საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

https://edoc.mof.ge/public/#/ 56310-04-02-2-202104291440 N 04-02/56310 29/04/2021 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ “ ფურცელი. გიორგი კაკაურიძე მინისტრის პირველი მოადგილე

საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2021 თავი I 2021 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 2,954,508.0 3,010,579.3 101.9% გადასახადები 2,652,820.0 2,661,329.5 100.3% გრანტები 189,038.0 201,473.6 106.6% სხვა შემოსავლები 112,650.0 147,776.2 131.2% 3,421,916.2 3,102,779.8 90.7% შრომის ანაზღაურება 420,363.1 409,948.2 97.5% საქონელი და მომსახურება 433,478.3 335,886.5 77.5% პროცენტი 208,655.0 181,523.1 87.0% სუბსიდიები 218,696.5 158,141.9 72.3% გრანტები 178,338.4 108,786.6 61.0% მათ შორის, კაპიტალური 93,072.0 56,882.5 61.1% სოციალური უზრუნველყოფა 1,473,723.4 1,469,561.8 99.7% დასახელება შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები 488,661.4 438,931.6 89.8% 133,889.3 119,196.7 89.0% საოპერაციო სალდო -467,408.2 -92,200.5 19.7% არაფინანსური აქტივების ცვლილება 431,600.6 435,533.6 100.9% ზრდა 463,600.6 454,253.2 98.0% კლება 32,000.0 18,719.6 58.5% მთლიანი სალდო -899,008.8 -527,734.1 58.7% ფინასური აქტივების ცვლილება 201,346.7 466,171.6 231.5% ზრდა 219,446.7 486,174.1 221.5% ვალუტა და დეპოზიტები 106,381.7 410,018.7 385.4% სესხები 113,065.0 76,155.4 67.4% კლება 18,100.0 20,002.5 110.5% სესხები 18,100.0 20,002.5 110.5% 1,100,355.5 993,905.6 90.3% 1,404,208.7 1,290,306.3 91.9% 0.0 -261,130.7 0.0 -261,130.7 1,404,208.7 1,551,437.0 მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო 110.5% 2 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 1,404,208.7 1,551,437.0 110.5% 303,853.2 296,400.6 97.5% 31,653.2 31,653.2 100.0% ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 100.0% სესხები 21,653.2 21,653.2 100.0% 272,200.0 264,747.4 97.3% 272,200.0 264,747.4 97.3% 0.0 0.0 დასახელება სესხები კლება საშინაო საგარეო სესხები ბალანსი *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 238 100.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 499 230.9 ათასი ლარი შეადგინა. ათას ლარებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში შემოსულობები 4,408,816.7 4,339,607.7 98.4% შემოსავლები 2,954,508.0 3,010,579.3 101.9% არაფინანსური აქტივების კლება 32,000.0 18,719.6 58.5% ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 18,100.0 20,002.5 110.5% ვალდებულებების ზრდა 1,404,208.7 1,290,306.3 91.9% 4,302,435.0 3,929,589.1 91.3% ხარჯები 3,421,916.2 3,102,779.8 90.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 463,600.6 454,253.2 98.0% ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 113,065.0 76,155.4 67.4% ვალდებულებების კლება 303,853.2 296,400.6 97.5% 106,381.7 410,018.7 385.4% დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 3 თავი II 2021 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2021 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 4.0 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა კლებამ 4.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს კლება იანვარში 11.5 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.1 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2021 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 7.2 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 4.8 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 5.7 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 1.86 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 7.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.24 პროცენტული პუნქტით აისახა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 13.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 1.03 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ტრანსპორტის ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 5.8 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.77 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 12.0 პროცენტით, რაც 0.67 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. გაცვლითი კურსი 2021 წლის მარტში 2020 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 4.1 პროცენტით გაუფასურდა და 3.41 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2021 წლის მარტში 2020 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 23.6 პროცენტით გაიზარდა და 31 816.4 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 21.4 პროცენტით გაიზარდა და 13 615.5 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2021 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 1.8 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 64.6 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 55.4 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2021 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 773.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.3 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 820.6 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (5.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 952.6 მლნ აშშ დოლარს (2.4 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2021 წლის იანვარ-მარტში 1 131.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.8 პროცენტია. 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 21.6%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (15.1%), რუსეთი (11.9%), ჩინეთი (10.5%) და აზერბაიჯანი (9.0%). 4 მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 19.1%-ია. ჩინეთის 13.4%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 13.3%, აზერბაიჯანი 12.7%, თურქეთი 9.2% და უკრაინა 8.1%. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 19.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 10.5%, ფეროშენადნობები 10.2%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.4%, სპირტიანი სასმელები 3.6% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 22.6%-ია. თურქეთის 17.6%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 11.3%, ჩინეთი 9.4%, აზერბაიჯანი 7.5% და აშშ 6.6%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.6 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 7.5%, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.3%, ნავთობის აირები 6.6%, სამკურნალო საშუალებები 3.6% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 3.9%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნები და კონცენტრატები ძვირფასი ლითონებისა (100.0%-იანი კლება), მადნები და კონცენტრატები სპილენძის (8.8%-იანი კლება), კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები (85.1%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა კაკალმა (55.4% ზრდა), ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონები (122.3%-იანი ზრდა), სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი (42.9%-იანი ზრდა). იმპორტის 3.5%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (5.2%იანი კლება), მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (54.5%-იანი კლება), ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები (42.2%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სატვირთო ავტომობილები (121.7%-იანი ზრდა), რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული (271.7%-იანი ზრდა), სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული (8.8%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 40.1%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნარჩენები და ჯართი შავი ლითონებისა (375.5%-იანი ზრდა), ტრიკოტაჟის ნაწარმი (37.4%-იანი ზრდა), ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (106.6%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (93.2%-იანი კლება), კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები (58.0%-იანი კლება), თევზი ახალი ან გაცივებული (100.0%-იანი კლება). იმპორტის 1.9%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (27.9%-იანი კლება), ციტრუსების ნაყოფი ახალი ან გამხმარი (50.3%-იანი კლება), ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (34.8%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ავტომობილები, განკუთვნილი 10 კაცის ან მეტის გადასაყვანად (1 954.2%-იანი ზრდა), სატვირთო ავტომობილებმა (160.0%-იანი ზრდა), მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოუჭიქურებელი (412.5%-იანი ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 19.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (28.4%-იანი ზრდა), მინერალური და მტკნარი წყლები (33.5%-იანი ზრდა), ხილი (371.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (15.2%-იანი კლება), დაკონსერვებული ნაყოფები და მცენარეების სხვა ნაწილებმა (31.5%-იანი კლება), ეთილის სპირტმა (4.2%-იანი კლება). იმპორტის 4.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (175.6%-იანი ზრდა), სატელეფონო აპარატებმა (33.6%-იანი ზრდა), ზეთი მზესუმზირის (32.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (20.8%-იანი კლება), სიმინდი (49.5%-იანი კლება), კოქსი და ნახევარკოქსი ქვანახშირის (37.2%-იანი კლება). ფულადი გზავნილები 2021 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 32.9 პროცენტით გაიზარდა და 436.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (108.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა იტალიიდან 44.6 პროცენტით და 85.3 მლნ აშშ დოლარი 5 შეადგინა (26.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 45.1 პროცენტით და 60.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (18.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 25.2 პროცენტით და 56.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (11.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი). შემცირდა: თურქეთიდან - 20.2 პროცენტით და 11.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2.8 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). ტურიზმი 2021 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 134.7 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 333.1 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 89.9 პროცენტით ნაკლებია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 53.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 87.5 პროცენტით (374.1 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ინფორმაცია საქართველოს 2021 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2021 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 343 103.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 378 227.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.1%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 947 800.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 957 087.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 200 038.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 201 808.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.9%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 195 265.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 219 331.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.3%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 49 546.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (52 000.0 ათასი ლარი) 95.3%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 10 028.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (18 100.0 ათასი ლარი) 55.4%-ია. 2021 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 3 343 103,0 2 947 800,0 856 000,0 455 000,0 1 232 000,0 3 378 227,5 2 957 087,6 834 459,3 430 000,5 1 205 385,1 35 124,5 9 287,6 -21 540,7 -24 999,5 -26 614,9 101,1 100,3 97,5 94,5 97,8 6 დასახელება გეგმა ფაქტი 223 400,0 20 500,0 900,0 160 000,0 200 038,0 195 265,0 აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები 306 710,7 17 034,6 11 733,1 151 764,2 201 808,4 219 331,5 +/- % 83 310,7 -3 465,4 10 833,1 -8 235,8 1 770,4 24 066,5 137,3 83,1 1 303,7 94,9 100,9 112,3 ინფორმაცია საქართველოს 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 954 508.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 010 579.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.9%. 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- 2 954 508,0 2 652 820,0 189 038,0 112 650,0 3 010 579,2 2 661 329,5 201 473,6 147 776,1 56 071,2 8 509,5 12 435,6 35 126,1 % 101,9 100,3 106,6 131,2 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 652 820.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 661 329.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 779 457.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (796 000.0 ათასი ლარი) 97.9%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 430 000.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (455 000.0 ათასი ლარი) 94.5%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 976 361.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (997 920.0 ათასი ლარი) 97.8%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 306 710.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (223 400.0 ათასი ლარი) 137.3%-ია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 17 034.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20 500.0 ათასი ლარი) 83.1%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 151 764.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (160 000.0 ათასი ლარი) 94.9%-ია. 7 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- 2 652 820,0 796 000,0 455 000,0 997 920,0 223 400,0 20 500,0 160 000,0 2 661 329,5 779 457,5 430 000,5 976 361,9 306 710,7 17 034,6 151 764,2 8 509,5 -16 542,5 -24 999,5 -21 558,1 83 310,7 -3 465,4 -8 235,8 % 100,3 97,9 94,5 97,8 137,3 83,1 94,9 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 189 038.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 201 473.6 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 17 993.6 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. ათასი ლარი დასახელება გრანტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 201,473.6 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 163,638.0 საინვესტიციო გრანტები 1,788.5 SDC 6.5 EU 361.3 E5P 106.9 SIDA 304.5 KfW 1,009.3 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 18,053.5 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 17,993.6 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 112 650.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 147 776.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 131.2%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 84 167.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (54 700.0 ათასი ლარი) 153.9%-ია. აქედან,  პროცენტები - 82 034.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (48 500.0 ათასი ლარი) 169.1%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 19.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 ათასი ლარი) 19.1%-ს შეადგენს.  რენტის სახით მობილიზებულია 2 114.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 100.0 ათასი ლარი) 34.7%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 11 534.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 950.0 ათასი ლარი) 166.0%-ია. აქედან, 8  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 10 841.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 340.0 ათასი ლარი) 171.0%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 30.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (40.0 ათასი ლარი) 75.6%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 5 920.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (900.0 ათასი ლარი) 657.8%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 438.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (400.0 ათასი ლარი) 109.6%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 3 973.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 500.0 ათასი ლარი) 88.3%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 258.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (300.0 ათასი ლარი) 86.0%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 150.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 ათასი ლარი) 150.2%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 70.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 ათასი ლარი) 70.8%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 692.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (610.0 ათასი ლარი) 113.6%-ია. მათ შორის: - საქონლის რეალიზაციიდან - 0.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10.0 ათასი ლარი) 0.8%-ია; - მომსახურების გაწევიდან - 692.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (600.0 ათასი ლარი) 115.5%-ია;  სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 17 514.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19 000.0 ათასი ლარი) 92.2%-ია.  ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 34 559.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (32 000.0 ათასი ლარი) 108.0%-ია. 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი გეგმა ფაქტი +/- % 112 650,0 147 776,1 35 126,1 131,2 54 700,0 48 500,0 100,0 6 100,0 6 950,0 6 340,0 84 167,6 82 034,1 19,1 2 114,4 11 534,1 10 841,2 29 467,6 33 534,1 -80,9 -3 985,6 4 584,1 4 501,2 153,9 169,1 19,1 34,7 166,0 171,0 40,0 900,0 400,0 4 500,0 300,0 100,0 30,2 5 920,0 438,4 3 973,5 258,1 150,2 -9,8 5 020,0 38,4 -526,5 -41,9 50,2 75,6 657,8 109,6 88,3 86,0 150,2 9 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ფაქტი +/- % 100,0 610,0 70,8 692,9 -29,2 82,9 70,8 113,6 10,0 600,0 19 000,0 32 000,0 0,1 692,9 17 514,7 34 559,7 -9,9 92,9 -1 485,3 2 559,7 0,8 115,5 92,2 108,0 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 18 719.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (32 000.0 ათასი ლარი) 58.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 20 002.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 100.0 ათასი ლარი) 110.5%-ია. 10 თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 18 384 507.8 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 302 435.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 929 589.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 91.3%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.4%-ია. საქართველოს 2011-2021 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 22,000,000.0 50.0% 20,000,000.0 45.0% 18,000,000.0 40.0% 16,000,000.0 35.0% 14,000,000.0 30.0% 12,000,000.0 10,000,000.0 20.9% 20.2% 20.5% 19.3% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 20.9% 21.7% 25.0% 21.4% 20.0% 8,000,000.0 15.0% 6,000,000.0 10.0% 18,384,507.8 4,302,435.0 3,929,589.1 15,923,792.9 3,698,702.0 3,462,783.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 2,000,000.0 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 4,000,000.0 5.0% 0.0% 0.0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 12 758 336.4 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 421 916.2 ათასი ლარი, გაწეულმა 11 საკასო ხარჯმა - 3 102 779.8 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 90.7%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.3%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 416 926.4 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 463 600.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 454 253.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.0%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.8%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 402 685.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 113 065.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 76 155.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 67.4%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.9%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 2 806 560.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 303 853.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 296 400.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 10.6%-ია. 2021 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 79.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.6% ვალდებულების კლება 7.5% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.9% 12 საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მლნ ლარი ღონისძიება თანხა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება 176.6 მოსახლეობის სოციალური დაცვის ხარჯები 212.4 სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარება/ კომპენსაცია 36.4 შშმ პირებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია 13.5 ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისათვის 75.3 ფულადი დახმარება/კომპენსაცია ინდ.მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის 0.4 ახალი კორონავირუსიდან გამომდინარე მოსახლეობის კომუნალური გადასახადების და გაზრდილი ტარიფის სუბსიდისიდირება 86.9 ბიზნესის მხარდაჭერა  150.5 საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი 128.4 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 0.6 მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო/სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 3.9 საკრედიტო-საგარანტიო სქემა1 10.3 პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე (ფქვილი) ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა 5.0 2021 წლის განმავლობაში სურსათის მწარმოებლებისთვის ელექტრონერგიაზე ტარიფის ზრდის 50%-ის სუბსიდირება 1.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 1.0 სულ 539.5 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სსიპჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები, მათ შორის შესყიდულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, კორონავირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტები, განხორციელდა საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება/სამედიცინო მეთვალყურეობა, საკარანტინე სივრცეების სამედიცინო პერსონალით და პირველადი სამედიცინო დანიშნულების საგნებით/მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და 1 10.3 მლნ ლარი დაფარულია 2020 წლის ბოლოს სსიპ - აწარმოე საქართველოში სააგენტოს საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან; 13    პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა (საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება გაეწია 7 417 ბენეფიციარს), COVAX პლატფორმის ფარგლებში შეძენილი იქნა ასტრაზენეკას წარმოების 43 200 ვაქცინა და ფაიზერის წარმოების 29 250 ვაქცინა. სულ ამ მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 161.5 მლნ ლარზე მეტი; სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განახორციელა 7 417 პირის (საქართველოს მოქალაქეები (მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეები) და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები) განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 5.4 მლნ ლარი; ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი: მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, ინდივიდუალური მეწარმეები და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები) ფულადი დახმარების/კომპენსაციის დაფინანსება:  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 65 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის − ოჯახის წევრზე 35 ლარის (ერთწევრიანი ოჯახისთვის − 70 ლარის, ორწევრიანი ოჯახისთვის − 90 ლარის; საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 83.8 ათასი ოჯახმა); სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 16 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით (6 თვე, საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 26.4 ათასი ოჯახმა). სულ საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 36.4 მლნ ლარი;  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, თვეში 100 ლარის ოდენობით (6 თვე, საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 45.3 ათასი პირმა). სულ მიიმართა 13.5 მლნ ლარი;  დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისთვის ყოველთვიურად 200 ლარის 100 ათასამდე პირზე, სულ მიმართული თანხა 75.3 მლნ ლარი;  ინდივიდუალური მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის − ერთჯერადი დახმარების სახით − 300 ლარი (1 231 ათას პირზე). სულ მიმართულ იქნა 369.3 ათასი ლარი; ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო 2021 წელს გაგრძელდა მოსახლეობის სოციალური დახმარება კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით, კერძოდ: ელექტროენერგიის 200 კილოვატ/საათი ან 200 კილოვატ/საათზე ნაკლები მოცულობის, ბუნებრივი გაზის 200 მ³ ან 200 მ³-ზე ნაკლები მოცულობის, სასმელი წყლის/წყალარინების და დასუფთავების მოსაკრებლის გადასახადის სუბსიდირება (იანვარ - თებერვალი). გარდა ამისა, განხორციელდა 2021 წლის იანვრიდან ელექტროენერგიაზე გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება (იანვარ - თებერვალი) საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისათვის ტარიფის ზრდის სრული ოდენობით 200 კილოვატ/საათზე მეტ, მაგრამ არა უმეტეს 301 კილოვატ/საათის მოცულობაზე, ხოლო მეწარმე სუბიექტებისათვის - ტარიფის ზრდის 50%-ის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მიზნებისთვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მიმართულ იქნა სულ 85.6 მლნ ლარი (მათ შორის: კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება - 83.1 მლნ ლარი; ელექტროენერგიაზე გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება - 2.5 მლნ ლარი); 14       საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის დარიგებულია 758.4 ათასი ერთეული პირბადე და 71.8 ათასი ერთეული (5 ლიტრიანი) ხელის სადეზინფექციო საშუალება. ასევე, საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით შეძენილია 10.4 ათასი ლიტრი სადენზიფექციო კონცენტრატი (იატაკის) .შესყიდულია 10 000 ცალი უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრი და 450 ცალი დეზობარიერი (დარიგებულია 263 საჯარო სკოლაში); ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე ეკონომიკის წინაშე არსებული ახალი გამოწვევების საპასუხოდ 2021 წლის 31 მაისამდე გაგრძელდა გარდამავალი პირობები ბიზნესის მხარდაჭერის არსებულ პროგრამაში - საკრედიტო საგარანტიო სქემა. აგრეთვე, გაგრძელდა სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის პროგრამა და შემუშავდა ბიზნესის ხელშეწყობის დამატებითი ეფექტური მექანიზმები სარესტორნო ინდუსტრიის მიმართულებით. დაემატა სპორტული ობიექტებისა და საბავშვო ბაღების ხელშემწყობი პროგრამა. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  სამშენებლო სექტორის ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 1742 ბენეფიციარის პროცენტის სუბსიდირებისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 580.7 ათასი ლარი;  საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, 2020 წლის ბოლოს სსიპ - აწარმოე საქართველოში სააგენტოს საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ აღნიშნული ხელშეკრულებების მიხედვით გაცემული ტრანშების შესამისად განხორციელდა საგარანტიო თანების განთავსება დეპოზიტებზე 54 ბენეფიციარისათვის 10.3 მლნ ლარის ოდენობით;  ყველაზე მეტად დაზარალებული ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერისა და გაჯანსაღებისათვის მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 14 ბენეფიციარისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 131.0 ათასი ლარი. აგრეთვე, ღონისძიების ორგანიზების ინდუსტრიის მხარდაჭერის მიმართულებით 12 ბენეფიციარისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 1.8 მლნ ლარი, ხოლო სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით - 221 ბენეფიციარისათვის 1.9 მლნ ლარი (საკუთარი სახსრები); საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება, საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულება გაფორმდა 7 კომპანიასთან, ხელშეკრულებით განსაზღვრული დასასუბსიდირებელი ფქვილის მოცულობამ შეადგინა 20 000 ტონა, ხოლო მიმართული იყო 5.0 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული იქნა 12 658 ფერმერი, შესაბამისად ბარათზე დარიცხული ქულების/სუბსიდიის თანხიდან ათვისებული სუბსიდიის ოდენობამ შეადგინა 1.0 მლნ ლარი; საანგარიშო პერიოდში სურსათის მწარმოებლებისთვის ელექტრონერგიაზე ტარიფის ზრდის 50%-ის სუბსიდირების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ხაზით მიმართული იყო 1.3 მლნ ლარი; საანგარიში პერიოდში 128.4 მლნ ლარი საშემოსავლო გადასახადის შეღავათის (ხელფასის პირველი 750 ლარზე) სარგებელი მიიღო ბიზნესმა იმ დამსაქმებელებზე, რომელთა ხელფასიც არ აღემატება 1500 ლარს; 15 გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:      საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2021 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 240 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 275 ლარით. შესაბამისად გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 639 მლნ ლარამდე; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 203.8 მლნ ლარზე მეტი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატის სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 16.1 მლნ ლარი; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით, ასევე, მოსახლეობის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 175.5 მლნ ლარზე მეტი; სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში შესყიდულ იქნა პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის სამედიცინო მოწყობილობები, ხოლო ჰოსპიტალებისათვის - ლაბორატორიული აღჭურვილობა. ასევე, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები (33 ერთეული B ტიპის და 5 ერთეული C ტიპის), სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისისათვის 16           ტეტრას სისტემის რაციები და სხვა რადიო აღჭურვილობა შესაბამისი ლიცენზიით, სერვერი, ვიდეოაუდიო აპარატურა, კომპიუტერები და ტაბლეტები; სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 3 676 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 480 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართების დაქირავება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 114 ოჯახს, ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 290 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 150, იმერეთის რეგიონი - 15, სამეგრელოს რეგიონი - 125); იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობდა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში 6 ათსართულიანი კორპუსის (420 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ქუთაისში 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) და 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლობა სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 135.2 ათასზე მეტი შეადგინა (კერძო ორგანიზაციებიდან - 885.2 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 250.0 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 74.0 ათას კომპანიას გადააჭარბა. 2021 წლის 31 მარტისთვის საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) 1.35 მლრდ ლარს გადააჭარბა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, საპენსიო სააგენტომ განახორციელა 20.0 მლნ ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2078-მდე საჯარო და 217-მდე კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 217.4 მლნ ლარი; საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 529 მანდატური უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 607 საჯარო, 1 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 2020-2021 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა 20 საჯარო სკოლის 2 840 მოსწავლის ტრანსპორტირება თბილისის მასშტაბით და ასევე 5 სკოლის 305 მოსწავლის შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეების ტრანსპორტირებით მომსახურება, ასევე დაფინანსდა 51 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 15.4 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 25.0 მლნ ლარზე მეტი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 7.0 მლნ ლარზე მეტი (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროების ხაზით), ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 5.5 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული იქნა 16.5 მლნ ლარზე მეტი; 26 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით მომზადდა საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; დასრულდა 2 საჯარო სკოლის (სსიპ - ქ. სენაკის № 3 საჯარო 17              სკოლა, სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტეის სოფელ ზანის საჯარო სკოლა) რეაბილიტაცია; გაფორმებულია ხელშეკრულება 183 საჯარო სკოლისათვის 24 000 ერთეული მერხისა და სკამის შესყიდვის მიზნით; მიმდინარეობდა 3 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა, 6 პროფესიული სასწავლებლის სახელოსნოს მშენებლობა და 1 პროფესიული სასწავლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე უზრუნველყოფილია ღონისძიებები ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიაზე სასწავლო სახელოსნოების სამშენებლო სამუშაოების დაწყების მიზნით; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, 38 სახეობაში დაფინანსდა 15 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 26 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა, ასევე, 47 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 29 ოქროს, 20 ვერცხლის, 26 ბრინჯაოს, ჯამში 75 მედალი; „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 840 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 349 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 115 სპორტსმენს; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 25 მუნიციპალიტეტში სპორტის 25 სახეობის 341 მწვრთნელზე (50-დან 70 ლარამდე ოდენობით); სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 127 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 17 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. EuroBasket 2022 საკვალიფიკაციო ეტაპის საქართველოს მიერ მასპინძლობის მიზნით დაფინანსებულ იქნა სპორტის სასახლის სამშენებლო სამუშაოები; ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულება 3.38 მლნ ლარის ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 5.94 მლნ მ³); სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 6 უძრავი ქონება, ხოლო 393 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს; სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა 53 ხელშეკრულება კრედიტის და ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (მათ შორის 9 სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით). აღნიშნულ პროექტებზე ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 91.99 მლნ ლარს (მათ შორის, 28.38 მლნ ლარი სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით), ხოლო კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცებული სესხის ჯამური მოცულობა - 64.37 მლნ ლარს (მათ შორის 10.94 მლნ ლარი სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით). ამასთან, პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 2 ბენეფიციარისათვის 1.68 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა; 18          საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობდა სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ჯამში 4 571 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 22.7 მლნ ლარი. საირიგაციო სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 39 პროექტზე, ხოლო დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა 7 ობიექტზე; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 3 081 ინსპექტირება (მათ შორის: გეგმიური - 1 998, არაგეგმიური - 132, გადამოწმება 951), 2 266 დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგი - 196 ნიმუშის აღება, 50 ზედამხედველობა. აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამოვლენილი იქნა 419 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გამოზამთრების ადგილებში დაიწყო მავნებლის მოზამთრე ფაზის მონიტორინგი, ტექნიკური ჯგუფების მიერ მოხდა შესასხურებელი ტექნიკის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა, შემუშავდა ღონისძიებების სამოქმედო გეგმა; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 918 ახალი სესხი 75.4 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 8 603 სესხს, გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 47.4 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 1 530 ჰექტარზე გასაშენებელი 510 ბაღისა და კენკროვანი კულტურის დაფინანსების პროექტი (მათ შორის: 200 ბაღის კომპონენტის და 310 კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში). ასევე სეტყვის საწინააღმდეგო და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის, მრავალწლიანი კულტურ(ებ)ის ბაღში, პლანტაციაში, ვენახში დაზიანებული ნერგების ჩანაცვლების და შესაწამლი აპარატის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებულია 38 განაცხადი, სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 11.9 მლნ ლარი; საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 226.4 მლნ ლარი, მათ შორის:  საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 90.1 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 28.5 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 16.0 მლნ ლარი);  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 136.3 მლნ ლარი. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 74.8 მლნ ლარი, მათ შორის ისეთი მნიშნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა: 19  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 6.9 მლნ ლარი;  ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)- 20.6 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 1.8 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 2.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 5.0 მლნ ლარი.  საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 22.6 მლნ ლარი;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:  ფოთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები;  მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ანაგის, ვაქირის, ბოდბისხევის, ჯუგაანის, ტიბაანის, ქვემო მაღაროს, ქვემო ბოდბის და საქობოს წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);  დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა ფასანაურის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 53.9 მლნ ლარი;  ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2021 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2020 წლის 15 მარტს გამოშვებული 200,846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 160,846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 8.109% საპროცენტო განაკვეთით და 40,000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10,000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 8.250%;  8,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.250%;  12,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.250%;  10,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.250%. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2021 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2016 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.  საქართველოს ახალი ევროობლიგაციების გამოშვებასთან დაკავშირებეით საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შესაბამისი მოსამზადებელი ღონისძიებები;  საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში;  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია;  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 11 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 25.7 ათასი ლარი;  გადახდილი გადასახადების დაბრუნების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს და 3 თვის მონაცემებით გადამხდელებს დაუბრუნდათ 466.7 მლნ ლარი. 20 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 420 363.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 409 948.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.2%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.4%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 433 478.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 335 886.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77.5%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 8.5%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 69 416.7 ათასი ლარი; _ მივლინება - 13 926.1 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 48 939.6 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2 038.0 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 22 222.6 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 48 013.7 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 16 688.4 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 20 956.3 ათასი ლარი; _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 34.8 ათასი ლარი; _ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 93 650.5 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 208 655.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 181 523.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.0%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 57 887.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 123 381.1 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 218 696.5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 158 141.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.0%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 46 198.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.2 %-ს შეადგენს;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 41 589.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.7%-ს შეადგენს;  მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 17 475.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59.4 %-ს შეადგენს; 21  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 13 573.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 38.1 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 178 338.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 108 786.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 61.0%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 2.8%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 469 561.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 473 723.4 ათასი ლარი) 99.7 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 37.4%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 638 901.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 203 839.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 175 513.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 151 988.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 55 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 2021 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 47.4% სხვა ხარჯები 14.1% გრანტები 3.5% სუბსიდიები 5.1% პროცენტი 5.9% საქონელი და მომსახურება 10.8% შრომის ანაზღაურება 13.2% „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 488 661.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 438 931.6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 89.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 11.2%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: 22  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 224 189.8 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 95.4%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 217 353.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 41 519.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 26 394.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 65.2%-ს შეადგენს.  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 25 039.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.7%-ს შეადგენს; სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2020-2021 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2020 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2021 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2021/2020 200.0% 1,300,000.0 178.5% 1,200,000.0 180.0% 172.9% 1,100,000.0 160.0% 1,000,000.0 800,000.0 115.0% 109.3% 107.4% 104.2% 700,000.0 600,000.0 140.0% 128.3% 900,000.0 89.1% 86.4% 110.6% 120.0% 100.0% 86.3% 400,000.0 60.0% 374,796.2 348,884.4 100,389.4 112,645.5 444,566.6 346,586.3 41,889.8 23,466.2 19,373.2 22,447.4 430,037.2 497,566.4 291,625.6 279,867.9 329,974.3 190,899.8 359,314.3 328,663.2 100,000.0 301,485.8 200,000.0 272,536.6 300,000.0 1,165,066.5 80.0% 1,012,890.5 500,000.0 40.0% 20.0% 0.0% 0.0 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები;  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 050 687.6 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 359 314.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 17.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 10.1%. მათ შორის: 23  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 97 941.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (420 489.0 ათასი ლარი) 23.3%-ია;  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 927.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (49 412.6 ათასი ლარი) 20.1%-ია;  ფუნდამენტალური სამედიცინო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 1 008.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 250.0 ათასი ლარი) 23.7%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 183 623.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (927 980.2 ათასი ლარი) 19.8%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 57 828.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (555 000.0 ათასი ლარი) 10.4%-ია;  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 8 984.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (93 555.8 ათასი ლარი) 9.6%-ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 943 896.4 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 329 974.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 35.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.3%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 192 842.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (405 894.9 ათასი ლარი) 47.5%;  საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 10 935.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (33 050.0 ათასი ლარი) 33.1%;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 7 638.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 530.0 ათასი ლარი) 22.8%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 118 558.4 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (471 421.5 ათასი ლარი) 25.1%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 283 530.0 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 291 625.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.2%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 164 305.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (702 939.1 ათასი ლარი) 23.4%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 19 822.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (81 051.1 ათასი ლარი) 24.5%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 31 091.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (151 450.0 ათასი ლარი) 20.5%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 29 325.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (149 370.0 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 47 081.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (198 719.8 ათასი ლარი) 23.7%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 499 450.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 430 037.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 17.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 12.1%. მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 14 386.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (160 423.0 ათასი ლარი) 9.0%; 24  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 103 330.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (381 309.6 ათასი ლარი) 27.1%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 24 893.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (43 350.0 ათასი ლარი) 57.4%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 542.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (7 440.0 ათასი ლარი) 7.3%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 231 561.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 542 000.0 ათასი ლარი) 15.0%;  კავშირგაბმულობის დაფინანსებამ შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 000.0 ათასი ლარი) 100.0%-ია;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 49 334.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (310 708.0 ათასი ლარი) 15.9%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4 988.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (53 220.0 ათასი ლარი) 9.4%-ს შეადგენს.  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 125 710.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 19 373.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 15.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.5%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 6 134.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (42 265.0 ათასი ლარი) 14.5%-ს შეადგენს;  ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 97.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (8 200.0 ათასი ლარი) 1.2%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 386.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 030.0 ათასი ლარი) 19.0%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 552.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (25 880.0 ათასი ლარი) 25.3%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 6 202.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (47 335.0 ათასი ლარი) 13.1%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 200 700.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 41 889.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 20.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 1.2%. მათ შორის:  კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 370.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (5 000.0 ათასი ლარი) 7.4%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 41 519.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (195 700.0 ათასი ლარი) 21.2%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 665 541.8 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 444 566.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 26.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 12.5%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 579.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (4 946.0 ათასი ლარი) 11.7%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 179 761.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (831 173.3 ათასი ლარი) 21.6%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 56 860.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (245 266.0 ათასი ლარი) 23.2%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 274.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (71 232.0 ათასი ლარი) 29.9%-ს შეადგენს; 25  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 186 089.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (512 924.5 ათასი ლარი) 36.3%ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 364 449.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 100 389.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 27.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.8%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 43 716.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (129 367.0 ათასი ლარი) 33.8%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 17 045.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (98 215.2 ათასი ლარი) 17.4%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 17 800.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (70 200.0 ათასი ლარი) 25.4%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 259.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (962.0 ათასი ლარი) 27.0%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 21 568.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (65 704.9 ათასი ლარი) 32.8%-ს შეადგენს.  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 694 860.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 374 796.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.5%. მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 12.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (100.0 ათასი ლარი) 12.7%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 233 024.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (955 593.3 ათასი ლარი) 24.4%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 17 164.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (75 165.0 ათასი ლარი) 22.8%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 34 693.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (142 920.0 ათასი ლარი) 24.3%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 311.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 500.0 ათასი ლარი) 20.8%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 19 892.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (123 054.1 ათასი ლარი) 16.2%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 17 765.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (56 202.8 ათასი ლარი) 31.6%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 51 930.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (340 324.9 ათასი ლარი) 15.3%-ს შეადგენს.  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 4 327 619.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 165 066.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 26.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 32.8%. მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 14 859.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (23 482.3 ათასი ლარი) 63.3%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 651 064.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 645 261.0 ათასი ლარი) 24.6%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 244 267.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (920 910.4 ათასი ლარი) 26.5%; 26  უმუშევართა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 75 620.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (150 000.0 ათასი ლარი) 50.4%;  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 8 852.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (48 547.3 ათასი ლარი) 18.2%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 8 724.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (67 662.0 ათასი ლარი) 12.9%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 161 679.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (471 756.0 ათასი ლარი) 34.3%ს შეადგენს. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 8.2% თავდაცვა 9.3% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 10.1% ეკონომიკური საქმიანობა 12.1% გარემოს დაცვა 0.5% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1.2% სოციალური დაცვა 32.8% განათლება 10.5% დასვენება, კულტურა და ჯანმრთელობის დაცვა 12.5% რელიგია 2.8% საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 40 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 6 670.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 822.2 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის განკარგულება N68 21.01.21. საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების პროცესის მხარდასაჭერად, ასევე აშშ-ში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებისა და ქვეყნის სათანადოდ წარმოჩენის პროცესში დახმარების მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 3,683,017.84 1,150,070.41 564,448.15 585,622.26 3,683,017.84 1,150,070.41 564,448.15 585,622.26 27 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ახალი ევროობლიგაციების გამოშვებასთან საქართველოს დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის მთავრობის საჭირო საქონლისა და მომსახურების განკარგულება და მასთან დაკავშირებული N413 19.03.21. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების დასაფინანსებლად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოქალაქე მაია გომურისა (პ/ნ 16001029282) და მოქალაქე გიორგი სულაშვილისთვის (პ/ნ 01027040982) საქართველოს შეუფერხებელი სამედიცინო მთავრობის დახმარების მიღების განკარგულება უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო N273 26.02.21. დახმარებასთან დაკავშირებული მათი და მათი თანხლები პირების არასამედიცინო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N410 19.03.21. ისრაელის სახელმწიფოში ქართული დიასპორისა და საქართველოს საელჩოს საჭიროებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებული (3 შენობა-ნაგებობა) დავალიანების დაფარვის მიზნით სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო გადახრა ხარჯი 2,729,440.00 0.00 0.00 0.00 2,729,440.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 57,664.68 335.32 58,000.00 58,000.00 57,664.68 335.32 200,058.00 200,058.00 200,058.00 0.00 200,058.00 200,058.00 200,058.00 0.00 6,670,515.84 1,408,128.41 822,170.83 585,957.58 * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2021 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 280 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 33 100.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 29 640.8 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2685 31.12.20. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 254,116,438.0 33,100,000.0 29,640,822.0 3,459,178.0 206,108,989.0 32,000,000.0 29,435,457.0 2,564,543.0 ხარჯი გადახრა 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N168 05.02.21. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N313 05.03.21. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N330 11.03.21 თანხის გაცემის მიზანი განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად 2020 წელს ონის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო-აღდგენითი და მათთან დაკავშირებული საპროექტო-საზედამხედველო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა 40,472,000.0 0.0 0.0 0.0 5,962,192.0 1,000,000.0 108,304.0 891,696.0 1,573,257.0 100,000.0 97,061.0 2,939.0 254,116,438.0 33,100,000.0 29,640,822.0 3,459,178.0 საკასო გადახრა ხარჯი წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2021 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 32 637.2 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 12 224.9 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 612.4 ათასი ლარი.  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 18 040.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 18 037.5 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 19.8 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 2 354.9 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 606.9 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 1 748.0 ათასი ლარი. 29 სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 322 635.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 90.7%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 57 887.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 264 747.4 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 264 747.4 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 235 678.5 ათასი ლარი, მათ შორის:        აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 111 766.0 ათასი ლარი. მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 78 141.6 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 20 892.7 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 19 542.2 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 2 590.6 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 2 326.2 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 419.3 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 29 068.9 ათასი ლარი, მათ შორის:            რუსეთი - 9 904.5 ათასი ლარი; იაპონია ‐ 4 532.6 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 3 566.3 ათასი ლარი; თურქეთი - 2 821.5 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 1 712.1 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 1 449.0 ათასი ლარი; ქუვეითი - 1 443.9 ათასი ლარი; სომხეთი - 1 278.2 ათასი ლარი; აშშ - 1 267.7 ათასი ლარი; ირანი - 1 056.9 ათასი ლარი; ნიდერლანდები - 36.2 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 57 887.8 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები - 47 277.8 ათასი ლარი, მათ შორის:         აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 15 572.8 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 12 104.0 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 9 936.8 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 3 168.4 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 3 078.5 ათასი ლარი; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 1 967.9 ათასი ლარი; აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 753.5 ათასი ლარი. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 622.1 ათასი ლარი; 30  სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 73.7 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 10 610.0 ათასი ლარი, მათ შორის:             რუსეთი - 2 313.5 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 2 026.6 ათასი ლარი; იაპონია - 742.7 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 3 682.6 ათასი ლარი; თურქეთი - 535.5 ათასი ლარი; ქუვეითი - 346.0 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი 250.4 ათასი ლარი; სომხეთი - 223.9 ათასი ლარი; ირანი - 184.1 ათასი ლარი; ავსტრია - 154.5 ათასი ლარი; აშშ - 141.4 ათასი ლარი; ნიდერლანდები- 8.7 ათასი ლარი; (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2021 ავსტრია 0.0 154.5 154.5 კუვეიტი 1,443.9 346.0 1,789.9 იაპონია 4,532.6 742.7 5,275.3 აშშ 1,267.7 141.4 1,409.1 სომხეთი 1,278.2 223.9 1,502.1 აზერბაიჯანი 1,449.0 250.4 1,699.4 ირანი 1,056.9 184.1 1,241.1 ყაზახეთი 3,566.3 2,026.6 5,592.9 ნიდერლანდები 36.2 8.7 44.9 რუსეთი 9,904.5 2,313.5 12,218.0 თურქეთი 2,821.5 535.5 3,357.0 საფრანგეთი 1,712.1 3,682.6 5,394.7 IDA 78,141.5 12,104.0 90,245.6 IBRD 20,892.7 9,936.8 30,829.5 IFAD 2,590.6 622.1 3,212.7 EBRD 19,542.2 3,078.5 22,620.6 EIB 2,326.2 3,168.4 5,494.6 ADB 111,766.0 15,572.8 127,338.8 IMF 0.0 1,967.9 1,967.9 AIIB 0.0 753.5 753.5 NEFCO 419.3 73.7 493.0 264,747.4 57,887.8 322,635.2 სულ 31 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 133 381.1 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 123 381.1 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 238.7 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 4 323.2 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 14 671.0 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 101 148.2 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 10% 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 13% 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 13% 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 47% 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 17% სახაზინო ობლიგაციები 83.8% სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით ობლიგაციები ღია არსებული ვალი ბაზრის 0.5% ოპერაციებისათვის 3.1% ობლიგაცია სებსთვის 2.7% სახაზინო ვალდებულებები 9.9% 32 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 1145 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 2021 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადი წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 75,225.4 17,473.3 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 42,888.8 10,743.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 12,409.1 2,581.9 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 8,550.4 1,779.1 ქედის მუნიციპალიტეტი 8,149.5 1,696.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 333.4 69.9 ხულოს მუნიციპალიტეტი 2,894.2 602.7 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 462,129.4 106,999.6 კახეთის მხარე 68,122.8 14,588.8 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 8,783.5 1,827.4 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 11,482.3 2,389.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,847.1 384.5 თელავის მუნიციპალიტეტი 14,461.6 3,249.7 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 10,580.3 2,375.8 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 10,477.3 2,179.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,027.4 1,046.3 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 5,463.3 1,136.7 იმერეთის მხარე 125,265.5 27,578.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 35,480.5 7,968.8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 9,995.2 2,079.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 4,805.1 999.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 10,511.5 2,186.6 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,700.9 1,280.1 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,864.1 1,421.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 11,719.9 2,438.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 8,239.1 1,850.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 9,346.3 1,944.3 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 12,373.0 2,712.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,528.4 1,242.8 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,701.4 1,454.9 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 72,219.0 15,876.1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,532.7 942.6 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 24,656.9 5,537.5 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,234.7 1,196.9 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 8,215.3 1,845.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 4,463.2 928.1 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,730.3 1,816.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,596.5 1,257.2 33 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადი წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 6,454.8 1,450.1 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,334.6 901.6 შიდა ქართლის მხარე 64,258.5 13,981.3 გორის მუნიციპალიტეტი 33,006.1 7,304.6 ქარელის მუნიციპალიტეტი 10,518.1 2,362.6 კასპის მუნიციპალიტეტი 7,579.0 1,576.6 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 13,155.3 2,737.4 ქვემო ქართლის მხარე 63,058.2 13,118.2 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 28,759.2 5,983.5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1,167.0 242.3 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 2,500.8 520.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 6,587.3 1,370.5 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,659.7 1,385.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 15,511.0 3,226.8 წალკის მუნიციპალიტეტი 1,873.2 389.3 გურიის მხარე 26,369.1 5,855.8 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 7,520.3 1,688.7 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 14,818.6 3,328.1 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4,030.2 838.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 24,027.6 4,999.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 1,300.4 270.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,735.9 1,193.3 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 883.6 184.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 866.9 180.8 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 11,521.8 2,397.5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,719.0 773.9 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 17,556.5 3,652.3 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 6,433.4 1,338.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,496.3 1,143.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,510.0 1,146.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 116.7 24.1 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 21,498.0 4,899.9 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,829.9 1,574.2 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3,831.4 863.1 ონის მუნიციპალიტეტი 4,586.4 1,030.6 ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 6,250.4 1,432.0 1,019,730.0 229,023.2 34 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 491 638.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 16 500.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 3 000.0 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 223 535.5 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 25 393.0 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 251 602.7 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 34 457.2 ათასი ლარი. ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა კაპიტალური ტრანსფერი 54.8% სპეციალური ტრანსფერი 40.4% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 4.8% საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 9 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 2 250.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 392.0 ათასი ლარი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 254 116.4 ათასი ლარი, საიდანაც სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 29 640.8 ათასი ლარი. 35 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი სულ ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 9,000.0 2,250.0 0.0 0.0 9,000.0 2,250.0 0.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,110.0 277.5 30.0 7.5 1,080.0 270.0 0.0 0.0 აჭარა 1,870.4 1,470.4 0.0 0.0 1,500.0 1,100.0 370.4 370.4 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 370.4 370.4 0.0 0.0 0.0 0.0 370.4 370.4 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,500.0 1,100.0 0.0 0.0 1,500.0 1,100.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 180,111.3 19,766.2 460.0 114.9 175,000.0 15,000.0 4,651.3 4,651.3 კახეთის მხარე 34,332.7 4,339.2 1,590.0 397.2 1,000.0 400.0 31,742.7 3,542.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 2,780.9 55.7 150.0 37.5 0.0 0.0 2,630.9 18.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,913.4 2,353.6 220.0 54.9 1,000.0 400.0 5,693.4 1,898.7 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,735.4 46.2 185.0 46.2 0.0 0.0 2,550.4 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 5,091.5 69.9 280.0 69.9 0.0 0.0 4,811.5 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,019.3 526.7 230.0 57.6 0.0 0.0 4,789.3 469.1 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,075.6 288.1 220.0 54.9 0.0 0.0 4,855.6 233.2 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,534.4 456.0 145.0 36.3 0.0 0.0 3,389.4 419.7 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,182.2 542.9 160.0 39.9 0.0 0.0 3,022.2 503.0 იმერეთის მხარე 54,715.2 9,461.5 2,175.0 543.6 1,200.0 0.0 51,340.2 8,917.9 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 8,301.6 597.4 250.0 62.4 0.0 0.0 8,051.6 535.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4,580.7 557.6 230.0 57.6 0.0 0.0 4,350.7 500.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,157.1 469.7 170.0 42.6 0.0 0.0 2,987.1 427.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,053.6 1,547.3 170.0 42.6 0.0 0.0 4,883.6 1,504.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,460.8 453.1 130.0 32.4 0.0 0.0 3,330.8 420.7 ვანის მუნიციპალიტეტი 3,923.2 1,076.0 145.0 36.3 0.0 0.0 3,778.2 1,039.7 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 4,855.2 1,559.7 240.0 60.0 0.0 0.0 4,615.2 1,499.7 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 3,759.0 1,469.9 160.0 39.9 0.0 0.0 3,599.0 1,430.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,231.7 457.2 190.0 47.4 0.0 0.0 4,041.7 409.8 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 5,439.2 772.3 190.0 47.4 0.0 0.0 5,249.2 724.9 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,039.8 239.2 140.0 35.1 1,200.0 0.0 3,699.8 204.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 2,913.2 262.0 160.0 39.9 0.0 0.0 2,753.2 222.1 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 40,667.4 6,882.2 1,820.0 455.4 2,668.6 1,316.8 36,178.8 5,110.1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,028.5 1,433.8 260.0 65.1 0.0 0.0 3,768.5 1,368.7 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 9,756.9 1,235.0 350.0 87.6 2,000.0 1,000.0 7,406.9 147.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,209.2 37.5 150.0 37.5 0.0 0.0 3,059.2 0.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 3,974.2 1,294.2 155.0 38.7 0.0 0.0 3,819.2 1,255.5 მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,965.4 231.2 125.0 31.2 0.0 0.0 3,840.4 200.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,606.9 554.4 195.0 48.9 0.0 0.0 4,411.9 505.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,831.9 913.8 175.0 43.8 668.6 316.8 2,988.3 553.2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,292.9 263.7 200.0 50.1 0.0 0.0 3,092.9 213.6 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,001.6 918.6 210.0 52.5 0.0 0.0 3,791.6 866.1 შიდა ქართლის მხარე 33,087.6 5,424.1 1,080.0 270.3 7,200.0 2,025.0 24,807.6 3,128.8 36 სულ ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი გორის მუნიციპალიტეტი 9,733.7 1,600.2 300.0 75.0 0.0 0.0 9,433.7 1,525.2 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,015.0 604.0 45.0 11.4 1,970.0 592.6 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,170.0 542.4 90.0 22.5 2,080.0 519.9 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,739.0 934.2 215.0 53.7 0.0 0.0 5,524.0 880.5 კასპის მუნიციპალიტეტი 6,468.1 913.8 175.0 43.8 1,500.0 500.0 4,793.1 370.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,680.0 420.0 30.0 7.5 1,650.0 412.5 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,281.8 409.6 225.0 56.4 0.0 0.0 5,056.8 353.2 ქვემო ქართლის მხარე 35,882.5 3,721.5 1,770.0 441.9 0.0 0.0 34,112.5 3,279.6 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,194.4 1,035.7 500.0 124.5 0.0 0.0 7,694.4 911.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,404.4 115.2 305.0 76.2 0.0 0.0 5,099.4 39.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,259.4 1,287.2 260.0 65.1 0.0 0.0 5,999.4 1,222.1 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,567.8 112.4 130.0 32.4 0.0 0.0 2,437.8 80.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,128.0 397.0 215.0 53.7 0.0 0.0 3,913.0 343.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,533.2 253.0 250.0 62.4 0.0 0.0 6,283.2 190.6 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,795.5 521.1 110.0 27.6 0.0 0.0 2,685.5 493.5 გურიის მხარე 18,419.0 4,704.6 655.0 163.5 3,704.6 2,280.3 14,059.3 2,260.8 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 4,303.3 529.7 220.0 54.9 204.6 30.3 3,878.6 444.5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 10,028.6 3,043.1 250.0 62.4 2,500.0 1,500.0 7,278.6 1,480.7 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4,087.1 1,131.8 185.0 46.2 1,000.0 750.0 2,902.1 335.6 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 24,535.9 1,621.9 1,135.0 283.8 0.0 0.0 23,400.9 1,338.1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,413.8 318.8 200.0 50.1 0.0 0.0 5,213.8 268.7 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,140.3 140.6 140.0 35.1 0.0 0.0 3,000.3 105.5 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,838.3 32.4 130.0 32.4 0.0 0.0 2,708.3 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,602.1 290.3 215.0 53.7 0.0 0.0 4,387.1 236.6 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,255.9 794.9 270.0 67.5 0.0 0.0 4,985.9 727.4 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,285.6 45.0 180.0 45.0 0.0 0.0 3,105.6 0.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 21,938.7 2,174.5 785.0 196.5 2,570.0 642.6 18,583.7 1,335.4 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,660.0 665.1 90.0 22.5 2,570.0 642.6 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,523.7 527.5 110.0 27.6 0.0 0.0 7,413.7 499.9 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,486.9 420.6 135.0 33.9 0.0 0.0 3,351.9 386.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,960.5 540.0 365.0 91.2 0.0 0.0 5,595.5 448.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,307.6 21.3 85.0 21.3 0.0 0.0 2,222.6 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 18,817.3 756.5 500.0 125.4 5,962.2 108.3 12,355.1 522.8 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,234.7 319.3 135.0 33.9 0.0 0.0 4,099.7 285.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1,601.0 26.4 105.0 26.4 0.0 0.0 1,496.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 9,712.5 168.1 105.0 26.4 5,962.2 108.3 3,645.3 33.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,269.1 242.8 155.0 38.7 0.0 0.0 3,114.1 204.1 სხვადასხვა მუნიცპალიტეტი 17,150.0 0.0 4,500.0 0.0 12,650.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 491,638.1 62,850.1 16,500.0 3,000.0 223,535.5 25,393.0 251,602.7 34,457.2 37 „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 მარტის N281 გნკარგულებით, „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებითი ფინანსური დახმარების სახით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 7 500.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 3 650.0 ათასი ლარი, კერძოდ: ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 400.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,000.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 500.0 250.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 500.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2,500.0 1,500.0 7,500.0 3,650.0 ჯამი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 31,742.7 3,542.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 2,630.9 18.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,693.4 1,898.7 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,550.4 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,811.5 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 4,789.3 469.1 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 4,855.6 233.2 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,389.4 419.7 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,022.2 503.0 52,540.2 8,917.9 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 8,051.6 535.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4,350.7 500.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,987.1 427.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 4,883.6 1,504.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,330.8 420.7 ვანის მუნიციპალიტეტი 3,778.2 1,039.7 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 4,615.2 1,499.7 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 3,599.0 1,430.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,041.7 409.8 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 5,249.2 724.9 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,899.8 204.1 კახეთის მხარე იმერეთის მხარე 38 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ხონის მუნიციპალიტეტი 2,753.2 222.1 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 36,347.4 5,176.8 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 3,768.5 1,368.7 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 7,406.9 147.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,059.2 0.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 3,819.2 1,255.5 მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,840.4 200.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,411.9 505.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,156.9 620.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,092.9 213.6 ხობის მუნიციპალიტეტი 3,791.6 866.1 24,807.6 3,128.8 გორის მუნიციპალიტეტი 9,433.7 1,525.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,524.0 880.5 კასპის მუნიციპალიტეტი 4,793.1 370.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,056.8 353.2 34,112.5 3,279.6 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 7,694.4 911.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,099.4 39.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 5,999.4 1,222.1 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,437.8 80.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,913.0 343.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,283.2 190.6 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,685.5 493.5 14,264.0 2,291.1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 4,083.3 474.8 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 7,278.6 1,480.7 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2,902.1 335.6 23,400.9 1,338.1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,213.8 268.7 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,000.3 105.5 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,708.3 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,387.1 236.6 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 4,985.9 727.4 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,105.6 0.0 18,583.7 1,335.4 7,413.7 499.9 შიდა ქართლის მხარე ქვემო ქართლის მხარე გურიის მხარე სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე დუშეთის მუნიციპალიტეტი 39 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,351.9 386.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,595.5 448.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,222.6 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 18,317.3 631.1 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,099.7 285.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1,496.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 9,607.5 141.7 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,114.1 204.1 254,116.4 29,640.8 ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის გადანაწილებული წლიური გეგმა ათასი ლარი დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 4,214.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 706.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 658.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 იმერეთის მხარე 7,178.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 532.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 570.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 822.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 40 დასახელება წლიური გეგმა სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 682.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,584.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,534.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 შიდა ქართლის მხარე 4,374.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,596.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 934.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 904.0 ქვემო ქართლის მხარე 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 572.0 გურიის მხარე 2,552.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,074.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,356.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 436.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,848.0 41 დასახელება წლიური გეგმა დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 836.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 352.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,606.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 604.0 ონის მუნიციპალიტეტი 648.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 ჯამი 40,472.0 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2021 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს:  3 647.7 ათასი ლარი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფარგლებში);  429.3 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გამჯობესებისათვის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფარგლებში; 42 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2021 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-527 734.1) ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 466 171.6 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 486 174.1 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 219,446.7 486,174.1 ვალუტა და დეპოზიტები 106,381.7 410,018.7 სესხები 113,065.0 76,155.4 *ვალუტა და დეპოზიტებში 410 018.7 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2 311 369.4 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2021 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 2 721 388.1 ათასი ლარით (მათ შორის, კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)). 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 20 002.5 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება სესხები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 18,100.0 20,002.5 18,100.0 20,002.5 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 993 905.6 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1 290 306.3 ათასი ლარი, მათ შორის: 43  (-261 130.7) ათასი ლარი1 - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  254 359.2 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  1 297 077.8 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,404,208.7 1,290,306.3 0.0 -261,130.7 0.0 -261,130.7 1,404,208.7 1,551,437.0 1,404,208.7 1,551,437.0 ათას ლარებში დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები 1,297,077.8 WB* 90,762.1 AIIB* 72,451.8 ADB 1,133,863.9 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 254,359.2 WB 49,457.3 NEFCO 777.9 IFAD 4,691.8 EIB 78,832.7 EBRD 65,504.0 CEB 44.1 AIIB 4,282.6 ADB 43,727.7 კუვეიტი 18.3 იაპონია 96.4 გერმანია 6,926.4 სულ კრედიტები 1,551,437.0 *შენიშვნა: მოიცავს „COVID-19 წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის“ თანხებს WB-დან 90 762.1 ათას ლარს, AIIB-დან 72 451.8 ათას ლარს. ფარგლებში 2021 წელს მიღებულ 2021 წლის 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 10 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 237 650.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე 1 გასათვალისწინებელია, რომ 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში წმინდა საშინაო ვალის ზრდა განსაზღვრულია 0 ლარით, თუმცა პირველი კვარტლის ბოლოსთვის საშინაო ვალის დაფარვის გრაფიკის გათვალისწინებით წმინდა ზრდა შეადგინა (-261.1) მლნ ლარი. 44 სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 177 650.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 510 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 12.6% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 12.6% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 16.8% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 47.4% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 10.5% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 238 100.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 499 230.9 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების კლებამ შეადგინა 261 130.7 ათასი. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2021 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 65,739.6 367,894.9 -302,155.3 თებერვალი 86,329.4 65,275.2 21,054.2 მარტი 86,031.2 66,060.8 19,970.4 სულ 238,100.2 499,230.9 -261,130.7 3. ვალდებულებების კლება 296 400.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 303,853.2 296,400.6 31,653.2 31,653.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 21,653.2 21,653.2 272,200.0 264,747.4 272,200.0 264,747.4 საშინაო საგარეო სესხები საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 32 215.0 მლნ ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 5 874.2 მლნ ლარს, მათ შორის: 45  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 160.8 მლნ ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 584.7 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 4 946.6 მლნ ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 26 340.8 მლნ ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2021 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 26,340,815.7 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 25,088,491.6 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 18,018,613.6 მსოფლიო ბანკი (WB) 6,930,509.9 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 120,306.2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 710,778.6 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 695,929.5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5,902,518.1 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 2,526,055.6 ევროკავშირი (EU) 532,585.2 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 581,204.9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 10,780.8 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 7,944.6 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5,358,439.8 ავსტრია 62,584.6 აზერბაიჯანი 17,243.6 თურქმენეთი 720.1 თურქეთი 33,319.5 ირანი 12,949.0 რუსეთი 127,834.0 სომხეთი 17,399.9 უზბეკეთი 176.1 უკრაინა 160.8 ყაზახეთი 26,287.4 ჩინეთი 3,117.5 გერმანია 2,392,435.5 იაპონია 689,393.1 კუვეიტი 30,660.8 ნიდერლანდები 1,242.5 ამერიკა 51,627.0 საფრანგეთი 1,891,288.3 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,705,900.0 ევრობონდები 1,705,900.0 46 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2021 მდგომარეობით სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 5,538.3 გერმანია 5,538.3 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,252,324.1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 1,252,324.1 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 5,874,165.9 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 160,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 584,684.5 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 4,946,635.4 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 32,214,981.6 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად: ა) COVID-19 გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით 2021 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაიგეგმა, ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვარს მიღმა - 7.7%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელმა შეადგინა (-533.8) მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.0 %-ია. ბ) საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2 58.0%. ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.8%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 58.8%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 2 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 47 თავი V 2021 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი კოდი 00 00 01 00 01 01 01 01 01 01 01 02 დასახელება სულ ჯამი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,302,435.0 3,421,916.2 420,363.1 433,478.3 208,655.0 218,696.5 178,338.4 1,473,723.4 488,661.4 463,600.6 113,065.0 303,853.2 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3,929,589.1 3,102,779.8 409,948.2 335,886.5 181,523.1 158,141.9 108,786.6 1,469,561.8 438,931.6 454,253.2 76,155.4 296,400.6 16,056.4 11,475.8 71.5% 15,153.4 8,212.5 5,871.5 87.0 287.5 694.9 903.0 13,219.0 12,719.0 6,420.0 5,295.0 80.0 240.0 684.0 500.0 11,355.7 6,624.2 4,234.0 50.1 43.0 404.5 120.1 9,284.0 9,273.2 4,890.9 3,907.0 48.3 24.1 402.9 10.8 74.9% 80.7% 72.1% 57.5% 14.9% 58.2% 13.3% 70.2% 72.9% 76.2% 73.8% 60.4% 10.0% 58.9% 2.2% 4,977.0 3,207.7 64.4% 4,977.0 4,063.0 663.0 80.0 171.0 3,207.7 2,759.0 332.4 48.3 67.9 64.4% 67.9% 50.1% 60.4% 39.7% 1,671.0 1,392.6 83.3% 1,671.0 1,392.6 83.3% შესრულება %-ში 91.3% 90.7% 97.5% 77.5% 87.0% 72.3% 61.0% 99.7% 89.8% 98.0% 67.4% 97.5% 48 კოდი 01 01 03 01 01 03 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,534.0 137.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,361.4 31.2 6,571.0 4,683.8 71.3% 6,071.0 2,357.0 3,098.0 240.0 376.0 500.0 4,673.0 2,131.9 2,213.2 24.1 303.8 10.8 77.0% 90.4% 71.4% 10.0% 80.8% 2.2% 6,548.0 4,670.3 71.3% 6,048.0 2,357.0 3,075.0 240.0 376.0 500.0 4,659.5 2,131.9 2,199.7 24.1 303.8 10.8 77.0% 90.4% 71.5% 10.0% 80.8% 2.2% პერსონალის პროფესიული განვითარება 23.0 13.5 58.7% ხარჯები საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 23.0 2,433.5 2,038.5 1,562.5 421.5 7.0 40.0 7.5 395.0 13.5 13.5 1,944.3 1,835.0 1,552.9 260.1 1.7 18.9 1.4 109.2 58.7% 58.7% 79.9% 90.0% 99.4% 61.7% 24.5% 47.2% 18.9% 27.7% 152.8 82.7 54.1% 147.8 86.0 60.0 1.8 5.0 82.7 60.9 21.6 0.1 0.0 55.9% 70.8% 36.0% 7.9% 0.0% 251.1 164.9 65.7% 248.1 144.0 95.0 7.5 1.6 3.0 164.9 119.5 45.3 0.0 0.0 0.0 66.4% 83.0% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 01 02 01 03 01 04 შესრულება %-ში 88.7% 22.8% 49 კოდი 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 06 01 დასახელება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,078.0 2,053.0 625.0 1,389.5 25.0 13.5 25.0 176.5 174.5 126.3 47.0 0.8 0.5 2.0 5,270.1 5,240.1 1,800.0 3,350.1 70.0 20.0 30.0 4,829.5 4,778.5 3,448.5 1,025.0 5.0 200.0 100.0 51.0 8,718.1 8,565.6 2,475.9 2,426.7 6.5 68.2 3,588.2 152.5 3,420.8 3,268.3 2,298.4 893.9 6.5 60.7 8.8 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,274.1 1,263.0 600.2 644.7 5.7 12.4 11.1 132.8 132.8 100.1 32.5 0.0 0.2 0.0 3,779.6 3,779.6 1,473.7 2,233.6 66.1 6.2 0.0 3,099.8 3,098.4 2,574.2 393.3 1.8 52.9 76.1 1.5 6,147.5 6,146.7 2,349.3 638.0 0.0 15.5 3,143.9 0.9 2,821.4 2,820.6 2,185.0 617.1 0.0 15.5 3.0 შესრულება %-ში 61.3% 61.5% 96.0% 46.4% 22.9% 92.1% 44.5% 75.2% 76.1% 79.3% 69.1% 0.0% 40.6% 0.0% 71.7% 72.1% 81.9% 66.7% 94.4% 31.0% 0.0% 64.2% 64.8% 74.6% 38.4% 36.7% 26.5% 76.1% 2.9% 70.5% 71.8% 94.9% 26.3% 0.0% 22.7% 87.6% 0.6% 82.5% 86.3% 95.1% 69.0% 0.0% 25.5% 34.7% 50 კოდი 06 02 06 03 06 04 07 00 08 00 09 00 09 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 152.5 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.9 268.6 185.0 68.9% 268.6 169.5 89.4 7.5 2.3 185.0 163.5 20.8 0.0 0.7 68.9% 96.5% 23.3% 0.0% 30.7% 3,577.2 3,140.2 87.8% 3,577.2 3,577.2 1,451.5 1,451.5 8.0 1,443.5 1,094.5 1,044.5 682.1 310.0 4.0 13.4 35.0 50.0 3,162.5 3,112.5 2,237.5 800.0 20.0 55.0 50.0 18,467.0 17,737.0 13,225.0 3,925.0 224.0 363.0 730.0 3,140.2 3,140.2 0.9 0.9 0.8 0.1 860.8 857.0 660.9 166.7 4.0 11.4 13.9 3.8 2,453.2 2,453.2 1,774.4 661.7 0.8 16.3 0.0 16,951.6 16,851.3 12,868.3 3,637.7 179.6 165.6 100.3 87.8% 87.8% 0.1% 0.1% 10.4% 0.0% 78.6% 82.0% 96.9% 53.8% 99.9% 84.9% 39.8% 7.6% 77.6% 78.8% 79.3% 82.7% 4.2% 29.7% 0.0% 91.8% 95.0% 97.3% 92.7% 80.2% 45.6% 13.7% 18,012.0 16,656.4 92.5% 17,292.0 13,050.0 3,800.0 219.0 16,556.1 12,693.3 3,572.9 179.6 95.7% 97.3% 94.0% 82.0% შესრულება %-ში 0.6% 51 კოდი 09 02 10 00 11 00 12 00 13 00 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 223.0 720.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 110.3 100.3 455.0 295.2 64.9% 445.0 175.0 125.0 5.0 140.0 10.0 1,835.0 1,335.0 745.0 580.0 5.0 5.0 500.0 295.2 175.0 64.8 0.0 55.3 0.0 1,211.7 1,208.2 744.9 462.0 0.0 1.3 3.5 66.3% 100.0% 51.9% 0.0% 39.5% 0.0% 66.0% 90.5% 100.0% 79.7% 0.0% 25.3% 0.7% 225.0 169.9 75.5% 220.0 150.0 68.0 1.0 1.0 5.0 169.9 125.6 44.0 0.0 0.3 0.0 77.2% 83.7% 64.7% 0.0% 32.5% 0.0% 161.0 145.9 90.6% 160.0 108.0 51.0 1.0 1.0 145.0 101.9 43.1 0.0 0.9 90.6% 94.3% 84.6% 0.0% 89.0% 211.3 158.6 75.1% 204.3 136.3 65.0 2.0 1.0 158.6 114.1 43.5 0.5 0.5 77.6% 83.7% 66.9% 23.8% 48.4% შესრულება %-ში 49.5% 13.9% 52 კოდი 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 7.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.0 191.0 153.2 80.2% 191.0 125.0 65.0 1.0 153.2 107.6 45.2 0.4 80.2% 86.0% 69.5% 43.9% 173.5 146.2 84.3% 167.5 110.0 57.0 0.5 6.0 141.3 101.7 39.2 0.4 4.9 84.4% 92.4% 68.8% 87.8% 81.7% 176.0 115.6 65.7% 173.0 115.0 54.0 2.0 2.0 3.0 115.6 94.0 21.6 0.0 0.0 0.0 66.8% 81.7% 40.1% 0.0% 0.0% 0.0% 162.0 146.4 90.4% 160.0 112.0 47.0 1.0 2.0 146.4 107.8 38.2 0.4 0.0 91.5% 96.3% 81.3% 37.2% 0.0% 239.0 215.0 90.0% 234.0 141.6 85.4 5.0 2.0 5.0 215.0 141.6 69.4 3.6 0.5 0.0 91.9% 100.0% 81.3% 72.0% 22.8% 0.0% 173.0 126.9 73.4% შესრულება %-ში 0.0% 53 კოდი 20 00 20 01 20 02 20 03 21 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 168.0 118.0 48.0 2.0 5.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 126.9 102.0 24.4 0.5 0.0 35,303.5 30,513.4 86.4% 34,313.0 23,285.0 9,370.0 262.0 1,396.0 990.5 29,625.0 29,025.0 20,625.0 7,000.0 200.0 1,200.0 600.0 30,356.2 22,877.1 6,637.6 136.9 704.7 157.2 26,243.6 26,176.0 20,452.1 5,002.6 116.9 604.4 67.6 88.5% 98.2% 70.8% 52.2% 50.5% 15.9% 88.6% 90.2% 99.2% 71.5% 58.4% 50.4% 11.3% 5,373.5 4,134.5 76.9% 5,003.0 2,510.0 2,250.0 60.0 183.0 370.5 4,044.9 2,334.2 1,591.7 18.7 100.3 89.6 80.8% 93.0% 70.7% 31.2% 54.8% 24.2% 305.0 135.4 44.4% 285.0 150.0 120.0 2.0 13.0 20.0 1,341.0 1,306.0 900.0 285.0 6.0 115.0 35.0 135.4 90.8 43.3 1.3 0.0 0.0 1,167.9 1,167.9 790.4 260.7 2.9 113.9 0.0 47.5% 60.5% 36.1% 62.5% 0.0% 0.0% 87.1% 89.4% 87.8% 91.5% 47.9% 99.0% 0.0% შესრულება %-ში 75.6% 86.5% 50.9% 25.4% 0.0% 54 კოდი 22 00 23 00 23 01 23 02 23 03 23 04 დასახელება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 592.3 400.7 67.7% 588.3 281.3 293.0 6.0 8.0 4.0 34,221.0 30,601.0 24,265.0 5,752.0 155.0 110.0 319.0 3,620.0 4,588.0 4,388.0 2,000.0 2,105.0 155.0 65.0 63.0 200.0 400.7 270.2 128.2 2.0 0.4 0.0 29,025.1 28,150.9 23,834.4 4,104.2 72.2 31.2 108.9 874.1 3,745.7 3,724.8 1,933.4 1,669.5 72.2 21.3 28.5 20.9 68.1% 96.1% 43.7% 33.3% 4.7% 0.0% 84.8% 92.0% 98.2% 71.4% 46.6% 28.4% 34.1% 24.1% 81.6% 84.9% 96.7% 79.3% 46.6% 32.7% 45.3% 10.4% 22,050.0 18,705.1 84.8% 18,650.0 16,500.0 2,150.0 3,400.0 5,627.0 5,627.0 4,500.0 850.0 22.0 255.0 17,851.8 16,439.4 1,412.4 853.3 4,992.7 4,992.7 4,362.2 540.4 10.0 80.1 95.7% 99.6% 65.7% 25.1% 88.7% 88.7% 96.9% 63.6% 45.3% 31.4% 1,386.0 1,094.5 79.0% 1,376.0 880.0 480.0 15.0 1.0 10.0 1,094.5 728.2 366.0 0.0 0.2 0.0 79.5% 82.8% 76.2% 0.0% 24.6% 0.0% 55 კოდი 23 05 23 06 24 00 24 01 24 02 24 03 დასახელება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 290.0 256.8 88.6% 280.0 152.0 125.0 3.0 10.0 256.8 167.5 89.3 0.0 0.0 91.7% 110.2% 71.4% 0.0% 0.0% 280.0 230.3 82.3% 280.0 233.0 42.0 5.0 230.3 203.7 26.7 0.0 82.3% 87.4% 63.5% 0.0% 232,197.6 155,628.0 67.0% 216,812.7 3,245.4 25,591.9 44,742.1 30,375.0 83,209.3 29,648.9 884.9 14,500.0 136,897.1 2,883.7 8,360.9 17,660.2 371.7 83,150.3 24,470.3 241.1 18,489.8 63.1% 88.9% 32.7% 39.5% 1.2% 99.9% 82.5% 27.2% 127.5% 2,530.0 2,182.6 86.3% 2,475.1 1,410.9 635.0 375.0 49.9 4.2 54.9 383.1 383.1 270.0 108.6 2.5 2.0 2,182.6 1,282.6 474.8 371.7 49.3 4.2 0.0 367.9 367.9 264.1 101.9 1.1 0.9 88.2% 90.9% 74.8% 99.1% 98.8% 100.0% 0.0% 96.0% 96.0% 97.8% 93.8% 42.4% 44.4% 410.0 289.1 70.5% 350.0 315.0 10.0 5.0 278.6 269.6 8.1 0.8 79.6% 85.6% 81.4% 16.8% 56 კოდი 24 04 24 05 24 06 24 07 24 07 01 24 07 02 24 07 03 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები გრანტები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 20.0 60.0 35.0 35.0 27.5 7.5 1,683.0 1,673.0 400.0 1,240.0 30.0 3.0 10.0 8,101.3 8,101.3 1,347.5 3,053.8 3,700.0 150,280.0 150,275.0 440.0 1,070.3 35,668.3 30,000.0 83,093.9 2.5 5.0 790.0 785.0 440.0 330.3 12.2 2.5 5.0 10,740.0 10,740.0 740.0 10,000.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.0 10.5 35.0 35.0 27.5 7.5 721.9 721.9 353.6 367.4 0.0 0.9 0.0 4,332.3 4,332.3 778.5 3,053.8 500.0 97,739.5 97,739.5 404.8 667.0 13,573.7 0.0 83,093.7 0.2 0.0 711.1 711.1 404.8 293.9 12.2 0.2 0.0 9,585.6 9,585.6 373.2 9,212.5 138,750.0 87,442.8 63.0% 138,750.0 25,668.3 30,000.0 87,442.8 4,361.3 0.0 63.0% 17.0% 0.0% შესრულება %-ში 0.0% 17.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 42.9% 43.1% 88.4% 29.6% 0.0% 30.8% 0.0% 53.5% 53.5% 57.8% 100.0% 13.5% 65.0% 65.0% 92.0% 62.3% 38.1% 0.0% 100.0% 9.4% 0.0% 90.0% 90.6% 92.0% 89.0% 100.0% 9.4% 0.0% 89.3% 89.3% 50.4% 92.1% 57 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 83,081.7 3 თვის ფაქტიური შესრულება 83,081.5 შესრულება %-ში 100.0% 24 07 03 01 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 6,887.7 580.7 8.4% 6,887.7 6,887.7 580.7 580.7 8.4% 8.4% 24 07 03 02 ხარჯები სუბსიდიები მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტები ხარჯები სუბსიდიები 15,000.0 0.0 0.0% 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% საკრედიტო საგარანტიო სქემა 30,000.0 0.0 0.0% ხარჯები გრანტები კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების ხელშემწყობი ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 86,862.3 86,862.1 100.0% 86,862.3 3,780.6 83,081.7 86,862.1 3,780.6 83,081.5 100.0% 100.0% 100.0% 1,870.0 514.1 27.5% 1,830.0 75.0 706.0 1,010.0 24.0 15.0 40.0 510.8 44.3 432.7 27.5 5.4 1.0 3.3 27.9% 59.1% 61.3% 2.7% 22.4% 6.7% 8.2% 152.5 132.2 86.7% 152.5 125.0 25.0 1.5 1.0 132.2 119.4 12.7 0.0 0.1 86.7% 95.5% 50.8% 0.0% 6.6% 600.0 102.0 17.0% 600.0 350.0 250.0 102.0 0.0 102.0 17.0% 0.0% 40.8% 3,379.1 3,379.1 100.0% 3,379.1 3,379.1 100.0% 24 07 03 03 24 07 03 05 24 08 24 09 24 10 24 11 58 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3,379.1 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3,379.1 5,370.0 1,232.4 23.0% 4,660.0 4,660.0 710.0 1,005.2 1,005.2 227.2 21.6% 21.6% 32.0% 12,500.0 7,628.2 61.0% 2,000.0 2,000.0 10,500.0 0.0 0.0 7,628.2 0.0% 0.0% 72.6% 4,145.3 11,217.7 270.6% 145.3 145.3 4,000.0 145.3 145.3 145.3 0.0 356.1 356.1 10,861.6 6,552.2 0.0 0.0 6,552.2 245.1% 245.1% 271.5% 4510.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! 4,000.0 4,665.5 116.6% 0.0 0.0 4,000.0 356.1 356.1 4,309.3 #DIV/0! #DIV/0! 107.7% 0.0 356.1 #DIV/0! 0.0 0.0 356.1 356.1 #DIV/0! #DIV/0! 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 4,000.0 4,309.3 107.7% ფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სხვა ხარჯები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 4,000.0 4,309.3 107.7% 20,125.6 20,125.6 100.0% 20,125.6 20,125.6 100.0 100.0 100.0 312.0 312.0 32.0 280.0 20,125.6 20,125.6 81.5 81.5 81.5 53.4 53.4 31.1 22.3 100.0% 100.0% 81.5% 81.5% 81.5% 17.1% 17.1% 97.3% 8.0% 220.7 118.3 53.6% კოდი 24 12 24 13 24 14 24 14 01 24 14 03 24 14 03 01 დასახელება სხვა ხარჯები საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 03 24 15 24 16 24 17 24 19 შესრულება %-ში 100.0% 59 კოდი 24 20 25 00 25 01 25 02 25 02 01 25 02 02 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 215.7 150.0 62.0 2.5 1.2 5.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 118.3 86.7 31.4 0.0 0.2 0.0 20,000.0 5,375.2 26.9% 20,000.0 20,000.0 5,375.2 5,375.2 26.9% 26.9% 342,375.0 364,297.9 106.4% 86,240.0 2,200.0 24,495.0 15,040.0 430.0 24.0 44,051.0 247,570.0 8,565.0 81,269.5 2,190.6 24,414.8 10,200.6 429.3 20.2 44,014.0 270,738.5 12,289.9 94.2% 99.6% 99.7% 67.8% 99.8% 84.2% 99.9% 109.4% 143.5% 1,240.0 1,196.9 96.5% 1,240.0 860.0 370.0 4.0 6.0 1,196.9 856.1 333.3 3.6 3.9 96.5% 99.5% 90.1% 90.0% 65.6% 213,855.0 228,174.3 106.7% 28,470.0 1,340.0 24,065.0 2,865.0 20.0 180.0 185,385.0 1,785.0 1,785.0 1,340.0 385.0 20.0 40.0 30,623.8 1,334.6 24,025.0 5,087.0 16.6 160.7 197,550.5 1,734.4 1,734.4 1,334.6 352.1 16.6 31.2 107.6% 99.6% 99.8% 177.6% 83.0% 89.3% 106.6% 97.2% 97.2% 99.6% 91.4% 83.0% 77.9% 87,305.0 90,111.6 103.2% შესრულება %-ში 54.8% 57.8% 50.6% 0.0% 12.6% 0.0% 60 კოდი 25 02 03 25 03 25 04 25 05 25 06 25 07 26 00 26 01 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 24,245.0 23,680.0 425.0 140.0 63,060.0 124,765.0 2,440.0 2,440.0 122,325.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 24,174.9 23,672.9 372.4 129.6 65,936.7 136,328.4 4,714.6 4,714.6 131,613.8 35,746.0 46,879.1 131.1% 2,205.0 60.0 2,145.0 33,541.0 1,576.5 56.5 1,519.9 45,302.7 71.5% 94.2% 70.9% 135.1% 56,200.0 53,890.2 95.9% 47,540.0 6,005.0 41,535.0 95.0 8,565.0 6,190.0 6,190.0 3,860.0 2,330.0 0.0 5,000.0 5,000.0 41,524.4 5.0 41,519.4 92.6 12,273.2 5,846.6 5,829.9 3,500.0 2,329.9 16.7 5,000.0 5,000.0 87.3% 0.1% 100.0% 97.4% 143.3% 94.5% 94.2% 90.7% 100.0% #DIV/0! 100.0% 100.0% 24,144.0 23,310.7 96.5% 595.0 165.0 430.0 23,549.0 69,037.8 51,616.8 20,262.0 29,895.3 155.0 554.0 750.6 17,421.0 518.0 88.7 429.3 22,792.7 48,895.9 45,825.5 19,316.6 25,647.3 100.6 189.9 571.1 3,070.4 87.1% 53.8% 99.8% 96.8% 70.8% 88.8% 95.3% 85.8% 64.9% 34.3% 76.1% 17.6% 10,235.8 8,801.2 86.0% შესრულება %-ში 99.7% 100.0% 87.6% 92.5% 104.6% 109.3% 193.2% 193.2% 107.6% 61 კოდი 26 02 26 02 01 26 02 02 26 02 03 26 03 დასახელება პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 10,082.8 1,200.0 8,660.0 140.0 30.0 52.8 153.0 8,800.0 995.7 7,762.0 14.4 3.6 24.3 1.2 87.3% 83.0% 89.6% 10.3% 11.9% 46.0% 0.8% 34,215.0 30,535.3 89.2% 31,715.0 15,650.0 15,050.0 15.0 350.0 650.0 2,500.0 30,509.7 15,348.3 14,486.5 13.9 125.1 535.8 25.6 96.2% 98.1% 96.3% 92.9% 35.8% 82.4% 1.0% 30,015.0 29,299.6 97.6% 30,015.0 15,650.0 13,350.0 15.0 350.0 650.0 29,299.6 15,348.3 13,276.4 13.9 125.1 535.8 97.6% 98.1% 99.4% 92.9% 35.8% 82.4% 1,700.0 1,210.1 71.2% 1,700.0 1,700.0 1,210.1 1,210.1 71.2% 71.2% 2,500.0 25.6 1.0% 2,500.0 25.6 1.0% 1,481.0 1,435.4 96.9% 1,481.0 1,061.0 390.0 30.0 1,435.4 1,060.1 359.1 16.2 96.9% 99.9% 92.1% 53.9% 62 კოდი 26 04 26 05 26 06 26 07 26 08 26 09 26 10 დასახელება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 670.8 541.1 80.7% 662.8 283.0 327.5 21.0 31.3 8.0 1,193.0 1,193.0 780.0 413.0 0.0 539.7 252.7 267.3 13.9 5.8 1.4 1,078.2 1,078.2 716.5 289.4 72.3 81.4% 89.3% 81.6% 66.4% 18.4% 17.4% 90.4% 90.4% 91.9% 70.1% #DIV/0! 1,885.5 1,477.6 78.4% 1,885.5 1,288.0 548.0 43.0 6.5 1,477.6 943.3 499.8 31.1 3.3 78.4% 73.2% 91.2% 72.4% 51.3% 7,888.0 2,323.7 29.5% 1,028.0 1,028.0 6,860.0 765.8 765.8 1,557.8 74.5% 74.5% 22.7% 3,580.0 107.6 3.0% 1,580.0 1,500.0 80.0 2,000.0 7,888.7 1,988.7 1,978.8 10.0 5,900.0 83.6 83.6 0.0 24.0 2,023.8 902.8 901.0 1.9 1,121.0 5.3% 5.6% 0.0% 1.2% 25.7% 45.4% 45.5% 18.9% 19.0% 0.0 572.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 232.7 232.7 339.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 63 კოდი 27 00 27 01 27 01 01 27 01 02 27 01 03 27 01 04 დასახელება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 1,500,302.9 1,446,364.1 96.4% 1,485,923.1 9,352.2 107,138.5 105.0 1,321,422.2 47,905.1 14,379.8 1,435,170.2 9,750.7 70,513.0 1,838.7 1,319,199.5 33,868.2 11,194.0 96.6% 104.3% 65.8% 1751.2% 99.8% 70.7% 77.8% 14,040.1 15,546.9 110.7% 13,806.4 8,264.7 5,225.2 5.0 151.5 160.1 233.7 15,285.2 9,356.6 5,352.3 137.5 105.8 333.0 261.6 110.7% 113.2% 102.4% 2749.0% 69.8% 208.1% 111.9% 2,040.3 1,932.7 94.7% 2,035.3 883.0 1,056.3 30.0 66.0 5.0 1,207.5 1,207.5 744.5 428.7 25.0 9.4 1,932.7 878.0 961.6 28.9 64.3 0.0 1,068.5 1,068.5 708.4 335.8 20.0 4.3 95.0% 99.4% 91.0% 96.3% 97.4% 0.0% 88.5% 88.5% 95.2% 78.3% 79.9% 45.9% 2,460.0 5,619.7 228.4% 2,288.3 890.0 1,358.3 5.0 20.0 15.0 171.7 3,248.1 5,370.9 2,526.3 2,469.7 137.5 8.6 228.8 248.8 2,749.6 234.7% 283.8% 181.8% 2749.0% 42.9% 1525.7% 144.9% 84.7% 64 კოდი 27 01 05 27 01 06 27 01 07 27 01 08 27 01 09 27 02 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3,248.1 2,130.0 1,093.5 10.0 14.6 3 თვის ფაქტიური შესრულება 2,749.6 2,000.4 736.7 7.7 4.9 1,685.0 1,368.9 81.2% 1,678.0 1,442.0 188.0 18.0 30.0 7.0 1,362.8 1,180.3 138.6 16.7 27.2 6.1 81.2% 81.9% 73.7% 92.9% 90.7% 87.1% 1,048.8 924.7 88.2% 1,013.8 630.0 350.0 30.0 3.8 35.0 924.7 595.4 315.8 13.0 0.6 0.0 91.2% 94.5% 90.2% 43.3% 15.5% 0.0% 1,411.4 1,045.8 74.1% 1,401.4 788.4 582.0 13.0 18.0 10.0 198.0 198.0 129.0 65.0 3.0 1.0 741.0 736.0 627.8 103.4 2.5 2.3 5.0 995,898.9 995,898.8 1,042.3 716.4 315.1 8.5 2.3 3.5 148.6 148.6 128.7 18.8 1.1 0.0 688.4 685.1 622.9 60.3 1.4 0.5 3.3 993,905.4 993,905.3 74.4% 90.9% 54.1% 65.5% 12.8% 34.5% 75.1% 75.1% 99.8% 29.0% 36.0% 1.4% 92.9% 93.1% 99.2% 58.3% 54.9% 23.9% 65.4% 99.8% 99.8% შესრულება %-ში 84.7% 93.9% 67.4% 76.6% 33.8% 65 კოდი 27 02 01 27 02 02 27 02 03 27 02 04 27 02 05 27 02 06 27 03 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,526.6 25.0 992,867.8 479.4 0.1 638,962.1 638,962.1 25.0 638,901.5 35.6 3 თვის ფაქტიური შესრულება 2,383.4 23.3 991,026.0 472.7 0.1 638,956.5 638,956.5 23.3 638,901.4 31.8 204,254.4 204,252.9 100.0% 204,254.4 412.0 203,839.4 3.0 7,442.2 7,442.2 326.6 6,677.8 437.8 16,151.6 16,151.6 16,151.6 204,252.9 411.9 203,839.1 2.0 7,369.7 7,369.7 326.6 6,605.3 437.8 16,124.0 16,124.0 16,124.0 100.0% 100.0% 100.0% 65.7% 99.0% 99.0% 100.0% 98.9% 100.0% 99.8% 99.8% 99.8% 1,806.1 1,649.6 91.3% 1,806.0 1,788.0 15.0 3.0 0.1 1,649.5 1,644.9 3.4 1.2 0.1 91.3% 92.0% 22.9% 38.5% 100.0% 127,282.5 125,552.8 98.6% 127,282.5 127,282.5 469,210.9 466,968.0 0.0 98,650.4 75.0 327,789.5 40,453.2 2,242.9 125,552.8 125,552.8 418,696.3 417,888.6 38.7 62,275.4 1,678.0 327,502.4 26,394.1 807.7 98.6% 98.6% 89.2% 89.5% #DIV/0! 63.1% 2237.3% 99.9% 65.2% 36.0% შესრულება %-ში 94.3% 93.2% 99.8% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 93.2% 100.0% 89.2% 66 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 176,513.7 176,513.7 828.0 175,513.8 171.9 40,775.0 40,775.0 0.0 3,702.4 0.0 7,692.7 29,380.0 0.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 176,496.7 176,496.7 815.2 175,513.8 167.7 31,226.1 31,214.1 38.7 5,787.3 1,603.0 7,673.0 16,112.1 12.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 630.0 532.7 84.5% 630.0 630.0 532.7 532.7 84.5% 84.5% 28,162.0 14,633.0 52.0% 28,162.0 24.0 44.0 28,094.0 14,633.0 24.0 42.2 14,566.8 52.0% 100.0% 95.9% 51.9% 343.0 201.9 58.9% 343.0 12.0 331.0 201.9 0.0 201.9 58.9% 0.0% 61.0% უსაფრთხო სისხლი 1,417.0 1,349.4 95.2% ხარჯები საქონელი და მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 1,417.0 1,417.0 1,349.4 1,349.4 95.2% 95.2% 67.0 64.1 95.6% 67.0 28.0 39.0 64.1 26.9 37.2 95.6% 96.0% 95.4% ტუბერკულოზის მართვა 3,002.8 4,011.5 133.6% 3,002.8 0.0 1,073.0 0.0 1,720.8 3,999.5 14.7 458.2 1,603.0 1,703.8 133.2% #DIV/0! 42.7% #DIV/0! 99.0% კოდი 27 03 01 27 03 02 27 03 02 01 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 იმუნიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 03 02 04 27 03 02 05 27 03 02 06 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა შესრულება %-ში 100.0% 100.0% 98.5% 100.0% 97.5% 76.6% 76.6% #DIV/0! 156.3% #DIV/0! 99.7% 54.8% #DIV/0! 67 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 209.0 0.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 219.8 12.0 1,918.7 5,436.3 283.3% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 1,918.7 0.0 0.0 1,298.7 620.0 5,436.3 23.9 3,064.2 1,298.7 1,049.5 283.3% #DIV/0! #DIV/0! 100.0% 169.3% დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,807.6 1,773.6 98.1% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 1,807.6 22.3 1,748.4 37.0 1,773.6 22.3 1,747.8 3.6 98.1% 100.0% 100.0% 9.8% 2,410.9 2,410.9 100.0% 2,410.9 39.0 2,371.9 2,410.9 39.0 2,371.9 100.0% 100.0% 100.0% 230.0 82.0 35.7% 230.0 230.0 82.0 82.0 35.7% 35.7% C ჰეპატიტის მართვა 786.0 730.7 93.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 786.0 227.1 508.9 50.0 730.7 188.8 508.7 33.2 93.0% 83.1% 100.0% 66.3% 251,832.2 210,898.5 83.7% 249,589.3 94,115.0 144,583.0 10,891.3 2,242.9 210,102.9 55,672.9 144,315.6 10,114.4 795.7 84.2% 59.2% 99.8% 92.9% 35.5% ფსიქიკური ჯანმრთელობა 6,707.4 6,702.3 99.9% 6,707.4 6,707.4 6,702.3 6,702.3 99.9% 99.9% 543.5 543.4 100.0% 543.5 51.0 543.4 51.0 100.0% 100.0% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 27 03 02 08 27 03 02 09 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 27 03 03 27 03 03 01 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება შესრულება %-ში 105.2% #DIV/0! 68 კოდი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 492.5 3 თვის ფაქტიური შესრულება 492.4 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 500.0 500.0 100.0% 100.0% დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 9,531.2 9,531.1 100.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,531.2 9.0 9,522.2 9,531.1 9.0 9,522.1 100.0% 100.0% 100.0% 469.3 469.2 100.0% 469.3 71.6 397.7 469.2 71.5 397.7 100.0% 99.9% 100.0% 925.1 925.0 100.0% 925.1 75.0 850.1 925.0 75.0 850.0 100.0% 100.0% 100.0% 23,694.8 20,802.3 87.8% 23,672.7 14,500.0 8,781.4 391.3 22.1 20,783.3 12,012.7 8,522.8 247.9 19.0 87.8% 82.8% 97.1% 63.3% 86.1% რეფერალური მომსახურება 9,867.2 9,866.6 100.0% ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 9,867.2 9,867.2 9,866.6 9,866.6 100.0% 100.0% 66.9 66.9 100.0% 66.9 66.9 66.9 66.9 100.0% 100.0% 199,526.8 161,491.7 80.9% 197,306.0 79,341.5 107,464.5 10,500.0 2,220.8 15.0 15.0 5.0 160,715.1 43,386.8 107,461.7 9,866.5 776.6 0.0 0.0 0.0 81.5% 54.7% 100.0% 94.0% 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 27 03 03 05 27 03 03 06 27 03 03 07 27 03 03 08 27 03 03 09 27 03 03 10 27 03 04 შესრულება %-ში 100.0% 69 კოდი 27 03 05 27 04 27 05 27 06 27 06 01 27 06 02 27 06 03 27 06 04 დასახელება სხვა ხარჯები სახელმწიფო კლინიკების მართვა ხარჯები გრანტები სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 10.0 75.0 75.0 75.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.0 75.0 75.0 75.0 11,838.5 9,953.8 84.1% 208.0 106.0 102.0 11,630.5 99.2 31.2 68.0 9,854.6 47.7% 29.4% 66.7% 84.7% 1,694.7 905.4 53.4% 1,692.1 1,087.5 353.1 7.5 244.0 2.6 905.4 355.4 307.8 2.8 239.4 0.0 53.5% 32.7% 87.2% 37.3% 98.1% 0.0% 7,619.8 7,356.5 96.5% 7,349.8 277.3 606.0 6,466.5 270.0 7,086.5 162.9 562.6 6,361.0 270.0 96.4% 58.7% 92.8% 98.4% 100.0% 57.0 17.4 30.6% 57.0 34.0 3.0 20.0 950.0 950.0 50.0 900.0 17.4 13.4 0.4 3.6 920.2 920.2 31.5 888.7 30.6% 39.5% 12.0% 18.1% 96.9% 96.9% 63.0% 98.7% 6,570.0 6,390.2 97.3% 6,300.0 170.0 600.0 5,530.0 270.0 6,120.2 107.0 562.2 5,451.0 270.0 97.1% 62.9% 93.7% 98.6% 100.0% 21.3 27.3 128.3% 21.3 27.3 128.3% შესრულება %-ში 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 70 კოდი 27 06 05 28 00 28 01 28 01 01 28 01 02 28 01 03 28 01 04 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 18.3 3.0 0.0 21.5 21.5 5.0 16.5 53,436.8 52,971.8 2,353.8 44,391.1 6,053.0 52.0 121.9 465.0 53,239.8 52,779.8 2,323.8 44,232.1 6,053.0 50.0 120.9 460.0 46,077.0 46,072.0 2,225.0 43,691.1 40.0 115.9 5.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 9.9 0.0 17.4 1.4 1.4 1.1 0.3 46,644.3 46,640.6 2,264.0 40,359.7 3,891.4 33.6 91.9 3.7 46,452.7 46,452.7 2,235.0 40,200.8 3,891.4 33.6 91.9 0.0 42,392.2 42,392.2 2,155.2 40,112.1 33.6 91.3 0.0 6,053.0 3,891.4 64.3% 6,053.0 6,053.0 3,891.4 3,891.4 64.3% 64.3% 40.0 21.3 53.3% 40.0 15.0 25.0 785.0 335.0 335.0 450.0 21.3 9.9 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3% 66.0% 45.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% შესრულება %-ში 54.0% 0.0% #DIV/0! 6.4% 6.4% 21.4% 1.9% 87.3% 88.0% 96.2% 90.9% 64.3% 64.6% 75.4% 0.8% 87.3% 88.0% 96.2% 90.9% 64.3% 67.2% 76.0% 0.0% 92.0% 92.0% 96.9% 91.8% 84.0% 78.8% 0.0% 71 კოდი 28 01 05 28 02 29 00 29 01 29 02 29 03 დასახელება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 284.8 147.8 51.9% 279.8 83.8 181.0 10.0 5.0 5.0 147.8 69.9 77.3 0.0 0.6 0.0 52.8% 83.4% 42.7% 0.0% 11.6% 0.0% 197.0 191.6 97.2% 192.0 30.0 159.0 2.0 1.0 5.0 328,550.6 193,976.4 107,515.1 72,583.7 15.0 6,443.0 7,419.5 134,574.2 90,267.0 90,267.0 84,100.0 6,137.0 15.0 15.0 0.0 14,155.9 14,127.9 12,163.0 1,589.0 155.0 220.9 28.0 187.9 29.0 158.9 0.0 0.0 3.7 323,025.8 189,242.1 106,637.5 68,836.1 9.9 6,412.8 7,345.8 133,783.7 89,900.9 89,882.0 83,569.1 6,290.4 9.9 12.6 18.9 13,688.1 13,677.1 12,029.0 1,283.6 149.1 215.3 11.0 97.9% 96.7% 99.9% 0.0% 0.0% 73.4% 98.3% 97.6% 99.2% 94.8% 66.3% 99.5% 99.0% 99.4% 99.6% 99.6% 99.4% 102.5% 66.3% 83.8% #DIV/0! 96.7% 96.8% 98.9% 80.8% 96.2% 97.5% 39.2% 15,922.0 15,826.0 99.4% 15,764.0 1,086.0 1,422.5 6,174.5 15,668.0 1,080.6 1,365.1 6,161.3 99.4% 99.5% 96.0% 99.8% 72 კოდი 29 04 29 05 29 06 29 07 29 08 29 09 30 00 30 01 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 7,081.0 158.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 7,061.0 158.0 1,408.4 784.5 55.7% 1,130.7 258.4 869.9 2.0 0.4 277.8 48,000.0 380.0 380.0 47,620.0 13,032.0 13,032.0 175.0 12,857.0 784.5 253.9 530.4 0.0 0.2 0.0 47,707.8 119.4 119.4 47,588.4 10,935.4 10,935.4 166.6 10,768.8 69.4% 98.3% 61.0% 0.0% 64.5% 0.0% 99.4% 31.4% 31.4% 99.9% 83.9% 83.9% 95.2% 83.8% 8,349.2 7,638.3 91.5% 7,124.2 1,832.8 5,115.8 111.5 64.2 1,225.0 84,520.0 84,520.0 52,896.2 52,150.7 7,900.0 44,212.6 38.2 745.5 192,000.0 175,056.1 130,245.0 35,079.4 175.0 3,276.0 6,280.7 16,943.9 6,727.3 1,791.7 4,787.0 102.4 46.2 911.0 84,395.7 84,395.7 52,149.0 51,448.3 7,746.5 43,691.4 10.4 700.7 179,562.1 165,370.6 129,243.4 28,969.8 166.7 3,093.3 3,897.3 14,191.5 94.4% 97.8% 93.6% 91.8% 72.0% 74.4% 99.9% 99.9% 98.6% 98.7% 98.1% 98.8% 27.3% 94.0% 93.5% 94.5% 99.2% 82.6% 95.3% 94.4% 62.1% 83.8% 140,123.8 133,877.1 95.5% შესრულება %-ში 99.7% 100.0% 73 კოდი 30 02 30 03 30 04 30 05 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 125,394.7 95,440.0 22,905.2 100.0 2,178.8 4,770.7 14,729.1 23,789.0 22,369.0 17,345.0 3,801.0 445.0 778.0 1,420.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 119,915.9 95,048.5 19,840.5 91.8 2,140.0 2,795.0 13,961.2 21,212.8 21,130.3 17,297.5 2,932.5 403.7 496.5 82.6 2,934.0 2,536.7 86.5% 2,923.0 2,420.0 250.0 75.0 178.0 11.0 2,533.0 2,305.4 106.5 28.3 92.8 3.7 86.7% 95.3% 42.6% 37.8% 52.2% 33.3% 1,640.0 1,232.8 75.2% 1,540.0 718.0 750.0 22.0 50.0 100.0 1,217.0 641.9 538.4 15.5 21.2 15.7 79.0% 89.4% 71.8% 70.4% 42.4% 15.7% 947.3 775.9 81.9% 939.5 194.0 721.2 3.3 21.0 771.1 189.8 559.6 3.3 18.5 82.1% 97.8% 77.6% 100.0% 88.3% შესრულება %-ში 95.6% 99.6% 86.6% 91.8% 98.2% 58.6% 94.8% 89.2% 94.5% 99.7% 77.2% 90.7% 63.8% 5.8% 74 კოდი 30 06 31 00 31 01 31 01 01 31 01 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 7.8 3 თვის ფაქტიური შესრულება 4.8 22,566.0 19,926.9 88.3% 21,890.0 14,128.0 6,652.0 75.0 552.0 483.0 676.0 19,803.3 13,760.3 4,992.4 75.0 502.5 473.2 123.6 90.5% 97.4% 75.1% 100.0% 91.0% 98.0% 18.3% 166,409.9 137,203.8 82.4% 142,202.2 14,434.0 10,801.8 210.0 85,189.6 7,577.0 296.8 23,693.0 5,787.3 18,420.4 117,434.9 13,397.3 7,527.6 209.2 67,674.0 4,570.6 146.8 23,909.3 1,348.5 18,420.4 82.6% 92.8% 69.7% 99.6% 79.4% 60.3% 49.5% 100.9% 23.3% 100.0% 2,427.0 1,941.2 80.0% 2,402.0 1,492.0 512.0 325.0 60.0 13.0 25.0 1,941.2 1,391.9 375.0 131.7 37.7 4.8 0.0 80.8% 93.3% 73.2% 40.5% 62.8% 37.3% 0.0% 2,193.0 1,784.1 81.4% 2,168.0 1,325.0 475.0 325.0 30.0 13.0 25.0 234.0 234.0 167.0 37.0 1,784.1 1,264.5 374.7 131.7 8.3 4.8 0.0 157.1 157.1 127.4 0.3 82.3% 95.4% 78.9% 40.5% 27.7% 37.3% 0.0% 67.1% 67.1% 76.3% 0.9% შესრულება %-ში 61.5% 75 კოდი 31 02 31 03 31 04 31 05 31 05 01 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 30.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 29.4 5,749.2 4,435.2 77.1% 5,499.2 2,458.0 2,728.2 165.0 30.0 118.0 250.0 31,545.0 31,425.0 364.0 1,578.0 29,400.0 77.0 3.0 3.0 120.0 4,435.2 2,298.2 1,984.3 120.2 14.4 18.1 0.0 18,040.3 18,040.3 327.3 159.9 17,475.6 76.7 0.0 0.9 0.0 80.7% 93.5% 72.7% 72.9% 47.9% 15.3% 0.0% 57.2% 57.4% 89.9% 10.1% 59.4% 99.6% 0.0% 28.8% 0.0% 1,246.0 1,018.6 81.7% 1,244.0 447.0 768.0 10.0 15.0 4.0 2.0 85,500.0 66,721.6 1,875.0 680.0 210.0 51,789.6 7,000.0 75.0 5,092.0 358.0 18,420.4 2,615.0 2,565.0 1,875.0 600.0 75.0 1,018.4 431.4 584.4 0.0 2.1 0.6 0.1 75,523.3 57,102.1 1,848.1 626.9 209.2 46,198.4 4,200.0 10.5 4,009.0 0.9 18,420.4 3,008.1 3,007.2 1,848.1 552.4 10.5 81.9% 96.5% 76.1% 0.0% 13.8% 14.1% 7.2% 88.3% 85.6% 98.6% 92.2% 99.6% 89.2% 60.0% 14.0% 78.7% 0.3% 100.0% 115.0% 117.2% 98.6% 92.1% 14.0% შესრულება %-ში 97.9% 76 კოდი 31 05 02 31 05 03 31 05 04 31 05 06 31 05 07 31 05 08 31 05 10 31 05 11 31 05 11 01 31 05 11 02 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები ვალდებულებების კლება აგროდაზღვევა ხარჯები სუბსიდიები დანერგე მომავალი ხარჯები სუბსიდიები გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 15.0 50.0 50,000.0 31,579.6 210.0 31,369.6 18,420.4 500.0 500.0 500.0 11,880.0 11,880.0 11,880.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 596.2 0.9 47,397.9 28,977.6 209.2 28,768.4 18,420.4 486.0 486.0 486.0 11,874.4 11,874.4 11,874.4 635.0 572.5 90.2% 635.0 635.0 75.0 75.0 75.0 40.0 40.0 40.0 572.5 572.5 70.5 70.5 70.5 33.9 33.9 33.9 90.2% 90.2% 93.9% 93.9% 93.9% 84.8% 84.8% 84.8% 1,300.0 1,067.6 82.1% 1,292.0 5.0 1,287.0 8.0 9,240.0 8,940.0 7,000.0 1,940.0 300.0 1,067.6 4.0 1,063.6 0.0 4,762.4 4,762.4 4,200.0 562.4 0.0 82.6% 80.4% 82.6% 0.0% 51.5% 53.3% 60.0% 29.0% 0.0% 590.0 112.0 19.0% 590.0 590.0 112.0 112.0 19.0% 19.0% 8,650.0 4,650.4 53.8% 8,350.0 7,000.0 1,350.0 300.0 4,650.4 4,200.0 450.4 0.0 55.7% 60.0% 33.4% 0.0% შესრულება %-ში 3974.5% 1.8% 94.8% 91.8% 99.6% 91.7% 100.0% 97.2% 97.2% 97.2% 100.0% 100.0% 100.0% 77 კოდი 31 05 12 31 05 13 31 05 15 31 06 31 06 01 31 06 02 31 06 03 31 07 31 08 დასახელება მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ახალი კორონავირუსიდან-COVID-19 - დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 215.0 214.4 99.7% 215.0 215.0 214.4 214.4 99.7% 99.7% 8,000.0 5,035.6 62.9% 8,000.0 8,000.0 5,035.6 5,035.6 62.9% 62.9% 1,000.0 1,000.0 100.0% 1,000.0 1,000.0 23,250.0 22,250.0 4,000.0 18,250.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 22,734.7 22,734.7 4,000.0 18,734.7 0.0 100.0% 100.0% 97.8% 102.2% 100.0% 102.7% 0.0% 7,000.0 7,000.0 100.0% 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 100.0% 100.0% 4,000.0 4,000.0 100.0% 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 100.0% 100.0% 12,250.0 11,734.7 95.8% 11,250.0 11,250.0 1,000.0 3,622.0 3,621.0 2,550.0 964.0 37.0 70.0 1.0 11,734.7 11,734.7 0.0 3,282.4 3,282.1 2,484.3 714.0 37.0 46.8 0.4 104.3% 104.3% 0.0% 90.6% 90.6% 97.4% 74.1% 100.0% 66.9% 35.0% 4,664.0 4,081.0 87.5% 3,291.5 2,158.0 1,058.5 0.0 3,781.7 1,828.0 869.5 28.7 114.9% 84.7% 82.1% #DIV/0! 78 კოდი 31 09 31 10 31 11 31 12 31 13 31 14 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 75.0 1,372.5 2,573.0 2,473.0 1,725.0 655.0 0.0 35.0 58.0 100.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,055.5 299.3 2,379.1 2,205.3 1,598.0 546.1 0.5 27.8 33.0 173.8 176.1 163.2 92.7% 176.1 37.5 138.6 163.2 37.5 125.7 92.7% 100.0% 90.7% 1,624.0 1,102.8 67.9% 1,392.0 280.0 1,101.5 0.0 10.0 0.5 232.0 296.0 287.0 156.0 123.0 6.0 2.0 9.0 1,102.8 272.3 824.1 0.6 5.6 0.2 0.0 229.2 229.1 137.7 85.4 4.5 1.5 0.2 79.2% 97.2% 74.8% #DIV/0! 56.4% 47.7% 0.0% 77.4% 79.8% 88.2% 69.4% 75.7% 75.1% 1.8% 2,267.8 1,046.4 46.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 2,267.8 214.2 136.6 65.3 12.3 832.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 36.7% 1,075.7 929.9 86.4% 1,025.7 590.0 420.0 888.3 369.4 514.4 86.6% 62.6% 122.5% შესრულება %-ში 1407.3% 21.8% 92.5% 89.2% 92.6% 83.4% #DIV/0! 79.4% 56.8% 173.8% 79 კოდი 31 15 32 00 32 01 32 02 32 02 01 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 12.0 3.7 50.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1.7 2.8 41.7 394.1 296.4 75.2% 394.1 301.5 75.0 13.8 3.8 296.4 236.7 52.7 5.5 1.4 75.2% 78.5% 70.3% 40.2% 36.5% 455,891.1 428,919.5 94.1% 438,886.8 21,462.1 30,816.9 62,645.0 17,860.8 1,581.1 304,520.9 13,806.5 3,197.8 409,715.6 21,014.5 24,151.0 53,725.5 17,047.5 1,434.4 292,342.7 16,006.1 3,197.8 93.4% 97.9% 78.4% 85.8% 95.4% 90.7% 96.0% 115.9% 100.0% 8,537.1 8,128.2 95.2% 8,491.7 3,477.7 4,759.5 140.0 97.2 17.3 45.4 253,975.3 253,965.3 492.5 10,418.1 3,229.0 3,650.8 1,150.0 235,024.9 10.0 220,288.9 220,288.9 2,935.0 217,353.9 8,104.2 3,367.4 4,557.7 92.8 78.2 8.1 24.0 239,386.2 239,386.2 450.2 9,718.1 263.4 3,665.2 1,099.4 224,189.8 0.0 217,353.7 217,353.7 0.0 217,353.7 95.4% 96.8% 95.8% 66.3% 80.5% 47.0% 52.9% 94.3% 94.3% 91.4% 93.3% 8.2% 100.4% 95.6% 95.4% 0.0% 98.7% 98.7% 0.0% 100.0% შესრულება %-ში 13.9% 76.5% 83.3% 80 კოდი 32 02 02 32 02 03 32 02 03 01 32 02 03 02 32 02 04 32 02 05 32 02 06 32 02 07 დასახელება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 2,227.0 2,282.8 102.5% 2,227.0 130.0 2,094.5 0.0 2.5 2,282.8 129.8 2,133.4 17.4 2.1 102.5% 99.8% 101.9% #DIV/0! 84.4% 4,518.7 4,170.2 92.3% 4,508.7 362.5 3,870.0 100.0 176.2 10.0 4,170.2 320.3 3,680.1 86.6 83.2 0.0 92.5% 88.4% 95.1% 86.6% 47.2% 0.0% 571.2 507.5 88.8% 561.2 362.5 190.0 5.0 3.7 10.0 507.5 320.3 185.6 0.7 0.9 0.0 90.4% 88.4% 97.7% 13.0% 25.5% 0.0% 3,947.5 3,662.8 92.8% 3,947.5 3,680.0 95.0 172.5 172.7 172.7 172.7 3,662.8 3,494.6 85.9 82.3 86.1 86.1 86.1 92.8% 95.0% 90.4% 47.7% 49.9% 49.9% 49.9% 50.0 29.7 59.5% 50.0 50.0 29.7 29.7 59.5% 59.5% 157.3 150.1 95.4% 157.3 157.3 150.1 150.1 95.4% 95.4% 1,050.0 1,012.9 96.5% 1,050.0 1,012.9 96.5% 81 კოდი 32 02 08 32 02 09 32 02 10 32 02 11 32 02 12 32 02 13 32 03 32 03 01 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,050.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,012.9 66.6 56.3 84.5% 66.6 21.6 45.0 56.3 21.6 34.7 84.5% 100.0% 77.0% 78.4 78.4 100.0% 78.4 78.4 78.4 78.4 100.0% 100.0% 4,170.8 3,765.2 90.3% 4,170.8 520.0 3,650.8 16,941.3 16,941.3 16,941.3 872.6 872.6 122.6 199.0 551.0 3,381.1 3,381.1 3,381.1 17,297.1 16,899.6 67.0 661.4 4,195.1 250.0 14.1 11,712.0 397.4 16,719.1 16,326.6 0.0 161.4 4,195.1 250.0 9.1 11,711.0 392.4 3,765.2 117.4 3,647.7 6,200.0 6,200.0 6,200.0 862.2 862.2 112.4 199.0 550.8 3,338.6 3,338.6 3,338.6 15,987.2 15,796.2 92.8 683.2 3,634.2 34.7 12.1 11,339.2 191.1 15,422.5 15,231.5 30.3 184.2 3,634.2 34.7 9.1 11,338.9 191.1 90.3% 22.6% 99.9% 36.6% 36.6% 36.6% 98.8% 98.8% 91.7% 100.0% 100.0% 98.7% 98.7% 98.7% 92.4% 93.5% 138.5% 103.3% 86.6% 13.9% 85.5% 96.8% 48.1% 92.2% 93.3% #DIV/0! 114.2% 86.6% 13.9% 100.0% 96.8% 48.7% შესრულება %-ში 96.5% 82 კოდი 32 03 03 32 04 32 04 01 32 04 02 32 04 03 32 04 04 32 04 05 დასახელება ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოცდების ორგანიზება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 578.0 564.7 97.7% 573.0 67.0 500.0 5.0 1.0 5.0 33,347.3 33,271.3 3,552.5 1,956.6 312.8 13.4 6.0 27,430.0 76.0 1,889.0 1,889.0 1,119.0 765.0 5.0 564.7 62.5 499.0 3.0 0.3 0.0 34,373.9 34,026.3 3,463.6 1,373.0 1,218.5 1,213.0 1.8 26,756.5 347.6 1,699.4 1,699.4 1,119.0 577.5 2.9 98.5% 93.3% 99.8% 59.0% 29.3% 0.0% 103.1% 102.3% 97.5% 70.2% 389.6% 9038.7% 29.6% 97.5% 457.3% 90.0% 90.0% 100.0% 75.5% 57.8% 26,418.0 25,039.5 94.8% 26,418.0 250.0 26,168.0 43.0 43.0 43.0 1,449.5 1,449.5 95.5 150.0 4.0 1,200.0 25,039.5 0.0 25,039.5 35.7 35.7 35.7 575.0 575.0 54.9 98.8 0.1 421.2 94.8% 0.0% 95.7% 83.0% 83.0% 83.0% 39.7% 39.7% 57.5% 65.8% 2.0% 35.1% 3,547.8 7,024.3 198.0% 3,471.8 2,338.0 748.6 312.8 13.4 2.0 6,676.8 2,289.7 661.0 1,218.5 1,213.0 1.7 192.3% 97.9% 88.3% 389.6% 9038.7% 85.0% 83 კოდი 32 05 32 05 01 32 05 02 32 05 03 32 05 04 32 05 05 32 06 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები გრანტები ინკლუზიური განათლება ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 57.0 76.0 17,851.2 17,769.2 1,393.7 739.3 5,520.0 8,402.6 18.3 1,695.4 82.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,292.9 347.6 16,538.1 16,532.9 1,307.5 712.8 4,454.3 8,363.8 8.1 1,686.3 5.2 10,373.6 10,357.5 99.8% 10,353.6 175.0 195.8 8,321.6 14.3 1,647.0 20.0 1,579.6 1,517.6 993.8 516.5 3.0 4.3 62.0 10,357.5 155.1 253.6 8,299.6 6.3 1,643.0 0.0 1,397.1 1,391.9 940.5 433.9 1.9 15.6 5.2 100.0% 88.6% 129.5% 99.7% 43.9% 99.8% 0.0% 88.4% 91.7% 94.6% 84.0% 63.0% 363.7% 8.4% 273.0 256.8 94.1% 273.0 224.9 27.0 1.0 1.0 19.1 5,545.0 5,545.0 5,520.0 25.0 80.0 80.0 80.0 5,719.4 5,719.4 256.8 212.0 25.4 0.3 0.0 19.1 4,462.8 4,462.8 4,454.3 8.6 63.9 63.9 63.9 5,500.5 5,500.5 94.1% 94.3% 93.9% 33.0% 0.0% 100.0% 80.5% 80.5% 80.7% 34.2% 79.8% 79.8% 79.8% 96.2% 96.2% შესრულება %-ში 2268.2% 457.3% 92.6% 93.0% 93.8% 96.4% 80.7% 99.5% 44.6% 99.5% 6.4% 84 კოდი 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 32 07 04 32 07 05 32 07 07 დასახელება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 385.0 975.8 1.0 4,357.6 39,676.5 29,475.6 4,770.1 113.5 4,180.0 13.8 20,398.2 10,200.9 3 თვის ფაქტიური შესრულება 286.1 856.9 0.0 4,357.5 32,059.6 24,389.6 1,553.1 98.2 2,590.7 0.0 20,147.6 7,670.0 7,141.0 4,579.1 64.1% 2,979.0 2,561.8 13.8 403.4 4,162.0 620.6 467.7 0.0 152.8 3,958.5 20.8% 18.3% 0.0% 37.9% 95.1% 7,626.3 4,002.4 52.5% 1,911.3 61.3 1,850.0 5,715.0 501.0 60.6 440.4 3,501.4 26.2% 98.9% 23.8% 61.3% 54.5 0.0 0.0% 30.0 30.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 2,510.2 2,360.4 94.0% 2,300.0 2,300.0 210.2 2,150.3 2,150.3 210.1 93.5% 93.5% 100.0% 2,349.8 1,123.0 47.8% 2,260.6 2,147.1 113.5 89.2 1,123.0 1,024.7 98.2 0.0 49.7% 47.7% 86.6% 0.0% 19,994.7 19,994.7 100.0% შესრულება %-ში 74.3% 87.8% 0.0% 100.0% 80.8% 82.7% 32.6% 86.6% 62.0% 0.0% 98.8% 75.2% 85 კოდი 32 08 32 09 32 10 32 11 32 12 32 13 დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD) 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 19,994.7 19,994.7 3 თვის ფაქტიური შესრულება 19,994.7 19,994.7 1,513.5 1,383.4 91.4% 1,512.7 1,106.7 372.8 26.2 1.0 6.1 0.9 16,237.5 12,861.5 8,612.9 3,484.5 206.7 400.0 10.8 146.6 178.2 3,197.8 1,382.5 1,086.6 268.2 25.6 0.0 2.1 0.9 15,709.6 12,389.1 8,523.3 3,158.8 127.3 410.9 9.6 159.2 122.7 3,197.8 91.4% 98.2% 72.0% 97.9% 0.0% 35.2% 100.0% 96.7% 96.3% 99.0% 90.7% 61.6% 102.7% 89.0% 108.6% 68.8% 100.0% 4,486.1 4,133.5 92.1% 4,295.4 2,714.2 1,539.3 14.0 13.5 14.4 190.7 4,060.8 2,689.2 1,344.6 8.3 12.4 6.4 72.6 94.5% 99.1% 87.4% 58.9% 91.3% 44.6% 38.1% 47,558.0 42,621.5 89.6% 47,558.0 45.0 65.0 46,346.0 810.0 292.0 42,621.5 34.0 38.2 41,589.1 668.2 292.0 89.6% 75.5% 58.8% 89.7% 82.5% 100.0% 3,672.2 3,603.1 98.1% 3,672.2 247.8 3,424.4 3,603.1 205.2 3,397.8 98.1% 82.8% 99.2% 4,165.0 7,926.8 190.3% შესრულება %-ში 100.0% 100.0% 86 კოდი 32 14 32 15 32 19 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს პროკურატურა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,540.0 1,538.0 2.0 2,625.0 125.0 125.0 117.4 7.6 1,720.0 1,720.0 1,720.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 354.7 354.7 0.0 7,572.0 110.1 110.1 102.5 7.6 1,458.0 1,458.0 1,458.0 10.0 0.0 0.0% 10.0 10.0 10,608.0 9,555.0 7,188.0 1,971.8 8.2 95.0 292.0 1,053.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 351.5 349.0 254.0 93.0 2.0 2.5 2,378.0 2,353.0 1,080.0 1,251.0 10.0 12.0 25.0 1,966.0 1,940.5 507.5 813.0 0.0 0.0 9,362.9 8,666.3 6,757.5 1,766.2 8.0 40.0 94.6 696.6 3,247.0 3,247.0 3,247.0 413.7 413.7 242.6 170.6 0.6 0.0 1,462.8 1,459.4 992.4 457.5 7.6 1.9 3.3 1,651.0 1,647.5 467.9 670.6 0.0% 0.0% 88.3% 90.7% 94.0% 89.6% 97.3% 42.1% 32.4% 66.2% 85.4% 85.4% 85.4% 117.7% 118.5% 95.5% 183.4% 27.8% 0.0% 61.5% 62.0% 91.9% 36.6% 75.8% 16.2% 13.4% 84.0% 84.9% 92.2% 82.5% შესრულება %-ში 23.0% 23.1% 0.0% 288.5% 88.1% 88.1% 87.3% 99.4% 84.8% 84.8% 84.8% 87 კოდი 38 00 39 00 40 00 40 01 40 02 40 03 41 00 დასახელება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 201.5 20.0 398.5 25.5 3 თვის ფაქტიური შესრულება 91.8 19.5 397.7 3.5 569.0 479.2 84.2% 569.0 355.0 204.0 10.0 67.0 67.0 43.5 20.0 3.5 479.2 345.9 126.9 6.4 66.7 66.7 43.5 19.7 3.5 84.2% 97.4% 62.2% 64.0% 99.5% 99.5% 100.0% 98.4% 100.0% 16,269.0 14,277.9 87.8% 14,569.0 10,722.0 3,300.0 132.0 415.0 1,700.0 12,973.8 10,623.2 2,030.2 97.6 222.8 1,304.1 89.1% 99.1% 61.5% 73.9% 53.7% 76.7% 13,917.4 12,483.7 89.7% 12,417.4 10,375.0 1,592.4 125.0 325.0 1,500.0 2,344.0 2,144.0 347.0 1,700.0 7.0 90.0 200.0 11,373.6 10,330.4 798.3 91.9 153.0 1,110.1 1,794.2 1,600.2 292.8 1,231.9 5.7 69.8 194.0 91.6% 99.6% 50.1% 73.5% 47.1% 74.0% 76.5% 74.6% 84.4% 72.5% 80.7% 77.5% 97.0% 7.6 0.0 0.0% 7.6 7.6 1,807.0 1,607.0 922.0 0.0 0.0 1,165.6 1,148.4 753.0 0.0% 0.0% 64.5% 71.5% 81.7% შესრულება %-ში 45.6% 97.4% 99.8% 13.7% 88 კოდი 42 00 43 00 44 00 45 00 45 01 45 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 555.0 40.0 50.0 40.0 200.0 17,300.0 17,300.0 0.0 17,300.0 0.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 312.1 38.4 25.7 19.1 17.2 17,344.3 17,340.5 32.4 17,308.1 3.8 865.7 498.3 57.6% 815.7 475.1 300.0 40.0 0.6 50.0 497.6 363.4 127.2 6.8 0.2 0.8 61.0% 76.5% 42.4% 16.9% 29.6% 1.6% 701.0 604.7 86.3% 686.0 340.0 101.0 110.0 100.0 35.0 15.0 8,259.5 7,764.5 45.0 7,719.5 460.0 35.0 4,453.3 4,298.3 4,298.3 155.0 601.6 340.0 85.1 88.3 69.1 19.1 3.1 7,333.0 7,039.7 45.0 6,994.7 258.3 35.0 3,791.0 3,751.2 3,751.2 39.8 87.7% 100.0% 84.3% 80.2% 69.1% 54.7% 20.7% 88.8% 90.7% 100.0% 90.6% 56.2% 100.0% 85.1% 87.3% 87.3% 25.7% 205.0 204.7 99.8% 205.0 205.0 204.7 204.7 99.8% 99.8% შესრულება %-ში 56.2% 96.1% 51.5% 47.9% 8.6% 100.3% 100.2% #DIV/0! 100.0% #DIV/0! 89 კოდი 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 45 08 45 09 45 10 45 11 დასახელება ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 675.0 482.7 71.5% 545.0 545.0 130.0 435.5 435.5 47.2 79.9% 79.9% 36.3% 287.5 286.9 99.8% 217.5 217.5 70.0 216.9 216.9 70.0 99.7% 99.7% 100.0% 73.0 69.3 94.9% 63.0 63.0 10.0 63.0 63.0 6.3 100.0% 100.0% 63.2% 217.5 179.5 82.5% 217.5 217.5 179.5 179.5 82.5% 82.5% 57.5 46.2 80.3% 57.5 57.5 46.2 46.2 80.3% 80.3% 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 500.0 500.0 100.0% 100.0% 710.8 709.8 99.9% 680.8 680.8 30.0 679.8 679.8 30.0 99.9% 99.9% 100.0% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 30.0 30.0 100.0% 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 400.0 400.0 100.0% 100.0% 90 კოდი 45 12 45 13 46 00 47 00 47 01 47 02 47 03 48 00 დასახელება ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 300.0 283.8 94.6% 200.0 45.0 155.0 65.0 35.0 183.9 45.0 138.9 64.9 35.0 91.9% 100.0% 89.6% 99.9% 100.0% 350.0 349.0 99.7% 350.0 350.0 349.0 349.0 99.7% 99.7% 1,950.0 1,417.6 72.7% 1,550.0 1,550.0 400.0 1,398.2 1,398.2 19.5 90.2% 90.2% 4.9% 2,523.8 2,202.4 87.3% 2,423.8 1,100.0 1,284.8 0.0 34.0 5.0 100.0 1,515.0 1,415.0 1,100.0 290.0 20.0 5.0 100.0 957.8 957.8 949.8 0.0 8.0 0.0 2,189.9 1,056.5 1,120.4 2.4 9.0 1.5 12.5 1,260.0 1,260.0 1,056.5 197.4 4.6 1.5 0.0 905.3 892.8 886.4 2.4 4.0 12.5 90.3% 96.0% 87.2% #DIV/0! 26.6% 30.1% 12.5% 83.2% 89.0% 96.0% 68.1% 22.8% 30.1% 0.0% 94.5% 93.2% 93.3% #DIV/0! 50.4% #DIV/0! 51.0 37.1 72.7% 51.0 45.0 6.0 37.1 36.7 0.4 72.7% 81.5% 7.2% 1,082.6 1,008.2 93.1% 91 კოდი 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,082.6 460.0 115.0 507.6 460.0 457.0 220.0 208.0 25.0 1.0 3.0 3.0 1,460.5 1,455.5 147.0 55.0 1,250.0 2.5 1.0 5.0 2,393.5 1,993.5 1,325.0 600.0 40.0 28.5 400.0 112.5 112.5 97.0 15.0 0.5 72.0 70.0 45.0 25.0 2.0 755.1 655.1 212.5 127.9 298.8 3.0 12.9 3 თვის ფაქტიური შესრულება 1,008.2 456.6 89.2 462.5 296.4 296.4 179.6 88.9 25.0 0.0 2.9 0.0 1,326.3 1,326.3 141.1 35.1 1,150.0 0.0 0.1 0.0 1,454.3 1,380.2 941.7 405.2 25.1 8.1 74.1 109.0 109.0 96.9 12.1 0.0 55.8 55.8 36.9 18.9 0.0 603.0 603.0 209.3 111.2 252.4 1.1 29.0 შესრულება %-ში 93.1% 99.3% 77.5% 91.1% 64.4% 64.9% 81.7% 42.7% 100.0% 0.0% 96.2% 0.0% 90.8% 91.1% 96.0% 63.8% 92.0% 0.0% 7.9% 0.0% 60.8% 69.2% 71.1% 67.5% 62.8% 28.6% 18.5% 96.9% 96.9% 99.9% 80.4% 7.3% 77.5% 79.7% 82.0% 75.5% 0.0% 79.9% 92.0% 98.5% 87.0% 84.5% 36.2% 224.9% 92 კოდი 55 00 56 00 56 01 56 02 56 03 56 04 56 04 01 56 04 02 56 05 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 100.0 792.8 742.8 375.0 330.0 25.0 12.8 50.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.0 548.7 547.8 355.6 166.0 23.9 2.3 0.9 750,831.8 621,927.3 82.8% 378,631.8 208,400.0 1,500.0 97,962.0 55,000.0 15,769.9 90,000.0 282,200.0 301,804.1 181,268.9 304.5 62,850.1 55,000.0 2,380.7 45,375.7 274,747.4 79.7% 87.0% 20.3% 64.2% 100.0% 15.1% 50.4% 97.4% 355,600.0 322,635.2 90.7% 83,400.0 83,400.0 272,200.0 57,887.8 57,887.8 264,747.4 69.4% 69.4% 97.3% 135,000.0 133,381.1 98.8% 125,000.0 125,000.0 10,000.0 123,381.1 123,381.1 10,000.0 98.7% 98.7% 100.0% 400.0 0.0 0.0% 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 63,200.0 57,828.4 91.5% 63,200.0 63,200.0 57,828.4 57,828.4 91.5% 91.5% 2,250.0 2,250.0 100.0% 2,250.0 2,250.0 60,950.0 60,950.0 60,950.0 8,591.9 8,591.9 2,250.0 2,250.0 55,578.4 55,578.4 55,578.4 0.0 0.0 100.0% 100.0% 91.2% 91.2% 91.2% 0.0% 0.0% შესრულება %-ში 0.0% 69.2% 73.8% 94.8% 50.3% 95.4% 18.3% 1.7% 93 კოდი 56 06 56 07 56 08 56 09 56 10 56 11 56 12 56 13 56 13 01 56 13 02 დასახელება სხვა ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები გრანტები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 8,591.9 3 თვის ფაქტიური შესრულება 0.0 2,580.2 2,354.9 91.3% 2,580.2 2,580.2 2,354.9 2,354.9 91.3% 91.3% 6,862.0 0.0 0.0% 6,862.0 6,862.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 25.7 51.5% 50.0 50.0 25.7 25.7 51.5% 51.5% 47.8 0.0 0.0% 47.8 47.8 55,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 55,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 120,000.0 50,701.9 42.3% 30,000.0 1,500.0 24,000.0 4,500.0 90,000.0 5,326.2 304.5 5,021.7 0.0 45,375.7 17.8% 20.3% 20.9% 0.0% 50.4% 5,700.0 6,324.0 110.9% 2,000.0 1,500.0 500.0 3,700.0 3,000.0 1,500.0 370.4 370.4 0.0 5,953.6 1,117.7 304.5 18.5% 24.7% 0.0% 160.9% 37.3% 20.3% შესრულება %-ში 0.0% 94 კოდი 56 13 03 56 13 05 56 13 06 56 14 57 00 59 00 დასახელება სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში ხარჯები გრანტები სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,500.0 1,500.0 8,800.0 4,000.0 4,000.0 4,800.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 304.5 813.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 956.1 38.2% 2,500.0 2,500.0 0.0 100,000.0 20,000.0 20,000.0 80,000.0 0.0 0.0 956.1 42,304.1 4,651.3 4,651.3 37,652.8 0.0% 0.0% #DIV/0! 42.3% 23.3% 23.3% 47.1% 2,000.0 0.0 0.0% 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.8 307.8 307.8 12.2 12.2 12.2 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! შესრულება %-ში 20.3% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 95 საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 056.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 11 475.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 917.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18,000.0 16,000.0 14,000.0 16,056.4 15,659.2 12,000.0 13,392.8 11,475.8 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.0%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 078.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 274.1 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 85.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,000.0 2,330.0 2,078.0 1,500.0 1,000.0 1,359.5 1,274.1 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.9%. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 96 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 176.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 132.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 178.8 176.5 157.0 140.0 120.0 132.8 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 270.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 779.6 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 690.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6,000.0 5,000.0 4,000.0 5,521.1 5,270.1 4,469.6 3,779.6 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 97 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 829.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 099.8 ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6,000.0 5,000.0 4,000.0 4,829.5 4,764.0 3,000.0 3,133.9 3,099.8 2,000.0 1,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.05% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.05%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 718.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 147.5 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95.5 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 8,718.1 8,410.2 6,000.0 5,000.0 6,052.0 6,147.5 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.99%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.01%, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 98 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 094.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 860.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 36.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,200.0 1,000.0 1,094.5 1,090.5 897.7 800.0 860.8 600.0 400.0 200.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 162.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 2 453.2 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 136.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3,500.0 3,000.0 3,162.5 2,975.0 2,500.0 2,589.6 2,453.2 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საერთო სასამართლოები 99 საერთო სასამართლოებისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 467.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 16 951.6 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 461.6 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 20,000.0 18,000.0 16,000.0 18,559.0 18,467.0 16,951.6 16,490.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 835.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 211.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 48.5 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,000.0 1,800.0 1,600.0 1,400.0 1,835.0 1,640.0 1,200.0 1,000.0 1,163.2 1,211.7 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. 100 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 225.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 169.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 41.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 226.5 211.2 225.0 150.0 169.9 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 161.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 145.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.0 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180.0 160.0 140.0 161.0 160.0 145.9 143.9 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 101 ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 211.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 158.6 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 41.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 209.6 200.3 211.3 150.0 158.6 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 191.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 153.2 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 150.0 191.0 186.0 165.3 153.2 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 102 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 173.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 146.2 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 173.5 171.0 140.0 146.8 120.0 146.2 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.4%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 176.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 115.6 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 176.0 175.1 140.0 143.0 120.0 115.6 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 103 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 162.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 146.4 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180.0 160.0 140.0 165.0 162.0 149.7 146.4 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2021 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 239.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 215.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17.2 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300.0 250.0 200.0 239.0 237.8 215.0 197.8 150.0 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 104 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 173.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 126.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 173.0 140.0 173.0 148.2 120.0 126.9 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 35 303.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 30 513.4 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 49.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40,000.0 35,000.0 30,000.0 37,210.0 35,303.5 30,562.9 30,513.4 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. 105 სსიპ - საპენსიო სააგენტო სსიპ - საპენსიო სააგენტოსათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 341.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 167.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 275.2 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,382.5 1,341.0 1,167.9 1,000.0 800.0 892.7 600.0 400.0 200.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 592.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 400.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 213.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 800.0 862.8 700.0 600.0 500.0 613.9 592.3 400.0 300.0 400.7 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა 106 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 34 221.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 29 025.1 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10 412.1 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40,000.0 35,000.0 34,221.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 29,025.1 26,698.0 15,000.0 18,613.0 10,000.0 5,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.0%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 232 197.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 155 628.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 53 737.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250,000.0 232,197.6 200,000.0 150,000.0 100,000.0 155,628.0 121,951.9 101,890.1 50,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.96%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.16%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.88%. 107 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 342 375.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 364 297.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 69 602.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500,000.0 450,000.0 400,000.0 350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 433,900.4 408,078.0 342,375.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 364,297.9 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 22.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 74.3%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.4%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 69 037.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 48 895.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 554.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80,000.0 70,000.0 69,037.8 60,000.0 50,000.0 40,000.0 58,679.5 46,341.0 48,895.9 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.3%. 108 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 500 302.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ -1 446 364.1 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 157 709.5 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600,000.0 1,400,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 800,000.0 600,000.0 400,000.0 200,000.0 0.0 1,338,957.5 1,288,654.6 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 1,500,302.9 1,446,364.1 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 436.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 46 644.3 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 906.1 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 60,000.0 50,000.0 40,000.0 53,436.8 47,027.2 46,644.3 41,738.2 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.99%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.01%. 109 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 328 550.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 323 025.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 138 868.4 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 206,711.0 328,550.6 323,025.8 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 184,157.4 50,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 56.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 41.4%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 192 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 179 562.1 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 793.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250,000.0 200,000.0 150,000.0 182,351.0 192,000.0 170,768.2 179,562.1 100,000.0 50,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 7.9%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 166 409.9 ათასი ლარი, ხოლო 110 ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 137 203.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 76 271.7 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 166,409.9 137,203.8 77,258.5 60,932.1 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 1.0%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.4%. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო1 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 455 891.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 428 919.5 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 743.1 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500,000.0 400,000.0 428,517.5 420,176.4 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 455,891.1 428,919.5 300,000.0 200,000.0 100,000.0 0.0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.52%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.73%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.75%. 1 „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (N335-IVმს-Xმპ, 18/03/2021) შესაბამისად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო რეორგანიზებულ იქნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდ და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდ 111 საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 608.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 9 362.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 244.2 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 12,000.0 10,000.0 8,000.0 10,608.0 9,362.9 9,095.0 8,118.7 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 92.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.4%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 800.0 ხოლოა ფაქტიურმა შესრულებამ 3 247.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 79.5 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4,500.0 4,000.0 3,500.0 3,000.0 4,000.0 3,800.0 3,167.5 3,247.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა 112 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 351.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 413.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450.0 400.0 350.0 413.7 400.1 373.8 300.0 351.5 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 378.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 462.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,378.0 2,000.0 2,108.0 1,500.0 1,520.7 1,462.8 1,000.0 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. 113 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 966.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 651.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 280.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,000.0 2,136.5 1,966.0 1,500.0 1,651.0 1,370.1 1,000.0 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.2%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 569.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 479.2 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600.0 500.0 569.0 559.0 484.6 479.2 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 114 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 67.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 66.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.2 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80.0 70.0 60.0 66.0 50.0 67.0 66.7 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 56.5 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 269.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 14 277.9 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 211.6 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 16,269.0 15,404.0 14,277.9 13,066.3 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.1%. 115 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 807.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 165.6 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 549.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,000.0 2,293.0 1,715.5 1,500.0 1,807.0 1,000.0 1,165.6 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.5%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 17 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 17 344.3 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 036.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25,000.0 20,000.0 15,000.0 23,323.0 23,380.7 17,300.0 17,344.3 10,000.0 5,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.98%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.02%. 116 სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 865.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 498.3 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27.2 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 800.0 865.7 700.0 600.0 500.0 582.0 400.0 498.3 471.1 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 701.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 604.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800.0 700.0 600.0 685.0 701.0 642.2 604.7 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. 117 საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 259.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 333.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 64.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9,000.0 8,000.0 7,000.0 8,259.5 8,133.5 7,397.6 6,000.0 7,333.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.3%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 950.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 1 417.6 ათასი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 117.6 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,000.0 1,950.0 1,500.0 1,000.0 1,630.0 1,300.0 1,417.6 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.4%. 118 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 523.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 202.4 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3,000.0 2,500.0 2,633.4 2,000.0 2,523.8 2,242.0 2,202.4 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 082.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 008.2 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.9 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,200.0 1,000.0 1,098.0 1,082.6 1,004.3 1,008.2 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა 119 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 460.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 296.4 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500.0 450.0 460.0 400.0 350.0 403.0 353.7 300.0 296.4 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 460.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 326.3 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,460.5 1,460.5 1,337.3 1,326.3 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა 120 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 393.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 454.3 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 298.1 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3,000.0 2,500.0 2,000.0 2,393.5 2,250.0 1,500.0 1,454.3 1,000.0 1,156.2 500.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 94.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.1%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2021 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 112.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 109.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.5 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140.0 120.0 125.5 100.0 107.5 112.5 109.0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 121 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 72.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 55.8 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.8 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160.0 140.0 120.0 135.5 100.0 80.0 60.0 63.6 72.0 55.8 40.0 20.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 755.1 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 603.0 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 40.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 800.0 887.9 700.0 600.0 500.0 755.1 643.4 603.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა 122 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 792.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 548.7 ათასი ლარი, რაც 2020 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 102.8 ათასი ლარით მეტია. 2020-2021 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 800.0 879.2 792.8 700.0 600.0 500.0 400.0 548.7 445.9 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის ფაქტი დაზუსტებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2021 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 307.8 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2021 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2021 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12.2 ათასი ლარი. 123 თავი VI საქართველოს 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2021 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,256,429.5 3,010,579.3 295,576.5 გადასახადები 2,661,329.5 2,661,329.5 0.0 გრანტები 184,201.5 201,473.6 32,454.2 სხვა შემოსავლები 410,898.5 147,776.2 263,122.3 დასახელება შემოსავლები ხარჯები 3,275,521.2 3,102,779.8 222,467.7 შრომის ანაზღაურება 498,009.1 409,948.2 88,060.8 საქონელი და მომსახურება 423,152.3 335,886.5 87,265.8 პროცენტი 182,601.7 181,523.1 1,078.6 სუბსიდიები 162,017.6 158,141.9 3,875.6 გრანტები 77,672.4 108,786.6 18,612.1 50,091.8 56,882.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,471,886.8 1,469,561.8 2,325.0 სხვა ხარჯები 460,181.3 438,931.6 21,249.7 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 123,309.6 119,196.7 4,112.9 საოპერაციო სალდო -19,091.7 -92,200.5 73,108.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 456,966.3 435,533.6 21,432.7 ზრდა 475,685.94 454,253.2 21,432.7 კლება 18,719.64 18,719.6 0.0 მთლიანი სალდო -476,058.0 -527,734.1 51,676.1 ფინანსური აქტივების ცვლილება 517,488.9 466,171.6 51,317.4 ზრდა 538,587.9 486,174.1 52,413.8 კლება 21,098.9 20,002.5 1,096.4 993,546.9 993,905.6 -358.7 1,290,306.3 1,290,306.3 0.0 მ.შ. კაპიტალური ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო -261,130.7 -261,130.7 0.0 საგარეო 1,551,437.0 1,551,437.0 0.0 296,759.3 296,400.6 358.7 32,011.9 31,653.2 358.7 კლება საშინაო 124 დასახელება საგარეო ბალანსი 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 264,747.4 264,747.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ათას ლარებში 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 4,586,554.3 4,339,607.7 296,672.9 შემოსავლები 3,256,429.5 3,010,579.3 295,576.5 არაფინანსური აქტივების კლება 18,719.6 18,719.6 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 21,098.9 20,002.5 1,096.4 ვალდებულებების ზრდა 1,290,306.3 1,290,306.3 0.0 4,124,121.8 3,929,589.1 244,259.1 ხარჯები 3,275,521.2 3,102,779.8 222,467.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475,685.9 454,253.2 21,432.7 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 76,155.4 76,155.4 0.0 ვალდებულებების კლება 296,759.3 296,400.6 358.7 462,432.5 410,018.7 52,413.8 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 125 ათას ლარებში კოდი 00 00 01 00 დასახელება 4,124,121.8 3,929,589.1 244,259.1 ხარჯები 3,275,521.2 3,102,779.8 222,467.7 შრომის ანაზღაურება 498,009.1 409,948.2 88,060.8 საქონელი და მომსახურება 423,152.3 335,886.5 87,265.8 პროცენტი 182,601.7 181,523.1 1,078.6 სუბსიდიები 162,017.6 158,141.9 3,875.6 გრანტები 77,672.4 108,786.6 18,612.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,471,886.8 1,469,561.8 2,325.0 სხვა ხარჯები 460,181.3 438,931.6 21,249.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475,685.9 454,253.2 21,432.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 76,155.4 76,155.4 0.0 ვალდებულებების კლება 296,759.3 296,400.6 358.7 11,475.8 11,475.8 0.0 11,355.7 11,355.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,624.2 6,624.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,234.0 4,234.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები გრანტები 50.1 50.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 43.0 0.0 სხვა ხარჯები 404.5 404.5 0.0 120.1 120.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობა 9,284.0 9,284.0 0.0 9,273.2 9,273.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,890.9 4,890.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,907.0 3,907.0 0.0 გრანტები 48.3 48.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.1 24.1 0.0 სხვა ხარჯები 402.9 402.9 0.0 10.8 10.8 0.0 3,207.7 3,207.7 0.0 3,207.7 3,207.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,759.0 2,759.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 332.4 332.4 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 გრანტები 48.3 48.3 0.0 სხვა ხარჯები 67.9 67.9 0.0 1,392.6 1,392.6 0.0 1,392.6 1,392.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,361.4 1,361.4 0.0 სხვა ხარჯები 31.2 31.2 0.0 4,683.8 4,683.8 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სულ ჯამი ხარჯები 01 01 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 126 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,673.0 4,673.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,131.9 2,131.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,213.2 2,213.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.1 24.1 0.0 სხვა ხარჯები 303.8 303.8 0.0 10.8 10.8 0.0 4,670.3 4,670.3 0.0 4,659.5 4,659.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,131.9 2,131.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,199.7 2,199.7 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 24.1 24.1 0.0 სხვა ხარჯები 303.8 303.8 0.0 10.8 10.8 0.0 13.5 13.5 0.0 13.5 13.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 პერსონალის პროფესიული განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 02 13.5 13.5 0.0 1,944.3 1,944.3 0.0 1,835.0 1,835.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,552.9 1,552.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.1 260.1 0.0 გრანტები 1.7 1.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.9 18.9 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 109.2 109.2 0.0 82.7 82.7 0.0 82.7 82.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 60.9 60.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.6 21.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 164.9 164.9 0.0 164.9 164.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 119.5 119.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.3 45.3 0.0 1,274.1 1,274.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 1,263.0 1,263.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 600.2 600.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 644.7 644.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.4 12.4 0.0 11.1 11.1 0.0 127 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 132.8 132.8 0.0 132.8 132.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 100.1 100.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 32.5 32.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 კოდი 03 00 დასახელება საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3,779.6 3,779.6 0.0 3,779.6 3,779.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,473.7 1,473.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,233.6 2,233.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 66.1 66.1 0.0 სხვა ხარჯები 6.2 6.2 0.0 3,158.3 3,099.8 58.5 ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები 3,156.9 3,098.4 58.5 შრომის ანაზღაურება 2,609.1 2,574.2 34.9 საქონელი და მომსახურება 404.8 393.3 11.5 გრანტები 1.8 1.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.9 52.9 0.0 სხვა ხარჯები 88.2 76.1 12.1 1.5 1.5 0.0 6,147.5 6,147.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 6,146.7 6,146.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,349.3 2,349.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 638.0 638.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.5 15.5 0.0 სხვა ხარჯები 3,143.9 3,143.9 0.0 0.9 0.9 0.0 2,821.4 2,821.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 2,820.6 2,820.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,185.0 2,185.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 617.1 617.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.5 15.5 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.9 0.9 0.0 185.0 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 163.5 163.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.8 20.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 3,140.2 3,140.2 0.0 3,140.2 3,140.2 0.0 3,140.2 3,140.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 128 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.9 0.9 0.0 0.9 0.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.8 0.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.1 0.1 0.0 860.8 860.8 0.0 კოდი 06 04 დასახელება არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 857.0 857.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 660.9 660.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.7 166.7 0.0 გრანტები 4.0 4.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.4 11.4 0.0 სხვა ხარჯები 13.9 13.9 0.0 3.8 3.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2,453.2 2,453.2 0.0 2,453.2 2,453.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,774.4 1,774.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 661.7 661.7 0.0 ხარჯები 09 00 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 16.3 16.3 0.0 საერთო სასამართლოები 16,984.9 16,951.6 33.3 16,879.3 16,851.3 28.0 შრომის ანაზღაურება 12,891.8 12,868.3 23.5 საქონელი და მომსახურება 3,641.8 3,637.7 4.1 სოციალური უზრუნველყოფა 179.6 179.6 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 166.0 165.6 0.4 105.6 100.3 5.3 16,666.2 16,656.4 9.8 16,560.6 16,556.1 4.5 შრომის ანაზღაურება 12,693.3 12,693.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,577.0 3,572.9 4.1 სოციალური უზრუნველყოფა 179.6 179.6 0.0 სხვა ხარჯები 110.6 110.3 0.4 105.6 100.3 5.3 318.7 295.2 23.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები 10 00 318.7 295.2 23.5 შრომის ანაზღაურება 198.5 175.0 23.5 საქონელი და მომსახურება 64.8 64.8 0.0 სხვა ხარჯები 55.3 55.3 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,211.7 1,211.7 0.0 1,208.2 1,208.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 744.9 744.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 462.0 462.0 0.0 ხარჯები 129 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1.3 1.3 0.0 3.5 3.5 0.0 169.9 169.9 0.0 169.9 169.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 125.6 125.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 44.0 44.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 145.9 145.9 0.0 145.0 145.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 101.9 101.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.1 43.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 0.9 0.0 158.6 158.6 0.0 158.6 158.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 114.1 114.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.5 43.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 153.2 153.2 0.0 153.2 153.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 107.6 107.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.2 45.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 146.2 146.2 0.0 141.3 141.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 101.7 101.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.2 39.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 4.9 4.9 0.0 115.6 115.6 0.0 115.6 115.6 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 130 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 94.0 94.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.6 21.6 0.0 146.4 146.4 0.0 კოდი 17 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 18 00 146.4 146.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 107.8 107.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.2 38.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 215.0 215.0 0.0 215.0 215.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 141.6 141.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 69.4 69.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 3.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 126.9 126.9 0.0 126.9 126.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 102.0 102.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.4 24.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 30,513.4 30,513.4 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 30,356.2 30,356.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 22,877.1 22,877.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,637.6 6,637.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.9 136.9 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 704.7 0.0 157.2 0.0 26,243.6 26,243.6 0.0 26,176.0 26,176.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20,452.1 20,452.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,002.6 5,002.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 116.9 116.9 0.0 სხვა ხარჯები 604.4 604.4 0.0 67.6 67.6 0.0 4,134.5 4,134.5 0.0 4,044.9 4,044.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 704.7 157.2 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,334.2 2,334.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,591.7 1,591.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.7 18.7 0.0 სხვა ხარჯები 100.3 100.3 0.0 131 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 89.6 89.6 0.0 135.4 135.4 0.0 135.4 135.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 90.8 90.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.3 43.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 კოდი დასახელება 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 1,167.9 1,167.9 0.0 1,167.9 1,167.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 790.4 790.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.7 260.7 0.0 ხარჯები 22 00 სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 2.9 0.0 სხვა ხარჯები 113.9 113.9 0.0 400.7 400.7 0.0 400.7 400.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 270.2 270.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 128.2 128.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 47,334.0 29,025.1 18,309.0 46,451.6 28,150.9 18,300.7 შრომის ანაზღაურება 28,248.4 23,834.4 4,414.0 საქონელი და მომსახურება 9,838.8 4,104.2 5,734.5 გრანტები 5,788.3 72.2 5,716.2 სოციალური უზრუნველყოფა 475.1 31.2 443.9 სხვა ხარჯები 2,101.0 108.9 1,992.1 882.4 874.1 8.3 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 3,745.7 3,745.7 0.0 3,724.8 3,724.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,933.4 1,933.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,669.5 1,669.5 0.0 გრანტები 72.2 72.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.3 21.3 0.0 სხვა ხარჯები 28.5 28.5 0.0 20.9 20.9 0.0 36,690.0 18,705.1 17,984.9 35,828.4 17,851.8 17,976.6 შრომის ანაზღაურება 20,853.4 16,439.4 4,414.0 საქონელი და მომსახურება 7,095.2 1,412.4 5,682.8 გრანტები 5,641.2 0.0 5,641.2 სოციალური უზრუნველყოფა 443.9 0.0 443.9 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 132 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 1,794.8 861.6 853.3 8.3 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,362.2 4,362.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 540.4 540.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.1 80.1 0.0 1,334.8 1,094.5 240.3 1,334.8 1,094.5 240.3 შრომის ანაზღაურება 728.2 728.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 366.3 366.0 0.4 გრანტები 75.0 0.0 75.0 სხვა ხარჯები 165.2 0.2 165.0 340.5 256.8 83.7 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 340.5 256.8 83.7 შრომის ანაზღაურება 167.5 167.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 140.7 89.3 51.4 სხვა ხარჯები 32.3 0.0 32.3 230.3 230.3 0.0 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 230.3 230.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.7 203.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.7 26.7 0.0 176,542.5 155,628.0 20,914.5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 0.0 4,992.7 ხარჯები 24 00 1,794.8 4,992.7 ხარჯები 23 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,992.7 ხარჯები 23 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,992.7 ხარჯები 23 04 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 157,248.3 136,897.1 20,351.1 შრომის ანაზღაურება 8,310.6 2,883.7 5,427.0 საქონელი და მომსახურება 12,041.6 8,360.9 3,680.6 სუბსიდიები 21,516.3 17,660.2 3,856.1 გრანტები 7,152.9 371.7 6,781.2 სოციალური უზრუნველყოფა 83,222.4 83,150.3 72.1 სხვა ხარჯები 25,004.4 24,470.3 534.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 804.4 241.1 563.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,489.8 18,489.8 0.0 2,182.6 2,182.6 0.0 2,182.6 2,182.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,282.6 1,282.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 474.8 474.8 0.0 გრანტები 371.7 371.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.3 49.3 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 133 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები 24 03 4.2 0.0 368.0 367.9 0.0 367.9 0.0 264.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.9 101.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 405.9 289.1 116.8 395.4 278.6 116.8 შრომის ანაზღაურება 269.6 269.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 93.6 8.1 85.5 გრანტები 17.3 0.0 17.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 14.0 0.0 14.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 10.5 10.5 0.0 385.3 35.0 350.3 385.3 35.0 350.3 შრომის ანაზღაურება 127.9 27.5 100.4 საქონელი და მომსახურება 205.2 7.5 197.7 გრანტები 52.0 0.0 52.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 1,179.8 721.9 458.0 1,179.8 721.9 458.0 შრომის ანაზღაურება 353.6 353.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 825.3 367.4 458.0 ხარჯები სხვა ხარჯები სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 7,625.4 4,332.3 3,293.2 7,624.3 4,332.3 3,292.1 შრომის ანაზღაურება 1,529.1 0.0 1,529.1 საქონელი და მომსახურება 1,892.4 778.5 1,114.0 სუბსიდიები 3,053.8 3,053.8 0.0 გრანტები 418.2 0.0 418.2 სოციალური უზრუნველყოფა 52.5 0.0 52.5 სხვა ხარჯები 678.3 500.0 178.3 1.1 0.0 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 4.2 368.0 ხარჯები 24 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 264.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 04 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მეწარმეობის განვითარება 101,595.6 97,739.5 3,856.1 101,595.6 97,739.5 3,856.1 შრომის ანაზღაურება 404.8 404.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 667.0 667.0 0.0 სუბსიდიები 17,429.9 13,573.7 3,856.1 სოციალური უზრუნველყოფა 83,093.7 83,093.7 0.0 ხარჯები 134 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება ხარჯები 24 07 02 711.1 711.1 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 293.9 293.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 12.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 9,585.6 9,585.6 0.0 9,585.6 9,585.6 0.0 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საქონელი და მომსახურება 373.2 373.2 0.0 სუბსიდიები 9,212.5 9,212.5 0.0 91,298.9 87,442.8 3,856.1 91,298.9 87,442.8 3,856.1 სუბსიდიები 8,217.4 4,361.3 3,856.1 სოციალური უზრუნველყოფა 83,081.5 83,081.5 0.0 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 580.7 580.7 0.0 580.7 580.7 0.0 580.7 580.7 0.0 3,856.1 0.0 3,856.1 ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 3,856.1 0.0 3,856.1 3,856.1 0.0 3,856.1 86,862.1 86,862.1 0.0 86,862.1 86,862.1 0.0 სუბსიდიები 3,780.6 3,780.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83,081.5 83,081.5 0.0 910.0 514.1 395.9 906.7 510.8 395.9 შრომის ანაზღაურება 204.0 44.3 159.7 საქონელი და მომსახურება 509.6 432.7 77.0 სუბსიდიები 27.5 27.5 0.0 გრანტები 158.8 0.0 158.8 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.5 1.0 0.5 სუბსიდიები კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების ხელშემწყობი ღონისძიებები ხარჯები საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 0.0 711.1 ხარჯები 24 08 0.2 404.8 სუბსიდიები 24 07 03 05 0.2 711.1 ხარჯები 24 07 03 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 404.8 ხარჯები 24 07 03 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 07 03 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 3.3 3.3 0.0 232.9 132.2 100.7 228.7 132.2 96.5 შრომის ანაზღაურება 176.4 119.4 57.1 საქონელი და მომსახურება 52.1 12.7 39.4 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები 135 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.2 0.1 0.1 4.2 0.0 4.2 102.0 102.0 0.0 102.0 102.0 0.0 102.0 102.0 0.0 3,379.1 3,379.1 0.0 3,379.1 3,379.1 0.0 3,379.1 3,379.1 0.0 1,232.4 1,232.4 0.0 1,005.2 1,005.2 0.0 1,005.2 1,005.2 0.0 227.2 227.2 0.0 7,628.2 7,628.2 0.0 7,628.2 7,628.2 0.0 11,217.7 11,217.7 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 10,861.6 10,861.6 0.0 6,552.2 6,552.2 0.0 6,552.2 6,552.2 0.0 6,552.2 6,552.2 0.0 6,552.2 6,552.2 0.0 4,665.5 4,665.5 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 4,309.3 4,309.3 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 4,309.3 4,309.3 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,309.3 4,309.3 0.0 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 20,125.6 20,125.6 0.0 20,125.6 20,125.6 0.0 ხარჯები 136 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 2,066.2 81.5 1,984.7 1,477.7 944.7 საქონელი და მომსახურება 606.0 81.5 524.5 8.5 0.0 8.5 507.0 0.0 507.0 53.4 53.4 0.0 53.4 53.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.1 31.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 22.3 22.3 0.0 118.3 118.3 0.0 118.3 118.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 86.7 86.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.4 31.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 5,375.2 5,375.2 0.0 5,375.2 5,375.2 0.0 5,375.2 5,375.2 0.0 3,892.3 0.0 3,892.3 3,892.3 0.0 3,892.3 394.1 0.0 394.1 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება საქონელი და მომსახურება სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 182.2 0.0 182.2 გრანტები 3,300.0 0.0 3,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.6 0.0 14.6 სხვა ხარჯები 1.4 0.0 1.4 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 966.0 0.0 966.0 966.0 0.0 966.0 შრომის ანაზღაურება 704.0 0.0 704.0 საქონელი და მომსახურება 182.7 0.0 182.7 გრანტები 67.0 0.0 67.0 სხვა ხარჯები 12.4 0.0 12.4 1,551.4 0.0 1,551.4 1,504.6 0.0 1,504.6 შრომის ანაზღაურება 849.4 0.0 849.4 საქონელი და მომსახურება 376.8 0.0 376.8 გრანტები 188.0 0.0 188.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.0 0.9 ხარჯები 24 25 0.0 0.0 ხარჯები 24 24 20,125.6 81.5 ხარჯები 24 23 20,125.6 944.7 ხარჯები 24 20 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,559.2 სხვა ხარჯები 24 19 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.5 0.0 89.5 46.7 0.0 46.7 137 კოდი 24 26 დასახელება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 3,260.8 3,258.5 0.0 3,258.5 359.5 0.0 359.5 321.4 0.0 321.4 0.0 2,360.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 0.0 1.1 სხვა ხარჯები 216.4 0.0 216.4 2.4 0.0 2.4 688.2 0.0 688.2 686.2 0.0 686.2 328.9 0.0 328.9 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 121.5 0.0 121.5 გრანტები 219.9 0.0 219.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 12.9 0.0 12.9 1.9 0.0 1.9 367,415.4 364,297.9 3,117.5 83,418.4 81,269.5 2,148.9 შრომის ანაზღაურება 3,084.6 2,190.6 893.9 საქონელი და მომსახურება 25,192.3 24,414.8 777.5 სუბსიდიები 10,200.6 10,200.6 0.0 გრანტები 826.3 429.3 397.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.2 20.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 44,094.4 44,014.0 80.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 271,680.3 270,738.5 941.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,289.9 12,289.9 0.0 26.9 0.0 26.9 1,196.9 1,196.9 0.0 ვალდებულებების კლება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 25 02 3,260.8 2,360.0 შრომის ანაზღაურება 25 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები ხარჯები 25 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 27 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 1,196.9 1,196.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 856.1 856.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 333.3 333.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 3.6 0.0 სხვა ხარჯები 3.9 3.9 0.0 228,174.3 228,174.3 0.0 30,623.8 30,623.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,334.6 1,334.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,025.0 24,025.0 0.0 სუბსიდიები 5,087.0 5,087.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 138 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 16.6 0.0 სხვა ხარჯები 160.7 160.7 0.0 197,550.5 197,550.5 0.0 1,734.4 1,734.4 0.0 1,734.4 1,734.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,334.6 1,334.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 352.1 352.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 16.6 0.0 სხვა ხარჯები 31.2 31.2 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 90,111.6 90,111.6 0.0 24,174.9 24,174.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 23,672.9 23,672.9 0.0 სუბსიდიები 372.4 372.4 0.0 სხვა ხარჯები 129.6 129.6 0.0 65,936.7 65,936.7 0.0 136,328.4 136,328.4 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 131,613.8 131,613.8 0.0 49,996.7 46,879.1 3,117.5 3,725.4 1,576.5 2,148.9 893.9 0.0 893.9 834.1 56.5 777.5 სუბსიდიები 1,519.9 1,519.9 0.0 გრანტები 397.0 0.0 397.0 ვალდებულებების კლება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 80.4 0.0 80.4 46,244.4 45,302.7 941.8 26.9 0.0 26.9 53,890.2 53,890.2 0.0 41,524.4 41,524.4 0.0 სუბსიდიები 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,519.4 41,519.4 0.0 92.6 92.6 0.0 12,273.2 12,273.2 0.0 5,846.6 5,846.6 0.0 5,829.9 5,829.9 0.0 სუბსიდიები 3,500.0 3,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,329.9 2,329.9 0.0 16.7 16.7 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 25 05 4,714.6 4,714.6 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 4,714.6 4,714.6 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა 139 კოდი 25 07 დასახელება ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები გრანტები 26 00 23,310.7 23,310.7 0.0 518.0 518.0 0.0 88.7 88.7 0.0 429.3 429.3 0.0 22,792.7 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 82,935.6 48,895.9 34,039.8 77,703.6 45,825.5 31,878.1 შრომის ანაზღაურება 28,646.5 19,316.6 9,329.9 საქონელი და მომსახურება 41,296.9 25,647.3 15,649.7 გრანტები 4,318.9 100.6 4,218.3 სოციალური უზრუნველყოფა 651.9 189.9 462.0 სხვა ხარჯები 2,789.3 571.1 2,218.2 5,232.1 3,070.4 2,161.7 8,801.2 8,801.2 0.0 8,800.0 8,800.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 995.7 995.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,762.0 7,762.0 0.0 გრანტები 14.4 14.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 3.6 0.0 სხვა ხარჯები 24.3 24.3 0.0 1.2 1.2 0.0 30,535.3 30,535.3 0.0 30,509.7 30,509.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,348.3 15,348.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,486.5 14,486.5 0.0 გრანტები 13.9 13.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125.1 125.1 0.0 სხვა ხარჯები 535.8 535.8 0.0 25.6 25.6 0.0 29,299.6 29,299.6 0.0 29,299.6 29,299.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,348.3 15,348.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,276.4 13,276.4 0.0 გრანტები 13.9 13.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125.1 125.1 0.0 სხვა ხარჯები 535.8 535.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 22,792.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 26 01 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 140 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 1,210.1 1,210.1 0.0 1,210.1 1,210.1 0.0 1,210.1 1,210.1 0.0 25.6 25.6 0.0 25.6 25.6 0.0 1,844.6 1,435.4 409.2 1,839.0 1,435.4 403.6 1,087.6 1,060.1 27.5 საქონელი და მომსახურება 615.7 359.1 256.6 გრანტები 118.2 0.0 118.2 სოციალური უზრუნველყოფა 16.2 16.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 0.0 1.4 5.6 0.0 5.6 604.7 541.1 63.6 603.3 539.7 63.6 შრომის ანაზღაურება 252.7 252.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.5 267.3 56.2 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები გრანტები 3.1 0.0 3.1 სოციალური უზრუნველყოფა 17.2 13.9 3.3 სხვა ხარჯები 6.8 5.8 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 1.4 1.4 0.0 1,245.7 1,078.2 167.4 1,245.7 1,078.2 167.4 716.5 716.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 386.1 289.4 96.6 გრანტები 140.9 72.3 68.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 0.0 1.9 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 1,548.9 1,477.6 71.3 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები 1,547.4 1,477.6 69.8 შრომის ანაზღაურება 943.3 943.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 530.6 499.8 30.7 გრანტები 26.1 0.0 26.1 სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 31.1 0.0 სხვა ხარჯები 16.3 3.3 13.0 1.5 0.0 1.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,598.4 2,323.7 5,274.7 6,040.6 765.8 5,274.7 შრომის ანაზღაურება 2,434.7 0.0 2,434.7 საქონელი და მომსახურება 3,388.4 765.8 2,622.6 გრანტები 44.2 0.0 44.2 სოციალური უზრუნველყოფა 153.7 0.0 153.7 კოდი 26 07 დასახელება იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები სხვა ხარჯები 19.6 0.0 19.6 1,557.8 1,557.8 0.0 10,999.0 107.6 10,891.5 10,972.5 83.6 10,888.9 შრომის ანაზღაურება 3,409.5 0.0 3,409.5 საქონელი და მომსახურება 4,873.2 83.6 4,789.6 გრანტები 1,088.4 0.0 1,088.4 სოციალური უზრუნველყოფა 221.2 0.0 221.2 სხვა ხარჯები 1,380.2 0.0 1,380.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 26.6 24.0 2.6 2,023.8 2,023.8 0.0 902.8 902.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 901.0 901.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.9 1.9 0.0 1,121.0 1,121.0 0.0 9,990.5 572.0 9,418.5 9,078.1 232.7 8,845.4 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,715.3 0.0 1,715.3 საქონელი და მომსახურება 6,714.9 232.7 6,482.2 სოციალური უზრუნველყოფა 51.3 0.0 51.3 სხვა ხარჯები 596.7 0.0 596.7 912.4 339.3 573.1 543.4 0.0 543.4 543.4 0.0 543.4 შრომის ანაზღაურება 205.2 0.0 205.2 საქონელი და მომსახურება 134.8 0.0 134.8 გრანტები 203.2 0.0 203.2 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 7,200.2 0.0 7,200.2 5,621.2 0.0 5,621.2 შრომის ანაზღაურება 1,537.8 0.0 1,537.8 საქონელი და მომსახურება 1,180.4 0.0 1,180.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები 26 12 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები 142 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 2,666.5 0.0 2,666.5 სოციალური უზრუნველყოფა 30.8 0.0 30.8 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 1,446,364.1 2,465.5 1,437,633.9 1,435,170.2 2,463.7 9,750.7 380.0 72,462.4 70,513.0 1,949.4 გრანტები 1,948.7 1,838.7 110.0 1,319,205.0 1,319,199.5 5.5 33,887.0 33,868.2 18.8 11,195.8 11,194.0 1.8 16,398.1 15,546.9 851.2 16,134.7 15,285.2 849.4 შრომის ანაზღაურება 9,648.7 9,356.6 292.1 საქონელი და მომსახურება 5,775.4 5,352.3 423.1 გრანტები 247.5 137.5 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111.3 105.8 5.5 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 351.8 333.0 18.8 263.4 261.6 1.8 1,932.7 1,932.7 0.0 1,932.7 1,932.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 878.0 878.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 961.6 961.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 28.9 28.9 0.0 სხვა ხარჯები 64.3 64.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,108.5 1,068.5 40.0 1,108.5 1,068.5 40.0 შრომის ანაზღაურება 708.4 708.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 368.4 335.8 32.6 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.8 4.3 7.5 6,410.9 5,619.7 791.3 6,162.1 5,370.9 791.3 შრომის ანაზღაურება 2,818.3 2,526.3 292.1 საქონელი და მომსახურება 2,848.8 2,469.7 379.0 გრანტები 247.5 137.5 110.0 ხარჯები 27 01 03 1,448,829.6 10,130.7 სხვა ხარჯები 27 01 02 205.7 1,579.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 01 205.7 1,579.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები 143 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 8.6 0.0 სხვა ხარჯები 239.0 228.8 10.2 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 248.8 248.8 0.0 2,749.6 2,749.6 0.0 2,749.6 2,749.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.4 2,000.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 736.7 736.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.7 7.7 0.0 სხვა ხარჯები 4.9 4.9 0.0 1,376.5 1,368.9 7.6 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები 1,368.6 1,362.8 5.8 შრომის ანაზღაურება 1,180.3 1,180.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 143.2 138.6 4.6 სოციალური უზრუნველყოფა 16.7 16.7 0.0 სხვა ხარჯები 28.4 27.2 1.1 7.9 6.1 1.8 931.6 924.7 6.9 931.6 924.7 6.9 შრომის ანაზღაურება 595.4 595.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 322.6 315.8 6.9 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 1,045.8 1,045.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 1,042.3 1,042.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 716.4 716.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 315.1 315.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 8.5 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები 2.3 0.0 3.5 0.0 148.6 148.6 0.0 148.6 148.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 128.7 128.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.8 18.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 სხვა ხარჯები 27 01 09 2.3 3.5 0.0 0.0 0.0 693.9 688.4 5.5 690.6 685.1 5.5 შრომის ანაზღაურება 622.9 622.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.3 60.3 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 144 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 1.4 5.5 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 3.3 3.3 0.0 993,905.4 993,905.4 0.0 993,905.3 993,905.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,383.4 2,383.4 0.0 გრანტები 23.3 23.3 0.0 991,026.0 991,026.0 0.0 472.7 472.7 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 638,956.5 0.0 23.3 23.3 0.0 638,901.4 638,901.4 0.0 31.8 31.8 0.0 204,252.9 204,252.9 0.0 204,252.9 204,252.9 0.0 411.9 0.0 203,839.1 0.0 2.0 2.0 0.0 7,369.7 7,369.7 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 7,369.7 7,369.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 326.6 326.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,605.3 6,605.3 0.0 სხვა ხარჯები 437.8 437.8 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 16,124.0 16,124.0 0.0 16,124.0 16,124.0 0.0 16,124.0 16,124.0 0.0 1,649.6 1,649.6 0.0 1,649.5 1,649.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,644.9 1,644.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 3.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 0.1 0.1 0.0 125,552.8 125,552.8 0.0 125,552.8 125,552.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125,552.8 125,552.8 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 420,310.6 418,696.3 1,614.3 419,502.9 417,888.6 1,614.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები 27 03 638,956.5 411.9 სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 06 0.0 203,839.1 ხარჯები 27 02 05 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 04 0.1 638,956.5 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 02 03 0.1 638,956.5 ხარჯები 145 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 126.6 38.7 88.0 საქონელი და მომსახურება 63,801.8 62,275.4 1,526.3 კოდი დასახელება გრანტები 1,678.0 1,678.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 327,502.4 327,502.4 0.0 სხვა ხარჯები 26,394.1 26,394.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 807.7 807.7 0.0 176,496.7 176,496.7 0.0 176,496.7 176,496.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 815.2 815.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 175,513.8 175,513.8 0.0 167.7 167.7 0.0 31,226.1 31,226.1 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 31,214.1 31,214.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 38.7 38.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,787.3 5,787.3 0.0 გრანტები 1,603.0 1,603.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,673.0 7,673.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,112.1 16,112.1 0.0 12.0 12.0 0.0 532.7 532.7 0.0 532.7 532.7 0.0 532.7 532.7 0.0 იმუნიზაცია 14,633.0 14,633.0 0.0 ხარჯები 14,633.0 14,633.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.2 42.2 0.0 სხვა ხარჯები 14,566.8 14,566.8 0.0 ეპიდზედამხედველობა 201.9 201.9 0.0 201.9 201.9 0.0 სხვა ხარჯები 201.9 201.9 0.0 უსაფრთხო სისხლი 1,349.4 1,349.4 0.0 1,349.4 1,349.4 0.0 1,349.4 1,349.4 0.0 64.1 64.1 0.0 64.1 64.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.9 26.9 0.0 სხვა ხარჯები 37.2 37.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 ხარჯები 27 03 02 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 146 კოდი 27 03 02 06 დასახელება ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,999.5 3,999.5 0.0 14.7 14.7 0.0 458.2 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,703.8 1,703.8 0.0 სხვა ხარჯები 219.8 219.8 0.0 12.0 12.0 0.0 5,436.3 5,436.3 0.0 5,436.3 5,436.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 23.9 23.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,064.2 3,064.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,298.7 1,298.7 0.0 სხვა ხარჯები 1,049.5 1,049.5 0.0 1,773.6 1,773.6 0.0 1,773.6 1,773.6 0.0 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა საქონელი და მომსახურება 22.3 22.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,747.8 1,747.8 0.0 3.6 3.6 0.0 2,410.9 2,410.9 0.0 2,410.9 2,410.9 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა საქონელი და მომსახურება 39.0 39.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,371.9 2,371.9 0.0 82.0 82.0 0.0 82.0 82.0 0.0 82.0 82.0 0.0 730.7 730.7 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 0.0 1,603.0 ხარჯები 27 03 02 11 4,011.5 458.2 სხვა ხარჯები 27 03 02 10 4,011.5 1,603.0 ხარჯები 27 03 02 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები ხარჯები 27 03 02 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 730.7 730.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 188.8 188.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 508.7 508.7 0.0 სხვა ხარჯები 33.2 33.2 0.0 211,151.8 210,898.5 253.2 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 210,356.1 210,102.9 253.2 საქონელი და მომსახურება 55,926.1 55,672.9 253.2 სოციალური უზრუნველყოფა 144,315.6 144,315.6 0.0 სხვა ხარჯები 10,114.4 10,114.4 0.0 795.7 795.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147 კოდი 27 03 03 01 დასახელება ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 6,702.3 0.0 6,702.3 6,702.3 0.0 543.4 543.4 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 492.4 492.4 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 9,531.1 9,531.1 0.0 9,531.1 9,531.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,522.1 9,522.1 0.0 469.2 469.2 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 469.2 469.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 71.5 71.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 397.7 397.7 0.0 925.0 925.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 925.0 925.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 21,055.5 20,802.3 253.2 21,036.5 20,783.3 253.2 საქონელი და მომსახურება 12,265.9 12,012.7 253.2 სოციალური უზრუნველყოფა 8,522.8 8,522.8 0.0 სხვა ხარჯები 247.9 247.9 0.0 19.0 19.0 0.0 9,866.6 9,866.6 0.0 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 10 6,702.3 0.0 ხარჯები 27 03 03 09 0.0 51.0 ხარჯები 27 03 03 08 6,702.3 543.4 ხარჯები 27 03 03 07 6,702.3 51.0 ხარჯები 27 03 03 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 543.4 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 27 03 03 04 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 9,866.6 9,866.6 0.0 9,866.6 9,866.6 0.0 66.9 66.9 0.0 66.9 66.9 0.0 66.9 66.9 0.0 161,491.7 161,491.7 0.0 148 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 160,715.1 160,715.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 43,386.8 43,386.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 107,461.7 107,461.7 0.0 სხვა ხარჯები 9,866.5 9,866.5 0.0 776.6 776.6 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 1,436.1 75.0 1,361.1 1,436.1 75.0 1,361.1 შრომის ანაზღაურება 88.0 0.0 88.0 საქონელი და მომსახურება 1,273.1 0.0 1,273.1 გრანტები 75.0 75.0 0.0 9,953.8 9,953.8 0.0 99.2 99.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.2 31.2 0.0 სხვა ხარჯები 68.0 68.0 0.0 9,854.6 9,854.6 0.0 905.4 905.4 0.0 905.4 905.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 355.4 355.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 307.8 307.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 2.8 0.0 სხვა ხარჯები 239.4 239.4 0.0 7,356.5 7,356.5 0.0 7,086.5 7,086.5 0.0 ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 162.9 162.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 562.6 562.6 0.0 სხვა ხარჯები 6,361.0 6,361.0 0.0 270.0 270.0 0.0 17.4 17.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 17.4 17.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.4 13.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 სხვა ხარჯები 3.6 3.6 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 920.2 920.2 0.0 920.2 920.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.5 31.5 0.0 სხვა ხარჯები 888.7 888.7 0.0 6,390.2 6,390.2 0.0 6,120.2 6,120.2 0.0 107.0 107.0 0.0 ხარჯები 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 149 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 562.2 562.2 0.0 სხვა ხარჯები 5,451.0 5,451.0 0.0 270.0 270.0 0.0 27.3 27.3 0.0 27.3 27.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.9 9.9 0.0 სხვა ხარჯები 17.4 17.4 0.0 1.4 1.4 0.0 1.4 1.4 0.0 1.1 1.1 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 28 00 0.3 0.3 0.0 46,714.6 46,644.3 70.3 46,710.9 46,640.6 70.3 შრომის ანაზღაურება 2,271.5 2,264.0 7.5 საქონელი და მომსახურება 40,415.7 40,359.7 56.0 გრანტები 3,891.4 3,891.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 33.6 0.0 სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 98.7 91.9 6.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 3.7 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 46,523.0 46,452.7 70.3 46,523.0 46,452.7 70.3 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,242.5 2,235.0 7.5 საქონელი და მომსახურება 40,256.8 40,200.8 56.0 გრანტები 3,891.4 3,891.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 33.6 0.0 სხვა ხარჯები 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 28 01 02 91.9 6.8 42,392.2 0.0 42,392.2 42,392.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,155.2 2,155.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 40,112.1 40,112.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 33.6 0.0 სხვა ხარჯები 91.3 91.3 0.0 3,891.4 3,891.4 0.0 3,891.4 3,891.4 0.0 3,891.4 3,891.4 0.0 91.7 21.3 70.3 91.7 21.3 70.3 შრომის ანაზღაურება 17.4 9.9 7.5 საქონელი და მომსახურება 67.4 11.4 56.0 სხვა ხარჯები 6.8 0.0 6.8 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 98.7 42,392.2 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 150 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 147.8 147.8 0.0 147.8 147.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 69.9 69.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.3 77.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 191.6 191.6 0.0 187.9 187.9 0.0 კოდი 28 01 05 დასახელება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 29 00 შრომის ანაზღაურება 29.0 29.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 158.9 158.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 3.7 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 326,715.9 323,025.8 3,690.1 ხარჯები 192,569.2 189,242.1 3,327.1 შრომის ანაზღაურება 108,098.6 106,637.5 1,461.1 საქონელი და მომსახურება 69,923.5 68,836.1 1,087.3 გრანტები 305.1 9.9 295.2 სოციალური უზრუნველყოფა 6,414.9 6,412.8 2.1 სხვა ხარჯები 7,827.2 7,345.8 481.4 134,146.7 133,783.7 363.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა 89,900.9 89,900.9 0.0 89,882.0 89,882.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 83,569.1 83,569.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,290.4 6,290.4 0.0 ხარჯები 29 02 გრანტები 9.9 9.9 0.0 სხვა ხარჯები 12.6 12.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.9 18.9 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 13,726.5 13,688.1 38.4 ხარჯები 13,697.4 13,677.1 20.3 შრომის ანაზღაურება 12,029.0 12,029.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,303.9 1,283.6 20.3 სოციალური უზრუნველყოფა 149.1 149.1 0.0 სხვა ხარჯები 215.3 215.3 0.0 29.1 11.0 18.1 18,457.4 15,826.0 2,631.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 18,295.8 15,668.0 2,627.7 შრომის ანაზღაურება 2,531.4 1,080.6 1,450.8 საქონელი და მომსახურება 2,314.5 1,365.1 949.4 გრანტები 225.0 0.0 225.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,162.9 6,161.3 1.6 სხვა ხარჯები 7,062.0 7,061.0 0.9 161.7 158.0 3.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 784.5 784.5 0.0 784.5 784.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 253.9 253.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 530.4 530.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 47,707.8 47,707.8 0.0 კოდი 29 04 დასახელება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 29 06 119.4 119.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 119.4 119.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,588.4 47,588.4 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 10,935.4 10,935.4 0.0 ხარჯები 29 07 10,935.4 10,935.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.6 166.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,768.8 10,768.8 0.0 8,658.6 7,638.3 1,020.3 7,406.4 6,727.3 679.1 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,802.0 1,791.7 10.3 საქონელი და მომსახურება 4,904.6 4,787.0 117.6 გრანტები 70.2 0.0 70.2 სოციალური უზრუნველყოფა 102.9 102.4 0.5 სხვა ხარჯები 526.6 46.2 480.4 1,252.3 911.0 341.2 84,395.7 84,395.7 0.0 84,395.7 84,395.7 0.0 52,149.0 52,149.0 0.0 51,448.3 51,448.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,746.5 7,746.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 43,691.4 43,691.4 0.0 10.4 10.4 0.0 700.7 700.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 237,456.6 179,562.1 57,894.5 218,089.8 165,370.6 52,719.2 შრომის ანაზღაურება 154,214.9 129,243.4 24,971.5 საქონელი და მომსახურება 42,289.2 28,969.8 13,319.4 ხარჯები გრანტები 8,164.3 166.7 7,997.5 სოციალური უზრუნველყოფა 3,596.1 3,093.3 502.8 სხვა ხარჯები 9,825.4 3,897.3 5,928.0 19,366.8 14,191.5 5,175.3 135,425.8 133,877.1 1,548.7 119,957.0 119,915.9 41.1 95,048.5 95,048.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 152 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 19,881.6 19,840.5 41.1 გრანტები 91.8 91.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,140.0 2,140.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,795.1 2,795.0 0.1 15,468.8 13,961.2 1,507.6 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 21,212.8 21,212.8 0.0 21,130.3 21,130.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,297.5 17,297.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,932.5 2,932.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 403.7 403.7 0.0 სხვა ხარჯები 496.5 496.5 0.0 82.6 82.6 0.0 35,546.0 2,536.7 33,009.3 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 33,794.5 2,533.0 31,261.5 შრომის ანაზღაურება 21,869.1 2,305.4 19,563.7 საქონელი და მომსახურება 2,881.4 106.5 2,774.9 გრანტები 3,415.1 0.0 3,415.1 სოციალური უზრუნველყოფა 408.3 28.3 380.0 სხვა ხარჯები 5,220.5 92.8 5,127.7 1,751.5 3.7 1,747.8 1,248.3 1,232.8 15.5 1,227.7 1,217.0 10.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 641.9 641.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 549.0 538.4 10.6 სოციალური უზრუნველყოფა 15.5 15.5 0.0 სხვა ხარჯები 21.3 21.2 0.0 20.6 15.7 4.9 780.9 775.9 5.0 776.1 771.1 5.0 შრომის ანაზღაურება 189.8 189.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 564.6 559.6 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 3.3 0.0 სხვა ხარჯები 18.5 18.5 0.0 4.8 4.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 153 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 20,276.8 19,926.9 349.9 20,147.2 19,803.3 343.9 შრომის ანაზღაურება 13,760.3 13,760.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,334.0 4,992.4 341.6 გრანტები 75.0 75.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 502.5 502.5 0.0 კოდი 30 06 დასახელება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 475.5 473.2 2.3 129.6 123.6 6.0 18,602.5 0.0 18,602.5 16,693.5 0.0 16,693.5 შრომის ანაზღაურება 3,783.7 0.0 3,783.7 საქონელი და მომსახურება 8,005.1 0.0 8,005.1 გრანტები 4,234.9 0.0 4,234.9 სოციალური უზრუნველყოფა 55.5 0.0 55.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები სხვა ხარჯები 614.3 0.0 614.3 1,909.0 0.0 1,909.0 4,363.5 0.0 4,363.5 4,363.5 0.0 4,363.5 შრომის ანაზღაურება 1,624.2 0.0 1,624.2 საქონელი და მომსახურება 2,141.1 0.0 2,141.1 გრანტები 347.5 0.0 347.5 სოციალური უზრუნველყოფა 67.2 0.0 67.2 სხვა ხარჯები 183.6 0.0 183.6 146,333.8 137,203.8 9,130.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 31 01 126,534.6 117,434.9 9,099.7 შრომის ანაზღაურება 14,559.1 13,397.3 1,161.8 საქონელი და მომსახურება 9,604.0 7,527.6 2,076.4 პროცენტი 209.2 209.2 0.0 სუბსიდიები 67,674.0 67,674.0 0.0 გრანტები 5,262.3 4,570.6 691.6 სოციალური უზრუნველყოფა 171.4 146.8 24.6 სხვა ხარჯები 29,054.6 23,909.3 5,145.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,378.8 1,348.5 30.3 ვალდებულებების კლება 18,420.4 18,420.4 0.0 1,941.2 1,941.2 0.0 1,941.2 1,941.2 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები 154 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,391.9 1,391.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 375.0 375.0 0.0 გრანტები 131.7 131.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.7 37.7 0.0 სხვა ხარჯები 4.8 4.8 0.0 1,784.1 1,784.1 0.0 კოდი 31 01 01 დასახელება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 31 01 02 1,784.1 1,784.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,264.5 1,264.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 374.7 374.7 0.0 გრანტები 131.7 131.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.3 8.3 0.0 სხვა ხარჯები 4.8 4.8 0.0 157.1 157.1 0.0 157.1 157.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 127.4 127.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.3 0.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.4 29.4 0.0 5,019.4 4,435.2 584.2 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 5,018.7 4,435.2 583.5 შრომის ანაზღაურება 2,298.2 2,298.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,368.4 1,984.3 384.0 გრანტები 275.2 120.2 155.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 14.4 0.0 სხვა ხარჯები 62.5 18.1 44.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.0 0.8 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 18,173.4 18,040.3 133.1 ხარჯები 31 04 18,173.4 18,040.3 133.1 შრომის ანაზღაურება 327.3 327.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.9 159.9 101.0 სუბსიდიები 17,475.6 17,475.6 0.0 გრანტები 76.7 76.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 0.0 3.3 სხვა ხარჯები 29.6 0.9 28.7 1,048.3 1,018.6 29.7 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 1,045.8 1,018.4 27.4 შრომის ანაზღაურება 431.4 431.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 590.0 584.4 5.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 2.1 0.0 სხვა ხარჯები 22.3 0.6 21.8 2.4 0.1 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 79,646.1 75,523.3 4,122.8 61,224.8 57,102.1 4,122.8 შრომის ანაზღაურება 1,848.1 1,848.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 633.6 626.9 6.7 პროცენტი 209.2 209.2 0.0 სუბსიდიები 46,198.4 46,198.4 0.0 გრანტები 4,203.2 4,200.0 3.2 სოციალური უზრუნველყოფა 10.5 10.5 0.0 სხვა ხარჯები 8,121.9 4,009.0 4,112.9 კოდი 31 05 დასახელება ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 9.9 საქონელი და მომსახურება 559.2 552.4 6.7 გრანტები 3.2 0.0 3.2 სოციალური უზრუნველყოფა 10.5 10.5 0.0 სხვა ხარჯები 596.2 596.2 0.0 0.9 0.9 0.0 47,397.9 47,397.9 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 28,977.6 28,977.6 0.0 პროცენტი 209.2 209.2 0.0 სუბსიდიები 28,768.4 28,768.4 0.0 18,420.4 18,420.4 0.0 აგროდაზღვევა 486.0 486.0 0.0 ხარჯები 486.0 486.0 0.0 486.0 486.0 0.0 დანერგე მომავალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 31 05 10 9.9 0.0 სუბსიდიები 31 05 08 3,008.1 3,007.2 ხარჯები 31 05 07 3,018.0 1,848.1 სუბსიდიები 31 05 06 0.0 3,017.1 ვალდებულებების კლება 31 05 04 0.0 1,848.1 ხარჯები 31 05 03 0.9 18,420.4 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 0.9 18,420.4 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები 11,874.4 11,874.4 0.0 11,874.4 11,874.4 0.0 11,874.4 11,874.4 0.0 572.5 572.5 0.0 572.5 572.5 0.0 572.5 572.5 0.0 70.5 70.5 0.0 70.5 70.5 0.0 70.5 70.5 0.0 33.9 33.9 0.0 33.9 33.9 0.0 33.9 33.9 0.0 1,067.6 1,067.6 0.0 1,067.6 1,067.6 0.0 156 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 31 05 11 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 4,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,675.3 562.4 4,112.9 231.9 112.0 119.8 231.9 112.0 119.8 231.9 112.0 119.8 8,643.4 4,650.4 3,993.0 8,643.4 4,650.4 3,993.0 გრანტები 4,200.0 4,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,443.4 450.4 3,993.0 214.4 214.4 0.0 214.4 214.4 0.0 214.4 214.4 0.0 5,035.6 5,035.6 0.0 5,035.6 5,035.6 0.0 5,035.6 5,035.6 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ახალი კორონავირუსიდან-COVID-19 - დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები 1,000.0 0.0 22,734.7 0.0 22,734.7 22,734.7 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,734.7 18,734.7 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა სხვა ხარჯები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 1,000.0 22,734.7 სუბსიდიები ხარჯები 31 06 03 0.0 4,200.0 სუბსიდიები 31 06 02 1,063.6 გრანტები ხარჯები 31 06 01 1,063.6 4,112.9 სხვა ხარჯები 31 06 0.0 4,112.9 ხარჯები 31 05 15 4.0 4,762.4 ხარჯები 31 05 13 4.0 4,762.4 სხვა ხარჯები 31 05 12 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 8,875.3 ხარჯები 31 05 11 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 8,875.3 ხარჯები 31 05 11 01 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 11,734.7 11,734.7 0.0 11,734.7 11,734.7 0.0 11,734.7 11,734.7 0.0 3,282.4 3,282.4 0.0 3,282.1 3,282.1 0.0 2,484.3 2,484.3 0.0 157 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 714.0 714.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.0 37.0 0.0 სხვა ხარჯები 46.8 46.8 0.0 0.4 0.4 0.0 4,261.1 4,081.0 180.1 3,960.1 3,781.7 178.4 შრომის ანაზღაურება 1,828.3 1,828.0 0.3 საქონელი და მომსახურება 888.7 869.5 19.1 გრანტები 58.2 28.7 29.5 სოციალური უზრუნველყოფა 19.6 0.0 19.6 სხვა ხარჯები 1,165.4 1,055.5 109.9 301.0 299.3 1.7 4,234.8 2,379.1 1,855.7 4,061.0 2,205.3 1,855.7 შრომის ანაზღაურება 1,598.0 1,598.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.3 546.1 804.2 გრანტები 350.5 0.5 350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.8 27.8 0.0 სხვა ხარჯები 734.4 33.0 701.5 173.8 173.8 0.1 455.8 163.2 292.6 455.8 163.2 292.6 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 11 შრომის ანაზღაურება 93.0 37.5 55.5 საქონელი და მომსახურება 302.5 125.7 176.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 0.0 1.4 სხვა ხარჯები 58.8 0.0 58.8 1,105.8 1,102.8 3.0 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 12 1,105.8 1,102.8 3.0 შრომის ანაზღაურება 272.3 272.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 827.1 824.1 3.0 გრანტები 0.6 0.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.6 5.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 237.2 229.2 8.0 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 237.1 229.1 8.0 შრომის ანაზღაურება 137.7 137.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 93.2 85.4 7.9 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 4.5 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.5 0.1 158 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.2 0.2 0.0 2,763.0 1,046.4 1,716.6 1,911.3 214.2 1,697.1 შრომის ანაზღაურება 1,242.6 136.6 1,105.9 საქონელი და მომსახურება 493.9 65.3 428.6 გრანტები 144.3 12.3 132.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.0 0.3 სხვა ხარჯები 30.2 0.0 30.2 851.7 832.2 19.5 1,134.1 929.9 204.2 1,086.5 888.3 198.2 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 369.4 369.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 653.6 514.4 139.2 გრანტები 22.0 0.0 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 1.7 0.0 სხვა ხარჯები 39.8 2.8 37.0 47.7 41.7 6.0 296.4 296.4 0.0 296.4 296.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 236.7 236.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 52.7 52.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 5.5 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 502,485.2 428,919.5 73,565.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 32 01 474,402.3 409,715.6 64,686.7 შრომის ანაზღაურება 54,542.8 21,014.5 33,528.3 საქონელი და მომსახურება 51,521.8 24,151.0 27,370.8 პროცენტი 15.7 0.0 15.7 სუბსიდიები 53,750.1 53,725.5 24.6 გრანტები 17,448.3 17,047.5 400.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,594.8 1,434.4 160.4 სხვა ხარჯები 295,528.7 292,342.7 3,186.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,885.1 16,006.1 8,879.0 ვალდებულებების კლება 3,197.8 3,197.8 0.0 8,963.0 8,128.2 834.7 8,938.9 8,104.2 834.7 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,581.5 3,367.4 214.1 საქონელი და მომსახურება 4,830.4 4,557.7 272.7 159 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 305.8 92.8 213.0 სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 78.2 2.9 სხვა ხარჯები კოდი 32 02 დასახელება 140.2 8.1 132.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.0 24.0 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 239,418.7 239,386.2 32.6 ხარჯები 239,410.2 239,386.2 24.1 შრომის ანაზღაურება 450.2 450.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,729.7 9,718.1 11.6 სუბსიდიები 263.4 263.4 0.0 გრანტები 3,665.2 3,665.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,099.4 1,099.4 0.0 სხვა ხარჯები 224,202.3 224,189.8 12.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 0.0 217,353.7 217,353.7 0.0 217,353.7 217,353.7 0.0 2,302.6 2,282.8 19.8 2,282.8 19.8 129.8 129.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,140.8 2,133.4 7.4 გრანტები 17.4 17.4 0.0 14.6 2.1 12.5 4,183.0 4,170.2 12.7 4,174.5 4,170.2 4.2 შრომის ანაზღაურება 320.3 320.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,684.4 3,680.1 4.2 სოციალური უზრუნველყოფა 86.6 86.6 0.0 სხვა ხარჯები 83.2 83.2 0.0 8.5 0.0 8.5 520.2 507.5 12.7 511.7 507.5 4.2 შრომის ანაზღაურება 320.3 320.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 189.8 185.6 4.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 8.5 0.0 8.5 3,662.8 3,662.8 0.0 3,662.8 3,662.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,494.6 3,494.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.9 85.9 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 8.5 2,302.6 ხარჯები 32 02 03 01 0.0 217,353.7 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 32 02 03 8.5 217,353.7 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 160 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 86.1 0.0 86.1 86.1 0.0 86.1 86.1 0.0 29.7 29.7 0.0 29.7 29.7 0.0 29.7 29.7 0.0 150.1 150.1 0.0 150.1 150.1 0.0 150.1 150.1 0.0 1,012.9 1,012.9 0.0 56.3 56.3 0.0 56.3 56.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.6 21.6 0.0 სუბსიდიები 34.7 34.7 0.0 78.4 78.4 0.0 78.4 78.4 0.0 78.4 78.4 0.0 3,765.2 3,765.2 0.0 3,765.2 3,765.2 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 117.4 117.4 0.0 გრანტები 3,647.7 3,647.7 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 6,200.0 6,200.0 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 862.2 862.2 0.0 862.2 862.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 112.4 112.4 0.0 სუბსიდიები 199.0 199.0 0.0 სხვა ხარჯები 550.8 550.8 0.0 3,338.6 3,338.6 0.0 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 86.1 0.0 ხარჯები 32 02 13 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 12 82.3 1,012.9 საქონელი და მომსახურება 32 02 11 82.3 1,012.9 ხარჯები 32 02 10 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,012.9 ხარჯები 32 02 09 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,012.9 სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 08 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,338.6 3,338.6 0.0 3,338.6 3,338.6 0.0 19,164.5 15,987.2 3,177.3 18,541.2 15,796.2 2,745.1 131.8 92.8 39.0 161 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 3,367.8 683.2 2,684.6 სუბსიდიები 3,634.2 3,634.2 0.0 კოდი დასახელება გრანტები 34.7 34.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.8 12.1 1.7 11,359.0 11,339.2 19.7 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 623.3 191.1 432.2 18,584.8 15,422.5 3,162.2 17,961.5 15,231.5 2,730.0 შრომის ანაზღაურება 69.3 30.3 39.0 საქონელი და მომსახურება 2,860.8 184.2 2,676.6 სუბსიდიები 3,634.2 3,634.2 0.0 გრანტები 34.7 34.7 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 32 04 623.3 191.1 432.2 579.7 564.7 15.1 564.7 15.1 62.5 62.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 507.0 499.0 8.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.3 0.3 7.0 უმაღლესი განათლება 102,171.8 34,373.9 67,797.9 93,543.1 34,026.3 59,516.8 შრომის ანაზღაურება 36,263.4 3,463.6 32,799.8 საქონელი და მომსახურება 24,997.4 1,373.0 23,624.4 სუბსიდიები 1,243.1 1,218.5 24.6 გრანტები 1,400.5 1,213.0 187.5 სოციალური უზრუნველყოფა 137.7 1.8 135.9 სხვა ხარჯები 29,501.0 26,756.5 2,744.5 8,628.7 347.6 8,281.2 1,746.0 1,699.4 46.6 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 1,746.0 1,699.4 46.6 შრომის ანაზღაურება 1,127.1 1,119.0 8.1 საქონელი და მომსახურება 595.4 577.5 17.8 გრანტები 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 3.5 2.9 0.6 25,039.5 25,039.5 0.0 25,039.5 25,039.5 0.0 25,039.5 25,039.5 0.0 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 1.7 12.7 579.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 9.1 11,338.9 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 04 01 10.8 11,351.7 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 35.7 35.7 0.0 35.7 35.7 0.0 162 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 35.7 0.0 575.0 575.0 0.0 575.0 0.0 54.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 98.8 98.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 0.1 0.0 სხვა ხარჯები 421.2 421.2 0.0 74,775.7 7,024.3 67,751.4 66,147.0 6,676.8 59,470.2 შრომის ანაზღაურება 35,081.4 2,289.7 32,791.7 საქონელი და მომსახურება 24,267.6 661.0 23,606.5 სუბსიდიები 1,243.1 1,218.5 24.6 გრანტები 1,380.5 1,213.0 167.5 სოციალური უზრუნველყოფა 137.6 1.7 135.9 სხვა ხარჯები 4,036.8 1,292.9 2,743.9 8,628.7 347.6 8,281.2 16,911.5 16,538.1 373.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 16,899.3 16,532.9 366.4 შრომის ანაზღაურება 1,426.4 1,307.5 118.8 საქონელი და მომსახურება 803.7 712.8 90.9 სუბსიდიები 4,454.3 4,454.3 0.0 გრანტები 8,363.8 8,363.8 0.0 8.1 8.1 0.0 1,843.0 1,686.3 156.7 12.2 5.2 7.0 10,357.5 10,357.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 10,357.5 10,357.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 155.1 155.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 253.6 253.6 0.0 გრანტები 8,299.6 8,299.6 0.0 6.3 6.3 0.0 1,643.0 1,643.0 0.0 1,770.5 1,397.1 373.4 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 1,758.3 1,391.9 366.4 შრომის ანაზღაურება 1,059.3 940.5 118.8 საქონელი და მომსახურება 524.7 433.9 90.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0 სხვა ხარჯები 172.4 15.6 156.7 12.2 5.2 7.0 256.8 256.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 35.7 54.9 ხარჯები 32 05 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 575.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 05 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 163 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 256.8 256.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 212.0 212.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.4 25.4 0.0 გრანტები 0.3 0.3 0.0 სხვა ხარჯები 19.1 19.1 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 4,462.8 4,462.8 0.0 4,462.8 4,462.8 0.0 სუბსიდიები 4,454.3 4,454.3 0.0 სხვა ხარჯები 8.6 8.6 0.0 ხარჯები 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები გრანტები 32 06 ინკლუზიური განათლება 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.1 286.1 0.0 სუბსიდიები 856.9 856.9 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,357.5 4,357.5 0.0 32,059.6 32,059.6 0.0 24,389.6 24,389.6 0.0 1,553.1 1,553.1 0.0 სუბსიდიები 98.2 98.2 0.0 გრანტები 2,590.7 2,590.7 0.0 სხვა ხარჯები 20,147.6 20,147.6 0.0 7,670.0 7,670.0 0.0 4,579.1 4,579.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 620.6 620.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 467.7 467.7 0.0 სხვა ხარჯები 152.8 152.8 0.0 3,958.5 3,958.5 0.0 4,002.4 4,002.4 0.0 501.0 501.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.6 60.6 0.0 გრანტები 440.4 440.4 0.0 3,501.4 3,501.4 0.0 2,360.4 2,360.4 0.0 2,150.3 2,150.3 0.0 2,150.3 2,150.3 0.0 210.1 210.1 0.0 1,123.0 1,123.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 05 63.9 5,500.5 საქონელი და მომსახურება 32 07 04 63.9 5,500.5 ხარჯები 32 07 02 0.0 0.0 5,500.5 სხვა ხარჯები 32 07 01 63.9 63.9 5,500.5 ხარჯები 32 07 63.9 63.9 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 164 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,123.0 1,123.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,024.7 1,024.7 0.0 სუბსიდიები 98.2 98.2 0.0 19,994.7 19,994.7 0.0 19,994.7 19,994.7 0.0 19,994.7 19,994.7 0.0 1,455.2 1,383.4 71.8 1,454.4 1,382.5 71.8 შრომის ანაზღაურება 1,148.7 1,086.6 62.1 საქონელი და მომსახურება 276.3 268.2 8.1 სუბსიდიები 25.6 25.6 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 08 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 09 3.8 2.1 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 0.9 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 16,387.2 15,709.6 677.6 12,923.5 12,389.1 534.5 ხარჯები 32 10 შრომის ანაზღაურება 8,640.1 8,523.3 116.8 საქონელი და მომსახურება 3,526.4 3,158.8 367.6 პროცენტი 15.7 0.0 15.7 სუბსიდიები 127.3 127.3 0.0 გრანტები 411.2 410.9 0.3 სოციალური უზრუნველყოფა 14.6 9.6 5.0 სხვა ხარჯები 188.2 159.2 29.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265.8 122.7 143.1 ვალდებულებების კლება 3,197.8 3,197.8 0.0 4,733.8 4,133.5 600.3 4,654.1 4,060.8 593.3 შრომის ანაზღაურება 2,866.8 2,689.2 177.6 საქონელი და მომსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები 1,655.5 1,344.6 310.9 გრანტები 8.3 8.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.4 12.4 15.0 სხვა ხარჯები 96.2 6.4 89.8 79.7 72.6 7.0 42,621.5 42,621.5 0.0 42,621.5 42,621.5 0.0 34.0 34.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 11 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 38.2 38.2 0.0 სუბსიდიები 41,589.1 41,589.1 0.0 გრანტები 668.2 668.2 0.0 სხვა ხარჯები 292.0 292.0 0.0 165 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 13 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD) 7,926.8 7,926.8 0.0 354.7 354.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 354.7 354.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,572.0 7,572.0 0.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 110.1 110.1 0.0 110.1 110.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 102.5 102.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 0.0 1,458.0 1,458.0 0.0 1,458.0 1,458.0 0.0 1,458.0 1,458.0 0.0 9,362.9 9,362.9 0.0 8,666.3 8,666.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,757.5 6,757.5 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 14 ხარჯები 32 15 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 1,766.2 1,766.2 0.0 გრანტები 8.0 8.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 34 00 94.6 94.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 696.6 696.6 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 3,247.0 3,247.0 0.0 3,247.0 3,247.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,247.0 3,247.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 413.7 413.7 0.0 413.7 413.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 242.6 242.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.6 170.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 1,462.8 1,462.8 0.0 ხარჯები 35 00 ხარჯები 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები 1,459.4 1,459.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 992.4 992.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 457.5 457.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 1.9 1.9 0.0 3.3 3.3 0.0 1,683.0 1,651.0 32.0 1,679.5 1,647.5 32.0 შრომის ანაზღაურება 467.9 467.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 700.6 670.6 30.0 სუბსიდიები 91.8 91.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 19.5 0.0 სხვა ხარჯები 399.7 397.7 2.0 166 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3.5 3.5 0.0 479.2 479.2 0.0 479.2 479.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 345.9 345.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 126.9 126.9 0.0 სხვა ხარჯები 6.4 6.4 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 644.2 66.7 577.5 644.2 66.7 577.5 შრომის ანაზღაურება 43.5 43.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.7 19.7 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 581.0 3.5 577.4 14,508.4 14,277.9 230.5 13,200.4 12,973.8 226.6 შრომის ანაზღაურება 10,766.5 10,623.2 143.3 საქონელი და მომსახურება 2,075.5 2,030.2 45.2 ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 98.9 97.6 1.3 სხვა ხარჯები 259.6 222.8 36.8 1,308.0 1,304.1 3.8 12,483.7 12,483.7 0.0 11,373.6 11,373.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,330.4 10,330.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 798.3 798.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 91.9 91.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 153.0 0.0 1,110.1 0.0 1,794.2 1,794.2 0.0 1,600.2 1,600.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 292.8 292.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,231.9 1,231.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 0.0 სხვა ხარჯები 69.8 69.8 0.0 194.0 194.0 0.0 230.5 0.0 230.5 226.6 0.0 226.6 შრომის ანაზღაურება 143.3 0.0 143.3 საქონელი და მომსახურება 45.2 0.0 45.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 1.3 სხვა ხარჯები 36.8 0.0 36.8 3.8 0.0 3.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 03 153.0 1,110.1 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 167 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,165.6 1,165.6 0.0 1,148.4 1,148.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 753.0 753.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 312.1 312.1 0.0 გრანტები 38.4 38.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.7 25.7 0.0 სხვა ხარჯები 19.1 19.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 17.2 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 37,020.0 17,344.3 19,675.7 კოდი 41 00 დასახელება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 ხარჯები 43 00 33,422.3 17,340.5 16,081.8 შრომის ანაზღაურება 637.9 0.0 637.9 საქონელი და მომსახურება 13,628.5 32.4 13,596.1 პროცენტი 1,062.9 0.0 1,062.9 გრანტები 17,308.1 17,308.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.7 0.0 27.7 სხვა ხარჯები 757.2 0.0 757.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,265.9 3.8 3,262.1 ვალდებულებების კლება 331.8 0.0 331.8 602.6 498.3 104.2 601.1 497.6 103.5 შრომის ანაზღაურება 445.0 363.4 81.6 საქონელი და მომსახურება 149.1 127.2 21.9 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 1.5 0.8 0.7 604.7 604.7 0.0 601.6 601.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 340.0 340.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 85.1 85.1 0.0 სუბსიდიები 88.3 88.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.1 69.1 0.0 სხვა ხარჯები 19.1 19.1 0.0 3.1 3.1 0.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 7,333.0 7,333.0 0.0 7,039.7 7,039.7 0.0 პროცენტი 45.0 45.0 0.0 სუბსიდიები ხარჯები 6,994.7 6,994.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.3 258.3 0.0 ვალდებულებების კლება 35.0 35.0 0.0 168 კოდი 45 01 დასახელება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,791.0 3,791.0 0.0 3,751.2 3,751.2 0.0 3,751.2 3,751.2 0.0 39.8 39.8 0.0 204.7 204.7 0.0 204.7 204.7 0.0 204.7 204.7 0.0 482.7 482.7 0.0 435.5 435.5 0.0 435.5 435.5 0.0 47.2 47.2 0.0 286.9 286.9 0.0 216.9 216.9 0.0 216.9 216.9 0.0 70.0 70.0 0.0 69.3 69.3 0.0 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 6.3 6.3 0.0 179.5 179.5 0.0 179.5 179.5 0.0 179.5 179.5 0.0 46.2 46.2 0.0 46.2 46.2 0.0 46.2 46.2 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 709.8 709.8 0.0 679.8 679.8 0.0 679.8 679.8 0.0 30.0 30.0 0.0 169 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 400.0 400.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 283.8 283.8 0.0 183.9 183.9 0.0 პროცენტი 45.0 45.0 0.0 სუბსიდიები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 138.9 138.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.9 64.9 0.0 ვალდებულებების კლება 35.0 35.0 0.0 349.0 349.0 0.0 349.0 349.0 0.0 349.0 349.0 0.0 4,661.2 1,417.6 3,243.5 4,616.0 1,398.2 3,217.9 შრომის ანაზღაურება 2,543.2 0.0 2,543.2 საქონელი და მომსახურება 1,744.6 1,398.2 346.4 სოციალური უზრუნველყოფა 24.4 0.0 24.4 სხვა ხარჯები 304.0 0.0 304.0 45.1 19.5 25.7 2,204.7 2,202.4 2.3 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 2,192.2 2,189.9 2.3 შრომის ანაზღაურება 1,056.5 1,056.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,122.4 1,120.4 2.0 გრანტები 2.4 2.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.5 0.3 12.5 12.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,262.3 1,260.0 2.3 1,262.3 1,260.0 2.3 შრომის ანაზღაურება 1,056.5 1,056.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 199.4 197.4 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.6 4.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.5 0.3 905.3 905.3 0.0 892.8 892.8 0.0 ხარჯები 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 170 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 886.4 886.4 0.0 გრანტები 2.4 2.4 0.0 კოდი 47 03 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5 12.5 0.0 37.1 37.1 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები 48 00 37.1 37.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.7 36.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 1,054.0 1,008.2 45.7 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 1,051.9 1,008.2 43.6 შრომის ანაზღაურება 458.8 456.6 2.2 საქონელი და მომსახურება 111.8 89.2 22.6 სხვა ხარჯები 481.2 462.5 18.8 2.1 0.0 2.1 484.8 296.4 188.4 484.8 296.4 188.4 შრომის ანაზღაურება 212.0 179.6 32.4 საქონელი და მომსახურება 163.5 88.9 74.6 გრანტები 27.1 25.0 2.1 სხვა ხარჯები 82.1 2.9 79.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 51 00 0.0 0.0 141.1 141.1 0.0 35.1 35.1 0.0 სუბსიდიები 1,150.0 1,150.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 1,454.3 1,454.3 0.0 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 1,380.2 1,380.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 941.7 941.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 405.2 405.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0 სხვა ხარჯები 8.1 8.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.1 74.1 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 109.0 109.0 0.0 ხარჯები 53 00 1,326.3 1,326.3 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 52 00 1,326.3 1,326.3 109.0 109.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 96.9 96.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.1 12.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 55.8 55.8 0.0 55.8 55.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 36.9 36.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.9 18.9 0.0 ხარჯები 171 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 604.3 603.0 1.3 604.3 603.0 1.3 შრომის ანაზღაურება 209.3 209.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.8 111.2 0.5 სუბსიდიები 252.4 252.4 0.0 კოდი დასახელება 54 00 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ხარჯები 55 00 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 სხვა ხარჯები 29.7 29.0 0.7 548.7 548.7 0.0 547.8 547.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 355.6 355.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.9 23.9 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი 56 01 621,927.3 0.0 301,804.1 301,804.1 0.0 181,268.9 181,268.9 0.0 304.5 304.5 0.0 62,850.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55,000.0 55,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,380.7 2,380.7 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,375.7 45,375.7 0.0 ვალდებულებების კლება 274,747.4 274,747.4 0.0 322,635.2 322,635.2 0.0 57,887.8 57,887.8 0.0 57,887.8 57,887.8 0.0 264,747.4 264,747.4 0.0 133,381.1 133,381.1 0.0 123,381.1 123,381.1 0.0 123,381.1 123,381.1 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 57,828.4 57,828.4 0.0 57,828.4 57,828.4 0.0 57,828.4 57,828.4 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 621,927.3 62,850.1 ვალდებულებების კლება 56 04 01 0.0 0.0 გრანტები პროცენტი 56 04 2.3 0.9 სუბსიდიები ხარჯები 56 02 2.3 0.9 მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 55,578.4 55,578.4 0.0 55,578.4 55,578.4 0.0 172 კოდი დასახელება გრანტები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები 2,354.9 2,354.9 0.0 2,354.9 2,354.9 0.0 2,354.9 2,354.9 0.0 25.7 25.7 0.0 25.7 25.7 0.0 25.7 25.7 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 50,701.9 50,701.9 0.0 5,326.2 5,326.2 0.0 304.5 0.0 0.0 45,375.7 45,375.7 0.0 6,324.0 6,324.0 0.0 370.4 370.4 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 370.4 370.4 0.0 5,953.6 5,953.6 0.0 1,117.7 1,117.7 0.0 304.5 304.5 0.0 304.5 304.5 0.0 813.2 813.2 0.0 956.1 956.1 0.0 956.1 956.1 0.0 42,304.1 42,304.1 0.0 4,651.3 4,651.3 0.0 4,651.3 4,651.3 0.0 37,652.8 37,652.8 0.0 1,193.7 307.8 885.9 1,193.7 307.8 885.9 შრომის ანაზღაურება 459.5 307.8 151.7 საქონელი და მომსახურება 575.3 0.0 575.3 სხვა ხარჯები 158.9 0.0 158.9 865.4 0.0 865.4 865.4 0.0 865.4 427.8 0.0 427.8 ხარჯები 58 00 0.0 5,021.7 ხარჯები 57 00 55,578.4 304.5 გრანტები 56 13 06 55,578.4 5,021.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები ხარჯები 56 13 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 01 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება 173 2021 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 104.7 0.0 104.7 გრანტები 253.4 0.0 253.4 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 59 00 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები 60 00 523.8 12.2 511.6 478.8 0.0 478.8 33.3 12.2 21.1 სხვა ხარჯები 11.7 0.0 11.7 1,703.8 0.0 1,703.8 1,703.8 0.0 1,703.8 შრომის ანაზღაურება 989.8 0.0 989.8 საქონელი და მომსახურება 390.9 0.0 390.9 სუბსიდიები 12.0 0.0 12.0 გრანტები 127.1 0.0 127.1 სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 0.0 12.6 სხვა ხარჯები 171.4 0.0 171.4 1,561.0 0.0 1,561.0 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 1,558.5 0.0 1,558.5 შრომის ანაზღაურება 833.2 0.0 833.2 საქონელი და მომსახურება 236.7 0.0 236.7 გრანტები 455.0 0.0 455.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.2 0.0 8.2 სხვა ხარჯები 25.5 0.0 25.5 2.4 0.0 2.4 121.6 0.0 121.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები 121.6 0.0 121.6 შრომის ანაზღაურება 63.6 0.0 63.6 საქონელი და მომსახურება 58.0 0.0 58.0 სხვა ხარჯები 80 00 79.5 511.6 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 62 00 0.0 12.2 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 61 00 79.5 523.8 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.1 0.0 0.1 53.1 0.0 53.1 47.1 0.0 47.1 42.0 0.0 42.0 საქონელი და მომსახურება 5.1 0.0 5.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 0.0 6.0 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი 174 დასახელება შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 295,576.5 32,454.2 263,122.3 1,096.4 2.0 81,991.0 46,160.0 35,831.0 222,467.7 88,060.8 87,265.8 1,078.6 3,875.6 18,612.1 2,325.0 21,249.7 21,432.7 358.7 296,672.9 295,576.5 1,096.4 244,259.1 222,467.7 21,432.7 358.7 52,413.8 549,788.9 602,202.7 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 69.5 69.5 58.5 34.9 11.5 12.1 69.5 69.5 58.5 58.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.1 284.8 295.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 9.0 175 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 100.0 სხვა შემოსავლები 100.0 ხარჯები 4.5 საქონელი და მომსახურება 4.1 სხვა ხარჯები 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 შემოსულობები 100.0 შემოსავლები 100.0 გადასახდელები 9.8 ხარჯები 4.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 90.2 563.1 653.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ხარჯები შრომის ანაზღაურება გადასახდელები ხარჯები 88.0 66.0 22.0 23.5 23.5 23.5 23.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.5 31.1 7.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 41.0 32.0 9.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.1 231.4 276.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები 445.0 328.0 117.0 45.1 45.1 45.1 45.1 700.8 700.8 176 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 240.3 0.4 75.0 165.0 700.8 700.8 240.3 240.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 460.4 8,114.3 8,574.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 65.0 30.0 25,203.3 25,203.3 2.0 2.0 17,976.6 4,414.0 5,682.8 5,641.2 443.9 1,794.8 8.3 25,205.3 25,203.3 2.0 17,984.9 17,976.6 8.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,220.3 1,497.0 8,717.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 4,076.0 3,720.0 356.0 240.7 240.7 83.7 51.4 32.3 177 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 240.7 240.7 83.7 83.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 157.0 503.3 660.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 65.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 3,537.4 გრანტები 1,038.1 სხვა შემოსავლები 2,499.3 ხარჯები 1,477.7 შრომის ანაზღაურება 944.7 საქონელი და მომსახურება 524.5 სხვა ხარჯები 8.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 507.0 შემოსულობები 3,537.4 შემოსავლები 3,537.4 გადასახდელები 1,984.7 ხარჯები 1,477.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 507.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,552.7 1,621.5 3,174.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 477.0 238.0 239.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.0 46.9 59.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 13.5 -0.2 13.6 0.4 0.4 13.5 13.5 0.4 0.4 178 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,193.7 4,193.7 3,292.1 1,529.1 1,114.0 418.2 52.5 178.3 1.1 4,193.7 4,193.7 3,293.2 3,292.1 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 900.5 23,289.7 24,190.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 426.0 310.0 116.0 1,619.5 950.0 669.5 966.0 704.0 182.7 67.0 12.4 1,619.5 1,619.5 966.0 966.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 653.5 1,402.7 2,056.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 81.0 71.0 10.0 10.0 26.0 2,750.8 179 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2,750.8 3,892.3 394.1 182.2 3,300.0 14.6 1.4 2,750.8 2,750.8 3,892.3 3,892.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,141.4 15,005.7 13,864.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,583.2 4,583.2 3,258.5 359.5 321.4 2,360.0 1.1 216.4 2.4 4,583.2 4,583.2 3,260.8 3,258.5 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,322.4 19,437.2 20,759.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 83.0 61.0 22.0 89.0 47.0 42.0 1,587.7 1,587.7 395.5 159.7 77.0 180 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 158.8 1,587.7 1,587.7 395.5 395.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,192.2 18,204.1 19,396.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 173.0 სხვა შემოსავლები 173.0 ხარჯები 116.8 საქონელი და მომსახურება 85.5 გრანტები 17.3 სხვა ხარჯები 14.0 შემოსულობები 173.0 შემოსავლები 173.0 გადასახდელები 116.8 ხარჯები 116.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 56.2 228.2 284.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.0 59.0 15.0 1,850.1 1,850.1 1,504.6 849.4 376.8 188.0 0.9 89.5 46.7 1,850.1 1,850.1 1,551.4 1,504.6 46.7 ნაშთის ცვლილება 298.7 181 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,766.9 2,065.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 130.0 112.0 18.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -458.0 22,275.5 21,817.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აწარმოე საქართველოში ხარჯები სუბსიდიები გადასახდელები ხარჯები 105.0 54.0 51.0 3,856.1 3,856.1 3,856.1 3,856.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3,856.1 55,100.3 51,244.1 458.0 458.0 458.0 458.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 66.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები 486.3 სხვა შემოსავლები 486.3 ხარჯები 350.3 შრომის ანაზღაურება 100.4 საქონელი და მომსახურება 197.7 გრანტები 52.0 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 486.3 შემოსავლები 486.3 გადასახდელები 350.3 ხარჯები 350.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 136.0 2,370.7 2,506.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83.0 13.0 182 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 70.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.1 87.7 95.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.0 44.0 7.0 55.0 55.0 96.5 57.1 39.4 0.1 4.2 55.0 55.0 100.7 96.5 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -45.7 266.4 220.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 36.0 29.0 7.0 8.1 8.1 8.1 8.1 1,388.4 1,388.4 686.2 328.9 121.5 219.9 3.0 12.9 1.9 1,388.4 1,388.4 688.2 183 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 686.2 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 700.2 3,879.2 4,579.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 87.0 73.0 14.0 4,936.9 345.9 4,591.0 1,094.4 2,148.9 893.9 777.5 397.0 80.4 941.8 26.9 6,031.4 4,936.9 1,094.4 3,117.5 2,148.9 941.8 26.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,913.8 138,105.4 141,019.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 165.0 93.0 72.0 6,838.7 6,838.7 5,621.2 1,537.8 1,180.4 2,666.5 30.8 205.7 1,579.0 6,838.7 184 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,838.7 7,200.2 5,621.2 1,579.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -361.5 7,314.7 6,953.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 526.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 326.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200.0 სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები 0.8 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 0.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 21.0 11.0 10.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.7 113.3 118.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 105.0 42.0 63.0 68.3 68.3 63.6 56.2 3.1 3.3 1.0 68.3 68.3 63.6 63.6 10,543.9 10,543.9 10,888.9 3,409.5 4,789.6 185 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,088.4 221.2 1,380.2 2.6 10,543.9 10,543.9 10,891.5 10,888.9 2.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -347.6 1,139.3 791.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,346.0 709.0 637.0 10,994.9 10,994.9 8,845.4 1,715.3 6,482.2 51.3 596.7 573.1 10,994.9 10,994.9 9,418.5 8,845.4 573.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,576.4 1,423.6 3,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 862.0 422.0 440.0 478.0 478.0 403.6 27.5 256.6 118.2 1.4 5.6 186 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 478.0 478.0 409.2 403.6 5.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 68.8 1,163.8 1,232.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სმართ ლოჯიქი ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები შემოსულობები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 441.0 358.0 83.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -45.8 45.8 -45.8 -45.8 -45.8 -45.8 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 5,462.5 2,206.5 3,256.0 5,274.7 2,434.7 2,622.6 44.2 153.7 19.6 5,462.5 5,462.5 5,274.7 5,274.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 187.8 8.2 196.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,337.0 822.0 515.0 547.3 547.3 543.4 205.2 134.8 187 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 203.2 0.3 547.3 547.3 543.4 543.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.9 150.6 154.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 273.8 სხვა შემოსავლები 273.8 ხარჯები 69.8 საქონელი და მომსახურება 30.7 გრანტები 26.1 სხვა ხარჯები 13.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 273.8 შემოსავლები 273.8 გადასახდელები 71.3 ხარჯები 69.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 202.5 441.9 644.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 342.0 232.0 110.0 740.2 740.2 45.8 45.8 167.4 96.6 68.6 1.9 0.3 786.0 740.2 45.8 188 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები 167.4 167.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 618.6 1,323.9 1,942.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 100.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები 208.2 სხვა შემოსავლები 208.2 ხარჯები 40.0 საქონელი და მომსახურება 32.6 სხვა ხარჯები 7.5 შემოსულობები 208.2 შემოსავლები 208.2 გადასახდელები 40.0 ხარჯები 40.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 168.2 239.8 408.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 209.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 132.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები 13.9 სხვა შემოსავლები 13.9 ხარჯები 5.8 საქონელი და მომსახურება 4.6 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 13.9 შემოსავლები 13.9 გადასახდელები 7.6 ხარჯები 5.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.3 56.6 62.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 899.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 316.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 583.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 452.0 189 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 452.0 260.1 260.1 452.0 452.0 260.1 260.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 191.9 1,816.9 2,008.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,290.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,190.0 სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 5.5 სხვა შემოსავლები 5.5 ხარჯები 5.5 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 შემოსულობები 5.5 შემოსავლები 5.5 გადასახდელები 5.5 ხარჯები 5.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 436.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 159.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 277.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,093.3 გრანტები 9.6 სხვა შემოსავლები 1,083.7 ხარჯები 791.3 შრომის ანაზღაურება 292.1 საქონელი და მომსახურება 379.0 გრანტები 110.0 სხვა ხარჯები 10.2 შემოსულობები 1,093.3 შემოსავლები 1,093.3 გადასახდელები 791.3 ხარჯები 791.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 302.1 1,768.0 2,070.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 480.0 301.0 190 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 1,386.8 75.0 1,311.8 1,361.1 88.0 1,273.1 1,386.8 1,386.8 1,361.1 1,361.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.7 42.1 67.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 100.0 8.0 92.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.8 1,550.6 1,559.4 179.0 8.8 8.8 8.8 8.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,273.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 876.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 397.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები 42.3 სხვა შემოსავლები 42.3 ხარჯები 70.3 შრომის ანაზღაურება 7.5 საქონელი და მომსახურება 56.0 სხვა ხარჯები 6.8 შემოსულობები 42.3 შემოსავლები 42.3 გადასახდელები 70.3 ხარჯები 70.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -28.0 154.6 126.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 191 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები 66.1 სხვა შემოსავლები 66.1 ხარჯები 5.1 საქონელი და მომსახურება 5.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.1 შემოსულობები 66.1 შემოსავლები 66.1 გადასახდელები 23.3 ხარჯები 5.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 42.8 177.0 219.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 489.0 480.0 9.0 702.0 702.0 557.6 74.2 70.2 0.5 412.7 299.8 702.0 702.0 857.5 557.6 299.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -155.5 635.7 480.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,815.0 220.0 1,595.0 100.5 84.7 15.8 32.7 192 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 3.4 5.3 24.0 100.5 100.5 32.7 32.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.8 51.8 119.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 119.0 58.0 61.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 141.0 271.6 412.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.0 28.0 16.0 202.3 184.9 17.5 50.3 3.8 20.7 25.8 9.5 202.3 202.3 59.8 50.3 9.5 ნაშთის ცვლილება 142.5 144.1 140.0 4.1 3.1 3.1 144.1 144.1 3.1 3.1 193 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 112.0 254.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 122.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 168.1 გრანტები 153.8 სხვა შემოსავლები 14.3 ხარჯები 25.0 შრომის ანაზღაურება 3.1 საქონელი და მომსახურება 9.3 სხვა ხარჯები 12.6 შემოსულობები 168.1 შემოსავლები 168.1 გადასახდელები 25.0 ხარჯები 25.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 143.1 117.4 260.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 145.0 125.0 20.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 135.7 231.2 366.9 140.0 140.0 4.3 2.5 1.8 140.0 140.0 4.3 4.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 4,038.5 სხვა შემოსავლები 4,038.5 ხარჯები 2,627.7 შრომის ანაზღაურება 1,450.8 194 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 949.4 225.0 1.6 0.9 3.7 4,038.5 4,038.5 2,631.4 2,627.7 3.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,407.0 962.2 2,369.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 696.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 446.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 250.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 15.7 სხვა შემოსავლები 15.7 ხარჯები 15.1 საქონელი და მომსახურება 15.1 შემოსულობები 15.7 შემოსავლები 15.7 გადასახდელები 15.1 ხარჯები 15.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 79.2 79.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,016.0 961.0 55.0 179.7 171.0 8.8 6.1 2.5 3.6 31.9 179.7 179.7 38.0 6.1 31.9 195 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 141.7 284.1 425.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.0 61.0 15.0 29,320.2 29,320.2 16,674.5 3,776.5 7,993.8 4,234.9 55.5 613.9 1,909.0 29,320.2 29,320.2 18,583.5 16,674.5 1,909.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,736.7 36,975.5 47,712.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 739.0 626.0 113.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 8.1 9.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 2.0 1.0 20.0 20.0 19.0 7.2 11.4 0.4 20.0 20.0 19.0 19.0 196 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,484.2 33,484.2 31,208.3 19,501.4 2,784.0 3,415.1 380.0 5,127.8 1,747.8 33,484.2 33,484.2 32,956.1 31,208.3 1,747.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 528.0 22,087.4 22,615.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 9,578.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,445.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133.0 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 44.5 სხვა შემოსავლები 44.5 ხარჯები 343.9 საქონელი და მომსახურება 341.6 სხვა ხარჯები 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 შემოსულობები 44.5 შემოსავლები 44.5 გადასახდელები 349.9 ხარჯები 343.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -305.4 385.1 79.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 18.0 13.0 5.0 0.3 0.3 10.6 10.6 197 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 0.3 0.3 15.5 10.6 4.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -15.1 236.2 221.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 203.0 101.0 102.0 4,729.8 1,250.0 3,479.8 4,395.5 1,624.2 2,173.0 347.5 67.2 183.6 1,507.6 4,729.8 4,729.8 5,903.1 4,395.5 1,507.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,173.3 3,736.4 2,563.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 715.0 338.0 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 29.0 29.0 198 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 377.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 112.1 სხვა შემოსავლები 112.1 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 112.1 შემოსავლები 112.1 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 107.1 297.3 404.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 108.0 35.0 73.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.2 139.2 137.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 89.0 37.0 52.0 0.9 0.9 3.0 3.0 0.9 0.9 3.0 3.0 294.8 294.8 178.4 0.3 19.1 29.5 19.6 109.9 1.7 294.8 294.8 180.1 199 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 178.4 1.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 114.6 2,249.1 2,363.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 677.0 560.0 117.0 153.9 153.9 292.6 55.5 176.9 1.4 58.8 153.9 153.9 292.6 292.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -138.7 158.2 19.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 12.0 68.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.4 72.9 117.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 324.0 117.0 74.2 56.5 17.7 27.4 5.7 21.8 2.3 74.2 74.2 29.7 27.4 2.3 200 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 333.5 333.5 133.1 101.0 3.3 28.7 333.5 333.5 133.1 133.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 200.5 1,470.7 1,671.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 145.0 49.0 96.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.1 87.5 96.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32.0 24.0 8.0 207.0 17.1 17.1 8.0 7.9 0.1 17.1 17.1 8.0 8.0 4,315.4 3,005.8 1,309.6 1,697.2 1,105.9 428.7 132.0 0.3 30.2 201 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 4,315.4 4,315.4 1,716.7 1,697.2 19.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,598.7 5,038.6 7,637.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.0 246.0 89.0 1,499.0 19.9 1,479.0 583.5 384.0 155.0 44.4 0.8 1,499.0 1,499.0 584.2 583.5 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 914.8 330.5 1,245.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 1,013.0 472.0 541.0 3,355.3 3,355.3 1,855.7 804.2 350.0 701.5 0.1 3,355.3 3,355.3 1,855.7 1,855.7 202 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,499.6 425.0 1,924.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 705.0 479.0 226.0 709.8 33.0 676.7 198.2 139.2 22.0 37.0 6.0 709.8 709.8 204.2 198.2 6.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 505.6 1,254.5 1,760.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 173.0 139.0 34.0 4,234.7 4,200.0 34.7 4,122.8 6.7 3.2 4,112.9 4,234.7 4,234.7 4,122.8 4,122.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 111.9 2,291.2 2,403.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 434.0 366.0 203 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 290.1 გრანტები 83.5 სხვა შემოსავლები 206.6 ხარჯები 627.6 შრომის ანაზღაურება 340.1 საქონელი და მომსახურება 213.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3.2 სხვა ხარჯები 71.0 შემოსულობები 290.1 შემოსავლები 290.1 გადასახდელები 627.6 ხარჯები 627.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -337.5 2,130.9 1,793.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 284.0 150.0 134.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 6.4 6.6 3.9 3.9 3.8 3.3 0.5 3.9 3.9 3.8 3.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 5.8 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 3.1 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 204 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები 5.8 5.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.7 5.0 3.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 71.0 66.0 5.0 450.8 -6.9 457.7 201.0 201.0 450.8 450.8 201.0 201.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 249.7 1,315.9 1,565.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 97.0 32.0 65.0 222.3 0.6 221.7 63.5 63.5 14.8 222.3 222.3 78.3 205 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.5 14.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 144.0 741.2 885.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 111.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 1.5 გრანტები 1.5 ხარჯები 7.4 შრომის ანაზღაურება 6.9 საქონელი და მომსახურება 0.5 შემოსულობები 1.5 შემოსავლები 1.5 გადასახდელები 7.4 ხარჯები 7.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5.9 7.4 1.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 86.0 65.0 21.0 151.6 151.6 58.0 58.0 151.6 151.6 58.0 58.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 93.6 377.5 471.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 62.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 59.8 სხვა შემოსავლები 59.8 ხარჯები 12.3 206 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 12.3 59.8 59.8 12.3 12.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.5 88.8 136.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 65.0 12.0 53.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.7 51.3 44.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 38.0 30.0 8.0 2.7 2.7 51.3 16.3 35.0 2.7 2.7 51.3 51.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -48.6 258.2 209.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133.0 106.0 27.0 3.7 3.7 10.4 0.2 10.1 0.1 3.7 3.7 10.4 10.4 207 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 273.7 224.5 49.2 307.1 226.4 80.6 0.1 273.7 273.7 307.1 307.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -33.5 153.7 120.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 188.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 131.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 14.0 სხვა შემოსავლები 14.0 ხარჯები 24.6 საქონელი და მომსახურება 22.8 გრანტები 0.3 სხვა ხარჯები 1.4 შემოსულობები 14.0 შემოსავლები 14.0 გადასახდელები 24.6 ხარჯები 24.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -10.6 84.9 74.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 40.3 სხვა შემოსავლები 40.3 ხარჯები 44.9 შრომის ანაზღაურება 28.4 საქონელი და მომსახურება 11.6 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 შემოსულობები 40.3 შემოსავლები 40.3 208 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები 44.9 44.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.6 7.2 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 110.0 88.0 22.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.8 1.9 12.7 10.8 -34.8 45.6 10.8 10.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 19,614.3 გრანტები 4,957.4 სხვა შემოსავლები 14,656.9 ხარჯები 13,380.5 შრომის ანაზღაურება 7,046.2 საქონელი და მომსახურება 5,498.2 სუბსიდიები 7.5 გრანტები 96.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 სხვა ხარჯები 728.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,549.6 შემოსულობები 19,614.3 შემოსავლები 19,614.3 გადასახდელები 15,930.0 ხარჯები 13,380.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,549.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,684.2 2,451.2 6,135.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5,528.0 2,987.0 2,541.0 209 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 149.5 149.5 87.1 31.0 19.3 2.9 34.0 149.5 149.5 87.1 87.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 62.3 1,171.7 1,234.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 390.0 18.0 372.0 522.9 522.9 116.6 116.2 0.4 2.2 522.9 522.9 118.8 116.6 2.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 404.0 2,056.7 2,460.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 131.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 93.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 4.8 სხვა შემოსავლები 4.8 ხარჯები 4.4 საქონელი და მომსახურება 4.4 შემოსულობები 4.8 შემოსავლები 4.8 გადასახდელები 4.4 ხარჯები 4.4 210 დასახელება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.5 0.4 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 322.1 სხვა შემოსავლები 322.1 ხარჯები 259.0 შრომის ანაზღაურება 231.5 საქონელი და მომსახურება 12.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 13.5 შემოსულობები 322.1 შემოსავლები 322.1 გადასახდელები 259.0 ხარჯები 259.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.1 815.0 878.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 250.0 55.0 195.0 246.2 246.2 53.4 48.4 5.0 246.2 246.2 53.4 53.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 192.8 2,893.7 3,086.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 86.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 7.2 სხვა შემოსავლები 7.2 ხარჯები 9.1 211 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 1.6 7.5 7.2 7.2 9.1 9.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.8 20.0 18.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 0.9 საქონელი და მომსახურება 0.9 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.9 12.0 11.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები 19.0 15.0 4.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -20.1 28.1 7.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 57.0 45.0 12.0 20.1 19.8 0.3 20.1 20.1 481.4 84.8 396.6 694.3 457.6 225.3 11.5 212 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.7 481.4 481.4 715.0 694.3 20.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -233.6 1,606.7 1,373.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 286.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 22.5 საქონელი და მომსახურება 22.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.4 გადასახდელები 97.9 ხარჯები 22.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -97.9 1,986.7 1,888.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.0 103.0 20.0 195.1 195.1 93.9 93.9 5.0 195.1 195.1 98.9 93.9 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 96.2 104.1 200.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 213 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8 10.3 0.5 4.5 15.3 10.8 4.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -15.3 15.4 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.0 109.0 38.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 10.6 13.0 15.3 15.3 12.6 4.6 8.0 0.4 15.3 15.3 13.0 12.6 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები 0.1 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.2 0.3 214 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,054.1 -0.3 1,054.4 1,171.3 929.1 240.0 2.1 38.5 1,054.1 1,054.1 1,209.8 1,171.3 38.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -155.7 2,096.8 1,941.1 39.0 34.0 5.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 522.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 370.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 40.0 გრანტები 40.0 ხარჯები 20.5 შრომის ანაზღაურება 17.9 საქონელი და მომსახურება 2.4 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 40.0 შემოსავლები 40.0 გადასახდელები 20.5 ხარჯები 20.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.5 66.8 86.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 57.0 46.0 11.0 43.6 43.6 17.5 215 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 17.5 43.6 43.6 17.5 17.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26.2 43.8 69.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 43.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 0.2 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.1 83.5 83.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 157.0 87.0 70.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 59.5 68.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ- კასპის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები 22.0 13.0 9.0 46.2 46.2 37.1 37.1 46.2 46.2 37.1 37.1 336.8 336.8 216 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები შემოსავლები 336.8 336.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 336.8 32.7 369.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 2.1 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 23.3 შრომის ანაზღაურება 6.6 საქონელი და მომსახურება 16.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 შემოსულობები 2.1 შემოსავლები 2.1 გადასახდელები 29.1 ხარჯები 23.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -27.0 442.0 415.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 264.0 197.0 67.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 79.4 209.9 289.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200.0 190.0 145.2 136.1 9.1 62.6 27.1 35.4 3.3 145.2 145.2 65.9 62.6 3.3 217 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 89.8 სხვა შემოსავლები 89.8 ხარჯები 105.8 შრომის ანაზღაურება 8.7 საქონელი და მომსახურება 97.1 შემოსულობები 89.8 შემოსავლები 89.8 გადასახდელები 105.8 ხარჯები 105.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16.0 16.7 0.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.0 85.0 9.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5.5 27.7 22.2 7.2 7.2 4.2 4.2 8.5 7.2 7.2 12.7 4.2 8.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,686.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,616.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 2.4 სხვა შემოსავლები 2.4 ხარჯები 3.3 საქონელი და მომსახურება 1.7 სხვა ხარჯები 1.5 შემოსულობები 2.4 შემოსავლები 2.4 218 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები 3.3 3.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.9 972.9 972.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 177.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 2.9 საქონელი და მომსახურება 2.9 გადასახდელები 2.9 ხარჯები 2.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.9 33.9 31.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 99.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 13.8 გრანტები 12.8 სხვა შემოსავლები 1.0 ხარჯები 3.8 საქონელი და მომსახურება 3.1 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 13.8 შემოსავლები 13.8 გადასახდელები 3.8 ხარჯები 3.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.0 4.1 14.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები 53.0 50.0 3.0 14,372.6 982.5 13,390.1 9,367.0 4,714.5 4,141.4 40.7 219 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 456.0 387.8 14,372.6 14,372.6 9,754.7 9,367.0 387.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,617.8 30,213.6 34,831.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,760.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 671.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,089.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 1.0 სხვა შემოსავლები 1.0 ხარჯები 0.9 შრომის ანაზღაურება 0.8 საქონელი და მომსახურება 0.1 შემოსულობები 1.0 შემოსავლები 1.0 გადასახდელები 0.9 ხარჯები 0.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 52.2 სხვა შემოსავლები 52.2 ხარჯები 23.1 საქონელი და მომსახურება 0.5 პროცენტი 15.7 სხვა ხარჯები 6.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 შემოსულობები 52.2 შემოსავლები 52.2 გადასახდელები 55.8 ხარჯები 23.1 220 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3.6 12.5 8.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 565.0 462.0 103.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 4.6 5.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ზევსი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 29.0 14.0 15.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.4 4.6 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0 13.0 4.0 7.1 7.1 6.1 6.1 7.1 7.1 6.1 6.1 4.4 4.4 4.4 4.4 17,229.6 80.3 17,149.3 12,178.2 6,397.5 5,197.1 19.3 103.7 460.6 3,380.7 221 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,229.6 17,229.6 15,558.9 12,178.2 3,380.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,670.6 6,631.7 8,302.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,199.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,926.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,273.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 1.0 სხვა შემოსავლები 1.0 ხარჯები 12.0 შრომის ანაზღაურება 1.6 საქონელი და მომსახურება 9.3 სხვა ხარჯები 1.0 შემოსულობები 1.0 შემოსავლები 1.0 გადასახდელები 12.0 ხარჯები 12.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -11.0 19.1 8.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 233.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 190.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 15.5 საქონელი და მომსახურება 15.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.3 გადასახდელები 39.8 ხარჯები 15.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -39.8 59.1 19.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები 110.0 63.0 47.0 12,876.6 946.0 222 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,930.7 10,913.1 6,154.4 4,075.9 8.1 6.1 668.7 1,155.8 12,876.6 12,876.6 12,068.9 10,913.1 1,155.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 807.7 1,169.5 1,977.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 4,168.0 2,899.0 1,269.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -10.3 21.2 10.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 22.0 19.0 3.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 36.6 11.5 10.3 9.5 0.9 10.3 10.3 48.1 48.1 11.5 0.5 1.2 9.8 48.1 48.1 11.5 11.5 223 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 2.1 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 8.2 საქონელი და მომსახურება 7.6 სხვა ხარჯები 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 2.1 შემოსავლები 2.1 გადასახდელები 9.0 ხარჯები 8.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.9 7.2 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 60.0 50.0 10.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.9 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 37.4 სხვა შემოსავლები 37.4 ხარჯები 35.2 შრომის ანაზღაურება 35.2 შემოსულობები 37.4 შემოსავლები 37.4 გადასახდელები 35.2 ხარჯები 35.2 ნაშთის ცვლილება 2.2 224 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 30.9 33.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 309.0 293.0 16.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -190.7 591.2 400.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 52.0 47.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -20.2 115.6 95.4 6.1 6.1 196.8 172.5 21.7 2.6 6.1 6.1 196.8 196.8 -0.4 -0.4 19.8 7.4 12.5 -0.4 -0.4 19.8 19.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,421.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,396.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 822.4 გრანტები 83.9 სხვა შემოსავლები 738.6 ხარჯები 577.8 შრომის ანაზღაურება 322.7 225 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 254.9 0.2 243.3 822.4 822.4 821.1 577.8 243.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.4 2,498.3 2,499.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 380.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 138.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 242.0 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია ხარჯები 12.5 საქონელი და მომსახურება 2.5 სხვა ხარჯები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 გადასახდელები 13.4 ხარჯები 12.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -13.4 38.5 25.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 139.0 106.0 33.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.2 182.8 191.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133.0 10.0 123.0 23.3 23.3 15.1 8.1 7.0 23.3 23.3 15.1 15.1 226 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2,183.2 76.2 2,107.0 747.6 183.1 253.5 213.0 98.0 2,183.2 2,183.2 747.6 747.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,435.6 2,306.8 3,742.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 342.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 301.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 10.1 სხვა შემოსავლები 10.1 ხარჯები 7.2 შრომის ანაზღაურება 6.2 საქონელი და მომსახურება 1.0 შემოსულობები 10.1 შემოსავლები 10.1 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.9 0.4 3.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 86.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 70.0 გრანტები 60.0 სხვა შემოსავლები 10.0 ხარჯები 16.4 საქონელი და მომსახურება 16.4 შემოსულობები 70.0 შემოსავლები 70.0 გადასახდელები 16.4 227 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 16.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 53.6 2.6 56.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.0 95.0 63.0 553.5 4.3 549.2 132.4 14.2 118.2 238.8 553.5 553.5 371.2 132.4 238.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 182.3 2,333.9 2,516.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 139.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 132.9 სხვა შემოსავლები 132.9 ხარჯები 15.0 საქონელი და მომსახურება 2.9 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 132.9 შემოსავლები 132.9 გადასახდელები 15.0 ხარჯები 15.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 117.9 69.9 187.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 422.0 259.0 163.0 228 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,901.1 525.5 4,375.6 3,694.2 2,708.7 864.1 121.4 110.9 4,901.1 4,901.1 3,805.1 3,694.2 110.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,096.0 5,730.0 6,826.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,098.0 668.0 430.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 221.9 1,358.2 1,580.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები 180.0 77.0 103.0 533.8 533.8 273.6 273.6 38.3 533.8 533.8 312.0 273.6 38.3 246.5 246.5 44.6 44.6 6.2 246.5 246.5 229 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.8 44.6 6.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 195.7 1,303.9 1,499.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 69.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 26.3 სხვა შემოსავლები 26.3 ხარჯები 28.0 შრომის ანაზღაურება 26.1 საქონელი და მომსახურება 1.9 შემოსულობები 26.3 შემოსავლები 26.3 გადასახდელები 28.0 ხარჯები 28.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.8 904.3 902.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი ს.კ. თსუ" შემოსავლები 310.0 გრანტები 60.0 სხვა შემოსავლები 250.0 ხარჯები 238.5 საქონელი და მომსახურება 238.5 შემოსულობები 310.0 შემოსავლები 310.0 გადასახდელები 238.5 ხარჯები 238.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 71.5 4.4 75.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 9.2 230 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 9.2 9.2 9.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.2 10.3 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 261.0 224.0 37.0 1,272.7 173.1 1,099.6 907.5 617.0 286.6 3.9 113.9 1,272.7 1,272.7 1,021.4 907.5 113.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 251.3 539.8 791.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 445.0 229.0 216.0 260.2 260.2 66.7 66.7 49.1 260.2 260.2 115.7 66.7 49.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 144.5 959.7 1,104.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 231 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 354.9 სხვა შემოსავლები 354.9 ხარჯები 299.2 შრომის ანაზღაურება 18.8 საქონელი და მომსახურება 274.6 სხვა ხარჯები 5.9 შემოსულობები 354.9 შემოსავლები 354.9 გადასახდელები 299.2 ხარჯები 299.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.8 419.0 474.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 358.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 146.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 212.0 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,206.0 1,206.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.0 50.0 9.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.7 5.2 10.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 9.0 11.0 14.0 12.5 1.5 7.7 7.7 0.6 14.0 14.0 8.3 7.7 0.6 232 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 41.6 გრანტები 41.6 ხარჯები 27.3 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3.2 სხვა ხარჯები 21.9 შემოსულობები 41.6 შემოსავლები 41.6 გადასახდელები 27.3 ხარჯები 27.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.2 149.1 163.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება გადასახდელები ხარჯები 78.0 66.0 12.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.4 12.0 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.0 25.0 6.0 9.4 9.4 9.4 9.4 4,729.7 100.4 4,629.2 4,051.6 2,252.4 1,599.5 2.4 197.3 276.4 4,729.7 4,729.7 4,328.1 4,051.6 276.4 233 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 401.6 6,303.4 6,705.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,528.0 678.0 850.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 131.0 576.2 707.2 515.9 1.0 514.9 352.5 352.5 32.3 515.9 515.9 384.9 352.5 32.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 103.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 444.5 გრანტები 179.4 სხვა შემოსავლები 265.1 ხარჯები 236.9 შრომის ანაზღაურება 118.8 საქონელი და მომსახურება 43.9 სხვა ხარჯები 74.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 444.5 შემოსავლები 444.5 გადასახდელები 239.7 ხარჯები 236.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 204.8 591.2 796.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 93.0 70.0 23.0 234 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 792.0 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები 779.0 ხარჯები 632.9 შრომის ანაზღაურება 258.0 საქონელი და მომსახურება 369.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 სხვა ხარჯები 3.7 შემოსულობები 792.0 შემოსავლები 792.0 გადასახდელები 632.9 ხარჯები 632.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 159.1 458.8 618.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 598.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 268.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 330.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 0.7 საქონელი და მომსახურება 0.7 გადასახდელები 0.7 ხარჯები 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.7 1.0 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 35.0 31.0 4.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -12.4 51.4 39.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 1.6 1.6 14.0 13.9 0.1 1.6 1.6 14.0 14.0 235 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 31.0 7.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.2 48.2 70.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 22.0 14.0 1,083.4 1,083.4 445.0 438.8 6.2 3.6 1,083.4 1,083.4 448.6 445.0 3.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 634.8 2,620.7 3,255.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები 154.0 71.0 83.0 43.2 43.2 21.1 21.1 43.2 43.2 21.1 21.1 221.0 221.0 142.3 141.7 0.6 2.3 221.0 221.0 236 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.6 142.3 2.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 76.4 299.0 375.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 65.0 16.0 49.0 103.1 100.4 2.6 54.5 17.4 37.1 103.1 103.1 54.5 54.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.6 136.4 185.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 138.0 108.0 30.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.4 5.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 17.0 12.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 12.5 33.9 33.9 33.6 33.2 0.4 33.9 33.9 33.6 33.6 237 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 120.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 269.7 გრანტები 12.5 სხვა შემოსავლები 257.2 ხარჯები 170.4 შრომის ანაზღაურება 116.9 საქონელი და მომსახურება 51.1 გრანტები 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 შემოსულობები 269.7 შემოსავლები 269.7 გადასახდელები 174.0 ხარჯები 170.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 95.7 623.4 719.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 537.0 415.0 122.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 19.0 4.0 427.3 427.3 86.4 15.4 71.0 2.2 427.3 427.3 88.7 86.4 2.2 238 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 338.6 486.2 824.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 83.0 25.0 58.0 429.8 429.8 232.1 231.6 0.4 429.8 429.8 232.1 232.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 197.8 619.1 816.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.0 34.0 70.0 150.3 -1.9 152.2 86.7 86.7 12.5 150.3 150.3 99.1 86.7 12.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.2 482.4 533.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 54.0 15.0 39.0 262.0 262.0 94.7 239 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.6 1.1 18.5 262.0 262.0 113.2 94.7 18.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 148.8 972.4 1,121.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 132.0 68.0 64.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.1 2.9 1.8 1.1 1.1 1.1 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 1.8 საქონელი და მომსახურება 1.5 სხვა ხარჯები 0.2 გადასახდელები 1.8 ხარჯები 1.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.8 3.5 1.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები 50.0 39.0 11.0 ნაშთის ცვლილება -0.5 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 240 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 10.0 3.0 188.4 188.4 48.5 48.5 6.3 188.4 188.4 54.8 48.5 6.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 133.6 3,560.9 3,694.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 82.0 26.0 56.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 4.4 5.0 0.6 0.6 0.6 0.6 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 19.4 19.4 5.0 5.0 19.4 19.4 5.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.5 14.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 18.0 14.0 241 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 38.6 38.6 26.3 9.5 16.2 0.7 38.6 38.6 26.3 26.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.3 96.0 108.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 77.0 34.0 43.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.0 102.7 121.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 35.0 30.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -13.0 53.8 40.8 38.0 38.0 19.0 19.0 38.0 38.0 19.0 19.0 5.5 5.5 18.5 18.5 5.5 5.5 18.5 18.5 242 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 343.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 273.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი ხარჯები 0.2 საქონელი და მომსახურება 0.2 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.2 1.4 1.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0 14.0 3.0 281.0 130.5 150.5 296.5 230.2 0.4 65.9 5.7 281.0 281.0 302.1 296.5 5.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -21.1 246.1 225.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები 1,307.0 664.0 643.0 2,628.6 2,628.6 46.6 8.1 17.8 20.0 0.6 2,628.6 243 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2,628.6 46.6 46.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,582.0 877.9 3,459.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 343.0 141.0 202.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -1.6 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 185.0 102.0 83.0 0.4 0.4 2.0 2.0 0.4 0.4 2.0 2.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 55.0 4.0 51.0 929.7 929.7 577.5 0.1 577.4 929.7 929.7 577.5 244 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 577.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 352.2 51.5 403.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 11.0 7.0 4.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.2 310.6 323.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 84.0 21.0 163.0 163.0 226.6 143.3 45.2 1.3 36.8 3.8 163.0 163.0 230.5 226.6 3.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -67.4 105.2 37.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42.0 40.0 2.0 13.2 13.2 13.2 13.2 2,613.8 2,595.0 18.8 2,107.8 458.9 245 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,596.6 19.0 33.3 238.2 2,613.8 2,613.8 2,345.9 2,107.8 238.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 267.9 619.3 887.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 355.0 74.0 281.0 15,441.4 14,705.0 736.4 13,974.0 179.0 11,999.5 1,062.9 8.7 723.9 3,023.9 331.8 15,441.4 15,441.4 17,329.8 13,974.0 3,023.9 331.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,888.3 8,626.0 6,737.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,293.0 122.0 1,171.0 300.1 300.0 0.1 103.5 246 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.6 21.9 0.7 300.1 300.1 104.2 103.5 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 195.9 195.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 3,538.9 სხვა შემოსავლები 3,538.9 ხარჯები 3,217.9 შრომის ანაზღაურება 2,543.2 საქონელი და მომსახურება 346.4 სოციალური უზრუნველყოფა 24.4 სხვა ხარჯები 304.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 შემოსულობები 3,538.9 შემოსავლები 3,538.9 გადასახდელები 3,243.5 ხარჯები 3,217.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 295.4 2,595.5 2,890.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 457.0 313.0 144.0 ნაშთის ცვლილება 15.2 17.5 17.5 2.3 2.0 0.3 17.5 17.5 2.3 2.3 247 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 120.0 135.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 747.0 208.0 539.0 101.6 101.6 43.6 2.2 22.6 18.8 2.1 101.6 101.6 45.7 43.6 2.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.8 196.9 252.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ბიზნეს კვლევების სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 190.0 166.0 24.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -58.3 69.6 11.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.0 3.0 5.0 15.9 15.9 74.2 32.4 41.8 15.9 15.9 74.2 74.2 251.2 251.2 84.2 248 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2.8 2.1 79.3 251.2 251.2 84.2 84.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 167.0 584.2 751.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 31.0 26.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.0 20.1 25.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 10.0 5.0 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 1.4 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 35.0 70.0 35.0 35.0 30.0 30.0 35.0 35.0 30.0 30.0 2.0 2.0 1.3 0.5 0.7 2.0 2.0 1.3 1.3 249 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 925.3 925.3 885.9 151.7 575.3 158.9 925.3 925.3 885.9 885.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 39.4 144.0 183.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 96.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 1,573.4 სხვა შემოსავლები 1,573.4 ხარჯები 865.4 შრომის ანაზღაურება 427.8 საქონელი და მომსახურება 104.7 გრანტები 253.4 სხვა ხარჯები 79.5 შემოსულობები 1,573.4 შემოსავლები 1,573.4 გადასახდელები 865.4 ხარჯები 865.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 708.0 4,442.9 5,150.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 58.0 44.0 14.0 345.9 345.9 511.6 478.8 21.1 11.7 345.9 345.9 250 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები 511.6 511.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -165.6 3,800.9 3,635.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 1,067.3 სხვა შემოსავლები 1,067.3 ხარჯები 1,669.4 შრომის ანაზღაურება 974.8 საქონელი და მომსახურება 381.9 სუბსიდიები 12.0 გრანტები 116.6 სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 სხვა ხარჯები 171.4 შემოსულობები 1,067.3 შემოსავლები 1,067.3 გადასახდელები 1,669.4 ხარჯები 1,669.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -602.1 1,276.0 674.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 141.0 108.0 33.0 34.4 34.4 34.4 15.0 9.0 10.4 34.4 34.4 34.4 34.4 3.0 1.0 2.0 1,687.0 1,687.0 251 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,558.5 833.2 236.7 455.0 8.2 25.5 2.4 1,687.0 1,687.0 1,561.0 1,558.5 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 126.0 9,291.4 9,417.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 145.0 123.0 22.0 134.0 134.0 121.6 63.6 58.0 0.1 134.0 134.0 121.6 121.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.4 12.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 6.0 5.0 47.1 42.0 5.1 6.0 53.1 47.1 6.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -53.1 419.0 252 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 366.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 5.0 2.0 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 253

ზოგადი ინფორმაცია 2021 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2021 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 4.0 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა კლებამ 4.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს კლება იანვარში 11.5 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.1 პროცენტი დაფიქსირდა. ინფლაცია 2021 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 7.2 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 4.8 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:  სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 5.7 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 1.86 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში;  საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 7.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.24 პროცენტული პუნქტით აისახა;  ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 13.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 1.03 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;  ტრანსპორტის ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 5.8 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.77 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;  ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 12.0 პროცენტით, რაც 0.67 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. ლარის გაცვლითი კურსი 2021 წლის მარტში 2020 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 4.1 პროცენტით გაუფასურდა და 3.41 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით. საგარეო სექტორი 2021 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 773.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.3 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 820.6 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (5.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 952.6 მლნ აშშ დოლარს (2.4 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2021 წლის იანვარმარტში 1 131.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.8 პროცენტია. 1 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 21.6%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (15.1%), რუსეთი (11.9%), ჩინეთი (10.5%) და აზერბაიჯანი (9.0%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 19.1%-ია. ჩინეთის 13.4%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 13.3%, აზერბაიჯანი 12.7%, თურქეთი 9.2% და უკრაინა 8.1%. მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ. 2021) სომხეთი 37,478 5% დანარჩენი ქვეყნები 130,281 16% აშშ, 30,425, 4% ევროკავშირის ქვეყნები 156,610 19% უკრაინა 66,380 8% თურქეთი 75,630 9% ჩინეთი 109,794 13% რუსეთი 109,465 13% აზერბაიჯანი 104,579 13% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 19.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 10.5%, ფეროშენადნობები 10.2%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.4%, სპირტიანი სასმელები 3.6% და ა.შ. მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ. 2021) დანარჩენი საქონელი 300,598 37% სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 158,813 19% მსუბუქი ავტომობილები 86,573 11% ტრიკოტაჟის ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 15,540 2% სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 19,018 სასუქები მინერალური 2% თხილი და სხვა ან ქიმიური, კაკალი აზოტოვანი 24,572 28,711 3% 3% ფეროშენადნობები 83,685 10% მინერალური და მტკნარი წყლები 29,363 4% ყურძნის ნატურალური ღვინოები ეთილის სპირტი 43,935 არადენატურირებული 5% , სპირტის კონცენტრაციით, სპირტიანი სასმელები 29,834 4% 2 მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 22.6%-ია. თურქეთის 17.6%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 11.3%, ჩინეთი 9.4%, აზერბაიჯანი 7.5% და აშშ 6.6%. მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ. 2021) უკრაინა 72,986 4% სომხეთი 114,753 6% აშშ 129,596 7% აზერბაიჯანი 145,714 7% დანარჩენი ქვეყნები 302,026 15% ევროკავშირის ქვეყნები 441,019 23% თურქეთი 343,327 18% ჩინეთი 182,779 9% რუსეთი 220,371 11% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.6 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 7.5%, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.3%, ნავთობის აირები 6.6%, სამკურნალო საშუალებები 3.6% და სხვა. მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ. 2021) მსუბუქი ავტომობილები 168,530 9% სპილენძის მადნები და ნავთობი და კონცენტრატები ნავთობპროდუქტები 141,938 145,813 7% 7% ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები სხვა 129,658 7% სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 70,741 სხვა მანქანები და 4% მექანიზმები გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის 41,269 სატელეფონო 2% აპარატები, ფიჭური დანარჩენი საქონელი 1,122,648 57% ხორბალი და მესლინი 21,227 1% ელექტროენერგია 31,683 2% სატვირთო ავტომობილები 39,526 2% ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი… 3 ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 3.9%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნები და კონცენტრატები ძვირფასი ლითონებისა (100.0%-იანი კლება), მადნები და კონცენტრატები სპილენძის (8.8%-იანი კლება), კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები (85.1%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა კაკალმა (55.4% ზრდა), ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონები (122.3%იანი ზრდა), სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი (42.9%-იანი ზრდა). იმპორტის 3.5%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (5.2%-იანი კლება), მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (54.5%-იანი კლება), ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები (42.2%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სატვირთო ავტომობილები (121.7%-იანი ზრდა), რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული (271.7%-იანი ზრდა), სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული (8.8%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 40.1%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნარჩენები და ჯართი შავი ლითონებისა (375.5%-იანი ზრდა), ტრიკოტაჟის ნაწარმი (37.4%-იანი ზრდა), ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (106.6%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (93.2%-იანი კლება), კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები (58.0%-იანი კლება), თევზი ახალი ან გაცივებული (100.0%-იანი კლება). იმპორტის 1.9%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (27.9%იანი კლება), ციტრუსების ნაყოფი ახალი ან გამხმარი (50.3%-იანი კლება), ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (34.8%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ავტომობილები, განკუთვნილი 10 კაცის ან მეტის გადასაყვანად (1 954.2%-იანი ზრდა), სატვირთო ავტომობილებმა (160.0%-იანი ზრდა), მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოუჭიქურებელი (412.5%-იანი ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 19.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (28.4%-იანი ზრდა), მინერალური და მტკნარი წყლები (33.5%-იანი ზრდა), ხილი (371.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (15.2%-იანი კლება), დაკონსერვებული ნაყოფები და მცენარეების სხვა ნაწილებმა (31.5%-იანი კლება), ეთილის სპირტმა (4.2%-იანი კლება). იმპორტის 4.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (175.6%-იანი ზრდა), სატელეფონო აპარატებმა (33.6%-იანი ზრდა), ზეთი მზესუმზირის (32.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (20.8%-იანი კლება), სიმინდი (49.5%-იანი კლება), კოქსი და ნახევარკოქსი ქვანახშირის (37.2%-იანი კლება). 4 ტურიზმი 2021 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 134.7 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 333.1 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 89.9 პროცენტით ნაკლებია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:  თურქეთი (50.7 ათასი კაცი, 71.8%-იანი კლება);  სომხეთი (15.3 ათასი კაცი, 91.6%-იანი კლება);  აზერბაიჯანი (11.3 ათასი კაცი, 95.7%-იანი კლება);  რუსეთი (9.5 ათასი კაცი, 94.5%-იანი კლება);  ევროკავშირი (5.0 ათასი კაცი, 91.6%-იანი კლება);  უკრაინა (4.8 ათასი კაცი, 85.1%-იანი კლება); ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 53.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 87.5 პროცენტით (374.1 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ფულადი გზავნილები 2021 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 32.9 პროცენტით გაიზარდა და 436.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (108.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:  იტალია (85.3 მლნ აშშ დოლარი, 44.6%-იანი ზრდა);  რუსეთის ფედერაცია (61.4 მლნ აშშ დოლარი, 2.6%-იანი ზრდა);  აშშ (60.6 მლნ აშშ დოლარი, 45.1%-იანი ზრდა);  საბერძნეთი (56.3 მლნ აშშ დოლარი, 25.2%-იანი ზრდა);  ისრაელი (41.9 მლნ აშშ დოლარი, 9.3%-იანი ზრდა)  თურქეთი (11.0 მლნ აშშ დოლარი, 20.2%-იანი კლება). ნაერთი ბიუჯეტი 2021 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 343 103.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 378 227.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.1%.  გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 947 800.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 957 087.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%.  გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 200 038.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 201 808.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.9%. 5  სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 195 265.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 219 331.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.3%. 2021 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 3 343 103,0 3 378 227,6 35 124,6 101,1 2 947 800,0 2 957 087,6 9 287,6 100,3 საშემოსავლო გადასახადი 856 000,0 834 459,3 -21 540,7 97,5 მოგების გადასახადი 455 000,0 430 000,5 -24 999,5 94,5 შემოსავლები გადასახადები დამატებული ღირებულების გადასახადი 1 232 000,0 1 205 385,1 -26 614,9 97,8 აქციზი 223 400,0 306 710,7 83 310,7 137,3 იმპორტის გადასახადი 20 500,0 17 034,6 -3 465,4 83,1 ქონების გადასახადი 900,0 11 733,1 10 833,1 1 303,7 160 000,0 151 764,2 -8 235,8 94,9 გრანტები 200 038,0 201 808,4 1 770,4 100,9 სხვა შემოსავლები 195 265,0 219 331,6 24 066,6 112,3 სხვა გადასახადი არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 49 546.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (52 000.0 ათასი ლარი) 95.3%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 10 028.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (18 100.0 ათასი ლარი) 55.4%-ია. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2021 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 7.5%ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 588.2 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.1 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. COVID-19 გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით 2021 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაიგეგმა, ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვარს მიღმა - 7.7%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელმა შეადგინა (-533.8) მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.0 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა 6 შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 58.0%. სახელმწიფო ვალი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 32 215.0 მლნ ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 5 874.2 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 26 340.8 მლნ ლარს. ინფორმაცია საქართველოს 2021 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 954 508.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 010 579.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.9%. 2021 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- 2 954 508,0 3 010 579,3 56 071,3 101,9 2 652 820,0 2 661 329,5 8 509,5 100,3 გრანტები 189 038,0 201 473,6 12 435,6 106,6 სხვა შემოსავლები 112 650,0 147 776,2 35 126,2 131,2 შემოსავლები გადასახადები გადასახადების % საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 652 820.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 661 329.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 189 038.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 201 473.6 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 17 993.6 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 112 650.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 147 776.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 131.2%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 18 719.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (32 000.0 ათასი ლარი) 58.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 20 002.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 100.0 ათასი ლარი) 110.5%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა 7 ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1 290 306.3 ათასი ლარი, მათ შორის:  (- 261 130.7) ათასი ლარი1 - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  254 359.2 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  1 297 077.8 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები. სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 456.0 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო ვალდებულებები - 322.6 მლნ ლარი  მომსახურება - 57.9 მლნ ლარი;  დაფარვა - 264.7 მლნ ლარი;  საშინაო ვალდებულები - 133.4 მლნ ლარი;  მომსახურება - 123.4 მლნ ლარი;  დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი; საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები 1,297,077.8 WB 90,762.1 AIIB 72,451.8 ADB 1,133,863.9 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 254,359.2 WB 49,457.3 NEFCO 777.9 IFAD 4,691.8 EIB 78,832.7 EBRD 65,504.0 CEB 44.1 AIIB 4,282.6 ADB 43,727.7 კუვეიტი 18.3 იაპონია 96.4 გერმანია 6,926.4 სულ კრედიტები 1 საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 1,551,437.0 გასათვალისწინებელია, რომ 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში წმინდა საშინაო ვალის ზრდა განსაზღვრულია 0 ლარით, თუმცა პირველი კვარტლის ბოლოსთვის საშინაო ვალის დაფარვის გრაფიკის გათვალისწინებით წმინდა ზრდა შეადგინა (-261.1) მლნ ლარი. 8 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2021 წლის 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 10 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 237 650.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 177 650.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 510 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:  12.6% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;  12.6% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;  16.8% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;  47.4% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;  10.5% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 238 100.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 499 230.9 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების კლებამ შეადგინა 261 130.7 ათასი. 9 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 18 384 507.8 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 302 435.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 929 589.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 91.3%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 21.4%-ია. საქართველოს 2011-2021 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 22,000,000.0 50.0% 20,000,000.0 45.0% 18,000,000.0 40.0% 16,000,000.0 35.0% 14,000,000.0 30.0% 12,000,000.0 10,000,000.0 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 20.9% 21.7% 21.4% 25.0% 20.0% 8,000,000.0 15.0% 6,000,000.0 10.0% 18,384,507.8 4,302,435.0 3,929,589.1 15,923,792.9 3,698,702.0 3,462,783.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 2,000,000.0 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 4,000,000.0 5.0% 0.0% 0.0 2011 წელი2012 წელი2013 წელი2014 წელი2015 წელი2016 წელი2017 წელი2018 წელი2019 წელი2020 წელი2021 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 12 758 336.4 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 421 916.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 102 779.8 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 90.7%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.3%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 416 926.4 ათასი ლარით. აღნიშნული 10 სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 463 600.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 454 253.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.8%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 402 685.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 113 065.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 76 155.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 67.4%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.9%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 2 806 560.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 303 853.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 296 400.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 10.6%-ია. 2021 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 79.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.6% ვალდებულების კლება 7.5% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.9% 11 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 2021 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სხვა ხარჯები 14.1% სოციალური უზრუნველყოფა 47.4% გრანტები 3.5% შრომის ანაზღაურება 13.2% სუბსიდიები 5.1% პროცენტი 5.9% საქონელი და მომსახურება 10.8% „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 420 363.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 409 948.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.2%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.4%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 433 478.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 335 886.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 77.5%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 8.5%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 208 655.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 181 523.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 57 887.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 123 381.1 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 218 696.5 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 158 141.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.0%-ს შეადგენს. 12 „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 178 338.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 108 786.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 61.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 2.8%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 469 561.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 473 723.4 ათასი ლარი) 99.7 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 37.4%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 488 661.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 438 931.6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 89.8%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.1%ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 11.2%-ს შეადგენს. 13 საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მლნ ლარი ღონისძიება თანხა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება 176.6 მოსახლეობის სოციალური დაცვის ხარჯები 212.4 სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარება/ კომპენსაცია 36.4 შშმ პირებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია 13.5 ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისათვის 75.3 ფულადი დახმარება/კომპენსაცია ინდ.მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის 0.4 ახალი კორონავირუსიდან გამომდინარე მოსახლეობის კომუნალური გადასახადების და გაზრდილი ტარიფის სუბსიდისიდირება 86.9 ბიზნესის მხარდაჭერა  150.5 საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი 128.4 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 0.6 მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო/სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება 3.9 საკრედიტო-საგარანტიო სქემა2 10.3 პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე (ფქვილი) ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა 5.0 2021 წლის განმავლობაში სურსათის მწარმოებლებისთვის ელექტრონერგიაზე ტარიფის ზრდის 50%-ის სუბსიდირება 1.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 1.0 სულ 539.5 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სსიპჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები, მათ შორის შესყიდულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, კორონავირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტები, განხორციელდა საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება/სამედიცინო მეთვალყურეობა, საკარანტინე სივრცეების სამედიცინო პერსონალით და პირველადი სამედიცინო დანიშნულების საგნებით/მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა (საკარანტინე სივრცეების 2 10.3 მლნ ლარი დაფარულია 2020 წლის ბოლოს სსიპ - აწარმოე საქართველოში სააგენტოს საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან; 14    სასტუმრო მომსახურება გაეწია 7 417 ბენეფიციარს), COVAX პლატფორმის ფარგლებში შეძენილი იქნა ასტრაზენეკას წარმოების 43 200 ვაქცინა და ფაიზერის წარმოების 29 250 ვაქცინა. სულ ამ მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 161.5 მლნ ლარზე მეტი; სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განახორციელა 7 417 პირის (საქართველოს მოქალაქეები (მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეები) და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები) განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 5.4 მლნ ლარი; ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი: მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, ინდივიდუალური მეწარმეები და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები) ფულადი დახმარების/კომპენსაციის დაფინანსება:  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 65 000დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის − ოჯახის წევრზე 35 ლარის (ერთწევრიანი ოჯახისთვის − 70 ლარის, ორწევრიანი ოჯახისთვის − 90 ლარის; საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 83.8 ათასი ოჯახმა); სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 3 ან 3-ზე მეტი 16 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვი, ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით (6 თვე, საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 26.4 ათასი ოჯახმა). სულ საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 36.4 მლნ ლარი;  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, თვეში 100 ლარის ოდენობით (6 თვე, საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა 45.3 ათასი პირმა). სულ მიიმართა 13.5 მლნ ლარი;  დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისთვის ყოველთვიურად 200 ლარის 100 ათასამდე პირზე, სულ მიმართული თანხა 75.3 მლნ ლარი;  ინდივიდუალური მეწარმეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის − ერთჯერადი დახმარების სახით − 300 ლარი (1 231 ათას პირზე). სულ მიმართულ იქნა 369.3 ათასი ლარი; ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო 2021 წელს გაგრძელდა მოსახლეობის სოციალური დახმარება კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით, კერძოდ: ელექტროენერგიის 200 კილოვატ/საათი ან 200 კილოვატ/საათზე ნაკლები მოცულობის, ბუნებრივი გაზის 200 მ³ ან 200 მ³-ზე ნაკლები მოცულობის, სასმელი წყლის/წყალარინების და დასუფთავების მოსაკრებლის გადასახადის სუბსიდირება (იანვარ - თებერვალი). გარდა ამისა, განხორციელდა 2021 წლის იანვრიდან ელექტროენერგიაზე გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება (იანვარ - თებერვალი) საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისათვის ტარიფის ზრდის სრული ოდენობით 200 კილოვატ/საათზე მეტ, მაგრამ არა უმეტეს 301 კილოვატ/საათის მოცულობაზე, ხოლო მეწარმე სუბიექტებისათვის - ტარიფის ზრდის 50%-ის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მიზნებისთვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მიმართულ იქნა სულ 85.6 მლნ ლარი (მათ შორის: კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება - 83.1 მლნ ლარი; ელექტროენერგიაზე გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება - 2.5 მლნ ლარი); 15       საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის დარიგებულია 758.4 ათასი ერთეული პირბადე და 71.8 ათასი ერთეული (5 ლიტრიანი) ხელის სადეზინფექციო საშუალება. ასევე, საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით შეძენილია 10.4 ათასი ლიტრი სადენზიფექციო კონცენტრატი (იატაკის) .შესყიდულია 10 000 ცალი უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრი და 450 ცალი დეზობარიერი (დარიგებულია 263 საჯარო სკოლაში); ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე ეკონომიკის წინაშე არსებული ახალი გამოწვევების საპასუხოდ 2021 წლის 31 მაისამდე გაგრძელდა გარდამავალი პირობები ბიზნესის მხარდაჭერის არსებულ პროგრამაში - საკრედიტო საგარანტიო სქემა. აგრეთვე, გაგრძელდა სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის პროგრამა და შემუშავდა ბიზნესის ხელშეწყობის დამატებითი ეფექტური მექანიზმები სარესტორნო ინდუსტრიის მიმართულებით. დაემატა სპორტული ობიექტებისა და საბავშვო ბაღების ხელშემწყობი პროგრამა. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  სამშენებლო სექტორის ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 1742 ბენეფიციარის პროცენტის სუბსიდირებისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 580.7 ათასი ლარი;  საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, 2020 წლის ბოლოს სსიპ - აწარმოე საქართველოში სააგენტოს საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ აღნიშნული ხელშეკრულებების მიხედვით გაცემული ტრანშების შესამისად განხორციელდა საგარანტიო თანების განთავსება დეპოზიტებზე 54 ბენეფიციარისათვის 10.3 მლნ ლარის ოდენობით;  ყველაზე მეტად დაზარალებული ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერისა და გაჯანსაღებისათვის მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 14 ბენეფიციარისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 131.0 ათასი ლარი. აგრეთვე, ღონისძიების ორგანიზების ინდუსტრიის მხარდაჭერის მიმართულებით 12 ბენეფიციარისათვის კომერციულ ბანკებში გადაირიცხა 1.8 მლნ ლარი, ხოლო სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით - 221 ბენეფიციარისათვის 1.9 მლნ ლარი (საკუთარი სახსრები); საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება, საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულება გაფორმდა 7 კომპანიასთან, ხელშეკრულებით განსაზღვრული დასასუბსიდირებელი ფქვილის მოცულობამ შეადგინა 20 000 ტონა, ხოლო მიმართული იყო 5.0 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული იქნა 12 658 ფერმერი, შესაბამისად ბარათზე დარიცხული ქულების/სუბსიდიის თანხიდან ათვისებული სუბსიდიის ოდენობამ შეადგინა 1.0 მლნ ლარი; საანგარიშო პერიოდში სურსათის მწარმოებლებისთვის ელექტრონერგიაზე ტარიფის ზრდის 50%ის სუბსიდირების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ხაზით მიმართული იყო 1.3 მლნ ლარი; საანგარიში პერიოდში 128.4 მლნ ლარი საშემოსავლო გადასახადის შეღავათის (ხელფასის პირველი 750 ლარზე) სარგებელი მიიღო ბიზნესმა იმ დამსაქმებელებზე, რომელთა ხელფასიც არ აღემატება 1500 ლარს; 16 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 40 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 6 670.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 822.2 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 280 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 33 100.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 29 640.8 ათასი ლარი. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება 01.01.2021 01.04.2021 სულ 4,617.5 4,667.0 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი 2,311.4 2,721.4 ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში 533.4 286.7 მიზნობრივი გრანტები 33.4 38.1 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 41.6 38.2 სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი 788.9 644.4 ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაშთები 345.1 319.2 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების ნაშთი 563.8 619.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი დასახელება 2021 წლის დამტკიცებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სულ ჯამი 18,384,507.8 4,302,435.0 3,929,601.2 21.4% 91.3% სამინისტროები 12,895,255.0 3,374,422.7 3,159,566.3 24.5% 93.6% 88,900.0 34,221.0 29,025.1 32.6% 84.8% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2021 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 17 2021 წლის დამტკიცებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 606,815.0 232,197.6 155,628.0 25.6% 67.0% საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2,366,630.0 342,375.0 364,297.9 15.4% 106.4% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 236,500.0 69,037.8 48,895.9 20.7% 70.8% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 5,493,030.0 1,500,302.9 1,446,364.1 26.3% 96.4% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 174,200.0 53,436.8 46,644.3 26.8% 87.3% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 900,000.0 328,550.6 323,025.8 35.9% 98.3% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 780,000.0 192,000.0 179,562.1 23.0% 93.5% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 451,575.0 166,409.9 137,203.8 30.4% 82.4% საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1,797,605.0 455,891.1 428,919.5 23.9% 94.1% დასახელება 5,489,252.8 928,012.4 770,034.9 14.0% 83.0% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სხვა უწყებები 64,736.0 16,056.4 11,475.8 17.7% 71.5% საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6,250.0 2,078.0 1,274.1 20.4% 61.3% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 700.0 176.5 132.8 19.0% 75.2% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16,000.0 5,270.1 3,779.6 23.6% 71.7% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,811.0 4,829.5 3,099.8 18.4% 64.2% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 70,255.8 8,718.1 6,147.5 8.8% 70.5% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,250.0 1,094.5 860.8 20.3% 78.6% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 12,500.0 3,162.5 2,453.2 19.6% 77.6% საერთო სასამართლოები 86,000.0 18,467.0 16,951.6 19.7% 91.8% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,500.0 1,835.0 1,211.7 18.6% 66.0% 890.0 225.0 169.9 19.1% 75.5% 680.0 161.0 145.9 21.5% 90.6% 790.0 211.3 158.6 20.1% 75.1% 760.0 191.0 153.2 20.2% 80.2% 650.0 173.5 146.2 22.5% 84.3% 640.0 176.0 115.6 18.1% 65.7% 650.0 162.0 146.4 22.5% 90.4% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 18 დასახელება 2021 წლის დამტკიცებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 880.0 239.0 215.0 24.4% 90.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 660.0 173.0 126.9 19.2% 73.4% საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 137,500.0 35,303.5 30,513.4 22.2% 86.4% სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,400.0 1,341.0 1,167.9 34.3% 87.1% შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,550.0 592.3 400.7 15.7% 67.7% საქართველოს პროკურატურა 41,400.0 10,608.0 9,362.9 22.6% 88.3% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,800.0 3,800.0 3,247.0 23.5% 85.4% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 351.5 413.7 29.5% 117.7% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 7,300.0 2,378.0 1,462.8 20.0% 61.5% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,900.0 1,966.0 1,651.0 20.9% 84.0% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 569.0 479.2 22.3% 84.2% ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 67.0 66.7 25.6% 99.5% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 60,400.0 16,269.0 14,277.9 23.6% 87.8% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 8,500.0 1,807.0 1,165.6 13.7% 64.5% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 69,200.0 17,300.0 17,344.3 25.1% 100.3% 2,400.0 865.7 498.3 20.8% 57.6% 2,460.0 701.0 604.7 24.6% 86.3% საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 8,259.5 7,333.0 29.3% 88.8% სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 7,000.0 1,950.0 1,417.6 20.3% 72.7% 10,120.0 2,523.8 2,202.4 21.8% 87.3% 4,250.0 1,082.6 1,008.2 23.7% 93.1% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,430.0 460.0 296.4 20.7% 64.4% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 1,460.5 1,326.3 24.9% 90.8% სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 9,000.0 2,393.5 1,454.3 16.2% 60.8% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 450.0 112.5 109.0 24.2% 96.9% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 250.0 72.0 55.8 22.3% 77.5% სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 4,200.0 755.1 603.0 14.4% 79.9% ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2,700.0 792.8 548.7 20.3% 69.2% სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 0.0 0.0 307.8 #DIV/0! #DIV/0! ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 0.0 0.0 12.2 #DIV/0! #DIV/0! ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსი 0.0 0.0 12.2 #DIV/0! #DIV/0! 4,768,300.0 750,831.8 621,927.3 13.0% 82.8% 3,148,000.0 355,600.0 322,635.2 10.2% 90.7% საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 19 დასახელება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები სხვა დანარჩენი ხარჯები 2021 წლის დამტკიცებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 570,000.0 135,000.0 133,381.1 23.4% 98.8% 225,000.0 63,200.0 57,828.4 25.7% 91.5% 219,900.0 120,000.0 50,701.9 23.1% 42.3% 605,400.0 77,031.8 57,380.7 9.5% 74.5% 20

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2021 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 20,640,000.00 32,637,197.55 - 11,997,197.55 2 ხარჯები 7,040,000.00 18,603,405.93 - 11,563,405.93 2,154,969.31 - 2,154,969.31 9,613,085.34 - 5,173,085.34 231,435.96 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 231,435.96 - 2.6 გრანტები - 4,949.10 - 4,949.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,638,197.16 - 2,638,197.16 4,440,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,600,000.00 3,960,769.06 - 1,360,769.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,600,000.00 14,033,791.62 - 433,791.62 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 226.22 - 226.22 2 ხარჯები - 226.22 - 226.22 - 226.22 - 226.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 4.31 - 4.31 2 ხარჯები - 4.31 - 4.31 - 4.31 - 4.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 00 ჯამური - 221.91 - 221.91 2 ხარჯები - 221.91 - 221.91 - 221.91 - 221.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 167.83 - 167.83 2 ხარჯები - 167.83 - 167.83 - 167.83 - 167.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 34,113.55 - 34,113.55 2 ხარჯები - 34,113.55 - 34,113.55 - 34,113.55 - 34,113.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 00 ჯამური - 17,194.72 - 17,194.72 2 ხარჯები - 17,194.72 - 17,194.72 2.1 შრომის ანაზღაურება - 121.70 - 121.70 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15,431.39 - 15,431.39 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 202.83 - 202.83 2.8 სხვა ხარჯები - 1,438.80 - 1,438.80 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 00 ჯამური - 17,194.72 - 17,194.72 2 ხარჯები - 17,194.72 - 17,194.72 121.70 - 121.70 15,431.39 - 15,431.39 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 06 00 - 202.83 - 202.83 1,438.80 - 1,438.80 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 975.49 - 975.49 2 ხარჯები - 975.49 - 975.49 2.1 შრომის ანაზღაურება - 926.29 - 926.29 2.2 საქონელი და მომსახურება - 49.20 - 49.20 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 00 ჯამური - 146.70 - 146.70 2 ხარჯები - 146.70 - 146.70 97.50 - 97.50 - 49.20 - 49.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 00 ჯამური - 828.79 - 828.79 2 ხარჯები - 828.79 - 828.79 - 828.79 - 828.79 2.1 შრომის ანაზღაურება 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 376,010.54 - 376,010.54 2 ხარჯები - 376,010.54 - 376,010.54 262,310.00 - 262,310.00 2.1 შრომის ანაზღაურება ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება 09 00 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 113,700.54 - 113,700.54 საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 2,119,046.92 - 2,119,046.92 2 ხარჯები - 2,094,405.03 - 2,094,405.03 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,740,917.50 - 1,740,917.50 2.2 საქონელი და მომსახურება - 346,456.40 - 346,456.40 2.8 სხვა ხარჯები - 7,031.13 - 7,031.13 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 24,641.89 - 24,641.89 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 2,097,356.92 - 2,097,356.92 2 ხარჯები - 2,072,715.03 - 2,072,715.03 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,720,127.50 - 1,720,127.50 2.2 საქონელი და მომსახურება - 345,556.40 - 345,556.40 2.8 სხვა ხარჯები - 7,031.13 - 7,031.13 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 24,641.89 - 24,641.89 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 00 ჯამური - 21,690.00 - 21,690.00 2 ხარჯები - 21,690.00 - 21,690.00 20,790.00 - 20,790.00 - 900.00 - 900.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 00 ჯამური - 225,751.20 - 225,751.20 2 ხარჯები - 225,751.20 - 225,751.20 137,865.00 - 137,865.00 - 87,886.20 - 87,886.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 18.40 - 18.40 2 ხარჯები - 18.40 - 18.40 - 18.40 - 18.40 2.2 14 00 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 00 ჯამური - 34.64 - 34.64 2 ხარჯები - 34.64 - 34.64 - 34.64 - 34.64 2.2 15 00 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 00 ჯამური - 12.75 - 12.75 2 ხარჯები - 12.75 - 12.75 - 12.75 - 12.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 314.14 - 314.14 2 ხარჯები - 314.14 - 314.14 - 314.14 - 314.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 36,995.32 - 36,995.32 2 ხარჯები - 36,995.32 - 36,995.32 - 36,995.32 - 36,995.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 36,995.32 - 36,995.32 2 ხარჯები - 36,995.32 - 36,995.32 - 36,995.32 - 36,995.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 00 ჯამური - 831.52 - 831.52 2 ხარჯები - 831.52 - 831.52 - 831.52 - 831.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 167,251.88 - 167,251.88 2 ხარჯები - 167,251.88 - 167,251.88 2.2 საქონელი და მომსახურება - 167,224.38 - 167,224.38 2.8 სხვა ხარჯები - 27.50 - 27.50 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 23 01 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 150,625.09 - 150,625.09 2 ხარჯები - 150,625.09 - 150,625.09 - 150,625.09 - 150,625.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 16,228.32 - 16,228.32 2 ხარჯები - 16,228.32 - 16,228.32 16,200.82 - 16,200.82 27.50 - 27.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 00 ჯამური - 398.47 - 398.47 2 ხარჯები - 398.47 - 398.47 398.47 - 398.47 2.2 24 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 1,401,823.22 - 239,336.06 2 ხარჯები - 1,401,823.22 - 239,336.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,219,567.59 - 57,080.43 2.5 სუბსიდიები - 182,044.63 - 182,044.63 2.8 სხვა ხარჯები - 211.00 - 211.00 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 24,980.93 - 24,980.93 2 ხარჯები - 24,980.93 - 24,980.93 2.2 საქონელი და მომსახურება - 24,769.93 - 24,769.93 2.8 სხვა ხარჯები - 211.00 - 211.00 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 00 ჯამური - 6,644.22 - 6,644.22 2 ხარჯები - 6,644.22 - 6,644.22 6,644.22 - 6,644.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 9,082.88 - 9,082.88 2 ხარჯები - 9,082.88 - 9,082.88 - 9,082.88 - 9,082.88 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 6,881.32 - 6,881.32 2 ხარჯები - 6,881.32 - 6,881.32 - 6,881.32 - 6,881.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 190,459.30 - 190,459.30 2 ხარჯები - 190,459.30 - 190,459.30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,414.67 - 8,414.67 2.5 სუბსიდიები - 182,044.63 - 182,044.63 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 3,404.01 - 3,404.01 2 ხარჯები - 3,404.01 - 3,404.01 3,404.01 - 3,404.01 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 5,010.66 - 5,010.66 2 ხარჯები - 5,010.66 - 5,010.66 5,010.66 - 5,010.66 2.2 24 07 03 საქონელი და მომსახურება ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები 00 ჯამური - 182,044.63 - 182,044.63 2 ხარჯები - 182,044.63 - 182,044.63 - 182,044.63 - 182,044.63 2.5 სუბსიდიები 24 07 03 01 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 00 ჯამური - 182,044.63 - 182,044.63 2 ხარჯები - 182,044.63 - 182,044.63 - 182,044.63 - 182,044.63 2.5 24 08 სუბსიდიები საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 00 ჯამური - 1,358.45 - 1,358.45 2 ხარჯები - 1,358.45 - 1,358.45 - 1,358.45 - 1,358.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 19 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 00 ჯამური - 1,287.41 - 1,287.41 2 ხარჯები - 1,287.41 - 1,287.41 1,287.41 - 1,287.41 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება 24 20 ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება I კვარტლის გეგმა - 3 თვის გადახდა დავალიანება - 00 ჯამური - 1,161,128.71 - 1,161,128.71 2 ხარჯები - 1,161,128.71 - 1,161,128.71 - 1,161,128.71 - 1,161,128.71 2.2 25 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 18,040,000.00 18,039,837.95 162.05 2 ხარჯები 4,440,000.00 4,439,837.95 162.05 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 4,440,000.00 - 300.00 - 4,438,997.95 540.00 13,600,000.00 13,600,000.00 300.00 1,002.05 - 540.00 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 18,040,000.00 18,039,297.95 702.05 2 ხარჯები 4,440,000.00 4,439,297.95 702.05 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,440,000.00 4,438,997.95 1,002.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,600,000.00 13,600,000.00 - 25 02 01 - 300.00 - 300.00 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 1,775.00 - 1,775.00 2 ხარჯები - 1,775.00 - 1,775.00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 300.00 - 300.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,475.00 - 1,475.00 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 18,040,000.00 18,037,522.95 2,477.05 2 ხარჯები 4,440,000.00 4,437,522.95 2,477.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,440,000.00 4,437,522.95 2,477.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,600,000.00 13,600,000.00 - 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 540.00 - 540.00 2 ხარჯები - 540.00 - 540.00 - 540.00 - 540.00 2.5 სუბსიდიები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 19,810.00 186,202.98 - 166,392.98 2 ხარჯები 19,810.00 70,650.17 - 50,840.17 2.1 შრომის ანაზღაურება - 2,796.56 - 2,796.56 2.2 საქონელი და მომსახურება - 44,043.33 - 44,043.33 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,695.08 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 19,810.00 - 2,695.08 - 21,115.20 - 1,305.20 115,552.81 - 115,552.81 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 00 ჯამური 19,810.00 20,835.22 - 1,025.22 2 ხარჯები 19,810.00 20,835.22 - 1,025.22 2.1 შრომის ანაზღაურება - 65.22 - 65.22 2.2 საქონელი და მომსახურება - 960.00 - 960.00 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 19,810.00 19,810.00 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 18,465.43 - 18,465.43 2 ხარჯები - 18,465.43 - 18,465.43 2.1 შრომის ანაზღაურება - 2,731.34 - 2,731.34 2.2 საქონელი და მომსახურება - 11,733.81 - 11,733.81 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,695.08 - 2,695.08 2.8 სხვა ხარჯები - 1,305.20 - 1,305.20 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 18,465.43 - 18,465.43 2 ხარჯები - 18,465.43 - 18,465.43 2,731.34 - 2,731.34 2.1 შრომის ანაზღაურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,733.81 - 11,733.81 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,695.08 - 2,695.08 2.8 სხვა ხარჯები 1,305.20 - 1,305.20 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 91.75 - 91.75 2 ხარჯები - 91.75 - 91.75 91.75 - 91.75 2.2 26 04 საქონელი და მომსახურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 00 ჯამური - 3,352.43 - 3,352.43 2 ხარჯები - 3,352.43 - 3,352.43 - 3,352.43 - 3,352.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 00 ჯამური - 55.25 - 55.25 2 ხარჯები - 55.25 - 55.25 - 55.25 - 55.25 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 128,065.38 - 128,065.38 2 ხარჯები - 12,512.57 - 12,512.57 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,512.57 - 12,512.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115,552.81 - 115,552.81 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 15,337.52 - 15,337.52 2 ხარჯები - 15,337.52 - 15,337.52 15,337.52 - 15,337.52 2.2 27 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 3,746,313.73 - 3,746,313.73 2 ხარჯები - 3,607,165.39 - 3,607,165.39 843,488.62 2.2 საქონელი და მომსახურება - 843,488.62 - 2.6 გრანტები - 4,949.10 - 4,949.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,634,882.58 - 2,634,882.58 2.8 სხვა ხარჯები - 123,845.09 - 123,845.09 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 139,148.34 - 139,148.34 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 83,642.80 - 83,642.80 2 ხარჯები - 83,642.80 - 83,642.80 2.2 საქონელი და მომსახურება - 77,823.98 - 77,823.98 2.6 გრანტები - 4,949.10 - 4,949.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 556.52 - 556.52 2.8 სხვა ხარჯები - 313.20 - 313.20 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 3,316.20 - 3,316.20 2 ხარჯები - 3,316.20 - 3,316.20 3,316.20 - 3,316.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 00 ჯამური - 336.00 - 336.00 2 ხარჯები - 336.00 - 336.00 - 336.00 - 336.00 2.2 27 01 03 საქონელი და მომსახურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 37,649.85 - 37,649.85 2 ხარჯები - 37,649.85 - 37,649.85 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,004.13 - 32,004.13 2.6 გრანტები 4,949.10 - 4,949.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 556.52 - 556.52 2.8 სხვა ხარჯები 140.10 - 140.10 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 3,800.70 - 3,800.70 2 ხარჯები - 3,800.70 - 3,800.70 ორგანიზაც. კოდი 2.2 27 01 05 დასახელება საქონელი და მომსახურება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 3,800.70 - 3,800.70 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 00 ჯამური - 6,165.17 - 6,165.17 2 ხარჯები - 6,165.17 - 6,165.17 6,165.17 - 6,165.17 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 30,776.93 - 30,776.93 2 ხარჯები - 30,776.93 - 30,776.93 30,603.83 - 30,603.83 173.10 - 173.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 01 07 დევნილთა ემიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,597.95 - 1,597.95 2 ხარჯები - 1,597.95 - 1,597.95 1,597.95 - 1,597.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 00 ჯამური - 44,381.31 - 44,381.31 2 ხარჯები - 44,381.31 - 44,381.31 2.2 საქონელი და მომსახურება - 11,981.31 - 11,981.31 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 32,400.00 - 32,400.00 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 11,981.31 - 11,981.31 2 ხარჯები - 11,981.31 - 11,981.31 11,981.31 - 11,981.31 2.2 27 02 06 საქონელი და მომსახურება ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება 00 ჯამური - 32,400.00 - 32,400.00 2 ხარჯები - 32,400.00 - 32,400.00 - 32,400.00 - 32,400.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 3,434,341.28 - 3,434,341.28 2 ხარჯები - 3,434,341.28 - 3,434,341.28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 750,883.33 - 750,883.33 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,601,926.06 - 2,601,926.06 2.8 სხვა ხარჯები - 81,531.89 - 81,531.89 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 1,570.64 - 1,570.64 2 ხარჯები - 1,570.64 - 1,570.64 2.2 საქონელი და მომსახურება 260.00 - 260.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,310.64 - 1,310.64 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 542,824.46 - 542,824.46 2 ხარჯები - 542,824.46 - 542,824.46 2.2 საქონელი და მომსახურება - 350,941.97 - 350,941.97 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 138,402.00 - 138,402.00 2.8 სხვა ხარჯები - 53,480.49 - 53,480.49 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური - 105,651.70 - 105,651.70 2 ხარჯები - 105,651.70 - 105,651.70 2.2 საქონელი და მომსახურება - 55,233.31 - 55,233.31 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 39,180.00 - 39,180.00 2.8 სხვა ხარჯები - 11,238.39 - 11,238.39 27 03 02 07 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური - 337,950.76 - 337,950.76 2 ხარჯები - 337,950.76 - 337,950.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 295,708.66 - 295,708.66 2.8 სხვა ხარჯები - 42,242.10 - 42,242.10 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 00 ჯამური - 99,222.00 - 99,222.00 2 ხარჯები - 99,222.00 - 99,222.00 - 99,222.00 - 99,222.00 - 2,889,946.18 - 2,889,946.18 2.7 27 03 03 00 სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 2,889,946.18 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 399,681.36 - 399,681.36 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,462,213.42 - 2,462,213.42 2.8 სხვა ხარჯები - 28,051.40 - 28,051.40 27 03 03 04 2,889,946.18 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 00 ჯამური - 96,186.00 - 96,186.00 2 ხარჯები - 96,186.00 - 96,186.00 96,186.00 - 96,186.00 2.7 27 03 03 07 სოციალური უზრუნველყოფა პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 575,771.56 - 575,771.56 2 ხარჯები - 575,771.56 - 575,771.56 2.2 საქონელი და მომსახურება - 379,936.36 - 379,936.36 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 167,783.80 - 167,783.80 2.8 სხვა ხარჯები - 28,051.40 - 28,051.40 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 00 ჯამური - 28,041.46 - 28,041.46 2 ხარჯები - 28,041.46 - 28,041.46 28,041.46 - 28,041.46 2.7 27 03 03 10 სოციალური უზრუნველყოფა ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 00 ჯამური - 2,189,947.16 - 2,189,947.16 2 ხარჯები - 2,189,947.16 - 2,189,947.16 2.2 საქონელი და მომსახურება - 19,745.00 - 19,745.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,170,202.16 - 2,170,202.16 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 00 ჯამური - 139,148.34 - 139,148.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 139,148.34 - 139,148.34 - 139,148.34 - 139,148.34 139,148.34 - 139,148.34 27 04 01 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 00 ჯამური - 44,800.00 - 44,800.00 2 ხარჯები - 44,800.00 - 44,800.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,800.00 - 2,800.00 2.8 სხვა ხარჯები - 42,000.00 - 42,000.00 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 00 ჯამური - 26,000.00 - 26,000.00 2 ხარჯები - 26,000.00 - 26,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000.00 - 1,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 25,000.00 - 25,000.00 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 00 ჯამური - 18,800.00 - 18,800.00 2 ხარჯები - 18,800.00 - 18,800.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,800.00 - 1,800.00 2.8 სხვა ხარჯები 17,000.00 - 17,000.00 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 19,110.34 - 19,110.34 2 ხარჯები - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 19,110.34 - 19,110.34 2 ხარჯები - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 19,110.34 - 19,110.34 2 ხარჯები - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 - 19,110.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 3,020,670.63 - 3,020,670.63 2 ხარჯები - 2,974,665.25 - 2,974,665.25 2.1 შრომის ანაზღაურება - 4,054.54 - 4,054.54 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,535,379.20 - 1,535,379.20 2.8 სხვა ხარჯები - 1,435,231.51 - 1,435,231.51 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 46,005.38 - 46,005.38 29 01 თავდაცვის მართვა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 69,499.73 - 69,499.73 2 ხარჯები - 69,499.73 - 69,499.73 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,054.54 - 4,054.54 2.2 საქონელი და მომსახურება 65,445.19 - 65,445.19 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 00 ჯამური - 240.43 - 240.43 2 ხარჯები - 240.43 - 240.43 - 240.43 - 240.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,431,762.29 - 1,431,762.29 2 ხარჯები - 1,431,762.29 - 1,431,762.29 - 1,431,762.29 - 1,431,762.29 2.8 სხვა ხარჯები 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 19,367.26 - 19,367.26 2 ხარჯები - 19,367.26 - 19,367.26 - 19,367.26 - 19,367.26 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 40,038.22 - 40,038.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 40,038.22 - 40,038.22 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 00 ჯამური - 63.95 - 63.95 2 ხარჯები - 63.95 - 63.95 - 63.95 - 63.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,459,698.75 - 1,459,698.75 2 ხარჯები - 1,453,731.59 - 1,453,731.59 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,450,262.37 - 1,450,262.37 2.8 სხვა ხარჯები - 3,469.22 - 3,469.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,967.16 - 5,967.16 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 184,641.15 - 184,641.15 2 ხარჯები - 184,641.15 - 184,641.15 2.1 შრომის ანაზღაურება - 638.72 - 638.72 2.2 საქონელი და მომსახურება - 183,142.80 - 183,142.80 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 416.67 - 416.67 2.8 სხვა ხარჯები - 442.96 - 442.96 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 137,441.10 - 137,441.10 2 ხარჯები - 137,441.10 - 137,441.10 - 137,441.10 - 137,441.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 530.00 - 530.00 2 ხარჯები - 530.00 - 530.00 - 530.00 - 530.00 ჯამური - 38,305.70 - 38,305.70 ხარჯები - 38,305.70 - 38,305.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 2 2.1 შრომის ანაზღაურება - 7.21 - 7.21 2.2 საქონელი და მომსახურება 38,298.49 - 38,298.49 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება - ჯამური - 4,227.08 - 4,227.08 ხარჯები - 4,227.08 - 4,227.08 4,227.08 - 4,227.08 00 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 00 2 ჯამური - 1,920.00 - 1,920.00 ხარჯები - 1,920.00 - 1,920.00 1,920.00 - 1,920.00 2,217.27 - 2,217.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 00 ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 2,217.27 - 2,217.27 2.1 შრომის ანაზღაურება - 631.51 - 631.51 2.2 საქონელი და მომსახურება - 726.13 - 726.13 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 416.67 - 416.67 2.8 სხვა ხარჯები - 442.96 - 442.96 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 499,386.62 - 499,386.62 2 ხარჯები - 398,709.42 - 398,709.42 2.1 შრომის ანაზღაურება - 90.00 - 90.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 385,443.45 - 385,443.45 2.8 სხვა ხარჯები - 13,175.97 - 13,175.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 100,677.20 - 100,677.20 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 1,612.00 - 1,612.00 2 ხარჯები - 1,612.00 - 1,612.00 - 1,612.00 - 1,612.00 2.2 31 01 01 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 1,612.00 - 1,612.00 2 ხარჯები - 1,612.00 - 1,612.00 1,612.00 - 1,612.00 2.2 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური - 49,123.55 - 49,123.55 2 ხარჯები - 49,123.55 - 49,123.55 - 49,123.55 - 49,123.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 8,733.14 - 8,733.14 2 ხარჯები - 8,733.14 - 8,733.14 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,017.48 - 6,017.48 2.8 სხვა ხარჯები - 2,715.66 - 2,715.66 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 8,733.14 - 8,733.14 2 ხარჯები - 8,733.14 - 8,733.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,017.48 - 6,017.48 2.8 სხვა ხარჯები 2,715.66 - 2,715.66 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 00 ჯამური - 7,060.44 - 7,060.44 2 ხარჯები - 7,060.44 - 7,060.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 08 90.00 6,902.94 67.50 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 368,564.08 - 368,564.08 2 ხარჯები - 268,198.88 - 268,198.88 2.2 საქონელი და მომსახურება - 268,198.88 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 100,365.20 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 62,737.01 - 62,737.01 2 ხარჯები - 62,587.01 - 62,587.01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 52,228.31 - 52,228.31 2.8 სხვა ხარჯები - 10,358.70 - 10,358.70 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 150.00 - 150.00 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 00 ჯამური - 459.51 - 459.51 2 ხარჯები - 297.51 - 297.51 2.2 საქონელი და მომსახურება 297.51 - 297.51 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162.00 - 162.00 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 00 ჯამური - 376.87 - 376.87 2 ხარჯები - 376.87 - 376.87 376.87 - 376.87 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 720.02 - 720.02 2 ხარჯები - 720.02 - 720.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 685.91 - 685.91 2.8 სხვა ხარჯები 34.11 - 34.11 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური - 145,049.98 - 145,049.98 2 ხარჯები - 139,283.98 - 139,283.98 2.1 შრომის ანაზღაურება - 4,549.00 - 4,549.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 83,173.81 - 83,173.81 2.5 სუბსიდიები - 48,731.33 - 48,731.33 2.8 სხვა ხარჯები - 2,829.84 - 2,829.84 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,766.00 - 5,766.00 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 47,884.81 - 47,884.81 2 ხარჯები - 47,884.81 - 47,884.81 2.1 შრომის ანაზღაურება - 129.00 - 129.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 47,755.81 - 47,755.81 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 2,635.06 - 2,635.06 2 ხარჯები - 2,635.06 - 2,635.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,624.68 - 2,624.68 2.8 სხვა ხარჯები - 10.38 - 10.38 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1,908.36 - 1,908.36 2 ხარჯები - 1,908.36 - 1,908.36 - 1,908.36 - 1,908.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 726.70 - 726.70 2 ხარჯები - 726.70 - 726.70 2.2 საქონელი და მომსახურება - 716.32 - 716.32 2.8 სხვა ხარჯები - 10.38 - 10.38 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 00 ჯამური - 726.70 - 726.70 2 ხარჯები - 726.70 - 726.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 716.32 - 716.32 2.8 სხვა ხარჯები 10.38 - 10.38 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 35,019.65 - 35,019.65 2 ხარჯები - 35,019.65 - 35,019.65 2.5 სუბსიდიები - 34,842.32 - 34,842.32 2.8 სხვა ხარჯები - 177.33 - 177.33 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 35,019.65 - 35,019.65 2 ხარჯები - 35,019.65 - 35,019.65 2.5 სუბსიდიები - 34,842.32 - 34,842.32 2.8 სხვა ხარჯები - 177.33 - 177.33 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 618.63 - 618.63 2 ხარჯები - 618.63 - 618.63 618.63 - 618.63 2.2 32 04 05 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 6,846.68 - 6,846.68 2 ხარჯები - 1,080.68 - 1,080.68 2.5 სუბსიდიები - 1,080.68 - 1,080.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,766.00 - 5,766.00 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 39,595.95 - 39,595.95 2 ხარჯები - 39,595.95 - 39,595.95 2.2 საქონელი და მომსახურება - 24,145.49 - 24,145.49 2.5 სუბსიდიები - 12,808.33 - 12,808.33 2.8 სხვა ხარჯები - 2,642.13 - 2,642.13 - 24,145.49 - 24,145.49 32 05 02 00 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 2.2 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 05 04 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 24,145.49 - 24,145.49 - 24,145.49 - 24,145.49 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 15,450.46 - 15,450.46 2 ხარჯები - 15,450.46 - 15,450.46 2.5 სუბსიდიები - 12,808.33 - 12,808.33 2.8 სხვა ხარჯები - 2,642.13 - 2,642.13 32 06 ინკლუზიური განათლება 00 ჯამური - 29.14 - 29.14 2 ხარჯები - 29.14 - 29.14 - 29.14 - 29.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 08 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1,433.96 - 1,433.96 2 ხარჯები - 1,433.96 - 1,433.96 - 1,433.96 - 1,433.96 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 09 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 10,606.10 - 10,606.10 2 ხარჯები - 10,606.10 - 10,606.10 2.1 შრომის ანაზღაურება - 4,420.00 - 4,420.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,186.10 - 6,186.10 32 10 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 380.00 - 380.00 2 ხარჯები - 380.00 - 380.00 - 380.00 - 380.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 00 საქართველოს პროკურატურა 00 ჯამური - 15.00 - 2 ხარჯები - 15.00 - - 15.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 00 ჯამური - 760.84 - 760.84 2 ხარჯები - 760.84 - 760.84 760.84 - 760.84 2.2 საქონელი და მომსახურება 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 00 ჯამური - 12,951.64 - 12,951.64 2 ხარჯები - 12,951.64 - 12,951.64 12,932.50 - 12,932.50 19.14 - 19.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 00 ჯამური - 187.69 - 187.69 2 ხარჯები - 187.69 - 187.69 177.94 - 177.94 9.75 - 9.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 00 ჯამური - 3,302.99 - 3,302.99 2 ხარჯები - 3,302.99 - 3,302.99 3,302.99 - 3,302.99 2.2 საქონელი და მომსახურება 39 00 ა(ა)იპ - სოლიდარობის ფონდი 00 ჯამური - 56.66 - 56.66 2 ხარჯები - 56.66 - 56.66 56.66 - 56.66 2.2 საქონელი და მომსახურება 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 00 ჯამური - 210.00 - 210.00 2 ხარჯები - 210.00 - 210.00 - 210.00 - 210.00 2.2 40 01 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 210.00 - 210.00 2 ხარჯები - 210.00 - 210.00 210.00 - 210.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 00 ჯამური - 5,393.60 - 5,393.60 2 ხარჯები - 3,393.60 - 3,393.60 2.1 შრომის ანაზღაურება - 400.00 - 400.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,993.60 - 2,993.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2,000.00 - 2,000.00 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 5,393.60 - 5,393.60 2 ხარჯები - 3,393.60 - 3,393.60 400.00 - 400.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,993.60 - 2,993.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.00 - 2,000.00 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 00 ჯამური - 2,096.80 - 2,096.80 2 ხარჯები - 2,096.80 2,096.80 - 2,096.80 2,096.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 00 ჯამური - 120.00 - 120.00 2 ხარჯები - 120.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 2.5 სუბსიდიები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 00 ჯამური - 120.00 - 120.00 2 ხარჯები - 120.00 - 120.00 120.00 - 120.00 2.5 47 00 სუბსიდიები სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 00 ჯამური - 287.19 - 287.19 2 ხარჯები - 287.19 - 287.19 2.2 საქონელი და მომსახურება - 20.00 - 20.00 2.8 სხვა ხარჯები - 267.19 - 267.19 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 287.19 - 287.19 2 ხარჯები - 287.19 - 287.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 20.00 - 20.00 2.8 სხვა ხარჯები 267.19 - 267.19 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 00 ჯამური - 743.91 - 743.91 2 ხარჯები - 743.91 - 743.91 743.91 - 743.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 00 ჯამური - 28,670.84 - 28,670.84 2 ხარჯები - 28,670.84 - 28,670.84 28,472.79 - 28,472.79 198.05 - 198.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 56 00 2 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 ხარჯები 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 ჯამური 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 ხარჯები 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 2,580,190.00 2,354,925.93 225,264.07 2.8 სხვა ხარჯები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 2 2.8 სხვა ხარჯები 59 00 2 2.2 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ჯამური - 5,492.74 - 5,492.74 ხარჯები - 5,492.74 - 5,492.74 5,492.74 - 5,492.74 საქონელი და მომსახურება

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2021 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 69,427,144.18 18,361,307.63 51,065,836.55 26.4% 2 ხარჯები 54,689,978.35 16,561,106.35 38,128,872.00 30.3% 73.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,300,337.57 2,414,561.15 885,776.42 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,528,253.24 6,890,126.80 13,638,126.44 33.6% 2.5 სუბსიდიები 7,569,436.21 988,792.59 6,580,643.62 13.1% 2.6 გრანტები 15,003,525.25 3,091,413.37 11,912,111.88 20.6% 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 2,397,187.51 1,793,529.64 603,657.87 74.8% 2,397,187.51 1,793,529.64 603,657.87 74.8% 12,598,218.14 1,289,764.13 11,308,454.01 10.2% 12,598,218.14 1,289,764.13 11,308,454.01 10.2% 12,598,218.14 1,289,764.13 11,308,454.01 10.2% 12,598,218.14 1,289,764.13 11,308,454.01 10.2% 75,000.00 39,180.00 35,820.00 52.2% 8,213,426.08 3,137,032.44 5,076,393.64 38.2% 8,213,426.08 3,137,032.44 5,076,393.64 38.2% 2,531,310.93 4,208,250.75 37.6% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,739,561.68 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,473,864.40 605,721.51 868,142.89 41.1% 14,737,165.83 1,800,201.28 12,936,964.55 12.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 04 00 00 ჯამური 9,949.00 9,949.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,949.00 9,949.00 0.00 100.0% 9,949.00 9,949.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური 58,380.00 15,707.92 42,672.08 26.9% 2 ხარჯები 42,690.00 15,707.92 26,982.08 36.8% შრომის ანაზღაურება 20,090.00 15,707.92 4,382.08 78.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,600.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,690.00 0.0% 2.1 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 58,380.00 15,707.92 42,672.08 გვერდი 1 - 16 დან 26.9% ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 42,690.00 15,707.92 26,982.08 36.8% 15,707.92 4,382.08 78.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 20,090.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,600.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,690.00 0.0% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 411,507.85 450.00 411,057.85 0.1% 2 ხარჯები 291,507.85 450.00 291,057.85 0.2% 450.00 291,057.85 2.5 სუბსიდიები 291,507.85 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.00 0.2% 0.0% საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 24 08 00 ჯამური 376,259.85 450.00 375,809.85 0.1% 2 ხარჯები 286,259.85 450.00 285,809.85 0.2% 2.5 სუბსიდიები 286,259.85 450.00 285,809.85 0.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,000.00 0.0% საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 24 16 00 ჯამური 35,248.00 0.0% 2 ხარჯები 5,248.00 0.0% 2.5 სუბსიდიები 5,248.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.00 0.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 713,284.67 655,736.21 57,548.46 91.9% 2 ხარჯები 373,973.43 316,424.97 57,548.46 84.6% 244,141.00 57,548.46 80.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 301,689.46 2.6 გრანტები 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 339,311.24 339,311.24 0.00 100.0% ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 83,732.97 83,732.97 0.00 100.0% 2 ხარჯები 83,732.97 83,732.97 0.00 100.0% 11,449.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,449.00 2.6 გრანტები 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 72,283.97 72,283.97 0.00 100.0% 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 629,551.70 572,003.24 57,548.46 90.9% 2 ხარჯები 290,240.46 232,692.00 57,548.46 80.2% 2.6.2 2.6.2.1 26 10 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 2 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქონელი და მომსახურება 290,240.46 232,692.00 57,548.46 80.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 339,311.24 339,311.24 0.00 100.0% 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 19,851,946.72 9,491,633.83 10,360,312.89 47.8% 2 ხარჯები 19,223,794.54 9,323,303.83 9,900,490.71 48.5% 27 00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,240,095.98 1,712,353.22 527,742.76 76.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,990,186.16 4,737,722.36 6,252,463.80 43.1% 2.6 გრანტები 1,776,769.78 1,735,491.31 41,278.47 97.7% 1,610,753.42 1,602,990.20 7,763.22 99.5% 1,610,753.42 1,602,990.20 7,763.22 99.5% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 75,000.00 39,180.00 35,820.00 52.2% 4,141,742.62 1,098,556.94 3,043,185.68 26.5% 4,141,742.62 1,098,556.94 3,043,185.68 26.5% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,824,312.62 1,081,126.94 2,743,185.68 28.3% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 317,430.00 17,430.00 300,000.00 5.5% 628,152.18 168,330.00 459,822.18 26.8% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური 6,975,174.63 3,455,336.38 3,519,838.25 49.5% 2 ხარჯები 6,660,410.23 3,299,006.38 3,361,403.85 49.5% 76.0% 27 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,201,095.98 1,673,668.22 527,427.76 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,927,376.68 1,271,084.81 2,656,291.87 32.4% 2.6 გრანტები 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 365,921.21 221,752.24 144,168.97 60.6% 365,921.21 221,752.24 144,168.97 60.6% 365,921.21 221,752.24 144,168.97 60.6% 314,764.40 156,330.00 158,434.40 49.7% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 3 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 27 01 03 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 6,789,326.20 3,406,984.93 3,382,341.27 50.2% 2 ხარჯები 6,499,561.80 3,250,654.93 3,248,906.87 50.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,201,095.98 1,673,668.22 527,427.76 76.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,776,190.25 1,222,733.36 2,553,456.89 32.4% 2.6 გრანტები 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 166,016.36 132,501.11 33,515.25 79.8% 356,259.21 221,752.24 134,506.97 62.2% 356,259.21 221,752.24 134,506.97 62.2% 356,259.21 221,752.24 134,506.97 62.2% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 289,764.40 156,330.00 133,434.40 54.0% 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური 185,848.43 48,351.45 137,496.98 26.0% 2 ხარჯები 160,848.43 48,351.45 112,496.98 30.1% 151,186.43 48,351.45 102,834.98 32.0% 27 01 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,662.00 0.0% 9,662.00 0.0% 9,662.00 0.0% 25,000.00 0.0% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 12,851,578.87 6,018,867.45 6,832,711.42 2 ხარჯები 12,538,191.09 6,006,867.45 6,531,323.64 47.9% 39,000.00 38,685.00 315.00 99.2% 46.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,062,809.48 3,466,637.55 3,596,171.93 49.1% 2.6 გრანტები 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 75,000.00 39,180.00 35,820.00 52.2% 3,758,391.41 859,374.70 2,899,016.71 22.9% 3,758,391.41 859,374.70 2,899,016.71 22.9% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,458,391.41 859,374.70 2,599,016.71 24.8% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 300,000.00 0.0% გვერდი 4 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 313,387.78 12,000.00 301,387.78 3.8% 47.4% საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 12,685,981.02 6,014,631.01 6,671,350.01 2 ხარჯები 12,384,629.29 6,002,631.01 6,381,998.28 48.5% 39,000.00 38,685.00 315.00 99.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,909,247.68 3,462,401.11 3,446,846.57 50.1% 2.6 გრანტები 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 75,000.00 39,180.00 35,820.00 52.2% 3,758,391.41 859,374.70 2,899,016.71 22.9% 3,758,391.41 859,374.70 2,899,016.71 22.9% 859,374.70 2,599,016.71 24.8% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,458,391.41 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 300,000.00 31 27 03 02 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 301,351.73 12,000.00 289,351.73 4.0% 37.8% ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 5,712,200.38 2,157,826.25 3,554,374.13 2 ხარჯები 5,632,200.38 2,145,826.25 3,486,374.13 38.1% 15,000.00 14,745.00 255.00 98.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,189,210.18 398,192.13 1,791,018.05 18.2% 2.6 გრანტები 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 1,602,990.20 1,602,990.20 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 75,000.00 39,180.00 35,820.00 52.2% 1,750,000.00 90,718.92 1,659,281.08 5.2% 1,750,000.00 90,718.92 1,659,281.08 5.2% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,600,000.00 90,718.92 1,509,281.08 5.7% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 150,000.00 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 80,000.00 12,000.00 68,000.00 15.0% აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 6,973,780.64 3,856,804.76 3,116,975.88 55.3% 2 ხარჯები 6,752,428.91 3,856,804.76 2,895,624.15 57.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.8 2.8.2 24,000.00 23,940.00 60.00 99.8% საქონელი და მომსახურება 4,720,037.50 3,064,208.98 1,655,828.52 64.9% სხვა ხარჯები 2,008,391.41 768,655.78 1,239,735.63 38.3% 2,008,391.41 768,655.78 1,239,735.63 38.3% ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 5 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,858,391.41 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 150,000.00 0.0% 0.0% 768,655.78 შესრულება 1,089,735.63 41.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221,351.73 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 165,597.85 4,236.44 161,361.41 2.6% 2 ხარჯები 153,561.80 4,236.44 149,325.36 2.8% 4,236.44 149,325.36 2.8% 27 03 03 2.2 საქონელი და მომსახურება 153,561.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,036.05 27 03 03 07 0.0% პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური 165,597.85 4,236.44 161,361.41 2.6% 2 ხარჯები 2.2 31 153,561.80 4,236.44 149,325.36 2.8% საქონელი და მომსახურება 153,561.80 4,236.44 149,325.36 2.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,036.05 0.0% იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 27 06 00 ჯამური 25,193.22 17,430.00 7,763.22 69.2% 2 ხარჯები 25,193.22 17,430.00 7,763.22 69.2% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 7,763.22 0.0% 7,763.22 0.0% 7,763.22 0.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 27 06 04 00 ჯამური 25,193.22 17,430.00 7,763.22 69.2% 2 ხარჯები 25,193.22 17,430.00 7,763.22 69.2% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 7,763.22 0.0% 7,763.22 0.0% 7,763.22 0.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% 17,430.00 17,430.00 0.00 100.0% 4.9% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 683,195.00 33,573.89 649,621.11 2 ხარჯები 683,195.00 33,573.89 649,621.11 2.1 შრომის ანაზღაურება 109,200.00 4.9% 0.0% გვერდი 6 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 573,995.00 33,573.89 540,421.11 5.8% 4.9% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 683,195.00 33,573.89 649,621.11 2 ხარჯები 683,195.00 33,573.89 649,621.11 4.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 109,200.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 573,995.00 33,573.89 540,421.11 5.8% 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ჯამური 683,195.00 33,573.89 649,621.11 4.9% 2 ხარჯები 683,195.00 33,573.89 649,621.11 4.9% 28 01 05 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 109,200.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 573,995.00 33,573.89 540,421.11 5.8% 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 1,876,504.51 236,745.79 1,639,758.72 12.6% 2 ხარჯები 1,794,495.16 217,857.70 1,576,637.46 12.1% 1,794,495.16 217,857.70 1,576,637.46 12.1% 82,009.35 18,888.09 63,121.26 23.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 1,778,170.81 228,720.27 1,549,450.54 12.9% 2 ხარჯები 1,759,282.72 209,832.18 1,549,450.54 11.9% 1,759,282.72 209,832.18 1,549,450.54 11.9% 18,888.09 18,888.09 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 98,333.70 8,025.52 90,308.18 8.2% 2 ხარჯები 35,212.44 8,025.52 27,186.92 22.8% 8,025.52 27,186.92 22.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,212.44 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,121.26 0.0% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 2,268,023.57 428,414.89 1,839,608.68 18.9% 2 ხარჯები 2,027,313.57 380,274.89 1,647,038.68 18.8% 1,979,937.90 359,628.75 1,620,309.15 18.2% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240,710.00 48,140.00 192,570.00 20.0% 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 2,218,724.19 413,668.23 1,805,055.96 18.6% 2 ხარჯები 1,978,014.19 365,528.23 1,612,485.96 18.5% 30 01 გვერდი 7 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,930,638.52 344,882.09 1,585,756.43 17.9% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 47,375.67 20,646.14 26,729.53 43.6% 240,710.00 48,140.00 192,570.00 20.0% სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 04 00 ჯამური 49,299.38 14,746.66 34,552.72 29.9% 2 ხარჯები 49,299.38 14,746.66 34,552.72 29.9% 49,299.38 14,746.66 34,552.72 29.9% 17.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 12,836,216.67 2,196,364.52 10,639,852.15 2 ხარჯები 3,801,319.39 1,394,460.79 2,406,858.60 36.7% 340,483.66 248,948.06 91,535.60 73.1% 1,766,670.56 515,233.02 1,251,437.54 29.2% 537,376.30 41,988.20 495,388.10 7.8% 537,376.30 41,988.20 495,388.10 7.8% 537,376.30 41,988.20 495,388.10 7.8% 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.47 0.0% 1,156,434.40 588,291.51 568,142.89 50.9% 9,034,897.28 801,903.73 8,232,993.55 8.9% სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 1,570,318.48 35,738.23 1,534,580.25 2.3% 2 ხარჯები 379,484.48 35,738.23 343,746.25 9.4% 379,484.48 35,738.23 343,746.25 9.4% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,190,834.00 0.0% ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 1,319,668.57 683,720.51 635,948.06 51.8% 2 ხარჯები 1,309,668.57 683,720.51 625,948.06 52.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 131,904.40 87,869.00 44,035.40 66.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,975.30 7,560.00 13,415.30 36.0% 2.8 სხვა ხარჯები 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 8 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 354.47 1,156,434.40 0.0% 588,291.51 568,142.89 10,000.00 50.9% 0.0% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 1,319,668.57 683,720.51 635,948.06 51.8% 2 ხარჯები 1,309,668.57 683,720.51 625,948.06 52.2% 131,904.40 87,869.00 44,035.40 66.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,975.30 7,560.00 13,415.30 36.0% 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 1,156,788.87 588,291.51 568,497.36 50.9% 354.47 1,156,434.40 0.0% 588,291.51 568,142.89 10,000.00 50.9% 0.0% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური 251,298.83 111,516.36 139,782.47 44.4% 2 ხარჯები 126,808.45 89,275.83 37,532.62 70.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 98,125.83 60,593.21 37,532.62 61.8% 2.6 გრანტები 28,682.62 28,682.62 0.00 100.0% 28,682.62 28,682.62 0.00 100.0% 28,682.62 28,682.62 0.00 100.0% 124,490.38 22,240.53 102,249.85 17.9% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური 383,747.60 157,332.21 226,415.39 41.0% 2 ხარჯები 309,947.60 83,544.21 226,403.39 27.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,432.00 8,431.44 0.56 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 165,128.50 74,633.77 90,494.73 45.2% 2.6 გრანტები 136,387.10 479.00 135,908.10 0.4% 136,387.10 479.00 135,908.10 0.4% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 136,387.10 479.00 135,908.10 0.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,800.00 73,788.00 12.00 100.0% 00 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური 242,699.10 73,626.10 169,073.00 30.3% 2 ხარჯები 239,699.10 73,626.10 166,073.00 30.7% 31 11 2.1 შრომის ანაზღაურება 31,610.00 16,000.00 15,610.00 50.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 207,523.00 57,060.00 150,463.00 27.5% გვერდი 9 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 566.10 566.10 0.00 100.0% 566.10 566.10 0.00 100.0% 566.10 566.10 0.00 100.0% 3,000.00 0.0% გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 13 00 ჯამური 8,340,109.09 920,046.33 7,420,062.76 11.0% 2 ხარჯები 707,336.19 214,171.13 493,165.06 30.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 168,537.26 136,647.62 31,889.64 81.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 167,058.45 65,263.03 101,795.42 39.1% 2.6 გრანტები 371,740.48 12,260.48 359,480.00 3.3% 371,740.48 12,260.48 359,480.00 3.3% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,740.48 12,260.48 359,480.00 3.3% 7,632,772.90 705,875.20 6,926,897.70 9.2% კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური 728,375.00 214,384.78 513,990.22 29.4% 2 ხარჯები 728,375.00 214,384.78 513,990.22 29.4% 728,375.00 214,384.78 513,990.22 29.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 29,220,905.32 4,523,342.00 24,697,563.32 2 ხარჯები 24,963,836.70 4,116,006.98 20,847,829.72 16.5% 172,206.80 124,956.30 47,250.50 72.6% 32 00 15.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,345,169.76 411,979.95 1,933,189.81 17.6% 2.5 სუბსიდიები 7,234,477.44 945,626.34 6,288,851.10 13.1% 2.6 გრანტები 12,602,305.60 1,231,120.29 11,371,185.31 9.8% 170,103.82 73,857.27 96,246.55 43.4% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 170,103.82 73,857.27 96,246.55 43.4% 12,432,201.78 1,157,263.02 11,274,938.76 9.3% 12,432,201.78 1,157,263.02 11,274,938.76 9.3% 12,432,201.78 1,157,263.02 11,274,938.76 9.3% 12,432,201.78 1,157,263.02 11,274,938.76 9.3% 2,609,677.10 1,402,324.10 1,207,353.00 53.7% 2,609,677.10 1,402,324.10 1,207,353.00 53.7% გვერდი 10 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 2,609,677.10 1,402,324.10 1,207,353.00 53.7% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,257,068.62 407,335.02 3,849,733.60 9.6% 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური 174,910.17 88,345.00 86,565.17 50.5% 2 ხარჯები 174,910.17 88,345.00 86,565.17 50.5% 174,910.17 88,345.00 86,565.17 50.5% 32 01 2.2 საქონელი და მომსახურება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 205,466.59 69,914.10 135,552.49 34.0% 2 ხარჯები 205,466.59 69,914.10 135,552.49 34.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,761.80 52,465.01 135,296.79 27.9% 2.6 გრანტები 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 255.68 0.0% 255.68 0.0% 255.68 0.0% მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 205,466.59 69,914.10 135,552.49 34.0% 2 ხარჯები 205,466.59 69,914.10 135,552.49 34.0% 52,465.01 135,296.79 27.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 187,761.80 2.6 გრანტები 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 17,449.11 17,449.09 0.02 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 255.68 0.0% 255.68 0.0% 255.68 0.0% პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 107,508.41 2 ხარჯები 62,484.68 45,023.73 58.1% 103,508.41 62,484.68 41,023.73 60.4% შრომის ანაზღაურება 50,410.00 30,285.00 20,125.00 60.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 53,098.41 32,199.68 20,898.73 60.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.00 2.1 0.0% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 107,508.41 2 ხარჯები 103,508.41 50,410.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 62,484.68 45,023.73 58.1% 62,484.68 41,023.73 60.4% 30,285.00 20,125.00 60.1% გვერდი 11 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 31 დასახელება გეგმა ხარჯი საქონელი და მომსახურება 53,098.41 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.00 სხვაობა 32,199.68 შესრულება 20,898.73 60.6% 0.0% უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 16,393,396.06 3,834,514.68 12,558,881.38 23.4% 2 ხარჯები 12,310,327.44 3,487,945.86 8,822,381.58 28.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 219,806.59 94,917.30 124,889.29 43.2% სუბსიდიები 7,210,477.44 924,126.34 6,286,351.10 12.8% გრანტები 2,405,516.46 1,200,671.20 1,204,845.26 49.9% 64,590.60 56,408.18 8,182.42 87.3% 64,590.60 56,408.18 8,182.42 87.3% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 4,083,068.62 346,568.82 3,736,499.80 8.5% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 05 00 ჯამური 16,393,396.06 3,834,514.68 12,558,881.38 23.4% 2 ხარჯები 12,310,327.44 3,487,945.86 8,822,381.58 28.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 219,806.59 94,917.30 124,889.29 43.2% 2.5 სუბსიდიები 7,210,477.44 924,126.34 6,286,351.10 12.8% 2.6 გრანტები 2,405,516.46 1,200,671.20 1,204,845.26 49.9% 64,590.60 56,408.18 8,182.42 87.3% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,590.60 56,408.18 8,182.42 87.3% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,340,925.86 1,144,263.02 1,196,662.84 48.9% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 2,474,526.95 1,268,231.02 1,206,295.93 51.3% 4,083,068.62 346,568.82 3,736,499.80 8.5% 11,805,928.93 155,094.19 11,650,834.74 1.3% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური გვერდი 12 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გეგმა ხარჯი 11,805,928.93 სხვაობა 155,094.19 შესრულება 11,650,834.74 1.3% 32,000.00 24,462.01 7,537.99 76.4% საქონელი და მომსახურება 1,594,343.90 117,387.18 1,476,956.72 7.4% გრანტები 10,166,340.03 0.0% 88,064.11 0.0% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 88,064.11 0.0% 10,078,275.92 0.0% 10,078,275.92 0.0% 10,078,275.92 0.0% 10,078,275.92 0.0% 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 11,679,227.74 108,368.00 11,570,859.74 0.9% 2 ხარჯები 11,679,227.74 108,368.00 11,570,859.74 0.9% 108,368.00 1,415,276.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,523,644.22 2.6 გრანტები 10,155,583.52 0.0% 88,064.11 0.0% 88,064.11 0.0% 10,067,519.41 0.0% 10,067,519.41 0.0% 10,067,519.41 0.0% 10,067,519.41 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 7.1% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 115,944.68 2 ხარჯები 46,726.19 69,218.49 40.3% 115,944.68 46,726.19 69,218.49 40.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 32,000.00 24,462.01 7,537.99 76.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 70,699.68 9,019.18 61,680.50 12.8% 2.8 სხვა ხარჯები 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% 13,245.00 13,245.00 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მეცნიერების პოპულარიზაცია 32 05 05 00 ჯამური 10,756.51 0.0% 2 ხარჯები 10,756.51 0.0% 10,756.51 0.0% 2.6 გრანტები გვერდი 13 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 10,756.51 0.0% 10,756.51 0.0% 10,756.51 0.0% 10,756.51 0.0% კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 32 09 00 ჯამური 303,173.08 201,390.19 101,782.89 66.4% 2 ხარჯები 303,173.08 201,390.19 101,782.89 66.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 48,513.84 28,926.33 19,587.51 59.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 96,009.77 17,115.78 78,893.99 17.8% 2.5 სუბსიდიები 24,000.00 21,500.00 2,500.00 89.6% 2.6 გრანტები 13,000.00 13,000.00 0.00 100.0% 13,000.00 13,000.00 0.00 100.0% 13,000.00 13,000.00 0.00 100.0% 13,000.00 13,000.00 0.00 100.0% 13,000.00 13,000.00 0.00 100.0% 121,649.47 120,848.08 801.39 99.3% 121,649.47 120,848.08 801.39 99.3% 121,649.47 120,848.08 801.39 99.3% 48.4% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32 10 00 ჯამური 230,522.08 111,599.16 118,922.92 2 ხარჯები 60,522.08 50,832.96 9,689.12 84.0% 41,282.96 41,282.96 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,239.12 9,550.00 9,689.12 49.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170,000.00 60,766.20 109,233.80 35.7% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 101,987.74 84,993.52 16,994.22 83.3% 2 ხარჯები 101,987.74 84,993.52 16,994.22 83.3% 101,987.74 84,993.52 16,994.22 83.3% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 41 00 დასახელება 00 ჯამური 65,804.28 18,494.40 47,309.88 28.1% 2 ხარჯები 63,024.78 18,494.40 44,530.38 29.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,771.75 4,764.40 7.35 99.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 58,253.03 13,730.00 44,523.03 23.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,779.50 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი გვერდი 14 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება ჯამური 334,999.30 89,639.12 245,360.18 26.8% 2 ხარჯები 334,999.30 89,639.12 245,360.18 26.8% 330,739.30 89,639.12 241,100.18 27.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 4,260.00 0.0% 4,260.00 0.0% 4,260.00 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 41 01 00 ჯამური 334,999.30 89,639.12 245,360.18 26.8% 2 ხარჯები 334,999.30 89,639.12 245,360.18 26.8% 330,739.30 89,639.12 241,100.18 27.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 4,260.00 0.0% 4,260.00 0.0% 4,260.00 0.0% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 48,001.26 44,332.80 3,668.46 92.4% 2 ხარჯები 43,953.60 40,539.60 3,414.00 92.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,834.00 32,420.00 3,414.00 90.5% 2.6 გრანტები 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 4,047.66 3,793.20 254.46 93.7% 2.6.1 2.6.1.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს არაფინანსური აქტივების ზრდა მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 48,001.26 44,332.80 3,668.46 92.4% 2 ხარჯები 43,953.60 40,539.60 3,414.00 92.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,834.00 32,420.00 3,414.00 90.5% 2.6 გრანტები 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 8,119.60 8,119.60 0.00 100.0% 4,047.66 3,793.20 254.46 93.7% 2.6.1 2.6.1.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 182,470.62 136,543.77 45,926.85 74.8% 2 ხარჯები 169,970.62 124,043.77 45,926.85 73.0% 167,560.62 121,633.77 45,926.85 72.6% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 12,500.00 12,500.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 15 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 47 02 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 00 ჯამური 182,470.62 136,543.77 45,926.85 74.8% 2 ხარჯები 169,970.62 124,043.77 45,926.85 73.0% 167,560.62 121,633.77 45,926.85 72.6% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 2,410.00 2,410.00 0.00 100.0% 12,500.00 12,500.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 8,145.00 5,445.00 2,700.00 66.9% 2 ხარჯები 8,145.00 5,445.00 2,700.00 66.9% 8,145.00 5,445.00 2,700.00 66.9% 80.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 54 00 00 ჯამური 86,792.74 69,930.00 16,862.74 2 ხარჯები 86,792.74 69,930.00 16,862.74 80.6% 2.5 სუბსიდიები 43,450.92 42,716.25 734.67 98.3% 2.8 სხვა ხარჯები 43,341.82 27,213.75 16,128.07 62.8% 43,341.82 27,213.75 16,128.07 62.8% 43,341.82 27,213.75 16,128.07 62.8% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 57 00 00 ჯამური 624,029.93 307,831.25 316,198.68 49.3% 2 ხარჯები 624,029.93 307,831.25 316,198.68 49.3% 307,831.25 105,658.13 74.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 413,489.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,040.55 0.0% 2.8 სხვა ხარჯები 194,500.00 0.0% 194,500.00 0.0% 194,500.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 16 - 16 დან

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021 ორგანიზაც . კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 158,014,358.89 1,671,069.63 156,343,289.26 2 ხარჯები 12,856,374.24 1,671,069.63 11,185,304.61 2.5 სუბსიდიები 4,165,384.26 305,604.24 3,859,780.02 2.8 სხვა ხარჯები 8,690,989.98 1,365,465.39 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,002,586.79 - 69,002,586.79 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 76,155,397.86 - 76,155,397.86 00 7,325,524.59 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 18,845,945.29 356,149.80 2 ხარჯები 356,149.80 356,149.80 2.8 სხვა ხარჯები 356,149.80 356,149.80 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,489,795.49 - 18,489,795.49 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ჯამური 7,628,234.36 - 7,628,234.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,628,234.36 - 7,628,234.36 24 13 18,489,795.49 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 24 14 00 ჯამური 11,217,710.93 356,149.80 2 ხარჯები 356,149.80 356,149.80 2.8 სხვა ხარჯები 356,149.80 356,149.80 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,861,561.13 - 10,861,561.13 - 10,861,561.13 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 24 14 01 00 ჯამური 6,552,225.95 - 6,552,225.95 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,552,225.95 - 6,552,225.95 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 24 14 01 01 00 ჯამური 6,552,225.95 - 6,552,225.95 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,552,225.95 - 6,552,225.95 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 24 14 03 00 ჯამური 4,665,484.98 356,149.80 2 ხარჯები 356,149.80 356,149.80 2.8 სხვა ხარჯები 356,149.80 356,149.80 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,309,335.18 - 4,309,335.18 4,309,335.18 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 24 14 03 01 00 ჯამური 356,149.80 356,149.80 - 2 ხარჯები 356,149.80 356,149.80 - 2.8 სხვა ხარჯები 356,149.80 356,149.80 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 24 14 03 03 00 ჯამური 4,309,335.18 - 4,309,335.18 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,309,335.18 - 4,309,335.18 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 76,756,327.78 1,129.24 76,755,198.54 2 ხარჯები 3,860,909.26 1,129.24 3,859,780.02 2.5 სუბსიდიები 3,860,909.26 1,129.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,605,551.79 - 60,605,551.79 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,289,866.73 - 12,289,866.73 25 00 3,859,780.02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 44,470,823.94 - 44,470,823.94 2 ხარჯები 3,516,875.27 - 3,516,875.27 2.5 სუბსიდიები 3,516,875.27 - 3,516,875.27 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,953,948.67 - 40,953,948.67 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 02 02 00 ჯამური 7,981,759.16 - 7,981,759.16 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,981,759.16 - 7,981,759.16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 25 02 02 13 00 ჯამური 6,684,969.65 - 6,684,969.65 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,684,969.65 - 6,684,969.65 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 25 02 02 15 00 ჯამური 18,296.66 - 18,296.66 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,296.66 - 18,296.66 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 25 02 02 16 00 ჯამური 1,278,492.85 - 1,278,492.85 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,278,492.85 - 1,278,492.85 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 25 02 03 00 ჯამური 36,489,064.78 - 36,489,064.78 2 ხარჯები 3,516,875.27 - 3,516,875.27 2.5 სუბსიდიები 3,516,875.27 - 3,516,875.27 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,972,189.51 - 32,972,189.51 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 25 02 03 01 00 ჯამური 1,020,714.94 - 1,020,714.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,020,714.94 - 1,020,714.94 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 25 02 03 02 00 ჯამური 5,814,227.59 - 5,814,227.59 2 ხარჯები 1,727,935.23 - 1,727,935.23 2.5 სუბსიდიები 1,727,935.23 - 1,727,935.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,086,292.36 - 4,086,292.36 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 25 02 03 05 00 ჯამური 2,676,583.99 - 2,676,583.99 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,676,583.99 - 2,676,583.99 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) ჯამური 21,248,190.34 - 21,248,190.34 2 ხარჯები 932,025.89 - 932,025.89 2.5 სუბსიდიები 932,025.89 - 932,025.89 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,316,164.45 - 20,316,164.45 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ჯამური 856,914.15 - 856,914.15 2 ხარჯები 856,914.15 - 856,914.15 2.5 სუბსიდიები 856,914.15 - 856,914.15 25 02 03 06 25 02 03 08 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 25 02 03 10 00 ჯამური 4,872,433.77 - 4,872,433.77 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,872,433.77 - 4,872,433.77 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 25 03 00 ჯამური 19,995,637.11 1,129.24 19,994,507.87 2 ხარჯები 344,033.99 1,129.24 342,904.75 2.5 სუბსიდიები 344,033.99 1,129.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 - 19,651,603.12 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 169,813.00 - 169,813.00 2 ხარჯები 169,813.00 - 169,813.00 2.5 სუბსიდიები 169,813.00 - 169,813.00 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) ჯამური 414,998.17 - 414,998.17 2 ხარჯები 173,091.75 - 173,091.75 2.5 სუბსიდიები 173,091.75 - 173,091.75 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 241,906.42 - 241,906.42 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 1,129.24 1,129.24 - 2 ხარჯები 1,129.24 1,129.24 - 2.5 სუბსიდიები 1,129.24 1,129.24 - 25 03 02 25 03 03 25 03 04 ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) 25 03 09 00 ჯამური 16,296,719.74 - 16,296,719.74 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,296,719.74 - 16,296,719.74 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) 25 03 10 00 ჯამური 3,112,976.96 - 3,112,976.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,112,976.96 - 3,112,976.96 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 25 04 00 ჯამური 12,273,209.95 - 12,273,209.95 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,273,209.95 - 12,273,209.95 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 12,273,209.95 - 12,273,209.95 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,273,209.95 - 12,273,209.95 25 04 01 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 25 05 00 ჯამური 16,656.78 - 16,656.78 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,656.78 - 16,656.78 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 25 05 02 26 00 342,904.75 19,651,603.12 00 ჯამური 16,656.78 - 16,656.78 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,656.78 - 16,656.78 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 825,000.00 - 825,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 825,000.00 - 825,000.00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 26 09 00 ჯამური 825,000.00 - 825,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 825,000.00 - 825,000.00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 8,334,840.18 1,009,315.59 7,325,524.59 2 ხარჯები 8,334,840.18 1,009,315.59 7,325,524.59 2.8 სხვა ხარჯები 8,334,840.18 1,009,315.59 7,325,524.59 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 31 06 00 ჯამური 7,325,524.59 - 7,325,524.59 2 ხარჯები 7,325,524.59 - 7,325,524.59 2.8 სხვა ხარჯები 7,325,524.59 - 7,325,524.59 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 31 06 03 00 ჯამური 7,325,524.59 - 7,325,524.59 2 ხარჯები 7,325,524.59 - 7,325,524.59 2.8 სხვა ხარჯები 7,325,524.59 - 7,325,524.59 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური 1,009,315.59 1,009,315.59 - 2 ხარჯები 1,009,315.59 1,009,315.59 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,009,315.59 1,009,315.59 - დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 31 08 05 00 ჯამური 1,009,315.59 1,009,315.59 - 2 ხარჯები 1,009,315.59 1,009,315.59 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,009,315.59 1,009,315.59 - 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 7,572,035.00 - 7,572,035.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,572,035.00 - 7,572,035.00 00 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) ჯამური 7,572,035.00 - 7,572,035.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,572,035.00 - 7,572,035.00 32 00 32 13 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 56 00 00 ჯამური 45,680,210.64 304,475.00 2 ხარჯები 304,475.00 304,475.00 2.5 სუბსიდიები 304,475.00 304,475.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,375,735.64 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამური 45,680,210.64 304,475.00 2 ხარჯები 304,475.00 304,475.00 2.5 სუბსიდიები 304,475.00 304,475.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,375,735.64 - 45,375,735.64 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 5,953,594.93 - 5,953,594.93 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,953,594.93 - 5,953,594.93 56 13 56 13 01 - 45,375,735.64 45,375,735.64 45,375,735.64 - აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) 56 13 02 00 ჯამური 1,117,683.29 304,475.00 2 ხარჯები 304,475.00 304,475.00 2.5 სუბსიდიები 304,475.00 304,475.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 813,208.29 - 813,208.29 00 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ჯამური 956,120.74 - 956,120.74 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 956,120.74 - 956,120.74 56 13 05 813,208.29 - თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 56 13 06 00 ჯამური 37,652,811.68 - 37,652,811.68 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 37,652,811.68 - 37,652,811.68

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები (ჯამური მუხლებით) პირდაპირი ჩარიცხვებით საინვესტიციო იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება ფორმა # E12 ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2021 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 386,872,981.00 300,354,908.63 86,518,072.37 78,626,281.00 58,589,573.64 20,036,707.36 19,038,000.00 2,187,539.74 16,850,460.26 289,208,700.00 239,577,795.25 49,630,904.75 106,795,481.00 35,525,941.57 71,269,539.43 26,613,781.00 8,400,408.39 18,213,372.61 17,318,000.00 1,912,237.37 15,405,762.63 62,863,700.00 25,213,295.81 37,650,404.19 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 150,900.00 127,121.01 23,778.99 170,000.00 119,852.54 50,147.46 33,526,750.00 1,255,689.41 32,271,060.59 2 ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,847,650.00 1,502,662.96 32,344,987.04 2.5 სუბსიდიები 20,270,000.00 9,480,233.11 10,789,766.89 2,685,000.00 1,524,093.38 1,160,906.62 7,990,000.00 426,919.44 7,563,080.56 9,595,000.00 7,529,220.29 2,065,779.71 2.6 გრანტები 31,000,000.00 9,221,705.00 21,778,295.00 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,600.00 7,555.55 44.45 7,600.00 7,555.55 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 21,512,231.00 15,313,784.95 6,198,446.05 2,270,281.00 1,719,933.45 550,347.55 6,500,000.00 1,365,465.39 5,134,534.61 12,741,950.00 12,228,386.11 513,563.89 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167,012,500.00 188,673,569.20 -21,661,069.20 52,012,500.00 50,189,165.25 1,823,334.75 1,720,000.00 275,302.37 1,444,697.63 113,280,000.00 138,209,101.58 -24,929,101.58 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 113,065,000.00 76,155,397.86 36,909,602.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,065,000.00 76,155,397.86 36,909,602.14 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 22,915,281.00 20,090,372.24 2,824,908.76 945,281.00 0.00 945,281.00 2,000,000.00 356,149.80 1,643,850.20 19,970,000.00 19,734,222.44 235,777.56 2 ხარჯები 7,705,281.00 1,373,329.57 6,331,951.43 945,281.00 0.00 945,281.00 2,000,000.00 356,149.80 1,643,850.20 4,760,000.00 1,017,179.77 3,742,820.23 2.5 სუბსიდიები 5,560,000.00 1,017,179.77 4,542,820.23 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 4,760,000.00 1,017,179.77 3,742,820.23 2.8 სხვა ხარჯები 2,145,281.00 356,149.80 1,789,131.20 145,281.00 0.00 145,281.00 2,000,000.00 356,149.80 1,643,850.20 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 158,000.00 710,000.00 227,247.18 482,752.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710,000.00 227,247.18 482,752.82 14,500,000.00 18,489,795.49 -3,989,795.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500,000.00 18,489,795.49 -3,989,795.49 00 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ჯამური 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 2 ხარჯები 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 24 08 24 08 03 Log-in Georgia (WB) 00 ჯამური 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 2 ხარჯები 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 12,000.00 888,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 12,000.00 88,000.00 00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ჯამური 5,370,000.00 1,232,426.95 4,137,573.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,370,000.00 1,232,426.95 4,137,573.05 2 ხარჯები 4,660,000.00 1,005,179.77 3,654,820.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,660,000.00 1,005,179.77 3,654,820.23 2.5 სუბსიდიები 4,660,000.00 1,005,179.77 3,654,820.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,660,000.00 1,005,179.77 3,654,820.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 710,000.00 227,247.18 482,752.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710,000.00 227,247.18 482,752.82 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ჯამური 12,500,000.00 7,628,234.36 4,871,765.64 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 10,500,000.00 7,628,234.36 2,871,765.64 2 ხარჯები 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,500,000.00 2,871,765.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00 7,628,234.36 2,871,765.64 24 12 24 13 7,628,234.36 0.00 გვერდი 1 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 24 14 დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 4,145,281.00 11,217,710.93 -7,072,429.93 145,281.00 0.00 145,281.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 4,000,000.00 10,861,561.13 -6,861,561.13 2 ხარჯები 145,281.00 356,149.80 -210,868.80 145,281.00 0.00 145,281.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 145,281.00 356,149.80 -210,868.80 145,281.00 0.00 145,281.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000,000.00 10,861,561.13 -6,861,561.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 10,861,561.13 -6,861,561.13 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 145,281.00 6,552,225.95 -6,406,944.95 145,281.00 0.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,552,225.95 -6,552,225.95 2 ხარჯები 145,281.00 145,281.00 145,281.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 145,281.00 145,281.00 145,281.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 00 ჯამური 0.00 6,552,225.95 -6,552,225.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,552,225.95 -6,552,225.95 145,281.00 6,552,225.95 -6,406,944.95 145,281.00 0.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,552,225.95 -6,552,225.95 0.00 2 ხარჯები 145,281.00 145,281.00 145,281.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 145,281.00 145,281.00 145,281.00 145,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა -6,552,225.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,552,225.95 -6,552,225.95 0.00 6,552,225.95 4,000,000.00 4,665,484.98 -665,484.98 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 00 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ჯამური 2 ხარჯები 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 24 14 03 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 00 ჯამური 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 0.00 356,149.80 -356,149.80 0.00 0.00 0.00 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,309,335.18 -309,335.18 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 177,605,000.00 200,187,943.10 -22,582,943.10 55,420,000.00 53,325,805.52 2,094,194.48 7,710,000.00 229,371.43 7,480,628.57 114,475,000.00 146,632,766.15 -32,157,766.15 2 ხარჯები 13,155,000.00 8,349,958.02 4,805,041.98 3,550,000.00 3,173,433.56 376,566.44 6,490,000.00 122,444.44 6,367,555.56 3,115,000.00 5,054,080.02 -1,939,080.02 2.5 სუბსიდიები 11,490,000.00 6,700,617.84 4,789,382.16 1,885,000.00 1,524,093.38 360,906.62 6,490,000.00 122,444.44 6,367,555.56 3,115,000.00 5,054,080.02 -1,939,080.02 2.8 სხვა ხარჯები 1,665,000.00 1,649,340.18 15,659.82 1,665,000.00 1,649,340.18 15,659.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155,885,000.00 179,548,118.35 -23,663,118.35 51,870,000.00 50,152,371.96 1,717,628.04 1,220,000.00 106,926.99 1,113,073.01 102,795,000.00 129,288,819.40 -26,493,819.40 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,565,000.00 12,289,866.73 -3,724,866.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,565,000.00 12,289,866.73 -3,724,866.73 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 129,920,000.00 144,308,713.95 -14,388,713.95 43,820,000.00 43,151,411.13 668,588.87 200,000.00 5,132.84 194,867.16 85,900,000.00 101,152,169.98 -15,252,169.98 2 ხარჯები 2,865,000.00 5,086,953.92 -2,221,953.92 1,245,000.00 1,042,796.49 202,203.51 10,000.00 5,132.84 4,867.16 1,610,000.00 4,039,024.59 -2,429,024.59 2.5 სუბსიდიები 2,865,000.00 5,086,953.92 -2,221,953.92 1,245,000.00 1,042,796.49 202,203.51 10,000.00 5,132.84 4,867.16 1,610,000.00 4,039,024.59 -2,429,024.59 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,055,000.00 139,221,760.03 -12,166,760.03 42,575,000.00 42,108,614.64 466,385.36 190,000.00 0.00 190,000.00 84,290,000.00 97,113,145.39 -12,823,145.39 25 02 გვერდი 2 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჯამური 13,155,000.00 15,980,355.33 -2,825,355.33 6,520,000.00 6,484,077.40 35,922.60 0.00 0.00 0.00 6,635,000.00 9,496,277.93 -2,861,277.93 2 ხარჯები 425,000.00 372,394.68 52,605.32 325,000.00 307,800.58 17,199.42 0.00 0.00 0.00 100,000.00 64,594.10 35,405.90 2.5 სუბსიდიები 425,000.00 372,394.68 52,605.32 325,000.00 307,800.58 17,199.42 0.00 0.00 0.00 100,000.00 64,594.10 35,405.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,730,000.00 15,607,960.65 -2,877,960.65 6,195,000.00 6,176,276.82 18,723.18 0.00 0.00 0.00 6,535,000.00 9,431,683.83 -2,896,683.83 25 02 02 25 02 02 12 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 00 ჯამური 300,000.00 299,090.95 909.05 300,000.00 299,090.95 909.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 287,000.00 286,302.95 697.05 287,000.00 286,302.95 697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 287,000.00 286,302.95 697.05 287,000.00 286,302.95 697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000.00 12,788.00 212.00 13,000.00 12,788.00 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 7,270,000.00 9,537,684.30 -2,267,684.30 2,470,000.00 2,461,221.63 8,778.37 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 7,076,462.67 -2,276,462.67 35,405.90 2 ხარჯები 130,000.00 85,815.73 44,184.27 30,000.00 21,221.63 8,778.37 0.00 0.00 0.00 100,000.00 64,594.10 2.5 სუბსიდიები 130,000.00 85,815.73 44,184.27 30,000.00 21,221.63 8,778.37 0.00 0.00 0.00 100,000.00 64,594.10 35,405.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,140,000.00 9,451,868.57 -2,311,868.57 2,440,000.00 2,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,000.00 7,011,868.57 -2,311,868.57 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 1,170,000.00 1,123,025.75 0.00 2 ხარჯები 3,000.00 2.5 სუბსიდიები 3,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,974.25 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,123,025.75 26,974.25 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167,000.00 1,123,025.75 43,974.25 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,123,025.75 26,974.25 25 02 02 15 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 4,075,000.00 3,593,296.66 481,703.34 3,575,000.00 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 18,296.66 481,703.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,075,000.00 3,593,296.66 481,703.34 3,575,000.00 3,575,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 18,296.66 481,703.34 25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 340,000.00 1,427,257.67 -1,087,257.67 155,000.00 148,764.82 6,235.18 0.00 0.00 0.00 185,000.00 1,278,492.85 -1,093,492.85 2 ხარჯები 5,000.00 276.00 4,724.00 5,000.00 276.00 4,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,000.00 276.00 4,724.00 5,000.00 276.00 4,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335,000.00 1,426,981.67 -1,091,981.67 150,000.00 148,488.82 1,511.18 0.00 0.00 0.00 185,000.00 1,278,492.85 -1,093,492.85 116,765,000.00 128,328,358.62 -11,563,358.62 37,300,000.00 36,667,333.73 632,666.27 200,000.00 5,132.84 194,867.16 79,265,000.00 91,655,892.05 -12,390,892.05 2,440,000.00 4,714,559.24 -2,274,559.24 920,000.00 734,995.91 185,004.09 10,000.00 5,132.84 4,867.16 1,510,000.00 3,974,430.49 -2,464,430.49 2,440,000.00 4,714,559.24 -2,274,559.24 920,000.00 734,995.91 185,004.09 10,000.00 5,132.84 4,867.16 1,510,000.00 3,974,430.49 -2,464,430.49 114,325,000.00 123,613,799.38 -9,288,799.38 36,380,000.00 35,932,337.82 447,662.18 190,000.00 0.00 190,000.00 77,755,000.00 87,681,461.56 -9,926,461.56 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) გვერდი 3 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 410,000.00 1,193,196.54 -783,196.54 100,000.00 89,943.60 10,056.40 0.00 0.00 0.00 310,000.00 1,103,252.94 -793,252.94 2 ხარჯები 60,000.00 35,326.00 24,674.00 10,000.00 62.00 9,938.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 35,264.00 14,736.00 2.5 სუბსიდიები 60,000.00 35,326.00 24,674.00 10,000.00 62.00 9,938.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 35,264.00 14,736.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350,000.00 1,157,870.54 -807,870.54 90,000.00 89,881.60 118.40 0.00 0.00 0.00 260,000.00 1,067,988.94 -807,988.94 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 8,500,000.00 10,676,831.20 -2,176,831.20 3,875,000.00 3,757,216.19 117,783.81 0.00 0.00 0.00 4,625,000.00 6,919,615.01 -2,294,615.01 2 ხარჯები 420,000.00 1,970,681.42 -1,550,681.42 295,000.00 177,216.19 117,783.81 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,793,465.23 -1,668,465.23 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 420,000.00 1,970,681.42 -1,550,681.42 295,000.00 177,216.19 117,783.81 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,793,465.23 -1,668,465.23 8,080,000.00 8,706,149.78 -626,149.78 3,580,000.00 3,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 5,126,149.78 -626,149.78 25 02 03 04 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 2,400,000.00 2,142,941.30 257,058.70 900,000.00 894,555.89 5,444.11 200,000.00 5,132.84 194,867.16 1,300,000.00 1,243,252.57 56,747.43 120,000.00 91,833.39 28,166.61 35,000.00 30,399.33 4,600.67 10,000.00 5,132.84 4,867.16 75,000.00 56,301.22 18,698.78 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.00 91,833.39 28,166.61 35,000.00 30,399.33 4,600.67 10,000.00 5,132.84 4,867.16 75,000.00 56,301.22 18,698.78 2,280,000.00 2,051,107.91 228,892.09 865,000.00 864,156.56 843.44 190,000.00 0.00 190,000.00 1,225,000.00 1,186,951.35 38,048.65 25 02 03 05 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 9,555,000.00 11,817,583.99 -2,262,583.99 2,070,000.00 2,066,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 7,485,000.00 9,751,583.99 -2,266,583.99 2 ხარჯები 40,000.00 36,000.00 4,000.00 40,000.00 36,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 36,000.00 4,000.00 40,000.00 36,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,515,000.00 11,781,583.99 -2,266,583.99 2,030,000.00 2,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,485,000.00 9,751,583.99 -2,266,583.99 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 24,690,000.00 31,053,351.87 -6,363,351.87 9,585,000.00 9,550,422.60 34,577.40 0.00 0.00 0.00 15,105,000.00 21,502,929.27 -6,397,929.27 2 ხარჯები 1,305,000.00 1,257,187.42 47,812.58 105,000.00 70,422.60 34,577.40 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,186,764.82 13,235.18 2.5 სუბსიდიები 1,305,000.00 1,257,187.42 47,812.58 105,000.00 70,422.60 34,577.40 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,186,764.82 13,235.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,385,000.00 29,796,164.45 -6,411,164.45 9,480,000.00 9,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,905,000.00 20,316,164.45 -6,411,164.45 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 40,410,000.00 40,389,880.26 20,119.74 10,385,000.00 10,379,159.19 5,840.81 0.00 0.00 0.00 30,025,000.00 30,010,721.07 14,278.93 2 ხარჯები 110,000.00 89,880.26 20,119.74 50,000.00 44,159.19 5,840.81 0.00 0.00 0.00 60,000.00 45,721.07 14,278.93 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,000.00 89,880.26 20,119.74 50,000.00 44,159.19 5,840.81 0.00 0.00 0.00 60,000.00 45,721.07 14,278.93 40,300,000.00 40,300,000.00 0.00 10,335,000.00 10,335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,965,000.00 29,965,000.00 0.00 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 305,000.00 1,160,093.37 -855,093.37 305,000.00 303,179.22 1,820.78 0.00 0.00 0.00 0.00 856,914.15 -856,914.15 2 ხარჯები 80,000.00 935,093.37 -855,093.37 80,000.00 78,179.22 1,820.78 0.00 0.00 0.00 0.00 856,914.15 -856,914.15 2.5 სუბსიდიები 80,000.00 935,093.37 -855,093.37 80,000.00 78,179.22 1,820.78 0.00 0.00 0.00 0.00 856,914.15 -856,914.15 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 4 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 02 03 09 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 23,435,000.00 19,955,427.03 3,479,572.97 4,990,000.00 4,560,237.75 429,762.25 0.00 0.00 0.00 18,445,000.00 15,395,189.28 3,049,810.72 2 ხარჯები 15,000.00 11,938.09 3,061.91 15,000.00 11,938.09 3,061.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 11,938.09 3,061.91 15,000.00 11,938.09 3,061.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,420,000.00 19,943,488.94 3,476,511.06 4,975,000.00 4,548,299.66 426,700.34 0.00 0.00 0.00 18,445,000.00 15,395,189.28 3,049,810.72 25 02 03 10 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 00 ჯამური 4,845,000.00 7,747,210.03 -2,902,210.03 2,875,000.00 2,874,776.26 223.74 0.00 0.00 0.00 1,970,000.00 4,872,433.77 -2,902,433.77 2 ხარჯები 65,000.00 64,776.26 223.74 65,000.00 64,776.26 223.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 65,000.00 64,776.26 223.74 65,000.00 64,776.26 223.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,780,000.00 7,682,433.77 -2,902,433.77 2,810,000.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,970,000.00 4,872,433.77 -2,902,433.77 25 02 03 11 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 2,180,000.00 2,179,739.74 260.26 2,180,000.00 2,179,739.74 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 209,739.74 260.26 210,000.00 209,739.74 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210,000.00 209,739.74 260.26 210,000.00 209,739.74 260.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,970,000.00 1,970,000.00 0.00 1,970,000.00 1,970,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 13 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 35,000.00 12,103.29 22,896.71 35,000.00 12,103.29 22,896.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 15,000.00 12,103.29 2,896.71 15,000.00 12,103.29 2,896.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 12,103.29 2,896.71 15,000.00 12,103.29 2,896.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 30,286,000.00 41,608,052.92 -11,322,052.92 9,693,000.00 8,370,690.33 1,322,309.67 900,000.00 224,238.59 675,761.41 19,693,000.00 33,013,124.00 -13,320,124.00 2 ხარჯები 2,095,000.00 1,519,929.24 575,070.76 600,000.00 458,168.48 141,831.52 120,000.00 117,311.60 2,688.40 1,375,000.00 944,449.16 430,550.84 2.5 სუბსიდიები 2,095,000.00 1,519,929.24 575,070.76 600,000.00 458,168.48 141,831.52 120,000.00 117,311.60 2,688.40 1,375,000.00 944,449.16 430,550.84 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,191,000.00 40,088,123.68 -11,897,123.68 9,093,000.00 7,912,521.85 1,180,478.15 780,000.00 106,926.99 673,073.01 18,318,000.00 32,068,674.84 -13,750,674.84 25 03 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 443,000.00 353,286.75 89,713.25 443,000.00 183,473.75 259,526.25 0.00 0.00 0.00 0.00 169,813.00 -169,813.00 2 ხარჯები 165,000.00 328,135.01 -163,135.01 165,000.00 158,322.01 6,677.99 0.00 0.00 0.00 0.00 169,813.00 -169,813.00 2.5 სუბსიდიები 165,000.00 328,135.01 -163,135.01 165,000.00 158,322.01 6,677.99 0.00 0.00 0.00 0.00 169,813.00 -169,813.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278,000.00 25,151.74 252,848.26 278,000.00 25,151.74 252,848.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 1,705,000.00 1,819,947.73 -114,947.73 305,000.00 257,395.36 47,604.64 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 1,562,552.37 -162,552.37 2 ხარჯები 560,000.00 433,756.87 126,243.13 120,000.00 73,012.98 46,987.02 0.00 0.00 0.00 440,000.00 360,743.89 79,256.11 2.5 სუბსიდიები 560,000.00 433,756.87 126,243.13 120,000.00 73,012.98 46,987.02 0.00 0.00 0.00 440,000.00 360,743.89 79,256.11 გვერდი 5 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,145,000.00 1,386,190.86 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 2,370,000.00 2,042,618.59 327,381.41 500,000.00 2 ხარჯები 720,000.00 551,626.65 168,373.35 200,000.00 2.5 სუბსიდიები 720,000.00 551,626.65 168,373.35 200,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,650,000.00 1,490,991.94 159,008.06 31 25 03 04 25 03 05 -241,190.86 185,000.00 გრანტები გადახრა 184,382.38 გეგმა ხარჯი 617.62 0.00 439,781.16 60,218.84 120,000.00 177,330.52 22,669.48 120,000.00 177,330.52 22,669.48 120,000.00 300,000.00 262,450.64 37,549.36 კრედიტები გადახრა 0.00 გეგმა ხარჯი გადახრა 0.00 960,000.00 1,201,808.48 -241,808.48 117,311.60 2,688.40 1,750,000.00 1,485,525.83 264,474.17 117,311.60 2,688.40 400,000.00 256,984.53 143,015.47 117,311.60 2,688.40 400,000.00 256,984.53 143,015.47 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,228,541.30 121,458.70 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 7,040,000.00 6,945,074.69 94,925.31 940,000.00 922,381.33 17,618.67 0.00 0.00 0.00 6,100,000.00 6,022,693.36 77,306.64 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,040,000.00 6,945,074.69 94,925.31 940,000.00 922,381.33 17,618.67 0.00 0.00 0.00 6,100,000.00 6,022,693.36 77,306.64 00 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) ჯამური 1,830,000.00 1,032,273.35 797,726.65 270,000.00 147,411.36 122,588.64 780,000.00 106,926.99 673,073.01 780,000.00 777,935.00 2,065.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 06 1,830,000.00 1,032,273.35 797,726.65 270,000.00 147,411.36 122,588.64 780,000.00 106,926.99 673,073.01 780,000.00 777,935.00 2,065.00 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 300,000.00 172,798.16 127,201.84 50,000.00 35,962.92 14,037.08 0.00 0.00 0.00 250,000.00 136,835.24 113,164.76 2 ხარჯები 300,000.00 172,798.16 127,201.84 50,000.00 35,962.92 14,037.08 0.00 0.00 0.00 250,000.00 136,835.24 113,164.76 2.5 სუბსიდიები 300,000.00 172,798.16 127,201.84 50,000.00 35,962.92 14,037.08 0.00 0.00 0.00 250,000.00 136,835.24 113,164.76 4,063,000.00 4,036,740.55 26,259.45 600,000.00 588,668.05 11,331.95 0.00 0.00 0.00 3,463,000.00 3,448,072.50 14,927.50 50,000.00 23,740.55 26,259.45 15,000.00 3,668.05 11,331.95 0.00 0.00 0.00 35,000.00 20,072.50 14,927.50 25 03 07 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) ჯამური 25 03 08 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 50,000.00 23,740.55 26,259.45 15,000.00 3,668.05 11,331.95 0.00 0.00 0.00 35,000.00 20,072.50 14,927.50 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,013,000.00 4,013,000.00 0.00 585,000.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,428,000.00 3,428,000.00 0.00 00 ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) ჯამური 8,950,000.00 20,595,908.14 -11,645,908.14 4,950,000.00 4,299,188.40 650,811.60 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 16,296,719.74 -12,296,719.74 2 ხარჯები 300,000.00 9,872.00 290,128.00 50,000.00 9,872.00 40,128.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 2.5 სუბსიდიები 300,000.00 9,872.00 290,128.00 50,000.00 9,872.00 40,128.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,650,000.00 20,586,036.14 -11,936,036.14 4,900,000.00 4,289,316.40 610,683.60 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 16,296,719.74 -12,546,719.74 00 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) ჯამური 2,735,000.00 3,894,582.78 -1,159,582.78 785,000.00 781,605.82 3,394.18 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 3,112,976.96 -1,162,976.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,735,000.00 3,894,582.78 -1,159,582.78 785,000.00 781,605.82 3,394.18 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 3,112,976.96 -1,162,976.96 25 03 09 25 03 10 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ჯამური 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 750,000.00 714,822.18 35,177.82 750,000.00 714,822.18 35,177.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 750,000.00 714,822.18 35,177.82 750,000.00 714,822.18 35,177.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 12 25 03 13 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია გვერდი 6 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 16,200,000.00 13,890,231.47 2,309,768.53 1,635,000.00 1,617,021.52 17,978.48 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 8,565,000.00 12,273,209.95 2 ხარჯები 7,540,000.00 1,524,444.71 6,015,555.29 1,540,000.00 1,524,444.71 15,555.29 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 6,005,000.00 5,000.00 6,000,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,000.00 92,576.81 2,423.19 95,000.00 92,576.81 2,423.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,565,000.00 12,273,209.95 -3,708,209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,565,000.00 12,273,209.95 -3,708,209.95 25 04 01 -3,708,209.95 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 10,100,000.00 13,792,654.66 -3,692,654.66 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 0.00 0.00 0.00 8,565,000.00 12,273,209.95 -3,708,209.95 2 ხარჯები 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 1,535,000.00 1,519,444.71 15,555.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,565,000.00 12,273,209.95 -3,708,209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,565,000.00 12,273,209.95 -3,708,209.95 00 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ჯამური 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25 04 05 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 25 04 07 100,000.00 97,576.81 2,423.19 100,000.00 97,576.81 2,423.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 5,000.00 2.5 სუბსიდიები 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,000.00 92,576.81 2,423.19 95,000.00 92,576.81 2,423.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,656.78 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 490,000.00 146,552.25 343,447.75 130,000.00 129,895.47 104.53 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 16,656.78 2 ხარჯები 490,000.00 129,895.47 360,104.53 130,000.00 129,895.47 104.53 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 130,000.00 129,895.47 104.53 130,000.00 129,895.47 104.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 16,656.78 -16,656.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,656.78 -16,656.78 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 0.00 16,656.78 -16,656.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,656.78 -16,656.78 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 16,656.78 -16,656.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,656.78 -16,656.78 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 490,000.00 129,895.47 360,104.53 130,000.00 129,895.47 104.53 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 490,000.00 129,895.47 360,104.53 130,000.00 129,895.47 104.53 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 130,000.00 129,895.47 104.53 130,000.00 129,895.47 104.53 0.00 25 05 04 25 07 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 00 ჯამური 709,000.00 234,392.51 474,607.49 142,000.00 56,787.07 85,212.93 250,000.00 0.00 250,000.00 317,000.00 177,605.44 139,394.56 2 ხარჯები 165,000.00 88,734.68 76,265.32 35,000.00 18,128.41 16,871.59 0.00 0.00 0.00 130,000.00 70,606.27 59,393.73 გვერდი 7 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.5 სუბსიდიები 165,000.00 88,734.68 76,265.32 35,000.00 18,128.41 16,871.59 0.00 0.00 0.00 130,000.00 70,606.27 59,393.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 544,000.00 145,657.83 398,342.17 107,000.00 38,658.66 68,341.34 250,000.00 0.00 250,000.00 187,000.00 106,999.17 80,000.83 25 07 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური 509,000.00 201,289.46 307,710.54 102,000.00 50,166.45 51,833.55 250,000.00 0.00 250,000.00 157,000.00 151,123.01 5,876.99 65,000.00 55,631.63 9,368.37 15,000.00 11,507.79 3,492.21 0.00 0.00 0.00 50,000.00 44,123.84 5,876.16 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 65,000.00 55,631.63 9,368.37 15,000.00 11,507.79 3,492.21 0.00 0.00 0.00 50,000.00 44,123.84 5,876.16 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 444,000.00 145,657.83 298,342.17 87,000.00 38,658.66 48,341.34 250,000.00 0.00 250,000.00 107,000.00 106,999.17 0.83 25 07 03 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 00 ჯამური 200,000.00 33,103.05 166,896.95 40,000.00 6,620.62 33,379.38 0.00 0.00 0.00 160,000.00 26,482.43 133,517.57 2 ხარჯები 100,000.00 33,103.05 66,896.95 20,000.00 6,620.62 13,379.38 0.00 0.00 0.00 80,000.00 26,482.43 53,517.57 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 33,103.05 66,896.95 20,000.00 6,620.62 13,379.38 0.00 0.00 0.00 80,000.00 26,482.43 53,517.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 0.00 100,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 7,888,700.00 2,023,836.69 5,864,863.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,888,700.00 2,023,836.69 5,864,863.31 2 ხარჯები 1,988,700.00 902,836.69 1,085,863.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,988,700.00 902,836.69 1,085,863.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,978,750.00 900,959.11 1,077,790.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,978,750.00 900,959.11 1,077,790.89 2.8 სხვა ხარჯები 9,950.00 1,877.58 8,072.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,950.00 1,877.58 8,072.42 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,900,000.00 1,121,000.00 4,779,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900,000.00 1,121,000.00 4,779,000.00 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 7,888,700.00 2,023,836.69 5,864,863.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,888,700.00 2,023,836.69 5,864,863.31 2 ხარჯები 1,988,700.00 902,836.69 1,085,863.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,988,700.00 902,836.69 1,085,863.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,978,750.00 900,959.11 1,077,790.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,978,750.00 900,959.11 1,077,790.89 2.8 სხვა ხარჯები 9,950.00 1,877.58 8,072.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,950.00 1,877.58 8,072.42 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,900,000.00 1,121,000.00 4,779,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900,000.00 1,121,000.00 4,779,000.00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2 ხარჯები 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27 00 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2 ხარჯები 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2 ხარჯები 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27 03 03 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19- ის მართვა გვერდი 8 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2 ხარჯები 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27 03 03 10 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის 02 მხარდაჭერა covid19-ის პირობებში (GUMIP 00 რეპროგრამირება) (EIB) ჯამური 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2 ხარჯები 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 22,444,000.00 17,856,044.61 4,587,955.39 636,000.00 131,992.57 504,007.43 828,000.00 1,297,543.51 -469,543.51 20,980,000.00 16,426,508.53 4,553,491.47 2 ხარჯები 20,551,500.00 17,650,875.94 2,900,624.06 493,500.00 95,199.28 398,300.72 328,000.00 1,129,168.13 -801,168.13 19,730,000.00 16,426,508.53 3,303,491.47 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 203,500.00 50,147.46 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 2,800,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 31 05 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 144,458.55 59,041.45 33,500.00 24,606.01 8,893.99 170,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4,200,000.00 13,190,000.00 13,306,417.39 -116,417.39 460,000.00 70,593.27 389,406.73 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 12,730,000.00 12,226,508.53 503,491.47 1,892,500.00 205,168.67 1,687,331.33 142,500.00 36,793.29 105,706.71 500,000.00 168,375.38 331,624.62 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 4,038,182.06 119,852.54 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური 9,240,000.00 4,762,411.21 4,477,588.79 510,000.00 70,593.27 439,406.73 0.00 0.00 0.00 8,730,000.00 4,691,817.94 2 ხარჯები 8,940,000.00 4,762,411.21 4,177,588.79 460,000.00 70,593.27 389,406.73 0.00 0.00 0.00 8,480,000.00 4,691,817.94 3,788,182.06 2.6 გრანტები 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,940,000.00 562,411.21 1,377,588.79 460,000.00 70,593.27 389,406.73 0.00 0.00 0.00 1,480,000.00 491,817.94 988,182.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 4,038,182.06 31 05 11 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 9,240,000.00 4,762,411.21 4,477,588.79 510,000.00 70,593.27 439,406.73 0.00 0.00 0.00 8,730,000.00 4,691,817.94 2 ხარჯები 8,940,000.00 4,762,411.21 4,177,588.79 460,000.00 70,593.27 389,406.73 0.00 0.00 0.00 8,480,000.00 4,691,817.94 3,788,182.06 2.6 გრანტები 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,940,000.00 562,411.21 1,377,588.79 460,000.00 70,593.27 389,406.73 0.00 0.00 0.00 1,480,000.00 491,817.94 988,182.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 31 05 11 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი 00 ჯამური 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 2 ხარჯები 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 2.8 სხვა ხარჯები 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 31 05 11 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, 01 ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი 00 (GEF, IFAD) ჯამური 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 2 ხარჯები 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 2.8 სხვა ხარჯები 590,000.00 112,041.50 477,958.50 110,000.00 18,414.50 91,585.50 0.00 0.00 0.00 480,000.00 93,627.00 386,373.00 31 05 11 02 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 00 ჯამური 8,650,000.00 4,650,369.71 3,999,630.29 400,000.00 52,178.77 347,821.23 0.00 0.00 0.00 8,250,000.00 4,598,190.94 3,651,809.06 2 ხარჯები 8,350,000.00 4,650,369.71 3,699,630.29 350,000.00 52,178.77 297,821.23 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 4,598,190.94 3,401,809.06 გვერდი 9 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.6 გრანტები 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,350,000.00 450,369.71 899,630.29 350,000.00 52,178.77 297,821.23 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 398,190.94 601,809.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 8,250,000.00 4,598,190.94 3,651,809.06 2,800,000.00 31 05 11 02 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და 01 ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 00 ჯამური 8,650,000.00 4,650,369.71 3,999,630.29 400,000.00 52,178.77 347,821.23 2 ხარჯები 8,350,000.00 4,650,369.71 3,699,630.29 350,000.00 52,178.77 297,821.23 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 4,598,190.94 3,401,809.06 2.6 გრანტები 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 4,200,000.00 2,800,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,350,000.00 450,369.71 899,630.29 350,000.00 52,178.77 297,821.23 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 398,190.94 601,809.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური 12,250,000.00 11,734,690.59 515,309.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,250,000.00 11,734,690.59 515,309.41 11,734,690.59 -484,690.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250,000.00 11,734,690.59 -484,690.59 11,734,690.59 11,734,690.59 2 ხარჯები 11,250,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,250,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 12,250,000.00 2 ხარჯები 11,250,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,250,000.00 11,734,690.59 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 31 06 03 -484,690.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 11,734,690.59 515,309.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,250,000.00 11,734,690.59 515,309.41 11,734,690.59 -484,690.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250,000.00 11,734,690.59 -484,690.59 11,734,690.59 -484,690.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -484,690.59 1,000,000.00 -484,690.59 1,000,000.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 954,000.00 1,358,942.81 -404,942.81 126,000.00 61,399.30 64,600.70 828,000.00 1,297,543.51 -469,543.51 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 361,500.00 1,153,774.14 -792,274.14 33,500.00 24,606.01 8,893.99 328,000.00 1,129,168.13 -801,168.13 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 203,500.00 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 31 08 04 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 144,458.55 59,041.45 33,500.00 24,606.01 8,893.99 170,000.00 158,000.00 0.00 0.00 119,852.54 50,147.46 0.00 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 0.00 592,500.00 205,168.67 387,331.33 92,500.00 36,793.29 55,706.71 500,000.00 168,375.38 331,624.62 0.00 0.00 0.00 0.00 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 949,000.00 349,334.34 599,665.66 121,000.00 61,106.42 59,893.58 828,000.00 288,227.92 539,772.08 0.00 0.00 2 ხარჯები 359,000.00 144,165.67 214,834.33 31,000.00 24,313.13 6,686.87 328,000.00 119,852.54 208,147.46 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 201,000.00 144,165.67 56,834.33 31,000.00 24,313.13 6,686.87 170,000.00 119,852.54 50,147.46 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590,000.00 205,168.67 384,831.33 90,000.00 36,793.29 53,206.71 500,000.00 168,375.38 331,624.62 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 5,000.00 1,009,608.47 -1,004,608.47 5,000.00 292.88 4,707.12 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2,500.00 1,009,608.47 -1,007,108.47 2,500.00 292.88 2,207.12 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,500.00 292.88 2,207.12 2,500.00 292.88 2,207.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 1,009,315.59 -1,009,315.59 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 08 05 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 გვერდი 10 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 6,020,000.00 9,494,796.35 -3,474,796.35 125,000.00 110,070.55 14,929.45 0.00 0.00 0.00 5,895,000.00 9,384,725.80 2 ხარჯები 3,395,000.00 1,922,761.35 1,472,238.65 125,000.00 110,070.55 14,929.45 0.00 0.00 0.00 3,270,000.00 1,812,690.80 1,457,309.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,665,400.00 457,245.30 1,208,154.70 117,400.00 102,515.00 14,885.00 0.00 0.00 0.00 1,548,000.00 354,730.30 1,193,269.70 2.5 სუბსიდიები 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,600.00 7,555.55 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 32 13 -3,489,725.80 44.45 7,600.00 7,555.55 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00 7,572,035.00 -4,947,035.00 2,625,000.00 7,572,035.00 -4,947,035.00 0.00 2,000.00 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 00 ჯამური 4,165,000.00 7,926,765.30 -3,761,765.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,165,000.00 7,926,765.30 -3,761,765.30 2 ხარჯები 1,540,000.00 354,730.30 1,185,269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00 354,730.30 1,185,269.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,538,000.00 354,730.30 1,183,269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,538,000.00 354,730.30 1,183,269.70 2.8 სხვა ხარჯები 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,625,000.00 7,572,035.00 -4,947,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00 7,572,035.00 -4,947,035.00 32 14 2,000.00 2,000.00 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური 125,000.00 110,070.55 14,929.45 125,000.00 110,070.55 14,929.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 125,000.00 110,070.55 14,929.45 125,000.00 110,070.55 14,929.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 117,400.00 102,515.00 14,885.00 117,400.00 102,515.00 14,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,600.00 7,555.55 44.45 7,600.00 7,555.55 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) ჯამური 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 2 ხარჯები 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 2.5 სუბსიდიები 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 1,457,960.50 262,039.50 32 15 00 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) ჯამური 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 2 ხარჯები 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 32 19 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 120,000,000.00 50,701,915.64 69,298,084.36 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 8,500,000.00 304,475.00 8,195,525.00 90,000,000.00 45,375,735.64 2 ხარჯები 30,000,000.00 5,326,180.00 24,673,820.00 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 8,500,000.00 304,475.00 8,195,525.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 24,000,000.00 5,021,705.00 18,978,295.00 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 90,000,000.00 45,375,735.64 44,624,264.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 45,375,735.64 44,624,264.36 44,624,264.36 56 00 56 13 44,624,264.36 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები 00 ჯამური 120,000,000.00 50,701,915.64 69,298,084.36 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 8,500,000.00 304,475.00 8,195,525.00 90,000,000.00 45,375,735.64 2 ხარჯები 30,000,000.00 5,326,180.00 24,673,820.00 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 8,500,000.00 304,475.00 8,195,525.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 11 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.6 გრანტები 24,000,000.00 5,021,705.00 18,978,295.00 21,500,000.00 5,021,705.00 16,478,295.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 90,000,000.00 45,375,735.64 44,624,264.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00 45,375,735.64 44,624,264.36 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 5,700,000.00 6,323,999.93 -623,999.93 1,500,000.00 370,405.00 1,129,595.00 500,000.00 0.00 500,000.00 3,700,000.00 5,953,594.93 -2,253,594.93 56 13 01 2 ხარჯები 2,000,000.00 370,405.00 1,629,595.00 1,500,000.00 370,405.00 1,129,595.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,500,000.00 370,405.00 1,129,595.00 1,500,000.00 370,405.00 1,129,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,700,000.00 5,953,594.93 -2,253,594.93 0.00 0.00 0.00 0.00 00 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 3,000,000.00 1,117,683.29 1,882,316.71 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 2 ხარჯები 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 2.5 სუბსიდიები 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500,000.00 813,208.29 686,791.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 813,208.29 686,791.71 0.00 0.00 56 13 02 56 13 03 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 5,953,594.93 -2,253,594.93 304,475.00 1,195,525.00 1,500,000.00 813,208.29 686,791.71 304,475.00 1,195,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 2 ხარჯები 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 00 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ჯამური 2,500,000.00 1,543,879.26 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 956,120.74 -956,120.74 2 ხარჯები 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 956,120.74 -956,120.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,120.74 -956,120.74 56 13 05 956,120.74 0.00 4,800,000.00 00 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ჯამური 100,000,000.00 42,304,111.68 57,695,888.32 20,000,000.00 4,651,300.00 15,348,700.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 37,652,811.68 42,347,188.32 0.00 56 13 06 2 ხარჯები 20,000,000.00 4,651,300.00 15,348,700.00 20,000,000.00 4,651,300.00 15,348,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 20,000,000.00 4,651,300.00 15,348,700.00 20,000,000.00 4,651,300.00 15,348,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 80,000,000.00 37,652,811.68 42,347,188.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 37,652,811.68 42,347,188.32 გვერდი 12 - 12 დან

17:48 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2021 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2021 - 01/04/2021 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს თბილისის ბიზნეს სახლი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 33 00-საქართველოს პროკურატურა; თანხა თარიღი 5,839.88 21.01.2021 292.48 21.01.2021 1,680.00 21.01.2021 ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 21.01.2021 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; თეიმურაზ სადღობელაშვილი; 4,800.00 21.01.2021 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 21.01.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 21.01.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 21.01.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 21.01.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზურაბ მათნაძე; 1,000.00 21.01.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ჯალილ ზამანოვი; 100.00 21.01.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ანანო კოხრეიძე; 608.00 21.01.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 21.01.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 21.01.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; თამაზ ჩარაშვილი; 1,143.96 21.01.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბესარიონ თოდუა; 728.45 21.01.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შპს "ძველი სახლი"; 5,000.00 21.01.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,980.00 21.01.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 900.00 21.01.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 21.01.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს გაზაფხული; 100,000.00 21.01.2021 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; სახელმწიფო ბიუჯეტი; 500.00 22.01.2021 გვერდი 1 - 4 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 03.02.2021 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,680.00 03.02.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; დავით ნაცვლიშვილი; 1,145.00 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 03.02.2021 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 03.02.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 03.02.2021 05 00-სახელმწიფო აუდიტის სამსახური; 05 01-სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი; რაინ ყუფუნია; 892.44 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 03.02.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 03.02.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 03.02.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ანანო კოხრეიძე; 608.00 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 03.02.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ნიკოლოზ ჟვანია; 376.43 03.02.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,980.00 03.02.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 900.00 03.02.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს გაზაფხული; 100,000.00 03.02.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "გაზაფხული"; 1,445,977.56 05.02.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ოთარ ვაჩეიშვილი; 10,513.22 09.02.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მამია ღუღუნიშვილი; 500.92 09.02.2021 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მამუკა ქარდავა; 118,753.57 09.02.2021 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა; შპს "დომინანტ კონსტრაქშენი"; 82,711.00 15.02.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 13001018515 - ი/მ გოჩა იმერლიშვილი; 1,500.00 25.02.2021 გვერდი 2 - 4 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 13001018515 - ი/მ გოჩა იმერლიშვილი; 1,500.00 25.02.2021 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 61007000126 - მურმან ქამადაძე; 10,000.00 26.02.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 05-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი; 01004004905 - ივანე მეცხვარიშვილი; 274.41 01.03.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 62004004289 - კაპიტონ კვაშილავა; 200.00 02.03.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 222717353 - შპს ტაო ; 2,500.00 02.03.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 222717353 - შპს ტაო ; 2,500.00 02.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 16001006568 - ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 04.03.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 18001033800 - ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 04.03.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის 06001000268 - იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 900.00 05.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 28001027106 - ალექსი ნოზაძე; 997.96 05.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01031003757 - ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 05.03.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 12001014592 - ალექსანდრე მასურაშვილი; 706.59 09.03.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01011019355 - ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.03.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01032000564 - რუსლან გვარაძე; 292.48 10.03.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის 06001000268 - იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,680.00 10.03.2021 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001012271 - ნინა ბერიძე; 180.00 10.03.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01027004278 - ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 12.03.2021 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 36001049852 - გიორგი დარისპანაშვილი; 194.20 12.03.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012027940 - კარლო ლომიძე; 384.00 12.03.2021 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის 06001000268 - იზა გიგაური; შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,980.00 15.03.2021 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012018597 - ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 15.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01027013150 - ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 15.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 10001023859 - დავით ხმალაძე; 1,394.01 15.03.2021 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30001006934 - როლანდ ვიბლიანი; 4,000.00 15.03.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 61002021387 - მაყვალა ბერიძე; 573.50 16.03.2021 გვერდი 3 - 4 დან 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 20001006222 - გიორგი გრემელაშვილი; 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01007009761 - სვეტლანა კახიანი-გვიჩიანი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 8,800.00 16.03.2021 279,840.71 18.03.2021 61002021387 - მაყვალა ბერიძე; 1,720.50 18.03.2021 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 304.00 18.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 304.00 18.03.2021 02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 01015005981 - ნინო სიხარულიძე; 44,497.18 22.03.2021 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; 38001014671 - ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 24.03.2021 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 06 01-სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; 08001028970 - ზურაბ მაისურაძე; 31,472.16 25.03.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 24001004534 - მარინა ტატანაშვილი; 01007010651 - ნინო კვაჭაძე; 01007011063 - ალექსანდრე დუნდუა; 01010010030 - ნიკოლოზ მღებრიშვილი; 14,132.00 29.03.2021 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 61006021175 - სულეიმან ფარტენაძე; 360.00 29.03.2021 05 00-სახელმწიფო აუდიტის სამსახური; 05 01-სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი; 01027047398 - გურამ ნატროშვილი; 1,178.47 29.03.2021 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 60001034711 - მურმანი სტოლბოვი; 36,000.00 30.03.2021 2,354,925.93 გვერდი 4 - 4 დან

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2021 წლიური ასიგნება ჯამური თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 15,156,444,560.00 3,885,516,806.00 3,557,033,051.84 10,440,168,039.42 4,716,276,520.58 2 ხარჯები 12,725,227,200.00 3,421,916,162.00 3,102,779,814.02 9,832,148,402.31 2,893,078,797.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,613,905,151.00 420,363,138.00 409,948,234.63 1,397,573,389.62 216,331,761.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,595,335,486.84 433,478,336.41 335,886,541.80 1,056,332,753.80 539,002,733.04 2.4 პროცენტი 918,255,000.00 208,655,000.00 181,523,093.48 918,254,208.20 791.80 2.5 სუბსიდიები 624,088,297.00 218,696,496.00 158,141,903.51 367,978,197.50 256,110,099.50 2.6 გრანტები 807,004,051.00 178,338,427.00 569,531,958.95 108,786,638.80 237,472,092.05 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 8,119.60 8,119.60 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 8,119.60 8,119.60 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 19,167,046.00 10,709,120.00 9,340,428.56 14,273,651.70 4,893,394.30 19,167,046.00 10,709,120.00 9,340,428.56 14,273,651.70 4,893,394.30 787,837,005.00 167,629,307.00 99,438,090.64 223,190,320.75 564,646,684.25 207,360,000.00 74,557,350.00 42,555,588.12 139,298,518.71 68,061,481.29 137,555,000.00 53,886,550.00 24,942,034.78 120,283,673.30 17,271,326.70 137,555,000.00 53,886,550.00 24,942,034.78 120,283,673.30 17,271,326.70 9,140,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 60,665,000.00 18,280,800.00 15,223,553.34 16,624,845.41 44,040,154.59 17,500,800.00 14,585,345.11 14,585,345.41 41,649,654.59 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 56,235,000.00 2.6.3.1.3.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური 26,735,000.00 7,775,800.00 6,647,745.11 6,647,745.41 20,087,254.59 18,750,000.00 7,975,000.00 7,937,600.00 7,937,600.00 10,812,400.00 10,750,000.00 1,750,000.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 580,477,005.00 93,071,957.00 56,882,502.52 83,891,802.04 496,585,202.96 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 10,750,000.00 გვერდი 1 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 34,677,005.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 11,180,000.00 34,677,005.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 6,790,701.80 33,800,000.00 877,005.00 11,180,000.00 6,790,701.80 33,800,000.00 877,005.00 545,800,000.00 81,891,957.00 50,091,800.72 50,091,802.04 495,708,197.96 545,800,000.00 81,891,957.00 50,091,800.72 50,091,802.04 495,708,197.96 197,000,000.00 32,430,000.00 29,864,730.72 29,864,732.04 167,135,267.96 16,100,000.00 16,100,000.00 15,205,365.00 15,205,365.00 894,635.00 332,700,000.00 33,361,957.00 5,021,705.00 5,021,705.00 327,678,295.00 5,351,926,654.00 1,473,723,365.00 1,469,561,770.57 4,319,365,393.92 1,032,561,260.08 1,814,712,560.16 488,661,399.59 438,931,631.23 1,535,172,367.22 279,540,192.94 1,814,712,560.16 488,661,399.59 438,931,631.23 1,535,172,367.22 279,540,192.94 1,325,168,596.16 354,772,134.59 319,734,882.86 1,188,901,076.70 136,267,519.46 489,543,964.00 133,889,265.00 119,196,748.37 346,271,290.52 143,272,673.48 2,431,217,360.00 463,600,644.00 454,253,237.82 608,019,637.11 1,823,197,722.89 მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 15,156,444,560.00 3,885,516,806.00 3,557,033,051.84 10,440,168,039.42 4,716,276,520.58 2 ხარჯები 12,725,227,200.00 3,421,916,162.00 3,102,779,814.02 9,832,148,402.31 2,893,078,797.69 420,363,138.00 409,948,234.63 1,397,573,389.62 216,331,761.38 539,002,733.04 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,613,905,151.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,595,335,486.84 433,478,336.41 335,886,541.80 1,056,332,753.80 2.4 პროცენტი 918,255,000.00 208,655,000.00 181,523,093.48 918,254,208.20 791.80 2.5 სუბსიდიები 624,088,297.00 218,696,496.00 158,141,903.51 367,978,197.50 256,110,099.50 2.6 გრანტები 807,004,051.00 178,338,427.00 569,531,958.95 108,786,638.80 237,472,092.05 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 8,119.60 8,119.60 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 8,119.60 8,119.60 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 19,167,046.00 10,709,120.00 9,340,428.56 14,273,651.70 4,893,394.30 19,167,046.00 10,709,120.00 9,340,428.56 14,273,651.70 4,893,394.30 787,837,005.00 167,629,307.00 99,438,090.64 223,190,320.75 564,646,684.25 207,360,000.00 74,557,350.00 42,555,588.12 139,298,518.71 68,061,481.29 137,555,000.00 53,886,550.00 24,942,034.78 120,283,673.30 17,271,326.70 137,555,000.00 53,886,550.00 24,942,034.78 120,283,673.30 17,271,326.70 9,140,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 2,390,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 60,665,000.00 18,280,800.00 15,223,553.34 16,624,845.41 44,040,154.59 56,235,000.00 17,500,800.00 14,585,345.11 14,585,345.41 41,649,654.59 გვერდი 2 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 26,735,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 7,775,800.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 18,750,000.00 7,975,000.00 10,750,000.00 1,750,000.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 580,477,005.00 93,071,957.00 56,882,502.52 83,891,802.04 496,585,202.96 34,677,005.00 11,180,000.00 6,790,701.80 33,800,000.00 877,005.00 34,677,005.00 11,180,000.00 6,790,701.80 33,800,000.00 877,005.00 545,800,000.00 81,891,957.00 50,091,800.72 50,091,802.04 495,708,197.96 545,800,000.00 81,891,957.00 50,091,800.72 50,091,802.04 495,708,197.96 197,000,000.00 32,430,000.00 29,864,730.72 29,864,732.04 167,135,267.96 16,100,000.00 16,100,000.00 15,205,365.00 15,205,365.00 894,635.00 332,700,000.00 33,361,957.00 5,021,705.00 5,021,705.00 327,678,295.00 5,351,926,654.00 1,473,723,365.00 1,469,561,770.57 4,319,365,393.92 1,032,561,260.08 1,814,712,560.16 488,661,399.59 438,931,631.23 1,535,172,367.22 279,540,192.94 1,814,712,560.16 488,661,399.59 438,931,631.23 1,535,172,367.22 279,540,192.94 1,325,168,596.16 354,772,134.59 319,734,882.86 1,188,901,076.70 136,267,519.46 489,543,964.00 133,889,265.00 119,196,748.37 346,271,290.52 143,272,673.48 2,431,217,360.00 463,600,644.00 454,253,237.82 608,019,637.11 1,823,197,722.89 6,647,745.11 6,647,745.41 20,087,254.59 7,937,600.00 7,937,600.00 10,812,400.00 10,750,000.00 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 2,050,687,590.00 446,721,317.00 359,314,261.94 1,380,177,218.54 670,510,371.46 2 ხარჯები 2,013,787,290.00 431,624,317.00 356,078,023.33 1,369,319,882.27 644,467,407.73 2.1 შრომის ანაზღაურება 171,792,500.00 51,803,944.00 47,371,573.36 143,059,696.06 28,732,803.94 2.2 საქონელი და მომსახურება 272,457,375.84 73,044,629.41 58,253,482.64 221,136,822.13 51,320,553.71 2.4 პროცენტი 918,000,000.00 208,400,000.00 181,268,885.28 918,000,000.00 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 0.00 120,000.00 566,326,900.00 80,308,457.00 61,957,019.06 64,484,375.97 501,842,524.03 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,126,900.00 6,746,500.00 4,128,597.06 6,655,953.97 4,470,946.03 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 11,126,900.00 6,746,500.00 4,128,597.06 6,655,953.97 4,470,946.03 555,200,000.00 73,561,957.00 57,828,422.00 57,828,422.00 497,371,578.00 55,200,000.00 16,100,000.00 13,187,600.00 13,187,600.00 42,012,400.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გვერდი 3 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3 დასახელება გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 46,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 13,850,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 10,937,600.00 10,937,600.00 35,062,400.00 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 46,000,000.00 13,850,000.00 10,937,600.00 10,937,600.00 35,062,400.00 2.6.3.1.3.1.2 16,500,000.00 4,125,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13,500,000.00 18,750,000.00 7,975,000.00 7,937,600.00 7,937,600.00 10,812,400.00 10,750,000.00 1,750,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 192,000,000.00 32,000,000.00 29,435,457.00 29,435,457.00 162,564,543.00 16,100,000.00 16,100,000.00 15,205,365.00 15,205,365.00 894,635.00 291,900,000.00 9,361,957.00 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.1 00 2 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა 10,750,000.00 291,900,000.00 4,083,400.00 1,202,225.00 411,631.33 2,706,590.59 1,376,809.41 81,007,114.16 16,865,061.59 6,815,431.66 19,932,397.52 61,074,716.64 81,007,114.16 16,865,061.59 6,815,431.66 19,932,397.52 61,074,716.64 81,007,114.16 16,865,061.59 6,815,431.66 19,932,397.52 61,074,716.64 36,900,300.00 15,097,000.00 3,236,238.61 10,857,336.27 26,042,963.73 ჯამური 420,489,000.00 127,708,800.00 97,941,896.09 330,255,835.60 90,233,164.40 ხარჯები 406,695,700.00 122,981,800.00 96,925,437.05 324,828,722.82 81,866,977.18 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2.1 შრომის ანაზღაურება 120,800,900.00 42,896,000.00 39,344,655.51 117,238,146.56 3,562,753.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 230,628,775.84 62,521,528.41 52,521,766.29 196,244,160.16 34,384,615.68 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 11,260,400.00 6,700,000.00 4,015,475.69 6,537,000.00 4,723,400.00 120,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,060,400.00 6,700,000.00 4,015,475.69 6,537,000.00 4,523,400.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 11,060,400.00 6,700,000.00 4,015,475.69 6,537,000.00 4,523,400.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,685,100.00 893,000.00 314,483.29 2,250,766.59 434,333.41 41,200,524.16 9,971,271.59 729,056.27 2,558,649.51 38,641,874.65 41,200,524.16 9,971,271.59 729,056.27 2,558,649.51 38,641,874.65 41,200,524.16 9,971,271.59 729,056.27 2,558,649.51 38,641,874.65 13,793,300.00 4,727,000.00 1,016,459.04 5,427,112.78 8,366,187.22 გვერდი 4 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.1.1.1 00 2 დასახელება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 172,209,017.84 55,797,870.41 43,417,998.19 134,798,400.04 37,410,617.80 ხარჯები 159,471,717.84 51,131,870.41 42,402,999.15 129,373,657.26 30,098,060.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 79,942,900.00 32,638,700.00 30,183,146.85 76,380,146.56 3,562,753.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 74,192,117.84 16,774,470.41 11,398,679.47 50,249,082.29 23,943,035.55 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 457,000.00 242,000.00 122,232.25 232,000.00 225,000.00 120,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 257,000.00 242,000.00 122,232.25 232,000.00 25,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 257,000.00 242,000.00 122,232.25 232,000.00 25,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 1,870,100.00 621,000.00 218,022.31 1,445,766.59 424,333.41 2,889,600.00 855,700.00 480,918.27 1,066,661.82 1,822,938.18 2,889,600.00 855,700.00 480,918.27 1,066,661.82 1,822,938.18 2,889,600.00 855,700.00 480,918.27 1,066,661.82 1,822,938.18 12,737,300.00 4,666,000.00 1,014,999.04 5,424,742.78 7,312,557.22 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 74,354,924.16 19,048,371.59 8,092,523.70 37,721,304.56 36,633,619.60 2 ხარჯები 74,303,924.16 18,997,371.59 8,091,063.70 37,718,934.56 36,584,989.60 2.1 შრომის ანაზღაურება 31,623,000.00 7,948,500.00 6,936,430.43 31,623,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,605,000.00 1,875,000.00 933,700.88 4,108,384.53 496,615.47 2.6 გრანტები 5,000.00 5,000.00 1,835.41 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 1,835.41 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 1,835.41 5,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 625,000.00 222,000.00 62,876.42 625,000.00 0.00 37,445,924.16 8,946,871.59 156,220.56 1,357,550.03 36,088,374.13 37,445,924.16 8,946,871.59 156,220.56 1,357,550.03 36,088,374.13 37,445,924.16 8,946,871.59 156,220.56 1,357,550.03 36,088,374.13 51,000.00 51,000.00 1,460.00 2,370.00 48,630.00 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 173,925,058.00 52,862,558.00 46,431,374.20 157,736,131.00 16,188,927.00 2 ხარჯები 172,920,058.00 52,852,558.00 46,431,374.20 157,736,131.00 15,183,927.00 9,235,000.00 2,308,800.00 2,225,078.23 9,235,000.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 151,831,658.00 43,872,058.00 40,189,385.94 141,886,693.34 9,944,964.66 2.6 გრანტები 10,798,400.00 6,453,000.00 3,891,408.03 6,300,000.00 4,498,400.00 10,798,400.00 6,453,000.00 3,891,408.03 6,300,000.00 4,498,400.00 10,798,400.00 6,453,000.00 3,891,408.03 6,300,000.00 4,498,400.00 190,000.00 50,000.00 33,584.56 180,000.00 10,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 5 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 865,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 168,700.00 865,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 91,917.44 134,437.66 730,562.34 168,700.00 91,917.44 134,437.66 730,562.34 865,000.00 168,700.00 91,917.44 134,437.66 730,562.34 1,005,000.00 10,000.00 1,005,000.00 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 49,412,600.00 19,368,920.00 9,927,129.61 36,950,693.39 12,461,906.61 2 ხარჯები 34,532,600.00 10,206,420.00 7,799,485.35 32,012,649.33 2,519,950.67 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,945,000.00 3,542,000.00 3,368,548.41 11,945,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,793,600.00 6,416,420.00 4,253,553.32 19,516,805.16 2,276,794.84 2.6 გრანტები 74,693.97 74,693.97 74,693.97 74,693.97 74,693.97 74,693.97 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 499,000.00 151,000.00 30,834.82 199,000.00 300,000.00 295,000.00 97,000.00 71,854.83 277,150.20 17,849.80 295,000.00 97,000.00 71,854.83 277,150.20 17,849.80 295,000.00 97,000.00 71,854.83 277,150.20 17,849.80 14,880,000.00 9,162,500.00 2,127,644.26 4,938,044.06 9,941,955.94 საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,400,000.00 351,500.00 413,688.70 1,429,452.04 -29,452.04 2 ხარჯები 1,390,000.00 349,000.00 413,688.70 1,429,452.04 -39,452.04 1,015,000.00 254,000.00 242,565.00 1,015,000.00 0.00 370,000.00 93,000.00 170,567.15 413,602.21 -43,602.21 5,000.00 2,000.00 556.55 849.83 4,150.17 5,000.00 2,000.00 556.55 849.83 4,150.17 5,000.00 2,000.00 556.55 849.83 4,150.17 10,000.00 2,500.00 ჯამური 10,120,000.00 2,523,820.00 2,202,404.80 9,888,611.72 231,388.28 ხარჯები 10,020,000.00 2,423,820.00 2,189,904.80 9,876,111.72 143,888.28 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 10,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,300,000.00 1,100,000.00 1,056,531.18 4,300,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,636,000.00 1,284,820.00 1,120,429.26 5,502,648.55 133,351.45 2.6 გრანტები 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,000.00 34,000.00 9,029.77 64,000.00 0.00 20,000.00 5,000.00 1,504.59 7,053.17 12,946.83 20,000.00 5,000.00 1,504.59 7,053.17 12,946.83 20,000.00 5,000.00 1,504.59 7,053.17 12,946.83 100,000.00 100,000.00 12,500.00 12,500.00 87,500.00 გვერდი 6 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.1.3.3 დასახელება წლიური ასიგნება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 37,892,600.00 16,493,600.00 7,311,036.11 25,632,629.63 12,259,970.37 2 ხარჯები 23,122,600.00 7,433,600.00 5,195,891.85 20,707,085.57 2,415,514.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,630,000.00 2,188,000.00 2,069,452.23 6,630,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,787,600.00 5,038,600.00 2,962,556.91 13,600,554.40 2,187,045.60 2.6 გრანტები 72,283.97 72,283.97 72,283.97 72,283.97 72,283.97 72,283.97 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,000.00 117,000.00 21,805.05 135,000.00 300,000.00 270,000.00 90,000.00 69,793.69 269,247.20 752.80 270,000.00 90,000.00 69,793.69 269,247.20 752.80 270,000.00 90,000.00 69,793.69 269,247.20 752.80 14,770,000.00 9,060,000.00 2,115,144.26 4,925,544.06 9,844,455.94 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7.1.4 00 ჯამური 4,250,000.00 1,082,600.00 1,008,233.45 4,055,044.99 194,955.01 2 ხარჯები 4,250,000.00 1,082,600.00 1,008,233.45 4,055,044.99 194,955.01 1,840,000.00 460,000.00 456,585.98 1,840,000.00 0.00 380,000.00 115,000.00 89,182.07 303,268.56 76,731.44 2,030,000.00 507,600.00 462,465.40 1,911,776.43 118,223.57 2,030,000.00 507,600.00 462,465.40 1,911,776.43 118,223.57 2,030,000.00 507,600.00 462,465.40 1,911,776.43 118,223.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 927,980,190.00 210,980,190.00 183,623,811.21 920,354,925.93 7,625,264.07 2 ხარჯები 927,980,190.00 210,980,190.00 183,623,811.21 920,354,925.93 7,625,264.07 208,400,000.00 181,268,885.28 918,000,000.00 0.00 2.4 პროცენტი 918,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 9,980,190.00 2,580,190.00 2,354,925.93 2,354,925.93 7,625,264.07 9,980,190.00 2,580,190.00 2,354,925.93 2,354,925.93 7,625,264.07 9,980,190.00 2,580,190.00 2,354,925.93 2,354,925.93 7,625,264.07 ჯამური 555,000,000.00 73,561,957.00 57,828,422.00 57,828,422.00 497,171,578.00 ხარჯები 555,000,000.00 73,561,957.00 57,828,422.00 57,828,422.00 497,171,578.00 555,000,000.00 73,561,957.00 57,828,422.00 57,828,422.00 497,171,578.00 555,000,000.00 73,561,957.00 57,828,422.00 57,828,422.00 497,171,578.00 55,000,000.00 16,100,000.00 13,187,600.00 13,187,600.00 41,812,400.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 46,000,000.00 13,850,000.00 10,937,600.00 10,937,600.00 35,062,400.00 2.8.2 2.8.2.1 7.1.7 00 2 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 7 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1 დასახელება წლიური ასიგნება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 46,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 13,850,000.00 16,500,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 10,937,600.00 10,937,600.00 35,062,400.00 4,125,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13,500,000.00 18,750,000.00 7,975,000.00 7,937,600.00 7,937,600.00 10,812,400.00 10,750,000.00 1,750,000.00 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 500,000,000.00 57,461,957.00 44,640,822.00 44,640,822.00 455,359,178.00 კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 192,000,000.00 32,000,000.00 29,435,457.00 29,435,457.00 162,564,543.00 16,100,000.00 16,100,000.00 15,205,365.00 15,205,365.00 894,635.00 291,900,000.00 9,361,957.00 00 ჯამური 93,555,800.00 14,018,850.00 8,984,769.58 30,732,296.63 62,823,503.37 2 ხარჯები 85,328,800.00 12,811,350.00 8,892,634.27 30,240,117.20 55,088,682.80 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 10,750,000.00 291,900,000.00 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 37,206,600.00 4,905,944.00 4,201,783.46 12,036,549.50 25,170,050.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,655,000.00 3,991,681.00 1,388,980.96 5,072,588.25 14,582,411.75 2.6 გრანტები 66,500.00 46,500.00 38,427.40 44,260.00 22,240.00 66,500.00 46,500.00 38,427.40 44,260.00 22,240.00 66,500.00 46,500.00 38,427.40 44,260.00 22,240.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 899,300.00 158,225.00 66,313.22 256,824.00 642,476.00 27,501,400.00 3,709,000.00 3,197,129.23 12,829,895.45 14,671,504.55 27,501,400.00 3,709,000.00 3,197,129.23 12,829,895.45 14,671,504.55 27,501,400.00 3,709,000.00 3,197,129.23 12,829,895.45 14,671,504.55 8,227,000.00 1,207,500.00 92,135.31 492,179.43 7,734,820.57 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 943,896,414.00 338,249,235.00 329,974,267.99 661,179,394.97 282,717,019.03 2 ხარჯები 692,070,370.00 202,247,554.00 196,106,343.23 488,015,588.08 204,054,781.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 422,201,485.00 110,926,561.00 110,010,955.11 267,513,982.19 154,687,502.81 2.2 საქონელი და მომსახურება 211,506,089.00 75,991,395.00 71,294,501.74 175,058,625.20 36,447,463.80 2.5 სუბსიდიები 800,000.00 201,500.00 91,800.00 91,800.00 708,200.00 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 31,090,737.00 6,521,337.00 6,462,192.09 24,026,772.45 7,063,964.55 26,457,059.00 8,591,761.00 8,236,950.54 21,309,408.24 5,147,650.76 26,457,059.00 8,591,761.00 8,236,950.54 21,309,408.24 5,147,650.76 26,157,059.00 8,591,761.00 8,236,950.54 21,309,408.24 4,847,650.76 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 8 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 300,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 300,000.00 251,826,044.00 136,001,681.00 133,867,924.76 173,163,806.89 78,662,237.11 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 405,894,900.00 194,116,213.00 192,842,137.15 310,408,629.49 95,486,270.51 2 ხარჯები 166,880,900.00 61,230,713.00 60,157,368.42 140,525,952.26 26,354,947.74 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,950,000.00 16,150,000.00 15,929,354.59 47,296,894.00 13,653,106.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 105,892,737.00 45,042,550.00 44,217,606.17 93,190,895.28 12,701,841.72 2.8 სხვა ხარჯები 38,163.00 38,163.00 10,407.66 38,162.98 0.02 38,163.00 38,163.00 10,407.66 38,162.98 0.02 38,163.00 38,163.00 10,407.66 38,162.98 0.02 239,014,000.00 132,885,500.00 132,684,768.73 169,882,677.23 69,131,322.77 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 33,050,000.00 13,032,000.00 10,935,389.29 28,446,399.36 4,603,600.64 2 ხარჯები 33,050,000.00 13,032,000.00 10,935,389.29 28,446,399.36 4,603,600.64 550,000.00 175,000.00 166,626.76 541,626.76 8,373.24 32,500,000.00 12,857,000.00 10,768,762.53 27,904,772.60 4,595,227.40 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 33,530,000.00 8,349,230.00 7,638,343.42 29,528,937.10 4,001,062.90 2 ხარჯები 29,693,800.00 7,124,230.00 6,727,300.60 27,719,396.46 1,974,403.54 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,021,100.00 1,832,780.00 1,791,749.69 7,854,007.81 167,092.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,623,200.00 5,115,800.00 4,786,998.90 19,465,706.23 1,157,493.77 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 317,000.00 111,500.00 102,355.58 305,000.00 12,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 732,500.00 64,150.00 46,196.43 94,682.42 637,817.58 732,500.00 64,150.00 46,196.43 94,682.42 637,817.58 732,500.00 64,150.00 46,196.43 94,682.42 637,817.58 3,836,200.00 1,225,000.00 911,042.82 1,809,540.64 2,026,659.36 ჯამური 471,421,514.00 122,751,792.00 118,558,398.13 292,795,429.02 178,626,084.98 ხარჯები 462,445,670.00 120,860,611.00 118,286,284.92 291,323,840.00 171,121,830.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 352,680,385.00 92,768,781.00 92,123,224.07 211,821,453.62 140,858,931.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 52,490,152.00 12,976,045.00 11,521,134.14 34,497,251.09 17,992,900.91 2.5 სუბსიდიები 800,000.00 201,500.00 91,800.00 91,800.00 708,200.00 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 9,943.75 15,000.00 0.00 30,773,737.00 6,409,837.00 6,359,836.51 23,721,772.45 7,051,964.55 25,686,396.00 8,489,448.00 8,180,346.45 21,176,562.84 4,509,833.16 25,686,396.00 8,489,448.00 8,180,346.45 21,176,562.84 4,509,833.16 25,386,396.00 8,489,448.00 8,180,346.45 21,176,562.84 4,209,833.16 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 9 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 300,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 300,000.00 8,975,844.00 1,891,181.00 272,113.21 1,471,589.02 7,504,254.98 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,283,530,046.00 318,543,605.00 291,625,581.92 1,101,676,933.58 181,853,112.42 2 ხარჯები 1,188,062,915.00 295,149,474.00 275,414,038.85 1,071,199,730.64 116,863,184.36 2.1 შრომის ანაზღაურება 811,610,615.00 203,509,169.00 199,966,856.51 777,611,436.07 33,999,178.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 325,186,985.00 78,287,270.00 66,467,750.18 251,771,348.77 73,415,636.23 2.6 გრანტები 538,250.00 342,200.00 207,062.82 207,158.87 331,091.13 538,250.00 342,200.00 207,062.82 207,158.87 331,091.13 538,250.00 342,200.00 207,062.82 207,158.87 331,091.13 13,054,413.00 4,390,813.00 3,694,525.24 11,383,863.19 1,670,549.81 37,672,652.00 8,620,022.00 5,077,844.10 30,225,923.74 7,446,728.26 37,672,652.00 8,620,022.00 5,077,844.10 30,225,923.74 7,446,728.26 37,672,652.00 8,620,022.00 5,077,844.10 30,225,923.74 7,446,728.26 95,467,131.00 23,394,131.00 16,211,543.07 30,477,202.94 64,989,928.06 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 702,939,115.00 172,381,045.00 164,304,965.66 615,051,146.02 87,887,968.98 2 ხარჯები 74,939,844.68 662,785,984.00 156,138,414.00 149,228,170.79 587,846,139.32 2.1 შრომის ანაზღაურება 495,893,015.00 122,653,569.00 122,055,557.25 468,017,738.14 27,875,276.86 2.2 საქონელი და მომსახურება 136,454,114.00 25,341,470.00 21,402,832.51 95,601,204.16 40,852,909.84 2.6 გრანტები 100,000.00 100,000.00 91,768.91 91,768.91 8,231.09 100,000.00 100,000.00 91,768.91 91,768.91 8,231.09 100,000.00 100,000.00 91,768.91 91,768.91 8,231.09 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,136,013.00 2,765,413.00 2,634,038.44 6,511,883.63 1,624,129.37 22,202,842.00 5,277,962.00 3,043,973.68 17,623,544.48 4,579,297.52 22,202,842.00 5,277,962.00 3,043,973.68 17,623,544.48 4,579,297.52 22,202,842.00 5,277,962.00 3,043,973.68 17,623,544.48 4,579,297.52 40,153,131.00 16,242,631.00 15,076,794.87 27,205,006.70 12,948,124.30 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 81,051,121.00 22,440,000.00 19,822,319.34 76,909,606.21 4,141,514.79 2 ხარჯები 78,051,121.00 21,770,000.00 19,699,460.39 76,439,208.31 1,611,912.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 54,691,000.00 14,050,000.00 13,683,695.30 54,691,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,048,121.00 6,620,000.00 4,969,395.58 17,291,717.96 756,403.04 2.6 გრანტები 75,000.00 75,000.00 74,976.30 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 74,976.30 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 74,976.30 75,000.00 0.00 1,250,000.00 550,000.00 501,740.08 1,250,000.00 0.00 3,987,000.00 475,000.00 469,653.13 3,131,490.35 855,509.65 3,987,000.00 475,000.00 469,653.13 3,131,490.35 855,509.65 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 10 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 3,987,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 475,000.00 3,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 469,653.13 3,131,490.35 855,509.65 670,000.00 122,858.95 470,397.90 2,529,602.10 სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 151,450,000.00 35,710,000.00 31,091,173.85 122,597,925.74 28,852,074.26 2 ხარჯები 131,402,000.00 33,802,000.00 30,287,166.30 120,537,567.70 10,864,432.30 2.1 შრომის ანაზღაურება 96,899,600.00 24,412,600.00 23,053,483.18 92,046,275.35 4,853,324.65 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,316,750.00 8,257,800.00 6,689,806.84 25,441,162.97 4,875,587.03 2.6 გრანტები 18,250.00 12,200.00 11,979.70 11,982.40 6,267.60 18,250.00 12,200.00 11,979.70 11,982.40 6,267.60 18,250.00 12,200.00 11,979.70 11,982.40 6,267.60 1,068,400.00 362,400.00 239,450.98 1,048,400.00 20,000.00 3,099,000.00 757,000.00 292,445.60 1,989,746.98 1,109,253.02 3,099,000.00 757,000.00 292,445.60 1,989,746.98 1,109,253.02 3,099,000.00 757,000.00 292,445.60 1,989,746.98 1,109,253.02 20,048,000.00 1,908,000.00 804,007.55 2,060,358.04 17,987,641.96 29,325,196.75 122,749,215.18 26,620,784.82 6,992,898.32 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 149,370,000.00 32,515,000.00 2 ხარჯები 129,370,000.00 30,015,000.00 29,299,558.25 122,377,101.68 2.1 შრომის ანაზღაურება 64,305,000.00 15,650,000.00 15,348,266.26 63,955,000.00 350,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 60,500,000.00 13,350,000.00 13,276,421.15 54,486,213.88 6,013,786.12 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 13,930.35 14,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 13,930.35 14,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 13,930.35 14,000.00 1,000.00 1,400,000.00 350,000.00 125,128.71 1,400,000.00 0.00 3,150,000.00 650,000.00 535,811.78 2,521,887.80 628,112.20 3,150,000.00 650,000.00 535,811.78 2,521,887.80 628,112.20 3,150,000.00 650,000.00 535,811.78 2,521,887.80 628,112.20 20,000,000.00 2,500,000.00 25,638.50 372,113.50 19,627,886.50 ჯამური 198,719,810.00 55,497,560.00 47,081,926.32 164,369,040.43 34,350,769.57 ხარჯები 22,454,096.37 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 186,453,810.00 53,424,060.00 46,899,683.12 163,999,713.63 2.1 შრომის ანაზღაურება 99,822,000.00 26,743,000.00 25,825,854.52 98,901,422.58 920,577.42 2.2 საქონელი და მომსახურება 79,868,000.00 24,718,000.00 20,129,294.10 58,951,049.80 20,916,950.20 2.6 გრანტები 330,000.00 140,000.00 14,407.56 14,407.56 315,592.44 330,000.00 140,000.00 14,407.56 14,407.56 315,592.44 330,000.00 140,000.00 14,407.56 14,407.56 315,592.44 1,200,000.00 363,000.00 194,167.03 1,173,579.56 26,420.44 5,233,810.00 1,460,060.00 735,959.91 4,959,254.13 274,555.87 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები გვერდი 11 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 5,233,810.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,460,060.00 5,233,810.00 12,266,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 735,959.91 4,959,254.13 274,555.87 1,460,060.00 735,959.91 4,959,254.13 274,555.87 2,073,500.00 182,243.20 369,326.80 11,896,673.20 ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 2,499,450,600.00 520,094,262.00 430,037,173.18 807,717,881.96 1,691,732,718.04 2 ხარჯები 874,626,670.00 293,262,732.00 186,478,489.56 528,710,508.23 345,916,161.77 2.1 შრომის ანაზღაურება 54,549,000.00 14,569,676.00 12,781,491.52 53,963,309.61 585,690.39 2.2 საქონელი და მომსახურება 218,293,870.00 39,408,983.00 32,995,169.13 96,169,519.58 122,124,350.42 2.4 პროცენტი 210,000.00 210,000.00 209,208.20 209,208.20 791.80 2.5 სუბსიდიები 313,498,600.00 123,161,056.00 83,124,763.83 201,453,958.70 112,044,641.30 2.6 გრანტები 92,062,000.00 57,977,000.00 9,576,628.76 71,340,003.98 20,721,996.02 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,062,000.00 977,000.00 725,328.76 2,688,703.98 373,296.02 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 3,062,000.00 977,000.00 725,328.76 2,688,703.98 373,296.02 89,000,000.00 57,000,000.00 8,851,300.00 68,651,300.00 20,348,700.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 39,000,000.00 27,000,000.00 8,851,300.00 18,651,300.00 20,348,700.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,182,200.00 348,174.00 136,110.85 1,098,110.20 84,089.80 194,831,000.00 57,587,843.00 47,655,117.27 104,476,397.96 90,354,602.04 194,831,000.00 57,587,843.00 47,655,117.27 104,476,397.96 90,354,602.04 30,489,000.00 12,200,562.00 5,907,172.11 9,289,859.42 21,199,140.58 164,342,000.00 45,387,281.00 41,747,945.16 95,186,538.54 69,155,461.46 1,624,823,930.00 226,831,530.00 243,558,683.62 279,007,373.73 1,345,816,556.27 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 160,423,000.00 68,185,716.00 14,386,244.67 101,900,931.96 58,522,068.04 2 ხარჯები 160,039,070.00 68,120,186.00 14,386,244.67 101,758,404.96 58,280,665.04 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,320,000.00 3,284,926.00 2,348,580.26 12,960,125.21 359,874.79 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,420,870.00 2,219,287.00 1,535,686.57 6,546,396.14 4,874,473.86 2.5 სუბსიდიები 81,040,000.00 31,887,656.00 9,793,120.11 30,083,327.29 50,956,672.71 2.6 გრანტები 51,705,000.00 30,400,000.00 396,702.34 51,701,703.98 3,296.02 1,705,000.00 400,000.00 396,702.34 1,701,703.98 3,296.02 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 12 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 1,705,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 400,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 396,702.34 წლის რესურსი 1,701,703.98 3,296.02 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 210,200.00 73,624.00 65,414.20 188,110.20 22,089.80 2,343,000.00 254,693.00 246,741.19 278,742.14 2,064,257.86 2,343,000.00 254,693.00 246,741.19 278,742.14 2,064,257.86 2,343,000.00 254,693.00 246,741.19 278,742.14 2,064,257.86 383,930.00 65,530.00 142,527.00 241,403.00 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 7.4.1.1 00 ჯამური 150,050,000.00 66,293,006.00 13,332,227.29 95,229,463.46 54,820,536.54 2 ხარჯები 149,883,070.00 66,230,076.00 13,332,227.29 95,089,533.46 54,793,536.54 2,068,426.00 1,864,514.07 7,970,125.21 149,874.79 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,120,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,807,870.00 1,801,177.00 1,209,041.81 5,140,166.59 3,667,703.41 2.5 სუბსიდიები 81,040,000.00 31,887,656.00 9,793,120.11 30,083,327.29 50,956,672.71 2.6 გრანტები 51,705,000.00 30,400,000.00 396,702.34 51,701,703.98 3,296.02 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,705,000.00 400,000.00 396,702.34 1,701,703.98 3,296.02 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,705,000.00 400,000.00 396,702.34 1,701,703.98 3,296.02 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 0.00 160,200.00 63,124.00 61,534.20 159,610.20 589.80 50,000.00 9,693.00 7,314.76 34,600.19 15,399.81 50,000.00 9,693.00 7,314.76 34,600.19 15,399.81 50,000.00 9,693.00 7,314.76 34,600.19 15,399.81 166,930.00 62,930.00 139,930.00 27,000.00 ჯამური 10,373,000.00 1,892,710.00 1,054,017.38 6,671,468.50 3,701,531.50 ხარჯები 10,156,000.00 1,890,110.00 1,054,017.38 6,668,871.50 3,487,128.50 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,200,000.00 1,216,500.00 484,066.19 4,990,000.00 210,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,613,000.00 418,110.00 326,644.76 1,406,229.55 1,206,770.45 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 10,500.00 3,880.00 28,500.00 21,500.00 2,293,000.00 245,000.00 239,426.43 244,141.95 2,048,858.05 2,293,000.00 245,000.00 239,426.43 244,141.95 2,048,858.05 2,293,000.00 245,000.00 239,426.43 244,141.95 2,048,858.05 217,000.00 2,600.00 2,597.00 214,403.00 გვერდი 13 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4.2 00 2 დასახელება სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 381,309,600.00 132,421,296.00 103,330,363.49 311,178,485.34 70,131,114.66 ხარჯები 370,347,600.00 124,716,296.00 102,166,669.84 307,816,074.82 62,531,525.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,060,000.00 7,360,500.00 6,775,601.49 26,116,012.40 -56,012.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 52,343,000.00 8,702,946.00 5,198,245.17 33,315,410.17 19,027,589.83 2.4 პროცენტი 210,000.00 210,000.00 209,208.20 209,208.20 791.80 2.5 სუბსიდიები 181,328,600.00 77,189,600.00 62,638,330.79 153,556,870.52 27,771,729.48 2.6 გრანტები 15,002,000.00 7,577,000.00 4,528,626.42 14,952,000.00 50,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,002,000.00 577,000.00 328,626.42 952,000.00 50,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,002,000.00 577,000.00 328,626.42 952,000.00 50,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 560,000.00 178,800.00 42,471.97 541,000.00 19,000.00 94,844,000.00 23,497,450.00 22,774,185.80 79,125,573.53 15,718,426.47 94,844,000.00 23,497,450.00 22,774,185.80 79,125,573.53 15,718,426.47 10,802,000.00 3,955,450.00 1,882,390.44 4,795,184.79 6,006,815.21 84,042,000.00 19,542,000.00 20,891,795.36 74,330,388.74 9,711,611.26 10,962,000.00 7,705,000.00 1,163,693.65 3,362,410.52 7,599,589.48 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 381,309,600.00 132,421,296.00 103,330,363.49 311,178,485.34 70,131,114.66 2 ხარჯები 370,347,600.00 124,716,296.00 102,166,669.84 307,816,074.82 62,531,525.18 7,360,500.00 6,775,601.49 26,116,012.40 -56,012.40 19,027,589.83 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,060,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 52,343,000.00 8,702,946.00 5,198,245.17 33,315,410.17 2.4 პროცენტი 210,000.00 210,000.00 209,208.20 209,208.20 791.80 2.5 სუბსიდიები 181,328,600.00 77,189,600.00 62,638,330.79 153,556,870.52 27,771,729.48 2.6 გრანტები 15,002,000.00 7,577,000.00 4,528,626.42 14,952,000.00 50,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,002,000.00 577,000.00 328,626.42 952,000.00 50,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,002,000.00 577,000.00 328,626.42 952,000.00 50,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 14,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 14,000,000.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 560,000.00 178,800.00 42,471.97 541,000.00 19,000.00 94,844,000.00 23,497,450.00 22,774,185.80 79,125,573.53 15,718,426.47 94,844,000.00 23,497,450.00 22,774,185.80 79,125,573.53 15,718,426.47 10,802,000.00 3,955,450.00 1,882,390.44 4,795,184.79 6,006,815.21 84,042,000.00 19,542,000.00 20,891,795.36 74,330,388.74 9,711,611.26 გვერდი 14 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 10,962,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 7,705,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,163,693.65 3,362,410.52 7,599,589.48 სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 43,350,000.00 27,480,000.00 24,893,141.61 25,692,594.67 17,657,405.33 2 ხარჯები 41,000,000.00 25,650,000.00 23,860,868.26 23,860,868.26 17,139,131.74 41,000,000.00 25,650,000.00 23,860,868.26 23,860,868.26 17,139,131.74 41,000,000.00 25,650,000.00 23,860,868.26 23,860,868.26 17,139,131.74 10,800,000.00 3,504,719.00 3,504,718.46 3,504,718.46 7,295,281.54 30,200,000.00 22,145,281.00 20,356,149.80 20,356,149.80 9,843,850.20 2,350,000.00 1,830,000.00 1,032,273.35 1,831,726.41 518,273.59 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 8,000,000.00 3,379,112.00 3,379,111.91 3,379,111.91 4,620,888.09 2 ხარჯები 8,000,000.00 3,379,112.00 3,379,111.91 3,379,111.91 4,620,888.09 8,000,000.00 3,379,112.00 3,379,111.91 3,379,111.91 4,620,888.09 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8,000,000.00 3,379,112.00 3,379,111.91 3,379,111.91 4,620,888.09 8,000,000.00 3,379,112.00 3,379,111.91 3,379,111.91 4,620,888.09 00 ჯამური 35,350,000.00 24,100,888.00 21,514,029.70 22,313,482.76 13,036,517.24 2 ხარჯები 33,000,000.00 22,270,888.00 20,481,756.35 20,481,756.35 12,518,243.65 33,000,000.00 22,270,888.00 20,481,756.35 20,481,756.35 12,518,243.65 33,000,000.00 22,270,888.00 20,481,756.35 20,481,756.35 12,518,243.65 2,800,000.00 125,607.00 125,606.55 125,606.55 2,674,393.45 30,200,000.00 22,145,281.00 20,356,149.80 20,356,149.80 9,843,850.20 2,350,000.00 1,830,000.00 1,032,273.35 1,831,726.41 518,273.59 ჯამური 7,440,000.00 663,800.00 542,758.65 3,147,075.19 4,292,924.81 ხარჯები 7,308,000.00 658,800.00 542,758.65 3,147,075.19 4,160,924.81 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.4 00 2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,640,000.00 420,000.00 350,839.08 1,640,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,635,000.00 230,600.00 189,819.95 1,482,333.44 4,152,666.56 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.00 5,000.00 1,060.46 20,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 13,000.00 3,200.00 1,039.16 4,741.75 8,258.25 13,000.00 3,200.00 1,039.16 4,741.75 8,258.25 13,000.00 3,200.00 1,039.16 4,741.75 8,258.25 132,000.00 5,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 132,000.00 მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 7,440,000.00 663,800.00 542,758.65 3,147,075.19 4,292,924.81 2 ხარჯები 7,308,000.00 658,800.00 542,758.65 3,147,075.19 4,160,924.81 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,640,000.00 420,000.00 350,839.08 1,640,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,635,000.00 230,600.00 189,819.95 1,482,333.44 4,152,666.56 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.00 5,000.00 1,060.46 20,000.00 0.00 გვერდი 15 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 13,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,200.00 13,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,039.16 4,741.75 8,258.25 3,200.00 1,039.16 4,741.75 8,258.25 13,000.00 3,200.00 1,039.16 4,741.75 8,258.25 132,000.00 5,000.00 132,000.00 ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 1,542,000,000.00 237,163,000.00 231,561,336.80 277,050,442.45 1,264,949,557.55 2 ხარჯები 175,430,000.00 51,450,000.00 33,970,837.49 53,629,689.78 121,800,310.22 87,135,622.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 129,300,000.00 23,680,000.00 23,672,904.59 42,164,377.05 2.5 სუბსიდიები 14,890,000.00 3,380,000.00 5,415,088.93 6,282,251.92 8,607,748.08 2.6 გრანტები 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 6,240,000.00 4,390,000.00 231,543.97 531,760.81 5,708,239.19 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,240,000.00 4,390,000.00 231,543.97 531,760.81 5,708,239.19 6,240,000.00 4,390,000.00 231,543.97 531,760.81 5,708,239.19 1,366,570,000.00 185,713,000.00 197,590,499.31 223,420,752.67 1,143,149,247.33 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,538,000,000.00 235,813,000.00 230,744,524.55 275,605,687.94 1,262,394,312.06 2 ხარჯები 172,430,000.00 50,850,000.00 33,868,847.42 52,934,452.33 119,495,547.67 87,135,622.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 129,300,000.00 23,680,000.00 23,672,904.59 42,164,377.05 2.5 სუბსიდიები 13,890,000.00 3,030,000.00 5,415,088.93 5,978,775.28 7,911,224.72 2.6 გრანტები 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 25,000,000.00 20,000,000.00 4,651,300.00 4,651,300.00 20,348,700.00 4,240,000.00 4,140,000.00 129,553.90 140,000.00 4,100,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,240,000.00 4,140,000.00 129,553.90 140,000.00 4,100,000.00 4,240,000.00 4,140,000.00 129,553.90 140,000.00 4,100,000.00 1,365,570,000.00 184,963,000.00 196,875,677.13 222,671,235.61 1,142,898,764.39 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 00 ჯამური 3,000,000.00 600,000.00 101,990.07 695,237.45 2,304,762.55 2 ხარჯები 3,000,000.00 600,000.00 101,990.07 695,237.45 2,304,762.55 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 350,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 250,000.00 101,990.07 303,476.64 696,523.36 391,760.81 1,608,239.19 გვერდი 16 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 7.4.5.5 00 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 250,000.00 2,000,000.00 ჯამური არაფინანსური აქტივების ზრდა მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 101,990.07 391,760.81 1,608,239.19 250,000.00 101,990.07 391,760.81 1,608,239.19 1,000,000.00 750,000.00 714,822.18 749,517.06 250,482.94 1,000,000.00 750,000.00 714,822.18 749,517.06 250,482.94 კავშირგაბმულობა 7.4.6 00 ჯამური 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2 ხარჯები 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 310,708,000.00 45,595,800.00 49,334,828.51 64,627,513.96 246,080,486.04 2 ხარჯები 86,116,000.00 14,186,800.00 5,576,440.20 14,395,969.83 71,720,030.17 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,909,000.00 478,000.00 430,164.19 1,908,212.00 788.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,691,000.00 1,272,000.00 390,312.20 1,493,966.69 3,197,033.31 2.5 სუბსიდიები 30,190,000.00 8,693,800.00 4,250,774.00 10,380,558.97 19,809,441.03 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 96,000.00 32,000.00 750.00 93,000.00 3,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 49,230,000.00 3,711,000.00 504,439.81 520,232.17 48,709,767.83 49,230,000.00 3,711,000.00 504,439.81 520,232.17 48,709,767.83 30,000.00 11,000.00 4,439.81 20,232.17 9,767.83 49,200,000.00 3,700,000.00 500,000.00 500,000.00 48,700,000.00 224,592,000.00 31,409,000.00 43,758,388.31 50,231,544.13 174,360,455.87 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 7.4.7.1 00 ჯამური 428,000.00 126,000.00 104,530.79 403,985.29 24,014.71 2 ხარჯები 422,000.00 120,000.00 103,814.79 403,269.29 18,730.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 309,000.00 78,000.00 76,588.00 308,212.00 788.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,000.00 32,000.00 22,959.84 76,255.63 10,744.37 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.00 2,000.00 750.00 3,000.00 3,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 8,000.00 3,516.95 15,801.66 4,198.34 20,000.00 8,000.00 3,516.95 15,801.66 4,198.34 20,000.00 8,000.00 3,516.95 15,801.66 4,198.34 6,000.00 6,000.00 716.00 716.00 5,284.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 62,880,000.00 7,836,800.00 3,675,651.41 6,265,941.57 56,614,058.43 2 ხარჯები 60,304,000.00 7,426,800.00 3,275,651.41 5,665,941.57 54,638,058.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,600,000.00 400,000.00 353,576.19 1,600,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,604,000.00 1,240,000.00 367,352.36 1,417,711.06 3,186,288.94 2.5 სუბსიდიები 4,800,000.00 2,053,800.00 2,053,800.00 2,053,800.00 2,746,200.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 90,000.00 30,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 49,210,000.00 3,703,000.00 500,922.86 90,000.00 0.00 504,430.51 48,705,569.49 გვერდი 17 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 49,210,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,703,000.00 10,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 500,922.86 504,430.51 48,705,569.49 3,000.00 922.86 4,430.51 5,569.49 49,200,000.00 3,700,000.00 500,000.00 500,000.00 48,700,000.00 2,576,000.00 410,000.00 400,000.00 600,000.00 1,976,000.00 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 247,400,000.00 37,633,000.00 45,554,646.31 57,957,587.10 189,442,412.90 2 ხარჯები 25,390,000.00 6,640,000.00 2,196,974.00 8,326,758.97 17,063,241.03 6,640,000.00 2,196,974.00 8,326,758.97 17,063,241.03 2.5 სუბსიდიები 25,390,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222,010,000.00 30,993,000.00 43,357,672.31 49,630,828.13 172,379,171.87 ჯამური 53,220,000.00 7,584,650.00 4,988,499.45 23,120,838.39 30,099,161.61 ხარჯები 33,386,000.00 7,480,650.00 4,974,670.45 23,102,425.39 10,283,574.61 7.4.9 00 2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,620,000.00 3,026,250.00 2,876,306.50 11,338,960.00 281,040.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,904,000.00 3,304,150.00 2,008,200.65 11,167,036.09 3,736,963.91 2.5 სუბსიდიები 5,050,000.00 1,010,000.00 27,450.00 150,950.00 4,899,050.00 2.6 გრანტები 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 296,000.00 58,750.00 26,414.22 256,000.00 40,000.00 1,161,000.00 81,500.00 36,299.08 154,479.30 1,006,520.70 1,161,000.00 81,500.00 36,299.08 154,479.30 1,006,520.70 261,000.00 81,500.00 36,299.08 154,479.30 106,520.70 900,000.00 0.00 19,834,000.00 104,000.00 900,000.00 13,829.00 18,413.00 19,815,587.00 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 125,710,000.00 29,946,900.00 19,373,173.87 73,133,505.43 52,576,494.57 2 ხარჯები 90,517,500.00 25,169,600.00 17,274,793.97 63,564,512.14 26,952,987.86 2.1 შრომის ანაზღაურება 22,152,000.00 7,073,500.00 6,621,712.13 21,805,700.46 346,299.54 2.2 საქონელი და მომსახურება 17,343,500.00 4,077,600.00 3,230,349.23 12,903,376.08 4,440,123.92 2.5 სუბსიდიები 29,570,000.00 11,365,000.00 3,809,475.00 14,309,475.00 15,260,525.00 2.6 გრანტები 41,988.20 41,988.20 41,988.20 41,988.20 41,988.20 41,988.20 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 312,000.00 118,000.00 104,343.63 312,000.00 0.00 21,140,000.00 2,535,500.00 3,466,925.78 14,191,972.40 6,948,027.60 21,140,000.00 2,535,500.00 3,466,925.78 14,191,972.40 6,948,027.60 940,000.00 205,500.00 525,724.72 1,180,666.81 -240,666.81 20,200,000.00 2,330,000.00 2,941,201.06 13,011,305.59 7,188,694.41 გვერდი 18 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.5.1 00 2 დასახელება 35,192,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 4,777,300.00 ჯამური 42,265,000.00 ხარჯები 42,265,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,098,379.90 9,568,993.29 25,623,506.71 7,690,000.00 6,134,370.47 26,704,475.00 15,560,525.00 7,690,000.00 6,134,370.47 26,704,475.00 15,560,525.00 2.5 სუბსიდიები 23,565,000.00 5,360,000.00 3,804,475.00 14,304,475.00 9,260,525.00 2.8 სხვა ხარჯები 18,700,000.00 2,330,000.00 2,329,895.47 12,400,000.00 6,300,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 18,700,000.00 2,330,000.00 2,329,895.47 12,400,000.00 6,300,000.00 18,700,000.00 2,330,000.00 2,329,895.47 12,400,000.00 6,300,000.00 00 ჯამური 8,200,000.00 6,100,000.00 97,576.81 97,576.81 8,102,423.19 2 ხარჯები 7,505,000.00 6,005,000.00 5,000.00 5,000.00 7,500,000.00 5,000.00 5,000.00 2.8.2 2.8.2.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 2.5 სუბსიდიები 6,005,000.00 6,005,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 695,000.00 95,000.00 92,576.81 92,576.81 602,423.19 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000,000.00 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 2,030,000.00 530,000.00 386,297.64 1,769,326.71 260,673.29 2 ხარჯები 1,990,000.00 521,000.00 386,135.64 1,769,164.71 220,835.29 1,372,000.00 323,000.00 265,025.23 1,372,000.00 0.00 220,411.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 563,000.00 160,000.00 85,687.59 342,588.81 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 47,000.00 36,000.00 33,919.85 47,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 8,000.00 2,000.00 1,502.97 7,575.90 424.10 8,000.00 2,000.00 1,502.97 7,575.90 424.10 8,000.00 2,000.00 1,502.97 7,575.90 424.10 40,000.00 9,000.00 162.00 162.00 39,838.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 25,880,000.00 7,340,600.00 6,552,318.48 20,212,062.33 5,667,937.67 2 ხარჯები 18,737,500.00 5,868,100.00 6,079,262.59 15,997,070.27 2,740,429.73 3,883,000.00 3,425,953.61 7,906,569.20 603,430.80 1,817,100.00 1,507,892.67 6,533,797.84 3,063,702.16 29,161.62 29,161.62 29,161.62 29,161.62 29,161.62 29,161.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,510,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,597,500.00 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 100,000.00 35,000.00 27,783.78 100,000.00 0.00 530,000.00 133,000.00 1,088,470.91 1,427,541.61 -897,541.61 530,000.00 133,000.00 1,088,470.91 1,427,541.61 -897,541.61 530,000.00 133,000.00 477,165.32 816,236.02 -286,236.02 გვერდი 19 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 7.5.6 00 2 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება ჯამური 47,335,000.00 8,286,300.00 6,202,610.47 24,350,064.58 22,984,935.42 ხარჯები 20,020,000.00 5,085,500.00 4,670,025.27 19,088,802.16 931,197.84 2,867,500.00 2,930,733.29 12,527,131.26 -257,131.26 2,100,500.00 1,636,768.97 6,026,989.43 1,156,010.57 12,826.58 12,826.58 12,826.58 12,826.58 12,826.58 12,826.58 7,183,000.00 2.6 გრანტები 2.8.2.1 31 611,305.59 2,927,507.94 საქონელი და მომსახურება 2.8.2 611,305.59 4,214,992.06 შრომის ანაზღაურება 2.8 წლის რესურსი 473,055.89 2.2 2.7 წლიური ვალდებულება 1,472,500.00 12,270,000.00 2.6.2.1 გადახდა 7,142,500.00 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2.1 2.6.2 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,000.00 47,000.00 42,640.00 165,000.00 0.00 402,000.00 70,500.00 47,056.43 356,854.89 45,145.11 402,000.00 70,500.00 47,056.43 356,854.89 45,145.11 402,000.00 70,500.00 47,056.43 356,854.89 45,145.11 27,315,000.00 3,200,800.00 1,532,585.20 5,261,262.42 22,053,737.58 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 200,700,000.00 46,035,000.00 41,889,849.71 176,770,405.00 23,929,595.00 2 ხარჯები 200,250,000.00 46,035,000.00 41,889,849.71 176,770,405.00 23,479,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 15,800,000.00 4,000,000.00 370,405.00 370,405.00 15,429,595.00 184,450,000.00 42,035,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 8,050,000.00 184,450,000.00 42,035,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 8,050,000.00 184,450,000.00 42,035,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 8,050,000.00 450,000.00 0.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 450,000.00 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.2 00 ჯამური 5,000,000.00 2,000,000.00 370,405.00 370,405.00 4,629,595.00 2 ხარჯები 5,000,000.00 2,000,000.00 370,405.00 370,405.00 4,629,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 3,500,000.00 1,500,000.00 370,405.00 370,405.00 3,129,595.00 1,500,000.00 500,000.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 1,500,000.00 გვერდი 20 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.2 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 1,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,500,000.00 1,500,000.00 წყალმომარაგება 7.6.3 00 ჯამური 195,700,000.00 44,035,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 2 ხარჯები 195,250,000.00 44,035,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 2,500,000.00 12,300,000.00 182,950,000.00 41,535,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 6,550,000.00 182,950,000.00 41,535,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 6,550,000.00 182,950,000.00 41,535,000.00 41,519,444.71 176,400,000.00 6,550,000.00 450,000.00 0.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,300,000.00 18,850,000.00 450,000.00 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,665,541,750.00 509,513,490.00 444,566,609.95 677,898,986.13 987,642,763.87 2 ხარჯები 956,074,198.55 1,619,555,070.00 495,420,545.00 433,647,486.67 663,480,871.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,742,000.00 3,086,300.00 4,681,397.82 15,001,485.95 -1,259,485.95 2.2 საქონელი და მომსახურება 356,371,760.00 123,787,450.00 72,887,172.35 174,572,056.63 181,799,703.37 2.6 გრანტები 375,000.00 80,000.00 1,815,440.41 2,015,022.94 -1,640,022.94 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 50,000.00 5,000.00 1,607,939.30 1,607,990.20 -1,557,990.20 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,000.00 5,000.00 1,607,939.30 1,607,990.20 -1,557,990.20 325,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -82,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 175,000.00 0.00 175,000.00 1,194,746,150.00 327,870,200.00 327,548,566.95 424,550,303.93 770,195,846.07 54,320,160.00 40,596,595.00 26,714,909.14 47,342,002.00 6,978,158.00 54,320,160.00 40,596,595.00 26,714,909.14 47,342,002.00 6,978,158.00 54,320,160.00 40,596,595.00 26,714,909.14 47,342,002.00 6,978,158.00 45,986,680.00 14,092,945.00 10,919,123.28 14,418,114.68 31,568,565.32 ჯამური 4,946,000.00 586,000.00 579,795.64 900,066.00 4,045,934.00 ხარჯები 4,946,000.00 586,000.00 579,795.64 900,066.00 4,045,934.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.1 00 2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები გვერდი 21 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 493,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 77,100.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4,446,000.00 508,900.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 71,079.64 335,100.00 157,900.00 508,716.00 564,966.00 3,881,034.00 ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 4,946,000.00 586,000.00 579,795.64 900,066.00 4,045,934.00 2 ხარჯები 4,946,000.00 586,000.00 579,795.64 900,066.00 4,045,934.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 493,000.00 77,100.00 71,079.64 335,100.00 157,900.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4,446,000.00 508,900.00 508,716.00 564,966.00 3,881,034.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 831,173,250.00 179,955,150.00 179,761,607.43 187,831,209.18 643,342,040.82 2 ხარჯები 831,165,450.00 179,947,350.00 179,756,807.43 187,826,409.18 643,339,040.82 783,000.00 194,000.00 189,784.75 783,000.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,484,200.00 1,671,800.00 1,497,285.20 5,373,275.91 2,110,924.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 822,627,050.00 177,888,650.00 177,883,536.97 181,415,821.84 641,211,228.16 2.8 სხვა ხარჯები 271,200.00 192,900.00 186,200.51 254,311.43 16,888.57 271,200.00 192,900.00 186,200.51 254,311.43 16,888.57 271,200.00 192,900.00 186,200.51 254,311.43 16,888.57 7,800.00 7,800.00 4,800.00 4,800.00 3,000.00 ჯამური 807,300,000.00 177,995,100.00 177,973,042.21 183,858,515.02 623,441,484.98 ხარჯები 807,300,000.00 177,995,100.00 177,973,042.21 183,858,515.02 623,441,484.98 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.2.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,000,000.00 828,000.00 815,223.75 3,381,620.00 618,380.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 803,113,800.00 176,995,200.00 176,990,159.60 180,305,121.64 622,808,678.36 2.8 სხვა ხარჯები 186,200.00 171,900.00 167,658.86 171,773.38 14,426.62 186,200.00 171,900.00 167,658.86 171,773.38 14,426.62 186,200.00 171,900.00 167,658.86 171,773.38 14,426.62 ჯამური 23,873,250.00 1,960,050.00 1,788,565.22 3,972,694.16 19,900,555.84 ხარჯები 23,865,450.00 1,952,250.00 1,783,765.22 3,967,894.16 19,897,555.84 783,000.00 194,000.00 189,784.75 783,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.7.2.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,484,200.00 843,800.00 682,061.45 1,991,655.91 1,492,544.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 19,513,250.00 893,450.00 893,377.37 1,110,700.20 18,402,549.80 2.8 სხვა ხარჯები 85,000.00 21,000.00 18,541.65 82,538.05 2,461.95 85,000.00 21,000.00 18,541.65 82,538.05 2,461.95 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 22 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 85,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 21,000.00 7,800.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 18,541.65 82,538.05 2,461.95 7,800.00 4,800.00 4,800.00 3,000.00 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 245,266,000.00 54,889,340.00 56,860,937.97 162,278,541.56 82,987,458.44 2 ხარჯები 244,871,000.00 54,867,240.00 56,829,909.66 162,033,354.08 82,837,645.92 38,685.00 160,170.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 87,177,000.00 15,602,290.00 15,564,278.27 75,574,119.37 11,602,880.63 175,000.00 0.00 1,602,990.20 1,602,990.20 -1,427,990.20 1,602,990.20 1,602,990.20 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,602,990.20 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,602,990.20 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 175,000.00 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 175,000.00 0.00 175,000.00 151,976,200.00 38,664,650.00 38,387,629.98 80,400,424.45 71,575,775.55 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 395,000.00 22,100.00 31,028.31 245,187.48 149,812.52 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 237,746,000.00 53,120,740.00 55,092,926.93 160,368,343.58 77,377,656.42 2 ხარჯები 237,351,000.00 53,098,640.00 55,061,898.62 160,123,156.10 77,227,843.90 38,685.00 160,170.00 15,544,028.27 75,547,119.37 11,548,880.63 -1,427,990.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 87,096,000.00 15,582,040.00 175,000.00 0.00 1,602,990.20 1,602,990.20 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,602,990.20 1,602,990.20 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,602,990.20 1,602,990.20 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 175,000.00 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 175,000.00 0.00 175,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 175,000.00 0.00 175,000.00 144,537,200.00 36,916,300.00 36,639,868.94 78,517,226.47 66,019,973.53 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 5,542,800.00 600,300.00 1,236,326.21 4,295,650.06 1,247,149.94 395,000.00 22,100.00 31,028.31 245,187.48 149,812.52 ჯამური 7,520,000.00 1,768,600.00 1,768,011.04 1,910,197.98 5,609,802.02 ხარჯები 7,520,000.00 1,768,600.00 1,768,011.04 1,910,197.98 5,609,802.02 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.3.3 00 2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება გვერდი 23 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.7 დასახელება წლიური ასიგნება საქონელი და მომსახურება 81,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 20,250.00 სოციალური უზრუნველყოფა 7,439,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 20,250.00 27,000.00 54,000.00 1,748,350.00 1,747,761.04 1,883,197.98 5,555,802.02 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 71,232,000.00 35,433,800.00 21,274,507.02 48,854,054.00 22,377,946.00 2 ხარჯები 71,124,000.00 35,398,800.00 21,274,507.02 48,854,054.00 22,269,946.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,850,000.00 630,000.00 595,356.28 2,520,000.00 330,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,247,000.00 2,955,000.00 2,562,375.89 5,800,886.78 3,446,113.22 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 24,330,000.00 3,296,000.00 3,277,055.46 10,961,106.45 13,368,893.55 2.8 სხვა ხარჯები 34,697,000.00 28,517,800.00 14,839,719.39 29,572,060.77 5,124,939.23 34,697,000.00 28,517,800.00 14,839,719.39 29,572,060.77 5,124,939.23 34,697,000.00 28,517,800.00 14,839,719.39 29,572,060.77 5,124,939.23 108,000.00 35,000.00 ჯამური 512,924,500.00 238,649,200.00 186,089,761.89 278,035,115.39 234,889,384.61 ხარჯები 467,448,620.00 224,621,155.00 175,206,466.92 263,866,988.19 203,581,631.81 2,262,300.00 3,857,571.79 11,538,315.95 -1,429,315.95 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 108,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,109,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 251,970,560.00 103,481,260.00 53,192,153.35 87,488,674.57 164,481,885.43 2.6 გრანტები 200,000.00 80,000.00 212,450.21 412,032.74 -212,032.74 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 50,000.00 5,000.00 4,949.10 5,000.00 45,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,000.00 5,000.00 4,949.10 5,000.00 45,000.00 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 150,000.00 75,000.00 207,501.11 407,032.74 -257,032.74 191,366,900.00 107,512,000.00 107,491,628.54 151,207,985.19 40,158,914.81 13,802,160.00 11,285,595.00 10,452,663.03 13,219,979.74 582,180.26 13,802,160.00 11,285,595.00 10,452,663.03 13,219,979.74 582,180.26 13,802,160.00 11,285,595.00 10,452,663.03 13,219,979.74 582,180.26 45,475,880.00 14,028,045.00 10,883,294.97 14,168,127.20 31,307,752.80 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 364,449,070.00 106,724,779.00 100,389,432.90 260,150,858.88 104,298,211.12 2 ხარჯები 345,605,078.00 106,224,547.00 100,179,489.37 257,118,830.42 88,486,247.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 52,001,850.00 12,030,038.00 11,892,128.06 51,894,638.44 107,211.56 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,888,651.00 5,702,366.00 5,047,074.50 14,457,651.88 12,430,999.12 2.5 სუბსიდიები 133,976,736.00 49,188,161.00 44,105,915.76 78,901,437.47 55,075,298.53 2.6 გრანტები 75,044,476.00 18,634,000.00 18,464,274.58 64,069,094.83 10,975,381.17 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 8,119.60 8,119.60 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 8,119.60 8,119.60 2.6.2 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,344,476.00 524,000.00 474,946.75 523,475.23 821,000.77 1,344,476.00 524,000.00 474,946.75 523,475.23 821,000.77 გვერდი 24 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება 73,700,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 18,110,000.00 73,700,000.00 69,270,000.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 17,981,208.23 63,537,500.00 10,162,500.00 18,110,000.00 17,981,208.23 63,537,500.00 10,162,500.00 17,330,000.00 17,343,000.00 61,498,000.00 7,772,000.00 69,270,000.00 17,330,000.00 17,343,000.00 61,498,000.00 7,772,000.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 252,329.00 43,839.00 35,814.01 170,078.20 82,250.80 57,441,036.00 20,626,143.00 20,634,282.46 47,625,929.60 9,815,106.40 57,441,036.00 20,626,143.00 20,634,282.46 47,625,929.60 9,815,106.40 2,489,072.00 239,430.00 338,218.99 542,691.23 1,946,380.77 54,951,964.00 20,386,713.00 20,296,063.47 47,083,238.37 7,868,725.63 18,843,992.00 500,232.00 209,943.53 3,032,028.46 15,811,963.54 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 129,367,000.00 48,870,413.00 43,716,129.96 78,134,949.01 51,232,050.99 2 ხარჯები 129,188,500.00 48,754,863.00 43,716,079.96 78,132,899.01 51,055,600.99 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,818,000.00 451,660.00 435,568.12 1,811,120.00 6,880.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,533,209.00 514,302.00 422,993.36 1,205,999.92 1,327,209.08 2.5 სუბსიდიები 119,833,036.00 46,670,961.00 41,867,182.60 72,623,289.14 47,209,746.86 2.6 გრანტები 4,500,000.00 810,000.00 668,208.23 2,109,500.00 2,390,500.00 4,500,000.00 810,000.00 668,208.23 2,109,500.00 2,390,500.00 4,500,000.00 810,000.00 668,208.23 2,109,500.00 2,390,500.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 0.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 4,430,000.00 780,000.00 638,208.23 2,039,500.00 2,390,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 3,000.00 1,085.72 20,000.00 0.00 484,255.00 304,940.00 321,041.93 362,989.95 121,265.05 484,255.00 304,940.00 321,041.93 362,989.95 121,265.05 192,291.00 12,976.00 29,077.93 71,025.95 121,265.05 291,964.00 291,964.00 291,964.00 291,964.00 0.00 178,500.00 115,550.00 50.00 2,050.00 176,450.00 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 98,215,160.00 17,966,417.00 17,045,328.14 61,792,637.58 36,422,522.42 2 ხარჯები 87,594,668.00 17,596,735.00 16,849,227.81 60,283,452.32 27,311,215.68 2.1 შრომის ანაზღაურება 46,671,990.00 11,424,078.00 11,308,169.46 46,617,158.44 54,831.56 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,810,442.00 5,078,164.00 4,553,265.93 12,195,051.75 10,615,390.25 2.5 სუბსიდიები 7,022,700.00 316,700.00 215,539.49 499,124.65 6,523,575.35 2.6 გრანტები 1,214,000.00 414,000.00 419,111.71 426,475.23 787,524.77 1,214,000.00 414,000.00 406,111.71 413,475.23 800,524.77 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 25 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს წლიური ასიგნება 1,214,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 414,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 406,111.71 413,475.23 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 800,524.77 141,279.00 38,339.00 34,728.29 68,028.20 73,250.80 9,734,257.00 325,454.00 318,412.93 477,614.05 9,256,642.95 9,734,257.00 325,454.00 318,412.93 477,614.05 9,256,642.95 1,984,257.00 225,454.00 309,062.43 468,263.55 1,515,993.45 7,750,000.00 100,000.00 9,350.50 9,350.50 7,740,649.50 10,620,492.00 369,682.00 196,100.33 1,509,185.26 9,111,306.74 ჯამური 70,200,000.00 17,760,000.00 17,799,980.97 62,427,286.63 7,772,713.37 ხარჯები 70,200,000.00 17,760,000.00 17,796,187.77 62,423,493.43 7,776,506.57 32,420.00 33,500.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 460,000.00 455,648.17 966,873.83 33,126.17 2.6 გრანტები 69,200,000.00 17,300,000.00 17,308,119.60 61,423,119.60 7,776,880.40 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 8,119.60 8,119.60 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 8,119.60 8,119.60 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 31 7.8.4 00 2 2.5 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 69,200,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00 61,415,000.00 7,785,000.00 69,200,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00 61,415,000.00 7,785,000.00 69,200,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00 61,415,000.00 7,785,000.00 69,200,000.00 17,300,000.00 17,300,000.00 61,415,000.00 7,785,000.00 3,793.20 3,793.20 ჯამური 962,000.00 315,000.00 259,389.85 669,767.79 292,232.21 ხარჯები 962,000.00 315,000.00 259,389.85 669,767.79 292,232.21 962,000.00 315,000.00 259,389.85 669,767.79 292,232.21 სუბსიდიები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 65,704,910.00 21,812,949.00 21,568,603.98 57,126,217.87 8,578,692.13 2 ხარჯები 57,659,910.00 21,797,949.00 21,558,603.98 55,609,217.87 2,050,692.13 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,511,860.00 154,300.00 148,390.48 3,466,360.00 45,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,545,000.00 109,900.00 38,395.21 1,023,100.21 521,899.79 2.5 სუბსიდიები 5,159,000.00 1,425,500.00 1,308,155.65 4,142,382.06 1,016,617.94 2.6 გრანტები 130,476.00 110,000.00 68,835.04 110,000.00 20,476.00 130,476.00 110,000.00 68,835.04 110,000.00 20,476.00 130,476.00 110,000.00 68,835.04 110,000.00 20,476.00 91,050.00 2,500.00 82,050.00 9,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 26 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 47,222,524.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 19,995,749.00 47,222,524.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 19,994,827.60 46,785,325.60 437,198.40 19,995,749.00 19,994,827.60 46,785,325.60 437,198.40 312,524.00 1,000.00 78.63 3,401.73 309,122.27 46,910,000.00 19,994,749.00 19,994,748.97 46,781,923.87 128,076.13 8,045,000.00 15,000.00 10,000.00 1,517,000.00 6,528,000.00 განათლება 7.9 00 ჯამური 1,694,860,090.00 397,845,099.00 374,796,155.40 1,367,185,836.93 327,674,253.07 2 ხარჯები 1,442,434,307.00 360,276,374.00 335,930,726.35 1,295,218,842.59 147,215,464.41 11,177,060.00 11,013,200.12 42,267,943.21 -1,521,109.21 50,414,767.95 2.1 შრომის ანაზღაურება 40,746,834.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 141,211,256.00 27,149,973.00 20,732,520.17 90,796,488.05 2.4 პროცენტი 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 83,521,961.00 22,834,660.00 18,062,135.08 60,810,229.50 22,711,731.50 2.6 გრანტები 56,272,425.00 16,956,770.00 16,320,588.62 34,905,754.66 21,366,670.34 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,460,420.00 2,074,420.00 2,121,334.32 2,510,093.65 -49,673.65 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,460,420.00 2,074,420.00 2,121,334.32 2,510,093.65 -49,673.65 53,812,005.00 14,882,350.00 14,199,254.30 32,395,661.01 21,416,343.99 28,310,000.00 10,272,350.00 11,179,278.78 12,166,385.97 16,143,614.03 17,935,000.00 6,481,550.00 7,391,533.67 8,378,640.56 9,556,359.44 17,935,000.00 6,481,550.00 7,391,533.67 8,378,640.56 9,556,359.44 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 25,502,005.00 4,610,000.00 3,019,975.52 20,229,275.04 5,272,729.96 20,502,005.00 4,180,000.00 2,590,701.80 19,800,000.00 702,005.00 20,502,005.00 4,180,000.00 2,590,701.80 19,800,000.00 702,005.00 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.9.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,768,592.00 1,358,962.00 1,237,877.26 4,672,940.61 95,651.39 1,115,868,239.00 280,753,949.00 268,519,405.10 1,061,720,486.56 54,147,752.44 1,115,868,239.00 280,753,949.00 268,519,405.10 1,061,720,486.56 54,147,752.44 1,071,356,239.00 263,412,678.00 262,169,983.90 1,053,821,064.46 17,535,174.54 44,512,000.00 17,341,271.00 6,349,421.20 7,899,422.10 36,612,577.90 252,425,783.00 37,568,725.00 38,865,429.05 71,966,994.34 180,458,788.66 სკოლამდელი აღზრდა გვერდი 27 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 ჯამური 100,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 16,800.00 2 ხარჯები 100,000.00 100,000.00 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 12,742.85 45,700.00 54,300.00 16,800.00 12,742.85 45,700.00 54,300.00 16,800.00 12,742.85 45,700.00 54,300.00 ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 955,593,316.00 232,372,326.00 233,024,524.09 924,853,751.76 30,739,564.24 2 ხარჯები 939,069,316.00 229,747,326.00 225,452,489.09 917,281,716.76 21,787,599.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,663,928.00 4,003,833.00 2,693,715.15 12,304,338.04 9,359,589.96 2.5 სუბსიდიები 6,258,050.00 2,980,000.00 34,661.00 148,040.72 6,110,009.28 2.6 გრანტები 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,185,000.00 1,050,000.00 1,012,875.00 4,185,000.00 0.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 16,524,000.00 2,625,000.00 7,572,035.00 7,572,035.00 8,951,965.00 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 955,593,316.00 232,372,326.00 233,024,524.09 924,853,751.76 30,739,564.24 2 ხარჯები 939,069,316.00 229,747,326.00 225,452,489.09 917,281,716.76 21,787,599.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,663,928.00 4,003,833.00 2,693,715.15 12,304,338.04 9,359,589.96 2.5 სუბსიდიები 6,258,050.00 2,980,000.00 34,661.00 148,040.72 6,110,009.28 2.6 გრანტები 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,185,000.00 1,050,000.00 1,012,875.00 4,185,000.00 0.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 906,959,338.00 221,713,493.00 221,711,237.94 900,644,338.00 6,315,000.00 16,524,000.00 2,625,000.00 7,572,035.00 7,572,035.00 8,951,965.00 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 75,165,000.00 18,570,035.00 17,164,478.06 55,724,168.31 19,440,831.69 2 ხარჯები 66,515,712.00 18,172,602.00 16,973,420.88 55,503,634.17 11,012,077.83 935,000.00 942,037.48 3,750,880.00 -30,880.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,720,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,868,263.00 1,051,748.00 1,001,561.32 3,029,233.26 1,839,029.74 2.5 სუბსიდიები 22,884,644.00 4,195,100.00 3,634,223.88 13,721,223.34 9,163,420.66 2.6 გრანტები 1,000,000.00 250,000.00 34,661.12 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 250,000.00 34,661.12 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 250,000.00 34,661.12 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 250,000.00 34,661.12 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 250,000.00 34,661.12 1,000,000.00 0.00 32,737.00 22,737.00 19,642.02 22,687.11 10,049.89 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 28 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 34,010,068.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 11,718,017.00 34,010,068.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 11,341,295.06 33,979,610.46 30,457.54 11,718,017.00 11,341,295.06 33,979,610.46 30,457.54 34,010,068.00 11,718,017.00 11,341,295.06 33,979,610.46 30,457.54 8,649,288.00 397,433.00 191,057.18 220,534.14 8,428,753.86 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 142,920,000.00 32,886,500.00 34,693,793.36 136,848,402.17 6,071,597.83 2 ხარჯები 142,415,000.00 32,680,500.00 34,300,489.48 135,179,527.39 7,235,472.61 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,180,000.00 3,056,000.00 2,931,655.99 11,924,000.00 256,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,434,580.00 1,848,580.00 1,280,911.87 5,631,388.20 2,803,191.80 2.5 სუბსიდიები 6,325,000.00 1,613,500.00 2,508,158.28 6,477,383.77 -152,383.77 2.6 გრანტები 13,420.00 13,420.00 1,212,994.89 1,232,425.52 -1,219,005.52 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 13,420.00 13,420.00 68,731.87 77,421.53 -64,001.53 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 13,420.00 13,420.00 68,731.87 77,421.53 -64,001.53 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 24,000.00 17,194.05 100,000.00 0.00 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 505,000.00 206,000.00 393,303.88 1,668,874.78 -1,163,874.78 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 142,920,000.00 32,886,500.00 34,693,793.36 136,848,402.17 6,071,597.83 2 ხარჯები 142,415,000.00 32,680,500.00 34,300,489.48 135,179,527.39 7,235,472.61 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,180,000.00 3,056,000.00 2,931,655.99 11,924,000.00 256,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,434,580.00 1,848,580.00 1,280,911.87 5,631,388.20 2,803,191.80 2.5 სუბსიდიები 6,325,000.00 1,613,500.00 2,508,158.28 6,477,383.77 -152,383.77 2.6 გრანტები 13,420.00 13,420.00 1,212,994.89 1,232,425.52 -1,219,005.52 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 13,420.00 13,420.00 68,731.87 77,421.53 -64,001.53 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 13,420.00 13,420.00 68,731.87 77,421.53 -64,001.53 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 1,144,263.02 1,155,003.99 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 100,000.00 24,000.00 17,194.05 100,000.00 0.00 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 115,362,000.00 26,125,000.00 26,349,574.40 109,814,329.90 5,547,670.10 გვერდი 29 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 505,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 206,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 393,303.88 1,668,874.78 -1,163,874.78 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 1,500,000.00 165,000.00 311,831.25 2,765,191.59 -1,265,191.59 2 ხარჯები 1,500,000.00 165,000.00 311,831.25 2,765,191.59 -1,265,191.59 307,831.25 2,274,191.59 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 440,000.00 5,000.00 1,060,000.00 160,000.00 4,000.00 491,000.00 440,000.00 569,000.00 1,060,000.00 160,000.00 4,000.00 491,000.00 569,000.00 1,060,000.00 160,000.00 4,000.00 491,000.00 569,000.00 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 123,054,129.00 31,807,258.00 19,892,131.14 54,605,030.80 68,449,098.20 2 ხარჯები 122,786,129.00 31,747,058.00 19,892,131.14 54,541,330.80 68,244,798.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,840,000.00 2,330,000.00 2,202,654.36 7,820,496.00 19,504.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 56,192,110.00 6,866,135.00 6,150,444.95 30,883,361.04 25,308,748.96 2.5 სუბსიდიები 3,854,667.00 1,058,010.00 927,027.66 3,153,892.19 700,774.81 2.6 გრანტები 10,295,000.00 3,680,800.00 3,671,682.29 3,701,682.59 6,593,317.41 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 60,000.00 30,000.00 23,937.18 53,937.18 6,062.82 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 60,000.00 30,000.00 23,937.18 53,937.18 6,062.82 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 10,235,000.00 3,650,800.00 3,647,745.11 3,647,745.41 6,587,254.59 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 180,000.00 120,000.00 99,320.82 150,000.00 30,000.00 44,424,352.00 17,692,113.00 6,841,001.06 8,831,898.98 35,592,453.02 44,424,352.00 17,692,113.00 6,841,001.06 8,831,898.98 35,592,453.02 1,424,352.00 750,842.00 641,001.06 1,081,898.98 342,453.02 43,000,000.00 16,941,271.00 6,200,000.00 7,750,000.00 35,250,000.00 268,000.00 60,200.00 63,700.00 204,300.00 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 56,202,780.00 18,545,450.00 17,765,914.20 39,184,980.47 17,017,799.53 2 ხარჯები 56,047,780.00 18,483,450.00 17,760,702.62 39,179,768.89 16,868,011.11 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,870,000.00 1,218,655.00 1,152,426.90 4,892,671.81 -22,671.81 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,170,000.00 660,500.00 644,536.02 2,018,242.22 2,151,757.78 2.5 სუბსიდიები 21,752,190.00 6,517,625.00 5,912,232.54 21,240,775.13 511,414.87 2.6 გრანტები 19,108,000.00 8,402,550.00 8,363,825.71 8,374,922.40 10,733,077.60 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,033,000.00 2,031,000.00 2,011,216.18 2,011,285.83 21,714.17 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,033,000.00 2,031,000.00 2,011,216.18 2,011,285.83 21,714.17 17,075,000.00 6,371,550.00 6,352,609.53 6,363,636.57 10,711,363.43 2.6.3 გვერდი 30 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 დასახელება მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება 17,075,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,371,550.00 16,935,000.00 16,935,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 6,352,609.53 6,363,636.57 10,711,363.43 6,231,550.00 6,212,609.53 6,223,636.57 10,711,363.43 6,231,550.00 6,212,609.53 6,223,636.57 10,711,363.43 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 14,000.00 7,000.00 1,888.88 2,000.00 12,000.00 6,133,590.00 1,677,120.00 1,685,792.57 2,651,157.33 3,482,432.67 6,133,590.00 1,677,120.00 1,685,792.57 2,651,157.33 3,482,432.67 6,133,590.00 1,677,120.00 1,685,792.57 2,651,157.33 3,482,432.67 155,000.00 62,000.00 5,211.58 5,211.58 149,788.42 ჯამური 340,324,865.00 63,481,730.00 51,930,740.45 153,158,611.83 187,166,253.17 ხარჯები 114,000,370.00 29,263,638.00 21,226,919.04 90,721,972.99 23,278,397.01 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,136,834.00 3,637,405.00 3,476,594.14 11,605,703.81 531,130.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,342,375.00 12,697,377.00 8,948,608.01 36,884,225.29 8,458,149.71 2.4 პროცენტი 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 22,447,410.00 6,470,425.00 5,045,831.72 16,068,914.35 6,378,495.65 2.6 გრანტები 25,853,005.00 4,610,000.00 3,037,424.61 20,596,724.15 5,256,280.85 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 351,000.00 0.00 17,449.09 367,449.11 -16,449.11 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 351,000.00 0.00 17,449.09 367,449.11 -16,449.11 25,502,005.00 4,610,000.00 3,019,975.52 20,229,275.04 5,272,729.96 25,502,005.00 4,610,000.00 3,019,975.52 20,229,275.04 5,272,729.96 20,502,005.00 4,180,000.00 2,590,701.80 19,800,000.00 702,005.00 20,502,005.00 4,180,000.00 2,590,701.80 19,800,000.00 702,005.00 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 5,000,000.00 430,000.00 429,273.72 429,275.04 4,570,724.96 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 256,855.00 135,225.00 86,956.49 213,253.50 43,601.50 7,918,891.00 1,668,206.00 586,504.07 5,308,151.89 2,610,739.11 7,918,891.00 1,668,206.00 586,504.07 5,308,151.89 2,610,739.11 6,406,891.00 1,268,206.00 437,082.87 5,158,729.79 1,248,161.21 1,512,000.00 400,000.00 149,421.20 149,422.10 1,362,577.90 226,324,495.00 34,218,092.00 30,703,821.41 62,436,638.84 163,887,856.16 სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 4,327,619,000.00 1,171,843,119.00 1,165,066,544.98 3,934,277,018.00 393,341,982.00 2 ხარჯები 4,258,318,000.00 1,166,506,019.00 1,159,780,572.98 3,918,749,231.49 339,568,768.51 2.1 შრომის ანაზღაურება 25,108,867.00 6,186,890.00 5,608,920.00 24,455,197.63 653,669.37 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,076,000.00 6,028,670.00 4,978,521.86 19,466,865.48 6,609,134.52 გვერდი 31 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 სუბსიდიები 62,601,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 11,946,119.00 2.6 გრანტები 570,000.00 570,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 8,947,813.84 12,411,296.83 50,189,703.17 25,000.00 23,287.60 23,287.60 546,712.40 25,000.00 23,287.60 23,287.60 546,712.40 570,000.00 25,000.00 23,287.60 23,287.60 546,712.40 4,102,436,833.00 1,131,869,815.00 1,129,930,709.21 3,850,444,734.75 251,992,098.25 41,525,300.00 10,449,525.00 10,291,320.47 11,947,849.20 29,577,450.80 41,525,300.00 10,449,525.00 10,291,320.47 11,947,849.20 29,577,450.80 20,737,300.00 4,040,525.00 3,948,647.70 5,257,063.28 15,480,236.72 20,788,000.00 6,409,000.00 6,342,672.77 6,690,785.92 14,097,214.08 69,301,000.00 5,337,100.00 5,285,972.00 15,527,786.51 53,773,213.49 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 23,482,300.00 14,908,990.00 14,859,133.74 14,954,288.58 8,528,011.42 2 ხარჯები 23,482,300.00 14,908,990.00 14,859,133.74 14,954,288.58 8,528,011.42 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 19,915,000.00 14,471,190.00 14,421,346.32 14,516,501.16 5,398,498.84 2.8 სხვა ხარჯები 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 465,000.00 55,200.00 55,199.00 55,199.00 409,801.00 2 ხარჯები 465,000.00 55,200.00 55,199.00 55,199.00 409,801.00 465,000.00 55,200.00 55,199.00 55,199.00 409,801.00 ჯამური 23,017,300.00 14,853,790.00 14,803,934.74 14,899,089.58 8,118,210.42 ხარჯები 23,017,300.00 14,853,790.00 14,803,934.74 14,899,089.58 8,118,210.42 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 19,450,000.00 14,415,990.00 14,366,147.32 14,461,302.16 4,988,697.84 2.8 სხვა ხარჯები 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 3,567,300.00 437,800.00 437,787.42 437,787.42 3,129,512.58 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 2,645,261,000.00 651,078,800.00 651,064,005.00 2,643,912,067.50 1,348,932.50 2 ხარჯები 2,645,251,000.00 651,068,800.00 651,057,685.00 2,643,905,747.50 1,345,252.50 2.5 სუბსიდიები 251,000.00 63,000.00 62,977.50 251,000.00 0.00 2.6 გრანტები 25,000.00 25,000.00 23,287.60 23,287.60 1,712.40 25,000.00 25,000.00 23,287.60 23,287.60 1,712.40 25,000.00 25,000.00 23,287.60 23,287.60 1,712.40 2,644,675,000.00 650,945,200.00 650,939,653.50 2,643,595,953.50 1,079,046.50 300,000.00 35,600.00 31,766.40 35,506.40 264,493.60 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები გვერდი 32 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 300,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 35,600.00 300,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 31,766.40 35,506.40 264,493.60 35,600.00 31,766.40 35,506.40 264,493.60 10,000.00 10,000.00 6,320.00 6,320.00 3,680.00 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 920,910,400.00 244,373,130.00 244,267,016.37 907,939,010.94 12,971,389.06 2 ხარჯები 920,910,400.00 244,373,130.00 244,267,016.37 907,939,010.94 12,971,389.06 4,000,000.00 659,490.00 659,358.17 2,357,484.00 1,642,516.00 350,000.00 102,500.00 68,568.04 325,987.33 24,012.67 916,530,400.00 243,608,140.00 243,537,120.16 905,252,619.61 11,277,780.39 30,000.00 3,000.00 1,970.00 2,920.00 27,080.00 30,000.00 3,000.00 1,970.00 2,920.00 27,080.00 30,000.00 3,000.00 1,970.00 2,920.00 27,080.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული უმუშევართა სოციალური დაცვა 7.10.5 00 ჯამური 150,000,000.00 77,300,000.00 75,620,100.00 127,300,000.00 22,700,000.00 2 ხარჯები 150,000,000.00 77,300,000.00 75,620,100.00 127,300,000.00 22,700,000.00 150,000,000.00 77,300,000.00 75,620,100.00 127,300,000.00 22,700,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 48,547,300.00 8,853,730.00 8,852,364.87 16,837,715.40 31,709,584.60 2 ხარჯები 17,247,300.00 3,853,730.00 3,852,364.87 11,837,715.40 5,409,584.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 200,000.00 79,080.00 79,075.47 179,076.00 20,924.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 17,047,300.00 3,774,650.00 3,773,289.40 11,658,639.40 5,388,660.60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,300,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 26,300,000.00 ჯამური 67,662,000.00 9,283,300.00 8,724,001.95 26,842,290.01 40,819,709.99 ხარჯები 30,806,000.00 9,006,300.00 8,447,901.95 16,331,057.50 14,474,942.50 31 7.10.7 00 2 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,867,000.00 1,442,000.00 1,180,321.19 5,867,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,171,000.00 460,300.00 300,360.29 1,693,844.78 477,155.22 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,024,000.00 624,000.00 579,294.97 2,024,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,744,000.00 6,480,000.00 6,387,925.50 6,746,212.72 13,997,787.28 20,744,000.00 6,480,000.00 6,387,925.50 6,746,212.72 13,997,787.28 736,000.00 75,000.00 45,252.73 55,426.80 680,573.20 20,008,000.00 6,405,000.00 6,342,672.77 6,690,785.92 13,317,214.08 36,856,000.00 277,000.00 276,100.00 10,511,232.51 26,344,767.49 ჯამური 471,756,000.00 166,045,169.00 161,679,923.05 196,491,645.57 275,264,354.43 ხარჯები 470,621,000.00 165,995,069.00 161,676,371.05 196,481,411.57 274,139,588.43 4,744,890.00 4,428,598.81 18,588,197.63 653,669.37 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.10.9 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 19,241,867.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,705,000.00 4,829,800.00 3,939,727.93 15,236,460.70 4,468,539.30 2.5 სუბსიდიები 62,000,000.00 11,780,619.00 8,816,268.30 11,834,309.50 50,165,690.50 2.6 გრანტები 545,000.00 0.00 545,000.00 გვერდი 33 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 545,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 545,000.00 545,000.00 0.00 545,000.00 352,245,133.00 141,146,635.00 141,059,904.86 146,097,021.08 206,148,111.92 16,884,000.00 3,493,125.00 3,431,871.15 4,725,422.66 12,158,577.34 16,884,000.00 3,493,125.00 3,431,871.15 4,725,422.66 12,158,577.34 16,104,000.00 3,489,125.00 3,431,871.15 4,725,422.66 11,378,577.34 780,000.00 4,000.00 1,135,000.00 50,100.00 780,000.00 3,552.00 10,234.00 1,124,766.00 გვერდი 34 - 34 დან

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 30,989.9 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალი, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 30,935.4 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთს - 27.3 მლნ ლარს. ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 25,088.5 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 81%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.1 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.8 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.27%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივ ი საშინაო 19% საგარეო 81% 58% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.27% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.1 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.8 წელი ორმხრივი 17% ევრობონდი 6% 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 53% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საგარეო ვალის 24% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი ცვლადი 47% სავალუტო სტრუქტურა SDR 24% ფიქსირებული 53% USD 25% EUR 48% სხვა 3% მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი სახელმწიფო საგარეო ვალი 7 353 447 25 088 492 მრავალმხრივი კრედიტორები 5 281 263 18 018 614 639 225 238 451 8 902 105 632 10 585 52 347 55 398 63 405 10 870 516 158 957 42 135 28 083 52 473 172 000 148 407 55 123 36 305 145 728 6 795 17 797 11 280 3 688 2 496 208 329 2 180 907 813 546 30 371 360 396 36 114 178 596 189 008 216 327 37 085 1 759 542 329 143 755 95 815 179 027 586 830 506 334 188 068 123 866 497 194 23 184 60 720 38 486 12 584,25 8 515 710 779 111 501 11 737 15 258 17 605 203 977 380 418 40 044 52 057 60 066 695 930 204 003 1 093 057 108 348 763 846 369 614 284 152 684 044 66 170 413 218 277 131 94 158 169 851 359 004 149 266 40 942 114 163 117 464 68 204 361 916 163 968 134 299 კრედიტორი განვითარების საერთაშორისო რედიტის ვალუტა SDR ასოციაცია(WB ‐ IDA) EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB ‐ IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების SDR საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EUR SDR ევროგაერთიანება (EU) EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და EUR საპროცენტო შეწონილი განაკვეთი 31.03.2021 საპროცენტო Fixed Fixed (SDR LIBOR + IBRD Euribor+VS SDR Rate of Charge 0,75% 2,00% 2,15% 1,39% 0,48% 0,49% 0,52% 0,73% 0,75% 0,87% 0,57% 0,77% 0,91% 0,94% 0,95% 0,97% 1,16% 1,21% 1,25% 1,27% 0,75% 2,00% 0,71% 1,25% 1,05% 0,065% 0,065% 0,003% 0,020% 0,001% 0,003% 0,004% 0,006% 0,001% 0,000% 0,012% 0,004% 0,003% 0,007% 0,022% 0,020% 0,009% 0,006% 0,025% 0,001% 0,002% 0,003% 0,000% 0,000% 0,030% Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 1% 0,13% 0,52% 1,16% 1,25% 0,89% 0,002% 0,001% 0,002% 0,003% 0,025% 1,00% 1,50% 1,60% 2,00% 0,26% 0,32% 0,38% 0,15% 0,20% 0,22% 0,27% 0,50% 0,63% 0,73% 0,77% 0,82% 0,86% 0,96% 0,98% 1,00% 1,68% 0,008% 0,065% 0,007% 0,061% 0,00% 0,00% 0,01% 0,000% 0,003% 0,002% 0,001% 0,003% 0,009% 0,004% 0,001% 0,004% 0,004% 0,003% 0,014% 0,007% 0,009% საპროცენტო განაკვეთი Fixed Fixed Fixed Fixed Euribor+VS Libor+VS განაკვეთი განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის ინფრასტრუქტურის USD 59 793 320 376 31 757 223 884 108 334 83 285 200 493 19 395 121 115 81 227 27 598 49 783 105 224 43 750 12 000 33 461 34 429 19 991 106 078 48 059 39 363 განვითარების ბანკი (AIIB) EUR 130 988 446 905 Euribor + VSpread 0,28% 0,005% ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR EUR 2 102 1 058 7 171 3 610 Fixed Euribor + VSpread 0,39% 0,00% 0,000% 0,000% 99 764 33 450 23 474 9 802 23 474 11 737 25 216 23 474 360 910 12 583 64 255 10 638 38 090 3 521 340 374 114 125 80 088 33 443 80 088 40 044 86 030 80 088 1 231 353 42 932 219 224 36 296 129 957 12 013 0,33% 0,49% 0,59% 0,86% 0,87% 1,65% 1,69% 1,937% 0,00% 0,25% 0,27% 0,31% 0,32% 0,33% 0,004% 0,002% 0,002% 0,001% 0,003% 0,003% 0,006% 0,006% 0,000% 0,000% 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) EUR Fixed EURIBOR + Fixed Spread LIBOR + Fixed Spread LIBOR + V Spread Fixed EURIBOR+FS კრედიტორი სკანდინავიური გარემოსდაცვის რედიტის ნაშთი ათასი ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ვალუტა დოლარი ლარი განაკვეთი განაკვეთი 31.03.2021 საპროცენტო EUR 2 329 7 945 Euribor+VS 2,00% 0,001% საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი 1 570 561 5 358 440 18 344 62 585 Fixed 1,00% 0,002% USD 5 054 17 244 Fixed 3,00% 0,002% USD 211 720 Fixed 4,00% 0,000% USD 9 766 33 319 Fixed 3,13% 0,004% USD 3 795 12 949 Fixed 3,00% 0,002% USD 37 468 127 834 Fixed 4,00% 0,020% USD 5 100 17 400 Fixed 3,00% 0,002% USD 52 176 Fixed 3,00% 0,000% USD 47 161 Fixed 3,00% 0,000% USD 7 705 26 287 Fixed 4,00% 0,004% CNY 914 3 118 Fixed 0,00% 0,000% 2 953 127 932 211 264 105 632 123 619 30 678 31 541 23 341 12 253 23 474 8 537 26 037 132 884 1 079 25 578 16 484 2 398 6 589 112 252 77 6 256 3 440 5 360 13 949 223 001 21 740 13 353 22 405 252 344 7 546 500 000 10 074 436 480 720 792 360 396 421 762 104 666 107 610 79 633 41 806 80 088 29 128 88 834 453 373 3 680 87 266 56 240 8 181 22 480 382 861 261 21 343 11 735 18 287 47 593 760 836 74 171 45 556 76 443 860 946 25 744 1 705 900 EURIBOR+ 0.3% EURIBOR+ 0.72% EURIBOR+ 0.72% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 1.05% 0,00% 0,25% 0,35% 0,65% 0,75% 1,65% 2,00% 2,20% 4,20% 5,70% 6,68% 0,01% 0,65% 1,30% 1,40% 2,30% 2,50% 3,00% 4,20% 5,10% 1,50% 2,00% 2,25% 2,50% 0,17% 0,42% 1,10% 1,27% 1,41% 0,25% 1,05% 0,000% 0,004% 0,010% 0,009% 0,013% 0,007% 0,009% 0,007% 0,007% 0,018% 0,008% 0,000% 0,012% 0,000% 0,005% 0,005% 0,001% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,002% 0,001% 0,002% 0,000% 0,013% 0,003% 0,002% 0,004% 0,009% 0,001% 500 000 1 705 900 Fixed 6,875% 0,467% 1 623 5 538 1 623 5 538 Fixed 0,75% 0,000% EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) განაკვეთი EUR გერმანია (KfW) ევროობლიგაცია 2021 აშშ EUR საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 1,27% მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2021 წლის I კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 322,635.2 ათასი ლარი, მათ შორის 264,747.4 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 57,887.8 ათასი ლარი პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2021 ავსტრია კუვეიტი იაპონია აშშ სომხეთი აზერბაიჯანი ირანი ყაზახეთი ნიდერლანდები რუსეთი თურქეთი საფრანგეთი IDA IBRD IFAD EBRD EIB ADB IMF AIIB NEFCO სულ 1 443,90 4 532,58 1 267,67 1 278,22 1 449,01 1 056,94 3 566,33 36,19 9 904,47 2 821,51 1 712,08 78 141,55 20 892,71 2 590,59 19 542,16 2 326,19 111 766,00 419,33 264 747,4 154,51 346,02 742,67 141,44 223,93 250,37 184,14 2 026,62 8,74 2 313,51 535,48 3 682,58 12 104,02 9 936,79 622,14 3 078,46 3 168,43 15 572,84 1 967,94 753,48 73,69 57 887,8 154,51 1 789,91 5 275,25 1 409,11 1 502,14 1 699,38 1 241,08 5 592,95 44,93 12 217,98 3 356,99 5 394,66 90 245,57 30 829,50 3 212,73 22 620,62 5 494,62 127 338,83 1 967,94 753,48 493,02 322 635,2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 8.0%, 12 თვიანზე 7.9%, 2 წლიანზე - 8.0%, 5 წლიანზე - 8.5%, 10 წლიანზე - 8.5%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგინა 5,901.4 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 5,878.0 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 27.3 მლნ ლარი), აქედან 5,531.3 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 342.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 27.3 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 5 905 267,9 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 535 157,0 90 000,0 540 000,0 1 270 000,0 2 373 339,0 1 261 818,0 342 846,0 160 846,0 182 000,0 27 264,9 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ-სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 238,100.1 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 499,230.9 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების კლება 261,130.7 ათასი ლარით განისაზღვრა. 2021 წლის I კვარტლის განმავლობაში, საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 133,381.1 ათასი ლარი. მათ შორის:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10,000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3,238.8 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 4,323.2 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 14,671.0 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 101,148.2 ათასი ლარი. მთავრობის ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2021 მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 25 088 491,6 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 18 018 613,6 მსოფლიო ბანკი (WB) 6 930 509,9 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 120 306,2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 710 778,6 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 695 929,5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 902 518,1 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 2 526 055,6 ევროკავშირი (EU) 532 585,2 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 581 204,9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 10 780,8 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 7 944,6 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5 358 439,8 ავსტრია 62 584,6 აზერბაიჯანი 17 243,6 თურქმენეთი 720,1 თურქეთი 33 319,5 ირანი 12 949,0 რუსეთი 127 834,0 სომხეთი 17 399,9 უზბეკეთი 176,1 უკრაინა 160,8 ყაზახეთი 26 287,4 ჩინეთი 3 117,5 გერმანია 2 392 435,5 იაპონია 689 393,1 კუვეიტი 30 660,8 ნიდერლანდები 1 242,5 ამერიკა 51 627,0 საფრანგეთი 1 891 288,3 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 705 900,0 ევრობონდები 1 705 900,0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 5 538,3 გერმანია 5 538,3 მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 5 901 430,8 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 160 846,0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000,0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 584 684,5 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 4 946 635,4 27 264,9 30 989 922,4