტები 209.9 სხვა ხარჯები 65.3 180 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 598.9 შემოსავლები 598.9 გადასახდელები 409.8 ხარჯები 409.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 189.1 1,016.4 1,205.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 75 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,511.3 2,511.3 828.6 შრომის ანაზღაურება 352.1 საქონელი და მომსახურება 226.6 გრანტები 237.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 სხვა ხარჯები 8.1 შემოსულობები 2,511.3 შემოსავლები 2,511.3 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 828.6 828.6 1,682.7 7,684.1 9,366.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 88 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 278.9 278.9 158.1 91.0 გრანტები 27.9 სხვა ხარჯები 39.2 შემოსულობები 278.9 შემოსავლები 278.9 გადასახდელები 158.1 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 158.1 120.8 223.7 344.5 181 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 82 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,159.3 1,159.3 1,107.2 საქონელი და მომსახურება 336.5 გრანტები 115.9 სოციალური უზრუნველყოფა 22.5 სხვა ხარჯები 632.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 შემოსულობები 1,159.3 შემოსავლები 1,159.3 გადასახდელები 1,109.8 ხარჯები 1,107.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 49.5 15,058.1 15,107.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 261 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 187 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3.3 3.3 144.9 საქონელი და მომსახურება 4.9 სხვა ხარჯები 140.0 შემოსულობები 3.3 შემოსავლები 3.3 გადასახდელები 144.9 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 144.9 -141.6 259.9 118.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 1,749.6 გრანტები 1.0 სხვა შემოსავლები 1,748.6 182 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,351.5 შრომის ანაზღაურება 798.2 საქონელი და მომსახურება 511.4 გრანტები 12.8 სხვა ხარჯები 29.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 შემოსულობები 1,749.6 შემოსავლები 1,749.6 გადასახდელები 1,353.1 ხარჯები 1,351.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 396.4 129.9 526.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 319 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 223 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 900.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 900.0 203.7 შრომის ანაზღაურება 161.4 საქონელი და მომსახურება 42.2 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 900.0 შემოსავლები 900.0 გადასახდელები 203.7 ხარჯები 203.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 696.3 21,365.0 22,061.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 142.0 142.0 105.2 შრომის ანაზღაურება 57.9 საქონელი და მომსახურება 46.0 სხვა ხარჯები 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 142.0 შემოსავლები 142.0 183 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 106.5 ხარჯები 105.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35.5 282.8 318.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 35 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7.8 7.8 7.5 საქონელი და მომსახურება 2.3 სხვა ხარჯები 5.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 შემოსულობები 7.8 შემოსავლები 7.8 გადასახდელები 12.1 ხარჯები 7.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.3 48.9 44.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 69 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 982.6 982.6 506.5 შრომის ანაზღაურება 312.4 საქონელი და მომსახურება 74.3 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 სხვა ხარჯები 12.9 შემოსულობები 982.6 შემოსავლები 982.6 გადასახდელები 506.5 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 506.5 476.1 1,369.7 1,845.8 184 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 2,789.1 სხვა შემოსავლები 2,789.1 ხარჯები 1,614.1 შრომის ანაზღაურება 406.4 საქონელი და მომსახურება 327.1 გრანტები 284.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 სხვა ხარჯები 589.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 2,789.1 შემოსავლები 2,789.1 გადასახდელები 1,617.5 ხარჯები 1,614.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,171.6 10,145.1 11,316.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 85 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,008.4 2,008.4 1,839.2 შრომის ანაზღაურება 780.9 საქონელი და მომსახურება 232.3 გრანტები 203.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.9 სხვა ხარჯები 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 2,008.4 შემოსავლები 2,008.4 გადასახდელები 1,842.0 ხარჯები 1,839.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 166.4 1,868.6 2,034.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 118 185 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 106 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 3,118.1 გრანტები 3.1 სხვა შემოსავლები 3,115.0 ფინანსური აქტივების კლება 21,078.9 ხარჯები 1,671.5 შრომის ანაზღაურება 836.6 საქონელი და მომსახურება 309.6 გრანტები 430.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 სხვა ხარჯები 78.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 115.4 შემოსულობები 24,197.0 შემოსავლები 3,118.1 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 21,078.9 გადასახდელები 1,812.7 ხარჯები 1,671.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.8 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 115.4 22,384.4 120,990.8 143,375.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 145 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 111 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,052.5 11,052.5 8,894.2 შრომის ანაზღაურება 2,278.1 საქონელი და მომსახურება 4,005.5 გრანტები 1,102.2 სოციალური უზრუნველყოფა 329.5 სხვა ხარჯები 1,179.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,470.2 შემოსულობები 11,052.5 შემოსავლები 11,052.5 გადასახდელები 11,364.4 ხარჯები 8,894.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,470.2 186 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -311.9 9,555.9 9,244.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,416 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 803 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 613 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 246.8 246.8 254.2 საქონელი და მომსახურება 223.2 გრანტები 20.1 სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 სხვა ხარჯები 1.1 შემოსულობები 246.8 შემოსავლები 246.8 გადასახდელები 254.2 ხარჯები 254.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.4 688.8 681.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 131 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 456.3 456.3 154.0 საქონელი და მომსახურება 43.4 გრანტები 54.9 სხვა ხარჯები 55.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 შემოსულობები 456.3 შემოსავლები 456.3 გადასახდელები 155.5 ხარჯები 154.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 300.8 1,278.1 1,578.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 311 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 254 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57 187 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები 15,424.8 სხვა შემოსავლები 15,424.8 ხარჯები 15,976.0 შრომის ანაზღაურება 2,021.2 საქონელი და მომსახურება 11,081.9 გრანტები 1,525.0 სოციალური უზრუნველყოფა 123.0 სხვა ხარჯები 1,224.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,804.9 შემოსულობები 15,424.8 შემოსავლები 15,424.8 გადასახდელები 17,780.9 ხარჯები 15,976.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,804.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2,356.1 6,820.5 4,464.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,231 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 522 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 709 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები 6,613.7 სხვა შემოსავლები 6,613.7 ხარჯები 6,955.2 შრომის ანაზღაურება 1,397.0 საქონელი და მომსახურება 1,606.3 გრანტები 3,480.3 სოციალური უზრუნველყოფა 78.7 სხვა ხარჯები 393.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 შემოსულობები 6,613.7 შემოსავლები 6,613.7 გადასახდელები 6,956.3 ხარჯები 6,955.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -342.6 5,383.4 5,040.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 514 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 321 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 193 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" 188 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 20.1 საქონელი და მომსახურება 20.1 გადასახდელები 20.1 ხარჯები 20.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -20.1 24.3 4.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 6,222.6 გრანტები 3,100.3 სხვა შემოსავლები 3,122.4 ხარჯები 4,532.5 შრომის ანაზღაურება 2,497.9 საქონელი და მომსახურება 1,707.6 გრანტები 42.0 სოციალური უზრუნველყოფა 272.1 სხვა ხარჯები 13.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,537.3 შემოსულობები 6,222.6 შემოსავლები 6,222.6 გადასახდელები 6,069.7 ხარჯები 4,532.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,537.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 152.9 91.6 244.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,031 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 858 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 173 სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 459.7 459.7 540.0 შრომის ანაზღაურება 323.5 საქონელი და მომსახურება 107.5 გრანტები 20.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 სხვა ხარჯები 86.2 შემოსულობები 459.7 შემოსავლები 459.7 გადასახდელები 540.0 189 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 540.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -80.4 934.9 854.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 56 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები 607.3 სხვა შემოსავლები 607.3 ხარჯები 1,003.6 საქონელი და მომსახურება 276.9 გრანტები 356.2 სოციალური უზრუნველყოფა 17.7 სხვა ხარჯები 352.8 შემოსულობები 607.3 შემოსავლები 607.3 გადასახდელები 1,003.6 ხარჯები 1,003.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -396.3 2,122.9 1,726.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 465 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 362 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსავლები 40.3 სხვა შემოსავლები 40.3 ხარჯები 170.6 საქონელი და მომსახურება 170.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 40.3 შემოსავლები 40.3 გადასახდელები 170.6 ხარჯები 170.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -130.3 271.6 141.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 45 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები 579.8 190 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 579.8 347.1 შრომის ანაზღაურება 174.3 საქონელი და მომსახურება 112.5 გრანტები 55.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 579.8 შემოსავლები 579.8 გადასახდელები 347.3 ხარჯები 347.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 232.5 152.0 384.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 65 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 276.6 276.6 10.4 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 6.4 შემოსულობები 276.6 შემოსავლები 276.6 გადასახდელები 10.4 ხარჯები 10.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 266.2 456.0 722.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,070 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,770 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 300 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 89.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 89.3 43.3 საქონელი და მომსახურება 24.4 სხვა ხარჯები 18.9 შემოსულობები 89.3 შემოსავლები 89.3 191 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 43.3 43.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.0 780.6 826.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 96 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 191.2 გრანტები 15.9 სხვა შემოსავლები 175.3 ხარჯები 53.6 შრომის ანაზღაურება 32.5 საქონელი და მომსახურება 20.7 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 191.2 შემოსავლები 191.2 გადასახდელები 53.6 ხარჯები 53.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 137.6 503.7 641.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 472 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 302 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 170 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსავლები 4.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.3 11.6 საქონელი და მომსახურება 8.3 სხვა ხარჯები 3.3 შემოსულობები 4.3 შემოსავლები 4.3 გადასახდელები 11.6 ხარჯები 11.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.3 40.5 33.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 565 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 532 192 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 67.7 67.7 107.4 შრომის ანაზღაურება 5.3 საქონელი და მომსახურება 74.2 სხვა ხარჯები 27.8 შემოსულობები 67.7 შემოსავლები 67.7 გადასახდელები 107.4 ხარჯები 107.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -39.7 84.9 45.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 47 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.4 0.4 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.4 4.0 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსავლები 4.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები 4.7 1.1 1.1 შემოსულობები 4.7 შემოსავლები 4.7 გადასახდელები 1.1 ხარჯები 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.6 3.3 6.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 35 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 193 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 113.3 გრანტები 113.3 ხარჯები 46.0 საქონელი და მომსახურება 7.4 სხვა ხარჯები 38.6 შემოსულობები 113.3 შემოსავლები 113.3 გადასახდელები ხარჯები 46.0 46.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.3 17.6 84.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 119 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.6 145.6 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 77.3 77.3 59.1 საქონელი და მომსახურება 58.3 სხვა ხარჯები 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 შემოსულობები 77.3 შემოსავლები 77.3 გადასახდელები 66.4 ხარჯები 59.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.9 69.5 80.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 482 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 477 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 25.0 გრანტები 19.5 სხვა შემოსავლები 5.6 ხარჯები 32.9 საქონელი და მომსახურება 28.9 სხვა ხარჯები 4.0 194 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 25.0 შემოსავლები 25.0 გადასახდელები 34.2 ხარჯები 32.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.2 78.3 69.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 929 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 886 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 29.7 გრანტები 29.7 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27.1 0.8 საქონელი და მომსახურება 9.7 სხვა ხარჯები 16.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 29.7 შემოსავლები 29.7 გადასახდელები 29.2 ხარჯები 27.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 299.7 300.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 81 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,292.7 2,292.7 1,795.6 შრომის ანაზღაურება 1,045.4 საქონელი და მომსახურება 508.3 გრანტები 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.8 სხვა ხარჯები 1.1 შემოსულობები 2,292.7 შემოსავლები 2,292.7 გადასახდელები 1,795.6 195 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,795.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება 497.1 945.4 1,442.5 556 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 446 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 113.3 გრანტები 90.3 სხვა შემოსავლები 23.1 ხარჯები 65.2 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 25.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 სხვა ხარჯები 34.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 შემოსულობები 113.3 შემოსავლები 113.3 გადასახდელები 71.0 ხარჯები 65.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 42.4 136.7 179.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 127 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.3 4.3 31.3 შრომის ანაზღაურება 0.9 საქონელი და მომსახურება 17.8 სხვა ხარჯები 12.6 შემოსულობები 4.3 შემოსავლები 4.3 გადასახდელები 31.3 ხარჯები 31.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -27.0 171.6 144.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 149 196 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 129 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 19.5 სხვა შემოსავლები 19.5 ხარჯები 155.6 საქონელი და მომსახურება 153.7 გრანტები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.3 შემოსულობები 19.5 შემოსავლები 19.5 გადასახდელები 161.9 ხარჯები 155.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -142.4 1,697.9 1,555.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,763 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 168 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,595 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 4.2 საქონელი და მომსახურება 2.4 სხვა ხარჯები 1.8 გადასახდელები 4.2 ხარჯები 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.2 140.3 136.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 55 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 20,736.7 20,736.7 11,765.6 შრომის ანაზღაურება 3,111.3 საქონელი და მომსახურება 2,873.2 გრანტები 2,354.4 სოციალური უზრუნველყოფა 99.3 სხვა ხარჯები 3,327.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,104.0 შემოსულობები 20,736.7 197 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 20,736.7 გადასახდელები 12,869.6 ხარჯები 11,765.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,104.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,867.1 19,538.4 27,405.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 700 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 595 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 2.4 სხვა შემოსავლები 2.4 ხარჯები 40.1 საქონელი და მომსახურება 37.3 სხვა ხარჯები 2.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 2.4 შემოსავლები 2.4 გადასახდელები 40.9 ხარჯები 40.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -38.5 383.0 344.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 275 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 106 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 169 სსიპ - 112 შემოსავლები 3,057.4 გრანტები 516.9 სხვა შემოსავლები 2,540.5 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,403.1 1,128.9 საქონელი და მომსახურება 794.9 გრანტები 254.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.4 სხვა ხარჯები 167.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 შემოსულობები 3,057.4 შემოსავლები 3,057.4 გადასახდელები 2,435.0 ხარჯები 2,403.1 198 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 622.4 875.1 1,497.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 455 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 290 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 165 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები 27.5 გრანტები 25.0 სხვა შემოსავლები 2.5 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 ხარჯები 12.5 შრომის ანაზღაურება 6.0 საქონელი და მომსახურება 6.5 შემოსულობები 41.5 შემოსავლები 27.5 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.5 12.5 29.0 176.9 206.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 2 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 52.8 სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები 52.8 -0.2 26.9 შრომის ანაზღაურება 18.0 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 6.2 შემოსულობები 52.8 შემოსავლები 52.8 გადასახდელები 26.9 ხარჯები 26.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.8 419.3 445.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 199 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 26,445.1 26,445.1 26,048.0 შრომის ანაზღაურება 16,180.3 საქონელი და მომსახურება 2,655.1 გრანტები 2,648.2 სოციალური უზრუნველყოფა 298.4 სხვა ხარჯები 4,266.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.8 შემოსულობები 26,445.1 შემოსავლები 26,445.1 გადასახდელები 26,148.8 ხარჯები 26,048.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 296.4 10,295.2 10,591.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 9,669 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,507 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 36.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 36.3 16.4 საქონელი და მომსახურება 16.4 შემოსულობები 36.3 შემოსავლები 36.3 გადასახდელები 16.4 ხარჯები 16.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.0 107.5 127.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 108 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 213.9 გრანტები 213.9 ხარჯები 27.0 საქონელი და მომსახურება 8.8 სხვა ხარჯები 18.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 200 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 213.9 შემოსავლები 213.9 გადასახდელები 31.5 ხარჯები 27.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 182.4 59.4 241.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 304 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 115 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 189 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 90.6 სხვა შემოსავლები 90.6 ხარჯები 142.0 შრომის ანაზღაურება 56.0 საქონელი და მომსახურება 72.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 სხვა ხარჯები 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 90.6 შემოსავლები 90.6 გადასახდელები 146.9 ხარჯები 142.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -56.3 98.8 42.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 68 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 931.1 931.1 1,045.2 შრომის ანაზღაურება 173.0 საქონელი და მომსახურება 544.4 გრანტები 110.0 სხვა ხარჯები 217.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.4 შემოსულობები 931.1 შემოსავლები 931.1 გადასახდელები 1,328.6 201 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 1,045.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -397.5 1,869.5 1,472.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 652 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 536 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 8.9 სხვა შემოსავლები 8.9 ხარჯები 5.6 საქონელი და მომსახურება 4.9 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 8.9 შემოსავლები 8.9 გადასახდელები 5.6 ხარჯები 5.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 138.8 142.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 48 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო შემოსავლები 738.6 გრანტები 700.0 სხვა შემოსავლები 38.6 ხარჯები 792.1 საქონელი და მომსახურება 22.1 სოციალური უზრუნველყოფა 60.9 სხვა ხარჯები 709.1 შემოსულობები 738.6 შემოსავლები 738.6 გადასახდელები 792.1 ხარჯები 792.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -53.5 2,037.6 1,984.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 159 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 202 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 1,285.1 გრანტები 88.0 სხვა შემოსავლები 1,197.1 ხარჯები 837.4 საქონელი და მომსახურება 487.2 გრანტები 145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.9 სხვა ხარჯები 182.3 შემოსულობები 1,285.1 შემოსავლები 1,285.1 გადასახდელები 837.4 ხარჯები 837.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 447.6 1,808.4 2,256.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,278 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 494 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 784 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 338.2 338.2 140.2 საქონელი და მომსახურება 45.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 სხვა ხარჯები 93.0 შემოსულობები 338.2 შემოსავლები 338.2 გადასახდელები 140.2 ხარჯები 140.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 198.0 534.3 732.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 140 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 91 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსავლები 218.7 გრანტები 38.6 სხვა შემოსავლები 180.2 ხარჯები 235.2 შრომის ანაზღაურება 66.5 საქონელი და მომსახურება 125.2 გრანტები 17.7 203 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა 5.8 სხვა ხარჯები 20.0 შემოსულობები 218.7 შემოსავლები 218.7 გადასახდელები 235.2 ხარჯები 235.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16.5 920.6 904.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 166 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები 1,676.6 სხვა შემოსავლები 1,676.6 ხარჯები 1,417.6 საქონელი და მომსახურება 677.0 გრანტები 170.0 სხვა ხარჯები 570.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 შემოსულობები 1,676.6 შემოსავლები 1,676.6 გადასახდელები 1,424.4 ხარჯები 1,417.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 252.1 1,792.7 2,044.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 945 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 482 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 463 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 849.6 849.6 1,380.2 შრომის ანაზღაურება 953.2 საქონელი და მომსახურება 281.4 გრანტები 88.2 სოციალური უზრუნველყოფა 10.6 სხვა ხარჯები 46.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.9 შემოსულობები 849.6 შემოსავლები 849.6 204 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,478.1 ხარჯები 1,380.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -628.5 1,055.7 427.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 319 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 236 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 4.1 4.1 1.6 1.6 შემოსულობები 4.1 შემოსავლები 4.1 გადასახდელები 1.6 ხარჯები 1.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.5 18.1 20.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 28 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 20.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 20.9 25.9 საქონელი და მომსახურება 21.0 სხვა ხარჯები 4.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 20.9 შემოსავლები 20.9 გადასახდელები 28.3 ხარჯები 25.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.4 1,368.0 1,360.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 55 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 205 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 86.8 გრანტები 77.2 სხვა შემოსავლები 9.6 ხარჯები 75.7 შრომის ანაზღაურება 1.7 საქონელი და მომსახურება 37.7 სხვა ხარჯები 36.3 შემოსულობები 86.8 შემოსავლები 86.8 გადასახდელები 75.7 ხარჯები 75.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.1 217.1 228.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 148 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 4.5 4.5 5.8 5.8 შემოსულობები 4.5 შემოსავლები 4.5 გადასახდელები 5.8 ხარჯები 5.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.4 4.9 3.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 15.5 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 5.5 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 20.2 20.2 შემოსულობები 15.5 შემოსავლები 15.5 გადასახდელები 20.2 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 20.2 -4.7 206 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.9 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 241 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 204 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 2.1 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 1.2 საქონელი და მომსახურება 0.9 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 2.1 შემოსავლები 2.1 გადასახდელები 1.2 ხარჯები 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 1.9 2.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 17 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 215.5 215.5 85.2 საქონელი და მომსახურება 85.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.2 შემოსულობები 215.5 შემოსავლები 215.5 გადასახდელები 96.4 ხარჯები 85.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 119.1 943.7 1,062.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 81 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 734.4 734.4 430.3 207 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 267.8 გრანტები 0.1 სხვა ხარჯები 162.5 შემოსულობები 734.4 შემოსავლები 734.4 გადასახდელები 430.3 ხარჯები 430.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 304.1 818.4 1,122.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,423 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,400 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 3.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 3.6 2.7 საქონელი და მომსახურება 1.2 სხვა ხარჯები 1.5 შემოსულობები 3.6 შემოსავლები 3.6 გადასახდელები ხარჯები 2.7 2.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 966.0 966.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 185 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 174 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 45.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 45.3 45.0 შრომის ანაზღაურება 29.4 საქონელი და მომსახურება 13.6 სხვა ხარჯები 2.1 შემოსულობები 45.3 შემოსავლები 45.3 გადასახდელები 45.0 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 45.0 0.3 208 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 989.2 989.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 91 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 114.1 სხვა შემოსავლები 114.1 ხარჯები 196.3 შრომის ანაზღაურება 27.1 საქონელი და მომსახურება 162.0 სხვა ხარჯები 7.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 შემოსულობები 114.1 შემოსავლები 114.1 გადასახდელები 209.1 ხარჯები 196.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -95.0 264.4 169.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 150 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო ხარჯები 7.4 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები 7.4 7.4 ხარჯები 7.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.4 23.5 16.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 5.8 გრანტები 5.5 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5.5 5.5 შემოსულობები 5.8 შემოსავლები 5.8 209 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5.5 5.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 27 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შემოსავლები 44.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 44.2 48.7 შრომის ანაზღაურება 6.7 საქონელი და მომსახურება 20.3 სხვა ხარჯები 21.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 შემოსულობები 44.2 შემოსავლები 44.2 გადასახდელები 58.2 ხარჯები 48.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -14.0 57.7 43.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 46 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.3 0.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 4.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 4.2 1.3 1.3 4.2 210 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 4.2 გადასახდელები 1.3 ხარჯები 1.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.9 0.6 3.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 18.7 სხვა შემოსავლები 18.7 ხარჯები 0.8 საქონელი და მომსახურება 0.8 შემოსულობები 18.7 შემოსავლები 18.7 გადასახდელები 0.8 ხარჯები 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.9 55.4 73.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 59 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 2.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 2.6 2.7 შრომის ანაზღაურება 1.2 საქონელი და მომსახურება 1.4 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 2.6 შემოსავლები 2.6 გადასახდელები 2.7 ხარჯები 2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 38 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 211 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 244.4 გრანტები 127.3 სხვა შემოსავლები 117.2 ხარჯები 47.3 საქონელი და მომსახურება 47.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 244.4 შემოსავლები 244.4 გადასახდელები 50.1 ხარჯები 47.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 194.3 4,131.8 4,326.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 80 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსავლები 4.8 სხვა შემოსავლები 4.8 შემოსულობები 4.8 შემოსავლები 4.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.8 4.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 205.0 205.0 168.5 საქონელი და მომსახურება 168.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 შემოსულობები 205.0 შემოსავლები 205.0 გადასახდელები 169.3 ხარჯები 168.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35.6 188.4 224.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 83 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 212 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 49 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 11,251.4 გრანტები 1,698.3 სხვა შემოსავლები 9,553.1 ხარჯები 7,640.2 შრომის ანაზღაურება 3,600.1 საქონელი და მომსახურება 3,512.1 გრანტები 7.3 სოციალური უზრუნველყოფა 54.3 სხვა ხარჯები 466.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.0 შემოსულობები 11,251.4 შემოსავლები 11,251.4 გადასახდელები 7,830.2 ხარჯები 7,640.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,421.2 22,119.3 25,540.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,336 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 653 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,683 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 195.5 გრანტები 18.1 სხვა შემოსავლები 177.5 ხარჯები 728.6 შრომის ანაზღაურება 376.0 საქონელი და მომსახურება 232.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 სხვა ხარჯები 117.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.7 შემოსულობები 195.5 შემოსავლები 195.5 გადასახდელები 739.3 ხარჯები 728.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -543.7 1,557.5 1,013.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 290 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148 213 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 142 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 244.2 გრანტები 125.2 სხვა შემოსავლები 119.0 ხარჯები 153.8 შრომის ანაზღაურება 38.5 საქონელი და მომსახურება 76.0 სხვა ხარჯები 39.3 შემოსულობები 244.2 შემოსავლები 244.2 გადასახდელები 153.8 ხარჯები 153.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 90.5 353.6 444.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 94 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 49.0 49.0 46.9 შრომის ანაზღაურება 7.1 საქონელი და მომსახურება 39.3 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 49.0 შემოსავლები 49.0 გადასახდელები 46.9 ხარჯები 46.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 1.4 3.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 22,477.3 გრანტები 120.2 სხვა შემოსავლები 22,357.1 ხარჯები 14,071.0 შრომის ანაზღაურება 6,237.8 საქონელი და მომსახურება 4,562.4 214 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სუბსიდიები 20.0 გრანტები 10.7 სოციალური უზრუნველყოფა 82.2 სხვა ხარჯები 3,157.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,540.9 შემოსულობები 22,477.3 შემოსავლები 22,477.3 გადასახდელები 16,611.9 ხარჯები 14,071.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,540.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,865.4 3,993.3 9,858.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,962 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,834 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,128 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 191.5 სხვა შემოსავლები 191.5 ხარჯები 333.0 შრომის ანაზღაურება 27.7 საქონელი და მომსახურება 303.5 სხვა ხარჯები 1.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 191.5 შემოსავლები 191.5 გადასახდელები 333.6 ხარჯები 333.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -142.1 156.6 14.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 352 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 273 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 171.3 171.3 42.2 42.2 შემოსულობები 171.3 შემოსავლები 171.3 გადასახდელები 42.2 215 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 42.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 129.0 278.6 407.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 87 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 45.0 გრანტები 45.0 ხარჯები 40.2 საქონელი და მომსახურება 40.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 45.0 შემოსავლები 45.0 გადასახდელები 45.5 ხარჯები 40.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.4 235.3 234.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 51 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" ხარჯები 12.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.4 გადასახდელები 191.4 ხარჯები 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -191.4 364.0 172.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 26 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსავლები 143.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 143.0 70.0 შრომის ანაზღაურება 2.6 საქონელი და მომსახურება 67.4 შემოსულობები 143.0 216 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 143.0 გადასახდელები 70.0 ხარჯები 70.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 73.0 4.5 77.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 82 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები 37.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 37.0 28.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 შემოსულობები 37.0 შემოსავლები 37.0 გადასახდელები 28.0 ხარჯები 28.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.0 35.7 44.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 130 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 33.6 33.6 20.2 20.2 შემოსულობები 33.6 შემოსავლები 33.6 გადასახდელები 20.2 ხარჯები 20.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.4 53.1 66.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 1.2 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები 1.2 1.2 217 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.2 22.8 21.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 29 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 24 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 290.5 290.5 203.9 საქონელი და მომსახურება 203.5 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.2 შემოსულობები 290.5 შემოსავლები 290.5 გადასახდელები 213.1 ხარჯები 203.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.3 170.1 247.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 105 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 0.5 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 218 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.5 ხარჯები 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 6 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 0.1 შრომის ანაზღაურება 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 71 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები 53.3 სხვა შემოსავლები 53.3 ხარჯები 52.0 საქონელი და მომსახურება 52.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 53.3 შემოსავლები 53.3 გადასახდელები 52.1 ხარჯები 52.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 1,914.7 1,915.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 58 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 4.8 4.8 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 219 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4.8 4.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 2.9 3.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 17 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.2 0.2 0.6 0.6 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.6 ხარჯები 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.4 0.6 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 1,173.2 გრანტები 23.2 სხვა შემოსავლები 1,150.0 ხარჯები 729.2 შრომის ანაზღაურება 269.9 საქონელი და მომსახურება 445.2 სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 სხვა ხარჯები 9.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.1 შემოსულობები 1,173.2 შემოსავლები 1,173.2 გადასახდელები 744.3 ხარჯები 729.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 428.9 418.8 847.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 585 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 270 220 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 315 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 1.7 სხვა შემოსავლები 1.7 ხარჯები 0.5 საქონელი და მომსახურება 0.5 შემოსულობები 1.7 შემოსავლები 1.7 გადასახდელები 0.5 ხარჯები 0.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 0.1 1.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები 86.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 86.1 49.6 საქონელი და მომსახურება 49.6 შემოსულობები 86.1 შემოსავლები 86.1 გადასახდელები 49.6 ხარჯები 49.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36.6 193.5 230.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 52 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,489.2 1,489.2 364.9 საქონელი და მომსახურება 216.7 გრანტები 131.2 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 შემოსულობები 1,489.2 შემოსავლები 1,489.2 გადასახდელები 364.9 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 364.9 1,124.3 221 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 276.8 1,401.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 320 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 187 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 264.4 გრანტები 46.5 სხვა შემოსავლები 217.9 ხარჯები 618.0 შრომის ანაზღაურება 370.6 საქონელი და მომსახურება 247.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 264.4 შემოსავლები 264.4 გადასახდელები 623.2 ხარჯები 618.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -358.8 856.7 497.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 302 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 165 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 137 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 2.3 სხვა შემოსავლები 2.3 შემოსულობები 2.3 შემოსავლები 2.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 10.6 12.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 53 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 310.4 გრანტები 307.4 სხვა შემოსავლები 3.0 ხარჯები 116.6 საქონელი და მომსახურება 35.7 გრანტები 0.8 სხვა ხარჯები 80.0 222 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.5 შემოსულობები 310.4 შემოსავლები 310.4 გადასახდელები 138.1 ხარჯები 116.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 172.3 343.2 515.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 211 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.4 0.4 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი ხარჯები 4.7 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.0 გადასახდელები 4.7 ხარჯები 4.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.7 13.4 8.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 13 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.6 9.6 11.0 შრომის ანაზღაურება 5.6 საქონელი და მომსახურება 4.9 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 9.6 შემოსავლები 9.6 გადასახდელები 11.0 ხარჯები 11.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.4 39.2 37.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 62 223 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 601.9 სხვა შემოსავლები 601.9 ხარჯები 857.1 შრომის ანაზღაურება 568.8 საქონელი და მომსახურება 251.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 სხვა ხარჯები 35.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 601.9 შემოსავლები 601.9 გადასახდელები 861.5 ხარჯები 857.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -259.6 441.2 181.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 372 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 212 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 20.9 სხვა შემოსავლები 20.9 ხარჯები 121.7 შრომის ანაზღაურება 0.4 საქონელი და მომსახურება 97.5 სხვა ხარჯები 23.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 20.9 შემოსავლები 20.9 გადასახდელები 123.7 ხარჯები 121.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -102.8 476.3 373.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 302 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 ა(ა)იპ - ზევსი შემოსავლები 20.0 224 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 20.0 ხარჯები 15.9 საქონელი და მომსახურება 10.3 სხვა ხარჯები 5.6 შემოსულობები 20.0 შემოსავლები 20.0 გადასახდელები 15.9 ხარჯები 15.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.1 5.4 9.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 109.4 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები 102.4 ხარჯები 27.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 შემოსულობები 109.4 შემოსავლები 109.4 გადასახდელები 64.0 ხარჯები 27.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.4 469.9 515.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 59 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 122.1 122.1 66.1 66.1 შემოსულობები 122.1 შემოსავლები 122.1 გადასახდელები 66.2 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 66.2 55.9 115.2 171.1 225 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 53 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 29.8 გრანტები 24.5 სხვა შემოსავლები 5.3 ხარჯები 28.1 საქონელი და მომსახურება 27.1 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.5 შემოსულობები 29.8 შემოსავლები 29.8 გადასახდელები 207.6 ხარჯები 28.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -177.7 188.9 11.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 119 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.8 0.8 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 0.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 414.0 414.0 386.2 შრომის ანაზღაურება 10.5 საქონელი და მომსახურება 375.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 414.0 შემოსავლები 414.0 გადასახდელები ხარჯები 386.2 386.2 226 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27.8 26.9 54.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 105 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 183.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 183.4 201.4 შრომის ანაზღაურება 40.9 საქონელი და მომსახურება 147.8 სხვა ხარჯები 12.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 შემოსულობები 183.4 შემოსავლები 183.4 გადასახდელები 202.6 ხარჯები 201.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -19.2 67.6 48.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 292 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 282.5 282.5 421.1 შრომის ანაზღაურება 169.7 საქონელი და მომსახურება 235.8 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 შემოსულობები 282.5 შემოსავლები 282.5 გადასახდელები 424.7 ხარჯები 421.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -142.2 762.6 620.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 377 227 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 230 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 147 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 100.9 100.9 20.9 საქონელი და მომსახურება 20.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები 100.9 შემოსავლები 100.9 გადასახდელები 21.2 ხარჯები 20.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 79.7 2,456.2 2,535.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 70 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,165.0 გრანტები 510.1 სხვა შემოსავლები 2,654.9 ხარჯები 3,281.5 შრომის ანაზღაურება 2,113.4 საქონელი და მომსახურება 1,077.0 გრანტები 1.4 სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 სხვა ხარჯები 77.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.2 შემოსულობები 3,165.0 შემოსავლები 3,165.0 გადასახდელები 3,328.7 ხარჯები 3,281.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -163.7 1,118.7 955.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,393 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 655 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 738 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 228 დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.1 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 9,312.8 გრანტები 832.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,480.6 12,620.7 შრომის ანაზღაურება 6,672.1 საქონელი და მომსახურება 4,981.6 გრანტები 1.2 სოციალური უზრუნველყოფა 55.9 სხვა ხარჯები 909.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.4 შემოსულობები 9,312.8 შემოსავლები 9,312.8 გადასახდელები 12,709.1 ხარჯები 12,620.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3,396.3 3,955.5 559.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,467 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,546 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 921 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 348.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 348.3 213.5 შრომის ანაზღაურება 39.7 საქონელი და მომსახურება 126.2 გრანტები 16.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 სხვა ხარჯები 28.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 348.3 შემოსავლები 348.3 გადასახდელები 215.9 ხარჯები 213.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 132.4 182.0 314.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 266 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 189 229 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 77 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 0.8 0.8 0.8 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.8 4.9 4.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 65.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 65.4 14.3 14.3 შემოსულობები 65.4 შემოსავლები 65.4 გადასახდელები 14.3 ხარჯები 14.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.2 7.2 58.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 90 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ" შემოსავლები 210.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 210.0 195.8 195.8 შემოსულობები 210.0 შემოსავლები 210.0 გადასახდელები 195.8 ხარჯები 195.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.2 0.5 14.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 230 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 12.5 გრანტები 12.5 ხარჯები 10.4 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 8.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 შემოსულობები 12.5 შემოსავლები 12.5 გადასახდელები 11.4 ხარჯები 10.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები -2.4 გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები -4.4 2.0 4.8 საქონელი და მომსახურება 4.6 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები -2.4 შემოსავლები -2.4 გადასახდელები 5.1 ხარჯები 4.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.5 7.5 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 55 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 2,118.8 გრანტები 1,769.5 სხვა შემოსავლები 349.4 ხარჯები 370.6 შრომის ანაზღაურება 192.7 საქონელი და მომსახურება 176.5 231 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 0.9 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.3 შემოსულობები 2,118.8 შემოსავლები 2,118.8 გადასახდელები 377.9 ხარჯები 370.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,740.9 631.3 2,372.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 289 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 91 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 1.1 სხვა შემოსავლები 1.1 ხარჯები 1.4 შრომის ანაზღაურება 0.8 საქონელი და მომსახურება 0.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 1.1 შემოსავლები 1.1 გადასახდელები 1.4 ხარჯები 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.3 0.6 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 9 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 57.9 57.9 55.9 შრომის ანაზღაურება 8.8 საქონელი და მომსახურება 44.6 სხვა ხარჯები 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 57.9 შემოსავლები 57.9 გადასახდელები 59.3 ხარჯები 55.9 232 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.4 5.3 4.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 34 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.7 8.7 1.1 საქონელი და მომსახურება 1.0 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 შემოსულობები 8.7 შემოსავლები 8.7 გადასახდელები 2.2 ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.5 20.1 26.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,419 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,346 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 9.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.2 7.3 საქონელი და მომსახურება 7.2 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 შემოსულობები 9.2 შემოსავლები 9.2 გადასახდელები 22.3 ხარჯები 7.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -13.0 351.1 338.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 52 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 233 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.8 1.2 საქონელი და მომსახურება 1.2 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 გადასახდელები 1.2 ხარჯები 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.3 136.9 136.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 9 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი შემოსავლები 5.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 5.1 4.9 საქონელი და მომსახურება 4.9 შემოსულობები 5.1 შემოსავლები 5.1 გადასახდელები ხარჯები 4.9 4.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 8.4 8.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 39 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 126.9 126.9 175.2 89.4 85.9 შემოსულობები 126.9 შემოსავლები 126.9 გადასახდელები 175.2 ხარჯები 175.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -48.4 332.0 283.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 139 234 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი ხარჯები 10.4 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 7.1 სხვა ხარჯები 0.9 გადასახდელები 10.4 ხარჯები 10.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -10.4 24.1 13.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 20 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 496.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 496.3 518.2 შრომის ანაზღაურება 157.7 საქონელი და მომსახურება 234.4 გრანტები 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.1 სხვა ხარჯები 83.0 შემოსულობები 496.3 შემოსავლები 496.3 გადასახდელები ხარჯები 518.2 518.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -21.9 100.4 78.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 287 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 239 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 88.6 88.6 53.9 საქონელი და მომსახურება 32.1 სხვა ხარჯები 21.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 შემოსულობები 88.6 შემოსავლები 88.6 235 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 58.7 ხარჯები 53.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 29.9 1.8 31.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 105 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 159.0 სხვა შემოსავლები 159.0 ხარჯები 89.7 საქონელი და მომსახურება 89.7 შემოსულობები 159.0 შემოსავლები 159.0 გადასახდელები 89.7 ხარჯები 89.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 69.3 229.1 298.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 62 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 70.6 70.6 47.8 საქონელი და მომსახურება 33.7 სხვა ხარჯები 14.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 398.2 შემოსულობები 70.6 შემოსავლები 70.6 გადასახდელები 446.0 ხარჯები 47.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 398.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -375.4 3,622.7 3,247.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 56 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 236 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 60.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 60.3 47.1 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 9.5 37.6 შემოსულობები 60.3 შემოსავლები 60.3 გადასახდელები 47.1 ხარჯები 47.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.1 6,140.4 6,153.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 128 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 852.6 გრანტები 7.8 სხვა შემოსავლები 844.8 ხარჯები 1,399.1 შრომის ანაზღაურება 985.4 საქონელი და მომსახურება 413.4 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 შემოსულობები 852.6 შემოსავლები 852.6 გადასახდელები 1,420.3 ხარჯები 1,399.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -567.7 1,298.9 731.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 504 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 369 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 135 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 76.6 76.6 73.4 შრომის ანაზღაურება 17.1 საქონელი და მომსახურება 51.2 სხვა ხარჯები 5.1 შემოსულობები 76.6 237 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 76.6 გადასახდელები 73.4 ხარჯები 73.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.2 256.4 259.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 60 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 3.2 სხვა შემოსავლები 3.2 ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 შემოსულობები 3.2 შემოსავლები 3.2 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.8 2.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 65 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები 10.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 10.3 10.4 შრომის ანაზღაურება 9.8 საქონელი და მომსახურება 0.5 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 10.3 შემოსავლები 10.3 გადასახდელები 10.4 ხარჯები 10.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.1 2.7 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 28 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.1 0.1 238 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.2 საქონელი და მომსახურება 0.2 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -0.2 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 537.8 გრანტები 221.4 სხვა შემოსავლები 316.4 ხარჯები 146.3 საქონელი და მომსახურება 146.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.2 შემოსულობები 537.8 შემოსავლები 537.8 გადასახდელები 155.5 ხარჯები 146.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 382.3 269.8 652.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 195 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 553.8 553.8 313.4 313.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.1 შემოსულობები 553.8 შემოსავლები 553.8 გადასახდელები 338.4 ხარჯები 313.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 215.4 1,260.5 1,476.0 239 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 138 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.1 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 4.1 4.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 10.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 10.4 12.6 შრომის ანაზღაურება 5.0 საქონელი და მომსახურება 7.2 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 10.4 შემოსავლები 10.4 გადასახდელები 12.6 ხარჯები 12.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.2 2.4 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 26.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 26.3 19.5 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 15.3 სხვა ხარჯები 1.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 შემოსულობები 26.3 შემოსავლები 26.3 გადასახდელები 34.0 240 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 19.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.7 36.2 28.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 38 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 93.4 გრანტები 70.0 სხვა შემოსავლები 23.4 ხარჯები 106.9 საქონელი და მომსახურება 101.5 სხვა ხარჯები 5.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 93.4 შემოსავლები 93.4 გადასახდელები 111.4 ხარჯები 106.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -18.0 50.7 32.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 179 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 1.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1.6 1.4 1.4 შემოსულობები 1.6 შემოსავლები 1.6 გადასახდელები 1.4 ხარჯები 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 241 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1.8 1.6 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 0.4 1.2 შემოსულობები 1.8 შემოსავლები 1.8 გადასახდელები 1.6 ხარჯები 1.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.6 0.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 7 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 30.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 30.2 36.5 შრომის ანაზღაურება 17.6 საქონელი და მომსახურება 18.4 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 30.2 შემოსავლები 30.2 გადასახდელები 36.5 ხარჯები 36.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.3 9.9 3.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 85 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 75.9 75.9 102.3 შრომის ანაზღაურება 46.8 საქონელი და მომსახურება 37.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 სხვა ხარჯები 10.2 შემოსულობები 75.9 შემოსავლები 75.9 გადასახდელები 102.3 242 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 102.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -26.4 512.5 486.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 664 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 641 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები 41.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 41.8 26.2 საქონელი და მომსახურება 26.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 შემოსულობები 41.8 შემოსავლები 41.8 გადასახდელები 26.2 ხარჯები 26.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.6 2,891.9 2,907.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 187.9 187.9 258.5 შრომის ანაზღაურება 200.2 საქონელი და მომსახურება 24.9 სხვა ხარჯები 33.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 შემოსულობები 187.9 შემოსავლები 187.9 გადასახდელები 267.2 ხარჯები 258.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -79.3 1,257.2 1,178.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 52 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 243 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 15,363.6 გრანტები 3,342.4 სხვა შემოსავლები 12,021.2 ხარჯები 13,667.7 შრომის ანაზღაურება 6,530.8 საქონელი და მომსახურება 5,809.9 გრანტები 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.2 სხვა ხარჯები 1,278.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 722.3 შემოსულობები 15,363.6 შემოსავლები 15,363.6 გადასახდელები 14,390.0 ხარჯები 13,667.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 722.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 973.6 8,972.4 9,946.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,592 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,039 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,553 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4.7 4.7 6.3 1.8 საქონელი და მომსახურება 4.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 4.7 შემოსავლები 4.7 გადასახდელები 8.7 ხარჯები 6.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.1 7.2 3.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 28 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები -8.2 გრანტები -8.2 ხარჯები 18.2 244 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 18.2 შემოსულობები -8.2 შემოსავლები -8.2 გადასახდელები 18.2 ხარჯები 18.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -26.3 285.7 259.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 62 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 14.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 14.3 12.3 შრომის ანაზღაურება 1.2 საქონელი და მომსახურება 10.7 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 14.3 შემოსავლები 14.3 გადასახდელები ხარჯები 12.3 12.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 2.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 86 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 51.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 51.9 62.9 შრომის ანაზღაურება 12.0 საქონელი და მომსახურება 50.6 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 51.9 შემოსავლები 51.9 გადასახდელები ხარჯები 62.9 62.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -11.0 106.5 95.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 99 245 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 88 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 3.8 გრანტები 2.0 სხვა შემოსავლები 1.8 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1.7 1.7 შემოსულობები 3.8 შემოსავლები 3.8 გადასახდელები 1.7 ხარჯები 1.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 2.4 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 4.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.3 1.4 საქონელი და მომსახურება 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 4.3 შემოსავლები 4.3 გადასახდელები 1.5 ხარჯები 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.8 0.9 3.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 72 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 549.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 549.9 563.4 შრომის ანაზღაურება 83.8 საქონელი და მომსახურება 349.6 პროცენტი 17.0 246 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 8.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 104.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 შემოსულობები 549.9 შემოსავლები 549.9 გადასახდელები 581.3 ხარჯები 563.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -31.5 38.9 7.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 638 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 480 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 158 ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 0.3 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5.3 5.3 26.7 შრომის ანაზღაურება 0.4 საქონელი და მომსახურება 9.7 სხვა ხარჯები 16.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 5.3 შემოსავლები 5.3 გადასახდელები 27.5 ხარჯები 26.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -22.2 73.8 51.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 95.6 95.6 31.1 საქონელი და მომსახურება 30.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 247 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 95.6 შემოსავლები 95.6 გადასახდელები 31.2 ხარჯები 31.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 64.4 770.5 834.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 56 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 30.9 30.9 13.9 13.9 შემოსულობები 30.9 შემოსავლები 30.9 გადასახდელები 13.9 ხარჯები 13.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.0 17.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 55 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 326.8 გრანტები 58.6 სხვა შემოსავლები 268.3 ხარჯები 243.2 შრომის ანაზღაურება 118.5 საქონელი და მომსახურება 93.2 გრანტები 3.2 სხვა ხარჯები 28.4 შემოსულობები 326.8 შემოსავლები 326.8 გადასახდელები 243.2 ხარჯები 243.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 83.7 473.4 557.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 537 248 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 415 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ხარჯები 23.1 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები 23.1 23.1 ხარჯები 23.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.1 52.0 28.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 8 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 22 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.4 33.4 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები 0.7 სხვა შემოსავლები 0.7 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 1.1 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 43 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 392.0 392.0 104.7 საქონელი და მომსახურება 104.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 392.0 შემოსავლები 392.0 გადასახდელები 106.8 ხარჯები 104.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 249 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.2 689.1 974.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 97 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 799.6 გრანტები 192.0 სხვა შემოსავლები 607.6 ხარჯები 1,023.7 შრომის ანაზღაურება 27.6 საქონელი და მომსახურება 935.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 59.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 შემოსულობები 799.6 შემოსავლები 799.6 გადასახდელები 1,030.4 ხარჯები 1,023.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -230.8 2,110.0 1,879.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 901 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 690 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 211 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.1 0.1 1.2 1.2 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები ხარჯები 1.2 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -1.2 1.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 229.8 250 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 229.8 274.5 შრომის ანაზღაურება 149.3 საქონელი და მომსახურება 79.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 43.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 229.8 შემოსავლები 229.8 გადასახდელები 279.5 ხარჯები 274.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -49.7 662.5 612.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 207 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 153 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 4.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.9 1.9 შრომის ანაზღაურება 1.8 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 4.9 შემოსავლები 4.9 გადასახდელები 1.9 ხარჯები 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.0 3.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 83.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 83.4 54.4 შრომის ანაზღაურება 50.7 საქონელი და მომსახურება 2.7 სხვა ხარჯები 1.0 შემოსულობები 83.4 შემოსავლები 83.4 251 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 54.4 54.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 29.0 59.7 88.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 309 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 58.2 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 8.2 ხარჯები 5.6 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 2.9 შემოსულობები 58.2 შემოსავლები 58.2 გადასახდელები ხარჯები 5.6 5.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 52.7 15.9 68.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 54 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 5,303.1 გრანტები 183.1 სხვა შემოსავლები 5,120.0 ხარჯები 3,925.1 შრომის ანაზღაურება 2,186.2 საქონელი და მომსახურება 1,495.3 გრანტები 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 6.5 სხვა ხარჯები 236.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.0 შემოსულობები 5,303.1 შემოსავლები 5,303.1 გადასახდელები 4,112.1 ხარჯები 3,925.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,191.0 3,197.0 252 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,388.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,634 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 671 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 963 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 285.8 285.8 170.1 საქონელი და მომსახურება 158.5 სხვა ხარჯები 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 285.8 შემოსავლები 285.8 გადასახდელები 171.9 ხარჯები 170.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 113.9 1,974.5 2,088.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 140 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 51.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 51.4 39.2 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 23.3 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 5.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 შემოსულობები 51.4 შემოსავლები 51.4 გადასახდელები 42.9 ხარჯები 39.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.4 12.9 21.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 156 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 253 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები უნივერსიტეტი შემოსავლები 388.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 388.4 319.8 შრომის ანაზღაურება 18.6 საქონელი და მომსახურება 295.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 5.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 შემოსულობები 388.4 შემოსავლები 388.4 გადასახდელები 326.5 ხარჯები 319.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 61.9 505.4 567.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 361 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 147 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 214 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 54.0 გრანტები -6.1 სხვა შემოსავლები 60.0 ხარჯები 186.6 შრომის ანაზღაურება 32.5 საქონელი და მომსახურება 153.8 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 374.4 შემოსულობები 54.0 შემოსავლები 54.0 გადასახდელები 561.0 ხარჯები 186.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 374.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -507.0 873.8 366.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 282 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 172 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 101.5 გრანტები 98.1 254 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3.4 ხარჯები 51.3 შრომის ანაზღაურება 5.2 საქონელი და მომსახურება 10.3 სხვა ხარჯები 35.9 შემოსულობები 101.5 შემოსავლები 101.5 გადასახდელები 51.3 ხარჯები 51.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 50.2 114.6 164.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 76 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 11.4 გრანტები 9.2 სხვა შემოსავლები 2.2 ხარჯები 9.2 საქონელი და მომსახურება 9.2 შემოსულობები 11.4 შემოსავლები 11.4 გადასახდელები 9.2 ხარჯები 9.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 81 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 0.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები -2.4 -2.4 შემოსულობები -2.4 შემოსავლები -2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.4 2.6 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 331 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 179 255 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 152 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 1.9 5.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 155 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია ხარჯები 5.0 პროცენტი 2.7 სხვა ხარჯები 2.3 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5.0 6.0 1.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 48 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 637.0 637.0 532.2 სოციალური უზრუნველყოფა 532.2 შემოსულობები 637.0 შემოსავლები 637.0 გადასახდელები 532.2 ხარჯები 532.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 104.8 18.2 122.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები 60.5 60.5 60.5 256 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 60.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 60.5 0.6 61.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 87 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 161.7 161.7 208.1 შრომის ანაზღაურება 149.1 საქონელი და მომსახურება 39.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 სხვა ხარჯები 17.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 161.7 შემოსავლები 161.7 გადასახდელები 210.5 ხარჯები 208.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -48.8 69.8 21.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 43 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები 2,322.4 გრანტები 2,282.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 40.4 1,648.3 შრომის ანაზღაურება 382.5 საქონელი და მომსახურება 1,191.9 სოციალური უზრუნველყოფა 26.3 სხვა ხარჯები 47.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.1 შემოსულობები 2,322.4 შემოსავლები 2,322.4 გადასახდელები 1,842.4 ხარჯები 1,648.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.1 ნაშთის ცვლილება 480.0 257 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.5 503.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 319 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 247 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 16,821.9 გრანტები 16,192.0 სხვა შემოსავლები 629.9 ვალდებულებების ზრდა 3,397.3 ხარჯები 14,688.7 შრომის ანაზღაურება 125.9 საქონელი და მომსახურება 13,871.4 პროცენტი 17.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.3 სხვა ხარჯები 622.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,218.6 შემოსულობები 20,219.2 შემოსავლები 16,821.9 ვალდებულებების ზრდა 3,397.3 გადასახდელები 18,907.3 ხარჯები 14,688.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,218.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,312.0 1,062.2 2,374.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,341 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,219 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 4.0 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი შემოსავლები 152.4 გრანტები 137.4 სხვა შემოსავლები 15.0 ხარჯები 154.3 შრომის ანაზღაურება 87.2 საქონელი და მომსახურება 67.1 შემოსულობები 152.4 შემოსავლები 152.4 გადასახდელები 154.3 ხარჯები 154.3 258 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -1.8 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 41 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,120.7 3,120.7 3,609.5 შრომის ანაზღაურება 2,198.4 საქონელი და მომსახურება 519.1 გრანტები 312.3 სოციალური უზრუნველყოფა 29.7 სხვა ხარჯები 550.0 შემოსულობები 3,120.7 შემოსავლები 3,120.7 გადასახდელები 3,609.5 ხარჯები 3,609.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -488.8 922.0 433.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 479 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 350 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 129 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები 20.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 20.7 4.4 საქონელი და მომსახურება 3.0 სხვა ხარჯები 1.4 შემოსულობები 20.7 შემოსავლები 20.7 გადასახდელები 4.4 ხარჯები 4.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.4 78.6 95.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 784 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 204 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 580 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 78.4 78.4 72.1 259 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 53.7 გრანტები 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 სხვა ხარჯები 16.1 შემოსულობები 78.4 შემოსავლები 78.4 გადასახდელები 72.1 ხარჯები 72.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.3 194.3 200.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 194 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 165 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები 69.5 სხვა შემოსავლები 69.5 ხარჯები 58.2 საქონელი და მომსახურება 31.8 სხვა ხარჯები 26.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 შემოსულობები 69.5 შემოსავლები 69.5 გადასახდელები 60.7 ხარჯები 58.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.8 340.4 349.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 33 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 7.0 7.0 5.3 5.3 შემოსულობები 7.0 შემოსავლები 7.0 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.3 5.3 1.7 1.7 260 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები 162.5 სხვა შემოსავლები 162.5 ხარჯები 155.5 შრომის ანაზღაურება 55.5 საქონელი და მომსახურება 99.9 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 162.5 შემოსავლები 162.5 გადასახდელები 157.0 ხარჯები 155.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.5 5.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 1,347.6 სხვა შემოსავლები 1,347.6 ხარჯები 791.4 შრომის ანაზღაურება 330.1 საქონელი და მომსახურება 74.7 გრანტები 187.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 197.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 შემოსულობები 1,347.6 შემოსავლები 1,347.6 გადასახდელები 809.9 ხარჯები 791.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 537.8 1,483.1 2,020.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 48 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო 261 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 21.4 გრანტები 21.4 ხარჯები 21.4 შრომის ანაზღაურება 13.8 გრანტები 7.6 შემოსულობები 21.4 შემოსავლები 21.4 გადასახდელები 21.4 ხარჯები 21.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 3 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 2,305.8 სხვა შემოსავლები 2,305.8 ხარჯები 2,684.9 შრომის ანაზღაურება 744.9 საქონელი და მომსახურება 275.1 სუბსიდიები 800.0 გრანტები 81.0 სოციალური უზრუნველყოფა 77.3 სხვა ხარჯები 706.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 2,305.8 შემოსავლები 2,305.8 გადასახდელები 2,687.2 ხარჯები 2,684.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -381.4 734.4 353.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 118 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 92 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,760.1 1,760.1 1,526.2 შრომის ანაზღაურება 599.7 საქონელი და მომსახურება 394.8 გრანტები 187.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.7 სხვა ხარჯები 324.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 262 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 1,760.1 შემოსავლები 1,760.1 გადასახდელები 1,526.9 ხარჯები 1,526.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 233.2 6,546.0 6,779.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 166 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 263

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 12 803 000,00 13 320 695,23 - 517 695,23 2 ხარჯები 7 803 000,00 7 972 831,11 - 169 831,11 16 193,58 - 16 193,58 6 061 231,73 - 1 061 231,73 817 992,71 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 817 992,71 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 447 304,19 - 2.8 სხვა ხარჯები 2 803 000,00 630 108,90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 000,00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 5 000 000,00 447 304,19 2 172 891,10 5 111 385,11 - 111 385,11 - 236 479,01 - 236 479,01 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 2 454,76 - 2 454,76 2 ხარჯები - 2 454,76 - 2 454,76 - 2 454,76 - 2 454,76 2.2 01 01 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობა 00 ჯამური - 32,50 - 32,50 2 ხარჯები - 32,50 - 32,50 - 32,50 - 32,50 2.2 01 01 03 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 32,50 - 32,50 2 ხარჯები - 32,50 - 32,50 - 32,50 - 32,50 2.2 01 02 საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 2 422,26 - 2 422,26 2 ხარჯები - 2 422,26 - 2 422,26 - 2 422,26 - 2 422,26 2.2 02 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 286,13 - 286,13 2 ხარჯები - 286,13 - 286,13 - 286,13 - 286,13 2.2 04 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 3 147,70 - 3 147,70 2 ხარჯები - 3 147,70 - 3 147,70 - 3 147,70 - 3 147,70 2.2 06 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 13 132,30 - 13 132,30 2 ხარჯები - 13 132,30 - 13 132,30 2.1 შრომის ანაზღაურება - 13 132,30 - 13 132,30 00 ჯამური - 13 132,30 - 13 132,30 2 ხარჯები - 13 132,30 - 13 132,30 - 13 132,30 - 13 132,30 2.1 08 00 შრომის ანაზღაურება საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 303,88 - 303,88 2 ხარჯები - 303,88 - 303,88 - 303,88 - 303,88 2.2 09 00 საქონელი და მომსახურება საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 92 175,59 - 92 175,59 2 ხარჯები - 92 175,59 - 92 175,59 2.2 საქონელი და მომსახურება - 88 587,66 - 88 587,66 2.8 სხვა ხარჯები - 3 587,93 - 3 587,93 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 92 175,59 - 92 175,59 2 ხარჯები - 92 175,59 - 92 175,59 2.2 საქონელი და მომსახურება - 88 587,66 - 88 587,66 2.8 სხვა ხარჯები - 3 587,93 - 3 587,93 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 00 ჯამური - 833,33 - 833,33 2 ხარჯები - 833,33 - 833,33 833,33 - 833,33 2.7 18 00 სოციალური უზრუნველყოფა 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჯამური - 5 073,21 - 5 073,21 2 ხარჯები - 5 073,21 - 5 073,21 - 5 073,21 - 5 073,21 2.2 20 00 დასახელება საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 47 091,65 - 47 091,65 2 ხარჯები - 47 091,65 - 47 091,65 - 46 941,11 - 46 941,11 2.2 20 01 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 47 091,65 - 47 091,65 2 ხარჯები - 47 091,65 - 47 091,65 - 46 941,11 - 46 941,11 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 6 192,04 - 6 192,04 2 ხარჯები - 6 192,04 - 6 192,04 2.2 22 00 საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1 192,04 - 1 192,04 2.8 სხვა ხარჯები - 5 000,00 - 5 000,00 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 6 192,04 - 6 192,04 2 ხარჯები - 6 192,04 - 6 192,04 22 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 1 192,04 - 1 192,04 2.8 სხვა ხარჯები 5 000,00 - 5 000,00 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 504 033,30 - 504 033,30 2 ხარჯები - 504 033,30 - 504 033,30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 504 005,80 - 504 005,80 2.8 სხვა ხარჯები - 27,50 - 27,50 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 32 477,89 - 32 477,89 2 ხარჯები - 32 477,89 - 32 477,89 - 32 477,89 - 32 477,89 2.2 23 02 საქონელი და მომსახურება შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 426 043,42 - 426 043,42 2 ხარჯები - 426 043,42 - 426 043,42 426 043,42 - 426 043,42 2.2 23 03 საქონელი და მომსახურება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 45 511,99 - 45 511,99 2 ხარჯები - 45 511,99 - 45 511,99 45 484,49 - 45 484,49 27,50 - 27,50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 253 081,33 - 253 081,33 2 ხარჯები - 54 381,13 - 54 381,13 51 770,13 2.2 საქონელი და მომსახურება - 51 770,13 - 2.8 სხვა ხარჯები - 211,00 - 211,00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 198 700,20 - 198 700,20 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 37 983,64 - 37 983,64 2 ხარჯები - 37 983,64 - 37 983,64 2.2 საქონელი და მომსახურება - 37 772,64 - 37 772,64 2.8 სხვა ხარჯები - 211,00 - 211,00 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 5 875,24 - 5 875,24 2 ხარჯები - 5 875,24 - 5 875,24 - 5 875,24 - 5 875,24 2.2 24 06 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 2 513,29 - 2 513,29 2 ხარჯები - 2 513,29 - 2 513,29 - 2 513,29 - 2 513,29 2.2 24 07 საქონელი და მომსახურება მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 5 608,96 - 5 608,96 2 ხარჯები - 5 608,96 - 5 608,96 - 5 608,96 - 5 608,96 - 201 100,20 - 201 100,20 198 700,20 - 198 700,20 2.2 24 12 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 10 000 000,00 9 083 489,43 916 510,57 2 ხარჯები 5 000 000,00 4 324 569,22 675 430,78 2.2 საქონელი და მომსახურება 5 000 000,00 4 324 569,22 675 430,78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 000,00 4 522 441,20 477 558,80 ორგანიზაც. კოდი 32 25 01 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება - 236 479,01 - 236 479,01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 2 256,45 - 2 256,45 2 ხარჯები - 2 256,45 - 2 256,45 - 2 256,45 - 2 256,45 2.2 25 02 საქონელი და მომსახურება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 10 000 000,00 7 953 368,16 2 046 631,84 2 ხარჯები 5 000 000,00 4 303 392,51 696 607,49 2.2 საქონელი და მომსახურება 5 000 000,00 4 303 392,51 696 607,49 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 000,00 3 649 975,65 1 350 024,35 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 445,29 - 445,29 2 ხარჯები - 445,29 - 445,29 - 445,29 - 445,29 2.2 25 02 02 საქონელი და მომსახურება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 10 000 000,00 7 952 922,87 2 047 077,13 2 ხარჯები 5 000 000,00 4 302 947,22 697 052,78 2.2 საქონელი და მომსახურება 5 000 000,00 4 302 947,22 697 052,78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 000,00 3 649 975,65 1 350 024,35 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 674 216,96 - 674 216,96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 632 864,99 - 632 864,99 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 453 647,86 - 453 647,86 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 239 600,56 - 239 600,56 32 ფინანსური აქტივების ზრდა - 214 047,30 - 214 047,30 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 254 020,38 474 288,08 - 220 267,70 2 ხარჯები 254 020,38 469 188,08 - 215 167,70 207 271,31 2.2 საქონელი და მომსახურება - 207 271,31 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 847,60 - 847,60 2.8 სხვა ხარჯები 261 069,17 - 7 048,79 5 100,00 - 5 100,00 254 020,38 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ჯამური 254 020,38 254 137,70 - 117,32 2 ხარჯები 254 020,38 254 137,70 - 117,32 120,00 - 120,00 26 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 - 254 020,38 254 017,70 2,68 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 32 728,89 - 32 728,89 2 ხარჯები - 32 728,89 - 32 728,89 - 26 308,89 - 26 308,89 00 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 32 728,89 - 32 728,89 2 ხარჯები - 32 728,89 - 32 728,89 26 308,89 - 26 308,89 2.2 26 02 01 2.2 26 03 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 26 126,03 - 26 126,03 2 ხარჯები - 26 126,03 - 26 126,03 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 278,43 - 25 278,43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 847,60 - 847,60 26 04 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური - 150,46 - 150,46 2 ხარჯები - 150,46 - 150,46 - 150,46 - 150,46 00 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ჯამური - 825,53 - 825,53 2 ხარჯები - 825,53 - 825,53 2.2 26 06 საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 781,51 - 781,51 2.8 სხვა ხარჯები - 44,02 - 44,02 - 7 716,47 - 7 716,47 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 2.2 26 08 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა - საქონელი და მომსახურება გადახდა დავალიანება 7 716,47 - 7 716,47 7 716,47 - 7 716,47 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 130 503,00 - 130 503,00 2 ხარჯები - 130 503,00 - 130 503,00 129 915,55 - 129 915,55 587,45 - 587,45 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური - 1 581 370,49 - 1 581 370,49 2 ხარჯები - 1 581 370,49 - 1 581 370,49 2.2 საქონელი და მომსახურება - 288 848,80 - 288 848,80 2.5 სუბსიდიები - 811 470,28 - 811 470,28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 445 284,80 - 445 284,80 2.8 სხვა ხარჯები - 35 638,04 - 35 638,04 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური - 24 578,54 - 24 578,54 2 ხარჯები - 24 578,54 - 24 578,54 27 01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 23 989,35 - 23 989,35 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 309,52 - 309,52 2.8 სხვა ხარჯები - 151,10 - 151,10 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური - 1 622,03 - 1 622,03 2 ხარჯები - 1 622,03 - 1 622,03 27 01 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 1 312,51 - 1 312,51 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 309,52 - 309,52 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 151,10 - 151,10 2 ხარჯები - 151,10 - 151,10 151,10 - 151,10 2.8 27 01 04 სხვა ხარჯები სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 170,00 - 170,00 2 ხარჯები - 170,00 - 170,00 - 170,00 - 170,00 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური - 672,96 - 672,96 2 ხარჯები - 672,96 - 672,96 672,96 - 672,96 2.2 27 01 05 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 21 962,45 - 21 962,45 2 ხარჯები - 21 962,45 - 21 962,45 21 833,88 - 21 833,88 2.2 27 02 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის სოციალური დაცვა 00 ჯამური - 7 995,07 - 7 995,07 2 ხარჯები - 7 995,07 - 7 995,07 2.2 საქონელი და მომსახურება - 7 985,57 - 7 985,57 2.8 სხვა ხარჯები - 9,50 - 9,50 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ჯამური - 7 995,07 - 7 995,07 2 ხარჯები - 7 995,07 - 7 995,07 7 985,57 - 7 985,57 9,50 - 9,50 27 02 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 2 ჯამური - 1 536 713,27 - 1 536 713,27 ხარჯები - 1 536 713,27 - 1 536 713,27 2.2 საქონელი და მომსახურება - 248 347,88 - 248 347,88 2.5 სუბსიდიები - 811 470,28 - 811 470,28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 442 025,28 - 442 025,28 2.8 სხვა ხარჯები - 34 869,83 - 34 869,83 ჯამური - 150,00 - 150,00 ხარჯები - 150,00 - 150,00 150,00 - 150,00 861 395,14 - 861 395,14 27 03 01 2 2.2 27 03 02 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა საქონელი და მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 ხარჯები I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება - 861 395,14 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14 153,80 - 14 153,80 2.5 სუბსიდიები - 811 470,28 - 811 470,28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1 080,00 - 1 080,00 2.8 სხვა ხარჯები - 34 691,06 - 34 691,06 ჯამური - 1 080,00 - 1 080,00 ხარჯები - 1 080,00 - 1 080,00 1 080,00 - 1 080,00 27 03 02 02 2 2.7 27 03 02 06 2 861 395,14 იმუნიზაცია სოციალური უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის მართვა ჯამური - 94 355,89 - 94 355,89 ხარჯები - 94 355,89 - 94 355,89 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1 189,43 - 1 189,43 2.8 სხვა ხარჯები - 13 086,36 - 13 086,36 ჯამური - 765 959,25 - 765 959,25 ხარჯები - 765 959,25 - 765 959,25 27 03 02 07 2 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12 964,37 - 12 964,37 2.5 სუბსიდიები - 731 390,18 - 731 390,18 სხვა ხარჯები - 21 604,70 - 21 604,70 ჯამური - 675 168,13 - 675 168,13 ხარჯები - 675 168,13 - 675 168,13 2.8 27 03 03 2 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 2.2 საქონელი და მომსახურება - 234 044,08 - 234 044,08 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 440 945,28 - 440 945,28 2.8 სხვა ხარჯები - 178,77 - 178,77 ჯამური - 370 988,26 - 370 988,26 ხარჯები - 370 988,26 - 370 988,26 27 03 03 07 2 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 234 044,08 - 234 044,08 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 136 765,41 - 136 765,41 2.8 სხვა ხარჯები - 178,77 - 178,77 ჯამური - 304 179,87 - 304 179,87 ხარჯები - 304 179,87 - 304 179,87 304 179,87 - 304 179,87 27 03 03 11 2 2.7 27 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა სოციალური უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 2 ჯამური - 12 083,61 - 12 083,61 ხარჯები - 12 083,61 - 12 083,61 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8 526,00 - 8 526,00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2 950,00 - 2 950,00 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 12 083,61 - 12 083,61 ხარჯები - 12 083,61 - 12 083,61 27 06 03 2 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8 526,00 - 8 526,00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2 950,00 - 2 950,00 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 68 588,67 - 68 588,67 2 ხარჯები - 68 588,67 - 68 588,67 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68 120,63 - 68 120,63 2.8 სხვა ხარჯები - 468,04 - 468,04 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 68 588,67 - 68 588,67 2 ხარჯები - 68 588,67 - 68 588,67 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68 120,63 - 68 120,63 2.8 სხვა ხარჯები - 468,04 - 468,04 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 68 588,67 - 68 588,67 2 ხარჯები - 68 588,67 - 68 588,67 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68 120,63 - 68 120,63 2.8 სხვა ხარჯები - 468,04 - 468,04 29 00 29 01 დასახელება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 43 601,55 - 43 601,55 2 ხარჯები - 43 601,55 - 43 601,55 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1 585,37 - 1 585,37 2.2 საქონელი და მომსახურება - 42 016,18 - 42 016,18 თავდაცვის მართვა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 16 993,58 - 16 993,58 2 ხარჯები - 16 993,58 - 16 993,58 2.1 შრომის ანაზღაურება 1 585,37 - 1 585,37 2.2 საქონელი და მომსახურება 15 408,21 - 15 408,21 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 00 ჯამური - 25 127,56 - 25 127,56 2 ხარჯები - 25 127,56 - 25 127,56 - 25 127,56 - 25 127,56 2.2 29 04 საქონელი და მომსახურება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 1 480,41 - 1 480,41 2 ხარჯები - 1 480,41 - 1 480,41 - 1 480,41 - 1 480,41 2.2 30 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 239 662,00 - 239 662,00 2 ხარჯები - 168 472,00 - 168 472,00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 833,06 - 833,06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 167 638,94 - 167 638,94 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 216 171,30 - 216 171,30 2 ხარჯები - 144 981,30 - 144 981,30 - 144 981,30 - 144 981,30 2.2 30 02 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 1 217,33 - 1 217,33 2 ხარჯები - 1 217,33 - 1 217,33 - 1 217,33 - 1 217,33 2.2 30 03 საქონელი და მომსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 ჯამური - 13 296,00 - 13 296,00 2 ხარჯები - 13 296,00 - 13 296,00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 833,06 - 833,06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12 462,94 - 12 462,94 00 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ჯამური - 3 491,23 - 3 491,23 2 ხარჯები - 3 491,23 - 3 491,23 3 491,23 - 3 491,23 30 04 2.2 30 06 საქონელი და მომსახურება 00 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ჯამური - 5 486,14 - 5 486,14 2 ხარჯები - 5 486,14 - 5 486,14 - 5 486,14 - 5 486,14 2.2 31 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 502 846,24 - 502 846,24 2 ხარჯები - 189 361,07 - 189 361,07 171 526,17 2.2 საქონელი და მომსახურება - 171 526,17 - 2.8 სხვა ხარჯები - 17 834,90 - 17 834,90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 313 485,17 - 313 485,17 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 1 800,00 - 1 800,00 2 ხარჯები - 1 800,00 - 1 800,00 - 1 800,00 - 1 800,00 2.2 31 01 01 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 1 800,00 - 1 800,00 2 ხარჯები - 1 800,00 - 1 800,00 1 800,00 - 1 800,00 2.2 31 02 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 00 ჯამური - 266 149,53 - 266 149,53 2 ხარჯები - 73 291,46 - 73 291,46 2.2 საქონელი და მომსახურება - 73 291,46 - 73 291,46 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 192 858,07 - 192 858,07 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 4 094,39 - 4 094,39 2 ხარჯები - 4 094,39 - 4 094,39 - 4 094,39 - 4 094,39 2.2 31 05 01 საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 4 094,39 - 4 094,39 2 ხარჯები - 4 094,39 - 4 094,39 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 07 I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება - 4 094,39 - 4 094,39 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 137 807,10 - 137 807,10 2 ხარჯები - 17 180,00 - 17 180,00 - 17 180,00 - 17 180,00 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური - 137 807,10 - 137 807,10 2 ხარჯები - 17 180,00 - 17 180,00 - 17 180,00 - 17 180,00 2.8 31 07 04 2.8 31 10 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 88 383,77 - 88 383,77 2 ხარჯები - 88 383,77 - 88 383,77 - 87 728,87 - 87 728,87 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური - 1 388,80 - 1 388,80 2 ხარჯები - 1 388,80 - 1 388,80 - 1 388,80 - 1 388,80 2.2 31 12 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 00 ჯამური - 3 222,65 - 3 222,65 2 ხარჯები - 3 222,65 - 3 222,65 - 3 222,65 - 3 222,65 2.2 32 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური - 26 160,81 - 26 160,81 2 ხარჯები - 25 692,27 - 25 692,27 2.1 შრომის ანაზღაურება - 514,28 - 514,28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15 989,35 - 15 989,35 2.5 სუბსიდიები - 4 122,43 - 4 122,43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 338,46 - 338,46 2.8 სხვა ხარჯები - 4 727,75 - 4 727,75 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური - 1 258,80 - 1 258,80 2 ხარჯები - 1 258,80 - 1 258,80 32 01 2.1 შრომის ანაზღაურება - 514,28 - 514,28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 744,52 - 744,52 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 512,50 - 512,50 2 ხარჯები - 512,50 - 512,50 2.2 საქონელი და მომსახურება - 395,65 - 395,65 2.8 სხვა ხარჯები - 116,85 - 116,85 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 149,07 - 149,07 2 ხარჯები - 149,07 - 149,07 - 149,07 - 149,07 2.2 32 02 03 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 363,43 - 363,43 2 ხარჯები - 363,43 - 363,43 2.2 საქონელი და მომსახურება - 246,58 - 246,58 2.8 სხვა ხარჯები - 116,85 - 116,85 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 00 ჯამური - 363,43 - 363,43 2 ხარჯები - 363,43 - 363,43 2.2 საქონელი და მომსახურება 246,58 - 246,58 2.8 სხვა ხარჯები 116,85 - 116,85 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 3 185,53 - 3 185,53 2 ხარჯები - 3 185,53 - 3 185,53 2.5 სუბსიდიები - 3 100,78 - 3 100,78 2.8 სხვა ხარჯები - 84,75 - 84,75 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 3 185,53 - 3 185,53 2 ხარჯები - 3 185,53 - 3 185,53 2.5 სუბსიდიები - 3 100,78 - 3 100,78 2.8 სხვა ხარჯები - 84,75 - 84,75 ორგანიზაც. კოდი 32 04 I კვარტლის გეგმა გადახდა დავალიანება უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 1 388,54 - 1 388,54 2 ხარჯები - 920,00 - 920,00 - 920,00 - 920,00 2.5 32 04 06 სუბსიდიები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1 388,54 - 1 388,54 2 ხარჯები - 920,00 - 920,00 - 920,00 - 920,00 2.5 32 05 სუბსიდიები მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 8 761,59 - 8 761,59 2 ხარჯები - 8 761,59 - 8 761,59 - 8 761,59 - 8 761,59 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ჯამური - 2 333,22 - 2 333,22 ხარჯები - 2 333,22 - 2 333,22 - 2 333,22 - 2 333,22 2.2 32 05 01 00 2 2.2 32 05 02 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 6 428,37 - 6 428,37 2 ხარჯები - 6 428,37 - 6 428,37 - 6 428,37 - 6 428,37 2.2 32 06 საქონელი და მომსახურება ინკლუზიური განათლება 00 ჯამური - 101,65 - 101,65 2 ხარჯები - 101,65 - 101,65 - 101,65 - 101,65 2.5 32 07 სუბსიდიები ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 544,08 - 544,08 2 ხარჯები - 544,08 - 544,08 - 544,08 - 544,08 2.2 32 07 01 საქონელი და მომსახურება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 544,08 - 544,08 2 ხარჯები - 544,08 - 544,08 544,08 - 544,08 2.2 32 08 საქონელი და მომსახურება ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 00 ჯამური - 100,00 - 100,00 2 ხარჯები - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 2.2 32 08 02 საქონელი და მომსახურება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 100,00 - 100,00 2 ხარჯები - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 2.2 32 08 02 01 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 00 ჯამური - 100,00 - 100,00 2 ხარჯები - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 2.2 32 09 საქონელი და მომსახურება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 282,82 - 282,82 2 ხარჯები - 282,82 - 282,82 - 282,82 - 282,82 2.2 32 10 საქონელი და მომსახურება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 9 464,82 - 9 464,82 2 ხარჯები - 9 464,82 - 9 464,82 2.2 საქონელი და მომსახურება - 4 607,96 - 4 607,96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 338,46 - 338,46 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 560,48 - 560,48 2 ხარჯები - 560,48 - 560,48 - 552,73 - 552,73 ჯამური - 1 741,07 - 1 741,07 ხარჯები - 1 741,07 - 1 741,07 1 741,07 - 1 741,07 2.2 35 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2 2.2 36 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2 37 00 დასახელება ჯამური - 35 702,11 - 35 702,11 ხარჯები - 35 702,11 - 35 702,11 35 579,59 - 35 579,59 122,52 - 122,52 631,29 - 631,29 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა დავალიანება 631,29 - 631,29 2.2 საქონელი და მომსახურება 374,79 - 374,79 2.8 სხვა ხარჯები 256,50 - 256,50 38 00 - გადახდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2 2.2 40 00 ჯამური - 1 912,99 - 1 912,99 ხარჯები - 1 912,99 - 1 912,99 1 912,99 - 1 912,99 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 2 2.2 40 01 ჯამური - 12 167,56 - 12 167,56 ხარჯები - 12 167,56 - 12 167,56 - 12 167,56 - 12 167,56 ჯამური - 2 167,56 - 2 167,56 ხარჯები - 2 167,56 - 2 167,56 2 167,56 - 2 167,56 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 2 2.2 40 02 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2 2.2 41 00 ჯამური - 10 000,00 - 10 000,00 ხარჯები - 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2 2.2 41 01 2 2.2 43 00 ჯამური - 9 689,81 - 9 689,81 ხარჯები - 9 689,81 - 9 689,81 - 9 689,81 - 9 689,81 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ჯამური - 9 689,81 - 9 689,81 ხარჯები - 9 689,81 - 9 689,81 9 689,81 - 9 689,81 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2 2.2 47 00 ჯამური - 25,00 - 25,00 ხარჯები - 25,00 - 25,00 25,00 - 25,00 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 2 ჯამური - 4 220,60 - 4 220,60 ხარჯები - 4 220,60 - 4 220,60 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3 953,41 - 3 953,41 2.8 სხვა ხარჯები - 267,19 - 267,19 ჯამური - 4 220,60 - 4 220,60 ხარჯები - 4 220,60 - 4 220,60 3 953,41 - 3 953,41 267,19 - 267,19 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 2.2 51 00 ჯამური - 148,00 - 148,00 ხარჯები - 148,00 - 148,00 - 148,00 - 148,00 ჯამური - 4 433,19 - 4 433,19 ხარჯები - 4 433,19 - 4 433,19 4 396,49 - 4 396,49 36,70 - 36,70 საქონელი და მომსახურება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 2 2.2 54 00 ჯამური - 1 500,00 - 1 500,00 ხარჯები - 1 500,00 - 1 500,00 1 500,00 - 1 500,00 საქონელი და მომსახურება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2 2.8 54 06 2 2.8 ჯამური 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 ხარჯები 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ჯამური 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 ხარჯები 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 2 548 979,62 300 711,12 2 248 268,50 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 17 342.8 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 17 339.0 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთს - 3.7 მლნ ლარს. ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 14 055.5 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 81%ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 22.4 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.5 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.25%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივი 59% საშინაო 19% საგარეო 81% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 2.25% - საკონტრაქტო ვადიანობა 22.4 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.5 წელი ორმხრივი 14% ევრობონდი 8% 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 60% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საგარეო ვალის 35% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა, 4% ცვლადი 40% USD 34% EUR 27% SDR 35%  ფიქსირე ბული 60% შენიშნა: ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი აშშ ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ვალუტა დოლარი ლარი განაკვეთის ტიპი განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალი 5,222,384 14,055,525 მრავალმხრივი კრედიტორები 3,774,974 10,159,966 განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IBRD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 775,184 2,086,331 Fixed 0.75% 0.111% SDR 250,700 674,733 Fixed 2.00% 0.096% 9,504 25,579 Fixed 2.15% 0.004% EUR 103,066 277,391 EURIBOR + Var. Spread 0.73% 0.014% 176,292 474,473 3.16% 0.107% 9,737 26,206 3.33% 0.006% 46,690 125,661 3.36% 0.030% 31,485 84,739 3.38% 0.020% 46,801 125,960 3.49% 0.031% 19,681 52,969 3.55% 0.013% 150,212 404,280 3.56% 0.102% 121,784 327,769 3.59% 0.084% 120,000 322,968 3.63% 0.083% 20,724 55,776 3.680% 0.015% 25,469 68,548 3.780% 0.018% USD SDR 17,267 46,471 18,853 50,740 7,614 4,416 93,408 LIBOR + Variable Spread 3.890% 0.013% Fixed 0.75% 0.003% 20,492 Fixed 2.00% 0.003% 11,885 (SDR LIBOR + IBRD Variable Spread)/2 SDR Rate of Charge 1.32% 0.001% 2.13% 0.014% საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA ) SDR 34,706 11,222 30,203 Fixed 0.52% 0.001% ევროგაერთიანება (EU) EUR 14,589 39,264 Fixed 1.16% 0.003% 16,833 45,305 Fixed 1.25% 0.004% ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 119,677 322,099 EURIBOR+ 1% 0.80% 0.018% SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) USD EUR 63,778 171,653 1.00% 0.012% 371,439 999,691 1.50% 0.107% Fixed 42,228 113,654 1.60% 0.013% 225,298 606,366 2.00% 0.086% 77,792 209,369 0.40% 0.006% 54,167 145,784 2.97% 0.031% 71,336 191,994 3.26% 0.044% EURIBOR + Fixed Spread 13,758 37,030 3.29% 0.009% 50,000 134,570 3.30% 0.032% 45,257 121,806 3.33% 0.029% 14,667 39,474 3.35% 0.009% LIBOR + Fixed Spread 18,525 49,858 3.37% 0.012% 38,974 104,895 3.46% 0.026% 6,690 18,006 3.49% 0.004% 44,133 118,780 3.58% 0.030% 15,107 40,658 4.08% 0.012% 0.86% 0.002% 0.87% 0.004% 9,372 25,224 22,444 60,406 11,222 30,203 26,064 70,149 LIBOR + Variable Spread Fixed 1.65% 0.004% 1.69% 0.008% 22,444 60,406 1.94% 0.008% 67,332 181,218 EURIBOR+0.183% 0.00% 0.000% 39,277 105,710 EURIBOR+0.505% 0.03% 0.000% 22,444 60,406 EURIBOR + 0.75% 0.06% 0.000% კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი აშშ ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ვალუტა დოლარი ლარი განაკვეთის ტიპი განაკვეთი საპროცენტო 84,165 226,522 EURIBOR+0.75% 0.10% 0.002% 22,444 60,406 EURIBOR+0.81% 0.30% 0.001% 97,925 263,556 EURIBOR + 0.82% 0.50% 0.009% 44,185 118,919 EURIBOR + 0.858% 0.60% 0.005% განაკვეთი 945,594 2,544,971 ავსტრია EUR 20,121 54,154 Fixed 1.00% 0.004% აზერბაიჯანი USD 7,435 20,011 Fixed 3.00% 0.004% თურქმენეთი USD 211 568 Fixed 4.00% 0.000% თურქეთი USD 14,273 38,413 Fixed 3.13% 0.009% ირანი USD 5,719 15,393 Fixed 3.00% 0.003% რუსეთი USD 58,773 158,181 Fixed 4.00% 0.045% სომხეთი USD 8,305 22,351 Fixed 3.00% 0.005% უზბეკეთი USD 140 378 Fixed 3.00% 0.000% უკრაინა USD 128 345 Fixed 3.00% 0.000% ყაზახეთი USD 16,574 44,606 Fixed 4.00% 0.013% ჩინეთი CNY ორმხრივი კრედიტორები გერმანის (KfW) იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები აშშ საფრანგეთი EUR JPY KWD EUR USD EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR 1,787 4,809 Fixed 0.00% 0.000% 1,510 4,064 EURIBOR+ 0.3% 0.11% 0.000% 54,988 147,995 EURIBOR+ 0.75% 0.56% 0.006% 127,027 341,882 Fixed 0.75% 0.018% 13,585 36,561 Fixed 1.65% 0.004% 2,799 7,534 Fixed 1.90% 0.001% 33,665 90,607 Fixed 2.00% 0.013% 28,161 75,792 Fixed 2.20% 0.012% 12,589 33,882 Fixed 4.20% 0.010% 33,666 90,609 Fixed 5.70% 0.037% 12,243 32,951 Fixed 6.68% 0.016% 26,407 71,072 Fixed 0.01% 0.000% 139,175 374,577 Fixed 0.65% 0.017% 1,552 4,176 Fixed 1.30% 0.000% 24,370 65,590 Fixed 1.40% 0.007% 21,105 56,802 Fixed 2.30% 0.009% 310 835 Fixed 2.50% 0.000% 9,831 26,459 Fixed 3.00% 0.006% 145 391 Fixed 4.20% 0.000% 656 1,767 Fixed 5.10% 0.001% 230 618 Fixed 1.50% 0.000% 7,772 20,917 Fixed 2.00% 0.003% 4,968 13,372 Fixed 2.25% 0.002% 6,891 18,548 Fixed 2.50% 0.003% 13,337 35,897 Fixed 0.17% 0.000% 22,945 61,755 Fixed 1.10% 0.005% 22,980 61,849 Fixed 1.27% 0.006% 42,845 115,313 Fixed 1.41% 0.012% 28,055 75,507 EURIBOR + 0.33% 0.37% 0.002% 106,609 286,928 EURIBOR + 0.6% 0.60% 0.012% 6,217 16,732 EURIBOR + 1.8% 1.80% 0.002% 5,491 14,779 EURIBOR + 2.1% 2.10% 0.002% 500,000 1,345,700 500,000 1,345,700 Fixed 6.875% 0.658% 1,816 4,888 Fixed 1,816 4,888 Fixed 0.75% 0.000% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2.25% საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის I კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 272 823.9 ათასი ლარი, მათ შორის 215 906.1 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 56 917.8 ათასი ლარი პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა - ავსტრია პროცენტი სულ 2019 100.2 100.2 კუვეიტი 1,169.8 350.9 1,520.8 იაპონია 3,519.5 734.1 4,253.6 აშშ 1,016.5 158.8 1,175.3 სომხეთი 899.5 236.5 1,136.1 აზერბაიჯანი 1,019.7 264.5 1,284.2 ირანი 743.8 194.5 938.3 ყაზახეთი 2,705.1 1,718.8 4,423.9 ნიდერლანდები 23.8 8.6 32.4 რუსეთი 6,970.2 2,443.8 9,414.0 თურქეთი 1,985.6 565.6 2,551.3 საფრანგეთი 5,531.8 1,210.3 6,742.1 IDA 74,832.1 8,876.5 83,708.6 IBRD 16,898.6 18,370.1 35,268.7 IFAD 1,219.0 405.1 1,624.1 EBRD 7,108.8 927.1 8,035.9 1,924.0 1,924.0 EIB - ADB 52,889.1 16,861.0 69,750.1 IMF 37,373.0 793.2 38,166.2 774.3 774.3 56,917.8 272,823.9 EU სულ 215,906.1 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 6.8%, 12 თვიანზე 6.9%, 2 წლიანზე - 7.0%, 5 წლიანზე - 7.2%, 10 წლიანზე - 8.8%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენა 3 283.5 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 3 299.0 მლნ ლარი), აქედან 2 860.7 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 422.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ-სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 3,298,951.0 2,876,105.0 120,000.0 480,000.0 835,000.0 1,063,585.0 377,520.0 422,846.0 240,846.0 182,000.0 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 408 776.7 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 365 708.6 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 43 068.2 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ძირითადი თანხის დაფარვა (სებ-ის მიმართ ვალი) 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. მთავრობის ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2019 მდგომარეობით საგარეო ვალის ნაშთი 14 055 524.9 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10 159 966.0 მსოფლიო ბანკი (WB) 5 179 855.4 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 83 118.0 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 93 408.4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 322 099.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3 062 928.8 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1 263 126.4 ევროკავშირი (EU) 114 771.4 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 40 658.2 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 2 544 971.3 ავსტრია 54 154.0 აზერბაიჯანი 20 011.1 თურქმენეთი 568.1 თურქეთი 38 413.5 ირანი 15 393.3 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2019 მდგომარეობით რუსეთი 158 181.2 სომხეთი 22 351.0 უზბეკეთი 378.1 უკრაინა 345.3 ყაზახეთი 44 606.3 ჩინეთი 4 809.2 გერმანია 861 876.0 იაპონია 572 216.5 კუვეიტი 27 293.7 ნიდერლანდები 2 157.9 ამერიკა 53 455.1 საფრანგეთი 668 760.9 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 345 700.0 ევრობონდები 1 345 700.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4 887.6 გერმანია 4 887.6 საშინაო ვალის ნაშთი 1 3 287 265.9 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 240 846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 564 000.6 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2 296 675.5 საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ნაშთი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 3 743.8 17 342 790.8 შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 1 არ მოიცავს „ე.წ. „ისტორიულ ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია;

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური თარიღი (გეგმა): 01/04/2019 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა თარიღი (ხარჯი): 01/04/2019 წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 11,788,730,450.00 2,672,532,922.00 2,546,221,847.35 8,118,331,504.95 3,670,398,945.05 2 ხარჯები 9,634,462,822.00 2,324,857,901.00 2,232,260,286.63 7,367,011,692.63 2,267,451,129.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,469,025,346.00 371,367,857.00 354,278,897.36 1,429,080,606.79 39,944,739.21 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,232,710,323.44 307,426,493.61 270,971,271.15 891,717,606.45 340,992,716.99 2.4 პროცენტი 624,041,000.00 154,628,700.00 153,168,524.74 604,965,355.38 19,075,644.62 2.5 სუბსიდიები 470,266,320.00 111,783,628.00 97,294,734.67 281,509,540.82 188,756,779.18 2.6 გრანტები 544,375,100.00 86,997,242.00 80,284,693.33 150,732,120.30 393,642,979.70 11,397,500.00 8,798,963.75 13,043,821.59 15,258,178.41 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 28,302,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 28,302,000.00 11,397,500.00 8,798,963.75 13,043,821.59 15,258,178.41 516,073,100.00 75,599,742.00 71,485,729.58 137,688,298.71 378,384,801.29 142,296,500.00 59,618,500.00 57,820,033.88 114,810,053.46 27,486,446.54 77,396,500.00 28,018,500.00 26,221,249.16 69,234,291.27 8,162,208.73 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 75,396,500.00 26,018,500.00 26,221,249.16 69,234,291.27 6,162,208.73 8,000,000.00 2,000,000.00 2,004,565.04 2,004,620.00 5,995,380.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 4,565.04 4,620.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს 56,900,000.00 29,600,000.00 29,594,219.68 43,571,142.19 13,328,857.81 50,900,000.00 28,722,000.00 28,721,142.18 37,571,142.19 13,328,857.81 27,850,000.00 13,772,000.00 13,771,142.18 22,621,142.19 5,228,857.81 23,050,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 8,100,000.00 6,000,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 373,776,600.00 15,981,242.00 13,665,695.70 22,878,245.25 350,898,354.75 10,805,500.00 2,643,242.00 3,342,922.70 12,555,472.25 -1,749,972.25 10,805,500.00 2,643,242.00 3,342,922.70 12,555,472.25 -1,749,972.25 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 გვერდი 1 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 4,687,496.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,043,396.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,687,496.00 1,043,396.00 358,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 347,960,831.00 358,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 347,960,831.00 25,400,000.00 5,400,000.00 5,356,172.00 5,356,172.00 20,043,828.00 38,950,000.00 5,360,000.00 4,432,997.00 4,432,997.00 34,517,003.00 293,933,604.00 1,534,604.00 533,604.00 533,604.00 293,400,000.00 3,866,494,361.00 947,586,672.00 945,559,986.71 3,012,304,620.81 854,189,740.19 1,427,550,371.56 345,067,308.39 330,702,178.67 996,701,842.08 430,848,529.48 1,427,550,371.56 345,067,308.39 330,702,178.67 996,701,842.08 430,848,529.48 1,061,201,256.56 286,329,268.39 278,569,998.94 871,408,757.72 189,792,498.84 366,349,115.00 58,738,040.00 52,132,179.73 125,293,084.36 241,056,030.64 2,154,267,628.00 347,675,021.00 313,961,560.72 751,319,812.32 1,402,947,815.68 4,687,496.00 4,687,496.00 მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 11,788,730,450.00 2,672,532,922.00 2,546,221,847.35 8,118,331,504.95 3,670,398,945.05 2 ხარჯები 9,634,462,822.00 2,324,857,901.00 2,232,260,286.63 7,367,011,692.63 2,267,451,129.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,469,025,346.00 371,367,857.00 354,278,897.36 1,429,080,606.79 39,944,739.21 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,232,710,323.44 307,426,493.61 270,971,271.15 891,717,606.45 340,992,716.99 2.4 პროცენტი 624,041,000.00 154,628,700.00 153,168,524.74 604,965,355.38 19,075,644.62 2.5 სუბსიდიები 470,266,320.00 111,783,628.00 97,294,734.67 281,509,540.82 188,756,779.18 2.6 გრანტები 544,375,100.00 86,997,242.00 80,284,693.33 150,732,120.30 393,642,979.70 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 28,302,000.00 11,397,500.00 8,798,963.75 13,043,821.59 15,258,178.41 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 28,302,000.00 11,397,500.00 8,798,963.75 13,043,821.59 15,258,178.41 516,073,100.00 75,599,742.00 71,485,729.58 137,688,298.71 378,384,801.29 142,296,500.00 59,618,500.00 57,820,033.88 114,810,053.46 27,486,446.54 77,396,500.00 28,018,500.00 26,221,249.16 69,234,291.27 8,162,208.73 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 75,396,500.00 26,018,500.00 26,221,249.16 69,234,291.27 6,162,208.73 8,000,000.00 2,000,000.00 2,004,565.04 2,004,620.00 5,995,380.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 4,565.04 4,620.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 56,900,000.00 29,600,000.00 29,594,219.68 43,571,142.19 13,328,857.81 50,900,000.00 28,722,000.00 28,721,142.18 37,571,142.19 13,328,857.81 27,850,000.00 13,772,000.00 13,771,142.18 22,621,142.19 5,228,857.81 გვერდი 2 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 23,050,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 14,950,000.00 6,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 14,950,000.00 14,950,000.00 8,100,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 373,776,600.00 15,981,242.00 13,665,695.70 22,878,245.25 350,898,354.75 10,805,500.00 2,643,242.00 3,342,922.70 12,555,472.25 -1,749,972.25 10,805,500.00 2,643,242.00 3,342,922.70 12,555,472.25 -1,749,972.25 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 358,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 347,960,831.00 358,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 347,960,831.00 25,400,000.00 5,400,000.00 5,356,172.00 5,356,172.00 20,043,828.00 38,950,000.00 5,360,000.00 4,432,997.00 4,432,997.00 34,517,003.00 293,933,604.00 1,534,604.00 533,604.00 533,604.00 293,400,000.00 3,866,494,361.00 947,586,672.00 945,559,986.71 3,012,304,620.81 854,189,740.19 1,427,550,371.56 345,067,308.39 330,702,178.67 996,701,842.08 430,848,529.48 1,427,550,371.56 345,067,308.39 330,702,178.67 996,701,842.08 430,848,529.48 1,061,201,256.56 286,329,268.39 278,569,998.94 871,408,757.72 189,792,498.84 366,349,115.00 58,738,040.00 52,132,179.73 125,293,084.36 241,056,030.64 2,154,267,628.00 347,675,021.00 313,961,560.72 751,319,812.32 1,402,947,815.68 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 1,495,191,824.76 314,825,296.76 286,384,709.48 1,005,950,557.95 489,241,266.81 2 ხარჯები 1,464,081,099.76 309,839,671.76 285,099,901.72 998,093,280.23 465,987,819.53 45,280,944.00 41,772,555.39 147,977,446.10 1,890,335.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 149,867,782.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 214,943,986.21 62,631,030.38 51,574,068.29 182,631,235.42 32,312,750.79 2.4 პროცენტი 624,000,000.00 154,602,200.00 153,142,024.74 604,938,855.38 19,061,144.62 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 396,688,604.00 38,080,604.00 33,735,104.48 42,880,341.36 353,808,262.64 120,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 15,555,000.00 5,886,000.00 3,512,331.48 3,807,568.36 11,747,431.64 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 15,555,000.00 5,886,000.00 3,512,331.48 3,807,568.36 11,747,431.64 381,133,604.00 32,194,604.00 30,222,773.00 39,072,773.00 342,060,831.00 42,850,000.00 19,900,000.00 19,900,000.00 28,750,000.00 14,100,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 34,850,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 26,750,000.00 8,100,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 3 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1 დასახელება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 34,850,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 17,900,000.00 11,800,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 17,900,000.00 26,750,000.00 8,100,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 11,800,000.00 0.00 23,050,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 8,100,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,356,172.00 5,356,172.00 43,828.00 38,950,000.00 5,360,000.00 4,432,997.00 4,432,997.00 34,517,003.00 293,933,604.00 1,534,604.00 533,604.00 533,604.00 293,400,000.00 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1 00 2 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა 2,841,963.00 1,186,965.00 1,018,850.59 2,648,195.78 193,767.22 75,618,764.55 8,057,928.38 3,857,298.23 17,017,206.19 58,601,558.36 75,618,764.55 8,057,928.38 3,857,298.23 17,017,206.19 58,601,558.36 75,613,764.55 8,055,928.38 3,857,298.23 17,017,206.19 58,596,558.36 5,000.00 2,000.00 31,110,725.00 4,985,625.00 1,284,807.76 7,857,277.72 23,253,447.28 ჯამური 393,056,591.14 105,868,591.14 85,341,784.70 292,124,796.87 100,931,794.27 ხარჯები 366,081,466.14 101,504,066.14 84,216,135.89 284,852,063.51 81,229,402.63 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 119,783,707.00 37,710,907.00 34,820,342.33 118,559,452.62 1,224,254.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,349,121.21 55,239,452.38 44,666,349.44 158,499,731.58 28,849,389.63 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 15,502,000.00 5,840,000.00 3,430,791.31 3,720,698.33 11,781,301.67 15,502,000.00 5,840,000.00 3,430,791.31 3,720,698.33 11,781,301.67 15,502,000.00 5,840,000.00 3,430,791.31 3,720,698.33 11,781,301.67 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1.1 00 2 2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 120,000.00 2,370,393.00 1,009,893.00 844,445.45 2,154,700.18 215,692.82 40,956,244.93 1,703,813.76 454,207.36 1,917,480.80 39,038,764.13 40,956,244.93 1,703,813.76 454,207.36 1,917,480.80 39,038,764.13 40,951,244.93 1,701,813.76 454,207.36 1,917,480.80 39,033,764.13 5,000.00 2,000.00 26,975,125.00 4,364,525.00 1,125,648.81 7,272,733.36 19,702,391.64 ჯამური 175,113,996.21 57,205,627.38 42,063,682.57 137,918,456.24 37,195,539.97 ხარჯები 149,811,871.21 53,376,102.38 40,951,253.72 130,674,254.24 19,137,616.97 79,351,407.00 28,084,157.00 26,243,771.21 78,826,463.00 524,944.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 5,000.00 გვერდი 4 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება წლიური ასიგნება 65,989,571.21 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 23,574,902.38 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 13,693,972.07 49,481,395.94 16,508,175.27 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 207,000.00 135,000.00 117,296.49 185,000.00 22,000.00 207,000.00 135,000.00 117,296.49 185,000.00 22,000.00 207,000.00 135,000.00 117,296.49 185,000.00 22,000.00 1,835,393.00 807,393.00 708,773.20 1,620,700.18 214,692.82 2,308,500.00 774,650.00 187,440.75 560,695.12 1,747,804.88 2,308,500.00 774,650.00 187,440.75 560,695.12 1,747,804.88 2,303,500.00 772,650.00 187,440.75 560,695.12 1,742,804.88 5,000.00 2,000.00 25,302,125.00 3,829,525.00 1,112,428.85 7,244,202.00 18,057,923.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.00 5,000.00 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 74,131,544.93 10,007,313.76 7,648,162.94 35,231,556.50 38,899,988.43 2 ხარჯები 73,463,544.93 9,507,313.76 7,648,162.94 35,231,556.50 38,231,988.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 30,697,300.00 7,191,750.00 6,324,840.12 29,997,989.62 699,310.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,553,500.00 1,359,000.00 1,027,705.57 3,600,853.53 952,646.47 2.6 გრანტები 5,000.00 5,000.00 2,796.49 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2,796.49 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 2,796.49 5,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 345,000.00 111,000.00 73,933.28 345,000.00 0.00 37,862,744.93 840,563.76 218,887.48 1,282,713.35 36,580,031.58 37,862,744.93 840,563.76 218,887.48 1,282,713.35 36,580,031.58 37,862,744.93 840,563.76 218,887.48 1,282,713.35 36,580,031.58 668,000.00 500,000.00 668,000.00 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 143,811,050.00 38,655,650.00 35,629,939.19 118,974,784.13 24,836,265.87 2 ხარჯები 142,806,050.00 38,620,650.00 35,616,719.23 118,946,252.77 23,859,797.23 9,735,000.00 2,435,000.00 2,251,731.00 9,735,000.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 116,806,050.00 30,305,550.00 29,944,671.80 105,417,482.11 11,388,567.89 2.6 გრანტები 15,290,000.00 5,700,000.00 3,310,698.33 3,530,698.33 11,759,301.67 15,290,000.00 5,700,000.00 3,310,698.33 3,530,698.33 11,759,301.67 15,290,000.00 5,700,000.00 3,310,698.33 3,530,698.33 11,759,301.67 190,000.00 91,500.00 61,738.97 189,000.00 1,000.00 785,000.00 88,600.00 47,879.13 74,072.33 710,927.67 785,000.00 88,600.00 47,879.13 74,072.33 710,927.67 785,000.00 88,600.00 47,879.13 74,072.33 710,927.67 1,005,000.00 35,000.00 13,219.96 28,531.36 976,468.64 33,423,600.00 8,739,900.00 8,355,847.73 31,238,989.71 2,184,610.29 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური გვერდი 5 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები წლიური ასიგნება 31,083,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 8,463,300.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 8,305,038.73 30,762,800.71 320,199.29 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,127,220.00 3,181,220.00 2,891,256.63 12,023,988.48 103,231.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,528,725.00 5,118,625.00 5,238,406.75 18,282,728.34 245,996.66 2.6 გრანტები 8,000.00 6,000.00 51,869.69 53,869.69 -45,869.69 8,000.00 6,000.00 51,869.69 53,869.69 -45,869.69 8,000.00 6,000.00 51,869.69 53,869.69 -45,869.69 236,055.00 89,055.00 78,868.03 239,874.18 -3,819.18 183,000.00 68,400.00 44,637.63 162,340.02 20,659.98 183,000.00 68,400.00 44,637.63 162,340.02 20,659.98 183,000.00 68,400.00 44,637.63 162,340.02 20,659.98 2,340,600.00 276,600.00 50,809.00 476,189.00 1,864,411.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,600,000.00 380,000.00 440,187.17 1,627,257.91 -27,257.91 2 ხარჯები 1,588,000.00 377,000.00 440,187.17 1,627,257.91 -39,257.91 1,120,320.00 251,320.00 222,118.92 1,120,320.00 0.00 480,342.56 -40,717.56 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 439,625.00 106,625.00 200,656.30 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,055.00 16,055.00 15,931.69 16,055.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 12,000.00 3,000.00 1,480.26 10,540.35 1,459.65 12,000.00 3,000.00 1,480.26 10,540.35 1,459.65 12,000.00 3,000.00 1,480.26 10,540.35 1,459.65 12,000.00 3,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 12,000.00 ჯამური 10,000,000.00 2,460,000.00 2,135,409.94 9,827,401.29 172,598.71 ხარჯები 9,950,000.00 2,435,000.00 2,135,409.94 9,825,651.29 124,348.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,400,000.00 1,100,000.00 1,003,589.00 4,400,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,440,000.00 1,297,000.00 1,058,235.04 5,282,699.25 157,300.75 2.6 გრანტები 46,273.09 46,273.09 46,273.09 46,273.09 46,273.09 46,273.09 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,000.00 33,000.00 25,130.00 90,000.00 0.00 20,000.00 5,000.00 2,182.81 6,678.95 13,321.05 20,000.00 5,000.00 2,182.81 6,678.95 13,321.05 20,000.00 5,000.00 2,182.81 6,678.95 13,321.05 50,000.00 25,000.00 1,750.00 48,250.00 2,039,269.49 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 21,823,600.00 5,899,900.00 5,780,250.62 19,784,330.51 2 ხარჯები 19,545,000.00 5,651,300.00 5,729,441.62 19,309,891.51 235,108.49 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,606,900.00 1,829,900.00 1,665,548.71 6,503,668.48 103,231.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,649,100.00 3,715,000.00 3,979,515.41 12,519,686.53 129,413.47 2.6 გრანტები 8,000.00 6,000.00 5,596.60 7,596.60 403.40 გვერდი 6 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 8,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,000.00 8,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,596.60 7,596.60 403.40 6,000.00 5,596.60 7,596.60 403.40 130,000.00 40,000.00 37,806.34 133,819.18 -3,819.18 151,000.00 60,400.00 40,974.56 145,120.72 5,879.28 151,000.00 60,400.00 40,974.56 145,120.72 5,879.28 151,000.00 60,400.00 40,974.56 145,120.72 5,879.28 2,278,600.00 248,600.00 50,809.00 474,439.00 1,804,161.00 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 643,745,979.62 157,151,179.62 153,442,735.86 605,239,566.50 38,506,413.12 2 ხარჯები 643,745,979.62 157,151,179.62 153,442,735.86 605,239,566.50 38,506,413.12 2.4 პროცენტი 624,000,000.00 154,602,200.00 153,142,024.74 604,938,855.38 19,061,144.62 2.8 სხვა ხარჯები 19,745,979.62 2,548,979.62 300,711.12 300,711.12 19,445,268.50 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 19,745,979.62 2,548,979.62 300,711.12 300,711.12 19,445,268.50 19,745,979.62 2,548,979.62 300,711.12 300,711.12 19,445,268.50 ჯამური 381,133,604.00 32,194,604.00 30,222,773.00 39,072,773.00 342,060,831.00 ხარჯები 381,133,604.00 32,194,604.00 30,222,773.00 39,072,773.00 342,060,831.00 381,133,604.00 32,194,604.00 30,222,773.00 39,072,773.00 342,060,831.00 381,133,604.00 32,194,604.00 30,222,773.00 39,072,773.00 342,060,831.00 42,850,000.00 19,900,000.00 19,900,000.00 28,750,000.00 14,100,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 34,850,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 26,750,000.00 8,100,000.00 34,850,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 26,750,000.00 8,100,000.00 11,800,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 11,800,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.1.7 00 2 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 23,050,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 14,950,000.00 8,100,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 338,283,604.00 12,294,604.00 10,322,773.00 10,322,773.00 327,960,831.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,356,172.00 5,356,172.00 43,828.00 38,950,000.00 5,360,000.00 4,432,997.00 4,432,997.00 34,517,003.00 293,933,604.00 1,534,604.00 533,604.00 533,604.00 293,400,000.00 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 7.1.8 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში გვერდი 7 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური 43,832,050.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 10,871,022.00 2 ხარჯები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 9,021,568.19 38,274,431.87 5,557,618.13 3,870,973.49 42,037,050.00 10,526,522.00 8,913,218.24 38,166,076.51 2.1 შრომის ანაზღაურება 17,956,855.00 4,388,817.00 4,060,956.43 17,394,005.00 562,850.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,066,140.00 2,272,953.00 1,669,312.10 5,848,775.50 3,217,364.50 2.6 გრანტები 45,000.00 40,000.00 29,670.48 33,000.34 11,999.66 45,000.00 40,000.00 29,670.48 33,000.34 11,999.66 45,000.00 40,000.00 29,670.48 33,000.34 11,999.66 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 235,515.00 88,017.00 95,537.11 253,621.42 -18,106.42 14,733,540.00 3,736,735.00 3,057,742.12 14,636,674.25 96,865.75 14,733,540.00 3,736,735.00 3,057,742.12 14,636,674.25 96,865.75 14,733,540.00 3,736,735.00 3,057,742.12 14,636,674.25 96,865.75 1,795,000.00 344,500.00 108,349.95 108,355.36 1,686,644.64 201,017,264.04 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 855,274,109.00 273,219,762.00 249,362,946.01 654,256,844.96 2 ხარჯები 601,428,809.00 150,159,412.00 142,788,921.01 536,620,758.24 64,808,050.76 2.1 შრომის ანაზღაურება 377,996,803.00 92,232,153.00 88,239,481.25 362,648,905.07 15,347,897.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 216,172,270.00 56,123,418.00 53,284,832.39 170,456,939.57 45,715,330.43 2.5 სუბსიდიები 410,000.00 0.00 2.6 გრანტები 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,000.00 2,956,969.00 529,594.00 155,426.77 596,369.74 2,360,599.26 3,888,767.00 1,270,247.00 1,105,705.12 2,914,543.86 974,223.14 3,888,767.00 1,270,247.00 1,105,705.12 2,914,543.86 974,223.14 3,728,767.00 1,270,247.00 1,105,705.12 2,914,543.86 814,223.14 160,000.00 0.00 253,845,300.00 123,060,350.00 106,574,025.00 160,000.00 117,636,086.72 136,209,213.28 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 404,715,000.00 159,056,556.00 147,065,595.00 245,522,248.58 159,192,751.42 2 ხარჯები 172,575,100.00 44,518,706.00 43,064,742.48 134,728,921.67 37,846,178.33 2.1 შრომის ანაზღაურება 53,885,220.00 13,510,220.00 13,369,357.99 52,019,061.00 1,866,159.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 118,674,880.00 30,993,486.00 29,689,568.49 82,702,412.67 35,972,467.33 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 15,000.00 5,816.00 7,448.00 7,552.00 15,000.00 15,000.00 5,816.00 7,448.00 7,552.00 15,000.00 15,000.00 5,816.00 7,448.00 7,552.00 232,139,900.00 114,537,850.00 104,000,852.52 110,793,326.91 121,346,573.09 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 40,450,000.00 9,880,000.00 9,582,168.54 37,038,638.47 3,411,361.53 2 ხარჯები 38,895,000.00 9,880,000.00 9,582,168.54 37,038,638.47 1,856,361.53 765,000.00 280,000.00 165,774.43 675,000.00 90,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 8 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 31 დასახელება წლიური ასიგნება საქონელი და მომსახურება 38,130,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 9,600,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,555,000.00 0.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 9,416,394.11 წლის რესურსი 36,363,638.47 1,766,361.53 1,555,000.00 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 33,530,000.00 8,342,550.00 5,976,548.94 26,331,053.92 7,198,946.08 2 ხარჯები 27,590,000.00 7,145,050.00 5,823,377.43 26,084,102.04 1,505,897.96 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,560,000.00 1,540,350.00 1,374,029.08 7,554,003.00 5,997.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,586,285.00 5,452,285.00 4,346,971.05 18,104,994.12 1,481,290.88 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 321,800.00 101,800.00 67,792.58 320,800.00 1,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 121,915.00 50,615.00 34,584.72 104,304.92 17,610.08 121,915.00 50,615.00 34,584.72 104,304.92 17,610.08 121,915.00 50,615.00 34,584.72 104,304.92 17,610.08 5,940,000.00 1,197,500.00 153,171.51 246,951.88 5,693,048.12 ჯამური 376,579,109.00 95,940,656.00 86,738,633.53 345,364,903.99 31,214,205.01 ხარჯები 362,368,709.00 88,615,656.00 84,318,632.56 338,769,096.06 23,599,612.94 76,901,583.00 73,330,319.75 302,400,841.07 13,385,741.93 9,831,898.74 33,285,894.31 6,495,210.69 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 315,786,583.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,781,105.00 10,077,647.00 2.5 სუბსიდიები 410,000.00 0.00 2.6 გრანტები 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 3,475.48 4,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,000.00 2,635,169.00 427,794.00 87,634.19 275,569.74 2,359,599.26 3,751,852.00 1,204,632.00 1,065,304.40 2,802,790.94 949,061.06 3,751,852.00 1,204,632.00 1,065,304.40 2,802,790.94 949,061.06 3,591,852.00 1,204,632.00 1,065,304.40 2,802,790.94 789,061.06 160,000.00 0.00 14,210,400.00 7,325,000.00 2,420,000.97 6,595,807.93 7,614,592.07 146,397,982.06 160,000.00 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,192,498,890.24 296,759,360.24 271,994,099.24 1,046,100,908.18 2 ხარჯები 1,053,782,390.24 270,354,110.24 252,443,447.67 984,741,816.52 69,040,573.72 181,193,063.00 173,759,664.52 710,210,656.82 18,961,007.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 729,171,664.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 276,096,872.23 76,267,277.23 68,612,248.87 235,762,986.95 40,333,885.28 2.6 გრანტები 270,000.00 171,500.00 91,723.02 152,678.22 117,321.78 270,000.00 171,500.00 91,723.02 152,678.22 117,321.78 270,000.00 171,500.00 91,723.02 152,678.22 117,321.78 11,997,531.00 4,186,906.00 3,782,419.63 11,574,732.90 422,798.10 36,246,323.01 8,535,364.01 6,197,391.63 27,040,761.63 9,205,561.38 36,246,323.01 8,535,364.01 6,197,391.63 27,040,761.63 9,205,561.38 36,246,323.01 8,535,364.01 6,197,391.63 27,040,761.63 9,205,561.38 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 9 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 138,716,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 26,405,250.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 19,550,651.57 61,359,091.66 77,357,408.34 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 637,625,711.00 160,398,611.00 153,855,947.55 597,095,259.75 40,530,451.25 2 ხარჯები 585,008,711.00 146,533,211.00 140,442,773.14 552,906,721.73 32,101,989.27 2.1 შრომის ანაზღაურება 435,922,964.00 107,890,613.00 105,613,523.95 423,458,744.11 12,464,219.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 120,025,895.00 31,326,600.00 28,254,435.85 107,255,684.67 12,770,210.33 2.6 გრანტები 60,000.00 60,000.00 52,271.22 52,271.22 7,728.78 60,000.00 60,000.00 52,271.22 52,271.22 7,728.78 60,000.00 60,000.00 52,271.22 52,271.22 7,728.78 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,072,831.00 2,159,206.00 1,977,623.35 6,758,816.16 314,014.84 21,927,021.00 5,096,792.00 4,544,918.77 15,381,205.57 6,545,815.43 21,927,021.00 5,096,792.00 4,544,918.77 15,381,205.57 6,545,815.43 21,927,021.00 5,096,792.00 4,544,918.77 15,381,205.57 6,545,815.43 52,617,000.00 13,865,400.00 13,413,174.41 44,188,538.02 8,428,461.98 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 97,237,900.00 19,090,670.00 17,732,373.38 73,580,473.80 23,657,426.20 2 ხარჯები 67,240,400.00 16,775,170.00 15,419,828.83 65,386,859.82 1,853,540.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,980,400.00 12,488,400.00 11,834,098.17 49,980,400.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,982,000.00 3,170,000.00 3,009,828.75 11,813,220.84 1,168,779.16 2.6 გრანტები 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 988,000.00 350,000.00 346,480.10 988,000.00 0.00 3,230,000.00 706,770.00 229,421.81 2,545,238.98 684,761.02 3,230,000.00 706,770.00 229,421.81 2,545,238.98 684,761.02 3,230,000.00 706,770.00 229,421.81 2,545,238.98 684,761.02 29,997,500.00 2,315,500.00 2,312,544.55 8,193,613.98 21,803,886.02 სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 140,470,000.00 33,109,500.00 27,509,181.03 114,529,935.39 25,940,064.61 2 ხარჯები 123,766,000.00 31,125,750.00 26,895,957.61 112,933,256.49 10,832,743.51 2.1 შრომის ანაზღაურება 89,468,300.00 22,559,750.00 19,907,057.33 84,406,241.60 5,062,058.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,130,000.00 7,395,000.00 6,214,825.96 25,326,479.45 4,803,520.55 2.6 გრანტები 10,000.00 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 1,338,700.00 482,000.00 445,120.75 1,252,438.09 86,261.91 2,819,000.00 679,000.00 319,908.77 1,938,097.35 880,902.65 2,819,000.00 679,000.00 319,908.77 1,938,097.35 880,902.65 2,819,000.00 679,000.00 319,908.77 1,938,097.35 880,902.65 16,704,000.00 1,983,750.00 613,223.42 1,596,678.90 15,107,321.10 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 10 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.3.4 დასახელება წლიური ასიგნება სასჯელაღსრულების დაწესებულებები კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 140,345,000.00 29,388,000.00 26,475,286.92 100,454,303.43 39,890,696.57 2 ხარჯები 115,345,000.00 28,405,000.00 26,260,185.92 99,528,202.43 15,816,797.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 62,335,000.00 15,450,000.00 14,024,072.20 61,218,019.00 1,116,981.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 48,600,000.00 11,575,000.00 11,379,118.11 34,445,528.74 14,154,471.26 2.6 გრანტები 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 1,600,000.00 850,000.00 769,820.38 1,600,000.00 0.00 2,800,000.00 520,000.00 87,175.23 2,264,654.69 535,345.31 2,800,000.00 520,000.00 87,175.23 2,264,654.69 535,345.31 2,800,000.00 520,000.00 87,175.23 2,264,654.69 535,345.31 25,000,000.00 983,000.00 215,101.00 926,101.00 24,073,899.00 ჯამური 176,820,279.24 54,772,579.24 46,421,310.36 160,440,935.81 16,379,343.43 ხარჯები 162,422,279.24 47,514,979.24 43,424,702.17 153,986,776.05 8,435,503.19 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 91,465,000.00 22,804,300.00 22,380,912.87 91,147,252.11 317,747.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 64,358,977.23 22,800,677.23 19,754,040.20 56,922,073.25 7,436,903.98 2.6 გრანტები 130,000.00 31,500.00 30,407.00 30,407.00 99,593.00 130,000.00 31,500.00 30,407.00 30,407.00 99,593.00 130,000.00 31,500.00 30,407.00 30,407.00 99,593.00 998,000.00 345,700.00 243,375.05 975,478.65 22,521.35 5,470,302.01 1,532,802.01 1,015,967.05 4,911,565.04 558,736.97 5,470,302.01 1,532,802.01 1,015,967.05 4,911,565.04 558,736.97 5,470,302.01 1,532,802.01 1,015,967.05 4,911,565.04 558,736.97 14,398,000.00 7,257,600.00 2,996,608.19 6,454,159.76 7,943,840.24 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 2,166,504,100.00 273,262,830.00 245,800,848.50 787,045,895.40 1,379,458,204.60 2 ხარჯები 743,291,100.00 148,227,930.00 119,675,969.39 348,814,729.74 394,476,370.26 2.1 შრომის ანაზღაურება 53,980,600.00 13,650,380.00 12,327,365.38 52,752,710.53 1,227,889.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 257,740,400.00 54,538,090.00 48,818,126.96 130,774,878.42 126,965,521.58 2.5 სუბსიდიები 212,996,000.00 55,042,500.00 40,719,998.58 101,280,264.05 111,715,735.95 2.6 გრანტები 4,640,000.00 3,011,000.00 1,605,373.39 8,097,445.50 -3,457,445.50 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,556,000.00 994,500.00 815,721.21 2,238,500.00 317,500.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,556,000.00 994,500.00 815,721.21 2,238,500.00 317,500.00 2,084,000.00 2,016,500.00 789,652.18 5,858,945.50 -3,774,945.50 2,084,000.00 2,016,500.00 89,652.18 408,945.50 1,675,054.50 2,084,000.00 2,016,500.00 89,652.18 408,945.50 1,675,054.50 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს გვერდი 11 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური წლიური ასიგნება 84,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 16,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 89,652.18 408,945.50 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.00 5,450,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა -324,945.50 881,000.00 389,150.00 331,563.30 847,504.47 33,495.53 213,053,100.00 21,596,810.00 15,873,541.78 55,061,926.77 157,991,173.23 213,053,100.00 21,596,810.00 15,873,541.78 55,061,926.77 157,991,173.23 25,585,100.00 4,782,810.00 4,724,956.47 6,897,950.88 18,687,149.12 187,468,000.00 16,814,000.00 11,148,585.31 48,163,975.89 139,304,024.11 1,423,213,000.00 125,034,900.00 126,124,879.11 438,231,165.66 984,981,834.34 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 78,245,000.00 12,697,100.00 11,280,534.98 36,441,873.22 41,803,126.78 2 ხარჯები 77,969,500.00 12,664,600.00 11,260,948.98 36,422,287.22 41,547,212.78 3,404,800.00 2,721,756.01 12,053,355.53 146,644.47 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,200,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,851,500.00 3,551,000.00 2,936,258.47 7,526,852.67 15,324,647.33 2.5 სუბსიდიები 39,200,000.00 5,297,500.00 5,292,999.71 15,355,483.60 23,844,516.40 2.6 გრანტები 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 208,000.00 139,000.00 107,139.00 201,704.47 6,295.53 2,255,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 2,225,109.05 2,255,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 2,225,109.05 2,255,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 2,225,109.05 275,500.00 32,500.00 19,586.00 19,586.00 255,914.00 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 7.4.1.1 00 ჯამური 73,455,000.00 12,099,100.00 10,896,378.69 35,308,457.63 38,146,542.37 2 ხარჯები 73,195,000.00 12,082,100.00 10,892,249.69 35,304,328.63 37,890,671.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,200,000.00 3,404,800.00 2,721,756.01 12,053,355.53 146,644.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,230,000.00 2,981,500.00 2,571,244.18 6,416,394.08 13,813,605.92 2.5 სუბსიდიები 39,200,000.00 5,297,500.00 5,292,999.71 15,355,483.60 23,844,516.40 2.6 გრანტები 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 1,255,000.00 246,000.00 190,802.27 1,255,000.00 0.00 195,000.00 126,000.00 103,454.00 194,204.47 795.53 115,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 85,109.05 115,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 85,109.05 115,000.00 26,300.00 11,993.52 29,890.95 85,109.05 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 12 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.4.1.2 00 2 დასახელება 260,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 17,000.00 ჯამური 4,790,000.00 ხარჯები 4,774,500.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,129.00 4,129.00 255,871.00 598,000.00 384,156.29 1,133,415.59 3,656,584.41 582,500.00 368,699.29 1,117,958.59 3,656,541.41 1,511,041.41 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,621,500.00 569,500.00 365,014.29 1,110,458.59 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13,000.00 13,000.00 3,685.00 7,500.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,140,000.00 0.00 2,140,000.00 2,140,000.00 0.00 2,140,000.00 2,140,000.00 0.00 2,140,000.00 15,500.00 15,500.00 15,457.00 15,457.00 43.00 ჯამური 289,254,000.00 63,765,500.00 62,194,720.16 205,326,655.52 83,927,344.48 ხარჯები 282,787,000.00 62,203,600.00 60,386,923.82 202,645,091.30 80,141,908.70 6,526,000.00 6,164,914.83 24,841,300.00 62,700.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 5,500.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,904,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,699,000.00 20,618,700.00 20,099,325.96 53,922,684.14 33,776,315.86 2.5 სუბსიდიები 87,600,000.00 21,164,000.00 20,852,422.58 66,538,175.81 21,061,824.19 2.6 გრანტები 1,030,000.00 740,000.00 1,405,450.62 6,797,283.00 -5,767,283.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,030,000.00 740,000.00 617,460.94 940,000.00 90,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,030,000.00 740,000.00 617,460.94 940,000.00 90,000.00 787,989.68 5,857,283.00 87,989.68 407,283.00 87,989.68 407,283.00 87,989.68 407,283.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.00 5,450,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 340,000.00 127,000.00 120,933.79 340,000.00 0.00 81,214,000.00 13,027,900.00 11,743,876.04 50,205,648.35 31,008,351.65 81,214,000.00 13,027,900.00 11,743,876.04 50,205,648.35 31,008,351.65 4,946,000.00 1,213,900.00 1,495,290.73 2,941,672.46 2,004,327.54 76,268,000.00 11,814,000.00 10,248,585.31 47,263,975.89 29,004,024.11 6,467,000.00 1,561,900.00 1,807,796.34 2,681,564.22 3,785,435.78 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 289,254,000.00 63,765,500.00 62,194,720.16 205,326,655.52 83,927,344.48 2 ხარჯები 282,787,000.00 62,203,600.00 60,386,923.82 202,645,091.30 80,141,908.70 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,904,000.00 6,526,000.00 6,164,914.83 24,841,300.00 62,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,699,000.00 20,618,700.00 20,099,325.96 53,922,684.14 33,776,315.86 2.5 სუბსიდიები 87,600,000.00 21,164,000.00 20,852,422.58 66,538,175.81 21,061,824.19 2.6 გრანტები 1,030,000.00 740,000.00 1,405,450.62 6,797,283.00 -5,767,283.00 გვერდი 13 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება წლიური ასიგნება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,030,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 740,000.00 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,030,000.00 740,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 617,460.94 940,000.00 90,000.00 617,460.94 940,000.00 90,000.00 787,989.68 5,857,283.00 87,989.68 407,283.00 87,989.68 407,283.00 87,989.68 407,283.00 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 700,000.00 5,450,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.00 5,450,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 340,000.00 127,000.00 120,933.79 340,000.00 0.00 81,214,000.00 13,027,900.00 11,743,876.04 50,205,648.35 31,008,351.65 81,214,000.00 13,027,900.00 11,743,876.04 50,205,648.35 31,008,351.65 4,946,000.00 1,213,900.00 1,495,290.73 2,941,672.46 2,004,327.54 76,268,000.00 11,814,000.00 10,248,585.31 47,263,975.89 29,004,024.11 6,467,000.00 1,561,900.00 1,807,796.34 2,681,564.22 3,785,435.78 სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 81,100,000.00 6,956,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 78,333,691.62 2 ხარჯები 77,100,000.00 6,956,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 74,333,691.62 77,100,000.00 6,956,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 74,333,691.62 77,100,000.00 6,956,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 74,333,691.62 10,800,000.00 2,856,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 8,033,691.62 66,300,000.00 4,100,000.00 66,300,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 8,000,000.00 2,766,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 5,233,691.62 2 ხარჯები 8,000,000.00 2,766,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 5,233,691.62 2.8 სხვა ხარჯები 8,000,000.00 2,766,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 5,233,691.62 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8,000,000.00 2,766,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 5,233,691.62 8,000,000.00 2,766,310.00 2,766,308.38 2,766,308.38 5,233,691.62 00 ჯამური 73,100,000.00 4,190,000.00 73,100,000.00 2 ხარჯები 69,100,000.00 4,190,000.00 69,100,000.00 69,100,000.00 4,190,000.00 69,100,000.00 69,100,000.00 4,190,000.00 69,100,000.00 2,800,000.00 90,000.00 2,800,000.00 66,300,000.00 4,100,000.00 66,300,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 14 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4.4 00 2 დასახელება სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 9,900,000.00 620,000.00 500,158.22 1,856,644.02 8,043,355.98 ხარჯები 9,815,000.00 535,000.00 415,308.22 1,771,794.02 8,043,205.98 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,400,000.00 350,000.00 258,895.00 1,308,895.00 91,105.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,398,900.00 181,000.00 153,863.22 448,357.03 7,950,542.97 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10,000.00 3,000.00 1,550.00 8,550.00 1,450.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 85,000.00 85,000.00 84,850.00 84,850.00 150.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 9,900,000.00 620,000.00 500,158.22 1,856,644.02 8,043,355.98 2 ხარჯები 9,815,000.00 535,000.00 415,308.22 1,771,794.02 8,043,205.98 350,000.00 258,895.00 1,308,895.00 91,105.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,400,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,398,900.00 181,000.00 153,863.22 448,357.03 7,950,542.97 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10,000.00 3,000.00 1,550.00 8,550.00 1,450.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 6,100.00 1,000.00 1,000.00 5,991.99 108.01 85,000.00 85,000.00 84,850.00 84,850.00 150.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 1,303,650,000.00 118,810,000.00 120,436,433.64 392,418,340.52 911,231,659.48 2 ხარჯები 141,727,000.00 23,314,000.00 23,792,777.81 57,588,643.49 84,138,356.51 2.2 საქონელი და მომსახურება 88,380,000.00 19,525,000.00 19,488,708.02 51,027,810.42 37,352,189.58 2.5 სუბსიდიები 46,402,000.00 3,259,000.00 3,985,124.75 5,628,482.01 40,773,517.99 2.8 სხვა ხარჯები 6,945,000.00 530,000.00 318,945.04 932,351.06 6,012,648.94 6,945,000.00 530,000.00 318,945.04 932,351.06 6,012,648.94 6,945,000.00 530,000.00 318,945.04 932,351.06 6,012,648.94 1,161,923,000.00 95,496,000.00 96,643,655.83 334,829,697.03 827,093,302.97 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,276,850,000.00 116,660,000.00 118,907,535.72 390,826,092.60 886,023,907.40 2 ხარჯები 115,427,000.00 21,364,000.00 22,489,873.06 56,222,388.74 59,204,611.26 2.2 საქონელი და მომსახურება 88,300,000.00 19,485,000.00 19,472,058.02 50,947,810.42 37,352,189.58 2.5 სუბსიდიები 22,402,000.00 1,759,000.00 2,907,221.06 4,550,578.32 17,851,421.68 2.8 სხვა ხარჯები 4,725,000.00 120,000.00 110,593.98 724,000.00 4,001,000.00 4,725,000.00 120,000.00 110,593.98 724,000.00 4,001,000.00 4,725,000.00 120,000.00 110,593.98 724,000.00 4,001,000.00 1,161,423,000.00 95,296,000.00 96,417,662.66 334,603,703.86 826,819,296.14 300,000.00 150,000.00 16,650.00 80,000.00 220,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური გვერდი 15 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები წლიური ასიგნება 300,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 150,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 16,650.00 80,000.00 16,650.00 80,000.00 220,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 80,000.00 40,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 220,000.00 110,000.00 220,000.00 220,000.00 110,000.00 220,000.00 220,000.00 110,000.00 220,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 00 ჯამური 26,000,000.00 1,800,000.00 1,286,254.75 1,286,254.75 24,713,745.25 2 ხარჯები 26,000,000.00 1,800,000.00 1,286,254.75 1,286,254.75 24,713,745.25 2.5 სუბსიდიები 24,000,000.00 1,500,000.00 1,077,903.69 1,077,903.69 22,922,096.31 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 300,000.00 208,351.06 208,351.06 1,791,648.94 2,000,000.00 300,000.00 208,351.06 208,351.06 1,791,648.94 2,000,000.00 300,000.00 208,351.06 208,351.06 1,791,648.94 ჯამური 500,000.00 200,000.00 225,993.17 225,993.17 274,006.83 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 200,000.00 225,993.17 225,993.17 274,006.83 2.8.2 2.8.2.1 7.4.5.5 00 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 336,323,100.00 61,072,830.00 40,841,232.94 120,377,295.40 215,945,804.60 2 ხარჯები 109,347,600.00 33,722,330.00 13,546,932.37 20,220,905.55 89,126,694.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,779,600.00 452,330.00 403,840.10 1,779,260.00 340.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,086,000.00 6,960,700.00 3,439,750.02 6,914,099.30 23,171,900.70 2.5 სუბსიდიები 30,454,000.00 23,347,000.00 8,751,224.41 10,512,272.42 19,941,727.58 2.6 გრანტები 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 103,000.00 56,000.00 49,927.56 102,250.00 750.00 44,925,000.00 906,300.00 902,190.28 913,023.83 44,011,976.17 44,925,000.00 906,300.00 902,190.28 913,023.83 44,011,976.17 25,000.00 6,300.00 2,190.28 13,023.83 11,976.17 44,900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 44,000,000.00 226,975,500.00 27,350,500.00 27,294,300.57 100,156,389.85 126,819,110.15 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 7.4.7.1 00 ჯამური 362,100.00 103,630.00 98,257.34 352,983.37 9,116.63 2 ხარჯები 353,600.00 95,130.00 90,007.34 344,733.37 8,866.63 2.1 შრომის ანაზღაურება 219,600.00 62,330.00 62,225.00 219,260.00 340.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 106,000.00 28,000.00 25,900.70 101,665.46 4,334.54 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13,000.00 1,000.00 180.00 12,250.00 750.00 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 3,800.00 1,701.64 11,557.91 3,442.09 გვერდი 16 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 15,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,800.00 15,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,701.64 11,557.91 3,442.09 3,800.00 1,701.64 11,557.91 3,442.09 8,500.00 8,500.00 8,250.00 8,250.00 250.00 ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 101,840,000.00 29,845,200.00 9,860,223.82 14,608,017.65 87,231,982.35 2 ხარჯები 96,540,000.00 27,500,200.00 7,705,700.62 12,363,899.76 84,176,100.24 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,560,000.00 390,000.00 341,615.10 1,560,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,980,000.00 6,932,700.00 3,413,849.32 6,812,433.84 23,167,566.16 2.5 სუბსიდიები 20,000,000.00 17,220,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 17,000,000.00 2.6 გრანტები 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 90,000.00 55,000.00 49,747.56 90,000.00 0.00 42,910,000.00 902,500.00 900,488.64 901,465.92 42,008,534.08 42,910,000.00 902,500.00 900,488.64 901,465.92 42,008,534.08 10,000.00 2,500.00 488.64 1,465.92 8,534.08 42,900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 42,000,000.00 5,300,000.00 2,345,000.00 2,154,523.20 2,244,117.89 3,055,882.11 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 234,121,000.00 31,124,000.00 30,882,751.78 105,416,294.38 128,704,705.62 2 ხარჯები 12,454,000.00 6,127,000.00 5,751,224.41 7,512,272.42 4,941,727.58 6,127,000.00 5,751,224.41 7,512,272.42 2.5 სუბსიდიები 10,454,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 221,667,000.00 24,997,000.00 25,131,527.37 97,904,021.96 123,762,978.04 ჯამური 68,032,000.00 9,341,090.00 7,781,460.18 27,858,778.34 40,173,221.66 ხარჯები 44,545,000.00 8,832,090.00 7,506,769.81 27,399,699.78 17,145,300.22 2.8.2 2.8.2.2 31 7.4.9 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2,941,727.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,697,000.00 2,917,250.00 2,777,959.44 12,769,900.00 927,100.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,325,000.00 3,701,690.00 2,700,221.27 10,935,074.86 9,389,925.14 2.5 სუბსიდიები 9,340,000.00 1,975,000.00 1,838,227.13 3,245,850.21 6,094,149.79 2.6 გრანტები 355,000.00 25,000.00 9,120.50 45,162.50 309,837.50 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 271,000.00 8,500.00 7,458.00 43,500.00 227,500.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 271,000.00 8,500.00 7,458.00 43,500.00 227,500.00 84,000.00 16,500.00 1,662.50 1,662.50 82,337.50 84,000.00 16,500.00 1,662.50 1,662.50 82,337.50 84,000.00 16,500.00 1,662.50 1,662.50 82,337.50 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 17 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 84,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 16,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,662.50 1,662.50 82,337.50 220,000.00 64,150.00 52,012.95 195,000.00 25,000.00 608,000.00 149,000.00 129,228.52 208,712.21 399,287.79 608,000.00 149,000.00 129,228.52 208,712.21 399,287.79 608,000.00 149,000.00 129,228.52 208,712.21 399,287.79 23,487,000.00 509,000.00 274,690.37 459,078.56 23,027,921.44 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 101,517,000.00 17,154,300.00 14,916,419.40 53,354,070.49 48,162,929.51 2 ხარჯები 61,352,000.00 13,764,800.00 12,745,590.89 48,567,812.51 12,784,187.49 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,992,000.00 5,298,100.00 4,887,701.95 18,925,367.00 66,633.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,551,000.00 3,125,800.00 2,515,737.44 8,702,138.58 6,848,861.42 2.5 სუბსიდიები 21,550,000.00 4,140,000.00 4,194,380.80 16,594,380.80 4,955,619.20 2.6 გრანტები 409.57 409.57 409.57 409.57 409.57 409.57 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 264,000.00 93,300.00 82,019.65 245,000.00 19,000.00 4,995,000.00 1,107,600.00 1,065,341.48 4,100,516.56 894,483.44 4,995,000.00 1,107,600.00 1,065,341.48 4,100,516.56 894,483.44 495,000.00 95,600.00 53,468.68 100,516.56 394,483.44 4,500,000.00 1,012,000.00 1,011,872.80 4,000,000.00 500,000.00 40,165,000.00 3,389,500.00 2,170,828.51 4,786,257.98 35,378,742.02 ჯამური 22,900,000.00 5,112,000.00 5,011,872.80 20,400,000.00 2,500,000.00 ხარჯები 22,900,000.00 5,112,000.00 5,011,872.80 20,400,000.00 2,500,000.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 18,900,000.00 4,100,000.00 4,000,000.00 16,400,000.00 2,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,000,000.00 1,012,000.00 1,011,872.80 4,000,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,000,000.00 1,012,000.00 1,011,872.80 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,012,000.00 1,011,872.80 4,000,000.00 0.00 00 ჯამური 3,621,000.00 621,000.00 3,621,000.00 2 ხარჯები 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2.8.2 2.8.2.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 621,000.00 621,000.00 621,000.00 2,900,000.00 273,000.00 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 217,258.08 979,102.95 1,920,897.05 გვერდი 18 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები წლიური ასიგნება 986,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 259,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 217,258.08 979,102.95 6,897.05 2.1 შრომის ანაზღაურება 638,000.00 158,000.00 125,405.00 638,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 340,000.00 99,000.00 90,312.08 335,976.28 4,023.72 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.00 1,000.00 960.00 4,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,000.00 1,000.00 581.00 1,126.67 2,873.33 4,000.00 1,000.00 581.00 1,126.67 2,873.33 4,000.00 1,000.00 581.00 1,126.67 2,873.33 1,914,000.00 14,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,914,000.00 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 24,165,000.00 5,767,000.00 4,892,904.93 10,567,558.49 13,597,441.51 2 ხარჯები 12,740,000.00 5,122,500.00 4,767,251.42 10,313,485.18 2,426,514.82 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,317,000.00 3,282,000.00 3,102,327.13 6,217,000.00 100,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,958,000.00 1,724,000.00 1,410,019.16 3,714,171.93 2,243,828.07 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 40,000.00 194,380.80 194,380.80 -44,380.80 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 150,000.00 44,000.00 39,364.44 150,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 165,000.00 32,500.00 21,159.89 37,932.45 127,067.55 165,000.00 32,500.00 21,159.89 37,932.45 127,067.55 165,000.00 32,500.00 21,159.89 37,932.45 127,067.55 11,425,000.00 644,500.00 125,653.51 254,073.31 11,170,926.69 ჯამური 47,931,000.00 5,381,300.00 4,794,383.59 21,407,409.05 26,523,590.95 ხარჯები 21,726,000.00 3,271,300.00 2,749,208.59 16,875,224.38 4,850,775.62 2.8.2 2.8.2.1 31 7.5.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,037,000.00 1,858,100.00 1,659,969.82 12,070,367.00 -33,367.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,253,000.00 1,302,800.00 1,015,406.20 4,651,990.37 4,601,009.63 2.6 გრანტები 409.57 409.57 409.57 409.57 409.57 409.57 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,000.00 48,300.00 41,695.21 91,000.00 19,000.00 326,000.00 62,100.00 31,727.79 61,457.44 264,542.56 326,000.00 62,100.00 31,727.79 61,457.44 264,542.56 326,000.00 62,100.00 31,727.79 61,457.44 264,542.56 26,205,000.00 2,110,000.00 2,045,175.00 4,532,184.67 21,672,815.33 39,621,969.74 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 106,894,496.00 36,057,396.00 34,268,767.66 67,272,526.26 2 ხარჯები 103,882,496.00 33,115,396.00 31,984,344.69 64,344,526.22 39,537,969.78 2.5 სუბსიდიები 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00 2.6 გრანტები 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 2.6.3 2.6.3.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გვერდი 19 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 4,687,496.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,043,396.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 70,195,000.00 32,072,000.00 31,984,344.69 64,344,526.22 5,850,473.78 70,195,000.00 32,072,000.00 31,984,344.69 64,344,526.22 5,850,473.78 70,195,000.00 32,072,000.00 31,984,344.69 64,344,526.22 5,850,473.78 3,012,000.00 2,942,000.00 2,284,422.97 2,928,000.04 83,999.96 2,454,396.00 1,344,526.22 1,344,526.22 10,537,969.78 1,344,526.22 1,344,526.22 10,537,969.78 4,687,496.00 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.2 00 ჯამური 11,882,496.00 2 ხარჯები 11,882,496.00 2,454,396.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 4,687,496.00 1,043,396.00 4,687,496.00 7,195,000.00 1,411,000.00 1,344,526.22 1,344,526.22 5,850,473.78 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 7,195,000.00 1,411,000.00 1,344,526.22 1,344,526.22 5,850,473.78 7,195,000.00 1,411,000.00 1,344,526.22 1,344,526.22 5,850,473.78 00 ჯამური 95,012,000.00 33,603,000.00 32,924,241.44 65,928,000.04 29,083,999.96 2 ხარჯები 92,000,000.00 30,661,000.00 30,639,818.47 63,000,000.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური წყალმომარაგება 7.6.3 29,000,000.00 2.5 სუბსიდიები 29,000,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 63,000,000.00 30,661,000.00 30,639,818.47 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00 30,661,000.00 30,639,818.47 63,000,000.00 0.00 63,000,000.00 30,661,000.00 30,639,818.47 63,000,000.00 0.00 3,012,000.00 2,942,000.00 2,284,422.97 2,928,000.04 83,999.96 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,000,000.00 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,145,074,580.00 288,836,897.00 281,194,032.34 435,852,041.98 709,222,538.02 2 ხარჯები 1,128,016,580.00 288,136,417.00 281,085,513.97 435,563,951.62 692,452,628.38 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,048,000.00 3,201,900.00 3,617,143.00 13,164,800.24 -116,800.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 107,831,000.00 23,063,704.00 16,222,896.33 63,763,770.22 44,067,229.78 2.5 სუბსიდიები 2,132,759.17 6,864,786.38 2.6 გრანტები 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 981,079,080.00 255,949,563.00 255,034,637.43 332,103,499.00 648,975,581.00 26,008,500.00 5,911,250.00 4,076,633.47 19,665,651.21 6,342,848.79 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები გვერდი 20 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 დასახელება 26,008,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 5,911,250.00 20,386,500.00 5,111,250.00 5,622,000.00 800,000.00 17,058,000.00 700,480.00 ჯამური 30,050,000.00 ხარჯები 30,050,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,076,633.47 19,665,651.21 6,342,848.79 4,076,633.47 19,653,881.21 732,618.79 11,770.00 5,610,230.00 108,518.37 288,090.36 16,769,909.64 1,280,400.00 1,240,521.59 1,573,103.54 28,476,896.46 1,280,400.00 1,240,521.59 1,573,103.54 28,476,896.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,793,000.00 96,400.00 71,129.89 385,734.00 1,407,266.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,250,000.00 1,181,000.00 1,169,391.70 1,187,369.54 27,062,630.46 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 30,050,000.00 1,280,400.00 1,240,521.59 1,573,103.54 28,476,896.46 2 ხარჯები 30,050,000.00 1,280,400.00 1,240,521.59 1,573,103.54 28,476,896.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,793,000.00 96,400.00 71,129.89 385,734.00 1,407,266.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,250,000.00 1,181,000.00 1,169,391.70 1,187,369.54 27,062,630.46 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 800,600,000.00 219,564,210.00 219,410,942.90 250,775,539.63 549,824,460.37 2 ხარჯები 800,600,000.00 219,564,210.00 219,410,942.90 250,775,539.63 549,824,460.37 630,000.00 168,050.00 167,912.84 630,000.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,928,500.00 1,962,960.00 1,870,100.56 5,997,068.85 1,931,431.15 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 791,896,500.00 217,381,950.00 217,351,511.95 244,067,002.95 547,829,497.05 2.8 სხვა ხარჯები 145,000.00 51,250.00 21,417.55 81,467.83 63,532.17 145,000.00 51,250.00 21,417.55 81,467.83 63,532.17 145,000.00 51,250.00 21,417.55 81,467.83 63,532.17 ჯამური 780,000,000.00 215,505,900.00 215,438,153.19 235,228,156.28 544,771,843.72 ხარჯები 780,000,000.00 215,505,900.00 215,438,153.19 235,228,156.28 544,771,843.72 2.8.2 2.8.2.1 7.7.2.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,062,500.00 906,000.00 891,146.80 3,789,599.58 272,900.42 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 775,877,500.00 214,569,900.00 214,540,006.39 231,428,556.70 544,448,943.30 2.8 სხვა ხარჯები 60,000.00 30,000.00 7,000.00 10,000.00 50,000.00 60,000.00 30,000.00 7,000.00 10,000.00 50,000.00 60,000.00 30,000.00 7,000.00 10,000.00 50,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 21 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.7.2.2 00 2 დასახელება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 20,600,000.00 4,058,310.00 3,972,789.71 15,547,383.35 5,052,616.65 ხარჯები 20,600,000.00 4,058,310.00 3,972,789.71 15,547,383.35 5,052,616.65 630,000.00 168,050.00 167,912.84 630,000.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,866,000.00 1,056,960.00 978,953.76 2,207,469.27 1,658,530.73 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,019,000.00 2,812,050.00 2,811,505.56 12,638,446.25 3,380,553.75 2.8 სხვა ხარჯები 85,000.00 21,250.00 14,417.55 71,467.83 13,532.17 85,000.00 21,250.00 14,417.55 71,467.83 13,532.17 85,000.00 21,250.00 14,417.55 71,467.83 13,532.17 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 166,281,000.00 38,574,450.00 37,674,368.86 106,531,113.41 59,749,886.59 2 ხარჯები 165,788,000.00 38,354,450.00 37,567,031.89 106,258,590.45 59,529,409.55 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,545,000.00 1,076,250.00 1,089,676.90 4,635,000.00 -90,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,010,000.00 10,123,600.00 7,389,484.58 34,853,042.36 9,156,957.64 2.5 სუბსიდიები 2,132,759.17 6,864,786.38 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 116,496,000.00 26,969,600.00 26,146,798.33 57,470,974.03 59,025,025.97 2.8 სხვა ხარჯები 737,000.00 185,000.00 808,312.91 2,434,787.68 -1,697,787.68 737,000.00 185,000.00 808,312.91 2,434,787.68 -1,697,787.68 737,000.00 185,000.00 808,312.91 2,423,017.68 -1,686,017.68 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,770.00 493,000.00 220,000.00 107,336.97 272,522.96 220,477.04 ჯამური 7,500,000.00 1,938,350.00 1,748,999.64 6,748,837.64 751,162.36 ხარჯები 7,140,000.00 1,788,350.00 1,743,709.64 6,743,547.64 396,452.36 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,545,000.00 1,076,250.00 1,045,076.90 4,485,000.00 60,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,455,000.00 681,100.00 672,942.30 2,148,547.64 306,452.36 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 120,000.00 26,000.00 25,690.44 110,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 20,000.00 360,000.00 150,000.00 5,290.00 5,290.00 354,710.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.00 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 151,255,000.00 35,036,800.00 34,331,707.43 97,786,234.21 53,468,765.79 2 ხარჯები 151,122,000.00 34,966,800.00 34,229,660.46 97,519,001.25 53,602,998.75 44,600.00 150,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 41,501,000.00 9,429,000.00 6,703,042.28 32,686,494.72 2,132,759.17 6,864,786.38 8,814,505.28 108,904,000.00 25,357,800.00 24,540,946.10 55,382,932.47 53,521,067.53 717,000.00 180,000.00 808,312.91 2,434,787.68 -1,717,787.68 გვერდი 22 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 717,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 180,000.00 717,000.00 180,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 808,312.91 2,434,787.68 -1,717,787.68 808,312.91 2,423,017.68 -1,706,017.68 11,770.00 133,000.00 70,000.00 102,046.97 267,232.96 -134,232.96 ჯამური 7,526,000.00 1,599,300.00 1,593,661.79 1,996,041.56 5,529,958.44 ხარჯები 7,526,000.00 1,599,300.00 1,593,661.79 1,996,041.56 5,529,958.44 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 54,000.00 13,500.00 13,500.00 18,000.00 36,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,472,000.00 1,585,800.00 1,580,161.79 1,978,041.56 5,493,958.44 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 55,710,000.00 12,197,600.00 9,691,026.35 25,763,214.68 29,946,785.32 2 ხარჯები 55,595,000.00 12,187,600.00 9,691,026.35 25,763,214.68 29,831,785.32 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,440,000.00 360,000.00 319,921.07 1,288,650.00 151,350.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,505,000.00 6,538,000.00 4,122,109.58 9,782,755.05 22,722,244.95 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 21,638,000.00 5,285,600.00 5,247,170.55 14,689,984.48 6,948,015.52 2.8 სხვა ხარჯები 12,000.00 4,000.00 1,825.15 1,825.15 10,174.85 12,000.00 4,000.00 1,825.15 1,825.15 10,174.85 12,000.00 4,000.00 1,825.15 1,825.15 10,174.85 115,000.00 10,000.00 ჯამური 92,433,580.00 17,220,237.00 13,177,172.64 51,209,070.72 41,224,509.28 ხარჯები 75,983,580.00 16,749,757.00 13,175,991.24 51,193,503.32 24,790,076.68 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 115,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,433,000.00 1,597,600.00 2,039,632.19 6,611,150.24 -178,150.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,594,500.00 4,342,744.00 2,770,071.72 12,745,169.96 8,849,330.04 2.6 გრანტები 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 50,000.00 10,000.00 1,444.57 1,444.57 48,555.43 22,798,580.00 5,131,413.00 5,119,764.90 14,688,168.00 8,110,412.00 25,107,500.00 5,668,000.00 3,245,077.86 17,147,570.55 7,959,929.45 25,107,500.00 5,668,000.00 3,245,077.86 17,147,570.55 7,959,929.45 19,485,500.00 4,868,000.00 3,245,077.86 17,147,570.55 2,337,929.45 5,622,000.00 800,000.00 16,450,000.00 470,480.00 1,181.40 15,567.40 16,434,432.60 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,622,000.00 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 312,490,450.00 71,312,950.00 69,679,402.40 226,044,105.64 86,446,344.36 2 ხარჯები 283,052,392.00 70,772,392.00 69,173,345.66 224,147,604.75 58,904,787.25 10,813,527.00 10,563,349.52 43,145,406.93 272,700.07 2.1 შრომის ანაზღაურება 43,418,107.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 23,385,676.00 6,493,093.00 6,203,476.74 13,801,590.23 9,584,085.77 2.5 სუბსიდიები 129,502,692.00 32,187,930.00 31,000,993.61 105,303,226.29 24,199,465.71 გვერდი 23 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 დასახელება გრანტები წლიური ასიგნება 65,852,800.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 19,773,800.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 19,774,702.11 59,044,127.13 6,808,672.87 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 652,800.00 283,800.00 282,042.01 282,922.13 369,877.87 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 652,800.00 283,800.00 282,042.01 282,922.13 369,877.87 65,200,000.00 19,490,000.00 19,492,660.10 58,761,205.00 6,438,795.00 65,200,000.00 19,490,000.00 19,492,660.10 58,761,205.00 6,438,795.00 59,200,000.00 18,612,000.00 18,615,017.56 52,756,585.00 6,443,415.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 59,200,000.00 18,612,000.00 18,615,017.56 52,756,585.00 6,443,415.00 4,565.04 4,620.00 4,565.04 4,620.00 6,000,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,000,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 189,452.00 78,093.00 62,071.37 163,282.57 26,169.43 20,703,665.00 1,425,949.00 1,568,752.31 2,689,971.60 18,013,693.40 20,703,665.00 1,425,949.00 1,568,752.31 2,689,971.60 18,013,693.40 4,252,665.00 700,024.00 846,196.10 1,779,971.60 2,472,693.40 16,451,000.00 725,925.00 722,556.21 910,000.00 15,541,000.00 29,438,058.00 540,558.00 506,056.74 1,896,500.89 27,541,557.11 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 128,906,000.00 31,534,900.00 30,718,200.57 108,434,692.31 20,471,307.69 2 ხარჯები 128,862,000.00 31,526,400.00 30,712,841.57 108,429,333.31 20,432,666.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,726,441.00 436,561.00 395,413.50 1,731,472.92 -5,031.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,741,000.00 447,509.00 441,819.59 1,469,466.40 3,271,533.60 2.5 სუბსიდიები 114,605,000.00 29,613,230.00 28,638,688.35 97,998,043.20 16,606,956.80 2.6 გრანტები 7,000,000.00 1,016,000.00 1,010,482.50 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 1,016,000.00 1,010,482.50 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 1,016,000.00 1,010,482.50 7,000,000.00 0.00 1,000,000.00 138,000.00 137,405.00 1,000,000.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 1,000,000.00 138,000.00 137,405.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,000,000.00 878,000.00 873,077.50 6,000,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,559.00 9,100.00 8,820.50 10,600.00 8,959.00 770,000.00 4,000.00 217,617.13 219,750.79 550,249.21 770,000.00 4,000.00 217,617.13 219,750.79 550,249.21 770,000.00 4,000.00 217,617.13 219,750.79 550,249.21 44,000.00 8,500.00 5,359.00 5,359.00 38,641.00 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 91,099,561.00 18,356,250.00 17,608,975.43 58,300,424.94 32,799,136.06 2 ხარჯები 76,534,392.00 17,839,192.00 17,108,277.69 56,409,283.05 20,125,108.95 გვერდი 24 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება წლიური ასიგნება შრომის ანაზღაურება 41,103,666.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 10,229,966.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,374,676.00 2.5 სუბსიდიები 7,231,692.00 2.6 გრანტები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 10,071,341.02 40,825,934.01 277,731.99 5,982,584.00 5,502,506.62 11,974,150.65 6,400,525.35 393,200.00 376,801.66 1,241,506.00 5,990,186.00 374,800.00 283,800.00 290,219.61 292,127.13 82,672.87 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 374,800.00 283,800.00 282,042.01 282,922.13 91,877.87 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 374,800.00 283,800.00 282,042.01 282,922.13 91,877.87 8,177.60 9,205.00 8,177.60 9,205.00 3,612.56 4,585.00 3,612.56 4,585.00 4,565.04 4,620.00 4,565.04 4,620.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 159,893.00 66,693.00 52,320.87 144,382.57 15,510.43 9,289,665.00 882,949.00 815,087.91 1,931,182.69 7,358,482.31 9,289,665.00 882,949.00 815,087.91 1,931,182.69 7,358,482.31 3,478,665.00 695,024.00 628,059.91 1,559,182.69 1,919,482.31 5,811,000.00 187,925.00 187,028.00 372,000.00 5,439,000.00 14,565,169.00 517,058.00 500,697.74 1,891,141.89 12,674,027.11 ჯამური 59,200,000.00 18,927,000.00 19,148,415.49 52,978,075.00 6,221,925.00 ხარჯები 59,200,000.00 18,927,000.00 19,148,415.49 52,978,075.00 6,221,925.00 226,040.00 237,920.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 453,000.00 448,375.49 988,155.00 11,845.00 2.6 გრანტები 58,200,000.00 18,474,000.00 18,474,000.00 51,752,000.00 6,448,000.00 58,200,000.00 18,474,000.00 18,474,000.00 51,752,000.00 6,448,000.00 58,200,000.00 18,474,000.00 18,474,000.00 51,752,000.00 6,448,000.00 58,200,000.00 18,474,000.00 18,474,000.00 51,752,000.00 6,448,000.00 58,200,000.00 18,474,000.00 18,474,000.00 51,752,000.00 6,448,000.00 ჯამური 962,000.00 312,500.00 228,515.43 869,296.08 92,703.92 ხარჯები 962,000.00 312,500.00 228,515.43 869,296.08 92,703.92 962,000.00 312,500.00 228,515.43 869,296.08 92,703.92 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 7.8.4 00 2 2.5 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სუბსიდიები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 32,322,889.00 2,182,300.00 1,975,295.48 5,461,617.31 26,861,271.69 2 ხარჯები 17,494,000.00 2,167,300.00 1,975,295.48 5,461,617.31 12,032,382.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 588,000.00 147,000.00 96,595.00 588,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 270,000.00 63,000.00 33,110.53 120,053.18 149,946.82 2.5 სუბსიდიები 5,704,000.00 1,416,000.00 1,308,612.68 4,206,226.01 1,497,773.99 გვერდი 25 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 278,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 278,000.00 278,000.00 0.00 278,000.00 278,000.00 0.00 278,000.00 10,000.00 2,300.00 930.00 8,300.00 1,700.00 10,644,000.00 539,000.00 536,047.27 539,038.12 10,104,961.88 10,644,000.00 539,000.00 536,047.27 539,038.12 10,104,961.88 4,000.00 1,000.00 519.06 1,038.12 2,961.88 10,640,000.00 538,000.00 535,528.21 538,000.00 10,102,000.00 14,828,889.00 15,000.00 14,828,889.00 განათლება 7.9 00 ჯამური 1,372,945,000.00 365,863,730.00 358,514,495.45 1,035,145,633.81 337,799,366.19 2 ხარჯები 1,240,782,955.00 335,982,872.00 333,399,746.23 994,392,629.78 246,390,325.22 2.1 შრომის ანაზღაურება 57,053,390.00 13,830,290.00 13,457,805.90 54,898,014.10 2,155,375.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 98,165,919.00 20,683,381.00 19,521,216.63 68,013,806.94 30,152,112.06 2.4 პროცენტი 2.5 2.6 41,000.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 14,500.00 სუბსიდიები 76,086,628.00 20,247,698.00 19,097,968.22 50,893,042.07 25,193,585.93 გრანტები 69,680,100.00 24,827,842.00 24,964,605.14 38,015,560.52 31,664,539.48 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,712,100.00 3,972,600.00 3,983,960.84 4,020,185.31 2,691,914.69 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 6,712,100.00 3,972,600.00 3,983,960.84 4,020,185.31 2,691,914.69 62,968,000.00 20,855,242.00 20,980,644.30 33,995,375.21 28,972,624.79 32,162,500.00 18,212,000.00 18,337,721.60 26,889,902.96 5,272,597.04 16,112,500.00 7,390,000.00 7,516,579.42 16,068,760.77 43,739.23 16,112,500.00 7,390,000.00 7,516,579.42 16,068,760.77 43,739.23 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 30,805,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 23,700,027.75 10,805,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 3,700,027.75 10,805,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 3,700,027.75 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,255,200.00 1,616,635.00 1,561,522.08 5,104,532.87 150,667.13 934,500,718.00 254,750,526.00 254,770,128.26 777,441,173.28 157,059,544.72 934,500,718.00 254,750,526.00 254,770,128.26 777,441,173.28 157,059,544.72 869,002,603.00 254,098,411.00 254,121,987.01 776,793,032.03 92,209,570.97 65,498,115.00 652,115.00 648,141.25 648,141.25 64,849,973.75 132,162,045.00 29,880,858.00 25,114,749.22 40,753,004.03 91,409,040.97 გვერდი 26 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.9.1 დასახელება წლიური ასიგნება სკოლამდელი აღზრდა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 100,000.00 0.00 100,000.00 2 ხარჯები 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 651,794,300.00 202,455,350.00 202,390,628.03 638,905,592.12 12,888,707.88 2 ხარჯები 641,820,000.00 201,009,950.00 200,945,228.03 637,460,192.12 4,359,807.88 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,316,000.00 553,500.00 540,829.45 2,314,500.00 1,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,066,620.00 553,200.00 530,862.45 1,100,482.57 3,966,137.43 2.5 სუბსიდიები 192,398.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 203,130.00 11,130.00 10,732.00 10,732.00 4,204,000.00 1,114,000.00 1,107,563.85 4,198,913.85 5,086.15 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 9,974,300.00 1,445,400.00 1,445,400.00 1,445,400.00 8,528,900.00 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 651,794,300.00 202,455,350.00 202,390,628.03 638,905,592.12 12,888,707.88 2 ხარჯები 4,359,807.88 641,820,000.00 201,009,950.00 200,945,228.03 637,460,192.12 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,316,000.00 553,500.00 540,829.45 2,314,500.00 1,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,066,620.00 553,200.00 530,862.45 1,100,482.57 3,966,137.43 2.5 სუბსიდიები 192,398.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 203,130.00 11,130.00 10,732.00 10,732.00 4,204,000.00 1,114,000.00 1,107,563.85 4,198,913.85 5,086.15 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 630,030,250.00 198,778,120.00 198,755,240.28 629,835,563.70 194,686.30 9,974,300.00 1,445,400.00 1,445,400.00 1,445,400.00 8,528,900.00 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 53,576,980.00 9,060,340.00 8,579,477.24 42,867,121.93 10,709,858.07 2 ხარჯები 52,442,980.00 8,926,440.00 8,465,580.51 42,747,326.20 9,695,653.80 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,079,600.00 1,033,800.00 985,032.09 4,120,570.00 -40,970.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,283,635.00 838,740.00 739,637.02 2,946,336.08 337,298.92 2.5 სუბსიდიები 16,166,470.00 3,076,200.00 2,803,752.28 10,663,956.38 5,502,513.62 2.6 გრანტები 3,500,000.00 0.00 1.63 1.63 3,499,998.37 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1.63 1.63 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1.63 1.63 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2.7 2.8 სხვა ხარჯები 17,400.00 3,400.00 2,593.00 17,400.00 0.00 25,395,875.00 3,974,300.00 3,934,564.49 24,999,062.11 396,812.89 გვერდი 27 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 25,395,875.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,974,300.00 25,395,875.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,934,564.49 24,999,062.11 396,812.89 3,974,300.00 3,934,564.49 24,999,062.11 396,812.89 1,134,000.00 133,900.00 113,896.73 119,795.73 1,014,204.27 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 174,266,000.00 50,810,747.00 51,706,469.79 141,622,757.99 32,643,242.01 2 ხარჯები 172,140,300.00 50,604,747.00 51,453,648.47 141,018,154.56 31,122,145.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,724,580.00 5,557,080.00 5,363,003.25 21,609,900.00 114,680.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,152,000.00 2,272,917.00 2,048,992.21 7,822,049.57 4,329,950.43 2.5 სუბსიდიები 5,065,300.00 1,469,350.00 2,024,042.90 5,908,916.94 -843,616.94 2.6 გრანტები 75,000.00 15,000.00 183,525.98 187,280.78 -112,280.78 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 75,000.00 15,000.00 26,265.21 30,020.01 44,979.99 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 75,000.00 15,000.00 26,265.21 30,020.01 44,979.99 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 305,420.00 140,520.00 129,726.53 278,420.00 27,000.00 132,818,000.00 41,149,880.00 41,704,357.60 105,211,587.27 27,606,412.73 132,818,000.00 41,149,880.00 41,704,357.60 105,211,587.27 27,606,412.73 132,818,000.00 41,149,880.00 41,704,357.60 105,211,587.27 27,606,412.73 2,125,700.00 206,000.00 252,821.32 604,603.43 1,521,096.57 უმაღლესი პროფესიული განათლება 7.9.4.1 00 ჯამური 14,610,000.00 3,473,100.00 3,135,758.94 12,974,668.59 1,635,331.41 2 ხარჯები 14,240,000.00 3,428,100.00 3,133,689.68 12,972,300.59 1,267,699.41 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,674,000.00 2,418,000.00 2,311,670.51 9,674,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,933,000.00 792,000.00 634,309.51 2,689,127.79 1,243,872.21 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 210,000.00 110,100.00 103,260.04 210,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 423,000.00 108,000.00 84,449.62 399,172.80 23,827.20 423,000.00 108,000.00 84,449.62 399,172.80 23,827.20 423,000.00 108,000.00 84,449.62 399,172.80 23,827.20 370,000.00 45,000.00 2,069.26 2,368.00 367,632.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 159,656,000.00 47,337,647.00 48,570,710.85 128,648,089.40 31,007,910.60 2 ხარჯები 157,900,300.00 47,176,647.00 48,319,958.79 128,045,853.97 29,854,446.03 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,050,580.00 3,139,080.00 3,051,332.74 11,935,900.00 114,680.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,219,000.00 1,480,917.00 1,414,682.70 5,132,921.78 3,086,078.22 2.5 სუბსიდიები 5,065,300.00 1,469,350.00 2,024,042.90 5,908,916.94 -843,616.94 2.6 გრანტები 75,000.00 15,000.00 183,525.98 187,280.78 -112,280.78 75,000.00 15,000.00 26,265.21 30,020.01 44,979.99 75,000.00 15,000.00 26,265.21 30,020.01 44,979.99 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 28 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 წლიური ასიგნება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 157,260.77 95,420.00 30,420.00 26,466.49 68,420.00 27,000.00 132,395,000.00 41,041,880.00 41,619,907.98 104,812,414.47 27,582,585.53 132,395,000.00 41,041,880.00 41,619,907.98 104,812,414.47 27,582,585.53 132,395,000.00 41,041,880.00 41,619,907.98 104,812,414.47 27,582,585.53 1,755,700.00 161,000.00 250,752.06 602,235.43 1,153,464.57 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 1,918,000.00 153,500.00 99,800.50 153,235.23 1,764,764.77 2 ხარჯები 1,918,000.00 153,500.00 99,800.50 153,235.23 1,764,764.77 77,062.50 109,051.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 658,000.00 131,500.00 128.00 704.00 657,296.00 1,260,000.00 22,000.00 22,610.00 43,480.00 1,216,520.00 1,260,000.00 22,000.00 22,610.00 43,480.00 1,216,520.00 1,260,000.00 22,000.00 22,610.00 43,480.00 1,216,520.00 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 116,188,145.00 22,913,578.00 22,735,964.83 49,878,376.01 66,309,768.99 2 ხარჯები 108,292,840.00 22,890,560.00 22,713,758.64 49,636,912.56 58,655,927.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,540,210.00 2,089,260.00 2,081,385.95 7,297,875.00 242,335.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 34,411,270.00 8,202,290.00 8,097,623.15 27,157,523.56 7,253,746.44 2.5 სუბსიდიები 3,808,879.00 940,469.00 899,851.46 2,960,143.89 848,735.11 2.6 გრანტები 16,115,000.00 10,827,000.00 10,830,206.09 10,860,927.29 5,254,072.71 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 65,000.00 5,000.00 9,063.91 39,785.10 25,214.90 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 65,000.00 5,000.00 9,063.91 39,785.10 25,214.90 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 16,050,000.00 10,822,000.00 10,821,142.18 10,821,142.19 5,228,857.81 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.9.7 დასახელება მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 336,790.00 227,640.00 212,558.69 301,790.00 35,000.00 46,080,691.00 603,901.00 592,133.30 1,058,652.82 45,022,038.18 46,080,691.00 603,901.00 592,133.30 1,058,652.82 45,022,038.18 32,265,691.00 603,901.00 592,133.30 1,058,652.82 31,207,038.18 13,815,000.00 0.00 7,895,305.00 23,018.00 13,815,000.00 22,206.19 241,463.45 7,653,841.55 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში გვერდი 29 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური 63,696,200.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 21,028,280.00 2 ხარჯები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 20,667,469.28 43,665,398.62 20,030,801.38 19,841,870.06 63,484,200.00 20,957,680.00 20,651,488.92 43,642,329.94 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,302,000.00 1,325,250.00 1,288,713.48 5,337,715.00 -35,715.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,817,500.00 880,215.00 796,390.25 1,897,885.08 1,919,614.92 2.5 სუბსიდიები 21,950,980.00 5,458,680.00 5,324,468.08 12,536,433.21 9,414,546.79 2.6 გრანტები 22,188,500.00 10,956,500.00 10,940,088.14 19,492,932.04 2,695,567.96 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,192,000.00 3,582,500.00 3,580,769.49 3,581,432.04 2,610,567.96 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 6,192,000.00 3,582,500.00 3,580,769.49 3,581,432.04 2,610,567.96 15,996,500.00 7,374,000.00 7,359,318.65 15,911,500.00 85,000.00 15,996,500.00 7,374,000.00 7,359,318.65 15,911,500.00 85,000.00 15,996,500.00 7,374,000.00 7,359,318.65 15,911,500.00 85,000.00 15,996,500.00 7,374,000.00 7,359,318.65 15,911,500.00 85,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 11,500.00 9,785.00 8,181.96 11,500.00 0.00 10,213,720.00 2,327,250.00 2,293,647.01 4,365,864.61 5,847,855.39 10,213,720.00 2,327,250.00 2,293,647.01 4,365,864.61 5,847,855.39 10,213,720.00 2,327,250.00 2,293,647.01 4,365,864.61 5,847,855.39 212,000.00 70,600.00 15,980.36 23,068.68 188,931.32 ჯამური 311,405,375.00 59,441,935.00 52,334,685.78 118,053,151.91 193,352,223.09 ხარჯები 200,584,635.00 31,439,995.00 29,070,241.16 79,734,479.17 120,850,155.83 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,091,000.00 3,271,400.00 3,121,779.18 14,108,402.87 1,982,597.13 2.2 საქონელი და მომსახურება 38,676,894.00 7,804,519.00 7,307,583.55 27,088,826.08 11,588,067.92 2.4 პროცენტი 41,000.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 14,500.00 2.5 სუბსიდიები 28,891,869.00 9,291,869.00 8,035,121.50 18,812,859.65 10,079,009.35 2.6 გრანტები 27,801,600.00 3,029,342.00 3,010,783.30 7,474,418.78 20,327,181.22 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 380,100.00 370,100.00 367,860.60 368,946.53 11,153.47 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 380,100.00 370,100.00 367,860.60 368,946.53 11,153.47 27,421,500.00 2,659,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 20,316,027.75 116,000.00 16,000.00 116,000.00 16,000.00 116,000.00 116,000.00 16,000.00 116,000.00 27,305,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 20,200,027.75 7,305,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 200,027.75 7,305,500.00 2,643,242.00 2,642,922.70 7,105,472.25 200,027.75 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 0.00 116,000.00 380,090.00 121,290.00 100,898.05 296,509.02 83,580.98 88,702,182.00 7,895,075.00 7,467,575.58 11,926,962.77 76,775,219.23 გვერდი 30 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 88,702,182.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 7,895,075.00 37,019,067.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 7,467,575.58 11,926,962.77 76,775,219.23 7,242,960.00 6,819,434.33 11,278,821.52 25,740,245.48 51,683,115.00 652,115.00 648,141.25 648,141.25 51,034,973.75 110,820,740.00 28,001,940.00 23,264,444.62 38,318,672.74 72,502,067.26 სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 3,040,340,000.00 735,240,400.00 734,106,126.87 2,807,308,920.28 233,031,079.72 2 ხარჯები 2,954,793,000.00 704,504,900.00 703,863,505.40 2,731,724,583.02 223,068,416.98 5,867,500.00 5,653,830.45 25,357,300.00 139,700.00 4,218,667.50 17,810,260.12 5,012,939.88 2.1 შრომის ანაზღაურება 25,497,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,823,200.00 4,500,700.00 2.5 სუბსიდიები 601,000.00 165,500.00 148,634.29 573,841.23 27,158.77 2.6 გრანტები 2,502,100.00 75,100.00 107,855.57 2,536,113.43 -34,013.43 2,502,100.00 75,100.00 107,855.57 2,536,113.43 -34,013.43 2,502,100.00 75,100.00 107,855.57 2,536,113.43 -34,013.43 2,861,029,166.00 683,556,466.00 683,531,475.89 2,659,021,503.48 202,007,662.52 42,340,534.00 10,339,634.00 10,203,041.70 26,425,564.76 15,914,969.24 42,340,534.00 10,339,634.00 10,203,041.70 26,425,564.76 15,914,969.24 25,890,534.00 3,679,634.00 3,586,362.23 19,210,893.76 6,679,640.24 16,450,000.00 6,660,000.00 6,616,679.47 7,214,671.00 9,235,329.00 85,547,000.00 30,735,500.00 30,242,621.47 75,584,337.26 9,962,662.74 6,127,971.68 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 8,930,900.00 2,307,100.00 2,306,929.12 2,802,928.32 2 ხარჯები 8,930,900.00 2,307,100.00 2,306,929.12 2,802,928.32 6,127,971.68 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,652,000.00 415,300.00 415,185.68 415,185.68 3,236,814.32 2.8 სხვა ხარჯები 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 252,000.00 40,100.00 40,035.68 40,035.68 211,964.32 2 ხარჯები 252,000.00 40,100.00 40,035.68 40,035.68 211,964.32 252,000.00 40,100.00 40,035.68 40,035.68 211,964.32 ჯამური 8,678,900.00 2,267,000.00 2,266,893.44 2,762,892.64 5,916,007.36 ხარჯები 8,678,900.00 2,267,000.00 2,266,893.44 2,762,892.64 5,916,007.36 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,400,000.00 375,200.00 375,150.00 375,150.00 3,024,850.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 5,278,900.00 1,891,800.00 1,891,743.44 2,387,742.64 2,891,157.36 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 31 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.10.2 დასახელება წლიური ასიგნება ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 1,955,261,000.00 488,178,700.00 488,151,119.16 1,948,880,514.00 6,380,486.00 2 ხარჯები 1,955,251,000.00 488,168,700.00 488,151,119.16 1,948,880,514.00 6,370,486.00 2.5 სუბსიდიები 251,000.00 63,000.00 62,975.00 251,000.00 0.00 2.6 გრანტები 18,900.00 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 18,900.00 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 18,900.00 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 1,954,862,542.00 488,018,242.00 488,016,469.46 1,948,557,542.00 6,305,000.00 118,558.00 68,558.00 52,872.00 53,072.00 65,486.00 118,558.00 68,558.00 52,872.00 53,072.00 65,486.00 118,558.00 68,558.00 52,872.00 53,072.00 65,486.00 10,000.00 10,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.00 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 786,462,900.00 188,233,400.00 188,207,160.90 688,191,212.04 98,271,687.96 2 ხარჯები 786,442,900.00 188,233,400.00 188,207,160.90 688,191,212.04 98,251,687.96 4,193,400.00 666,900.00 664,725.26 3,176,012.40 1,017,387.60 330,000.00 82,500.00 75,210.90 308,072.84 21,927.16 781,897,424.00 187,476,924.00 187,465,148.74 684,705,050.80 97,192,373.20 22,076.00 7,076.00 2,076.00 2,076.00 20,000.00 22,076.00 7,076.00 2,076.00 2,076.00 20,000.00 22,076.00 7,076.00 2,076.00 2,076.00 20,000.00 20,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 64,808,200.00 23,895,900.00 23,418,192.21 59,780,464.80 5,027,735.20 2 ხარჯები 14,828,200.00 3,274,900.00 3,262,933.39 10,167,853.39 4,660,346.61 20,000.00 20,000.00 10,448.39 14,768.39 5,231.61 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 14,808,200.00 3,254,900.00 3,252,485.00 10,153,085.00 4,655,115.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,980,000.00 20,621,000.00 20,155,258.82 49,612,611.41 367,388.59 ჯამური 59,032,000.00 17,613,800.00 17,575,621.59 37,188,491.89 21,843,508.11 ხარჯები 24,020,000.00 7,610,800.00 7,574,671.59 11,380,534.97 12,639,465.03 805,000.00 200,500.00 173,149.49 805,000.00 0.00 1,643,000.00 209,800.00 251,461.82 1,313,719.23 329,280.77 7.10.7 00 2 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,014,000.00 503,500.00 502,427.62 2,014,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 19,558,000.00 6,697,000.00 6,647,632.66 7,247,815.74 12,310,184.26 19,558,000.00 6,697,000.00 6,647,632.66 7,247,815.74 12,310,184.26 3,208,000.00 47,000.00 30,953.19 33,144.74 3,174,855.26 16,350,000.00 6,650,000.00 6,616,679.47 7,214,671.00 9,135,329.00 35,012,000.00 10,003,000.00 10,000,950.00 25,807,956.92 9,204,043.08 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 32 - 33 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.10.9 00 2 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 165,845,000.00 15,011,500.00 14,447,103.89 70,465,309.23 95,379,690.77 ხარჯები 165,320,000.00 14,910,000.00 14,360,691.24 70,301,540.30 95,018,459.70 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,692,000.00 5,667,000.00 5,480,680.96 24,552,300.00 139,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,986,800.00 3,624,000.00 3,302,480.42 13,320,528.49 3,666,271.51 2.6 გრანტები 2,483,200.00 56,200.00 89,052.87 2,517,213.43 -34,013.43 2,483,200.00 56,200.00 89,052.87 2,517,213.43 -34,013.43 2,483,200.00 56,200.00 89,052.87 2,517,213.43 -34,013.43 103,795,000.00 3,887,600.00 3,879,759.39 13,176,640.00 90,618,360.00 17,363,000.00 1,675,200.00 1,608,717.60 16,734,858.38 628,141.62 17,363,000.00 1,675,200.00 1,608,717.60 16,734,858.38 628,141.62 17,263,000.00 1,665,200.00 1,608,717.60 16,734,858.38 528,141.62 100,000.00 10,000.00 525,000.00 101,500.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 86,412.65 163,768.93 361,231.07 გვერდი 33 - 33 დან

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2019 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 32,891,452.11 12,129,860.88 20,761,591.23 2 ხარჯები 29,042,903.53 11,209,141.34 17,833,762.19 39% 972,128.90 834,750.30 137,378.60 86% 37% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,048,480.01 4,194,730.20 8,853,749.81 32% 2.5 სუბსიდიები 7,016,704.81 2,809,549.40 4,207,155.41 40% 2.6 გრანტები 2,779,530.34 1,058,104.25 1,721,426.09 38% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,769.02 0% 3,769.02 0% 295,804.75 104,676.20 191,128.55 35% 295,804.75 104,676.20 191,128.55 35% 2,479,956.57 953,428.05 1,526,528.52 38% 479,956.57 253,428.05 226,528.52 53% 475,336.57 248,863.01 226,473.56 52% 475,336.57 248,863.01 226,473.56 52% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 115,139.42 46,821.07 68,318.35 41% 5,110,920.05 2,265,186.12 2,845,733.93 44% 5,110,920.05 2,265,186.12 2,845,733.93 44% 2,265,186.12 2,495,733.93 48% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,760,920.05 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 350,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0% 3,848,548.58 920,719.54 2,927,829.04 24% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 05 00 00 ჯამური 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 2 ხარჯები 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 2.2 05 01 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2019 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი გვერდი 1 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 00 ჯამური 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 2 ხარჯები 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 255,417.28 53,100.11 202,317.17 21% 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 00 00 ჯამური 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 2 ხარჯები 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 06 04 00 ჯამური 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 2 ხარჯები 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 1,203.38 1,203.38 0.00 100% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საერთო სასამართლოები 09 00 00 ჯამური 99,500.00 0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.00 0% ჯამური 99,500.00 0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.00 0% საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 09 01 00 31 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 2 ხარჯები 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 2.2 საქონელი და მომსახურება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 2 ხარჯები 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 35,211.93 15,894.82 19,317.11 45% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 1,096,632.27 536,265.23 560,367.04 49% 2 ხარჯები 702,632.27 510,315.23 192,317.04 73% 696,157.97 508,510.58 187,647.39 73% 1,474.30 270.00 1,204.30 18% 1,474.30 270.00 1,204.30 18% 1,474.30 270.00 1,204.30 18% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5,000.00 1,534.65 3,465.35 31% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 394,000.00 25,950.00 368,050.00 7% გვერდი 2 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 26 04 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური 38,100.00 1,360.00 36,740.00 4% 2 ხარჯები 35,000.00 1,360.00 33,640.00 4% 1,360.00 33,640.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,100.00 4% 0% ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 79,591.20 64,095.00 15,496.20 81% 2 ხარჯები 79,591.20 64,095.00 15,496.20 81% 79,321.20 63,825.00 15,496.20 80% 270.00 270.00 0.00 100% 270.00 270.00 0.00 100% 100% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 270.00 270.00 0.00 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 882,382.60 427,297.93 455,084.67 48% 2 ხარჯები 491,482.60 401,347.93 90,134.67 82% 491,310.60 401,347.93 89,962.67 82% 26 10 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 172.00 0% 172.00 0% 172.00 0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 390,900.00 25,950.00 364,950.00 7% 00 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 96,558.47 43,512.30 53,046.17 45% 2 ხარჯები 96,558.47 43,512.30 53,046.17 45% 41,977.65 48,548.52 46% 26 11 2.2 საქონელი და მომსახურება 90,526.17 2.6 გრანტები 1,032.30 0% 1,032.30 0% 1,032.30 0% 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 5,000.00 1,534.65 3,465.35 31% 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 9,740,435.13 4,740,891.29 4,999,543.84 49% 2 ხარჯები 9,289,485.13 4,641,722.47 4,647,762.66 50% 783,706.69 704,840.67 78,866.02 90% 27 00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,402,515.18 999,799.56 2,402,715.62 29% 2.5 სუბსიდიები 2,980,000.00 2,132,759.17 847,240.83 72% 2.6 გრანტები 37,480.21 36,713.43 766.78 98% 37,480.21 36,713.43 766.78 98% 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 3 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი 37,480.21 98% 25,180.00 64,820.00 28% 742,429.64 1,253,353.41 37% 1,995,783.05 742,429.64 1,253,353.41 37% 742,429.64 903,353.41 45% მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 350,000.00 0% 450,950.00 99,168.82 351,781.18 22% 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური 3,015,435.13 1,404,191.43 1,611,243.70 47% 2 ხარჯები 3,014,485.13 1,403,241.43 1,611,243.70 47% 27 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 728,706.69 660,240.67 68,466.02 91% 2,202,515.18 696,974.99 1,505,540.19 32% 37,480.21 36,713.43 766.78 98% 37,480.21 36,713.43 766.78 98% 37,480.21 36,713.43 766.78 98% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% 950.00 950.00 0.00 100% ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 01 01 00 ჯამური 33,386.70 32,619.92 766.78 98% 2 ხარჯები 33,386.70 32,619.92 766.78 98% 33,386.70 32,619.92 766.78 98% 33,386.70 32,619.92 766.78 98% 33,386.70 32,619.92 766.78 98% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 2,777,035.59 1,235,489.06 1,541,546.53 44% 2 ხარჯები 2,777,035.59 1,235,489.06 1,541,546.53 44% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 27 01 03 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 27 01 04 766.78 90,000.00 1,645,783.05 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,713.43 შესრულება 1,995,783.05 2.8.2.1 31 სხვაობა ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 728,706.69 660,240.67 68,466.02 91% 2,002,545.85 565,936.05 1,436,609.80 28% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% 45,783.05 9,312.34 36,470.71 20% სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა გვერდი 4 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 00 ჯამური 4,093.51 4,093.51 0.00 100% 2 ხარჯები 4,093.51 4,093.51 0.00 100% 4,093.51 4,093.51 0.00 100% 4,093.51 4,093.51 0.00 100% 4,093.51 4,093.51 0.00 100% 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური 200,919.33 131,988.94 68,930.39 66% 2 ხარჯები 199,969.33 131,038.94 68,930.39 66% 199,969.33 131,038.94 68,930.39 66% 950.00 950.00 0.00 100% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 27 01 05 2.2 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 6,725,000.00 3,336,699.86 3,388,300.14 50% 2 ხარჯები 6,275,000.00 3,238,481.04 3,036,518.96 52% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.5 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 55,000.00 44,600.00 10,400.00 81% საქონელი და მომსახურება 1,200,000.00 302,824.57 897,175.43 25% სუბსიდიები 2,980,000.00 2,132,759.17 847,240.83 72% 90,000.00 25,180.00 64,820.00 28% 1,950,000.00 733,117.30 1,216,882.70 38% 1,950,000.00 733,117.30 1,216,882.70 38% 733,117.30 866,882.70 46% ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,600,000.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 350,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0% 450,000.00 98,218.82 351,781.18 22% 50% საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 6,725,000.00 3,336,699.86 3,388,300.14 2 ხარჯები 6,275,000.00 3,238,481.04 3,036,518.96 52% 55,000.00 44,600.00 10,400.00 81% 25% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,200,000.00 302,824.57 897,175.43 2.5 სუბსიდიები 2,980,000.00 2,132,759.17 847,240.83 72% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 90,000.00 25,180.00 64,820.00 28% 2.8 სხვა ხარჯები 1,950,000.00 733,117.30 1,216,882.70 38% 1,950,000.00 733,117.30 1,216,882.70 38% 733,117.30 866,882.70 46% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,600,000.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 350,000.00 31 27 03 02 06 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0% 450,000.00 98,218.82 351,781.18 22% 2,140,000.00 829,682.85 1,310,317.15 39% ტუბერკულოზის მართვა ჯამური გვერდი 5 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი 1,740,000.00 სხვაობა 731,464.03 შესრულება 1,008,535.97 42% 2.1 შრომის ანაზღაურება 20,000.00 16,145.00 3,855.00 81% 2.2 საქონელი და მომსახურება 700,000.00 118,107.17 581,892.83 17% 2.5 სუბსიდიები 280,000.00 205,790.08 74,209.92 73% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 90,000.00 25,180.00 64,820.00 28% 2.8 სხვა ხარჯები 650,000.00 366,241.78 283,758.22 56% 650,000.00 366,241.78 283,758.22 56% 366,241.78 233,758.22 61% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 600,000.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50,000.00 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0% 400,000.00 98,218.82 301,781.18 25% აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 4,585,000.00 2,507,017.01 2,077,982.99 55% 2 ხარჯები 4,535,000.00 2,507,017.01 2,027,982.99 55% 2.1 შრომის ანაზღაურება 35,000.00 28,455.00 6,545.00 81% 2.2 საქონელი და მომსახურება 500,000.00 184,717.40 315,282.60 37% 2.5 სუბსიდიები 2,700,000.00 1,926,969.09 773,030.91 71% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0% 1,300,000.00 366,875.52 933,124.48 28% 1,300,000.00 366,875.52 933,124.48 28% 366,875.52 633,124.48 37% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,000,000.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 300,000.00 0% 50,000.00 0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 232,453.00 104,936.47 127,516.53 45% 2 ხარჯები 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 28,535.00 13,219.96 15,315.04 46% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 232,453.00 104,936.47 127,516.53 45% 2 ხარჯები 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0% 0.00 0% გვერდი 6 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 0.00 0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,535.00 13,219.96 15,315.04 46% 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ჯამური 232,453.00 104,936.47 127,516.53 45% 2 ხარჯები 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 203,918.00 91,716.51 112,201.49 45% 28 01 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 28,535.00 13,219.96 15,315.04 46% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 974,902.24 372,307.18 602,595.06 38% 2 ხარჯები 962,202.24 372,307.18 589,895.06 39% 372,307.18 589,895.06 39% 2.2 საქონელი და მომსახურება 962,202.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,700.00 0% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 913,013.91 366,086.01 546,927.90 40% 2 ხარჯები 913,013.91 366,086.01 546,927.90 40% 913,013.91 366,086.01 546,927.90 40% 2.2 საქონელი და მომსახურება პროფესიული სამხედრო განათლება 29 02 00 ჯამური 2,700.00 0% 2 ხარჯები 0.00 0% 0.00 0% 2,700.00 0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 59,188.33 6,221.17 52,967.16 11% 2 ხარჯები 49,188.33 6,221.17 42,967.16 13% 6,221.17 42,967.16 13% 2.2 საქონელი და მომსახურება 49,188.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.00 0% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 1,552,280.91 277,779.43 1,274,501.48 18% 2 ხარჯები 1,519,225.91 273,271.43 1,245,954.48 18% 1,514,304.91 269,320.92 1,244,983.99 18% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 7 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 33,055.00 4,508.00 28,547.00 14% 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 1,468,613.80 277,779.43 1,190,834.37 19% 2 ხარჯები 1,435,558.80 273,271.43 1,162,287.37 19% 1,430,637.80 269,320.92 1,161,316.88 19% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 4,921.00 3,950.51 970.49 80% 33,055.00 4,508.00 28,547.00 14% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 04 00 ჯამური 83,667.11 0% 2 ხარჯები 83,667.11 0% 83,667.11 0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 7,104,255.95 3,072,385.59 4,031,870.36 43% 2 ხარჯები 6,024,255.95 2,400,250.37 3,624,005.58 40% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 31 01 დასახელება 33,389.00 29,791.88 3,597.12 89% საქონელი და მომსახურება 2,976,353.38 911,781.51 2,064,571.87 31% გრანტები 2,146,544.57 788,399.25 1,358,145.32 37% 409.57 409.57 0.00 100% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 409.57 409.57 0.00 100% 2,146,135.00 787,989.68 1,358,145.32 37% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 867,969.00 670,277.73 197,691.27 77% 867,969.00 670,277.73 197,691.27 77% 867,969.00 670,277.73 197,691.27 77% 1,080,000.00 672,135.22 407,864.78 62% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა გვერდი 8 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 6,000.00 5,166.96 833.04 86% 2 ხარჯები 6,000.00 5,166.96 833.04 86% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 6,000.00 5,166.96 833.04 86% 2 ხარჯები 6,000.00 5,166.96 833.04 86% 31 01 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 6,000.00 0% 5,166.96 833.04 0.00 0% 0.00 6,000.00 86% 0% 5,166.96 833.04 86% 0.00 0% ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 04 00 ჯამური 0.00 0% 2 ხარჯები 0.00 0% 0.00 0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 4,481,611.32 2,057,553.41 2 ხარჯები 3,401,611.32 1,385,418.19 2,016,193.13 41% 2,737,507.32 780,642.62 1,956,864.70 29% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 146,135.00 87,989.68 58,145.32 60% 517,969.00 516,785.89 1,183.11 100% 517,969.00 516,785.89 1,183.11 100% 517,969.00 516,785.89 1,183.11 100% 1,080,000.00 672,135.22 407,864.78 62% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,424,057.91 46% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 47,000.00 28,242.10 18,757.90 60% 2 ხარჯები 47,000.00 28,242.10 18,757.90 60% 47,000.00 28,242.10 18,757.90 60% 31 04 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ჯამური 31 07 0.00 2,350,000.00 0% 853,491.84 1,496,508.16 გვერდი 9 - 16 დან 36% ორგანიზაც. კოდი 2 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 დასახელება ხარჯები გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 2,350,000.00 853,491.84 1,496,508.16 36% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 2,350,000.00 853,491.84 1,496,508.16 36% 2 ხარჯები 2,350,000.00 853,491.84 1,496,508.16 36% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 2,000,000.00 700,000.00 1,300,000.00 35% 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% 350,000.00 153,491.84 196,508.16 44% 2.8.2.1 31 07 04 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 10 00 ჯამური 0.00 0% 2 ხარჯები 0.00 0% საქონელი და მომსახურება 0.00 0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0% 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური 140,607.26 64,167.80 76,439.46 2 ხარჯები 140,607.26 64,167.80 76,439.46 46% 4,325.00 750.00 3,575.00 17% 136,282.26 63,417.80 72,864.46 47% 2.2 31 12 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 46% გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 14 00 ჯამური 79,037.37 63,763.48 15,273.89 81% 2 ხარჯები 79,037.37 63,763.48 15,273.89 81% 2.1 შრომის ანაზღაურება 29,064.00 29,041.88 22.12 100% 2.2 საქონელი და მომსახურება 49,563.80 34,312.03 15,251.77 69% გვერდი 10 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 409.57 409.57 0.00 100% 409.57 409.57 0.00 100% 409.57 409.57 0.00 100% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 9,299,480.15 2,006,333.66 7,293,146.49 22% 2 ხარჯები 7,549,671.57 1,900,596.12 5,649,075.45 25% 32 00 0.00 0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 55,267.15 22,114.85 33,152.30 40% 2.2 საქონელი და მომსახურება 690,713.80 184,167.70 506,546.10 27% 2.5 სუბსიდიები 4,036,704.81 676,790.23 3,359,914.58 17% 2.6 გრანტები 540,988.81 185,245.10 355,743.71 34% 207,167.24 19,806.73 187,360.51 10% 207,167.24 19,806.73 187,360.51 10% 333,821.57 165,438.37 168,383.20 50% 333,821.57 165,438.37 168,383.20 50% 329,201.57 160,873.33 168,328.24 49% 329,201.57 160,873.33 168,328.24 49% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 2,225,997.00 832,278.24 1,393,718.76 37% 2,225,997.00 832,278.24 1,393,718.76 37% 2,225,997.00 832,278.24 1,393,718.76 37% 1,749,808.58 105,737.54 1,644,071.04 6% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 62,662.85 18,832.26 43,830.59 30% 2 ხარჯები 62,662.85 18,832.26 43,830.59 30% 2.2 საქონელი და მომსახურება 57,877.75 14,047.17 43,830.58 24% 2.6 გრანტები 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 62,662.85 18,832.26 43,830.59 30% 2 ხარჯები 62,662.85 18,832.26 43,830.59 30% 14,047.17 43,830.58 24% 2.2 საქონელი და მომსახურება 57,877.75 2.6 გრანტები 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 11 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 4,785.10 4,785.09 0.01 100% 99% პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 30,616.67 30,358.08 258.59 2 ხარჯები 30,616.67 30,358.08 258.59 99% 6,055.00 0.00 100% 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,055.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 24,560.04 24,301.45 258.59 99% 2.6 გრანტები 1.63 1.63 0.00 100% 1.63 1.63 0.00 100% 1.63 1.63 0.00 100% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 30,616.67 30,358.08 258.59 99% 2 ხარჯები 30,616.67 30,358.08 258.59 99% 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,055.00 6,055.00 0.00 100% 2.2 საქონელი და მომსახურება 24,560.04 24,301.45 258.59 99% 2.6 გრანტები 1.63 1.63 0.00 100% 1.63 1.63 0.00 100% 1.63 1.63 0.00 100% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 8,369,755.04 1,621,678.55 6,748,076.49 19% 2 ხარჯები 6,621,675.46 1,517,670.01 5,104,005.45 23% 76,899.19 135,268.75 36% 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,235.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 212,167.94 2.5 სუბსიდიები 4,004,956.17 652,355.23 3,352,600.94 16% 2.6 გრანტები 526,997.08 172,280.78 354,716.30 33% 202,380.51 15,020.01 187,360.50 7% 202,380.51 15,020.01 187,360.50 7% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,748,079.58 104,008.54 1,644,071.04 6% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 06 00 ჯამური 8,369,755.04 1,621,678.55 6,748,076.49 19% 2 ხარჯები 6,621,675.46 1,517,670.01 5,104,005.45 23% გვერდი 12 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.1 დასახელება შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 13,235.02 0% 212,167.94 76,899.19 135,268.75 36% სუბსიდიები 4,004,956.17 652,355.23 3,352,600.94 16% გრანტები 526,997.08 172,280.78 354,716.30 33% 202,380.51 15,020.01 187,360.50 7% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 202,380.51 15,020.01 187,360.50 7% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 324,616.57 157,260.77 167,355.80 48% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,864,319.25 616,134.81 1,248,184.44 33% 1,748,079.58 104,008.54 1,644,071.04 6% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 53,928.94 17,450.90 36,478.04 32% 2 ხარჯები 53,928.94 17,450.90 36,478.04 32% 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,000.00 10,919.85 7,080.15 61% 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,928.94 6,531.05 29,397.89 18% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 17,707.00 2,087.63 15,619.37 12% 2 ხარჯები 17,707.00 2,087.63 15,619.37 12% 17,707.00 2,087.63 15,619.37 12% 2.2 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 36,221.94 15,363.27 20,858.67 42% 2 ხარჯები 36,221.94 15,363.27 20,858.67 42% შრომის ანაზღაურება 18,000.00 10,919.85 7,080.15 61% საქონელი და მომსახურება 18,221.94 4,443.42 13,778.52 24% 37% 2.1 2.2 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 32 08 00 ჯამური 685,432.12 255,885.40 429,546.72 2 ხარჯები 685,432.12 255,885.40 429,546.72 37% 9,500.13 1,260.00 8,240.13 13% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 301,796.24 25,361.97 276,434.27 8% 2.5 სუბსიდიები 13,131.00 13,120.00 11.00 100% 2.8 სხვა ხარჯები 361,004.75 216,143.43 144,861.32 60% 361,004.75 216,143.43 144,861.32 60% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 13 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 361,004.75 სხვაობა 216,143.43 შესრულება 144,861.32 0.00 60% 0% კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 32 10 00 ჯამური 65,979.39 45,404.47 20,574.92 69% 2 ხარჯები 65,979.39 45,404.47 20,574.92 69% 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,477.00 3,880.00 4,597.00 46% 2.2 საქონელი და მომსახურება 47,624.39 33,346.87 14,277.52 70% 2.6 გრანტები 9,205.00 8,177.60 1,027.40 89% 9,205.00 8,177.60 1,027.40 89% 9,205.00 8,177.60 1,027.40 89% 4,585.00 3,612.56 972.44 79% 4,585.00 3,612.56 972.44 79% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 4,620.00 4,565.04 54.96 99% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 673.00 0% 673.00 0% 673.00 0% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32 11 00 ჯამური 12,487.50 5,409.00 7,078.50 43% 2 ხარჯები 10,758.50 3,680.00 7,078.50 34% 3,680.00 7,078.50 34% 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,758.50 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,729.00 1,729.00 0.00 100% მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 32 12 00 ჯამური 18,617.64 11,315.00 7,302.64 61% 2 ხარჯები 18,617.64 11,315.00 7,302.64 61% 18,617.64 11,315.00 7,302.64 61% 2.5 სუბსიდიები სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 121,461.14 121,461.14 0.00 100% 2 ხარჯები 121,461.14 121,461.14 0.00 100% 121,461.14 121,461.14 0.00 100% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 47,898.63 19,838.29 28,060.34 41% 2 ხარჯები 47,898.63 19,838.29 28,060.34 41% 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,008.05 940.40 3,067.65 23% 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,857.58 18,897.89 24,959.69 43% გვერდი 14 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.7 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 33.00 0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 1,835,890.00 427,035.70 1,408,854.30 23% 2 ხარჯები 1,835,890.00 427,035.70 1,408,854.30 23% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 2,400.00 1,807,817.60 0% 406,929.28 1,400,888.32 23% 5,565.98 0% 3,769.02 0% 3,769.02 0% 1,796.96 0% 1,796.96 0% 20,106.42 20,106.42 0.00 100% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 01 00 ჯამური 1,835,890.00 427,035.70 1,408,854.30 23% 2 ხარჯები 1,835,890.00 427,035.70 1,408,854.30 23% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 2,400.00 1,807,817.60 0% 406,929.28 1,400,888.32 23% 5,565.98 0% 3,769.02 0% 3,769.02 0% 1,796.96 0% 1,796.96 0% 20,106.42 20,106.42 0.00 100% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 2 ხარჯები 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0% მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 2 ხარჯები 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 280,931.00 226,040.00 54,891.00 80% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0% სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 85,787.09 60,948.09 24,839.00 71% 2 ხარჯები 85,787.09 60,948.09 24,839.00 71% 39,514.00 14,675.00 24,839.00 37% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 15 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 46,273.09 46,273.09 0.00 100% 46,273.09 46,273.09 0.00 100% 46,273.09 46,273.09 0.00 100% სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 85,787.09 60,948.09 24,839.00 71% 2 ხარჯები 85,787.09 60,948.09 24,839.00 71% 14,675.00 24,839.00 37% 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,514.00 2.6 გრანტები 46,273.09 46,273.09 0.00 100% 46,273.09 46,273.09 0.00 100% 46,273.09 46,273.09 0.00 100% 93,440.50 34,271.51 73% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 60 00 00 ჯამური 127,712.01 2 ხარჯები 127,712.01 93,440.50 34,271.51 73% 2.1 შრომის ანაზღაურება 93,358.01 77,062.50 16,295.51 83% 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,104.00 128.00 17,976.00 1% 2.8 სხვა ხარჯები 16,250.00 16,250.00 0.00 100% 16,250.00 16,250.00 0.00 100% 16,250.00 16,250.00 0.00 100% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 16 - 16 დან

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2019 ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 75,157,061.21 20,475,895.50 54,681,165.71 2 ხარჯები 13,658,200.43 9,296,469.51 4,361,730.92 2.5 სუბსიდიები 6,636,180.90 2,274,449.98 4,361,730.92 2.8 სხვა ხარჯები 7,022,019.53 7,022,019.53 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,585,288.79 11,179,425.99 11,405,862.80 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,913,571.99 - 38,913,571.99 4,045,934.47 - 4,045,934.47 4,045,934.47 - 4,045,934.47 238,381.91 - 238,381.91 238,381.91 - 238,381.91 3,807,552.56 - 3,807,552.56 3,807,552.56 - 3,807,552.56 3,807,552.56 - 3,807,552.56 3,807,552.56 - 3,807,552.56 3,141,525.63 - 3,141,525.63 3,141,525.63 - 3,141,525.63 666,026.93 - 666,026.93 666,026.93 - 666,026.93 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 48,042,207.06 453,811.67 47,588,395.39 2 ხარჯები 4,815,542.59 453,811.67 4,361,730.92 2.5 სუბსიდიები 4,815,542.59 453,811.67 4,361,730.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,303,651.57 - 11,303,651.57 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,923,012.90 - 31,923,012.90 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 10,512,141.88 - 10,512,141.88 2 ხარჯები 1,657,396.39 - 1,657,396.39 2.5 სუბსიდიები 1,657,396.39 - 1,657,396.39 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,854,745.49 - 8,854,745.49 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 1,641,565.96 - 1,641,565.96 2 ხარჯები 14,391.00 - 14,391.00 2.5 სუბსიდიები 14,391.00 - 14,391.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,627,174.96 - 1,627,174.96 97,661.14 - 97,661.14 97,661.14 - 97,661.14 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ჯამური 1,543,904.82 - 1,543,904.82 2 ხარჯები 14,391.00 - 14,391.00 2.5 სუბსიდიები 14,391.00 - 14,391.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,529,513.82 - 1,529,513.82 25 02 02 17 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 8,870,575.92 - 8,870,575.92 2 ხარჯები 1,643,005.39 - 1,643,005.39 2.5 სუბსიდიები 1,643,005.39 - 1,643,005.39 ორგანიზაც. კოდი 31 25 02 03 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 7,227,570.53 - 7,227,570.53 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 6,107,904.27 - 6,107,904.27 2 ხარჯები 14,997.06 - 14,997.06 2.5 სუბსიდიები 14,997.06 - 14,997.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,092,907.21 - 6,092,907.21 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 2,494,956.39 - 2,494,956.39 2 ხარჯები 1,360,293.07 - 1,360,293.07 2.5 სუბსიდიები 1,360,293.07 - 1,360,293.07 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,134,663.32 - 1,134,663.32 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 267,715.26 - 267,715.26 2 ხარჯები 267,715.26 - 267,715.26 2.5 სუბსიდიები 267,715.26 - 267,715.26 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური 5,607,052.28 453,811.67 5,153,240.61 2 ხარჯები 3,158,146.20 453,811.67 2,704,334.53 2.5 სუბსიდიები 3,158,146.20 453,811.67 2,704,334.53 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,448,906.08 - 2,448,906.08 00 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 3,995,188.91 - 3,995,188.91 2 ხარჯები 2,062,799.94 - 2,062,799.94 2.5 სუბსიდიები 2,062,799.94 - 2,062,799.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,932,388.97 - 1,932,388.97 25 03 02 25 03 04 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 00 ჯამური 671,743.50 - 671,743.50 2 ხარჯები 335,764.56 - 335,764.56 2.5 სუბსიდიები 335,764.56 - 335,764.56 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335,978.94 - 335,978.94 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 759,581.70 453,811.67 305,770.03 2 ხარჯები 759,581.70 453,811.67 305,770.03 2.5 სუბსიდიები 759,581.70 453,811.67 305,770.03 25 03 06 25 03 09 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 180,538.17 - 180,538.17 180,538.17 - 180,538.17 31,923,012.90 - 31,923,012.90 31,923,012.90 - 31,923,012.90 31,923,012.90 - 31,923,012.90 31,923,012.90 - 31,923,012.90 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 04 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური 296,592.03 194,380.80 102,211.23 2 ხარჯები 194,380.80 194,380.80 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 102,211.23 - 102,211.23 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 01 31 09 დასახელება დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 194,380.80 194,380.80 - 2 ხარჯები 194,380.80 194,380.80 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 31 09 05 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 00 ჯამური 194,380.80 194,380.80 - 2 ხარჯები 194,380.80 194,380.80 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური 18,483,176.81 18,483,176.81 - 2 ხარჯები 7,303,750.82 7,303,750.82 - 2.5 სუბსიდიები 1,626,257.51 1,626,257.51 - 2.8 სხვა ხარჯები 5,677,493.31 5,677,493.31 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,179,425.99 11,179,425.99 - 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 00 ჯამური 18,483,176.81 18,483,176.81 - 2 ხარჯები 7,303,750.82 7,303,750.82 - 2.5 სუბსიდიები 1,626,257.51 1,626,257.51 - 2.8 სხვა ხარჯები 5,677,493.31 5,677,493.31 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,179,425.99 11,179,425.99 - 32 14 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 1,631,450.60 1,631,450.60 - 2 ხარჯები 1,626,257.51 1,626,257.51 - 2.5 სუბსიდიები 1,626,257.51 1,626,257.51 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,193.09 5,193.09 - 32 14 02 განათლების ქვეპროექტები (MCC) 00 ჯამური 16,851,726.21 16,851,726.21 - 2 ხარჯები 5,677,493.31 5,677,493.31 - 2.8 სხვა ხარჯები 5,677,493.31 5,677,493.31 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,174,232.90 11,174,232.90 - 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 4,289,150.84 1,344,526.22 2,944,624.62 2 ხარჯები 1,344,526.22 1,344,526.22 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,344,526.22 1,344,526.22 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,944,624.62 - 2,944,624.62 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამური 4,289,150.84 1,344,526.22 2,944,624.62 2 ხარჯები 1,344,526.22 1,344,526.22 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,344,526.22 1,344,526.22 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,944,624.62 - 2,944,624.62 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 2,889,426.31 1,123,796.91 1,765,629.40 2 ხარჯები 1,123,796.91 1,123,796.91 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,123,796.91 1,123,796.91 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,765,629.40 - 1,765,629.40 54 12 54 12 01 54 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 00 ჯამური 381,826.84 220,729.31 161,097.53 2 ხარჯები 220,729.31 220,729.31 - 2.8 სხვა ხარჯები 220,729.31 220,729.31 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 161,097.53 - 161,097.53 1,017,897.69 - 1,017,897.69 1,017,897.69 - 1,017,897.69 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები (ჯამური მუხლებით) საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება ფორმა # E12 გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2019 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2019 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 192,816,977.00 168,252,454.29 24,564,522.71 49,825,977.00 45,409,565.63 4,416,411.37 33,476,500.00 23,673,433.00 9,803,067.00 109,514,500.00 99,169,455.66 10,345,044.34 2 ხარჯები 39,135,396.00 31,495,654.28 7,639,741.72 11,992,396.00 9,222,801.95 2,769,594.05 15,088,500.00 10,545,676.15 4,542,823.85 12,054,500.00 11,727,176.18 327,323.82 2.1 შრომის ანაზღაურება 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 850,500.00 500,982.86 349,517.14 22,000.00 0.00 22,000.00 128,500.00 0.00 128,500.00 700,000.00 500,982.86 199,017.14 2.5 სუბსიდიები 13,331,000.00 13,309,288.52 21,711.48 2,684,000.00 2,170,939.18 513,060.82 3,492,000.00 2,822,867.80 669,132.20 7,155,000.00 8,315,481.54 -1,160,481.54 2.6 გრანტები 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 23,754,500.00 17,685,382.90 6,069,117.10 8,243,000.00 7,051,862.77 1,191,137.23 11,312,000.00 7,722,808.35 3,589,191.65 4,199,500.00 2,910,711.78 1,288,788.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,143,581.00 92,803,562.66 15,340,018.34 37,833,581.00 36,186,763.68 1,646,817.32 18,388,000.00 13,127,756.85 5,260,243.15 51,922,000.00 43,489,042.13 8,432,957.87 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,538,000.00 43,953,237.35 1,584,762.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,538,000.00 43,953,237.35 1,584,762.65 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 12,025,000.00 6,047,870.92 5,977,129.08 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 7,925,000.00 6,047,870.92 1,877,129.08 2 ხარჯები 5,900,000.00 1,792,571.22 4,107,428.78 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 2.5 სუბსიდიები 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 2.8 სხვა ხარჯები 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350,000.00 209,365.23 140,634.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 209,365.23 140,634.77 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,775,000.00 4,045,934.47 1,729,065.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,775,000.00 4,045,934.47 1,729,065.53 00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ჯამური 2,150,000.00 2,001,936.45 148,063.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150,000.00 2,001,936.45 148,063.55 2 ხარჯები 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 2.5 სუბსიდიები 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,792,571.22 7,428.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350,000.00 209,365.23 140,634.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 209,365.23 140,634.77 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ჯამური 5,100,000.00 238,381.91 4,861,618.09 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 2,000,000.00 238,381.91 1,761,618.09 2 ხარჯები 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000,000.00 238,381.91 1,761,618.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 238,381.91 1,761,618.09 24 00 24 12 24 13 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 4,775,000.00 3,807,552.56 967,447.44 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,775,000.00 3,807,552.56 -32,552.56 2 ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,775,000.00 3,807,552.56 -32,552.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,775,000.00 3,807,552.56 -32,552.56 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 14 01 გვერდი 1 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 32 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 გადახრა 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 2,775,000.00 3,807,552.56 -1,032,552.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,000.00 3,807,552.56 -1,032,552.56 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,775,000.00 3,807,552.56 -1,032,552.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,000.00 3,807,552.56 -1,032,552.56 1,175,000.00 3,141,525.63 -1,966,525.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,000.00 3,141,525.63 -1,966,525.63 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,175,000.00 3,141,525.63 -1,966,525.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,000.00 3,141,525.63 -1,966,525.63 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 1,600,000.00 666,026.93 933,973.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 666,026.93 933,973.07 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,600,000.00 666,026.93 933,973.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 666,026.93 933,973.07 24 14 02 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 32 32 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 116,773,000.00 122,406,826.44 -5,633,826.44 35,393,000.00 33,749,116.42 1,643,883.58 3,410,000.00 2,797,811.49 612,188.51 77,970,000.00 85,859,898.53 -7,889,898.53 15,417,113.92 -653,113.92 8,399,000.00 7,891,974.11 507,025.89 1,010,000.00 1,002,229.49 7,770.51 5,355,000.00 6,522,910.32 -1,167,910.32 -1,167,910.32 2 ხარჯები 14,764,000.00 2.5 სუბსიდიები 7,976,000.00 8,658,445.47 -682,445.47 1,611,000.00 1,133,305.66 477,694.34 1,010,000.00 1,002,229.49 7,770.51 5,355,000.00 6,522,910.32 2.8 სხვა ხარჯები 6,788,000.00 6,758,668.45 29,331.55 6,788,000.00 6,758,668.45 29,331.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,016,000.00 70,027,034.26 -11,034.26 26,994,000.00 25,857,142.31 1,136,857.69 2,400,000.00 1,795,582.00 604,418.00 40,622,000.00 42,374,309.95 -1,752,309.95 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,993,000.00 36,962,678.26 -4,969,678.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,993,000.00 36,962,678.26 -4,969,678.26 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 49,625,000.00 51,888,185.37 -2,263,185.37 22,525,000.00 22,302,450.28 222,549.72 480,000.00 473,524.72 6,475.28 26,620,000.00 29,112,210.37 -2,492,210.37 2 ხარჯები 1,874,000.00 3,014,198.24 -1,140,198.24 789,000.00 698,830.81 90,169.19 10,000.00 8,149.78 1,850.22 1,075,000.00 2,307,217.65 -1,232,217.65 2.5 სუბსიდიები 1,759,000.00 2,907,221.06 -1,148,221.06 674,000.00 591,853.63 82,146.37 10,000.00 8,149.78 1,850.22 1,075,000.00 2,307,217.65 -1,232,217.65 2.8 სხვა ხარჯები 115,000.00 106,977.18 8,022.82 115,000.00 106,977.18 8,022.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,751,000.00 48,873,987.13 -1,122,987.13 21,736,000.00 21,603,619.47 132,380.53 470,000.00 465,374.94 4,625.06 25,545,000.00 26,804,992.72 -1,259,992.72 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჯამური 9,934,000.00 9,798,011.77 135,988.23 2,525,000.00 2,470,514.49 54,485.51 0.00 0.00 0.00 7,409,000.00 7,327,497.28 81,502.72 25 02 25 02 02 2 ხარჯები 617,000.00 571,896.69 45,103.31 192,000.00 172,152.42 19,847.58 0.00 0.00 0.00 425,000.00 399,744.27 25,255.73 2.5 სუბსიდიები 597,000.00 554,567.69 42,432.31 172,000.00 154,823.42 17,176.58 0.00 0.00 0.00 425,000.00 399,744.27 25,255.73 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 17,329.00 2,671.00 20,000.00 17,329.00 2,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,317,000.00 9,226,115.08 90,884.92 2,333,000.00 2,298,362.07 34,637.93 0.00 0.00 0.00 6,984,000.00 6,927,753.01 56,246.99 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 00 ჯამური 535,000.00 497,098.38 37,901.62 110,000.00 102,348.46 7,651.54 0.00 0.00 0.00 425,000.00 394,749.92 30,250.08 2 ხარჯები 397,000.00 372,959.47 24,040.53 82,000.00 74,396.25 7,603.75 0.00 0.00 0.00 315,000.00 298,563.22 16,436.78 2.5 სუბსიდიები 397,000.00 372,959.47 24,040.53 82,000.00 74,396.25 7,603.75 0.00 0.00 0.00 315,000.00 298,563.22 16,436.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,000.00 124,138.91 13,861.09 28,000.00 27,952.21 47.79 0.00 0.00 0.00 110,000.00 96,186.70 13,813.30 გვერდი 2 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 5,190,000.00 5,143,459.62 46,540.38 1,385,000.00 1,344,736.35 40,263.65 0.00 0.00 0.00 3,805,000.00 3,798,723.27 6,276.73 2 ხარჯები 100,000.00 86,526.35 13,473.65 40,000.00 30,825.28 9,174.72 0.00 0.00 0.00 60,000.00 55,701.07 4,298.93 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 86,526.35 13,473.65 40,000.00 30,825.28 9,174.72 0.00 0.00 0.00 60,000.00 55,701.07 4,298.93 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,090,000.00 5,056,933.27 33,066.73 1,345,000.00 1,313,911.07 31,088.93 0.00 0.00 0.00 3,745,000.00 3,743,022.20 1,977.80 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 1,465,000.00 1,461,369.15 3,630.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,000.00 1,461,369.15 3,630.85 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,465,000.00 1,461,369.15 3,630.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,465,000.00 1,461,369.15 3,630.85 31 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 674,000.00 649,717.69 24,282.31 555,000.00 552,056.55 2,943.45 0.00 0.00 0.00 119,000.00 97,661.14 21,338.86 2 ხარჯები 20,000.00 17,329.00 2,671.00 20,000.00 17,329.00 2,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 17,329.00 2,671.00 20,000.00 17,329.00 2,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 654,000.00 632,388.69 21,611.31 535,000.00 534,727.55 272.45 0.00 0.00 0.00 119,000.00 97,661.14 21,338.86 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 2,070,000.00 2,046,366.93 23,633.07 475,000.00 471,373.13 3,626.87 0.00 0.00 0.00 1,595,000.00 1,574,993.80 20,006.20 2 ხარჯები 100,000.00 95,081.87 4,918.13 50,000.00 49,601.89 398.11 0.00 0.00 0.00 50,000.00 45,479.98 4,520.02 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 95,081.87 4,918.13 50,000.00 49,601.89 398.11 0.00 0.00 0.00 50,000.00 45,479.98 4,520.02 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,970,000.00 1,951,285.06 18,714.94 425,000.00 421,771.24 3,228.76 0.00 0.00 0.00 1,545,000.00 1,529,513.82 15,486.18 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 39,691,000.00 42,090,173.60 -2,399,173.60 20,000,000.00 19,831,935.79 168,064.21 480,000.00 473,524.72 6,475.28 19,211,000.00 21,784,713.09 -2,573,713.09 2,442,301.55 -1,185,301.55 597,000.00 526,678.39 70,321.61 10,000.00 8,149.78 1,850.22 650,000.00 1,907,473.38 -1,257,473.38 -1,257,473.38 25 02 03 2 ხარჯები 1,257,000.00 2.5 სუბსიდიები 1,162,000.00 2,352,653.37 -1,190,653.37 502,000.00 437,030.21 64,969.79 10,000.00 8,149.78 1,850.22 650,000.00 1,907,473.38 2.8 სხვა ხარჯები 95,000.00 89,648.18 5,351.82 95,000.00 89,648.18 5,351.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,434,000.00 39,647,872.05 -1,213,872.05 19,403,000.00 19,305,257.40 97,742.60 470,000.00 465,374.94 4,625.06 18,561,000.00 19,877,239.71 -1,316,239.71 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 00 ჯამური 4,935,000.00 4,892,084.34 42,915.66 975,000.00 966,416.86 8,583.14 0.00 0.00 0.00 3,960,000.00 3,925,667.48 34,332.52 2 ხარჯები 155,000.00 112,084.34 42,915.66 35,000.00 26,416.86 8,583.14 0.00 0.00 0.00 120,000.00 85,667.48 34,332.52 2.5 სუბსიდიები 155,000.00 112,084.34 42,915.66 35,000.00 26,416.86 8,583.14 0.00 0.00 0.00 120,000.00 85,667.48 34,332.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,780,000.00 4,780,000.00 0.00 940,000.00 940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840,000.00 3,840,000.00 0.00 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 6,055,000.00 6,040,274.42 14,725.58 1,280,000.00 1,277,449.87 2,550.13 0.00 0.00 0.00 4,775,000.00 4,762,824.55 12,175.45 2 ხარჯები 30,000.00 25,163.78 4,836.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 25,163.78 4,836.22 2.5 სუბსიდიები 30,000.00 25,163.78 4,836.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 25,163.78 4,836.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,025,000.00 6,015,110.64 9,889.36 1,280,000.00 1,277,449.87 2,550.13 0.00 0.00 0.00 4,745,000.00 4,737,660.77 7,339.23 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) გვერდი 3 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 6,475,000.00 7,437,000.75 -962,000.75 1,240,000.00 1,235,224.55 4,775.45 0.00 0.00 0.00 5,235,000.00 6,201,776.20 -966,776.20 2 ხარჯები 150,000.00 138,788.85 11,211.15 30,000.00 29,919.86 80.14 0.00 0.00 0.00 120,000.00 108,868.99 11,131.01 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 138,788.85 11,211.15 30,000.00 29,919.86 80.14 0.00 0.00 0.00 120,000.00 108,868.99 11,131.01 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,325,000.00 7,298,211.90 -973,211.90 1,210,000.00 1,205,304.69 4,695.31 0.00 0.00 0.00 5,115,000.00 6,092,907.21 -977,907.21 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 4,103,000.00 5,699,469.65 -1,596,469.65 2,980,000.00 2,876,948.90 103,051.10 0.00 0.00 0.00 1,123,000.00 2,822,520.75 -1,699,520.75 190,000.00 1,468,683.07 -1,278,683.07 150,000.00 108,390.00 41,610.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 1,360,293.07 -1,320,293.07 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190,000.00 1,468,683.07 -1,278,683.07 150,000.00 108,390.00 41,610.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 1,360,293.07 -1,320,293.07 3,913,000.00 4,230,786.58 -317,786.58 2,830,000.00 2,768,558.90 61,441.10 0.00 0.00 0.00 1,083,000.00 1,462,227.68 -379,227.68 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 5,212,000.00 5,144,988.07 67,011.93 1,227,000.00 1,209,282.43 17,717.57 480,000.00 473,524.72 6,475.28 3,505,000.00 3,462,180.92 42,819.08 2 ხარჯები 112,000.00 98,865.99 13,134.01 32,000.00 30,951.41 1,048.59 10,000.00 8,149.78 1,850.22 70,000.00 59,764.80 10,235.20 2.5 სუბსიდიები 112,000.00 98,865.99 13,134.01 32,000.00 30,951.41 1,048.59 10,000.00 8,149.78 1,850.22 70,000.00 59,764.80 10,235.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,100,000.00 5,046,122.08 53,877.92 1,195,000.00 1,178,331.02 16,668.98 470,000.00 465,374.94 4,625.06 3,435,000.00 3,402,416.12 32,583.88 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 636,000.00 631,733.00 4,267.00 636,000.00 631,733.00 4,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 25,000.00 21,987.00 3,013.00 25,000.00 21,987.00 3,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 25,000.00 21,987.00 3,013.00 25,000.00 21,987.00 3,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 611,000.00 609,746.00 1,254.00 611,000.00 609,746.00 1,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 7,980,000.00 7,967,300.72 12,699.28 7,710,000.00 7,699,585.46 10,414.54 0.00 0.00 0.00 270,000.00 267,715.26 2,284.74 2 ხარჯები 385,000.00 381,612.86 3,387.14 115,000.00 113,897.60 1,102.40 0.00 0.00 0.00 270,000.00 267,715.26 2,284.74 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,000.00 381,612.86 3,387.14 115,000.00 113,897.60 1,102.40 0.00 0.00 0.00 270,000.00 267,715.26 2,284.74 7,595,000.00 7,585,687.86 9,312.14 7,595,000.00 7,585,687.86 9,312.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 2,171,000.00 2,166,919.50 4,080.50 2,171,000.00 2,166,919.50 4,080.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 75,000.00 71,787.50 3,212.50 75,000.00 71,787.50 3,212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,000.00 71,787.50 3,212.50 75,000.00 71,787.50 3,212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,096,000.00 2,095,132.00 868.00 2,096,000.00 2,095,132.00 868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 00 ჯამური 1,395,000.00 1,393,110.68 1,889.32 1,395,000.00 1,393,110.68 1,889.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 90,000.00 88,986.42 1,013.58 90,000.00 88,986.42 1,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 90,000.00 88,986.42 1,013.58 90,000.00 88,986.42 1,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,305,000.00 1,304,124.26 875.74 1,305,000.00 1,304,124.26 875.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 4 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 13 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 00 ჯამური გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 313,000.00 306,647.18 6,352.82 313,000.00 306,647.18 6,352.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 33,679.98 6,320.02 40,000.00 33,679.98 6,320.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 33,679.98 6,320.02 40,000.00 33,679.98 6,320.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,000.00 272,967.20 32.80 273,000.00 272,967.20 32.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416,000.00 410,645.29 5,354.71 73,000.00 68,617.36 4,382.64 0.00 0.00 0.00 343,000.00 342,027.93 972.07 2 ხარჯები 5,000.00 661.76 4,338.24 5,000.00 661.76 4,338.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 661.76 4,338.24 5,000.00 661.76 4,338.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 411,000.00 409,983.53 1,016.47 68,000.00 67,955.60 44.40 0.00 0.00 0.00 343,000.00 342,027.93 972.07 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 24,842,000.00 24,642,280.28 199,719.72 4,562,000.00 3,840,758.96 721,241.04 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 19,380,000.00 19,807,441.61 -427,441.61 2 ხარჯები 6,117,000.00 5,751,224.41 365,775.59 937,000.00 541,452.03 395,547.97 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 4,280,000.00 4,215,692.67 64,307.33 2.5 სუბსიდიები 6,117,000.00 5,751,224.41 365,775.59 937,000.00 541,452.03 395,547.97 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 4,280,000.00 4,215,692.67 64,307.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,702,000.00 18,868,624.16 -166,624.16 3,625,000.00 3,299,306.93 325,693.07 0.00 0.00 0.00 15,077,000.00 15,569,317.23 -492,317.23 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.00 22,431.71 568.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,431.71 568.29 25 03 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 8,890,000.00 9,774,834.99 -884,834.99 2,056,000.00 1,874,325.81 181,674.19 0.00 0.00 0.00 6,834,000.00 7,900,509.18 -1,066,509.18 -95,280.41 2 ხარჯები 2,590,000.00 2,503,614.95 86,385.05 290,000.00 108,334.54 181,665.46 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,395,280.41 2.5 სუბსიდიები 2,590,000.00 2,503,614.95 86,385.05 290,000.00 108,334.54 181,665.46 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,395,280.41 -95,280.41 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,300,000.00 7,271,220.04 -971,220.04 1,766,000.00 1,765,991.27 8.73 0.00 0.00 0.00 4,534,000.00 5,505,228.77 -971,228.77 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ჯამური 20,000.00 14,212.29 5,787.71 20,000.00 14,212.29 5,787.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 14,212.29 5,787.71 20,000.00 14,212.29 5,787.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280,000.00 2,921,409.87 358,590.13 280,000.00 119,537.86 160,462.14 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 2,801,872.01 198,127.99 664,000.00 897,437.60 -233,437.60 184,000.00 86,720.99 97,279.01 0.00 0.00 0.00 480,000.00 810,716.61 -330,716.61 25 03 03 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 04 25 03 05 664,000.00 897,437.60 -233,437.60 184,000.00 86,720.99 97,279.01 0.00 0.00 0.00 480,000.00 810,716.61 -330,716.61 2,616,000.00 2,023,972.27 592,027.73 96,000.00 32,816.87 63,183.13 0.00 0.00 0.00 2,520,000.00 1,991,155.40 528,844.60 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 3,540,000.00 2,937,478.43 602,521.57 740,000.00 608,207.62 131,792.38 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 2,329,270.81 470,729.19 2 ხარჯები 940,000.00 362,297.56 577,702.44 190,000.00 81,338.48 108,661.52 0.00 0.00 0.00 750,000.00 280,959.08 469,040.92 2.5 სუბსიდიები 940,000.00 362,297.56 577,702.44 190,000.00 81,338.48 108,661.52 0.00 0.00 0.00 750,000.00 280,959.08 469,040.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,600,000.00 2,575,180.87 24,819.13 550,000.00 526,869.14 23,130.86 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 2,048,311.73 1,688.27 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 2,800,000.00 2,789,962.55 10,037.45 300,000.00 282,200.83 17,799.17 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 1,600,000.00 1,513,682.01 86,317.99 25 03 06 00 გვერდი 5 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 1,923,000.00 1,987,874.30 -64,874.30 273,000.00 265,058.02 7,941.98 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 750,000.00 728,736.57 2.5 სუბსიდიები 1,923,000.00 1,987,874.30 -64,874.30 273,000.00 265,058.02 7,941.98 900,000.00 994,079.71 -94,079.71 750,000.00 728,736.57 21,263.43 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 854,000.00 779,656.54 74,343.46 27,000.00 17,142.81 9,857.19 0.00 0.00 0.00 827,000.00 762,513.73 64,486.27 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.00 22,431.71 568.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,431.71 568.29 25 03 07 21,263.43 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 6,112,000.00 5,978,388.98 133,611.02 966,000.00 896,819.55 69,180.45 0.00 0.00 0.00 5,146,000.00 5,081,569.43 64,430.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,112,000.00 5,978,388.98 133,611.02 966,000.00 896,819.55 69,180.45 0.00 0.00 0.00 5,146,000.00 5,081,569.43 64,430.57 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 200,000.00 225,993.17 -25,993.17 200,000.00 45,455.00 154,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,538.17 -180,538.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200,000.00 225,993.17 -25,993.17 200,000.00 45,455.00 154,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,538.17 -180,538.17 25 03 09 00 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ჯამური 41,194,000.00 44,864,487.99 -3,670,487.99 7,294,000.00 6,594,034.38 699,965.62 1,930,000.00 1,330,207.06 599,792.94 31,970,000.00 36,940,246.55 -4,970,246.55 2 ხარჯები 5,661,000.00 5,639,818.47 21,181.53 5,661,000.00 5,639,818.47 21,181.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,661,000.00 5,639,818.47 21,181.53 5,661,000.00 5,639,818.47 21,181.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,563,000.00 2,284,422.97 1,278,577.03 1,633,000.00 954,215.91 678,784.09 1,930,000.00 1,330,207.06 599,792.94 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,970,000.00 36,940,246.55 -4,970,246.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,970,000.00 36,940,246.55 -4,970,246.55 00 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ჯამური 8,078,000.00 7,301,656.62 776,343.38 1,433,000.00 954,215.91 478,784.09 1,509,000.00 1,330,207.06 178,792.94 5,136,000.00 5,017,233.65 118,766.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,942,000.00 2,284,422.97 657,577.03 1,433,000.00 954,215.91 478,784.09 1,509,000.00 1,330,207.06 178,792.94 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,136,000.00 5,017,233.65 118,766.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,136,000.00 5,017,233.65 118,766.35 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 621,000.00 0.00 621,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 421,000.00 0.00 421,000.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 621,000.00 0.00 621,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 421,000.00 0.00 421,000.00 0.00 0.00 0.00 25 04 25 04 02 25 04 03 25 04 04 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 32,295,000.00 37,371,391.88 -5,076,391.88 5,461,000.00 5,448,378.98 12,621.02 0.00 0.00 0.00 26,834,000.00 31,923,012.90 -5,089,012.90 2 ხარჯები 5,461,000.00 5,448,378.98 12,621.02 5,461,000.00 5,448,378.98 12,621.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,461,000.00 5,448,378.98 12,621.02 5,461,000.00 5,448,378.98 12,621.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,834,000.00 31,923,012.90 -5,089,012.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,834,000.00 31,923,012.90 -5,089,012.90 25 04 06 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 200,000.00 191,439.49 8,560.51 200,000.00 191,439.49 8,560.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 200,000.00 191,439.49 8,560.51 200,000.00 191,439.49 8,560.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 200,000.00 191,439.49 8,560.51 200,000.00 191,439.49 8,560.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 1,112,000.00 1,011,872.80 100,127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,112,000.00 1,011,872.80 100,127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 6 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 25 05 02 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ჯამური 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 25 05 05 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 00 ჯამური 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 704,500.00 502,590.88 201,909.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,500.00 502,590.88 201,909.12 2 ხარჯები 704,500.00 502,590.88 201,909.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,500.00 502,590.88 201,909.12 2.2 საქონელი და მომსახურება 700,000.00 500,982.86 199,017.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 500,982.86 199,017.14 2.8 სხვა ხარჯები 4,500.00 1,608.02 2,891.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 1,608.02 2,891.98 26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 704,500.00 502,590.88 201,909.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,500.00 502,590.88 201,909.12 2 ხარჯები 704,500.00 502,590.88 201,909.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,500.00 502,590.88 201,909.12 2.2 საქონელი და მომსახურება 700,000.00 500,982.86 199,017.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 500,982.86 199,017.14 2.8 სხვა ხარჯები 4,500.00 1,608.02 2,891.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 1,608.02 2,891.98 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 18,232,581.00 8,232,580.13 10,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,232,581.00 8,232,580.13 10,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 00 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ჯამური 18,232,581.00 8,232,580.13 10,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,232,581.00 8,232,580.13 10,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 7,653,500.00 5,274,194.71 2,379,305.29 844,000.00 411,805.52 432,194.48 1,664,500.00 1,047,918.48 616,581.52 5,145,000.00 3,814,470.71 1,330,529.29 2 ხარჯები 5,731,500.00 4,097,467.70 1,634,032.30 477,000.00 293,194.32 183,805.68 1,059,500.00 895,169.62 164,330.38 4,195,000.00 2,909,103.76 1,285,896.24 2.1 შრომის ანაზღაურება 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 150,500.00 0.00 150,500.00 22,000.00 0.00 22,000.00 128,500.00 0.00 128,500.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,385,000.00 3,903,086.90 1,481,913.10 455,000.00 293,194.32 161,805.68 735,000.00 700,788.82 34,211.18 4,195,000.00 2,909,103.76 1,285,896.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,922,000.00 1,176,727.01 745,272.99 367,000.00 118,611.20 248,388.80 605,000.00 152,748.86 452,251.14 950,000.00 905,366.95 44,633.05 29 10 31 00 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 6,700,000.00 4,979,490.91 1,720,509.09 675,000.00 396,502.01 278,497.99 880,000.00 768,518.19 111,481.81 5,145,000.00 3,814,470.71 1,330,529.29 2 ხარჯები 5,385,000.00 3,903,086.90 1,481,913.10 455,000.00 293,194.32 161,805.68 735,000.00 700,788.82 34,211.18 4,195,000.00 2,909,103.76 1,285,896.24 2.8 სხვა ხარჯები 5,385,000.00 3,903,086.90 1,481,913.10 455,000.00 293,194.32 161,805.68 735,000.00 700,788.82 34,211.18 4,195,000.00 2,909,103.76 1,285,896.24 გვერდი 7 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,315,000.00 1,076,404.01 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 1,900,000.00 1,310,934.54 589,065.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,300,000.00 844,507.54 455,492.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,300,000.00 844,507.54 455,492.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600,000.00 466,427.00 133,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 4,800,000.00 3,668,556.37 1,131,443.63 675,000.00 396,502.01 278,497.99 880,000.00 768,518.19 111,481.81 3,245,000.00 2,503,536.17 741,463.83 2 ხარჯები 4,085,000.00 3,058,579.36 1,026,420.64 455,000.00 293,194.32 161,805.68 735,000.00 700,788.82 34,211.18 2,895,000.00 2,064,596.22 830,403.78 2.8 სხვა ხარჯები 4,085,000.00 3,058,579.36 1,026,420.64 455,000.00 293,194.32 161,805.68 735,000.00 700,788.82 34,211.18 2,895,000.00 2,064,596.22 830,403.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 715,000.00 609,977.01 105,022.99 220,000.00 103,307.69 116,692.31 145,000.00 67,729.37 77,270.63 350,000.00 438,939.95 -88,939.95 31 07 04 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 2,550,000.00 2,240,995.41 309,004.59 675,000.00 396,502.01 278,497.99 280,000.00 168,572.80 111,427.20 1,595,000.00 1,675,920.60 -80,920.60 1,631,018.40 203,981.60 455,000.00 293,194.32 161,805.68 135,000.00 100,843.43 34,156.57 1,245,000.00 1,236,980.65 8,019.35 31 31 07 03 31 07 04 238,595.99 220,000.00 103,307.69 116,692.31 145,000.00 67,729.37 77,270.63 950,000.00 905,366.95 44,633.05 0.00 1,900,000.00 1,310,934.54 589,065.46 0.00 1,300,000.00 844,507.54 455,492.46 1,300,000.00 844,507.54 455,492.46 600,000.00 466,427.00 133,573.00 2 ხარჯები 1,835,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,835,000.00 1,631,018.40 203,981.60 455,000.00 293,194.32 161,805.68 135,000.00 100,843.43 34,156.57 1,245,000.00 1,236,980.65 8,019.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 715,000.00 609,977.01 105,022.99 220,000.00 103,307.69 116,692.31 145,000.00 67,729.37 77,270.63 350,000.00 438,939.95 -88,939.95 31 07 04 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 2,250,000.00 1,427,560.96 822,439.04 0.00 0.00 0.00 600,000.00 599,945.39 54.61 1,650,000.00 827,615.57 822,384.43 2 ხარჯები 2,250,000.00 1,427,560.96 822,439.04 0.00 0.00 0.00 600,000.00 599,945.39 54.61 1,650,000.00 827,615.57 822,384.43 2.8 სხვა ხარჯები 2,250,000.00 1,427,560.96 822,439.04 0.00 0.00 0.00 600,000.00 599,945.39 54.61 1,650,000.00 827,615.57 822,384.43 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 953,500.00 294,703.80 658,796.20 169,000.00 15,303.51 153,696.49 784,500.00 279,400.29 505,099.71 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 346,500.00 194,380.80 152,119.20 22,000.00 0.00 22,000.00 324,500.00 194,380.80 130,119.20 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 150,500.00 0.00 150,500.00 22,000.00 0.00 22,000.00 128,500.00 0.00 128,500.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 607,000.00 100,323.00 506,677.00 147,000.00 15,303.51 131,696.49 460,000.00 85,019.49 374,980.51 0.00 0.00 0.00 15,303.51 57,196.49 507,000.00 85,019.49 421,980.51 0.00 0.00 0.00 31 09 31 09 04 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 579,500.00 100,323.00 479,177.00 72,500.00 2 ხარჯები 262,500.00 0.00 262,500.00 15,500.00 0.00 15,500.00 247,000.00 0.00 247,000.00 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 106,500.00 0.00 106,500.00 15,500.00 0.00 15,500.00 91,000.00 0.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 317,000.00 100,323.00 216,677.00 57,000.00 15,303.51 41,696.49 260,000.00 85,019.49 174,980.51 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 374,000.00 194,380.80 179,619.20 96,500.00 0.00 96,500.00 277,500.00 194,380.80 83,119.20 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 84,000.00 194,380.80 -110,380.80 6,500.00 0.00 6,500.00 77,500.00 194,380.80 -116,880.80 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,000.00 0.00 44,000.00 6,500.00 0.00 6,500.00 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 31 09 05 გვერდი 8 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 40,000.00 194,380.80 -154,380.80 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290,000.00 0.00 290,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური 27,204,000.00 21,499,240.37 5,704,759.63 3,313,000.00 3,016,063.56 296,936.44 23,891,000.00 18,483,176.81 5,407,823.19 0.00 0.00 2 ხარჯები 9,581,000.00 8,341,384.34 1,239,615.66 1,073,000.00 1,037,633.52 35,366.48 8,508,000.00 7,303,750.82 1,204,249.18 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 3,515,000.00 2,663,891.03 851,108.97 1,073,000.00 1,037,633.52 35,366.48 2,442,000.00 1,626,257.51 815,742.49 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,623,000.00 13,157,856.03 4,465,143.97 2,240,000.00 1,978,430.04 261,569.96 15,383,000.00 11,179,425.99 4,203,574.01 0.00 0.00 0.00 00 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ჯამური 27,204,000.00 21,499,240.37 5,704,759.63 3,313,000.00 3,016,063.56 296,936.44 23,891,000.00 18,483,176.81 5,407,823.19 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 9,581,000.00 8,341,384.34 1,239,615.66 1,073,000.00 1,037,633.52 35,366.48 8,508,000.00 7,303,750.82 1,204,249.18 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 3,515,000.00 2,663,891.03 851,108.97 1,073,000.00 1,037,633.52 35,366.48 2,442,000.00 1,626,257.51 815,742.49 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,623,000.00 13,157,856.03 4,465,143.97 2,240,000.00 1,978,430.04 261,569.96 15,383,000.00 11,179,425.99 4,203,574.01 0.00 0.00 0.00 32 14 32 14 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 2,652,000.00 1,750,555.34 901,444.66 157,000.00 119,104.74 37,895.26 2,495,000.00 1,631,450.60 863,549.40 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2,589,000.00 1,744,427.50 844,572.50 147,000.00 118,169.99 28,830.01 2,442,000.00 1,626,257.51 815,742.49 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 2,589,000.00 1,744,427.50 844,572.50 147,000.00 118,169.99 28,830.01 2,442,000.00 1,626,257.51 815,742.49 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,000.00 6,127.84 56,872.16 10,000.00 934.75 9,065.25 53,000.00 5,193.09 47,806.91 0.00 0.00 0.00 32 14 02 განათლების ქვეპროექტები (MCC) 00 ჯამური 24,552,000.00 19,748,685.03 4,803,314.97 3,156,000.00 2,896,958.82 259,041.18 21,396,000.00 16,851,726.21 4,544,273.79 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 6,992,000.00 6,596,956.84 395,043.16 926,000.00 919,463.53 6,536.47 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 926,000.00 919,463.53 6,536.47 926,000.00 919,463.53 6,536.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 6,066,000.00 5,677,493.31 388,506.69 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,560,000.00 13,151,728.19 4,408,271.81 2,230,000.00 1,977,495.29 252,504.71 15,330,000.00 11,174,232.90 4,155,767.10 0.00 0.00 0.00 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 10,224,396.00 4,289,150.84 5,935,245.16 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 7,770,000.00 2,944,624.62 4,825,375.38 2 ხარჯები 2,454,396.00 1,344,526.22 1,109,869.78 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,770,000.00 2,944,624.62 4,825,375.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,770,000.00 2,944,624.62 4,825,375.38 4,825,375.38 54 00 54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები 00 ჯამური 10,224,396.00 4,289,150.84 5,935,245.16 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 7,770,000.00 2,944,624.62 2 ხარჯები 2,454,396.00 1,344,526.22 1,109,869.78 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 1,043,396.00 0.00 1,043,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 1,411,000.00 1,344,526.22 66,473.78 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,770,000.00 2,944,624.62 4,825,375.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,770,000.00 2,944,624.62 4,825,375.38 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 4,420,896.00 2,889,426.31 1,531,469.69 170,896.00 0.00 170,896.00 570,000.00 1,123,796.91 -553,796.91 3,680,000.00 1,765,629.40 1,914,370.60 54 12 01 00 გვერდი 9 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 740,896.00 1,123,796.91 -382,900.91 170,896.00 0.00 170,896.00 570,000.00 1,123,796.91 -553,796.91 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 170,896.00 0.00 170,896.00 170,896.00 0.00 170,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 32 570,000.00 1,123,796.91 -553,796.91 0.00 0.00 0.00 570,000.00 1,123,796.91 -553,796.91 0.00 0.00 0.00 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,680,000.00 1,765,629.40 1,914,370.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680,000.00 1,765,629.40 1,914,370.60 00 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 3,633,500.00 381,826.84 3,251,673.16 872,500.00 0.00 872,500.00 841,000.00 220,729.31 620,270.69 1,920,000.00 161,097.53 1,758,902.47 2 ხარჯები 1,713,500.00 220,729.31 1,492,770.69 872,500.00 0.00 872,500.00 841,000.00 220,729.31 620,270.69 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 872,500.00 0.00 872,500.00 872,500.00 0.00 872,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 02 54 12 03 841,000.00 220,729.31 620,270.69 0.00 0.00 0.00 841,000.00 220,729.31 620,270.69 0.00 0.00 0.00 1,920,000.00 161,097.53 1,758,902.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920,000.00 161,097.53 1,758,902.47 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 0.00 1,017,897.69 -1,017,897.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,897.69 -1,017,897.69 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 1,017,897.69 -1,017,897.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,897.69 -1,017,897.69 გვერდი 10 - 10 დან

11:12 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2019 - 01/04/2019 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზაზა სანიკიანი; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; იური მაჭარაშვილი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯამბულ ღომიძე; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თანხა თარიღი 3,221.39 04.01.2019 500.00 04.01.2019 1,250.00 16.01.2019 ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 16.01.2019 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაზა მექოშვილი; 712.66 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამთა ჯოხაძე; 100.00 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქეთო ასანიძე; 2,000.00 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გულიკო პატარაია; 100.00 16.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 16.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 17.01.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 17.01.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 17.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 17.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 17.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 17.01.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 17.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 21.01.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მედეა კეიდია; 3,000.00 21.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 21.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ქეთევან თურნავა; 200.00 22.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალენტინა კიკნაველიძე; 290.00 25.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "გეგმეტი"; 5,000.00 25.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ირაკლი ძაძამია; 9,900.00 25.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 25.01.2019 გვერდი 1 - 5 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რამაზ ჭანიძე; 1,650.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსიკო ნიქაბაძე, მარინე ნიქაბაძე, მალხაზი ნიქაბაძე; 2,000.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კონსტანტინე ლაგვილავა; 50.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბესიკ სოფრომაძე; 1,390.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი მახაჭაძე; 1,150.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა გოგია; 1,800.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნონა ჩხაიძე; 1,150.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სვეტლანა ასლამაზაშვილი; 290.00 30.01.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ირაკლი ძაძამია; 17,363.54 30.01.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ანნე კალაძე; 476.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 06 01-სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება; კონსტანტინე ხრისტიანოვი; 100.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "მუხა"; 5,150.00 06.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ვიტალი ჩომახიძე; 8,000.00 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შალვა რუხაია; 772.47 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გივი მამულაშვილი; 726.00 06.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ ოკმელაშვილი; 1,650.00 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კონსტანტინე ლაგვილავა; 150.00 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რამაზ სურმანიძე; 13,643.64 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 13.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 13.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გორგასლან რაზმაძე; 70,003.93 13.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 13.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 13.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 120.00 13.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 13.02.2019 გვერდი 2 - 5 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 13.02.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 13.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 13.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატო ჯულაყიძე; 1,290.00 14.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე ჯორბენაძე; 1,800.00 14.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარ წულუკიძე; 1,550.00 20.02.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და დეპარტამენტი; მართვა; 29 01-თავდაცვის მართვა; ელგუჯა ინჯგია, თამაზ სტურუა, მერაბი პარხომენკო, რომანი ინჯგია; 430.97 20.02.2019 2,000.00 20.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შოთა რატიანი; 10,000.00 22.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯიმშერ ჩაჩიბაია; 12,914.50 26.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯიმშერ ელიზბარაშვილი; 20,474.50 26.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაზა გახოკიძე; 7,000.00 26.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; აკაკი მაქაცარია; 1,233.54 27.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზურაბ ჭუჭულაშვილი; 4,000.00 27.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ზვიადი კუპრეიშვილი; 341.74 27.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; სოლომონ ინაძე; 638.15 27.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; გოდერძი დიხამინჯია; 775.79 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილიფარ მუსაევა; 1,550.00 27.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნოდარ ჩერქეზიშვილი; 12,956.00 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამარ ტოკლიკიშვილი; 250.00 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯონდო ჭოლაძე; 2,100.00 04.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გელა გვაზავა; 200.00 04.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 06.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 07.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 07.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 07.03.2019 გვერდი 3 - 5 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 07.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 07.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 07.03.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 07.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 07.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლელა კირთაძე; 1,250.00 11.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გურამ მაქაცარია; 421.06 11.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; თეიმურაზ ნოზაძე; 247.00 11.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 12.03.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 12.03.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ტარიელ ქათამაძე; 72.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 12.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 12.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თინა რამიშვილი; 7,000.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 12.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 5,397.71 12.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; აკაკი კოხრეიძე; გიორგი კუცია; დავით ვაშაკიძე; დავით კოხრეიძე; დავით ქართველიშვილი; დურმიშხან ნუცუბიძე; ვაჟა ლორია; ზურაბ ლეჟავა; თენგიზ მინაშვილი; მზია ვაშაკიძე; სვეტლანა ლომიძე; ტარიელ ხურციძე; ნანა ზაქარეიშვილი; 1,927.40 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნათელა გვეხიძე; 90.00 12.03.2019 გვერდი 4 - 5 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 12.03.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 12.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გურამ მაქაცარია; 100.26 13.03.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 28 00-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ანდრო ნოზაძე; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 28 01 01 01-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი; ზურაბ ინაშვილი; 1,175.00 14.03.2019 1,000.00 14.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ბერიძე; 1,300.00 15.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გელა ჩორგოლაშვილი; 476.00 15.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ლევან მახათაძე; 100.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ტარიელ ქართველიშვილი; 3,000.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ზურაბ ჯინჭარაძე; 920.00 20.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; სპირიდონ შეყლაშვილი; 7,740.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თენგიზ აბესაძე; 1,053.53 22.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "ქართული კვების კომპანია"; 1,680.00 26.03.2019 11 00-სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში; 11 00-სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში; ლალი ფაცია; 368.28 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამაზი ნიჟარაძე; 1,340.00 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თენგიზ აბესაძე; 2,638.48 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თინათინ მაისურაძე; 600.00 26.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შალვა დათუკიშვილი; 1,561.28 26.03.2019 300,711.12 გვერდი 5 - 5 დან