საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

https://edoc.mof.ge/public/#/ 39367-04-02-2-202204291938 N 04-02/39367 29/04/2022 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ “ ფურცელი. გიორგი კაკაურიძე მინისტრის პირველი მოადგილე

საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2022 თავი I 2022 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები მათ შორის, კაპიტალური სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მათ შორის, კაპიტალური საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება მთლიანი სალდო ფინასური აქტივების ცვლილება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა* საგარეო სესხები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3,950,076.0 3,677,300.0 146,441.0 126,335.0 3,623,388.9 448,668.7 472,191.9 181,865.0 184,157.2 196,804.0 114,189.5 1,514,838.9 624,863.2 248,611.0 326,687.1 522,431.2 566,431.2 44,000.0 -195,744.1 464,773.5 482,873.5 415,173.5 67,700.0 18,100.0 18,100.0 0.0 0.0 660,517.6 945,272.0 413,000.0 413,000.0 532,272.0 532,272.0 3 თვის ფაქტი შესრულება %ში 4,000,395.1 3,688,078.8 164,341.0 147,975.3 3,434,601.8 433,270.2 414,981.5 177,140.0 170,971.4 148,554.5 78,070.0 1,506,866.5 582,817.6 227,361.3 565,793.3 510,405.0 545,263.0 34,858.0 55,388.3 551,476.3 572,013.8 559,734.3 12,279.5 20,537.4 19,842.3 694.9 0.2 496,088.0 770,331.6 411,401.7 411,401.7 358,929.9 358,929.9 101.3% 100.3% 112.2% 117.1% 94.8% 96.6% 87.9% 97.4% 92.8% 75.5% 68.4% 99.5% 93.3% 91.5% 173.2% 97.7% 96.3% 79.2% -28.3% 118.7% 118.5% 134.8% 18.1% 113.5% 109.6% #DIV/0! #DIV/0! 75.1% 81.5% 99.6% 99.6% 67.4% 67.4% 2 დასახელება კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები ბალანსი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 284,754.4 12,854.4 10,000.0 2,854.4 271,900.0 271,900.0 0.0 3 თვის ფაქტი 274,243.6 12,854.4 10,000.0 2,854.4 261,389.2 261,389.2 0.0 შესრულება %ში 96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 96.1% 96.1% *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 604 960.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 193 559.1 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 411 401.7 ათასი ლარი. ათას ლარებში დასახელება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,957,448.0 3,950,076.0 44,000.0 18,100.0 945,272.0 4,542,274.5 3,623,388.9 566,431.2 67,700.0 284,754.4 415,173.5 3 თვის ფაქტი შესრულება %ში 4,826,122.1 4,000,395.084 34,858.0 20,537.4 770,331.6 4,266,387.9 3,434,601.8 545,263.0 12,279.5 274,243.6 559,734.3 97.4% 101.3% 79.2% 113.5% 81.5% 93.9% 94.8% 96.3% 18.1% 96.3% 134.8% 3

თავი II 2022 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2022 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 10.6 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 14.4 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 18.0 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 14.6 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2022 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 11.8 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 11.7 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 17.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 5.69 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 21.6 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 2.6 პროცენტული პუნქტით აისახა; საცხოვრებელი, წყალი, ელ.ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 8.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.85 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 13.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.66 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 12.7 პროცენტით, რაც 0.65 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. გაცვლითი კურსი 2022 წლის მარტში 2021 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.1 პროცენტით გაუფასურდა და 3.1 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 4.1 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2022 წლის მარტში 2021 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 4.1 პროცენტით გაიზარდა და 33 125.6 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 16.7 პროცენტით გაიზარდა და 15 882.4 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2022 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 58.2 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.3 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 50.4 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2022 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 865.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.9 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 171.8 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (43.3 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 2 693.2 მლნ აშშ დოლარს (35.7 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2022 წლის იანვარ-მარტში 1 521.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.4 პროცენტია. 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 20.8%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.6%), ჩინეთი (12.0%), რუსეთი (9.9%) და აზერბაიჯანი (9.2%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 17.8%-ია. ჩინეთის 18.8%, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 10.7%, რუსეთი 9.4%, თურქეთი 8.5% და ბულგარეთი 8.1%. 4 სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 23.1 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 13.7%, მსუბუქი ავტომობილები 8.1%, აზოტოვანი სასუქები 6.5%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.9% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 22.2%-ია. თურქეთის 17.2%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.2%, ჩინეთი 9.0%, აზერბაიჯანი 8.5% და აშშ 4.8%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.1 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 8.3%, მსუბუქი ავტომობილები 7.8%, ნავთობის აირები 6.8%, სამკურნალო საშუალებები 3.2% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 33.2%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და კონცენტრატებმა ძვირფასი ლითონებისა (24.9% ზრდა), ფეროშენადნობებმა (388.0% ზრდა), მსუბუქი ავტომობილებმა (238.9% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ხის ნაწარმი (88.4% კლება), ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონები (43.9% კლება), მინერალური და მტკნარი წყლები (40.0% კლება). იმპორტის 33.9%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (113.5% ზრდა), სატელეფონო აპარატებმა (87.2% ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (24.0% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: სატვირთო ავტომობილები (48.0% კლება), მანქანები ლითონის დასამუშავებლად (93.2% კლება), კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები (100.0% კლება). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 31.2%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (77.1% ზრდა), შავი ლითონების ჯართმა (120.8% ზრდა), ტრიკოტაჟის ნაწარმმა (33.2% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (67.6% კლება), ფქვილი (82.7% კლება), ციანიდები (100.0% კლება). იმპორტის 34.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (356.4% ზრდა), წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (10 273.3% ზრდა), მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (96.7% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ავტომობილები, განკუთვნილი 10 ან მეტი პირის გადასაყვანად (98.0% კლება), სატვირთო ავტომობილები (78.1% კლება), ელექტროენერგია (100.0% კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 2.8%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა სიგარებმა, სიგარილებმა და სიგარეტებმა (132.6% ზრდა), ფეროშენადნობებმა (7.0% ზრდა), ყურძნის ნატურალური ღვინოებმა (6.5% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ხილი (57.9% კლება), ეთილის სპირტი (27.2% კლება), კაკალი (78.4% კლება). იმპორტის 23.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობი და ნავთობპროდუქტებმა (57.0%-იანი ზრდა), ხორბლის ფქვილმა (1 096.5% ზრდა), მარგარინმა (999.2% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ნავთობის აირები (33.5% კლება), ხორბალი (46.0% კლება), ზეთი (71.3% კლება). ფულადი გზავნილები 2022 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.0 პროცენტით გაიზარდა და 471.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (35.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა იტალიიდან 17.9 პროცენტით და 100.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (15.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 7.4 პროცენტით და 65.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (4.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან 6.2 პროცენტით და 44.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი). შემცირდა: რუსეთიდან - 8.1 პროცენტით და 56.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (5.0 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები), საბერძნეთიდან - 16.5 პროცენტით და 47.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (9.3 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). 5 ტურიზმი 2022 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 576.5 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2021 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 134.7 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 328.0 პროცენტით მეტია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 393.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 635.2 პროცენტით (340.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 2019 წლის პირველ კვარტალში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 578.4 მლნ აშშ დოლარი (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ინფორმაცია საქართველოს 2022 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2022 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 409 271.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 508 771.6 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.3%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 040 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 091 220.2 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 548 393.2 ათასი ლარი. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 157 441.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 165 242.7 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.0%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 211 830.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 252 308.8 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.1%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 71 404.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (72 000.0 ათასი ლარი) 99.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 11 203.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (18 100.0 ათასი ლარი) 61.9%-ია. 2022 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 4 409 271,0 4 508 771,6 99 500,6 102,3 4 040 000,0 1 207 000,0 556 000,0 1 430 000,0 322 000,0 17 000,0 4 091 220,2 1 213 505,5 689 998,4 1 611 190,1 319 819,6 22 376,2 51 220,2 6 505,5 133 998,4 181 190,1 -2 180,4 5 376,2 101,3 100,5 124,1 112,7 99,3 131,6 6 დასახელება გეგმა ფაქტი 11 000,0 497 000,0 157 441,0 211 830,0 ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები 9 922,4 224 408,1 165 242,7 252 308,8 +/- % -1 077,6 -272 591,9 7 801,7 40 478,8 90,2 45,2 105,0 119,1 ინფორმაცია საქართველოს 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 950 076.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 000 395.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 3 950 076,0 4 000 395,1 50 319,1 101,3 3 677 300,0 146 441,0 126 335,0 3 688 078,8 164 341,0 147 975,3 10 778,8 17 900,0 21 640,3 100,3 112,2 117,1 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 677 300.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 688 078.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 126 412.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 127 000.0 ათასი ლარი) 99.9%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 689 998.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (556 000.0 ათასი ლარი) 124.1%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 305 064.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 158 300.0 ათასი ლარი) 112.7%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 319 819.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (322 000.0 ათასი ლარი) 99.3%-ია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 22 376.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 000.0 ათასი ლარი) 131,6%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 224 408.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (497 000.0 ათასი ლარი) 45.2%-ია. 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი 7 დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 3 677 300,0 3 688 078,8 10 778,8 100,3 1 127 000,0 556 000,0 1 158 300,0 322 000,0 17 000,0 497 000,0 1 126 412,6 689 998,4 1 305 064,0 319 819,6 22 376,2 224 408,1 -587,4 133 998,4 146 764,0 -2 180,4 5 376,2 -272 591,9 99,9 124,1 112,7 99,3 131,6 45,2 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 146 441.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 164 341.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.2%. კერძოდ:  ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 121 415.8 ათასი ლარი;  საინვესტიციო გრანტები - 2 262.8 ათასი ლარი;  ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 22 023.5 ათასი ლარი;  „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 18 638.9 ათასი ლარი). ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 164,341.0 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 121,415.8 საინვესტიციო გრანტები 2,262.8 SDC 5.4 IFAD 1,251.3 EBRD 180.7 E5P 580.0 KfW 245.4 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 22,023.5 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 18,638.9 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 126 335.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 147 975.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 117.1%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 73 038.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (60 700.0 ათასი ლარი) 120.3%-ია. აქედან,  პროცენტები - 65 710.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (51 500.0 ათასი ლარი) 127.3%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 41.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 000.0 ათასი ლარი) 0.6%ს შეადგენს.  რენტის სახით მობილიზებულია 7 287.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 200.0 ათასი ლარი) 331.3%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 14 586.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 635.0 ათასი ლარი) 125.4%-ია. აქედან, 8  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 13 888.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 975.0 ათასი ლარი) 126.5%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 30.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (35.0 ათასი ლარი) 85.8%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 6 374.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 100.0 ათასი ლარი) 104.5%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 507.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (410.0 ათასი ლარი) 123.8%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 6 224.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 900.0 ათასი ლარი) 159.6%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 425.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (300.0 ათასი ლარი) 141.8%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 167.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (160.0 ათასი ლარი) 104.6%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 159.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70.0 ათასი ლარი) 227.5%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 698.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (660.0 ათასი ლარი) 105.8%-ია. მათ შორის: - მომსახურების გაწევიდან - 698.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (660.0 ათასი ლარი) 105.8%-ია;  სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 26 196.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 000.0 ათასი ლარი) 124.7%-ია.  ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 34 153.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (33 000.0 ათასი ლარი) 103.5%-ია. 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება გეგმა ფაქტი +/- % 126,335.0 60,700.0 51,500.0 7,000.0 2,200.0 11,635.0 10,975.0 147,975.3 73,038.6 65,710.0 41.1 7,287.6 14,586.7 13,888.2 21,640.3 12,338.6 14,210.0 -6,958.9 5,087.6 2,951.7 2,913.2 117.1 120.3 127.6 0.6 331.3 125.4 126.5 35.0 6,100.0 410.0 3,900.0 300.0 160.0 30.0 6,374.5 507.5 6,224.2 425.3 167.40 -5.0 274.5 97.5 2,324.2 125.3 7.4 85.8 104.5 123.8 159.6 141.8 104.6 70.0 660.0 159.2 698.5 89.2 38.5 227.5 105.8 9 დასახელება შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა 660.0 21,000.0 33,000.0 ფაქტი 698.5 26,196.6 34,153.3 +/38.5 5,196.6 1,153.3 % 105.8 124.7 103.5 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 34 858.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (44 000.0 ათასი ლარი) 79.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 20 537.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 100.0 ათასი ლარი) 113.5%-ია. 10

თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 19 171 069.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 542 274.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 266 387.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.9%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 22.3%-ია. საქართველოს 2011-2022 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 50.0% 25,000,000.0 45.0% 40.0% 20,000,000.0 35.0% 30.0% 15,000,000.0 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 20.9% 22.3% 21.7% 25.0% 19.9% 20.0% 10,000,000.0 15.0% 10.0% 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 15,923,792.9 3,698,702.0 3,462,783.7 19,796,128.4 4,302,435.0 3,929,589.1 19,171,069.0 4,542,274.5 4,266,387.9 5,000,000.0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 5.0% 0.0% 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 14 415 261.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 623 388.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 434 601.8 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.8%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.8%-ია. 11 სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 059 849.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 566 431.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 545 263.0 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 17.8%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 459 000.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 67 700.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 12 279.5 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 18.1%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 2.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 236 958.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 284 754.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 274 243.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 22.2%-ია. 2022 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 80.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8% ვალდებულების კლება 6.4% ფინანსური აქტივების ზრდა 0.3% 12 საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ათასი ლარი ღონისძიება ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება მისახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულება (COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერა (საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი დახმარება)) სულ     2022 წლის I კვარტალი 243,740.1 20,827.7 264,567.8 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სსიპჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები, მათ შორის შესყიდულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, კორონავირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტები, განხორციელდა საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება/სამედიცინო მეთვალყურეობა, საკარანტინე სივრცეების სამედიცინო პერსონალით და პირველადი სამედიცინო დანიშნულების საგნებით/მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა (საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება გაეწია 10.7 ათასამდე ბენეფიციარს), საანგარიშო პერიოდში დონაციის სახით მიღებულ იქნა 50.3 ათას დოზაზე მეტი (ფაიზერი) ვაქცინა. სულ ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 240.1 მლნ ლარამდე; სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განახორციელა 10 669 პირის განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 3.6 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის ფარგლებში, 50 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 2021 წლის 8 ნოემბრიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით პირველადად აიცრებოდა ავტომატურად ხდებოდა ერთჯერადი სოციალური დახმარების (200 ლარის) მიმღები, ხოლო ვაქცინის დამატებითი ბუსტერ დოზით აცრის შემთხვევაში - (100 ლარის) მიმღები. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული დახმარება გაიცა პირველადად აცრის შემთხვევაში იანვარში - 37.7 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 23.4 ათასზე მეტ პირი, მარტში - 5.0 ათასამდე პირი, ხოლო ბუსტერ დოზისთვის თებერვალში - 54.1 ათასამდე პირზე, მარტში - 22.0 ათასამდე პირზე. სულ ამ მიზნით მიიმართა 20.8 მლნ ლარი; „COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა“ ქვეპროფარგლებში განხორციელდა იმ საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, სასწავლო პროცესი წარმართეს 13 დისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში. სულ ქვეპროგრამაში ჩართული იყო 1 022 საჯარო სკოლა და 26 017 პედაგოგი, რომელთაგანაც 1 061 პედაგოგი დასაქმებულია სხვადასხვა სკოლაში. ამასთან, 329 სკოლა დაფინანსდა თვითტესტირებისთვის შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვისა და სკოლის ექიმების ანაზღაურების მიზნით; გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:     საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2022 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 260 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 300 ლარით. შესაბამისად გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 701.2 მლნ ლარამდე; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 262.5 მლნ ლარამდე; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატის სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 19.9 მლნ ლარი; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით, 14     ასევე, მოსახლეობის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 212.1 მლნ ლარამდე; სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 4 066 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 198 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართების დაქირავება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ფართები დაუკანონდა და საკუთრებაში გადაეცა 68 დევნილ ოჯახს; საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილდა 115 დევნილი ოჯახი ახალაშენებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში. ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 380 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 160, იმერეთის რეგიონი - 51, სამეგრელოს რეგიონი - 169); ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქუჩა N53-ში მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით დაიწყო საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას. საზოგადოებრივი სამუშაო ისეთ ვაკანტურ ადგილზე დასაქმებას გულისხმობს, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. სამუშაოს მომწოდებლები კი სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან. პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის, შრომისუნარიანი პირები არიან, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს, 4 წლის განმავლობაში, სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები გარანტირებულად შეუნარჩუნდება. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება. საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც მიიღებენ, რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და 300 ლარს შეადგენს. საზოგადოებრივი სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ იბეგრება. საანგარიშო პერიოდში სისტემაში რეგისტრირებულია 303 მომწოდებლის მიერ მოწოდებული 20.0 ათასი ვაკანტური ადგილი. საქართველოს მასშტაბით, საზოგადოებრივი სამუშაოების პროგრამასთან დაკავშირებით, სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიმართა 16.5 ათასამდე მოქალაქემ საიდანაც 5.7 ათასზე მეტი გადამისამართდა კონკრეტულ ვაკანსიაზე, სოციალური ხელშეკრულება გაფორმდა 2.9 ათასზე მეტი პროგრამის მოსარგებლესთან, მათ შორის: თბილისი -19, აჭარა - 258, იმერეთი - 302, კახეთი - 287, გურია - 771, მცხეთა-მთიანეთი - 94, რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი - 583, სამეგრელო–ზემო სვანეთი 92, სამცხე–ჯავახეთი - 213, ქვემო–ქართლი - 123, შიდა–ქართლი - 166; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 264.0 ათასზე მეტი შეადგინა (კერძო ორგანიზაციებიდან - 989.0 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 275.0 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 85.6 ათას კომპანიას გადააჭარბა. 2022 წლის 31 მარტისთვის საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) 2.23 მლრდ ლარი შეადგინა. საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ დამატებით განახორციელა 20.0 მლნ ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ხოლო 10.0 მლნ ლარის ოდენობის საპენსიო აქტივები ეროვნულ ვალუტაში განათავსა ბანკების ვადიან დეპოზიტზე; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2078-მდე საჯარო და 216 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 253.6 მლნ ლარი. 15          საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 503 მანდატური უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 607 საჯარო, 2 კერძო სკოლასა და 2 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 2021-2022 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა თბილისის 24 საჯარო სკოლის 5 812 მოსწავლისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 30 საჯარო სკოლის 1 904 მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 6 სკოლის 380 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით მომსახურება. დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 19.8 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 18.4 მლნ ლარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 3.5 მლნ ლარი, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 9.0 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული იქნა 19.7 მლნ ლარზე მეტი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით 23 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით მომზადდა საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; დასრულდა 28 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო და ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშაურის საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 41 რეაბილიტირებულ სკოლაში დამონტაჟდა ფარდა-ჟალუზები; 152 საჯარო სკოლაში დარიგებულია 20 000 ერთეული მერხი; დაფინანსებულია 29 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით. ასევე, საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ აშენებულ იქნა 2 საჯარო სკოლა, 29 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა, ხოლო 8 საჯარო სკოლაში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და საჯარო სკოლების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები. განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 4 პროფესიული სასწავლებლის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით; დასრულდა სსიპ - კოლეჯის „მერმისი“ ავტოსახელოსნოს და საწყობის რეკონსტრუქციის მშენებლობა; მიმდინარეოდა სსიპ - „კოლეჯი ბლექსის“ და სსიპ - კოლეჯი „აისის“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტ სოფელი შრომისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთის ფილიალებში სახელოსნოების სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ხაშურის, ბორჯომისა და წყალტუობოს პროფესიული სასწავლებლების სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობების სრული სარეაბილიტაციო და სსიპ - პროფესიული კოლეჯის „ლაკადა" ტერიტორიაზე შედუღების სახელოსნოს სამშენებლო სამუშაოები; დაფინანსებულია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი სასწავლო კორპუსის რეაბილიტაციის მიზნით, ბათუმის საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალის ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; დაწყებულია სამუშაოები თელავისა და მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით; მიმდინარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგიონალური ინოვაციების ჰაბის სამშენებლო და სსიპ - ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ვივარიუმისა და გერენტოლოგიის შენობების სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები; მიღებულ იქნა მონაწილეობა მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. 16             ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 50 სახეობაში დაფინანსდა 18 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 38 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა, 55 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. სპორტსმენებს გაუწია სამედიცინო მომსახურება. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 39 ოქროს, 36 ვერცხლის, 51 ბრინჯაოს, ჯამში 126 მედალი. „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 852 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 305-მა ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 25 მუნიციპალიტეტში 309 მწვრთნელზე ; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 114 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 21 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 125 სპორტსმენს. ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2021 წლის 1 დეკემბრიდან 2022 წლის 28 თებერვლამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულება 5.5 მლნ ლარის ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 9.7 მლნ მ³); სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უნივერსალური (ინდუსტრიული) კომპონენტის ფარგლებში დადასტურდა 70 პროექტი კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსებაზე. აღნიშნულ პროექტებზე ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 66.5 მლნ ლარს, ხოლო კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცებული სესხის ღირებულების ჯამური მოცულობა 40.6 მლნ ლარს; სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 6 063 ბენეფიციარს ჯამურად 3.7 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 681 იპოთეკური სესხი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 74.9 მლნ ლარს). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაიცა 497 ბენეფიციარზე 0.74 მლნ ლარის ოდენობით; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 78 ახალი სესხი და მოხდა პროგრამის ფარგლებში გაცემული ერთი სესხის რეფინანსირება. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 44.1 მლნ ლარს, ხოლო საგარანტიო თანხა - 31.5 მლნ ლარს. საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ აღნიშნული ხელშეკრულებების მიხედვით გაცემული ტრანშების შესაბამისად განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 12.3 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის 2020 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 2 ბენეფიციარისათვის 50.7 ათასი ლარი; 2021 წელს დამტკიცებულ სესხებზე 79 ბენეფიციარისათვის 9.2 მლნ ლარი და 2022 წლის დამტკიცებულ სესხებზე 36 ბენეფიციარისათვის 3.1 მლნ ლარი); 17         საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობდა სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ჯამში 7 799 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 13.7 მლნ (მათ შორის სუბსიდია 5.0 მლნ ლარი) ლარი. საირიგაციო სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 24 პროექტზე, ხოლო დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა 1 ობიექტზე; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 3 088 ინსპექტირება (მათ შორის: გეგმიური - 1 750, არაგეგმიური - 151, გადამოწმება - 1 187), 2 191 დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგი - 414 ნიმუშის აღება, 155 ზედამხედველობა. აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამოვლენილი იქნა 685 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დასავლეთ საქართველოში დაიწყო ფუნქციონირება აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების მართვის ცენტრმა, (რომელიც დამტკიცდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიმდინარე წლის 3 თებერვლის N2-72 ბრძანებით). ასევე მოხდა ლოჯისტიკური ცენტრების შერჩევა და 250 ერთეული სპეციალური ტექნიკის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა. მონიტორინგი განხორციელდა ფაროსანას მოზამთრე ფაზებზე მათ გამოზამთრების ადგილებში და წინასწარ განისაზღვრა ის ტერიტორიები, სადაც მოხდება ფერემონების განთავსების დაწყება. დასავლეთ საქართველოში უკვე მიღებულია ღონისძიებებისათვის საჭირო სინთეზური პირეტროიდების 200.0 ათას ლიტრამდე ინსექტიციდი და 51.5 ათასი ცალი ფერომონი. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 11.5 მლნ ლარი; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 891 ახალი სესხი 70.1 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 9 969 სესხს, გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 47.6 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 3 173 ჰექტარზე გასაშენებელი 378 ბაღის დაფინანსების პროექტი. ასევე სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის თანადაფინანსების, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის დაფინანსდების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებულია 27 განაცხადი. სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 9.6 მლნ ლარი; საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 251.0 მლნ ლარი, მათ შორის: 18     საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 89.2 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 32.5 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 17.2 მლნ ლარი;  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 161.8 მლნ ლარი. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 106.0 მლნ ლარი, მათ შორის განხორციელდა ისეთი მნიშნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  განახლებული რეგიონების პროგრამა - 45.4 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) – 11.9 მლნ ლარი;  საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) – 6.4 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)– 4.6 მლნ ლარი;  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) – 2.2 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 2.5 მლნ ლარი;  საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 18.0 მლნ ლარი;  თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) – 5.0 მლნ ლარი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:  ჯვარში მიმდინარეობდა რეზერვუარის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;  თელავის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის, ჭაბურღილების ბურღვითი და რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები;  მიმდინარეობდა: საგარეჯოს, სიღნაღის, გურჯაანის, ახმეტის, დედოფლისწყაროს, დუშეთის, სენაკი, წყალტუბოს, გარდაბნის და სხვა მუნიციპალიტეტების ქალაქების, დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობის და სარეაბილიტაციოსამშენებლო სამუშაოები (Design Build); წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 41.0 მლნ ლარამდე; ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2022 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2021 წლის 15 მარტს გამოშვებული 160,846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 120,846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 9.549% საპროცენტო განაკვეთით და 40,000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10,000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 9.500%;  8,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.500%;  12,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.500%;  10,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.500%. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2022 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. 19       საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 14 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია; საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის 2 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები, მიმართული იქნა 995.7 ათასი ლარი; საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 32 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 83.4 ათასი ლარი; უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად ჰუმანიტარული დახმარების სახით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაიგზავნა 1.0 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების სამედიცინო დანიშნულების საქონელი, მათ შორის სამინისტროს მიერ შესყიდული ტვირთის ღირებულებამ შეადგინა 167.8 ათას ლარზე მეტი, ხოლო ფარმაცევტული კომპანიების და კერძო სექტორის იურიდიული პირების მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემულმა - 846.2 ათას ლარამდე; სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, „უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის №387 განკარგულების საფუძველზე, განახორციელა 2022 წლის 1 თებერვლიდან - 23 თებერვლის ჩათვლით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული 527 უკრაინელი მოქალაქის განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან და კვებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 227 ათასი ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 448 668.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 433 270.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.6%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 472 191.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 414 981.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.7%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 83 510.0 ათასი ლარი; _ მივლინება - 5 862.8 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 68 899.7 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2 972.0 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 28 590.6 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 77 308.2 ათასი ლარი; 20 _ _ _ _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 12 871.4 ათასი ლარი; ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 26 913.2 ათასი ლარი; სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 8 362.1 ათასი ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 99 691.6 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 181 865.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 177 140.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.4%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.2%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 51 995.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 125 098.0 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 184 157.2 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 170 971.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.0%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 58 595.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6 %-ს შეადგენს;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 38 519.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.7%-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 22 115.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 75.0 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 196 804.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 148 554.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75.5%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.5%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 506 866.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 514 838.9 ათასი ლარი) 99.5 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 35.3%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 701 092.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 262 471.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.6%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 212 056.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 205 669.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 65 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 21 2022 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სხვა ხარჯები 17.0% სოციალური უზრუნველყოფა 43.9% გრანტები 4.3% სუბსიდიები 5.0% პროცენტი 5.2% საქონელი და მომსახურება 12.1% შრომის ანაზღაურება 12.6% „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 624 863.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 582 817.6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 93.9%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 13.7%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 268 645.8 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 244 115.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება აღნიშნული მიზნით მიიმართა 33 050.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 90.3%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 31 529.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 22 790.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%-ს შეადგენს;  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 17 489.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 16 566.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%-ს შეადგენს.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 15 590.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%-ს შეადგენს. 22 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2021-2022 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2021 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2022 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2021/2020 1,400,000.0 160.0% 145.8% 140.0% 1,200,000.0 122.2% 130.0% 115.5% 113.3% 111.0% 120.0% 1,000,000.0 800,000.0 105.6% 97.6% 94.2% 108.9% 100.0% 75.3% 80.0% 600,000.0 60.0% 400,000.0 1,137,355.4 1,165,066.5 432,813.1 374,796.2 100,389.4 94,576.6 543,307.9 444,566.6 31,529.7 41,889.8 25,185.5 19,373.2 626,841.3 430,037.2 330,274.7 291,625.6 359,226.9 329,974.3 398,753.7 359,314.3 318,242.1 301,485.8 200,000.0 40.0% 20.0% 0.0% 0.0 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 55 04);  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 165 114.6 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 398 753.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 10.0%. მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 103 640.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (464 849.6 ათასი ლარი) 23.3%-ია;  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 20 611.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (66 557.0 ათასი ლარი) 31.0%-ია;  ფუნდამენტალური სამედიცინო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 1 004.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 434.0 ათასი ლარი) 22.7%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 178 225.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (814 947.5 ათასი ლარი) 21.9%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 83 071.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (757 718.0 ათასი ლარი) 11.0%-ია; 23  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 12 198.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (56 608.5 ათასი ლარი) 21.5%-ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 051 438.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 359 226.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 34.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.0%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 227 439.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (487 730.8 ათასი ლარი) 46.6%;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 13 197.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (32 746.2 ათასი ლარი) 40.3%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 118 589.8 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (530 961.1 ათასი ლარი) 22.3%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 469 879.5 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 330 274.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.3%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 193 148.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (780 935.5 ათასი ლარი) 24.7%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 22 765.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (88 242.1 ათასი ლარი) 25.8%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 33 728.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (174 460.5 ათასი ლარი) 19.3%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 27 738.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (184 930.0 ათასი ლარი) 15.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 52 893.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (241 311.3 ათასი ლარი) 21.9%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 825 934.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 626 841.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 16.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 15.8%. მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 37 564.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (335 978.5 ათასი ლარი) 11.2%;  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 118 132.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (540 593.2 ათასი ლარი) 21.9%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 40 324.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (108 100.0 ათასი ლარი) 37.3%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 632.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (7 928.0 ათასი ლარი) 8.0%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 287 728.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 917 825.0 ათასი ლარი) 15.0%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 135 860.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (789 240.4 ათასი ლარი) 17.2%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 6 598.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (126 269.1 ათასი ლარი) 5.2%-ს შეადგენს. 24  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 120 878.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 25 185.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 20.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (34950.0 ათასი ლარი) 14.3%-ს შეადგენს;  ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 439,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 135,1 ათასი ლარი) 20.6%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 758.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (38 970.8 ათასი ლარი) 17.3%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 12 987.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (41 372.3 ათასი ლარი) 31.4%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად (წყალმომარაგება) დაგეგმილი იყო 269 200.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 31 529.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 11.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 0.8%.  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 849 686.3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 543 307.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 29.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 13.7%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 346.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (4 250.0 ათასი ლარი) 8.1%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 216 823.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (890 712.1 ათასი ლარი) 24.3%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 59 442.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (292 912.3 ათასი ლარი) 20.3%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 9 625.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (93 716.7 ათასი ლარი) 10.3%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 257 070.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (568 095.2 ათასი ლარი) 45.3%ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 414 883.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 94 576.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 22.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.4%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 40 135.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (143 242.8 ათასი ლარი) 28.0%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 18 839.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (120 665.1 ათასი ლარი) 15.6%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 21 031.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (84 680.0 ათასი ლარი) 24.8%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 140.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 262.0 ათასი ლარი) 3.3%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 14 428.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (62 033.3 ათასი ლარი) 23.3%-ს შეადგენს. 25  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 841 644.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 432 813.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 23.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.9%. მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 55.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (110.4 ათასი ლარი) 49.9%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 265 157.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 027 754.2 ათასი ლარი) 25.8%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 21 322.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (78 273.5 ათასი ლარი) 27.2%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 27 881.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (147 674.6ათასი ლარი) 18.9%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 176.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 500.0 ათასი ლარი) 11.8%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 42 451.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (162 152.5 ათასი ლარი) 26.2%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 19 011.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (59 806.1 ათასი ლარი) 31.8%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 56 756.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (364 373.0 ათასი ლარი) 15.6%-ს შეადგენს. 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში თავდაცვა 9.0% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 8.3% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 10.0% ეკონომიკური საქმიანობა 15.8% გარემოს დაცვა 0.6% სოციალური დაცვა 28.6% განათლება 10.9% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.8% დასვენება, კულტურა და რელიგია 2.4% ჯანმრთელობის დაცვა 13.7%  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 4 466 831.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 137 355.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 25.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 28.6%. მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 2 888.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (12 700.0 ათასი ლარი) 22.7%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 735 403.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 940 558.5 ათასი ლარი) 25.0%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 267 849.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 023 540.0 ათასი ლარი) 26.2%; 26  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 7 156.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (33 800.0 ათასი ლარი) 21.2%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 28 136.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (111 054.4 ათასი ლარი) 25.3%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 95 920.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (345 178.5 ათასი ლარი) 27.8%ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 55 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 11 881.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 012.7 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 4,988,638.72 450,000.00 432,076.90 17,923.10 450,000.00 450,000.00 432,076.90 17,923.10 4,538,638.72 0.00 0.00 0.00 2,528,000.00 2,528,000.00 994,368.54 1,533,631.46 2,528,000.00 2,528,000.00 994,368.54 1,533,631.46 569,184.00 0.00 0.00 0.00 569,184.00 0.00 0.00 0.00 1,035,700.00 1,035,700.00 803,303.63 232,396.37 16,100.00 16,100.00 15,645.00 455.00 19,600.00 19,600.00 18,697.73 902.27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N04-ს 25.01.22. საიდუმლო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N528 25.03.22. საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და საქართველოს საერთაშორისო რეგიონალურ ფინანსურ და საბანკო ჰაბად პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობისათვის აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს მთავრობის განკარგულება N257 11.02.22. 2022 წლის 2 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს შუალედური არჩევნების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის საქართველოს დარგის უცხოელი სპეციალისტებისაგან იურიდიული მთავრობის მომსახურების შესყიდვის, ამ მიზნით საქართველოში განკარგულება ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე N29 07.02.22. ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოქალაქე კახაბერ ჯონჯუასათვის (პ/ნ 62001006958) საქართველოს შეუფერხებელი სამედიცინო დახმარების მიღების მთავრობის უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დახმარებასთან განკარგულება დაკავშირებული არასამედიცინო ხარჯების N14 06.01.22. დასაფინანსებლად მოქალაქე ლუკა პეტრიაშვილისათვის (პ/ნ 59001121464) საქართველოს შეუფერხებელი სამედიცინო დახმარების მიღების მთავრობის უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დახმარებასთან ხარჯი გადახრა 27 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი განკარგულება N200 02.02.22. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N363 26.02.22. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 1,000,000.00 1,000,000.00 768,960.90 231,039.10 1,541,859.00 564,949.50 564,949.50 0.00 იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში ქართული კულტურის ცენტრის მშენებლობის დაწყებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასაფინანსებლად 228,382.50 228,382.50 228,382.50 0.00 ლობისტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით „ჩართველ სთრაითეჯი გრუფთან (The Chartwell Stretege Group, LLC)“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დასაფინანსებლად 1,313,476.50 336,567.00 336,567.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 218,000.00 218,000.00 218,000.00 0.00 218,000.00 218,000.00 218,000.00 0.00 11,881,381.72 4,796,649.50 3,012,698.57 1,783,950.93 თანხის გაცემის მიზანი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დაზარალებული მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის მიზნით სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N524 24.03.22. საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის (ისლამური, იუდეური, რომაულკათოლიკური და სომხურ-სამოციქულო) საბჭოთა ტოტალური რეჟიმის დროს მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N97 21.01.22. გადახრა დაკავშირებული მისი და მისი თანმხლები პირის არასამედიცინო ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N158 28.01.22. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N361 25.02.22. ხარჯი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით (თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის გასაცემად) სულ * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2022 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 300 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 257 428.8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16 243.7 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N75 17.01.22. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 257,428,763.00 21,000,000.00 16,243,707.57 4,756,292.43 209,998,763.00 20,000,000.00 16,125,425.57 3,874,574.43 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ 2022 წლის 14 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 26.01.22. სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისგანხორციელების მიზნით 6,870,000.00 1,000,000.00 118,282.00 881,718.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N277 15.02.22. „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად 40,560,000.00 0.00 0.00 0.00 257,428,763.00 21,000,000.00 16,243,707.57 4,756,292.43 სულ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2022 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 50 786.6 ათასი ლარი. მათ შორის:  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 21 165.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 21 160.0 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 52.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 28 441.2 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 094.4 ათასი ლარი.  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 1 132.9 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 871.1 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 261.8 ათასი ლარი. 29 სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 313 384.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 95.4%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 51 995.1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 261 389.2 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 261 389.2 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 229 901.3 ათასი ლარი, მათ შორის:  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 114 777.2 ათასი ლარი;  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 72 143.1 ათასი ლარი;  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 19 789.6 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 17 668.3 ათასი ლარი;  ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 2 792.7 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 2 318.7 ათასი ლარი;  სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 411.6 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 31 487.9 ათასი ლარი, მათ შორის:  რუსეთი - 9 550.9 ათასი ლარი;  საფრანგეთი - 7 666.4 ათასი ლარი;  იაპონია – 3 846.6 ათასი ლარი;  თურქეთი - 2 720.8 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 1 519.9 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი - 1 397.3 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 1 353.9 ათასი ლარი;  სომხეთი - 1 232.6 ათასი ლარი;  აშშ - 1 147.7 ათასი ლარი;  ირანი - 1 019.2 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები - 32.6 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 51 995.1 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები - 42 915.1 ათასი ლარი, მათ შორის:  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 13 937.9 ათასი ლარი;  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 9 049.2 ათასი ლარი;  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 8 331.7 ათასი ლარი;  ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 4 248.1 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 3 006.4 ათასი ლარი; 30  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 2 236.6 ათასი ლარი;  ევროგაერთიანება (EU) – 829.6 ათასი ლარი;  აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 681.7 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 520.2 ათასი ლარი;  სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 73.8 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 9 080.0 ათასი ლარი, მათ შორის:  საფრანგეთი - 4 581.2 ათასი ლარი;  რუსეთი - 1 728.3 ათასი ლარი;  იაპონია – 1 082.4 ათასი ლარი;  თურქეთი - 400.0 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 284.2 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 275.0 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი 187.0 ათასი ლარი;  სომხეთი - 167.3 ათასი ლარი;  ირანი - 137.6 ათასი ლარი;  ავსტრია - 128.4 ათასი ლარი;  აშშ - 102.4 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები - 6.1 ათასი ლარი; (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ ავსტრია - 128.4 128.4 ქუვეითი 1,353.9 284.2 1,638.1 იაპონია 3,846.6 1,082.4 4,929.0 აშშ 1,147.7 102.4 1,250.1 სომხეთი 1,232.6 167.3 1,399.9 აზერბაიჯანი 1,397.3 187.0 1,584.3 ირანი 1,019.2 137.6 1,156.8 ყაზახეთი 1,519.9 275.0 1,795.0 ნიდერლანდები 32.6 6.1 38.7 რუსეთი 9,550.9 1,728.3 11,279.2 თურქეთი 2,720.8 400.0 3,120.8 საფრანგეთი 7,666.4 4,581.2 12,247.6 IDA 72,143.1 8,331.7 80,474.7 IBRD 19,789.6 9,049.2 28,838.8 IFAD 2,318.7 520.2 2,839.0 EBRD 17,668.3 3,006.4 20,674.6 EIB 2,792.7 4,248.1 7,040.9 ADB 114,777.2 13,937.9 128,715.1 IMF - 2,236.6 2,236.6 EU - 829.6 829.6 31 კრედიტორები ვალების დაფარვა AIIB NEFCO სულ პროცენტი სულ - 681.7 681.7 411.6 261,389.2 73.8 51,995.1 485.4 313,384.2 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 135 098.0 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 125 098.0 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10,000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3,108.1 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 3,260.8 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 4,218.6 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 114,510.5 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 4% 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 43% 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 10% 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 9% 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 34% 32 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის სახაზინო ვალდებულებები 5.1% სახაზინო ობლიგაციები 89.4% ობლიგაცია სებ-სთვის 1.9% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 2.9% საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 0.7% საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამისთვის (სრიგპ) წლიური საბიუჯეტო კანონით განისაზღვრა 170.0 მილიონი ლარი. „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით მუნიციპალიტეტების დასაფინანსებლად განისაზღვრა 76.1 მლნ ლარი. მათ შორის, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 30 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 45.0 მლნ ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსებამ - 1.1 მლნ ლარი, დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების დაახლოებით 2%-ი, კერძოდ: პრიორიტეტი 1 „ურბანული განახლება – ინტეგრირებული აქტივობები ურბანულ ტერიტორიებზე“ ფარგლებში გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 10 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 18.5 მლნ ლარი; პრიორიტეტი 2 „უნიკალური პოტენციალის გამოყენებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 7 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 7.1 მლნ ლარი; პრიორიტეტი 4 ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარების ფარგლებში გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 13 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 19.4 მლნ ლარი; ამასთან, პრიორიტეტის 3 „მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ინოვაციების ხელშეწყობა“ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის პროექტების დასაფინანსებლად 2022 წელს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ - 16.2 მლნ ლარის, ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოსთვის 19.5 მლნ ლარის და სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის 3.3 მლნ ლარის გამოყოფის თაობაზე. საანგარიშო პერიოდში: 33  სსიპ - ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიცირებითა და ორგანიზებით 4 საპილოტე რეგიონებისთვის (კახეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, გურია) გამოცხადდა განაცხადების მიღება მცირე გრანტებისა (30 000 ლარიანი) და ინოვაციური მეწარმეობის გრანტების (100 000 ლარიანი) მიმართულებით (ოთხი საპილოტე რეგიონიდან მიღებულ იქნა სულ 175 განაცხადი, საიდანაც დაფინსდება 25 პროექტი 1.7 მლნ ლარის ჯამური ღირებულებით);  სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით განხორციელდა 10 სექტორული შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით, მათ შორის: სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, რომელსაც დაემატა საპილოტე რეგიონების კომპონენტი (იმერეთი, გურია, კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი), გაიმართა ბიზნესების მიზნობრივ ჯგუფებთან საინფორმაციო სახის შეხვედრები. საპილოტე რეგიონში დადასტურდა 22 პროექტი. დადასტურებულ პროექტებზე საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური მოცულობა შეადგენს 43.2 მლნ ლარს. საანგარიშო პერიოდში ამ მიმართულებით სააგენტოს მხრიდან კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსება არ განხორციელებულა;  ა(ა)იპ საოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ ახალი საწარმოების შექმნის, ასევე არსებული საწარმოების გაფართოების ან/და გადაიარეღების ხელშეწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა პოტენციური ბენეფიციარებისგან განაცხადების მიღება და სხვა შესაბამისი ღონისძიებები. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2022 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 91,282.1 22,071.7 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 47,148.4 11,387.9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 16,936.2 4,102.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 11,669.8 2,816.4 ქედის მუნიციპალიტეტი 11,122.6 2,693.9 შუახევის მუნიციპალიტეტი 455.1 122.5 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3,950.1 949.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 547,869.4 132,399.5 კახეთის მხარე 89,893.4 21,765.6 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 11,987.9 2,908.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 15,671.3 3,796.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,520.9 612.3 თელავის მუნიციპალიტეტი 17,956.0 4,347.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 13,139.7 3,183.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 14,299.7 3,459.2 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 6,861.4 1,653.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 7,456.5 1,806.1 იმერეთის მხარე 161,149.3 39,000.5 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 44,063.1 10,653.2 34 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 13,641.6 3,306.2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 6,558.1 1,591.9 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 14,346.3 3,459.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,075.3 1,714.3 ვანის მუნიციპალიტეტი 7,282.6 1,775.5 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 15,995.5 3,857.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 10,232.1 2,479.6 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 12,756.1 3,091.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 15,261.1 3,704.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,858.1 1,653.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 7,079.2 1,714.3 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 92,116.3 22,286.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 6,186.3 1,500.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 30,621.4 7,408.3 აბაშის მუნიციპალიტეტი 6,501.0 1,561.2 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 10,202.5 2,479.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 6,091.4 1,469.4 სენაკის მუნიციპალიტეტი 11,631.1 2,816.4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 6,950.3 1,683.7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 8,016.1 1,928.6 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,916.0 1,438.8 შიდა ქართლის მხარე 83,392.6 20,143.1 გორის მუნიციპალიტეტი 42,945.6 10,377.7 ქარელის მუნიციპალიტეტი 13,344.7 3,214.3 კასპის მუნიციპალიტეტი 10,343.9 2,510.2 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 16,758.4 4,040.9 ქვემო ქართლის მხარე 84,526.1 20,449.2 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 37,714.0 9,122.6 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1,592.8 398.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 3,413.1 826.5 დმანისის მუნიციპალიტეტი 8,990.5 2,173.5 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 9,089.3 2,204.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 21,169.8 5,112.3 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,556.6 612.3 გურიის მხარე 33,243.1 8,020.5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 9,339.4 2,265.3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 18,403.2 4,438.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,500.5 1,316.3 სამცხე‐ჯავახეთის მხარე 32,793.4 7,928.7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 1,774.8 428.6 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 7,828.5 1,898.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 1,206.0 306.1 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1,183.2 275.5 35 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი 15,725.2 3,796.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,075.7 1,224.5 მცხეთა‐მთიანეთის მხარე 23,730.5 5,693.9 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 8,780.5 2,112.3 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 7,270.5 1,744.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,520.2 1,806.1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 159.3 30.6 რაჭა‐ლეჩხუმი‐ქვემო სვანეთის მხარე 26,403.9 6,367.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 8,378.1 2,020.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,839.7 1,163.3 ონის მუნიციპალიტეტი 5,613.8 1,347.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 7,572.3 1,836.8 1,266,400.0 306,126.1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 667 283.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 17 915.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 3 354.3 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 267 173.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 54 031.9 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 382 195.1 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 25 786.6 ათასი ლარი. ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 4.0% სპეციალური ტრანსფერი 65.0% კაპიტალური ტრანსფერი 31.0% საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 11 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 2 750.0 ათასი ლარი. 36 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 560.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში თანხები არ არის გადარიცხული. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 257 428.8 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 16 243.7 ათასი ლარი. „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით მუნიციპალიტეტების დასაფინანსებლად განისაზღვრა 76 136.4 ათასი ლარი (მათ შორის, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 30 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 45.0 მლნ ლარი), საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 2 559.8 ათასი ლარი, კერძოდ: ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 33,118.4 0.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 1,092.7 0.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 133.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,763.8 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 14,868.6 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 3,178.1 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 2,006.5 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,621.3 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,454.4 0.0 32,251.6 1,449.9 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 12,501.6 245.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2,743.4 309.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 30.0 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 97.7 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 1,729.2 0.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 2,700.3 465.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 2,163.6 208.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2,348.0 0.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 2,254.2 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 3,795.0 95.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 1,148.2 127.6 ხონის მუნიციპალიტეტი 740.5 0.0 4,493.7 410.7 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 3,020.4 410.7 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,453.4 0.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 20.0 0.0 კახეთის მხარე იმერეთის მხარე გურიის მხარე 37 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 6,272.7 699.2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3,319.7 699.2 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 504.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 1,642.7 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 806.2 0.0 76,136.4 2,559.8 ჯამი „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 21 იანვრის N97 განკარგულებით წალენჯიხის, ონის, დუშეთის და საჩხერის მუნიციპალიტეტებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 218.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის N2374 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 7 000.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია, კერძოდ: დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 2,100.0 2,100.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 კახეთის მხარე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 400.0 400.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 2,150.0 2,150.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 750.0 750.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 100.0 100.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 450.0 450.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 350.0 350.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 300.0 300.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 900.0 900.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 350.0 350.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 350.0 350.0 600.0 600.0 200.0 200.0 იმერეთის მხარე შიდა ქართლის მხარე ქარელის მუნიციპალიტეტი 38 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 400.0 400.0 250.0 250.0 250.0 250.0 100.0 100.0 100.0 100.0 500.0 500.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 300.0 300.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 400.0 400.0 300.0 300.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის მხარე ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გურიის მხარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ჯამი 100.0 100.0 7,000.0 7,000.0 „მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 28 თებერვლის N368 განკარულებით, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 4 500.0 ათასი ლარი. სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 1 700.0 ათასი ლარი. კერძოდ: დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შუახევის მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,000.0 500.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 450.0 200.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 550.0 500.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 0.0 4,500.0 1,700.0 ჯამი „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 მარტის N573 განკარგულებით, „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 1 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია 400.0 ათასი ლარი, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შუახევის მუნიციპალიტეტი 500.0 400.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 ჯამი 1,000.0 400.0 39 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 11,000.0 2,750.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,223.0 305.7 აჭარა 7,800.0 2,200.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 5,000.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 0.0 11,000.0 2,750.0 0.0 0.0 35.0 8.7 1,188.0 297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,800.0 2,200.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 900.0 0.0 0.0 1,000.0 900.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,800.0 1,300.0 0.0 0.0 1,800.0 1,300.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 269,005.0 44,101.8 505.0 126.3 225,000.0 43,874.1 43,500.0 101.4 კახეთის მხარე 74,829.8 6,122.2 1,780.0 445.2 3,500.0 500.0 69,549.8 5,177.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,333.2 297.9 170.0 42.6 0.0 0.0 5,163.2 255.3 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,188.4 1,431.4 245.0 61.2 0.0 0.0 5,943.4 1,370.2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 9,708.6 1,080.3 210.0 52.5 1,000.0 500.0 8,498.6 527.8 თელავის მუნიციპალიტეტი 19,583.8 162.0 310.0 77.4 0.0 0.0 19,273.8 84.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,244.9 1,392.8 255.0 63.9 2,500.0 0.0 8,489.9 1,328.9 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,888.1 893.5 245.0 61.2 0.0 0.0 7,643.1 832.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,893.0 260.8 165.0 41.4 0.0 0.0 7,728.0 219.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 6,989.9 603.5 180.0 45.0 0.0 0.0 6,809.9 558.5 იმერეთის მხარე 89,334.3 8,670.7 2,425.0 606.3 1,423.0 208.0 85,486.3 7,856.4 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 21,183.5 1,716.0 280.0 69.9 0.0 0.0 20,903.5 1,646.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 7,526.8 697.3 255.0 63.9 0.0 0.0 7,271.8 633.4 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,454.7 196.9 190.0 47.4 145.0 0.0 3,119.7 149.5 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,554.4 886.1 190.0 47.4 0.0 0.0 5,364.4 838.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,074.4 115.7 145.0 36.3 0.0 0.0 4,929.4 79.4 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,784.5 834.7 165.0 41.4 450.0 200.0 6,169.5 593.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 7,285.8 1,368.6 265.0 66.3 0.0 0.0 7,020.8 1,302.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,307.3 773.8 180.0 45.0 0.0 0.0 6,127.3 728.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 7,041.5 607.9 210.0 52.5 0.0 0.0 6,831.5 555.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 9,567.8 1,088.5 210.0 52.5 8.0 8.0 9,349.8 1,028.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,719.0 340.1 155.0 38.7 750.0 0.0 4,814.0 301.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 3,834.6 45.0 180.0 45.0 70.0 0.0 3,584.6 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 40,805.8 3,610.7 2,040.0 510.6 444.6 94.6 38,321.2 3,005.5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 5,187.0 887.9 290.0 72.6 0.0 0.0 4,897.0 815.3 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 7,230.4 534.5 390.0 97.5 0.0 0.0 6,840.4 437.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,330.7 611.4 170.0 42.6 0.0 0.0 3,160.7 568.8 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 4,415.5 243.8 175.0 43.8 0.0 0.0 4,240.5 200.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 5,035.1 35.1 140.0 35.1 0.0 0.0 4,895.1 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,887.2 464.7 220.0 54.9 0.0 0.0 4,667.2 409.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,541.2 295.0 195.0 48.9 350.0 0.0 2,996.2 246.1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,307.3 248.4 225.0 56.4 94.6 94.6 2,987.7 97.4 ხობის მუნიციპალიტეტი 3,871.5 289.8 235.0 58.8 0.0 0.0 3,636.5 231.0 40 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შიდა ქართლის მხარე 32,537.0 4,692.6 1,210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 9,725.2 608.9 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,222.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,388.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 302.4 6,270.0 1,667.8 25,057.0 2,722.4 335.0 83.7 0.0 0.0 9,390.2 525.2 655.6 55.0 13.8 2,167.0 641.8 0.0 0.0 597.0 100.0 24.9 2,288.0 572.1 0.0 0.0 5,562.0 574.7 240.0 60.0 0.0 0.0 5,322.0 514.7 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,014.6 1,026.5 195.0 48.9 0.0 0.0 4,819.6 977.6 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,850.0 462.6 35.0 8.7 1,815.0 453.9 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,775.3 767.3 250.0 62.4 0.0 0.0 5,525.3 704.9 ქვემო ქართლის მხარე 37,104.0 3,034.0 1,970.0 492.3 0.0 0.0 35,134.0 2,541.7 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,273.0 1,228.6 550.0 137.4 0.0 0.0 7,723.0 1,091.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,444.0 334.9 340.0 84.9 0.0 0.0 5,104.0 250.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,648.7 72.6 290.0 72.6 0.0 0.0 6,358.7 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,896.7 252.4 145.0 36.3 0.0 0.0 2,751.7 216.1 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,986.3 849.4 240.0 60.0 0.0 0.0 3,746.3 789.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,832.6 265.0 280.0 69.9 0.0 0.0 6,552.6 195.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,022.7 31.2 125.0 31.2 0.0 0.0 2,897.7 0.0 გურიის მხარე 23,216.6 1,996.9 735.0 183.6 3,655.0 500.0 18,826.6 1,313.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 7,039.3 893.7 245.0 61.2 0.0 0.0 6,794.3 832.5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 11,267.6 550.7 280.0 69.9 2,550.0 0.0 8,437.6 480.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4,909.7 552.5 210.0 52.5 1,105.0 500.0 3,594.7 0.0 სამცხე‐ჯავახეთის მხარე 28,242.1 1,477.8 1,270.0 317.7 3,950.0 418.3 23,022.1 741.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 8,051.5 821.7 225.0 56.4 2,000.0 300.0 5,826.5 465.3 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,104.3 39.9 160.0 39.9 0.0 0.0 2,944.3 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,564.4 91.7 145.0 36.3 0.0 0.0 2,419.4 55.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,950.3 60.0 240.0 60.0 1,500.0 0.0 4,210.3 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,466.9 414.4 300.0 75.0 450.0 118.3 4,716.9 221.1 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,104.8 50.1 200.0 50.1 0.0 0.0 2,904.8 0.0 მცხეთა‐მთიანეთის მხარე 25,259.7 3,191.4 880.0 219.9 5,684.2 1,463.9 18,695.5 1,507.6 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,927.0 731.7 100.0 24.9 2,827.0 706.8 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,739.0 775.9 125.0 31.2 57.2 57.2 7,556.8 687.5 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,407.2 74.4 150.0 37.5 0.0 0.0 3,257.2 36.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,718.0 784.6 405.0 101.4 0.0 0.0 5,313.0 683.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,468.5 824.8 100.0 24.9 2,800.0 699.9 2,568.5 100.0 რაჭა‐ლეჩხუმი‐ქვემო სვანეთის მხარე 20,225.8 1,019.0 565.0 141.3 58.2 58.2 19,602.6 819.5 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 7,308.6 857.0 150.0 37.5 0.0 0.0 7,158.6 819.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3,337.8 30.0 120.0 30.0 0.0 0.0 3,217.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 5,428.3 88.2 120.0 30.0 58.2 58.2 5,250.1 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,151.1 43.8 175.0 43.8 0.0 0.0 3,976.1 0.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 6,700.0 0.0 4,500.0 0.0 2,200.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 667,283.1 83,172.8 17,915.0 3,354.3 267,173.0 54,031.9 382,195.1 25,786.6 შენიშვნა: - ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს, საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების 41 საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. - სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4 500.0 ათასი ლარის და სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 2 200.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისაბამისად. - სპეციალურ ტრანსფერის გეგმის ჯამში გათვალისწინებულია 1 000.0 ათასი ლარი, რომელიც დროებითი დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოეყო ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს და რომლით სარგებლობის ვადად განსაზღვრულია 2022 წლის 1 დეკემბერი, შესაბამისად წლიურ ჭრილში სულ ტრანსფერის გეგმა 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 666 283.1 ათას ლარს, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის გეგმა - 266 173.0 ათას ლარს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 36,831.5 3,077.0 4,070.5 255.3 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,410.4 970.2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,234.7 27.8 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,405.2 84.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 7,411.8 928.9 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,236.6 432.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,906.7 19.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 3,155.5 358.5 52,049.7 4,256.5 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 7,651.9 651.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4,428.5 224.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,234.7 149.5 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 4,816.7 388.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,200.2 79.4 ვანის მუნიციპალიტეტი 3,469.2 128.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 4,857.2 1,094.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 3,579.3 528.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,227.4 205.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 5,254.8 633.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,415.8 173.8 ხონის მუნიციპალიტეტი 2,914.1 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 37,771.2 2,105.5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,547.0 465.3 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 6,840.4 437.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,160.7 568.8 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 4,040.5 0.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 4,895.1 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,317.2 59.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,346.2 246.1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 2,987.7 97.4 კახეთის მხარე ახმეტის მუნიციპალიტეტი იმერეთის მხარე ხობის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი 3,636.5 231.0 24,457.0 2,122.4 9,390.2 525.2 42 მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,122.0 314.7 კასპის მუნიციპალიტეტი 4,819.6 977.6 ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის მხარე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 5,125.3 304.9 34,884.0 2,291.7 7,723.0 1,091.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 4,854.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,358.7 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,751.7 216.1 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,746.3 789.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,552.6 195.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,897.7 0.0 16,837.8 802.6 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 3,673.9 321.8 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,534.3 480.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,629.7 0.0 22,972.1 360.1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,526.5 165.3 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 2,944.3 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,419.4 55.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,210.3 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 4,966.9 139.4 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,904.8 0.0 18,295.5 1,107.6 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,556.8 687.5 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,257.2 36.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,013.0 383.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,468.5 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 13,329.9 120.3 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3,838.8 120.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,713.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 3,607.4 0.0 გურიის მხარე სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 3,169.9 0.0 257,428.8 16,243.7 *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად; აღნიშნული დადგენილებებისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით გამოიყო 209 998,8 ათასი ლარი; „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით გამოიყო 40 560,0 ათასი ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით გამოიყო 6 870,0 ათასი ლარი. 43 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 4,234.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 716.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 668.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 იმერეთის მხარე 7,208.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 542.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 580.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 832.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 682.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,594.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,544.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 შიდა ქართლის მხარე 4,390.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,596.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 950.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 904.0 ქვემო ქართლის მხარე 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 44 მუნიციპალიტეტის დასახელება წალკის მუნიციპალიტეტი გურიის მხარე წლიური გეგმა 572.0 2,564.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,086.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 3,356.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 436.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,848.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 836.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 352.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,606.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 604.0 ონის მუნიციპალიტეტი 648.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 ჯამი 40,560.0 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2022 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს 7 050.0 ათასი ლარი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფარგლებში). 45

თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2022 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 55 388.3 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 551 476.3 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 572 013.8 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი 482,873.5 572,013.8 ვალუტა და დეპოზიტები* 415,173.5 559,734.3 სესხები 67,700.0 12,279.5 *ვალუტა და დეპოზიტებში 559 734.3 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 881 414.3 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2022 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 1 441 148.6 ათასი ლარით (მათ შორის, კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)). 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 20 537.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი 18,100.0 20,537.4 18,100.0 19,842.3 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 694.9 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.2 სესხები საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 496 088.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 770 331.6 ათასი ლარი, მათ შორის:  411 401.7 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; 46  191 032.2 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  167 897.7 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი 945,272.0 770,331.6 413,000.0 411,401.7 413,000.0 411,401.7 532,272.0 358,929.9 532,272.0 358,929.9 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 167,897.7 AIIB 12,353.4 ADB 155,544.3 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 191,032.2 WB 50,136.3 NEFCO 439.3 IFAD 1,396.8 EIB 32,321.2 EBRD 3,566.4 CEB 3,646.6 AIIB 3,558.5 ADB 91,819.0 კუვეიტი 2,042.5 გერმანია 2,105.5 სულ კრედიტები 358,929.9 *შენიშვნა: მოიცავს „COVID-19 წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის“ ფარგლებში 2021 წელს მიღებულ დაფინანსებას AIIB-დან 12 353.4 ათას ლარს; 2022 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 609 371.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები გამოშვებული 494 371.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 195 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 9.8% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 9.0% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო 47 ვალდებულებები, 34.5% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 42.6% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 4.1% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 604 960.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 193 559.1 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 411 401.7 ათასი ლარი. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2022 წლის I კვარტლის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 220,086.2 15,481.2 204,605.0 თებერვალი 194,714.4 29,087.5 165,626.9 მარტი 190,160.3 148,990.4 41,169.8 სულ 604,960.8 193,559.1 411,401.7 3. ვალდებულებების კლება 274 243.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საშინაო 3 თვის ფაქტი 284,754.4 274,243.6 12,854.4 12,854.4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 2,854.4 2,854.4 271,900.0 261,389.2 271,900.0 261,389.2 საგარეო სესხები საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 31 265.1 მლნ ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 6 200.2 მლნ ლარს, მათ შორის:  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 120.8 მლნ ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 315.5 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 5 581.9 მლნ ლარი; 48  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 25 064.9 მლნ ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი ყაზახეთი ჩინეთი გერმანია იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები ამერიკა საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი ნაშთი 31.03.2022 მდგომარეობით 25,064,909.5 23,630,829.4 17,065,581.4 6,273,938.3 116,167.8 630,223.5 708,074.4 5,767,442.3 2,485,871.3 458,796.8 601,685.2 16,186.4 7,195.4 5,010,232.7 49,944.8 11,540.7 654.6 22,472.0 8,418.0 78,884.6 10,180.4 12,553.6 1,464.8 2,067,651.3 545,601.5 35,521.2 263.9 39,594.7 2,125,486.7 1,550,650.0 1,550,650.0 4,365.3 4,365.3 1,434,080.1 1,434,080.1 6,200,201.7 120,846.0 182,000.0 315,478.6 5,581,877.1 31,265,111.2 49 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად: ა) COVID-19 გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით, 2022 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაიგეგმა, ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვარს მიღმა - 4.2%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულმა მაჩვენებელმა შეადგინა 104.3 მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.16 %-ია. ბ) საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 1 46.1%. ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 46.8%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 50

თავი V 2022 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი კოდი 00 00 01 00 01 01 01 01 01 01 01 02 დასახელება სულ ჯამი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,542,274.5 3,623,388.9 448,668.7 472,191.9 181,865.0 184,157.2 196,804.0 1,514,838.9 624,863.2 566,431.2 67,700.0 284,754.4 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4,266,387.9 3,434,601.8 433,270.2 414,981.5 177,140.0 170,971.4 148,554.5 1,506,866.5 582,817.6 545,263.0 12,279.5 274,243.6 93.9% 94.8% 96.6% 87.9% 97.4% 92.8% 75.5% 99.5% 93.3% 96.3% 18.1% 96.3% 16,923.8 14,332.4 84.7% 16,366.3 9,088.5 6,195.5 87.0 294.8 700.5 557.5 13,861.0 13,660.5 7,062.0 5,594.5 80.0 240.0 684.0 200.5 14,088.3 8,232.9 5,349.3 48.0 98.0 359.9 244.1 11,738.6 11,638.5 6,331.3 4,846.3 48.0 56.3 356.6 100.1 86.1% 90.6% 86.3% 55.2% 33.3% 51.4% 43.8% 84.7% 85.2% 89.7% 86.6% 60.0% 23.5% 52.1% 49.9% 5,401.7 4,564.5 84.5% 5,401.7 4,469.0 681.7 80.0 171.0 4,564.5 3,850.6 544.3 48.0 121.6 84.5% 86.2% 79.9% 60.0% 71.1% 1,951.8 1,733.3 88.8% 51 კოდი 01 01 03 01 01 03 01 შესრულება % 1,733.3 1,651.0 82.3 88.8% 91.0% 60.1% 6,507.5 5,440.8 83.6% 6,307.0 2,593.0 3,098.0 240.0 376.0 200.5 5,340.7 2,480.7 2,650.9 56.3 152.7 100.1 84.7% 95.7% 85.6% 23.5% 40.6% 49.9% 6,484.5 5,419.2 83.6% 6,284.0 2,593.0 3,075.0 240.0 376.0 200.5 5,319.1 2,480.7 2,629.4 56.3 152.7 100.1 84.6% 95.7% 85.5% 23.5% 40.6% 49.9% პერსონალის პროფესიული განვითარება 23.0 21.5 93.6% ხარჯები საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 23.0 2,646.0 2,296.0 1,760.0 481.0 7.0 40.0 8.0 350.0 21.5 21.5 2,293.5 2,149.5 1,698.2 413.6 0.0 34.4 3.3 144.0 93.6% 93.6% 86.7% 93.6% 96.5% 86.0% 0.0% 86.1% 41.3% 41.1% 173.4 93.4 53.9% 168.4 99.3 60.0 7.3 1.8 5.0 93.4 54.8 31.4 7.3 0.0 0.0 55.5% 55.1% 52.3% 100.0% 1.3% 0.0% 243.4 206.8 85.0% 241.4 167.2 60.0 7.5 206.8 148.7 58.1 0.0 85.7% 88.9% 96.9% 0.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 01 02 01 03 01 04 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,951.8 1,814.8 137.0 3 თვის ფაქტი დასახელება 52 კოდი 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 06 01 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 6.7 2.0 3,053.0 2,973.0 804.0 2,134.0 25.0 10.0 80.0 192.0 187.0 141.5 43.3 1.3 1.0 5.0 7,245.0 6,595.0 2,520.0 3,859.0 80.0 100.0 36.0 650.0 5,176.4 4,843.4 3,613.4 1,024.0 6.0 100.0 100.0 333.0 10,422.0 10,324.8 4,240.4 2,373.0 7.0 72.5 3,631.9 97.2 4,097.7 4,090.7 2,685.3 1,316.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 0.1 0.0 1,267.1 1,253.9 693.1 553.9 4.1 2.7 13.2 148.3 148.3 114.8 33.3 0.0 0.2 0.0 4,528.6 3,924.7 1,987.3 1,902.3 0.0 10.9 24.2 604.0 3,584.0 3,582.1 3,011.7 420.4 5.0 64.6 80.4 1.9 8,098.8 8,004.2 3,056.5 1,377.7 0.0 43.8 3,526.2 94.6 3,501.2 3,496.8 2,474.5 980.4 0.8% 0.0% 41.5% 42.2% 86.2% 26.0% 16.6% 26.9% 16.5% 77.3% 79.3% 81.1% 77.1% 0.0% 23.0% 0.0% 62.5% 59.5% 78.9% 49.3% 0.0% 10.9% 67.1% 92.9% 69.2% 74.0% 83.3% 41.1% 84.2% 64.6% 80.4% 0.6% 77.7% 77.5% 72.1% 58.1% 0.0% 60.4% 97.1% 97.3% 85.4% 85.5% 92.2% 74.5% 53 კოდი 06 02 06 03 06 04 07 00 08 00 09 00 09 01 დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 7.0 65.0 17.5 7.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 0.0 36.3 5.6 4.4 0.0% 55.9% 32.0% 62.3% 334.0 233.9 70.0% 334.0 221.7 102.6 7.5 2.3 3,459.3 3,459.3 3,459.3 2,531.1 2,440.9 1,333.5 954.5 152.9 90.2 1,265.0 1,215.0 865.0 306.0 4.0 5.0 35.0 50.0 3,587.5 3,395.0 2,445.0 832.5 55.0 62.5 192.5 23,800.0 20,870.0 15,460.0 4,560.0 472.0 378.0 2,930.0 233.9 175.8 50.0 7.5 0.6 3,367.9 3,367.9 3,367.9 995.7 905.5 406.1 347.3 152.0 90.2 981.9 949.4 698.3 228.8 0.0 4.1 18.2 32.5 2,838.8 2,838.8 2,141.1 608.6 49.0 40.1 0.0 18,199.7 18,123.0 13,752.5 3,890.9 365.6 113.9 76.7 70.0% 79.3% 48.8% 100.0% 27.1% 97.4% 97.4% 97.4% 39.3% 37.1% 30.5% 36.4% 99.4% 100.0% 77.6% 78.1% 80.7% 74.8% 0.0% 81.2% 52.1% 65.0% 79.1% 83.6% 87.6% 73.1% 89.1% 64.2% 0.0% 76.5% 86.8% 89.0% 85.3% 77.5% 30.1% 2.6% 23,214.0 17,945.6 77.3% 54 კოდი 09 02 10 00 11 00 12 00 13 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 20,294.0 15,220.0 4,410.0 469.0 195.0 2,920.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 17,868.8 13,566.0 3,825.3 365.6 111.9 76.7 88.0% 89.1% 86.7% 78.0% 57.4% 2.6% 586.0 254.2 43.4% 576.0 240.0 150.0 3.0 183.0 10.0 1,800.0 1,600.0 885.0 680.0 30.0 5.0 200.0 254.2 186.5 65.6 0.0 2.1 0.0 913.4 913.4 532.9 363.1 14.7 2.7 0.0 44.1% 77.7% 43.7% 0.0% 1.1% 0.0% 50.7% 57.1% 60.2% 53.4% 49.0% 53.5% 0.0% 244.0 218.1 89.4% 244.0 175.8 65.0 2.2 1.0 218.1 160.8 54.6 2.1 0.6 89.4% 91.5% 84.0% 95.1% 61.7% 197.9 182.9 92.4% 196.9 145.7 51.0 0.2 1.0 182.9 136.7 46.1 0.0 0.0 92.9% 93.9% 90.4% 0.0% 0.0% 242.3 187.7 77.5% 238.3 185.8 78.0% 55 კოდი 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 166.1 70.0 1.5 0.8 4.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 136.8 48.7 0.0 0.3 1.9 82.4% 69.6% 0.0% 37.8% 47.5% 235.9 214.6 91.0% 230.9 147.8 64.0 17.9 1.2 5.0 214.6 143.4 53.1 17.9 0.3 0.0 93.0% 97.0% 82.9% 100.0% 21.4% 0.0% 233.4 189.5 81.2% 231.9 150.6 79.9 1.1 0.2 1.5 189.5 139.5 49.3 0.6 0.2 0.0 81.7% 92.6% 61.6% 52.0% 63.0% 0.0% 216.2 183.3 84.8% 213.2 155.2 54.0 2.0 2.0 3.0 183.3 143.1 37.6 1.8 0.8 0.0 86.0% 92.2% 69.7% 90.8% 37.7% 0.0% 190.7 181.1 95.0% 188.7 139.2 48.0 0.5 1.0 2.0 181.1 134.7 45.3 0.5 0.6 0.0 96.0% 96.7% 94.3% 99.8% 64.6% 0.0% 336.0 225.2 67.0% 56 კოდი 19 00 20 00 20 01 20 02 20 03 21 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პროკურატურა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 334.2 176.0 150.0 5.0 3.2 1.8 3 თვის ფაქტი შესრულება % 225.2 150.4 73.9 0.4 0.5 0.0 67.4% 85.4% 49.3% 7.0% 16.1% 0.0% 201.0 172.1 85.6% 198.5 147.0 48.0 3.5 2.5 172.1 136.0 35.2 0.8 0.0 86.7% 92.5% 73.4% 23.7% 0.0% 38,974.8 36,305.4 93.2% 33,208.0 22,817.3 9,372.0 247.5 771.3 5,766.8 28,885.0 27,715.0 20,100.0 6,840.0 185.0 590.0 1,170.0 32,308.5 22,677.1 8,869.0 129.2 633.3 3,996.8 27,537.9 27,448.0 20,037.8 6,783.5 90.1 536.6 90.0 97.3% 99.4% 94.6% 52.2% 82.1% 69.3% 95.3% 99.0% 99.7% 99.2% 48.7% 91.0% 7.7% 9,595.0 8,481.6 88.4% 5,025.0 2,500.0 2,300.0 60.0 165.0 4,570.0 4,574.7 2,464.7 1,980.0 39.1 90.9 3,906.9 91.0% 98.6% 86.1% 65.1% 55.1% 85.5% 494.8 285.9 57.8% 468.0 217.3 232.0 2.5 16.3 26.8 12,026.0 285.9 174.6 105.6 0.0 5.7 0.0 9,917.1 61.1% 80.4% 45.5% 0.0% 35.2% 0.0% 82.5% 57 კოდი 22 00 23 00 23 01 23 02 23 03 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 11,277.0 8,313.0 2,569.0 8.0 95.0 292.0 749.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 9,852.1 7,335.8 2,273.6 7.0 76.5 159.2 65.1 87.4% 88.2% 88.5% 87.3% 80.5% 54.5% 8.7% 1,143.0 535.9 46.9% 1,135.0 354.5 371.0 160.0 224.0 13.0 12.5 8.0 32,828.6 29,923.6 21,550.3 7,804.7 150.0 113.0 305.6 2,905.0 6,330.8 4,930.8 2,279.0 2,402.0 150.0 50.0 49.8 1,400.0 531.8 341.6 172.1 0.0 0.0 6.9 11.2 4.1 29,677.3 28,264.7 20,789.0 7,117.3 62.9 86.7 208.8 1,412.6 5,465.7 4,279.7 2,125.6 2,007.0 62.9 39.4 44.8 1,186.0 46.9% 96.3% 46.4% 0.0% 0.0% 53.0% 89.9% 51.2% 90.4% 94.5% 96.5% 91.2% 41.9% 76.7% 68.3% 48.6% 86.3% 86.8% 93.3% 83.6% 41.9% 78.8% 89.9% 84.7% 17,874.0 16,410.5 91.8% 16,374.0 12,596.3 3,777.7 1,500.0 6,421.0 6,421.0 5,276.0 850.0 16,184.1 12,474.6 3,709.5 226.5 5,796.5 5,796.5 4,858.5 735.5 98.8% 99.0% 98.2% 15.1% 90.3% 90.3% 92.1% 86.5% 58 კოდი 23 04 23 05 23 06 24 00 24 01 24 02 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 40.0 255.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 38.9 163.7 97.3% 64.2% 1,557.8 1,460.0 93.7% 1,557.8 937.0 605.0 15.0 0.8 1,460.0 907.1 551.8 0.8 0.4 93.7% 96.8% 91.2% 5.1% 47.7% 323.0 281.3 87.1% 318.0 187.0 125.0 6.0 5.0 281.1 183.2 92.1 5.8 0.2 88.4% 98.0% 73.7% 97.1% 3.0% 322.0 263.2 81.7% 322.0 275.0 45.0 2.0 263.2 240.0 21.5 1.8 81.7% 87.3% 47.7% 89.8% 243,757.5 180,100.3 73.9% 219,418.5 3,808.4 15,418.2 36,315.8 13,200.0 101.5 150,574.6 10,639.0 13,700.0 179,758.8 3,281.7 10,115.5 26,412.6 9,438.8 71.2 130,439.1 53.3 288.1 81.9% 86.2% 65.6% 72.7% 71.5% 70.1% 86.6% 0.5% 2.1% 2,639.6 2,256.9 85.5% 2,609.6 1,746.3 623.4 200.0 32.5 7.5 30.0 413.0 413.0 297.0 2,252.6 1,450.1 610.3 172.7 14.9 4.6 4.4 387.8 387.8 275.8 86.3% 83.0% 97.9% 86.3% 45.7% 61.5% 14.7% 93.9% 93.9% 92.9% 59 კოდი 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 07 01 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 109.0 5.0 2.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 106.2 5.0 0.9 97.4% 99.4% 44.9% 452.0 324.5 71.8% 392.0 347.0 20.0 5.0 20.0 60.0 309.3 308.0 0.8 0.5 0.0 15.2 78.9% 88.8% 3.9% 10.8% 0.0% 25.3% 302.5 193.7 64.0% 277.5 220.0 47.0 10.0 0.5 25.0 4,727.2 4,642.2 444.2 4,037.3 127.8 30.0 3.0 85.0 103,764.5 103,764.5 1,357.5 2,288.0 100,119.0 46,121.5 46,116.5 484.0 3,125.0 29,500.0 13,000.0 5.0 2.5 5.0 921.5 916.5 484.0 193.7 154.3 30.7 8.5 0.1 0.0 3,269.5 3,239.8 397.5 2,684.4 127.8 29.4 0.8 29.7 93,417.5 93,417.5 935.5 2,288.0 90,194.0 33,138.5 33,135.2 452.8 1,294.6 22,115.9 9,266.1 5.0 0.9 3.3 871.2 867.9 452.8 69.8% 70.2% 65.3% 85.5% 25.9% 0.0% 69.2% 69.8% 89.5% 66.5% 100.0% 98.1% 25.8% 34.9% 90.0% 90.0% 68.9% 100.0% 90.1% 71.9% 71.9% 93.6% 41.4% 75.0% 71.3% 100.0% 34.0% 66.0% 94.5% 94.7% 93.6% 60 კოდი 24 07 02 24 08 24 09 24 10 24 11 24 12 24 13 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 425.0 5.0 2.5 5.0 45,200.0 45,200.0 2,700.0 29,500.0 13,000.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 409.2 5.0 0.9 3.3 32,267.3 32,267.3 885.4 22,115.9 9,266.1 96.3% 100.0% 34.0% 66.0% 71.4% 71.4% 32.8% 75.0% 71.3% 12,236.5 1,367.8 11.2% 1,806.5 83.0 889.5 800.0 10.0 24.0 10,430.0 1,367.1 62.4 676.4 613.2 7.9 7.3 0.7 75.7% 75.1% 76.0% 76.6% 78.5% 30.6% 0.0% 172.0 156.1 90.8% 172.0 142.5 25.0 3.0 1.5 156.1 139.7 16.4 0.0 0.0 90.8% 98.0% 65.5% 0.0% 0.0% 1,250.0 1,037.8 83.0% 1,250.0 1,000.0 250.0 1,037.8 839.9 197.9 83.0% 84.0% 79.2% 5,509.9 5,509.9 100.0% 5,509.9 5,509.9 5,509.9 5,509.9 100.0% 100.0% 2,600.0 423.1 16.3% 2,600.0 2,600.0 423.1 423.1 16.3% 16.3% 1,100.0 0.0 0.0% 1,100.0 0.0 0.0% 61 კოდი 24 14 24 14 01 24 14 02 24 14 02 01 24 14 02 02 24 14 03 24 14 03 01 24 14 03 05 24 15 24 16 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,100.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 0.0 0.0% 19,450.0 1,533.6 7.9% 5,750.0 5,750.0 13,700.0 300.0 300.0 300.0 1,245.4 1,245.4 288.1 0.0 0.0 0.0 21.7% 21.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4,150.0 288.1 6.9% 450.0 450.0 3,700.0 0.0 0.0 288.1 0.0% 0.0% 7.8% 3,600.0 288.1 8.0% 300.0 300.0 3,300.0 0.0 0.0 288.1 0.0% 0.0% 8.7% 550.0 0.0 0.0% 150.0 150.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 15,000.0 1,245.4 8.3% 5,000.0 5,000.0 10,000.0 1,245.4 1,245.4 0.0 24.9% 24.9% 0.0% 15,000.0 1,000.0 6.7% 5,000.0 5,000.0 10,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 20.0% 20.0% 0.0% კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 0.0 245.4 #DIV/0! ხარჯები სხვა ხარჯები მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სხვა ხარჯები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 245.4 245.4 #DIV/0! #DIV/0! 36,604.2 33,050.2 90.3% 36,604.2 36,604.2 100.0 100.0 100.0 33,050.2 33,050.2 104.8 104.8 100.0 90.3% 90.3% 104.8% 104.8% 100.0% დასახელება საქონელი და მომსახურება სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (Kfw, EU-NIF) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 62 კოდი 24 17 24 20 25 00 25 01 25 02 25 02 01 დასახელება სუბსიდიები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.0 314.6 310.6 44.5 264.6 1.0 0.5 4.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4.8 81.7 81.7 41.2 40.5 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 26.0% 26.3% 92.5% 15.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6,000.0 3,846.8 64.1% 6,000.0 3,720.0 2,280.0 3,846.8 3,619.8 227.0 64.1% 97.3% 10.0% 372,950.0 406,573.6 109.0% 79,129.0 2,365.0 31,222.0 9,612.0 4,132.0 32.0 31,766.0 286,821.0 7,000.0 79,478.0 2,356.7 31,221.6 10,346.2 3,773.9 27.8 31,751.9 317,493.5 9,602.1 100.4% 99.6% 100.0% 107.6% 91.3% 86.9% 100.0% 110.7% 137.2% 1,537.0 1,516.3 98.7% 1,537.0 935.0 435.0 7.0 160.0 1,516.3 929.9 426.2 5.0 155.1 98.7% 99.5% 98.0% 72.1% 96.9% 219,490.0 252,893.8 115.2% 34,690.0 1,430.0 30,735.0 2,425.0 25.0 75.0 184,800.0 1,890.0 1,890.0 1,430.0 420.0 25.0 36,845.1 1,426.8 30,744.3 4,584.2 22.7 67.1 216,048.7 1,881.5 1,881.5 1,426.8 419.6 22.7 106.2% 99.8% 100.0% 189.0% 91.0% 89.5% 116.9% 99.6% 99.6% 99.8% 99.9% 91.0% 63 კოდი 25 02 02 25 02 03 25 03 25 04 25 05 25 06 25 07 26 00 დასახელება სხვა ხარჯები საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 15.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 12.3 82.1% 86,621.0 89,163.0 102.9% 30,331.0 30,315.0 6.0 10.0 56,290.0 130,979.0 2,469.0 2,419.0 50.0 128,510.0 30,334.2 30,324.6 4.2 5.4 58,828.8 161,849.2 4,629.4 4,580.0 49.4 157,219.9 100.0% 100.0% 70.0% 54.0% 104.5% 123.6% 187.5% 189.3% 98.7% 122.3% 81,342.0 80,271.7 98.7% 5,025.0 52.0 841.0 4,132.0 76,317.0 4,492.8 51.1 667.9 3,773.9 75,778.9 89.4% 98.2% 79.4% 91.3% 99.3% 39,781.0 40,955.9 103.0% 32,781.0 1,250.0 31,531.0 7,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 2,500.0 2,500.0 31,529.7 0.0 31,529.7 9,426.1 5,175.9 5,000.0 5,000.0 175.9 2,500.0 2,500.0 96.2% 0.0% 100.0% 134.7% 103.5% 100.0% 100.0% #DIV/0! 100.0% 100.0% 23,300.0 23,260.1 99.8% 96.0 96.0 23,204.0 84,747.5 57,445.5 17,580.5 38,312.0 45.0 611.0 897.0 27,302.0 94.1 94.1 23,166.0 56,737.8 46,666.2 16,068.8 29,771.4 32.2 353.3 440.5 10,071.5 98.0% 98.0% 99.8% 66.9% 81.2% 91.4% 77.7% 71.6% 57.8% 49.1% 36.9% 64 კოდი 26 01 26 02 26 02 01 26 02 02 26 02 03 26 03 დასახელება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 13,749.0 7,671.5 55.8% 12,764.0 1,535.0 11,022.5 20.0 95.0 91.5 985.0 7,634.3 1,300.9 6,177.8 12.1 84.7 58.8 37.3 59.8% 84.7% 56.0% 60.4% 89.2% 64.2% 3.8% 40,335.0 29,254.5 72.5% 32,220.0 12,185.0 19,000.0 15.0 270.0 750.0 8,115.0 29,036.2 11,086.1 17,413.5 13.1 156.8 366.8 218.3 90.1% 91.0% 91.7% 87.2% 58.1% 48.9% 2.7% 30,420.0 27,520.4 90.5% 30,420.0 12,185.0 17,200.0 15.0 270.0 750.0 27,520.4 11,086.1 15,897.7 13.1 156.8 366.8 90.5% 91.0% 92.4% 87.2% 58.1% 48.9% 1,800.0 1,515.8 84.2% 1,800.0 1,800.0 1,515.8 1,515.8 84.2% 84.2% 8,115.0 218.3 2.7% 8,115.0 218.3 2.7% 1,721.0 1,714.1 99.6% 1,716.0 1,201.0 420.0 95.0 1,713.0 1,200.7 419.5 92.8 99.8% 100.0% 99.9% 97.7% 65 კოდი 26 04 26 05 26 06 26 07 26 08 26 09 26 10 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 5.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1.1 22.0% 778.5 664.2 85.3% 741.5 408.5 327.5 0.0 5.0 0.5 37.0 1,376.0 1,376.0 900.0 460.0 10.0 6.0 662.6 349.0 310.5 1.2 1.7 0.1 1.7 1,161.6 1,161.6 782.3 372.6 5.9 0.8 89.4% 85.4% 94.8% #DIV/0! 34.7% 28.1% 4.5% 84.4% 84.4% 86.9% 81.0% 59.1% 13.6% 2,483.0 1,896.4 76.4% 1,983.0 1,351.0 632.0 500.0 1,891.4 1,294.1 597.3 5.0 95.4% 95.8% 94.5% 1.0% 1,840.0 1,502.2 81.6% 1,500.0 1,500.0 340.0 1,484.4 1,484.4 17.7 99.0% 99.0% 5.2% 14,500.0 10,618.4 73.2% 2,180.0 0.0 2,000.0 140.0 40.0 12,320.0 7,965.0 2,965.0 2,950.0 15.0 5,000.0 887.3 55.8 803.2 16.4 11.9 9,731.1 1,823.4 1,823.4 1,820.5 2.9 0.0 40.7% #DIV/0! 40.2% 11.7% 29.8% 79.0% 22.9% 61.5% 61.7% 19.6% 0.0% 0.0 431.5 #DIV/0! 0.0 372.1 #DIV/0! 66 კოდი 27 00 27 01 27 01 01 27 01 02 27 01 03 დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.0 0.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 372.1 59.5 #DIV/0! #DIV/0! 1,611,988.1 1,591,752.1 98.7% 1,604,146.4 10,802.9 113,076.9 0.0 67.0 1,438,851.9 41,347.7 7,841.7 1,585,266.5 11,484.4 100,875.3 8.6 87.0 1,432,342.6 40,468.6 6,485.6 98.8% 106.3% 89.2% #DIV/0! 129.8% 99.5% 97.9% 82.7% 17,877.9 19,281.8 107.9% 17,700.9 9,516.6 7,260.4 65.0 455.1 403.7 177.0 19,156.9 10,610.6 7,556.2 87.0 403.4 499.8 125.0 108.2% 111.5% 104.1% 133.8% 88.6% 123.8% 70.6% 3,188.7 2,876.7 90.2% 3,183.7 913.0 1,974.2 80.0 216.5 5.0 1,256.8 1,251.8 726.0 470.8 45.0 10.0 5.0 2,875.9 902.3 1,730.9 79.9 162.8 0.8 1,248.6 1,244.1 732.9 462.1 44.0 5.1 4.6 90.3% 98.8% 87.7% 99.9% 75.2% 16.0% 99.4% 99.4% 101.0% 98.1% 97.9% 50.8% 91.0% 2,302.2 5,182.1 225.1% 2,302.2 987.5 1,284.7 5.0 5,180.9 2,532.9 2,415.0 32.0 225.0% 256.5% 188.0% 639.5% 67 კოდი 27 01 04 27 01 05 27 01 06 27 01 07 27 01 08 27 01 09 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 5.0 20.0 0.0 3,883.2 3,863.2 2,667.5 1,045.1 60.0 79.0 11.6 20.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2.4 198.6 1.3 3,244.3 3,244.3 2,300.3 812.2 54.3 71.5 6.1 0.0 47.0% 993.2% #DIV/0! 83.5% 84.0% 86.2% 77.7% 90.5% 90.5% 52.6% 0.0% 2,203.0 2,240.6 101.7% 2,202.0 1,741.6 313.0 0.0 24.5 122.9 1.0 2,219.3 1,730.9 357.9 0.7 19.5 110.2 21.4 100.8% 99.4% 114.3% #DIV/0! 79.7% 89.7% 2135.0% 1,027.8 997.1 97.0% 1,027.8 632.3 318.8 69.0 7.7 997.1 632.3 294.4 63.7 6.8 97.0% 100.0% 92.4% 92.3% 87.7% 1,454.7 1,341.7 92.2% 1,365.7 848.8 377.4 133.0 6.5 89.0 337.8 325.8 242.0 77.0 6.0 0.8 12.0 826.6 821.6 1,252.7 844.1 298.6 105.0 4.9 89.0 222.2 222.2 179.9 36.6 5.5 0.2 0.0 791.0 786.5 91.7% 99.4% 79.1% 79.0% 76.0% 100.0% 65.8% 68.2% 74.4% 47.6% 91.0% 27.0% 0.0% 95.7% 95.7% 68 კოდი 27 01 10 27 02 27 02 01 27 02 02 27 02 03 27 02 04 27 02 05 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 687.4 116.7 12.5 5.0 5.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 679.7 90.6 11.3 5.0 4.5 98.9% 77.6% 90.2% 99.9% 89.1% 1,397.1 1,137.5 81.4% 1,357.1 70.6 1,282.7 1.1 2.7 40.0 1,023,983.1 1,023,983.1 2,942.1 1,019,812.0 1,229.0 703,237.1 703,237.1 703,137.1 100.0 1,133.9 75.3 1,057.9 0.7 0.0 3.6 1,017,486.0 1,017,486.0 2,693.9 1,013,616.7 1,175.4 701,160.9 701,160.9 701,092.4 68.5 83.6% 106.6% 82.5% 63.0% 0.0% 8.9% 99.4% 99.4% 91.6% 99.4% 95.6% 99.7% 99.7% 99.7% 68.5% 266,967.5 262,986.4 98.5% 266,967.5 650.0 266,302.5 15.0 10,967.5 10,967.5 453.5 9,404.0 1,110.0 20,109.7 20,109.7 20,109.7 262,986.4 508.1 262,471.0 7.2 10,847.6 10,847.6 440.1 9,309.4 1,098.1 19,887.1 19,887.1 19,887.1 98.5% 78.2% 98.6% 48.3% 98.9% 98.9% 97.0% 99.0% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 1,872.6 1,776.3 94.9% 1,872.6 1,838.6 30.0 4.0 1,776.3 1,745.7 29.0 1.6 94.9% 94.9% 96.7% 41.1% 69 კოდი 27 02 06 27 03 27 03 01 27 03 02 27 03 02 01 დასახელება 20,827.7 100.0% 20,828.7 20,828.7 538,501.0 536,057.6 90.0 102,051.5 0.0 417,947.5 15,968.6 2,443.4 212,959.9 212,953.7 846.8 212,056.9 50.0 6.2 17,804.9 17,804.9 0.0 4,623.4 9,781.4 3,400.0 0.0 20,827.7 20,827.7 524,660.5 523,393.9 33.3 90,035.4 8.6 417,726.0 15,590.6 1,266.5 212,928.2 212,922.0 841.0 212,056.1 24.9 6.2 21,229.5 21,019.5 33.3 6,689.5 9,747.4 4,549.3 210.0 100.0% 100.0% 97.4% 97.6% 37.0% 88.2% #DIV/0! 99.9% 97.6% 51.8% 100.0% 100.0% 99.3% 100.0% 49.8% 100.0% 119.2% 118.1% #DIV/0! 144.7% 99.7% 133.8% #DIV/0! დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 730.0 502.1 68.8% 730.0 730.0 502.1 502.1 68.8% 68.8% 5,435.0 5,328.4 98.0% 5,435.0 25.0 2,810.0 2,600.0 5,328.4 0.0 2,789.6 2,538.8 98.0% 0.0% 99.3% 97.6% 350.0 273.6 78.2% 350.0 350.0 273.6 273.6 78.2% 78.2% 2,800.0 2,692.9 96.2% 2,800.0 2,800.0 2,692.9 2,692.9 96.2% 96.2% იმუნიზაცია ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 შესრულება % 20,828.7 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 03 02 03 3 თვის ფაქტი ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 70 კოდი 27 03 02 05 27 03 02 06 დასახელება 27 03 02 08 27 03 02 09 55.3 73.7% 75.0 75.0 55.3 55.3 73.7% 73.7% ტუბერკულოზის მართვა 2,200.5 5,067.4 230.3% 2,200.5 0.0 207.8 1,992.7 0.0 0.0 4,863.3 14.7 1,872.9 1,979.2 996.4 204.1 221.0% #DIV/0! 901.3% 99.3% #DIV/0! #DIV/0! 2,295.0 3,573.8 155.7% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,295.0 0.0 0.0 1,595.0 700.0 0.0 3,567.8 18.5 940.3 1,595.0 1,014.0 5.9 155.5% #DIV/0! #DIV/0! 100.0% 144.9% #DIV/0! დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,519.4 1,516.1 99.8% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 1,519.4 30.3 1,489.1 1,516.1 26.9 1,489.1 99.8% 88.9% 100.0% 1,652.9 1,652.9 100.0% 1,652.9 42.0 1,610.9 1,652.9 42.0 1,610.9 100.0% 100.0% 100.0% 150.0 112.2 74.8% 150.0 150.0 112.2 112.2 74.8% 74.8% C ჰეპატიტის მართვა 597.1 454.6 76.1% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 597.1 213.3 283.7 100.0 454.6 171.1 283.5 0.0 76.1% 80.2% 99.9% 0.0% 307,736.2 290,502.8 94.4% 305,299.1 90.0 96,581.2 289,452.5 0.0 82,505.0 94.8% 0.0% 85.4% აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 27 03 03 შესრულება % 75.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 10 3 თვის ფაქტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 71 შესრულება % 8.6 195,922.5 11,016.4 1,050.3 #DIV/0! 99.9% 88.0% 43.1% 7,294.3 7,290.0 99.9% 7,294.3 7,294.3 7,290.0 7,290.0 99.9% 99.9% 674.3 674.3 100.0% 674.3 51.0 623.3 674.3 51.0 623.3 100.0% 100.0% 100.0% 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 500.0 500.0 100.0% 100.0% დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 5,884.6 5,873.6 99.8% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,884.6 9.0 5,875.6 5,873.6 9.0 5,864.6 99.8% 100.0% 99.8% 622.0 622.0 100.0% 622.0 75.9 536.7 9.4 622.0 75.9 536.7 9.4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 656.7 656.7 100.0% 656.7 75.0 581.7 656.7 75.0 581.7 100.0% 100.0% 100.0% 27,801.9 25,359.8 91.2% 27,799.7 17,693.3 9,538.8 567.5 2.2 25,357.6 15,562.4 9,446.0 349.2 2.2 91.2% 88.0% 99.0% 61.5% 100.0% რეფერალური მომსახურება 12,100.0 12,098.3 100.0% 12,100.0 12,100.0 12,098.3 12,098.3 100.0% 100.0% დასახელება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 27 03 03 05 27 03 03 06 27 03 03 07 27 03 03 08 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.0 196,109.2 12,518.6 2,437.2 3 თვის ფაქტი კოდი ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 72 კოდი დასახელება 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 10 27 04 27 05 27 06 27 06 01 27 06 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 62.7 62.7 100.0% 62.7 62.7 62.7 62.7 100.0% 100.0% 252,139.7 237,365.4 94.1% 249,704.7 90.0 78,614.3 0.0 159,058.7 11,941.7 2,435.0 236,317.2 0.0 66,669.0 8.6 158,981.8 10,657.8 1,048.2 94.6% 0.0% 84.8% #DIV/0! 100.0% 89.2% 43.0% 2,766.3 2,663.8 96.3% 35.0 34.2 0.8 2,731.3 33.4 32.8 0.6 2,630.5 95.4% 95.9% 71.9% 96.3% 2,499.8 1,728.1 69.1% 2,479.8 1,196.3 577.0 2.0 24.5 680.0 20.0 1,723.6 840.6 449.8 0.0 21.2 412.1 4.5 69.5% 70.3% 77.9% 0.0% 86.4% 60.6% 22.7% 26,360.0 25,931.8 98.4% 23,890.0 211.7 612.0 23,066.4 2,470.0 23,472.7 107.3 574.8 22,790.7 2,459.1 98.3% 50.7% 93.9% 98.8% 99.6% 50.0 40.5 81.0% 50.0 17.0 3.0 30.0 1,500.0 1,500.0 100.0 6.0 40.5 14.9 0.5 25.1 1,406.8 1,406.8 11.4 6.0 81.0% 87.4% 17.9% 83.6% 93.8% 93.8% 11.4% 100.0% 73 კოდი 27 06 03 27 06 04 27 06 05 28 00 28 01 28 01 01 28 01 02 დასახელება სხვა ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,394.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1,389.4 99.7% 24,625.0 24,429.2 99.2% 22,155.0 75.0 600.0 21,480.0 2,470.0 21,970.1 62.7 567.6 21,339.8 2,459.1 99.2% 83.6% 94.6% 99.3% 99.6% 30.0 19.6 65.3% 30.0 14.7 3.0 12.4 155.0 155.0 5.0 150.0 50,496.9 50,055.9 3,054.4 40,207.6 6,500.0 72.0 221.9 441.0 50,292.5 49,853.5 3,017.0 40,045.6 6,500.0 70.0 220.9 439.0 43,371.3 42,937.3 2,865.0 39,796.4 60.0 215.9 434.0 19.6 14.5 0.7 4.4 35.8 35.8 3.8 32.0 46,862.5 46,862.5 2,843.7 39,365.4 4,503.0 57.6 92.8 0.0 46,665.7 46,665.7 2,806.4 39,205.8 4,503.0 57.6 92.8 0.0 41,909.0 41,909.0 2,695.2 39,064.3 57.6 91.9 0.0 65.3% 99.3% 22.0% 35.4% 23.1% 23.1% 75.7% 21.3% 92.8% 93.6% 93.1% 97.9% 69.3% 80.0% 41.8% 0.0% 92.8% 93.6% 93.0% 97.9% 69.3% 82.3% 42.0% 0.0% 96.6% 97.6% 94.1% 98.2% 96.0% 42.6% 0.0% 6,500.0 4,503.0 69.3% 6,500.0 4,503.0 69.3% 74 კოდი 28 01 03 28 01 04 28 01 05 28 02 29 00 29 01 29 02 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 6,500.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4,503.0 69.3% 53.0 30.6 57.8% 53.0 20.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.6 14.5 16.1 0.0 0.0 0.0 57.8% 72.6% 48.9% 0.0% 0.0% 0.0% 338.1 223.0 65.9% 333.1 132.0 186.1 10.0 5.0 5.0 223.0 96.7 125.4 0.0 0.9 0.0 66.9% 73.3% 67.4% 0.0% 18.4% 0.0% 204.4 196.8 96.3% 202.4 37.4 162.0 2.0 1.0 2.0 363,466.5 193,686.9 113,738.1 70,208.3 515.0 3,270.7 5,954.8 169,779.6 94,115.5 94,015.5 86,972.5 6,519.0 515.0 9.0 100.0 16,239.0 16,142.0 13,692.6 2,092.6 196.8 37.3 159.5 0.0 0.0 0.0 350,071.6 186,584.3 110,984.5 66,588.2 131.1 3,154.1 5,726.4 163,487.2 92,056.9 92,039.1 85,395.9 6,503.1 131.1 9.0 17.8 15,061.9 15,005.2 13,176.3 1,533.8 97.3% 99.7% 98.5% 0.0% 0.0% 0.0% 96.3% 96.3% 97.6% 94.8% 25.5% 96.4% 96.2% 96.3% 97.8% 97.9% 98.2% 99.8% 25.5% 100.0% 17.8% 92.8% 93.0% 96.2% 73.3% 75 კოდი 29 03 29 04 29 05 29 06 29 07 29 08 29 09 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 80.0 276.8 97.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 73.1 222.0 56.7 91.3% 80.2% 58.4% 11,517.5 10,695.8 92.9% 11,343.5 1,250.0 1,434.5 3,032.5 5,626.5 174.0 10,660.1 1,134.0 1,069.8 2,991.9 5,464.4 35.7 94.0% 90.7% 74.6% 98.7% 97.1% 20.5% 1,738.2 1,180.7 67.9% 1,247.2 296.6 948.2 2.0 0.4 491.0 55,100.0 250.0 250.0 54,850.0 700.0 700.0 700.0 945.9 264.6 681.0 0.0 0.3 234.8 55,002.9 152.9 152.9 54,850.0 535.2 535.2 535.2 75.8% 89.2% 71.8% 0.0% 64.5% 47.8% 99.8% 61.1% 61.1% 100.0% 76.5% 76.5% 76.5% 14,786.3 13,197.9 89.3% 14,309.8 2,513.9 11,617.4 156.2 22.4 476.5 103,000.0 535.4 535.4 102,464.7 61,770.1 55,143.6 9,012.5 46,111.4 19.7 6,626.5 13,011.9 2,093.0 10,810.6 89.1 19.2 186.0 102,143.5 523.2 523.2 101,620.4 60,196.9 53,711.0 8,920.7 44,778.8 11.5 6,485.9 90.9% 83.3% 93.1% 57.1% 85.5% 39.0% 99.2% 97.7% 97.7% 99.2% 97.5% 97.4% 99.0% 97.1% 58.6% 97.9% 76 კოდი 29 10 30 00 30 01 30 02 30 03 30 04 დასახელება საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4,500.0 0.0 0.0% 4,500.0 218,070.0 197,358.0 143,701.6 44,828.0 180.0 2,832.4 5,816.0 20,712.0 0.0 212,677.9 193,093.0 142,212.4 42,766.9 72.7 2,693.1 5,347.9 19,584.9 0.0% 97.5% 97.8% 99.0% 95.4% 40.4% 95.1% 92.0% 94.6% 162,270.7 159,930.9 98.6% 142,928.7 105,599.2 31,209.0 105.0 1,785.4 4,230.0 19,342.0 26,604.0 25,854.0 18,595.0 6,149.0 497.0 613.0 750.0 141,090.9 104,355.5 31,046.1 0.0 1,728.0 3,961.3 18,840.0 24,302.8 24,100.1 18,454.3 4,638.8 485.8 521.2 202.8 98.7% 98.8% 99.5% 0.0% 96.8% 93.6% 97.4% 91.4% 93.2% 99.2% 75.4% 97.7% 85.0% 27.0% 3,182.0 2,887.8 90.8% 3,171.0 2,613.0 305.0 75.0 178.0 11.0 2,887.8 2,600.0 161.9 32.4 93.6 0.0 91.1% 99.5% 53.1% 43.2% 52.6% 0.0% 1,700.0 1,471.6 86.6% 1,620.0 750.0 800.0 1,432.5 743.2 637.5 88.4% 99.1% 79.7% 77 კოდი 30 05 30 06 31 00 31 01 31 01 01 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 20.0 50.0 80.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 18.6 33.2 39.2 92.9% 66.4% 48.9% 1,180.3 1,108.2 93.9% 1,177.3 232.3 920.0 4.0 21.0 3.0 1,108.2 232.3 852.0 4.0 19.9 0.0 94.1% 100.0% 92.6% 100.0% 94.7% 0.0% 23,133.0 22,976.6 99.3% 22,607.0 15,912.0 5,445.0 75.0 451.0 724.0 526.0 22,473.5 15,827.1 5,430.6 72.7 424.4 718.7 503.0 99.4% 99.5% 99.7% 97.0% 94.1% 99.3% 95.6% 146,288.8 131,562.0 89.9% 140,086.1 15,512.6 27,045.7 64,061.1 3,107.0 178.7 30,181.0 6,202.7 127,402.5 15,481.9 19,916.7 63,807.9 4,995.9 145.0 23,055.1 4,159.5 90.9% 99.8% 73.6% 99.6% 160.8% 81.1% 76.4% 67.1% 3,055.5 6,365.1 208.3% 2,990.5 1,791.1 1,034.0 120.0 32.9 12.5 65.0 6,302.8 1,785.9 962.6 3,520.4 25.5 8.6 62.3 210.8% 99.7% 93.1% 2933.6% 77.4% 68.5% 95.8% 2,398.5 5,654.0 235.7% 78 კოდი 31 01 02 31 01 03 31 01 04 31 01 05 31 02 31 03 31 04 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები გრანტები ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,333.5 1,614.0 562.0 120.0 25.0 12.5 65.0 192.0 192.0 177.1 7.0 7.9 3 თვის ფაქტი შესრულება % 5,591.7 1,613.9 495.9 3,455.7 17.6 8.6 62.3 184.5 184.5 172.0 4.7 7.8 239.6% 100.0% 88.2% 2879.8% 70.5% 68.5% 95.8% 96.1% 96.1% 97.1% 67.5% 99.2% 165.0 163.6 99.2% 165.0 165.0 163.6 163.6 99.2% 99.2% 0.0 64.7 #DIV/0! 0.0 0.0 64.7 64.7 #DIV/0! #DIV/0! 300.0 298.4 99.5% 300.0 300.0 298.4 298.4 99.5% 99.5% 25,615.5 18,817.7 73.5% 22,395.5 2,708.1 19,175.8 212.0 169.0 10.0 120.5 3,220.0 1,720.0 1,720.0 378.0 1,342.0 15,849.3 2,697.7 12,750.2 212.0 153.5 10.0 25.9 2,968.3 1,583.8 1,583.8 376.9 1,206.9 70.8% 99.6% 66.5% 100.0% 90.8% 100.0% 21.5% 92.2% 92.1% 92.1% 99.7% 89.9% 1,111.0 1,063.2 95.7% 1,111.0 522.0 567.0 1.0 21.0 1,063.2 515.9 526.4 0.5 20.4 95.7% 98.8% 92.8% 53.7% 97.0% 79 კოდი 31 05 31 05 01 31 05 02 31 05 03 31 05 04 31 05 05 31 05 06 31 05 07 31 05 08 31 05 09 დასახელება ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები აგროდაზღვევა ხარჯები სუბსიდიები დანერგე მომავალი ხარჯები სუბსიდიები ქართული ჩაი არაფინანსური აქტივების ზრდა გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 82,012.0 80,994.0 1,995.0 882.9 58,849.1 2,500.0 50.0 16,717.0 1,018.0 2,862.9 2,859.9 1,995.0 802.9 50.0 12.0 3.0 47,753.1 47,753.1 47,753.1 150.0 150.0 150.0 9,746.0 9,746.0 9,746.0 330.0 330.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 76,707.9 76,622.2 2,012.2 806.3 58,595.9 1,000.0 48.0 14,159.8 85.7 3,284.7 3,282.0 2,012.2 738.4 48.0 483.4 2.7 47,632.0 47,632.0 47,632.0 149.8 149.8 149.8 9,635.4 9,635.4 9,635.4 83.0 83.0 93.5% 94.6% 100.9% 91.3% 99.6% 40.0% 96.1% 84.7% 8.4% 114.7% 114.8% 100.9% 92.0% 96.1% 4028.0% 88.6% 99.7% 99.7% 99.7% 99.9% 99.9% 99.9% 98.9% 98.9% 98.9% 25.2% 25.2% 4,000.0 3,974.6 99.4% 4,000.0 4,000.0 75.0 75.0 75.0 220.0 220.0 200.0 20.0 3,974.6 3,974.6 67.2 67.2 67.2 198.5 198.5 178.7 19.8 99.4% 99.4% 89.6% 89.6% 89.6% 90.2% 90.2% 89.4% 98.8% 120.0 115.5 96.3% 120.0 5.0 115.0 115.5 0.6 114.9 96.3% 12.0% 99.9% 80 კოდი 31 05 10 31 05 11 31 05 11 01 31 05 12 31 05 13 31 05 17 31 06 31 06 01 31 06 02 31 06 03 31 07 დასახელება მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები იმერეთის აგროზონა ხარჯები სუბსიდიები მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 356.2 356.1 100.0% 356.2 356.2 6,835.0 6,150.0 2,500.0 3,650.0 685.0 356.1 356.1 1,649.1 1,649.1 1,000.0 649.1 0.0 100.0% 100.0% 24.1% 26.8% 40.0% 17.8% 0.0% 6,835.0 1,649.1 24.1% 6,150.0 2,500.0 3,650.0 685.0 1,649.1 1,000.0 649.1 0.0 26.8% 40.0% 17.8% 0.0% 8,555.0 8,553.2 100.0% 8,555.0 8,555.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 8,553.2 8,553.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 8.8 8.8 100.0% 8.8 8.8 18,500.0 18,000.0 5,000.0 13,000.0 500.0 8.8 8.8 13,678.5 13,678.5 5,000.0 8,678.5 0.0 100.0% 100.0% 73.9% 76.0% 100.0% 66.8% 0.0% 5,000.0 5,000.0 100.0% 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 100.0% 100.0% 5,000.0 5,000.0 100.0% 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 100.0% 100.0% 8,500.0 3,678.5 43.3% 8,000.0 8,000.0 500.0 4,348.0 3,678.5 3,678.5 0.0 3,933.8 46.0% 46.0% 0.0% 90.5% 81 კოდი 31 08 31 09 31 10 31 11 31 12 31 13 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3,923.0 2,585.0 1,104.0 47.0 187.0 425.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 3,509.7 2,561.3 841.2 47.0 60.2 424.2 89.5% 99.1% 76.2% 100.0% 32.2% 99.8% 4,243.0 3,676.1 86.6% 3,696.0 2,249.0 1,072.0 318.0 57.0 547.0 3,113.9 2,722.7 1,934.0 706.2 25.0 57.5 391.2 3,302.4 2,131.5 802.1 316.0 52.9 373.7 2,839.8 2,625.9 1,910.9 665.6 5.2 44.3 213.8 89.4% 94.8% 74.8% 99.4% 92.8% 68.3% 91.2% 96.4% 98.8% 94.2% 20.8% 77.0% 54.7% 346.8 319.9 92.2% 346.8 46.8 300.0 319.9 45.2 274.7 92.2% 96.5% 91.6% 251.7 355.4 141.2% 251.7 90.6 158.9 0.0 1.8 0.5 283.0 283.0 155.0 125.0 3.0 355.4 97.2 251.8 5.6 0.7 0.1 255.2 255.2 154.2 99.5 1.5 141.2% 107.3% 158.5% #DIV/0! 42.3% 18.0% 90.2% 90.2% 99.5% 79.6% 49.1% 76.4 278.5 364.6% 40.9 0.0 247.7 144.7 605.6% #DIV/0! 82 კოდი 31 14 31 15 32 00 32 01 32 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 40.9 0.0 35.5 3 თვის ფაქტი შესრულება % 102.6 0.4 30.8 250.8% #DIV/0! 86.8% 1,105.5 1,185.9 107.3% 1,105.5 711.0 382.0 10.0 2.5 1,185.9 701.7 475.1 7.4 1.7 107.3% 98.7% 124.4% 74.2% 67.7% 506.5 501.3 99.0% 505.5 347.0 155.0 1.0 2.5 1.0 500.5 346.7 151.9 0.6 1.4 0.7 99.0% 99.9% 98.0% 58.7% 54.8% 73.7% 396,404.6 395,994.7 99.9% 382,155.9 6,635.7 24,732.0 21,405.4 18,537.9 1,367.3 309,477.6 14,248.7 382,253.5 6,634.2 22,067.4 22,131.8 20,249.3 1,360.4 309,810.5 13,741.2 100.0% 100.0% 89.2% 103.4% 109.2% 99.5% 100.1% 96.4% 13,465.4 13,203.1 98.1% 7,167.5 2,900.4 4,106.7 96.2 53.6 10.7 6,297.9 298,284.4 298,281.0 514.2 10,941.8 9,790.5 7,050.0 1,287.9 6,936.5 2,890.6 3,890.7 95.8 50.3 9.2 6,266.5 298,174.9 298,171.5 514.2 10,895.0 9,779.5 7,050.8 1,286.2 96.8% 99.7% 94.7% 99.5% 93.9% 85.8% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.9% 100.0% 99.9% 83 კოდი 32 02 01 32 02 02 32 02 03 32 02 03 01 32 02 03 02 32 02 04 32 02 05 32 02 06 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 268,696.6 3.4 253,637.5 253,637.5 9,483.8 244,153.7 3 თვის ფაქტი შესრულება % 268,645.8 3.4 253,598.9 253,598.9 9,483.8 244,115.2 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2,369.6 2,436.2 102.8% 2,369.6 131.4 2,235.8 2.4 2,436.2 131.4 2,302.9 1.9 102.8% 100.0% 103.0% 79.4% 5,053.9 5,048.3 99.9% 5,050.5 382.8 4,298.5 266.5 102.7 3.4 5,044.9 382.8 4,297.3 264.9 99.9 3.4 99.9% 100.0% 100.0% 99.4% 97.3% 99.9% 641.8 624.0 97.2% 638.4 382.8 253.0 1.5 1.1 3.4 620.6 382.8 235.5 1.3 1.0 3.4 97.2% 100.0% 93.1% 84.0% 94.6% 99.9% 4,412.1 4,424.4 100.3% 4,412.1 4,045.5 265.0 101.6 135.1 135.1 135.1 0.0 4,424.4 4,061.8 263.7 98.9 135.0 135.0 135.0 0.0 100.3% 100.4% 99.5% 97.3% 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 60.0 60.0 100.0% 60.0 60.0 60.0 60.0 100.0% 100.0% 253.7 244.8 96.5% 84 კოდი 32 02 07 32 02 08 32 02 09 32 02 10 32 02 11 32 02 12 32 02 13 32 03 32 03 01 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 253.7 253.7 3 თვის ფაქტი შესრულება % 244.8 244.8 96.5% 96.5% 1,021.4 1,021.3 100.0% 1,021.4 1,021.4 1,021.3 1,021.3 100.0% 100.0% 57.5 46.5 80.8% 57.5 21.7 35.8 46.5 21.6 24.9 80.8% 99.5% 69.5% 111.5 110.7 99.3% 111.5 111.5 0.0 110.7 110.0 0.8 99.3% 98.6% #DIV/0! 7,862.2 7,735.3 98.4% 7,862.2 812.2 7,050.0 18,795.6 18,795.6 18,795.6 5,929.4 5,929.4 76.3 210.9 5,642.1 2,997.1 2,997.1 2,997.1 19,905.9 19,624.3 340.1 683.8 4,813.7 85.1 1.5 13,700.2 281.6 18,798.5 18,519.4 0.0 7,735.3 685.3 7,050.0 18,795.6 18,795.6 18,795.6 5,920.0 5,920.0 76.0 210.9 5,633.2 3,022.3 3,022.3 3,022.3 19,832.9 19,593.3 341.0 827.4 4,665.4 88.2 0.8 13,670.4 239.6 18,624.5 18,387.4 4.1 98.4% 84.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.5% 100.0% 99.8% 100.8% 100.8% 100.8% 99.6% 99.8% 100.3% 121.0% 96.9% 103.7% 54.0% 99.8% 85.1% 99.1% 99.3% #DIV/0! 85 კოდი 32 03 02 32 03 03 32 04 32 04 01 32 04 02 32 04 03 32 04 04 დასახელება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული უნარების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოცდების ორგანიზება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 0.0 4,813.7 6.1 13,699.7 279.1 452.6 452.6 299.8 73.8 0.0 79.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 38.6 4,665.4 9.2 13,670.1 237.1 557.6 557.6 299.7 178.9 0.0 79.0 #DIV/0! 96.9% 152.2% 99.8% 85.0% 123.2% 123.2% 100.0% 242.4% 0.0% 100.0% 654.8 650.8 99.4% 652.3 40.3 610.0 1.5 0.5 2.5 21,468.8 21,468.8 1,346.8 987.7 692.3 890.0 19.8 17,532.3 0.0 2,035.9 2,035.9 1,275.5 735.4 19.8 5.2 648.3 37.2 609.9 0.8 0.3 2.5 24,133.5 23,961.3 1,343.6 1,142.2 1,784.5 1,691.0 19.8 17,980.2 172.2 2,028.2 2,028.2 1,272.4 731.4 19.8 4.7 99.4% 92.4% 100.0% 54.0% 62.2% 100.0% 112.4% 111.6% 99.8% 115.6% 257.8% 190.0% 99.9% 102.6% #DIV/0! 99.6% 99.6% 99.8% 99.5% 99.9% 89.2% 18,392.5 18,389.0 100.0% 18,392.5 13.5 890.0 17,489.0 39.9 39.9 39.9 223.0 18,389.0 10.0 890.0 17,489.0 39.9 39.9 39.9 216.7 100.0% 74.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 86 კოდი 32 04 05 32 05 32 05 01 32 05 02 32 05 03 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 223.0 63.0 133.0 27.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 216.7 63.0 128.6 25.1 97.2% 100.0% 96.7% 93.0% 777.6 3,459.7 444.9% 777.6 8.3 66.0 692.3 0.0 11.0 0.0 18,961.3 18,953.0 1,534.3 842.4 5,257.8 9,837.0 2.0 1,479.6 8.3 3,287.5 8.3 232.3 1,784.5 801.0 461.5 172.2 19,685.7 19,665.8 1,544.7 788.5 5,065.8 10,794.0 0.7 1,472.1 19.9 422.8% 99.4% 352.3% 257.8% #DIV/0! 4178.0% #DIV/0! 103.8% 103.8% 100.7% 93.6% 96.3% 109.7% 33.5% 99.5% 240.0% 11,724.8 12,714.7 108.4% 11,724.8 259.8 215.0 9,809.0 1,441.0 0.0 1,639.3 1,632.4 1,039.5 586.0 2.0 4.9 6.9 12,706.1 259.7 245.6 10,766.0 1,434.7 8.6 1,571.7 1,561.9 1,053.6 503.1 0.7 4.5 9.9 108.4% 100.0% 114.2% 109.8% 99.6% #DIV/0! 95.9% 95.7% 101.4% 85.9% 33.5% 91.8% 142.9% 291.4 287.6 98.7% 290.0 235.0 33.0 22.0 1.4 286.2 231.4 33.0 21.8 1.4 98.7% 98.5% 99.9% 99.3% 100.0% 87 კოდი დასახელება 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები ინკლუზიური განათლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება 32 05 05 32 06 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 32 07 04 32 07 05 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 5,269.5 5,269.5 5,257.8 11.7 36.3 36.3 8.3 28.0 9,024.8 9,024.8 340.7 851.2 2.6 7,830.4 11,704.1 4,046.6 3,244.9 579.6 222.1 7,657.5 3 თვის ფაქტი შესრულება % 5,076.8 5,076.8 5,065.8 11.0 34.8 34.8 6.8 28.0 9,007.9 9,007.9 338.3 836.6 2.6 7,830.4 10,561.1 3,521.5 2,789.8 529.5 202.3 7,039.6 96.3% 96.3% 96.3% 94.1% 95.9% 95.9% 81.9% 100.0% 99.8% 99.8% 99.3% 98.3% 100.0% 100.0% 90.2% 87.0% 86.0% 91.4% 91.1% 91.9% 6,096.6 5,852.8 96.0% 936.7 715.8 220.9 5,159.9 911.5 710.5 201.0 4,941.3 97.3% 99.3% 91.0% 95.8% 2,227.0 1,848.2 83.0% 615.1 34.3 579.6 1.2 1,611.9 564.3 33.7 529.5 1.2 1,283.9 91.7% 98.0% 91.4% 100.0% 79.7% 526.1 526.1 100.0% 526.1 526.1 100.0% 359.7 288.4 80.2% 0.0 0.0 359.7 0.0 0.0 288.4 0.0% 0.0% 80.2% 2,494.8 2,045.7 82.0% 88 კოდი 32 08 32 09 32 10 33 00 33 01 33 02 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,494.8 2,494.7 0.1 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2,045.7 2,045.6 0.1 82.0% 82.0% 100.0% 2,251.0 904.6 40.2% 2,251.0 2,246.0 5.0 131.8 131.8 131.8 904.6 904.3 0.2 130.3 130.3 130.3 40.2% 40.3% 4.3% 98.8% 98.8% 98.8% 1,207.0 360.8 29.9% 1,207.0 1,206.3 0.7 360.8 360.8 0.0 29.9% 29.9% 0.0% 101,746.0 94,683.6 93.1% 96,729.4 16,065.1 8,227.2 42,926.0 1,488.8 317.9 27,704.2 2,195.2 2,821.4 90,336.7 15,564.0 6,587.1 39,682.1 1,099.9 262.5 27,141.1 1,525.4 2,821.4 93.4% 96.9% 80.1% 92.4% 73.9% 82.6% 98.0% 69.5% 100.0% 1,706.2 1,508.8 88.4% 1,686.2 887.0 633.0 140.0 20.0 6.2 20.0 1,505.5 886.3 555.3 45.1 15.0 3.7 3.3 89.3% 99.9% 87.7% 32.2% 75.2% 60.5% 16.3% 3,144.0 2,950.3 93.8% 3,069.0 2,364.7 636.2 11.1 2.0 2,950.3 2,328.4 571.8 11.1 0.3 96.1% 98.5% 89.9% 100.0% 13.8% 89 კოდი 33 03 33 04 33 05 33 06 33 07 33 08 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 55.0 75.0 11,545.7 10,098.3 10,098.3 1,447.4 3 თვის ფაქტი შესრულება % 38.7 0.0 11,320.3 10,098.2 10,098.2 1,222.1 70.4% 0.0% 98.0% 100.0% 100.0% 84.4% 1,643.0 1,467.3 89.3% 1,630.0 1,158.6 428.0 32.0 3.4 8.0 13.0 19,522.0 16,206.1 8,686.2 4,626.1 1,725.9 480.0 46.1 641.8 494.5 2,821.4 1,467.3 1,136.8 307.4 17.8 1.4 3.8 0.0 17,038.4 13,948.9 8,451.3 3,522.8 1,126.9 401.3 27.6 418.9 268.1 2,821.4 90.0% 98.1% 71.8% 55.6% 41.6% 47.5% 0.0% 87.3% 86.1% 97.3% 76.2% 65.3% 83.6% 60.0% 65.3% 54.2% 100.0% 4,581.1 4,122.1 90.0% 4,444.8 2,685.6 1,732.3 4.3 8.0 14.5 136.3 4,090.3 2,521.4 1,555.7 1.3 4.7 7.2 31.7 92.0% 93.9% 89.8% 30.1% 58.5% 49.7% 23.3% 42,072.1 39,225.0 93.2% 42,067.1 49.0 49.6 41,115.1 853.4 5.0 39,224.9 44.5 20.1 38,519.1 641.1 0.2 93.2% 90.8% 40.6% 93.7% 75.1% 3.2% 17,104.9 16,770.5 98.0% 17,104.9 16,770.5 98.0% 90 კოდი 33 09 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 229.5 16,875.5 427.0 423.0 234.0 122.0 53.0 9.0 5.0 4.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 486.7 402.2 286.6 112.5 2.4 0.7 84.5 2,795.2 2,750.2 1,257.5 1,390.7 0.0 85.0 17.1 45.0 2,332.9 2,278.4 570.8 818.6 261.5 27.0 600.5 54.5 3 თვის ფაქტი შესრულება % 204.4 16,566.1 280.9 280.9 195.3 53.9 18.3 9.0 4.4 0.0 3,615.6 3,615.6 3,615.6 469.4 469.4 264.8 202.1 2.4 0.1 0.0 1,791.1 1,790.8 1,061.8 644.2 1.1 79.3 4.4 0.3 2,181.2 2,153.2 532.3 803.8 261.5 18.7 536.9 28.0 89.1% 98.2% 65.8% 66.4% 83.4% 44.2% 34.5% 99.8% 88.3% 0.0% 90.4% 90.4% 90.4% 96.4% 116.7% 92.4% 179.7% 100.0% 21.1% 0.0% 64.1% 65.1% 84.4% 46.3% #DIV/0! 93.3% 26.0% 0.6% 93.5% 94.5% 93.3% 98.2% 100.0% 69.3% 89.4% 51.4% 650.5 558.6 85.9% 650.5 349.2 289.9 11.4 70.6 70.6 558.6 348.4 203.4 6.8 62.0 62.0 85.9% 99.8% 70.2% 59.2% 87.9% 87.9% 91 კოდი 40 00 40 01 40 02 40 03 41 00 42 00 43 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 48.6 19.4 2.6 3 თვის ფაქტი შესრულება % 41.5 17.9 2.6 85.5% 92.2% 100.0% 18,751.5 15,701.4 83.7% 16,201.5 11,804.5 3,800.0 182.0 415.0 2,550.0 14,459.4 11,663.2 2,363.0 175.7 257.5 1,242.1 89.2% 98.8% 62.2% 96.5% 62.1% 48.7% 14,961.8 13,499.8 90.2% 13,511.8 11,414.0 1,597.8 175.0 325.0 1,450.0 3,787.5 2,687.5 390.5 2,200.0 7.0 90.0 1,100.0 13,170.6 11,348.8 1,461.3 174.5 186.0 329.2 2,201.6 1,288.8 314.4 901.7 1.2 71.5 912.8 97.5% 99.4% 91.5% 99.7% 57.2% 22.7% 58.1% 48.0% 80.5% 41.0% 17.1% 79.5% 83.0% 2.2 0.0 0.0% 2.2 2.2 2,239.0 1,647.0 1,000.0 512.0 50.0 40.0 45.0 592.0 20,544.8 20,544.8 0.0 20,544.8 0.0 0.0 1,873.3 1,373.3 799.9 487.8 44.0 24.7 16.9 500.0 20,574.7 20,574.7 29.9 20,544.8 0.0% 0.0% 83.7% 83.4% 80.0% 95.3% 88.0% 61.6% 37.6% 84.5% 100.1% 100.1% #DIV/0! 100.0% 909.0 656.6 72.2% 899.0 656.6 73.0% 92 კოდი 44 00 45 00 45 01 45 02 45 03 45 04 45 05 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 633.0 250.0 15.0 1.0 10.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 503.7 152.6 0.0 0.2 0.0 79.6% 61.0% 0.0% 21.9% 0.0% 749.0 658.2 87.9% 739.0 374.0 120.0 120.0 100.0 25.0 10.0 8,340.0 7,624.4 47.0 7,577.4 682.6 33.0 4,045.0 3,790.4 3,790.4 254.6 655.6 373.3 80.4 96.0 86.1 19.8 2.5 7,306.8 7,121.7 47.0 7,074.7 152.1 33.0 3,403.3 3,382.7 3,382.7 20.5 88.7% 99.8% 67.0% 80.0% 86.1% 79.3% 25.4% 87.6% 93.4% 100.0% 93.4% 22.3% 100.0% 84.1% 89.2% 89.2% 8.1% 205.0 204.9 100.0% 205.0 205.0 204.9 204.9 100.0% 100.0% 751.0 463.6 61.7% 498.0 498.0 253.0 426.6 426.6 37.1 85.7% 85.7% 14.7% 224.0 152.9 68.3% 154.0 154.0 70.0 152.9 152.9 0.0 99.3% 99.3% 0.0% 73.0 62.5 85.6% 93 კოდი 45 06 45 07 45 08 45 09 45 10 45 11 45 12 45 13 46 00 დასახელება ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 63.0 63.0 10.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 62.5 62.5 0.0 99.2% 99.2% 0.0% 450.0 448.6 99.7% 450.0 450.0 448.6 448.6 99.7% 99.7% 58.0 52.9 91.3% 58.0 58.0 52.9 52.9 91.3% 91.3% 644.0 634.3 98.5% 644.0 644.0 634.3 634.3 98.5% 98.5% 805.0 800.0 99.4% 775.0 775.0 30.0 770.0 770.0 30.0 99.4% 99.4% 100.0% 35.0 35.0 100.0% 35.0 35.0 35.0 35.0 100.0% 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 400.0 400.0 100.0% 100.0% 300.0 298.7 99.6% 202.0 47.0 155.0 65.0 33.0 201.3 47.0 154.3 64.5 33.0 99.6% 100.0% 99.5% 99.2% 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 350.0 350.0 100.0% 100.0% 2,850.0 2,216.0 77.8% 2,640.0 2,057.1 77.9% 94 კოდი 47 00 47 01 47 02 47 03 48 00 49 00 50 00 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,990.0 650.0 210.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1,408.6 648.5 158.9 70.8% 99.8% 75.7% 2,910.0 2,513.2 86.4% 2,810.0 1,287.0 1,494.0 24.0 5.0 100.0 1,712.0 1,612.0 1,287.0 300.0 20.0 5.0 100.0 1,091.8 1,091.8 1,087.8 4.0 0.0 2,487.1 1,188.8 1,279.5 15.8 3.1 26.1 1,465.7 1,465.7 1,188.8 258.1 15.8 3.1 0.0 954.2 928.1 928.1 0.0 26.1 88.5% 92.4% 85.6% 66.0% 62.0% 26.1% 85.6% 90.9% 92.4% 86.0% 79.2% 62.0% 0.0% 87.4% 85.0% 85.3% 0.0% #DIV/0! 106.2 93.3 87.8% 106.2 106.2 93.3 93.3 87.8% 87.8% 1,152.0 1,004.6 87.2% 1,152.0 512.0 150.0 490.0 462.0 459.0 198.0 232.0 25.0 1.0 3.0 3.0 1,428.0 1,428.0 158.7 1,004.6 488.6 112.6 403.4 321.1 318.7 195.1 119.0 3.1 0.0 1.6 2.4 1,371.2 1,371.2 156.5 87.2% 95.4% 75.0% 82.3% 69.5% 69.4% 98.5% 51.3% 12.2% 0.0% 54.5% 80.0% 96.0% 96.0% 98.6% 95 კოდი 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 55 01 55 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 69.0 1,200.0 0.3 3,645.0 2,315.0 1,650.0 600.0 40.0 25.0 1,330.0 135.4 135.4 120.4 14.8 0.2 75.0 73.0 53.0 20.0 2.0 952.0 922.0 600.0 277.2 30.0 14.8 30.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 64.6 1,150.0 0.1 1,711.2 1,711.2 1,357.6 327.8 15.8 10.0 0.0 114.6 114.6 103.2 11.4 0.0 56.5 56.5 48.8 7.7 0.0 561.3 560.5 424.7 131.0 0.4 4.4 0.9 93.6% 95.8% 23.5% 46.9% 73.9% 82.3% 54.6% 39.4% 40.0% 0.0% 84.7% 84.7% 85.7% 76.8% 18.7% 75.4% 77.5% 92.2% 38.5% 0.0% 59.0% 60.8% 70.8% 47.3% 1.3% 29.6% 2.9% 716,345.7 600,542.7 83.8% 387,445.7 181,818.0 518.0 127,845.5 65,000.0 12,264.2 47,000.0 281,900.0 326,764.3 177,093.0 0.0 83,455.0 65,000.0 1,216.3 2,389.3 271,389.2 84.3% 97.4% 0.0% 65.3% 100.0% 9.9% 5.1% 96.3% 328,618.0 313,384.2 95.4% 56,718.0 56,718.0 271,900.0 51,995.1 51,995.1 261,389.2 91.7% 91.7% 96.1% 135,100.0 135,098.0 100.0% 96 კოდი 55 04 55 04 01 55 04 02 55 05 55 06 55 07 55 08 55 09 55 10 55 11 55 13 დასახელება ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 125,100.0 125,100.0 10,000.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 125,098.0 125,098.0 10,000.0 100.0% 100.0% 100.0% 91,621.0 80,511.6 87.9% 91,621.0 91,621.0 80,511.6 80,511.6 87.9% 87.9% 2,750.0 2,750.0 100.0% 2,750.0 2,750.0 88,871.0 88,871.0 88,871.0 3,332.3 3,332.3 3,332.3 2,750.0 2,750.0 77,761.6 77,761.6 77,761.6 0.0 0.0 0.0 100.0% 100.0% 87.5% 87.5% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 8,674.4 1,132.9 13.1% 8,674.4 8,674.4 1,132.9 1,132.9 13.1% 13.1% 16,007.0 0.0 0.0% 16,007.0 16,007.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 83.4 83.4% 100.0 100.0 83.4 83.4 83.4% 83.4% 15.0 0.0 0.0% 15.0 15.0 65,000.0 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 65,000.0 65,000.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 48,940.5 2,772.8 5.7% 1,940.5 518.0 383.5 0.0 19.8% 0.0% 97 კოდი 55 13 01 55 13 02 55 13 03 55 13 04 55 13 05 55 13 08 55 13 10 55 14 56 00 58 00 79 00 დასახელება გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ხარჯები სუბსიდიები ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) ხარჯები გრანტები თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში ხარჯები გრანტები სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 1,280.0 142.5 47,000.0 518.0 518.0 518.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 თვის ფაქტი შესრულება % 383.5 0.0 2,389.3 0.0 0.0 0.0 104.3 104.3 467.7 467.7 30.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 1,817.4 #DIV/0! 0.0 1,817.4 #DIV/0! 1,280.0 383.5 30.0% 1,280.0 1,280.0 47,000.0 47,000.0 383.5 383.5 0.0 0.0 30.0% 30.0% 0.0% 0.0% 142.5 0.0 0.0% 142.5 142.5 0.0 0.0 0.0% 0.0% 17,937.5 2,559.8 14.3% 17,937.5 17,937.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,559.8 2,559.8 167.6 167.6 159.9 7.7 35.5 35.5 31.4 4.1 224.2 224.2 224.2 14.3% 14.3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 923.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 14 332.4 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 856.6 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 99 18000 16000 14000 16,923.8 16,056.4 14,332.4 12000 11,475.8 10000 8000 6000 4000 2000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.7%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 053.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 267.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3500 3000 3,053.0 2500 2000 2,078.0 1500 1,274.1 1000 1,267.1 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.0%. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 192.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 148.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15.5 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 100 250 200 192.0 150 176.5 148.3 132.8 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 245.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 528.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 749.0 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 7,245.0 6000 5000 5,270.1 4000 4,528.6 3,779.6 3000 2000 1000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.7% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 13.3%. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 176.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 584.0 ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 484.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 101 6000 5000 5,176.4 4,829.5 4000 3,584.0 3000 3,099.8 2000 1000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.1%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 422.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 098.8 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 951.3 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 12000 10000 8000 10,422.0 8,718.1 8,098.8 6000 6,147.5 4000 2000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 265.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 981.9 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 121.1 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 102 1400 1200 1,265.0 1000 1,094.5 981.9 800 860.8 600 400 200 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.3%. საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 587.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 2 838.8 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 385.6 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3500 3000 3,587.5 3,162.5 2,838.8 2500 2,453.2 2000 1500 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 23 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 18 199.7 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 248.1 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 103 25000 23,800.0 20000 18,467.0 15000 18,199.7 16,951.6 10000 5000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 913.4 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 298.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2000 1800 1600 1,835.0 1,800.0 1400 1200 1000 800 1,211.7 913.4 600 400 200 0 2021 წლის 3 თვის 2021 წლის 3 თვის 2022 წლის 3 თვის 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 104 ასიგნებებმა შეადგინა 244.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 218.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 48.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 250 244.0 200 225.0 150 218.1 169.9 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 197.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 182.9 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.0 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 197.9 150 161.0 182.9 145.9 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო 105 რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 242.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 187.7 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 29.1 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 250 200 242.3 211.3 187.7 150 158.6 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 235.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 214.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 61.4 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 235.9 200 150 214.6 191.0 153.2 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 106 ასიგნებებმა შეადგინა 233.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 189.5 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 43.3 ათასით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 233.4 200 189.5 173.5 150 146.2 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 216.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 183.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 67.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 150 216.2 183.3 176.0 100 115.6 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით 107 გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 190.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 181.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 190.7 150 181.1 162.0 146.4 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2022 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 336.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 225.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 350 336.0 300 250 200 239.0 225.2 215.0 150 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 108 ასიგნებებმა შეადგინა 201.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 172.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 45.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 201.0 173.0 150 172.1 126.9 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 38 974.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 36 305.4 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 792.0 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 45000 40000 38,974.8 35000 30000 35,303.5 36,305.4 30,513.4 25000 20000 15000 10000 5000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.0%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 12 026.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 9 917.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 554.2 ათასი ლარით მეტია. 109 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 14000 12000 10000 12,026.0 10,608.0 9,917.1 9,362.9 8000 6000 4000 2000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 143.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 535.9 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 135.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1400 1200 1,143.0 1000 800 600 400 592.3 535.9 400.7 200 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 32 828.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 29 677.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 652.2 ათასი ლარით მეტია. 110 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40000 35000 34,221.0 30000 32,828.6 29,677.3 29,025.1 25000 20000 15000 10000 5000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.8%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 243 757.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 180 100.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24 472.3 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300000 250000 200000 243,757.5 232,197.6 180,100.3 150000 155,628.0 100000 50000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.81%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.03%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.16%. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 372 950.0 ათასი ლარი, 111 ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 406 573.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 42 275.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450000 400000 406,573.6 350000 300000 342,375.0 364,297.9 372,950.0 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 250000 200000 150000 100000 50000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 19.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 78.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.4%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 84 747.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 56 737.8 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 841.9 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 84,747.5 69,037.8 56,737.8 48,895.9 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 82.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 17.8%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 112 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 611 988.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 591 752.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 145 388.0 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800000 1600000 1400000 1,500,302.9 1,446,364.1 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1200000 1,611,988.1 1,591,752.1 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1000000 800000 600000 400000 200000 0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 50 496.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 46 862.5 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 218.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 60000 50000 53,436.8 46,644.3 40000 50,496.9 46,862.5 30000 20000 10000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 113 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 363 466.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 350 071.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27 045.8 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400000 350000 300000 328,550.6 323,025.8 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 363,466.5 350,071.6 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 250000 200000 150000 100000 50000 0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 53.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 46.7%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 218 070.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 212 677.9 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33 115.8 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250000 200000 192,000.0 150000 218,070.0 212,677.9 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 179,562.1 100000 50000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 9.2%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 114 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 146 288.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 131 562.0 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 641.8 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180000 160000 140000 166,409.9 137,203.8 120000 146,288.8 131,562.0 100000 80000 60000 40000 20000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.2%. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 396 404.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 395 994.7 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57 441.1 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 359,180.7 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 396,404.6 395,994.7 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 338,553.6 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 115 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 746.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 94 683.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 714.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120000 100000 80000 101,746.0 97,465.5 90,968.9 94,683.6 60000 40000 20000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვი სგამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 3.0%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსება, შეადგინა 3 615.6 ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 386.6 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3500 4,000.0 3,800.0 3000 3,615.6 3,247.0 2500 2000 1500 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 116 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 486.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 469.4 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 55.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 400 300 486.7 469.4 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 413.7 351.5 200 100 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 795.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 791.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 328.3 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2,795.2 2500 2000 2,378.0 1,791.1 1500 1,462.8 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.98%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.02%. 117 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 332.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 181.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 530.2 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2,332.9 2000 2,181.2 1,966.0 1500 1,651.0 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.3%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 650.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 558.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 79.4 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 650.5 600 500 569.0 558.6 479.2 400 300 200 100 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 118 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 70.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 62.0 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80 70 60 67.0 66.7 70.6 62.0 50 40 30 20 10 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 751.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 15 701.4 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 423.5 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 18,751.5 16,269.0 15,701.4 14,277.9 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.9%. 119 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 239.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 873.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 707.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2,239.0 2000 1,873.3 1,807.0 1500 1000 1,165.6 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 26.7%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 544.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 574.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 230.4 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25000 20000 15000 17,300.0 17,344.3 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 20,544.8 20,574.7 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 10000 5000 0 120 სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 909.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 656.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 158.3 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 800 909.0 865.7 700 600 656.6 500 498.3 400 300 200 100 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 749.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 658.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 53.5 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 600 749.0 701.0 658.2 604.7 500 400 300 200 100 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. 121 საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 340.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 306.8 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 26.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9000 8000 7000 8,340.0 8,259.5 7,333.0 6000 7,306.8 5000 4000 3000 2000 1000 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.47%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.08%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.45%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 850.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 2 216.0 ათასი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 798.4 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2,850.0 2500 2000 1500 2,216.0 1,950.0 1,417.6 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.2%. 122 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 910.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 513.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 310.8 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3500 3000 2,910.0 2500 2,523.8 2000 2,513.2 2,202.4 1500 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 152.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 004.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1400 1200 1000 1,082.6 800 1,152.0 1,008.2 1,004.6 600 400 200 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 123 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 462.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 321.1 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500 450 400 462.0 460.0 350 300 321.1 296.4 250 200 150 100 50 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 428.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 371.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 44.9 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,460.5 1,428.0 1,326.3 1200 1,371.2 1000 800 600 400 200 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 124 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 645.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 711.2 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 256.9 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3500 3,645.0 3000 2500 2000 2,393.5 1500 1,711.2 1,454.3 1000 500 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 135.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 114.6 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.6 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160 140 135.4 120 100 112.5 109.0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 114.6 80 60 40 20 0 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 125 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 75.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 56.5 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.7 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 100 80 60 75.0 72.0 56.5 55.8 40 20 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 952.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 561.3 ათასი ლარი, რაც 2021 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.6 ათასი ლარით მეტია. 2021-2022 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 952.0 800 700 792.8 600 500 561.3 548.7 400 300 200 100 0 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2021 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. 126 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 167.6 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35.5 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2022 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2022 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 224.2 ათასი ლარი. 127

თავი VI საქართველოს 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2022 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,286,041.5 4,000,395.1 349,720.3 გადასახადები 3,688,078.8 3,688,078.8 0.0 გრანტები 148,400.2 164,341.0 48,133.2 სხვა შემოსავლები 449,562.4 147,975.3 301,587.1 დასახელება შემოსავლები ხარჯები 3,630,439.6 3,434,601.8 259,911.8 შრომის ანაზღაურება 536,274.8 433,270.2 103,004.7 საქონელი და მომსახურება 527,321.9 414,981.5 112,340.4 პროცენტი 182,542.7 177,140.0 5,402.7 სუბსიდიები 171,009.3 170,971.4 37.9 გრანტები 103,823.2 148,554.5 19,342.5 75,130.2 78,070.0 1,577.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1,510,268.5 1,506,866.5 3,401.9 სხვა ხარჯები 599,199.3 582,817.6 16,381.7 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 228,026.3 227,361.3 665.1 საოპერაციო სალდო 655,601.8 565,793.3 89,808.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 542,955.6 510,405.0 32,550.6 ზრდა 580,813.6 545,263.0 35,550.6 კლება 37,858.0 34,858.0 3,000.0 მთლიანი სალდო 112,646.2 55,388.3 57,257.9 ფინანსური აქტივების ცვლილება 607,507.3 551,476.3 56,031.0 668,901.5 572,013.8 96,887.7 656,622.0 559,734.3 96,887.7 61,394.1 20,537.4 40,856.7 0.0 0.0 0.0 მ.შ. კაპიტალური ზრდა მ.შ. ვალუტა და დეპოზიტები (ნაშთი) კლება მ.შ. ვალუტა და დეპოზიტები (ნაშთი) ვალდებულებების ცვლილება 494,861.1 496,088.0 -1,226.9 770,331.6 770,331.6 0.0 საშინაო 411,401.7 411,401.7 0.0 საგარეო 358,929.9 358,929.9 0.0 ზრდა 128 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 275,470.5 274,243.6 1,226.9 საშინაო 14,081.3 12,854.4 1,226.9 საგარეო 261,389.2 261,389.2 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება კლება ბალანსი ათას ლარებში დასახელება 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 5,155,625.2 4,826,122.1 393,577.0 შემოსავლები 4,286,041.5 4,000,395.1 349,720.3 არაფინანსური აქტივების კლება 37,858.0 34,858.0 3,000.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 61,394.1 20,537.4 40,856.7 ვალდებულებების ზრდა 770,331.6 770,331.6 0.0 4,499,003.3 4,266,387.9 296,689.3 ხარჯები 3,630,439.6 3,434,601.8 259,911.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 580,813.6 545,263.0 35,550.6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 12,279.5 12,279.5 0.0 ვალდებულებების კლება 275,470.5 274,243.6 1,226.9 656,622.0 559,734.3 96,887.7 გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 129 ათას ლარებში 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 4,499,003.3 4,266,387.9 296,689.3 ხარჯები კოდი 00 00 დასახელება 3,630,439.6 3,434,601.8 259,911.8 შრომის ანაზღაურება 536,274.8 433,270.2 103,004.7 საქონელი და მომსახურება 527,321.9 414,981.5 112,340.4 პროცენტი 182,542.7 177,140.0 5,402.7 სუბსიდიები 171,009.3 170,971.4 37.9 გრანტები 103,823.2 148,554.5 19,342.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,510,268.5 1,506,866.5 3,401.9 სხვა ხარჯები 01 00 599,199.3 582,817.6 16,381.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 580,813.6 545,263.0 35,550.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,279.5 12,279.5 0.0 ვალდებულებების კლება 275,470.5 274,243.6 1,226.9 14,332.4 14,332.4 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 14,088.3 14,088.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,232.9 8,232.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,349.3 5,349.3 0.0 გრანტები 48.0 48.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 98.0 98.0 0.0 სხვა ხარჯები 359.9 359.9 0.0 244.1 244.1 0.0 11,738.6 11,738.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 11,638.5 11,638.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,331.3 6,331.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,846.3 4,846.3 0.0 გრანტები 48.0 48.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 56.3 56.3 0.0 სხვა ხარჯები 356.6 356.6 0.0 100.1 100.1 0.0 4,564.5 4,564.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 4,564.5 4,564.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,850.6 3,850.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 544.3 544.3 0.0 გრანტები 48.0 48.0 0.0 სხვა ხარჯები 121.6 121.6 0.0 1,733.3 1,733.3 0.0 1,733.3 1,733.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,651.0 1,651.0 0.0 სხვა ხარჯები 82.3 82.3 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 130 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,440.8 5,440.8 0.0 5,340.7 5,340.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,480.7 2,480.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,650.9 2,650.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 56.3 56.3 0.0 სხვა ხარჯები 152.7 152.7 0.0 100.1 100.1 0.0 5,419.2 5,419.2 0.0 კოდი 01 01 03 დასახელება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები 5,319.1 5,319.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,480.7 2,480.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,629.4 2,629.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 56.3 56.3 0.0 სხვა ხარჯები 152.7 152.7 0.0 100.1 100.1 0.0 21.5 21.5 0.0 21.5 21.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 პერსონალის პროფესიული განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 02 21.5 21.5 0.0 2,293.5 2,293.5 0.0 2,149.5 2,149.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,698.2 1,698.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 413.6 413.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.4 34.4 0.0 სხვა ხარჯები 3.3 3.3 0.0 144.0 144.0 0.0 93.4 93.4 0.0 93.4 93.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.8 54.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.4 31.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 7.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 206.8 206.8 0.0 206.8 206.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 148.7 148.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 58.1 58.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 1,267.1 1,267.1 0.0 1,253.9 1,253.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 693.1 693.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 553.9 553.9 0.0 ხარჯები 131 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 4.1 4.1 0.0 სხვა ხარჯები 2.7 2.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 13.2 13.2 0.0 148.3 148.3 0.0 148.3 148.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 114.8 114.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 33.3 33.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 4,528.6 4,528.6 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 3,924.7 3,924.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,987.3 1,987.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,902.3 1,902.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.9 10.9 0.0 სხვა ხარჯები 24.2 24.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 604.0 604.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 3,622.9 3,584.0 38.9 ხარჯები 3,621.0 3,582.1 38.9 შრომის ანაზღაურება 3,011.7 3,011.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 434.4 420.4 14.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.6 64.6 0.0 სხვა ხარჯები 105.4 80.4 25.0 1.9 1.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 8,098.8 8,098.8 0.0 8,004.2 8,004.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,056.5 3,056.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,377.7 1,377.7 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 43.8 43.8 0.0 სხვა ხარჯები 3,526.2 3,526.2 0.0 94.6 94.6 0.0 3,501.2 3,501.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 3,496.8 3,496.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,474.5 2,474.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 980.4 980.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.3 36.3 0.0 სხვა ხარჯები 5.6 5.6 0.0 4.4 4.4 0.0 233.9 233.9 0.0 233.9 233.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 175.8 175.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 132 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 7.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 კოდი 06 03 დასახელება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 406.1 406.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 347.3 347.3 0.0 სხვა ხარჯები 152.0 152.0 0.0 90.2 90.2 0.0 981.9 981.9 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 949.4 949.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 698.3 698.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 228.8 228.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.1 4.1 0.0 18.2 18.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.5 32.5 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2,838.8 2,838.8 0.0 2,838.8 2,838.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,141.1 2,141.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 608.6 608.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.0 49.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 40.1 40.1 0.0 საერთო სასამართლოები 18,226.5 18,199.7 26.7 18,149.7 18,123.0 26.7 შრომის ანაზღაურება 13,752.5 13,752.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,914.3 3,890.9 23.4 სოციალური უზრუნველყოფა 365.6 365.6 0.0 სხვა ხარჯები 117.2 113.9 3.3 76.7 76.7 0.0 17,953.8 17,945.6 8.3 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 17,877.1 17,868.8 8.3 შრომის ანაზღაურება 13,566.0 13,566.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,833.6 3,825.3 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 365.6 365.6 0.0 სხვა ხარჯები 111.9 111.9 0.0 76.7 76.7 0.0 272.6 254.2 18.5 272.6 254.2 18.5 186.5 186.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 3,367.9 995.7 სხვა ხარჯები 09 01 3,367.9 905.5 ხარჯები 09 00 0.0 0.0 995.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 3,367.9 3,367.9 905.5 ხარჯები 07 00 3,367.9 3,367.9 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 133 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 80.8 65.6 15.2 სხვა ხარჯები 5.4 2.1 3.3 კოდი 10 00 დასახელება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 913.4 913.4 0.0 913.4 913.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 532.9 532.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 363.1 363.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 14.7 0.0 სხვა ხარჯები 2.7 2.7 0.0 218.1 218.1 0.0 218.1 218.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 160.8 160.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 54.6 54.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 2.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 182.9 182.9 0.0 182.9 182.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 136.7 136.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 46.1 46.1 0.0 187.7 187.7 0.0 ხარჯები 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 185.8 185.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 136.8 136.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.7 48.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 1.9 1.9 0.0 214.6 214.6 0.0 214.6 214.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 143.4 143.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 53.1 53.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.9 17.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 189.5 189.5 0.0 189.5 189.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 134 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 139.5 139.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.3 49.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 183.3 183.3 0.0 183.3 183.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 143.1 143.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 37.6 37.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 1.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 181.1 181.1 0.0 კოდი 16 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 18 00 181.1 181.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 134.7 134.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.3 45.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 225.2 225.2 0.0 225.2 225.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.4 150.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 73.9 73.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 172.1 172.1 0.0 172.1 172.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 136.0 136.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.2 35.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 36,610.1 36,305.4 304.7 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 32,355.0 32,308.5 46.5 შრომის ანაზღაურება 22,677.1 22,677.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,869.0 8,869.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 129.2 129.2 0.0 სხვა ხარჯები 679.8 633.3 46.5 4,255.1 3,996.8 258.2 27,537.9 27,537.9 0.0 27,448.0 27,448.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 135 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 20,037.8 20,037.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,783.5 6,783.5 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 90.1 90.1 0.0 სხვა ხარჯები 536.6 536.6 0.0 90.0 90.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 8,786.3 8,481.6 304.7 4,621.2 4,574.7 46.5 შრომის ანაზღაურება 2,464.7 2,464.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,980.0 1,980.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 39.1 0.0 სხვა ხარჯები 137.4 90.9 46.5 4,165.1 3,906.9 258.2 285.9 285.9 0.0 285.9 285.9 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 21 00 შრომის ანაზღაურება 174.6 174.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.6 105.6 0.0 სხვა ხარჯები 5.7 5.7 0.0 საქართველოს პროკურატურა 9,917.1 9,917.1 0.0 9,852.1 9,852.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,335.8 7,335.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,273.6 2,273.6 0.0 ხარჯები გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 76.5 76.5 0.0 სხვა ხარჯები 159.2 159.2 0.0 65.1 65.1 0.0 535.9 535.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 531.8 531.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 341.6 341.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.1 172.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 6.9 0.0 სხვა ხარჯები 11.2 11.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 4.1 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 50,082.1 29,677.3 20,404.8 ხარჯები 47,558.9 28,264.7 19,294.2 შრომის ანაზღაურება 30,027.9 20,789.0 9,238.9 საქონელი და მომსახურება 12,271.1 7,117.3 5,153.8 გრანტები 3,301.4 62.9 3,238.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,115.7 86.7 1,029.0 სხვა ხარჯები 842.7 208.8 633.9 2,523.2 1,412.6 1,110.6 5,465.7 5,465.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 136 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,279.7 4,279.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,125.6 2,125.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,007.0 2,007.0 0.0 გრანტები 62.9 62.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.4 39.4 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 44.8 44.8 0.0 1,186.0 1,186.0 0.0 36,515.4 16,410.5 20,104.8 35,178.3 16,184.1 18,994.2 შრომის ანაზღაურება 21,713.5 12,474.6 9,238.9 საქონელი და მომსახურება 8,830.2 3,709.5 5,120.7 გრანტები 3,165.5 0.0 3,165.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,029.0 0.0 1,029.0 სხვა ხარჯები 440.0 0.0 440.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,337.1 226.5 1,110.6 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 5,796.5 5,796.5 0.0 5,796.5 5,796.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,858.5 4,858.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 735.5 735.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 38.9 0.0 სხვა ხარჯები 163.7 163.7 0.0 1,706.8 1,460.0 246.8 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 1,706.8 1,460.0 246.8 შრომის ანაზღაურება 907.1 907.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 552.5 551.8 0.7 გრანტები 73.0 0.0 73.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 173.4 0.4 173.0 334.4 281.3 53.2 334.3 281.1 53.2 შრომის ანაზღაურება 183.2 183.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.4 92.1 32.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.8 5.8 0.0 სხვა ხარჯები 20.8 0.0 20.8 0.2 0.2 0.0 263.2 263.2 0.0 263.2 263.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 240.0 240.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.5 21.5 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 137 კოდი დასახელება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 1.8 0.0 205,144.9 180,100.3 25,044.6 202,665.9 179,758.8 22,907.0 9,790.5 3,281.7 6,508.8 10,115.5 11,057.8 სუბსიდიები 26,412.6 26,412.6 0.0 გრანტები 14,157.4 9,438.8 4,718.6 სოციალური უზრუნველყოფა 178.9 71.2 107.8 130,953.2 130,439.1 514.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,190.9 53.3 2,137.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 288.1 0.0 2,256.9 2,256.9 0.0 2,252.6 2,252.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.1 1,450.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 610.3 610.3 0.0 გრანტები 172.7 172.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.9 14.9 0.0 სხვა ხარჯები 4.6 4.6 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 4.4 4.4 0.0 392.8 387.8 5.0 392.8 387.8 5.0 შრომის ანაზღაურება 275.8 275.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.2 106.2 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 453.9 324.5 129.4 438.7 309.3 129.4 შრომის ანაზღაურება 308.0 308.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 107.8 0.8 107.0 გრანტები 20.4 0.0 20.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 15.2 15.2 0.0 193.7 193.7 0.0 193.7 193.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 154.3 154.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.7 30.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 8.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 1.8 21,173.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 24 01 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები 138 კოდი 24 05 დასახელება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 7,163.8 10,403.7 3,239.8 7,163.8 397.5 0.0 2,684.4 7,163.8 სუბსიდიები 127.8 127.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.4 29.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 29.7 29.7 0.0 97,931.8 93,417.5 4,514.3 სახელმწიფო ქონების მართვა 97,744.8 93,417.5 4,327.3 შრომის ანაზღაურება 1,864.0 0.0 1,864.0 საქონელი და მომსახურება 2,255.1 935.5 1,319.6 სუბსიდიები 2,288.0 2,288.0 0.0 გრანტები 705.0 0.0 705.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.2 0.0 50.2 90,582.5 90,194.0 388.5 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 186.9 0.0 186.9 33,138.5 33,138.5 0.0 33,135.2 33,135.2 0.0 452.8 452.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,294.6 1,294.6 0.0 სუბსიდიები 22,115.9 22,115.9 0.0 გრანტები 9,266.1 9,266.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 3.3 3.3 0.0 871.2 871.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება ხარჯები 867.9 867.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.8 452.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.2 409.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 3.3 3.3 0.0 32,267.3 32,267.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 3,269.5 397.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 10,433.4 9,848.2 სხვა ხარჯები 24 07 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 07 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32,267.3 32,267.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 885.4 885.4 0.0 სუბსიდიები 22,115.9 22,115.9 0.0 გრანტები 9,266.1 9,266.1 0.0 2,942.8 1,367.8 1,575.0 1,773.6 1,367.1 406.5 265.1 62.4 202.7 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 139 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 759.9 676.4 83.5 სუბსიდიები 613.2 613.2 0.0 გრანტები 117.7 0.0 117.7 სოციალური უზრუნველყოფა 8.3 7.9 0.5 სხვა ხარჯები 9.4 7.3 2.1 1,169.2 0.7 1,168.5 263.7 156.1 107.6 261.1 156.1 105.0 შრომის ანაზღაურება 197.8 139.7 58.1 საქონელი და მომსახურება 63.0 16.4 46.6 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 2.6 0.0 2.6 1,037.8 1,037.8 0.0 1,037.8 1,037.8 0.0 სუბსიდიები 839.9 839.9 0.0 სხვა ხარჯები 197.9 197.9 0.0 5,509.9 5,509.9 0.0 5,509.9 5,509.9 0.0 5,509.9 5,509.9 0.0 423.1 423.1 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 423.1 423.1 0.0 423.1 423.1 0.0 1,533.6 1,533.6 0.0 1,245.4 1,245.4 0.0 1,245.4 1,245.4 0.0 288.1 288.1 0.0 288.1 288.1 0.0 288.1 288.1 0.0 288.1 288.1 0.0 288.1 288.1 0.0 1,245.4 1,245.4 0.0 1,245.4 1,245.4 0.0 1,245.4 1,245.4 0.0 140 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (Kfw, EUNIF) 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 245.4 245.4 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 33,050.2 0.0 33,050.2 33,050.2 0.0 33,050.2 33,050.2 0.0 104.8 2,650.9 2,066.1 შრომის ანაზღაურება 1,218.2 0.0 1,218.2 საქონელი და მომსახურება 937.8 100.0 837.8 სუბსიდიები 4.8 4.8 0.0 გრანტები 1.9 0.0 1.9 სხვა ხარჯები 8.3 0.0 8.3 584.8 0.0 584.8 81.7 81.7 0.0 81.7 81.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.2 41.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.5 40.5 0.0 3,846.8 3,846.8 0.0 3,846.8 3,846.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,619.8 3,619.8 0.0 სხვა ხარჯები 227.0 227.0 0.0 442.1 0.0 442.1 438.6 0.0 438.6 შრომის ანაზღაურება 169.3 0.0 169.3 საქონელი და მომსახურება 194.0 0.0 194.0 გრანტები 75.1 0.0 75.1 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 3.5 0.0 3.5 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 33,050.2 104.8 ხარჯები 24 22 0.0 0.0 2,755.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 20 245.4 245.4 2,170.9 ხარჯები 24 17 245.4 245.4 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 3,148.7 0.0 3,148.7 3,076.4 0.0 3,076.4 493.0 0.0 493.0 საქონელი და მომსახურება 249.2 0.0 249.2 გრანტები 2,305.0 0.0 2,305.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.2 0.0 18.2 სხვა ხარჯები 11.0 0.0 11.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 141 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 24 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 25 72.2 0.0 72.2 1,118.1 0.0 1,118.1 0.0 1,118.1 790.4 0.0 790.4 საქონელი და მომსახურება 240.0 0.0 240.0 გრანტები 87.5 0.0 87.5 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 1,524.3 0.0 1,524.3 1,437.1 0.0 1,437.1 შრომის ანაზღაურება 923.8 0.0 923.8 საქონელი და მომსახურება 278.1 0.0 278.1 გრანტები 196.0 0.0 196.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.3 0.0 20.3 სხვა ხარჯები 18.9 0.0 18.9 87.2 0.0 87.2 1,816.1 0.0 1,816.1 1,813.3 0.0 1,813.3 შრომის ანაზღაურება 432.7 0.0 432.7 საქონელი და მომსახურება 379.6 0.0 379.6 გრანტები 936.5 0.0 936.5 სოციალური უზრუნველყოფა 10.1 0.0 10.1 სხვა ხარჯები 54.5 0.0 54.5 2.8 0.0 2.8 849.4 0.0 849.4 820.3 0.0 820.3 შრომის ანაზღაურება 356.7 0.0 356.7 საქონელი და მომსახურება 153.5 0.0 153.5 გრანტები 273.5 0.0 273.5 სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 0.0 8.6 სხვა ხარჯები 28.0 0.0 28.0 29.1 0.0 29.1 413,826.2 406,573.6 7,252.6 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,118.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 27 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 26 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 85,691.9 79,478.0 6,213.9 შრომის ანაზღაურება 3,325.3 2,356.7 968.6 საქონელი და მომსახურება 32,196.4 31,221.6 974.8 პროცენტი 3,759.9 0.0 3,759.9 სუბსიდიები 10,346.2 10,346.2 0.0 გრანტები 4,223.9 3,773.9 450.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.8 27.8 0.0 142 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 31,812.5 31,751.9 60.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 318,486.4 317,493.5 992.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,602.1 9,602.1 0.0 ვალდებულებების კლება 45.8 0.0 45.8 1,516.3 1,516.3 0.0 1,516.3 1,516.3 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 25 02 შრომის ანაზღაურება 929.9 929.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 426.2 426.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 155.1 155.1 0.0 252,893.8 252,893.8 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 36,845.1 36,845.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,426.8 1,426.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 30,744.3 30,744.3 0.0 სუბსიდიები 4,584.2 4,584.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.7 22.7 0.0 სხვა ხარჯები 67.1 67.1 0.0 216,048.7 216,048.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 1,881.5 1,881.5 0.0 1,881.5 1,881.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,426.8 1,426.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 419.6 419.6 0.0 ხარჯები 25 02 02 სოციალური უზრუნველყოფა 22.7 22.7 0.0 სხვა ხარჯები 12.3 12.3 0.0 89,163.0 89,163.0 0.0 30,334.2 30,334.2 0.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 30,324.6 30,324.6 0.0 სუბსიდიები 4.2 4.2 0.0 სხვა ხარჯები 5.4 5.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 58,828.8 0.0 161,849.2 0.0 4,629.4 4,629.4 0.0 4,580.0 4,580.0 0.0 49.4 49.4 0.0 157,219.9 157,219.9 0.0 87,524.3 80,271.7 7,252.6 10,706.7 4,492.8 6,213.9 შრომის ანაზღაურება 968.6 0.0 968.6 საქონელი და მომსახურება 1,025.9 51.1 974.8 პროცენტი 3,759.9 0.0 3,759.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 58,828.8 161,849.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 143 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 667.9 667.9 0.0 გრანტები 4,223.9 3,773.9 450.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 0.0 45.8 40,955.9 40,955.9 0.0 31,529.7 0.0 0.0 9,426.1 9,426.1 0.0 5,175.9 5,175.9 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 175.9 175.9 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 23,260.1 23,260.1 0.0 94.1 94.1 0.0 94.1 94.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,166.0 23,166.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 97,388.3 56,737.8 40,650.6 85,643.3 46,666.2 38,977.0 შრომის ანაზღაურება 26,463.4 16,068.8 10,394.6 საქონელი და მომსახურება 47,405.9 29,771.4 17,634.5 გრანტები 7,916.0 32.2 7,883.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,055.6 353.3 702.3 სხვა ხარჯები 2,802.4 440.5 2,361.8 11,745.1 10,071.5 1,673.5 7,671.5 7,671.5 0.0 7,634.3 7,634.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,300.9 1,300.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,177.8 6,177.8 0.0 გრანტები 12.1 12.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 84.7 84.7 0.0 სხვა ხარჯები 58.8 58.8 0.0 37.3 37.3 0.0 29,254.5 29,254.5 0.0 29,036.2 29,036.2 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სუბსიდიები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 45.8 31,529.7 ხარჯები 26 01 60.5 992.9 31,529.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 0.0 75,778.9 31,529.7 სხვა ხარჯები 25 05 60.5 76,771.7 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები 144 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 11,086.1 11,086.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,413.5 17,413.5 0.0 კოდი დასახელება გრანტები 13.1 13.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.8 156.8 0.0 სხვა ხარჯები 366.8 366.8 0.0 218.3 218.3 0.0 27,520.4 27,520.4 0.0 27,520.4 27,520.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,086.1 11,086.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,897.7 15,897.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 გრანტები 13.1 13.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.8 156.8 0.0 სხვა ხარჯები 366.8 366.8 0.0 1,515.8 1,515.8 0.0 1,515.8 1,515.8 0.0 1,515.8 1,515.8 0.0 218.3 218.3 0.0 218.3 218.3 0.0 2,325.8 1,714.1 611.7 2,284.3 1,713.0 571.4 შრომის ანაზღაურება 1,200.7 1,200.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 885.3 419.5 465.8 გრანტები 52.3 0.0 52.3 სოციალური უზრუნველყოფა 110.3 92.8 17.5 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 35.7 0.0 35.7 41.5 1.1 40.4 942.9 664.2 278.7 938.8 662.6 276.2 შრომის ანაზღაურება 349.0 349.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 565.3 310.5 254.8 გრანტები 12.7 1.2 11.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 1.7 7.6 სხვა ხარჯები 2.5 0.1 2.4 4.1 1.7 2.5 1,492.4 1,161.6 330.8 1,492.4 1,161.6 330.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 145 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 782.3 782.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 487.8 372.6 115.2 გრანტები 65.9 5.9 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 155.6 0.0 155.6 2,323.1 1,896.4 426.7 კოდი 26 06 დასახელება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები 2,317.1 1,891.4 425.7 შრომის ანაზღაურება 1,294.1 1,294.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 836.2 597.3 238.9 გრანტები 51.8 0.0 51.8 სოციალური უზრუნველყოფა 37.6 0.0 37.6 სხვა ხარჯები 97.4 0.0 97.4 6.0 5.0 1.0 9,783.6 1,502.2 8,281.5 9,411.8 1,484.4 7,927.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,066.1 0.0 3,066.1 საქონელი და მომსახურება 5,254.4 1,484.4 3,769.9 გრანტები 45.0 0.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 317.9 0.0 317.9 სხვა ხარჯები 728.4 0.0 728.4 371.8 17.7 354.1 21,855.1 10,618.4 11,236.7 12,052.5 887.3 11,165.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,669.5 55.8 2,613.7 საქონელი და მომსახურება 5,060.5 803.2 4,257.3 გრანტები 3,273.7 0.0 3,273.7 სოციალური უზრუნველყოფა 237.7 16.4 221.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 811.1 11.9 799.2 9,802.6 9,731.1 71.5 1,823.4 1,823.4 0.0 1,823.4 1,823.4 0.0 1,820.5 1,820.5 0.0 2.9 2.9 0.0 12,470.2 431.5 12,038.7 11,292.4 372.1 10,920.3 შრომის ანაზღაურება 2,090.2 0.0 2,090.2 საქონელი და მომსახურება 7,162.3 372.1 6,790.2 გრანტები 1,780.0 0.0 1,780.0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.6 0.0 63.6 146 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები 26 12 196.4 0.0 196.4 1,177.8 59.5 1,118.4 485.5 0.0 485.5 485.5 0.0 485.5 0.0 227.4 საქონელი და მომსახურება 176.8 0.0 176.8 გრანტები 79.5 0.0 79.5 სხვა ხარჯები 1.8 0.0 1.8 6,960.2 0.0 6,960.2 6,874.5 0.0 6,874.5 შრომის ანაზღაურება 2,397.3 0.0 2,397.3 საქონელი და მომსახურება 1,565.5 0.0 1,565.5 გრანტები 2,530.0 0.0 2,530.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.8 0.0 36.8 სხვა ხარჯები 344.9 0.0 344.9 85.7 0.0 85.7 1,593,026.6 1,591,752.1 1,274.5 1,586,458.4 1,585,266.5 1,191.9 შრომის ანაზღაურება 11,733.7 11,484.4 249.3 საქონელი და მომსახურება სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 101,783.7 100,875.3 908.4 სუბსიდიები 8.6 8.6 0.0 გრანტები 87.0 87.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,432,367.6 1,432,342.6 24.9 სხვა ხარჯები 40,477.9 40,468.6 9.3 6,568.2 6,485.6 82.6 20,337.3 19,281.8 1,055.5 20,155.0 19,156.9 998.1 შრომის ანაზღაურება 10,727.9 10,610.6 117.3 საქონელი და მომსახურება 8,402.7 7,556.2 846.6 გრანტები 87.0 87.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 428.4 403.4 24.9 სხვა ხარჯები 509.1 499.8 9.3 182.3 125.0 57.4 2,876.7 2,876.7 0.0 2,875.9 2,875.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 227.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 27 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 147 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 902.3 902.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.9 1,730.9 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 79.9 79.9 0.0 სხვა ხარჯები 162.8 162.8 0.0 0.8 0.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 1,313.6 1,248.6 65.0 1,309.1 1,244.1 65.0 შრომის ანაზღაურება 738.7 732.9 5.9 საქონელი და მომსახურება 512.4 462.1 50.3 სოციალური უზრუნველყოფა 44.0 44.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.9 5.1 8.8 4.6 4.6 0.0 6,135.5 5,182.1 953.4 6,077.4 5,180.9 896.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,644.4 2,532.9 111.5 საქონელი და მომსახურება 3,200.1 2,415.0 785.1 გრანტები 32.0 32.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 სხვა ხარჯები 198.6 198.6 0.0 58.1 1.3 56.9 3,244.3 3,244.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 27 01 05 3,244.3 3,244.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,300.3 2,300.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 812.2 812.2 0.0 გრანტები 54.3 54.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.5 71.5 0.0 სხვა ხარჯები 6.1 6.1 0.0 2,243.6 2,240.6 3.0 2,221.7 2,219.3 2.4 შრომის ანაზღაურება 1,730.9 1,730.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 359.8 357.9 2.0 გრანტები 0.7 0.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 19.5 0.0 სხვა ხარჯები 110.7 110.2 0.5 21.9 21.4 0.5 1,006.3 997.1 9.2 1,006.3 997.1 9.2 შრომის ანაზღაურება 632.3 632.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 303.6 294.4 9.2 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 148 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 63.7 63.7 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 6.8 0.0 1,341.7 1,341.7 0.0 კოდი 27 01 07 დასახელება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 1,252.7 1,252.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 844.1 844.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 298.6 298.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 105.0 105.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.9 4.9 0.0 89.0 89.0 0.0 222.2 222.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები 222.2 222.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 179.9 179.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.6 36.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.5 5.5 0.0 სხვა ხარჯები 27 01 09 0.2 0.2 0.0 815.9 791.0 24.9 811.5 786.5 24.9 შრომის ანაზღაურება 679.7 679.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.6 90.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.2 11.3 24.9 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 4.5 4.5 0.0 1,137.5 1,137.5 0.0 1,133.9 1,133.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 75.3 75.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,057.9 1,057.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 3.6 0.0 1,017,486.0 1,017,486.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები 1,017,486.0 1,017,486.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,693.9 2,693.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,013,616.7 1,013,616.7 0.0 1,175.4 1,175.4 0.0 სხვა ხარჯები 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 701,160.9 701,160.9 0.0 701,160.9 701,160.9 0.0 701,092.4 701,092.4 0.0 68.5 68.5 0.0 262,986.4 262,986.4 0.0 262,986.4 262,986.4 0.0 508.1 508.1 0.0 149 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 7.2 7.2 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 440.1 440.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,309.4 9,309.4 0.0 სხვა ხარჯები 1,098.1 1,098.1 0.0 19,887.1 19,887.1 0.0 19,887.1 19,887.1 0.0 19,887.1 19,887.1 0.0 1,776.3 1,776.3 0.0 1,776.3 1,776.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,745.7 1,745.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.6 0.0 20,827.7 20,827.7 0.0 20,827.7 20,827.7 0.0 20,827.7 20,827.7 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 524,879.5 524,660.5 219.0 523,587.8 523,393.9 193.8 შრომის ანაზღაურება 165.3 33.3 132.0 საქონელი და მომსახურება 90,097.2 90,035.4 61.8 ხარჯები სუბსიდიები 8.6 8.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 417,726.0 417,726.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,590.6 15,590.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,291.7 1,266.5 25.2 212,928.2 212,928.2 0.0 212,922.0 212,922.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 841.0 841.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 212,056.1 212,056.1 0.0 24.9 24.9 0.0 6.2 6.2 0.0 21,229.5 21,229.5 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 0.0 0.0 ხარჯები 27 03 01 262,471.0 10,847.6 ხარჯები 27 03 262,471.0 10,847.6 სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10,847.6 ხარჯები 27 02 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 10,847.6 ხარჯები 27 02 04 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 21,019.5 21,019.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 33.3 33.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,689.5 6,689.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,747.4 9,747.4 0.0 სხვა ხარჯები 4,549.3 4,549.3 0.0 210.0 210.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 კოდი 27 03 02 01 დასახელება დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 იმუნიზაცია ხარჯები 27 03 02 03 502.1 502.1 0.0 502.1 502.1 0.0 5,328.4 5,328.4 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,538.8 2,538.8 0.0 ეპიდზედამხედველობა 273.6 273.6 0.0 273.6 273.6 0.0 273.6 273.6 0.0 2,692.9 2,692.9 0.0 2,692.9 2,692.9 0.0 2,692.9 2,692.9 0.0 55.3 55.3 0.0 55.3 55.3 0.0 55.3 55.3 0.0 5,067.4 5,067.4 0.0 4,863.3 4,863.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 14.7 14.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,872.9 1,872.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,979.2 1,979.2 0.0 სხვა ხარჯები 996.4 996.4 0.0 204.1 204.1 0.0 3,573.8 3,573.8 0.0 უსაფრთხო სისხლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა საქონელი და მომსახურება ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები 3,567.8 3,567.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 18.5 18.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 940.3 940.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,595.0 1,595.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,014.0 1,014.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.9 5.9 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 1,516.1 1,516.1 0.0 1,516.1 1,516.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.9 26.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,489.1 1,489.1 0.0 1,652.9 1,652.9 0.0 1,652.9 1,652.9 0.0 ხარჯები 27 03 02 09 0.0 5,328.4 ხარჯები 27 03 02 08 502.1 2,789.6 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 07 502.1 5,328.4 ხარჯები 27 03 02 06 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,789.6 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 02 04 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 151 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 42.0 42.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,610.9 1,610.9 0.0 112.2 112.2 0.0 კოდი 27 03 02 10 დასახელება ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 112.2 112.2 0.0 112.2 112.2 0.0 454.6 454.6 0.0 454.6 454.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 171.1 171.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 283.5 283.5 0.0 290,507.0 290,502.8 4.2 289,456.7 289,452.5 4.2 82,509.2 82,505.0 4.2 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 8.6 8.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 195,922.5 195,922.5 0.0 სხვა ხარჯები 11,016.4 11,016.4 0.0 1,050.3 1,050.3 0.0 7,290.0 7,290.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 7,290.0 7,290.0 0.0 7,290.0 7,290.0 0.0 674.3 674.3 0.0 674.3 674.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 623.3 623.3 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 5,873.6 5,873.6 0.0 5,873.6 5,873.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,864.6 5,864.6 0.0 622.0 622.0 0.0 622.0 622.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.9 75.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 536.7 536.7 0.0 სხვა ხარჯები 9.4 9.4 0.0 656.7 656.7 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 152 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 656.7 656.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 581.7 581.7 0.0 25,363.9 25,359.8 4.2 25,361.8 25,357.6 4.2 საქონელი და მომსახურება 15,566.6 15,562.4 4.2 სოციალური უზრუნველყოფა 9,446.0 9,446.0 0.0 სხვა ხარჯები 349.2 349.2 0.0 2.2 2.2 0.0 12,098.3 12,098.3 0.0 12,098.3 12,098.3 0.0 12,098.3 12,098.3 0.0 62.7 62.7 0.0 62.7 62.7 0.0 62.7 62.7 0.0 237,365.4 237,365.4 0.0 236,317.2 236,317.2 0.0 66,669.0 66,669.0 0.0 8.6 8.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 158,981.8 158,981.8 0.0 სხვა ხარჯები 10,657.8 10,657.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,048.2 1,048.2 0.0 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 214.8 0.0 214.8 189.6 0.0 189.6 კოდი დასახელება ხარჯები 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 27 03 05 ხარჯები 27 04 შრომის ანაზღაურება 132.0 0.0 132.0 საქონელი და მომსახურება 57.7 0.0 57.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.2 0.0 25.2 2,663.8 2,663.8 0.0 33.4 33.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 32.8 32.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,630.5 2,630.5 0.0 1,728.1 1,728.1 0.0 1,723.6 1,723.6 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 840.6 840.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 449.8 449.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.2 21.2 0.0 სხვა ხარჯები 412.1 412.1 0.0 153 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4.5 4.5 0.0 25,931.8 25,931.8 0.0 23,472.7 23,472.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 107.3 107.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 574.8 574.8 0.0 სხვა ხარჯები 22,790.7 22,790.7 0.0 2,459.1 2,459.1 0.0 40.5 40.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 40.5 40.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 14.9 14.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 სხვა ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.0 1,406.8 1,406.8 0.0 11.4 11.4 0.0 6.0 6.0 0.0 1,389.4 1,389.4 0.0 24,429.2 24,429.2 0.0 21,970.1 21,970.1 0.0 62.7 62.7 0.0 567.6 567.6 0.0 21,339.8 21,339.8 0.0 2,459.1 2,459.1 0.0 19.6 19.6 0.0 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 19.6 19.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 14.5 14.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 35.8 35.8 0.0 35.8 35.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.8 3.8 0.0 სხვა ხარჯები 32.0 32.0 0.0 ხარჯები 28 00 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 27 06 05 25.1 1,406.8 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 25.1 1,406.8 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 46,943.3 46,862.5 80.8 46,943.3 46,862.5 80.8 შრომის ანაზღაურება 2,851.9 2,843.7 8.3 საქონელი და მომსახურება 39,426.2 39,365.4 60.8 გრანტები 4,503.0 4,503.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.6 57.6 0.0 სხვა ხარჯები 104.6 92.8 11.7 ხარჯები 154 კოდი 28 01 დასახელება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები 28 01 01 46,746.5 46,665.7 80.8 2,806.4 8.3 60.8 გრანტები 4,503.0 4,503.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.6 57.6 0.0 სხვა ხარჯები 104.6 92.8 11.7 41,909.0 41,909.0 0.0 41,909.0 41,909.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება 2,695.2 2,695.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 39,064.3 39,064.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.6 57.6 0.0 სხვა ხარჯები 91.9 91.9 0.0 4,503.0 4,503.0 0.0 4,503.0 4,503.0 0.0 4,503.0 4,503.0 0.0 111.5 30.6 80.8 111.5 30.6 80.8 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება შრომის ანაზღაურება 22.8 14.5 8.3 საქონელი და მომსახურება 77.0 16.1 60.8 სხვა ხარჯები 11.7 0.0 11.7 223.0 223.0 0.0 223.0 223.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება შრომის ანაზღაურება 96.7 96.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.4 125.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 196.8 196.8 0.0 196.8 196.8 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37.3 37.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 159.5 159.5 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 353,705.9 350,071.6 3,634.4 190,161.4 186,584.3 3,577.1 შრომის ანაზღაურება 112,732.2 110,984.5 1,747.7 საქონელი და მომსახურება 68,215.6 66,588.2 1,627.4 გრანტები 271.2 131.1 140.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3,183.9 3,154.1 29.8 სხვა ხარჯები 5,758.6 5,726.4 32.2 163,544.5 163,487.2 57.3 92,056.9 92,056.9 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 80.8 39,205.8 ხარჯები 29 00 46,665.7 2,814.6 ხარჯები 28 02 46,746.5 39,266.7 გრანტები 28 01 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 28 01 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 28 01 02 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი თავდაცვის მართვა 155 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 92,039.1 92,039.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 85,395.9 85,395.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,503.1 6,503.1 0.0 გრანტები 131.1 131.1 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 29 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.8 17.8 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 15,130.6 15,061.9 68.7 15,066.0 15,005.2 60.8 შრომის ანაზღაურება 13,176.3 13,176.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,594.6 1,533.8 60.8 სოციალური უზრუნველყოფა 73.1 73.1 0.0 სხვა ხარჯები 222.0 222.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.6 56.7 7.9 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 14,059.7 10,695.8 3,363.9 ხარჯები 29 03 ხარჯები 14,013.1 10,660.1 3,353.0 შრომის ანაზღაურება 2,862.5 1,134.0 1,728.4 საქონელი და მომსახურება 2,523.7 1,069.8 1,453.9 გრანტები 140.1 0.0 140.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3,021.6 2,991.9 29.8 სხვა ხარჯები 5,465.3 5,464.4 0.9 46.6 35.7 10.9 1,180.7 1,180.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 945.9 945.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 264.6 264.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 681.0 681.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 234.8 234.8 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 55,002.9 55,002.9 0.0 152.9 152.9 0.0 ხარჯები 29 06 საქონელი და მომსახურება 152.9 152.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,850.0 54,850.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 535.2 535.2 0.0 535.2 535.2 0.0 535.2 535.2 0.0 13,399.6 13,197.9 201.7 13,175.1 13,011.9 163.3 შრომის ანაზღაურება 2,112.3 2,093.0 19.2 საქონელი და მომსახურება 10,923.3 10,810.6 112.7 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 89.1 89.1 0.0 სხვა ხარჯები 50.5 19.2 31.3 156 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები 29 09 186.0 38.5 102,143.5 102,143.5 0.0 523.2 0.0 523.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,620.4 101,620.4 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 60,196.9 60,196.9 0.0 53,711.0 53,711.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,920.7 8,920.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 44,778.8 44,778.8 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 11.5 11.5 0.0 6,485.9 6,485.9 0.0 290,349.7 212,677.9 77,671.8 255,468.4 193,093.0 62,375.4 შრომის ანაზღაურება 169,411.0 142,212.4 27,198.6 საქონელი და მომსახურება 61,241.2 42,766.9 18,474.3 გრანტები 10,132.9 72.7 10,060.2 სოციალური უზრუნველყოფა 3,286.3 2,693.1 593.1 სხვა ხარჯები 11,397.0 5,347.9 6,049.2 34,881.3 19,584.9 15,296.4 159,930.9 159,930.9 0.0 141,090.9 141,090.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 104,355.5 104,355.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 31,046.1 31,046.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,728.0 1,728.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,961.3 3,961.3 0.0 18,840.0 18,840.0 0.0 24,302.8 24,302.8 0.0 24,100.1 24,100.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,454.3 18,454.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,638.8 4,638.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 485.8 485.8 0.0 სხვა ხარჯები 521.2 521.2 0.0 202.8 202.8 0.0 40,188.2 2,887.8 37,300.4 37,290.8 2,887.8 34,403.0 შრომის ანაზღაურება 23,901.7 2,600.0 21,301.8 საქონელი და მომსახურება 3,513.4 161.9 3,351.5 გრანტები 3,664.2 0.0 3,664.2 სოციალური უზრუნველყოფა 458.9 32.4 426.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 224.5 523.2 სხვა ხარჯები 30 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 523.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 30 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 157 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,752.5 93.6 5,658.9 2,897.4 0.0 2,897.4 1,481.4 1,471.6 9.8 1,440.0 1,432.5 7.5 შრომის ანაზღაურება 743.2 743.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 645.0 637.5 7.5 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 18.6 18.6 0.0 სხვა ხარჯები 33.2 33.2 0.0 41.5 39.2 2.3 1,153.2 1,108.2 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 1,113.2 1,108.2 5.0 შრომის ანაზღაურება 232.3 232.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 857.0 852.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები 19.9 19.9 0.0 40.0 0.0 40.0 23,034.7 22,976.6 58.2 22,519.2 22,473.5 45.7 შრომის ანაზღაურება 15,827.1 15,827.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,474.4 5,430.6 43.7 გრანტები 72.7 72.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 424.4 424.4 0.0 სხვა ხარჯები 720.7 718.7 2.0 515.5 503.0 12.5 32,717.8 0.0 32,717.8 22,646.2 0.0 22,646.2 შრომის ანაზღაურება 4,046.3 0.0 4,046.3 საქონელი და მომსახურება 12,298.3 0.0 12,298.3 გრანტები 6,032.0 0.0 6,032.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.3 0.0 72.3 სხვა ხარჯები 197.2 0.0 197.2 10,071.6 0.0 10,071.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 158 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,540.6 0.0 7,540.6 5,268.0 0.0 5,268.0 შრომის ანაზღაურება 1,850.5 0.0 1,850.5 საქონელი და მომსახურება 2,768.2 0.0 2,768.2 გრანტები 364.0 0.0 364.0 სოციალური უზრუნველყოფა 94.3 0.0 94.3 კოდი 30 08 დასახელება საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები სხვა ხარჯები 191.0 0.0 191.0 2,272.5 0.0 2,272.5 139,021.2 131,562.0 7,459.2 134,492.4 127,402.5 7,089.9 შრომის ანაზღაურება 16,787.2 15,481.9 1,305.3 საქონელი და მომსახურება 22,715.8 19,916.7 2,799.1 სუბსიდიები 63,807.9 63,807.9 0.0 გრანტები 6,022.1 4,995.9 1,026.3 სოციალური უზრუნველყოფა 181.9 145.0 37.0 სხვა ხარჯები 24,977.4 23,055.1 1,922.3 4,528.8 4,159.5 369.3 6,365.1 6,365.1 0.0 6,302.8 6,302.8 0.0 1,785.9 1,785.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 962.6 962.6 0.0 გრანტები 3,520.4 3,520.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.5 25.5 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 5,654.0 5,654.0 0.0 5,591.7 5,591.7 0.0 1,613.9 1,613.9 0.0 495.9 495.9 0.0 გრანტები 3,455.7 3,455.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.6 17.6 0.0 სხვა ხარჯები 8.6 8.6 0.0 62.3 62.3 0.0 184.5 184.5 0.0 184.5 184.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 172.0 172.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.7 4.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.8 7.8 0.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 163.6 163.6 0.0 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 03 8.6 62.3 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 8.6 62.3 159 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 04 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები გრანტები 31 01 05 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 163.6 163.6 0.0 163.6 163.6 0.0 64.7 64.7 0.0 64.7 64.7 0.0 64.7 64.7 0.0 298.4 298.4 0.0 298.4 298.4 0.0 298.4 298.4 0.0 19,599.4 18,817.7 781.8 16,628.9 15,849.3 779.6 2,697.7 2,697.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,338.4 12,750.2 588.3 სუბსიდიები 212.0 212.0 0.0 გრანტები 333.5 153.5 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.5 10.0 2.5 სხვა ხარჯები 34.7 25.9 8.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,970.5 2,968.3 2.2 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,904.9 1,583.8 321.1 1,828.9 1,583.8 245.1 შრომის ანაზღაურება 376.9 376.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,334.7 1,206.9 127.8 გრანტები 108.2 0.0 108.2 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 0.0 7.2 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 76.0 0.0 76.0 1,106.6 1,063.2 43.4 1,106.6 1,063.2 43.4 შრომის ანაზღაურება 515.9 515.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 551.6 526.4 25.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.5 0.0 სხვა ხარჯები 38.6 20.4 18.3 ერთიანი აგროპროექტი 77,383.5 76,707.9 675.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 31 05 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 31 04 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ხარჯები 77,297.9 76,622.2 675.6 შრომის ანაზღაურება 2,012.2 2,012.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 811.7 806.3 5.4 სუბსიდიები 58,595.9 58,595.9 0.0 გრანტები 1,010.4 1,000.0 10.4 სოციალური უზრუნველყოფა 48.0 48.0 0.0 14,819.6 14,159.8 659.8 სხვა ხარჯები 160 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 25.6 საქონელი და მომსახურება 743.9 738.4 5.4 გრანტები 10.4 0.0 10.4 სოციალური უზრუნველყოფა 48.0 48.0 0.0 სხვა ხარჯები 493.1 483.4 9.8 2.7 2.7 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 47,632.0 47,632.0 0.0 47,632.0 47,632.0 0.0 47,632.0 47,632.0 0.0 აგროდაზღვევა 149.8 149.8 0.0 ხარჯები 149.8 149.8 0.0 სუბსიდიები 149.8 149.8 0.0 დანერგე მომავალი 9,635.4 9,635.4 0.0 9,635.4 9,635.4 0.0 9,635.4 9,635.4 0.0 83.0 83.0 0.0 83.0 83.0 0.0 3,974.6 3,974.6 0.0 3,974.6 3,974.6 0.0 3,974.6 3,974.6 0.0 67.2 67.2 0.0 67.2 67.2 0.0 31 05 06 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 67.2 67.2 0.0 198.5 198.5 0.0 198.5 198.5 0.0 სუბსიდიები 178.7 178.7 0.0 სხვა ხარჯები 19.8 19.8 0.0 115.5 115.5 0.0 115.5 115.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.6 0.6 0.0 სხვა ხარჯები 114.9 114.9 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 356.1 356.1 0.0 2,299.2 1,649.1 650.1 2,299.2 1,649.1 650.1 1,000.0 1,000.0 0.0 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 11 3,284.7 0.0 ქართული ჩაი 31 05 10 3,310.3 25.6 31 05 05 31 05 09 0.0 2,012.2 სუბსიდიები 31 05 08 85.7 3,282.0 ხარჯები 31 05 07 85.7 2,012.2 სუბსიდიები 31 05 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,307.6 ხარჯები 31 05 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები 161 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,299.2 649.1 650.1 2,249.8 1,649.1 600.6 2,249.8 1,649.1 600.6 გრანტები 1,000.0 1,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,249.8 649.1 600.6 49.4 0.0 49.4 49.4 0.0 49.4 49.4 0.0 49.4 8,553.2 8,553.2 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 31 05 11 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები 31 05 11 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 12 სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 31 05 13 8,553.2 8,553.2 0.0 სხვა ხარჯები 8,553.2 8,553.2 0.0 იმერეთის აგროზონა 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 8.8 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 31 05 17 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 13,678.5 13,678.5 0.0 13,678.5 13,678.5 0.0 სუბსიდიები 5,000.0 5,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,678.5 8,678.5 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 3,678.5 3,678.5 0.0 3,678.5 3,678.5 0.0 3,678.5 3,678.5 0.0 3,933.8 3,933.8 0.0 3,509.7 3,509.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,561.3 2,561.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 841.2 841.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47.0 47.0 0.0 60.2 60.2 0.0 424.2 424.2 0.0 ხარჯები 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 162 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 4,294.3 3,676.1 618.2 3,779.3 3,302.4 476.8 შრომის ანაზღაურება 2,131.5 2,131.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,064.1 802.1 262.0 გრანტები 406.0 316.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.3 0.0 24.3 სხვა ხარჯები 153.4 52.9 100.5 515.1 373.7 141.4 5,220.2 2,839.8 2,380.4 5,001.1 2,625.9 2,375.2 შრომის ანაზღაურება 1,910.9 1,910.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,561.5 665.6 896.0 გრანტები 488.2 0.0 488.2 სოციალური უზრუნველყოფა 5.2 5.2 0.0 1,035.3 44.3 991.0 219.1 213.8 5.2 494.9 319.9 175.0 494.9 319.9 175.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 11 შრომის ანაზღაურება 98.8 45.2 53.6 საქონელი და მომსახურება 356.9 274.7 82.1 სხვა ხარჯები 39.3 0.0 39.3 371.3 355.4 15.9 371.3 355.4 15.9 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 97.2 97.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 267.7 251.8 15.9 გრანტები 5.6 5.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 სხვა ხარჯები 31 12 0.1 0.1 0.0 265.1 255.2 10.0 265.1 255.2 10.0 შრომის ანაზღაურება 154.2 154.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 108.2 99.5 8.7 სხვა ხარჯები 2.7 1.5 1.2 2,350.6 278.5 2,072.0 2,205.3 247.7 1,957.6 შრომის ანაზღაურება 1,396.4 144.7 1,251.7 საქონელი და მომსახურება 671.9 102.6 569.3 გრანტები 101.9 0.4 101.4 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები 163 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 3.1 0.0 3.1 სხვა ხარჯები 32.1 0.0 32.1 145.2 30.8 114.4 1,551.6 1,185.9 365.7 1,521.6 1,185.9 335.7 შრომის ანაზღაურება 701.7 701.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 693.4 475.1 218.4 გრანტები 48.0 0.0 48.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 7.4 0.0 სხვა ხარჯები 71.0 1.7 69.3 30.0 0.0 30.0 501.3 501.3 0.0 500.5 500.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 346.7 346.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.9 151.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 0.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 0.7 0.7 0.0 478,931.4 395,994.7 82,936.7 454,866.7 382,253.5 72,613.1 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42,713.3 6,634.2 36,079.1 საქონელი და მომსახურება 54,635.4 22,067.4 32,568.0 სუბსიდიები 22,169.7 22,131.8 37.9 გრანტები 21,005.4 20,249.3 756.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,592.2 1,360.4 231.8 სხვა ხარჯები 312,750.8 309,810.5 2,940.2 24,064.7 13,741.2 10,323.5 13,992.0 13,203.1 788.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 7,720.4 6,936.5 783.9 შრომის ანაზღაურება 3,129.9 2,890.6 239.3 საქონელი და მომსახურება 4,214.9 3,890.7 324.2 გრანტები 270.8 95.8 175.0 სოციალური უზრუნველყოფა 61.0 50.3 10.6 სხვა ხარჯები 43.9 9.2 34.7 6,271.5 6,266.5 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 298,200.5 298,174.9 25.6 298,194.8 298,171.5 23.2 შრომის ანაზღაურება 514.2 514.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,910.3 10,895.0 15.3 ხარჯები 164 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 9,779.5 9,779.5 0.0 გრანტები 7,050.8 7,050.8 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 1,286.2 1,286.2 0.0 სხვა ხარჯები 268,653.8 268,645.8 8.0 5.8 3.4 2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 253,598.9 253,598.9 0.0 253,598.9 253,598.9 0.0 სუბსიდიები 9,483.8 9,483.8 0.0 სხვა ხარჯები 244,115.2 244,115.2 0.0 2,444.7 2,436.2 8.5 ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 2,444.7 2,436.2 8.5 შრომის ანაზღაურება 131.4 131.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,303.5 2,302.9 0.7 9.8 1.9 7.9 5,065.4 5,048.3 17.1 სხვა ხარჯები 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 5,059.6 5,044.9 14.7 შრომის ანაზღაურება 382.8 382.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,311.9 4,297.3 14.6 სოციალური უზრუნველყოფა 264.9 264.9 0.0 სხვა ხარჯები 100.1 99.9 0.1 5.8 3.4 2.4 641.1 624.0 17.1 635.3 620.6 14.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები 32 02 03 02 შრომის ანაზღაურება 382.8 382.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.1 235.5 14.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.0 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 3.4 2.4 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 4,424.4 4,424.4 0.0 4,424.4 4,424.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,061.8 4,061.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 263.7 263.7 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები 98.9 98.9 0.0 135.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 165 კოდი დასახელება სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 1,021.3 0.0 1,021.3 1,021.3 0.0 1,021.3 1,021.3 0.0 46.5 46.5 0.0 46.5 46.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.6 21.6 0.0 სუბსიდიები 24.9 24.9 0.0 110.7 110.7 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 110.7 110.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 110.0 0.0 გრანტები 0.8 0.8 0.0 7,735.3 7,735.3 0.0 7,735.3 7,735.3 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 685.3 685.3 0.0 გრანტები 7,050.0 7,050.0 0.0 18,795.6 18,795.6 0.0 18,795.6 18,795.6 0.0 18,795.6 18,795.6 0.0 5,920.0 5,920.0 0.0 5,920.0 5,920.0 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 76.0 76.0 0.0 სუბსიდიები 210.9 210.9 0.0 სხვა ხარჯები 5,633.2 5,633.2 0.0 3,022.3 3,022.3 0.0 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 244.8 1,021.3 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 32 02 13 244.8 0.0 ხარჯები 32 02 12 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 11 60.0 244.8 ხარჯები 32 02 10 60.0 244.8 სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 244.8 ხარჯები 32 02 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 244.8 საქონელი და მომსახურება 32 02 07 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი პროფესიული განათლება ხარჯები 3,022.3 3,022.3 0.0 3,022.3 3,022.3 0.0 25,008.4 19,832.9 5,175.5 23,489.6 19,593.3 3,896.2 შრომის ანაზღაურება 377.9 341.0 36.8 საქონელი და მომსახურება 4,656.5 827.4 3,829.0 სუბსიდიები 4,665.4 4,665.4 0.0 გრანტები 88.2 88.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.4 0.8 18.6 13,682.2 13,670.4 11.8 1,518.9 239.6 1,279.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 166 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 23,692.0 18,624.5 5,067.6 22,175.6 18,387.4 3,788.3 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 40.9 4.1 36.8 საქონელი და მომსახურება 3,766.2 38.6 3,727.6 სუბსიდიები 4,665.4 4,665.4 0.0 გრანტები 9.2 9.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.6 0.0 18.6 13,675.4 13,670.1 5.3 1,516.4 237.1 1,279.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება 557.6 557.6 0.0 557.6 557.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 299.7 299.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.9 178.9 0.0 გრანტები 79.0 79.0 0.0 758.8 650.8 108.0 756.3 648.3 108.0 შრომის ანაზღაურება 37.2 37.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 711.4 609.9 101.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 0.3 6.5 2.5 2.5 0.0 ხარჯები 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება 100,630.3 24,133.5 76,496.9 91,429.0 23,961.3 67,467.7 შრომის ანაზღაურება 37,041.6 1,343.6 35,698.0 საქონელი და მომსახურება 29,351.0 1,142.2 28,208.8 სუბსიდიები 1,822.4 1,784.5 37.9 გრანტები 2,272.1 1,691.0 581.1 სოციალური უზრუნველყოფა 222.3 19.8 202.6 სხვა ხარჯები 20,719.6 17,980.2 2,739.4 9,201.3 172.2 9,029.2 2,220.4 2,028.2 192.2 2,220.4 2,028.2 192.2 შრომის ანაზღაურება 1,272.4 1,272.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 762.4 731.4 31.0 გრანტები 160.0 0.0 160.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.8 19.8 0.0 სხვა ხარჯები 5.9 4.7 1.2 18,389.0 18,389.0 0.0 18,389.0 18,389.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 გრანტები 890.0 890.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები 167 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 17,489.0 17,489.0 0.0 39.9 39.9 0.0 39.9 39.9 0.0 39.9 39.9 0.0 216.7 216.7 0.0 216.7 0.0 63.0 63.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 128.6 128.6 0.0 სხვა ხარჯები 25.1 25.1 0.0 79,764.3 3,459.7 76,304.7 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 70,563.0 3,287.5 67,275.5 შრომის ანაზღაურება 35,706.3 8.3 35,698.0 საქონელი და მომსახურება 28,410.1 232.3 28,177.8 სუბსიდიები 1,822.4 1,784.5 37.9 გრანტები 1,222.1 801.0 421.1 სოციალური უზრუნველყოფა 202.6 0.0 202.6 სხვა ხარჯები 3,199.6 461.5 2,738.1 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,201.3 172.2 9,029.2 20,135.4 19,685.7 449.8 20,107.8 19,665.8 442.1 1,649.7 1,544.7 105.0 საქონელი და მომსახურება 979.2 788.5 190.7 სუბსიდიები 5,065.8 5,065.8 0.0 გრანტები 10,794.0 10,794.0 0.0 0.7 0.7 0.0 1,618.5 1,472.1 146.4 27.6 19.9 7.7 12,781.9 12,714.7 67.2 12,773.3 12,706.1 67.2 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 259.7 259.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 312.8 245.6 67.2 გრანტები 10,766.0 10,766.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,434.7 1,434.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 216.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 05 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 8.6 8.6 0.0 1,951.6 1,571.7 379.8 1,934.0 1,561.9 372.1 შრომის ანაზღაურება 1,158.6 1,053.6 105.0 საქონელი და მომსახურება 623.9 503.1 120.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.7 0.0 სხვა ხარჯები 150.9 4.5 146.4 17.6 9.9 7.7 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 168 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 290.3 287.6 2.7 288.9 286.2 2.7 შრომის ანაზღაურება 231.4 231.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.7 33.0 2.7 სხვა ხარჯები 21.8 21.8 0.0 1.4 1.4 0.0 კოდი 32 05 03 დასახელება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 5,076.8 5,076.8 0.0 5,076.8 5,076.8 0.0 სუბსიდიები 5,065.8 5,065.8 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 ხარჯები 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 34.8 34.8 0.0 34.8 34.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.8 6.8 0.0 გრანტები 28.0 28.0 0.0 ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება 9,007.9 9,007.9 0.0 9,007.9 9,007.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 338.3 338.3 0.0 სუბსიდიები 836.6 836.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 2.6 0.0 7,830.4 7,830.4 0.0 10,561.1 10,561.1 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 3,521.5 3,521.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,789.8 2,789.8 0.0 გრანტები 529.5 529.5 0.0 სხვა ხარჯები 202.3 202.3 0.0 7,039.6 7,039.6 0.0 5,852.8 5,852.8 0.0 911.5 911.5 0.0 710.5 710.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 201.0 201.0 0.0 4,941.3 4,941.3 0.0 1,848.2 1,848.2 0.0 564.3 564.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 33.7 33.7 0.0 გრანტები 529.5 529.5 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 1,283.9 1,283.9 0.0 526.1 526.1 0.0 526.1 526.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 169 კოდი 32 07 04 დასახელება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 08 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 09 პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 10 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) ხარჯები 288.4 288.4 0.0 288.4 288.4 0.0 2,045.7 2,045.7 0.0 2,045.7 2,045.7 0.0 2,045.6 2,045.6 0.0 0.1 0.1 0.0 904.6 904.6 0.0 904.6 904.6 0.0 904.3 904.3 0.0 0.2 0.2 0.0 130.3 130.3 0.0 130.3 130.3 0.0 130.3 130.3 0.0 360.8 360.8 0.0 360.8 0.0 360.8 0.0 100,894.5 94,683.6 6,210.9 95,630.8 90,336.7 5,294.1 შრომის ანაზღაურება 17,107.7 15,564.0 1,543.7 საქონელი და მომსახურება 9,825.4 6,587.1 3,238.3 პროცენტი 7.5 0.0 7.5 სუბსიდიები 39,682.1 39,682.1 0.0 გრანტები 1,104.9 1,099.9 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 355.7 262.5 93.2 სხვა ხარჯები 27,547.5 27,141.1 406.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,442.3 1,525.4 916.8 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,821.4 0.0 1,508.8 1,508.8 0.0 1,505.5 1,505.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 886.3 886.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 555.3 555.3 0.0 გრანტები 45.1 45.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.7 3.7 0.0 3.3 3.3 0.0 5,240.5 2,950.3 2,290.2 5,188.6 2,950.3 2,238.3 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 360.8 ხარჯები 33 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 360.8 საქონელი და მომსახურება 33 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება ხარჯები 170 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 3,244.1 2,328.4 915.7 საქონელი და მომსახურება 1,812.8 571.8 1,241.0 გრანტები 14.0 11.1 2.8 სოციალური უზრუნველყოფა 13.1 0.3 12.8 სხვა ხარჯები 104.7 38.7 66.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 51.9 0.0 51.9 11,320.3 11,320.3 0.0 10,098.2 10,098.2 0.0 10,098.2 10,098.2 0.0 1,222.1 1,222.1 0.0 1,552.2 1,467.3 84.9 1,550.9 1,467.3 83.6 შრომის ანაზღაურება 1,199.5 1,136.8 62.6 საქონელი და მომსახურება 324.8 307.4 17.4 სუბსიდიები 17.8 17.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 0.0 სხვა ხარჯები 7.5 3.8 3.6 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 33 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 0.0 1.3 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 19,904.3 17,038.4 2,865.9 15,980.9 13,948.9 2,032.0 შრომის ანაზღაურება 8,817.9 8,451.3 366.6 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 06 4,984.7 3,522.8 1,461.8 პროცენტი 7.5 0.0 7.5 სუბსიდიები 1,126.9 1,126.9 0.0 გრანტები 401.7 401.3 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 27.8 27.6 0.1 სხვა ხარჯები 614.5 418.9 195.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,102.0 268.1 833.9 ვალდებულებების კლება 2,821.4 2,821.4 0.0 5,092.0 4,122.1 969.9 5,030.4 4,090.3 940.1 შრომის ანაზღაურება 2,720.3 2,521.4 198.8 საქონელი და მომსახურება 2,073.8 1,555.7 518.1 გრანტები 3.0 1.3 1.7 სოციალური უზრუნველყოფა 84.9 4.7 80.2 სხვა ხარჯები 148.4 7.2 141.2 61.5 31.7 29.8 39,225.0 39,225.0 0.0 39,224.9 39,224.9 0.0 44.5 44.5 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 171 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 20.1 20.1 0.0 სუბსიდიები 38,519.1 38,519.1 0.0 გრანტები 641.1 641.1 0.0 0.2 0.2 0.0 16,770.5 16,770.5 0.0 16,770.5 16,770.5 0.0 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 08 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 33 09 სოციალური უზრუნველყოფა 204.4 204.4 0.0 სხვა ხარჯები 16,566.1 16,566.1 0.0 280.9 280.9 0.0 280.9 280.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 195.3 195.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 53.9 53.9 0.0 სუბსიდიები 18.3 18.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 34 00 4.4 4.4 0.0 3,615.6 3,615.6 0.0 3,615.6 3,615.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,615.6 3,615.6 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 469.4 469.4 0.0 469.4 469.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 264.8 264.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 202.1 202.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 1,791.1 1,791.1 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 35 00 ხარჯები 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები 1,790.8 1,790.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,061.8 1,061.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 644.2 644.2 0.0 გრანტები 1.1 1.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 79.3 79.3 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 0.3 0.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,393.3 2,181.2 212.0 2,289.3 2,153.2 136.0 შრომის ანაზღაურება 532.3 532.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 934.9 803.8 131.1 პროცენტი 3.5 0.0 3.5 სუბსიდიები 261.5 261.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.7 18.7 0.0 სხვა ხარჯები 538.3 536.9 1.5 28.0 28.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები 39 00 0.0 76.0 558.6 558.6 0.0 558.6 558.6 0.0 348.4 348.4 0.0 203.4 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 6.8 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 412.7 62.0 350.7 412.7 62.0 350.7 შრომის ანაზღაურება 41.5 41.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.9 17.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 353.3 2.6 350.6 15,926.6 15,701.4 225.2 14,679.0 14,459.4 219.6 შრომის ანაზღაურება 11,792.4 11,663.2 129.2 საქონელი და მომსახურება 2,412.5 2,363.0 49.6 სოციალური უზრუნველყოფა 179.4 175.7 3.8 სხვა ხარჯები 294.6 257.5 37.1 1,247.6 1,242.1 5.6 13,499.8 13,499.8 0.0 13,170.6 13,170.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,348.8 11,348.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,461.3 1,461.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 174.5 174.5 0.0 სხვა ხარჯები 186.0 186.0 0.0 329.2 329.2 0.0 2,201.6 2,201.6 0.0 1,288.8 1,288.8 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 40 03 76.0 203.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 40 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 40 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი შრომის ანაზღაურება 314.4 314.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 901.7 901.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 71.5 71.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 912.8 912.8 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 225.2 0.0 225.2 219.6 0.0 219.6 შრომის ანაზღაურება 129.2 0.0 129.2 საქონელი და მომსახურება 49.6 0.0 49.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 0.0 3.8 სხვა ხარჯები 37.1 0.0 37.1 5.6 0.0 5.6 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 173 კოდი 41 00 დასახელება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 1,873.3 0.0 1,373.3 1,373.3 0.0 799.9 799.9 0.0 487.8 0.0 გრანტები 44.0 44.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.7 24.7 0.0 სხვა ხარჯები 16.9 16.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 41,751.4 20,574.7 21,176.7 38,857.8 20,574.7 18,283.1 შრომის ანაზღაურება 693.2 0.0 693.2 საქონელი და მომსახურება 15,301.3 29.9 15,271.3 პროცენტი 1,631.8 0.0 1,631.8 გრანტები 20,544.8 20,544.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.8 0.0 37.8 სხვა ხარჯები 649.1 0.0 649.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,788.5 0.0 1,788.5 ვალდებულებების კლება 1,105.1 0.0 1,105.1 665.0 656.6 8.5 665.0 656.6 8.5 შრომის ანაზღაურება 506.8 503.7 3.1 საქონელი და მომსახურება 158.0 152.6 5.4 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 658.2 658.2 0.0 655.6 655.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 373.3 373.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 80.4 80.4 0.0 სუბსიდიები 96.0 96.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 86.1 86.1 0.0 სხვა ხარჯები 19.8 19.8 0.0 2.5 2.5 0.0 7,306.8 7,306.8 0.0 7,121.7 7,121.7 0.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები პროცენტი 47.0 47.0 0.0 სუბსიდიები 7,074.7 7,074.7 0.0 152.1 152.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 45 01 1,873.3 487.8 ხარჯები 45 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 44 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 43 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები 33.0 33.0 0.0 3,403.3 3,403.3 0.0 3,382.7 3,382.7 0.0 174 კოდი დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი ხარჯები სუბსიდიები 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,382.7 3,382.7 0.0 20.5 20.5 0.0 204.9 204.9 0.0 204.9 204.9 0.0 204.9 204.9 0.0 463.6 463.6 0.0 426.6 426.6 0.0 426.6 426.6 0.0 37.1 37.1 0.0 152.9 152.9 0.0 152.9 152.9 0.0 152.9 152.9 0.0 62.5 62.5 0.0 62.5 62.5 0.0 62.5 62.5 0.0 448.6 448.6 0.0 448.6 448.6 0.0 448.6 448.6 0.0 52.9 52.9 0.0 52.9 52.9 0.0 52.9 52.9 0.0 634.3 634.3 0.0 634.3 634.3 0.0 634.3 634.3 0.0 800.0 800.0 0.0 770.0 770.0 0.0 770.0 770.0 0.0 30.0 30.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 400.0 400.0 0.0 175 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 0.0 400.0 400.0 0.0 298.7 298.7 0.0 0.0 47.0 0.0 სუბსიდიები 154.3 154.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.5 64.5 0.0 ვალდებულებების კლება 33.0 33.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 6,195.5 2,216.0 3,979.6 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 5,648.7 2,057.1 3,591.6 შრომის ანაზღაურება 2,946.2 0.0 2,946.2 საქონელი და მომსახურება 1,935.8 1,408.6 527.3 0.2 0.0 0.2 სოციალური უზრუნველყოფა 43.5 0.0 43.5 სხვა ხარჯები 723.0 648.5 74.5 546.9 158.9 388.0 2,563.8 2,513.2 50.5 2,537.7 2,487.1 50.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,188.8 1,188.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,328.7 1,279.5 49.2 სოციალური უზრუნველყოფა 15.8 15.8 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 3.1 1.3 26.1 26.1 0.0 1,516.3 1,465.7 50.5 1,516.3 1,465.7 50.5 შრომის ანაზღაურება 1,188.8 1,188.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 307.3 258.1 49.2 სოციალური უზრუნველყოფა 15.8 15.8 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 3.1 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 954.2 954.2 0.0 928.1 928.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 928.1 928.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.1 26.1 0.0 93.3 93.3 0.0 93.3 93.3 0.0 93.3 93.3 0.0 ხარჯები 47 03 400.0 201.3 გრანტები 47 02 400.0 47.0 ხარჯები 47 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 201.3 სუბსიდიები 47 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი პროცენტი ხარჯები 46 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 176 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,065.7 1,004.6 61.1 1,060.7 1,004.6 56.2 შრომის ანაზღაურება 505.4 488.6 16.8 საქონელი და მომსახურება 130.5 112.6 18.0 გრანტები 7.9 0.0 7.9 სხვა ხარჯები 416.9 403.4 13.5 კოდი 48 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 4.9 0.0 4.9 402.1 321.1 81.0 398.3 318.7 79.6 შრომის ანაზღაურება 195.1 195.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 194.5 119.0 75.6 გრანტები 3.1 3.1 0.0 სხვა ხარჯები 5.7 1.6 4.0 3.8 2.4 1.4 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 51 00 156.5 156.5 0.0 64.6 64.6 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 1,711.2 1,711.2 0.0 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 1,711.2 1,711.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,357.6 1,357.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 327.8 327.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.8 15.8 0.0 10.0 10.0 0.0 114.6 114.6 0.0 114.6 114.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 103.2 103.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.4 11.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 56.5 56.5 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები 54 00 0.0 0.0 სუბსიდიები სხვა ხარჯები 53 00 1,371.2 1,371.2 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 52 00 1,371.2 1,371.2 56.5 56.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 48.8 48.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 7.7 7.7 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 561.3 561.3 0.0 560.5 560.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 424.7 424.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 ხარჯები 177 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.9 0.9 0.0 600,542.7 600,542.7 0.0 326,764.3 326,764.3 0.0 პროცენტი 177,093.0 177,093.0 0.0 გრანტები 83,455.0 83,455.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 65,000.0 65,000.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 55 01 1,216.3 1,216.3 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,389.3 2,389.3 0.0 ვალდებულებების კლება 271,389.2 271,389.2 0.0 313,384.2 313,384.2 0.0 51,995.1 51,995.1 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 55 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 55 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 55 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 55 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 55 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 55 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 55 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 51,995.1 51,995.1 0.0 261,389.2 261,389.2 0.0 135,098.0 135,098.0 0.0 125,098.0 125,098.0 0.0 125,098.0 125,098.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 80,511.6 80,511.6 0.0 80,511.6 80,511.6 0.0 80,511.6 80,511.6 0.0 2,750.0 2,750.0 0.0 2,750.0 2,750.0 0.0 2,750.0 2,750.0 0.0 77,761.6 77,761.6 0.0 77,761.6 77,761.6 0.0 77,761.6 77,761.6 0.0 1,132.9 1,132.9 0.0 1,132.9 1,132.9 0.0 1,132.9 1,132.9 0.0 83.4 83.4 0.0 83.4 83.4 0.0 83.4 83.4 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 178 კოდი 55 13 დასახელება დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 03 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 04 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) ხარჯები გრანტები 55 14 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში ხარჯები გრანტები 56 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები 57 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,772.8 2,772.8 0.0 383.5 383.5 0.0 383.5 383.5 0.0 2,389.3 2,389.3 0.0 104.3 104.3 0.0 104.3 104.3 0.0 467.7 467.7 0.0 467.7 467.7 0.0 1,817.4 1,817.4 0.0 1,817.4 1,817.4 0.0 383.5 383.5 0.0 383.5 383.5 0.0 383.5 383.5 0.0 2,559.8 2,559.8 0.0 2,559.8 2,559.8 0.0 2,559.8 2,559.8 0.0 1,245.0 167.6 1,077.5 1,245.0 167.6 1,077.5 439.9 159.9 280.0 საქონელი და მომსახურება 538.9 7.7 531.3 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3 სხვა ხარჯები 259.9 0.0 259.9 1,620.1 0.0 1,620.1 1,479.4 0.0 1,479.4 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შრომის ანაზღაურება 973.9 0.0 973.9 საქონელი და მომსახურება 266.3 0.0 266.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.5 სხვა ხარჯები 238.7 0.0 238.7 140.8 0.0 140.8 395.2 35.5 359.7 395.2 35.5 359.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები 59 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 58 00 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი შრომის ანაზღაურება 299.1 0.0 299.1 საქონელი და მომსახურება 62.3 31.4 30.9 სხვა ხარჯები 33.8 4.1 29.7 1,545.5 0.0 1,545.5 1,545.5 0.0 1,545.5 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები 179 2022 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,003.7 0.0 1,003.7 საქონელი და მომსახურება 323.5 0.0 323.5 გრანტები 119.0 0.0 119.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 0.0 71.0 სხვა ხარჯები 28.4 0.0 28.4 კოდი 60 00 დასახელება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 1,358.4 0.0 1,358.4 1,358.4 0.0 1,358.4 შრომის ანაზღაურება 823.4 0.0 823.4 საქონელი და მომსახურება 288.8 0.0 288.8 გრანტები 180.0 0.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.8 0.0 39.8 სხვა ხარჯები 26.5 0.0 26.5 868.0 0.0 868.0 867.4 0.0 867.4 ხარჯები 61 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება 481.5 0.0 481.5 საქონელი და მომსახურება 115.9 0.0 115.9 გრანტები 269.1 0.0 269.1 სხვა ხარჯები 0.9 0.0 0.9 0.6 0.0 0.6 226.9 0.0 226.9 224.8 0.0 224.8 შრომის ანაზღაურება 69.6 0.0 69.6 საქონელი და მომსახურება 120.1 0.0 120.1 გრანტები 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები 2.2 0.0 2.2 268.0 224.2 43.8 268.0 224.2 43.8 შრომის ანაზღაურება 42.0 0.0 42.0 საქონელი და მომსახურება 1.7 0.0 1.7 სხვა ხარჯები 224.4 224.2 0.1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი 180 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 359,267.4 გრანტები 57,680.3 სხვა შემოსავლები 301,587.1 არაფინანსური აქტივების კლება 3,000.0 ფინანსური აქტივების კლება 40,856.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 86,133.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47,329.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38,804.0 ხარჯები 269,458.9 შრომის ანაზღაურება 103,004.7 საქონელი და მომსახურება 112,375.5 პროცენტი 5,402.7 სუბსიდიები 2.8 გრანტები 28,889.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,401.9 სხვა ხარჯები 16,381.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,550.6 ვალდებულებების კლება 1,226.9 შემოსულობები 403,124.1 შემოსავლები 359,267.4 არაფინანსური აქტივების კლება 3,000.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 40,856.7 გადასახდელები 306,236.5 ხარჯები 269,458.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,550.6 ვალდებულებების კლება 1,226.9 ნაშთის ცვლილება 96,887.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 623,388.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 720,276.1 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 74.7 74.7 38.9 საქონელი და მომსახურება 14.0 სხვა ხარჯები 25.0 შემოსულობები 74.7 შემოსავლები 74.7 გადასახდელები 38.9 ხარჯები 38.9 ნაშთის ცვლილება 35.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 430.5 181 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 466.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსავლები -0.2 სხვა შემოსავლები -0.2 ხარჯები 18.5 საქონელი და მომსახურება 15.2 სხვა ხარჯები 3.3 შემოსულობები -0.2 შემოსავლები -0.2 გადასახდელები 18.5 ხარჯები 18.5 ნაშთის ცვლილება -18.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 47.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 29.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 136.6 სხვა შემოსავლები 136.6 ხარჯები 8.3 საქონელი და მომსახურება 8.3 შემოსულობები 136.6 შემოსავლები 136.6 გადასახდელები 8.3 ხარჯები 8.3 ნაშთის ცვლილება 128.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 929.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,057.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 93.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 143.5 143.5 46.5 182 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები 46.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.2 შემოსულობები 143.5 შემოსავლები 143.5 გადასახდელები 304.7 ხარჯები 46.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.2 ნაშთის ცვლილება -161.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 574.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 413.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 518.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 398.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები 30,420.0 სხვა შემოსავლები 30,420.0 ხარჯები 18,994.2 შრომის ანაზღაურება 9,238.9 საქონელი და მომსახურება 5,120.7 გრანტები 3,165.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,029.0 სხვა ხარჯები 440.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,110.6 შემოსულობები 30,420.0 შემოსავლები 30,420.0 გადასახდელები 20,104.8 ხარჯები 18,994.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,110.6 ნაშთის ცვლილება 10,315.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,761.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13,076.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,887.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,558.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 329.0 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 716.1 716.1 246.8 საქონელი და მომსახურება 0.7 გრანტები 73.0 183 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები 173.0 შემოსულობები 716.1 შემოსავლები 716.1 გადასახდელები 246.8 ხარჯები 246.8 ნაშთის ცვლილება 469.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,027.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,496.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 94.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 129.5 სხვა შემოსავლები 129.5 ხარჯები 53.2 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32.4 20.8 შემოსულობები 129.5 შემოსავლები 129.5 გადასახდელები 53.2 ხარჯები 53.2 ნაშთის ცვლილება 76.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 681.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 758.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,247.9 1,247.9 820.3 შრომის ანაზღაურება 356.7 საქონელი და მომსახურება 153.5 გრანტები 273.5 სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 სხვა ხარჯები 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.1 შემოსულობები 1,247.9 შემოსავლები 1,247.9 გადასახდელები 849.4 184 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 820.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.1 ნაშთის ცვლილება 398.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,747.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,146.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 90.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსავლები 1.1 სხვა შემოსავლები 1.1 ხარჯები 7,163.8 საქონელი და მომსახურება 7,163.8 შემოსულობები 1.1 შემოსავლები 1.1 გადასახდელები 7,163.8 ხარჯები 7,163.8 ნაშთის ცვლილება -7,162.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,164.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 127.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები 3.7 სხვა შემოსავლები 3.7 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 3.7 შემოსავლები 3.7 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება -1.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 47.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 185 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 183.8 სხვა შემოსავლები 183.8 ხარჯები 105.0 შრომის ანაზღაურება 58.1 საქონელი და მომსახურება 46.6 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 შემოსულობები 183.8 შემოსავლები 183.8 გადასახდელები 107.6 ხარჯები 105.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 ნაშთის ცვლილება 76.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 174.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 251.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,042.7 სხვა შემოსავლები 3,042.7 ხარჯები 3,076.4 შრომის ანაზღაურება 493.0 საქონელი და მომსახურება 249.2 გრანტები 2,305.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.2 სხვა ხარჯები 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.2 შემოსულობები 3,042.7 შემოსავლები 3,042.7 გადასახდელები 3,148.7 ხარჯები 3,076.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.2 ნაშთის ცვლილება -105.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,035.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,929.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 94.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 186 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსავლები 7,044.1 სხვა შემოსავლები 7,044.1 ხარჯები 4,327.3 შრომის ანაზღაურება 1,864.0 საქონელი და მომსახურება 1,319.6 გრანტები 705.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.2 სხვა ხარჯები 388.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.9 შემოსულობები 7,044.1 შემოსავლები 7,044.1 გადასახდელები 4,514.3 ხარჯები 4,327.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.9 ნაშთის ცვლილება 2,529.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18,318.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20,848.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 430.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 309.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,177.0 1,177.0 401.7 შრომის ანაზღაურება 202.7 საქონელი და მომსახურება 80.8 გრანტები 117.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,163.6 შემოსულობები 1,177.0 შემოსავლები 1,177.0 გადასახდელები 1,565.4 ხარჯები 401.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,163.6 ნაშთის ცვლილება -388.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12,981.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,593.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 187 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 201.2 სხვა შემოსავლები 201.2 ხარჯები 129.4 საქონელი და მომსახურება 107.0 გრანტები 20.4 სხვა ხარჯები 2.0 შემოსულობები 201.2 შემოსავლები 201.2 გადასახდელები 129.4 ხარჯები 129.4 ნაშთის ცვლილება 71.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 265.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 337.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 14.9 სხვა შემოსავლები 14.9 ხარჯები 4.8 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 შემოსულობები 14.9 შემოსავლები 14.9 გადასახდელები 9.6 ხარჯები 4.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 ნაშთის ცვლილება 5.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 72.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,360.4 4,360.4 1,813.3 188 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 432.7 საქონელი და მომსახურება 379.6 გრანტები 936.5 სოციალური უზრუნველყოფა 10.1 სხვა ხარჯები 54.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 4,360.4 შემოსავლები 4,360.4 გადასახდელები 1,816.1 ხარჯები 1,813.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება 2,544.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,545.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,089.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 1,914.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,914.0 1,437.1 შრომის ანაზღაურება 923.8 საქონელი და მომსახურება 278.1 გრანტები 196.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.3 სხვა ხარჯები 18.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.2 შემოსულობები 1,914.0 შემოსავლები 1,914.0 გადასახდელები 1,524.3 ხარჯები 1,437.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.2 ნაშთის ცვლილება 389.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,795.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,185.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 134.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 3,316.2 189 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 941.0 სხვა შემოსავლები 2,375.2 ხარჯები 2,066.1 შრომის ანაზღაურება 1,218.2 საქონელი და მომსახურება 837.8 გრანტები 1.9 სხვა ხარჯები 8.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 584.8 შემოსულობები 3,316.2 შემოსავლები 3,316.2 გადასახდელები 2,650.9 ხარჯები 2,066.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 584.8 ნაშთის ცვლილება 665.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,301.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,966.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 476.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 287.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 189.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები 874.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 874.3 1,118.1 შრომის ანაზღაურება 790.4 საქონელი და მომსახურება 240.0 გრანტები 87.5 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 874.3 შემოსავლები 874.3 გადასახდელები 1,118.1 ხარჯები 1,118.1 ნაშთის ცვლილება -243.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,602.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,358.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 79.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 758.1 758.1 190 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 438.6 შრომის ანაზღაურება 169.3 საქონელი და მომსახურება 194.0 გრანტები 75.1 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 758.1 შემოსავლები 758.1 გადასახდელები 442.1 ხარჯები 438.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება 316.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,205.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,521.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - აწარმოე საქართველოში შემოსავლები 9,266.1 გრანტები 9,266.1 შემოსულობები 9,266.1 შემოსავლები 9,266.1 ნაშთის ცვლილება 9,266.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 105,896.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 115,162.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 72.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 10,636.3 გრანტები 2,200.0 სხვა შემოსავლები 8,436.3 ფინანსური აქტივების კლება 40,856.7 საშინაო დებიტორები 40,856.7 ხარჯები 6,213.9 შრომის ანაზღაურება 968.6 საქონელი და მომსახურება 974.8 პროცენტი 3,759.9 გრანტები 450.0 სხვა ხარჯები 60.5 191 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 992.9 ვალდებულებების კლება 45.8 შემოსულობები 51,493.0 შემოსავლები 10,636.3 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 40,856.7 გადასახდელები 7,252.6 ხარჯები 6,213.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 992.9 ვალდებულებების კლება 45.8 ნაშთის ცვლილება 44,240.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 135,112.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 179,353.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 174.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი შემოსავლები 1.2 სხვა შემოსავლები 1.2 შემოსულობები 1.2 შემოსავლები 1.2 ნაშთის ცვლილება 1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 819.2 819.2 485.5 შრომის ანაზღაურება 227.4 საქონელი და მომსახურება 176.8 გრანტები 79.5 სხვა ხარჯები 1.8 შემოსულობები 819.2 შემოსავლები 819.2 გადასახდელები 485.5 ხარჯები 485.5 ნაშთის ცვლილება 333.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 198.6 192 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 532.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 70.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები 871.7 სხვა შემოსავლები 871.7 ხარჯები 571.4 საქონელი და მომსახურება 465.8 გრანტები 52.3 სოციალური უზრუნველყოფა 17.5 სხვა ხარჯები 35.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.4 შემოსულობები 871.7 შემოსავლები 871.7 გადასახდელები 611.7 ხარჯები 571.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.4 ნაშთის ცვლილება 260.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 996.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,256.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 447.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 345.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 102.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,268.8 10,268.8 6,874.5 შრომის ანაზღაურება 2,397.3 საქონელი და მომსახურება 1,565.5 გრანტები 2,530.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.8 სხვა ხარჯები 344.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.7 შემოსულობები 10,268.8 შემოსავლები 10,268.8 გადასახდელები 6,960.2 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 6,874.5 85.7 3,308.6 193 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 8,883.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,191.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 556.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 338.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 218.0 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები 394.8 სხვა შემოსავლები 394.8 ხარჯები 276.2 საქონელი და მომსახურება 254.8 გრანტები 11.5 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 სხვა ხარჯები 2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 შემოსულობები 394.8 შემოსავლები 394.8 გადასახდელები 278.7 ხარჯები 276.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 ნაშთის ცვლილება 116.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 108.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 224.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 144.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 789.9 789.9 330.8 115.2 გრანტები 60.0 სხვა ხარჯები 155.6 შემოსულობები 789.9 შემოსავლები 789.9 გადასახდელები 330.8 ხარჯები 330.8 ნაშთის ცვლილება 459.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 640.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,100.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 102.0 194 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 506.1 სხვა შემოსავლები 506.1 ხარჯები 425.7 საქონელი და მომსახურება 238.9 გრანტები 51.8 სოციალური უზრუნველყოფა 37.6 სხვა ხარჯები 97.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 შემოსულობები 506.1 შემოსავლები 506.1 გადასახდელები 426.7 ხარჯები 425.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება 79.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 337.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 416.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 400.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 268.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 132.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14,615.0 14,615.0 11,165.2 შრომის ანაზღაურება 2,613.7 საქონელი და მომსახურება 4,257.3 გრანტები 3,273.7 სოციალური უზრუნველყოფა 221.3 სხვა ხარჯები 799.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 შემოსულობები 14,615.0 შემოსავლები 14,615.0 გადასახდელები 11,236.7 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 11,165.2 71.5 3,378.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,677.6 195 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება 1,649.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 692.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 957.0 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები 17,716.5 სხვა შემოსავლები 17,716.5 ხარჯები 10,920.3 შრომის ანაზღაურება 2,090.2 საქონელი და მომსახურება 6,790.2 გრანტები 1,780.0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.6 სხვა ხარჯები 196.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,118.4 შემოსულობები 17,716.5 შემოსავლები 17,716.5 გადასახდელები 12,038.7 ხარჯები 10,920.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,118.4 ნაშთის ცვლილება 5,677.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,016.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14,694.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 928.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 430.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 498.0 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 8,130.0 გრანტები 3,300.0 სხვა შემოსავლები 4,830.0 ხარჯები 7,927.4 შრომის ანაზღაურება 3,066.1 საქონელი და მომსახურება 3,769.9 გრანტები 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 317.9 სხვა ხარჯები 728.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.1 შემოსულობები 8,130.0 შემოსავლები 8,130.0 გადასახდელები 8,281.5 ხარჯები 7,927.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.1 196 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება -151.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 491.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 340.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,444.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 875.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 569.0 სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური შემოსავლები 13.0 სხვა შემოსავლები 13.0 შემოსულობები 13.0 შემოსავლები 13.0 ნაშთის ცვლილება 13.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 142.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 125.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 4.5 4.5 შემოსულობები 4.5 შემოსავლები 4.5 ნაშთის ცვლილება 4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,569.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,574.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,192.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 808.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 384.0 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7.5 7.5 2.4 საქონელი და მომსახურება 2.0 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 შემოსულობები 7.5 შემოსავლები 7.5 გადასახდელები 3.0 ხარჯები 2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 197 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 83.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 87.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 911.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 359.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 552.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი შემოსავლები 202.5 სხვა შემოსავლები 202.5 ხარჯები 189.6 შრომის ანაზღაურება 132.0 საქონელი და მომსახურება 57.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.2 შემოსულობები 202.5 შემოსავლები 202.5 გადასახდელები 214.8 ხარჯები 189.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.2 ნაშთის ცვლილება -12.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 22.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,160.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,147.0 სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 24.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 24.9 24.9 სოციალური უზრუნველყოფა 24.9 შემოსულობები 24.9 შემოსავლები 24.9 გადასახდელები 24.9 ხარჯები 24.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 410.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 258.0 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 248.7 248.7 198 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 65.0 შრომის ანაზღაურება 5.9 საქონელი და მომსახურება 50.3 სხვა ხარჯები 8.8 შემოსულობები 248.7 შემოსავლები 248.7 გადასახდელები 65.0 ხარჯები 65.0 ნაშთის ცვლილება 183.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 56.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 240.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 216.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 676.0 გრანტები 7.5 სხვა შემოსავლები 668.5 ხარჯები 896.5 შრომის ანაზღაურება 111.5 საქონელი და მომსახურება 785.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.9 შემოსულობები 676.0 შემოსავლები 676.0 გადასახდელები 953.4 ხარჯები 896.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.9 ნაშთის ცვლილება -277.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,072.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,795.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 627.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 298.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 329.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 137.2 137.2 13.4 13.4 შემოსულობები 137.2 შემოსავლები 137.2 199 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 13.4 ხარჯები 13.4 ნაშთის ცვლილება 123.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,034.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,158.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,325.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,231.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები 39.9 სხვა შემოსავლები 39.9 ხარჯები 80.8 შრომის ანაზღაურება 8.3 საქონელი და მომსახურება 60.8 სხვა ხარჯები 11.7 შემოსულობები 39.9 შემოსავლები 39.9 გადასახდელები 80.8 ხარჯები 80.8 ნაშთის ცვლილება -40.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 141.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 100.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 47.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 272.1 გრანტები 206.1 სხვა შემოსავლები 66.0 ხარჯები 71.9 შრომის ანაზღაურება 19.2 საქონელი და მომსახურება 23.4 სხვა ხარჯები 29.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.7 შემოსულობები 272.1 შემოსავლები 272.1 გადასახდელები 84.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 71.9 12.7 187.6 200 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 149.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 337.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 123.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 66.7 66.7 47.9 საქონელი და მომსახურება 47.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 შემოსულობები 66.7 შემოსავლები 66.7 გადასახდელები 53.2 ხარჯები 47.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 ნაშთის ცვლილება 13.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 241.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 491.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 480.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 24.5 24.5 12.8 საქონელი და მომსახურება 12.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 შემოსულობები 24.5 შემოსავლები 24.5 გადასახდელები 15.5 ხარჯები 12.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 ნაშთის ცვლილება 9.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 970.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 925.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 201 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 18.1 საქონელი და მომსახურება 18.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 გადასახდელები 34.1 ხარჯები 18.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 ნაშთის ცვლილება -34.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 347.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 313.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 80.0 გრანტები 80.0 ხარჯები 9.1 საქონელი და მომსახურება 9.1 შემოსულობები 80.0 შემოსავლები 80.0 გადასახდელები 9.1 ხარჯები 9.1 ნაშთის ცვლილება 70.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 396.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 467.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 66.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები -37.0 გრანტები -43.4 სხვა შემოსავლები 6.4 ხარჯები 23.2 საქონელი და მომსახურება 22.4 სხვა ხარჯები 0.8 შემოსულობები -37.0 შემოსავლები -37.0 გადასახდელები 23.2 ხარჯები 23.2 202 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება -60.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 129.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 37.3 სხვა შემოსავლები 37.3 ხარჯები 34.1 საქონელი და მომსახურება 34.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.5 შემოსულობები 37.3 შემოსავლები 37.3 გადასახდელები 39.6 ხარჯები 34.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.5 ნაშთის ცვლილება -2.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 655.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 652.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,223.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 179.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,044.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 8.2 გრანტები 6.1 სხვა შემოსავლები 2.2 ხარჯები 6.9 საქონელი და მომსახურება 5.7 სხვა ხარჯები 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 შემოსულობები 8.2 შემოსავლები 8.2 გადასახდელები 11.2 ხარჯები 6.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 ნაშთის ცვლილება -3.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 88.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 85.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 203 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,354.2 3,354.2 3,353.0 შრომის ანაზღაურება 1,728.4 საქონელი და მომსახურება 1,453.9 გრანტები 140.1 სოციალური უზრუნველყოფა 29.8 სხვა ხარჯები 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.9 შემოსულობები 3,354.2 შემოსავლები 3,354.2 გადასახდელები 3,363.9 ხარჯები 3,353.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.9 ნაშთის ცვლილება -9.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,536.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,526.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 696.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 446.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 250.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 95.7 95.7 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 შემოსულობები 95.7 შემოსავლები 95.7 გადასახდელები 45.0 ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 ნაშთის ცვლილება 50.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 364.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 415.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 108.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 204 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 85.2 სხვა შემოსავლები 85.2 ხარჯები 45.7 საქონელი და მომსახურება 43.7 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5 შემოსულობები 85.2 შემოსავლები 85.2 გადასახდელები 58.2 ხარჯები 45.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5 ნაშთის ცვლილება 27.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 214.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 241.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 36,015.5 36,015.5 34,340.6 შრომის ანაზღაურება 21,239.4 საქონელი და მომსახურება 3,351.5 გრანტები 3,664.2 სოციალური უზრუნველყოფა 426.6 სხვა ხარჯები 5,658.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,897.4 შემოსულობები 36,015.5 შემოსავლები 36,015.5 გადასახდელები 37,238.1 ხარჯები 34,340.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,897.4 ნაშთის ცვლილება -1,222.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 28,708.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27,486.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 9,022.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8,901.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 205 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 27,123.2 სხვა შემოსავლები 27,123.2 ხარჯები 22,618.8 შრომის ანაზღაურება 4,041.1 საქონელი და მომსახურება 12,291.1 გრანტები 6,032.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.3 სხვა ხარჯები 182.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,990.9 შემოსულობები 27,123.2 შემოსავლები 27,123.2 გადასახდელები 32,609.7 ხარჯები 22,618.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,990.9 ნაშთის ცვლილება -5,486.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 49,662.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44,175.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 772.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 639.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 35.0 სხვა შემოსავლები 35.0 ხარჯები 7.5 საქონელი და მომსახურება 7.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 შემოსულობები 35.0 შემოსავლები 35.0 გადასახდელები 9.8 ხარჯები 7.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 ნაშთის ცვლილება 25.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 245.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 270.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 194.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87.0 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი 206 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 62.4 გრანტები 62.4 ხარჯები 62.4 შრომის ანაზღაურება 62.4 შემოსულობები 62.4 შემოსავლები 62.4 გადასახდელები 62.4 ხარჯები 62.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები 6,883.3 გრანტები 3,250.0 სხვა შემოსავლები 3,633.3 ხარჯები 5,268.0 შრომის ანაზღაურება 1,850.5 საქონელი და მომსახურება 2,768.2 გრანტები 364.0 სოციალური უზრუნველყოფა 94.3 სხვა ხარჯები 191.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,272.5 შემოსულობები 6,883.3 შემოსავლები 6,883.3 გადასახდელები 7,540.6 ხარჯები 5,268.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,272.5 ნაშთის ცვლილება -657.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,480.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,823.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 830.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 339.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 491.0 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები 35.0 გრანტები 35.0 ხარჯები 27.4 შრომის ანაზღაურება 5.3 საქონელი და მომსახურება 7.2 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 80.7 207 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 35.0 შემოსავლები 35.0 გადასახდელები 108.1 ხარჯები 27.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.7 ნაშთის ცვლილება -73.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 85.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები 573.9 გრანტები 9.0 სხვა შემოსავლები 564.9 ხარჯები 335.7 საქონელი და მომსახურება 218.4 გრანტები 48.0 სხვა ხარჯები 69.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 შემოსულობები 573.9 შემოსავლები 573.9 გადასახდელები 365.7 ხარჯები 335.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 ნაშთის ცვლილება 208.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,669.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,878.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 178.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 1,764.3 გრანტები 1,643.5 სხვა შემოსავლები 120.7 ხარჯები 175.0 შრომის ანაზღაურება 53.6 საქონელი და მომსახურება 82.1 სხვა ხარჯები შემოსულობები 39.3 1,764.3 208 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 1,764.3 გადასახდელები 175.0 ხარჯები 175.0 ნაშთის ცვლილება 1,589.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,589.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69.0 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 18.8 სხვა შემოსავლები 18.8 ხარჯები 15.9 საქონელი და მომსახურება 15.9 შემოსულობები 18.8 შემოსავლები 18.8 გადასახდელები 15.9 ხარჯები 15.9 ნაშთის ცვლილება 2.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 131.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 133.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,603.6 4,603.6 2,375.2 საქონელი და მომსახურება 896.0 გრანტები 488.2 სხვა ხარჯები 991.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 4,603.6 შემოსავლები 4,603.6 გადასახდელები 2,380.4 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 2,375.2 5.2 2,223.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,192.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,415.3 209 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 784.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 483.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 301.0 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო შემოსავლები 1,103.8 გრანტები 1,000.0 სხვა შემოსავლები 103.8 ხარჯები 675.6 საქონელი და მომსახურება 5.4 გრანტები 10.4 სხვა ხარჯები 659.8 შემოსულობები 1,103.8 შემოსავლები 1,103.8 გადასახდელები 675.6 ხარჯები 675.6 ნაშთის ცვლილება 428.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,393.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,821.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 439.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 358.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 81.0 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 4,587.6 გრანტები 3,643.5 სხვა შემოსავლები 944.0 ხარჯები 1,957.6 შრომის ანაზღაურება 1,251.7 საქონელი და მომსახურება 569.3 გრანტები 101.4 სოციალური უზრუნველყოფა 3.1 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.1 114.4 შემოსულობები 4,587.6 შემოსავლები 4,587.6 გადასახდელები 2,072.0 ხარჯები 1,957.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.4 ნაშთის ცვლილება 2,515.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,530.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,045.8 210 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 342.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 252.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 427.8 სხვა შემოსავლები 427.8 ხარჯები 245.1 საქონელი და მომსახურება 127.8 გრანტები 108.2 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.0 შემოსულობები 427.8 შემოსავლები 427.8 გადასახდელები 321.1 ხარჯები 245.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.0 ნაშთის ცვლილება 106.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,144.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,251.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 148.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები -30.3 გრანტები -12.5 სხვა შემოსავლები -17.8 ხარჯები 43.4 საქონელი და მომსახურება 25.1 სხვა ხარჯები 18.3 შემოსულობები -30.3 შემოსავლები -30.3 გადასახდელები 43.4 ხარჯები 43.4 ნაშთის ცვლილება -73.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 225.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 151.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 311.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 211 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 1,653.8 სხვა შემოსავლები 1,653.8 ხარჯები 779.6 საქონელი და მომსახურება 588.3 გრანტები 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 სხვა ხარჯები 8.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 1,653.8 შემოსავლები 1,653.8 გადასახდელები 781.8 ხარჯები 779.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 872.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,001.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,873.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 774.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 490.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 284.0 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები 12.9 სხვა შემოსავლები 12.9 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 8.7 სხვა ხარჯები 1.2 შემოსულობები 12.9 შემოსავლები 12.9 გადასახდელები 10.0 ხარჯები 10.0 ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 102.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 105.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 33.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები 955.0 გრანტები 57.8 212 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სხვა შემოსავლები 897.2 ხარჯები 476.8 საქონელი და მომსახურება 262.0 გრანტები 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.3 სხვა ხარჯები 100.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.4 შემოსულობები 955.0 შემოსავლები 955.0 გადასახდელები 618.2 ხარჯები 476.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.4 ნაშთის ცვლილება 336.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,646.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,982.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 708.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 568.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140.0 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 447.6 გრანტები -8.8 სხვა შემოსავლები 456.3 ხარჯები 129.1 საქონელი და მომსახურება 127.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.4 შემოსულობები 447.6 შემოსავლები 447.6 გადასახდელები 226.5 ხარჯები 129.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.4 ნაშთის ცვლილება 221.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,423.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,644.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 102.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 789.4 გრანტები 47.7 213 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები 741.7 ხარჯები 808.2 შრომის ანაზღაურება 355.3 საქონელი და მომსახურება 452.8 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.3 შემოსულობები 789.4 შემოსავლები 789.4 გადასახდელები 882.5 ხარჯები 808.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.3 ნაშთის ცვლილება -93.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,092.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,999.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 350.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 132.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 218.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,480.8 გრანტები 147.8 სხვა შემოსავლები 3,333.0 ხარჯები 4,708.3 შრომის ანაზღაურება 2,239.7 საქონელი და მომსახურება 2,308.0 გრანტები 5.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 სხვა ხარჯები 155.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 909.9 შემოსულობები 3,480.8 შემოსავლები 3,480.8 გადასახდელები 5,618.2 ხარჯები 4,708.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 909.9 ნაშთის ცვლილება -2,137.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,034.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,896.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,588.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 667.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 921.0 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 214 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 4,954.7 გრანტები 700.0 სხვა შემოსავლები 4,254.7 ხარჯები 4,484.5 შრომის ანაზღაურება 3,021.5 საქონელი და მომსახურება 1,315.3 გრანტები 3.1 სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 სხვა ხარჯები 136.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.4 შემოსულობები 4,954.7 შემოსავლები 4,954.7 გადასახდელები 4,553.9 ხარჯები 4,484.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.4 ნაშთის ცვლილება 400.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,318.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9,719.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,194.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 670.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 524.0 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 504.2 გრანტები 4.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 499.8 117.2 შრომის ანაზღაურება 30.5 საქონელი და მომსახურება 86.6 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 შემოსულობები 504.2 შემოსავლები 504.2 გადასახდელები 123.0 ხარჯები 117.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 ნაშთის ცვლილება 381.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 796.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,177.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 81.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 215 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 561.1 სხვა შემოსავლები 561.1 ხარჯები 283.0 საქონელი და მომსახურება 283.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 359.9 შემოსულობები 561.1 შემოსავლები 561.1 გადასახდელები 642.9 ხარჯები 283.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 359.9 ნაშთის ცვლილება -81.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,081.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,999.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 199.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,579.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,579.1 192.2 საქონელი და მომსახურება 31.0 გრანტები 160.0 სხვა ხარჯები 1.2 შემოსულობები 1,579.1 შემოსავლები 1,579.1 გადასახდელები 192.2 ხარჯები 192.2 ნაშთის ცვლილება 1,386.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,924.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,311.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 413.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 272.0 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 118.4 გრანტები 109.0 სხვა შემოსავლები 9.4 ხარჯები 75.4 216 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება საქონელი და მომსახურება 38.5 სხვა ხარჯები 36.9 შემოსულობები 118.4 შემოსავლები 118.4 გადასახდელები 75.4 ხარჯები 75.4 ნაშთის ცვლილება 43.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 877.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 920.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 140.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 386.2 სხვა შემოსავლები 386.2 ხარჯები 102.2 საქონელი და მომსახურება 102.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 386.2 შემოსავლები 386.2 გადასახდელები 102.4 ხარჯები 102.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება 283.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 491.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 774.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 117.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები 386.2 გრანტები 82.7 სხვა შემოსავლები 303.5 ხარჯები 169.3 საქონელი და მომსახურება 165.7 სხვა ხარჯები 3.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121.0 შემოსულობები 386.2 შემოსავლები 386.2 გადასახდელები 290.3 217 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 169.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121.0 ნაშთის ცვლილება 95.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,134.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,230.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 119.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 197.3 გრანტები 20.5 სხვა შემოსავლები 176.8 ხარჯები 139.9 საქონელი და მომსახურება 125.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.4 შემოსულობები 197.3 შემოსავლები 197.3 გადასახდელები 149.3 ხარჯები 139.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.4 ნაშთის ცვლილება 47.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 428.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 476.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 20,326.7 გრანტები 4,041.9 სხვა შემოსავლები 16,284.7 არაფინანსური აქტივების კლება 3,000.0 ხარჯები 15,231.1 შრომის ანაზღაურება 7,524.4 საქონელი და მომსახურება 6,496.3 სუბსიდიები 2.8 გრანტები 349.1 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 824.2 541.0 218 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 23,326.7 შემოსავლები 20,326.7 არაფინანსური აქტივების კლება 3,000.0 გადასახდელები 15,772.1 ხარჯები 15,231.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 541.0 ნაშთის ცვლილება 7,554.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,232.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17,787.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,621.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,963.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,658.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები 252.4 სხვა შემოსავლები 252.4 ხარჯები 125.7 საქონელი და მომსახურება 125.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.7 შემოსულობები 252.4 შემოსავლები 252.4 გადასახდელები 273.4 ხარჯები 125.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.7 ნაშთის ცვლილება -21.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,093.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,072.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 111.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 44.4 44.4 22.6 22.6 შემოსულობები 44.4 შემოსავლები 44.4 გადასახდელები 22.6 ხარჯები 22.6 ნაშთის ცვლილება 21.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 167.3 219 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 189.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 47.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები 447.9 სხვა შემოსავლები 447.9 ხარჯები 189.1 საქონელი და მომსახურება 189.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 შემოსულობები 447.9 შემოსავლები 447.9 გადასახდელები 195.6 ხარჯები 189.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 ნაშთის ცვლილება 252.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,986.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,238.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 104.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები 179.8 გრანტები 32.6 სხვა შემოსავლები 147.2 ხარჯები 114.2 შრომის ანაზღაურება 35.2 საქონელი და მომსახურება 56.9 სხვა ხარჯები 22.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 179.8 შემოსავლები 179.8 გადასახდელები 119.2 ხარჯები 114.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება 60.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,130.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,191.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 389.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 220 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 371.0 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები 423.6 სხვა შემოსავლები 423.6 ხარჯები 307.4 საქონელი და მომსახურება 307.0 სხვა ხარჯები 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 423.6 შემოსავლები 423.6 გადასახდელები 311.3 ხარჯები 307.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება 112.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 861.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 973.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 144.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110.0 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,058.3 გრანტები -5.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,063.5 1,337.9 შრომის ანაზღაურება 975.6 საქონელი და მომსახურება 357.1 სხვა ხარჯები 5.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 შემოსულობები 1,058.3 შემოსავლები 1,058.3 გადასახდელები 1,626.0 ხარჯები 1,337.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 ნაშთის ცვლილება -567.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,587.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,019.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 530.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 370.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160.0 221 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 279.4 გრანტები 93.7 სხვა შემოსავლები 185.7 ხარჯები 750.7 შრომის ანაზღაურება 410.7 საქონელი და მომსახურება 303.8 გრანტები 17.3 სხვა ხარჯები 18.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 შემოსულობები 279.4 შემოსავლები 279.4 გადასახდელები 790.6 ხარჯები 750.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 ნაშთის ცვლილება -511.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,493.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,981.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 290.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 154.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 136.0 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 54.7 გრანტები -0.5 სხვა შემოსავლები 55.2 ხარჯები 38.1 საქონელი და მომსახურება 38.1 შემოსულობები 54.7 შემოსავლები 54.7 გადასახდელები 38.1 ხარჯები 38.1 ნაშთის ცვლილება 16.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 132.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 148.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები 244.6 222 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები -25.9 სხვა შემოსავლები 270.5 ხარჯები 218.5 საქონელი და მომსახურება 218.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.2 შემოსულობები 244.6 შემოსავლები 244.6 გადასახდელები 249.8 ხარჯები 218.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.2 ნაშთის ცვლილება -5.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 889.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 884.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 128.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 943.8 გრანტები 27.9 სხვა შემოსავლები 915.9 ხარჯები 896.4 შრომის ანაზღაურება 265.6 საქონელი და მომსახურება 613.4 სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 სხვა ხარჯები 7.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.9 შემოსულობები 943.8 შემოსავლები 943.8 გადასახდელები 914.3 ხარჯები 896.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.9 ნაშთის ცვლილება 29.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 675.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 704.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 581.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 262.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 319.0 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 13,307.7 გრანტები 1,208.2 223 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები 12,099.4 ხარჯები 12,567.6 შრომის ანაზღაურება 7,462.3 საქონელი და მომსახურება 4,590.0 გრანტები 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 სხვა ხარჯები 510.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 820.1 შემოსულობები 13,307.7 შემოსავლები 13,307.7 გადასახდელები 13,387.7 ხარჯები 12,567.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 820.1 ნაშთის ცვლილება -80.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,151.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,071.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,768.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,953.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 815.0 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 14,218.2 გრანტები 1,273.9 სხვა შემოსავლები 12,944.3 ხარჯები 9,622.0 შრომის ანაზღაურება 4,419.1 საქონელი და მომსახურება 4,696.8 გრანტები 32.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.5 სხვა ხარჯები 463.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 617.2 შემოსულობები 14,218.2 შემოსავლები 14,218.2 გადასახდელები 10,239.2 ხარჯები 9,622.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 617.2 ნაშთის ცვლილება 3,979.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 35,994.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 39,973.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,722.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 679.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,043.0 224 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი ს.კ. თსუ" შემოსავლები 500.0 გრანტები 300.0 სხვა შემოსავლები 200.0 ხარჯები 299.8 საქონელი და მომსახურება 299.7 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 500.0 შემოსავლები 500.0 გადასახდელები 299.8 ხარჯები 299.8 ნაშთის ცვლილება 200.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 201.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 26.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 374.0 გრანტები 102.3 სხვა შემოსავლები 271.7 ხარჯები 238.3 შრომის ანაზღაურება 105.0 საქონელი და მომსახურება 60.1 სხვა ხარჯები 73.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 374.0 შემოსავლები 374.0 გადასახდელები 242.8 ხარჯები 238.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 131.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,083.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,214.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები 66.3 225 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სხვა შემოსავლები 66.3 ხარჯები 108.0 საქონელი და მომსახურება 101.5 სხვა ხარჯები 6.5 შემოსულობები 66.3 შემოსავლები 66.3 გადასახდელები 108.0 ხარჯები 108.0 ნაშთის ცვლილება -41.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 205.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 163.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 138.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 130.0 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები 429.4 გრანტები -7.7 სხვა შემოსავლები 437.1 ხარჯები 185.9 საქონელი და მომსახურება 185.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 429.4 შემოსავლები 429.4 გადასახდელები 187.8 ხარჯები 185.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება 241.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,596.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,837.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 125.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 61.3 61.3 42.5 42.5 შემოსულობები 61.3 შემოსავლები 61.3 გადასახდელები 42.5 226 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ხარჯები 42.5 ნაშთის ცვლილება 18.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 120.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 139.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 86.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 სსიპ- კასპის კოლეჯი შემოსავლები 124.9 გრანტები -1.8 სხვა შემოსავლები 126.7 ხარჯები 82.3 საქონელი და მომსახურება 82.3 შემოსულობები 124.9 შემოსავლები 124.9 გადასახდელები 82.3 ხარჯები 82.3 ნაშთის ცვლილება 42.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 55.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 97.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 87.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 319.4 319.4 136.8 საქონელი და მომსახურება 134.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.9 შემოსულობები 319.4 შემოსავლები 319.4 გადასახდელები 223.7 ხარჯები 136.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.9 ნაშთის ცვლილება 95.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,244.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,339.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 120.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 227 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები 369.2 გრანტები 22.5 სხვა შემოსავლები 346.7 ხარჯები 422.7 საქონელი და მომსახურება 422.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.3 შემოსულობები 369.2 შემოსავლები 369.2 გადასახდელები 490.1 ხარჯები 422.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.3 ნაშთის ცვლილება -120.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 772.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 651.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 106.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,756.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,756.4 669.7 შრომის ანაზღაურება 204.2 საქონელი და მომსახურება 267.4 გრანტები 175.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.6 სხვა ხარჯები 12.5 შემოსულობები 1,756.4 შემოსავლები 1,756.4 გადასახდელები 669.7 ხარჯები 669.7 ნაშთის ცვლილება 1,086.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,568.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,655.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 539.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 495.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 228 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 350.6 გრანტები 107.0 სხვა შემოსავლები 243.5 ხარჯები 256.9 შრომის ანაზღაურება 119.2 საქონელი და მომსახურება 125.4 გრანტები 2.8 სხვა ხარჯები 9.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.5 შემოსულობები 350.6 შემოსავლები 350.6 გადასახდელები 267.4 ხარჯები 256.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.5 ნაშთის ცვლილება 83.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 529.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 612.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 522.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 400.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები 135.7 გრანტები 63.3 სხვა შემოსავლები 72.4 ხარჯები 50.5 შრომის ანაზღაურება 6.3 საქონელი და მომსახურება 44.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.2 შემოსულობები 135.7 შემოსავლები 135.7 გადასახდელები 168.6 ხარჯები 50.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.2 ნაშთის ცვლილება -32.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 270.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 237.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება 229 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსავლები 1.1 სხვა შემოსავლები 1.1 შემოსულობები 1.1 შემოსავლები 1.1 ნაშთის ცვლილება 1.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.6 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები 13.8 გრანტები -4.3 სხვა შემოსავლები 18.1 ხარჯები 14.7 საქონელი და მომსახურება 14.6 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 13.8 შემოსავლები 13.8 გადასახდელები 17.1 ხარჯები 14.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება -3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 17.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.9 1,692.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,616.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 193.3 193.3 104.8 საქონელი და მომსახურება 104.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 193.3 შემოსავლები 193.3 გადასახდელები 106.1 ხარჯები 104.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება 87.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 546.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 633.6 230 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 72.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 298.2 გრანტები 250.9 სხვა შემოსავლები 47.3 ხარჯები 305.5 შრომის ანაზღაურება 232.1 საქონელი და მომსახურება 73.2 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 შემოსულობები 298.2 შემოსავლები 298.2 გადასახდელები 325.0 ხარჯები 305.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 ნაშთის ცვლილება -26.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 115.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 88.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 190.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 131.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,091.3 გრანტები 52.1 სხვა შემოსავლები 1,039.2 ხარჯები 1,076.1 შრომის ანაზღაურება 660.3 საქონელი და მომსახურება 406.7 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 21.3 შემოსულობები 1,091.3 შემოსავლები 1,091.3 გადასახდელები 1,097.4 ხარჯები 1,076.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.3 ნაშთის ცვლილება -6.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 858.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 852.2 231 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება 458.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 228.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 230.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები 141.1 გრანტები -10.5 სხვა შემოსავლები 151.6 ხარჯები 139.9 საქონელი და მომსახურება 139.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.2 შემოსულობები 141.1 შემოსავლები 141.1 გადასახდელები 260.1 ხარჯები 139.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.2 ნაშთის ცვლილება -119.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,230.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,111.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები 157.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 157.8 113.6 საქონელი და მომსახურება 113.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.7 შემოსულობები 157.8 შემოსავლები 157.8 გადასახდელები 195.3 ხარჯები 113.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.7 ნაშთის ცვლილება -37.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 386.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 349.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 51.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 232 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 8.5 საქონელი და მომსახურება 0.7 სხვა ხარჯები 7.9 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება -8.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 104.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 96.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,417.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,397.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 2.7 2.7 2.7 2.7 ნაშთის ცვლილება -2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 480.8 480.8 406.9 შრომის ანაზღაურება 280.0 საქონელი და მომსახურება 94.8 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 სხვა ხარჯები 29.1 შემოსულობები 480.8 შემოსავლები 480.8 გადასახდელები 406.9 ხარჯები 406.9 ნაშთის ცვლილება 73.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 960.2 233 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,034.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 261.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 206.0 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები 259.8 გრანტები -0.1 სხვა შემოსავლები 259.9 ხარჯები 94.2 საქონელი და მომსახურება 94.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.6 შემოსულობები 259.8 შემოსავლები 259.8 გადასახდელები 112.8 ხარჯები 94.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.6 ნაშთის ცვლილება 147.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,539.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,686.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები 249.2 სხვა შემოსავლები 249.2 ხარჯები 102.7 საქონელი და მომსახურება 102.7 შემოსულობები 249.2 შემოსავლები 249.2 გადასახდელები 102.7 ხარჯები 102.7 ნაშთის ცვლილება 146.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 937.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,084.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 23,439.7 234 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 163.0 სხვა შემოსავლები 23,276.7 ხარჯები 15,489.3 შრომის ანაზღაურება 8,135.4 საქონელი და მომსახურება 6,589.3 გრანტები 13.2 სოციალური უზრუნველყოფა 145.7 სხვა ხარჯები 605.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,471.6 შემოსულობები 23,439.7 შემოსავლები 23,439.7 გადასახდელები 20,960.8 ხარჯები 15,489.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,471.6 ნაშთის ცვლილება 2,478.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,924.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,403.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,321.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,215.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,106.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 145.7 გრანტები 144.6 სხვა შემოსავლები 1.1 ხარჯები 47.9 საქონელი და მომსახურება 18.3 სხვა ხარჯები 29.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 შემოსულობები 145.7 შემოსავლები 145.7 გადასახდელები 51.1 ხარჯები 47.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 ნაშთის ცვლილება 94.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 209.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 303.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 208.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 190.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 235 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 474.1 გრანტები 81.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 392.9 900.0 შრომის ანაზღაურება 493.7 საქონელი და მომსახურება 397.0 სხვა ხარჯები 9.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 შემოსულობები 474.1 შემოსავლები 474.1 გადასახდელები 1,076.4 ხარჯები 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.4 ნაშთის ცვლილება -602.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,382.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,779.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 337.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 175.0 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია შემოსავლები 83.0 გრანტები 79.9 სხვა შემოსავლები 3.1 ხარჯები 10.6 საქონელი და მომსახურება 3.9 სხვა ხარჯები 6.7 შემოსულობები 83.0 შემოსავლები 83.0 გადასახდელები 10.6 ხარჯები 10.6 ნაშთის ცვლილება 72.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 111.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 183.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 122.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები 1,008.0 გრანტები 1,008.0 ხარჯები 67.2 236 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 67.2 შემოსულობები 1,008.0 შემოსავლები 1,008.0 გადასახდელები 67.2 ხარჯები 67.2 ნაშთის ცვლილება 940.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 940.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 328.0 სხვა შემოსავლები 328.0 ხარჯები 372.7 შრომის ანაზღაურება 18.8 საქონელი და მომსახურება 334.2 სხვა ხარჯები 19.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 შემოსულობები 328.0 შემოსავლები 328.0 გადასახდელები 376.8 ხარჯები 372.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 ნაშთის ცვლილება -48.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 512.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 463.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 356.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 149.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 207.0 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები -5.5 გრანტები -22.3 სხვა შემოსავლები 16.8 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 82.2 82.2 შემოსულობები -5.5 შემოსავლები -5.5 გადასახდელები 82.2 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 82.2 -87.7 237 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 112.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 891.1 891.1 389.8 საქონელი და მომსახურება 388.6 სხვა ხარჯები 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 891.1 შემოსავლები 891.1 გადასახდელები 390.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 389.8 0.2 ნაშთის ცვლილება 501.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,631.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,132.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 157.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 2.3 2.3 1.2 1.2 შემოსულობები 2.3 შემოსავლები 2.3 გადასახდელები ხარჯები 1.2 1.2 ნაშთის ცვლილება 1.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 40.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 238 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 11.6 გრანტები 1.6 სხვა შემოსავლები 10.0 ხარჯები 9.4 საქონელი და მომსახურება 9.3 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 11.6 შემოსავლები 11.6 გადასახდელები 9.4 ხარჯები 9.4 ნაშთის ცვლილება 2.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 50.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 1.4 საქონელი და მომსახურება 1.4 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 1.4 ხარჯები 1.4 ნაშთის ცვლილება -0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 47.5 47.5 55.9 შრომის ანაზღაურება 0.3 საქონელი და მომსახურება 52.8 სხვა ხარჯები 2.9 შემოსულობები 47.5 შემოსავლები 47.5 239 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 55.9 ხარჯები 55.9 ნაშთის ცვლილება -8.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 57.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 332.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 267.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 49.3 გრანტები 30.0 სხვა შემოსავლები 19.3 ხარჯები 24.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 შემოსულობები 49.3 შემოსავლები 49.3 გადასახდელები 24.0 ხარჯები 24.0 ნაშთის ცვლილება 25.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 261.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 224.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1.1 1.1 შემოსულობები 1.1 შემოსავლები 1.1 ნაშთის ცვლილება 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 19.9 19.9 20.6 10.0 240 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 10.6 შემოსულობები 19.9 შემოსავლები 19.9 გადასახდელები 20.6 ხარჯები 20.6 ნაშთის ცვლილება -0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 99.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 12.0 12.0 12.0 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 11.9 0.2 შემოსულობები 12.0 შემოსავლები 12.0 გადასახდელები 12.0 ხარჯები 12.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 33.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 121.6 გრანტები 119.5 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 3.8 საქონელი და მომსახურება 3.7 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები 121.6 შემოსავლები 121.6 გადასახდელები 4.2 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 3.8 0.3 117.4 241 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 130.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები 23.5 სხვა შემოსავლები ხარჯები 23.5 76.1 შრომის ანაზღაურება 41.9 საქონელი და მომსახურება 33.5 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 23.5 შემოსავლები 23.5 გადასახდელები 76.1 ხარჯები 76.1 ნაშთის ცვლილება -52.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 298.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 246.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 129.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 106.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 13.6 13.6 37.5 საქონელი და მომსახურება 28.6 სხვა ხარჯები 8.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 შემოსულობები 13.6 შემოსავლები 13.6 გადასახდელები 41.5 ხარჯები 37.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 ნაშთის ცვლილება -27.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 89.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 61.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 242 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 222.8 სხვა შემოსავლები 222.8 ხარჯები 212.4 შრომის ანაზღაურება 32.2 საქონელი და მომსახურება 176.0 სხვა ხარჯები 4.3 შემოსულობები 222.8 შემოსავლები 222.8 გადასახდელები 212.4 ხარჯები 212.4 ნაშთის ცვლილება 10.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 138.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 88.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.4 8.4 14.6 შრომის ანაზღაურება 9.4 საქონელი და მომსახურება 5.3 შემოსულობები 8.4 შემოსავლები 8.4 გადასახდელები 14.6 ხარჯები 14.6 ნაშთის ცვლილება -6.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 8.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.6 8.6 19.1 შრომის ანაზღაურება 1.5 საქონელი და მომსახურება 17.6 243 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსულობები 8.6 შემოსავლები 8.6 გადასახდელები 19.1 ხარჯები 19.1 ნაშთის ცვლილება -10.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 25.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 3.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 3.8 1.1 საქონელი და მომსახურება 1.0 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 3.8 შემოსავლები 3.8 გადასახდელები 1.1 ხარჯები 1.1 ნაშთის ცვლილება 2.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 42.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები 16.0 გრანტები 12.8 სხვა შემოსავლები 3.2 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1.2 1.2 შემოსულობები 16.0 შემოსავლები 16.0 გადასახდელები 1.2 ხარჯები 1.2 ნაშთის ცვლილება 14.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 244 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 7.0 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 15.2 15.2 10.4 10.4 შემოსულობები 15.2 შემოსავლები 15.2 გადასახდელები ხარჯები 10.4 10.4 ნაშთის ცვლილება 4.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 9.7 9.7 8.5 8.5 შემოსულობები 9.7 შემოსავლები 9.7 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება 1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3.6 3.6 10.1 საქონელი და მომსახურება 8.6 სხვა ხარჯები 1.5 შემოსულობები 3.6 შემოსავლები 3.6 245 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 10.1 ხარჯები 10.1 ნაშთის ცვლილება -6.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 975.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 969.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 183.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 169.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 1,041.5 გრანტები 651.9 სხვა შემოსავლები 389.6 ხარჯები 494.6 შრომის ანაზღაურება 19.5 საქონელი და მომსახურება 327.1 გრანტები 1.7 სოციალური უზრუნველყოფა 37.9 სხვა ხარჯები 108.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 შემოსულობები 1,041.5 შემოსავლები 1,041.5 გადასახდელები 497.7 ხარჯები 494.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 ნაშთის ცვლილება 543.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 377.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 920.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 790.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 628.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 116.6 116.6 138.5 შრომის ანაზღაურება 16.8 საქონელი და მომსახურება 107.3 სხვა ხარჯები 14.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 შემოსულობები 116.6 შემოსავლები 116.6 246 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 141.4 ხარჯები 138.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 ნაშთის ცვლილება -24.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 76.4 სხვა შემოსავლები 76.4 ხარჯები 60.6 შრომის ანაზღაურება 16.7 საქონელი და მომსახურება 43.7 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 76.4 შემოსავლები 76.4 გადასახდელები 60.6 ხარჯები 60.6 ნაშთის ცვლილება 15.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 14.6 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები 1.6 ხარჯები 17.3 საქონელი და მომსახურება 17.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 14.6 შემოსავლები 14.6 გადასახდელები 18.7 ხარჯები 17.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება -4.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.2 247 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 0.7 სხვა შემოსავლები 0.7 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 ნაშთის ცვლილება 0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 3.3 სხვა შემოსავლები 3.3 ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 შემოსულობები 3.3 შემოსავლები 3.3 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 69.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 27.8 27.8 28.9 საქონელი და მომსახურება 26.3 სხვა ხარჯები 2.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.6 შემოსულობები 27.8 შემოსავლები 27.8 248 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 41.4 ხარჯები 28.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.6 ნაშთის ცვლილება -13.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 33.5 გრანტები 33.2 სხვა შემოსავლები 0.4 ხარჯები 42.0 საქონელი და მომსახურება 40.5 სხვა ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.1 შემოსულობები 33.5 შემოსავლები 33.5 გადასახდელები 47.1 ხარჯები 42.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.1 ნაშთის ცვლილება -13.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 115.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 56.3 56.3 44.9 შრომის ანაზღაურება 28.8 საქონელი და მომსახურება 16.1 შემოსულობები 56.3 შემოსავლები 56.3 გადასახდელები 44.9 ხარჯები 44.9 ნაშთის ცვლილება 11.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.4 249 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 86.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები 1.1 საქონელი და მომსახურება 1.1 გადასახდელები 1.1 ხარჯები 1.1 ნაშთის ცვლილება -1.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 178.6 სხვა შემოსავლები 178.6 ხარჯები 187.5 შრომის ანაზღაურება 17.7 საქონელი და მომსახურება 166.3 სხვა ხარჯები 3.5 შემოსულობები 178.6 შემოსავლები 178.6 გადასახდელები 187.5 ხარჯები 187.5 ნაშთის ცვლილება -8.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 112.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი ხარჯები 1.8 საქონელი და მომსახურება 1.0 სხვა ხარჯები 0.8 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 1.8 1.8 -1.8 250 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 7.8 გრანტები 7.6 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები 9.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 შემოსულობები 7.8 შემოსავლები 7.8 გადასახდელები 9.3 ხარჯები 9.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება -1.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 60.0 60.0 77.0 შრომის ანაზღაურება 39.7 საქონელი და მომსახურება 28.6 სხვა ხარჯები 8.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 60.0 შემოსავლები 60.0 გადასახდელები 78.5 ხარჯები 77.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება -18.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 438.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 419.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 272.0 251 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 3.5 სხვა შემოსავლები 3.5 ხარჯები 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.1 შემოსულობები 3.5 შემოსავლები 3.5 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 3.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 24.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 50.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 19.6 სხვა შემოსავლები 19.6 ხარჯები 32.2 საქონელი და მომსახურება 31.4 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 19.6 შემოსავლები 19.6 გადასახდელები 32.2 ხარჯები 32.2 ნაშთის ცვლილება -12.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 98.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 85.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 112.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 252 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 71.4 71.4 222.6 შრომის ანაზღაურება 172.8 საქონელი და მომსახურება 46.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 სხვა ხარჯები 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.9 შემოსულობები 71.4 შემოსავლები 71.4 გადასახდელები 236.6 ხარჯები 222.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.9 ნაშთის ცვლილება -165.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 273.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 108.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 69.3 69.3 34.8 შრომის ანაზღაურება 4.3 საქონელი და მომსახურება 26.9 სხვა ხარჯები 3.7 შემოსულობები 69.3 შემოსავლები 69.3 გადასახდელები 34.8 ხარჯები 34.8 ნაშთის ცვლილება 34.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 42.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 238.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 184.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54.0 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 179.8 253 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები 179.0 სხვა შემოსავლები 0.8 ხარჯები 25.9 შრომის ანაზღაურება 1.8 საქონელი და მომსახურება 9.1 სხვა ხარჯები 15.0 შემოსულობები 179.8 შემოსავლები 179.8 გადასახდელები 25.9 ხარჯები 25.9 ნაშთის ცვლილება 153.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 166.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 320.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები 10.9 10.9 1.4 1.4 შემოსულობები 10.9 შემოსავლები 10.9 გადასახდელები 1.4 ხარჯები 1.4 ნაშთის ცვლილება 9.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 152.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 162.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 545.1 545.1 559.8 254 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 110.0 საქონელი და მომსახურება 355.6 პროცენტი 7.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 86.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 შემოსულობები 545.1 შემოსავლები 545.1 გადასახდელები 567.0 ხარჯები 559.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 ნაშთის ცვლილება -21.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 60.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 38.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 561.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 449.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112.0 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.9 0.9 4.1 შრომის ანაზღაურება 0.5 საქონელი და მომსახურება 3.4 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 0.9 შემოსავლები 0.9 გადასახდელები 4.1 ხარჯები 4.1 ნაშთის ცვლილება -3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 20.5 20.5 16.5 16.5 20.5 255 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 20.5 გადასახდელები 16.5 ხარჯები 16.5 ნაშთის ცვლილება 4.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 81.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 148.9 148.9 55.7 საქონელი და მომსახურება 13.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.1 სხვა ხარჯები 2.6 შემოსულობები 148.9 შემოსავლები 148.9 გადასახდელები 55.7 ხარჯები 55.7 ნაშთის ცვლილება 93.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 934.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,027.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 407.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 249.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 158.0 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1.6 1.6 97.9 შრომის ანაზღაურება 6.9 საქონელი და მომსახურება 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 804.6 შემოსულობები 1.6 შემოსავლები 1.6 გადასახდელები 902.5 ხარჯები 97.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 804.6 ნაშთის ცვლილება -900.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,472.7 256 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 571.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 123.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 1.6 სხვა შემოსავლები 1.6 ხარჯები 11.5 საქონელი და მომსახურება 11.5 შემოსულობები 1.6 შემოსავლები 1.6 გადასახდელები 11.5 ხარჯები 11.5 ნაშთის ცვლილება -9.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 144.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 134.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 9.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.0 4.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 2.3 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 5.0 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 5.0 -1.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.4 0.4 0.4 257 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 0.3 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები 0.5 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 89.5 სხვა შემოსავლები 89.5 ხარჯები 151.2 შრომის ანაზღაურება 4.9 საქონელი და მომსახურება 123.2 სხვა ხარჯები 23.2 შემოსულობები 89.5 შემოსავლები 89.5 გადასახდელები 151.2 ხარჯები 151.2 ნაშთის ცვლილება -61.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 93.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 150.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 5.2 5.2 258 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.3 1.3 შემოსულობები 5.2 შემოსავლები 5.2 გადასახდელები 1.3 ხარჯები 1.3 ნაშთის ცვლილება 4.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 17.0 17.0 18.2 საქონელი და მომსახურება 16.2 სხვა ხარჯები 2.0 შემოსულობები 17.0 შემოსავლები 17.0 გადასახდელები 18.2 ხარჯები 18.2 ნაშთის ცვლილება -1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,208.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,207.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2.9 2.9 2.1 შრომის ანაზღაურება 1.3 საქონელი და მომსახურება 0.8 შემოსულობები 2.9 შემოსავლები 2.9 გადასახდელები 2.1 ხარჯები 2.1 ნაშთის ცვლილება 0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 259 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.6 9.6 6.6 შრომის ანაზღაურება 1.6 საქონელი და მომსახურება 3.3 სხვა ხარჯები 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 შემოსულობები 9.6 შემოსავლები 9.6 გადასახდელები 11.6 ხარჯები 6.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 ნაშთის ცვლილება -2.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 71.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 69.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 53.1 გრანტები 32.0 სხვა შემოსავლები 21.1 ხარჯები 25.8 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 20.2 სხვა ხარჯები 2.9 შემოსულობები 53.1 შემოსავლები 53.1 გადასახდელები 25.8 ხარჯები 25.8 ნაშთის ცვლილება 27.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 260 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 6.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 61.7 გრანტები 60.0 სხვა შემოსავლები 1.7 ხარჯები 23.9 შრომის ანაზღაურება 18.5 საქონელი და მომსახურება 4.7 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 61.7 შემოსავლები 61.7 გადასახდელები 23.9 ხარჯები 23.9 ნაშთის ცვლილება 37.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 61.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 99.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14.2 14.2 16.8 საქონელი და მომსახურება 6.7 სხვა ხარჯები 10.0 შემოსულობები 14.2 შემოსავლები 14.2 გადასახდელები 16.8 ხარჯები 16.8 ნაშთის ცვლილება -2.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 30.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 102.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები 1.6 1.6 1.6 261 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 1.6 ნაშთის ცვლილება 1.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 24.0 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 18.9 გადასახდელები 24.0 ხარჯები 24.0 ნაშთის ცვლილება -24.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 54.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 30.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 12.0 12.0 26.4 შრომის ანაზღაურება 0.4 საქონელი და მომსახურება 25.8 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 12.0 შემოსავლები 12.0 გადასახდელები 28.2 ხარჯები 26.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება -16.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 28.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 262 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 57.5 სხვა შემოსავლები 57.5 ხარჯები 43.0 შრომის ანაზღაურება 40.4 საქონელი და მომსახურება 1.8 სხვა ხარჯები 0.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 57.5 შემოსავლები 57.5 გადასახდელები 44.2 ხარჯები 43.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება 13.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 24.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 309.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 24.5 სხვა შემოსავლები 24.5 ხარჯები 23.7 შრომის ანაზღაურება 20.6 საქონელი და მომსახურება 3.1 შემოსულობები 24.5 შემოსავლები 24.5 გადასახდელები 23.7 ხარჯები 23.7 ნაშთის ცვლილება 0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 921.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 922.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები 0.6 0.6 1.5 1.5 0.6 263 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 1.5 ხარჯები 1.5 ნაშთის ცვლილება -0.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 177.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79.0 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები 211.1 გრანტები 131.1 სხვა შემოსავლები 80.0 ხარჯები 134.6 საქონელი და მომსახურება 131.1 პროცენტი 3.5 ვალდებულებების კლება 76.0 შემოსულობები 211.1 შემოსავლები 211.1 გადასახდელები 210.6 ხარჯები 134.6 ვალდებულებების კლება 76.0 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 405.8 405.8 350.7 350.6 შემოსულობები 405.8 შემოსავლები 405.8 გადასახდელები 350.7 ხარჯები ნაშთის ცვლილება 350.7 55.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 75.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 130.9 264 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები 167.6 სხვა შემოსავლები 167.6 ხარჯები 219.6 შრომის ანაზღაურება 129.2 საქონელი და მომსახურება 49.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 სხვა ხარჯები 37.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 შემოსულობები 167.6 შემოსავლები 167.6 გადასახდელები 225.2 ხარჯები 219.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 ნაშთის ცვლილება -57.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 93.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები 185.7 სხვა შემოსავლები 185.7 შემოსულობები 185.7 შემოსავლები 185.7 ნაშთის ცვლილება 185.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 185.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 107.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები 3,124.6 გრანტები 3,081.8 სხვა შემოსავლები 42.8 ხარჯები 2,445.3 265 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 481.1 საქონელი და მომსახურება 1,889.6 სოციალური უზრუნველყოფა 23.3 სხვა ხარჯები 51.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.0 შემოსულობები 3,124.6 შემოსავლები 3,124.6 გადასახდელები 2,715.3 ხარჯები 2,445.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.0 ნაშთის ცვლილება 409.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 499.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 909.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 355.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 282.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 18,272.8 გრანტები 17,469.1 სხვა შემოსავლები 803.7 ხარჯები 15,837.8 შრომის ანაზღაურება 212.1 საქონელი და მომსახურება 13,381.7 პროცენტი 1,631.8 სოციალური უზრუნველყოფა 14.5 სხვა ხარჯები 597.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,518.5 ვალდებულებების კლება 1,105.1 შემოსულობები 18,272.8 შემოსავლები 18,272.8 გადასახდელები 18,461.4 ხარჯები 15,837.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,518.5 ვალდებულებების კლება 1,105.1 ნაშთის ცვლილება -188.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,716.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,527.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,283.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,161.0 266 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 5.0 სხვა შემოსავლები 5.0 ხარჯები 8.5 შრომის ანაზღაურება 3.1 საქონელი და მომსახურება 5.4 შემოსულობები 5.0 შემოსავლები 5.0 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება -3.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 120.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 116.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 4,579.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,579.7 3,591.6 შრომის ანაზღაურება 2,946.2 საქონელი და მომსახურება 527.3 გრანტები 0.2 სოციალური უზრუნველყოფა 43.5 სხვა ხარჯები 74.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.0 შემოსულობები 4,579.7 შემოსავლები 4,579.7 გადასახდელები 3,979.6 ხარჯები 3,591.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.0 ნაშთის ცვლილება 600.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,075.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,676.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 508.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 357.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 151.0 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები 20.3 267 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები 20.3 ხარჯები 50.5 საქონელი და მომსახურება 49.2 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 20.3 შემოსავლები 20.3 გადასახდელები 50.5 ხარჯები 50.5 ნაშთის ცვლილება -30.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 136.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 106.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 743.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 546.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები 56.4 სხვა შემოსავლები 56.4 ხარჯები 56.2 შრომის ანაზღაურება 16.8 საქონელი და მომსახურება 18.0 გრანტები 7.9 სხვა ხარჯები 13.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 56.4 შემოსავლები 56.4 გადასახდელები 61.1 ხარჯები 56.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება -4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 122.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 118.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 186.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 24.2 24.2 38.3 38.3 24.2 268 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები 24.2 გადასახდელები 38.3 ხარჯები 38.3 ნაშთის ცვლილება -14.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 31.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები 37.1 სხვა შემოსავლები 37.1 ხარჯები 41.3 საქონელი და მომსახურება 37.3 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 37.1 შემოსავლები 37.1 გადასახდელები 42.7 ხარჯები 41.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება -5.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 897.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 892.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 30.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი შემოსავლები 15.6 გრანტები 15.6 შემოსულობები 15.6 შემოსავლები 15.6 ნაშთის ცვლილება 15.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,205.5 269 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 1,125.5 ხარჯები 1,077.5 შრომის ანაზღაურება 280.0 საქონელი და მომსახურება 531.3 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 სხვა ხარჯები 259.9 შემოსულობები 1,205.5 შემოსავლები 1,205.5 გადასახდელები 1,077.5 ხარჯები 1,077.5 ნაშთის ცვლილება 128.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 107.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 235.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 122.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 99.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შემოსავლები 1,705.0 სხვა შემოსავლები 1,705.0 ხარჯები 1,479.4 შრომის ანაზღაურება 973.9 საქონელი და მომსახურება 266.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 სხვა ხარჯები 238.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.8 შემოსულობები 1,705.0 შემოსავლები 1,705.0 გადასახდელები 1,620.1 ხარჯები 1,479.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.8 ნაშთის ცვლილება 84.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 41.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 126.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 178.4 178.4 270 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 359.7 შრომის ანაზღაურება 299.1 საქონელი და მომსახურება 30.9 სხვა ხარჯები 29.7 შემოსულობები 178.4 შემოსავლები 178.4 გადასახდელები 359.7 ხარჯები 359.7 ნაშთის ცვლილება -181.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,249.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,068.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 1,579.1 სხვა შემოსავლები 1,579.1 ხარჯები 1,513.1 შრომის ანაზღაურება 980.6 საქონელი და მომსახურება 323.5 გრანტები 109.6 სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 სხვა ხარჯები 28.4 შემოსულობები 1,579.1 შემოსავლები 1,579.1 გადასახდელები 1,513.1 ხარჯები 1,513.1 ნაშთის ცვლილება 66.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 710.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 776.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 133.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები 32.4 გრანტები 32.4 ხარჯები 32.4 შრომის ანაზღაურება 23.1 გრანტები 9.3 შემოსულობები 32.4 შემოსავლები 32.4 271 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები 32.4 ხარჯები 32.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 2.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები 1,870.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,870.9 1,358.4 შრომის ანაზღაურება 823.4 საქონელი და მომსახურება 288.8 გრანტები 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.8 სხვა ხარჯები 26.5 შემოსულობები 1,870.9 შემოსავლები 1,870.9 გადასახდელები 1,358.4 ხარჯები 1,358.4 ნაშთის ცვლილება 512.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,395.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,907.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 205.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,784.4 1,784.4 867.4 შრომის ანაზღაურება 481.5 საქონელი და მომსახურება 115.9 გრანტები 269.1 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 0.6 შემოსულობები 1,784.4 შემოსავლები 1,784.4 გადასახდელები 868.0 ხარჯები 867.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება 916.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,244.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,160.8 272 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები 304.0 სხვა შემოსავლები 304.0 ხარჯები 224.8 შრომის ანაზღაურება 69.6 საქონელი და მომსახურება 120.1 გრანტები 35.0 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 304.0 შემოსავლები 304.0 გადასახდელები 226.9 ხარჯები 224.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 77.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები 43.8 შრომის ანაზღაურება 42.0 საქონელი და მომსახურება 1.7 სხვა ხარჯები 0.1 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 43.8 43.8 -43.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 70.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 6.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. 273 მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 274

ზოგადი ინფორმაცია 2022 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2022 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 10.6 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 14.4 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპს ზრდა იანვარში 18.0 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 14.6 პროცენტი დაფიქსირდა. ინფლაცია 2022 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 11.8 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 11.7 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:      სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 17.8 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 5.69 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; ტრანსპორტის ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 21.6 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 2.6 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 8.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.85 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფი: ფასები გაიზარდა 13.1 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 0.66 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 12.7 პროცენტით, რაც 0.65 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. ლარის გაცვლითი კურსი 2022 წლის მარტში 2021 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.1 პროცენტით გაუფასურდა და 3.1 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 4.1 პროცენტით. საგარეო სექტორი 2022 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 865.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.9 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 171.8 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (43.3 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 2 693.2 მლნ აშშ დოლარს (35.7 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2022 წლის იანვარ-მარტში 1 521.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 39.4 პროცენტია. 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 20.8%-ს (805.2 მლნ აშშ დოლარი) შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი 14.6% (562.4 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 12.0% (461.9 1 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთი 9.9% (383.3 მლნ აშშ დოლარი) და აზერბაიჯანი 9.2% (355.4 მლნ აშშ დოლარი). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 17.8%-ია (208.6 მლნ აშშ დოლარი). ჩინეთის 18.8% (220.0 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 10.7% (125.4 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთი 9.4% (109.8 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი 8.5% (99.2 მლნ აშშ დოლარი) და აშშ 7.1% (83.3 მლნ აშშ დოლარი). მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ. 2022) დანარჩენი ქვეყნები 250.4 21.4% აშშ, 83.3, 7.1% ევროკავშირის ქვეყნები 208.6 17.8% სომხეთი 75.0 6.4% თურქეთი 99.2 8.5% ჩინეთი 220.0 18.8% აზერბაიჯანი 125.4 10.7% რუსეთი 109.8 9.4% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 23.1% (271.1 მლნ აშშ დოლარი), მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 13.7% (160.1 მლნ აშშ დოლარი), მსუბუქი ავტომობილები 8.1% (94.9 მლნ აშშ დოლარი), აზოტოვანი სასუქები 6.5% (76.5 მლნ აშშ დოლარი), ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.9% (45.8 მლნ აშშ დოლარი) და ა.შ. მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ. 2022) სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 271.1 23% დანარჩენი საქონელი 490.7 42% მსუბუქი ავტომობილები 94.9 8% აზოტოვანი სასუქები 76.5 6% ფეროშენადნობები 160.1 14% მინერალური და მტკნარი წყლები 32.7 3% ყურძნის ღვინოები 45.8 4% მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 22.2%-ია (596.6 მლნ აშშ დოლარი). თურქეთის 17.2% (463.2 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.2% (273.5 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 9.0% (241.9 მლნ აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი 8.5% (230.0 მლნ აშშ დოლარი) და აშშ 4.8% (129.8 მლნ აშშ დოლარი). 2 მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ., 2022) სომხეთი 95.4 3.5% დანარჩენი ქვეყნები 662.9 24.6% ევროკავშირის ქვეყნები 596.6 22.2% აშშ 129.8 4.8% აზერბაიჯანი 230.0 8.5% თურქეთი 463.2 17.2% ჩინეთი 241.9 9.0% რუსეთი 273.5 10.2% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.1 % (244.5 მლნ აშშ დოლარი) წილი უკავია. შემდეგ მოდის: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 8.3% (222.5 მლნ აშშ დოლარი), მსუბუქი ავტომობილები 7.8% (211.1 მლნ აშშ დოლარი), ნავთობის აირები 6.8% (184.2 მლნ აშშ დოლარი), სამკურნალო საშუალებები 3.2% (85.2 მლნ აშშ დოლარი) და სხვა. მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ., 2022) მსუბუქი ავტომობილები 211.1 8% სპილენძის მადნები 222.5 8% ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 244.5 9% დანარჩენი საქონელი 1682.1 63% ნავთობის აირები 184.2 7% სატელეფონო აპარატები 63.6 2% სამკურნალო საშუალებები 85.2 3% ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 33.2%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და კონცენტრატებმა ძვირფასი ლითონებისა (90.9 მლნ აშშ დოლარი, 24.9% ზრდა), ფეროშენადნობებმა (14.8 მლნ აშშ დოლარი, 388.0% ზრდა), მსუბუქი ავტომობილებმა (10.6 მლნ აშშ დოლარი, 238.9% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ხის ნაწარმი (0.5 მლნ აშშ დოლარი, 88.4% კლება), 3 ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონები (3.7 მლნ აშშ დოლარი, 43.9% კლება), მინერალური და მტკნარი წყლები (2.5 მლნ აშშ დოლარი, 40.0% კლება). ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია:  მადნები და სპილენძის კონცენტრატები (90.9 მლნ აშშ დოლარი, 24.9% ზრდა);  კაკალი (15.4 მლნ აშშ დოლარი, 2.6% ზრდა);  ფეროშენადნობები (14.8 მლნ აშშ დოლარი, 388.0% ზრდა). იმპორტის 33.9%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (113.0 მლნ აშშ დოლარი, 113.5% ზრდა), სატელეფონო აპარატებმა (14.6 მლნ აშშ დოლარი, 87.2% ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (32.8 მლნ აშშ დოლარი, 24.0% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: სატვირთო ავტომობილები (11.9 მლნ აშშ დოლარი, 48.0% კლება), მანქანები ლითონის დასამუშავებლად (0.3 მლნ აშშ დოლარი, 93.2% კლება), კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები (100.0% კლება). ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია:  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (113.0 მლნ აშშ დოლარი, 113.5% ზრდა);  სამკურნალო საშუალებები (49.4 მლნ აშშ დოლარი, 11.3% ზრდა);  მსუბუქი ავტომობილები (32.8 მლნ აშშ დოლარი, 24.0% ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 31.2%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (21.5 მლნ აშშ დოლარი, 77.1% ზრდა), შავი ლითონების ჯართმა (12.0 მლნ აშშ დოლარი, 120.8% ზრდა), ტრიკოტაჟის ნაწარმმა (20.6 მლნ აშშ დოლარი, 33.2% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (2.5 მლნ აშშ დოლარი, 67.6% კლება), ფქვილი (0.9 მლნ აშშ დოლარი, 82.7% კლება). ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია:  ფეროშენადნობები (21.5 მლნ აშშ დოლარი, 77.1% ზრდა);  ტრიკოტაჟის ნაწარმი (20.6 მლნ აშშ დოლარი, 33.2% ზრდა);  შავი ლითონების ჯართი (12.0 მლნ აშშ დოლარი, 120.8% ზრდა). იმპორტის 34.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (14.8 მლნ აშშ დოლარი, 356.4% ზრდა), წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (10.6 მლნ აშშ დოლარი, 10 273.3% ზრდა), მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (11.7 მლნ აშშ დოლარი, 96.7% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ავტომობილები, განკუთვნილი 10 ან მეტი პირის გადასაყვანად (0.4 მლნ აშშ დოლარი, 98.0% კლება), სატვირთო ავტომობილები (2.8 მლნ აშშ დოლარი, 78.1% კლება), ელექტროენერგია (100.0% კლება). ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია:  მსუბუქი ავტომობილები (14.8 მლნ აშშ დოლარი, 356.4% ზრდა);  სამკურნალო საშუალებები (13.4 მლნ აშშ დოლარი, 41.5% ზრდა);  მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით (13.0 მლნ აშშ დოლარი, 5.0% ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 2.8%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა სიგარებმა, სიგარილებმა და სიგარეტებმა (5.9 მლნ აშშ დოლარი, 132.6% ზრდა), ფეროშენადნობებმა (32.9 მლნ აშშ დოლარი, 7.0% ზრდა), ყურძნის ნატურალური ღვინოებმა (25.4 მლნ აშშ დოლარი, 6.5% ზრდა). კლება ძირითადად 4 დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ხილი (1.5 მლნ აშშ დოლარი, 57.9% კლება), ეთილის სპირტი (4.9 მლნ აშშ დოლარი, 27.2% კლება), კაკალი (0.5 მლნ აშშ დოლარი, 78.4% კლება). ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია:  ფეროშენადნობები (32.9 მლნ აშშ დოლარი, 7.0% ზრდა);  ყურძნის ნატურალური ღვინოები (25.4 მლნ აშშ დოლარი, 6.5% ზრდა);  მინერალური და მტკნარი წყლები (14.4 მლნ აშშ დოლარი, 1.8% ზრდა). იმპორტის 23.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობი და ნავთობპროდუქტებმა (45.0 მლნ აშშ დოლარი, 57.0%-იანი ზრდა), ხორბლის ფქვილმა (10.1 მლნ აშშ დოლარი, 1 096.5% ზრდა), მარგარინმა (9.9 მლნ აშშ დოლარი, 999.2% ზრდა). კლება ძირითადად დაფიქსირდა შემდეგი მიმართულებით: ნავთობის აირები (35.0 მლნ აშშ დოლარი, 33.5% კლება), ხორბალი (8.9 მლნ აშშ დოლარი, 46.0% კლება), ზეთი (2.5 მლნ აშშ დოლარი, 71.3% კლება). ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია:  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (45.0 მლნ აშშ დოლარი, 57.0% ზრდა);  ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (35.0 მლნ აშშ დოლარი, 33.5% კლება);  კოქსი და ნახევარკოქსი ქვანახშირის (13.1 მლნ აშშ დოლარი, 188.9% ზრდა). ტურიზმი 2022 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 576.5 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2021 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 134.7 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 328.0 პროცენტით მეტია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია), ხოლო 2019 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორების რაოდენობა 1 617.5 ათასს პირს შეადგენდა, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან 64.4 პროცენტითაა შემცირებული. ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:      თურქეთი - 103.8 ათასი პირი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 104.7%-ით; რუსეთი - 71.8 ათასი პირი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 652.2%-ით; სომხეთი - 59.0 ათასი პირი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 285.0%-ით; ევროკავშირი - 35.6 ათასი პირი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 616.0% -ით; აზერბაიჯანი - 29.3 ათასი პირი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 159.3%-ით; ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 393.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 635.2 პროცენტით (340.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 2019 წლის პირველ კვარტალში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 578.4 მლნ აშშ დოლარი (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყნების მიხედვით:    რუსეთი - 67.7 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 739.5%-ით, ხოლო 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის 40.7%-ს შეადგენს (166.2 მლნ აშშ დოლარი); ევროკავშირი - 44.4 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 474.2%-ით, ხოლო 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის 74.6%-ს შეადგენს (59.5 მლნ აშშ დოლარი); თურქეთი - 40.8 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 221.9%-ით, ხოლო 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის 51.1%-ს შეადგენს (79.9 მლნ აშშ დოლარი); 5  უკრაინა 38.4 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2021 წელთან მიმართებაში გაზრდილია 610.4%-ით, ხოლო 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის 124.6%-ს შეადგენს (30.8 მლნ აშშ დოლარი). ფულადი გზავნილები 2022 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.0 პროცენტით გაიზარდა და 471.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (35.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:       იტალია (100.6 მლნ აშშ დოლარი, 17.9% ზრდა); აშშ (65.1 მლნ აშშ დოლარი, 7.4% ზრდა); ისრაელი (44.5 მლნ აშშ დოლარი, 6.2% ზრდა); გერმანია (29.8 მლნ აშშ დოლარი, 46.3% ზრდა); რუსეთი (56.4 მლნ აშშ დოლარი, 8.1% კლება); საბერძნეთი (47.0 მლნ აშშ დოლარი, 16.5% კლება). ნაერთი ბიუჯეტი 2022 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 409 271.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 508 771.6 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.3%.  გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 040 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 091 220.2 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 548 393.2 ათასი ლარი.  გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 157 441.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 165 242.7 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.0%.  სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 211 830.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 252 308.8 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.1%. 2022 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 4 409 271,0 4 508 771,6 99 500,6 102,3 4 040 000,0 1 207 000,0 556 000,0 1 430 000,0 322 000,0 17 000,0 11 000,0 497 000,0 157 441,0 211 830,0 4 091 220,2 1 213 505,5 689 998,4 1 611 190,1 319 819,6 22 376,2 9 922,4 224 408,1 165 242,7 252 308,8 51 220,2 6 505,5 133 998,4 181 190,1 -2 180,4 5 376,2 -1 077,6 -272 591,9 7 801,7 40 478,8 101,3 100,5 124,1 112,7 99,3 131,6 90,2 45,2 105,0 119,1 6 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 71 404.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (72 000.0 ათასი ლარი) 99.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 11 203.1 ათასი ლარი, რაც მაჩვენებელის (18 100.0 ათასი ლარი) 61.9%-ია. საპროგნოზო ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2022 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 4.3%ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 39.0 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.06 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. COVID-19 გამოწვეული კრიზისის გათვალისწინებით 2022 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაიგეგმა, ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვარს მიღმა - 4.2%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელმა შეადგინა 104.3 მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.16 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 46.1%. სახელმწიფო ვალი 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 31 265.1 მლნ ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 6 200.2 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 25 064.9 მლნ ლარს. ინფორმაცია საქართველოს 2022 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 950 076.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 000 395.1 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. 2022 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 3 950 076,0 4 000 395,1 50 319,1 101,3 3 677 300,0 146 441,0 126 335,0 3 688 078,8 164 341,0 147 975,3 10 778,8 17 900,0 21 640,3 100,3 112,2 117,1 7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 677 300.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 688 078.8 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 146 441.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 164 341.0 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.2%. კერძოდ:     ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 121 415.8 ათასი ლარი; საინვესტიციო გრანტები - 2 262.8 ათასი ლარი; ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 22 023.5 ათასი ლარი; „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 18 638.9 ათასი ლარი). სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 126 335.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 147 975.3 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 117.1%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 34 858.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (44 000.0 ათასი ლარი) 79.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 20 537.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 100.0 ათასი ლარი) 113.5%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 770 331.6 ათასი ლარი, მათ შორის:  411 401.7 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  191 032.2 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  167 897.7 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები. სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 448.5 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო ვალდებულებები - 313.4 მლნ ლარი  მომსახურება - 52.0 მლნ ლარი;  დაფარვა - 261.4 მლნ ლარი;  საშინაო ვალდებულები - 135.1 მლნ ლარი;  მომსახურება - 125.1 მლნ ლარი;  დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი; საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები AIIB საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 167,897.7 12,353.4 8 დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი ADB საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 155,544.3 191,032.2 WB 50,136.3 NEFCO 439.3 IFAD 1,396.8 EIB 32,321.2 EBRD 3,566.4 CEB 3,646.6 AIIB 3,558.5 ADB 91,819.0 კუვეიტი 2,042.5 გერმანია 2,105.5 სულ კრედიტები 358,929.9 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2022 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 609 371.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები გამოშვებული 494 371.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 195 000.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:      9.8% - 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები; 9.0% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები; 34.5% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები; 42.6% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები; 4.1% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 604 960.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 193 559.1 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 411 401.7 ათასი ლარი. 9 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 19 171 069.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 542 274.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 4 266 387.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.9%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 22.3%-ია. საქართველოს 2011-2022 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 50.0% 25,000,000.0 45.0% 40.0% 20,000,000.0 35.0% 30.0% 15,000,000.0 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 20.9% 22.3% 21.7% 25.0% 19.9% 20.0% 10,000,000.0 15.0% 10.0% 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 15,923,792.9 3,698,702.0 3,462,783.7 19,796,128.4 4,302,435.0 3,929,589.1 19,171,069.0 4,542,274.5 4,266,387.9 5,000,000.0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 5.0% 0.0% 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 14 415 261.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 623 388.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 434 601.8 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.8%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.8%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 059 849.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 566 431.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 545 263.0 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 17.8%-ია. 10 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 459 000.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 67 700.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 12 279.5 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 18.1%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 2.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 236 958.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 284 754.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 274 243.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 22.2%-ია. 2022 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 80.5% ვალდებულების კლება 6.4% ფინანსური აქტივების ზრდა 0.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 2022 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სხვა ხარჯები 17.0% სოციალური უზრუნველყოფა 43.9% გრანტები 4.3% სუბსიდიები 5.0% პროცენტი 5.2% შრომის ანაზღაურება საქონელი და 12.6% მომსახურება 12.1% 11 „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 448 668.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 433 270.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.6%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 472 191.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 414 981.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.7%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 181 865.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 177 140.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.2%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 51 995.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 125 098.0 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 184 157.2 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 170 971.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 92.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.0%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 196 804.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 148 554.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 75.5%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.5%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 506 866.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 514 838.9 ათასი ლარი) 99.5 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 35.3%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 624 863.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 582 817.6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 93.9%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17.0%ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 13.7%-ს შეადგენს. 12 საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მლნ ლარი ღონისძიება     2022 წლის I კვარტალი ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება 243,740.1 მისახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულება (COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერა (საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი დახმარება)) 20,827.7 სულ 264,567.8 ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და სსიპჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები, მათ შორის შესყიდულ იქნა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, კორონავირუსის სადიაგნოსტიკო ტესტები, განხორციელდა საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება/სამედიცინო მეთვალყურეობა, საკარანტინე სივრცეების სამედიცინო პერსონალით და პირველადი სამედიცინო დანიშნულების საგნებით/მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საეჭვო და დადასტურებელი შემთხვევის მართვა და პაციენტების სტაციონარული მკურნალობა (საკარანტინე სივრცეების სასტუმრო მომსახურება გაეწია 10.7 ათასამდე ბენეფიციარს), საანგარიშო პერიოდში დონაციის სახით მიღებულ იქნა 50.3 ათას დოზაზე მეტი (ფაიზერი) ვაქცინა. სულ ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 240.1 მლნ ლარამდე; სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განახორციელა 10 669 პირის განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 3.6 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის ფარგლებში, 50 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 2021 წლის 8 ნოემბრიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით პირველადად აიცრებოდა ავტომატურად ხდებოდა ერთჯერადი სოციალური დახმარების (200 ლარის) მიმღები, ხოლო ვაქცინის დამატებითი ბუსტერ დოზით აცრის შემთხვევაში - (100 ლარის) მიმღები. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული დახმარება გაიცა პირველადად აცრის შემთხვევაში იანვარში - 37.7 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 23.4 ათასზე მეტ პირი, მარტში - 5.0 ათასამდე პირი, ხოლო ბუსტერ დოზისთვის თებერვალში - 54.1 ათასამდე პირზე, მარტში - 22.0 ათასამდე პირზე. სულ ამ მიზნით მიიმართა 20.8 მლნ ლარი; „COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა“ ქვეპროფარგლებში განხორციელდა იმ საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, სასწავლო პროცესი წარმართეს დისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში. სულ ქვეპროგრამაში ჩართული იყო 1 022 13 საჯარო სკოლა და 26 017 პედაგოგი, რომელთაგანაც 1 061 პედაგოგი დასაქმებულია სხვადასხვა სკოლაში. ამასთან, 329 სკოლა დაფინანსდა თვითტესტირებისთვის შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვისა და სკოლის ექიმების ანაზღაურების მიზნით; საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2022 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 91,282.1 22,071.7 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 47,148.4 11,387.9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 16,936.2 4,102.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 11,669.8 2,816.4 ქედის მუნიციპალიტეტი 11,122.6 2,693.9 შუახევის მუნიციპალიტეტი 455.1 122.5 ხულოს მუნიციპალიტეტი 3,950.1 949.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 547,869.4 132,399.5 კახეთის მხარე 89,893.4 21,765.6 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 11,987.9 2,908.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 15,671.3 3,796.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,520.9 612.3 თელავის მუნიციპალიტეტი 17,956.0 4,347.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 13,139.7 3,183.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 14,299.7 3,459.2 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 6,861.4 1,653.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 7,456.5 1,806.1 იმერეთის მხარე 161,149.3 39,000.5 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 44,063.1 10,653.2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 13,641.6 3,306.2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 6,558.1 1,591.9 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 14,346.3 3,459.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,075.3 1,714.3 ვანის მუნიციპალიტეტი 7,282.6 1,775.5 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 15,995.5 3,857.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 10,232.1 2,479.6 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 12,756.1 3,091.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 15,261.1 3,704.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,858.1 1,653.1 ხონის მუნიციპალიტეტი 7,079.2 1,714.3 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 92,116.3 22,286.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 6,186.3 1,500.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 30,621.4 7,408.3 აბაშის მუნიციპალიტეტი 6,501.0 1,561.2 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 10,202.5 2,479.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 6,091.4 1,469.4 14 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი სენაკის მუნიციპალიტეტი 11,631.1 2,816.4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 6,950.3 1,683.7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 8,016.1 1,928.6 ხობის მუნიციპალიტეტი 5,916.0 1,438.8 შიდა ქართლის მხარე 83,392.6 20,143.1 გორის მუნიციპალიტეტი 42,945.6 10,377.7 ქარელის მუნიციპალიტეტი 13,344.7 3,214.3 კასპის მუნიციპალიტეტი 10,343.9 2,510.2 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 16,758.4 4,040.9 ქვემო ქართლის მხარე 84,526.1 20,449.2 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 37,714.0 9,122.6 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 1,592.8 398.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 3,413.1 826.5 დმანისის მუნიციპალიტეტი 8,990.5 2,173.5 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 9,089.3 2,204.1 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 21,169.8 5,112.3 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,556.6 612.3 გურიის მხარე 33,243.1 8,020.5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 9,339.4 2,265.3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 18,403.2 4,438.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,500.5 1,316.3 სამცხე‐ჯავახეთის მხარე 32,793.4 7,928.7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 1,774.8 428.6 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 7,828.5 1,898.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 1,206.0 306.1 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 1,183.2 275.5 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 15,725.2 3,796.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,075.7 1,224.5 მცხეთა‐მთიანეთის მხარე 23,730.5 5,693.9 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 8,780.5 2,112.3 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 7,270.5 1,744.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,520.2 1,806.1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 159.3 30.6 რაჭა‐ლეჩხუმი‐ქვემო სვანეთის მხარე 26,403.9 6,367.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 8,378.1 2,020.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,839.7 1,163.3 ონის მუნიციპალიტეტი 5,613.8 1,347.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 7,572.3 1,836.8 1,266,400.0 306,126.1 ჯამი 15 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 11,000.0 2,750.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,223.0 305.7 აჭარა 7,800.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 5,000.0 სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 0.0 11,000.0 2,750.0 0.0 0.0 35.0 8.7 1,188.0 297.0 0.0 0.0 2,200.0 0.0 0.0 2,800.0 2,200.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 900.0 0.0 0.0 1,000.0 900.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,800.0 1,300.0 0.0 0.0 1,800.0 1,300.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 269,005.0 44,101.8 505.0 126.3 225,000.0 43,874.1 43,500.0 101.4 კახეთის მხარე 74,829.8 6,122.2 1,780.0 445.2 3,500.0 500.0 69,549.8 5,177.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,333.2 297.9 170.0 42.6 0.0 0.0 5,163.2 255.3 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 6,188.4 1,431.4 245.0 61.2 0.0 0.0 5,943.4 1,370.2 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 9,708.6 1,080.3 210.0 52.5 1,000.0 500.0 8,498.6 527.8 თელავის მუნიციპალიტეტი 19,583.8 162.0 310.0 77.4 0.0 0.0 19,273.8 84.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,244.9 1,392.8 255.0 63.9 2,500.0 0.0 8,489.9 1,328.9 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,888.1 893.5 245.0 61.2 0.0 0.0 7,643.1 832.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,893.0 260.8 165.0 41.4 0.0 0.0 7,728.0 219.4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 6,989.9 603.5 180.0 45.0 0.0 0.0 6,809.9 558.5 იმერეთის მხარე 89,334.3 8,670.7 2,425.0 606.3 1,423.0 208.0 85,486.3 7,856.4 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 21,183.5 1,716.0 280.0 69.9 0.0 0.0 20,903.5 1,646.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 7,526.8 697.3 255.0 63.9 0.0 0.0 7,271.8 633.4 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,454.7 196.9 190.0 47.4 145.0 0.0 3,119.7 149.5 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,554.4 886.1 190.0 47.4 0.0 0.0 5,364.4 838.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,074.4 115.7 145.0 36.3 0.0 0.0 4,929.4 79.4 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,784.5 834.7 165.0 41.4 450.0 200.0 6,169.5 593.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 7,285.8 1,368.6 265.0 66.3 0.0 0.0 7,020.8 1,302.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,307.3 773.8 180.0 45.0 0.0 0.0 6,127.3 728.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 7,041.5 607.9 210.0 52.5 0.0 0.0 6,831.5 555.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 9,567.8 1,088.5 210.0 52.5 8.0 8.0 9,349.8 1,028.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,719.0 340.1 155.0 38.7 750.0 0.0 4,814.0 301.4 ხონის მუნიციპალიტეტი 3,834.6 45.0 180.0 45.0 70.0 0.0 3,584.6 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 40,805.8 3,610.7 2,040.0 510.6 444.6 94.6 38,321.2 3,005.5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 5,187.0 887.9 290.0 72.6 0.0 0.0 4,897.0 815.3 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 7,230.4 534.5 390.0 97.5 0.0 0.0 6,840.4 437.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 3,330.7 611.4 170.0 42.6 0.0 0.0 3,160.7 568.8 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 4,415.5 243.8 175.0 43.8 0.0 0.0 4,240.5 200.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 5,035.1 35.1 140.0 35.1 0.0 0.0 4,895.1 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,887.2 464.7 220.0 54.9 0.0 0.0 4,667.2 409.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 3,541.2 295.0 195.0 48.9 350.0 0.0 2,996.2 246.1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,307.3 248.4 225.0 56.4 94.6 94.6 2,987.7 97.4 ხობის მუნიციპალიტეტი 3,871.5 289.8 235.0 58.8 0.0 0.0 3,636.5 231.0 16 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად წლიური 3 თვის გეგმა ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი შიდა ქართლის მხარე 32,537.0 4,692.6 1,210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 9,725.2 608.9 335.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,222.0 655.6 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,388.0 სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 302.4 6,270.0 1,667.8 25,057.0 2,722.4 83.7 0.0 0.0 9,390.2 525.2 55.0 13.8 2,167.0 641.8 0.0 0.0 597.0 100.0 24.9 2,288.0 572.1 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,562.0 574.7 240.0 60.0 0.0 0.0 5,322.0 514.7 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,014.6 1,026.5 195.0 48.9 0.0 0.0 4,819.6 977.6 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,850.0 462.6 35.0 8.7 1,815.0 453.9 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,775.3 767.3 250.0 62.4 0.0 0.0 5,525.3 704.9 ქვემო ქართლის მხარე 37,104.0 3,034.0 1,970.0 492.3 0.0 0.0 35,134.0 2,541.7 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,273.0 1,228.6 550.0 137.4 0.0 0.0 7,723.0 1,091.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 5,444.0 334.9 340.0 84.9 0.0 0.0 5,104.0 250.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,648.7 72.6 290.0 72.6 0.0 0.0 6,358.7 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,896.7 252.4 145.0 36.3 0.0 0.0 2,751.7 216.1 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,986.3 849.4 240.0 60.0 0.0 0.0 3,746.3 789.4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,832.6 265.0 280.0 69.9 0.0 0.0 6,552.6 195.1 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,022.7 31.2 125.0 31.2 0.0 0.0 2,897.7 0.0 გურიის მხარე 23,216.6 1,996.9 735.0 183.6 3,655.0 500.0 18,826.6 1,313.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 7,039.3 893.7 245.0 61.2 0.0 0.0 6,794.3 832.5 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 11,267.6 550.7 280.0 69.9 2,550.0 0.0 8,437.6 480.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4,909.7 552.5 210.0 52.5 1,105.0 500.0 3,594.7 0.0 სამცხე‐ჯავახეთის მხარე 28,242.1 1,477.8 1,270.0 317.7 3,950.0 418.3 23,022.1 741.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 8,051.5 821.7 225.0 56.4 2,000.0 300.0 5,826.5 465.3 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,104.3 39.9 160.0 39.9 0.0 0.0 2,944.3 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,564.4 91.7 145.0 36.3 0.0 0.0 2,419.4 55.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,950.3 60.0 240.0 60.0 1,500.0 0.0 4,210.3 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,466.9 414.4 300.0 75.0 450.0 118.3 4,716.9 221.1 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,104.8 50.1 200.0 50.1 0.0 0.0 2,904.8 0.0 მცხეთა‐მთიანეთის მხარე 25,259.7 3,191.4 880.0 219.9 5,684.2 1,463.9 18,695.5 1,507.6 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,927.0 731.7 100.0 24.9 2,827.0 706.8 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,739.0 775.9 125.0 31.2 57.2 57.2 7,556.8 687.5 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,407.2 74.4 150.0 37.5 0.0 0.0 3,257.2 36.9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 5,718.0 784.6 405.0 101.4 0.0 0.0 5,313.0 683.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,468.5 824.8 100.0 24.9 2,800.0 699.9 2,568.5 100.0 რაჭა‐ლეჩხუმი‐ქვემო სვანეთის მხარე 20,225.8 1,019.0 565.0 141.3 58.2 58.2 19,602.6 819.5 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 7,308.6 857.0 150.0 37.5 0.0 0.0 7,158.6 819.5 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3,337.8 30.0 120.0 30.0 0.0 0.0 3,217.8 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 5,428.3 88.2 120.0 30.0 58.2 58.2 5,250.1 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,151.1 43.8 175.0 43.8 0.0 0.0 3,976.1 0.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 6,700.0 0.0 4,500.0 0.0 2,200.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 667,283.1 83,172.8 17,915.0 3,354.3 267,173.0 54,031.9 382,195.1 25,786.6 17 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 55 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 11 881.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 012.7 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 300 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 257 428.8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16 243.7 ათასი ლარი. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამისთვის (სრიგპ) წლიური საბიუჯეტო კანონით განისაზღვრა 170.0 მილიონი ლარი. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 30 პროექტთან დაკავშირებით, რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 44.5 მლნ ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსებამ - 1.1 მლნ ლარი, დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების დაახლოებით 2%-ი, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის პროექტების დასაფინანსებლად 2022 წელს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ - 16.2 მლნ ლარის, ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოსთვის 19.5 მლნ ლარის და სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის 3.3 მლნ ლარის გამოყოფის თაობაზე. ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება სულ ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში მიზნობრივი გრანტები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაშთები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ნაშთები 01.01.2022 3,549.3 881.4 01.04.2022 3,620.8 1,441.1 703.3 414.9 26.5 28.5 42.6 37.8 788.3 510.2 464.0 439.9 643.3 748.3 18 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი დასახელება 2022 წლის დამტკიცებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სულ ჯამი 19,171,069.0 4,542,274.5 4,266,387.9 22.3% 93.9% სამინისტროები 14,950,424.0 3,622,744.5 3,496,693.4 23.4% 96.5% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 105,404.8 32,828.6 29,677.3 28.2% 90.4% 932,404.9 243,757.5 180,100.3 19.3% 73.9% 2,895,025.0 372,950.0 406,573.6 14.0% 109.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 310,568.4 84,747.5 56,737.8 18.3% 66.9% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 6,027,275.8 1,611,988.1 1,591,752.1 26.4% 98.7% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 176,603.6 50,496.9 46,862.5 26.5% 92.8% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,002,431.4 363,466.5 350,071.6 34.9% 96.3% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 865,000.0 218,070.0 212,677.9 24.6% 97.5% 593,071.4 146,288.8 131,562.0 22.2% 89.9% 1,684,835.9 396,404.6 395,994.7 23.5% 99.9% 357,802.8 101,746.0 94,683.6 26.5% 93.1% 4,220,645.0 919,530.1 769,694.4 18.2% 83.7% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 68,035.9 16,923.8 14,332.4 21.1% 84.7% საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 8,792.4 3,053.0 1,267.1 14.4% 41.5% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 752.9 192.0 148.3 19.7% 77.3% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19,220.0 7,245.0 4,528.6 23.6% 62.5% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 18,491.3 5,176.4 3,584.0 19.4% 69.2% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 31,489.1 10,422.0 8,098.8 25.7% 77.7% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,950.0 1,265.0 981.9 19.8% 77.6% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 14,350.0 3,587.5 2,838.8 19.8% 79.1% საერთო სასამართლოები 99,120.0 23,800.0 18,199.7 18.4% 76.5% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,840.0 1,800.0 913.4 13.4% 50.7% 972.3 244.0 218.1 22.4% 89.4% 812.7 197.9 182.9 22.5% 92.4% 909.2 242.3 187.7 20.6% 77.5% 864.7 235.9 214.6 24.8% 91.0% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სხვა უწყებები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 2022 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 19 2022 წლის დამტკიცებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 812.4 233.4 189.5 23.3% 81.2% 794.2 216.2 183.3 23.1% 84.8% 760.7 190.7 181.1 23.8% 95.0% 1,001.8 336.0 225.2 22.5% 67.0% 765.2 201.0 172.1 22.5% 85.6% საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 148,700.0 38,974.8 36,305.4 24.4% 93.2% საქართველოს პროკურატურა 47,870.0 12,026.0 9,917.1 20.7% 82.5% შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,130.0 1,143.0 535.9 17.1% 46.9% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 15,400.0 4,000.0 3,615.6 23.5% 90.4% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,705.0 486.7 469.4 27.5% 96.4% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 8,170.5 2,795.2 1,791.1 21.9% 64.1% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 9,495.0 2,332.9 2,181.2 23.0% 93.5% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,292.0 650.5 558.6 24.4% 85.9% ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 278.6 70.6 62.0 22.3% 87.9% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 67,188.5 18,751.5 15,701.4 23.4% 83.7% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 8,869.0 2,239.0 1,873.3 21.1% 83.7% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 82,180.0 20,544.8 20,574.7 25.0% 100.1% 3,430.0 909.0 656.6 19.1% 72.2% 2,636.0 749.0 658.2 25.0% 87.9% 25,000.0 8,340.0 7,306.8 29.2% 87.6% დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 10,000.0 2,850.0 2,216.0 22.2% 77.8% 12,968.0 2,910.0 2,513.2 19.4% 86.4% 4,434.0 1,152.0 1,004.6 22.7% 87.2% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,602.0 462.0 321.1 20.0% 69.5% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,388.8 1,428.0 1,371.2 25.4% 96.0% სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 11,300.0 3,645.0 1,711.2 15.1% 46.9% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 543.8 135.4 114.6 21.1% 84.7% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 269.0 75.0 56.5 21.0% 75.4% ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 3,410.0 952.0 561.3 16.5% 59.0% სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 0.0 0.0 167.6 #DIV/0! #DIV/0! ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 0.0 0.0 35.5 #DIV/0! #DIV/0! ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 0.0 0.0 224.2 #DIV/0! #DIV/0! 20 დასახელება 2022 წლის დამტკიცებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2022 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 3,464,650.0 716,345.7 600,542.7 17.3% 83.8% 1,430,000.0 328,618.0 313,384.2 21.9% 95.4% 565,000.0 135,100.0 135,098.0 23.9% 100.0% 277,000.0 91,621.0 80,511.6 29.1% 87.9% 323,900.0 48,940.5 2,772.8 0.9% 5.7% 868,750.0 112,066.2 68,776.1 7.9% 61.4% საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები სხვა დანარჩენი ხარჯები 21

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მთავრობის ვალის ნაშთი და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების ჯამი 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 30 268.8 მლნ ლარს. ზემოხსენებული ჯამური ვალდებულება მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 29 831.0 მლნ ლარს, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების არსებულ ნაშთს - 42.4 მლნ ლარს და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას - 395.4 მლნ ლარს. მთავრობის საგარეო ვალი მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 23 630.8 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 79%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 20.9 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.9 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 0.95%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივ ი საშინაო 21% საგარეო 79% 57% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 0.95% - საკონტრაქტო ვადიანობა 20.9 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.9 წელი ორმხრივი 17% ევრობონდი 5% 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 54% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა USD 25% ცვლადი 46% SDR 21% ფიქსირებული 54% EUR 52% სხვა 2% მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი ნაშთი ათასი ვალუტა აშშ დოლარი ლარი მთავრობის საგარეო ვალი 7,619,653 23,630,829 მრავალმხრივი კრედიტორები 5,502,719 17,065,581 1,742,501 706,872 25,960 310,464 4,965 72,658 368,484 61,932 236,156 466,092 123,609 567,378 182,671 89,374 436,732 387,449 393,230 97,411 51,647 31,013 9,918.16 23,589 EUR 561,861 227,928 8,371 100,108 1,601 23,428 118,816 19,970 76,147 150,289 39,857 182,948 58,901 28,818 140,822 124,931 126,795 31,410 16,653 10,000 3,198 7,606 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EFF,NBG) SDR 203,213 630,224 ევროგაერთიანება (EU) EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 105,669 11,123 14,460 16,685 228,315 327,712 34,496 44,845 51,744 708,074 55,733 276,548 25,440 197,937 102,668 78,929 190,008 15,672 148,304 284,658 42,614 47,180 29,167 63,355 39,583 10,667 64,801 90,863 19,792 75,768 49,993 50,054 93,964 4,216 1,003 94,546 31,701 72,300 4,074 31,304 56,728 11,123 22,605 22,246 342,035 10,744 55,346 172,843 857,660 78,897 613,862 318,405 244,784 589,271 48,604 459,934 882,809 132,158 146,318 90,455 196,483 122,760 33,081 200,969 281,792 61,381 234,978 155,043 155,232 291,410 13,077 3,110 293,216 98,314 224,224 12,634 97,082 175,930 34,496 70,105 68,992 1,060,752 33,320 171,644 განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (WB ‐ IDA) SDR EUR რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (WB ‐ IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) USD EUR ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) EUR საპროცენტო განაკვეთი Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Euribor+VS Ref.Rate +VS Fixed Fixed Ref.Rate +FS Euribor+VS SDR Rate of Charge Fixed Fixed Fixed Fixed Euribor+ 1% Fixed Euribor+FS Ref.Rate +FS Ref.Rate +VS Euribor+VS Fixed Euribor+VS Fixed Euribor+FS საპროცენტო შეწონილი განაკვეთი საპროცენტო მოცემული განაკვეთი თარიღისათვის 0.75% 2.00% 2.15% 1.39% 1.89% 0.22% 0.48% 0.72% 0.79% 0.50% 0.70% 0.90% 0.92% 0.96% 1.03% 1.18% 1.19% 1.33% 0.75% 2.00% 0.71% 1.03% 0.055% 0.060% 0.002% 0.018% 0.000% 0.001% 0.008% 0.002% 0.008% 0.010% 0.004% 0.022% 0.007% 0.004% 0.019% 0.019% 0.020% 0.005% 0.002% 0.003% 0.000% 0.001% 1.32% 0.035% 0.13% 0.52% 1.16% 1.25% 0.93% 0.002% 0.001% 0.002% 0.003% 0.028% 1.00% 1.50% 1.60% 2.00% 0.23% 0.32% 0.38% 0.00% 0.07% 0.19% 0.20% 0.63% 0.46% 0.59% 0.69% 0.74% 0.78% 0.86% 0.90% 0.96% 1.55% 0.00% 0.54% 0.50% 0.00% 0.33% 0.49% 0.57% 0.73% 0.86% 1.00% 1.65% 1.69% 1.94% 0.00% 0.23% 0.24% 0.007% 0.054% 0.005% 0.052% 0.003% 0.003% 0.010% 0.000% 0.001% 0.007% 0.001% 0.004% 0.002% 0.005% 0.004% 0.001% 0.007% 0.010% 0.002% 0.010% 0.010% 0.000% 0.007% 0.000% 0.000% 0.004% 0.002% 0.005% 0.000% 0.004% 0.007% 0.002% 0.005% 0.006% 0.000% 0.000% 0.002% 2 კრედიტის ნაშთი ათასი ნაშთი ათასი ვალუტა აშშ დოლარი ლარი კრედიტორი სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორები EUR ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევრობონდი USD 9,552 33,918 3,337 2,320 29,624 105,190 10,349 7,195 1,615,527 5,010,233 Euribor+VS საპროცენტო შეწონილი განაკვეთი საპროცენტო მოცემული განაკვეთი თარიღისათვის 0.28% 0.29% 0.34% 2.00% 0.000% 0.001% 0.000% 0.001% 16,104 3,721 211 7,246 2,714 25,436 3,283 4,048 472 9,580 121,242 100,108 111,599 200,215 28,604 44,337 18,590 9,677 16,685 6,069 22,978 116,249 760 23,139 12,802 5,777 5,677 85 5,498 2,675 4,594 14,489 211,338 166,846 18,953 7,593 10,617 239,146 16,371 500,000 49,945 Fixed 11,541 Fixed 655 Fixed 22,472 Fixed 8,418 Fixed 78,885 Fixed 10,180 Fixed 12,554 Fixed 1,465 Fixed 29,710 Euribor+ 0.3% 376,006 Euribor+ 0.72% 310,464 Fixed 346,101 Fixed 620,928 Fixed 88,710 Fixed 137,501 Fixed 57,654 Fixed 30,012 Fixed 51,744 Fixed 18,821 Fixed Fixed 71,261 360,522 Fixed 2,357 Fixed 71,760 Fixed 39,702 Fixed 17,916 Fixed 17,605 Fixed 264 Fixed Fixed 17,050 8,297 Fixed 14,248 Fixed Fixed 44,936 655,424 Fixed 517,440 Fixed 58,778 Fixed 23,547 Fixed 32,926 Fixed 741,664 Euribor + 0.6% 50,772 Euribor + 1.05% 1,550,650 1.00% 3.00% 4.00% 3.13% 3.00% 4.00% 3.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.65% 0.75% 0.88% 1.65% 2.00% 2.20% 4.20% 5.70% 6.68% 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 2.50% 3.00% 4.20% 2.00% 2.25% 2.50% 0.17% 0.42% 0.73% 1.10% 1.27% 1.41% 0.25% 1.05% 0.002% 0.001% 0.000% 0.003% 0.001% 0.013% 0.001% 0.002% 0.000% 0.000% 0.004% 0.009% 0.011% 0.023% 0.006% 0.012% 0.005% 0.005% 0.012% 0.005% 0.000% 0.010% 0.000% 0.004% 0.004% 0.002% 0.002% 0.000% 0.001% 0.001% 0.002% 0.000% 0.012% 0.016% 0.003% 0.001% 0.002% 0.008% 0.002% 500,000 1,550,650 Fixed 2.750% 0.180% 1,408 4,365 1,408 4,365 Fixed 0.75% 0.000% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.95% გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) საპროცენტო განაკვეთი EUR მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2022 წლის I კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 313 384.2 ათასი ლარი, მათ შორის 261 389.2 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 51 995.1 ათასი ლარი პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2022 ავსტრია ‐ 128.4 128.4 კუვეიტი 1,353.9 284.2 1,638.1 იაპონია 3,846.6 1,082.4 4,929.0 3 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2022 აშშ 1,147.7 102.4 1,250.1 სომხეთი 1,232.6 167.3 1,399.9 აზერბაიჯანი 1,397.3 187.0 1,584.3 ირანი 1,019.2 137.6 1,156.8 ყაზახეთი 1,519.9 275.0 1,795.0 32.6 6.1 38.7 რუსეთი 9,550.9 1,728.3 11,279.2 თურქეთი 2,720.8 400.0 3,120.8 საფრანგეთი 7,666.4 4,581.2 12,247.6 IDA 72,143.1 8,331.7 80,474.7 IBRD 19,789.6 9,049.2 28,838.8 IFAD 2,318.7 520.2 2,839.0 EBRD 17,668.3 3,006.4 20,674.6 ნიდერლანდები EIB 2,792.7 4,248.1 7,040.9 ADB 114,777.2 13,937.9 128,715.1 IMF ‐ 2,236.6 2,236.6 EU ‐ 829.6 829.6 AIIB ‐ 681.7 681.7 411.6 261,389.2 73.8 51,995.1 485.4 313,384.2 NEFCO სულ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 10.2%, 12 თვიანზე 10.6%, 2 წლიანზე - 9.9%, 5 წლიანზე - 10.1%, 10 წლიანზე - 9.8%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგინა 6 242.6 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 6 195.9 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 42.4 მლნ ლარი), აქედან 5 897.4 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 302.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 42.4 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 6 238 256,1 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ‐სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 5 893 028,0 120 000,0 220 000,0 1 340 000,0 2 867 460,0 1 345 568,0 302 846,0 120 846,0 182 000,0 42 382,1 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 604 960.8 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის 4 დაფარვამ კი 193 559.1 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 411 401.7 ათასი ლარით განისაზღვრა. 2022 წლის განმავლობაში, საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 135 098.0 ათასი ლარი. მათ შორის:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 108.1 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 3 260.8 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 4 218.6 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 114 510.5 ათასი ლარი. მთავრობის ვალის ნაშთი 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2022 მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 23,630,829.4 17,065,581.4 6,273,938.3 116,167.8 630,223.5 708,074.4 5,767,442.3 2,485,871.3 458,796.8 601,685.2 16,186.4 7,195.4 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5,010,232.7 ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი ყაზახეთი ჩინეთი გერმანია იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები ამერიკა საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი 49,944.8 11,540.7 654.6 22,472.0 8,418.0 78,884.6 10,180.4 12,553.6 1,464.8 2,067,651.3 545,601.5 35,521.2 263.9 39,594.7 2,125,486.7 1,550,650.0 1,550,650.0 4,365.3 4,365.3 6,242,583.8 120,846.0 182,000.0 315,478.6 5,581,877.1 42,382.1 29,873,413.2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 5

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2022 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2022 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 72,512,906.66 22,183,407.60 50,329,499.06 30.6% 2 ხარჯები 57,283,009.46 19,378,766.37 37,904,243.09 33.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,608,205.83 2,257,753.97 1,350,451.86 62.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,912,586.90 7,241,258.42 14,671,328.48 33.0% 2.5 სუბსიდიები 7,155,252.52 1,585,620.00 5,569,632.52 22.2% 2.6 გრანტები 13,656,136.96 5,231,591.88 8,424,545.08 38.3% 2,951.47 712.98 2,238.49 24.2% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,951.47 712.98 2,238.49 24.2% 303,441.99 81,292.57 222,149.42 26.8% 303,441.99 81,292.57 222,149.42 26.8% 13,349,743.50 5,149,586.33 8,200,157.17 38.6% 3,748,941.05 2,219,707.88 1,529,233.17 59.2% 3,713,847.64 2,219,707.88 1,494,139.76 59.8% 3,713,847.64 2,219,707.88 1,494,139.76 59.8% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 70,000.00 31,500.00 38,500.00 45.0% 10,880,827.25 3,031,042.10 7,849,785.15 27.9% 10,880,827.25 3,031,042.10 7,849,785.15 27.9% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,718,479.90 1,885,114.83 3,833,365.07 33.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,162,347.35 1,145,927.27 4,016,420.08 22.2% 15,229,897.20 2,804,641.23 12,425,255.97 18.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 07 00 00 ჯამური 0.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% გვერდი 1 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 23 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური 104,086.63 29,140.00 74,946.63 28.0% 2 ხარჯები 81,186.63 29,140.00 52,046.63 35.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,650.00 18,540.00 3,110.00 85.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 59,536.63 10,600.00 48,936.63 17.8% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,900.00 0.0% საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 104,086.63 29,140.00 74,946.63 28.0% 2 ხარჯები 81,186.63 29,140.00 52,046.63 35.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,650.00 18,540.00 3,110.00 85.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 59,536.63 10,600.00 48,936.63 17.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,900.00 31 0.0% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 797,090.87 519,978.92 277,111.95 65.2% 2 ხარჯები 781,090.87 519,978.92 261,111.95 66.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,000.00 8,143.59 3,856.41 67.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 204,675.83 48,011.22 156,664.61 23.5% 2.5 სუბსიდიები 564,415.04 463,824.11 100,590.93 82.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,000.00 0.0% ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 24 05 00 ჯამური 223,457.20 54,686.19 168,771.01 2 ხარჯები 24.5% 207,457.20 54,686.19 152,771.01 26.4% შრომის ანაზღაურება 12,000.00 8,143.59 3,856.41 67.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 195,457.20 46,542.60 148,914.60 23.8% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,000.00 2.1 0.0% საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 24 08 00 ჯამური 554,532.51 460,492.73 94,039.78 2 ხარჯები 554,532.51 460,492.73 94,039.78 83.0% 9,218.63 1,468.62 7,750.01 15.9% 545,313.88 459,024.11 86,289.77 84.2% 2.2 2.5 საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 83.0% საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 24 16 00 ჯამური 19,101.16 4,800.00 14,301.16 25.1% 2 ხარჯები 19,101.16 4,800.00 14,301.16 25.1% 19,101.16 4,800.00 14,301.16 25.1% 8,335,059.50 1,534,463.88 6,800,595.62 18.4% 2.5 სუბსიდიები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 25 00 00 ჯამური გვერდი 2 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 57,927.76 სხვაობა 15,135.12 შესრულება 42,792.64 26.1% 57,927.76 15,135.12 42,792.64 26.1% 8,277,131.74 1,519,328.76 6,757,802.98 18.4% საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 8,335,059.50 1,534,463.88 6,800,595.62 18.4% 2 ხარჯები 57,927.76 15,135.12 42,792.64 26.1% 57,927.76 15,135.12 42,792.64 26.1% 8,277,131.74 1,519,328.76 6,757,802.98 18.4% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 02 02 00 ჯამური 8,335,059.50 1,534,463.88 6,800,595.62 18.4% 2 ხარჯები 57,927.76 15,135.12 42,792.64 26.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,927.76 15,135.12 42,792.64 26.1% 8,277,131.74 1,519,328.76 6,757,802.98 18.4% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 847,851.13 557,896.08 289,955.05 65.8% 2 ხარჯები 774,926.13 484,971.08 289,955.05 62.6% 55,766.26 114,763.74 32.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 170,530.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 603,244.50 428,053.19 175,191.31 71.0% 2.6 გრანტები 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72,925.00 72,925.00 0.00 100.0% 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური 45,790.00 30,081.13 15,708.87 65.7% 2 ხარჯები 45,790.00 30,081.13 15,708.87 65.7% 26 04 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,638.37 28,929.50 15,708.87 64.8% 2.6 გრანტები 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 1,151.63 1,151.63 0.00 100.0% 00 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ჯამური 300,477.00 96,299.19 204,177.81 32.0% 2 ხარჯები 2.6.2 2.6.2.1 26 08 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 287,002.00 82,824.19 204,177.81 28.9% შრომის ანაზღაურება 170,530.00 55,766.26 114,763.74 32.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 116,472.00 27,057.93 89,414.07 23.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,475.00 13,475.00 0.00 100.0% 2.1 26 10 დასახელება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა გვერდი 3 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 501,584.13 431,515.76 70,068.37 86.0% 2 ხარჯები 442,134.13 372,065.76 70,068.37 84.2% 372,065.76 70,068.37 84.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 442,134.13 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,450.00 59,450.00 0.00 100.0% 7,753,772.33 8,676,270.86 47.2% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27 00 00 ჯამური 16,430,043.19 2 ხარჯები 15,358,706.11 7,521,265.11 7,837,441.00 49.0% 1,640,406.21 659,520.11 71.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,299,926.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,568,387.32 3,962,895.32 4,605,492.00 46.3% 2.6 გრანტები 474,948.72 29,919.30 445,029.42 6.3% 713.01 712.98 0.03 100.0% 713.01 712.98 0.03 100.0% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.2 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 289,106.05 29,206.32 259,899.73 10.1% 289,106.05 29,206.32 259,899.73 10.1% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 70,000.00 31,500.00 38,500.00 45.0% 3,945,443.75 1,856,544.28 2,088,899.47 47.1% 3,945,443.75 1,856,544.28 2,088,899.47 47.1% 1,406,756.91 1,968,686.84 41.7% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,375,443.75 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 570,000.00 449,787.37 120,212.63 78.9% 1,071,337.08 232,507.22 838,829.86 21.7% 39.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 00 ჯამური 7,988,284.57 3,115,442.56 4,872,842.01 2 ხარჯები 7,431,947.49 3,092,942.56 4,339,004.93 41.6% 1,607,121.21 659,265.11 70.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,266,386.32 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,337,478.36 1,270,790.10 3,066,688.26 29.3% 2.6 გრანტები 289,819.06 29,919.30 259,899.76 10.3% გვერდი 4 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.1 2.6.1.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 713.01 სხვაობა 712.98 შესრულება 0.03 100.0% 713.01 712.98 0.03 100.0% 289,106.05 29,206.32 259,899.73 10.1% 289,106.05 29,206.32 259,899.73 10.1% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 538,263.75 185,111.95 353,151.80 34.4% 538,263.75 185,111.95 353,151.80 34.4% 538,263.75 185,111.95 353,151.80 34.4% 556,337.08 22,500.00 533,837.08 4.0% ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 01 01 00 ჯამური 35,093.41 0.0% 2 ხარჯები 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% 35,093.41 0.0% მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სხვა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 35,093.41 0.0% 00 ჯამური 10,949.05 10,949.05 0.00 100.0% 2 ხარჯები 10,949.05 10,949.05 0.00 100.0% 10,949.05 10,949.05 0.00 100.0% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 7,098,719.66 2,937,569.48 4,161,150.18 41.4% 2 ხარჯები 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.2 27 01 02 2.1 27 01 03 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს შრომის ანაზღაურება 6,757,382.58 2,936,319.48 3,821,063.10 43.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,250,758.40 1,591,493.29 659,265.11 70.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,734,347.79 1,130,507.92 2,603,839.87 30.3% 2.6 გრანტები 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 2.6.3 2.6.3.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გვერდი 5 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 254,012.64 29,206.32 224,806.32 11.5% 518,263.75 185,111.95 333,151.80 35.7% 518,263.75 185,111.95 333,151.80 35.7% 518,263.75 185,111.95 333,151.80 35.7% 341,337.08 1,250.00 340,087.08 0.4% სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 27 01 05 00 ჯამური 778,135.73 101,537.31 676,598.42 13.0% 2 ხარჯები 563,135.73 80,287.31 482,848.42 14.3% 542,422.72 79,574.33 462,848.39 14.7% 713.01 712.98 0.03 100.0% 713.01 712.98 0.03 100.0% 713.01 712.98 0.03 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 0.0% 20,000.00 0.0% 20,000.00 0.0% 215,000.00 21,250.00 193,750.00 9.9% ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 27 01 10 00 ჯამური 65,386.72 65,386.72 0.00 100.0% 2 ხარჯები 2.1 2.2 65,386.72 65,386.72 0.00 100.0% შრომის ანაზღაურება 4,678.87 4,678.87 0.00 100.0% საქონელი და მომსახურება 60,707.85 60,707.85 0.00 100.0% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 8,441,758.62 4,638,329.77 3,803,428.85 54.9% 2 ხარჯები 7,926,758.62 4,428,322.55 3,498,436.07 55.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 33,540.00 33,285.00 255.00 99.2% 4,230,908.96 2,692,105.22 1,538,803.74 63.6% 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 70,000.00 31,500.00 38,500.00 45.0% 3,407,180.00 1,671,432.33 1,735,747.67 49.1% 3,407,180.00 1,671,432.33 1,735,747.67 49.1% 2,837,180.00 1,221,644.96 1,615,535.04 43.1% გვერდი 6 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 570,000.00 449,787.37 120,212.63 78.9% 515,000.00 210,007.22 304,992.78 40.8% საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 8,022,230.62 4,559,752.77 3,462,477.85 56.8% 2 ხარჯები 7,507,230.62 4,349,745.55 3,157,485.07 57.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 33,540.00 33,285.00 255.00 99.2% 4,148,560.96 2,613,528.22 1,535,032.74 63.0% 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 70,000.00 31,500.00 38,500.00 45.0% 3,070,000.00 1,671,432.33 1,398,567.67 54.4% 3,070,000.00 1,671,432.33 1,398,567.67 54.4% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,500,000.00 1,221,644.96 1,278,355.04 48.9% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 570,000.00 449,787.37 120,212.63 78.9% 515,000.00 210,007.22 304,992.78 40.8% 59.4% 31 27 03 02 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 4,918,560.96 2,920,036.17 1,998,524.79 2 ხარჯები 4,453,560.96 2,715,939.97 1,737,620.99 61.0% 15,000.00 14,745.00 255.00 98.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,248,560.96 1,673,246.24 575,314.72 74.4% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 70,000.00 31,500.00 38,500.00 45.0% 2.8 სხვა ხარჯები 2,120,000.00 996,448.73 1,123,551.27 47.0% 2,120,000.00 996,448.73 1,123,551.27 47.0% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,600,000.00 555,587.63 1,044,412.37 34.7% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 520,000.00 440,861.10 79,138.90 84.8% 465,000.00 204,096.20 260,903.80 43.9% 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 3,103,669.66 1,639,716.60 1,463,953.06 52.8% 2 ხარჯები 3,053,669.66 1,633,805.58 1,419,864.08 53.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები 18,540.00 18,540.00 0.00 100.0% 1,900,000.00 940,281.98 959,718.02 49.5% 185,129.66 0.0% 185,129.66 0.0% 185,129.66 950,000.00 0.0% 674,983.60 275,016.40 გვერდი 7 - 21 დან 71.1% ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 950,000.00 674,983.60 275,016.40 71.1% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 900,000.00 666,057.33 233,942.67 74.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50,000.00 8,926.27 41,073.73 17.9% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 5,911.02 44,088.98 11.8% 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 419,528.00 78,577.00 340,951.00 18.7% 2 ხარჯები 27 03 03 419,528.00 78,577.00 340,951.00 18.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 82,348.00 78,577.00 3,771.00 95.4% 2.8 სხვა ხარჯები 337,180.00 0.0% 337,180.00 0.0% 337,180.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 27 03 03 10 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 00 ჯამური 419,528.00 2 ხარჯები 78,577.00 340,951.00 18.7% 419,528.00 78,577.00 340,951.00 18.7% 78,577.00 3,771.00 95.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 82,348.00 2.8 სხვა ხარჯები 337,180.00 0.0% 337,180.00 0.0% 337,180.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 27 06 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 27 06 05 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 761,062.83 49,739.18 711,323.65 2 ხარჯები 750,466.83 49,739.18 700,727.65 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,528.00 6.5% 6.6% 0.0% გვერდი 8 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქონელი და მომსახურება 618,707.47 გრანტები 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 10,596.00 0.0% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,739.18 568,968.29 8.0% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 761,062.83 49,739.18 711,323.65 6.5% 2 ხარჯები 750,466.83 49,739.18 700,727.65 6.6% 49,739.18 568,968.29 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,528.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 618,707.47 2.6 გრანტები 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 10,596.00 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 8.0% ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 28 01 05 00 ჯამური 761,062.83 49,739.18 711,323.65 2 ხარჯები 750,466.83 49,739.18 700,727.65 6.5% 6.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,528.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 618,707.47 2.6 გრანტები 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 21,679.36 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 60,552.00 0.0% 10,596.00 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 49,739.18 568,968.29 8.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 1,885,632.59 229,912.03 1,655,720.56 12.2% 2 ხარჯები 1,001,340.89 224,508.03 776,832.86 22.4% 971,004.01 223,386.70 747,617.31 23.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 9 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 884,291.70 5,404.00 878,887.70 0.6% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 315,791.57 0.0% 2 ხარჯები 315,791.57 0.0% 315,791.57 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 1,569,841.02 229,912.03 1,339,928.99 14.6% 2 ხარჯები 685,549.32 224,508.03 461,041.29 32.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 655,212.44 223,386.70 431,825.74 34.1% 2.8 სხვა ხარჯები 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 30,336.88 1,121.33 29,215.55 3.7% 884,291.70 5,404.00 878,887.70 0.6% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 2,264,395.10 908,930.70 1,355,464.40 40.1% 2 ხარჯები 1,991,895.10 817,091.98 1,174,803.12 41.0% 1,963,104.19 794,370.84 1,168,733.35 40.5% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 272,500.00 91,838.72 180,661.28 33.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 2,128,790.91 812,988.46 1,315,802.45 38.2% 2 ხარჯები 1,978,790.91 811,912.46 1,166,878.45 41.0% 1,950,000.00 789,191.32 1,160,808.68 40.5% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 28,790.91 22,721.14 6,069.77 78.9% 150,000.00 1,076.00 148,924.00 0.7% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 30 04 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება გვერდი 10 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება ჯამური 7,504.19 0.0% 2 ხარჯები 7,504.19 0.0% 7,504.19 0.0% 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30 06 00 ჯამური 128,100.00 95,942.24 32,157.76 74.9% 2 ხარჯები 5,600.00 5,179.52 420.48 92.5% 5,600.00 5,179.52 420.48 92.5% 122,500.00 90,762.72 31,737.28 74.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 21,651,708.94 5,594,357.00 16,057,351.94 25.8% 2 ხარჯები 19,384,681.74 4,940,960.00 14,443,721.74 25.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 586,113.78 298,449.69 287,664.09 50.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,859,460.09 755,062.81 3,104,397.28 19.6% 2.6 გრანტები 10,705,854.77 3,415,554.18 7,290,300.59 31.9% 70,681.77 70,666.73 15.04 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,681.77 70,666.73 15.04 100.0% 10,635,173.00 3,344,887.45 7,290,285.55 31.5% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 0.00 0.0% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 2,267,027.20 653,397.00 1,613,630.20 28.8% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 10,714,829.40 3,412,064.90 7,302,764.50 31.8% 2 ხარჯები 10,714,829.40 3,412,064.90 7,302,764.50 31.8% 2,521.05 12,478.95 16.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 0.00 15,000.00 0.0% გვერდი 11 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 გრანტები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 10,699,829.40 3,409,543.85 7,290,285.55 31.9% 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 10,635,173.00 3,344,887.45 7,290,285.55 31.5% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 10,650,173.00 3,347,408.50 7,302,764.50 31.4% 2 ხარჯები 10,650,173.00 3,347,408.50 7,302,764.50 31.4% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 31 01 01 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 0.00 0.0% 15,000.00 2,521.05 12,478.95 16.8% 10,635,173.00 3,344,887.45 7,290,285.55 31.5% 10,635,173.00 3,344,887.45 7,290,285.55 31.5% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 1,034,370.55 415,009.00 619,361.55 40.1% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 9,600,802.45 2,929,878.45 6,670,924.00 30.5% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 15,000.00 2,521.05 12,478.95 16.8% 2 ხარჯები 15,000.00 2,521.05 12,478.95 16.8% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 31 01 01 01 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0% 15,000.00 2,521.05 12,478.95 16.8% ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 04 00 ჯამური 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 2 ხარჯები 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 64,656.40 64,656.40 0.00 100.0% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 31 02 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა გვერდი 12 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 3,808,383.67 976,077.58 2,832,306.09 25.6% 2 ხარჯები 2,495,835.67 378,058.54 2,117,777.13 15.1% 378,058.54 2,117,777.13 15.1% 598,019.04 714,528.96 45.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,495,835.67 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,312,548.00 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 0.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 31 04 ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 4,715,722.99 615,013.61 4,100,709.38 2 ხარჯები 4,715,722.99 615,013.61 4,100,709.38 13.0% 312,414.30 98,236.00 214,178.30 31.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 13.0% 170,055.59 44,884.29 125,171.30 26.4% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 13.0% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 4,715,722.99 615,013.61 4,100,709.38 2 ხარჯები 4,715,722.99 615,013.61 4,100,709.38 13.0% 312,414.30 98,236.00 214,178.30 31.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 170,055.59 44,884.29 125,171.30 26.4% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% 4,233,253.10 471,893.32 3,761,359.78 11.1% გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 31 07 00 ჯამური 750,001.20 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 750,001.20 0.0% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური 303,523.20 2 ხარჯები 140,927.60 162,595.60 46.4% 202,445.20 85,549.64 116,895.56 42.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 81,795.20 44,279.60 37,515.60 54.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 120,650.00 41,270.04 79,379.96 34.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,078.00 55,377.96 45,700.04 54.8% 82,692.50 8,385.09 74,307.41 10.1% სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური გვერდი 13 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 82,692.50 8,385.09 74,307.41 10.1% 82,692.50 8,385.09 74,307.41 10.1% 0.00 0.0% გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 31 11 00 ჯამური 362,413.39 116,231.87 246,181.52 32.1% 2 ხარჯები 362,413.39 116,231.87 246,181.52 32.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,050.00 11,250.00 3,800.00 74.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 341,788.02 99,406.50 242,381.52 29.1% 2.6 გრანტები 5,575.37 5,575.37 0.00 100.0% 5,575.37 5,575.37 0.00 100.0% 5,575.37 5,575.37 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ჯამური 639,222.59 221,904.08 417,318.51 34.7% 2 ხარჯები 535,822.59 221,904.08 313,918.51 41.4% 31 13 0.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 176,854.28 144,684.09 32,170.19 81.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 358,518.31 76,785.03 281,733.28 21.4% 2.6 გრანტები 450.00 434.96 15.04 96.7% 450.00 434.96 15.04 96.7% 450.00 434.96 15.04 96.7% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,400.00 0.0% კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური 274,920.00 103,752.27 171,167.73 37.7% 2 ხარჯები 274,920.00 103,752.27 171,167.73 37.7% 274,920.00 103,752.27 171,167.73 37.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 00 00 ჯამური 16,351,645.06 4,133,586.93 12,218,058.13 2 ხარჯები 14,333,036.77 3,930,424.40 10,402,612.37 27.4% 30,080.00 27,944.37 2,135.63 92.9% 25.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,454,794.68 560,893.20 2,893,901.48 16.2% 2.5 სუბსიდიები 6,366,537.48 1,111,424.86 5,255,112.62 17.5% გვერდი 14 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 2,441,818.52 1,779,742.52 662,076.00 72.9% 16,354.07 4,249.96 12,104.11 26.0% 16,354.07 4,249.96 12,104.11 26.0% 2,425,464.45 1,775,492.56 649,971.89 73.2% 2,425,464.45 1,775,492.56 649,971.89 73.2% 2,425,464.45 1,775,492.56 649,971.89 73.2% 2,425,464.45 1,775,492.56 649,971.89 73.2% 2,039,806.09 450,419.45 1,589,386.64 22.1% 2,039,806.09 450,419.45 1,589,386.64 22.1% 2,039,806.09 450,419.45 1,589,386.64 22.1% 2,018,608.29 203,162.53 1,815,445.76 10.1% სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 471,368.38 125,676.42 345,691.96 26.7% 2 ხარჯები 471,368.38 125,676.42 345,691.96 26.7% 470,598.83 124,906.87 345,691.96 26.5% 769.55 769.55 0.00 100.0% 769.55 769.55 0.00 100.0% 769.55 769.55 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 378,253.85 72,455.62 305,798.23 19.2% 2 ხარჯები 378,253.85 72,455.62 305,798.23 19.2% 378,253.85 72,455.62 305,798.23 19.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 32 02 03 00 ჯამური 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 2 ხარჯები 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 2.2 32 02 03 02 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 2 ხარჯები 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 55,480.36 24,731.25 30,749.11 44.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 32 02 09 00 ჯამური 769.55 769.55 0.00 100.0% 2 ხარჯები 769.55 769.55 0.00 100.0% 769.55 769.55 0.00 100.0% 769.55 769.55 0.00 100.0% 769.55 769.55 0.00 100.0% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 15 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 32 02 13 გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა 00 ჯამური 36,864.62 27,720.00 9,144.62 75.2% 2 ხარჯები 36,864.62 27,720.00 9,144.62 75.2% 36,864.62 27,720.00 9,144.62 75.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 710,216.14 177,285.01 532,931.13 25.0% 2 ხარჯები 592,862.33 159,485.01 433,377.32 26.9% 4,050.00 4,050.00 0.00 100.0% 585,642.73 152,265.41 433,377.32 26.0% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 117,353.81 17,800.00 99,553.81 15.2% 31.1% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 204,289.90 63,612.51 140,677.39 2 ხარჯები 164,936.09 45,812.51 119,123.58 27.8% 4,050.00 4,050.00 0.00 100.0% 157,716.49 38,592.91 119,123.58 24.5% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 3,169.60 3,169.60 0.00 100.0% 39,353.81 17,800.00 21,553.81 45.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული უნარების განვითარება 32 03 02 00 ჯამური 505,926.24 113,672.50 392,253.74 22.5% 2 ხარჯები 427,926.24 113,672.50 314,253.74 26.6% 427,926.24 113,672.50 314,253.74 26.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 31 32 04 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 78,000.00 0.0% უმაღლესი განათლება გვერდი 16 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 12,120,099.16 2,711,818.72 9,408,280.44 2 ხარჯები 10,254,142.68 2,539,658.18 7,714,484.50 24.8% 466,719.74 176,810.50 289,909.24 37.9% 22.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 6,354,537.48 1,111,424.86 5,243,112.62 17.5% 2.6 გრანტები 1,463,079.37 801,003.37 662,076.00 54.7% 12,414.92 310.81 12,104.11 2.5% 12,414.92 310.81 12,104.11 2.5% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% 1,865,956.48 172,160.54 1,693,795.94 9.2% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 32 04 03 00 ჯამური 12,012.46 2 ხარჯები 12,012.46 0.0% 0.00 0.0% 12,012.46 0.0% 12,012.46 0.0% 12,012.46 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.0% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 05 00 ჯამური 12,108,086.70 2,711,818.72 9,396,267.98 2 ხარჯები 10,242,130.22 2,539,658.18 7,702,472.04 24.8% 466,719.74 176,810.50 289,909.24 37.9% 17.5% 22.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 6,354,537.48 1,111,424.86 5,243,112.62 2.6 გრანტები 1,451,066.91 801,003.37 650,063.54 55.2% 402.46 310.81 91.65 77.2% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 402.46 310.81 91.65 77.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,450,664.45 800,692.56 649,971.89 55.2% 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% გვერდი 17 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,969,806.09 450,419.45 1,519,386.64 22.9% 1,865,956.48 172,160.54 1,693,795.94 9.2% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 3,049,961.38 1,118,806.78 1,931,154.60 36.7% 2 ხარჯები 3,014,663.38 1,105,604.79 1,909,058.59 36.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 12,000.00 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,030.00 23,894.37 2,135.63 91.8% 1,931,833.38 106,910.42 1,824,922.96 5.5% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 0.0% 70,000.00 0.0% 70,000.00 0.0% 70,000.00 0.0% 35,298.00 13,201.99 22,096.01 37.4% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 2,803,091.45 1,046,428.46 1,756,662.99 37.3% 2 ხარჯები 2,773,163.45 1,037,789.46 1,735,373.99 37.4% 1,728,363.45 62,989.46 1,665,373.99 3.6% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 974,800.00 974,800.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,000.00 0.0% 70,000.00 0.0% 70,000.00 0.0% 29,928.00 8,639.00 21,289.00 28.9% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 222,169.93 72,378.32 149,791.61 32.6% 2 ხარჯები 216,799.93 67,815.33 148,984.60 31.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,030.00 23,894.37 2,135.63 91.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 178,769.93 43,920.96 134,848.97 24.6% გვერდი 18 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.5 სუბსიდიები 12,000.00 0.0% 2.8 სხვა ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,370.00 00 მეცნიერების პოპულარიზაცია - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ჯამური 24,700.00 0.0% 2 ხარჯები 24,700.00 0.0% 24,700.00 0.0% 31 32 05 05 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,562.99 807.01 85.0% საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 33 00 00 ჯამური 847,785.32 154,501.50 693,283.82 18.2% 2 ხარჯები 731,205.13 154,501.50 576,703.63 21.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 88,377.73 48,603.85 39,773.88 55.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 402,399.33 95,526.62 306,872.71 23.7% 2.5 სუბსიდიები 224,300.00 10,371.03 213,928.97 2.8 სხვა ხარჯები 16,128.07 0.0% 16,128.07 0.0% 16,128.07 0.0% 116,580.19 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6% სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 33 02 00 ჯამური 26,682.67 4,748.19 21,934.48 17.8% 2 ხარჯები 26,682.67 4,748.19 21,934.48 17.8% 26,682.67 4,748.19 21,934.48 17.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 33 05 00 ჯამური 155,459.19 90,312.41 65,146.78 58.1% 2 ხარჯები 155,459.19 90,312.41 65,146.78 58.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,377.73 28,259.11 10,118.62 73.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 107,081.46 52,053.30 55,028.16 48.6% 2.5 სუბსიდიები 10,000.00 10,000.00 0.00 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 06 00 ჯამური 435,215.39 59,069.87 376,145.52 13.6% 2 ხარჯები 318,635.20 59,069.87 259,565.33 18.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 50,000.00 20,344.74 29,655.26 40.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 268,635.20 38,725.13 229,910.07 14.4% გვერდი 19 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 116,580.19 0.0% ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 33 09 00 ჯამური 230,428.07 371.03 230,057.04 0.2% 2 ხარჯები 230,428.07 371.03 230,057.04 0.2% 371.03 213,928.97 0.2% 2.5 სუბსიდიები 214,300.00 2.8 სხვა ხარჯები 16,128.07 0.0% 16,128.07 0.0% 16,128.07 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 116,652.35 115,100.45 1,551.90 98.7% 2 ხარჯები 116,652.35 115,100.45 1,551.90 98.7% 116,652.35 115,100.45 1,551.90 98.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 1,054.17 1,054.17 0.00 100.0% 2 ხარჯები 1,054.17 1,054.17 0.00 100.0% 1,054.17 1,054.17 0.00 100.0% 1,054.17 1,054.17 0.00 100.0% 1,054.17 1,054.17 0.00 100.0% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 173,854.41 88,902.06 84,952.35 51.1% 2 ხარჯები 173,854.41 88,902.06 84,952.35 51.1% 166,463.08 84,731.98 81,731.10 50.9% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 41 01 00 ჯამური 173,854.41 88,902.06 84,952.35 51.1% 2 ხარჯები 173,854.41 88,902.06 84,952.35 51.1% 166,463.08 84,731.98 81,731.10 50.9% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 7,391.33 4,170.08 3,221.25 56.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 50,127.06 29,944.53 20,182.53 59.7% 2 ხარჯები 50,127.06 29,944.53 20,182.53 59.7% 29,944.53 17,944.07 62.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 47,888.60 2.6 გრანტები 2,238.46 0.0% გვერდი 20 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.1 2.6.1.1 დასახელება გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 2,238.46 0.0% 2,238.46 0.0% მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 50,127.06 29,944.53 20,182.53 59.7% 2 ხარჯები 50,127.06 29,944.53 20,182.53 59.7% 29,944.53 17,944.07 62.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 47,888.60 2.6 გრანტები 2,238.46 0.0% 2,238.46 0.0% 2,238.46 0.0% 2.6.1 2.6.1.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 279,097.82 43,508.82 235,589.00 15.6% 2 ხარჯები 79,097.82 17,430.82 61,667.00 22.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 79,097.82 17,430.82 61,667.00 22.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200,000.00 26,078.00 173,922.00 13.0% სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 279,097.82 43,508.82 235,589.00 15.6% 2 ხარჯები 79,097.82 17,430.82 61,667.00 22.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 79,097.82 17,430.82 61,667.00 22.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200,000.00 26,078.00 173,922.00 13.0% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 48,477.11 11,290.23 37,186.88 23.3% 2 ხარჯები 48,477.11 11,290.23 37,186.88 23.3% 48,477.11 11,290.23 37,186.88 23.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 56 00 00 ჯამური 945,390.00 167,550.00 777,840.00 17.7% 2 ხარჯები 945,390.00 167,550.00 777,840.00 17.7% 159,900.00 190,100.00 45.7% 7,650.00 587,740.00 1.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 350,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 595,390.00 გვერდი 21 - 21 დან

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021 ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 135,649,215.14 426,113.94 2 ხარჯები 24,122,608.07 255,574.27 23,867,033.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.5 სუბსიდიები 3,219,635.23 10,158.31 3,209,476.92 2.6 გრანტები 282,149.90 - 282,149.90 2.8 სხვა ხარჯები 657,404.66 245,415.96 411,988.70 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,247,107.22 170,539.67 99,076,567.55 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,279,499.85 - 12,279,499.85 00 135,223,101.20 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 533,563.00 245,415.96 288,147.04 2 ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 2.8 სხვა ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 288,147.04 - 288,147.04 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 24 14 00 ჯამური 533,563.00 245,415.96 288,147.04 2 ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 2.8 სხვა ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 288,147.04 - 288,147.04 00 ჯამური 288,147.04 - 288,147.04 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 288,147.04 - 288,147.04 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 24 14 02 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 24 14 02 01 00 ჯამური 288,147.04 - 288,147.04 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 288,147.04 - 288,147.04 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 24 14 03 00 ჯამური 245,415.96 245,415.96 - 2 ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 2.8 სხვა ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 24 14 03 05 00 ჯამური 245,415.96 245,415.96 - 2 ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 2.8 სხვა ხარჯები 245,415.96 245,415.96 - 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 112,060,235.31 180,697.98 111,879,537.33 2 ხარჯები 3,211,056.64 10,158.31 3,200,898.33 2.5 სუბსიდიები 3,211,056.64 10,158.31 3,200,898.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,247,107.22 170,539.67 99,076,567.55 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,602,071.45 - 9,602,071.45 25 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 98,101,540.10 180,697.98 97,920,842.12 2 ხარჯები 3,211,056.64 10,158.31 3,200,898.33 2.5 სუბსიდიები 3,211,056.64 10,158.31 3,200,898.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,890,483.46 170,539.67 94,719,943.79 00 ჯამური 2,069,085.04 - 2,069,085.04 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,069,085.04 - 2,069,085.04 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 02 02 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 25 02 02 12 00 ჯამური 2,042,517.71 - 2,042,517.71 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,042,517.71 - 2,042,517.71 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 25 02 02 13 00 ჯამური 21,915.25 - 21,915.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,915.25 - 21,915.25 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 25 02 02 18 00 ჯამური 4,652.08 - 4,652.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,652.08 - 4,652.08 96,032,455.06 180,697.98 95,851,757.08 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 25 02 03 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 2 ხარჯები 3,211,056.64 10,158.31 2.5 სუბსიდიები 3,211,056.64 10,158.31 3,200,898.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,821,398.42 170,539.67 92,650,858.75 3,200,898.33 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 25 02 03 01 00 ჯამური 6,712,868.31 - 6,712,868.31 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,712,868.31 - 6,712,868.31 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 25 02 03 02 00 ჯამური 5,707,797.68 - 5,707,797.68 2 ხარჯები 1,809,963.03 - 1,809,963.03 2.5 სუბსიდიები 1,809,963.03 - 1,809,963.03 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,897,834.65 - 3,897,834.65 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 25 02 03 04 00 ჯამური 1,651,085.17 - 1,651,085.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,651,085.17 - 1,651,085.17 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 25 02 03 05 00 ჯამური 28,252,187.97 - 28,252,187.97 2 ხარჯები 686,654.67 - 686,654.67 2.5 სუბსიდიები 686,654.67 - 686,654.67 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,565,533.30 - 27,565,533.30 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 25 02 03 07 00 ჯამური 14,092,290.78 - 14,092,290.78 2 ხარჯები 704,280.63 - 704,280.63 2.5 სუბსიდიები 704,280.63 - 704,280.63 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,388,010.15 - 13,388,010.15 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) 25 02 03 09 00 ჯამური 39,616,225.15 180,697.98 39,435,527.17 2 ხარჯები 10,158.31 10,158.31 - 2.5 სუბსიდიები 10,158.31 10,158.31 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,606,066.84 170,539.67 39,435,527.17 00 ჯამური 4,356,623.76 - 4,356,623.76 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,356,623.76 - 4,356,623.76 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) ჯამური 301,005.23 - 301,005.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 301,005.23 - 301,005.23 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 4,055,618.53 - 4,055,618.53 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,055,618.53 - 4,055,618.53 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 25 03 25 03 03 25 03 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 25 04 00 ჯამური 9,426,128.74 - 9,426,128.74 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,426,128.74 - 9,426,128.74 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 6,730,437.52 - 6,730,437.52 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,730,437.52 - 6,730,437.52 00 მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB) ჯამური 2,695,691.22 - 2,695,691.22 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,695,691.22 - 2,695,691.22 25 04 01 25 04 02 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 25 05 00 ჯამური 175,942.71 - 175,942.71 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 175,942.71 - 175,942.71 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 25 05 03 00 ჯამური 175,942.71 - 175,942.71 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 175,942.71 - 175,942.71 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27 00 00 ჯამური 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2 ხარჯები 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 - 8,578.59 19,971,996.87 - 19,971,996.87 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 2 ხარჯები 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 - 8,578.59 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2 ხარჯები 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 - 8,578.59 27 03 03 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 27 03 03 10 00 ჯამური 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2 ხარჯები 19,971,996.87 - 19,971,996.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 - 8,578.59 27 03 03 10 03 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) 00 ჯამური 8,578.59 - 8,578.59 2 ხარჯები 8,578.59 - 8,578.59 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 - 8,578.59 00 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - სწრაფი რეაგირების კომპონენტი (ADB) ჯამური 8,263.76 - 8,263.76 2 ხარჯები 8,263.76 - 8,263.76 2.5 სუბსიდიები 8,263.76 - 8,263.76 27 03 03 10 03 01 27 03 03 10 03 02 COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - პროექტის საინვესტიციო კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 314.83 - 314.83 2 ხარჯები 314.83 - 314.83 2.5 სუბსიდიები 314.83 - 314.83 00 COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (AIIB, KfW, WB) ჯამური 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2 ხარჯები 19,963,418.28 - 19,963,418.28 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,963,418.28 - 19,963,418.28 27 03 03 10 04 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 411,988.70 - 411,988.70 2 ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 2.8 სხვა ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 31 06 00 ჯამური 411,988.70 - 411,988.70 2 ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 2.8 სხვა ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 31 06 03 00 ჯამური 411,988.70 - 411,988.70 2 ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 2.8 სხვა ხარჯები 411,988.70 - 411,988.70 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 55 00 00 ჯამური 2,671,431.26 - 2,671,431.26 2 ხარჯები 282,149.90 - 282,149.90 2.6 გრანტები 282,149.90 - 282,149.90 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,389,281.36 - 2,389,281.36 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 2,671,431.26 - 2,671,431.26 2 ხარჯები 282,149.90 - 282,149.90 2.6 გრანტები 282,149.90 - 282,149.90 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,389,281.36 - 2,389,281.36 00 ჯამური 104,253.36 - 104,253.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 104,253.36 - 104,253.36 55 13 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 55 13 02 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 55 13 03 00 ჯამური 467,660.25 - 467,660.25 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 467,660.25 - 467,660.25 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 55 13 03 01 00 ჯამური 109,004.25 - 109,004.25 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 109,004.25 - 109,004.25 358,656.00 - 358,656.00 თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) 55 13 03 02 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 358,656.00 - 358,656.00 00 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ჯამური 1,817,367.75 - 1,817,367.75 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,817,367.75 - 1,817,367.75 55 13 04 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) 55 13 05 00 ჯამური 282,149.90 - 282,149.90 2 ხარჯები 282,149.90 - 282,149.90 2.6 გრანტები 282,149.90 - 282,149.90

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები ფორმა # E12 ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2022 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2022 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 326,129,320.00 245,669,091.85 80,460,228.15 44,716,320.00 42,710,042.35 2,006,277.65 8,941,000.00 1,338,630.93 7,602,369.07 272,472,000.00 201,620,418.57 70,851,581.43 81,116,320.00 48,812,372.95 32,303,947.05 6,081,320.00 4,244,007.77 1,837,312.23 7,936,000.00 436,780.56 7,499,219.44 67,099,000.00 44,131,584.62 22,967,415.38 248,000.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 0.00 158,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 11,718,279.05 2 ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 47,629,120.00 34,487,482.14 13,141,637.86 516,320.00 338,654.01 177,665.99 1,250,000.00 4,307.18 1,245,692.82 45,862,800.00 34,144,520.95 2.5 სუბსიდიები 8,230,000.00 5,834,474.70 2,395,525.30 1,560,000.00 1,192,473.74 367,526.26 1,778,000.00 15,535.11 1,762,464.89 4,892,000.00 4,626,465.85 265,534.15 2.6 გრანტები 4,780,000.00 1,383,549.90 3,396,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 4,461,000.00 1,282,149.90 3,178,850.10 2.8 სხვა ხარჯები 20,229,200.00 7,106,866.21 13,122,333.79 3,686,000.00 2,611,480.02 1,074,519.98 4,750,000.00 416,938.27 4,333,061.73 11,793,200.00 4,078,447.92 7,714,752.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177,313,000.00 184,577,219.05 -7,264,219.05 38,635,000.00 38,466,034.58 168,965.42 1,005,000.00 901,850.37 103,149.63 137,673,000.00 145,209,334.10 -7,536,334.10 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 67,700,000.00 12,279,499.85 55,420,500.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,700,000.00 12,279,499.85 55,420,500.15 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 36,050,000.00 2,068,788.87 33,981,211.13 2,150,000.00 1,026,100.00 1,123,900.00 5,000,000.00 245,415.96 4,754,584.04 28,900,000.00 797,272.91 28,102,727.09 2 ხარჯები 11,950,000.00 1,780,641.83 10,169,358.17 2,150,000.00 1,026,100.00 1,123,900.00 5,000,000.00 245,415.96 4,754,584.04 4,800,000.00 509,125.87 4,290,874.13 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,100,000.00 55,493.30 2,044,506.70 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 2.5 სუბსიდიები 3,100,000.00 479,732.57 2,620,267.43 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 453,632.57 2,346,367.43 2.6 გრანტები 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,750,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,400,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,700,000.00 288,147.04 24 07 1,245,415.96 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 4,504,584.04 1,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 0.00 1,000,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400,000.00 13,411,852.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700,000.00 288,147.04 13,411,852.96 0.00 0.00 10,400,000.00 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2 ხარჯები 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 2.6 გრანტები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 24 07 02 944,506.70 1,000,000.00 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2 ხარჯები 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 2.6 გრანტები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 944,506.70 1,000,000.00 24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი 00 ჯამური 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2 ხარჯები 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 55,493.30 1,944,506.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 2.6 გრანტები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 გვერდი 1 - 15 დან 944,506.70 1,000,000.00 სულ ორგანიზა ც. კოდი 24 07 02 03 01 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის პროექტი - პროგრამები (WB) 00 ჯამური 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 2 ხარჯები 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 55,493.30 944,506.70 24 07 02 03 02 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის პროექტი - საკრედიტო საგარანტიო სქემა (WB) 00 ჯამური 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2.6 გრანტები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 00 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ჯამური 10,900,000.00 56,681.48 10,843,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 10,600,000.00 30,581.48 10,569,418.52 2 ხარჯები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 169,418.52 2.5 სუბსიდიები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400,000.00 24 08 24 08 03 10,400,000.00 169,418.52 10,400,000.00 Log-In Georgia 00 ჯამური 10,900,000.00 56,681.48 10,843,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 10,600,000.00 30,581.48 10,569,418.52 2 ხარჯები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 169,418.52 2.5 სუბსიდიები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400,000.00 10,400,000.00 169,418.52 10,400,000.00 24 08 03 01 Log-in Georgia (WB) 00 ჯამური 5,700,000.00 56,681.48 5,643,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 30,581.48 5,369,418.52 169,418.52 2 ხარჯები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 2.5 სუბსიდიები 500,000.00 56,681.48 443,318.52 300,000.00 26,100.00 273,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30,581.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00 24 08 03 02 ბოჭკოვანი ქსელი საქართველოს სოფლებისთვის (EIB) 00 ჯამური 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 5,200,000.00 31 24 12 169,418.52 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 00 ჯამური 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 2 ხარჯები 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 2.5 სუბსიდიები 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 423,051.09 2,176,948.91 00 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) ჯამური 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 24 13 გვერდი 2 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 24 14 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 19,450,000.00 1,533,563.00 17,916,437.00 1,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 13,700,000.00 288,147.04 13,411,852.96 2 ხარჯები 5,750,000.00 1,245,415.96 4,504,584.04 1,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,750,000.00 1,245,415.96 4,504,584.04 1,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,700,000.00 288,147.04 13,411,852.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700,000.00 288,147.04 13,411,852.96 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 14 01 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 00 ჯამური 300,000.00 2 ხარჯები 300,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 24 14 02 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 4,150,000.00 3,861,852.96 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 288,147.04 3,411,852.96 2 ხარჯები 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 288,147.04 3,411,852.96 0.00 288,147.04 3,700,000.00 288,147.04 3,411,852.96 288,147.04 0.00 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 3,600,000.00 3,311,852.96 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 288,147.04 3,011,852.96 2 ხარჯები 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,300,000.00 288,147.04 3,011,852.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 288,147.04 3,011,852.96 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2 ხარჯები 150,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 150,000.00 150,000.00 150,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 00 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ჯამური 15,000,000.00 1,245,415.96 13,754,584.04 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2 ხარჯები 5,000,000.00 1,245,415.96 3,754,584.04 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000,000.00 1,245,415.96 3,754,584.04 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 245,415.96 3,754,584.04 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 24 14 03 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (Kfw, EU-NIF) 00 ჯამური 0.00 10,000,000.00 15,000,000.00 1,000,000.00 14,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 2 ხარჯები 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 გვერდი 3 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 0.00 245,415.96 -245,415.96 0.00 0.00 0.00 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 167,505,000.00 200,030,029.86 -32,525,029.86 41,335,000.00 41,137,770.27 197,229.73 1,840,000.00 766,074.70 1,073,925.30 124,330,000.00 158,126,184.89 -33,796,184.89 2 ხარჯები 6,148,000.00 6,876,873.41 -728,873.41 2,796,000.00 2,697,083.61 98,916.39 1,260,000.00 15,535.11 1,244,464.89 2,092,000.00 4,164,254.69 -2,072,254.69 2.5 სუბსიდიები 4,612,000.00 5,346,163.54 -734,163.54 1,260,000.00 1,166,373.74 93,626.26 1,260,000.00 15,535.11 1,244,464.89 2,092,000.00 4,164,254.69 -2,072,254.69 2.8 სხვა ხარჯები 1,536,000.00 1,530,709.87 5,290.13 1,536,000.00 1,530,709.87 5,290.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154,357,000.00 183,551,085.00 -29,194,085.00 38,539,000.00 38,440,686.66 98,313.34 580,000.00 750,539.59 -170,539.59 115,238,000.00 144,359,858.75 -29,121,858.75 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,000,000.00 9,602,071.45 -2,602,071.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 9,602,071.45 -2,602,071.45 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 125,135,000.00 157,026,139.95 -31,891,139.95 36,160,000.00 36,063,499.08 96,500.92 0.00 180,697.98 -180,697.98 88,975,000.00 120,781,942.89 -31,806,942.89 2 ხარჯები 2,430,000.00 4,585,165.18 -2,155,165.18 975,000.00 916,806.07 58,193.93 0.00 10,158.31 -10,158.31 1,455,000.00 3,658,200.80 -2,203,200.80 2.5 სუბსიდიები 2,425,000.00 4,584,200.18 -2,159,200.18 970,000.00 915,841.07 54,158.93 0.00 10,158.31 -10,158.31 1,455,000.00 3,658,200.80 -2,203,200.80 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 965.00 4,035.00 5,000.00 965.00 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,705,000.00 152,440,974.77 -29,735,974.77 35,185,000.00 35,146,693.01 38,306.99 0.00 170,539.67 -170,539.67 87,520,000.00 117,123,742.09 -29,603,742.09 3,561,000.00 4,581,280.74 -1,020,280.74 1,571,000.00 1,554,596.97 16,403.03 0.00 0.00 0.00 1,990,000.00 3,026,683.77 -1,036,683.77 25 02 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ჯამური 25 02 02 2 ხარჯები 11,000.00 5,165.00 5,835.00 6,000.00 1,805.00 4,195.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,360.00 1,640.00 2.5 სუბსიდიები 6,000.00 4,200.00 1,800.00 1,000.00 840.00 160.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,360.00 1,640.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 965.00 4,035.00 5,000.00 965.00 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,550,000.00 4,576,115.74 -1,026,115.74 1,565,000.00 1,552,791.97 12,208.03 0.00 0.00 0.00 1,985,000.00 3,023,323.77 -1,038,323.77 25 02 02 11 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 955,000.00 954,238.73 761.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,000.00 954,238.73 761.27 არაფინანსური აქტივების ზრდა 955,000.00 954,238.73 761.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,000.00 954,238.73 761.27 31 25 02 02 12 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 2,425,000.00 3,460,446.46 -1,035,446.46 1,425,000.00 1,417,928.75 7,071.25 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,042,517.71 -1,042,517.71 2 ხარჯები 5,000.00 965.00 4,035.00 5,000.00 965.00 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 965.00 4,035.00 5,000.00 965.00 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,420,000.00 3,459,481.46 -1,039,481.46 1,420,000.00 1,416,963.75 3,036.25 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,042,517.71 -1,042,517.71 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 25,000.00 21,915.25 3,084.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 21,915.25 3,084.75 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.00 21,915.25 3,084.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 21,915.25 3,084.75 გვერდი 4 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 02 02 14 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 85,000.00 82,556.21 2,443.79 85,000.00 82,556.21 2,443.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 82,556.21 2,443.79 85,000.00 82,556.21 2,443.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 02 18 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 71,000.00 62,124.09 8,875.91 61,000.00 54,112.01 6,887.99 0.00 0.00 0.00 10,000.00 8,012.08 1,987.92 2 ხარჯები 6,000.00 4,200.00 1,800.00 1,000.00 840.00 160.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,360.00 1,640.00 2.5 სუბსიდიები 6,000.00 4,200.00 1,800.00 1,000.00 840.00 160.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,360.00 1,640.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,000.00 57,924.09 7,075.91 60,000.00 53,272.01 6,727.99 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,652.08 347.92 121,574,000.00 152,444,859.21 -30,870,859.21 34,589,000.00 34,508,902.11 80,097.89 0.00 180,697.98 -180,697.98 86,985,000.00 117,755,259.12 -30,770,259.12 4,580,000.18 -2,161,000.18 969,000.00 915,001.07 53,998.93 0.00 10,158.31 -10,158.31 1,450,000.00 3,654,840.80 -2,204,840.80 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 2 ხარჯები 2,419,000.00 2.5 სუბსიდიები 2,419,000.00 4,580,000.18 -2,161,000.18 969,000.00 915,001.07 53,998.93 0.00 10,158.31 -10,158.31 1,450,000.00 3,654,840.80 -2,204,840.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,155,000.00 147,864,859.03 -28,709,859.03 33,620,000.00 33,593,901.04 26,098.96 0.00 170,539.67 -170,539.67 85,535,000.00 114,100,418.32 -28,565,418.32 25 02 03 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 5,844,000.00 6,821,231.84 -977,231.84 29,000.00 24,113.53 4,886.47 0.00 0.00 0.00 5,815,000.00 6,797,118.31 -982,118.31 2 ხარჯები 104,000.00 94,076.53 9,923.47 14,000.00 9,826.53 4,173.47 0.00 0.00 0.00 90,000.00 84,250.00 5,750.00 2.5 სუბსიდიები 104,000.00 94,076.53 9,923.47 14,000.00 9,826.53 4,173.47 0.00 0.00 0.00 90,000.00 84,250.00 5,750.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,740,000.00 6,727,155.31 -987,155.31 15,000.00 14,287.00 713.00 0.00 0.00 0.00 5,725,000.00 6,712,868.31 -987,868.31 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 4,225,000.00 7,490,199.23 -3,265,199.23 1,525,000.00 1,516,199.86 8,800.14 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 5,973,999.37 -3,273,999.37 2 ხარჯები 385,000.00 1,992,550.68 -1,607,550.68 185,000.00 179,464.11 5,535.89 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,813,086.57 -1,613,086.57 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,000.00 1,992,550.68 -1,607,550.68 185,000.00 179,464.11 5,535.89 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,813,086.57 -1,613,086.57 3,840,000.00 5,497,648.55 -1,657,648.55 1,340,000.00 1,336,735.75 3,264.25 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 4,160,912.80 -1,660,912.80 25 02 03 03 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 7,690,000.00 7,668,115.51 21,884.49 7,330,000.00 7,309,722.97 20,277.03 0.00 0.00 0.00 360,000.00 358,392.54 1,607.46 2 ხარჯები 80,000.00 58,863.07 21,136.93 35,000.00 14,747.01 20,252.99 0.00 0.00 0.00 45,000.00 44,116.06 883.94 2.5 სუბსიდიები 80,000.00 58,863.07 21,136.93 35,000.00 14,747.01 20,252.99 0.00 0.00 0.00 45,000.00 44,116.06 883.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,610,000.00 7,609,252.44 747.56 7,295,000.00 7,294,975.96 24.04 0.00 0.00 0.00 315,000.00 314,276.48 723.52 25 02 03 04 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 3,585,000.00 4,854,826.67 -1,269,826.67 960,000.00 959,440.00 560.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00 3,895,386.67 -1,270,386.67 2 ხარჯები 115,000.00 90,519.02 24,480.98 40,000.00 39,440.00 560.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 51,079.02 23,920.98 2.5 სუბსიდიები 115,000.00 90,519.02 24,480.98 40,000.00 39,440.00 560.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 51,079.02 23,920.98 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,470,000.00 4,764,307.65 -1,294,307.65 920,000.00 920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550,000.00 3,844,307.65 -1,294,307.65 25 02 03 05 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) გვერდი 5 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 22,000,000.00 34,882,206.25 -12,882,206.25 6,400,000.00 6,392,511.63 7,488.37 0.00 0.00 0.00 15,600,000.00 28,489,694.62 -12,889,694.62 2 ხარჯები 1,025,000.00 990,043.96 34,956.04 75,000.00 67,511.64 7,488.36 0.00 0.00 0.00 950,000.00 922,532.32 27,467.68 2.5 სუბსიდიები 1,025,000.00 990,043.96 34,956.04 75,000.00 67,511.64 7,488.36 0.00 0.00 0.00 950,000.00 922,532.32 27,467.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,975,000.00 33,892,162.29 -12,917,162.29 6,325,000.00 6,324,999.99 0.01 0.00 0.00 0.00 14,650,000.00 27,567,162.30 -12,917,162.30 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 14,725,000.00 14,673,650.04 51,349.96 3,405,000.00 3,402,601.02 2,398.98 0.00 0.00 0.00 11,320,000.00 11,271,049.02 48,950.98 2 ხარჯები 105,000.00 54,282.22 50,717.78 30,000.00 27,601.02 2,398.98 0.00 0.00 0.00 75,000.00 26,681.20 48,318.80 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105,000.00 54,282.22 50,717.78 30,000.00 27,601.02 2,398.98 0.00 0.00 0.00 75,000.00 26,681.20 48,318.80 14,620,000.00 14,619,367.82 632.18 3,375,000.00 3,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,245,000.00 11,244,367.82 632.18 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 15,670,000.00 23,110,692.38 -7,440,692.38 9,020,000.00 9,018,401.60 1,598.40 0.00 0.00 0.00 6,650,000.00 14,092,290.78 -7,442,290.78 -704,280.63 2 ხარჯები 15,000.00 717,682.24 -702,682.24 15,000.00 13,401.61 1,598.39 0.00 0.00 0.00 0.00 704,280.63 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 717,682.24 -702,682.24 15,000.00 13,401.61 1,598.39 0.00 0.00 0.00 0.00 704,280.63 -704,280.63 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,655,000.00 22,393,010.14 -6,738,010.14 9,005,000.00 9,004,999.99 0.01 0.00 0.00 0.00 6,650,000.00 13,388,010.15 -6,738,010.15 25 02 03 08 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 9,865,000.00 9,860,446.13 4,553.87 2,430,000.00 2,427,460.49 2,539.51 0.00 0.00 0.00 7,435,000.00 7,432,985.64 2,014.36 2 ხარჯები 335,000.00 332,726.52 2,273.48 335,000.00 332,726.52 2,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335,000.00 332,726.52 2,273.48 335,000.00 332,726.52 2,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,530,000.00 9,527,719.61 2,280.39 2,095,000.00 2,094,733.97 266.03 0.00 0.00 0.00 7,435,000.00 7,432,985.64 2,014.36 25 02 03 09 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) 00 ჯამური 37,090,000.00 42,233,983.16 -5,143,983.16 2,610,000.00 2,608,943.01 1,056.99 0.00 180,697.98 -180,697.98 34,480,000.00 39,444,342.17 -4,964,342.17 2 ხარჯები 70,000.00 73,305.54 -3,305.54 55,000.00 54,332.23 667.77 0.00 10,158.31 -10,158.31 15,000.00 8,815.00 6,185.00 2.5 სუბსიდიები 70,000.00 73,305.54 -3,305.54 55,000.00 54,332.23 667.77 0.00 10,158.31 -10,158.31 15,000.00 8,815.00 6,185.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,020,000.00 42,160,677.62 -5,140,677.62 2,555,000.00 2,554,610.78 389.22 0.00 170,539.67 -170,539.67 34,465,000.00 39,435,527.17 -4,970,527.17 25 02 03 10 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 610,000.00 604,936.40 5,063.60 610,000.00 604,936.40 5,063.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 150,000.00 144,936.40 5,063.60 150,000.00 144,936.40 5,063.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 150,000.00 144,936.40 5,063.60 150,000.00 144,936.40 5,063.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 460,000.00 460,000.00 0.00 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 11 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 95,000.00 77,624.50 17,375.50 95,000.00 77,624.50 17,375.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 5,000.00 2,136.00 2,864.00 5,000.00 2,136.00 2,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,000.00 2,136.00 2,864.00 5,000.00 2,136.00 2,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 6 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი 90,000.00 გადახრა გეგმა ხარჯი 75,488.50 14,511.50 90,000.00 გრანტები გადახრა გეგმა 75,488.50 14,511.50 ხარჯი 0.00 კრედიტები გადახრა 0.00 გეგმა 0.00 ხარჯი 0.00 გადახრა 0.00 0.00 25 02 03 12 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 100,000.00 94,813.50 5,186.50 100,000.00 94,813.50 5,186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,750.00 250.00 25,000.00 24,750.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 25,000.00 2.5 სუბსიდიები 25,000.00 24,750.00 250.00 25,000.00 24,750.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,000.00 70,063.50 4,936.50 75,000.00 70,063.50 4,936.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 13 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 00 ჯამური 75,000.00 72,133.60 2,866.40 75,000.00 72,133.60 2,866.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 5,000.00 4,128.00 872.00 5,000.00 4,128.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,000.00 4,128.00 872.00 5,000.00 4,128.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,000.00 68,005.60 1,994.40 70,000.00 68,005.60 1,994.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,289,000.00 26,611,991.05 677,008.95 2,793,000.00 2,723,026.52 69,973.48 10,000.00 5,376.80 4,623.20 24,486,000.00 23,883,587.73 602,412.27 841,000.00 667,865.60 173,134.40 270,000.00 231,403.05 38,596.95 10,000.00 5,376.80 4,623.20 561,000.00 431,085.75 129,914.25 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 25 03 03 841,000.00 667,865.60 173,134.40 270,000.00 231,403.05 38,596.95 10,000.00 5,376.80 4,623.20 561,000.00 431,085.75 129,914.25 26,448,000.00 25,944,125.45 503,874.55 2,523,000.00 2,491,623.47 31,376.53 0.00 0.00 0.00 23,925,000.00 23,452,501.98 472,498.02 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 4,368,000.00 4,647,752.37 -279,752.37 185,000.00 179,294.58 5,705.42 0.00 0.00 0.00 4,183,000.00 4,468,457.79 -285,457.79 14,720.02 2 ხარჯები 352,000.00 332,569.30 19,430.70 72,000.00 67,289.32 4,710.68 0.00 0.00 0.00 280,000.00 265,279.98 2.5 სუბსიდიები 352,000.00 332,569.30 19,430.70 72,000.00 67,289.32 4,710.68 0.00 0.00 0.00 280,000.00 265,279.98 14,720.02 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,016,000.00 4,315,183.07 -299,183.07 113,000.00 112,005.26 994.74 0.00 0.00 0.00 3,903,000.00 4,203,177.81 -300,177.81 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 12,200,000.00 11,940,578.95 259,421.05 164,000.00 123,530.42 40,469.58 9,000.00 5,376.80 3,623.20 12,027,000.00 11,811,671.73 215,328.27 2 ხარჯები 150,000.00 42,871.79 107,128.21 21,000.00 6,900.77 14,099.23 9,000.00 5,376.80 3,623.20 120,000.00 30,594.22 89,405.78 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 04 25 03 05 150,000.00 42,871.79 107,128.21 21,000.00 6,900.77 14,099.23 9,000.00 5,376.80 3,623.20 120,000.00 30,594.22 89,405.78 12,050,000.00 11,897,707.16 152,292.84 143,000.00 116,629.65 26,370.35 0.00 0.00 0.00 11,907,000.00 11,781,077.51 125,922.49 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 2,240,000.00 2,239,999.98 0.02 1,450,000.00 1,449,999.98 0.02 0.00 0.00 0.00 790,000.00 790,000.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,240,000.00 2,239,999.98 0.02 1,450,000.00 1,449,999.98 0.02 0.00 0.00 0.00 790,000.00 790,000.00 0.00 25 03 06 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) 00 ჯამური 523,000.00 518,426.62 4,573.38 80,000.00 79,082.03 917.97 0.00 0.00 0.00 443,000.00 439,344.59 3,655.41 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 523,000.00 518,426.62 4,573.38 80,000.00 79,082.03 917.97 0.00 0.00 0.00 443,000.00 439,344.59 3,655.41 25 03 07 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა გვერდი 7 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 7,203,000.00 6,532,461.28 670,538.72 160,000.00 158,347.66 1,652.34 0.00 0.00 0.00 7,043,000.00 6,374,113.62 668,886.38 2 ხარჯები 198,000.00 170,861.48 27,138.52 37,000.00 35,649.93 1,350.07 0.00 0.00 0.00 161,000.00 135,211.55 25,788.45 2.5 სუბსიდიები 198,000.00 170,861.48 27,138.52 37,000.00 35,649.93 1,350.07 0.00 0.00 0.00 161,000.00 135,211.55 25,788.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,005,000.00 6,361,599.80 643,400.20 123,000.00 122,697.73 302.27 0.00 0.00 0.00 6,882,000.00 6,238,902.07 643,097.93 25 03 07 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) 00 ჯამური 7,013,000.00 6,368,245.70 644,754.30 125,000.00 124,133.25 866.75 0.00 0.00 0.00 6,888,000.00 6,244,112.45 643,887.55 2 ხარჯები 8,000.00 6,645.90 1,354.10 2,000.00 1,435.52 564.48 0.00 0.00 0.00 6,000.00 5,210.38 789.62 2.5 სუბსიდიები 8,000.00 6,645.90 1,354.10 2,000.00 1,435.52 564.48 0.00 0.00 0.00 6,000.00 5,210.38 789.62 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,005,000.00 6,361,599.80 643,400.20 123,000.00 122,697.73 302.27 0.00 0.00 0.00 6,882,000.00 6,238,902.07 643,097.93 190,000.00 164,215.58 25,784.42 35,000.00 34,214.41 785.59 0.00 0.00 0.00 155,000.00 130,001.17 24,998.83 164,215.58 25,784.42 35,000.00 34,214.41 785.59 0.00 0.00 0.00 155,000.00 130,001.17 24,998.83 25 03 07 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 190,000.00 2.5 სუბსიდიები 190,000.00 164,215.58 25,784.42 35,000.00 34,214.41 785.59 0.00 0.00 0.00 155,000.00 130,001.17 24,998.83 25 03 09 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 89,000.00 86,786.52 2,213.48 89,000.00 86,786.52 2,213.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,000.00 86,786.52 2,213.48 89,000.00 86,786.52 2,213.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 535,000.00 524,422.30 10,577.70 535,000.00 524,422.30 10,000.00 10,000.00 10,000.00 25 03 10 10,577.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 525,000.00 524,422.30 577.70 525,000.00 524,422.30 577.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) ჯამური 131,000.00 121,563.03 9,436.97 130,000.00 121,563.03 8,436.97 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 131,000.00 121,563.03 9,436.97 130,000.00 121,563.03 8,436.97 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 131,000.00 121,563.03 9,436.97 130,000.00 121,563.03 8,436.97 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,426,128.74 25 03 12 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 9,781,000.00 10,955,873.61 -1,174,873.61 1,531,000.00 1,529,744.87 1,255.13 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 7,000,000.00 9,426,128.74 2 ხარჯები 2,781,000.00 1,529,744.87 1,251,255.13 1,531,000.00 1,529,744.87 1,255.13 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,531,000.00 1,529,744.87 1,255.13 1,531,000.00 1,529,744.87 1,255.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,000,000.00 9,426,128.74 -2,426,128.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 9,426,128.74 -2,426,128.74 25 04 01 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 6,193,000.00 7,773,112.31 -1,580,112.31 1,043,000.00 1,042,674.79 325.21 0.00 0.00 0.00 5,150,000.00 6,730,437.52 -1,580,437.52 2 ხარჯები 1,043,000.00 1,042,674.79 325.21 1,043,000.00 1,042,674.79 325.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,043,000.00 1,042,674.79 325.21 1,043,000.00 1,042,674.79 325.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,150,000.00 6,730,437.52 -1,580,437.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,150,000.00 6,730,437.52 -1,580,437.52 გვერდი 8 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 25 04 02 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 2,338,000.00 3,182,761.30 -844,761.30 488,000.00 487,070.08 929.92 0.00 0.00 0.00 1,850,000.00 2,695,691.22 -845,691.22 2 ხარჯები 488,000.00 487,070.08 929.92 488,000.00 487,070.08 929.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 488,000.00 487,070.08 929.92 488,000.00 487,070.08 929.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,850,000.00 2,695,691.22 -845,691.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,000.00 2,695,691.22 -845,691.22 0.00 25 04 03 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 00 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ჯამური 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 25 04 05 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 0.00 175,942.71 -175,942.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,942.71 -175,942.71 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 175,942.71 -175,942.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,942.71 -175,942.71 00 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 0.00 175,942.71 -175,942.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,942.71 -175,942.71 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 175,942.71 -175,942.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,942.71 -175,942.71 25 05 03 00 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ჯამური 5,300,000.00 5,260,082.54 39,917.46 851,000.00 821,499.80 29,500.20 580,000.00 579,999.92 0.08 3,869,000.00 3,858,582.82 10,417.18 2 ხარჯები 96,000.00 94,097.76 1,902.24 20,000.00 19,129.62 870.38 0.00 0.00 0.00 76,000.00 74,968.14 1,031.86 2.5 სუბსიდიები 96,000.00 94,097.76 1,902.24 20,000.00 19,129.62 870.38 0.00 0.00 0.00 76,000.00 74,968.14 1,031.86 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,204,000.00 5,165,984.78 38,015.22 831,000.00 802,370.18 28,629.82 580,000.00 579,999.92 0.08 3,793,000.00 3,783,614.68 9,385.32 25 07 25 07 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური 5,000,000.00 4,998,916.94 1,083.06 770,000.00 769,338.44 661.56 580,000.00 579,999.92 0.08 3,650,000.00 3,649,578.58 421.42 2 ხარჯები 47,000.00 46,112.89 887.11 10,000.00 9,532.65 467.35 0.00 0.00 0.00 37,000.00 36,580.24 419.76 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 03 47,000.00 46,112.89 887.11 10,000.00 9,532.65 467.35 0.00 0.00 0.00 37,000.00 36,580.24 419.76 4,953,000.00 4,952,804.05 195.95 760,000.00 759,805.79 194.21 580,000.00 579,999.92 0.08 3,613,000.00 3,612,998.34 1.66 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 300,000.00 261,165.60 38,834.40 81,000.00 52,161.36 28,838.64 0.00 0.00 0.00 219,000.00 209,004.24 9,995.76 2 ხარჯები 49,000.00 47,984.87 1,015.13 10,000.00 9,596.97 403.03 0.00 0.00 0.00 39,000.00 38,387.90 612.10 2.5 სუბსიდიები 49,000.00 47,984.87 1,015.13 10,000.00 9,596.97 403.03 0.00 0.00 0.00 39,000.00 38,387.90 612.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 251,000.00 213,180.73 37,819.27 71,000.00 42,564.39 28,435.61 0.00 0.00 0.00 180,000.00 170,616.34 9,383.66 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გვერდი 9 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 7,965,000.00 1,823,398.67 6,141,601.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,965,000.00 1,823,398.67 6,141,601.33 2 ხარჯები 2,965,000.00 1,823,398.67 1,141,601.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,965,000.00 1,823,398.67 1,141,601.33 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,950,000.00 1,820,463.75 1,129,536.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 1,820,463.75 1,129,536.25 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 2,934.92 12,065.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 2,934.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 26 09 5,000,000.00 12,065.08 5,000,000.00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 7,965,000.00 1,823,398.67 6,141,601.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,965,000.00 1,823,398.67 6,141,601.33 2 ხარჯები 2,965,000.00 1,823,398.67 1,141,601.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,965,000.00 1,823,398.67 1,141,601.33 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,950,000.00 1,820,463.75 1,129,536.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950,000.00 1,820,463.75 1,129,536.25 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 2,934.92 12,065.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 2,934.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 41,492,000.00 32,068,403.89 9,423,596.11 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 41,250,000.00 31,889,561.12 9,360,438.88 2 ხარჯები 39,957,000.00 31,218,928.54 8,738,071.46 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 39,715,000.00 31,040,085.77 8,674,914.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,526,650.05 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 38,495,000.00 31,031,507.18 7,463,492.82 2.5 სუბსიდიები 2.8 სხვა ხარჯები 1,130,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535,000.00 27 00 27 03 90,000.00 38,737,000.00 31,210,349.95 8,578.59 12,065.08 5,000,000.00 90,000.00 -8,578.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 8,578.59 -8,578.59 849,475.35 685,524.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535,000.00 849,475.35 685,524.65 1,130,000.00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური 41,492,000.00 32,068,403.89 9,423,596.11 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 41,250,000.00 31,889,561.12 9,360,438.88 2 ხარჯები 39,957,000.00 31,218,928.54 8,738,071.46 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 39,715,000.00 31,040,085.77 8,674,914.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31,210,349.95 7,526,650.05 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 38,495,000.00 31,031,507.18 7,463,492.82 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 -8,578.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,578.59 -8,578.59 2.8 სხვა ხარჯები 1,130,000.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535,000.00 849,475.35 685,524.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535,000.00 849,475.35 685,524.65 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 41,492,000.00 32,068,403.89 9,423,596.11 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 41,250,000.00 31,889,561.12 9,360,438.88 2 ხარჯები 39,957,000.00 31,218,928.54 8,738,071.46 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 39,715,000.00 31,040,085.77 8,674,914.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,526,650.05 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 38,495,000.00 31,031,507.18 7,463,492.82 2.5 სუბსიდიები 2.8 სხვა ხარჯები 1,130,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535,000.00 27 03 03 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19- ის მართვა 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,000.00 38,737,000.00 90,000.00 38,737,000.00 31,210,349.95 8,578.59 90,000.00 1,130,000.00 90,000.00 -8,578.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 849,475.35 685,524.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535,000.00 849,475.35 685,524.65 41,492,000.00 32,068,403.89 9,423,596.11 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 41,250,000.00 31,889,561.12 9,360,438.88 39,957,000.00 31,218,928.54 8,738,071.46 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 39,715,000.00 31,040,085.77 8,674,914.23 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 8,578.59 -8,578.59 1,130,000.00 გვერდი 10 - 15 დან 90,000.00 სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.8 სხვა ხარჯები 1,130,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535,000.00 00 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა covid19-ის პირობებში (GUMIP რეპროგრამირება) (EIB) ჯამური 2 ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 10 02 27 03 03 10 03 თანადაფინანსება ხარჯი 38,737,000.00 გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი 38,495,000.00 გადახრა 31,210,349.95 7,526,650.05 242,000.00 178,842.77 63,157.23 0.00 0.00 0.00 8,578.59 -8,578.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,031,507.18 7,463,492.82 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 849,475.35 685,524.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535,000.00 849,475.35 685,524.65 36,030,000.00 11,240,974.15 24,789,025.85 220,000.00 175,402.11 44,597.89 0.00 0.00 0.00 35,810,000.00 11,065,572.04 24,744,427.96 35,230,000.00 10,597,063.60 24,632,936.40 220,000.00 175,402.11 44,597.89 0.00 0.00 0.00 35,010,000.00 10,421,661.49 24,588,338.51 35,230,000.00 10,597,063.60 24,632,936.40 220,000.00 175,402.11 44,597.89 0.00 0.00 0.00 35,010,000.00 10,421,661.49 24,588,338.51 800,000.00 643,910.55 156,089.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 643,910.55 156,089.45 24,507.59 1,247,492.41 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 21,066.93 1,228,933.07 8,578.59 -8,578.59 1,130,000.00 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) 00 ჯამური 1,272,000.00 1,272,000.00 24,507.59 1,247,492.41 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 21,066.93 1,228,933.07 142,000.00 15,929.00 126,071.00 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 120,000.00 12,488.34 107,511.66 8,578.59 -8,578.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 2 ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.8 სხვა ხარჯები 27 03 03 10 03 01 1,130,000.00 8,578.59 -8,578.59 1,130,000.00 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - სწრაფი რეაგირების კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 1,130,000.00 8,263.76 1,121,736.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 8,263.76 1,121,736.24 2 ხარჯები 1,130,000.00 8,263.76 1,121,736.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 8,263.76 1,121,736.24 2.5 სუბსიდიები 8,263.76 -8,263.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 27 03 03 10 03 02 1,130,000.00 8,263.76 -8,263.76 1,130,000.00 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში - პროექტის საინვესტიციო კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 142,000.00 16,243.83 125,756.17 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 120,000.00 12,803.17 107,196.83 2 ხარჯები 142,000.00 16,243.83 125,756.17 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 120,000.00 12,803.17 107,196.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,000.00 15,929.00 126,071.00 22,000.00 3,440.66 18,559.34 0.00 0.00 0.00 120,000.00 12,488.34 107,511.66 2.5 სუბსიდიები 314.83 -314.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.83 -314.83 00 COVID-19- ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (AIIB, KfW, WB) ჯამური 4,190,000.00 20,802,922.15 -16,612,922.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,190,000.00 20,802,922.15 -16,612,922.15 2 ხარჯები 3,455,000.00 20,597,357.35 -17,142,357.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,455,000.00 20,597,357.35 -17,142,357.35 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,365,000.00 20,597,357.35 -17,232,357.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,365,000.00 20,597,357.35 -17,232,357.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 735,000.00 205,564.80 529,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,000.00 205,564.80 529,435.20 27 03 03 10 04 29 00 90,000.00 90,000.00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გვერდი 11 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 00 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ჯამური 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 16,087,000.00 5,510,010.74 10,576,989.26 504,000.00 107,572.17 396,427.83 1,583,000.00 327,140.27 1,255,859.73 14,000,000.00 5,075,298.30 8,924,701.70 2 ხარჯები 14,566,000.00 5,333,352.04 9,232,647.96 408,000.00 82,224.25 325,775.75 1,158,000.00 175,829.49 982,170.51 13,000,000.00 5,075,298.30 7,924,701.70 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 258,000.00 5,761.28 252,238.72 8,000.00 1,454.10 6,545.90 250,000.00 4,307.18 245,692.82 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,650,000.00 4,327,590.76 7,322,409.24 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 10,500,000.00 4,075,298.30 6,424,701.70 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,521,000.00 176,658.70 1,344,341.30 96,000.00 25,347.92 70,652.08 425,000.00 151,310.78 273,689.22 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 4,103,159.45 29 10 31 00 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური 6,835,000.00 1,649,133.01 5,185,866.99 460,000.00 80,770.15 379,229.85 875,000.00 171,522.31 703,477.69 5,500,000.00 1,396,840.55 2 ხარჯები 6,150,000.00 1,649,133.01 4,500,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 5,000,000.00 1,396,840.55 3,603,159.45 2.6 გრანტები 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,650,000.00 649,133.01 3,000,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 2,500,000.00 396,840.55 2,103,159.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,000.00 0.00 685,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 4,103,159.45 31 05 11 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 6,835,000.00 1,649,133.01 5,185,866.99 460,000.00 80,770.15 379,229.85 875,000.00 171,522.31 703,477.69 5,500,000.00 1,396,840.55 2 ხარჯები 6,150,000.00 1,649,133.01 4,500,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 5,000,000.00 1,396,840.55 3,603,159.45 2.6 გრანტები 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,650,000.00 649,133.01 3,000,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 2,500,000.00 396,840.55 2,103,159.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,000.00 0.00 685,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 4,103,159.45 31 05 11 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 00 ჯამური 6,835,000.00 1,649,133.01 5,185,866.99 460,000.00 80,770.15 379,229.85 875,000.00 171,522.31 703,477.69 5,500,000.00 1,396,840.55 2 ხარჯები 6,150,000.00 1,649,133.01 4,500,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 5,000,000.00 1,396,840.55 3,603,159.45 2.6 გრანტები 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,650,000.00 649,133.01 3,000,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 2,500,000.00 396,840.55 2,103,159.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,000.00 0.00 685,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 4,103,159.45 31 05 11 01 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 00 ჯამური 6,835,000.00 1,649,133.01 5,185,866.99 460,000.00 80,770.15 379,229.85 875,000.00 171,522.31 703,477.69 5,500,000.00 1,396,840.55 2 ხარჯები 6,150,000.00 1,649,133.01 4,500,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 5,000,000.00 1,396,840.55 3,603,159.45 2.6 გრანტები 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,650,000.00 649,133.01 3,000,866.99 400,000.00 80,770.15 319,229.85 750,000.00 171,522.31 578,477.69 2,500,000.00 396,840.55 2,103,159.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,000.00 0.00 685,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია გვერდი 12 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 8,500,000.00 3,678,457.75 4,821,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 3,678,457.75 4,821,542.25 2 ხარჯები 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 2.8 სხვა ხარჯები 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 8,500,000.00 3,678,457.75 4,821,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 3,678,457.75 4,821,542.25 2 ხარჯები 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 2.8 სხვა ხარჯები 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 3,678,457.75 4,321,542.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 752,000.00 182,419.98 569,580.02 44,000.00 26,802.02 17,197.98 708,000.00 155,617.96 552,382.04 0.00 0.00 0.00 5,761.28 410,238.72 8,000.00 1,454.10 6,545.90 408,000.00 4,307.18 403,692.82 0.00 0.00 0.00 31 06 03 31 08 500,000.00 2 ხარჯები 416,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 258,000.00 5,761.28 252,238.72 8,000.00 1,454.10 6,545.90 250,000.00 4,307.18 245,692.82 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 336,000.00 176,658.70 159,341.30 36,000.00 25,347.92 10,652.08 300,000.00 151,310.78 148,689.22 0.00 0.00 0.00 31 08 04 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 752,000.00 182,419.98 569,580.02 44,000.00 26,802.02 17,197.98 708,000.00 155,617.96 552,382.04 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 416,000.00 5,761.28 410,238.72 8,000.00 1,454.10 6,545.90 408,000.00 4,307.18 403,692.82 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00 158,000.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 258,000.00 5,761.28 252,238.72 8,000.00 1,454.10 6,545.90 250,000.00 4,307.18 245,692.82 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 336,000.00 176,658.70 159,341.30 36,000.00 25,347.92 10,652.08 300,000.00 151,310.78 148,689.22 0.00 0.00 0.00 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ჯამური 3,589,820.00 1,395,628.56 2,194,191.44 166,320.00 158,357.14 7,962.86 0.00 0.00 0.00 3,423,500.00 1,237,271.42 2,186,228.58 2 ხარჯები 3,589,820.00 1,395,628.56 2,194,191.44 166,320.00 158,357.14 7,962.86 0.00 0.00 0.00 3,423,500.00 1,237,271.42 2,186,228.58 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,584,120.00 1,395,413.86 2,188,706.14 166,320.00 158,357.14 7,962.86 0.00 0.00 0.00 3,417,800.00 1,237,056.72 2,180,743.28 2.8 სხვა ხარჯები 5,700.00 214.70 5,485.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 214.70 5,485.30 32 00 32 08 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 2,251,000.00 904,556.11 1,346,443.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251,000.00 904,556.11 1,346,443.89 2 ხარჯები 2,251,000.00 904,556.11 1,346,443.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251,000.00 904,556.11 1,346,443.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,246,000.00 904,341.41 1,341,658.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246,000.00 904,341.41 1,341,658.59 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 214.70 4,785.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 214.70 4,785.30 32 09 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური 131,820.00 130,280.00 1,540.00 131,820.00 130,280.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 131,820.00 130,280.00 1,540.00 131,820.00 130,280.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 131,820.00 130,280.00 1,540.00 131,820.00 130,280.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 10 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) 00 ჯამური 1,207,000.00 360,792.45 846,207.55 34,500.00 28,077.14 6,422.86 0.00 0.00 0.00 1,172,500.00 332,715.31 839,784.69 2 ხარჯები 1,207,000.00 360,792.45 846,207.55 34,500.00 28,077.14 6,422.86 0.00 0.00 0.00 1,172,500.00 332,715.31 839,784.69 გვერდი 13 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები გეგმა ხარჯი 1,206,300.00 თანადაფინანსება გადახრა 360,792.45 700.00 გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი 845,507.55 34,500.00 28,077.14 6,422.86 0.00 0.00 0.00 1,171,800.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 გადახრა 332,715.31 839,084.69 700.00 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 48,940,500.00 2,772,831.26 46,167,668.74 319,000.00 101,400.00 217,600.00 518,000.00 0.00 518,000.00 48,103,500.00 2,671,431.26 45,432,068.74 2 ხარჯები 1,940,500.00 383,549.90 1,556,950.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 518,000.00 0.00 518,000.00 1,103,500.00 282,149.90 821,350.10 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 2.8 სხვა ხარჯები 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 383,549.90 896,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 961,000.00 282,149.90 678,850.10 142,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00 47,000,000.00 2,389,281.36 44,610,718.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000,000.00 2,389,281.36 44,610,718.64 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 48,940,500.00 2,772,831.26 46,167,668.74 319,000.00 101,400.00 217,600.00 518,000.00 0.00 518,000.00 48,103,500.00 2,671,431.26 45,432,068.74 2 ხარჯები 1,940,500.00 383,549.90 1,556,950.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 518,000.00 0.00 518,000.00 1,103,500.00 282,149.90 821,350.10 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 2.8 სხვა ხარჯები 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 518,000.00 1,280,000.00 142,500.00 518,000.00 1,280,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 383,549.90 896,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 961,000.00 282,149.90 678,850.10 142,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00 2,389,281.36 44,610,718.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000,000.00 2,389,281.36 44,610,718.64 142,500.00 47,000,000.00 142,500.00 142,500.00 00 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 518,000.00 0.00 0.00 0.00 55 13 01 55 13 02 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 0.00 104,253.36 -104,253.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,253.36 -104,253.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 104,253.36 -104,253.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,253.36 -104,253.36 55 13 03 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 00 ჯამური 0.00 467,660.25 -467,660.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,660.25 -467,660.25 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 467,660.25 -467,660.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,660.25 -467,660.25 55 13 03 01 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 0.00 109,004.25 -109,004.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,004.25 -109,004.25 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 109,004.25 -109,004.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,004.25 -109,004.25 55 13 03 02 თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 0.00 358,656.00 -358,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,656.00 -358,656.00 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 358,656.00 -358,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,656.00 -358,656.00 32 32 55 13 04 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 00 ჯამური 0.00 1,817,367.75 -1,817,367.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817,367.75 -1,817,367.75 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 1,817,367.75 -1,817,367.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817,367.75 -1,817,367.75 55 13 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) გვერდი 14 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 1,280,000.00 383,549.90 896,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 961,000.00 282,149.90 678,850.10 2 ხარჯები 1,280,000.00 383,549.90 896,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 961,000.00 282,149.90 678,850.10 2.6 გრანტები 1,280,000.00 383,549.90 896,450.10 319,000.00 101,400.00 217,600.00 0.00 0.00 0.00 961,000.00 282,149.90 678,850.10 0.00 47,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00 55 13 08 თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 47,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000,000.00 47,000,000.00 55 13 10 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) 00 ჯამური 142,500.00 142,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00 142,500.00 2 ხარჯები 142,500.00 142,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00 142,500.00 2.8 სხვა ხარჯები 142,500.00 142,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00 142,500.00 გვერდი 15 - 15 დან

09:21 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2022 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2022 - 01/04/2022 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი თანხა თარიღი 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 01011036250 - ცირა კუკავა; 32,308.64 14.01.2022 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 13001048934 - რომიკ კასიანოვი; 17,800.00 14.01.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 01001048892 - მაია ზარდიაშვილი; 366.66 17.01.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 51001025724 - მურთაზ კვარაცხელია; 5,969.84 17.01.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 01029002872 - მაია ერაგია; 5,760.00 17.01.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 01019068507 - ნანა ლონგურაშვილი, 01023003411 ციცინო დევრისაშვილი, 01023010017 - ნიკოლოზ ლონგურაშვილი; 0.00 20.01.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 33001001029 - ავთანდილ ნაკაიძე; 100.00 27.01.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 33001001029 - ავთანდილ ნაკაიძე; 300.00 27.01.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 11-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 60001044074 - გელა გაბუნია; 877.37 27.01.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 43001019535 - მზია მაჭარაშვილი; 6,000.00 27.01.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 40001002413 - ვალერიანი მჭედლიშვილი; 7,537.28 27.01.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01027004278 - ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 2,584.18 01.02.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01032000564 - რუსლან გვარაძე; 584.96 01.02.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012018597 - ლიანა დათუნაშვილი; 694.40 01.02.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012027940 - კარლო ლომიძე; 768.00 01.02.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 01030013097 - ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 600.00 01.02.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 16001006568 - ხვთისო თეთრუაშვილი; 448.00 01.02.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 18001003333 - ირაკლი ბრეგვაძე, 18001033800 ვლადიმერ ბრეგვაძე; 1,000.00 01.02.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01031003757 - ქეთევან პეტრიაშვილი; 2,000.00 01.02.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 36001049852 - გიორგი დარისპანაშვილი; 388.40 01.02.2022 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 3,360.00 01.02.2022 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,800.00 01.02.2022 გვერდი 1 - 4 დან 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 3,960.00 01.02.2022 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2022 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,806.00 01.02.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,285.00 01.02.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 01006010586 - მიხეილ ქავთარაძე, 11001005187 ხვარამზე გელაშვილი; 3,676.91 01.02.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; 01019005388 - გიორგი ფოლადაშვილი; 86,811.98 02.02.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 35001091470 - ზაზა ჯაფარიძე; 4,408.00 22.02.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01017012807 - გელა სანიკიძე; 11,281.26 22.02.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01036001985 - კახაბერი ქანთარია, 01007005228 ვარლამ გალდავა; 79,000.00 22.02.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 36001049852 - გიორგი დარისპანაშვილი; 194.20 02.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 204.50 02.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 18350003364 - სანდრო საცერაძე; 204.50 02.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 16001006568 - ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 02.03.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01032000564 - რუსლან გვარაძე; 292.48 02.03.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 01030013097 - ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 300.00 02.03.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012018597 - ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 02.03.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01012027940 - კარლო ლომიძე; 384.00 02.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 18001003333 - ირაკლი ბრეგვაძე, 18001033800 ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 02.03.2022 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 900.00 02.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01031003757 - ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 02.03.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01027004278 - ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 02.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 1,642.50 02.03.2022 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,680.00 02.03.2022 გვერდი 2 - 4 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 61005002731 - ვართაზარ ეგიაზარიანი; 1,903.00 02.03.2022 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 06001000268 - იზა გიგაური; 1,980.00 02.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 1,216.00 04.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 35001001012 - თალიკო თხელიძე; 1,216.00 04.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 13001001048 - გენადი მამისაშვილი ; 725.00 11.03.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001024407 - ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 14.03.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 23001005269 - გრიშა ბექაური; 97.20 14.03.2022 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 60003010143 - ნორა ბელიაშვილი; 165.00 14.03.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 57001024212 - ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 14.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01027013150 - ნოდარ ზაქაიძე; 840.00 14.03.2022 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა; 38001014671 - ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 14.03.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 405007200 - შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია ; 6,000.00 15.03.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 405007200 - შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია ; 6,000.00 15.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 35001095378 - ილია ფრიდონაშვილი; 7,000.00 15.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01017022752 - ლაურა კიკნაძე; 47,446.00 15.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 01017013542 - კახაბერ ლომიძე; 114,986.58 15.03.2022 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 55001009234 - ნადია ბალანჩივაძე; 412.60 17.03.2022 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 01020012397 - მაია ჭანჭალეიშვილი, 01019000423 გია ჭანჭალეიშვილი, 01030012425 - მარინე ნემსაძე; 3,853.00 17.03.2022 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 01013023330 - პაპუნა კვარაცხელია; 145,000.00 17.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 43001019535 - მზია მაჭარაშვილი; 491.00 23.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 15001008014 - ალმა კატშანი; 1,319.56 23.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 13001001048 - გენადი მამისაშვილი; 2,625.00 23.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 43001000320 - დავით ბალიაშვილი; 26,284.49 23.03.2022 გვერდი 3 - 4 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 11001000746 - მადონა რიკაძე; 32,604.03 23.03.2022 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; 60001048555 - ხათუნა ლანჩავა; 64,181.82 23.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 401960339 - შპს ქართული კვების კომპანია ; 200,000.00 23.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 206336678 - შპს ბენნ ; 49,799.79 24.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 01008008864 - თამარ ლომინაძე; 8,000.00 25.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 01029004306 - ირაკლი კიკილაშვილი; 100.00 25.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; 01023003643 - იური მეგრელიძე; 29,649.41 28.03.2022 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 38001012271 - ნინა ბერიძე; 270.00 30.03.2022 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 40001037433 - ლევან ქუფარაშვილი; 5,000.00 30.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 01023007986 - ტატო ჭაღიაშვილი; 22,413.33 30.03.2022 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 06 01-სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; 36001000226 - დავითი სვიმონიშვილი; 46,050.51 30.03.2022 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 57001005270 - იოსებ გელდიაშვილი; 7,000.00 30.03.2022 1,132,900.12 გვერდი 4 - 4 დან

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2022 წლიური ასიგნება ჯამური თარიღი (ხარჯი): 01/04/2022 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 17,475,489,560.00 4,189,820,085.00 3,979,864,735.57 10,461,969,894.51 7,013,519,665.49 2 ხარჯები 14,423,393,032.00 3,623,388,862.00 3,434,601,774.42 9,635,547,876.03 4,787,845,155.97 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,833,840,703.00 448,668,694.00 433,270,185.67 1,534,958,509.53 298,882,193.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,692,526,061.50 472,191,928.50 414,981,494.78 1,206,510,553.25 486,015,508.25 2.4 პროცენტი 765,047,000.00 181,865,000.00 177,140,012.53 755,047,000.00 10,000,000.00 2.5 სუბსიდიები 750,546,074.00 184,157,210.00 170,971,395.41 386,093,553.16 364,452,520.84 2.6 გრანტები 1,142,773,113.00 196,803,964.00 148,554,516.74 229,717,543.68 913,055,569.32 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 712.98 713.01 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 712.98 713.01 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 23,734,418.00 10,285,911.00 7,756,859.08 12,922,290.52 10,812,127.48 23,734,418.00 10,285,911.00 7,756,859.08 12,922,290.52 10,812,127.48 1,119,038,695.00 186,518,053.00 140,796,944.68 216,794,540.15 902,244,154.85 325,429,300.00 72,328,600.00 62,726,944.11 125,503,536.83 199,925,763.17 236,556,300.00 43,047,850.00 40,917,920.11 101,332,220.83 135,224,079.17 236,556,300.00 43,047,850.00 40,917,920.11 101,332,220.83 135,224,079.17 11,190,000.00 2,900,000.00 2,890,000.00 2,890,000.00 8,300,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 190,000.00 150,000.00 140,000.00 140,000.00 50,000.00 77,683,000.00 26,380,750.00 18,919,024.00 21,281,316.00 56,401,684.00 74,693,600.00 25,541,350.00 18,291,915.00 18,291,916.00 56,401,684.00 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 38,492,000.00 11,844,750.00 10,720,265.10 10,720,266.10 27,771,733.90 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 23,085,000.00 12,300,000.00 7,071,500.00 7,071,500.00 16,013,500.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 13,116,600.00 1,396,600.00 500,149.90 500,149.90 12,616,450.10 გვერდი 1 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 2,989,400.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 839,400.00 793,609,395.00 12,507,995.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 627,109.00 2,989,400.00 0.00 114,189,453.00 78,070,000.57 91,291,003.32 702,318,391.68 3,137,303.00 4,517,099.70 17,738,102.45 -5,230,107.45 12,507,995.00 3,137,303.00 4,517,099.70 17,738,102.45 -5,230,107.45 781,101,400.00 111,052,150.00 73,552,900.87 73,552,900.87 707,548,499.13 781,101,400.00 111,052,150.00 73,552,900.87 73,552,900.87 707,548,499.13 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 25,000,000.00 20,000,000.00 16,125,425.57 16,125,425.57 8,874,574.43 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 226,000,000.00 44,874,250.00 43,992,382.00 43,992,382.00 182,007,618.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 530,101,400.00 46,177,900.00 13,435,093.30 13,435,093.30 516,666,306.70 5,780,739,972.00 1,514,838,883.00 1,506,866,549.15 4,558,102,342.12 1,222,637,629.88 2,457,920,108.50 624,863,182.50 582,817,620.14 965,118,374.29 1,492,801,734.21 2,457,920,108.50 624,863,182.50 582,817,620.14 965,118,374.29 1,492,801,734.21 1,507,277,678.50 376,252,169.50 355,456,356.77 437,039,486.30 1,070,238,192.20 950,642,430.00 248,611,013.00 227,361,263.37 528,078,887.99 422,563,542.01 3,052,096,528.00 566,431,223.00 545,262,961.15 826,422,018.48 2,225,674,509.52 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 17,475,489,560.00 4,189,820,085.00 3,979,864,735.57 10,461,969,894.51 7,013,519,665.49 2 ხარჯები 14,423,393,032.00 3,623,388,862.00 3,434,601,774.42 9,635,547,876.03 4,787,845,155.97 448,668,694.00 433,270,185.67 1,534,958,509.53 298,882,193.47 486,015,508.25 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,833,840,703.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,692,526,061.50 472,191,928.50 414,981,494.78 1,206,510,553.25 2.4 პროცენტი 765,047,000.00 181,865,000.00 177,140,012.53 755,047,000.00 10,000,000.00 2.5 სუბსიდიები 750,546,074.00 184,157,210.00 170,971,395.41 386,093,553.16 364,452,520.84 2.6 გრანტები 1,142,773,113.00 196,803,964.00 913,055,569.32 148,554,516.74 229,717,543.68 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 712.98 713.01 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 712.98 713.01 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 23,734,418.00 10,285,911.00 7,756,859.08 12,922,290.52 10,812,127.48 23,734,418.00 10,285,911.00 7,756,859.08 12,922,290.52 10,812,127.48 1,119,038,695.00 186,518,053.00 140,796,944.68 216,794,540.15 902,244,154.85 325,429,300.00 72,328,600.00 62,726,944.11 125,503,536.83 199,925,763.17 236,556,300.00 43,047,850.00 40,917,920.11 101,332,220.83 135,224,079.17 236,556,300.00 43,047,850.00 40,917,920.11 101,332,220.83 135,224,079.17 11,190,000.00 2,900,000.00 2,890,000.00 2,890,000.00 8,300,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 გვერდი 2 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 11,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,750,000.00 190,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 150,000.00 140,000.00 140,000.00 50,000.00 77,683,000.00 26,380,750.00 18,919,024.00 21,281,316.00 56,401,684.00 74,693,600.00 25,541,350.00 18,291,915.00 18,291,916.00 56,401,684.00 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 38,492,000.00 11,844,750.00 10,720,265.10 10,720,266.10 27,771,733.90 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 23,085,000.00 12,300,000.00 7,071,500.00 7,071,500.00 16,013,500.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 13,116,600.00 1,396,600.00 500,149.90 500,149.90 12,616,450.10 2,989,400.00 839,400.00 627,109.00 2,989,400.00 0.00 793,609,395.00 114,189,453.00 78,070,000.57 91,291,003.32 702,318,391.68 12,507,995.00 3,137,303.00 4,517,099.70 17,738,102.45 -5,230,107.45 12,507,995.00 3,137,303.00 4,517,099.70 17,738,102.45 -5,230,107.45 781,101,400.00 111,052,150.00 73,552,900.87 73,552,900.87 707,548,499.13 781,101,400.00 111,052,150.00 73,552,900.87 73,552,900.87 707,548,499.13 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 25,000,000.00 20,000,000.00 16,125,425.57 16,125,425.57 8,874,574.43 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 226,000,000.00 44,874,250.00 43,992,382.00 43,992,382.00 182,007,618.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 530,101,400.00 46,177,900.00 13,435,093.30 13,435,093.30 516,666,306.70 5,780,739,972.00 1,514,838,883.00 1,506,866,549.15 4,558,102,342.12 1,222,637,629.88 2,457,920,108.50 624,863,182.50 582,817,620.14 965,118,374.29 1,492,801,734.21 2,457,920,108.50 624,863,182.50 582,817,620.14 965,118,374.29 1,492,801,734.21 1,507,277,678.50 376,252,169.50 355,456,356.77 437,039,486.30 1,070,238,192.20 950,642,430.00 248,611,013.00 227,361,263.37 528,078,887.99 422,563,542.01 3,052,096,528.00 566,431,223.00 545,262,961.15 826,422,018.48 2,225,674,509.52 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 2,165,114,588.50 485,197,152.50 398,753,660.56 1,293,047,146.50 872,067,442.00 2 ხარჯები 2,123,288,789.50 464,220,113.50 385,126,631.63 1,267,034,969.19 856,253,820.31 2.1 შრომის ანაზღაურება 185,200,222.00 54,975,614.00 49,697,830.48 167,468,602.96 17,731,619.04 2.2 საქონელი და მომსახურება 279,276,253.50 74,417,115.50 63,656,473.93 229,360,350.97 49,915,902.53 2.4 პროცენტი 765,000,000.00 181,818,000.00 177,093,012.53 755,000,000.00 10,000,000.00 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 160,000.00 2.6 გრანტები 768,482,000.00 133,679,500.00 87,740,271.66 90,685,591.92 677,796,408.08 10,540,000.00 6,890,000.00 4,668,843.09 7,614,163.35 2,925,836.65 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 160,000.00 გვერდი 3 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 10,540,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,890,000.00 757,942,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,668,843.09 7,614,163.35 2,925,836.65 126,789,500.00 83,071,428.57 83,071,428.57 674,870,571.43 55,442,000.00 19,970,750.00 13,393,800.00 13,393,800.00 42,048,200.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 44,218,000.00 16,996,750.00 10,643,800.00 10,643,800.00 33,574,200.00 44,218,000.00 16,996,750.00 10,643,800.00 10,643,800.00 33,574,200.00 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 17,915,000.00 4,478,750.00 3,354,300.00 3,354,300.00 14,560,700.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 23,085,000.00 12,300,000.00 7,071,500.00 7,071,500.00 16,013,500.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 3,218,000.00 218,000.00 218,000.00 218,000.00 3,000,000.00 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 20,000,000.00 20,000,000.00 16,125,425.57 16,125,425.57 3,874,574.43 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 226,000,000.00 44,874,250.00 43,992,382.00 43,992,382.00 182,007,618.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 456,500,000.00 41,944,500.00 9,559,821.00 9,559,821.00 446,940,179.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,738,658.00 1,283,046.00 644,347.36 2,530,767.38 1,207,890.62 121,431,656.00 17,886,838.00 6,294,695.67 21,989,655.96 99,442,000.04 121,431,656.00 17,886,838.00 6,294,695.67 21,989,655.96 99,442,000.04 121,431,656.00 17,886,838.00 6,070,449.09 21,765,409.38 99,666,246.62 224,246.58 224,246.58 41,825,799.00 20,977,039.00 13,627,028.93 26,012,177.31 15,813,621.69 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 7.1.1 00 ჯამური 464,849,600.00 123,619,001.00 103,640,868.13 355,507,426.98 109,342,173.02 2 ხარჯები 446,111,540.00 118,615,701.00 101,356,715.19 347,177,116.08 98,934,423.92 გვერდი 4 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება წლიური ასიგნება შრომის ანაზღაურება 144,510,057.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 43,288,324.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 233,805,657.50 62,488,619.50 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 160,000.00 2.6 გრანტები 10,659,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 40,030,540.86 139,267,151.86 5,242,905.14 55,472,871.62 194,536,497.13 39,269,160.37 7,047,000.00 4,618,955.84 7,546,493.27 3,112,506.73 160,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 10,435,000.00 6,823,000.00 4,618,955.84 7,546,493.27 2,888,506.73 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 10,435,000.00 6,823,000.00 4,618,955.84 7,546,493.27 2,888,506.73 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,451,043.00 848,931.00 423,434.44 1,830,876.95 620,166.05 54,525,782.50 4,782,826.50 810,912.43 3,996,096.87 50,529,685.63 54,525,782.50 4,782,826.50 810,912.43 3,996,096.87 50,529,685.63 54,525,782.50 4,782,826.50 810,912.43 3,996,096.87 50,529,685.63 18,738,060.00 5,003,300.00 2,284,152.94 8,330,310.90 10,407,749.10 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7.1.1.1 00 ჯამური 194,019,000.00 58,464,785.00 47,625,317.75 157,504,613.09 36,514,386.91 2 ხარჯები 176,618,940.00 54,233,485.00 45,343,064.81 149,694,057.63 26,924,882.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 96,537,757.00 31,401,924.00 29,368,500.31 91,389,611.86 5,148,145.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 74,573,708.00 20,632,045.00 15,127,282.09 54,355,020.33 20,218,687.67 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 160,000.00 2.6 გრანტები 556,000.00 541,000.00 110,938.29 220,033.27 335,966.73 160,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 332,000.00 317,000.00 110,938.29 220,033.27 111,966.73 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 332,000.00 317,000.00 110,938.29 220,033.27 111,966.73 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 224,000.00 1,866,043.00 638,931.00 262,328.38 1,255,876.95 610,166.05 2,925,432.00 859,585.00 474,015.74 2,473,515.22 451,916.78 2,925,432.00 859,585.00 474,015.74 2,473,515.22 451,916.78 2,925,432.00 859,585.00 474,015.74 2,473,515.22 451,916.78 17,400,060.00 4,231,300.00 2,282,252.94 7,810,555.46 9,589,504.54 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 92,329,650.50 14,929,741.50 9,380,545.92 42,434,260.31 49,895,390.19 2 ხარჯები 91,996,650.50 14,596,741.50 9,378,645.92 42,415,004.87 49,581,645.63 8,889,400.00 7,870,165.22 36,120,300.00 5,000.00 1,874,000.00 1,155,883.84 4,524,442.52 360,557.48 2.1 შრომის ანაზღაურება 36,125,300.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,885,000.00 გვერდი 5 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 6,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,049.89 6,000.00 0.00 6,000.00 5,049.89 6,000.00 0.00 6,000.00 5,049.89 6,000.00 0.00 395,000.00 140,000.00 103,499.14 395,000.00 0.00 50,585,350.50 3,687,341.50 244,047.83 1,369,262.35 49,216,088.15 50,585,350.50 3,687,341.50 244,047.83 1,369,262.35 49,216,088.15 50,585,350.50 3,687,341.50 244,047.83 1,369,262.35 49,216,088.15 333,000.00 333,000.00 1,900.00 19,255.44 313,744.56 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 178,500,949.50 50,224,474.50 46,635,004.46 155,568,553.58 22,932,395.92 2 ხარჯები 177,495,949.50 49,785,474.50 46,635,004.46 155,068,053.58 22,427,895.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,847,000.00 2,997,000.00 2,791,875.33 11,757,240.00 89,760.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 154,346,949.50 39,982,574.50 39,189,705.69 135,657,034.28 18,689,915.22 2.6 გრანტები 10,097,000.00 6,500,000.00 4,502,967.66 7,320,460.00 2,776,540.00 10,097,000.00 6,500,000.00 4,502,967.66 7,320,460.00 2,776,540.00 10,097,000.00 6,500,000.00 4,502,967.66 7,320,460.00 2,776,540.00 190,000.00 70,000.00 57,606.92 180,000.00 10,000.00 1,015,000.00 235,900.00 92,848.86 153,319.30 861,680.70 1,015,000.00 235,900.00 92,848.86 153,319.30 861,680.70 1,015,000.00 235,900.00 92,848.86 153,319.30 861,680.70 1,005,000.00 439,000.00 500,500.00 504,500.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 66,557,035.00 26,623,435.00 20,611,922.00 57,304,707.94 9,252,327.06 2 ხარჯები 48,897,541.00 12,673,941.00 9,863,650.29 42,938,640.81 5,958,900.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,212,445.00 4,065,145.00 3,806,607.04 14,332,445.00 -120,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,423,241.00 8,188,741.00 5,835,020.56 27,763,274.07 5,659,966.93 2.6 გრანტები 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 751,355.00 274,355.00 129,407.91 461,355.00 290,000.00 492,500.00 135,700.00 86,705.98 374,566.74 117,933.26 492,500.00 135,700.00 86,705.98 374,566.74 117,933.26 492,500.00 135,700.00 86,705.98 374,566.74 117,933.26 17,659,494.00 13,949,494.00 10,748,271.71 14,366,067.13 3,293,426.87 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,705,000.00 486,700.00 469,376.01 1,612,955.89 92,044.11 2 ხარჯები 1,560,506.00 402,206.00 469,376.01 1,612,955.89 -52,449.89 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,152,645.00 286,645.00 264,754.32 1,152,645.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 403,006.00 112,506.00 202,118.90 457,560.06 -54,554.06 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,355.00 2,355.00 2,354.97 2,355.00 0.00 გვერდი 6 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 დასახელება სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება 2,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 700.00 2,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 147.82 395.83 2,104.17 700.00 147.82 395.83 2,104.17 2,500.00 700.00 147.82 395.83 2,104.17 144,494.00 84,494.00 ჯამური 12,968,000.00 2,910,000.00 2,513,222.51 11,816,693.24 1,151,306.76 ხარჯები 12,108,000.00 2,810,000.00 2,487,144.51 11,617,256.24 490,743.76 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 144,494.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,148,000.00 1,287,000.00 1,188,757.01 5,148,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,880,000.00 1,494,000.00 1,279,450.38 6,394,753.60 485,246.40 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 60,000.00 24,000.00 15,836.74 60,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 5,000.00 3,100.38 14,502.64 5,497.36 20,000.00 5,000.00 3,100.38 14,502.64 5,497.36 20,000.00 5,000.00 3,100.38 14,502.64 5,497.36 860,000.00 100,000.00 26,078.00 199,437.00 660,563.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 51,884,035.00 23,226,735.00 17,629,323.48 43,875,058.81 8,008,976.19 2 ხარჯები 35,229,035.00 9,461,735.00 6,907,129.77 29,708,428.68 5,520,606.32 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,911,800.00 2,491,500.00 2,353,095.71 8,031,800.00 -120,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,140,235.00 6,582,235.00 4,353,451.28 20,910,960.41 5,229,274.59 2.6 გრანტები 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 18,000.00 10,000.00 5,908.80 7,000.00 11,000.00 689,000.00 248,000.00 111,216.20 399,000.00 290,000.00 470,000.00 130,000.00 83,457.78 359,668.27 110,331.73 470,000.00 130,000.00 83,457.78 359,668.27 110,331.73 470,000.00 130,000.00 83,457.78 359,668.27 110,331.73 16,655,000.00 13,765,000.00 10,722,193.71 14,166,630.13 2,488,369.87 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7.1.4 00 ჯამური 4,434,000.00 1,152,000.00 1,004,589.77 4,254,302.62 179,697.38 2 ხარჯები 4,434,000.00 1,152,000.00 1,004,589.77 4,254,302.62 179,697.38 2,024,000.00 512,000.00 488,640.38 2,000,000.00 24,000.00 436,000.00 150,000.00 112,556.41 325,136.03 110,863.97 1,974,000.00 490,000.00 403,392.98 1,929,166.59 44,833.41 1,974,000.00 490,000.00 403,392.98 1,929,166.59 44,833.41 1,974,000.00 490,000.00 403,392.98 1,929,166.59 44,833.41 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 814,947,453.50 190,492,391.50 178,225,912.65 756,132,900.12 58,814,553.38 2 ხარჯები 814,947,453.50 190,492,391.50 178,225,912.65 756,132,900.12 58,814,553.38 765,000,000.00 181,818,000.00 177,093,012.53 755,000,000.00 10,000,000.00 2.4 პროცენტი გვერდი 7 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 49,947,453.50 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 8,674,391.50 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 49,947,453.50 00 2 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,132,900.12 1,132,900.12 48,814,553.38 8,674,391.50 1,132,900.12 1,132,900.12 48,814,553.38 49,947,453.50 8,674,391.50 1,132,900.12 1,132,900.12 48,814,553.38 ჯამური 757,718,000.00 126,565,500.00 83,071,428.57 83,071,428.57 674,646,571.43 ხარჯები 757,718,000.00 126,565,500.00 83,071,428.57 83,071,428.57 674,646,571.43 757,718,000.00 126,565,500.00 83,071,428.57 83,071,428.57 674,646,571.43 757,718,000.00 126,565,500.00 83,071,428.57 83,071,428.57 674,646,571.43 55,218,000.00 19,746,750.00 13,393,800.00 13,393,800.00 41,824,200.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 11,000,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8,250,000.00 44,218,000.00 16,996,750.00 10,643,800.00 10,643,800.00 33,574,200.00 44,218,000.00 16,996,750.00 10,643,800.00 10,643,800.00 33,574,200.00 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7.1.7 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 17,915,000.00 4,478,750.00 3,354,300.00 3,354,300.00 14,560,700.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 23,085,000.00 12,300,000.00 7,071,500.00 7,071,500.00 16,013,500.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 3,218,000.00 218,000.00 218,000.00 218,000.00 3,000,000.00 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 702,500,000.00 106,818,750.00 69,677,628.57 69,677,628.57 632,822,371.43 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 20,000,000.00 20,000,000.00 16,125,425.57 16,125,425.57 3,874,574.43 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 226,000,000.00 44,874,250.00 43,992,382.00 43,992,382.00 182,007,618.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 456,500,000.00 41,944,500.00 9,559,821.00 9,559,821.00 446,940,179.00 00 ჯამური 56,608,500.00 16,744,825.00 12,198,939.44 36,776,380.27 19,832,119.73 2 ხარჯები 51,180,255.00 14,720,580.00 11,604,335.16 33,460,580.99 17,719,674.01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,453,720.00 7,110,145.00 5,372,042.20 11,869,006.10 12,584,713.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,611,355.00 3,589,755.00 2,236,025.34 6,735,443.74 4,875,911.26 2.6 გრანტები 87,000.00 57,000.00 43,978.45 60,670.08 26,329.92 87,000.00 57,000.00 43,978.45 60,670.08 26,329.92 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 8 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 87,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 57,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 43,978.45 წლის რესურსი 60,670.08 26,329.92 536,260.00 159,760.00 91,505.01 238,535.43 297,724.57 14,491,920.00 3,803,920.00 3,860,784.16 14,556,925.64 -65,005.64 14,491,920.00 3,803,920.00 3,860,784.16 14,556,925.64 -65,005.64 14,491,920.00 3,803,920.00 3,636,537.58 14,332,679.06 159,240.94 224,246.58 224,246.58 594,604.28 3,315,799.28 5,428,245.00 2,024,245.00 2,112,445.72 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 1,051,438,130.50 374,857,224.50 359,226,867.78 694,904,293.55 356,533,836.95 2 ხარჯები 790,548,170.50 204,303,624.50 195,536,871.39 481,652,166.09 308,896,004.41 2.1 შრომის ანაზღაურება 491,044,950.00 117,263,050.00 114,454,138.07 251,091,020.28 239,953,929.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 240,779,478.00 75,760,821.00 70,696,389.35 194,677,248.35 46,102,229.65 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 261,500.00 261,500.00 523,000.00 377,000.00 2.6 გრანტები 515,000.00 515,000.00 131,123.00 131,123.00 383,877.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 15,000.00 15,000.00 15,000.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 27,741,462.50 3,342,087.50 3,211,419.27 10,550,869.20 17,190,593.30 29,567,280.00 7,161,166.00 6,782,301.70 24,678,905.26 4,888,374.74 29,567,280.00 7,161,166.00 6,782,301.70 24,678,905.26 4,888,374.74 29,558,280.00 7,152,166.00 6,773,301.70 24,669,905.26 4,888,374.74 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 260,889,960.00 170,553,600.00 163,689,996.39 213,252,127.46 47,637,832.54 104,655,813.22 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 487,730,800.00 235,087,550.00 227,439,208.75 383,074,986.78 2 ხარჯები 234,760,150.00 66,646,400.00 64,482,933.55 172,531,296.71 62,228,853.29 2.1 შრომის ანაზღაურება 74,270,000.00 18,830,000.00 18,290,972.22 38,654,015.00 35,615,985.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 160,431,140.00 47,796,730.00 46,180,432.38 133,819,124.00 26,612,016.00 2.8 სხვა ხარჯები 59,010.00 19,670.00 11,528.95 58,157.71 852.29 59,010.00 19,670.00 11,528.95 58,157.71 852.29 59,010.00 19,670.00 11,528.95 58,157.71 852.29 252,970,650.00 168,441,150.00 162,956,275.20 210,543,690.07 42,426,959.93 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 32,746,200.00 14,786,275.00 13,197,907.21 30,917,477.56 1,828,722.44 2 ხარჯები 31,143,400.00 14,309,825.00 13,011,882.39 30,234,121.96 909,278.04 გვერდი 9 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,078,650.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,513,850.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,755,100.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 219,950.00 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,093,006.55 9,827,645.00 251,005.00 11,617,350.00 10,810,550.57 20,112,099.53 643,000.47 156,200.00 89,144.50 209,585.90 10,364.10 89,700.00 22,425.00 19,180.77 84,791.53 4,908.47 89,700.00 22,425.00 19,180.77 84,791.53 4,908.47 89,700.00 22,425.00 19,180.77 84,791.53 4,908.47 1,602,800.00 476,450.00 186,024.82 683,355.60 919,444.40 ჯამური 530,961,130.50 124,983,399.50 118,589,751.82 280,911,829.21 250,049,301.29 ხარჯები 524,644,620.50 123,347,399.50 118,042,055.45 278,886,747.42 245,757,873.08 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 406,696,300.00 95,919,200.00 94,070,159.30 202,609,360.28 204,086,939.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 59,593,238.00 16,346,741.00 13,705,406.40 40,746,024.82 18,847,213.18 2.5 სუბსიდიები 900,000.00 261,500.00 261,500.00 523,000.00 377,000.00 2.6 გრანტები 515,000.00 515,000.00 131,123.00 131,123.00 383,877.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 15,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 15,000.00 15,000.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 500,000.00 500,000.00 131,123.00 131,123.00 368,877.00 27,521,512.50 3,185,887.50 3,122,274.77 10,341,283.30 17,180,229.20 29,418,570.00 7,119,071.00 6,751,591.98 24,535,956.02 4,882,613.98 29,418,570.00 7,119,071.00 6,751,591.98 24,535,956.02 4,882,613.98 29,409,570.00 7,110,071.00 6,742,591.98 24,526,956.02 4,882,613.98 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 6,316,510.00 1,636,000.00 547,696.37 2,025,081.79 4,291,428.21 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,469,879,476.00 366,726,412.00 330,274,684.21 1,289,908,613.91 179,970,862.09 2 ხარჯები 1,337,380,476.00 325,656,912.00 306,101,483.43 1,225,336,891.43 112,043,584.57 218,553,695.00 211,658,346.50 886,239,950.63 28,704,944.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 914,944,895.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 371,647,120.00 94,050,170.00 83,568,206.39 295,609,972.04 76,037,147.96 2.6 გრანტები 277,000.00 227,000.00 105,940.33 220,138.73 56,861.27 277,000.00 227,000.00 105,940.33 220,138.73 56,861.27 277,000.00 227,000.00 105,940.33 220,138.73 56,861.27 13,116,612.50 4,320,037.50 3,766,007.68 11,511,409.18 1,605,203.32 37,394,848.50 8,506,009.50 7,002,982.53 31,755,420.85 5,639,427.65 37,394,848.50 8,506,009.50 7,002,982.53 31,755,420.85 5,639,427.65 37,394,848.50 8,506,009.50 7,002,982.53 31,755,420.85 5,639,427.65 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 10 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 132,499,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 41,069,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 24,173,200.78 64,571,722.48 67,927,277.52 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 780,935,529.50 197,406,665.50 193,148,585.70 706,093,978.58 74,841,550.92 2 ხარჯები 724,576,529.50 176,603,665.50 173,979,357.67 675,281,766.44 49,294,763.06 2.1 შრომის ანაზღაურება 551,969,545.00 135,232,245.00 133,786,447.70 533,411,075.63 18,558,469.37 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,167,920.00 34,040,270.00 33,567,759.10 116,029,578.39 26,138,341.61 2.6 გრანტები 105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,236,612.50 2,488,037.50 2,382,065.34 6,642,409.18 1,594,203.32 22,097,452.00 4,738,113.00 4,243,085.53 19,093,703.24 3,003,748.76 22,097,452.00 4,738,113.00 4,243,085.53 19,093,703.24 3,003,748.76 22,097,452.00 4,738,113.00 4,243,085.53 19,093,703.24 3,003,748.76 56,359,000.00 20,803,000.00 19,169,228.03 30,812,212.14 25,546,787.86 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 88,242,100.00 22,997,000.00 22,765,109.88 87,569,811.53 672,288.47 2 ხარჯები 85,242,100.00 22,477,000.00 22,352,836.54 84,955,492.24 286,607.76 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,160,100.00 15,825,000.00 15,741,369.80 60,160,100.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,769,000.00 5,410,000.00 5,399,806.44 20,529,657.20 239,342.80 2.6 გრანტები 75,000.00 75,000.00 72,744.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 72,744.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 72,744.00 75,000.00 0.00 1,250,000.00 450,000.00 423,608.91 1,250,000.00 0.00 2,988,000.00 717,000.00 715,307.39 2,940,735.04 47,264.96 2,988,000.00 717,000.00 715,307.39 2,940,735.04 47,264.96 2,988,000.00 717,000.00 715,307.39 2,940,735.04 47,264.96 3,000,000.00 520,000.00 412,273.34 2,614,319.29 385,680.71 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 174,460,500.00 43,473,700.00 33,728,541.46 139,233,071.43 35,227,428.57 2 ხარჯები 154,085,500.00 39,507,200.00 33,553,969.84 137,000,638.82 17,084,861.18 28,340,450.00 24,989,450.43 104,429,600.00 9,853,850.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 114,283,450.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,332,000.00 9,658,200.00 7,646,047.69 29,758,139.27 5,573,860.73 2.6 გრანტები 12,000.00 12,000.00 8,035.77 13,054.17 -1,054.17 12,000.00 12,000.00 8,035.77 13,054.17 -1,054.17 12,000.00 12,000.00 8,035.77 13,054.17 -1,054.17 1,320,000.00 712,000.00 574,545.04 1,309,000.00 11,000.00 3,138,050.00 784,550.00 335,890.91 1,490,845.38 1,647,204.62 3,138,050.00 784,550.00 335,890.91 1,490,845.38 1,647,204.62 3,138,050.00 784,550.00 335,890.91 1,490,845.38 1,647,204.62 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 11 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 20,375,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,966,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 174,571.62 2,232,432.61 18,142,567.39 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 184,930,000.00 38,535,000.00 27,738,678.39 165,993,857.32 18,936,142.68 2 ხარჯები 145,815,000.00 30,420,000.00 27,520,428.39 142,403,166.10 3,411,833.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 76,215,000.00 12,185,000.00 11,086,076.63 76,215,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 65,185,000.00 17,200,000.00 15,897,692.63 61,935,903.48 3,249,096.52 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 13,076.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 13,076.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 13,076.00 15,000.00 0.00 1,200,000.00 270,000.00 156,802.19 1,200,000.00 0.00 3,200,000.00 750,000.00 366,780.94 3,037,262.62 162,737.38 3,200,000.00 750,000.00 366,780.94 3,037,262.62 162,737.38 3,200,000.00 750,000.00 366,780.94 3,037,262.62 162,737.38 39,115,000.00 8,115,000.00 218,250.00 23,590,691.22 15,524,308.78 ჯამური 241,311,346.50 64,314,046.50 52,893,768.78 191,017,895.05 50,293,451.45 ხარჯები 227,661,346.50 56,649,046.50 48,694,890.99 185,695,827.83 41,965,518.67 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 112,316,800.00 26,971,000.00 26,055,001.94 112,024,175.00 292,625.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 108,193,200.00 27,741,700.00 21,056,900.53 67,356,693.70 40,836,506.30 2.6 გრანტები 70,000.00 20,000.00 12,084.56 12,084.56 57,915.44 70,000.00 20,000.00 12,084.56 12,084.56 57,915.44 70,000.00 20,000.00 12,084.56 12,084.56 57,915.44 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,110,000.00 400,000.00 228,986.20 1,110,000.00 0.00 5,971,346.50 1,516,346.50 1,341,917.76 5,192,874.57 778,471.93 5,971,346.50 1,516,346.50 1,341,917.76 5,192,874.57 778,471.93 5,971,346.50 1,516,346.50 1,341,917.76 5,192,874.57 778,471.93 13,650,000.00 7,665,000.00 4,198,877.79 5,322,067.22 8,327,932.78 ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 3,825,934,150.00 669,515,550.00 626,841,264.59 978,492,124.58 2,847,442,025.42 2 ხარჯები 1,632,354,150.00 391,307,550.00 336,663,257.09 627,021,936.82 1,005,332,213.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 65,136,700.00 16,465,805.00 15,435,644.23 62,945,538.63 2,191,161.37 2.2 საქონელი და მომსახურება 261,650,130.00 70,254,188.00 56,932,970.72 131,748,111.52 129,902,018.48 2.5 სუბსიდიები 478,743,150.00 103,642,870.00 95,467,762.70 194,681,788.05 284,061,361.95 2.6 გრანტები 204,839,000.00 21,428,000.00 14,863,595.20 30,049,493.34 174,789,506.66 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,339,000.00 516,000.00 440,101.86 2,126,000.00 213,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,339,000.00 516,000.00 440,101.86 2,126,000.00 213,000.00 202,500,000.00 20,912,000.00 14,423,493.34 27,923,493.34 174,576,506.66 138,898,600.00 14,178,600.00 9,548,221.04 16,548,221.04 122,350,378.96 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 12 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 129,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 13,000,000.00 9,898,600.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 63,601,400.00 6,733,400.00 4,875,272.30 11,375,272.30 52,226,127.70 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 56,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 52,226,127.70 56,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 52,226,127.70 56,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 52,226,127.70 10,459,000.00 263,250.00 212,351.51 797,700.00 9,661,300.00 611,526,170.00 179,253,437.00 153,750,932.73 206,799,305.28 404,726,864.72 611,526,170.00 179,253,437.00 153,750,932.73 206,799,305.28 404,726,864.72 46,686,170.00 15,071,542.00 10,989,529.71 14,583,748.02 32,102,421.98 564,840,000.00 164,181,895.00 142,761,403.02 192,215,557.26 372,624,442.74 2,193,580,000.00 278,208,000.00 290,178,007.50 351,470,187.76 1,842,109,812.24 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 335,978,450.00 52,094,850.00 37,564,235.81 67,338,866.39 268,639,583.61 2 ხარჯები 335,410,450.00 52,024,850.00 37,549,609.81 67,105,840.39 268,304,609.61 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,345,000.00 3,833,550.00 3,085,441.22 15,122,000.00 223,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 25,582,450.00 4,559,000.00 2,440,617.34 9,665,445.73 15,917,004.27 2.5 სუბსიდიები 145,200,000.00 29,500,000.00 22,115,873.34 23,824,412.58 121,375,587.42 2.6 გრანტები 130,352,000.00 13,227,000.00 9,441,811.54 17,616,071.14 112,735,928.86 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,352,000.00 227,000.00 175,740.40 1,350,000.00 2,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,352,000.00 227,000.00 175,740.40 1,350,000.00 2,000.00 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,828,000.00 69,000.00 46,470.98 223,500.00 9,604,500.00 9,103,000.00 836,300.00 419,395.39 654,410.94 8,448,589.06 9,103,000.00 836,300.00 419,395.39 654,410.94 8,448,589.06 9,103,000.00 836,300.00 419,395.39 654,410.94 8,448,589.06 568,000.00 70,000.00 14,626.00 233,026.00 334,974.00 გვერდი 13 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4.1.1 00 2 დასახელება საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 310,581,000.00 49,257,250.00 35,613,885.31 57,936,993.01 252,644,006.99 ხარჯები 310,329,000.00 49,219,250.00 35,603,789.31 57,926,897.01 252,402,102.99 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,581,000.00 2,395,250.00 2,064,931.36 9,581,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,995,000.00 3,905,000.00 1,954,221.95 6,715,024.93 13,279,975.07 2.5 სუბსიდიები 145,200,000.00 29,500,000.00 22,115,873.34 23,824,412.58 121,375,587.42 2.6 გრანტები 130,350,000.00 13,225,000.00 9,441,811.54 17,616,071.14 112,733,928.86 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,350,000.00 225,000.00 175,740.40 1,350,000.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,350,000.00 225,000.00 175,740.40 1,350,000.00 0.00 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 129,000,000.00 13,000,000.00 9,266,071.14 16,266,071.14 112,733,928.86 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 153,000.00 38,500.00 19,852.71 153,000.00 0.00 5,050,000.00 155,500.00 7,098.41 37,388.36 5,012,611.64 5,050,000.00 155,500.00 7,098.41 37,388.36 5,012,611.64 5,050,000.00 155,500.00 7,098.41 37,388.36 5,012,611.64 252,000.00 38,000.00 10,096.00 10,096.00 241,904.00 ჯამური 25,397,450.00 2,837,600.00 1,950,350.50 9,401,873.38 15,995,576.62 ხარჯები 25,081,450.00 2,805,600.00 1,945,820.50 9,178,943.38 15,902,506.62 1,438,300.00 1,020,509.86 5,541,000.00 223,000.00 486,395.39 2,950,420.80 2,637,029.20 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,764,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,587,450.00 654,000.00 2.6 გრანტები 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,675,000.00 30,500.00 26,618.27 70,500.00 9,604,500.00 4,053,000.00 680,800.00 412,296.98 617,022.58 3,435,977.42 4,053,000.00 680,800.00 412,296.98 617,022.58 3,435,977.42 4,053,000.00 680,800.00 412,296.98 617,022.58 3,435,977.42 316,000.00 32,000.00 4,530.00 222,930.00 93,070.00 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2 00 ჯამური 540,593,200.00 141,398,955.00 118,132,651.49 329,019,636.86 211,573,563.14 2 ხარჯები 513,225,200.00 131,594,955.00 115,015,644.45 322,875,618.38 190,349,581.62 30,822,200.00 8,275,130.00 8,265,030.98 30,478,867.38 343,332.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 74,783,430.00 26,481,725.00 18,695,003.99 54,547,683.86 20,235,746.14 2.5 სუბსიდიები 254,130,400.00 64,061,100.00 63,807,940.50 153,753,554.20 100,376,845.80 2.6 გრანტები 8,280,000.00 2,789,000.00 1,264,361.46 8,239,000.00 41,000.00 გვერდი 14 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.2 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 780,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 289,000.00 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 780,000.00 კაპიტალური წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 264,361.46 739,000.00 41,000.00 289,000.00 264,361.46 739,000.00 41,000.00 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,000.00 97,000.00 84,201.08 286,200.00 33,800.00 144,889,170.00 29,891,000.00 22,899,106.44 75,570,312.94 69,318,857.06 144,889,170.00 29,891,000.00 22,899,106.44 75,570,312.94 69,318,857.06 17,544,170.00 5,336,000.00 1,545,703.42 4,762,755.68 12,781,414.32 127,345,000.00 24,555,000.00 21,353,403.02 70,807,557.26 56,537,442.74 27,368,000.00 9,804,000.00 3,117,007.04 6,144,018.48 21,223,981.52 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 540,593,200.00 141,398,955.00 118,132,651.49 329,019,636.86 211,573,563.14 2 ხარჯები 513,225,200.00 131,594,955.00 115,015,644.45 322,875,618.38 190,349,581.62 8,275,130.00 8,265,030.98 30,478,867.38 343,332.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 30,822,200.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 74,783,430.00 26,481,725.00 18,695,003.99 54,547,683.86 20,235,746.14 2.5 სუბსიდიები 254,130,400.00 64,061,100.00 63,807,940.50 153,753,554.20 100,376,845.80 2.6 გრანტები 8,280,000.00 2,789,000.00 1,264,361.46 8,239,000.00 41,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 780,000.00 289,000.00 264,361.46 739,000.00 41,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 780,000.00 289,000.00 264,361.46 739,000.00 41,000.00 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 7,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 0.00 320,000.00 97,000.00 84,201.08 286,200.00 33,800.00 144,889,170.00 29,891,000.00 22,899,106.44 75,570,312.94 69,318,857.06 144,889,170.00 29,891,000.00 22,899,106.44 75,570,312.94 69,318,857.06 17,544,170.00 5,336,000.00 1,545,703.42 4,762,755.68 12,781,414.32 127,345,000.00 24,555,000.00 21,353,403.02 70,807,557.26 56,537,442.74 27,368,000.00 9,804,000.00 3,117,007.04 6,144,018.48 21,223,981.52 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 108,100,000.00 49,487,137.00 40,324,001.45 40,328,156.88 67,771,843.12 2 ხარჯები 106,800,000.00 48,964,137.00 39,805,574.83 39,805,574.83 66,994,425.17 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,500,000.00 1,100,000.00 101,300,000.00 47,864,137.00 39,805,574.83 39,805,574.83 61,494,425.17 5,500,000.00 101,300,000.00 47,864,137.00 39,805,574.83 39,805,574.83 61,494,425.17 15,550,000.00 8,356,242.00 8,591,574.83 8,591,574.83 6,958,425.17 გვერდი 15 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 85,750,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 39,507,895.00 1,300,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 31,214,000.00 31,214,000.00 54,536,000.00 523,000.00 518,426.62 522,582.05 777,417.95 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 12,000,000.00 5,509,942.00 5,509,941.20 5,509,941.20 6,490,058.80 2 ხარჯები 12,000,000.00 5,509,942.00 5,509,941.20 5,509,941.20 6,490,058.80 12,000,000.00 5,509,942.00 5,509,941.20 5,509,941.20 6,490,058.80 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12,000,000.00 5,509,942.00 5,509,941.20 5,509,941.20 6,490,058.80 12,000,000.00 5,509,942.00 5,509,941.20 5,509,941.20 6,490,058.80 00 ჯამური 96,100,000.00 43,977,195.00 34,814,060.25 34,818,215.68 61,281,784.32 2 ხარჯები 94,800,000.00 43,454,195.00 34,295,633.63 34,295,633.63 60,504,366.37 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,500,000.00 1,100,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 89,300,000.00 42,354,195.00 34,295,633.63 34,295,633.63 55,004,366.37 89,300,000.00 42,354,195.00 34,295,633.63 34,295,633.63 55,004,366.37 3,550,000.00 2,846,300.00 3,081,633.63 3,081,633.63 468,366.37 85,750,000.00 39,507,895.00 31,214,000.00 31,214,000.00 54,536,000.00 1,300,000.00 523,000.00 518,426.62 522,582.05 777,417.95 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,500,000.00 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4 00 ჯამური 7,928,000.00 767,500.00 632,563.71 2,813,863.03 5,114,136.97 2 ხარჯები 7,722,000.00 742,500.00 632,563.71 2,813,863.03 4,908,136.97 517,000.00 430,113.68 2,068,000.00 0.00 4,903,599.25 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,068,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,619,000.00 208,000.00 187,905.55 715,400.75 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 25,000.00 15,000.00 13,517.26 25,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 206,000.00 25,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 206,000.00 მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 7,928,000.00 767,500.00 632,563.71 2,813,863.03 5,114,136.97 2 ხარჯები 7,722,000.00 742,500.00 632,563.71 2,813,863.03 4,908,136.97 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,068,000.00 517,000.00 430,113.68 2,068,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,619,000.00 208,000.00 187,905.55 715,400.75 4,903,599.25 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 25,000.00 15,000.00 13,517.26 25,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 10,000.00 2,500.00 1,027.22 5,462.28 4,537.72 206,000.00 25,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.5 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 206,000.00 ტრანსპორტი გვერდი 16 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური 1,917,825,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 256,074,000.00 2 ხარჯები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 287,728,607.10 356,375,260.41 1,561,449,739.59 134,816,785.53 230,430,000.00 74,060,000.00 75,986,253.69 95,613,214.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 118,800,000.00 30,315,000.00 30,309,483.98 47,700,701.00 71,099,299.00 2.5 სუბსიდიები 31,585,000.00 3,435,000.00 5,424,062.84 7,658,578.86 23,926,421.14 2.6 გრანტები 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 44,045,000.00 40,310,000.00 40,252,706.87 40,253,934.61 3,791,065.39 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,045,000.00 40,310,000.00 40,252,706.87 40,253,934.61 3,791,065.39 4,045,000.00 310,000.00 252,706.87 253,934.61 3,791,065.39 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 1,687,395,000.00 182,014,000.00 211,742,353.41 260,762,045.94 1,426,632,954.06 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,847,750,000.00 214,289,000.00 246,166,387.53 314,813,040.83 1,532,936,959.17 2 ხარჯები 160,880,000.00 32,800,000.00 34,948,456.42 54,575,417.20 106,304,582.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 118,800,000.00 30,315,000.00 30,309,483.98 47,700,701.00 71,099,299.00 2.5 სუბსიდიები 21,535,000.00 2,425,000.00 4,584,200.18 6,818,716.20 14,716,283.80 2.6 გრანტები 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 18,500,000.00 0.00 18,500,000.00 2,045,000.00 60,000.00 54,772.26 56,000.00 1,989,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,045,000.00 60,000.00 54,772.26 56,000.00 1,989,000.00 2,045,000.00 60,000.00 54,772.26 56,000.00 1,989,000.00 1,686,870,000.00 181,489,000.00 211,217,931.11 260,237,623.63 1,426,632,376.37 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 2 ხარჯები 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 17 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.3.1 დასახელება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 17,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 17,500,000.00 0.00 00 ჯამური 52,000,000.00 41,250,000.00 41,037,797.27 41,037,797.27 10,962,202.73 2 ხარჯები 52,000,000.00 41,250,000.00 41,037,797.27 41,037,797.27 10,962,202.73 2.6.3.2.3.1.3 საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 2.5 სუბსიდიები 10,000,000.00 1,000,000.00 839,862.66 839,862.66 9,160,137.34 2.8 სხვა ხარჯები 42,000,000.00 40,250,000.00 40,197,934.61 40,197,934.61 1,802,065.39 42,000,000.00 40,250,000.00 40,197,934.61 40,197,934.61 1,802,065.39 2,000,000.00 250,000.00 197,934.61 197,934.61 1,802,065.39 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 ჯამური 575,000.00 535,000.00 524,422.30 524,422.31 ხარჯები 50,000.00 10,000.00 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 7.4.5.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 50,577.69 50,000.00 2.5 სუბსიდიები 50,000.00 10,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 525,000.00 525,000.00 524,422.30 524,422.31 50,000.00 577.69 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 789,240,400.00 141,368,170.00 135,860,572.38 148,837,327.37 640,403,072.63 2 ხარჯები 342,854,400.00 66,097,170.00 61,090,882.95 72,049,447.08 270,804,952.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,116,400.00 531,150.00 483,222.98 2,130,400.00 -14,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,189,250.00 4,072,250.00 2,715,226.29 6,840,610.11 6,348,639.89 2.5 სუბსიდიები 26,577,750.00 5,846,770.00 3,506,686.69 8,611,747.97 17,966,002.03 2.6 გრანტები 30,000,000.00 5,412,000.00 4,157,422.20 4,157,422.20 25,842,577.80 30,000,000.00 5,412,000.00 4,157,422.20 4,157,422.20 25,842,577.80 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 96,000.00 31,000.00 30,174.75 96,000.00 0.00 270,875,000.00 50,204,000.00 50,198,150.04 50,213,266.80 220,661,733.20 270,875,000.00 50,204,000.00 50,198,150.04 50,213,266.80 220,661,733.20 30,000.00 10,000.00 4,150.04 19,266.80 10,733.20 270,845,000.00 50,194,000.00 50,194,000.00 50,194,000.00 220,651,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 18 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.4.7.1 00 2 დასახელება 446,386,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 75,271,000.00 ჯამური 458,900.00 ხარჯები 452,900.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 74,769,689.43 76,787,880.29 369,598,119.71 136,000.00 211,441.82 595,184.54 -136,284.54 130,000.00 120,679.10 504,421.82 -51,521.82 2.1 შრომის ანაზღაურება 339,900.00 87,000.00 85,736.50 339,900.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 87,000.00 35,000.00 30,816.93 143,602.77 -56,602.77 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.00 1,000.00 750.00 6,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 7,000.00 3,375.67 14,919.05 5,080.95 20,000.00 7,000.00 3,375.67 14,919.05 5,080.95 20,000.00 7,000.00 3,375.67 14,919.05 5,080.95 6,000.00 6,000.00 90,762.72 90,762.72 -84,762.72 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 290,986,500.00 57,269,170.00 55,787,438.63 61,594,198.76 229,392,301.24 2 ხარჯები 289,106,500.00 57,124,170.00 55,721,864.96 61,191,625.09 227,914,874.91 444,150.00 397,486.48 1,790,500.00 -14,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,776,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,102,250.00 4,037,250.00 2,684,409.36 6,697,007.34 6,405,242.66 2.5 სუბსიდიები 3,282,750.00 2,415,770.00 2,415,770.00 2,415,770.00 866,980.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 90,000.00 30,000.00 29,424.75 90,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 270,855,000.00 50,197,000.00 50,194,774.37 50,198,347.75 220,656,652.25 270,855,000.00 50,197,000.00 50,194,774.37 50,198,347.75 220,656,652.25 10,000.00 3,000.00 774.37 4,347.75 5,652.25 270,845,000.00 50,194,000.00 50,194,000.00 50,194,000.00 220,651,000.00 1,880,000.00 145,000.00 65,573.67 402,573.67 1,477,426.33 411,147,055.93 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 497,795,000.00 83,963,000.00 79,861,691.93 86,647,944.07 2 ხარჯები 53,295,000.00 8,843,000.00 5,248,338.89 10,353,400.17 42,941,599.83 2.5 სუბსიდიები 23,295,000.00 3,431,000.00 1,090,916.69 6,195,977.97 17,099,022.03 2.6 გრანტები 30,000,000.00 5,412,000.00 4,157,422.20 4,157,422.20 25,842,577.80 30,000,000.00 5,412,000.00 4,157,422.20 4,157,422.20 25,842,577.80 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 9,898,600.00 1,178,600.00 282,149.90 282,149.90 9,616,450.10 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 20,101,400.00 4,233,400.00 3,875,272.30 3,875,272.30 16,226,127.70 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა გვერდი 19 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.4.9 00 2 დასახელება 444,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 75,120,000.00 ჯამური 126,269,100.00 ხარჯები 95,912,100.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 74,613,353.04 76,294,543.90 368,205,456.10 28,324,938.00 6,598,632.65 33,779,013.64 92,490,086.36 17,823,938.00 6,582,727.65 26,758,378.64 69,153,721.36 1,638,828.75 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,785,100.00 3,308,975.00 3,171,835.37 13,146,271.25 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,176,000.00 3,518,213.00 2,584,733.57 12,278,270.07 5,897,729.93 2.5 სუბსიდიები 21,250,000.00 800,000.00 613,199.33 833,494.44 20,416,505.56 2.6 გრანტები 207,000.00 0.00 37,000.00 170,000.00 207,000.00 0.00 37,000.00 170,000.00 207,000.00 0.00 37,000.00 170,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 190,000.00 51,250.00 37,987.44 167,000.00 23,000.00 41,304,000.00 10,145,500.00 174,971.94 296,342.88 41,007,657.12 41,304,000.00 10,145,500.00 174,971.94 296,342.88 41,007,657.12 404,000.00 220,500.00 174,971.94 296,342.88 107,657.12 40,900,000.00 9,925,000.00 30,357,000.00 10,501,000.00 15,905.00 7,020,635.00 23,336,365.00 40,900,000.00 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 120,878,200.00 22,372,835.00 25,185,457.68 104,010,148.38 16,868,051.62 2 ხარჯები 83,826,200.00 17,574,135.00 19,225,400.25 76,135,561.77 7,690,638.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 25,680,200.00 7,237,510.00 7,216,845.70 24,259,174.09 1,421,025.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 17,780,000.00 3,513,975.00 3,057,304.07 14,299,735.24 3,480,264.76 2.5 სუბსიდიები 27,720,000.00 6,118,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 7,720,000.00 2.6 გრანტები 5,844,000.00 318,000.00 3,731,520.28 11,023,820.87 -5,179,820.87 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 2,000.00 70,666.73 72,681.77 -70,681.77 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 2,000.00 70,666.73 72,681.77 -70,681.77 5,842,000.00 316,000.00 3,660,853.55 10,951,139.10 -5,109,139.10 342,000.00 316,000.00 -1,008,336.65 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 1,350,336.65 1,034,370.55 415,009.00 1,034,370.55 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 5,500,000.00 0.00 -4,100,802.45 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 730,975.10 415,009.00 2,929,878.45 9,600,802.45 2,929,878.45 9,600,802.45 2,929,878.45 9,600,802.45 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 გვერდი 20 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 დასახელება კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება 5,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 5,500,000.00 329,000.00 81,650.00 60,771.35 324,300.00 4,700.00 6,473,000.00 305,000.00 158,958.85 6,228,531.57 244,468.43 6,473,000.00 305,000.00 158,958.85 6,228,531.57 244,468.43 1,293,000.00 305,000.00 158,958.85 1,048,531.57 244,468.43 5,180,000.00 0.00 5,180,000.00 0.00 37,052,000.00 4,798,700.00 5,960,057.43 27,874,586.61 9,177,413.39 ჯამური 34,950,000.00 5,518,000.00 5,000,000.00 24,280,000.00 10,670,000.00 ხარჯები 34,950,000.00 5,518,000.00 5,000,000.00 24,280,000.00 10,670,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 25,170,000.00 5,518,000.00 2.6 გრანტები 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 4,280,000.00 0.00 4,280,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,280,000.00 0.00 4,280,000.00 0.00 4,280,000.00 0.00 4,280,000.00 0.00 00 ჯამური 3,450,000.00 600,000.00 900,000.00 2,550,000.00 2 ხარჯები 3,450,000.00 600,000.00 900,000.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 5,170,000.00 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 2,550,000.00 2.5 სუბსიდიები 2,550,000.00 600,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,550,000.00 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 2,135,100.00 475,000.00 439,690.84 1,933,886.78 201,213.22 2 ხარჯები 2,123,100.00 475,000.00 439,690.84 1,933,886.78 189,213.22 1,486,100.00 332,100.00 326,167.23 1,419,500.00 66,600.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 602,000.00 132,000.00 104,210.45 483,969.09 118,030.91 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 24,000.00 7,900.00 7,840.38 22,000.00 2,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 11,000.00 3,000.00 1,472.78 8,417.69 2,582.31 11,000.00 3,000.00 1,472.78 8,417.69 2,582.31 11,000.00 3,000.00 1,472.78 8,417.69 2,582.31 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 21 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 12,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 12,000.00 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 38,970,800.00 7,556,900.00 6,758,401.20 33,963,970.98 2 ხარჯები 21,130,800.00 6,618,700.00 6,170,869.34 17,697,164.99 3,433,635.01 5,006,829.02 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,420,800.00 4,183,000.00 4,042,360.74 8,854,793.60 1,566,006.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,736,000.00 1,978,200.00 1,645,519.68 7,870,312.77 1,865,687.23 2.6 გრანტები 344,000.00 318,000.00 380,622.50 382,622.50 -38,622.50 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 2,000.00 64,656.40 66,656.40 -64,656.40 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 2,000.00 64,656.40 66,656.40 -64,656.40 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 342,000.00 316,000.00 315,966.10 315,966.10 26,033.90 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 100,000.00 25,000.00 5,199.95 100,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 530,000.00 114,500.00 97,166.47 489,436.12 40,563.88 530,000.00 114,500.00 97,166.47 489,436.12 40,563.88 530,000.00 114,500.00 97,166.47 489,436.12 40,563.88 17,840,000.00 938,200.00 587,531.86 16,266,805.99 1,573,194.01 ჯამური 41,372,300.00 8,222,935.00 12,987,365.64 42,932,290.62 -1,559,990.62 ხარჯები 22,172,300.00 4,362,435.00 7,614,840.07 31,324,510.00 -9,152,210.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.5.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,773,300.00 2,722,410.00 2,848,317.73 13,984,880.49 -211,580.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,442,000.00 1,403,775.00 1,307,573.94 5,945,453.38 1,496,546.62 2.6 გრანტები 3,350,897.78 10,641,198.37 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,010.33 6,025.37 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 6,010.33 6,025.37 3,344,887.45 10,635,173.00 415,009.00 1,034,370.55 415,009.00 1,034,370.55 415,009.00 1,034,370.55 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 2,929,878.45 9,600,802.45 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 2,929,878.45 9,600,802.45 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 2,929,878.45 9,600,802.45 2.7 2.8 სხვა ხარჯები 205,000.00 48,750.00 47,731.02 202,300.00 2,700.00 752,000.00 187,500.00 60,319.60 550,677.76 201,322.24 გვერდი 22 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 752,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 187,500.00 752,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 60,319.60 550,677.76 201,322.24 187,500.00 60,319.60 550,677.76 201,322.24 19,200,000.00 3,860,500.00 5,372,525.57 11,607,780.62 7,592,219.38 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 269,200,000.00 32,181,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 21,300,000.00 2 ხარჯები 269,200,000.00 32,181,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 21,300,000.00 2.5 სუბსიდიები 9,300,000.00 650,000.00 9,300,000.00 2.6 გრანტები 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 00 ჯამური 269,200,000.00 32,181,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 21,300,000.00 2 ხარჯები 269,200,000.00 32,181,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 21,300,000.00 2.8.2 2.8.2.2 წყალმომარაგება 7.6.3 2.5 სუბსიდიები 9,300,000.00 650,000.00 9,300,000.00 2.6 გრანტები 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 247,900,000.00 31,531,000.00 31,529,744.87 247,900,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,849,686,325.00 557,258,126.00 543,307,918.43 746,571,018.61 1,103,115,306.39 2 ხარჯები 1,805,283,325.00 552,030,473.00 539,397,115.89 738,376,744.95 1,066,906,580.05 3,426,094.00 4,918,633.86 16,415,148.60 -686,718.60 196,638,078.49 82,022,520.51 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,728,430.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 278,660,599.00 112,199,414.00 100,532,313.97 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 8,578.59 2.6 გრანტები 45,000.00 5,000.00 31,973.75 314,290.00 -269,290.00 45,000.00 5,000.00 2,767.43 3,000.00 42,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 23 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს წლიური ასიგნება 45,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 5,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,767.43 3,000.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 42,000.00 1,446,883,516.00 418,084,938.00 417,852,645.43 499,785,340.28 947,098,175.72 63,965,780.00 18,315,027.00 16,052,970.29 25,215,308.99 38,750,471.01 63,965,780.00 18,315,027.00 16,052,970.29 25,215,308.99 38,750,471.01 63,879,100.00 18,228,347.00 15,596,200.10 24,565,588.91 39,313,511.09 86,680.00 86,680.00 456,770.19 649,720.08 -563,040.08 44,403,000.00 5,227,653.00 3,910,802.54 8,194,273.66 36,208,726.34 ჯამური 4,250,000.00 347,072.00 346,053.37 572,467.10 3,677,532.90 ხარჯები 4,250,000.00 347,072.00 346,053.37 572,467.10 3,677,532.90 63,348.00 62,543.71 273,743.10 366,256.90 283,509.66 298,724.00 3,301,276.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 2.2 საქონელი და მომსახურება 640,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,600,000.00 283,724.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 4,250,000.00 347,072.00 346,053.37 572,467.10 3,677,532.90 2 ხარჯები 4,250,000.00 347,072.00 346,053.37 572,467.10 3,677,532.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 640,000.00 63,348.00 62,543.71 273,743.10 366,256.90 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,600,000.00 283,724.00 283,509.66 298,724.00 3,301,276.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 890,712,050.00 218,191,407.00 216,823,639.41 224,078,050.08 666,633,999.92 2 ხარჯები 880,709,050.00 218,182,207.00 216,817,439.41 224,071,850.08 656,637,199.92 877,630.00 232,330.00 232,302.51 877,624.00 6.00 3,157,121.00 1,819,874.72 4,322,648.81 32,411,171.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 36,733,820.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 842,953,200.00 214,712,356.00 214,711,087.50 218,731,153.58 624,222,046.42 2.8 სხვა ხარჯები 144,400.00 80,400.00 54,174.68 140,423.69 3,976.31 144,400.00 80,400.00 54,174.68 140,423.69 3,976.31 144,400.00 80,400.00 54,174.68 140,423.69 3,976.31 10,003,000.00 9,200.00 6,200.00 6,200.00 9,996,800.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 24 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.7.2.1 00 2 დასახელება ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 854,935,420.00 215,714,733.00 214,419,087.53 218,821,057.29 636,114,362.71 ხარჯები 844,935,420.00 215,708,533.00 214,412,887.53 218,814,857.29 626,120,562.71 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,635,420.00 2,110,242.00 840,971.37 1,782,047.00 30,853,373.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 812,250,000.00 213,548,291.00 213,547,023.40 216,983,344.37 595,266,655.63 2.8 სხვა ხარჯები 50,000.00 50,000.00 24,892.76 49,465.92 534.08 50,000.00 50,000.00 24,892.76 49,465.92 534.08 50,000.00 50,000.00 24,892.76 49,465.92 534.08 10,000,000.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 9,993,800.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.2 00 ჯამური 35,776,630.00 2,476,674.00 2,404,551.88 5,256,992.79 30,519,637.21 2 ხარჯები 35,773,630.00 2,473,674.00 2,404,551.88 5,256,992.79 30,516,637.21 877,630.00 232,330.00 232,302.51 877,624.00 6.00 1,046,879.00 978,903.35 2,540,601.81 1,557,798.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,098,400.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 30,703,200.00 1,164,065.00 1,164,064.10 1,747,809.21 28,955,390.79 2.8 სხვა ხარჯები 94,400.00 30,400.00 29,281.92 90,957.77 3,442.23 94,400.00 30,400.00 29,281.92 90,957.77 3,442.23 94,400.00 30,400.00 29,281.92 90,957.77 3,442.23 3,000.00 3,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 292,912,316.00 56,130,813.00 59,442,265.60 169,691,203.90 123,221,112.10 2 ხარჯები 291,912,316.00 56,128,660.00 59,230,105.38 168,705,063.52 123,207,252.48 33,285.00 97,080.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 108,616,874.00 16,667,022.00 18,404,820.50 88,361,820.91 20,255,053.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 176,095,442.00 38,894,101.00 38,771,348.31 72,178,029.42 103,917,412.58 2.8 სხვა ხარჯები 7,200,000.00 567,537.00 2,020,651.57 8,068,133.19 -868,133.19 7,200,000.00 567,537.00 2,020,651.57 8,068,133.19 -868,133.19 7,200,000.00 567,537.00 1,570,864.20 7,425,395.93 -225,395.93 449,787.37 642,737.26 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 2,153.00 212,160.22 986,140.38 13,859.62 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 285,112,316.00 54,621,375.00 57,932,878.17 167,993,273.75 117,119,042.25 2 ხარჯები 284,112,316.00 54,619,222.00 57,720,717.95 167,007,133.37 117,105,182.63 33,285.00 97,080.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 108,535,874.00 16,646,722.00 18,384,570.50 88,334,820.91 20,201,053.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 168,376,442.00 37,404,963.00 37,282,210.88 70,507,099.27 97,869,342.73 2.8 სხვა ხარჯები 7,200,000.00 567,537.00 2,020,651.57 8,068,133.19 -868,133.19 7,200,000.00 567,537.00 2,020,651.57 8,068,133.19 -868,133.19 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 25 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 7,200,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 567,537.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,570,864.20 7,425,395.93 449,787.37 642,737.26 -225,395.93 1,000,000.00 2,153.00 212,160.22 986,140.38 13,859.62 ჯამური 7,800,000.00 1,509,438.00 1,509,387.43 1,697,930.15 6,102,069.85 ხარჯები 7,800,000.00 1,509,438.00 1,509,387.43 1,697,930.15 6,102,069.85 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 81,000.00 20,300.00 20,250.00 27,000.00 54,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,719,000.00 1,489,138.00 1,489,137.43 1,670,930.15 6,048,069.85 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 93,716,720.00 10,367,439.00 9,625,093.18 28,539,226.71 65,177,493.29 2 ხარჯები 93,286,720.00 10,367,439.00 9,625,093.18 28,539,226.71 64,747,493.29 632,266.00 632,265.16 3,052,965.16 125,634.84 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,178,600.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,372,120.00 4,715,780.00 4,156,227.41 7,790,984.28 8,581,135.72 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 38,294,000.00 2,311,683.00 2,291,012.02 15,085,400.23 23,208,599.77 2.8 სხვა ხარჯები 35,442,000.00 2,707,710.00 2,545,588.59 2,609,877.04 32,832,122.96 35,442,000.00 2,707,710.00 2,545,588.59 2,609,877.04 32,832,122.96 35,442,000.00 2,707,710.00 2,545,588.59 2,609,877.04 32,832,122.96 430,000.00 0.00 ჯამური 568,095,239.00 272,221,395.00 257,070,866.87 323,690,070.82 244,405,168.18 ხარჯები 535,125,239.00 267,005,095.00 253,378,424.55 316,488,137.54 218,637,101.46 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 430,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,672,200.00 2,561,498.00 4,020,781.19 12,387,479.44 -715,279.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 116,297,785.00 87,596,143.00 76,088,847.63 95,888,881.39 20,408,903.61 2.5 სუბსიდიები 8,578.59 8,578.59 2.6 გრანტები 45,000.00 5,000.00 31,973.75 314,290.00 -269,290.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 45,000.00 5,000.00 2,767.43 3,000.00 42,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 45,000.00 5,000.00 2,767.43 3,000.00 42,000.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 29,206.32 311,290.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,940,874.00 161,883,074.00 161,795,687.94 193,492,033.05 192,448,840.95 21,169,380.00 14,959,380.00 11,432,555.45 14,396,875.07 6,772,504.93 21,169,380.00 14,959,380.00 11,432,555.45 14,396,875.07 6,772,504.93 21,082,700.00 14,872,700.00 11,425,572.63 14,389,892.25 6,692,807.75 86,680.00 86,680.00 6,982.82 6,982.82 79,697.18 32,970,000.00 5,216,300.00 3,692,442.32 7,201,933.28 25,768,066.72 გვერდი 26 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.8 დასახელება წლიური ასიგნება დასვენება, კულტურა და რელიგია კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 414,883,160.00 101,189,458.00 94,576,626.16 284,540,385.01 130,342,774.99 2 ხარჯები 373,430,060.00 99,035,746.00 93,021,423.81 277,596,830.61 95,833,229.39 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,652,120.00 13,009,389.00 12,559,197.84 53,735,096.73 6,917,023.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 31,413,543.00 7,796,406.00 6,247,210.96 17,325,033.18 14,088,509.82 2.5 სუბსიდიები 158,574,892.00 45,030,011.00 41,679,429.85 108,768,832.14 49,806,059.86 2.6 გრანტები 93,289,400.00 22,095,843.00 21,706,578.51 76,651,842.89 16,637,557.11 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 7,845,000.00 667,693.00 505,719.51 617,692.89 7,227,307.11 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 7,845,000.00 667,693.00 505,719.51 617,692.89 7,227,307.11 85,444,400.00 21,428,150.00 21,200,859.00 76,034,150.00 9,410,250.00 85,444,400.00 21,428,150.00 21,200,859.00 76,034,150.00 9,410,250.00 82,405,000.00 20,578,750.00 20,573,750.00 73,044,750.00 9,360,250.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 82,405,000.00 20,578,750.00 20,573,750.00 73,044,750.00 9,360,250.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00 2,989,400.00 839,400.00 627,109.00 2,989,400.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2,989,400.00 839,400.00 627,109.00 2,989,400.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 354,300.00 122,071.00 87,262.34 305,775.00 48,525.00 29,145,805.00 10,982,026.00 10,741,744.31 20,810,250.67 8,335,554.33 29,145,805.00 10,982,026.00 10,741,744.31 20,810,250.67 8,335,554.33 2,267,305.00 308,764.00 238,652.25 978,490.92 1,288,814.08 26,878,500.00 10,673,262.00 10,503,092.06 19,831,759.75 7,046,740.25 41,453,100.00 2,153,712.00 1,555,202.35 6,943,554.40 34,509,545.60 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 143,242,800.00 43,260,766.00 40,135,679.45 107,180,180.85 36,062,619.15 2 ხარჯები 142,073,300.00 43,220,266.00 40,107,519.45 107,149,200.34 34,924,099.66 491,800.00 444,583.00 1,945,320.00 6,880.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,952,200.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,515,426.00 656,955.00 452,221.46 1,273,989.95 1,241,436.05 2.5 სუბსიდიები 134,430,000.00 41,200,119.00 38,555,218.68 100,856,231.86 33,573,768.14 2.6 გრანტები 3,039,400.00 853,400.00 641,109.00 3,039,400.00 0.00 3,039,400.00 853,400.00 641,109.00 3,039,400.00 0.00 3,039,400.00 853,400.00 641,109.00 3,039,400.00 0.00 50,000.00 14,000.00 14,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 14,000.00 14,000.00 50,000.00 0.00 2,989,400.00 839,400.00 627,109.00 2,989,400.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 27 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს წლიური ასიგნება 2,989,400.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 839,400.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 627,109.00 წლის რესურსი 2,989,400.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.00 10,000.00 8,985.00 20,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 116,274.00 7,992.00 5,402.31 14,258.53 102,015.47 116,274.00 7,992.00 5,402.31 14,258.53 102,015.47 116,274.00 7,992.00 5,402.31 14,258.53 102,015.47 1,169,500.00 40,500.00 28,160.00 30,980.51 1,138,519.49 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 120,665,090.00 21,831,668.00 18,839,890.22 65,947,117.41 54,717,972.59 2 ხარჯები 102,210,460.00 21,200,868.00 18,540,004.87 64,666,331.15 37,544,128.85 2.1 შრომის ანაზღაურება 53,433,120.00 11,471,889.00 11,071,810.53 46,617,496.73 6,815,623.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,272,917.00 6,437,451.00 5,145,144.81 13,540,142.01 12,732,774.99 2.5 სუბსიდიები 11,183,892.00 1,845,892.00 1,222,920.24 2,246,089.50 8,937,802.50 2.6 გრანტები 1,245,000.00 484,293.00 402,570.24 464,292.89 780,707.11 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,020,000.00 454,293.00 387,570.24 404,292.89 615,707.11 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,020,000.00 454,293.00 387,570.24 404,292.89 615,707.11 225,000.00 30,000.00 15,000.00 60,000.00 165,000.00 225,000.00 30,000.00 15,000.00 60,000.00 165,000.00 175,000.00 20,000.00 15,000.00 60,000.00 115,000.00 175,000.00 20,000.00 15,000.00 60,000.00 115,000.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 249,300.00 92,071.00 63,231.87 203,775.00 45,525.00 9,826,231.00 869,272.00 634,327.18 1,594,535.02 8,231,695.98 9,826,231.00 869,272.00 634,327.18 1,594,535.02 8,231,695.98 2,126,231.00 294,272.00 229,430.71 941,275.27 1,184,955.73 7,700,000.00 575,000.00 404,896.47 653,259.75 7,046,740.25 18,454,630.00 630,800.00 299,885.35 1,280,786.26 17,173,843.74 ჯამური 84,680,000.00 21,005,050.00 21,031,825.67 73,982,921.81 10,697,078.19 ხარჯები 84,680,000.00 21,005,050.00 21,031,825.67 73,982,921.81 10,697,078.19 29,944.53 54,633.81 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 460,300.00 457,131.14 993,538.00 1,506,462.00 2.6 გრანტები 82,180,000.00 20,544,750.00 20,544,750.00 72,934,750.00 9,245,250.00 82,180,000.00 20,544,750.00 20,544,750.00 72,934,750.00 9,245,250.00 82,180,000.00 20,544,750.00 20,544,750.00 72,934,750.00 9,245,250.00 82,180,000.00 20,544,750.00 20,544,750.00 72,934,750.00 9,245,250.00 82,180,000.00 20,544,750.00 20,544,750.00 72,934,750.00 9,245,250.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გვერდი 28 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.8.4 00 2 დასახელება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 4,262,000.00 162,700.00 140,522.09 539,794.60 3,722,205.40 ხარჯები 4,252,000.00 157,700.00 138,743.09 538,015.60 3,713,984.40 4,252,000.00 157,700.00 138,743.09 538,015.60 3,713,984.40 10,000.00 5,000.00 1,779.00 1,779.00 8,221.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 62,033,270.00 14,929,274.00 14,428,708.73 36,890,370.34 25,142,899.66 2 ხარჯები 40,214,300.00 13,451,862.00 13,203,330.73 31,260,361.71 8,953,938.29 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,266,800.00 1,045,700.00 1,042,804.31 5,172,280.00 94,520.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,625,200.00 702,000.00 619,900.16 2,456,267.41 168,932.59 2.5 სუბსიდიები 6,209,000.00 1,366,000.00 1,305,416.70 4,134,957.18 2,074,042.82 2.6 გრანტები 6,825,000.00 213,400.00 118,149.27 213,400.00 6,611,600.00 6,825,000.00 213,400.00 118,149.27 213,400.00 6,611,600.00 6,825,000.00 213,400.00 118,149.27 213,400.00 6,611,600.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 20,000.00 15,045.47 82,000.00 3,000.00 19,203,300.00 10,104,762.00 10,102,014.82 19,201,457.12 1,842.88 19,203,300.00 10,104,762.00 10,102,014.82 19,201,457.12 1,842.88 24,800.00 6,500.00 3,819.23 22,957.12 1,842.88 19,178,500.00 10,098,262.00 10,098,195.59 19,178,500.00 0.00 21,818,970.00 1,477,412.00 1,225,378.00 5,630,008.63 16,188,961.37 განათლება 7.9 00 ჯამური 1,841,644,200.00 434,864,103.00 432,813,076.55 674,683,245.07 1,166,960,954.93 2 ხარჯები 1,607,936,531.00 396,516,084.00 395,714,681.58 565,683,124.59 1,042,253,406.41 2.1 შრომის ანაზღაურება 47,289,558.00 11,518,119.00 11,510,457.11 46,933,849.61 355,708.39 2.2 საქონელი და მომსახურება 185,062,775.00 27,316,952.00 24,272,033.02 105,130,664.59 79,932,110.41 2.4 პროცენტი 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 74,547,032.00 28,143,829.00 28,413,269.53 61,555,428.23 12,991,603.77 2.6 გრანტები 57,021,713.00 18,475,621.00 20,188,509.03 20,580,529.92 36,441,183.08 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,211,418.00 1,903,218.00 1,908,528.13 2,208,613.78 2,804.22 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,211,418.00 1,903,218.00 1,908,528.13 2,208,613.78 2,804.22 54,810,295.00 16,572,403.00 18,279,980.90 18,371,916.14 36,438,378.86 44,802,300.00 15,935,100.00 17,692,759.65 17,734,616.14 27,067,683.86 24,427,300.00 8,745,100.00 10,502,760.65 10,544,616.14 13,882,683.86 24,427,300.00 8,745,100.00 10,502,760.65 10,544,616.14 13,882,683.86 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გვერდი 29 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 დასახელება გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 20,235,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 7,050,000.00 20,235,000.00 7,050,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 10,007,995.00 637,303.00 587,221.25 637,300.00 9,370,695.00 5,007,995.00 637,303.00 587,221.25 637,300.00 4,370,695.00 5,007,995.00 637,303.00 587,221.25 637,300.00 4,370,695.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 4,908,901.00 1,407,221.00 1,388,188.88 1,576,008.68 3,332,892.32 1,239,059,552.00 309,607,342.00 309,895,224.01 329,859,643.56 909,199,908.44 1,239,059,552.00 309,607,342.00 309,895,224.01 329,859,643.56 909,199,908.44 1,177,582,302.00 290,387,166.00 290,694,925.70 294,503,222.25 883,079,079.75 61,477,250.00 19,220,176.00 19,200,298.31 35,356,421.31 26,120,828.69 233,707,669.00 38,348,019.00 37,098,394.97 109,000,120.48 124,707,548.52 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.1 00 ჯამური 110,350.00 27,590.00 55,085.00 57,974.62 52,375.38 2 ხარჯები 110,350.00 27,590.00 55,085.00 57,974.62 52,375.38 110,350.00 27,590.00 55,085.00 57,974.62 52,375.38 2.2 საქონელი და მომსახურება ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 1,027,754,191.00 265,209,803.00 265,157,809.49 270,294,409.86 757,459,781.14 2 ხარჯები 1,027,754,191.00 265,209,803.00 265,157,809.49 270,294,409.86 757,459,781.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,951,505.00 2,610,695.00 2,608,229.53 7,582,530.00 4,368,975.00 2.5 სუბსიდიები 9,806,760.00 9,593,595.00 9,582,672.21 9,706,367.44 100,392.56 2.6 გრანტები 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 4,185,000.00 1,021,350.00 1,021,305.00 1,021,350.00 3,163,650.00 1,001,809,926.00 251,984,163.00 251,945,602.75 251,984,162.42 749,825,763.58 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,001,809,926.00 251,984,163.00 251,945,602.75 251,984,162.42 749,825,763.58 1,001,703,685.00 251,877,922.00 251,839,362.33 251,877,922.00 749,825,763.00 106,241.00 106,241.00 106,240.42 106,240.42 0.58 00 ჯამური 1,027,754,191.00 265,209,803.00 265,157,809.49 270,294,409.86 757,459,781.14 2 ხარჯები 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 სხვა ხარჯები საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 1,027,754,191.00 265,209,803.00 265,157,809.49 270,294,409.86 757,459,781.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,951,505.00 2,610,695.00 2,608,229.53 7,582,530.00 4,368,975.00 2.5 სუბსიდიები 9,806,760.00 9,593,595.00 9,582,672.21 9,706,367.44 100,392.56 2.6 გრანტები 1,000.00 0.00 1,000.00 გვერდი 30 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 1,000.00 1,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 4,185,000.00 1,021,350.00 1,021,305.00 1,021,350.00 3,163,650.00 1,001,809,926.00 251,984,163.00 251,945,602.75 251,984,162.42 749,825,763.58 1,001,809,926.00 251,984,163.00 251,945,602.75 251,984,162.42 749,825,763.58 1,001,703,685.00 251,877,922.00 251,839,362.33 251,877,922.00 749,825,763.00 106,241.00 106,241.00 106,240.42 106,240.42 0.58 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 78,273,500.00 22,254,134.00 21,322,746.57 40,820,797.92 37,452,702.08 2 ხარჯები 76,361,933.00 21,960,561.00 21,083,155.57 40,527,943.01 35,833,989.99 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,619,178.00 1,257,628.00 1,241,741.25 5,463,321.22 155,856.78 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,496,000.00 2,092,353.00 1,408,254.78 5,679,495.27 4,816,504.73 2.5 სუბსიდიები 19,316,335.00 4,813,679.00 4,665,394.55 15,562,288.84 3,754,046.16 2.6 გრანტები 2,806,075.00 85,075.00 88,233.60 88,233.60 2,717,841.40 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,169.60 3,169.60 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 3,169.60 3,169.60 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,806,075.00 85,075.00 85,064.00 85,064.00 2,721,011.00 2,806,075.00 85,075.00 85,064.00 85,064.00 2,721,011.00 2,806,075.00 85,075.00 85,064.00 85,064.00 2,721,011.00 2,806,075.00 85,075.00 85,064.00 85,064.00 2,721,011.00 18,322.00 3,922.00 2,232.50 8,822.00 9,500.00 38,106,023.00 13,707,904.00 13,677,298.89 13,725,782.08 24,380,240.92 38,106,023.00 13,707,904.00 13,677,298.89 13,725,782.08 24,380,240.92 38,018,406.00 13,620,287.00 13,589,682.89 13,638,166.08 24,380,239.92 87,617.00 87,617.00 87,616.00 87,616.00 1.00 1,911,567.00 293,573.00 239,591.00 292,854.91 1,618,712.09 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 147,674,600.00 25,648,765.00 27,881,727.43 46,751,013.38 100,923,586.62 2 ხარჯები 147,239,600.00 25,463,765.00 27,640,416.89 46,032,956.16 101,206,643.84 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,528,280.00 3,114,680.00 3,071,582.46 12,405,984.29 122,295.71 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,526,177.00 1,600,677.00 1,537,420.79 5,990,105.78 5,536,071.22 2.5 სუბსიდიები 5,686,000.00 2,229,250.00 3,297,072.84 7,463,528.05 -1,777,528.05 2.6 გრანტები 1,101,143.00 901,143.00 1,702,145.44 1,726,180.02 -625,037.02 11,143.00 11,452.88 11,452.88 -309.88 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,143.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 11,143.00 11,143.00 11,452.88 11,452.88 -309.88 1,090,000.00 890,000.00 1,690,692.56 1,714,727.14 -624,727.14 1,027,500.00 827,500.00 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 1,027,500.00 827,500.00 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 31 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური წლიური ასიგნება 1,027,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 827,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 22,000.00 18,851.47 100,000.00 0.00 116,298,000.00 17,596,015.00 18,013,343.89 18,347,158.02 97,950,841.98 116,298,000.00 17,596,015.00 18,013,343.89 18,347,158.02 97,950,841.98 116,287,000.00 17,585,015.00 18,002,343.89 18,336,158.02 97,950,841.98 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 435,000.00 185,000.00 241,310.54 718,057.22 -283,057.22 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 147,674,600.00 25,648,765.00 27,881,727.43 46,751,013.38 100,923,586.62 2 ხარჯები 147,239,600.00 25,463,765.00 27,640,416.89 46,032,956.16 101,206,643.84 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,528,280.00 3,114,680.00 3,071,582.46 12,405,984.29 122,295.71 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,526,177.00 1,600,677.00 1,537,420.79 5,990,105.78 5,536,071.22 2.5 სუბსიდიები 5,686,000.00 2,229,250.00 3,297,072.84 7,463,528.05 -1,777,528.05 2.6 გრანტები 1,101,143.00 901,143.00 1,702,145.44 1,726,180.02 -625,037.02 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,143.00 11,143.00 11,452.88 11,452.88 -309.88 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 11,143.00 11,143.00 11,452.88 11,452.88 -309.88 1,090,000.00 890,000.00 1,690,692.56 1,714,727.14 -624,727.14 1,027,500.00 827,500.00 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 1,027,500.00 827,500.00 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 1,027,500.00 827,500.00 1,628,192.56 1,652,227.14 -624,727.14 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 22,000.00 18,851.47 100,000.00 0.00 116,298,000.00 17,596,015.00 18,013,343.89 18,347,158.02 97,950,841.98 116,298,000.00 17,596,015.00 18,013,343.89 18,347,158.02 97,950,841.98 116,287,000.00 17,585,015.00 18,002,343.89 18,336,158.02 97,950,841.98 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 435,000.00 185,000.00 241,310.54 718,057.22 -283,057.22 176,514.41 2,618,034.41 -1,118,034.41 -1,118,034.41 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 1,500,000.00 8,970.00 2 ხარჯები 1,500,000.00 8,970.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 1,500,000.00 8,970.00 176,514.41 2,618,034.41 159,900.00 1,400,000.00 7,650.00 1,205,170.00 8,964.41 12,864.41 1,487,135.59 გვერდი 32 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 1,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 8,970.00 1,500,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 8,964.41 12,864.41 1,487,135.59 8,970.00 8,964.41 12,864.41 1,487,135.59 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 162,152,462.00 42,894,572.00 42,451,121.70 95,944,512.17 66,207,949.83 2 ხარჯები 161,745,462.00 42,827,287.00 42,416,175.70 95,858,368.57 65,887,093.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,553,500.00 2,609,825.00 2,556,917.01 9,110,670.24 442,829.76 2.2 საქონელი და მომსახურება 64,934,291.00 7,336,619.00 7,020,184.97 35,115,465.80 29,818,825.20 2.5 სუბსიდიები 3,736,391.00 936,675.00 922,902.75 2,991,523.49 744,867.51 2.6 გრანტები 20,261,000.00 7,072,800.00 7,072,713.35 7,072,800.00 13,188,200.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 26,000.00 22,800.00 22,714.35 22,800.00 3,200.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 26,000.00 22,800.00 22,714.35 22,800.00 3,200.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 20,235,000.00 7,050,000.00 7,049,999.00 7,050,000.00 13,185,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 339,080.00 304,800.00 300,520.05 321,888.03 17,191.97 62,921,200.00 24,566,568.00 24,542,937.57 41,246,021.01 21,675,178.99 62,921,200.00 24,566,568.00 24,542,937.57 41,246,021.01 21,675,178.99 6,463,808.00 5,771,250.00 5,747,660.57 6,295,744.01 168,063.99 56,457,392.00 18,795,318.00 18,795,277.00 34,950,277.00 21,507,115.00 407,000.00 67,285.00 34,946.00 86,143.60 320,856.40 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 59,806,070.00 18,275,510.00 19,011,634.71 34,812,894.15 24,993,175.85 2 ხარჯები 57,481,070.00 18,267,220.00 18,991,742.72 34,789,065.16 22,692,004.84 5,306,300.00 1,274,500.00 1,284,997.95 5,283,855.42 22,444.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,263,900.00 767,350.00 725,143.41 2,204,185.91 2,059,714.09 2.5 სუბსიდიები 20,069,865.00 4,907,800.00 4,715,770.56 14,821,496.63 5,248,368.37 2.6 გრანტები 20,283,000.00 9,837,000.00 10,793,991.21 10,811,795.12 9,471,204.88 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,872,275.00 1,869,275.00 1,869,270.12 1,869,270.12 3,004.88 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,872,275.00 1,869,275.00 1,869,270.12 1,869,270.12 3,004.88 18,410,725.00 7,967,725.00 8,924,721.09 8,942,525.00 9,468,200.00 18,410,725.00 7,967,725.00 8,924,721.09 8,942,525.00 9,468,200.00 18,270,725.00 7,827,725.00 8,784,721.09 8,802,525.00 9,468,200.00 18,270,725.00 7,827,725.00 8,784,721.09 8,802,525.00 9,468,200.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გვერდი 33 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება 140,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 140,000.00 140,000.00 140,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 9,000.00 2,000.00 670.08 2,000.00 7,000.00 7,549,005.00 1,478,570.00 1,471,169.51 1,665,732.08 5,883,272.92 7,549,005.00 1,478,570.00 1,471,169.51 1,665,732.08 5,883,272.92 7,549,005.00 1,478,570.00 1,471,169.51 1,665,732.08 5,883,272.92 2,325,000.00 8,290.00 19,891.99 23,828.99 2,301,171.01 ჯამური 364,373,027.00 60,544,759.00 56,756,437.24 183,383,608.56 180,989,418.44 ხარჯები 135,743,925.00 22,750,888.00 20,193,781.80 75,504,372.80 60,239,552.20 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,282,300.00 3,261,486.00 3,195,318.44 13,270,018.44 1,012,281.56 2.2 საქონელი და მომსახურება 81,780,552.00 12,881,668.00 10,910,064.54 47,295,737.21 34,484,814.79 2.4 პროცენტი 2.5 2.6 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 0.00 სუბსიდიები 15,931,681.00 5,662,830.00 5,229,456.62 11,010,223.78 4,921,457.22 გრანტები 12,569,495.00 579,603.00 531,425.43 881,521.18 11,687,973.82 0.00 1,921.18 301,921.18 -921.18 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 301,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 301,000.00 0.00 1,921.18 301,921.18 -921.18 12,268,495.00 579,603.00 529,504.25 579,600.00 11,688,895.00 2,323,000.00 4,800.00 4,783.00 4,800.00 2,318,200.00 2,323,000.00 4,800.00 4,783.00 4,800.00 2,318,200.00 2,323,000.00 4,800.00 4,783.00 4,800.00 2,318,200.00 9,945,495.00 574,803.00 524,721.25 574,800.00 9,370,695.00 4,945,495.00 574,803.00 524,721.25 574,800.00 4,370,695.00 4,945,495.00 574,803.00 524,721.25 574,800.00 4,370,695.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - კაპიტალური ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 257,499.00 53,149.00 44,609.78 121,948.65 135,550.35 10,875,398.00 265,152.00 235,906.99 2,877,923.54 7,997,474.46 10,875,398.00 265,152.00 235,906.99 2,877,923.54 7,997,474.46 6,060,398.00 45,152.00 35,742.10 2,676,635.65 3,383,762.35 4,815,000.00 220,000.00 200,164.89 201,287.89 4,613,712.11 228,629,102.00 37,793,871.00 36,562,655.44 107,879,235.76 120,749,866.24 სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 4,466,831,330.00 1,145,658,224.00 1,137,355,434.74 4,147,912,918.90 318,918,411.10 2 ხარჯები 4,400,145,330.00 1,140,563,224.00 1,132,285,164.48 4,128,809,650.58 271,335,679.42 გვერდი 34 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება წლიური ასიგნება შრომის ანაზღაურება 28,163,628.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,219,418.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,256,163.00 2.5 სუბსიდიები 601,000.00 2.6 გრანტები 460,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,819,091.88 25,870,128.00 2,293,500.00 6,882,887.00 6,018,592.37 21,721,358.87 4,534,804.13 151,000.00 140,854.74 555,926.15 45,073.85 60,000.00 55,004.98 60,713.01 399,286.99 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 712.98 713.01 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 712.98 713.01 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 460,000.00 60,000.00 54,292.00 60,000.00 400,000.00 460,000.00 60,000.00 54,292.00 60,000.00 400,000.00 4,273,208,522.00 1,085,934,582.00 1,079,643,555.33 4,030,720,172.40 242,488,349.60 71,456,017.00 41,315,337.00 40,608,065.18 49,881,352.15 21,574,664.85 71,456,017.00 41,315,337.00 40,608,065.18 49,881,352.15 21,574,664.85 27,185,017.00 18,406,337.00 17,931,356.84 23,169,169.14 4,015,847.86 44,271,000.00 22,909,000.00 22,676,708.34 26,712,183.01 17,558,816.99 66,686,000.00 5,095,000.00 5,070,270.26 19,103,268.32 47,582,731.68 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 12,700,000.00 2,936,000.00 2,888,382.70 2,888,382.70 9,811,617.30 2 ხარჯები 12,700,000.00 2,936,000.00 2,888,382.70 2,888,382.70 9,811,617.30 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 8,400,000.00 1,826,000.00 1,790,306.00 1,790,306.00 6,609,694.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 500,000.00 111,000.00 110,258.00 110,258.00 389,742.00 2 ხარჯები 500,000.00 111,000.00 110,258.00 110,258.00 389,742.00 500,000.00 111,000.00 110,258.00 110,258.00 389,742.00 ჯამური 12,200,000.00 2,825,000.00 2,778,124.70 2,778,124.70 9,421,875.30 ხარჯები 12,200,000.00 2,825,000.00 2,778,124.70 2,778,124.70 9,421,875.30 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,900,000.00 1,715,000.00 1,680,048.00 1,680,048.00 6,219,952.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 4,300,000.00 1,110,000.00 1,098,076.70 1,098,076.70 3,201,923.30 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 2,940,558,450.00 737,505,000.00 735,403,453.37 2,929,286,662.69 11,271,787.31 2 ხარჯები 2,940,548,450.00 737,495,000.00 735,403,453.37 2,929,286,662.69 11,261,787.31 251,000.00 63,000.00 62,470.00 251,000.00 0.00 2,940,197,450.00 737,332,000.00 735,272,520.68 2,928,966,250.00 11,231,200.00 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 35 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 100,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 100,000.00 100,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 68,462.69 69,412.69 30,587.31 100,000.00 68,462.69 69,412.69 30,587.31 100,000.00 100,000.00 68,462.69 69,412.69 30,587.31 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 1,023,540,000.00 271,875,000.00 267,849,605.53 1,010,369,490.16 13,170,509.84 2 ხარჯები 1,023,540,000.00 271,875,000.00 267,849,605.53 1,010,369,490.16 13,170,509.84 3,800,000.00 960,000.00 804,885.89 2,317,882.00 1,482,118.00 350,000.00 88,000.00 78,384.74 304,926.15 45,073.85 1,019,375,000.00 270,812,000.00 266,959,086.69 1,007,739,433.80 11,635,566.20 15,000.00 15,000.00 7,248.21 7,248.21 7,751.79 15,000.00 15,000.00 7,248.21 7,248.21 7,751.79 15,000.00 15,000.00 7,248.21 7,248.21 7,751.79 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 33,800,000.00 7,195,000.00 7,156,633.20 17,051,166.20 16,748,833.80 2 ხარჯები 21,800,000.00 4,695,000.00 4,656,633.20 14,551,166.20 7,248,833.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 550,000.00 143,500.00 143,320.24 550,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 21,250,000.00 4,551,500.00 4,513,312.96 14,001,166.20 7,248,833.80 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 9,500,000.00 31 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 7.10.7 00 ჯამური 111,054,400.00 28,408,000.00 28,136,666.61 55,488,803.97 55,565,596.03 2 ხარჯები 57,053,400.00 25,937,000.00 25,656,196.35 38,975,335.65 18,078,064.35 2.1 შრომის ანაზღაურება 8,246,100.00 1,741,600.00 1,730,922.03 8,204,100.00 42,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,537,800.00 519,650.00 461,355.23 1,777,446.00 760,354.00 2.6 გრანტები 712.98 713.01 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 712.98 713.01 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს სოციალური უზრუნველყოფა 712.98 713.01 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.10.9 00 2 2.1 2,080,000.00 636,500.00 594,321.91 2,080,000.00 0.00 44,189,500.00 23,039,250.00 22,868,884.20 26,913,076.64 17,276,423.36 44,189,500.00 23,039,250.00 22,868,884.20 26,913,076.64 17,276,423.36 698,500.00 230,250.00 201,410.86 210,128.63 488,371.37 43,491,000.00 22,809,000.00 22,667,473.34 26,702,948.01 16,788,051.99 54,001,000.00 2,471,000.00 2,480,470.26 16,513,468.32 37,487,531.68 ჯამური 345,178,480.00 97,739,224.00 95,920,693.33 132,828,413.18 212,350,066.82 ხარჯები 344,503,480.00 97,625,224.00 95,830,893.33 132,738,613.18 211,764,866.82 19,917,528.00 4,477,818.00 4,088,169.85 17,666,028.00 2,251,500.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში შრომის ანაზღაურება გვერდი 36 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 19,368,363.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 5,259,737.00 460,000.00 460,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,609,031.01 17,076,030.87 2,292,332.13 60,000.00 54,292.00 60,000.00 400,000.00 60,000.00 54,292.00 60,000.00 400,000.00 460,000.00 60,000.00 54,292.00 60,000.00 400,000.00 281,906,072.00 70,776,582.00 70,514,007.09 76,143,016.40 205,763,055.60 22,851,517.00 17,051,087.00 16,565,393.38 21,793,537.91 1,057,979.09 22,851,517.00 17,051,087.00 16,565,393.38 21,793,537.91 1,057,979.09 22,071,517.00 16,951,087.00 16,556,158.38 21,784,302.91 287,214.09 780,000.00 100,000.00 9,235.00 9,235.00 770,765.00 675,000.00 114,000.00 89,800.00 89,800.00 585,200.00 გვერდი 37 - 37 დან

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2022 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 29,891,938.00 50,786,680.50 - 20,894,742.50 2 ხარჯები 16,861,938.00 35,191,993.49 - 18,330,055.49 100,423.93 - 100,423.93 29,366,985.06 - 21,231,985.06 68,248.01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 68,248.01 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 49,590.25 - 2.8 სხვა ხარჯები 8,726,938.00 5,606,746.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,030,000.00 15,594,687.01 - 2,564,687.01 01 00 8,135,000.00 49,590.25 3,120,191.76 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 8,980.52 - 8,980.52 2 ხარჯები - 8,980.52 - 8,980.52 - 680.00 - 680.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 00 ჯამური - 8,980.52 - 8,980.52 2 ხარჯები - 8,980.52 - 8,980.52 - 680.00 - 680.00 2.2 01 01 01 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 00 ჯამური - 8,300.52 - 8,300.52 2 ხარჯები - 8,300.52 - 8,300.52 8,300.52 - 8,300.52 2.1 01 01 03 შრომის ანაზღაურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 680.00 - 680.00 2 ხარჯები - 680.00 - 680.00 - 680.00 - 680.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 216.48 - 216.48 2 ხარჯები - 216.48 - 216.48 - 216.48 - 216.48 2.2 საქონელი და მომსახურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 147,755.77 - 147,755.77 2 ხარჯები - 147,755.77 - 147,755.77 2.2 საქონელი და მომსახურება - 146,995.77 - 146,995.77 2.8 სხვა ხარჯები - 760.00 - 760.00 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 00 ჯამური - 17,430.40 - 17,430.40 2 ხარჯები - 17,430.40 - 17,430.40 - 17,430.40 - 17,430.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 00 ჯამური - 17,430.40 - 17,430.40 2 ხარჯები - 17,430.40 - 17,430.40 - 17,430.40 - 17,430.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 1,625.36 - 1,625.36 2 ხარჯები - 1,625.36 - 1,625.36 2.1 შრომის ანაზღაურება - 141.02 - 141.02 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,484.34 - 1,484.34 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 00 ჯამური - 281.48 - 281.48 2 ხარჯები - 281.48 - 281.48 141.02 - 141.02 - 140.46 - 140.46 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 00 ჯამური - 1,343.88 - 1,343.88 2 ხარჯები - 1,343.88 - 1,343.88 - 1,343.88 - 1,343.88 2.2 საქონელი და მომსახურება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 00 ჯამური - 665.43 - 665.43 2 ხარჯები - 665.43 - 665.43 - 665.43 - 665.43 - 7,527.28 - 7,527.28 2.2 საქონელი და მომსახურება 08 00 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა - 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 09 00 3 თვის გადახდა დავალიანება 7,527.28 - 7,527.28 2,028.26 - 2,028.26 - 3,479.19 - 3,479.19 საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 131,749.87 - 131,749.87 2 ხარჯები - 118,213.88 - 118,213.88 2.1 შრომის ანაზღაურება - 150.00 - 150.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 112,119.28 - 112,119.28 2.8 სხვა ხარჯები - 5,944.60 - 5,944.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13,535.99 - 13,535.99 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 131,749.87 - 131,749.87 2 ხარჯები - 118,213.88 - 118,213.88 2.1 შრომის ანაზღაურება - 150.00 - 150.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 112,119.28 - 112,119.28 2.8 სხვა ხარჯები - 5,944.60 - 5,944.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13,535.99 - 13,535.99 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 00 ჯამური - 20.00 - 20.00 2 ხარჯები - 20.00 - 20.00 - 20.00 - 20.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 00 ჯამური - 691.62 - 691.62 2 ხარჯები - 691.62 - 691.62 - 691.62 - 691.62 2.2 საქონელი და მომსახურება 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 258.58 - 258.58 2 ხარჯები - 258.58 - 258.58 - 258.58 - 258.58 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 749.05 - 749.05 2 ხარჯები - 749.05 - 749.05 - 749.05 - 749.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 749.05 - 749.05 2 ხარჯები - 749.05 - 749.05 - 749.05 - 749.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 21 00 საქართველოს პროკურატურა 00 ჯამური - 674.00 - 674.00 2 ხარჯები - 674.00 - 674.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 638.00 - 638.00 2.8 სხვა ხარჯები - 36.00 - 36.00 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 1,075,316.98 - 1,075,316.98 2 ხარჯები - 1,075,316.98 - 1,075,316.98 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,074,048.95 - 1,074,048.95 2.8 სხვა ხარჯები - 1,268.03 - 1,268.03 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 231,740.91 - 231,740.91 2 ხარჯები - 231,740.91 - 231,740.91 2.2 საქონელი და მომსახურება - 230,500.38 - 230,500.38 2.8 სხვა ხარჯები - 1,240.53 - 1,240.53 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების 00 ჯამური - 714,911.83 - 714,911.83 2 ხარჯები - 714,911.83 - 714,911.83 714,911.83 - 714,911.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 127,671.22 - 127,671.22 2 ხარჯები - 127,671.22 - 127,671.22 127,643.72 - 127,643.72 27.50 - 27.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 993.02 - 993.02 2 ხარჯები - 993.02 - 993.02 993.02 - 993.02 2.2 24 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 143,651.71 - 138,139.98 2 ხარჯები - 143,651.71 - 138,139.98 - 138,139.98 2.2 საქონელი და მომსახურება - 142,124.63 2.5 სუბსიდიები - 1,527.08 24 01 - ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 45,276.24 - 45,276.24 2 ხარჯები - 45,276.24 - 45,276.24 - 45,276.24 - 45,276.24 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 00 ჯამური - 10,663.80 - 10,663.80 2 ხარჯები - 10,663.80 - 10,663.80 10,663.80 - 10,663.80 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 00 ჯამური - 1,315.41 - 1,315.41 2 ხარჯები - 1,315.41 - 1,315.41 1,315.41 - 1,315.41 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 68,269.45 - 68,269.45 2 ხარჯები - 68,269.45 - 68,269.45 - 68,269.45 - 68,269.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 2,494.23 - 2,494.23 2 ხარჯები - 2,494.23 - 2,494.23 - 2,494.23 - 2,494.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 8,123.97 - 8,123.97 2 ხარჯები - 8,123.97 - 8,123.97 - 8,123.97 - 8,123.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 8,113.97 - 8,113.97 2 ხარჯები - 8,113.97 - 8,113.97 8,113.97 - 8,113.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 10.00 - 10.00 2 ხარჯები - 10.00 - 10.00 10.00 - 10.00 2.2 24 08 საქონელი და მომსახურება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 00 ჯამური - 4,196.32 - 4,196.32 2 ხარჯები - 4,196.32 - 4,196.32 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,669.24 - 2,669.24 2.5 სუბსიდიები - 1,527.08 - 1,527.08 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 00 ჯამური - 3,312.29 - 3,312.29 2 ხარჯები - 3,312.29 - 3,312.29 3,312.29 - 3,312.29 2.2 25 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 21,165,000.00 21,160,473.78 4,526.22 2 ხარჯები 8,135,000.00 8,130,474.78 4,525.22 8,135,000.00 8,130,294.78 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 13,030,000.00 180.00 4,705.22 - 13,029,999.00 180.00 1.00 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 30.00 - 30.00 2 ხარჯები - 30.00 - 30.00 - 30.00 - 30.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 21,165,000.00 21,160,263.78 4,736.22 2 ხარჯები 8,135,000.00 8,130,264.78 4,735.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,135,000.00 8,130,264.78 4,735.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,030,000.00 13,029,999.00 1.00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 25 02 01 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 245.00 - 245.00 2 ხარჯები - 245.00 - 245.00 - 245.00 - 245.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 21,165,000.00 21,160,018.78 4,981.22 2 ხარჯები 8,135,000.00 8,130,019.78 4,980.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,135,000.00 8,130,019.78 4,980.22 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,030,000.00 13,029,999.00 1.00 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 180.00 - 180.00 2 ხარჯები - 180.00 - 180.00 - 180.00 - 180.00 2.5 სუბსიდიები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 52,546.50 1,100,018.80 - 1,047,472.30 2 ხარჯები 52,546.50 605,264.80 - 552,718.30 2.1 შრომის ანაზღაურება - 144.00 - 144.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 549,049.30 - 549,049.30 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,690.00 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 52,546.50 - 1,690.00 - 54,381.50 - 1,835.00 494,754.00 - 494,754.00 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 00 ჯამური 52,546.50 54,731.50 - 2,185.00 2 ხარჯები 52,546.50 54,731.50 - 2,185.00 2,185.00 - 2,185.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 52,546.50 52,546.50 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 10,553.78 - 10,553.78 2 ხარჯები - 10,553.78 - 10,553.78 2.1 შრომის ანაზღაურება - 144.00 - 144.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,884.78 - 6,884.78 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,690.00 - 1,690.00 2.8 სხვა ხარჯები - 1,835.00 - 1,835.00 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 10,553.78 - 10,553.78 2 ხარჯები - 10,553.78 - 10,553.78 144.00 - 144.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,884.78 - 6,884.78 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,690.00 - 1,690.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,835.00 - 1,835.00 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 3,582.16 - 3,582.16 2 ხარჯები - 3,582.16 - 3,582.16 3,582.16 - 3,582.16 2.2 26 04 საქონელი და მომსახურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 00 ჯამური - 6,952.70 - 6,952.70 2 ხარჯები - 6,952.70 - 6,952.70 - 6,952.70 - 6,952.70 2.2 26 06 საქონელი და მომსახურება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 00 ჯამური - 3,596.45 - 3,596.45 2 ხარჯები - 3,596.45 - 3,596.45 - 3,596.45 - 3,596.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 82,366.88 - 82,366.88 2 ხარჯები - 81,847.88 - 81,847.88 81,847.88 - 81,847.88 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი 31 26 08 დასახელება I კვარტლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის გადახდა დავალიანება 519.00 - 519.00 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 873,629.92 - 873,629.92 2 ხარჯები - 379,394.92 - 379,394.92 2.2 საქონელი და მომსახურება 379,394.92 - 379,394.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 494,235.00 - 494,235.00 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 64,605.41 - 64,605.41 2 ხარჯები - 64,605.41 - 64,605.41 64,605.41 - 64,605.41 2.2 27 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 5,950,291.63 - 5,950,291.63 2 ხარჯები - 5,944,199.17 - 5,944,199.17 2.1 შრომის ანაზღაურება - 81,907.13 - 81,907.13 2.2 საქონელი და მომსახურება - 5,494,848.47 - 5,494,848.47 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 40,825.25 - 40,825.25 2.8 სხვა ხარჯები - 326,618.32 - 326,618.32 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,092.46 - 6,092.46 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 221,253.56 - 221,253.56 2 ხარჯები - 221,253.56 - 221,253.56 2.1 შრომის ანაზღაურება - 81,907.13 - 81,907.13 2.2 საქონელი და მომსახურება - 83,186.05 - 83,186.05 2.8 სხვა ხარჯები - 56,160.38 - 56,160.38 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 3,274.77 - 3,274.77 2 ხარჯები - 3,274.77 - 3,274.77 3,274.77 - 3,274.77 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 00 ჯამური - 10,949.05 - 10,949.05 2 ხარჯები - 10,949.05 - 10,949.05 - 10,949.05 - 10,949.05 2.1 27 01 03 შრომის ანაზღაურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 174,983.90 - 174,983.90 2 ხარჯები - 174,983.90 - 174,983.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 70,805.91 - 70,805.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 48,027.63 - 48,027.63 2.8 სხვა ხარჯები 56,150.36 - 56,150.36 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 485.84 - 485.84 2 ხარჯები - 485.84 - 485.84 - 485.84 - 485.84 2.2 27 01 05 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 00 ჯამური - 3,447.97 - 3,447.97 2 ხარჯები - 3,447.97 - 3,447.97 3,447.97 - 3,447.97 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 25,080.91 - 25,080.91 2 ხარჯები - 25,080.91 - 25,080.91 25,080.91 - 25,080.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 00 ჯამური - 2,449.83 - 2,449.83 2 ხარჯები - 2,449.83 - 2,449.83 2,449.83 - 2,449.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 01 09 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 162.19 - 162.19 2 ხარჯები - 162.19 - 162.19 ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 2.1 შრომის ანაზღაურება 152.17 - 152.17 2.8 სხვა ხარჯები 10.02 - 10.02 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 00 ჯამური - 419.10 - 419.10 2 ხარჯები - 419.10 - 419.10 419.10 - 419.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 00 ჯამური - 16,995.62 - 16,995.62 2 ხარჯები - 16,995.62 - 16,995.62 - 16,995.62 - 16,995.62 2.2 27 02 05 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 16,995.62 - 16,995.62 2 ხარჯები - 16,995.62 - 16,995.62 16,995.62 - 16,995.62 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 5,609,722.42 - 5,609,722.42 2 ხარჯები - 5,603,629.96 - 5,603,629.96 5,394,346.77 2.2 საქონელი და მომსახურება - 5,394,346.77 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 40,825.25 - 40,825.25 2.8 სხვა ხარჯები - 168,457.94 - 168,457.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,092.46 - 6,092.46 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 521.70 - 521.70 2 ხარჯები - 521.70 - 521.70 521.70 - 521.70 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 854,280.68 - 854,280.68 2 ხარჯები - 848,188.22 - 848,188.22 2.2 საქონელი და მომსახურება - 650,579.26 - 650,579.26 2.8 სხვა ხარჯები - 166,108.96 - 166,108.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,092.46 - 6,092.46 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური - 519,725.51 - 519,725.51 2 ხარჯები - 513,633.05 - 513,633.05 2.2 საქონელი და მომსახურება - 339,979.12 - 339,979.12 2.8 სხვა ხარჯები - 142,153.93 - 142,153.93 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,092.46 - 6,092.46 27 03 02 07 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური - 334,555.17 - 334,555.17 2 ხარჯები - 334,555.17 - 334,555.17 2.2 საქონელი და მომსახურება - 310,600.14 - 310,600.14 2.8 სხვა ხარჯები - 23,955.03 - 23,955.03 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 00 ჯამური - 4,754,920.04 - 4,754,920.04 2 ხარჯები - 4,754,920.04 - 4,754,920.04 2.2 საქონელი და მომსახურება - 4,743,767.51 - 4,743,767.51 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 8,803.55 - 8,803.55 2.8 სხვა ხარჯები - 2,348.98 - 2,348.98 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 411,930.73 - 411,930.73 2 ხარჯები - 411,930.73 - 411,930.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 408,415.75 - 408,415.75 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,166.00 - 1,166.00 2.8 სხვა ხარჯები - 2,348.98 - 2,348.98 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 00 ჯამური - 93.51 - 93.51 2 ხარჯები - 93.51 - 93.51 93.51 - 93.51 4,342,895.80 - 4,342,895.80 2.7 27 03 03 10 00 სოციალური უზრუნველყოფა ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 4,342,895.80 - 4,342,895.80 2.2 საქონელი და მომსახურება - 4,335,351.76 - 4,335,351.76 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 7,544.04 - 7,544.04 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა 00 ჯამური - 320.03 - 320.03 2 ხარჯები - 320.03 - 320.03 - 320.03 - 320.03 2.2 27 06 საქონელი და მომსახურება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 00 ჯამური - 102,000.00 - 102,000.00 2 ხარჯები - 102,000.00 - 102,000.00 - 102,000.00 - 102,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 00 ჯამური - 55,000.00 - 55,000.00 2 ხარჯები - 55,000.00 - 55,000.00 55,000.00 - 55,000.00 2.8 27 06 03 სხვა ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 00 ჯამური - 47,000.00 - 47,000.00 2 ხარჯები - 47,000.00 - 47,000.00 47,000.00 - 47,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 61,963.10 - 61,963.10 2 ხარჯები - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 61,963.10 - 61,963.10 2 ხარჯები - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 61,963.10 - 61,963.10 2 ხარჯები - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 - 61,963.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 19,247,327.73 - 19,247,327.73 2 ხარჯები - 17,308,734.49 - 17,308,734.49 13,245,195.72 2.2 საქონელი და მომსახურება - 13,245,195.72 - 2.8 სხვა ხარჯები - 4,063,538.77 - 4,063,538.77 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,938,593.24 - 1,938,593.24 29 01 თავდაცვის მართვა 00 ჯამური - 49,072.07 - 49,072.07 2 ხარჯები - 31,275.07 - 31,275.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 31,275.07 - 31,275.07 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,797.00 - 17,797.00 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 4,064,138.77 - 4,064,138.77 2 ხარჯები - 4,064,138.77 - 4,064,138.77 2.2 საქონელი და მომსახურება - 600.00 - 600.00 2.8 სხვა ხარჯები - 4,063,538.77 - 4,063,538.77 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 209,642.22 - 209,642.22 2 ხარჯები - 209,642.22 - 209,642.22 - 209,642.22 - 209,642.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 128,126.17 - 128,126.17 2 ხარჯები - 41,978.18 - 41,978.18 41,978.18 - 41,978.18 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 00 ჯამური - 522,411.21 - 522,411.21 2 ხარჯები - 522,411.21 - 522,411.21 522,411.21 - 522,411.21 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 14,273,937.29 - 14,273,937.29 2 ხარჯები - 12,439,289.04 - 12,439,289.04 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12,439,289.04 - 12,439,289.04 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,834,648.25 - 1,834,648.25 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 68,292.19 - 68,292.19 2 ხარჯები - 64,354.69 - 64,354.69 2.1 შრომის ანაზღაურება - 6,310.01 - 6,310.01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 57,568.81 - 57,568.81 2.8 სხვა ხარჯები - 475.87 - 475.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3,937.50 - 3,937.50 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 52,822.31 - 52,822.31 2 ხარჯები - 48,884.81 - 48,884.81 2.1 შრომის ანაზღაურება - 6,310.01 - 6,310.01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 42,574.80 - 42,574.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3,937.50 - 3,937.50 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 1,332.52 - 1,332.52 2 ხარჯები - 1,332.52 - 1,332.52 - 1,332.52 - 1,332.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 ჯამური - 12,657.13 - 12,657.13 2 ხარჯები - 12,657.13 - 12,657.13 - 12,657.13 - 12,657.13 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 00 ჯამური - 1,480.23 - 1,480.23 2 ხარჯები - 1,480.23 - 1,480.23 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,004.36 - 1,004.36 2.8 სხვა ხარჯები - 475.87 - 475.87 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 260,472.06 - 260,472.06 2 ხარჯები - 152,697.24 - 152,697.24 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,442.99 - 1,442.99 2.2 საქონელი და მომსახურება - 127,193.06 - 127,193.06 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 6,114.13 - 6,114.13 2.8 სხვა ხარჯები - 17,947.06 - 17,947.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 107,774.82 - 107,774.82 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 900.00 - 900.00 2 ხარჯები - 900.00 - 900.00 - 900.00 - 900.00 2.2 31 01 01 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 900.00 - 900.00 2 ხარჯები - 900.00 - 900.00 900.00 - 900.00 2.2 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური - 346.45 - 346.45 2 ხარჯები - 346.45 - 346.45 - 346.45 - 346.45 2.2 31 04 საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 00 ჯამური - 720.00 - 720.00 2 ხარჯები - 720.00 - 720.00 - 720.00 - 720.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 53,246.99 - 53,246.99 2 ხარჯები - 53,246.99 - 53,246.99 2.2 საქონელი და მომსახურება - 44,732.86 - 44,732.86 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 6,114.13 - 6,114.13 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 50,846.99 - 50,846.99 2 ხარჯები - 50,846.99 - 50,846.99 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,732.86 - 44,732.86 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,114.13 - 6,114.13 31 05 11 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 2,400.00 - 2,400.00 2 ხარჯები - 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 2.8 სხვა ხარჯები 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 00 ჯამური - 600.00 - 600.00 2 ხარჯები - 600.00 - 600.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 08 600.00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 158,759.33 - 158,759.33 2 ხარჯები - 50,984.51 - 50,984.51 2.1 შრომის ანაზღაურება - 722.99 2.2 საქონელი და მომსახურება - 49,789.49 2.8 სხვა ხარჯები - 472.03 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 107,774.82 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 41,673.54 - 41,673.54 2 ხარჯები - 41,673.54 - 41,673.54 2.2 საქონელი და მომსახურება - 26,632.61 - 26,632.61 2.8 სხვა ხარჯები - 15,040.93 - 15,040.93 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 218.94 - 218.94 2 ხარჯები - 218.94 - 218.94 - 218.94 - 218.94 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 00 ჯამური - 462.86 - 462.86 2 ხარჯები - 462.86 - 462.86 462.86 - 462.86 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 00 ჯამური - 734.34 - 734.34 2 ხარჯები - 734.34 - 734.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 700.24 - 700.24 2.8 სხვა ხარჯები 34.10 - 34.10 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 00 ჯამური - 2,809.61 - 2,809.61 2 ხარჯები - 2,809.61 - 2,809.61 - 2,809.61 - 2,809.61 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 00 ჯამური - 179,621.35 - 179,621.35 2 ხარჯები - 179,621.35 - 179,621.35 2.2 საქონელი და მომსახურება - 112,881.16 - 112,881.16 2.5 სუბსიდიები - 66,540.93 - 66,540.93 2.8 სხვა ხარჯები - 199.26 - 199.26 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 19,312.15 - 19,312.15 2 ხარჯები - 19,312.15 - 19,312.15 2.2 საქონელი და მომსახურება - 19,300.75 - 19,300.75 2.8 სხვა ხარჯები - 11.40 - 11.40 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 2,675.09 - 2,675.09 2 ხარჯები - 2,675.09 - 2,675.09 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,664.71 - 2,664.71 2.8 სხვა ხარჯები - 10.38 - 10.38 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 2,664.71 - 2,664.71 2 ხარჯები - 2,664.71 - 2,664.71 - 2,664.71 - 2,664.71 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 10.38 - 10.38 2 ხარჯები - 10.38 - 10.38 - 10.38 - 10.38 2.8 32 02 03 01 სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 10.38 - 10.38 2 ხარჯები - 10.38 - 10.38 10.38 - 10.38 2.8 სხვა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 22,474.49 - 22,474.49 2 ხარჯები - 22,474.49 - 22,474.49 2.5 სუბსიდიები - 22,446.22 - 22,446.22 2.8 სხვა ხარჯები - 28.27 - 28.27 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 22,474.49 - 22,474.49 2 ხარჯები - 22,474.49 - 22,474.49 2.5 სუბსიდიები - 22,446.22 - 22,446.22 2.8 სხვა ხარჯები - 28.27 - 28.27 32 04 უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 23,228.65 - 23,228.65 2 ხარჯები - 23,228.65 - 23,228.65 2.2 საქონელი და მომსახურება - 762.69 - 762.69 2.5 სუბსიდიები - 22,465.96 - 22,465.96 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 762.69 - 762.69 2 ხარჯები - 762.69 - 762.69 762.69 - 762.69 2.2 32 04 05 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 22,465.96 - 22,465.96 2 ხარჯები - 22,465.96 - 22,465.96 - 22,465.96 - 22,465.96 2.5 სუბსიდიები 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 36,306.11 - 36,306.11 2 ხარჯები - 36,306.11 - 36,306.11 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,528.15 - 14,528.15 2.5 სუბსიდიები - 21,628.75 - 21,628.75 2.8 სხვა ხარჯები - 149.21 - 149.21 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 14,627.40 - 14,627.40 2 ხარჯები - 14,627.40 - 14,627.40 - 14,528.15 - 14,528.15 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 21,678.71 - 21,678.71 2 ხარჯები - 21,678.71 - 21,678.71 2.5 სუბსიდიები - 21,628.75 - 21,628.75 2.8 სხვა ხარჯები - 49.96 - 49.96 32 06 ინკლუზიური განათლება 00 ჯამური - 54.47 - 54.47 2 ხარჯები - 54.47 - 54.47 - 54.47 - 54.47 2.2 32 10 საქონელი და მომსახურება თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) 00 ჯამური - 75,570.39 - 75,570.39 2 ხარჯები - 75,570.39 - 75,570.39 75,570.39 - 75,570.39 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 00 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 00 ჯამური - 33,439.64 - 2 ხარჯები - 33,439.64 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 33,138.48 - 2.8 სხვა ხარჯები - 301.16 - 33 01 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 18,457.42 - 2 ხარჯები - 18,457.42 - - 18,457.42 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 3,911.25 - 2 ხარჯები - 3,911.25 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,804.65 - 2.8 სხვა ხარჯები - 106.60 - 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 8,335.10 - 2 ხარჯები - 8,335.10 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,243.50 - 2.8 სხვა ხარჯები - 91.60 - 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 2,632.91 - 2 ხარჯები - 2,632.91 - - 2,632.91 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 09 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 00 ჯამური - 102.96 - 2 ხარჯები - 102.96 - - 102.96 - 2.8 სხვა ხარჯები 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 00 ჯამური - 1,842.16 - 1,842.16 2 ხარჯები - 1,842.16 - 1,842.16 1,842.16 - 1,842.16 2.2 საქონელი და მომსახურება 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 00 ჯამური - 26,183.57 - 26,183.57 2 ხარჯები - 26,183.57 - 26,183.57 2.2 საქონელი და მომსახურება 25,145.18 - 25,145.18 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 960.87 - 960.87 2.8 სხვა ხარჯები 77.52 - 77.52 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 00 ჯამური - 266.25 - 266.25 2 ხარჯები - 266.25 - 266.25 - 266.25 - 266.25 2.8 სხვა ხარჯები 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 00 ჯამური - 3,898.62 - 3,898.62 2 ხარჯები - 3,898.62 - 3,898.62 3,898.62 - 3,898.62 2.2 საქონელი და მომსახურება 39 00 ა(ა)იპ - სოლიდარობის ფონდი 00 ჯამური - 2.40 - 2.40 2 ხარჯები - 2.40 - 2.40 2.40 - 2.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 00 ჯამური - 1,042.37 - 1,042.37 2 ხარჯები - 1,042.37 - 1,042.37 - 1,042.37 - 1,042.37 2.2 40 01 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,042.37 - 1,042.37 2 ხარჯები - 1,042.37 - 1,042.37 1,042.37 - 1,042.37 2.2 საქონელი და მომსახურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 00 ჯამური - 7,670.09 - 7,670.09 2 ხარჯები - 7,670.09 - 7,670.09 - 7,670.09 - 7,670.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 00 ჯამური - 7,670.09 - 7,670.09 2 ხარჯები - 7,670.09 - 7,670.09 7,670.09 - 7,670.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 00 ჯამური - 3,134.72 - 3,134.72 2 ხარჯები - 3,134.72 3,134.72 - 3,134.72 3,134.72 2.2 47 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 00 ჯამური - 7,926.93 - 7,926.93 2 ხარჯები - 7,926.93 - 7,926.93 - 7,926.93 - 7,926.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 7,926.93 - 7,926.93 2 ხარჯები - 7,926.93 - 7,926.93 7,926.93 - 7,926.93 2.2 49 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 2,246.87 - 2,246.87 2 ხარჯები - 2,246.87 - 2,246.87 - 2,246.87 - 2,246.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 00 ჯამური - 8.40 - 8.40 2 ხარჯები - 8.40 - 8.40 8.40 - 8.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 00 ჯამური - 293.67 - 293.67 2 ხარჯები - 293.67 - 293.67 2.2 საქონელი და მომსახურება 281.72 - 281.72 2.8 სხვა ხარჯები 11.95 - 11.95 55 00 2 2.8 55 06 2 2.8 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 ხარჯები 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 ჯამური 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 ხარჯები 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 8,674,391.50 1,132,900.12 7,541,491.38 სხვა ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა ხარჯები 58 00 2 2.2 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ჯამური - 51.00 - 51.00 ხარჯები - 51.00 - 51.00 51.00 - 51.00 საქონელი და მომსახურება