საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

30 აპრილი 2024 N 04-02/34807 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ “ ფურცელი. გიორგი კაკაურიძე მინისტრის პირველი მოადგილე https://edoc.mof.ge/public/#/34807-04-02-2-202404301437

საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2024 თავი I 2024 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 5,548,210.0 5,593,477.2 100.8% გადასახადები 5,207,380.0 5,212,347.5 100.1% გრანტები 95,100.0 116,874.8 122.9% სხვა შემოსავლები 245,730.0 264,254.9 107.5% 4,624,764.4 4,512,154.2 97.6% შრომის ანაზღაურება 614,212.0 590,092.5 96.1% საქონელი და მომსახურება 580,427.7 517,315.5 89.1% პროცენტი 420,639.0 418,301.2 99.4% სუბსიდიები 233,465.8 258,366.1 110.7% გრანტები 328,402.3 295,272.3 89.9% მათ შორის, კაპიტალური 233,975.2 209,786.5 89.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1,848,804.3 1,846,498.5 99.9% სხვა ხარჯები 598,813.4 586,308.1 97.9% 156,434.7 154,759.6 98.9% საოპერაციო სალდო 923,445.6 1,081,323.0 117.1% არაფინანსური აქტივების ცვლილება 859,666.8 800,096.4 93.1% ზრდა 895,666.8 861,015.3 96.1% კლება 36,000.0 60,918.9 169.2% მთლიანი სალდო 63,778.8 281,226.6 440.9% ფინასური აქტივების ცვლილება 75,558.6 471,945.7 624.6% 225,558.6 624,500.1 276.9% ვალუტა და დეპოზიტები 203,211.6 562,743.0 276.9% სესხები 22,347.0 61,757.1 276.4% 150,000.0 152,554.5 101.7% 150,000.0 152,554.5 101.7% 11,779.8 190,719.1 1619.0% 331,949.3 509,252.7 153.4% 186,000.0 248,622.9 133.7% 186,000.0 248,622.9 133.7% 145,949.3 260,629.8 178.6% 145,949.3 260,629.8 178.6% დასახელება შემოსავლები ხარჯები მათ შორის, კაპიტალური ზრდა კლება სესხები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა* საგარეო სესხები 2 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 320,169.4 318,533.6 99.5% 12,689.4 12,689.4 100.0% ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 100.0% სესხები 2,689.4 2,689.4 100.0% 307,480.0 305,844.2 99.5% 307,480.0 305,844.2 99.5% 0.0 0.0 დასახელება კლება საშინაო საგარეო სესხები ბალანსი *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 1 031 419.9 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 782 797.0 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 248 622.9 ათასი ლარი (აღნიშნული თანხა არ მოიცავს LMO ოპერაციების ფარგლებში არასაკასო მეთოდით აღრიცხულ 8 105.2 ათას ლარს). ათას ლარებში 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შემოსულობები 6,066,159.3 6,316,203.2 104.1% შემოსავლები 5,548,210.0 5,593,477.2 100.8% არაფინანსური აქტივების კლება 36,000.0 60,918.9 169.2% ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 150,000.0 152,554.5 101.7% ვალდებულებების ზრდა 331,949.3 509,252.7 153.4% 5,862,947.7 5,753,460.2 98.1% ხარჯები 4,624,764.4 4,512,154.2 97.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 895,666.8 861,015.3 96.1% ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 22,347.0 61,757.1 276.4% ვალდებულებების კლება 320,169.4 318,533.6 99.5% 203,211.6 562,743.0 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 3

თავი II 2024 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2024 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8.2 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.8 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 5.8 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 9.5 პროცენტი დაფიქსირდა. ფასები 2024 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 0.5 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 0.7 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.1 პროცენტით, რაც 0.98 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე; სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ჯგუფში ფასები გაზრდილია 10.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინდექსზე 0.54 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.5 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.31 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 6.3 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.2 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 3.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე -1.17 პროცენტული პუნქტით აისახა; ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი: ფასები შემცირდა 5.0 პროცენტით, რაც -0.21 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. გაცვლითი კურსი 2024 წლის მარტში 2023 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის საშუალო გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.2 პროცენტით გამყარდა და 2.68 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 2.4 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2024 წლის მარტში 2023 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 19.0 პროცენტით გაიზარდა და 43 187.0 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 28.4 პროცენტით გაიზარდა და 25 403.4 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2024 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 0.8 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 46.2 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 44.7 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2024 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 699.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.5 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 1 326.0 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (9.3 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 3 373.3 მლნ აშშ დოლარს (5.3 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2024 წლის იანვარ-მარტში 2 047.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.6 პროცენტია. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 22.3%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (15.4%), რუსეთი (13.2%), ჩინეთი (7.0%) და აშშ (7.0%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 10.0%-ია. ყირგიზეთის 17.8%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 12.1%, ყაზახეთი 11.1%, აზერბაიჯანი 10.1% და სომხეთი 9.5%. 4 სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 33.5 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.3%, ფეროშენადნობები 5.5%, სპირტიანი სასმელები 4.3%, ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 3.0% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 27.1%-ია. თურქეთის 18.5%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 13.6%, აშშ 8.9%, ჩინეთი 7.9% და აზერბაიჯანი 4.9%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 14.4 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 8.6%, ნავთობის აირები 5.5%, სამკურნალო საშუალებები 4.5%, სატელეფონო აპარატები 2.3% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 37.7%-ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი (19.8 მლნ აშშ დოლარი, 238.0% ზრდა); • თხილი და სხვა კაკალი (11.5 მლნ აშშ დოლარი, 29.2% კლება); • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (10.2 მლნ აშშ დოლარი); • მადნები და კონცენტრატები სპილენძის (9.8 მლნ აშშ დოლარი, 90.4% კლება); • სპირტიანი სასმელები (7.5 მლნ აშშ დოლარი, 34.5% კლება). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი 8.2%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • მსუბუქი ავტომობილები (108.4 მლნ აშშ დოლარი, 6.1% კლება); • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (91.3 მლნ აშშ დოლარი, 62.6% ზრდა); • სამკურნალო საშუალებები (65.9 მლნ აშშ დოლარი, 29.0% ზრდა); • სატვირთო ავტომობილები (26.2 მლნ აშშ დოლარი, 40.7% ზრდა); • სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა (21.1 მლნ აშშ დოლარი, 21.0% კლება). თურქეთთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 7.4%-ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • ფეროშენადნობები (24.9 მლნ აშშ დოლარი, 46.0% ზრდა); • ტრიკოტაჟის ნაწარმი (30.8 მლნ აშშ დოლარი, 15.6% ზრდა); • რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი (5.2 მლნ აშშ დოლარი, 3 301.0% ზრდა); • ალუმინის ნარჩენები და ჯართი (3.3 მლნ აშშ დოლარი, 21.0% ზრდა); • ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის (3.1 მლნ აშშ დოლარი, 48.9% კლება). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 7.9%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • სამკურნალო საშუალებები (55.4 მლნ აშშ დოლარი, 121.2% ზრდა); • მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (16.9 მლნ აშშ დოლარი, 2.4% კლება); • სარეცხი და საწმენდი საშუალებები (13.0 მლნ აშშ დოლარი, 22.1% ზრდა); 5 • • შავი ლითონების მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები (13.0 მლნ აშშ დოლარი, 41.7% ზრდა); მავთულები იზოლირებული, კაბელები (11.4 მლნ აშშ დოლარი, 20.0% ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 9.1%ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • ყურძნის ნატურალური ღვინოები (65.0 მლნ აშშ დოლარი, 70.9% ზრდა); • სპირტიანი სასმელები (27.0 მლნ აშშ დოლარი, 114.1% ზრდა); • მინერალური და მტკნარი წყლები (18.6 მლნ აშშ დოლარი, 15.4% ზრდა); • წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით (12.9 მლნ აშშ დოლარი, 26.5% ზრდა); • ახალი ან გამხმარი ციტრუსების ნაყოფი (7.2 მლნ აშშ დოლარი, 220.2% ზრდა). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 6.5%-ით შემცირდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია: • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (136.6 მლნ აშშ დოლარი, 19.1% კლება); • ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (91.3 მლნ აშშ დოლარი, 22.4% ზრდა); • წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე (18.2 მლნ აშშ დოლარი, 95.5% ზრდა); • ხორბალი და მესლინი (15.1 მლნ აშშ დოლარი, 21.2% ზრდა); • ბოცები, ბოთლები და სხვა მინის ტევადობები (10.7 მლნ აშშ დოლარი, 0.8% კლება). ფულადი გზავნილები 2024 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 38.4 პროცენტით შემცირდა და 721.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (450.0 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). წმინდა ფულადი გზავნილები შემცირდა რუსეთიდან 75.4 პროცენტით და 164.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (504.5 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა: იტალიიდან 10.6 პროცენტით და 132.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (12.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშდან 33.0 პროცენტით და 120.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (29.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 14.3 პროცენტით და 57.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (7.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 6.5 პროცენტით და 53.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (3.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2024 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 300.6 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 208.5 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 7.6 პროცენტით მეტია. 2024 წლის 3 თვის ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით აღდგენილია 80.4 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). 2024 წლის პირველ კვარტალში, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 807.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 1.5 პროცენტით (12.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, 2024 წლის 3 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით აღდგენილია 139.6 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 6 ინფორმაცია საქართველოს 2024 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2024 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 237 030.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 6 323 861.1 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.4%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 746 700.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 773 444.6 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 594 248.4 ათასი ლარი. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 105 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 117 259.5 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 111.6%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 230.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 433 157.0 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.4%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 110 982.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70 000.0 ათასი ლარი) 158.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 137 841.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (150 000.0 ათასი ლარი) 91.9%-ია. 2024 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 6,237,030.0 5,746,700.0 1,760,000.0 1,080,000.0 6,323,861.1 5,773,444.6 1,748,129.2 620,809.3 86,831.1 26,744.6 -11,870.8 -459,190.7 101.4 100.5 99.3 57.5 2,098,000.0 454,000.0 32,000.0 6,700.0 316,000.0 105,100.0 2,147,866.7 515,310.9 31,796.8 10,268.0 699,263.5 117,259.5 49,866.7 61,310.9 -203.2 3,568.0 383,263.5 12,159.5 102.4 113.5 99.4 153.3 221.3 111.6 385,230.0 433,157.0 47,927.0 112.4 ინფორმაცია საქართველოს 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 548 210.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 593 477.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.8%. 7 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 5,548,210.0 5,207,380.0 95,100.0 245,730.0 5,593,477.2 5,212,347.5 116,874.8 264,254.9 45,267.2 4,967.5 21,774.8 18,524.9 100.8 100.1 122.9 107.5 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 207 380.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 212 347.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: • საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 605 394.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 626 000.0 ათასი ლარი) 98.7%-ია. • მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 620 809.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 080 000.0 ათასი ლარი) 57.5%-ია. • დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 739 772.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 699 380.0 ათასი ლარი) 102.4%-ია. • აქციზის სახით მობილიზებულია 515 310.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (454 000.0 ათასი ლარი) 113.5%-ია. • იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 31 796.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (32 000.0 ათასი ლარი) 99.4%-ია. • სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 699 263.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (316 000.0 ათასი ლარი) 221.3%-ია. 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 5,207,380.0 5,212,347.5 4,967.5 100.1 1,626,000.0 1,080,000.0 1,699,380.0 454,000.0 32,000.0 316,000.0 1,605,394.8 620,809.3 1,739,772.0 515,310.9 31,796.8 699,263.5 -20,605.2 -459,190.7 40,392.0 61,310.9 -203.2 383,263.5 98.7 57.5 102.4 113.5 99.4 221.3 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 95 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 116 874.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 122.9%. კერძოდ: 8     ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 61 572.1 ათასი ლარი; საინვესტიციო გრანტები - 4 648.6 ათასი ლარი; ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 15 419.6 ათასი ლარი; „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 35 234.6 ათასი ლარი). ათასი ლარი დასახელება გრანტები ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები საინვესტიციო გრანტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 116,874.8 61,572.1 4,648.6 IFAD 1,177.8 EU 816.0 EPTATF 377.0 E5P 71.7 KfW 1,031.8 CNF ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 1,174.5 15,419.6 35,234.6 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 245 730.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 264 254.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.5%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: • საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 133 161.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (126 000.0 ათასი ლარი) 105.7%-ია. აქედან,  პროცენტები - 75 359.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70 000.0 ათასი ლარი) 107.7%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 50 080.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (50 000.0 ათასი ლარი) 100.2%-ს შეადგენს.  რენტის სახით მობილიზებულია 7 721.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 000.0 ათასი ლარი) 128.7%-ია. • საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 22 814.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19 730.0 ათასი ლარი) 115.6%-ია. აქედან,  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 22 038.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19 130.0 ათასი ლარი) 115.2%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 51.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (80.0 ათასი ლარი) 64.3%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 12 696.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (12 000.0 ათასი ლარი) 105.8%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 469.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (400.0 ათასი ლარი) 117.3%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 6 932.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 000.0 ათასი ლარი) 115.5%-ია; 9 - საკონსულო მოსაკრებელი - 446.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 89.3%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - მობილიზებულია 1 232.0 ათასი ლარი. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 211.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 ათასი ლარი) 140.8%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 775.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (600.0 ათასი ლარი) 129.2%-ია. მათ შორის: • სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 40 450.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (36 000.0 ათასი ლარი) 112.4%-ია. • ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 67 828.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (64 000.0 ათასი ლარი) 106.0%-ია. 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 245,730.0 126,000.0 70,000.0 50,000.0 6,000.0 19,730.0 264,254.9 133,161.5 75,359.0 50,080.6 7,721.8 22,814.3 18,524.9 7,161.5 5,359.0 80.6 1,721.8 3,084.3 107.5 105.7 107.7 100.2 128.7 115.6 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები 19,130.0 22,038.8 2,908.8 115.2 80.0 12,000.0 51.4 12,696.1 -28.6 696.1 64.3 105.8 400.0 6,000.0 500.0 469.3 6,932.2 446.5 1,232.04 69.3 932.2 -53.5 1,232.0 117.3 115.5 89.3 150.0 600.0 211.1 775.5 61.1 175.5 140.8 129.2 600.0 36,000.0 64,000.0 775.1 40,450.7 67,828.5 175.1 4,450.7 3,828.5 129.2 112.4 106.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული % არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 60 918.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (36 000.0 ათასი ლარი) 169.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 152 554.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150 000.0 ათასი ლარი) 101.7%-ია. 10

თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 25 030 420.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 862 947.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 5 753 460.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.1%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 23.0%-ია. საქართველოს 2011-2024 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 50.0% 28000 000.0 45.0% 24000 000.0 40.0% 20000 000.0 35.0% 30.0% 16000 000.0 20.9% 12000 000.0 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 22.3% 21.7% 20.9% 19.9% 21.3% 23.0% 25.0% 20.0% 15.0% 8000 000.0 7806 801.8 1645 332.3 1578 972.1 8104 217.6 1638 243.0 1564 240.9 9009 812.2 2269 603.1 1847 553.1 9703 127.1 2162 575.9 2096 068.5 10292 234.1 2378 298.8 2266 506.2 11764 835.4 2767 384.0 2473 392.0 12590 181.6 2799 877.8 2630 255.7 13469 689.0 2947 920.1 2818 246.2 15923 792.9 3698 702.0 3462 783.7 19796 128.4 4302 435.0 3929 589.1 19171 069.0 4542 274.5 4266 387.9 21880 117.1 4835 712.7 4659 107.3 25030 420.7 5862 947.7 5753 460.2 4000 000.0 7459 279.5 1604 978.4 1559 537.6 10.0% 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 5.0% 0.0% 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 19 120 890.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 624 764.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 4 512 154.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.6%-ია. 11 სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 4 180 619.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 895 666.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 861 015.3 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.1%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 20.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 305 550.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 22 347.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 61 757.1 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 276.4%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 20.2%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 423 361.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 320 169.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 318 533.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 22.4%-ია. 2024 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 78.4% ვალდებულების კლება 5.5% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0% გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: • საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით 12 • • • გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2024 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისათვის განისაზღვრა 315 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 415 ლარით. შესაბამისად განხორციელდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობის გადაანგარიშება. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 967.7 მლნ ლარი; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. აგრეთვე, მიმდინარეობდა სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის და ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. ამასთან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 001-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ). მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 370.2 მლნ ლარი, საიდანაც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის/წყლის სუბსიდირებას მოხმარდა 4.1 მლნ ლარი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა). სულ აღნიშნული სოციალური შეღავათების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა სულ 25.8 მლნ ლარი, მათ შორის 3.1 მლნ ლარი გადარიცხულ იქნა მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ასანაზღაურებლად; მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უზრუნველყოფილია: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფები (სოციალურად დაუცველ პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარება. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 304.5 მლნ ლარი; მოსახლეობის საყოველთაო 13 • • • ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რიგი სამედიცინო შემთხვევის ანაზღაურება განხორციელდა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების სისტემით. რიგ მედიკამენტებზე დადგენილ იქნა რეფერენტული ფასი (სარეალიზაციო ფასის ზედა ზღვრი); სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 6 364 დევნილს. აგრეთვე, დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით, სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 356 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე). მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ფართების დაკანონების მიზნით 654 დევნილ ოჯახში განხორციელდა ვიზიტი. ქ. თბილისში, ქ. ზუგდიდში, ქ. ქუთაისში, ქ. რუსთავში და ქ. ბორჯომში მიმდინარეობდა იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 508 საცხოვრებელი სახლი და მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში 15 ბინა. მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა. ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით განხორციელდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 11 ობიექტზე. განხორციელდა 54 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთება (ინდივიდუალური გაზიფიცირება). სულ ამ მიზნით მიიმართა 43.2 მლნ ლარი; მიმდინარეობდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების მასშტაბური პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას ისეთ ვაკანტურ ადგილზე, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია. სამუშაოს მომწოდებლები კი ძირითადად სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან. პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის (საპენსიო ასანამდე) შრომისუნარიანი პირები არიან, ვისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეუნარჩუნდება სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება. საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც მიიღებენ, რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და სრული განაკვეთის შემთხვევაში, მოსარგებლის ანაზღაურება სოციალური გასაცემლის სახით შეადგენს თვეში 300 ლარს ან პროპორციულად განსაზღვრულ სამუშაო განაკვეთის დღიურ გასაცემელს. საზოგადოებრივი სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ იბეგრება. საანგარიშო პერიოდში დასაქმების საინფორმაციო სისტემაში (სარეგისტრაციო პორტალზე) რეგისტრირებულია 350 მომწოდებლის მიერ მოწოდებული 1 951 ვაკანტური ადგილი. საზოგადოებრივ სამუშაოზე ჩართვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 29 417 სოციალურად დაუცველ პირთან (თბილისი - 225, იმერეთი - 6 073, კახეთი - 3 925, ქვემო ქართლი - 2 422, შიდა ქართლი - 458, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 6 268, აჭარა - 3 121, სამცხე-ჯავახეთი - 1 125, მცხეთამთიანეთი -1 892, გურია - 2 067, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი - 1 841). საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობაზე საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 25.9 მლნ ლარი; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. საანგარიშო პერიოდში საპენსიო სქემაში დარეგისტრირდა 24.6 ათასი ახალი მონაწილე (კერძო ორგანიზაციებიდან 21.8 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 2.8 ათასი მონაწილე) და სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 503.0 ათასს მიაღწია (კერძო ორგანიზაციებიდან - 1 158.7 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 344.3 ათასი მონაწილე). საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დარეგისტრირდა 3.2 ათასი კერძო ორგანიზაცია და მათი ჯამური რაოდენობამ 111.1 ათას მიაღწია. 2024 წლის პირველი კვარტლის მანძილზე საპენსიო აქტივების ჯამური წმინდა ღირებულება (კონტრიბუციები + წმინდა საინვესტიციო მოგება) გაიზარდა 431.4 მილიონი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საპენსიო 14 • • • • • • • • • • • აქტივების წმინდა ღირებულებამ (კონტრიბუციები + წმინდა საინვესტიციო მოგება) 4.79 მლრდ ლარი შეადგინა. საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, სააგენტომ სამი თვის მანძილზე განახორციელა 662.7 მლნ ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში. ასევე, შეძენილ იქნა 12.9 მლნ ლარის ოდენობის საქართველოს სახაზინო ფასიანი ქაღალდები და 11.6 მლნ ლარის ქართული კორპორაციული ობლიგაციები. ასევე, საანგარიშო პერიოდში 13.7 მლნ აშშ დოლარით შეძენილ იქნა უცხოური კორპორაციული აქციები, ხოლო გაყიდულ იქნა 5.7 მლნ აშშ დოლარის უცხოური კორპორაციული აქციები; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 077 საჯარო და 206 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 300.5 მლნ ლარი. საგანმანათლებლო დაწესებულების 1.7 ათასი მანდატური უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 719 საჯარო, 2 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა თბილისის 38 საჯარო სკოლის 11.1 ათასამდე და 25 სკოლის 400 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურება, ასევე დაფინანსდა 56 მუნიციპალიტეტი მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით (1 139 საჯარო სკოლის 74.9 ათასი მოსწავლე); პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 34.2 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 28.3 მლნ ლარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 4.5 მლნ ლარი, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 12.7 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული 20.7 მლნ ლარამდე; დაიწყო 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 5 სკოლის სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობდა 15 საჯარო სკოლის სამშენებლო და 26 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დასრულდა 1 საჯარო სკოლის მშენებლობა და 5 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 74 საჯარო სკოლაში დასრულდა და 17 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამუშაოები მზაობის კლასების მოწყობის მიზნით. საქართველოს რეგიონებში დიზაინ ბილდის კონცეფციით 73 საჯარო სკოლის მშენებლობის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 2 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო 71 სკოლაში - საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა სამუშაოები, ასევე დიზაინ ბილდის კონცეფციის შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 87 საჯარო სკოლაში; 338 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 8.9 ათასი ერთეული მერხისა და სკამის კომპლექტი. ასევე, 537 საჯარო სკოლა აღიჭურვა სამედიცინო ავეჯით. საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულია 2 500 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი; დაფინანსდა 70 საჯარო სკოლა ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო და ინვენტარით აღჭურვის მიზნით. 37 საჯარო სკოლა დაფინანსდა სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვისა და სკოლის შენობის ტექნიკური მდგრადობისა და მის შესაბამისად ექსპლუატაციის უსაფრთხოების განსაზღვრის მიზნით. 84 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილი იქნა 346.8 ტონა საწვავი ბრიკეტით, ხოლო 62 საჯარო სკოლა დაფინანსდა საწვავი ბრიკეტების შესყიდვის მიზნით. მიმდინარეობდა 4 პროფესიული სასწავლებლის სამშენებლო სამუშაოები და ერთი კოლეჯის ტერიტორიაზე ახალი სასწავლო-სახელოსნო კორპუსის სამშენებლო/საპროექტო სამუშაოები, 3 პროფესიული სასწავლებელი აღიჭურვა 420 კომპლექტი სასკოლო მერხითა და სკამით; მიღებულ იქნა მონაწილეობა მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. 15 • • • • • • • • • • • • ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 60მდე სახეობაში დაფინანსდა 77 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 185 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა, 98 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. სპორტსმენებს გაუწია სამედიცინო მომსახურება; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სამ თვეში საქართველომ უმასპინძლა ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა: ძიუდოს გრან სლემი, კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევის ერთა ლიგის ½ ფინალური და ფინალური მატჩები, რაგბში რაგბი ევროპის თამაშები, სპორტულ კარატეში კადეტთა, იუნიორთა და 21წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი, ფარიკაობაში მფოლიო თასები ვაჟებს შორის ხმალსა და რაპირაში, თოვლის ფრენბურთში 20 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 74 ოქროს, 59 ვერცხლის, 62 ბრინჯაოს, ჯამში 195 მედალი. „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 1 148 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 275 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 26 მუნიციპალიტეტში 273 მწვრთნელზე; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 93 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 21 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე; „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 131 სპორტსმენს. ანაზღაურებულ იქნა (4.1 მლნ ლარი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2023 წლის 1 დეკემბრიდან 2024 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 7.1 მლნ მ³); ანაზღაურებულ იქნა (181.0 ათასი ლარი) რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (გორის, საჩხერისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში: ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი) არსებული აბონენტების მიერ 2023 წლის დეკემბრის თვიდან 2024 წლის თებერვლის თვის ჩათვლით მოხმარებული 626.8 ათასი კვტ/სთ ელექტროენერგიის ღირებულება; სსიპ - აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით განხორციელდა 3 საინფორმაციო შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 155 ბიზნეს პროექტი (მათ შორის მოხდა 13 პროექტზე სესხის რეფინანსირება), ხოლო 48 სესხზე გამოყენებულ იქნა საკრედიტო-საგარანტიო სქემა. საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური მოცულობა შეადგენს 103.8 მლნ ლარს (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის მიმართულებით დადასტურდა 79 სესხის/ლიზინგის განაცხადი. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 21.1 მლნ ლარს); 16 • • • • • • სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 4 441 ბენეფიციარს ჯამურად 3.0 მლნ ლარის ოდენობით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 361 იპოთეკური სესხი. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 48.5 მლნ ლარს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გაიცა 4 903 ბენეფიციარზე 8.9 მლნ ლარის ოდენობით; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 136 ბენეფიციარისათვის განხორციელდა საგარანტიო თანხების კომერციულ ბანკებში სააგენტოს დეპოზიტებზე განთავსება 12.2 მლნ ლარის ოდენობით (2024 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან - 90 ბენეფიციარისათვის 7.95 მლნ ლარი, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებიდან - 46 ბენეფიციარისათვის 4.2 მლნ ლარი). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის „საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან (დეპოზიტებზე განთავსებული საგარანტიო 12.2 მლნ ლარიდან), საანგარიშო პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ტრანშების შესაბამისად 2021 წელს დამტკიცებულ 9 ბენეფიციარისათვის განთავსდა 143.98 ათასი ლარი, 2022 წელს დამტკიცებულ 17 ბენეფიციარისათვის - 944.12 ათასი ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 3 ბენეფიციარისათვის - 102.32 ათასი ლარი), 2023 წლის დამტკიცებულ 26 ბენეფიციარისათვის - 8.59 მლნ ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 79 ბენეფიციარისათვის - 2.44 მლნ ლარი) და 2024 წლის დამტკიცებულ 30 ბენეფიციარისათვის - 2.49 მლნ ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 19 ბენეფიციარისათვის - 1.68 მლნ ლარი); საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 18.7 მლნ ლარი (მათ შორის, სუბსიდია 6.0 მლნ ლარი). საირიგაციო სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 52 ობიექტზე, დასრულდა 3 ობიექტი, შეწყდა 1 ობიექტი; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 3 917 ინსპექტირება; დოკუმენტური შემოწმება/მონიტორინგი - 3 576, სურსათის/სასმელი წყლის ნიმუშის/სინჯის აღება 944, ზედამხედველობა-ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობაზე - 232. აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად გამოვლინდა 971 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, ცხვრისა და თხის ყვავილის, მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია. საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 2.4 მლნ ლარი; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 1 024 ახალი სესხი 73.8 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 15 753 სესხს, გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 61.9 მლნ ლარი; 17 • • • • • „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში ბაღების, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის კომპონენტების ფარგლებში 293 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 335 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 34.0 მლნ ლარი, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 2 020.4 ჰექტარს, მათ შორის: დაკონტრაქტებული ბაღების ფართობი შეადგენს 1 792.5 ჰექტარს, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 59.1 ჰექტარს, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 104.3 ჰექტარს, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 64.5 ჰექტარს. სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 12.4 მლნ ლარი; „თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში (0.2 ჰექტრიდან 3 ჰექტრის ჩათლით (შუალედში)) თხილის ნაკვეთების ფართობის მქონე 42 707 უნიკალურ ბენეფიციარს დაერიცხა ქულა, რეგისტრირებული ფართობი შეადგენს დაახლოებით 31.0 ათას ჰექტარს, ხოლო გასაწევი სუბსიდიის ჯამური ოდენობა - 15.4 მლნ ლარს, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის განსახორციელებლად მიმართული იქნა 5.9 მლნ ლარი. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 369.4 მლნ ლარამდე, მათ შორის:  საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 150.5 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 58.6 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 40.0 მლნ ლარი);  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 218.9 მლნ ლარი. • სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაციისათვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 106.0 მლნ ლარი, მათ შორის განხორციელდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  განახლებული რეგიონების პროგრამა - 20.0 მლნ ლარი;  ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - 5.4 მლნ ლარი;  საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) – 7.4 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) – 4.3 მლნ ლარი;  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 32.3 მლნ ლარი;  საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 3.0 მლნ ლარი (ამასთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაციაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულია 2.7 მლნ ლარი);  თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) – 4.8 მლნ ლარამდე;  იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა - 1.5 მლნ ლარი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტებზე მიმართულ იყო 74.7 მლნ ლარი; ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2024 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2023 წლის 15 მარტს გამოშვებული 80 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 40 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 8.505% 18 საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 8.500%;  8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%;  12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%;  10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%. • • • • • • ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2024 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2019 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია; 2024 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ელექტრონულად ჩასატარებლად მოსამზადებელი ღონისძიებებისთვის საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 3.7 მლნ ლარამდე; საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 2 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 15.4 ათასი ლარი; „უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 13 ივლისის N1254 განკარგულების შესაბამისად სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებდა დახმარების გაცემას ოჯახზე თვეში 300 ლარის ოდენობით, ხოლო საარსებო პირობების უზრუნველსაყოფად - პირზე 45 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით იანვარში დახმარება გაეწია 1 833 ოჯახს (3 492 პირს), თებერვლში - 1 913 ოჯახს (3 527 პირს) და ხოლო მარტში - 2 084 ოჯახს (3 872 პირს); 2023 წლის 8 სექტემბერს გურიის რეგიონში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების საკუთრებაში რეგისტრირებული საცხოვრებელი სახლების სანაცვლოდ 331 ოჯახზე გაიცა საკომპენსაციო თანხები (242 ოჯახზე - თითოეულ ოჯახზე 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო 89 ოჯახზე - თითოეულ ოჯახზე 30.0 ათასის ლარის ოდენობით), ჯამურად 14.8 მლნ ლარის ოდენობით. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 614 212.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 590 092.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.3%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 580 427.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 517 315.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.0%-ს შეადგენს. 19 „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურებაანაზღაურება - 124 279.4 ათასი ლარი; _ მივლინება - 13 645.7 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 77 721.2 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 7 009.7 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 41 814.3 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 9 818.3 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 25 349.7 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 33 832.2 ათასი ლარი; _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 10 260.9 ათასი ლარი; _ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 173 584.1 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 420 639.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 418 301.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.4%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 7.3%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 170 262.5 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 247 999.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 233 465.8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 258 366.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 110.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.5%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 74 553.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9 %-ს შეადგენს;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 54 058.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.1%-ს შეადგენს;  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 32 545.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 1 174.9%-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 30 435.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.9 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 328 402.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 295 272.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.1%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.1%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 846 498.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 848 804.3 ათასი ლარი) 99.9 %-ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 40.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 32.1%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: 20  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 967 687.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 370 161.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 302 637.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 70 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 56 470.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 598 813.4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 586 308.1 ათასი ლარია, რაც გეგმის 97.9%-ია. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.2%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 330 463.0 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 292 830.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 39 013.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 30 806.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.0%-ს შეადგენს;  უმაღლესი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 28 359.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 101.4%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 26 206.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 26 807.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 2024 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 40.9% სხვა ხარჯები 13.0% გრანტები 6.5% სუბსიდიები 5.7% პროცენტი 9.3% საქონელი და მომსახურება 11.5% შრომის ანაზღაურება 13.1% 21 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2023-2024 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2023 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2024 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2023/2022 1800 000.0 180.0% 1600 000.0 160.0% 168.2% 137.6% 136.7% 134.4% 1400 000.0 140.0% 125.5% 1200 000.0 116.2% 128.8% 111.2% 108.6% 120.0% 109.7% 1000 000.0 100.0% 82.3% 1535 658.1 1380 475.2 680 185.1 494 240.5 127 921.6 101 893.2 437 915.1 320 426.3 49 422.3 60 018.8 34 798.3 31 724.4 693 729.5 638 761.5 475 640.1 20.0% 409 416.4 200 000.0 543 381.0 40.0% 323 033.8 400 000.0 794 518.4 60.0% 591 304.2 600 000.0 576 615.9 80.0% 447 849.3 800 000.0 0.0 0.0% 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 56 04); • საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 609 382.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 794 518.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 14.8%, მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 113 102.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (563 033.6 ათასი ლარი) 20.1%-ია; 22  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 21 908.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (85 816.0 ათასი ლარი) 25.5% -ია;  ფუნდამენტური სამედიცინო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 1 279.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (5 260.0 ათასი ლარი) 24.3%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 419 403.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 559 980.5 ათასი ლარი) 26.9%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 217 902.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 174 180.0 ათასი ლარი) 18.6%-ია;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში შეადგინა 20 922.0 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (221 112.1 ათასი ლარი) 9.5%-ია. • თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 464 618.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 543 381.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 37.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.1%, მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 484 645.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 229 467.9 ათასი ლარი) 39.4%-ია;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 9 152.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (43 719.1 ათასი ლარი) 20.9%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 49 583.6 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (191 431.8 ათასი ლარი) 25.9%-ია. • საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2 111 521.0 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 475 640.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.9%, მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 258 141.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 148 906.6 ათასი ლარი) 22.5%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 30 051.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (120 158.9 ათასი ლარი) 25.0%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 44 430.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (236 800.0 ათასი ლარი) 18.8%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 42 395.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (254 660.0 ათასი ლარი) 16.6%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 100 621.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (350 995.5 ათასი ლარი) 28.7%-ს შეადგენს. • ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 809 429.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 693 729.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური 23 მაჩვენებლის 18.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 12.9%, მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 74 626.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (443 745.0 ათასი ლარი) 16.8%;  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 133 492.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (584 015.0 ათასი ლარი) 22.9%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 4 347.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (44 900.0 ათასი ლარი) 9.7%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 857.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 900.0 ათასი ლარი) 22.0%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 364 171.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (2 045 370.0 ათასი ლარი) 17.8%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 82 440.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (497 849.1 ათასი ლარი) 16.6%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 33 794.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (189 650.0 ათასი ლარი) 17.8%-ს შეადგენს. • გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 189 370.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 34 798.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%, მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 7 854.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (39 500.0 ათასი ლარი) 19.9%-ს შეადგენს;  ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 512.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11 200.0 ათასი ლარი) 4.6%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 307.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 510.0 ათასი ლარი) 20.4%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 9 987.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (59 115.0 ათასი ლარი) 16.9%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 16 136.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (78 045.0 ათასი ლარი) 20.7%-ს შეადგენს. • საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 453 400.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 49 422.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 10.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.9%, მათ შორის:  კომუნალური მეურნეობის განვითარების წლიურმა გეგმამ შეადგინა 2 000.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება კი მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში არ მომხდარა.  წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 49 422.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (451 400.0 ათასი ლარი) 10.9%-ს შეადგენს. 24 • ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 769 450.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 437 915.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 24.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.2%, მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 472.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 950.0 ათასი ლარი) 12.0%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 324 627.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 130 820.0 ათასი ლარი) 28.7%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 75 863.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (369 700.0 ათასი ლარი) 20.5%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 14 549.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (123 135.0 ათასი ლარი) 11.8%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 22 401.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (141 845.0 ათასი ლარი) 15.8%-ს შეადგენს. • დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 522 814.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 127 921.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 24.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.4%, მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 56 814.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (206 192.0 ათასი ლარი) 27.6%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 30 254.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (150 211.5 ათასი ლარი) 20.1%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 25 174.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (102 190.0 ათასი ლარი) 24.6%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 191.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 032.0 ათასი ლარი) 18.6%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 15 486.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (63 189.0 ათასი ლარი) 24.5%-ს შეადგენს. • განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 928 087.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 680 185.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 23.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 12.7%, მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 32 370.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (225 585.0 ათასი ლარი) 14.3%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 397 671.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 584 556.1 ათასი ლარი) 25.1%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 35 411.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (118 126.0 ათასი ლარი) 30.0%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 41 315.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (168 565.7 ათასი ლარი) 24.5%-ს შეადგენს; 25  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 431.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (300.0 ათასი ლარი) 143.8%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 124 637.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (566 924.9 ათასი ლარი) 22.0%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 20 308.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (74 900.0 ათასი ლარი) 27.1%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 28 039.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (189 130.0 ათასი ლარი) 14.8%-ს შეადგენს. 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში სოციალური დაცვა 28.6% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 14.8% თავდაცვა 10.1% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 8.9% ეკონომიკური საქმიანობა 12.9% განათლება 12.7% დასვენება, კულტურა და რელიგია 2.4% ჯანმრთელობის დაცვა 8.2% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.9% გარემოს დაცვა 0.6% • სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 6 443 488.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 535 658.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 23.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 28.6%, მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 5 985.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (23 700.0 ათასი ლარი) 25.3%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 989 987.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4 002 261.0 ათასი ლარი) 24.7%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 378 339.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 523 180.0 ათასი ლარი) 24.8%;  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 7 940.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (57 100.0 ათასი ლარი) 13.9%; 26  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 62 024.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (271 130.0 ათასი ლარი) 22.9%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 91 379.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (566 117.0 ათასი ლარი) 16.1%-ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 90 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 9 219.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 143.9 ათასი ლარი. დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს პროკურატურა ლარებში აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა 101,720.50 0.00 0.00 0.00 101,720.50 0.00 0.00 0.00 საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის განკარგულება N199 19.02.24. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის უცხოელი სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, მათი საქართველოში ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად 5,000,000.00 4,400,000.00 1,440,443.92 2,959,556.08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2388 27.12.23. 2024 წლის 2 - 5 მაისს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 57-ე (საქართველო, ქალაქი თბილისი) ყოველწლიური შეხვედრის მაღალ დონეზე ჩატარებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით 5,000,000.00 4,400,000.00 1,440,443.92 2,959,556.08 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,287,912.00 317,604.00 317,604.00 0.00 ლობისტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით „ჩართველ სთრაითეჯი გრუფთან (The Chartwell Stretege Group, LLC)“ გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების დასაფინანსებლად 1,287,912.00 317,604.00 317,604.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 815,674.34 184,325.66 1,000,000.00 1,000,000.00 815,674.34 184,325.66 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 830,000.00 830,000.00 830,000.00 0.00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N36 12.01.24. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2388 27.12.23. 2024 წლის 2 - 5 მაისს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 57-ე (საქართველო, ქალაქი თბილისი) ყოველწლიური შეხვედრის მაღალ დონეზე ჩატარებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N146 26.01.24. საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის (ისლამური, იუდეური, რომაულკათოლიკური და სომხურ-სამოციქულო) საბქოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 27 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N270 29.02.24. თანხის გაცემის მიზანი 2024 წლის თებერვალში განვითარებული სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები) კომპენსაციის გაცემის მიზნით სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 830,000.00 830,000.00 830,000.00 0.00 9,219,632.50 7,547,604.00 4,403,722.26 3,143,881.74 ხარჯი გადახრა * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2024 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 580 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 529 094.6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 85 326.9 ათასი ლარი. დოკუმენტის თარიღი და ნომერი ლარებში აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 7,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N395 18.03.24. 7,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 521,594,622.00 82,177,754.00 80,326,877.72 1,850,876.28 66,814,000.00 7,000,000.00 6,678,941.00 321,059.00 40,610,000.00 1,000,000.00 116,000.00 399,992,868.00 60,000,000.00 59,354,182.72 თანხის გაცემის მიზანი გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო და საკონსერვაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2400 28.12..23. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2401 28.12..23. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402 28.12..23. სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის გადახრა 884,000.00 645,817.28 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N43 15.01.24. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N44 15.01.24. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვის მიზნით, სრული ღირებულების ფარგლებში 2024 წელს ასანაზღაურებელი თანხის დასაფინანსებლად 5,461,650.00 5,461,650.00 5,461,650.00 0.00 ნაგავმზიდი მანქანების შესყიდვის მიზნით, სრული ღირებულების ფარგლებში 2024 წელს ასანაზღაურებელი თანხის დასაფინანსებლად 8,716,104.00 8,716,104.00 8,716,104.00 0.00 529,094,622.00 87,177,754.00 85,326,877.72 1,850,876.28 თანხის გაცემის მიზანი მიერ 2023 წლის 26 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად სულ გადახრა მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ არ იქნა მიღებული განკარგულება მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ასიგნების გამოყოფის თაობაზე. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2024 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 70 771.2 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 41 207.5 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 303.6 ათასი ლარი.  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 19.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 28 405.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად (ათვისება 28 402.5 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 1 141.6 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 1 036.1 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 105.5 ათასი ლარი. 29 სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 476 106.7 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.3%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 170 262.5 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 305 844.2 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 305 844.2 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 268 938.2 ათასი ლარი, მათ შორის:        აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 120 423.2 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 78 040.9 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 32 176.9 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 30 252.0 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 5 410.6 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 2 283.9 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 350.7 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 36 906.0 ათასი ლარი, მათ შორის:            საფრანგეთი - 12 789.3 ათასი ლარი; რუსეთი - 9 638.7 ათასი ლარი; იაპონია – 4 331.6 ათასი ლარი; თურქეთი - 2 738.2 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 1 529.6 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 1 406.2 ათასი ლარი; სომხეთი - 1 240.5 ათასი ლარი; ქუვეითი - 1 161.1 ათასი ლარი; ირანი - 1 025.7 ათასი ლარი; აშშ - 1 013.7 ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო - 31.4 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 170 262.5 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები - 143 124.2 ათასი ლარი, მათ შორის:        რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 51 815.8 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 37 509.4 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 21 909.4 ათასი ლარი; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 7 039.5 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 11 030.3 ათასი ლარი; აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 7 636.3 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 5 419.0 ათასი ლარი; 30  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 439.8 ათასი ლარი;  ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) - 175.9 ათასი ლარი;  სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 148.8 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები - 27 138.3 ათასი ლარი, მათ შორის:             საფრანგეთი - 24 866.8 ათასი ლარი; რუსეთი - 819.8 ათასი ლარი; იაპონია – 591.7 ათასი ლარი; თურქეთი - 189.2 ათასი ლარი; ქუვეითი - 175.1 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 130.1 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 88.5 ათასი ლარი; ავსტრია - 85.0 ათასი ლარი; სომხეთი - 79.1 ათასი ლარი; ირანი - 64.7 ათასი ლარი; აშშ - 45.5 ათასი ლარი; ნიდერლანდების სამეფო - 2.8 ათასი ლარი. ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ ავსტრია 0.0 85.0 85.0 ქუვეითი 1,161.1 175.1 1,336.2 იაპონია 4,331.6 591.7 4,923.3 გერმანია 0.0 0.0 0.0 აშშ 1,013.7 45.5 1,059.2 სომხეთი 1,240.5 79.1 1,319.6 აზერბაიჯანი 1,406.2 88.5 1,494.7 ირანი 1,025.7 64.7 1,090.4 ყაზახეთი 1,529.6 130.1 1,659.7 ნიდერლანდების სამეფო 31.4 2.8 34.1 რუსეთი 9,638.7 819.8 10,458.5 თურქეთი 2,738.2 189.2 2,927.4 საფრანგეთი 12,789.3 24,866.8 37,656.1 IDA 78,040.9 5,419.0 83,460.0 IBRD 30,252.0 51,815.8 82,067.8 IFAD 2,283.9 439.8 2,723.7 EBRD 32,176.9 11,030.3 43,207.2 EIB 5,410.6 21,909.4 27,319.9 ADB 120,423.2 37,509.4 157,932.6 IMF 0.0 7,039.5 7,039.5 EU 0.0 0.0 0.0 CEB 0.0 175.9 175.9 AIIB 0.0 7,636.3 7,636.3 NEFCO 350.7 148.8 499.5 ევრობონდი 0.0 0.0 0.0 სულ 305,844.2 170,262.5 476,106.7 31 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 257 999.7 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 247 999.7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 366.9 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 1 933.4 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 7 891.3 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 234 808.1 ათასი ლარი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) 1 წლამდე ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 15% 1 წელზე მეტი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 85% სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის სახაზინო ობლიგაციები 93.1% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 2.1% სახაზინო ვალდებულებები 4.4% ობლიგაცია სებსთვის 0.5% 32 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2024 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 140,725.2 33,137.3 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 62,217.2 14,650.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 29,115.6 6,856.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 19,930.3 4,693.1 ქედის მუნიციპალიტეტი 16,290.8 3,836.1 შუახევის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 6,759.0 1,591.6 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 643,661.8 151,566.4 კახეთის მხარე 140,551.9 33,096.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 19,063.8 4,489.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 23,396.4 5,509.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 24,609.6 5,794.9 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 18,023.9 4,244.2 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 24,436.3 5,754.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 11,784.9 2,775.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 იმერეთის მხარე 228,765.1 53,868.5 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 60,310.8 14,201.7 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 20,103.6 4,733.9 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 9,012.0 2,122.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 9,705.2 2,285.3 ვანის მუნიციპალიტეტი 10,051.8 2,366.9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 14,037.9 3,305.6 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 19,237.1 4,529.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 20,796.8 4,897.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 9,358.6 2,203.7 ხონის მუნიციპალიტეტი 9,705.2 2,285.3 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 132,579.8 31,219.2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 10,745.0 2,530.2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 41,940.3 9,875.9 აბაშის მუნიციპალიტეტი 8,838.7 2,081.3 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 14,037.9 3,305.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 10,398.4 2,448.6 სენაკის მუნიციპალიტეტი 15,944.2 3,754.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 9,531.9 2,244.5 33 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი 10,918.3 2,571.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 10,225.1 2,407.8 შიდა ქართლის მხარე 118,888.5 27,995.3 გორის მუნიციპალიტეტი 59,790.9 14,079.3 ქარელის მუნიციპალიტეტი 18,197.2 4,285.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 18,023.9 4,244.2 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 22,876.5 5,386.8 ქვემო ქართლის მხარე 136,565.8 32,157.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 51,645.5 12,161.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 15,597.6 3,672.9 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 13,691.2 3,223.9 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 36,394.4 8,570.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 გურიის მხარე 47,139.5 11,100.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 25,129.5 5,917.4 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 9,185.3 2,162.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 64,816.8 15,262.7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 13,517.9 3,183.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 8,838.7 2,081.3 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 43,500.0 10,243.2 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 14,904.4 3,509.6 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 9,878.5 2,326.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,892.4 1,387.5 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 35,874.5 8,447.6 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 11,264.9 2,652.6 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,759.0 1,591.6 ონის მუნიციპალიტეტი 7,798.8 1,836.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 10,051.8 2,366.9 ჯამი 1,733,069.0 408,094.7 34 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა კაპიტალური ტრანსფერი 34.0% სპეციალური ტრანსფერი 65.8% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 0.1% საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 094 524.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 5 850.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 245.0 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 621 894.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 144 009.5 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 466 780.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 74 450.1 ათასი ლარი. საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 16 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 8 000.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 610.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 116.0 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 521 594.6 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 80 326.9 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 29 თებერვლის N270 განკარგულებით გამოიყო 830.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია, კერძოდ: ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება 3 თვის ფაქტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი 88.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 380.0 35 მუნიციპალიტეტის დასახელება 3 თვის ფაქტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 213.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 38.0 ონის მუნიციპალიტეტი 75.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 36.0 ჯამი 830.0 „მუნიციპალიტეტებისათვის მიზნობრივი ტრანსფერი გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 12 მარტის N322 განკარულებით, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 980.0 ათასი ლარი. სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 245.0 ათასი ლარი. კერძოდ: მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი კახეთის მხარე 265.0 66.3 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 55.0 13.8 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 50.0 12.5 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 30.0 7.5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 50.0 12.5 იმერეთის მხარე 220.0 55.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 35.0 8.8 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 50.0 12.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 30.0 7.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 30.0 7.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 15.0 3.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 20.0 5.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 10.0 2.5 ხობის მუნიციპალიტეტი 10.0 2.5 შიდა ქართლის მხარე 180.0 45.0 გორის მუნიციპალიტეტი 60.0 15.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 ქვემო ქართლის მხარე 85.0 21.3 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 25.0 6.3 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 36 მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წალკის მუნიციპალიტეტი 20.0 5.0 გურიის მხარე 30.0 7.5 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 30.0 7.5 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 70.0 17.5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 70.0 17.5 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 30.0 7.5 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 30.0 7.5 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 80.0 20.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 55.0 13.8 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 25.0 6.3 ჯამი 980.0 245.0 „ერედვის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 25 იანვრის N139 განკარულებით, ერედვის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 250.0 ათასი ლარი. სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 65.0 ათასი ლარი. „მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 29 თებერვლის N268 განკარგულებით, „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 4 000.0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია 3 000.0 ათასი ლარი. ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 16,000.0 8,000.0 0.0 0.0 16,000.0 8,000.0 0.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,430.0 357.6 0.0 0.0 1,430.0 357.6 0.0 0.0 აჭარა 9,500.0 2,210.0 0.0 0.0 5,500.0 2,210.0 4,000.0 0.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 850.0 0.0 0.0 1,500.0 850.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 4,000.0 1,360.0 0.0 0.0 4,000.0 1,360.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 508,000.0 120,802.2 0.0 0.0 500,000.0 120,000.0 8,000.0 802.2 კახეთის მხარე 83,321.2 10,355.4 265.0 66.3 17,486.0 2,011.4 65,570.2 8,277.7 37 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი 7,664.4 486.9 55.0 13.8 0.0 0.0 7,609.4 473.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 12,008.7 2,225.5 20.0 5.0 2,928.0 0.0 9,060.7 2,220.5 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,880.8 1,669.0 20.0 5.0 0.0 0.0 6,860.8 1,664.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 10,985.7 646.1 50.0 12.5 4,027.0 378.0 6,908.7 255.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,666.5 1,735.4 30.0 7.5 1,872.0 394.2 9,764.5 1,333.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 11,296.2 890.8 20.0 5.0 2,059.0 240.4 9,217.2 645.4 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 11,935.0 847.2 20.0 5.0 2,180.0 0.0 9,735.0 842.2 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,883.9 1,854.5 50.0 12.5 4,420.0 998.9 6,413.9 843.2 იმერეთის მხარე 110,907.8 21,743.6 220.0 55.0 16,309.0 4,301.5 94,378.8 17,387.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 19,052.3 4,552.1 0.0 0.0 4,986.0 3,000.0 14,066.3 1,552.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 9,876.9 901.1 0.0 0.0 1,338.0 0.0 8,538.9 901.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 7,682.8 1,077.4 35.0 8.8 1,305.0 0.0 6,342.8 1,068.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,272.3 3,722.6 50.0 12.5 545.0 133.1 8,677.3 3,577.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,840.1 1,155.3 20.0 5.0 1,960.0 211.7 5,860.1 938.6 ვანის მუნიციპალიტეტი 7,139.6 1,509.8 20.0 5.0 555.0 153.0 6,564.6 1,351.8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 11,443.6 2,409.8 30.0 7.5 2,690.0 663.1 8,723.6 1,739.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,844.7 2,171.9 30.0 7.5 405.0 128.7 6,409.7 2,035.7 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 8,504.0 2,030.4 0.0 0.0 660.0 0.0 7,844.0 2,030.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 10,535.0 1,178.1 15.0 3.8 1,110.0 11.9 9,410.0 1,162.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 7,586.3 301.2 20.0 5.0 625.0 0.0 6,941.3 296.2 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,130.2 734.0 0.0 0.0 130.0 0.0 5,000.2 734.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 81,070.1 16,240.8 20.0 5.0 12,314.0 1,211.5 68,736.1 15,024.3 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,525.0 2,603.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8,525.0 2,603.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 14,270.5 2,418.7 0.0 0.0 2,460.0 200.0 11,810.5 2,218.7 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,451.4 1,682.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,451.4 1,682.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 9,072.8 2,075.1 0.0 0.0 1,566.0 206.4 7,506.8 1,868.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 9,694.3 1,051.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9,694.3 1,051.5 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,233.9 1,178.6 10.0 2.5 0.0 0.0 8,223.9 1,176.1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,415.8 2,461.7 0.0 0.0 4,240.0 592.1 6,175.8 1,869.6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 8,366.3 667.3 0.0 0.0 3,343.0 213.0 5,023.3 454.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 7,040.1 2,102.0 10.0 2.5 705.0 0.0 6,325.1 2,099.5 შიდა ქართლის მხარე 52,990.6 12,222.1 180.0 45.0 9,715.0 1,969.1 43,095.6 10,208.0 გორის მუნიციპალიტეტი 16,214.2 6,250.7 60.0 15.0 0.0 0.0 16,154.2 6,235.7 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,900.0 727.6 20.0 5.0 2,880.0 722.6 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,795.0 698.9 20.0 5.0 2,775.0 693.9 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,945.5 1,515.8 20.0 5.0 0.0 0.0 8,925.5 1,510.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 9,356.5 1,301.7 20.0 5.0 830.0 0.0 8,506.5 1,296.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,230.0 557.6 20.0 5.0 2,210.0 552.6 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 10,549.3 1,169.8 20.0 5.0 1,020.0 0.0 9,509.3 1,164.8 ქვემო ქართლის მხარე 62,114.6 5,467.0 85.0 21.3 1,970.0 29.2 60,059.6 5,416.5 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 13,331.6 2,552.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13,331.6 2,552.6 38 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 8,820.5 194.3 20.0 5.0 700.0 29.2 8,100.5 160.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 10,804.6 1,009.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10,804.6 1,009.6 დმანისის მუნიციპალიტეტი 5,069.0 342.0 25.0 6.3 0.0 0.0 5,044.0 335.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,345.7 438.0 20.0 5.0 0.0 0.0 6,325.7 433.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 10,885.2 925.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,885.2 925.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 6,858.0 5.0 20.0 5.0 1,270.0 0.0 5,568.0 0.0 გურიის მხარე 38,919.2 8,337.1 30.0 7.5 11,524.0 1,097.9 27,365.2 7,231.7 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,276.8 920.4 0.0 0.0 941.0 181.2 7,335.8 739.2 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,000.4 5,407.8 0.0 0.0 9,062.0 366.6 12,938.4 5,041.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 8,642.0 2,008.8 30.0 7.5 1,521.0 550.0 7,091.0 1,451.3 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 42,623.6 2,961.1 70.0 17.5 2,470.0 405.0 40,083.6 2,538.6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,452.9 582.2 70.0 17.5 405.0 405.0 9,977.9 159.7 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,820.4 660.3 0.0 0.0 380.0 0.0 5,440.4 660.3 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,175.1 688.4 0.0 0.0 500.0 0.0 4,675.1 688.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 7,556.1 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,556.1 258.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8,259.2 471.6 0.0 0.0 1,185.0 0.0 7,074.2 471.6 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,359.9 300.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,359.9 300.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 37,633.6 6,344.0 30.0 7.5 7,463.0 963.9 30,140.6 5,372.6 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,885.0 971.4 30.0 7.5 3,855.0 963.9 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,616.6 1,626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,616.6 1,626.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 6,260.0 1,562.1 0.0 0.0 193.0 0.0 6,067.0 1,562.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,349.2 2,184.5 0.0 0.0 2,475.0 0.0 7,874.2 2,184.5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,522.7 0.0 0.0 0.0 940.0 0.0 4,582.7 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 29,543.9 3,663.8 80.0 20.0 4,113.0 1,452.4 25,350.9 2,191.5 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,854.5 617.0 55.0 13.8 0.0 0.0 6,799.5 603.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,899.7 760.9 0.0 0.0 1,348.0 38.0 5,551.7 722.9 ონის მუნიციპალიტეტი 9,051.2 1,779.2 0.0 0.0 2,146.0 1,378.4 6,905.2 400.9 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 6,738.6 506.7 25.0 6.3 619.0 36.0 6,094.6 464.5 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 20,470.0 0.0 4,870.0 0.0 15,600.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 1,094,524.6 218,704.6 5,850.0 245.0 621,894.0 144,009.5 466,780.6 74,450.1 შენიშვნა: • ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს, საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით. • სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4 870.0 ათასი ლარის და სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 15 600.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისაბამისად. • სპეციალურ ტრანსფერის გეგმის ჯამში გათვალისწინებულია 4 000.0 ათასი ლარი, რომელიც დროებითი დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოეყო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს და რომლით სარგებლობის ვადად განსაზღვრულია 2024 წლის 15 დეკემბერი, შესაბამისად წლიურ ჭრილში სულ ტრანსფერის გეგმა 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 1 090 524.6 ათას ლარს, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის გეგმა - 617 894.0 ათას ლარს. 39 40 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები მუნიციპალიტეტის დასახელება ათასი ლარი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 83,056.2 10,289.1 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 7,609.4 473.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 11,988.7 2,220.5 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,860.8 1,664.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 10,935.7 633.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,636.5 1,727.9 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 11,276.2 885.8 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 11,915.0 842.2 კახეთის მხარე ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,833.9 1,842.0 106,687.8 18,688.6 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 15,052.3 1,552.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 9,876.9 901.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 7,647.8 1,068.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,222.3 3,710.1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,820.1 1,150.3 ვანის მუნიციპალიტეტი 7,119.6 1,504.8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 11,413.6 2,402.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,814.7 2,164.4 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 8,504.0 2,030.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 10,520.0 1,174.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 7,566.3 296.2 იმერეთის მხარე ხონის მუნიციპალიტეტი 5,130.2 734.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 80,369.1 15,554.8 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,525.0 2,603.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 14,270.5 2,418.7 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,451.4 1,682.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 8,984.8 1,987.1 მესტიის მუნიციპალიტეტი 9,694.3 1,051.5 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,223.9 1,176.1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,035.8 2,081.7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 8,153.3 454.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 7,030.1 2,099.5 44,945.6 10,208.0 გორის მუნიციპალიტეტი 16,154.2 6,235.7 ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,925.5 1,510.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 9,336.5 1,296.7 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 10,529.3 1,164.8 62,029.6 5,445.7 13,331.6 2,552.6 შიდა ქართლის მხარე ქვემო ქართლის მხარე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 8,800.5 189.3 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 10,804.6 1,009.6 დმანისის მუნიციპალიტეტი 5,044.0 335.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,325.7 433.0 41 მუნიციპალიტეტის დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი 10,885.2 925.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 6,838.0 0.0 38,889.2 8,329.6 გურიის მხარე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,276.8 920.4 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,000.4 5,407.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 8,612.0 2,001.3 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 42,553.6 2,943.6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,382.9 564.7 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,820.4 660.3 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,175.1 688.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 7,556.1 258.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8,259.2 471.6 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,359.9 300.2 33,748.6 5,372.6 11,616.6 1,626.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 6,260.0 1,562.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,349.2 2,184.5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,522.7 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 29,314.9 3,494.8 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,799.5 603.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,861.7 722.9 ონის მუნიციპალიტეტი 8,976.2 1,704.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 6,677.6 464.5 521,594.6 80,326.9 მცხეთა-მთიანეთის მხარე დუშეთის მუნიციპალიტეტი ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. აღნიშნული დადგენილებებისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულებით გამოიყო 399 992.9 ათასი ლარი; • „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2401 განკარგულებით გამოიყო 40 610.0 ათასი ლარი; • „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის N2400 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით გამოიყო 66 814.0 ათასი ლარი. • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15 იანვრის N43 განკარგულებით გამოიყო 5 461.7 ათასი ლარი; • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 15 იანვრის N44 განკარგულებით გამოიყო 8 716.1 ათასი ლარი. • 42 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული თანხები ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 4,234.0 0.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 716.0 0.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 668.0 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 0.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 0.0 7,208.0 16.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 0.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 542.0 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 16.0 იმერეთის მხარე ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 0.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 580.0 0.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 832.0 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 0.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 682.0 0.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 0.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 0.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,624.0 0.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 0.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 0.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 0.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,574.0 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 0.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 0.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 0.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 0.0 4,390.0 100.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,596.0 100.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 0.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 950.0 0.0 შიდა ქართლის მხარე ხაშურის მუნიციპალიტეტი 904.0 0.0 4,760.0 0.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 0.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 0.0 ქვემო ქართლის მხარე 43 მუნიციპალიტეტის დასახელება წალკის მუნიციპალიტეტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 572.0 0.0 2,564.0 0.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 0.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,086.0 0.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 0.0 3,356.0 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 436.0 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 0.0 გურიის მხარე სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე 4,868.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 0.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 846.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 362.0 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,606.0 0.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 604.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 648.0 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 620.0 0.0 40,610.0 116.0 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში:  გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2024 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს 12 400.0 ათასი ლარი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფარგლებში);  გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლის მიზნით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობისათვის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებით მიიმართა 3 537. 5 ათასი ლარი;  ზოგიერთი დაცული ლანდშაფთის და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის მართვის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებით მიიმართა 643.6 ათასი ლარი. 44

თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2024 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 281 226.6 ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 471 945.7 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 624 500.1 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 225 558.6 3 თვის ფაქტი 624 500.1 ვალუტა და დეპოზიტები* 203 211.6 562 743.0 სესხები 22 347.0 61 757.1 *ვალუტა და დეპოზიტებში 562 743.0 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 577 334.6 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2024 წლის 1 იანვარს განისაზღვრა 2 140 077.6 ათასი ლარით (მათ შორის, კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)). 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 152 554.5 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივების კლება სესხები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 150 000.0 150 000.0 ათას ლარებში 3 თვის ფაქტი 152 554.5 152 554.5 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 190 719.1 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 509 252.7 ათასი ლარი, მათ შორის:  248 622.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  258 282.5 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  2 347.3 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; 45 ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 331 949.3 ათას ლარებში 3 თვის ფაქტი 509 252.7 186 000.0 248 622.9 186 000.0 248 622.9 145 949.3 260 629.8 145 949.3 260 629.8 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 3 თვის ფაქტი 2 347.3 WB 1 056.3 AIIB 1 291.0 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 258 282.5 WB 45 732.9 IFAD 5 146.3 EIB 34 577.9 EBRD 8 731.5 AIIB 11 274.1 ADB 120 711.2 საფრანგეთი 9 645.0 გერმანია 22 463.8 სულ კრედიტები 260 629.8 *შენიშვნა: მოიცავს „COVID-19 წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროგრამის“ ფარგლებში 2024 წელს მიღებულ დაფინანსებას AIIB-დან 1 291.0 ათას ლარს და WB-დან 1 056.3 ათას ლარს; 2024 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 18 გამოშვების და 3 გაცვლის აუქციონი. გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1 118 041.0 ათასი ლარის მოცულობით ნომინალში, აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 948 041.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“ (მათ შორის 149 491.0 ათასი ლარი წარმოადგენს გაცვლის ოპერაციის შედეგად წარმოქმნილ მოცულობას). ვალდებულებების მართვის ოპერაციების (Liability Management Operations - LMO) ფარგლებში 2023 წლის მეორე ნახევრიდან ტარდება გამოსყიდვის (Buy Back) ოპერაციები, ხოლო 2024 წლის I კვარტლიდან გაცვლის (Switch) ოპერაციები 1. საანგარიშო პერიოდში დაიფარა 793 800.0 ათასი ლარის ნომინალური მოცულობის ფასიანი ქაღალდი, მათ შორის 150 000.0 ათასი ლარი არის გაცვლის ოპერაციის შედეგად დაფარული მოცულობა ნომინალში. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 15.2% - ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 84.8% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. გაცვლის ოპერაცია გულისხმობს არსებული ფასიანი ქაღალდის გამოსყიდვის სანაცვლოდ ახალი ფასიანი ქაღალდის გამოშვებას, რაც წარმოადგენს არასაკასო ტიპის (რეალურად არ ხდება თანხის შემოსვლა/გასვლა) ოპერაციას. 1 46 საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის ზრდამ შეადგინა 980 687.5 ათასი ლარი (ვალდებულებების ზრდა LMO ოპერაციების გათვალისწინებით შეადგენს 1 132 409.6 ათას ლარს), ხოლო კლებამ - 732 064.7 ათასი ლარი (ვალდებულებების კლება LMO ოპერაციების გათვალისწინებით - 875 681.5 ათას ლარს). შედეგად 2024 წლის პირველ კვარტალში საშინაო ვალის ნაშთის წმინდა ზრდამ შეადგინა 248 622.9 ათასი ლარი, ხოლო LMO ოპერაციების გათვალისწინებით (8 105.2 ათასი ლარი) - 256 728.0 ათასი ლარი. 2024 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე საშინაო ვალდებულებების ზრდა საშინაო ვალდებულებების კლება საშინაო ვალდებულებების ცვლილება 414,114.6 576,905.6 -162,790.9 363,780.3 526,571.2 -162,790.9 იანვარი საკასო ოპერაციებით არასაკასო LMO ოპერაციებით 50,334.3 50,334.3 0.0 408,365.4 215,918.9 192,446.5 საკასო ოპერაციებით 306,977.6 122,811.9 184,165.7 არასაკასო LMO პერაციებით 101,387.7 93,106.9 8,280.8 309,929.6 82,857.1 227,072.5 309,929.6 82,681.5 227,248.1 თებერვალი მარტი საკასო ოპერაციებით არასაკასო LMO ოპერაციებით 0.0 175.6 -175.6 1,132,409.6 875,681.5 256,728.0 საკასო წმინდა ზრდა 980,687.5 732,064.7 248,622.9 არასაკასო LMO ოპერაციებით 151,722.0 143,616.9 8,105.2 სულ 3. ვალდებულებების კლება 318 533.6 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ვალდებულებების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები ათას ლარებში 3 თვის ფაქტი 320 169.4 318 533.6 12 689.4 12 689.4 10 000.0 10 000.0 2 689.4 2 689.4 307 480.0 305 844.2 307 480.0 305 844.2 საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 32 282 034.7 ათასი ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 8 771 288.7 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის: 47  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 40 846.0 ათასი ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182 000.0 ათასი ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 382 598.6 ათასი ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 8 165 844.1 ათასი ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 23 510 746.1 ათას ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2024 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 23 510 746.1 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 22 441 917.6 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 16 873 514.8 მსოფლიო ბანკი (WB) 5 596 193.6 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 98 345.5 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 524 600.3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 601 220.6 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6 034 469.1 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 3 013 357.6 ევროკავშირი (EU) 386 537.9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 572 885.1 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 40 688.2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5 217.0 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4 220 752.7 ავსტრია 33 826.2 აზერბაიჯანი 4 581.1 თურქმენეთი 568.9 თურქეთი 8 920.2 ირანი 3 341.5 რუსეთი 31 313.1 სომხეთი 4 041.1 ყაზახეთი 4 983.1 გერმანია 1 670 855.5 იაპონია 345 681.3 ქუვეითი 29 799.2 ნიდერლანდების სამეფო ამერიკის შეერთებული შტატები საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდი საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 101.6 22 076.4 2 060 663.6 1 347 650.0 1 347 650.0 1 068 828.5 1 068 828.5 8 771 288.7 48 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2024 მდგომარეობით ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 40 846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 382 598.6 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 8 165 844.1 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 32 282 034.7 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2024 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 379.9 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.44%-ია 2. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის 36.3%. 3 ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.1%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 36.4%-ს შეადგენს. მოიცავს სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემებს. ამასთან, ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემები დაზუსტდება 2025-2028 წლების მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების მომზადების დროს; 3 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 2 49

თავი V 2024 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი კოდი დასახელება 00 00 სულ ჯამი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები 01 00 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 03 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 5 862 947.7 4 624 764.4 614 212.0 580 427.7 420 639.0 233 465.8 328 402.3 1 848 804.3 598 813.4 895 666.8 22 347.0 320 169.4 5 753 460.2 4 512 154.2 590 092.5 517 315.5 418 301.2 258 366.1 295 272.3 1 846 498.5 586 308.1 861 015.3 61 757.1 318 533.6 98.1% 97.6% 96.1% 89.1% 99.4% 110.7% 89.9% 99.9% 97.9% 96.1% 276.4% 99.5% 22 210.9 18 739.6 84.4% 19 298.3 10 105.8 7 921.8 159.0 352.5 759.2 2 912.6 18 422.6 15 922.6 7 620.7 7 103.0 150.0 300.0 748.9 2 500.0 17 097.8 9 094.6 7 108.0 138.9 272.5 483.7 1 641.8 15 727.3 14 098.7 6 777.6 6 465.7 132.8 242.4 480.2 1 628.6 88.6% 90.0% 89.7% 87.4% 77.3% 63.7% 56.4% 85.4% 88.5% 88.9% 91.0% 88.5% 80.8% 64.1% 65.1% 5 882.0 5 080.7 86.4% 5 882.0 4 646.4 824.9 150.0 260.6 5 080.7 4 083.3 711.4 132.8 153.3 86.4% 87.9% 86.2% 88.5% 58.8% 2 500.8 2 293.1 91.7% 2 500.8 2 352.0 148.8 2 293.1 2 184.0 109.1 91.7% 92.9% 73.4% 10 039.9 8 353.5 83.2% 7 539.9 6 724.9 89.2% 50 კოდი 01 01 03 01 01 01 03 02 01 02 01 03 01 04 02 00 03 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 974.3 3 926.2 300.0 339.5 2 500.0 2 694.3 3 570.3 242.4 217.8 1 628.6 90.6% 90.9% 80.8% 64.2% 65.1% საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 10 002.4 8 332.4 83.3% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 7 502.4 2 974.3 3 888.7 300.0 339.5 2 500.0 6 703.8 2 694.3 3 549.2 242.4 217.8 1 628.6 89.4% 90.6% 91.3% 80.8% 64.2% 65.1% 37.5 21.1 56.2% 37.5 37.5 3 220.3 2 841.2 2 168.9 615.3 9.0 40.0 8.0 379.1 21.1 21.1 2 611.2 2 606.1 2 086.6 488.4 6.1 21.7 3.2 5.1 56.2% 56.2% 81.1% 91.7% 96.2% 79.4% 68.3% 54.3% 40.4% 1.3% 231.2 162.8 70.4% 202.7 107.4 93.5 1.8 28.5 154.7 83.0 71.4 0.2 8.1 76.3% 77.3% 76.4% 13.4% 28.6% 336.8 238.4 70.8% 331.8 208.8 110.0 12.5 0.5 5.0 3 449.2 3 129.2 979.0 2 090.2 40.0 20.0 320.0 218.9 209.4 238.4 147.4 82.6 8.4 0.0 0.0 1 861.9 1 683.2 839.5 815.8 25.1 2.8 178.7 185.1 179.7 71.8% 70.6% 75.1% 67.3% 7.9% 0.0% 54.0% 53.8% 85.8% 39.0% 62.7% 14.0% 55.8% 84.6% 85.8% დასახელება 51 კოდი 04 00 05 00 06 00 06 01 06 02 06 03 06 04 07 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 168.0 39.1 1.3 1.0 9.5 6 680.0 6 180.0 2 500.0 3 395.0 165.0 80.0 40.0 500.0 7 137.0 6 001.0 4 160.0 1 485.0 6.0 200.0 150.0 1 136.0 67 332.8 22 356.5 4 343.8 14 698.1 106.5 3 208.1 44 976.3 8 282.0 7 597.0 4 040.5 3 443.2 95.0 18.3 685.0 149.2 29.9 0.0 0.6 5.4 5 452.4 5 133.6 2 401.6 2 647.5 0.0 72.8 11.7 318.9 4 373.7 4 326.6 3 470.2 582.8 4.4 156.1 113.0 47.1 13 081.9 9 482.7 3 901.9 2 291.9 96.0 3 192.9 3 599.2 5 835.6 5 590.0 3 677.9 1 816.8 88.6 6.7 245.6 88.8% 76.3% 0.0% 57.6% 57.0% 81.6% 83.1% 96.1% 78.0% 0.0% 91.0% 29.2% 63.8% 61.3% 72.1% 83.4% 39.2% 73.4% 78.0% 75.4% 4.1% 19.4% 42.4% 89.8% 15.6% 90.2% 99.5% 8.0% 70.5% 73.6% 91.0% 52.8% 93.3% 36.5% 35.9% 634.8 394.2 62.1% 628.8 303.3 311.0 10.5 4.0 6.0 3 185.8 3 185.8 3 185.8 55 230.2 10 944.9 10 943.9 1.0 44 285.3 1 568.3 394.2 224.0 163.0 6.8 0.5 0.0 3 185.7 3 185.7 3 185.7 3 666.3 312.7 312.2 0.6 3 353.6 1 257.3 62.7% 73.8% 52.4% 65.0% 12.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 6.6% 2.9% 2.9% 56.3% 7.6% 80.2% 52 კოდი 08 00 09 00 09 01 09 02 10 00 11 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1 518.3 1 007.2 403.4 5.9 51.8 50.0 50.0 4 350.0 4 300.0 3 262.5 907.5 70.0 60.0 50.0 29 873.0 27 833.0 19 871.0 6 970.0 427.0 565.0 2 040.0 1 251.1 956.9 227.0 5.8 47.9 13.4 6.2 3 498.7 3 498.7 2 701.2 731.7 37.5 28.4 0.0 23 708.9 22 871.0 17 392.2 4 682.4 285.3 511.1 837.9 82.4% 95.0% 56.3% 99.4% 92.5% 26.8% 12.4% 80.4% 81.4% 82.8% 80.6% 53.5% 47.3% 0.0% 79.4% 82.2% 87.5% 67.2% 66.8% 90.5% 41.1% 28 957.0 23 069.7 79.7% 26 937.0 19 550.0 6 720.0 412.0 255.0 2 020.0 22 231.9 17 188.4 4 543.5 284.3 215.7 837.9 82.5% 87.9% 67.6% 69.0% 84.6% 41.5% 916.0 639.2 69.8% 896.0 321.0 250.0 15.0 310.0 20.0 2 495.0 2 025.0 1 155.0 846.0 15.0 9.0 470.0 639.2 203.9 139.0 1.0 295.3 0.0 1 268.6 1 261.5 700.7 553.5 3.4 3.9 7.1 71.3% 63.5% 55.6% 6.8% 95.3% 0.0% 50.8% 62.3% 60.7% 65.4% 22.8% 43.5% 1.5% 387.7 321.1 82.8% 331.6 213.5 112.0 267.8 186.3 76.8 80.8% 87.3% 68.6% 53 კოდი 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2.0 4.1 56.1 2.0 2.7 53.4 97.5% 66.2% 95.1% 318.3 225.5 70.8% 298.3 179.9 113.9 2.0 2.5 20.0 223.3 165.4 56.2 0.3 1.4 2.2 74.9% 92.0% 49.3% 16.6% 57.2% 10.8% 430.2 377.5 87.7% 355.7 209.0 140.0 5.0 1.7 74.5 309.0 203.3 104.7 0.0 1.0 68.5 86.9% 97.2% 74.8% 0.0% 61.6% 92.0% 346.7 297.9 85.9% 282.7 180.7 100.0 2.0 64.0 237.3 172.0 64.0 1.3 60.6 84.0% 95.2% 64.0% 64.3% 94.6% 309.3 245.6 79.4% 269.3 182.0 80.0 5.5 1.8 40.0 213.5 145.0 64.6 2.9 1.1 32.1 79.3% 79.6% 80.7% 52.6% 60.8% 80.2% 350.3 299.7 85.6% 305.3 192.3 108.4 2.7 1.8 45.0 264.7 182.1 79.1 2.7 0.9 35.0 86.7% 94.7% 72.9% 100.0% 49.9% 77.8% 297.8 269.0 90.3% 54 კოდი 18 00 19 00 20 00 20 01 20 02 20 03 დასახელება ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 261.5 177.0 82.0 1.0 1.5 36.3 234.8 169.0 64.3 0.0 1.5 34.1 89.8% 95.5% 78.5% 0.0% 98.4% 94.0% 543.0 324.1 59.7% 503.0 219.1 273.0 6.8 4.0 40.0 288.5 179.5 102.6 6.5 0.0 35.6 57.4% 81.9% 37.6% 94.8% 0.0% 88.9% 296.0 229.5 77.5% 264.0 185.0 75.0 4.0 32.0 216.5 162.9 51.8 1.9 13.0 82.0% 88.0% 69.0% 46.8% 40.6% 57 536.8 49 159.7 85.4% 45 856.8 30 900.0 13 280.0 243.0 1 433.8 11 680.0 39 850.0 36 450.0 26 000.0 9 000.0 180.0 1 270.0 3 400.0 41 164.8 29 800.7 10 387.4 161.7 815.0 7 994.9 35 148.3 34 308.3 25 721.6 7 796.0 102.8 687.8 840.0 89.8% 96.4% 78.2% 66.5% 56.8% 68.4% 88.2% 94.1% 98.9% 86.6% 57.1% 54.2% 24.7% 16 700.0 13 448.0 80.5% 8 700.0 4 600.0 3 900.0 60.0 140.0 8 000.0 6 315.3 3 809.8 2 327.7 58.9 118.9 7 132.7 72.6% 82.8% 59.7% 98.1% 84.9% 89.2% 986.8 563.4 57.1% 706.8 541.2 76.6% 55 კოდი 21 00 22 00 23 00 23 01 23 02 23 03 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პროკურატურა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 300.0 380.0 3.0 23.8 280.0 16 635.0 16 052.0 11 029.0 4 267.0 8.0 197.0 551.0 583.0 269.2 263.6 0.0 8.4 22.2 13 063.2 13 037.4 10 048.1 2 539.6 5.9 180.1 263.7 25.8 89.7% 69.4% 0.0% 35.3% 7.9% 78.5% 81.2% 91.1% 59.5% 73.5% 91.4% 47.9% 4.4% 1 475.8 957.4 64.9% 1 445.8 512.0 398.0 200.0 320.0 5.0 10.8 30.0 37 644.5 29 800.5 17 417.0 11 462.0 150.0 132.0 639.5 7 844.0 11 888.0 9 554.0 3 050.0 6 266.0 150.0 50.0 38.0 2 334.0 955.6 465.5 167.3 0.0 320.0 0.0 2.8 1.8 26 365.6 22 032.5 15 440.1 6 182.3 0.0 109.7 300.4 4 333.1 6 743.8 5 491.5 2 816.0 2 619.0 0.0 37.9 18.6 1 252.3 66.1% 90.9% 42.0% 0.0% 100.0% 0.0% 26.1% 6.0% 70.0% 73.9% 88.6% 53.9% 0.0% 83.1% 47.0% 55.2% 56.7% 57.5% 92.3% 41.8% 0.0% 75.8% 49.0% 53.7% 7 410.0 4 763.9 64.3% 5 410.0 5 000.0 410.0 2 000.0 14 610.0 11 310.0 7 250.0 3 400.0 60.0 600.0 4 253.0 4 058.6 194.5 510.8 11 853.8 9 368.5 6 658.9 2 374.7 54.1 280.9 78.6% 81.2% 47.4% 25.5% 81.1% 82.8% 91.8% 69.8% 90.1% 46.8% 56 კოდი 23 04 23 05 23 06 24 00 24 01 24 02 24 03 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 3 300.0 2 485.3 75.3% 2 499.5 2 027.4 81.1% 2 394.5 1 350.0 1 028.0 15.0 1.5 105.0 2 017.4 1 294.5 707.7 14.4 0.9 10.0 84.3% 95.9% 68.8% 95.8% 58.7% 9.5% 552.0 485.7 88.0% 447.0 214.0 230.0 3.0 105.0 410.9 209.1 199.3 2.5 74.7 91.9% 97.7% 86.6% 83.2% 71.2% 685.0 491.1 71.7% 685.0 553.0 128.0 4.0 491.1 403.1 87.2 0.9 71.7% 72.9% 68.1% 21.5% 148 190.8 136 685.6 92.2% 116 084.2 5 720.0 26 192.7 34 720.0 9 660.0 174.8 39 616.8 22 221.5 9 885.0 100 732.8 4 871.5 18 059.6 31 954.8 8 210.2 132.7 37 503.9 8 375.0 27 577.8 86.8% 85.2% 68.9% 92.0% 85.0% 75.9% 94.7% 37.7% 279.0% 4 060.5 3 519.4 86.7% 4 032.5 2 169.0 1 322.0 460.0 69.0 12.5 28.0 597.5 512.5 356.2 145.0 8.8 2.5 85.0 3 501.4 1 927.5 1 058.9 443.6 63.0 8.3 18.0 468.2 468.2 327.0 131.0 8.8 1.5 0.0 86.8% 88.9% 80.1% 96.4% 91.3% 66.4% 64.3% 78.4% 91.4% 91.8% 90.4% 100.0% 58.7% 0.0% 545.0 410.0 75.2% 485.0 390.8 80.6% 57 კოდი 24 04 24 05 24 06 24 07 24 07 01 24 07 02 24 08 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 425.0 50.0 10.0 60.0 371.5 10.7 8.5 19.2 87.4% 21.5% 85.3% 32.0% 476.0 388.9 81.7% 386.0 275.0 105.0 3.0 3.0 90.0 9 203.8 8 898.8 538.8 8 110.0 200.0 40.0 10.0 305.0 34 157.5 34 157.5 2 157.5 32 000.0 49 220.0 49 108.5 585.0 6 563.2 31 750.0 9 200.0 5.0 1 005.3 111.5 1 220.0 1 217.0 585.0 622.0 5.0 5.0 3.0 48 000.0 47 891.5 5 941.2 31 750.0 9 200.0 1 000.3 108.5 299.7 224.6 70.7 2.9 1.6 89.2 8 242.8 8 242.8 479.0 7 527.4 200.0 35.0 1.4 0.0 33 234.4 33 234.4 1 234.4 32 000.0 42 954.9 42 874.5 513.9 3 161.5 30 435.4 7 766.6 2.3 994.8 80.4 997.5 995.2 513.9 474.6 2.3 4.5 2.3 41 957.4 41 879.2 2 687.0 30 435.4 7 766.6 990.3 78.1 77.6% 81.7% 67.3% 95.0% 52.9% 99.1% 89.6% 92.6% 88.9% 92.8% 100.0% 87.4% 14.3% 0.0% 97.3% 97.3% 57.2% 100.0% 87.3% 87.3% 87.8% 48.2% 95.9% 84.4% 46.4% 98.9% 72.1% 81.8% 81.8% 87.8% 76.3% 46.4% 89.2% 75.3% 87.4% 87.4% 45.2% 95.9% 84.4% 99.0% 72.0% 28 376.0 11 268.3 39.7% 7 176.0 170.0 3 182.0 3 119.9 128.9 2 026.8 43.5% 75.8% 63.7% 58 კოდი 24 09 24 10 24 11 24 12 24 14 24 14 01 24 14 01 01 24 14 01 02 24 14 01 03 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EUNIF, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 2 300.0 23.0 1 501.0 21 200.0 853.2 6.3 104.6 8 148.4 37.1% 27.5% 7.0% 38.4% 288.5 270.7 93.8% 288.5 256.0 30.0 1.0 1.5 270.7 245.6 24.8 0.0 0.3 93.8% 95.9% 82.7% 0.0% 19.8% 520.0 508.8 97.8% 520.0 470.0 50.0 508.8 466.2 42.7 97.8% 99.2% 85.3% 4 060.0 4 053.8 99.8% 4 060.0 4 060.0 4 053.8 4 053.8 99.8% 99.8% 665.0 0.0 0.0% 365.0 365.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 10 610.0 27 690.5 261.0% 725.0 725.0 9 885.0 112.7 112.7 27 577.8 15.5% 15.5% 279.0% 10 610.0 20 851.6 196.5% 725.0 725.0 9 885.0 112.7 112.7 20 738.9 15.5% 15.5% 209.8% 6 250.0 10 457.0 167.3% 250.0 250.0 6 000.0 0.0 0.0 10 457.0 0.0% 0.0% 174.3% 300.0 334.6 111.5% 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 334.6 0.0% 0.0% #DIV/0! 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 1 000.0 6 633.1 663.3% ფინანსური აქტივების ზრდა 1 000.0 6 633.1 663.3% დასახელება 59 კოდი 24 14 01 04 24 14 01 05 24 14 01 06 24 14 04 24 14 04 01 24 15 24 16 24 17 24 20 24 21 24 22 25 00 დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 1 585.0 1 304.2 82.3% 1 585.0 1 304.2 82.3% კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 175.0 112.7 64.4% ხარჯები სხვა ხარჯები 175.0 175.0 112.7 112.7 64.4% 64.4% ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 1 300.0 2 010.1 154.6% ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სხვა ხარჯები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კურორტების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 1 300.0 2 010.1 154.6% 0.0 6 838.9 #DIV/0! 0.0 6 838.9 #DIV/0! 0.0 6 838.9 #DIV/0! 0.0 6 838.9 #DIV/0! 240.0 181.0 75.4% 240.0 240.0 400.0 400.0 400.0 181.0 181.0 393.8 393.8 393.8 75.4% 75.4% 98.5% 98.5% 98.5% 1 009.0 701.4 69.5% 1 002.0 90.0 909.0 3.0 7.0 1 775.0 1 750.0 430.0 1 311.0 7.0 2.0 25.0 1 562.0 1 552.0 200.0 1 343.0 5.0 4.0 10.0 701.4 59.2 642.2 0.0 0.0 1 030.2 1 010.4 257.4 749.9 2.5 0.6 19.8 1 126.3 1 126.3 168.8 953.2 3.5 0.8 0.0 70.0% 65.8% 70.7% 0.0% 0.0% 58.0% 57.7% 59.8% 57.2% 36.0% 31.9% 79.2% 72.1% 72.6% 84.4% 71.0% 69.1% 19.5% 0.0% 425.0 242.2 57.0% 425.0 225.0 200.0 242.2 168.1 74.1 57.0% 74.7% 37.0% 440 845.0 561 929.3 127.5% 123 476.0 156 202.4 126.5% 60 კოდი 25 01 25 02 25 02 01 25 02 02 25 02 03 25 03 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 3 104.0 56 896.0 18 659.0 2 364.0 105.0 42 348.0 311 907.0 5 462.0 3 096.4 56 860.1 51 541.1 2 359.7 98.6 42 246.5 381 010.5 24 716.3 99.8% 99.9% 276.2% 99.8% 93.9% 99.8% 122.2% 452.5% 1 784.0 1 756.8 98.5% 1 765.0 1 179.0 511.0 65.0 10.0 19.0 1 739.2 1 175.6 489.9 64.3 9.4 17.7 98.5% 99.7% 95.9% 98.9% 94.0% 93.0% 281 775.0 372 136.4 132.1% 61 325.0 1 925.0 56 385.0 2 785.0 15.0 40.0 175.0 220 450.0 2 730.0 2 540.0 1 925.0 540.0 15.0 40.0 20.0 190.0 90 998.3 1 920.8 56 370.2 32 556.4 10.7 34.3 105.8 281 138.1 2 708.9 2 521.9 1 920.8 539.7 10.7 34.3 16.4 187.0 148.4% 99.8% 100.0% 1169.0% 71.2% 85.9% 60.4% 127.5% 99.2% 99.3% 99.8% 100.0% 71.2% 85.9% 81.8% 98.4% 150 460.0 150 505.1 100.0% 56 010.0 55 845.0 15.0 150.0 94 450.0 128 585.0 2 775.0 2 770.0 5.0 125 810.0 55 929.9 55 830.5 11.2 88.3 94 575.2 218 922.3 32 546.4 32 545.2 1.2 186 375.9 99.9% 100.0% 74.6% 58.8% 100.1% 170.3% 1172.8% 1174.9% 23.4% 148.1% 42 297.0 50 783.9 120.1% 3 052.0 703.0 2 349.0 39 245.0 6 051.3 3 702.3 2 349.0 44 732.6 198.3% 526.6% 100.0% 114.0% 61 კოდი 25 04 25 05 25 06 25 07 25 07 01 25 07 02 25 08 26 00 26 01 26 02 დასახელება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 55 266.0 74 651.4 135.1% 49 804.0 10 761.0 39 043.0 5 462.0 7 370.0 7 370.0 4 250.0 3 120.0 49 935.0 10 921.5 39 013.5 24 716.3 7 367.9 7 367.9 4 250.0 3 117.9 100.3% 101.5% 99.9% 452.5% 100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 1 500.0 1 500.0 100.0% 1 500.0 1 500.0 100.0% 45 453.0 48 333.0 106.3% 160.0 160.0 45 293.0 13 194.0 160.0 160.0 13 034.0 110.8 110.8 48 222.2 16 074.0 110.8 110.8 15 963.2 69.3% 69.3% 106.5% 121.8% 69.3% 69.3% 122.5% 32 259.0 32 259.0 100.0% 32 259.0 32 259.0 100.0% 5 400.0 5 400.0 100.0% 5 400.0 106 476.5 103 457.0 24 585.3 77 137.6 85.0 671.0 978.1 3 019.5 5 400.0 102 979.6 100 365.3 24 028.0 74 811.1 77.1 605.6 843.5 2 614.4 100.0% 96.7% 97.0% 97.7% 97.0% 90.7% 90.2% 86.2% 86.6% 39 438.8 38 600.7 97.9% 39 108.8 1 975.0 36 973.0 70.0 45.0 45.8 330.0 38 356.0 1 857.0 36 376.6 62.6 21.0 38.7 244.7 98.1% 94.0% 98.4% 89.5% 46.7% 84.5% 74.2% 46 495.0 44 895.4 96.6% 44 365.0 16 600.0 42 826.7 16 500.5 96.5% 99.4% 62 კოდი 26 02 01 26 02 02 26 02 03 26 03 26 04 26 05 26 06 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 26 500.0 15.0 400.0 850.0 2 130.0 25 156.1 14.5 396.1 759.5 2 068.7 94.9% 96.4% 99.0% 89.4% 97.1% 41 865.0 40 326.7 96.3% 41 865.0 16 600.0 24 000.0 15.0 400.0 850.0 40 326.7 16 500.5 22 656.1 14.5 396.1 759.5 96.3% 99.4% 94.4% 96.4% 99.0% 89.4% 2 500.0 2 500.0 100.0% 2 500.0 2 500.0 2 500.0 2 500.0 100.0% 100.0% 2 130.0 2 068.7 97.1% 2 130.0 2 068.7 97.1% 2 137.5 2 064.2 96.6% 2 122.5 1 650.0 397.5 75.0 15.0 2 061.1 1 591.0 404.5 65.6 3.1 97.1% 96.4% 101.8% 87.4% 20.6% 865.3 806.2 93.2% 865.3 567.3 287.5 10.0 0.5 3 373.2 3 153.2 1 623.0 1 508.0 21.0 1.2 220.0 806.2 478.1 319.1 8.8 0.2 3 257.6 3 185.6 1 620.9 1 543.5 21.0 0.3 72.0 93.2% 84.3% 111.0% 87.7% 41.1% 96.6% 101.0% 99.9% 102.4% 100.0% 20.9% 32.7% 3 330.0 3 096.5 93.0% 3 308.0 2 170.0 1 138.0 22.0 3 084.9 1 980.5 1 104.5 11.6 93.3% 91.3% 97.1% 52.9% 63 კოდი 26 07 26 08 26 09 26 11 27 00 27 01 27 01 01 დასახელება იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1 250.0 1 327.9 106.2% 1 250.0 1 250.0 1 327.9 1 327.9 106.2% 106.2% 8 588.6 8 146.3 94.9% 8 288.6 8 088.6 120.0 80.0 300.0 7 932.1 7 794.2 93.1 44.9 214.2 95.7% 96.4% 77.6% 56.1% 71.4% 998.1 633.9 63.5% 995.6 995.0 0.6 2.5 633.9 633.9 0.0 0.0 63.7% 63.7% 0.0% 0.0% 0.0 150.7 #DIV/0! 0.0 0.0 150.7 150.7 #DIV/0! #DIV/0! 1 929 502.0 1 921 367.5 99.6% 1 880 675.6 13 928.7 57 640.7 3 610.5 1 765 854.4 39 641.3 48 826.4 1 883 053.2 15 357.6 58 989.3 4 418.8 1 764 704.3 39 583.2 38 314.3 100.1% 110.3% 102.3% 122.4% 99.9% 99.9% 78.5% 21 757.7 24 844.9 114.2% 21 018.2 12 719.7 7 708.4 70.0 363.3 156.9 739.5 24 000.7 14 152.0 8 724.3 198.7 332.8 593.0 844.2 114.2% 111.3% 113.2% 283.8% 91.6% 378.0% 114.2% 3 046.1 3 077.5 101.0% 2 941.1 1 432.8 1 435.4 0.0 55.0 17.9 2 972.8 1 432.5 1 429.6 40.0 54.8 15.9 101.1% 100.0% 99.6% #DIV/0! 99.7% 88.6% 64 კოდი 27 01 02 27 01 03 27 01 04 27 01 05 27 01 06 27 01 07 27 01 08 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 105.0 1 726.7 1 718.7 1 140.9 502.6 8.9 66.2 8.0 104.7 1 699.8 1 691.9 1 140.9 476.2 8.9 65.9 8.0 99.8% 98.4% 98.4% 100.0% 94.7% 100.0% 99.5% 99.8% 2 914.0 6 193.0 212.5% 2 914.0 1 424.0 1 400.0 10.0 60.0 20.0 0.0 5 247.2 4 754.3 3 295.0 1 308.9 60.0 77.5 12.9 492.9 6 088.1 2 892.7 2 574.1 111.2 41.3 468.8 105.0 5 184.3 4 691.4 3 289.1 1 269.5 47.5 76.6 8.8 492.9 208.9% 203.1% 183.9% 1112.0% 68.9% 2343.8% #DIV/0! 98.8% 98.7% 99.8% 97.0% 79.1% 98.8% 68.3% 100.0% 2 665.2 2 621.3 98.4% 2 665.0 2 234.0 369.5 52.5 9.0 0.2 2 621.2 2 233.6 334.6 45.1 7.9 0.2 98.4% 100.0% 90.6% 85.8% 87.5% 100.0% 1 151.7 1 150.3 99.9% 1 151.7 801.2 315.1 25.1 10.3 1 150.3 801.2 313.7 25.1 10.3 99.9% 100.0% 99.6% 100.0% 99.8% 1 630.0 1 590.4 97.6% 1 630.0 1 057.5 540.0 20.0 12.5 145.9 144.9 106.9 1 590.4 1 044.3 519.6 17.8 8.8 143.9 142.9 106.9 97.6% 98.7% 96.2% 89.0% 70.2% 98.6% 98.6% 100.0% 65 კოდი 27 01 09 27 01 10 27 01 10 01 27 01 11 27 02 27 02 01 27 02 02 27 02 03 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 29.5 6.3 2.3 1.0 804.7 804.7 653.7 133.5 12.5 5.0 27.9 6.3 1.8 1.0 784.7 784.7 653.7 114.5 12.4 4.1 94.7% 99.9% 81.7% 100.0% 97.5% 97.5% 100.0% 85.8% 99.4% 82.3% 2 222.8 2 222.2 100.0% 2 090.3 427.5 1 619.6 42.5 0.8 132.5 2 089.7 427.4 1 619.4 42.2 0.8 132.5 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 100.0% 100.0% 2 222.8 2 222.2 100.0% 2 090.3 427.5 1 619.6 42.5 0.8 132.5 2 089.7 427.4 1 619.4 42.2 0.8 132.5 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 100.0% 100.0% 203.6 177.3 87.1% 203.6 146.3 54.4 3.0 1 389 696.2 1 389 696.2 7 708.2 1 380 392.1 1 595.9 971 671.7 971 671.7 3 750.0 967 868.0 53.8 177.3 129.5 45.4 2.3 1 387 875.9 1 387 875.9 7 487.5 1 379 282.3 1 106.2 971 490.7 971 490.7 3 750.0 967 687.8 52.9 87.1% 88.6% 83.6% 77.5% 99.9% 99.9% 97.1% 99.9% 69.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.4% 371 455.6 371 368.1 100.0% 371 455.6 1 235.2 370 206.0 14.4 18 678.9 18 678.9 651.5 16 502.4 371 368.1 1 201.2 370 161.5 5.4 17 250.5 17 250.5 581.5 15 623.0 100.0% 97.2% 100.0% 37.4% 92.4% 92.4% 89.3% 94.7% 66 კოდი 27 02 04 27 02 05 27 03 27 03 01 27 03 02 27 03 02 01 27 03 02 02 27 03 02 03 27 03 02 04 დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1 525.0 1 046.0 68.6% 25 790.7 25 785.5 100.0% 25 790.7 25 790.7 25 785.5 25 785.5 100.0% 100.0% სხვა ხარჯები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 099.3 1 981.0 94.4% 2 099.3 2 071.5 25.0 2.8 410 516.1 407 679.2 0.0 39 011.7 3 537.5 359 101.3 6 028.7 2 836.9 305 840.4 304 014.7 1 339.1 302 638.3 37.3 1 825.7 19 102.9 19 102.9 0.0 2 651.9 3 537.5 8 940.8 3 972.7 0.0 1 981.0 1 954.8 24.4 1.8 413 088.9 410 458.4 31.0 40 459.6 4 220.1 359 107.8 6 639.9 2 630.5 305 839.1 304 013.4 1 338.5 302 637.8 37.0 1 825.7 22 099.7 22 089.9 31.0 4 372.3 4 137.9 8 964.3 4 584.3 9.8 94.4% 94.4% 97.5% 67.2% 100.6% 100.7% #DIV/0! 103.7% 119.3% 100.0% 110.1% 92.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.3% 100.0% 115.7% 115.6% #DIV/0! 164.9% 117.0% 100.3% 115.4% #DIV/0! დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 409.5 329.0 80.3% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 409.5 409.5 329.0 329.0 80.3% 80.3% იმუნიზაცია 3 520.5 3 520.0 100.0% ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 520.5 13.1 3 507.4 3 520.0 12.7 3 507.3 100.0% 97.1% 100.0% ეპიდზედამხედველობა 226.7 164.1 72.4% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 226.7 223.7 3.0 164.1 162.2 1.9 72.4% 72.5% 63.3% უსაფრთხო სისხლი 1 380.0 1 352.7 98.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1 380.0 1 378.0 1 352.7 1 352.5 98.0% 98.2% 67 კოდი 27 03 02 05 27 03 02 06 27 03 02 07 27 03 02 08 27 03 02 09 27 03 02 10 27 03 02 11 27 03 02 12 27 03 03 დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2.0 0.2 8.8% სოციალური უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 66.7 64.7 97.0% 66.7 63.2 3.5 64.7 63.1 1.6 97.0% 99.9% 45.0% ტუბერკულოზის მართვა 2 482.8 3 620.1 145.8% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 482.8 0.0 219.9 0.0 2 262.9 0.0 0.0 3 610.3 10.3 999.2 209.3 2 292.4 99.0 9.8 145.4% #DIV/0! 454.4% #DIV/0! 101.3% #DIV/0! #DIV/0! აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 2 655.0 4 697.6 176.9% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 2 655.0 0.0 0.0 0.0 2 199.7 455.3 4 697.6 20.7 1 109.5 391.1 2 203.5 972.9 176.9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.2% 213.7% დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 2 074.2 2 069.2 99.8% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 2 074.2 28.9 2 035.3 10.0 2 069.2 28.8 2 035.2 5.1 99.8% 99.7% 100.0% 51.1% 2 002.5 2 002.4 100.0% 2 002.5 10.6 1 991.9 2 002.4 10.5 1 991.9 100.0% 99.6% 100.0% ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 135.2 135.2 100.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება 135.2 135.2 135.2 135.2 100.0% 100.0% ჰეპატიტის მართვა 612.3 607.2 99.2% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 612.3 183.0 429.4 607.2 182.2 424.9 99.2% 99.6% 99.0% 3 537.5 3 537.5 100.0% 3 537.5 3 537.5 3 537.5 3 537.5 100.0% 100.0% 85 572.9 85 150.1 99.5% 84 561.6 84 355.1 99.8% 68 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 020.7 0.0 47 522.3 2 018.7 1 011.2 34 748.7 82.2 47 505.6 2 018.5 795.0 99.2% #DIV/0! 100.0% 100.0% 78.6% ფსიქიკური ჯანმრთელობა 9 794.7 9 794.7 100.0% ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 9 794.7 9 794.7 9 794.7 9 794.7 100.0% 100.0% დიაბეტის მართვა 2 245.0 2 244.9 100.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 2 245.0 103.9 1 034.3 1 106.9 2 244.9 103.8 1 034.3 1 106.8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 1 374.8 1 374.8 100.0% ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1 374.8 1 374.8 1 374.8 1 374.8 100.0% 100.0% დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 8 024.1 8 024.0 100.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 024.1 28.2 7 995.9 8 024.0 28.1 7 995.9 100.0% 99.9% 100.0% 1 169.1 1 169.1 100.0% 1 169.1 130.8 1 038.3 1 169.1 130.8 1 038.3 100.0% 100.0% 100.0% 2 156.1 2 156.0 100.0% 2 156.1 122.3 2 033.8 2 156.0 122.3 2 033.8 100.0% 100.0% 100.0% 40 689.7 40 191.8 98.8% 39 678.4 34 514.3 4 252.3 911.8 1 011.2 39 396.7 34 244.5 4 240.5 911.7 795.0 99.3% 99.2% 99.7% 100.0% 78.6% რეფერალური მომსახურება 20 035.7 20 029.1 100.0% ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 20 035.7 37.5 19 998.2 20 029.1 35.5 19 993.5 100.0% 94.8% 100.0% 83.8 83.7 100.0% 83.8 83.8 83.7 83.7 100.0% 100.0% 0.0 82.2 #DIV/0! კოდი 27 03 03 01 27 03 03 02 27 03 03 03 27 03 03 04 27 03 03 05 27 03 03 06 27 03 03 07 27 03 03 08 27 03 03 09 27 03 03 10 დასახელება 69 კოდი 27 04 27 05 27 06 27 06 01 27 06 02 27 06 03 27 06 04 27 06 05 28 00 დასახელება ხარჯები გრანტები სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 0.0 0.0 82.2 82.2 #DIV/0! #DIV/0! 19 515.9 8 408.5 43.1% 1 915.0 1 486.5 428.5 17 600.9 1 204.9 776.4 428.5 7 203.6 62.9% 52.2% 100.0% 40.9% 28 196.3 27 659.8 98.1% 28 147.3 1 209.0 1 534.3 3.0 25 075.5 325.5 49.0 27 623.8 1 174.7 1 377.2 0.0 25 062.6 9.4 36.0 98.1% 97.2% 89.8% 0.0% 99.9% 2.9% 73.5% 59 819.8 59 489.6 99.4% 32 219.8 191.6 922.3 31 105.9 27 600.0 31 889.6 164.3 918.9 30 806.4 27 600.0 99.0% 85.8% 99.6% 99.0% 100.0% 49.2 47.5 96.5% 49.2 12.2 2.0 35.0 16 225.7 16 225.7 0.0 254.8 15 970.9 47.5 12.2 0.3 35.0 15 994.5 15 994.5 0.0 253.7 15 740.9 96.5% 99.9% 16.0% 99.9% 98.6% 98.6% 100.0% 99.6% 98.6% 43 429.1 43 347.5 99.8% 15 829.1 160.4 665.0 15 003.7 27 600.0 15 747.5 133.1 664.9 14 949.4 27 600.0 99.5% 83.0% 100.0% 99.6% 100.0% 14.5 14.0 96.5% 14.5 14.0 0.5 101.4 101.4 5.0 96.4 55 706.9 14.0 14.0 0.0 86.1 86.1 5.0 81.1 50 972.9 96.5% 100.0% 0.0% 85.0% 85.0% 100.0% 84.2% 91.5% 70 კოდი 28 01 28 01 01 28 01 02 28 01 03 28 01 04 28 01 05 28 02 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 55 219.9 4 873.5 44 571.6 4 424.8 144.0 1 206.0 487.0 55 389.9 54 907.9 4 837.5 44 320.6 4 424.8 120.0 1 205.0 482.0 49 487.6 49 015.6 4 660.0 44 045.6 110.0 200.0 472.0 50 556.8 4 223.6 41 018.7 4 269.8 120.3 924.5 416.1 50 678.7 50 263.7 4 194.6 40 778.6 4 269.8 96.2 924.5 415.0 45 144.8 44 729.8 4 057.7 40 492.4 96.2 83.5 415.0 91.6% 86.7% 92.0% 96.5% 83.5% 76.7% 85.4% 91.5% 91.5% 86.7% 92.0% 96.5% 80.2% 76.7% 86.1% 91.2% 91.3% 87.1% 91.9% 87.5% 41.8% 87.9% 4 424.8 4 269.8 96.5% 4 424.8 4 424.8 4 269.8 4 269.8 96.5% 96.5% 62.8 36.9 58.9% 57.8 17.8 40.0 5.0 1 030.0 1 030.0 30.0 1 000.0 36.9 17.6 19.4 0.0 839.8 839.8 0.0 839.8 64.0% 98.9% 48.5% 0.0% 81.5% 81.5% 0.0% 84.0% 384.8 387.3 100.7% 379.8 159.8 205.0 10.0 5.0 5.0 387.3 119.4 266.7 0.0 1.2 0.0 102.0% 74.7% 130.1% 0.0% 23.3% 0.0% 317.0 294.2 92.8% 312.0 36.0 251.0 24.0 1.0 293.1 28.9 240.1 24.0 0.0 93.9% 80.5% 95.7% 100.0% 0.0% 71 კოდი 29 00 29 01 29 02 29 03 29 04 29 05 29 06 29 07 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 5.0 531 403.8 278 942.5 171 066.6 95 705.1 333.5 3 380.9 8 456.4 252 461.3 143 246.7 143 241.5 130 405.3 12 500.7 333.5 2.0 5.2 24 372.5 24 295.5 21 556.6 2 168.9 76.0 494.0 77.0 1.1 524 363.9 272 503.5 166 986.7 93 488.5 335.6 3 341.8 8 350.9 251 860.5 140 250.7 140 250.7 127 921.7 11 991.4 335.6 2.0 0.0 23 279.0 23 241.1 20 738.5 1 947.4 62.6 492.7 37.9 22.6% 98.7% 97.7% 97.6% 97.7% 100.6% 98.8% 98.8% 99.8% 97.9% 97.9% 98.1% 95.9% 100.6% 98.5% 0.0% 95.5% 95.7% 96.2% 89.8% 82.3% 99.7% 49.2% 20 285.2 19 410.6 95.7% 15 633.3 1 395.0 3 404.9 3 087.5 7 745.8 4 652.0 14 947.4 1 273.9 2 936.4 3 073.6 7 663.6 4 463.2 95.6% 91.3% 86.2% 99.5% 98.9% 95.9% 3 615.3 3 237.2 89.5% 2 384.3 1 295.0 1 079.1 9.0 1.2 1 231.0 49 567.0 200.0 200.0 49 367.0 2 100.2 1 254.8 837.5 7.2 0.7 1 137.0 49 531.3 164.2 164.2 49 367.0 88.1% 96.9% 77.6% 79.8% 55.5% 92.4% 99.9% 82.1% 82.1% 100.0% 9 730.0 9 152.4 94.1% 9 289.1 2 514.7 6 440.6 208.4 125.5 440.8 188 070.8 8 944.4 2 491.0 6 144.0 198.4 110.9 208.0 188 062.6 96.3% 99.1% 95.4% 95.2% 88.4% 47.2% 100.0% 72 კოდი 29 08 30 00 30 01 30 02 30 03 30 04 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 188 070.8 92 516.3 83 898.8 13 900.0 69 910.8 88.0 8 617.5 311 878.0 268 823.0 199 319.0 59 259.0 190.0 3 267.0 6 788.0 43 055.0 188 062.6 91 440.1 82 855.4 13 306.8 69 467.5 81.1 8 584.7 288 436.5 260 383.4 196 779.0 54 332.0 112.4 3 105.9 6 054.0 28 053.1 100.0% 98.8% 98.8% 95.7% 99.4% 92.1% 99.6% 92.5% 96.9% 98.7% 91.7% 59.2% 95.1% 89.2% 65.2% 220 387.6 214 518.5 97.3% 197 472.3 148 415.5 42 134.0 115.0 2 000.7 4 807.1 22 915.4 52 225.0 35 725.0 25 235.0 8 858.0 722.0 910.0 16 500.0 194 351.2 147 665.3 40 032.0 112.4 1 887.7 4 653.7 20 167.3 37 742.2 32 509.7 24 333.4 6 826.2 713.8 636.3 5 232.5 98.4% 99.5% 95.0% 97.8% 94.4% 96.8% 88.0% 72.3% 91.0% 96.4% 77.1% 98.9% 69.9% 31.7% 2 413.0 2 282.7 94.6% 2 403.0 2 072.0 170.0 43.0 118.0 10.0 2 282.7 2 065.3 101.1 29.4 87.0 0.0 95.0% 99.7% 59.5% 68.4% 73.7% 0.0% 1 950.0 1 693.4 86.8% 1 900.0 980.0 840.0 40.0 40.0 50.0 1 693.4 940.3 683.6 32.6 36.8 0.0 89.1% 95.9% 81.4% 81.5% 92.1% 0.0% 73 კოდი 30 05 30 06 31 00 31 01 31 01 01 31 01 03 დასახელება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 2 260.4 1 867.7 82.6% 1 544.8 311.5 1 200.0 8.4 24.9 715.6 1 434.2 311.5 1 089.7 8.3 24.8 433.5 92.8% 100.0% 90.8% 99.0% 99.6% 60.6% 32 642.0 30 332.0 92.9% 29 778.0 22 305.0 6 057.0 75.0 453.0 888.0 2 864.0 28 112.3 21 463.3 5 599.4 0.0 434.1 615.4 2 219.7 94.4% 96.2% 92.4% 0.0% 95.8% 69.3% 77.5% 151 625.4 151 134.9 99.7% 149 980.3 19 676.4 15 889.2 80 964.2 7 404.7 376.5 25 669.3 1 645.1 149 473.8 19 544.8 15 633.6 81 595.8 7 605.0 362.4 24 732.2 1 661.0 99.7% 99.3% 98.4% 100.8% 102.7% 96.2% 96.3% 101.0% 3 570.0 4 070.9 114.0% 3 520.0 2 380.5 927.5 115.0 75.0 22.0 50.0 4 011.9 2 369.7 1 129.2 421.4 75.0 16.6 58.9 114.0% 99.5% 121.7% 366.5% 100.0% 75.5% 117.8% 3 395.0 3 904.6 115.0% 3 385.0 2 380.5 797.5 115.0 75.0 17.0 10.0 3 881.7 2 369.7 1 003.8 421.4 75.0 11.8 22.9 114.7% 99.5% 125.9% 366.5% 100.0% 69.3% 229.2% 175.0 166.2 95.0% 135.0 130.2 96.5% 74 კოდი 31 02 31 03 31 04 31 05 31 05 01 31 05 02 31 05 03 31 05 04 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები აგროდაზღვევა ხარჯები სუბსიდიები დანერგე მომავალი ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 130.0 5.0 40.0 125.4 4.8 36.0 96.5% 96.6% 90.0% 7 818.1 8 396.6 107.4% 7 456.1 3 375.4 3 775.6 176.0 15.0 114.1 362.0 1 801.1 1 801.1 430.0 1 315.9 55.2 8 087.6 3 353.0 3 825.6 373.1 8.0 527.9 309.0 1 676.8 1 676.8 430.0 1 246.8 0.0 108.5% 99.3% 101.3% 212.0% 53.2% 462.7% 85.4% 93.1% 93.1% 100.0% 94.8% 0.0% 1 675.0 1 659.4 99.1% 1 672.6 632.0 716.3 301.5 10.7 9.0 3.1 2.4 97 691.4 97 614.3 2 365.0 2 315.5 74 662.7 6 400.0 135.0 11 736.1 77.1 3 570.0 3 570.0 2 365.0 1 045.0 0.0 135.0 25.0 0.0 61 936.5 61 936.5 61 936.5 168.0 168.0 168.0 12 412.0 12 412.0 1 657.0 624.8 710.2 301.5 10.4 8.1 2.0 2.4 96 493.7 96 372.2 2 331.7 2 374.6 74 553.8 5 700.0 131.3 11 280.8 121.5 3 672.7 3 626.9 2 331.7 1 120.9 19.1 131.3 24.0 45.8 61 854.7 61 854.7 61 854.7 167.4 167.4 167.4 12 366.7 12 366.7 99.1% 98.9% 99.1% 100.0% 97.5% 90.0% 64.9% 100.0% 98.8% 98.7% 98.6% 102.6% 99.9% 89.1% 97.3% 96.1% 157.5% 102.9% 101.6% 98.6% 107.3% #DIV/0! 97.3% 96.0% #DIV/0! 99.9% 99.9% 99.9% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 75 კოდი 31 05 06 31 05 07 31 05 08 31 05 09 31 05 10 31 05 11 31 05 13 31 05 14 31 05 15 31 05 15 01 31 05 16 31 05 18 31 06 დასახელება სუბსიდიები გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 12 412.0 12 366.7 99.6% 3 965.0 3 963.6 100.0% 3 965.0 3 965.0 81.0 81.0 81.0 150.0 150.0 125.0 25.0 3 963.6 3 963.6 80.1 80.1 80.1 148.8 148.8 124.8 24.0 100.0% 100.0% 98.9% 98.9% 98.9% 99.2% 99.2% 99.8% 96.0% 847.1 847.1 100.0% 847.1 847.1 847.1 847.1 100.0% 100.0% 1.1 1.0 92.6% 1.1 1.1 1.0 1.0 92.6% 92.6% 889.5 889.4 100.0% 889.5 889.5 21.2 21.2 21.2 75.0 75.0 0.0 75.0 7 550.0 7 472.9 6 400.0 1 072.9 77.1 889.4 889.4 21.2 21.2 21.2 56.9 56.9 5.5 51.3 6 420.6 6 344.9 5 700.0 644.9 75.7 100.0% 100.0% 99.9% 99.9% 99.9% 75.9% 75.9% #DIV/0! 68.5% 85.0% 84.9% 89.1% 60.1% 98.2% 7 550.0 6 420.6 85.0% 7 472.9 6 400.0 1 072.9 77.1 6 344.9 5 700.0 644.9 75.7 84.9% 89.1% 60.1% 98.2% 125.0 124.9 100.0% 125.0 125.0 5 900.0 5 900.0 300.0 5 600.0 19 540.3 124.9 124.9 5 878.6 5 878.6 278.6 5 600.0 18 698.0 100.0% 100.0% 99.6% 99.6% 92.9% 100.0% 95.7% 76 კოდი 31 06 01 31 06 02 31 06 03 31 06 04 31 06 05 31 06 05 01 31 06 05 02 31 07 31 08 31 09 დასახელება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) ხარჯები სხვა ხარჯები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 19 444.3 6 000.0 13 444.3 96.0 18 608.8 6 000.0 12 608.8 89.2 95.7% 100.0% 93.8% 92.9% 12 000.0 12 000.0 100.0% 12 000.0 12 000.0 12 000.0 12 000.0 100.0% 100.0% 6 000.0 6 000.0 100.0% 6 000.0 6 000.0 6 000.0 6 000.0 100.0% 100.0% 60.0 175.5 292.6% 60.0 60.0 175.5 175.5 292.6% 292.6% 1 299.1 522.4 40.2% 1 203.1 1 203.1 96.0 433.2 433.2 89.2 36.0% 36.0% 92.9% 181.2 0.0 0.0% 181.2 181.2 0.0 0.0 0.0% 0.0% 81.2 0.0 0.0% 81.2 81.2 0.0 0.0 0.0% 0.0% 100.0 0.0 0.0% 100.0 100.0 5 555.0 5 425.0 3 725.0 1 448.0 70.0 182.0 130.0 0.0 0.0 5 183.1 5 072.8 3 696.8 1 177.3 70.0 128.7 110.3 0.0% 0.0% 93.3% 93.5% 99.2% 81.3% 100.0% 70.7% 84.8% 5 445.0 5 193.8 95.4% 4 905.0 2 762.5 1 497.5 0.0 645.0 0.0 540.0 4 219.0 3 953.0 2 315.0 4 875.2 2 673.5 776.9 740.5 643.6 40.6 318.7 4 586.1 4 011.6 2 308.7 99.4% 96.8% 51.9% #DIV/0! 99.8% #DIV/0! 59.0% 108.7% 101.5% 99.7% 77 კოდი 31 10 31 11 31 12 31 13 31 14 31 15 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1 561.0 20.0 57.0 266.0 1 626.0 20.0 57.0 574.5 104.2% 99.8% 99.9% 216.0% 514.0 384.1 74.7% 514.0 124.0 390.0 384.1 108.4 275.7 74.7% 87.4% 70.7% 313.0 870.4 278.1% 313.0 153.0 154.0 0.0 3.5 2.5 870.4 178.1 516.4 148.3 2.0 25.7 278.1% 116.4% 335.3% #DIV/0! 57.8% 1027.8% 415.0 378.0 91.1% 414.0 170.0 215.0 1.0 28.0 1.0 377.5 169.2 181.8 0.3 26.1 0.6 91.2% 99.6% 84.6% 29.1% 93.3% 56.9% 1 012.0 1 104.4 109.1% 932.0 0.0 856.0 58.0 18.0 80.0 1 068.7 61.8 859.8 131.8 15.3 35.7 114.7% #DIV/0! 100.4% 227.2% 85.0% 44.7% 1 159.0 1 552.7 134.0% 1 128.4 815.0 288.4 0.0 20.0 5.0 30.6 1 522.1 810.6 514.0 176.3 20.0 1.2 30.6 134.9% 99.5% 178.2% #DIV/0! 100.0% 23.5% 100.0% 897.5 886.8 98.8% 887.5 429.0 428.5 28.0 2.0 877.0 428.5 419.3 27.7 1.6 98.8% 99.9% 97.8% 98.9% 78.5% 78 კოდი 32 00 32 01 32 02 32 02 01 32 02 02 32 02 03 32 02 04 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 10.0 9.7 97.5% 613 570.0 614 252.5 100.1% 495 211.7 8 823.2 38 431.7 23 824.6 20 294.0 1 701.9 402 136.3 118 358.3 496 099.1 8 826.7 37 868.6 24 749.2 20 574.5 1 681.1 402 398.9 118 153.4 100.2% 100.0% 98.5% 103.9% 101.4% 98.8% 100.1% 99.8% 10 282.3 10 498.7 102.1% 10 137.6 3 891.0 6 028.4 72.8 123.8 21.7 144.6 395 954.3 372 423.5 705.8 18 148.7 8 017.1 13 472.0 1 515.4 330 564.4 23 530.8 300 589.8 300 589.8 7 700.0 292 889.8 10 354.1 3 887.7 6 261.9 72.7 112.3 19.4 144.6 395 752.8 372 222.0 705.6 18 047.1 8 016.5 13 482.0 1 507.8 330 463.0 23 530.8 300 530.7 300 530.7 7 700.0 292 830.7 102.1% 99.9% 103.9% 100.0% 90.8% 89.6% 100.0% 99.9% 99.9% 100.0% 99.4% 100.0% 100.1% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 3 020.4 3 009.7 99.6% 3 020.4 181.4 2 836.0 0.0 3.0 3 009.7 181.4 2 815.5 10.0 2.9 99.6% 100.0% 99.3% #DIV/0! 96.7% 7 767.0 7 665.3 98.7% 7 767.0 524.4 6 740.2 304.0 198.4 382.0 382.0 382.0 7 665.3 524.2 6 681.0 303.8 156.3 382.0 382.0 382.0 98.7% 100.0% 99.1% 99.9% 78.8% 100.0% 100.0% 100.0% 79 კოდი 32 02 05 32 02 06 32 02 07 32 02 08 32 02 09 32 02 10 32 02 11 32 02 12 32 02 14 32 02 15 32 03 დასახელება განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 70.0 70.0 100.0% 70.0 70.0 70.0 70.0 100.0% 100.0% 762.3 758.6 99.5% 762.3 762.3 758.6 758.6 99.5% 99.5% 1 211.4 1 204.0 99.4% 1 211.4 1 211.4 1 204.0 1 204.0 99.4% 99.4% 84.8 84.2 99.3% 84.8 33.0 51.8 84.2 33.0 51.2 99.3% 100.0% 98.8% 1 143.0 1 127.9 98.7% 1 143.0 1 143.0 1 127.9 1 127.9 98.7% 98.7% 17 474.5 17 474.3 100.0% 17 474.5 5 071.4 3.2 12 400.0 36 884.8 36 884.8 36 884.8 1 932.3 1 932.3 79.7 192.2 1 072.0 588.4 17 474.3 5 071.2 3.2 12 400.0 36 884.8 36 884.8 36 884.8 1 931.7 1 931.7 79.2 192.2 1 072.0 588.3 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.4% 100.0% 100.0% 100.0% 24 518.5 24 518.0 100.0% 987.7 987.7 23 530.8 113.4 113.4 113.4 33 909.1 33 870.3 441.5 1 370.4 5 803.8 987.3 987.3 23 530.8 111.5 111.5 111.5 34 165.2 34 064.9 450.7 1 630.3 5 733.3 100.0% 100.0% 100.0% 98.3% 98.3% 98.3% 100.8% 100.6% 102.1% 119.0% 98.8% 80 კოდი 32 03 01 32 03 02 32 03 03 32 04 32 04 01 32 04 02 32 04 03 დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული უნარების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოცდების ორგანიზება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 12.1 33.2 26 209.3 38.8 12.1 31.5 26 206.9 100.3 100.0% 95.0% 100.0% 258.4% 31 667.4 31 918.8 100.8% 31 666.6 0.0 0.0 5 458.8 0.0 26 207.8 0.8 1 208.2 1 190.2 391.5 420.4 345.0 12.1 20.2 1.0 18.0 31 856.5 11.8 218.0 5 420.3 0.5 26 205.8 62.3 1 242.8 1 224.8 391.0 489.3 313.0 11.5 19.3 0.7 18.0 100.6% #DIV/0! #DIV/0! 99.3% #DIV/0! 100.0% 7785.8% 102.9% 102.9% 99.9% 116.4% 90.7% 95.5% 95.6% 65.8% 100.0% 1 033.5 1 003.6 97.1% 1 013.5 50.0 950.0 13.0 0.5 20.0 33 842.3 33 754.9 1 605.1 1 432.9 1 570.0 1 187.4 2.4 27 957.2 87.4 2 444.3 2 377.3 1 506.9 865.3 5.1 67.0 983.6 47.9 923.0 12.2 0.5 20.0 35 767.4 35 583.7 1 604.2 1 512.9 2 729.4 1 375.6 2.4 28 359.3 183.7 2 444.1 2 377.1 1 506.8 865.3 5.0 67.0 97.1% 95.8% 97.2% 94.1% 91.3% 99.9% 105.7% 105.4% 99.9% 105.6% 173.8% 115.9% 100.0% 101.4% 210.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.2% 100.0% 28 257.2 28 255.8 100.0% 28 257.2 270.4 1 177.8 26 809.0 58.1 28 255.8 270.1 1 177.8 26 807.9 58.1 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 81 კოდი 32 04 04 32 04 05 32 05 32 05 01 32 05 02 32 05 03 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 58.1 55.7 2.4 475.1 454.7 67.5 187.0 9.6 190.6 20.4 58.1 55.7 2.4 469.1 449.0 67.5 181.6 9.4 190.5 20.1 100.0% 100.0% 100.0% 98.7% 98.7% 99.9% 97.1% 97.7% 99.9% 98.8% 2 607.6 4 540.3 174.1% 2 607.6 30.7 54.5 1 570.0 0.0 952.4 0.0 4 443.8 29.9 140.2 2 729.4 188.5 1 355.9 96.5 170.4% 97.3% 257.5% 173.8% #DIV/0! 142.4% #DIV/0! 20 651.7 20 663.1 100.1% 20 607.9 1 999.8 895.1 6 800.7 4 517.4 14.3 6 380.6 43.8 20 611.4 1 998.7 972.3 6 646.5 4 599.8 14.3 6 379.8 51.7 100.0% 99.9% 108.6% 97.7% 101.8% 99.4% 100.0% 118.1% 11 384.1 11 590.0 101.8% 11 384.1 284.7 240.0 4 515.4 9.0 6 335.0 0.0 2 090.0 2 052.6 1 460.5 582.2 3.5 6.4 37.4 11 580.0 284.5 353.8 4 597.8 9.0 6 335.0 10.0 2 056.6 2 021.3 1 459.8 549.2 3.4 8.9 35.3 101.7% 99.9% 147.4% 101.8% 100.0% 100.0% #DIV/0! 98.4% 98.5% 100.0% 94.3% 97.5% 138.4% 94.4% 331.0 326.1 98.5% 324.6 254.6 47.0 23.0 6.4 319.7 254.4 43.4 21.8 6.4 98.5% 99.9% 92.4% 94.7% 100.0% 82 კოდი დასახელება 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები ინკლუზიური განათლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები 32 05 05 32 06 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 32 07 04 32 07 05 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 6 822.3 6 822.3 3.7 6 800.7 1.8 16.1 24.3 24.3 22.3 2.0 12 744.8 12 744.8 460.2 1 022.4 735.5 7.8 10 519.0 99 327.7 5 169.2 3 981.8 440.6 296.9 449.9 94 158.5 6 666.1 6 666.1 3.6 6 646.5 1.8 14.2 24.3 24.3 22.3 2.0 12 740.5 12 740.5 459.1 1 020.7 735.5 7.7 10 517.6 99 303.7 5 161.3 3 980.0 434.5 296.9 449.9 94 142.4 97.7% 97.7% 97.3% 97.7% 100.0% 88.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 100.0% 99.7% 100.0% 100.0% 99.8% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 94 182.5 94 171.5 100.0% 3 949.5 3 248.0 86.9 164.7 449.9 90 233.0 3 941.9 3 246.5 80.8 164.7 449.9 90 229.6 99.8% 100.0% 93.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2 671.1 2 670.8 100.0% 80.3 80.3 2 590.8 80.0 80.0 2 590.8 99.6% 99.6% 100.0% 562.1 562.0 100.0% 129.2 129.2 432.8 129.2 129.2 432.8 100.0% 100.0% 100.0% 768.9 756.1 98.3% 768.9 756.1 98.3% 1 143.2 1 143.2 100.0% 1 010.2 1 010.2 100.0% 83 კოდი 32 08 32 09 32 10 32 11 33 00 33 01 33 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 653.5 353.7 3.0 133.0 517.0 517.0 180.0 130.0 170.0 5.0 32.0 653.5 353.7 3.0 133.0 484.0 484.0 179.8 129.1 168.3 5.0 1.8 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.6% 93.6% 99.9% 99.3% 99.0% 100.0% 5.5% 4 500.0 4 210.5 93.6% 4 500.0 4 499.0 1.0 1 153.2 1 153.2 1 153.2 4 210.5 4 210.2 0.2 340.5 340.5 340.5 93.6% 93.6% 24.3% 29.5% 29.5% 29.5% 687.7 326.2 47.4% 333.3 332.0 1.3 354.4 326.2 325.2 1.0 0.0 97.9% 98.0% 77.5% 0.0% 123 243.0 110 750.5 89.9% 110 721.9 20 541.3 11 126.0 62 305.5 1 549.0 528.1 14 671.9 9 872.7 2 648.4 101 121.7 18 901.3 8 881.5 57 288.4 1 413.5 383.1 14 253.8 6 980.4 2 648.4 91.3% 92.0% 79.8% 91.9% 91.3% 72.5% 97.2% 70.7% 100.0% 2 438.0 2 007.3 82.3% 2 413.0 1 370.0 910.0 100.0 25.0 8.0 25.0 1 989.3 1 250.2 714.8 0.0 18.7 5.6 18.0 82.4% 91.3% 78.5% 0.0% 74.9% 69.5% 72.0% 4 856.2 4 167.6 85.8% 4 811.2 3 120.0 1 629.2 12.0 4 151.1 2 961.5 1 156.0 9.3 86.3% 94.9% 71.0% 77.6% 84 კოდი 33 03 33 04 33 05 33 06 33 07 33 08 34 00 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სხვა ხარჯები კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4.0 46.0 45.0 12 652.2 5 556.3 1 626.3 3 930.0 7 095.9 4.0 20.4 16.4 10 774.0 5 556.3 1 626.3 3 930.0 5 217.7 98.9% 44.3% 36.5% 85.2% 100.0% 100.0% 100.0% 73.5% 1 800.0 1 651.4 91.7% 1 753.0 1 272.3 389.9 9.9 5.7 75.3 47.0 23 175.4 20 299.7 11 576.6 5 573.5 1 947.5 407.0 29.9 765.2 227.3 2 648.4 1 645.1 1 212.1 348.4 9.6 3.5 71.5 6.4 20 939.6 18 151.7 10 740.7 4 719.1 1 594.5 406.6 21.0 669.8 139.5 2 648.4 93.8% 95.3% 89.3% 97.5% 61.8% 95.0% 13.5% 90.4% 89.4% 92.8% 84.7% 81.9% 99.9% 70.2% 87.5% 61.4% 100.0% 13 417.4 11 408.0 85.0% 10 984.9 3 157.5 2 565.4 20.0 2.0 5.5 5 234.5 2 432.5 9 825.6 2 700.3 1 894.9 0.0 2.4 5.5 5 222.4 1 582.4 89.4% 85.5% 73.9% 0.0% 122.3% 99.8% 99.8% 65.1% 60 275.8 55 580.1 92.2% 60 275.8 45.0 58.0 58 701.8 1 028.0 443.0 55 580.1 36.6 48.4 54 058.0 995.1 442.0 92.2% 81.2% 83.5% 92.1% 96.8% 99.8% 4 628.0 4 222.6 91.2% 4 628.0 458.0 4 170.0 6 000.0 6 000.0 4 222.6 330.4 3 892.1 4 658.2 4 658.2 91.2% 72.1% 93.3% 77.6% 77.6% 85 კოდი 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 40 01 დასახელება საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 6 000.0 490.8 468.7 368.2 89.0 11.0 0.5 22.1 3 436.5 3 330.5 1 874.5 1 400.0 50.0 6.0 106.0 4 658.2 494.0 483.3 307.6 164.4 11.0 0.3 10.7 2 902.5 2 902.5 1 632.5 1 227.9 38.9 3.2 0.0 77.6% 100.6% 103.1% 83.5% 184.6% 100.0% 57.9% 48.4% 84.5% 87.2% 87.1% 87.7% 77.9% 53.8% 0.0% 4 938.0 3 620.1 73.3% 4 700.0 1 098.5 1 802.5 450.0 30.6 1 318.4 238.0 3 571.5 1 000.5 1 240.3 0.0 17.7 1 313.0 48.6 76.0% 91.1% 68.8% 0.0% 57.9% 99.6% 20.4% 1 050.5 498.4 47.4% 750.5 390.0 346.0 14.0 0.5 300.0 1 995.0 1 795.0 1 270.0 455.0 1.0 34.0 35.0 200.0 498.4 348.5 145.8 3.9 0.3 0.0 1 516.9 1 460.9 1 015.1 387.4 0.0 33.9 24.5 56.0 66.4% 89.4% 42.1% 27.7% 56.0% 0.0% 76.0% 81.4% 79.9% 85.2% 0.0% 99.8% 70.0% 28.0% 30 957.1 22 386.5 72.3% 27 514.1 18 462.6 8 287.0 189.5 575.0 3 443.0 19 787.1 16 202.6 3 113.7 141.8 328.9 2 599.4 71.9% 87.8% 37.6% 74.9% 57.2% 75.5% 25 724.1 19 416.8 75.5% 23 244.1 17 736.6 17 479.0 15 624.5 75.2% 88.1% 86 კოდი 40 02 40 03 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 დასახელება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები გრანტები გრანტები სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები პროცენტი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 4 850.0 182.5 475.0 2 480.0 3 978.0 3 678.0 471.0 3 100.0 7.0 100.0 300.0 1 476.7 134.8 243.0 1 937.9 1 944.5 1 942.1 368.6 1 480.5 7.0 85.9 2.4 30.4% 73.9% 51.2% 78.1% 48.9% 52.8% 78.3% 47.8% 100.0% 85.9% 0.8% 1 255.0 1 025.2 81.7% 592.0 255.0 337.0 663.0 3 785.0 2 285.0 1 470.0 620.0 50.0 60.0 85.0 1 500.0 25 297.4 25 297.4 25 297.4 4 563.7 366.1 209.5 156.5 659.1 1 886.0 1 853.7 1 192.5 541.6 39.8 42.6 37.3 32.3 24 720.6 24 720.6 24 720.6 3 986.9 61.8% 82.2% 46.4% 99.4% 49.8% 81.1% 81.1% 87.3% 79.6% 71.0% 43.9% 2.2% 97.7% 97.7% 97.7% 87.4% 1 443.3 992.7 68.8% 1 418.3 1 049.3 349.0 1.0 15.0 4.0 25.0 990.9 783.7 191.4 0.9 14.4 0.5 1.8 69.9% 74.7% 54.8% 90.7% 96.0% 12.3% 7.2% 895.0 822.7 91.9% 875.0 455.0 137.0 133.0 115.0 35.0 20.0 10 204.5 9 813.5 39.0 819.5 452.4 114.6 119.4 108.5 24.5 3.2 8 995.3 8 821.4 39.0 93.7% 99.4% 83.7% 89.8% 94.4% 70.0% 15.8% 88.1% 89.9% 100.0% 87 კოდი 45 01 45 02 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 45 08 45 09 დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 9 774.5 350.0 41.0 5 046.5 4 921.5 4 921.5 125.0 8 782.4 132.9 41.0 4 249.0 4 216.2 4 216.2 32.7 89.8% 38.0% 100.0% 84.2% 85.7% 85.7% 26.2% 205.0 204.7 99.9% 205.0 205.0 204.7 204.7 99.9% 99.9% 690.0 469.3 68.0% 560.0 560.0 130.0 457.8 457.8 11.6 81.7% 81.7% 8.9% 224.0 224.0 100.0% 224.0 224.0 224.0 224.0 100.0% 100.0% 73.0 66.5 91.1% 63.0 63.0 10.0 62.9 62.9 3.6 99.8% 99.8% 36.0% 450.0 444.9 98.9% 450.0 450.0 444.9 444.9 98.9% 98.9% 58.0 57.3 98.7% 58.0 58.0 57.3 57.3 98.7% 98.7% 1 143.0 964.7 84.4% 1 143.0 1 143.0 964.7 964.7 84.4% 84.4% 1 180.0 1 180.0 100.0% 1 150.0 1 150.0 30.0 1 150.0 1 150.0 30.0 100.0% 100.0% 100.0% 88 კოდი 45 10 45 11 45 12 45 13 46 00 47 00 47 01 47 02 47 03 დასახელება ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 50.0 50.0 100.0% 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0% 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 400.0 400.0 100.0% 100.0% 335.0 335.0 100.0% 239.0 39.0 200.0 55.0 41.0 239.0 39.0 200.0 55.0 41.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 350.0 350.0 100.0% 100.0% 4 300.0 3 571.8 83.1% 3 000.0 3 000.0 1 300.0 2 310.7 2 310.7 1 261.2 77.0% 77.0% 97.0% 5 795.7 3 497.8 60.4% 5 395.7 1 846.6 3 476.6 62.5 10.0 400.0 2 583.6 2 383.6 1 846.6 487.0 40.0 10.0 200.0 3 443.8 1 457.2 1 935.6 46.2 4.7 54.0 1 803.2 1 803.2 1 457.2 301.8 39.5 4.7 0.0 63.8% 78.9% 55.7% 73.9% 47.2% 13.5% 69.8% 75.7% 78.9% 62.0% 98.6% 47.2% 0.0% 1 346.6 1 299.5 96.5% 1 346.6 1 334.1 12.5 1 299.5 1 297.4 2.0 96.5% 97.3% 16.3% 1 865.6 395.1 21.2% 1 665.6 1 655.6 10.0 200.0 341.1 336.4 4.7 54.0 20.5% 20.3% 47.0% 27.0% 89 კოდი 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 1 347.0 1 279.3 95.0% 1 347.0 621.0 180.0 546.0 623.8 563.8 274.9 193.9 35.0 30.0 20.0 10.0 60.0 2 672.5 2 666.5 195.0 70.0 2 400.0 1.0 0.5 6.0 4 950.0 2 560.0 1 756.0 669.0 30.0 105.0 2 390.0 255.5 251.8 138.0 113.6 0.2 3.7 1 279.3 620.6 135.1 523.7 527.8 523.6 249.0 231.2 0.0 25.7 16.4 1.3 4.2 2 542.6 2 541.6 160.5 45.8 2 335.0 0.0 0.2 1.0 2 292.2 2 262.2 1 626.4 558.9 24.7 52.2 30.1 196.0 196.0 126.3 69.6 0.1 0.0 95.0% 99.9% 75.0% 95.9% 84.6% 92.9% 90.6% 119.3% 0.0% 85.7% 82.0% 13.2% 7.0% 95.1% 95.3% 82.3% 65.5% 97.3% 0.0% 49.3% 16.7% 46.3% 88.4% 92.6% 83.5% 82.5% 49.7% 1.3% 76.7% 77.9% 91.5% 61.3% 59.5% 0.0% 150.0 69.6 46.4% 150.0 110.0 40.0 1 217.0 1 167.0 900.0 250.0 2.0 15.0 50.0 2 413.3 2 023.3 1 145.8 852.0 69.6 55.0 14.6 829.7 820.8 666.5 147.7 0.0 6.6 8.9 886.0 885.7 356.9 526.8 46.4% 50.0% 36.5% 68.2% 70.3% 74.1% 59.1% 0.0% 44.0% 17.7% 36.7% 43.8% 31.1% 61.8% 90 კოდი 56 00 56 01 56 02 56 03 56 04 56 04 01 56 04 02 56 05 56 06 56 07 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 20.0 5.5 390.0 0.0 1.9 0.3 0.0% 35.3% 0.1% 1 074 402.4 1 035 359.9 96.4% 749 922.4 420 600.0 252 293.5 70 000.0 7 028.9 7 000.0 317 480.0 710 052.8 418 262.2 220 633.6 70 000.0 1 157.0 9 462.9 315 844.2 94.7% 99.4% 87.5% 100.0% 16.5% 135.2% 99.5% 479 580.0 476 106.7 99.3% 172 100.0 172 100.0 307 480.0 170 262.5 170 262.5 305 844.2 98.9% 98.9% 99.5% 258 500.0 257 999.7 99.8% 248 500.0 248 500.0 10 000.0 247 999.7 247 999.7 10 000.0 99.8% 99.8% 100.0% 1 620.0 1 597.5 98.6% 1 620.0 1 620.0 1 597.5 1 597.5 98.6% 98.6% 235 569.0 217 902.5 92.5% 235 569.0 235 569.0 217 902.5 217 902.5 92.5% 92.5% 8 000.0 8 000.0 100.0% 8 000.0 8 000.0 8 000.0 8 000.0 100.0% 100.0% 227 569.0 209 902.5 92.2% 227 569.0 227 569.0 2 952.4 2 952.4 2 952.4 209 902.5 209 902.5 0.0 0.0 0.0 92.2% 92.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2 980.5 1 141.6 38.3% 2 980.5 2 980.5 1 141.6 1 141.6 38.3% 38.3% 5 077.2 0.0 0.0% 5 077.2 5 077.2 0.0 0.0 0.0% 0.0% 91 კოდი 56 08 56 09 56 10 56 11 56 12 56 13 56 13 01 56 13 02 56 13 03 56 13 04 56 13 05 56 13 06 დასახელება მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები გრანტები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) ხარჯები გრანტები საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 3 000.0 0.0 0.0% 3 000.0 3 000.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 50.0 15.4 30.8% 50.0 50.0 15.4 15.4 30.8% 30.8% 46.0 0.0 0.0% 46.0 46.0 70 000.0 70 000.0 70 000.0 0.0 0.0 70 000.0 70 000.0 70 000.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5 000.0 0.0 0.0% 5 000.0 5 000.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 10 027.3 10 596.5 105.7% 3 027.3 2 027.3 1 000.0 7 000.0 5 000.0 5 000.0 487.0 487.0 487.0 0.0 1 133.6 1 133.6 0.0 9 462.9 5 338.6 5 338.6 3 191.4 486.9 486.9 2 704.6 37.4% 55.9% 0.0% 135.2% 106.8% 106.8% 655.3% 100.0% 100.0% #DIV/0! 0.0 1 419.8 #DIV/0! 0.0 1 419.8 #DIV/0! 1 860.0 499.5 26.9% 860.0 860.0 1 000.0 130.3 130.3 130.3 499.5 499.5 0.0 130.3 130.3 130.3 58.1% 58.1% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 500.0 0.0 0.0% 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 92 კოდი 56 13 07 56 13 08 57 00 59 00 დასახელება ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) ხარჯები გრანტები ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები სხვა ხარჯები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტი შესრულება % 50.0 17.0 33.9% 50.0 50.0 17.0 17.0 33.9% 33.9% 2 000.0 0.0 0.0% 1 000.0 500.0 500.0 1 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.3 431.3 295.3 136.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 44.9 #DIV/0! 0.0 0.0 44.9 44.9 #DIV/0! #DIV/0! 93 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 22 210.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 739.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 710.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25000 20000 15000 22,210.9 19,189.6 18,739.6 18,029.6 10000 5000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ 91.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 8.8%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 449.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 861.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 445.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3500 3000 2500 3,449.2 3,219.2 2000 2,306.9 1500 1,861.9 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 9.6%. 94 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 218.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 185.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250 200 218.9 193.8 150 185.1 161.7 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვი გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.1% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.9%. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 680.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 452.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 259.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 6000 7,400.0 5000 6,680.0 5,711.4 5,452.4 4000 3000 2000 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.2% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 5.8%. 95 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 137.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 373.7 ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 350.1 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 6000 7,137.0 6,522.0 5000 4000 4,373.7 4,023.6 3000 2000 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.1%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 67 332.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 081.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 358.5 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80000 70000 67,332.8 60000 50000 40000 30000 20000 24,082.5 10000 13,081.9 10,723.4 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 72.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 27.5%, 96 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 568.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 257.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 121.9 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800 1600 1400 1,568.3 1,556.8 1200 1,257.3 1,135.4 1000 800 600 400 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 350.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 498.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 149.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4000 4,350.0 4,290.0 3500 3,648.1 3,498.7 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 97 საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 29 873.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 23 708.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 669.7 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 35000 30000 29,873.0 25000 25,158.0 20000 23,708.9 22,039.2 15000 10000 5000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 96.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 495.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 268.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 48.9 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,495.0 2,470.0 2000 1500 1000 1,268.6 1,219.8 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. 98 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 387.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 321.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450 400 350 394.3 300 387.7 327.2 250 321.1 200 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.6%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 318.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 225.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 250 318.3 301.4 243.8 200 225.5 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. 99 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 430.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 377.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.6 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500 400 300 430.2 403.4 377.5 342.9 200 100 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 18.2%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 346.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 297.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 350 300 364.6 309.6 250 346.7 297.9 200 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 79.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.3%. 100 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 309.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 245.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 14.8 ათასით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 327.8 309.3 250 200 245.6 230.8 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.1 %. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 350.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 299.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 55.1 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 350 300 350.3 325.3 299.7 250 244.6 200 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.7%. 101 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 297.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 269.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 25.8 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 250 297.8 280.0 243.2 200 269.0 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.7%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2024 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 543.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 324.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.3 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 550.0 543.0 400 300 324.1 320.8 200 100 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.0%. 102 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 296.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 229.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350 300 310.0 250 296.0 252.8 200 229.5 150 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.7%. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 57 536.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 49 159.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 064.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 57,536.8 50000 40000 49,159.7 46,779.8 40,095.3 30000 20000 10000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.3%. 103 საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 635.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 13 063.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 451.5 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18000 16000 14000 12000 16,635.0 14,545.0 13,063.2 11,611.7 10000 8000 6000 4000 2000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 475.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 957.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 390.1 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1200 1,475.8 1,337.5 1000 957.4 800 600 567.3 400 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. 104 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 37 644.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 26 365.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 204.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40000 35000 37,644.5 30000 25000 27,874.0 26,365.6 20000 18,161.6 15000 10000 5000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.4%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 148 190.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 136 685.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 43 019.7 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 120000 148,190.8 127,943.2 136,685.6 100000 93,665.9 80000 60000 40000 20000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 6.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.2%. 105 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 440 845.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 561 929.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 83 195.7 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600000 561,929.3 500000 400000 478,733.6 434,950.0 440,845.0 300000 200000 100000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 27.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 67.8%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.4%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 106 476.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 102 979.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20 512.3 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120000 100000 101,833.6 80000 106,476.5 102,979.6 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 82,467.3 60000 40000 20000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.5%. 106 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 929 502.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 921 367.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 286 310.1 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500000 2000000 1500000 1,650,881.1 1,635,057.4 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1,929,502.0 1,921,367.5 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 1000000 500000 0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 55 706.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 50 972.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 7 463.9 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 60000 50000 55,706.9 53,030.4 40000 50,972.9 43,509.0 30000 20000 10000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. 107 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 531 403.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 524 363.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 212 011.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600000 500000 531,403.8 524,363.9 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 400000 300000 312,919.8 312,352.9 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 200000 100000 0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 52.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 48.0%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 311 878.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 288 436.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 36 035.2 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350000 300000 250000 311,878.0 268,532.0 288,436.5 252,401.3 200000 150000 100000 50000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 9.7%. 108 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 151 625.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 151 134.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13 320.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180000 160000 169,371.1 140000 164,455.8 120000 151,625.4 151,134.9 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 100000 80000 60000 40000 20000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.1%. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 613 570.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 614 252.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 142 338.8 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700000 600000 613,570.0 614,252.5 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 500000 400000 469,959.0 471,913.7 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 300000 200000 100000 0 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 19.2%. 109 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 123 243.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 110 750.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27 351.6 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140000 120000 100000 123,243.0 110,750.5 103,523.0 80000 83,398.9 60000 40000 20000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.3%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 2.4%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 658.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 491.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6000 6,000.0 5000 4000 4,500.0 4,658.2 4,166.8 3000 2000 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 110 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 490.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 494.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 108.5 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 400 490.8 494.0 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 437.5 385.5 300 200 100 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.2%. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 436.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 902.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 514.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3500 3,436.5 3000 2500 2,902.5 2,548.6 2000 2,388.1 1500 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 111 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 938.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 620.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 666.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6000 5000 4,938.0 4000 3000 3,620.1 3,549.1 2000 1,954.1 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.3%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 050.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 498.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2000 1800 1600 1,814.3 1400 1200 1000 1,050.5 800 600 400 498.4 459.4 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 112 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 995.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 516.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 589.6 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2000 1,995.0 1500 1000 1,516.9 1,367.0 927.3 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.7%. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 30 957.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 22 386.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 810.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 35000 30000 30,957.1 25000 20000 24,208.0 22,386.5 18,576.1 15000 10000 5000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.6%. 113 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 785.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 886.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 126.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000 3,785.0 3500 3000 2500 2,690.0 2000 2,012.4 1500 1,886.0 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.7%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 297.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 24 720.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 586.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 25,297.4 25,306.6 25,297.4 24,720.6 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 20000 15000 10000 5000 0 114 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 443.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 992.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 114.4 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1200 1,457.0 1,443.3 1000 800 992.7 878.3 600 400 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 895.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 822.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 86.1 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 811.3 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 895.0 736.6 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 822.7 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. 115 საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 204.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 995.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 90.3 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 12000 10000 10,204.5 10,094.0 8,995.3 8,905.0 8000 6000 4000 2000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.5%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 3 571.8 ათასი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4000 4,600.0 3500 4,300.0 3,587.5 3000 3,571.8 2500 2000 1500 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 64.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 35.3%. 116 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 795.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 497.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 436.2 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6000 5,795.7 5000 4000 3,975.4 3000 3,497.8 3,061.6 2000 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.5%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 347.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 279.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 187.6 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1200 1000 1,347.0 1,213.0 1,279.3 1,091.7 800 600 400 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 117 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 623.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 527.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 118.6 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 500 623.8 527.8 500.3 400 409.2 300 200 100 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8 %. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 672.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 542.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 990.3 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,672.5 2,542.6 2000 1500 1,670.8 1,552.3 1000 500 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.96%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.04 %. 118 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 950.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 292.2 ათასი ლარი. რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 291.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 6000 5000 4,950.0 4000 3,877.5 3000 2,583.7 2000 2,292.2 1000 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 255.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 196.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 59.8 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 250 200 255.5 205.0 196.0 150 136.2 100 50 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 119 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 150.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 69.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.0 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400 300 200 100 150.0 127.0 69.6 68.6 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 217.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 829.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 151.8 ათასი ლარით მეტია. 2023-2024 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1400 1200 1000 1,217.0 1,055.0 800 829.7 600 677.9 400 200 0 2023 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2023 წლის 3 თვის საკასო შესრულება 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის საკასო შესრულება სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.1%. 120 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო სსიპ - ანტიკორუფციული ბიუროსათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 413.3 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 886.0 ათასი ლარი. გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.96% და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.04%. სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2024 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 431.3 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2024 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2024 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44.9 ათასი ლარი. 121

თავი VI საქართველოს 2024 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები, სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) და ცენტრალური ხელისუფლების მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები 2024 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები მათ შორის სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 6,442,020.4 5,593,477.2 525,569.3 525,097.5 გადასახადები 5,212,347.5 5,212,347.5 0.0 0.0 გრანტები 80,400.3 116,874.8 45,896.4 109,429.2 სხვა შემოსავლები 1,149,272.7 264,254.9 479,672.9 415,668.3 5,042,338.1 4,512,154.2 370,534.0 361,773.4 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 778,135.7 590,092.5 142,024.7 46,018.5 საქონელი და მომსახურება 944,013.6 517,315.5 149,609.7 277,088.3 პროცენტი 420,979.0 418,301.2 4,232.7 8,768.6 სუბსიდიები 236,465.7 258,366.1 137.4 0.0 გრანტები 248,720.4 295,272.3 35,819.0 0.0 216,095.0 209,786.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,851,766.2 1,846,498.5 4,695.5 572.2 სხვა ხარჯები 562,257.6 586,308.1 34,015.0 29,325.8 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 80,398.8 154,759.6 13,030.5 0.0 საოპერაციო სალდო 1,399,682.4 1,081,323.0 155,035.3 163,324.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 978,927.4 800,096.4 42,283.4 136,547.6 ზრდა 1,042,855.3 861,015.3 42,297.3 139,542.8 კლება 63,927.9 60,918.9 13.9 2,995.1 მთლიანი სალდო 420,755.0 281,226.6 112,751.9 26,776.5 ფინანსური აქტივების ცვლილება 572,067.5 471,945.7 107,480.9 12,119.0 ზრდა 726,663.9 624,500.1 113,602.4 13,277.8 კლება 154,596.4 152,554.5 6,121.5 1,158.8 151,312.6 190,719.1 -5,271.0 -14,657.5 517,269.7 509,252.7 2,597.1 30,136.3 მ.შ. კაპიტალური ვალდებულებების ცვლილება ზრდა 122 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები მათ შორის სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 256,639.9 248,622.9 2,597.1 30,136.3 260,629.8 260,629.8 0.0 0.0 365,957.1 318,533.6 7,868.1 44,793.9 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი საშინაო საგარეო დასახელება კლება საშინაო 60,113.0 12,689.4 7,868.1 44,793.9 საგარეო 305,844.2 305,844.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი ათას ლარებში მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები მათ შორის სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები 7,177,814.5 6,316,203.2 534,301.7 559,387.8 შემოსავლები 6,442,020.4 5,593,477.2 525,569.3 525,097.5 არაფინანსური აქტივების კლება 63,927.9 60,918.9 13.9 2,995.1 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 154,596.4 152,554.5 6,121.5 1,158.8 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი შემოსულობები დასახელება ვალდებულებების ზრდა 517,269.7 509,252.7 2,597.1 30,136.3 6,496,601.3 5,753,460.2 421,699.3 553,520.0 ხარჯები 5,042,338.1 4,512,154.2 370,534.0 361,773.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,042,855.3 861,015.3 42,297.3 139,542.8 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 45,450.8 61,757.1 1,000.0 7,410.0 365,957.1 318,533.6 7,868.1 44,793.9 681,213.2 562,743.0 112,602.4 5,867.8 გადასახდელები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: „2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტის“ სვეტში დაკონსოლიდირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტს, სსიპებს/ააიპებს და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოებს შორის გადარიცხული თანხები. ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში, ხოლო საწარმოებს შორის გადარიცხული სახსრები - „სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების“ სვეტში; „სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების“ სვეტში მონაცემები ეყრდნობა შესაბამისი საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 123 ათას ლარებში 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 1 6,084,274.9 5,753,460.2 421,699.3 ხარჯები 4,797,042.0 4,512,154.2 370,534.0 შრომის ანაზღაურება 732,117.2 590,092.5 142,024.7 საქონელი და მომსახურება 666,877.1 517,315.5 149,561.6 პროცენტი 419,258.6 418,301.2 4,232.7 სუბსიდიები 258,551.7 258,366.1 185.6 გრანტები 248,720.4 295,272.3 35,819.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,851,193.9 1,846,498.5 4,695.5 სხვა ხარჯები კოდი 00 00 01 00 დასახელება 620,323.1 586,308.1 34,015.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 903,312.5 861,015.3 42,297.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 62,757.1 61,757.1 1,000.0 ვალდებულებების კლება 321,163.3 318,533.6 7,868.1 18,739.6 18,739.6 0.0 17,097.8 17,097.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,094.6 9,094.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,108.0 7,108.0 0.0 გრანტები 138.9 138.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 272.5 272.5 0.0 სხვა ხარჯები 483.7 483.7 0.0 1,641.8 1,641.8 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 15,727.3 15,727.3 0.0 14,098.7 14,098.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,777.6 6,777.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,465.7 6,465.7 0.0 გრანტები 132.8 132.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 242.4 242.4 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 01 02 480.2 0.0 1,628.6 0.0 5,080.7 5,080.7 0.0 5,080.7 5,080.7 0.0 4,083.3 4,083.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 711.4 711.4 0.0 გრანტები 132.8 132.8 0.0 სხვა ხარჯები 153.3 153.3 0.0 2,293.1 2,293.1 0.0 2,293.1 2,293.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,184.0 2,184.0 0.0 სხვა ხარჯები 109.1 109.1 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 1 480.2 1,628.6 *შენიშვნა: კონსოლიდაცია გაკეთებულია მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტის ჯამურ მონაცემებზე; 124 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 8,353.5 8,353.5 0.0 6,724.9 6,724.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,694.3 2,694.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,570.3 3,570.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 242.4 242.4 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 217.8 217.8 0.0 1,628.6 1,628.6 0.0 8,332.4 8,332.4 0.0 6,703.8 6,703.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,694.3 2,694.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,549.2 3,549.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 242.4 242.4 0.0 სხვა ხარჯები 217.8 217.8 0.0 1,628.6 1,628.6 0.0 21.1 21.1 0.0 21.1 21.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 02 21.1 21.1 0.0 2,611.2 2,611.2 0.0 2,606.1 2,606.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,086.6 2,086.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 488.4 488.4 0.0 გრანტები 6.1 6.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.7 21.7 0.0 სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 5.1 5.1 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 162.8 162.8 0.0 154.7 154.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 83.0 83.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 71.4 71.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 8.1 8.1 0.0 238.4 238.4 0.0 238.4 238.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 147.4 147.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 82.6 82.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 8.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,861.9 1,861.9 0.0 1,683.2 1,683.2 0.0 839.5 839.5 0.0 125 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 815.8 815.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 185.1 0.0 0.0 149.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 29.9 29.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 5.4 5.4 0.0 5,452.4 5,452.4 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,133.6 5,133.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,401.6 2,401.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,647.5 2,647.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.8 72.8 0.0 სხვა ხარჯები 11.7 11.7 0.0 318.9 318.9 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 4,411.7 4,373.7 38.0 4,349.7 4,326.6 23.1 შრომის ანაზღაურება 3,470.2 3,470.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.8 582.8 17.9 გრანტები 4.4 4.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.1 156.1 0.0 სხვა ხარჯები 118.2 113.0 5.2 62.0 47.1 14.9 13,081.9 13,081.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 9,482.7 9,482.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,901.9 3,901.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,291.9 2,291.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 96.0 96.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,192.9 3,192.9 0.0 3,599.2 3,599.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება 5,835.6 5,835.6 0.0 5,590.0 5,590.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,677.9 3,677.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,816.8 1,816.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 88.6 88.6 0.0 სხვა ხარჯები 6.7 6.7 0.0 245.6 245.6 0.0 394.2 394.2 0.0 394.2 394.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 163.0 163.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 185.1 179.7 ხარჯები 06 01 0.0 149.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 0.0 179.7 ხარჯები 05 00 2.8 178.7 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 2.8 178.7 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 126 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 კოდი 06 03 დასახელება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 07 00 3,185.7 0.0 3,666.3 3,666.3 0.0 312.7 312.7 0.0 312.2 312.2 0.0 0.6 0.6 0.0 3,353.6 0.0 1,257.3 1,257.3 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 1,251.1 1,251.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 956.9 956.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 227.0 227.0 0.0 გრანტები 5.8 5.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47.9 47.9 0.0 სხვა ხარჯები 13.4 13.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.2 6.2 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 3,498.7 3,498.7 0.0 3,498.7 3,498.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,701.2 2,701.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 731.7 731.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.5 37.5 0.0 სხვა ხარჯები 28.4 28.4 0.0 საერთო სასამართლოები 23,724.9 23,708.9 16.0 22,885.1 22,871.0 14.1 შრომის ანაზღაურება 17,392.2 17,392.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,690.6 4,682.4 8.1 სოციალური უზრუნველყოფა 285.3 285.3 0.0 სხვა ხარჯები 517.0 511.1 6.0 839.7 837.9 1.9 23,085.7 23,069.7 16.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 22,246.0 22,231.9 14.1 შრომის ანაზღაურება 17,188.4 17,188.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,551.6 4,543.5 8.1 სოციალური უზრუნველყოფა 284.3 284.3 0.0 სხვა ხარჯები 221.7 215.7 6.0 839.7 837.9 1.9 639.2 639.2 0.0 639.2 639.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.9 203.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.0 139.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 3,185.7 3,353.6 ხარჯები 09 01 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 09 00 3,185.7 3,185.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 08 00 3,185.7 3,185.7 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები 127 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 0.0 1,268.6 1,268.6 0.0 0.0 700.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 553.5 553.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 3.4 0.0 სხვა ხარჯები 3.9 3.9 0.0 7.1 7.1 0.0 321.1 321.1 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 267.8 267.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 186.3 186.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 76.8 76.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.7 2.7 0.0 53.4 53.4 0.0 225.5 225.5 0.0 223.3 223.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 165.4 165.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 56.2 56.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 2.2 2.2 0.0 377.5 377.5 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 309.0 309.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.3 203.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 104.7 104.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 68.5 68.5 0.0 297.9 297.9 0.0 237.3 237.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 172.0 172.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 64.0 64.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 1.3 0.0 60.6 60.6 0.0 245.6 245.6 0.0 213.5 213.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 145.0 145.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 64.6 64.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 295.3 1,261.5 ხარჯები 14 00 295.3 700.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,261.5 ხარჯები 12 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 128 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 2.9 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 32.1 32.1 0.0 299.7 299.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 264.7 264.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 182.1 182.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.1 79.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 2.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.9 0.9 0.0 35.0 35.0 0.0 269.0 269.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 234.8 234.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 169.0 169.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 64.3 64.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.0 34.1 34.1 0.0 324.1 324.1 0.0 288.5 288.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 179.5 179.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 102.6 102.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.5 6.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.6 35.6 0.0 229.5 229.5 0.0 216.5 216.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 162.9 162.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.8 51.8 0.0 სხვა ხარჯები 1.9 1.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 13.0 13.0 0.0 49,765.1 49,159.7 605.4 41,543.3 41,164.8 378.5 შრომის ანაზღაურება 29,800.7 29,800.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,387.4 10,387.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 161.7 161.7 0.0 სხვა ხარჯები 1,193.5 815.0 378.5 8,221.8 7,994.9 226.9 35,148.3 35,148.3 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 34,308.3 34,308.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,721.6 25,721.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,796.0 7,796.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 102.8 102.8 0.0 129 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 687.8 687.8 0.0 840.0 840.0 0.0 14,053.4 13,448.0 605.4 6,693.8 6,315.3 378.5 შრომის ანაზღაურება 3,809.8 3,809.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,327.7 2,327.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 58.9 58.9 0.0 სხვა ხარჯები 497.4 118.9 378.5 7,359.6 7,132.7 226.9 563.4 563.4 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 541.2 541.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 269.2 269.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 263.6 263.6 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 0.0 13,063.2 13,063.2 0.0 13,037.4 13,037.4 0.0 10,048.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,539.6 2,539.6 0.0 გრანტები 5.9 5.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.1 180.1 0.0 სხვა ხარჯები 263.7 263.7 0.0 25.8 25.8 0.0 957.4 957.4 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 955.6 955.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 465.5 465.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 167.3 167.3 0.0 გრანტები 320.0 320.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.8 2.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 1.8 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 75,051.3 26,365.6 48,685.6 ხარჯები 69,235.4 22,032.5 47,202.9 შრომის ანაზღაურება 42,025.8 15,440.1 26,585.6 საქონელი და მომსახურება 18,662.9 6,182.3 12,480.6 გრანტები 6,001.6 0.0 6,001.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,307.4 109.7 1,197.7 სხვა ხარჯები 1,237.8 300.4 937.4 5,815.8 4,333.1 1,482.7 6,743.8 6,743.8 0.0 5,491.5 5,491.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,816.0 2,816.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,619.0 2,619.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 0.0 10,048.1 ხარჯები 23 00 8.4 22.2 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 8.4 22.2 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 130 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 37.9 37.9 0.0 სხვა ხარჯები 18.6 18.6 0.0 1,252.3 1,252.3 0.0 53,040.1 4,763.9 48,276.3 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 51,082.0 4,253.0 46,829.0 შრომის ანაზღაურება 30,644.2 4,058.6 26,585.6 საქონელი და მომსახურება 12,599.6 194.5 12,405.2 გრანტები 5,906.6 0.0 5,906.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,177.7 0.0 1,177.7 სხვა ხარჯები 753.9 0.0 753.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,958.1 510.8 1,447.3 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 11,853.8 11,853.8 0.0 9,368.5 9,368.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,658.9 6,658.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,374.7 2,374.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 54.1 54.1 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 280.9 280.9 0.0 2,485.3 2,485.3 0.0 2,287.6 2,027.4 260.2 2,277.6 2,017.4 260.2 შრომის ანაზღაურება 1,294.5 1,294.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 708.3 707.7 0.6 გრანტები 95.0 0.0 95.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.4 14.4 20.0 სხვა ხარჯები 145.5 0.9 144.6 10.0 10.0 0.0 634.8 485.7 149.1 524.6 410.9 113.7 შრომის ანაზღაურება 209.1 209.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 274.0 199.3 74.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები სხვა ხარჯები 39.0 0.0 39.0 110.2 74.7 35.4 491.1 491.1 0.0 491.1 491.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 403.1 403.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 87.2 87.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0 156,973.6 136,685.6 20,287.9 119,814.8 100,732.8 19,082.0 13,250.7 4,871.5 8,379.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 131 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 24,173.2 18,059.6 6,113.6 სუბსიდიები 32,066.4 31,954.8 111.6 გრანტები 11,998.7 8,210.2 3,788.5 სოციალური უზრუნველყოფა 315.7 132.7 183.0 სხვა ხარჯები 38,010.1 37,503.9 506.2 კოდი 24 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,580.9 8,375.0 1,205.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,577.8 27,577.8 0.0 3,519.4 3,519.4 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 3,501.4 3,501.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,927.5 1,927.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,058.9 1,058.9 0.0 გრანტები 443.6 443.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 63.0 63.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.3 8.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 18.0 18.0 0.0 468.2 468.2 0.0 468.2 468.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 327.0 327.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.8 8.8 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 03 1.5 1.5 0.0 564.9 410.0 155.0 545.7 390.8 155.0 შრომის ანაზღაურება 371.5 371.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 137.0 10.7 126.3 გრანტები 26.3 0.0 26.3 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 8.5 0.0 სხვა ხარჯები 2.4 0.0 2.4 19.2 19.2 0.0 527.5 388.9 138.6 299.7 299.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.6 224.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.7 70.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 2.9 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები 24 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227.8 89.2 138.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 8,819.4 8,242.8 576.6 8,819.4 8,242.8 576.6 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 479.0 479.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,104.0 7,527.4 576.6 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.4 0.0 132 კოდი 24 06 დასახელება სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 6,038.0 39,072.4 33,234.4 5,838.0 0.0 2,438.4 1,234.4 2,057.8 გრანტები 963.0 0.0 963.0 მეწარმეობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 69.5 0.0 69.5 32,309.4 32,000.0 309.4 200.0 0.0 200.0 43,066.5 42,954.9 111.6 42,986.1 42,874.5 111.6 513.9 513.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,161.5 3,161.5 0.0 სუბსიდიები 30,547.0 30,435.4 111.6 გრანტები 7,766.6 7,766.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 2.3 0.0 სხვა ხარჯები 994.8 994.8 0.0 80.4 80.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 997.5 997.5 0.0 995.2 995.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 513.9 513.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 474.6 474.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 2.3 0.0 სხვა ხარჯები 4.5 4.5 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 2.3 2.3 0.0 42,069.0 41,957.4 111.6 41,990.8 41,879.2 111.6 საქონელი და მომსახურება 2,687.0 2,687.0 0.0 სუბსიდიები 30,547.0 30,435.4 111.6 გრანტები 7,766.6 7,766.6 0.0 სხვა ხარჯები 990.3 990.3 0.0 78.1 78.1 0.0 11,942.9 11,268.3 674.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 3,777.2 3,119.9 657.4 შრომის ანაზღაურება 418.1 128.9 289.2 საქონელი და მომსახურება 2,227.5 2,026.8 200.6 სუბსიდიები 853.2 853.2 0.0 გრანტები 154.5 0.0 154.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 6.3 3.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 33,234.4 3,292.2 ხარჯები 24 08 39,272.4 2,438.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 24 07 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა 24 07 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 114.4 104.6 9.9 8,165.7 8,148.4 17.3 339.7 270.7 68.9 338.3 270.7 67.5 245.6 245.6 0.0 133 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 92.3 24.8 67.5 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 1.4 0.0 1.4 508.8 508.8 0.0 508.8 508.8 0.0 სუბსიდიები 466.2 466.2 0.0 სხვა ხარჯები 42.7 42.7 0.0 4,053.8 4,053.8 0.0 4,053.8 4,053.8 0.0 4,053.8 4,053.8 0.0 27,690.5 27,690.5 0.0 112.7 112.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 24 14 01 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 112.7 112.7 0.0 27,577.8 27,577.8 0.0 20,851.6 20,851.6 0.0 112.7 112.7 0.0 112.7 112.7 0.0 20,738.9 20,738.9 0.0 10,457.0 10,457.0 0.0 10,457.0 10,457.0 0.0 334.6 334.6 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 334.6 334.6 0.0 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 6,633.1 6,633.1 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,633.1 6,633.1 0.0 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) 1,304.2 1,304.2 0.0 1,304.2 1,304.2 0.0 112.7 112.7 0.0 112.7 112.7 0.0 112.7 112.7 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 2,010.1 2,010.1 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,010.1 2,010.1 0.0 24 14 04 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 6,838.9 6,838.9 0.0 6,838.9 6,838.9 0.0 24 14 04 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 6,838.9 6,838.9 0.0 6,838.9 6,838.9 0.0 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 181.0 181.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 134 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 181.0 181.0 0.0 2,358.6 შრომის ანაზღაურება 1,174.7 0.0 1,174.7 საქონელი და მომსახურება 1,154.6 393.8 760.8 სხვა ხარჯები 43.5 0.0 43.5 379.6 0.0 379.6 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 701.4 701.4 0.0 701.4 701.4 0.0 59.2 59.2 0.0 642.2 642.2 0.0 1,030.4 1,030.2 0.2 1,010.7 1,010.4 0.2 შრომის ანაზღაურება 257.4 257.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 750.1 749.9 0.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.5 0.0 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კურორტების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 19.8 19.8 0.0 1,126.3 1,126.3 0.0 1,126.3 1,126.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 168.8 168.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 953.2 953.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 286.8 242.2 44.6 252.2 242.2 10.0 შრომის ანაზღაურება 168.1 168.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 82.7 74.1 8.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 0.0 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.6 0.0 34.6 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 652.5 0.0 652.5 642.7 0.0 642.7 შრომის ანაზღაურება 206.4 0.0 206.4 საქონელი და მომსახურება 323.5 0.0 323.5 გრანტები 84.0 0.0 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 0.0 1.7 სხვა ხარჯები 27.1 0.0 27.1 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 26 0.0 1,979.0 საქონელი და მომსახურება 24 25 181.0 393.8 შრომის ანაზღაურება 24 22 181.0 393.8 ხარჯები 24 21 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,752.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 20 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,372.8 ხარჯები 24 17 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 9.9 0.0 9.9 2,542.4 0.0 2,542.4 2,412.0 0.0 2,412.0 შრომის ანაზღაურება 727.3 0.0 727.3 საქონელი და მომსახურება 358.1 0.0 358.1 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები 135 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 1,280.0 0.0 1,280.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.1 0.0 19.1 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 27 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 28 130.4 1,513.0 0.0 1,513.0 0.0 1,513.0 942.2 0.0 942.2 საქონელი და მომსახურება 350.2 0.0 350.2 გრანტები 213.0 0.0 213.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 0.0 6.9 სხვა ხარჯები 0.7 0.0 0.7 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 2,141.1 0.0 2,141.1 2,066.3 0.0 2,066.3 შრომის ანაზღაურება 1,203.0 0.0 1,203.0 საქონელი და მომსახურება 560.5 0.0 560.5 გრანტები 231.7 0.0 231.7 სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 0.0 24.8 სხვა ხარჯები 46.2 0.0 46.2 74.8 0.0 74.8 2,391.3 0.0 2,391.3 2,269.1 0.0 2,269.1 908.8 0.0 908.8 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 544.4 0.0 544.4 გრანტები 750.0 0.0 750.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 15.8 0.0 15.8 122.2 0.0 122.2 880.8 0.0 880.8 783.7 0.0 783.7 შრომის ანაზღაურება 489.2 0.0 489.2 საქონელი და მომსახურება 178.4 0.0 178.4 გრანტები 86.0 0.0 86.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 სხვა ხარჯები 23.9 0.0 23.9 97.1 0.0 97.1 575,091.2 561,929.3 13,161.9 162,722.4 156,202.4 6,519.9 შრომის ანაზღაურება 4,210.9 3,096.4 1,114.5 საქონელი და მომსახურება 58,227.6 56,860.1 1,367.5 პროცენტი 3,275.3 0.0 3,275.3 სუბსიდიები 51,541.1 51,541.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 27.4 0.0 1,513.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 30 0.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 29 27.4 130.4 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 136 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 2,969.7 2,359.7 610.0 სოციალური უზრუნველყოფა 121.3 98.6 22.7 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 25 01 42,376.4 42,246.5 129.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 381,414.1 381,010.5 403.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 25,716.3 24,716.3 1,000.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 1,756.8 1,756.8 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 1,739.2 1,739.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,175.6 1,175.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.9 489.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.3 64.3 0.0 სხვა ხარჯები 9.4 9.4 0.0 17.7 17.7 0.0 372,136.4 372,136.4 0.0 90,998.3 90,998.3 0.0 1,920.8 1,920.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 56,370.2 56,370.2 0.0 სუბსიდიები 32,556.4 32,556.4 0.0 გრანტები 10.7 10.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 34.3 0.0 სხვა ხარჯები 105.8 105.8 0.0 281,138.1 281,138.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 2,708.9 2,708.9 0.0 2,521.9 2,521.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,920.8 1,920.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 539.7 539.7 0.0 გრანტები 10.7 10.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 34.3 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 16.4 16.4 0.0 187.0 187.0 0.0 150,505.1 150,505.1 0.0 55,929.9 55,929.9 0.0 55,830.5 55,830.5 0.0 სუბსიდიები 11.2 11.2 0.0 სხვა ხარჯები 88.3 88.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 94,575.2 94,575.2 0.0 218,922.3 218,922.3 0.0 32,546.4 32,546.4 0.0 სუბსიდიები 32,545.2 32,545.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 186,375.9 186,375.9 0.0 63,945.8 50,783.9 13,161.9 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 137 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 04 6,051.3 6,519.9 1,114.5 0.0 1,114.5 1,367.5 0.0 1,367.5 0.0 3,275.3 სუბსიდიები 3,702.3 3,702.3 0.0 გრანტები 2,959.0 2,349.0 610.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.7 0.0 22.7 სხვა ხარჯები 129.9 0.0 129.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,136.2 44,732.6 403.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 1,000.0 ვალდებულებების კლება 5,238.4 0.0 5,238.4 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 74,651.4 74,651.4 0.0 49,935.0 49,935.0 0.0 სუბსიდიები 10,921.5 10,921.5 0.0 სხვა ხარჯები 39,013.5 39,013.5 0.0 24,716.3 24,716.3 0.0 7,367.9 7,367.9 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 7,367.9 7,367.9 0.0 სუბსიდიები 4,250.0 4,250.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,117.9 3,117.9 0.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 01 12,571.2 3,275.3 ხარჯები 25 07 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები პროცენტი ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 25 05 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 48,333.0 48,333.0 0.0 110.8 110.8 0.0 110.8 110.8 0.0 48,222.2 48,222.2 0.0 16,074.0 16,074.0 0.0 110.8 110.8 0.0 110.8 110.8 0.0 15,963.2 15,963.2 0.0 32,259.0 32,259.0 0.0 32,259.0 32,259.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 25 07 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 25 08 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,400.0 5,400.0 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 182,151.5 102,979.6 79,171.9 174,945.9 100,365.3 74,580.7 შრომის ანაზღაურება 42,049.3 24,028.0 18,021.3 საქონელი და მომსახურება 104,121.5 74,811.1 29,310.4 გრანტები 24,587.5 77.1 24,510.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,945.8 605.6 1,340.2 სხვა ხარჯები 2,242.0 843.5 1,398.4 7,205.6 2,614.4 4,591.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.0 კოდი დასახელება 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 38,600.7 38,600.7 ხარჯები 38,356.0 38,356.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,857.0 1,857.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36,376.6 36,376.6 0.0 გრანტები 62.6 62.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 21.0 0.0 სხვა ხარჯები 38.7 38.7 0.0 244.7 244.7 0.0 44,895.4 44,895.4 0.0 42,826.7 42,826.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,500.5 16,500.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,156.1 25,156.1 0.0 გრანტები 14.5 14.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 396.1 396.1 0.0 სხვა ხარჯები 759.5 759.5 0.0 2,068.7 2,068.7 0.0 40,326.7 40,326.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 40,326.7 40,326.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,500.5 16,500.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,656.1 22,656.1 0.0 გრანტები 14.5 14.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 396.1 396.1 0.0 სხვა ხარჯები 759.5 759.5 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,068.7 2,068.7 0.0 2,068.7 2,068.7 0.0 3,199.4 2,064.2 1,135.1 3,117.4 2,061.1 1,056.2 შრომის ანაზღაურება 1,591.0 1,591.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,377.2 404.5 972.6 გრანტები 73.9 0.0 73.9 სოციალური უზრუნველყოფა 72.8 65.6 7.2 სხვა ხარჯები 2.4 0.0 2.4 82.0 3.1 78.9 1,851.1 806.2 1,044.9 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 139 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,437.3 806.2 631.1 შრომის ანაზღაურება 478.1 478.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 908.9 319.1 589.7 გრანტები 22.0 0.0 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.5 8.8 16.8 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 4,427.4 3,257.6 1,169.8 3,185.6 1,166.6 1,620.9 22.7 საქონელი და მომსახურება 2,247.0 1,543.5 703.6 გრანტები 107.6 0.0 107.6 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 21.0 0.0 სხვა ხარჯები 333.0 0.3 332.8 75.2 72.0 3.2 3,627.1 3,096.5 530.5 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 3,615.4 3,084.9 530.5 შრომის ანაზღაურება 1,980.5 1,980.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,488.6 1,104.5 384.1 გრანტები 71.0 0.0 71.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.5 0.0 62.5 სხვა ხარჯები 12.9 0.0 12.9 11.6 11.6 0.0 17,638.6 1,327.9 16,310.7 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 15,812.1 1,327.9 14,484.2 შრომის ანაზღაურება 6,603.0 0.0 6,603.0 საქონელი და მომსახურება 8,457.9 1,327.9 7,130.0 გრანტები 105.0 0.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 606.6 0.0 606.6 სხვა ხარჯები 39.6 0.0 39.6 1,826.4 0.0 1,826.4 36,751.1 8,146.3 28,604.7 35,643.0 7,932.1 27,710.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,584.6 0.0 3,584.6 საქონელი და მომსახურება 14,594.8 7,794.2 6,800.6 გრანტები 16,295.9 0.0 16,295.9 სოციალური უზრუნველყოფა 389.4 93.1 296.3 სხვა ხარჯები 778.3 44.9 733.5 1,108.1 214.2 893.9 633.9 633.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 413.8 1,643.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 2.6 0.0 4,352.3 ხარჯები 26 07 0.2 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 2.8 413.8 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) 140 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 11 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 633.9 0.0 633.9 633.9 0.0 19,815.6 150.7 19,664.9 19,114.2 150.7 18,963.5 0.0 4,159.7 9,575.9 150.7 9,425.1 გრანტები 5,145.0 0.0 5,145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 182.3 0.0 182.3 სხვა ხარჯები 51.3 0.0 51.3 701.4 0.0 701.4 589.1 0.0 589.1 589.1 0.0 589.1 შრომის ანაზღაურება 293.3 0.0 293.3 საქონელი და მომსახურება 177.5 0.0 177.5 გრანტები 115.0 0.0 115.0 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 0.0 2.6 სხვა ხარჯები 0.7 0.0 0.7 10,122.1 0.0 10,122.1 9,448.5 0.0 9,448.5 შრომის ანაზღაურება 3,358.0 0.0 3,358.0 საქონელი და მომსახურება 3,127.1 0.0 3,127.1 გრანტები 2,575.0 0.0 2,575.0 სოციალური უზრუნველყოფა 165.9 0.0 165.9 სხვა ხარჯები 222.5 0.0 222.5 673.6 0.0 673.6 1,932,065.2 1,921,367.5 10,697.7 1,893,719.6 1,883,053.2 10,666.4 შრომის ანაზღაურება 15,541.4 15,357.6 183.8 საქონელი და მომსახურება 59,942.9 58,989.3 953.6 გრანტები 4,618.8 4,418.8 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,764,927.7 1,764,704.3 223.5 სხვა ხარჯები 48,688.8 39,583.2 9,105.6 38,345.6 38,314.3 31.3 26,295.9 24,844.9 1,451.0 25,420.3 24,000.7 1,419.7 შრომის ანაზღაურება 14,204.8 14,152.0 52.8 საქონელი და მომსახურება 9,626.7 8,724.3 902.4 გრანტები 398.7 198.7 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 540.5 332.8 207.8 სხვა ხარჯები 649.6 593.0 56.7 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 633.9 4,159.7 ხარჯები 27 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 26 13 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 141 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 875.5 844.2 31.3 3,077.5 3,077.5 0.0 2,972.8 2,972.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,432.5 1,432.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,429.6 1,429.6 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 54.8 54.8 0.0 სხვა ხარჯები 15.9 15.9 0.0 104.7 104.7 0.0 კოდი დასახელება 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 2,655.3 1,699.8 955.5 2,646.6 1,691.9 954.7 შრომის ანაზღაურება 1,140.9 1,140.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,219.5 476.2 743.3 გრანტები 200.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.8 8.9 5.9 სხვა ხარჯები 71.4 65.9 5.5 8.7 8.0 0.8 6,300.3 6,193.0 107.3 6,195.3 6,088.1 107.3 შრომის ანაზღაურება 2,945.5 2,892.7 52.8 საქონელი და მომსახურება 2,623.1 2,574.1 49.1 გრანტები 111.2 111.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.3 41.3 0.0 სხვა ხარჯები 474.1 468.8 5.4 105.0 105.0 0.0 5,184.3 5,184.3 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 4,691.4 4,691.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,289.1 3,289.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,269.5 1,269.5 0.0 გრანტები 47.5 47.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 76.6 76.6 0.0 სხვა ხარჯები 8.8 8.8 0.0 492.9 492.9 0.0 2,637.4 2,621.3 16.1 2,637.2 2,621.2 16.1 შრომის ანაზღაურება 2,233.6 2,233.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 334.6 14.4 სოციალური უზრუნველყოფა 45.1 45.1 0.0 სხვა ხარჯები 9.5 7.9 1.7 0.2 0.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 კოდი 27 01 06 დასახელება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 102.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.2 313.7 86.5 სოციალური უზრუნველყოფა 25.1 25.1 0.0 სხვა ხარჯები 26.4 10.3 16.0 29.8 0.0 29.8 1,590.4 1,590.4 0.0 1,590.4 1,590.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,044.3 1,044.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 519.6 519.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.8 17.8 0.0 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 8.8 8.8 0.0 143.9 143.9 0.0 142.9 142.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 106.9 106.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.9 27.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 6.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 1.0 1.0 0.0 784.7 784.7 0.0 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 784.7 784.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 653.7 653.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 114.5 114.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.4 12.4 0.0 სხვა ხარჯები 4.1 4.1 0.0 2,240.2 2,222.2 18.0 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები 2,106.9 2,089.7 17.2 შრომის ანაზღაურება 427.4 427.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,628.5 1,619.4 9.1 სოციალური უზრუნველყოფა 42.2 42.2 0.0 სხვა ხარჯები 8.9 0.8 8.1 133.2 132.5 0.7 2,240.2 2,222.2 18.0 2,106.9 2,089.7 17.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 427.4 427.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,628.5 1,619.4 9.1 სოციალური უზრუნველყოფა 42.2 42.2 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 11 132.4 801.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 01 1,150.3 1,150.3 ხარჯები 27 01 10 1,282.7 801.2 სხვა ხარჯები 27 01 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,252.9 ხარჯები 27 01 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 8.9 0.8 8.1 133.2 132.5 0.7 399.1 177.3 221.8 143 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 399.1 177.3 221.8 129.5 129.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.4 45.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 204.2 2.3 201.9 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,387,875.9 1,387,875.9 0.0 1,387,875.9 1,387,875.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,487.5 7,487.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,379,282.3 1,379,282.3 0.0 1,106.2 1,106.2 0.0 971,490.7 971,490.7 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 971,490.7 971,490.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,750.0 3,750.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 967,687.8 967,687.8 0.0 სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 371,368.1 0.0 1,201.2 0.0 370,161.5 0.0 5.4 5.4 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 17,250.5 17,250.5 0.0 17,250.5 17,250.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 581.5 581.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,623.0 15,623.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,046.0 1,046.0 0.0 25,785.5 25,785.5 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 25,785.5 25,785.5 0.0 25,785.5 25,785.5 0.0 1,981.0 1,981.0 0.0 1,981.0 1,981.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,954.8 1,954.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.4 24.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 422,335.6 413,088.9 9,246.7 419,705.1 410,458.4 9,246.7 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 161.9 31.0 130.9 საქონელი და მომსახურება 40,510.8 40,459.6 51.2 გრანტები 4,220.1 4,220.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 359,123.5 359,107.8 15.7 სხვა ხარჯები 15,688.8 6,639.9 9,048.9 2,630.5 2,630.5 0.0 305,839.1 305,839.1 0.0 304,013.4 304,013.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 371,368.1 1,201.2 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 0.0 370,161.5 ხარჯები 27 02 05 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 04 52.9 371,368.1 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 02 03 52.9 371,368.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 144 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,338.5 1,338.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 302,637.8 302,637.8 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,372.3 4,372.3 0.0 გრანტები 4,137.9 4,137.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,964.3 8,964.3 0.0 სხვა ხარჯები 4,584.3 4,584.3 0.0 9.8 9.8 0.0 329.0 329.0 0.0 329.0 329.0 0.0 329.0 329.0 0.0 იმუნიზაცია 3,520.0 3,520.0 0.0 ხარჯები 3,520.0 3,520.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.7 12.7 0.0 სხვა ხარჯები 3,507.3 3,507.3 0.0 ეპიდზედამხედველობა 164.1 164.1 0.0 164.1 164.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 162.2 162.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0 1,352.7 1,352.7 0.0 1,352.7 1,352.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,352.5 1,352.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0 64.7 64.7 0.0 64.7 64.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.1 63.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 3,620.1 3,620.1 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი უსაფრთხო სისხლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 06 22,099.7 31.0 ხარჯები 27 03 02 05 22,099.7 22,089.9 ხარჯები 27 03 02 04 0.0 31.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 03 0.0 22,089.9 ხარჯები 27 03 02 02 37.0 1,825.7 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 37.0 1,825.7 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 3,610.3 3,610.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 10.3 10.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 999.2 999.2 0.0 გრანტები 209.3 209.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,292.4 2,292.4 0.0 სხვა ხარჯები 99.0 99.0 0.0 9.8 9.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145 კოდი 27 03 02 07 დასახელება აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები 27 03 02 08 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,109.5 1,109.5 0.0 გრანტები 391.1 391.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,203.5 2,203.5 0.0 სხვა ხარჯები 972.9 972.9 0.0 2,069.2 2,069.2 0.0 2,069.2 2,069.2 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა საქონელი და მომსახურება 28.8 28.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,035.2 2,035.2 0.0 5.1 5.1 0.0 2,002.4 2,002.4 0.0 2,002.4 2,002.4 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა საქონელი და მომსახურება 10.5 10.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,991.9 1,991.9 0.0 135.2 135.2 0.0 135.2 135.2 0.0 135.2 135.2 0.0 607.2 607.2 0.0 607.2 607.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 182.2 182.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 424.9 424.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 3.6 0.0 3,537.5 3,537.5 0.0 3,537.5 3,537.5 0.0 3,537.5 3,537.5 0.0 85,184.2 85,150.1 34.1 84,389.2 84,355.1 34.1 34,769.8 34,748.7 21.1 82.2 82.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47,518.6 47,505.6 13.0 სხვა ხარჯები 2,018.5 2,018.5 0.0 795.0 795.0 0.0 9,794.7 9,794.7 0.0 9,794.7 9,794.7 0.0 9,794.7 9,794.7 0.0 2,244.9 2,244.9 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ჰეპატიტის მართვა ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 0.0 20.7 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 4,697.6 4,697.6 ხარჯები 27 03 02 12 4,697.6 20.7 ხარჯები 27 03 02 11 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,697.6 სხვა ხარჯები 27 03 02 10 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 27 03 02 09 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი დიაბეტის მართვა 146 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,244.9 2,244.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 103.8 103.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,034.3 1,034.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,106.8 1,106.8 0.0 1,374.8 1,374.8 0.0 1,374.8 1,374.8 0.0 1,374.8 1,374.8 0.0 8,024.0 8,024.0 0.0 8,024.0 8,024.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 27 03 03 03 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 საქონელი და მომსახურება 28.1 28.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,995.9 7,995.9 0.0 1,169.1 1,169.1 0.0 1,169.1 1,169.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.8 130.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,038.3 1,038.3 0.0 2,156.0 2,156.0 0.0 2,156.0 2,156.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 03 07 საქონელი და მომსახურება 122.3 122.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,033.8 2,033.8 0.0 40,225.9 40,191.8 34.1 39,430.8 39,396.7 34.1 საქონელი და მომსახურება 34,265.6 34,244.5 21.1 სოციალური უზრუნველყოფა 4,253.5 4,240.5 13.0 სხვა ხარჯები 911.7 911.7 0.0 795.0 795.0 0.0 20,029.1 20,029.1 0.0 20,029.1 20,029.1 0.0 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 09 საქონელი და მომსახურება 35.5 35.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19,993.5 19,993.5 0.0 83.7 83.7 0.0 83.7 83.7 0.0 83.7 83.7 0.0 82.2 82.2 0.0 82.2 82.2 0.0 82.2 82.2 0.0 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა ხარჯები გრანტები 27 03 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 9,212.6 0.0 9,212.6 9,212.6 0.0 9,212.6 შრომის ანაზღაურება 130.9 0.0 130.9 საქონელი და მომსახურება 30.1 0.0 30.1 ხარჯები 147 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 0.0 9,048.9 8,408.5 8,408.5 0.0 1,204.9 1,204.9 0.0 0.0 0.0 7,203.6 7,203.6 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 27,659.8 27,659.8 0.0 27,623.8 27,623.8 0.0 1,174.7 1,174.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,377.2 1,377.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,062.6 25,062.6 0.0 9.4 9.4 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 36.0 36.0 0.0 59,489.6 59,489.6 0.0 31,889.6 31,889.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 164.3 164.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 918.9 918.9 0.0 სხვა ხარჯები 30,806.4 30,806.4 0.0 27,600.0 27,600.0 0.0 47.5 47.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 47.5 47.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.2 12.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 სხვა ხარჯები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 0.0 15,994.5 15,994.5 0.0 15,994.5 15,994.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 253.7 253.7 0.0 სხვა ხარჯები 15,740.9 15,740.9 0.0 43,347.5 43,347.5 0.0 15,747.5 15,747.5 0.0 133.1 133.1 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 664.9 664.9 0.0 სხვა ხარჯები 14,949.4 14,949.4 0.0 27,600.0 27,600.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 05 9,048.9 776.4 ხარჯები 27 06 04 2.7 428.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 03 0.0 776.4 სხვა ხარჯები 27 06 02 2.7 428.5 შრომის ანაზღაურება 27 06 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 27 06 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 0.0 14.0 14.0 0.0 86.1 86.1 0.0 86.1 86.1 0.0 5.0 5.0 0.0 148 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 51,169.3 50,972.9 196.4 196.4 10.0 საქონელი და მომსახურება 41,179.7 41,018.7 161.0 გრანტები 4,269.8 4,269.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.3 120.3 0.0 სხვა ხარჯები 949.9 924.5 25.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 416.1 416.1 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 50,875.1 50,678.7 196.4 50,460.1 50,263.7 196.4 შრომის ანაზღაურება 4,204.6 4,194.6 10.0 საქონელი და მომსახურება 40,939.6 40,778.6 161.0 გრანტები 4,269.8 4,269.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 96.2 96.2 0.0 სხვა ხარჯები 949.9 924.5 25.5 415.0 415.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 45,144.8 45,144.8 0.0 44,729.8 44,729.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,057.7 4,057.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 40,492.4 40,492.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 96.2 96.2 0.0 სხვა ხარჯები 83.5 83.5 0.0 415.0 415.0 0.0 4,269.8 4,269.8 0.0 4,269.8 4,269.8 0.0 4,269.8 4,269.8 0.0 233.4 36.9 196.4 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 233.4 36.9 196.4 შრომის ანაზღაურება 27.5 17.6 10.0 საქონელი და მომსახურება 180.4 19.4 161.0 სხვა ხარჯები 25.5 0.0 25.5 დიასპორული პოლიტიკა 839.8 839.8 0.0 839.8 839.8 0.0 839.8 839.8 0.0 387.3 387.3 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები 28 02 0.0 4,223.6 ხარჯები 28 01 05 81.1 50,556.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 81.1 4,233.5 ხარჯები 28 01 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 50,753.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 28 01 01 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 387.3 387.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 119.4 119.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 266.7 266.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 294.2 294.2 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 149 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 293.1 293.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 28.9 28.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 240.1 240.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 24.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.1 1.1 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 529,016.2 524,363.9 4,652.3 276,956.0 272,503.5 4,452.6 შრომის ანაზღაურება 168,989.8 166,986.7 2,003.2 საქონელი და მომსახურება 95,605.4 93,488.5 2,116.9 გრანტები 465.6 335.6 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,350.6 3,341.8 8.8 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 199.7 140,250.7 140,250.7 0.0 140,250.7 140,250.7 0.0 127,921.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,991.4 11,991.4 0.0 გრანტები 335.6 335.6 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 23,466.5 23,279.0 187.5 პროფესიული სამხედრო განათლება 23,263.0 23,241.1 21.9 შრომის ანაზღაურება 20,738.5 20,738.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,968.6 1,947.4 21.2 სოციალური უზრუნველყოფა 62.6 62.6 0.0 სხვა ხარჯები 493.4 492.7 0.7 203.5 37.9 165.6 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 23,350.1 19,410.6 3,939.4 18,877.4 14,947.4 3,930.0 შრომის ანაზღაურება 3,217.8 1,273.9 1,944.0 საქონელი და მომსახურება 4,773.5 2,936.4 1,837.1 გრანტები 130.0 0.0 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,082.4 3,073.6 8.8 სხვა ხარჯები 7,673.7 7,663.6 10.1 4,472.7 4,463.2 9.5 3,237.2 3,237.2 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 193.7 127,921.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 8,350.9 251,860.5 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 29 03 8,544.6 252,060.1 2,100.2 2,100.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,254.8 1,254.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 837.5 837.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 7.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,137.0 1,137.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 49,531.3 49,531.3 0.0 164.2 164.2 0.0 ხარჯები 150 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 164.2 164.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,367.0 49,367.0 0.0 კოდი 29 06 დასახელება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 9,677.8 9,152.4 525.4 9,445.2 8,944.4 500.8 შრომის ანაზღაურება 2,550.2 2,491.0 59.2 საქონელი და მომსახურება 6,402.7 6,144.0 258.7 სოციალური უზრუნველყოფა 198.4 198.4 0.0 სხვა ხარჯები 293.8 110.9 182.9 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 188,062.6 188,062.6 0.0 91,440.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,306.8 13,306.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 69,467.5 69,467.5 0.0 81.1 81.1 0.0 8,584.7 8,584.7 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 391,861.8 288,436.5 103,425.3 348,332.8 260,383.4 87,949.3 231,264.4 196,779.0 34,485.3 საქონელი და მომსახურება 79,001.4 54,332.0 24,669.4 გრანტები 20,767.0 112.4 20,654.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3,756.9 3,105.9 651.0 სხვა ხარჯები 13,543.1 6,054.0 7,489.1 43,529.0 28,053.1 15,476.0 214,518.5 214,518.5 0.0 194,351.2 194,351.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 147,665.3 147,665.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 40,032.0 40,032.0 0.0 გრანტები 112.4 112.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,887.7 1,887.7 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები სხვა ხარჯები 4,653.7 4,653.7 0.0 20,167.3 20,167.3 0.0 37,742.2 37,742.2 0.0 32,509.7 32,509.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,333.4 24,333.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,826.2 6,826.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 713.8 713.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 0.0 82,855.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 24.6 91,440.1 სხვა ხარჯები 30 01 208.0 188,062.6 82,855.4 ხარჯები 30 00 232.6 188,062.6 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 636.3 636.3 0.0 5,232.5 5,232.5 0.0 46,800.2 2,282.7 44,517.5 151 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 43,586.4 2,282.7 41,303.7 27,895.8 2,065.3 25,830.6 საქონელი და მომსახურება 3,576.9 101.1 3,475.8 გრანტები 4,622.4 0.0 4,622.4 სოციალური უზრუნველყოფა 501.0 29.4 471.6 სხვა ხარჯები 6,990.3 87.0 6,903.3 3,213.7 0.0 3,213.7 1,700.2 1,693.4 6.9 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები 30 05 1,700.2 1,693.4 6.9 შრომის ანაზღაურება 940.3 940.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 689.8 683.6 6.2 სოციალური უზრუნველყოფა 32.6 32.6 0.0 სხვა ხარჯები 37.5 36.8 0.7 1,867.9 1,867.7 0.2 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 1,434.4 1,434.2 0.2 შრომის ანაზღაურება 311.5 311.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,089.9 1,089.7 0.2 სოციალური უზრუნველყოფა 8.3 8.3 0.0 სხვა ხარჯები 24.8 24.8 0.0 433.5 433.5 0.0 35,716.2 30,332.0 5,384.2 32,568.8 28,112.3 4,456.5 შრომის ანაზღაურება 21,463.3 21,463.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,993.1 5,599.4 4,393.7 გრანტები 59.9 0.0 59.9 სოციალური უზრუნველყოფა 437.0 434.1 2.9 სხვა ხარჯები 615.4 615.4 0.0 3,147.4 2,219.7 927.7 45,739.3 0.0 45,739.3 35,849.6 0.0 35,849.6 6,251.5 0.0 6,251.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 13,604.1 0.0 13,604.1 გრანტები 15,517.3 0.0 15,517.3 72.5 0.0 72.5 404.2 0.0 404.2 9,889.7 0.0 9,889.7 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 152 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 7,777.4 0.0 7,777.4 ხარჯები 6,332.5 0.0 6,332.5 შრომის ანაზღაურება 2,403.2 0.0 2,403.2 საქონელი და მომსახურება 3,189.4 0.0 3,189.4 გრანტები 455.0 0.0 455.0 სოციალური უზრუნველყოფა 104.0 0.0 104.0 სხვა ხარჯები 180.9 0.0 180.9 1,444.9 0.0 1,444.9 164,541.0 151,134.9 13,406.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 162,632.9 149,473.8 13,159.1 შრომის ანაზღაურება 21,911.3 19,544.8 2,366.5 საქონელი და მომსახურება 19,849.2 15,633.6 4,215.6 სუბსიდიები 81,595.8 81,595.8 0.0 გრანტები 8,851.5 7,605.0 1,246.5 სოციალური უზრუნველყოფა 460.6 362.4 98.2 სხვა ხარჯები 29,964.4 24,732.2 5,232.3 1,908.0 1,661.0 247.0 4,070.9 4,070.9 0.0 4,011.9 4,011.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,369.7 2,369.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,129.2 1,129.2 0.0 გრანტები 421.4 421.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 16.6 16.6 0.0 58.9 58.9 0.0 3,904.6 3,904.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 3,881.7 3,881.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,369.7 2,369.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,003.8 1,003.8 0.0 გრანტები 421.4 421.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.8 11.8 0.0 22.9 22.9 0.0 166.2 166.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ხარჯები 130.2 130.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.4 125.4 0.0 სხვა ხარჯები 4.8 4.8 0.0 36.0 36.0 0.0 9,709.6 8,396.6 1,313.0 9,399.6 8,087.6 1,312.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 153 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 3,353.0 3,353.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,832.5 3,825.6 1,007.0 გრანტები 673.1 373.1 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 532.9 527.9 5.0 კოდი 31 03 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 310.0 309.0 1.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 2,334.7 1,676.8 657.9 2,274.1 1,676.8 597.3 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 446.5 430.0 16.5 საქონელი და მომსახურება 1,610.1 1,246.8 363.2 გრანტები 192.5 0.0 192.5 სოციალური უზრუნველყოფა 16.8 0.0 16.8 სხვა ხარჯები 8.3 0.0 8.3 60.6 0.0 60.6 1,743.2 1,659.4 83.8 1,740.8 1,657.0 83.8 შრომის ანაზღაურება 624.8 624.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 741.2 710.2 31.0 სუბსიდიები 301.5 301.5 0.0 გრანტები 10.4 10.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.1 8.1 0.0 სხვა ხარჯები 54.8 2.0 52.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 2.4 2.4 0.0 100,627.0 96,493.7 4,133.3 100,415.6 96,372.2 4,043.3 შრომის ანაზღაურება 2,331.7 2,331.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,397.6 2,374.6 23.0 სუბსიდიები 74,553.8 74,553.8 0.0 გრანტები 5,734.0 5,700.0 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 131.3 131.3 0.0 სხვა ხარჯები 15,267.1 11,280.8 3,986.3 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 211.5 121.5 90.0 3,824.4 3,672.7 151.7 3,688.6 3,626.9 61.7 შრომის ანაზღაურება 2,331.7 2,331.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,143.9 1,120.9 23.0 სუბსიდიები 19.1 19.1 0.0 გრანტები 34.0 0.0 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 131.3 131.3 0.0 სხვა ხარჯები 28.6 24.0 4.6 135.8 45.8 90.0 61,854.7 61,854.7 0.0 61,854.7 61,854.7 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 154 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 61,854.7 61,854.7 0.0 აგროდაზღვევა 167.4 167.4 0.0 ხარჯები კოდი დასახელება სუბსიდიები 31 05 03 31 05 04 167.4 167.4 0.0 სუბსიდიები 167.4 167.4 0.0 დანერგე მომავალი 12,366.7 12,366.7 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 31 05 06 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 3,963.6 0.0 3,963.6 3,963.6 0.0 80.1 80.1 0.0 80.1 80.1 0.0 80.1 80.1 0.0 სუბსიდიები 124.8 124.8 0.0 სხვა ხარჯები 24.0 24.0 0.0 847.1 847.1 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 847.1 847.1 0.0 847.1 847.1 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 889.4 889.4 0.0 889.4 889.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 889.4 889.4 0.0 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 21.2 21.2 0.0 21.2 21.2 0.0 21.2 21.2 0.0 56.9 56.9 0.0 56.9 56.9 0.0 ხარჯები სუბსიდიები საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5.5 5.5 0.0 სხვა ხარჯები 51.3 51.3 0.0 10,402.3 6,420.6 3,981.7 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 10,326.6 6,344.9 3,981.7 გრანტები 5,700.0 5,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,626.6 644.9 3,981.7 75.7 75.7 0.0 10,402.3 6,420.6 3,981.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 15 01 3,963.6 0.0 ხარჯები 31 05 15 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31 05 14 3,963.6 148.8 ხარჯები 31 05 13 3,963.6 148.8 სხვა ხარჯები 31 05 11 0.0 0.0 148.8 ხარჯები 31 05 10 12,366.7 12,366.7 148.8 ხარჯები 31 05 09 12,366.7 12,366.7 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები 10,326.6 6,344.9 3,981.7 გრანტები 5,700.0 5,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,626.6 644.9 3,981.7 155 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 16 კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები 124.9 124.9 0.0 124.9 124.9 0.0 124.9 124.9 0.0 5,878.6 5,878.6 0.0 5,878.6 5,878.6 0.0 278.6 278.6 0.0 5,600.0 5,600.0 0.0 18,698.0 18,698.0 0.0 18,608.8 18,608.8 0.0 6,000.0 0.0 0.0 89.2 89.2 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 12,000.0 12,000.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 175.5 175.5 0.0 175.5 175.5 0.0 175.5 175.5 0.0 522.4 522.4 0.0 433.2 433.2 0.0 433.2 433.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.2 89.2 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,183.1 5,183.1 0.0 ხარჯები 5,072.8 5,072.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,696.8 3,696.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,177.3 1,177.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 128.7 128.7 0.0 110.3 110.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 0.0 12,608.8 სუბსიდიები 31 07 75.7 6,000.0 ხარჯები 31 06 04 75.7 12,608.8 სხვა ხარჯები 31 06 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 31 06 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 01 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 6,580.6 5,193.8 1,386.7 6,261.9 4,875.2 1,386.7 შრომის ანაზღაურება 2,807.9 2,673.5 134.4 საქონელი და მომსახურება 1,533.1 776.9 756.1 სუბსიდიები 740.5 740.5 0.0 გრანტები 733.6 643.6 90.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 48.1 0.0 48.1 სხვა ხარჯები 398.7 40.6 358.1 318.7 318.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,098.1 4,586.1 2,512.0 6,518.3 4,011.6 2,506.6 შრომის ანაზღაურება 2,311.7 2,308.7 3.0 საქონელი და მომსახურება 2,877.9 1,626.0 1,251.9 გრანტები 490.0 0.0 490.0 კოდი 31 09 დასახელება სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 20.0 10.0 სხვა ხარჯები 808.7 57.0 751.7 579.9 574.5 5.4 605.3 384.1 221.2 550.1 384.1 166.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 108.4 108.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 422.5 275.7 146.8 სხვა ხარჯები 19.2 0.0 19.2 55.2 0.0 55.2 889.0 870.4 18.5 889.0 870.4 18.5 178.1 178.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 12 საქონელი და მომსახურება 521.2 516.4 4.8 გრანტები 148.3 148.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 39.4 25.7 13.7 386.9 378.0 8.9 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა ხარჯები 386.3 377.5 8.9 შრომის ანაზღაურება 169.2 169.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 189.7 181.8 7.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 სხვა ხარჯები 27.1 26.1 1.0 0.6 0.6 0.0 3,623.7 1,104.4 2,519.3 3,584.4 1,068.7 2,515.7 შრომის ანაზღაურება 2,274.3 61.8 2,212.6 საქონელი და მომსახურება 1,018.3 859.8 158.5 გრანტები 231.8 131.8 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.3 0.0 13.3 სხვა ხარჯები 46.6 15.3 31.3 39.3 35.7 3.6 2,104.1 1,552.7 551.4 2,042.3 1,522.1 520.2 შრომის ანაზღაურება 810.6 810.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 979.2 514.0 465.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები 157 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 216.3 176.3 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 20.0 10.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 6.2 1.2 5.0 61.8 30.6 31.2 886.8 886.8 0.0 877.0 877.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 428.5 428.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 419.3 419.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.7 27.7 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 1.6 0.0 9.7 9.7 0.0 710,941.3 614,252.5 96,688.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ხარჯები 581,999.1 496,099.1 85,900.0 შრომის ანაზღაურება 46,230.6 8,826.7 37,403.9 საქონელი და მომსახურება 79,112.6 37,868.6 41,243.9 სუბსიდიები 24,818.2 24,749.2 69.0 გრანტები 21,403.9 20,574.5 829.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2,101.2 1,681.1 420.0 სხვა ხარჯები 408,332.6 402,398.9 5,933.7 128,942.3 118,153.4 10,788.9 11,960.5 10,498.7 1,461.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 02 11,815.9 10,354.1 1,461.8 შრომის ანაზღაურება 4,230.5 3,887.7 342.7 საქონელი და მომსახურება 7,069.2 6,261.9 807.3 გრანტები 228.7 72.7 156.0 სოციალური უზრუნველყოფა 191.1 112.3 78.8 სხვა ხარჯები 96.4 19.4 76.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.6 144.6 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 395,765.6 395,752.8 12.9 372,226.8 372,222.0 4.8 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 705.6 705.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,051.9 18,047.1 4.8 სუბსიდიები 8,016.5 8,016.5 0.0 გრანტები 13,482.0 13,482.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,507.8 1,507.8 0.0 სხვა ხარჯები 330,463.0 330,463.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 23,538.9 23,530.8 8.1 300,530.7 300,530.7 0.0 300,530.7 300,530.7 0.0 სუბსიდიები 7,700.0 7,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 292,830.7 292,830.7 0.0 3,013.6 3,009.7 3.9 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 158 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,013.6 3,009.7 3.9 შრომის ანაზღაურება 181.4 181.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,819.3 2,815.5 3.9 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.9 2.9 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 7,674.3 7,665.3 9.0 7,666.2 7,665.3 0.9 შრომის ანაზღაურება 524.2 524.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,681.9 6,681.0 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 303.8 303.8 0.0 სხვა ხარჯები 156.3 156.3 0.0 ხარჯები 32 02 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.1 0.0 8.1 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 382.0 382.0 0.0 382.0 382.0 0.0 382.0 382.0 0.0 70.0 70.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 09 758.6 758.6 0.0 758.6 758.6 0.0 758.6 758.6 0.0 1,204.0 1,204.0 0.0 1,204.0 1,204.0 0.0 1,204.0 1,204.0 0.0 84.2 84.2 0.0 84.2 84.2 0.0 33.0 33.0 0.0 51.2 51.2 0.0 1,127.9 1,127.9 0.0 1,127.9 1,127.9 0.0 1,127.9 1,127.9 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 17,474.3 17,474.3 0.0 17,474.3 17,474.3 0.0 5,071.2 5,071.2 0.0 სუბსიდიები 3.2 3.2 0.0 გრანტები 12,400.0 12,400.0 0.0 36,884.8 36,884.8 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 12 0.0 0.0 სუბსიდიები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 70.0 70.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 10 70.0 70.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 36,884.8 36,884.8 0.0 36,884.8 36,884.8 0.0 1,931.7 1,931.7 0.0 159 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 14 0.0 79.2 79.2 0.0 192.2 0.0 1,072.0 0.0 სხვა ხარჯები 588.3 588.3 0.0 24,518.0 24,518.0 0.0 987.3 987.3 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 987.3 987.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,530.8 23,530.8 0.0 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 111.5 111.5 0.0 111.5 111.5 0.0 111.5 111.5 0.0 41,412.2 34,165.2 7,247.0 პროფესიული განათლება 40,345.0 34,064.9 6,280.1 შრომის ანაზღაურება 457.0 450.7 6.3 საქონელი და მომსახურება 7,888.5 1,630.3 6,258.1 სუბსიდიები 5,733.3 5,733.3 0.0 გრანტები 12.1 12.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.2 31.5 2.7 26,219.9 26,206.9 13.0 1,067.2 100.3 967.0 39,163.7 31,918.8 7,244.9 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 38,134.4 31,856.5 6,278.0 შრომის ანაზღაურება 18.1 11.8 6.3 საქონელი და მომსახურება 6,474.0 218.0 6,256.0 სუბსიდიები 5,420.3 5,420.3 0.0 გრანტები 0.5 0.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 0.0 2.7 სხვა ხარჯები 26,218.7 26,205.8 13.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,029.2 62.3 967.0 პროფესიული უნარების განვითარება 1,242.8 1,242.8 0.0 ხარჯები 1,224.8 1,224.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 391.0 391.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.3 489.3 0.0 სუბსიდიები 313.0 313.0 0.0 გრანტები 11.5 11.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.3 19.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 1,931.7 192.2 ხარჯები 32 03 02 1,931.7 1,072.0 საქონელი და მომსახურება 32 03 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები ხარჯები 32 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 32 02 15 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 18.0 18.0 0.0 1,005.7 1,003.6 2.1 985.7 983.6 2.1 შრომის ანაზღაურება 47.9 47.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 925.1 923.0 2.1 160 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 12.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 20.0 20.0 0.0 123,052.6 35,767.4 87,285.2 113,084.4 35,583.7 77,500.7 შრომის ანაზღაურება 38,638.4 1,604.2 37,034.3 საქონელი და მომსახურება 35,456.0 1,512.9 33,943.1 სუბსიდიები 2,798.4 2,729.4 69.0 გრანტები 2,048.9 1,375.6 673.3 სოციალური უზრუნველყოფა 340.0 2.4 337.6 სხვა ხარჯები 33,802.7 28,359.3 5,443.4 9,968.2 183.7 9,784.5 2,626.9 2,444.1 182.8 2,559.9 2,377.1 182.8 შრომის ანაზღაურება 1,506.8 1,506.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 887.7 865.3 22.5 გრანტები 160.0 0.0 160.0 უმაღლესი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 03 0.3 0.0 28,255.8 28,255.8 0.0 28,255.8 28,255.8 0.0 270.1 270.1 0.0 1,177.8 1,177.8 0.0 სხვა ხარჯები 26,807.9 26,807.9 0.0 58.1 58.1 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 58.1 58.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 55.7 55.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 469.1 469.1 0.0 449.0 449.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 67.5 67.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 181.6 181.6 0.0 გრანტები 9.4 9.4 0.0 სხვა ხარჯები 190.5 190.5 0.0 20.1 20.1 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 5.0 67.0 გრანტები ხარჯები 32 04 04 5.3 67.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 91,642.7 4,540.3 87,102.4 81,761.7 4,443.8 77,317.9 შრომის ანაზღაურება 37,064.1 29.9 37,034.3 საქონელი და მომსახურება 34,060.8 140.2 33,920.6 სუბსიდიები 2,798.4 2,729.4 69.0 გრანტები 701.8 188.5 513.3 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 337.6 0.0 337.6 სხვა ხარჯები 6,799.0 1,355.9 5,443.1 161 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 9,784.5 21,322.8 20,663.1 659.6 630.3 1,998.7 20.6 საქონელი და მომსახურება 1,180.6 972.3 208.3 სუბსიდიები 6,646.5 6,646.5 0.0 გრანტები 4,599.9 4,599.8 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 15.2 14.3 1.0 სხვა ხარჯები 6,780.3 6,379.8 400.4 81.0 51.7 29.3 11,599.3 11,590.0 9.3 11,589.3 11,580.0 9.3 284.5 284.5 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა საქონელი და მომსახურება 363.1 353.8 9.3 გრანტები 4,597.8 4,597.8 0.0 9.0 9.0 0.0 6,335.0 6,335.0 0.0 10.0 10.0 0.0 2,693.7 2,056.6 637.1 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 2,629.1 2,021.3 607.8 შრომის ანაზღაურება 1,480.4 1,459.8 20.6 საქონელი და მომსახურება 746.0 549.2 196.8 გრანტები 0.1 0.0 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 4.4 3.4 1.0 სხვა ხარჯები 398.2 8.9 389.3 64.6 35.3 29.3 339.3 326.1 13.3 332.9 319.7 13.3 შრომის ანაზღაურება 254.4 254.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.6 43.4 2.2 სხვა ხარჯები 32.9 21.8 11.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 6.4 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 6,666.1 6,666.1 0.0 6,666.1 6,666.1 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3.6 3.6 0.0 6,646.5 6,646.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 1.8 0.0 სხვა ხარჯები 14.2 14.2 0.0 24.3 24.3 0.0 24.3 24.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 22.3 22.3 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სუბსიდიები 32 05 05 96.5 20,611.4 სოციალური უზრუნველყოფა 32 05 04 9,881.0 2,019.3 შრომის ანაზღაურება 32 05 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 21,241.8 ხარჯები 32 05 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 162 კოდი 32 06 დასახელება ინკლუზიური განათლება ხარჯები 0.0 12,740.5 12,740.5 0.0 459.1 0.0 1,020.7 0.0 გრანტები 735.5 735.5 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 7.7 7.7 0.0 10,517.6 10,517.6 0.0 99,323.9 99,303.7 20.2 5,181.5 5,161.3 20.2 საქონელი და მომსახურება 4,000.2 3,980.0 20.2 სუბსიდიები 434.5 434.5 0.0 გრანტები 296.9 296.9 0.0 სხვა ხარჯები 449.9 449.9 0.0 94,142.4 94,142.4 0.0 94,171.5 94,171.5 0.0 3,941.9 3,941.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,246.5 3,246.5 0.0 სუბსიდიები 80.8 80.8 0.0 გრანტები 164.7 164.7 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 449.9 449.9 0.0 90,229.6 90,229.6 0.0 2,670.8 2,670.8 0.0 80.0 80.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 80.0 80.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,590.8 2,590.8 0.0 562.0 562.0 0.0 129.2 129.2 0.0 129.2 129.2 0.0 432.8 432.8 0.0 756.1 756.1 0.0 756.1 756.1 0.0 1,163.4 1,143.2 20.2 1,030.4 1,010.2 20.2 საქონელი და მომსახურება 673.8 653.5 20.2 სუბსიდიები 353.7 353.7 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 133.0 133.0 0.0 486.1 484.0 2.1 486.1 484.0 2.1 179.8 179.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 12,740.5 459.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 12,740.5 1,020.7 ხარჯები 32 07 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 32 07 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 32 07 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 163 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 131.2 129.1 2.1 სუბსიდიები 168.3 168.3 0.0 კოდი 32 09 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 4,210.5 4,210.5 0.0 4,210.5 4,210.5 0.0 4,210.2 4,210.2 0.0 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 10 პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 11 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) ხარჯები 33 00 0.0 340.5 340.5 0.0 340.5 340.5 0.0 326.2 326.2 0.0 326.2 0.0 325.2 325.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 122,369.8 110,750.5 11,619.3 111,679.4 101,121.7 10,557.7 შრომის ანაზღაურება 20,915.5 18,901.3 2,014.2 საქონელი და მომსახურება 16,099.9 8,881.5 7,218.4 პროცენტი 33.0 0.0 33.0 სუბსიდიები 57,288.4 57,288.4 0.0 გრანტები 1,415.7 1,413.5 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 463.2 383.1 80.1 სხვა ხარჯები 15,463.7 14,253.8 1,209.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,042.0 6,980.4 1,061.6 ვალდებულებების კლება 2,648.4 2,648.4 0.0 2,007.3 2,007.3 0.0 კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 1,989.3 1,989.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,250.2 1,250.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 714.8 714.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.7 18.7 0.0 სხვა ხარჯები 5.6 5.6 0.0 18.0 18.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 6,241.2 4,167.6 2,073.6 5,927.4 4,151.1 1,776.3 შრომის ანაზღაურება 3,734.7 2,961.5 773.1 საქონელი და მომსახურება 2,048.3 1,156.0 892.4 გრანტები 11.5 9.3 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 19.4 4.0 15.5 სხვა ხარჯები ხარჯები 33 03 0.0 326.2 ხარჯები 33 02 0.2 340.5 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 01 0.2 340.5 113.5 20.4 93.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 313.8 16.4 297.3 ინფრასტრუქტურის განვითარება 10,774.0 10,774.0 0.0 164 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,556.3 5,556.3 0.0 სუბსიდიები 1,626.3 1,626.3 0.0 სხვა ხარჯები 3,930.0 3,930.0 0.0 5,217.7 5,217.7 0.0 1,864.9 1,651.4 213.4 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 33 05 1,843.4 1,645.1 198.3 შრომის ანაზღაურება 1,319.5 1,212.1 107.4 საქონელი და მომსახურება 433.3 348.4 84.9 სუბსიდიები 9.6 9.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 77.4 71.5 5.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.5 6.4 15.1 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 27,777.4 20,939.6 6,837.8 24,449.9 18,151.7 6,298.2 შრომის ანაზღაურება 11,608.6 10,740.7 868.0 საქონელი და მომსახურება 9,347.0 4,719.1 4,627.9 პროცენტი 33.0 0.0 33.0 სუბსიდიები 1,594.5 1,594.5 0.0 გრანტები 406.6 406.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 78.2 21.0 57.2 სხვა ხარჯები ხარჯები 33 06 1,382.0 669.8 712.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 679.0 139.5 539.6 ვალდებულებების კლება 2,648.4 2,648.4 0.0 13,902.5 11,408.0 2,494.5 12,110.5 9,825.6 2,285.0 შრომის ანაზღაურება 2,966.0 2,700.3 265.6 საქონელი და მომსახურება 3,508.1 1,894.9 1,613.2 2.4 2.4 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 12.9 5.5 7.4 სხვა ხარჯები 5,621.1 5,222.4 398.7 1,791.9 1,582.4 209.5 55,580.1 55,580.1 0.0 55,580.1 55,580.1 0.0 36.6 36.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 07 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 33 08 48.4 48.4 0.0 სუბსიდიები 54,058.0 54,058.0 0.0 გრანტები 995.1 995.1 0.0 სხვა ხარჯები 442.0 442.0 0.0 4,222.6 4,222.6 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 4,222.6 4,222.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 330.4 330.4 0.0 სხვა ხარჯები 3,892.1 3,892.1 0.0 165 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,658.2 4,658.2 0.0 4,658.2 4,658.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,658.2 4,658.2 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 494.0 494.0 0.0 483.3 483.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 307.6 307.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 164.4 164.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 კოდი დასახელება 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 35 00 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები 37 00 0.0 2,902.5 2,902.5 0.0 2,902.5 0.0 1,632.5 1,632.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,227.9 1,227.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 38.9 0.0 სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 4,006.6 3,620.1 386.5 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 3,908.0 3,571.5 336.5 შრომის ანაზღაურება 1,000.5 1,000.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,576.8 1,240.3 336.5 სოციალური უზრუნველყოფა 17.7 17.7 0.0 სხვა ხარჯები 1,313.0 1,313.0 0.0 98.6 48.6 50.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 498.4 498.4 0.0 498.4 498.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 348.5 348.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 145.8 145.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.9 3.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 ხარჯები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 1,516.9 1,516.9 0.0 1,460.9 1,460.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,015.1 1,015.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 387.4 387.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.9 33.9 0.0 სხვა ხარჯები 24.5 24.5 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 0.0 2,902.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 0.3 10.7 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 38 00 0.3 10.7 56.0 56.0 0.0 22,524.7 22,386.5 138.1 19,921.2 19,787.1 134.1 შრომის ანაზღაურება 16,219.2 16,202.6 16.6 საქონელი და მომსახურება 3,171.9 3,113.7 58.2 გრანტები 16.2 0.0 16.2 სოციალური უზრუნველყოფა 143.1 141.8 1.3 სხვა ხარჯები 370.7 328.9 41.8 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები 166 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 2,599.4 4.0 19,416.8 19,416.8 0.0 17,479.0 0.0 15,624.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,476.7 1,476.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 134.8 134.8 0.0 სხვა ხარჯები 243.0 243.0 0.0 1,937.9 1,937.9 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 1,944.5 1,944.5 0.0 1,942.1 1,942.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 368.6 368.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,480.5 1,480.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.9 85.9 0.0 2.4 2.4 0.0 1,163.4 1,025.2 138.1 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა ხარჯები 500.2 366.1 134.1 შრომის ანაზღაურება 226.2 209.5 16.6 საქონელი და მომსახურება 214.8 156.5 58.2 გრანტები 16.2 0.0 16.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 1.3 სხვა ხარჯები 41.8 0.0 41.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 663.2 659.1 4.0 1,886.0 1,886.0 0.0 1,853.7 1,853.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,192.5 1,192.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 541.6 541.6 0.0 გრანტები 39.8 39.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.6 42.6 0.0 სხვა ხარჯები 37.3 37.3 0.0 32.3 32.3 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 00 2,603.4 17,479.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 15,624.5 ხარჯები 40 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 51,144.7 24,720.6 26,424.1 42,898.1 24,720.6 18,177.4 შრომის ანაზღაურება 572.0 0.0 572.0 საქონელი და მომსახურება 15,668.9 0.0 15,668.9 ხარჯები პროცენტი 924.4 0.0 924.4 გრანტები 2 24,720.6 24,720.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 235.5 0.0 235.5 776.6 0.0 776.6 5,617.0 0.0 5,617.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შენიშვნა: 24 720.6 ათასი ლარი წარმოადგენს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი მაუწყებელის საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხულ თანხას. 2 167 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,629.7 0.0 2,629.7 996.3 992.7 3.6 994.5 990.9 3.6 შრომის ანაზღაურება 783.7 783.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 195.0 191.4 3.6 გრანტები 0.9 0.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 14.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 1.8 1.8 0.0 822.7 822.7 0.0 819.5 819.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.4 452.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 114.6 114.6 0.0 სუბსიდიები 119.4 119.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.5 108.5 0.0 სხვა ხარჯები 24.5 24.5 0.0 3.2 3.2 0.0 კოდი დასახელება 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ვალდებულებების კლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 8,995.3 8,995.3 0.0 8,821.4 8,821.4 0.0 პროცენტი 39.0 39.0 0.0 სუბსიდიები ხარჯები 45 01 8,782.4 8,782.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132.9 132.9 0.0 ვალდებულებების კლება 41.0 41.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი ხარჯები სუბსიდიები 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 4,249.0 4,249.0 0.0 4,216.2 4,216.2 0.0 4,216.2 4,216.2 0.0 32.7 32.7 0.0 204.7 204.7 0.0 204.7 204.7 0.0 204.7 204.7 0.0 469.3 469.3 0.0 457.8 457.8 0.0 457.8 457.8 0.0 11.6 11.6 0.0 224.0 224.0 0.0 224.0 224.0 0.0 224.0 224.0 0.0 66.5 66.5 0.0 62.9 62.9 0.0 168 კოდი დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 62.9 62.9 0.0 3.6 3.6 0.0 444.9 444.9 0.0 444.9 444.9 0.0 444.9 444.9 0.0 57.3 57.3 0.0 57.3 57.3 0.0 57.3 57.3 0.0 964.7 964.7 0.0 964.7 964.7 0.0 964.7 964.7 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 30.0 30.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 335.0 335.0 0.0 239.0 239.0 0.0 პროცენტი 39.0 39.0 0.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41.0 41.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 14,160.4 3,571.8 10,588.6 12,097.8 2,310.7 9,787.2 4,010.6 0.0 4,010.6 საქონელი და მომსახურება 3,236.8 2,310.7 926.2 გრანტები 4,629.4 0.0 4,629.4 სოციალური უზრუნველყოფა 78.5 0.0 78.5 142.4 0.0 142.4 2,062.6 1,261.2 801.4 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 169 კოდი 47 00 დასახელება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 24.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,950.7 1,935.6 15.1 სოციალური უზრუნველყოფა 46.2 46.2 0.0 სხვა ხარჯები 13.9 4.7 9.2 54.0 54.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 1,827.5 1,803.2 24.3 1,827.5 1,803.2 24.3 შრომის ანაზღაურება 1,457.2 1,457.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 316.9 301.8 15.1 სოციალური უზრუნველყოფა 39.5 39.5 0.0 სხვა ხარჯები 13.9 4.7 9.2 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,299.5 1,299.5 0.0 1,299.5 1,299.5 0.0 1,297.4 1,297.4 0.0 2.0 2.0 0.0 395.1 395.1 0.0 341.1 341.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 336.4 336.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.0 54.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,381.8 1,279.3 102.5 1,373.1 1,279.3 93.8 შრომის ანაზღაურება 639.6 620.6 19.0 საქონელი და მომსახურება 175.8 135.1 40.8 გრანტები 6.6 0.0 6.6 სოციალური უზრუნველყოფა 4.1 0.0 4.1 სხვა ხარჯები 547.1 523.7 23.4 8.7 0.0 8.7 536.9 527.8 9.1 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 532.7 523.6 9.1 შრომის ანაზღაურება 249.0 249.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 239.1 231.2 7.9 გრანტები 25.7 25.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.4 16.4 0.0 სხვა ხარჯები 2.5 1.3 1.2 4.2 4.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 24.3 1,457.2 სოციალური უზრუნველყოფა 49 00 3,497.8 3,443.8 საქონელი და მომსახურება 48 00 3,522.1 1,457.2 ხარჯები 47 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,468.1 ხარჯები 47 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,565.0 2,542.6 22.4 2,564.0 2,541.6 22.4 160.5 160.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.3 45.8 2.5 სუბსიდიები 2,335.0 2,335.0 0.0 170 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 1.0 1.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,626.4 1,626.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 558.9 558.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.7 24.7 0.0 სხვა ხარჯები 52.2 52.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.1 30.1 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 196.0 196.0 0.0 196.0 196.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.3 126.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 69.6 69.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები 69.6 69.6 0.0 69.6 69.6 0.0 55.0 55.0 0.0 14.6 14.6 0.0 829.7 829.7 0.0 820.8 820.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 666.5 666.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.7 147.7 0.0 სხვა ხარჯები 6.6 6.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 8.9 0.0 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 886.0 886.0 0.0 885.7 885.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 356.9 356.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 526.8 526.8 0.0 სხვა ხარჯები 1.9 1.9 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 0.3 0.0 1,035,359.9 1,035,359.9 0.0 710,052.8 710,052.8 0.0 პროცენტი 418,262.2 418,262.2 0.0 გრანტები 220,633.6 220,633.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70,000.0 70,000.0 0.0 სხვა ხარჯები საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 56 01 20.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 56 00 0.2 2,292.2 შრომის ანაზღაურება 55 00 20.2 2,262.2 ხარჯები 54 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,292.2 ხარჯები 53 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,262.2 ხარჯები 52 00 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი 1,157.0 1,157.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,462.9 9,462.9 0.0 ვალდებულებების კლება 315,844.2 315,844.2 0.0 476,106.7 476,106.7 0.0 170,262.5 170,262.5 0.0 170,262.5 170,262.5 0.0 305,844.2 305,844.2 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 171 კოდი 56 02 დასახელება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 01 56 13 02 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 257,999.7 257,999.7 0.0 247,999.7 247,999.7 0.0 247,999.7 247,999.7 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 1,597.5 1,597.5 0.0 1,597.5 1,597.5 0.0 1,597.5 1,597.5 0.0 217,902.5 217,902.5 0.0 217,902.5 217,902.5 0.0 217,902.5 217,902.5 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 209,902.5 209,902.5 0.0 209,902.5 209,902.5 0.0 209,902.5 209,902.5 0.0 1,141.6 1,141.6 0.0 1,141.6 1,141.6 0.0 1,141.6 1,141.6 0.0 15.4 15.4 0.0 15.4 15.4 0.0 15.4 15.4 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 10,596.5 10,596.5 0.0 1,133.6 1,133.6 0.0 1,133.6 1,133.6 0.0 9,462.9 9,462.9 0.0 5,338.6 5,338.6 0.0 5,338.6 5,338.6 0.0 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 3,191.4 3,191.4 0.0 486.9 486.9 0.0 486.9 486.9 0.0 2,704.6 2,704.6 0.0 1,419.8 1,419.8 0.0 1,419.8 1,419.8 0.0 გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 04 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 56 13 03 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ხარჯები 499.5 499.5 0.0 499.5 499.5 0.0 172 კოდი დასახელება გრანტები 56 13 05 მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) ხარჯები გრანტები 56 13 07 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) ხარჯები გრანტები 57 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 0.0 130.3 130.3 0.0 130.3 130.3 0.0 130.3 130.3 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 1,272.9 1,272.9 შრომის ანაზღაურება 489.1 295.3 193.8 საქონელი და მომსახურება 843.1 0.0 843.1 სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 0.0 12.2 სხვა ხარჯები 359.9 136.0 223.9 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 152.0 0.0 152.0 152.0 0.0 152.0 137.0 0.0 137.0 საქონელი და მომსახურება 8.9 0.0 8.9 სხვა ხარჯები 6.1 0.0 6.1 117.4 44.9 72.5 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 117.4 44.9 72.5 შრომის ანაზღაურება 66.4 0.0 66.4 საქონელი და მომსახურება 6.0 0.0 6.0 სხვა ხარჯები 44.9 44.9 0.0 2,318.7 0.0 2,318.7 2,294.2 0.0 2,294.2 შრომის ანაზღაურება 1,655.7 0.0 1,655.7 საქონელი და მომსახურება 591.6 0.0 591.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14.6 0.0 14.6 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები 32.4 0.0 32.4 24.5 0.0 24.5 1,841.6 0.0 1,841.6 1,841.4 0.0 1,841.4 შრომის ანაზღაურება 1,046.7 0.0 1,046.7 საქონელი და მომსახურება 437.2 0.0 437.2 სუბსიდიები 5.0 0.0 5.0 გრანტები 116.3 0.0 116.3 სოციალური უზრუნველყოფა 79.8 0.0 79.8 სხვა ხარჯები 156.4 0.0 156.4 0.2 0.0 0.2 1,685.6 0.0 1,685.6 1,680.1 0.0 1,680.1 998.6 0.0 998.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 00 499.5 431.3 ხარჯები 61 00 499.5 431.3 შრომის ანაზღაურება 60 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,704.3 ხარჯები 59 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,704.3 ხარჯები 58 00 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 173 2024 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 411.6 0.0 411.6 გრანტები 200.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.7 0.0 41.7 სხვა ხარჯები 28.2 0.0 28.2 5.5 0.0 5.5 1,233.1 0.0 1,233.1 1,179.1 0.0 1,179.1 შრომის ანაზღაურება 636.2 0.0 636.2 საქონელი და მომსახურება 246.9 0.0 246.9 გრანტები 293.3 0.0 293.3 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 1.8 0.0 1.8 54.0 0.0 54.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 186.8 0.0 186.8 186.3 0.0 186.3 შრომის ანაზღაურება 104.6 0.0 104.6 საქონელი და მომსახურება 79.8 0.0 79.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 0.0 1.8 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსულობები/გადასახდელები 3 ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 525,569.3 45,896.4 479,672.9 13.9 6,121.5 2,597.1 89,024.0 46,547.0 42,477.0 370,534.0 142,024.7 149,609.7 4,232.7 137.4 35,819.0 4,695.5 34,015.0 42,297.3 1,000.0 7,868.1 534,301.7 525,569.3 13.9 6,121.5 2,597.1 421,699.3 370,534.0 42,297.3 1,000.0 7,868.1 112,602.4 1,267,689.1 1,380,291.5 3 შენიშვნა შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 175 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 243.9 243.9 23.1 17.9 5.2 14.9 243.9 243.9 38.0 23.1 14.9 205.9 692.4 898.3 13.0 8.0 5.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 147.9 სხვა შემოსავლები 147.9 ხარჯები 14.1 საქონელი და მომსახურება 8.1 სხვა ხარჯები 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 147.9 შემოსავლები 147.9 გადასახდელები 16.0 ხარჯები 14.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება 131.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,765.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,896.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 256.1 სხვა შემოსავლები 256.1 ხარჯები 378.5 სხვა ხარჯები 378.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.9 შემოსულობები 256.1 შემოსავლები 256.1 176 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 605.4 378.5 226.9 -349.2 2,732.0 2,382.8 434.0 325.0 109.0 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58,600.5 58,600.5 46,829.0 26,585.6 12,405.2 5,906.6 1,177.7 753.9 1,447.3 58,600.5 58,600.5 48,276.3 46,829.0 1,447.3 10,324.3 96,007.1 106,331.4 3,861.0 3,516.0 345.0 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 990.9 990.9 260.2 0.6 95.0 20.0 144.6 990.9 990.9 260.2 260.2 730.7 9,106.0 177 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,836.7 130.0 85.0 45.0 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114.6 114.6 113.7 74.7 39.0 35.4 114.6 114.6 149.1 113.7 35.4 -34.5 311.6 277.0 90.0 22.0 68.0 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 763.3 110.6 652.7 576.6 576.6 763.3 763.3 576.6 576.6 186.7 40.7 227.4 114.0 63.0 51.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 2,611.8 გრანტები -26.8 სხვა შემოსავლები 2,638.6 ხარჯები 1,979.0 შრომის ანაზღაურება 1,174.7 178 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 760.8 43.5 379.6 2,611.8 2,611.8 2,358.6 1,979.0 379.6 253.2 1,006.2 1,259.4 615.0 245.0 370.0 სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,768.9 2,768.9 2,412.0 727.3 358.1 1,280.0 19.1 27.4 130.4 2,768.9 2,768.9 2,542.4 2,412.0 130.4 226.5 2,324.2 2,550.7 104.0 81.0 23.0 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 9,628.4 9,628.4 5,838.0 2,438.4 2,057.8 963.0 69.5 309.4 179 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200.0 9,628.4 9,628.4 6,038.0 5,838.0 200.0 3,590.3 28,572.1 32,162.4 493.0 310.0 183.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,118.8 2,118.8 1,513.0 942.2 350.2 213.0 6.9 0.7 2,118.8 2,118.8 1,513.0 1,513.0 605.8 3,449.4 4,055.2 81.0 10.0 71.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 18.4 18.4 8.4 2.1 6.3 4.7 18.4 18.4 13.1 8.4 4.7 5.3 180 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.5 78.8 35.0 10.0 25.0 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 261.0 სხვა შემოსავლები 261.0 ხარჯები 155.0 საქონელი და მომსახურება 126.3 გრანტები 26.3 სხვა ხარჯები 2.4 შემოსულობები 261.0 შემოსავლები 261.0 გადასახდელები 155.0 ხარჯები 155.0 ნაშთის ცვლილება 106.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 362.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 468.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ- სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო შემოსავლები 33.0 სხვა შემოსავლები 33.0 ხარჯები 0.2 საქონელი და მომსახურება 0.2 შემოსულობები 33.0 შემოსავლები 33.0 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთის ცვლილება 32.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,504.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,537.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 41.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 1,544.7 სხვა შემოსავლები 1,544.7 ხარჯები 648.9 შრომის ანაზღაურება 289.2 საქონელი და მომსახურება 198.5 გრანტები 154.5 181 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.3 3.6 12.6 1,544.7 1,544.7 661.5 648.9 12.6 883.1 11,040.7 11,923.8 21.0 19.0 2.0 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები 834.9 სხვა შემოსავლები 834.9 ხარჯები 642.7 შრომის ანაზღაურება 206.4 საქონელი და მომსახურება 323.5 გრანტები 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 სხვა ხარჯები 27.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 შემოსულობები 834.9 შემოსავლები 834.9 გადასახდელები 652.5 ხარჯები 642.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 ნაშთის ცვლილება 182.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 636.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 818.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 75.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 2,230.6 სხვა შემოსავლები 2,230.6 ხარჯები 2,066.3 შრომის ანაზღაურება 1,203.0 საქონელი და მომსახურება 560.5 გრანტები 231.7 სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 სხვა ხარჯები 46.2 182 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.8 2,230.6 2,230.6 2,141.1 2,066.3 74.8 89.5 1,842.4 1,931.9 145.0 124.0 21.0 სსიპ - აწარმოე საქართველოში შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14,011.5 7,766.6 6,244.9 111.6 111.6 14,011.5 14,011.5 111.6 111.6 13,899.9 247,070.7 260,970.5 92.0 46.0 46.0 სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 138.6 138.6 138.6 -138.6 303.8 165.2 33.0 25.0 8.0 სსიპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტო ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები 10.0 8.7 1.4 34.6 44.6 183 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 34.6 -44.6 1,036.4 991.8 16.0 13.0 3.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7,452.7 7,452.7 2,269.1 908.8 544.4 750.0 50.0 15.8 122.2 7,452.7 7,452.7 2,391.3 2,269.1 122.2 5,061.3 33,351.4 38,412.8 118.0 83.0 35.0 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება 86.9 86.9 67.5 67.5 1.4 86.9 86.9 68.9 67.5 1.4 18.0 268.5 286.5 40.0 184 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 11.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 854.7 854.7 783.7 489.2 178.4 86.0 6.2 23.9 97.1 854.7 854.7 880.8 783.7 97.1 -26.1 147.2 121.1 87.0 72.0 15.0 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 78.8 82.2 50.0 41.0 9.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი გრანტები 9,398.3 89.3 9,308.9 6,121.5 6,519.9 1,114.5 1,367.5 3,275.3 610.0 185 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.7 129.9 403.6 1,000.0 5,238.4 15,519.8 9,398.3 6,121.5 13,161.9 6,519.9 403.6 1,000.0 5,238.4 2,357.9 198,019.6 200,377.5 176.0 79.0 97.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 710.6 სხვა შემოსავლები 710.6 ხარჯები 530.5 საქონელი და მომსახურება 384.1 გრანტები 71.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.5 სხვა ხარჯები 12.9 შემოსულობები 710.6 შემოსავლები 710.6 გადასახდელები 530.5 ხარჯები 530.5 ნაშთის ცვლილება 180.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 597.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 777.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 471.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 298.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 173.0 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები 1,163.8 სხვა შემოსავლები 1,163.8 ხარჯები 589.1 შრომის ანაზღაურება 293.3 საქონელი და მომსახურება 177.5 გრანტები 115.0 186 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.6 0.7 1,163.8 1,163.8 589.1 589.1 574.7 867.5 1,442.2 86.0 41.0 45.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,080.3 1,080.3 1,056.2 972.6 73.9 7.2 2.4 78.9 1,080.3 1,080.3 1,135.1 1,056.2 78.9 -54.9 3,737.2 3,682.3 517.0 339.0 178.0 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 19,482.2 15,368.5 4,113.7 14,484.2 6,603.0 7,130.0 105.0 606.6 39.6 1,826.4 19,482.2 187 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19,482.2 16,310.7 14,484.2 1,826.4 3,171.5 7,754.4 10,926.0 1,888.0 1,194.0 694.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37,020.3 37,020.3 27,710.9 3,584.6 6,800.6 16,295.9 296.3 733.5 893.9 37,020.3 37,020.3 28,604.7 27,710.9 893.9 8,415.5 38,553.4 46,969.0 2,096.0 726.0 1,370.0 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 883.3 413.8 469.5 631.1 589.7 22.0 16.8 2.6 413.8 883.3 883.3 1,044.9 188 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 631.1 413.8 -161.6 1,055.3 893.7 164.0 45.0 119.0 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30,443.3 30,443.3 18,963.5 4,159.7 9,425.1 5,145.0 182.3 51.3 701.4 30,443.3 30,443.3 19,664.9 18,963.5 701.4 10,778.4 33,704.9 44,483.3 984.0 560.0 424.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,238.5 13,238.5 9,448.5 3,358.0 3,127.1 2,575.0 165.9 222.5 673.6 13,238.5 13,238.5 10,122.1 9,448.5 673.6 189 დასახელება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3,116.4 20,731.8 23,848.3 587.0 366.0 221.0 სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,937.1 2,937.1 1,166.6 22.7 703.6 107.6 332.8 3.2 2,937.1 2,937.1 1,169.8 1,166.6 3.2 1,767.3 4,236.7 6,004.0 253.0 115.0 138.0 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები 6.3 სხვა შემოსავლები 6.3 ხარჯები 16.1 საქონელი და მომსახურება 14.4 სხვა ხარჯები 1.7 შემოსულობები 6.3 შემოსავლები 6.3 გადასახდელები 16.1 ხარჯები 16.1 ნაშთის ცვლილება -9.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 94.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 84.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,071.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 420.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 651.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 190 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 255.1 66.6 188.5 107.3 52.8 49.1 5.4 255.1 255.1 107.3 107.3 147.8 1,880.0 2,027.8 578.0 298.0 280.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 242.3 სხვა შემოსავლები 242.3 ხარჯები 136.7 საქონელი და მომსახურება 107.6 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 სხვა ხარჯები 16.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.8 შემოსულობები 242.3 შემოსავლები 242.3 გადასახდელები 166.5 ხარჯები 136.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.8 ნაშთის ცვლილება 75.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,202.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,278.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,391.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,297.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები 344.7 სხვა შემოსავლები 344.7 ხარჯები 221.8 სოციალური უზრუნველყოფა 201.9 სხვა ხარჯები 20.0 შემოსულობები 344.7 შემოსავლები 344.7 191 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 221.8 221.8 122.9 289.4 412.3 23.0 14.0 9.0 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები 1,507.7 სხვა შემოსავლები 1,507.7 ხარჯები 954.7 საქონელი და მომსახურება 743.3 გრანტები 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.9 სხვა ხარჯები 5.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 1,507.7 შემოსავლები 1,507.7 გადასახდელები 955.5 ხარჯები 954.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება 552.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,637.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,189.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 279.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 119.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160.0 სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 96.8 გრანტები 40.0 სხვა შემოსავლები 56.8 ხარჯები 17.2 საქონელი და მომსახურება 9.1 სხვა ხარჯები 8.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 96.8 შემოსავლები 96.8 გადასახდელები 18.0 ხარჯები 17.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება 78.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 90.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 169.8 192 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 149.0 27.0 122.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 322.0 326.4 1,175.0 778.0 397.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,239.8 9,239.8 9,212.6 130.9 30.1 2.7 9,048.9 9,239.8 9,239.8 9,212.6 9,212.6 27.1 29.5 56.7 2,871.0 12.0 2,859.0 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 81.1 81.5 28.0 14.0 14.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 193 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 177.1 177.1 196.4 10.0 161.0 25.5 177.1 177.1 196.4 196.4 -19.3 111.8 92.5 41.0 2.0 39.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.7 2.2 12.5 14.7 14.7 -14.7 94.5 79.8 54.0 44.0 10.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 253.3 106.2 147.1 136.8 52.6 48.7 35.5 5.4 253.3 253.3 142.1 136.8 5.4 111.2 121.8 194 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 233.0 108.0 104.0 4.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 289.9 სხვა შემოსავლები 289.9 ხარჯები 134.7 საქონელი და მომსახურება 134.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 შემოსულობები 289.9 შემოსავლები 289.9 გადასახდელები 151.9 ხარჯები 134.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 ნაშთის ცვლილება 138.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 919.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,057.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,290.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 240.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,050.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 3,893.9 სხვა შემოსავლები 3,893.9 ხარჯები 3,930.0 შრომის ანაზღაურება 1,944.0 საქონელი და მომსახურება 1,837.1 გრანტები 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.8 სხვა ხარჯები 10.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 შემოსულობები 3,893.9 შემოსავლები 3,893.9 გადასახდელები 3,939.4 ხარჯები 3,930.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.5 ნაშთის ცვლილება -45.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 736.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 446.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 290.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 262.3 195 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155.5 106.7 99.4 17.0 82.4 0.3 262.3 262.3 99.7 99.4 0.3 162.5 181.4 343.9 59.0 54.0 5.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები 123.5 სხვა შემოსავლები 123.5 ხარჯები 8.9 საქონელი და მომსახურება 8.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.6 შემოსულობები 123.5 შემოსავლები 123.5 გადასახდელები 174.5 ხარჯები 8.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.6 ნაშთის ცვლილება -51.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 356.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 305.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 494.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 483.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 31.7 სხვა შემოსავლები 31.7 ხარჯები 12.9 საქონელი და მომსახურება 12.3 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 31.7 შემოსავლები 31.7 გადასახდელები 12.9 ხარჯები 12.9 196 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.7 26.3 45.0 974.0 946.0 28.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 392.5 გრანტები 219.9 სხვა შემოსავლები 172.6 ხარჯები 105.7 შრომის ანაზღაურება 6.3 საქონელი და მომსახურება 46.9 სხვა ხარჯები 52.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 შემოსულობები 392.5 შემოსავლები 392.5 გადასახდელები 107.5 ხარჯები 105.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 ნაშთის ცვლილება 285.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 148.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 434.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 9.4 შრომის ანაზღაურება 0.3 საქონელი და მომსახურება 9.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 გადასახდელები 9.4 ხარჯები 9.4 ნაშთის ცვლილება -9.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 167.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 157.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 52,956.7 197 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52,956.7 35,730.4 6,240.0 13,526.4 15,517.3 72.5 374.2 9,887.1 52,956.8 52,956.7 45,617.4 35,730.4 9,887.1 7,339.3 112,578.1 119,917.5 881.0 732.0 149.0 45.8 45.8 6.9 6.2 0.7 45.8 45.8 6.9 6.9 38.9 387.2 426.2 174.0 102.0 72.0 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 198 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 ა(ა)იპ - "მია ფორს" შემოსავლები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 244.5 244.5 13.9 119.2 11.6 77.7 30.0 2.6 258.4 244.5 13.9 121.8 119.2 2.6 136.6 114.5 251.1 18.0 1.0 17.0 სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14,473.2 9,928.2 4,545.0 6,332.5 2,403.2 3,189.4 455.0 104.0 180.9 1,444.9 14,473.2 14,473.2 7,777.4 6,332.5 1,444.9 6,695.9 6,029.9 12,725.8 712.0 337.0 199 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 375.0 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 597.9 სხვა შემოსავლები 597.9 ხარჯები 4,456.5 საქონელი და მომსახურება 4,393.7 გრანტები 59.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 927.7 შემოსულობები 597.9 შემოსავლები 597.9 გადასახდელები 5,384.2 ხარჯები 4,456.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 927.7 ნაშთის ცვლილება -4,786.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,552.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,766.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46,078.4 46,078.4 41,241.4 25,768.2 3,475.8 4,622.4 471.6 6,903.3 3,213.7 46,078.4 46,078.4 44,455.1 41,241.4 3,213.7 1,623.3 56,730.1 58,353.4 7,879.0 7,769.0 110.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 334.3 გრანტები 259.0 200 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75.3 0.2 0.2 334.3 334.3 0.2 0.2 334.1 360.4 694.5 109.0 35.0 74.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,791.0 4,791.0 2,506.6 3.0 1,251.9 490.0 10.0 751.7 5.4 4,791.0 4,791.0 2,512.0 2,506.6 5.4 2,279.0 14,747.9 17,026.9 1,067.0 479.0 588.0 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 2,045.0 1,013.3 1,031.7 2,515.7 2,212.6 158.5 100.0 13.3 31.3 201 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.6 2,045.0 2,045.0 2,519.3 2,515.7 3.6 -474.3 3,445.5 2,971.2 420.0 319.0 101.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 642.3 314.0 328.3 520.2 465.2 40.0 10.0 5.0 31.2 642.3 642.3 551.4 520.2 31.2 91.0 1,141.6 1,232.5 182.0 141.0 41.0 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 1,069.5 1,069.5 597.3 16.5 363.2 192.5 16.8 8.3 60.6 1,069.5 202 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,069.5 657.9 597.3 60.6 411.7 3,205.4 3,617.1 164.0 49.0 115.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.8 44.9 64.9 83.8 31.0 52.8 109.8 109.8 83.8 83.8 26.0 269.7 295.7 328.0 118.0 210.0 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.8 15.8 8.9 7.9 1.0 15.8 15.8 8.9 8.9 6.9 107.7 114.6 33.0 23.0 10.0 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო 203 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6,041.0 5,700.0 341.0 4,043.3 23.0 34.0 3,986.3 90.0 6,041.0 6,041.0 4,133.3 4,043.3 90.0 1,907.7 2,922.2 4,829.9 539.0 359.0 180.0 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,669.4 106.5 2,562.9 1,312.0 1,007.0 300.0 5.0 1.0 2,669.4 2,669.4 1,313.0 1,312.0 1.0 1,356.5 3,991.7 5,348.2 1,208.0 497.0 711.0 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 92.6 92.6 18.5 4.8 204 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.7 92.6 92.6 18.5 18.5 74.1 125.9 199.9 83.0 21.0 62.0 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,068.5 160.9 907.5 1,386.7 134.4 756.1 90.0 48.1 358.1 1,068.5 1,068.5 1,386.7 1,386.7 -318.3 6,159.4 5,841.1 786.0 637.0 149.0 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.6 132.6 51.0 166.0 146.8 19.2 55.2 183.6 183.6 221.2 166.0 55.2 205 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა -37.6 133.6 96.0 57.0 12.0 45.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.5 3.5 13.3 2.2 11.1 3.5 3.5 13.3 13.3 -9.8 79.5 69.7 40.0 34.0 6.0 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.5 71.5 33.8 33.8 71.5 71.5 33.8 33.8 37.7 399.7 437.5 43.0 16.0 27.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 424.8 სხვა შემოსავლები 424.8 ხარჯები 490.9 შრომის ანაზღაურება 28.4 საქონელი და მომსახურება 444.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 206 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.3 1.9 424.8 424.8 492.8 490.9 1.9 -68.0 171.7 103.7 351.0 156.0 195.0 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 542.7 -12.0 554.7 212.8 211.5 0.3 1.0 215.0 542.7 542.7 427.8 212.8 215.0 115.0 4,017.2 4,132.2 125.0 39.0 86.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,838.7 93.7 24,745.0 16,871.6 8,313.6 7,454.6 11.8 148.9 942.8 6,513.3 207 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24,838.7 24,838.7 23,384.9 16,871.6 6,513.3 1,453.8 9,096.0 10,549.8 4,321.0 2,215.0 2,106.0 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 362.0 -2.2 364.2 196.4 195.9 0.5 30.7 362.0 362.0 227.0 196.4 30.7 135.0 1,111.4 1,246.3 66.0 22.0 44.0 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 697.1 62.6 634.4 335.3 335.3 248.6 697.1 697.1 583.9 335.3 248.6 113.1 1,296.8 208 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,409.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 100.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი ს.კ. თსუ" შემოსავლები 385.0 გრანტები 345.0 სხვა შემოსავლები 40.0 ხარჯები 345.6 საქონელი და მომსახურება 345.6 შემოსულობები 385.0 შემოსავლები 385.0 გადასახდელები 345.6 ხარჯები 345.6 ნაშთის ცვლილება 39.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 40.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები 244.2 გრანტები -5.0 სხვა შემოსავლები 249.1 ხარჯები 170.9 საქონელი და მომსახურება 170.4 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 შემოსულობები 244.2 შემოსავლები 244.2 გადასახდელები 173.5 ხარჯები 170.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 ნაშთის ცვლილება 70.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,120.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,190.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 68.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 209 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 14.5 15.1 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 111.0 -39.9 150.9 80.5 6.3 74.1 0.1 4.3 111.0 111.0 84.8 80.5 4.3 26.2 2,143.9 2,170.1 112.0 39.0 73.0 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,594.4 1,594.4 182.8 22.5 160.0 0.3 1,594.4 1,594.4 182.8 182.8 1,411.6 4,197.1 5,608.7 458.0 141.0 317.0 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები 899.0 -6.1 905.1 210 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 487.8 487.1 0.7 11.5 899.0 899.0 499.3 487.8 11.5 399.7 1,330.1 1,729.7 144.0 24.0 120.0 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 3.9 საქონელი და მომსახურება 3.9 გადასახდელები 3.9 ხარჯები 3.9 ნაშთის ცვლილება -3.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 45.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,010.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 991.0 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 17,465.9 1,081.1 16,384.8 11,049.3 4,878.5 5,246.3 48.5 53.0 823.0 618.2 17,465.9 17,465.9 11,667.5 11,049.3 618.2 5,798.3 33,812.7 211 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39,611.0 2,805.0 664.0 2,141.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტები -0.9 სხვა შემოსავლები 0.9 ხარჯები 9.3 საქონელი და მომსახურება 9.3 გადასახდელები 9.3 ხარჯები 9.3 ნაშთის ცვლილება -9.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 285.8 სხვა შემოსავლები 285.8 ხარჯები 143.4 საქონელი და მომსახურება 142.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 შემოსულობები 285.8 შემოსავლები 285.8 გადასახდელები 143.4 ხარჯები 143.4 ნაშთის ცვლილება 142.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 287.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 429.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 61.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 73.7 გრანტები -3.9 სხვა შემოსავლები 77.5 ხარჯები 93.0 საქონელი და მომსახურება 92.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 შემოსულობები 73.7 შემოსავლები 73.7 გადასახდელები 103.4 212 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები 93.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 ნაშთის ცვლილება -29.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 156.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 126.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 44.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 111.2 სხვა შემოსავლები 111.2 ხარჯები 70.7 საქონელი და მომსახურება 70.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.7 შემოსულობები 111.2 შემოსავლები 111.2 გადასახდელები 112.4 ხარჯები 70.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.7 ნაშთის ცვლილება -1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 224.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 223.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია შემოსავლები 190.9 გრანტები 79.3 სხვა შემოსავლები 111.7 ხარჯები 50.6 საქონელი და მომსახურება 10.8 სხვა ხარჯები 39.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.3 შემოსულობები 190.9 შემოსავლები 190.9 გადასახდელები 61.9 ხარჯები 50.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.3 ნაშთის ცვლილება 129.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 217.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 346.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 121.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 213 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.1 18.2 29.8 88.1 39.8 48.3 14.8 48.1 48.1 102.8 88.1 14.8 -54.8 295.3 240.5 143.0 108.0 35.0 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.1 67.0 0.1 2.1 2.1 67.1 67.1 2.1 2.1 65.0 114.8 179.8 155.0 4.0 151.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,300.5 გრანტები 61.3 სხვა შემოსავლები 1,239.2 ხარჯები 955.4 შრომის ანაზღაურება 468.9 საქონელი და მომსახურება 461.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 214 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 22.5 259.1 1,300.5 1,300.5 1,214.5 955.4 259.1 85.9 958.8 1,044.8 286.0 143.0 143.0 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 678.1 678.1 331.4 330.9 0.5 1.0 678.1 678.1 332.3 331.4 1.0 345.8 3,184.6 3,530.4 93.0 37.0 56.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 22,760.2 გრანტები 1,610.2 სხვა შემოსავლები 21,149.9 ხარჯები 20,236.0 შრომის ანაზღაურება 8,100.5 საქონელი და მომსახურება 9,292.8 სუბსიდიები 10.7 გრანტები 440.4 სოციალური უზრუნველყოფა 71.2 სხვა ხარჯები 2,320.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 446.0 შემოსულობები 22,760.2 215 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22,760.2 20,682.0 20,236.0 446.0 2,078.1 20,267.7 22,345.8 5,838.0 2,930.0 2,908.0 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 526.4 -0.5 527.0 273.3 273.3 0.2 526.4 526.4 273.5 273.3 0.2 252.9 207.2 460.1 164.0 67.0 97.0 სსიპ- კასპის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 204.9 0.3 204.6 80.4 79.9 0.5 204.9 204.9 80.4 80.4 124.6 359.7 484.2 64.0 29.0 216 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6,412.2 144.7 6,267.5 5,528.4 2,560.5 2,711.2 11.2 245.3 223.1 6,412.2 6,412.2 5,751.4 5,528.4 223.1 660.7 5,793.8 6,454.5 1,705.0 689.0 1,016.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 194.5 გრანტები 81.1 სხვა შემოსავლები 113.4 ხარჯები 133.1 საქონელი და მომსახურება 36.4 გრანტები 0.1 სხვა ხარჯები 96.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 შემოსულობები 194.5 შემოსავლები 194.5 გადასახდელები 136.4 ხარჯები 133.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 ნაშთის ცვლილება 58.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 822.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 880.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 217.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 192.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 533.4 217 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 533.4 233.0 233.0 19.6 533.4 533.4 252.6 233.0 19.6 280.8 240.0 520.8 139.0 49.0 90.0 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 473.5 -2.1 475.6 216.4 216.2 0.2 118.3 473.5 473.5 334.6 216.4 118.3 138.9 896.3 1,035.1 100.0 30.0 70.0 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 28.0 28.0 142.5 142.5 32.6 28.0 28.0 175.2 142.5 218 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.6 -147.2 554.7 407.5 25.0 15.0 10.0 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,376.0 1,376.0 1,215.5 273.3 695.3 130.0 78.8 38.0 1,376.0 1,376.0 1,215.5 1,215.5 160.5 10,288.6 10,449.1 668.0 51.0 617.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 860.4 112.1 748.3 575.1 572.4 2.7 860.4 860.4 575.1 575.1 285.3 0.1 285.3 110.0 41.0 69.0 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 219 დასახელება შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 990.6 42.4 948.2 1,010.5 587.3 408.9 0.5 13.9 30.3 990.6 990.6 1,040.8 1,010.5 30.3 -50.2 630.4 580.2 312.0 154.0 158.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.1 2.1 2.1 2.1 -2.1 63.6 61.5 63.0 22.0 41.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 292.2 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები 285.2 ხარჯები 221.7 შრომის ანაზღაურება 87.0 საქონელი და მომსახურება 94.4 გრანტები 2.2 სხვა ხარჯები 38.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 შემოსულობები 292.2 შემოსავლები 292.2 გადასახდელები 225.3 220 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 221.7 3.6 66.9 471.6 538.5 521.0 399.0 122.0 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 261.9 261.9 244.3 69.4 110.0 26.0 38.9 261.9 261.9 244.3 244.3 17.6 1,889.0 1,906.6 383.0 21.0 362.0 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 1,136.0 სხვა შემოსავლები 1,136.0 ხარჯები 230.1 საქონელი და მომსახურება 206.5 სოციალური უზრუნველყოფა 5.9 სხვა ხარჯები 17.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.5 შემოსულობები 1,136.0 შემოსავლები 1,136.0 გადასახდელები 252.6 ხარჯები 230.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.5 ნაშთის ცვლილება 883.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 250.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,133.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 588.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 268.0 221 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 320.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 423.0 გრანტები 105.3 სხვა შემოსავლები 317.7 ხარჯები 335.9 შრომის ანაზღაურება 20.6 საქონელი და მომსახურება 109.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 204.6 შემოსულობები 423.0 შემოსავლები 423.0 გადასახდელები 335.9 ხარჯები 335.9 ნაშთის ცვლილება 87.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,497.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,584.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,342.0 -11.4 1,353.4 1,173.2 499.4 666.3 7.5 15.1 1,342.0 1,342.0 1,188.3 1,173.2 15.1 153.7 875.7 1,029.4 315.0 134.0 181.0 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები 581.1 19.4 561.7 222 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.2 152.0 0.2 1.5 581.1 581.1 153.8 152.2 1.5 427.3 2,271.9 2,699.2 86.0 28.0 58.0 სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 856.7 -1.1 857.9 411.2 411.0 0.2 142.3 856.7 856.7 553.5 411.2 142.3 303.2 1,815.6 2,118.8 212.0 92.0 120.0 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 1,021.3 60.3 961.0 338.3 337.8 0.3 0.1 19.6 1,021.3 223 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,021.3 357.9 338.3 19.6 663.5 3,357.1 4,020.6 132.0 38.0 94.0 სსიპ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,176.9 7.5 1,169.4 1,051.4 664.6 368.0 2.9 15.9 39.9 1,176.9 1,176.9 1,091.3 1,051.4 39.9 85.6 467.6 553.2 447.0 222.0 225.0 სსიპ - წყალტუბოს კოლეჯი ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.3 5.3 0.9 6.1 5.3 0.9 -6.1 74.5 68.4 30.0 28.0 2.0 224 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 591.6 0.5 591.1 280.7 279.0 0.5 1.2 5.0 591.6 591.6 285.7 280.7 5.0 305.9 711.3 1,017.2 152.0 54.0 98.0 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.6 17.6 0.9 0.9 8.1 17.6 17.6 9.0 0.9 8.1 8.6 205.3 213.9 2,013.0 73.0 1,940.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 481.3 სხვა შემოსავლები 481.3 ხარჯები 408.9 შრომის ანაზღაურება 333.0 საქონელი და მომსახურება 47.2 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 225 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.6 262.6 481.3 481.3 671.4 408.9 262.6 -190.1 934.8 744.7 255.0 55.0 200.0 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 229.5 -10.0 239.5 167.6 167.1 0.5 3.0 229.5 229.5 170.6 167.6 3.0 58.9 711.4 770.4 91.0 34.0 57.0 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 552.2 -4.0 556.3 374.7 371.0 3.7 17.4 552.2 552.2 392.1 374.7 226 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.4 160.2 1,121.5 1,281.6 173.0 72.0 101.0 სსიპ - კოლეჯი ქართლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.7 12.7 21.5 34.2 12.7 21.5 -34.1 72.2 38.1 20.0 20.0 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 331.8 331.8 206.5 206.4 19.0 331.8 331.8 225.5 206.5 19.0 106.3 314.6 420.9 60.0 28.0 32.0 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები 7,790.7 472.0 7,318.7 4,960.7 2,987.1 1,677.4 8.4 227 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.7 254.1 435.6 7,790.7 7,790.7 5,396.3 4,960.7 435.6 2,394.4 10,536.0 12,930.3 1,219.0 672.0 547.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 424.3 335.9 88.4 424.7 324.7 99.6 0.4 6.7 424.3 424.3 431.4 424.7 6.7 -7.1 26.5 19.5 190.0 131.0 59.0 სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 27.0 12.0 15.0 228 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13,796.6 839.7 12,956.9 12,442.6 6,893.8 4,768.4 4.2 13.8 762.4 1,171.0 13,796.6 13,796.6 13,613.7 12,442.6 1,171.0 182.9 134.7 317.6 3,788.0 2,558.0 1,230.0 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,263.6 7.5 2,256.1 1,693.2 1,080.0 567.6 10.1 35.4 32.8 2,263.6 2,263.6 1,725.9 1,693.2 32.8 537.6 2,942.5 3,480.1 538.0 318.0 220.0 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" 229 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,459.9 1,459.9 652.4 651.7 0.6 0.4 1,459.9 1,459.9 652.7 652.4 0.4 807.2 2,672.8 3,480.0 184.0 74.0 110.0 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები 22.2 საქონელი და მომსახურება 22.2 გადასახდელები 22.2 ხარჯები 22.2 ნაშთის ცვლილება -22.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 578.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 556.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 159.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 132.0 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები 0.6 სხვა შემოსავლები 0.6 ხარჯები 0.1 შრომის ანაზღაურება 0.1 შემოსულობები 0.6 შემოსავლები 0.6 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 230 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.8 2.8 2.4 1.9 0.5 2.8 2.8 2.4 2.4 0.3 20.0 20.3 48.0 40.0 8.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.7 1.7 0.8 0.3 0.5 1.7 1.7 0.8 0.8 1.0 20.1 21.0 26.0 19.0 7.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.2 7.6 0.6 7.8 7.8 8.2 8.2 7.8 7.8 0.4 8.5 8.9 231 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 14.0 14.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 303.6 სხვა შემოსავლები 303.6 ხარჯები 221.2 შრომის ანაზღაურება 41.6 საქონელი და მომსახურება 111.5 სოციალური უზრუნველყოფა 15.3 სხვა ხარჯები 52.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 შემოსულობები 303.6 შემოსავლები 303.6 გადასახდელები 227.2 ხარჯები 221.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 ნაშთის ცვლილება 76.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 196.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 272.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 213.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 16.4 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები 3.4 ხარჯები 20.7 შრომის ანაზღაურება 4.4 საქონელი და მომსახურება 16.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 16.4 შემოსავლები 16.4 გადასახდელები 20.8 ხარჯები 20.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება -4.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 54.5 232 დასახელება გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 35.3 19.2 39.5 37.8 1.7 54.5 54.5 39.5 39.5 15.0 2.0 17.0 174.0 55.0 119.0 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 210.1 210.1 347.7 230.4 54.1 63.3 18.8 210.1 210.1 366.5 347.7 18.8 -156.4 494.8 338.4 52.0 47.0 5.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 723.1 სხვა შემოსავლები 723.1 ხარჯები 419.1 შრომის ანაზღაურება 103.2 საქონელი და მომსახურება 236.7 სხვა ხარჯები 79.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.1 შემოსულობები 723.1 შემოსავლები 723.1 233 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 424.2 419.1 5.1 298.9 659.3 958.2 292.0 203.0 89.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 60.8 სხვა შემოსავლები 60.8 ხარჯები 80.3 შრომის ანაზღაურება 5.7 საქონელი და მომსახურება 57.0 სხვა ხარჯები 17.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 შემოსულობები 60.8 შემოსავლები 60.8 გადასახდელები 88.2 ხარჯები 80.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.8 ნაშთის ცვლილება -27.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 547.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 519.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 302.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები 234.6 სხვა შემოსავლები 234.6 ხარჯები 269.9 შრომის ანაზღაურება 155.0 საქონელი და მომსახურება 88.6 სხვა ხარჯები 26.3 შემოსულობები 234.6 შემოსავლები 234.6 გადასახდელები 269.9 ხარჯები 269.9 ნაშთის ცვლილება -35.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 271.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 236.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 130.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 101.0 234 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 770.2 -31.9 802.1 1,491.6 13.6 1,291.5 186.6 159.8 770.2 770.2 1,651.4 1,491.6 159.8 -881.3 3,211.8 2,330.5 758.0 528.0 230.0 სსიპ ანსამბლების გაერთიანება "ქართული სიმღერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.5 2.5 2.5 2.5 -2.5 8.7 6.2 33.0 32.0 1.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 95.3 სხვა შემოსავლები 95.3 ხარჯები 98.1 შრომის ანაზღაურება 0.4 საქონელი და მომსახურება 96.7 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 95.3 შემოსავლები 95.3 გადასახდელები 102.7 ხარჯები 98.1 235 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.5 -7.4 123.2 115.8 148.0 96.0 52.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 63.4 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 53.4 ხარჯები 39.0 შრომის ანაზღაურება 2.5 საქონელი და მომსახურება 35.9 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.6 შემოსულობები 63.4 შემოსავლები 63.4 გადასახდელები 54.5 ხარჯები 39.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.6 ნაშთის ცვლილება 8.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები 22.6 სხვა შემოსავლები 22.6 ხარჯები 64.4 შრომის ანაზღაურება 7.7 საქონელი და მომსახურება 56.6 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 22.6 შემოსავლები 22.6 გადასახდელები 64.4 ხარჯები 64.4 ნაშთის ცვლილება -41.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 50.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 236 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 29.0 საქონელი და მომსახურება 13.8 სხვა ხარჯები 15.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 29.7 ხარჯები 29.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება -25.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 50.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.4 სხვა შემოსავლები 0.4 ხარჯები 0.1 საქონელი და მომსახურება 0.1 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 ნაშთის ცვლილება 0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 21.5 სხვა შემოსავლები 21.5 ხარჯები 32.8 საქონელი და მომსახურება 32.8 შემოსულობები 21.5 შემოსავლები 21.5 გადასახდელები 32.8 ხარჯები 32.8 ნაშთის ცვლილება -11.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.3 237 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 99.0 84.0 15.0 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 4.9 სხვა შემოსავლები 4.9 ხარჯები 0.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 4.9 შემოსავლები 4.9 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 4.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 62.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 248.6 სხვა შემოსავლები 248.6 ხარჯები 223.2 შრომის ანაზღაურება 57.6 საქონელი და მომსახურება 126.7 სხვა ხარჯები 38.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 შემოსულობები 248.6 შემოსავლები 248.6 გადასახდელები 226.8 ხარჯები 223.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ნაშთის ცვლილება 21.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 82.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 104.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 371.3 სხვა შემოსავლები 371.3 ხარჯები 217.7 შრომის ანაზღაურება 49.0 საქონელი და მომსახურება 153.0 238 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები 15.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 შემოსულობები 371.3 შემოსავლები 371.3 გადასახდელები 219.4 ხარჯები 217.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 ნაშთის ცვლილება 151.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 342.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 494.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 675.2 სხვა შემოსავლები 675.2 ხარჯები 593.6 შრომის ანაზღაურება 155.8 საქონელი და მომსახურება 422.8 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 შემოსულობები 675.2 შემოსავლები 675.2 გადასახდელები 600.0 ხარჯები 593.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 ნაშთის ცვლილება 75.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 272.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 347.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 153.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 29.8 გრანტები -4.3 სხვა შემოსავლები 34.1 ხარჯები 15.8 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 6.6 სხვა ხარჯები 6.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 29.8 შემოსავლები 29.8 239 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.3 15.8 4.5 9.4 42.0 51.5 35.0 31.0 4.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები 21.9 სხვა შემოსავლები 21.9 ხარჯები 17.6 საქონელი და მომსახურება 17.6 შემოსულობები 21.9 შემოსავლები 21.9 გადასახდელები 17.6 ხარჯები 17.6 ნაშთის ცვლილება 4.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 32.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 36.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 28.9 სხვა შემოსავლები 28.9 ხარჯები 57.1 საქონელი და მომსახურება 52.8 სხვა ხარჯები 4.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 შემოსულობები 28.9 შემოსავლები 28.9 გადასახდელები 67.3 ხარჯები 57.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 ნაშთის ცვლილება -38.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 71.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოსავლები 567.7 240 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 567.7 273.3 40.3 177.7 55.2 5.7 567.7 567.7 279.0 273.3 5.7 288.7 429.0 717.7 315.0 260.0 55.0 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 30.3 გრანტები 23.6 სხვა შემოსავლები 6.7 ხარჯები 23.0 შრომის ანაზღაურება 0.1 საქონელი და მომსახურება 22.4 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 30.3 შემოსავლები 30.3 გადასახდელები 23.0 ხარჯები 23.0 ნაშთის ცვლილება 7.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 64.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 94.3 სხვა შემოსავლები 94.3 ვალდებულებების ზრდა 0.5 ხარჯები 71.7 შრომის ანაზღაურება 67.2 საქონელი და მომსახურება 4.5 შემოსულობები 94.7 241 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.3 0.5 71.7 71.7 23.0 41.5 64.5 309.0 293.0 16.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 220.8 სხვა შემოსავლები 220.8 ხარჯები 128.6 საქონელი და მომსახურება 108.9 სხვა ხარჯები 19.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 220.8 შემოსავლები 220.8 გადასახდელები 130.6 ხარჯები 128.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება 90.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 37.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 127.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 117.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 8.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 21.3 სხვა შემოსავლები 21.3 ხარჯები 22.0 შრომის ანაზღაურება 2.9 242 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.9 13.2 0.1 21.3 21.3 22.1 22.0 0.1 -0.8 165.3 164.5 36.0 30.0 6.0 სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერების ანსამბლი "მართვე" შემოსავლები 59.7 სხვა შემოსავლები 59.7 ხარჯები 45.3 საქონელი და მომსახურება 45.3 შემოსულობები 59.7 შემოსავლები 59.7 გადასახდელები 45.3 ხარჯები 45.3 ნაშთის ცვლილება 14.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 69.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 83.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 39.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 21.7 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 1.7 ხარჯები 20.8 საქონელი და მომსახურება 20.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 21.7 შემოსავლები 21.7 გადასახდელები 20.8 ხარჯები 20.8 ნაშთის ცვლილება 1.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 243 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 24.4 სხვა შემოსავლები 24.4 ხარჯები 13.5 საქონელი და მომსახურება 13.5 შემოსულობები 24.4 შემოსავლები 24.4 გადასახდელები 13.5 ხარჯები 13.5 ნაშთის ცვლილება 10.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 980.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 991.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 158.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 146.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები 0.5 ხარჯები 0.7 საქონელი და მომსახურება 0.7 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 გადასახდელები 0.7 ხარჯები 0.7 ნაშთის ცვლილება -0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 295.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 255.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 57.3 გრანტები 21.2 სხვა შემოსავლები 36.0 ხარჯები 64.3 შრომის ანაზღაურება 4.2 საქონელი და მომსახურება 7.2 სხვა ხარჯები 52.8 შემოსულობები 57.3 შემოსავლები 57.3 244 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.3 64.3 -7.0 207.2 200.2 81.0 63.0 18.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 ხარჯები 0.1 შრომის ანაზღაურება 0.1 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.1 ხარჯები 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 126.6 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 116.6 ხარჯები 59.0 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 47.4 სხვა ხარჯები 3.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 შემოსულობები 126.6 შემოსავლები 126.6 გადასახდელები 68.0 ხარჯები 59.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 ნაშთის ცვლილება 58.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 58.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება შემოსავლები 136.0 სხვა შემოსავლები 136.0 ხარჯები 119.5 საქონელი და მომსახურება 118.2 245 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.3 8.2 136.0 136.0 127.8 119.5 8.2 8.2 1,355.5 1,363.7 176.0 149.0 27.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 7.5 სხვა შემოსავლები 7.5 ხარჯები 10.7 საქონელი და მომსახურება 10.7 შემოსულობები 7.5 შემოსავლები 7.5 გადასახდელები 10.7 ხარჯები 10.7 ნაშთის ცვლილება -3.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 17.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 9.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები 0.2 საქონელი და მომსახურება 0.2 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები 31.8 246 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.8 62.5 4.0 57.6 0.9 1.8 31.8 31.8 64.3 62.5 1.8 -32.5 86.1 53.6 19.0 16.0 3.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 60.5 სხვა შემოსავლები 60.5 ხარჯები 110.4 შრომის ანაზღაურება 6.7 საქონელი და მომსახურება 103.7 შემოსულობები 60.5 შემოსავლები 60.5 გადასახდელები 110.4 ხარჯები 110.4 ნაშთის ცვლილება -49.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 56.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 106.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 19.7 სხვა შემოსავლები 19.7 ხარჯები 33.5 შრომის ანაზღაურება 5.0 საქონელი და მომსახურება 27.8 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 19.7 შემოსავლები 19.7 გადასახდელები 33.5 ხარჯები 33.5 247 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა -13.8 54.1 40.3 73.0 54.0 19.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 28.8 სხვა შემოსავლები 28.8 ხარჯები 23.2 საქონელი და მომსახურება 6.7 სხვა ხარჯები 16.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 28.8 შემოსავლები 28.8 გადასახდელები 28.0 ხარჯები 23.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება 0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 95.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 96.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 103.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო ხარჯები 18.3 საქონელი და მომსახურება 18.3 გადასახდელები 18.3 ხარჯები 18.3 ნაშთის ცვლილება -18.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო კამერული გუნდი ხარჯები 19.2 შრომის ანაზღაურება 19.0 საქონელი და მომსახურება 0.2 გადასახდელები 19.2 ხარჯები 19.2 ნაშთის ცვლილება -19.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.5 248 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 50.0 50.0 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.1 8.1 7.0 12.0 8.0 4.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,621.2 სხვა შემოსავლები 3,621.2 ხარჯები 147.2 საქონელი და მომსახურება 84.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 სხვა ხარჯები 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.4 შემოსულობები 3,621.2 შემოსავლები 3,621.2 გადასახდელები 162.6 ხარჯები 147.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.4 ნაშთის ცვლილება 3,458.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 8,812.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12,271.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 336.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 186.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 150.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი ხარჯები 13.8 საქონელი და მომსახურება 13.8 გადასახდელები 13.8 ხარჯები 13.8 ნაშთის ცვლილება -13.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 30.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 249 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 255.4 255.4 260.6 23.7 202.6 34.3 9.6 255.4 255.4 270.2 260.6 9.6 -14.8 185.8 171.0 139.0 102.0 37.0 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები 7.9 შრომის ანაზღაურება 7.5 საქონელი და მომსახურება 0.4 გადასახდელები 7.9 ხარჯები 7.9 ნაშთის ცვლილება -7.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 32.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 533.0 სხვა შემოსავლები 533.0 ხარჯები 451.0 შრომის ანაზღაურება 1.8 საქონელი და მომსახურება 447.9 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 533.0 შემოსავლები 533.0 გადასახდელები 451.0 ხარჯები 451.0 ნაშთის ცვლილება 82.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 165.8 250 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 247.8 110.0 85.0 25.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 12.5 სხვა შემოსავლები 12.5 ხარჯები 1.4 საქონელი და მომსახურება 0.9 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 12.5 შემოსავლები 12.5 გადასახდელები 1.4 ხარჯები 1.4 ნაშთის ცვლილება 11.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 20.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 31.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 86.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 15.7 სხვა შემოსავლები 15.7 ხარჯები 7.5 საქონელი და მომსახურება 7.5 შემოსულობები 15.7 შემოსავლები 15.7 გადასახდელები 7.5 ხარჯები 7.5 ნაშთის ცვლილება 8.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 11.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 19.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები 25.0 სხვა შემოსავლები 25.0 ხარჯები 37.2 საქონელი და მომსახურება 31.1 სხვა ხარჯები 6.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 25.0 შემოსავლები 25.0 251 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.9 37.2 0.7 -12.9 22.9 10.0 60.0 22.0 38.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 1,300.8 სხვა შემოსავლები 1,300.8 ვალდებულებების ზრდა 2,596.6 ხარჯები 2,303.2 შრომის ანაზღაურება 181.1 საქონელი და მომსახურება 1,727.5 პროცენტი 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.9 სხვა ხარჯები 334.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 442.7 შემოსულობები 3,897.4 შემოსავლები 1,300.8 ვალდებულებების ზრდა 2,596.6 გადასახდელები 2,745.9 ხარჯები 2,303.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 442.7 ნაშთის ცვლილება 1,151.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 246.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,398.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 561.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 422.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 139.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 62.5 სხვა შემოსავლები 62.5 ხარჯები 71.7 შრომის ანაზღაურება 33.6 საქონელი და მომსახურება 33.5 სხვა ხარჯები 4.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.1 შემოსულობები 62.5 შემოსავლები 62.5 გადასახდელები 86.9 ხარჯები 71.7 252 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.1 ნაშთის ცვლილება -24.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,078.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,053.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 4.3 სხვა შემოსავლები 4.3 ხარჯები 2.9 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 0.6 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 4.3 შემოსავლები 4.3 გადასახდელები 2.9 ხარჯები 2.9 ნაშთის ცვლილება 1.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 33.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 5.7 სხვა შემოსავლები 5.7 ხარჯები 1.0 სხვა ხარჯები 1.0 შემოსულობები 5.7 შემოსავლები 5.7 გადასახდელები 1.0 ხარჯები 1.0 ნაშთის ცვლილება 4.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 310.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 314.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 1.3 სხვა შემოსავლები 1.3 ხარჯები 0.3 253 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 0.2 1.3 1.3 0.3 0.3 1.0 10.3 11.3 15.0 14.0 1.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 29.5 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 9.5 ხარჯები 26.3 საქონელი და მომსახურება 26.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 29.5 შემოსავლები 29.5 გადასახდელები 28.3 ხარჯები 26.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება 1.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 44.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები 3.9 საქონელი და მომსახურება 2.6 სხვა ხარჯები 1.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 გადასახდელები 3.9 ხარჯები 3.9 ნაშთის ცვლილება -3.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 254 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 65.9 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 15.9 ხარჯები 21.9 საქონელი და მომსახურება 20.9 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 65.9 შემოსავლები 65.9 გადასახდელები 24.1 ხარჯები 21.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 41.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 65.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 1.2 სხვა შემოსავლები 1.2 ხარჯები 4.4 საქონელი და მომსახურება 4.4 შემოსულობები 1.2 შემოსავლები 1.2 გადასახდელები 4.4 ხარჯები 4.4 ნაშთის ცვლილება -3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 7.0 სხვა შემოსავლები 7.0 ხარჯები 6.0 შრომის ანაზღაურება 4.5 საქონელი და მომსახურება 1.5 შემოსულობები 7.0 შემოსავლები 7.0 255 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 1.0 0.5 1.5 37.0 35.0 2.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 1.0 506.0 216.0 290.0 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 528.1 326.0 202.1 336.5 336.5 50.0 528.1 528.1 386.5 336.5 50.0 141.6 4.2 145.8 69.0 4.0 65.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 256 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.4 176.0 97.0 79.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.1 162.1 134.1 16.6 58.2 16.2 1.3 41.8 4.0 162.1 162.1 138.1 134.1 4.0 24.0 169.2 193.2 45.0 40.0 5.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 301.1 309.7 86.0 62.0 24.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი 23,139.7 20,733.8 2,405.9 14,807.2 247.9 12,741.2 924.4 257 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 162.9 730.9 5,600.0 2,629.7 23,139.7 23,139.7 23,037.0 14,807.2 5,600.0 2,629.7 102.7 63,568.9 63,671.6 1,193.0 122.0 1,071.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,078.8 3,986.9 91.9 3,370.2 324.1 2,927.8 72.6 45.8 16.9 4,078.8 4,078.8 3,387.1 3,370.2 16.9 691.7 1,232.5 1,924.1 403.0 54.0 349.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შემოსავლები 25.6 სხვა შემოსავლები 25.6 ხარჯები 3.6 საქონელი და მომსახურება 3.6 შემოსულობები 25.6 შემოსავლები 25.6 258 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.6 3.6 22.0 70.5 92.5 68.0 61.0 7.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 9,922.3 გრანტები 30.2 სხვა შემოსავლები 9,892.2 ხარჯები 9,787.2 შრომის ანაზღაურება 4,010.6 საქონელი და მომსახურება 926.2 გრანტები 4,629.4 სოციალური უზრუნველყოფა 78.5 სხვა ხარჯები 142.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 801.4 შემოსულობები 9,922.3 შემოსავლები 9,922.3 გადასახდელები 10,588.6 ხარჯები 9,787.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 801.4 ნაშთის ცვლილება -666.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23,872.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23,206.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 536.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 362.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 174.0 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები 26.2 სხვა შემოსავლები 26.2 ხარჯები 24.3 საქონელი და მომსახურება 15.1 სხვა ხარჯები 9.2 შემოსულობები 26.2 შემოსავლები 26.2 გადასახდელები 24.3 ხარჯები 24.3 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 252.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 254.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 838.0 259 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 193.0 645.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 193.6 193.6 93.8 19.0 40.8 6.6 4.1 23.4 8.7 193.6 193.6 102.5 93.8 8.7 91.1 74.0 165.2 201.0 163.0 38.0 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.7 108.7 9.1 7.9 1.2 108.7 108.7 9.1 9.1 99.6 1,393.6 1,493.2 55.0 27.0 28.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 59.2 19.3 40.0 22.4 260 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.5 20.0 59.2 59.2 22.4 22.4 36.8 71.8 108.6 21.0 18.0 3.0 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,786.6 30.0 1,756.6 1,272.9 193.8 843.1 12.2 223.9 1,786.6 1,786.6 1,272.9 1,272.9 513.7 370.2 883.9 163.0 26.0 137.0 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152.0 137.0 8.9 6.1 152.0 152.0 -152.0 2,322.2 2,170.2 12.0 12.0 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 261 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 320.0 320.0 72.5 66.4 6.0 320.0 320.0 72.5 72.5 247.5 26.5 274.1 8.0 7.0 1.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,727.0 2,727.0 2,294.2 1,655.7 591.6 14.6 32.4 24.5 2,727.0 2,727.0 2,318.7 2,294.2 24.5 408.3 0.7 409.0 96.0 88.0 8.0 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები 39.0 39.0 39.0 23.1 7.2 8.7 39.0 39.0 262 დასახელება გადასახდელები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 39.0 39.0 3.0 1.0 2.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები 1,692.1 სხვა შემოსავლები 1,692.1 ხარჯები 1,802.4 შრომის ანაზღაურება 1,023.6 საქონელი და მომსახურება 430.0 სუბსიდიები 5.0 გრანტები 107.6 სოციალური უზრუნველყოფა 79.8 სხვა ხარჯები 156.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 შემოსულობები 1,692.1 შემოსავლები 1,692.1 გადასახდელები 1,802.6 ხარჯები 1,802.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.2 ნაშთის ცვლილება -110.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 913.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 802.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 125.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები 2,005.2 სხვა შემოსავლები 2,005.2 ხარჯები 1,680.1 შრომის ანაზღაურება 998.6 საქონელი და მომსახურება 411.6 გრანტები 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.7 სხვა ხარჯები 28.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.5 შემოსულობები 2,005.2 შემოსავლები 2,005.2 გადასახდელები 1,685.6 ხარჯები 1,680.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.5 ნაშთის ცვლილება 319.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,800.7 263 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11,120.2 173.0 123.0 50.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 2,094.4 სხვა შემოსავლები 2,094.4 ხარჯები 1,179.1 შრომის ანაზღაურება 636.2 საქონელი და მომსახურება 246.9 გრანტები 293.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 1.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.0 შემოსულობები 2,094.4 შემოსავლები 2,094.4 გადასახდელები 1,233.1 ხარჯები 1,179.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.0 ნაშთის ცვლილება 861.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,553.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,414.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 69.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები 215.0 სხვა შემოსავლები 215.0 ხარჯები 186.3 შრომის ანაზღაურება 104.6 საქონელი და მომსახურება 79.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 შემოსულობები 215.0 შემოსავლები 215.0 გადასახდელები 186.8 ხარჯები 186.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 ნაშთის ცვლილება 28.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 43.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 264 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5.0 265 ცენტრალური ხელისუფლების მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები 4 ათასი ლარი დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 525,097.5 109,429.2 415,668.3 2,995.1 1,158.8 30,136.3 13,585.0 12,446.0 1,139.0 361,773.4 46,018.5 277,088.3 8,768.6 572.2 29,325.8 139,542.8 7,410.0 44,793.9 559,387.8 525,097.5 2,995.1 1,158.8 30,136.3 553,520.0 361,773.4 139,542.8 7,410.0 44,793.9 5,867.8 520,327.3 526,195.0 სს ესკო შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 206,972.5 206,972.5 114.0 96.0 18.0 4შენიშვნა მონაცემები ეყრდნობა სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული შესაბამისი საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, 266 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 207,944.6 771.7 204,045.6 3,127.2 206,972.5 206,972.5 207,944.6 207,944.6 -972.0 27,998.4 27,026.4 შპს ჯეო ემ ტექს შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,280.6 7,280.6 445.0 445.0 4,939.3 1,522.0 2,655.2 762.2 335.5 380.3 7,280.6 7,280.6 5,655.1 4,939.3 335.5 380.3 1,625.5 161.9 1,787.4 შპს ერ-ეს ესეტ მენეჯმენტ შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 68.9 68.9 4.0 4.0 25.9 4.2 4.2 17.5 68.9 68.9 25.9 25.9 43.0 267 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 15.0 58.0 სს ბიზნეს ცენტრი აგრომონტაჟი შემოსავლები 12.7 სხვა შემოსავლები 12.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 5.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 ხარჯები 12.3 შრომის ანაზღაურება 6.6 საქონელი და მომსახურება 2.6 სხვა ხარჯები 3.1 შემოსულობები 12.7 შემოსავლები 12.7 გადასახდელები 12.3 ხარჯები 12.3 ნაშთის ცვლილება 0.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 შპს დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციის და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი შემოსავლები 10.9 სხვა შემოსავლები 10.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 7.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 ხარჯები 11.0 შრომის ანაზღაურება 9.1 საქონელი და მომსახურება 0.7 სხვა ხარჯები 1.2 შემოსულობები 10.9 შემოსავლები 10.9 გადასახდელები 11.0 ხარჯები 11.0 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 64.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 64.4 შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია შემოსავლები 8,884.9 გრანტები 7,367.9 სხვა შემოსავლები 1,517.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 407.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 389.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 ხარჯები 4,131.0 შრომის ანაზღაურება 1,488.0 268 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი საქონელი და მომსახურება 2,476.0 პროცენტი 89.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 სხვა ხარჯები 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,199.9 ვალდებულებების კლება 559.0 შემოსულობები 8,884.9 შემოსავლები 8,884.9 გადასახდელები 5,889.9 ხარჯები 4,131.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,199.9 ვალდებულებების კლება 559.0 ნაშთის ცვლილება 2,995.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13,234.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16,229.0 სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი შემოსავლები 3,909.4 სხვა შემოსავლები 3,909.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 412.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 355.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 ხარჯები 3,844.7 შრომის ანაზღაურება 1,955.3 საქონელი და მომსახურება 1,371.2 სოციალური უზრუნველყოფა 34.9 სხვა ხარჯები 483.3 შემოსულობები 3,909.4 შემოსავლები 3,909.4 გადასახდელები 3,844.7 ხარჯები 3,844.7 ნაშთის ცვლილება 64.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,459.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,523.8 შპს რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 360.0 სხვა შემოსავლები 360.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 ხარჯები 449.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 საქონელი და მომსახურება 149.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 შემოსულობები 360.0 შემოსავლები 360.0 269 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 449.0 449.0 -89.0 139.0 50.0 შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,847.3 4,847.3 119.0 93.0 26.0 1,797.8 675.0 967.4 67.6 23.9 63.9 907.3 4,847.3 4,847.3 2,705.1 1,797.8 907.3 2,142.2 31,678.5 33,820.8 შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,905.0 3,905.0 744.0 631.0 113.0 3,388.0 2,071.0 1,278.0 36.0 3.0 434.0 3,905.0 3,905.0 3,822.0 3,388.0 434.0 83.0 3,544.0 270 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,627.0 შპს ქართული კვების კომპანია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 390.1 390.1 29.0 29.0 1,012.9 123.9 115.7 773.3 390.1 390.1 1,012.9 1,012.9 -622.8 768.6 145.8 სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,867.8 2,867.8 485.0 485.0 3,018.7 2,246.6 697.6 74.5 2,867.8 2,867.8 3,018.7 3,018.7 -150.9 1,510.6 1,359.7 შპს საკვების წარმოების კომპანია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 68.1 68.1 7.0 7.0 63.5 19.9 28.0 15.6 68.1 68.1 63.5 271 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.5 4.6 23.8 28.5 სს საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.0 16.0 958.8 12.0 12.0 243.3 97.1 140.6 4.3 1.4 974.8 16.0 958.8 243.3 243.3 731.4 28.4 759.9 შპს გარდაბნის თბოსადგური 3 შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.6 14.6 500.0 12.0 12.0 235.6 149.1 46.7 3.5 36.4 514.6 14.6 500.0 235.6 235.6 279.0 61.3 340.3 შპს საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის მესაკუთრე შემოსავლები სხვა შემოსავლები 13,188.9 13,188.9 272 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის შპს მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 20.0 17.0 3.0 5,273.3 194.6 26.0 4.3 5,048.4 129.8 6,500.0 13,188.9 13,188.9 11,903.1 5,273.3 129.8 6,500.0 1,285.8 2,123.0 3,408.8 19.0 19.0 20.0 20.0 17.9 17.0 0.9 19.0 19.0 17.9 17.9 1.1 1.1 შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 54.8 54.8 30.0 30.0 51.6 39.7 7.6 4.3 54.8 54.8 51.6 273 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.6 3.2 3.2 შპს კუმისის ამბულატორია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.6 3.6 7.0 7.0 2.5 1.5 1.0 3.6 3.6 2.5 2.5 1.1 1.1 შპს ბორჯომჰესი ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 56.9 5.0 5.0 57.0 39.0 18.0 56.9 56.9 57.0 57.0 -0.1 26.2 26.1 შპს ბიომას ენერჯი მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 4.0 7.0 5.3 1.7 7.0 7.0 -7.0 12.9 5.9 სს ნამახვანი მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 274 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 31.0 28.0 3.0 31.0 31.0 -31.0 56.0 25.0 შპს ენგური ატრაქცია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.0 18.0 225.0 23.0 23.0 203.0 159.0 44.0 73.0 243.0 18.0 225.0 276.0 203.0 73.0 -33.0 45.0 12.0 შპს პერსპექტივა შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.9 20.9 12.0 12.0 46.2 32.7 13.5 20.9 20.9 46.2 46.2 -25.3 288.3 263.0 შპს თოლია 2020 შემოსავლები სხვა შემოსავლები 59.4 59.4 275 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.0 12.0 10.0 102.7 72.7 30.1 59.4 59.4 102.7 102.7 -43.3 77.4 34.1 შპს სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.7 33.7 19.0 19.0 30.6 17.6 2.0 11.0 33.7 33.7 30.6 30.6 3.1 14.5 17.6 შპს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 369.3 369.3 55.0 39.0 16.0 600.2 258.3 341.9 369.3 369.3 600.2 600.2 -230.9 462.7 231.7 276 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შპს თამკერა შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,182.6 1,182.6 55.0 55.0 1,096.8 125.3 779.0 192.5 1,182.6 1,182.6 1,096.8 1,096.8 85.8 48.5 134.3 შპს მოსავლის მართვის კომპანია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,483.0 4,483.0 79.0 79.0 1,539.0 396.0 1,143.0 4,483.0 4,483.0 1,539.0 1,539.0 2,944.0 50,150.0 53,094.0 შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია შემოსავლები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 276.4 276.4 2,657.2 60.0 158.0 141.0 17.0 3,039.4 490.5 1,526.6 1,022.4 2,993.7 276.4 277 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,657.2 60.0 3,039.4 3,039.4 -45.8 51.0 5.2 შპს საქსპეცტრანსი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,379.6 1,379.6 2,500.0 34.0 32.0 2.0 1,144.2 151.4 920.1 5.7 67.1 3,879.6 1,379.6 2,500.0 1,144.2 1,144.2 2,735.4 5,164.9 7,900.3 შპს ქურთის საავადმყოფო შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 169.8 169.8 56.0 56.0 164.0 133.0 29.5 0.6 0.4 0.5 169.8 169.8 164.0 164.0 5.8 7.8 13.6 278 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შპს წყალტუბოს თერმული წყლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 296.0 296.0 80.0 80.0 524.0 192.0 285.0 47.0 296.0 296.0 524.0 524.0 -228.0 1,558.0 1,330.0 შპს გაზეთი ვრასტანი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.4 2.4 19.0 10.0 9.0 26.5 20.4 6.1 2.4 2.4 26.5 26.5 -24.1 63.5 39.4 შპს გაზეთი გურჯისტანი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 21.8 21.8 14.0 11.0 3.0 59.8 25.7 10.5 23.6 21.8 21.8 59.8 279 დასახელება ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 59.8 -38.0 103.6 65.6 შპს საქწიგნი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 31.4 31.4 9.0 9.0 32.3 23.4 6.8 2.1 31.4 31.4 32.3 32.3 -0.9 94.6 93.7 შპს ახალგორის რაიონული საავადმყოფო შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.0 15.0 24.0 24.0 14.6 14.0 0.6 15.0 15.0 14.6 14.6 0.4 1.8 2.2 შპს გრიგოლ ორმოცაძის სახელობის ცენტრი ნევრონი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 56.9 56.9 14.0 14.0 58.9 47.2 10.5 0.2 280 დასახელება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 1.0 56.9 56.9 58.9 58.9 -2.0 3.5 1.5 შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 189.1 189.1 28.0 28.0 140.1 80.9 53.1 1.3 4.8 189.1 189.1 140.1 140.1 49.0 279.5 328.5 შპს ლარგვისის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.8 3.8 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.5 0.5 შპს სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 296.9 296.9 69.0 69.0 244.0 148.8 281 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 73.8 5.8 15.6 296.9 296.9 244.0 244.0 52.9 305.8 358.7 სს ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვ.ინსტიტუტი შემოსავლები 91.0 სხვა შემოსავლები 91.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 ხარჯები 122.8 შრომის ანაზღაურება 74.2 სხვა ხარჯები 48.6 შემოსულობები 91.0 შემოსავლები 91.0 გადასახდელები 122.8 ხარჯები 122.8 ნაშთის ცვლილება -31.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 34.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.8 შპს ქუთაისის მოზრდილთა N 5 პოლიკლინიკა შემოსავლები 90.7 სხვა შემოსავლები 90.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 45.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 ხარჯები 60.0 შრომის ანაზღაურება 42.4 სხვა ხარჯები 17.6 შემოსულობები 90.7 შემოსავლები 90.7 გადასახდელები 60.0 ხარჯები 60.0 ნაშთის ცვლილება 30.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.7 შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი შემოსავლები 15.2 სხვა შემოსავლები 15.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 19.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 282 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 3.0 42.6 27.4 15.0 0.2 15.2 15.2 42.6 42.6 -27.3 185.4 158.1 შპს წინაგრის საექიმო ამბულატორია შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის შპს სპორტმშენსერვისი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5.2 5.2 3.0 3.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 0.1 1.0 1.0 5,348.1 1,626.3 3,721.8 158.0 61.0 97.0 2,013.1 301.3 1,520.5 44.0 147.3 6,003.9 5,348.1 5,348.1 8,017.0 2,013.1 6,003.9 -2,668.9 283 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16,534.2 13,865.3 შპს დელტა მშენებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41,972.0 41,972.0 1,000.0 571.0 13.0 558.0 21,865.0 504.0 15,077.0 1,243.0 71.0 4,970.0 22,000.0 42,972.0 41,972.0 1,000.0 43,865.0 21,865.0 22,000.0 -893.0 1,475.0 582.0 შპს დელტა ტექსტილი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 920.6 920.6 380.3 4.0 4.0 1,221.6 21.1 1.3 274.8 924.4 321.6 1,300.9 920.6 380.3 1,543.2 1,221.6 321.6 -242.3 277.1 284 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 34.8 შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26,813.7 26,813.7 3,695.0 1,226.0 1,226.0 14,416.6 3,510.1 8,647.2 49.8 2,209.5 9,977.4 30,508.7 26,813.7 3,695.0 24,394.0 14,416.6 9,977.4 6,114.7 253.1 6,367.8 შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 517.0 517.0 74.0 70.0 4.0 501.0 347.0 143.0 5.0 6.0 517.0 517.0 501.0 501.0 16.0 259.0 275.0 შპს სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.5 3.5 3.0 3.0 285 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.1 3.1 3.5 3.5 3.1 3.1 0.4 0.4 შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები 1,197.5 სხვა შემოსავლები 1,197.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 213.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 213.0 ხარჯები 1,060.0 შრომის ანაზღაურება 536.8 საქონელი და მომსახურება 363.5 სხვა ხარჯები 159.7 შემოსულობები 1,197.5 შემოსავლები 1,197.5 გადასახდელები 1,060.0 ხარჯები 1,060.0 ნაშთის ცვლილება 137.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 696.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 834.1 შპს ქუთაისის დ.ნაზარიშვილის სახ. საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი შემოსავლები 480.7 სხვა შემოსავლები 480.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 88.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 88.0 ხარჯები 382.3 შრომის ანაზღაურება 280.9 სხვა ხარჯები 101.4 შემოსულობები 480.7 შემოსავლები 480.7 გადასახდელები 382.3 ხარჯები 382.3 ნაშთის ცვლილება 98.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 804.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 902.8 შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია შემოსავლები 26.4 სხვა შემოსავლები 26.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 286 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 43.8 20.6 16.7 6.6 26.4 26.4 43.8 43.8 -17.4 38.5 21.1 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,270.0 1,270.0 191.0 191.0 1,377.0 706.0 14.0 657.0 1,270.0 1,270.0 1,377.0 1,377.0 -107.0 851.0 744.0 სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,521.0 1,521.0 83.0 83.0 2,024.1 1,288.0 736.1 56.9 1,521.0 1,521.0 2,081.0 2,024.1 56.9 -560.0 47,064.0 46,504.0 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია 287 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,111.2 3,111.2 200.0 110.0 29.0 81.0 1,357.6 742.4 187.7 427.5 3,410.0 3,311.2 3,111.2 200.0 4,767.6 1,357.6 3,410.0 -1,456.3 15,313.5 13,857.2 შპს საქართველოს მელიორაცია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22,219.8 18,000.0 4,219.8 337.9 1,630.0 1,630.0 7,147.7 3,359.2 3,235.0 553.5 10,262.4 22,557.7 22,219.8 337.9 17,410.1 7,147.7 10,262.4 5,147.6 35,973.5 41,121.1 შპს ემ თი ეი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები 55,005.0 30,000.0 25,005.0 288 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 711.0 655.0 56.0 22,444.0 5,758.0 16,422.0 264.0 29,297.0 55,005.0 55,005.0 51,741.0 22,444.0 29,297.0 3,264.0 40,757.0 44,021.0 შპს აღმოსავლეთ საქ.ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 470.1 470.1 86.0 86.0 419.1 242.5 5.7 170.9 470.1 470.1 419.1 419.1 51.0 344.1 395.1 შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,522.7 2,500.0 5,022.7 1,296.0 1,250.0 46.0 4,788.5 2,279.2 536.3 84.7 1,888.3 1,417.2 289 დასახელება 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,500.0 7,522.7 7,522.7 8,705.6 4,788.5 1,417.2 2,500.0 -1,182.9 2,575.3 1,392.3 შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი შემოსავლები სხვა შემოსავლები მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 125.8 125.8 46.0 46.0 203.6 125.9 14.5 63.2 125.8 125.8 203.6 203.6 -77.8 108.5 30.7 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 95,023.4 49,935.0 45,088.4 24,716.3 3,269.0 3,269.0 34,646.9 11,688.9 11,695.0 6,959.1 36.1 4,267.7 89,916.9 9,435.9 119,739.7 95,023.4 24,716.3 133,999.7 290 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 34,646.9 89,916.9 9,435.9 -14,260.0 215,139.0 200,879.0 291

ზოგადი ინფორმაცია 2024 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2024 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8.2 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 7.8 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდა იანვარში 5.8 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 9.5 პროცენტი დაფიქსირდა. ინფლაცია 2024 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 0.5 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 0.7 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:       ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.1 პროცენტით, რაც 0.98 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე; სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ჯგუფში ფასები გაზრდილია 10.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინდექსზე 0.54 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.5 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.31 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 6.3 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.2 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები შემცირდა 3.4 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე -1.17 პროცენტული პუნქტით აისახა; ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი: ფასები შემცირდა 5.0 პროცენტით, რაც -0.21 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე. ლარის გაცვლითი კურსი 2024 წლის მარტში 2023 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის საშუალო გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.2 პროცენტით გამყარდა და 2.68 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 2.4 პროცენტით. საგარეო სექტორი 2024 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 699.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.5 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 1 326.0 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (9.3 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 3 373.3 მლნ აშშ დოლარს (5.3 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2024 წლის იანვარ-მარტში 2 047.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.6 პროცენტია. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 22.3%-ს (1 048.7 მლნ აშშ დოლარი) შეადგენს. უმსხვილეს 1 სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი 15.4% (721.7 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთი 13.2% (619.2 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 7.0% (330.6 მლნ აშშ დოლარი) და აშშ 7.0% (328.8 მლნ აშშ დოლარი). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 10.0%-ია (132.2 მლნ აშშ დოლარი). ყირგიზეთის 17.8% (235.9 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან რუსეთი 12.1% (160.8 მლნ აშშ დოლარი), ყაზახეთი 11.1% (147.0 მლნ აშშ დოლარი), აზერბაიჯანი 10.1% (134.5 მლნ აშშ დოლარი) და სომხეთი 9.5% (126.6 მლნ აშშ დოლარი). მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ. 2024) დანარჩენი ქვეყნები 290,8 22% თურქეთი, 97,2, 7% სომხეთი 126,6 10% ყაზახეთი 147,0 11% ევროკავშირის ქვეყნები 133,2 10% ყირგიზეთი 235,9 18% რუსეთი 160,8 12% აზერბაიჯანი 134,5 10% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 33.5 პროცენტით (443.8 მლნ აშშ დოლარი), მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.3% (83.6 მლნ აშშ დოლარი), ფეროშენადნობები 5.5% (72.5 მლნ აშშ დოლარი), სპირტიანი სასმელები 4.3% (56.8 მლნ აშშ დოლარი), ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 3.0% (39.5 მლნ აშშ დოლარი) და ა.შ. მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ. 2024) დანარჩენი საქონელი 593,1 45% მსუბუქი ავტომობილები 443,8 34% ფეროშენადნობები 72,5 5% ყურძნის ღვინოები 83,6 6% მინერალური და მტკნარი წყალი 36,7 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 3% 39,5 3% სპირტიანი სასმელები 56,8 4% 2 მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 27.1%-ია (915.5 მლნ აშშ დოლარი). თურქეთის 18.5% (624.6 მლნ აშშ დოლარი), შემდეგ მოდიან რუსეთი 13.6% (458.4 მლნ აშშ დოლარი), აშშ 8.9% (298.9 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთი 7.9% (266.5 მლნ აშშ დოლარი) და აზერბაიჯანი 4.9% (164.5 მლნ აშშ დოლარი). მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ., 2024) დანარჩენი ქვეყნები 550,8 16% იტალია 94,1 3% ევროკავშირის ქვეყნები 915,5 27% აშშ 298,9 9% აზერბაიჯანი 164,5 5% თურქეთი 624,6 18% ჩინეთი 266,5 8% რუსეთი 458,4 14% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 14.4 პროცენტიანი (486.6 მლნ აშშ დოლარი) წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 8.6% (289.6 მლნ აშშ დოლარი), ნავთობის აირები 5.5% (184.1 მლნ აშშ დოლარი), სამკურნალო საშუალებები 4.5% (153.0 მლნ აშშ დოლარი), სატელეფონო აპარატები 2.3% (78.8 მლნ აშშ დოლარი) და სხვა. მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ., 2024) მსუბუქი ავტომობილები 486,6 14% ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 289,6 9% ნავთობის აირები 184,1 5% დანარჩენი საქონელი 2132,4 63% სატვირთო ავტომობილები 48,7 1% სამკურნალო საშუალებები 153,0 6% სატელეფონო აპარატები 78,9 2% 3 ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 37.7%-ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი (19.8 მლნ აშშ დოლარი, 238.0% ზრდა);  თხილი და სხვა კაკალი (11.5 მლნ აშშ დოლარი, 29.2% კლება);  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (10.2 მლნ აშშ დოლარი). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი 8.2%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  მსუბუქი ავტომობილები (108.4 მლნ აშშ დოლარი, 6.1% კლება);  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (91.3 მლნ აშშ დოლარი, 62.6% ზრდა);  სამკურნალო საშუალებები (65.9 მლნ აშშ დოლარი, 29.0% ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 7.4%-ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ფეროშენადნობები (24.9 მლნ აშშ დოლარი, 46.0% ზრდა);  ტრიკოტაჟის ნაწარმი (30.8 მლნ აშშ დოლარი, 15.6% ზრდა);  რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი (5.2 მლნ აშშ დოლარი, 3 301.0% ზრდა). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 7.9%-ით გაიზარდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  სამკურნალო საშუალებები (55.4 მლნ აშშ დოლარი, 121.2% ზრდა);  მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (16.9 მლნ აშშ დოლარი, 2.4% კლება);  სარეცხი და საწმენდი საშუალებები (13.0 მლნ აშშ დოლარი, 22.1% ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 9.1%-ით შემცირდა. ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ყურძნის ნატურალური ღვინოები (65.0 მლნ აშშ დოლარი, 70.9% ზრდა);  სპირტიანი სასმელები (27.0 მლნ აშშ დოლარი, 114.1% ზრდა);  მინერალური და მტკნარი წყლები (18.6 მლნ აშშ დოლარი, 15.4% ზრდა). 2024 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 6.5%-ით შემცირდა. ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:  ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (136.6 მლნ აშშ დოლარი, 19.1% კლება); 4   ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (91.3 მლნ აშშ დოლარი, 22.4% ზრდა); წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე (18.2 მლნ აშშ დოლარი, 95.5% ზრდა). ტურიზმი 2024 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 300.6 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 208.5 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 7.6 პროცენტით მეტია. 2024 წლის 3 თვის ვიზიტორების რაოდენობა 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით აღდგენილია 80.4 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:      თურქეთი - 254.6 ათასი პირი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 17.6%-ით; რუსეთი - 215.5 ათასი პირი, რაც 2023 წელთან შემცირებულია 16.1%-ით; სომხეთი - 191.8 ათასი პირი, რაც 2023 წელთან გაზრდილია 5.1%-ით; ევროკავშირი - 77.0 ათასი პირი, რაც 2023 წელთან გაზრდილია 40.9% -ით; აზერბაიჯანი - 51.5 ათასი პირი, რაც 2023 წელთან გაზრდილია 27.5%-ით. 2024 წლის პირველ კვარტალში, ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 807.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 1.5 პროცენტით (12.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამასთან, 2024 წლის 3 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2019 წლის შესაბამისი პერიოდის ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით აღდგენილია 139.6 პროცენტით (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყნების მიხედვით:      რუსეთი - 171.2 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში შემცირდა 35.7%-ით; თურქეთი - 117.5 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 22.0%-ით; ევროკავშირი - 108.3 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 48.0%-ით; ისრაელი - 65.7 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 8.1%-ით; აზერბაიჯანი 56.2 მლნ აშშ დოლარი, რაც 2023 წლის პირველ კვარტალთან მიმართებაში გაზრდილია 44.1%-ით. ფულადი გზავნილები 2024 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 38.4 პროცენტით შემცირდა და 721.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (450.0 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:    რუსეთი (164.5 მლნ აშშ დოლარი, 75.4% კლება); იტალია (132.1 მლნ აშშ დოლარი, 10.6% ზრდა); აშშ (120.1 მლნ აშშ დოლარი, 33.0% ზრდა); 5   ისრაელი (57.9 მლნ აშშ დოლარი, 14.3% ზრდა); საბერძნეთი (53.7 მლნ აშშ დოლარი, 6.5% ზრდა). ნაერთი ბიუჯეტი 2024 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 237 030.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 6 323 861.1 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.4%.  გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 746 700.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 773 444.6 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%. საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 594 248.4 ათასი ლარი.  გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 105 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 117 259.5 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 111.6%.  სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385 230.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 433 157.0 ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის 112.4%. 2024 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 6,237,030.0 6,323,861.1 86,831.1 101.4 5,746,700.0 1,760,000.0 1,080,000.0 2,098,000.0 454,000.0 32,000.0 6,700.0 316,000.0 105,100.0 385,230.0 5,773,444.6 1,748,129.2 620,809.3 2,147,866.7 515,310.9 31,796.8 10,268.0 699,263.5 117,259.5 433,157.0 26,744.6 -11,870.8 -459,190.7 49,866.7 61,310.9 -203.2 3,568.0 383,263.5 12,159.5 47,927.0 100.5 99.3 57.5 102.4 113.5 99.4 153.3 221.3 111.6 112.4 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 110 982.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70 000.0 ათასი ლარი) 158.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 137 841.3 ათასი ლარი, რაც მაჩვენებელის (150 000.0 ათასი ლარი) 91.9%-ია. საპროგნოზო ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2024 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.6% - ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია და შეადგენს 233.3 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.29 %-ია. 6 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2024 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი დადებითია, შეადგენს 379.9 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.44%-ია1. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის 36.3%.2 ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.1%-ით, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 36.4%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ვალი 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 32 282 034.7 ათასი ლარი, მათ შორის, სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 8 771 288.7 ათას ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 23 510 746.1 ათას ლარს. ინფორმაცია საქართველოს 2024 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 548 210.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 593 477.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.8%. 2024 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 5,548,210.0 5,593,477.2 45,267.2 100.8 5,207,380.0 95,100.0 245,730.0 5,212,347.5 116,874.8 264,254.9 4,967.5 21,774.8 18,524.9 100.1 122.9 107.5 1 მოიცავს სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემებს. ამასთან, ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემები დაზუსტდება 2025-2028 წლების მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების მომზადების დროს; 2 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 207 380.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 212 347.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 95 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 116 874.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 122.9%. კერძოდ:     ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 61 572.1 ათასი ლარი; საინვესტიციო გრანტები - 4 648.6 ათასი ლარი; ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 15 419.6 ათასი ლარი; „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 35 234.6 ათასი ლარი. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 245 730.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 264 254.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.5%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 60 918.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (36 000.0 ათასი ლარი) 169.2%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 152 554.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150 000.0 ათასი ლარი) 101.7%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 509 252.7 ათასი ლარი, მათ შორის:  248 622.9 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  258 282.5 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  2 347.3 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები. სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 734.1 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო ვალდებულებები - 476.1 მლნ ლარი  მომსახურება - 170.3 მლნ ლარი;  დაფარვა - 305.8 მლნ ლარი;  საშინაო ვალდებულები - 258.0 მლნ ლარი;  მომსახურება - 248.0 მლნ ლარი;  დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი; 8 საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები WB AIIB საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები WB IFAD EIB EBRD AIIB ADB საფრანგეთი გერმანია სულ კრედიტები 3 თვის ფაქტი 2,347.3 1,056.3 1,291.0 258,282.5 45,732.9 5,146.3 34,577.9 8,731.5 11,274.1 120,711.2 9,645.0 22,463.8 260,629.8 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2024 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 18 გამოშვების და 3 გაცვლის აუქციონი. გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1 118 041.0 ათასი ლარის მოცულობით ნომინალში, აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 948 041.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“ (მათ შორის 149 491.0 ათასი ლარი წარმოადგენს გაცვლის ოპერაციის შედეგად წარმოქმნილ მოცულობას). ვალდებულებების მართვის ოპერაციების (Liability Management Operations - LMO) ფარგლებში 2023 წლის მეორე ნახევრიდან ტარდება გამოსყიდვის (Buy Back) ოპერაციები, ხოლო 2024 წლის I კვარტლიდან გაცვლის (Switch) ოპერაციები3. საანგარიშო პერიოდში დაიფარა 793 800.0 ათასი ლარის ნომინალური მოცულობის ფასიანი ქაღალდი, მათ შორის 150 000.0 ათასი ლარი არის გაცვლის ოპერაციის შედეგად დაფარული მოცულობა ნომინალში. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 15.2% - ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 84.8% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის ზრდამ შეადგინა 980 687.5 ათასი ლარი (ვალდებულებების ზრდა LMO ოპერაციების გათვალისწინებით შეადგენს 1 132 409.6 ათას ლარს), ხოლო კლებამ - 732 064.7 ათასი ლარი (ვალდებულებების კლება LMO ოპერაციების გათვალისწინებით - 875 681.5 ათას ლარს). შედეგად 2024 წლის პირველ კვარტალში საშინაო ვალის ნაშთის წმინდა ზრდამ შეადგინა 248 622.9 ათასი ლარი, ხოლო LMO ოპერაციების გათვალისწინებით (8 105.2 ათასი ლარი) - 256 728.0 ათასი ლარი. 3 გაცვლის ოპერაცია გულისხმობს არსებული ფასიანი ქაღალდის გამოსყიდვის სანაცვლოდ ახალი ფასიანი ქაღალდის გამოშვებას, რაც წარმოადგენს არასაკასო ტიპის (რეალურად არ ხდება თანხის შემოსვლა/გასვლა) ოპერაციას. 9 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 25 030 420.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 862 947.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 5 753 460.2 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 98.1%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 23.0%-ია. საქართველოს 2011-2024 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 28000 000,0 50,0% 45,0% 24000 000,0 40,0% 20000 000,0 35,0% 30,0% 16000 000,0 12000 000,0 20,9% 20,2% 19,3% 20,5% 21,6% 22,0% 21,0% 20,9% 20,9% 22,3% 21,7% 19,9% 21,3% 23,0% 25,0% 20,0% 15,0% 8000 000,0 7806 801,8 1645 332,3 1578 972,1 8104 217,6 1638 243,0 1564 240,9 9009 812,2 2269 603,1 1847 553,1 9703 127,1 2162 575,9 2096 068,5 10292 234,1 2378 298,8 2266 506,2 11764 835,4 2767 384,0 2473 392,0 12590 181,6 2799 877,8 2630 255,7 13469 689,0 2947 920,1 2818 246,2 15923 792,9 3698 702,0 3462 783,7 19796 128,4 4302 435,0 3929 589,1 19171 069,0 4542 274,5 4266 387,9 21880 117,1 4835 712,7 4659 107,3 25030 420,7 5862 947,7 5753 460,2 0,0 7459 279,5 1604 978,4 1559 537,6 10,0% 4000 000,0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 5,0% 0,0% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 19 120 890.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 624 764.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 4 512 154.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 97.6%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 23.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 4 180 619.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 10 შეადგინა 895 666.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 861 015.3 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 96.1%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 20.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 305 550.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 22 347.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 61 757.1 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 276.4%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 20.2%-ია. 2024 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 78,4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0% ფინანსური ვალდებულების აქტივების ზრდა კლება 1,1% 5,5% სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 423 361.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 320 169.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 318 533.6 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 22.4%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 614 212.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 590 092.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.3%-ს შეადგენს. 11 „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 580 427.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 517 315.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.0%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 420 639.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 418 301.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 7.3%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 170 262.5 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 247 999.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 233 465.8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 258 366.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 110.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.5%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 328 402.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 295 272.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.1%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 846 498.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 848 804.3 ათასი ლარი) 99.9 %ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 40.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 32.1%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 598 813.4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 586 308.1 ათასი ლარია, რაც გეგმის 97.9%-ია. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.2%-ს შეადგენს. 2024 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 40,9% სხვა ხარჯები 13,0% გრანტები 6,5% სუბსიდიები 5,7% პროცენტი 9,3% საქონელი და მომსახურება 11,5% შრომის ანაზღაურება 13,1% 12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად, 2024 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ 3 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი ათასი ლარი დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი აჭარა 140,725.2 33,137.3 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 62,217.2 14,650.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 29,115.6 6,856.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 19,930.3 4,693.1 ქედის მუნიციპალიტეტი 16,290.8 3,836.1 შუახევის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 6,759.0 1,591.6 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 643,661.8 151,566.4 კახეთის მხარე 140,551.9 33,096.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 19,063.8 4,489.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 23,396.4 5,509.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 24,609.6 5,794.9 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 18,023.9 4,244.2 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 24,436.3 5,754.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 11,784.9 2,775.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 იმერეთის მხარე 228,765.1 53,868.5 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 60,310.8 14,201.7 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 20,103.6 4,733.9 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 9,012.0 2,122.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 9,705.2 2,285.3 ვანის მუნიციპალიტეტი 10,051.8 2,366.9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 14,037.9 3,305.6 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 19,237.1 4,529.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 20,796.8 4,897.1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 9,358.6 2,203.7 ხონის მუნიციპალიტეტი 9,705.2 2,285.3 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 132,579.8 31,219.2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 10,745.0 2,530.2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 41,940.3 9,875.9 აბაშის მუნიციპალიტეტი 8,838.7 2,081.3 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 14,037.9 3,305.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 10,398.4 2,448.6 სენაკის მუნიციპალიტეტი 15,944.2 3,754.5 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 9,531.9 2,244.5 13 დამატებული ღირებულების გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი წლიური პროგნოზი 3 თვის ფაქტი 10,918.3 2,571.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 10,225.1 2,407.8 შიდა ქართლის მხარე 118,888.5 27,995.3 გორის მუნიციპალიტეტი 59,790.9 14,079.3 ქარელის მუნიციპალიტეტი 18,197.2 4,285.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 18,023.9 4,244.2 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 22,876.5 5,386.8 ქვემო ქართლის მხარე 136,565.8 32,157.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 51,645.5 12,161.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 15,597.6 3,672.9 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 13,691.2 3,223.9 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 36,394.4 8,570.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 გურიის მხარე 47,139.5 11,100.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 25,129.5 5,917.4 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 9,185.3 2,162.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 64,816.8 15,262.7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 13,517.9 3,183.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 6,412.4 1,510.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 23,223.1 5,468.5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 8,838.7 2,081.3 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 43,500.0 10,243.2 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 14,904.4 3,509.6 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 9,878.5 2,326.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 12,824.7 3,019.9 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,892.4 1,387.5 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 35,874.5 8,447.6 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 11,264.9 2,652.6 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,759.0 1,591.6 ონის მუნიციპალიტეტი 7,798.8 1,836.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 10,051.8 2,366.9 ჯამი 1,733,069.0 408,094.7 14 ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 16,000.0 8,000.0 0.0 0.0 16,000.0 8,000.0 0.0 0.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,430.0 357.6 0.0 0.0 1,430.0 357.6 0.0 0.0 აჭარა 9,500.0 2,210.0 0.0 0.0 5,500.0 2,210.0 4,000.0 0.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 1,500.0 850.0 0.0 0.0 1,500.0 850.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 4,000.0 1,360.0 0.0 0.0 4,000.0 1,360.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 508,000.0 120,802.2 0.0 0.0 500,000.0 120,000.0 8,000.0 802.2 კახეთის მხარე 83,321.2 10,355.4 265.0 66.3 17,486.0 2,011.4 65,570.2 8,277.7 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 7,664.4 486.9 55.0 13.8 0.0 0.0 7,609.4 473.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 12,008.7 2,225.5 20.0 5.0 2,928.0 0.0 9,060.7 2,220.5 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,880.8 1,669.0 20.0 5.0 0.0 0.0 6,860.8 1,664.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 10,985.7 646.1 50.0 12.5 4,027.0 378.0 6,908.7 255.6 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 11,666.5 1,735.4 30.0 7.5 1,872.0 394.2 9,764.5 1,333.7 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 11,296.2 890.8 20.0 5.0 2,059.0 240.4 9,217.2 645.4 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 11,935.0 847.2 20.0 5.0 2,180.0 0.0 9,735.0 842.2 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 10,883.9 1,854.5 50.0 12.5 4,420.0 998.9 6,413.9 843.2 იმერეთის მხარე 110,907.8 21,743.6 220.0 55.0 16,309.0 4,301.5 94,378.8 17,387.1 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 19,052.3 4,552.1 0.0 0.0 4,986.0 3,000.0 14,066.3 1,552.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 9,876.9 901.1 0.0 0.0 1,338.0 0.0 8,538.9 901.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 7,682.8 1,077.4 35.0 8.8 1,305.0 0.0 6,342.8 1,068.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 9,272.3 3,722.6 50.0 12.5 545.0 133.1 8,677.3 3,577.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,840.1 1,155.3 20.0 5.0 1,960.0 211.7 5,860.1 938.6 ვანის მუნიციპალიტეტი 7,139.6 1,509.8 20.0 5.0 555.0 153.0 6,564.6 1,351.8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 11,443.6 2,409.8 30.0 7.5 2,690.0 663.1 8,723.6 1,739.2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,844.7 2,171.9 30.0 7.5 405.0 128.7 6,409.7 2,035.7 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 8,504.0 2,030.4 0.0 0.0 660.0 0.0 7,844.0 2,030.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 10,535.0 1,178.1 15.0 3.8 1,110.0 11.9 9,410.0 1,162.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 7,586.3 301.2 20.0 5.0 625.0 0.0 6,941.3 296.2 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,130.2 734.0 0.0 0.0 130.0 0.0 5,000.2 734.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 81,070.1 16,240.8 20.0 5.0 12,314.0 1,211.5 68,736.1 15,024.3 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 8,525.0 2,603.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8,525.0 2,603.9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 14,270.5 2,418.7 0.0 0.0 2,460.0 200.0 11,810.5 2,218.7 15 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,451.4 1,682.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,451.4 1,682.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 9,072.8 2,075.1 0.0 0.0 1,566.0 206.4 7,506.8 1,868.6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 9,694.3 1,051.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9,694.3 1,051.5 სენაკის მუნიციპალიტეტი 8,233.9 1,178.6 10.0 2.5 0.0 0.0 8,223.9 1,176.1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,415.8 2,461.7 0.0 0.0 4,240.0 592.1 6,175.8 1,869.6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 8,366.3 667.3 0.0 0.0 3,343.0 213.0 5,023.3 454.3 ხობის მუნიციპალიტეტი 7,040.1 2,102.0 10.0 2.5 705.0 0.0 6,325.1 2,099.5 შიდა ქართლის მხარე 52,990.6 12,222.1 180.0 45.0 9,715.0 1,969.1 43,095.6 10,208.0 გორის მუნიციპალიტეტი 16,214.2 6,250.7 60.0 15.0 0.0 0.0 16,154.2 6,235.7 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,900.0 727.6 20.0 5.0 2,880.0 722.6 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,795.0 698.9 20.0 5.0 2,775.0 693.9 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,945.5 1,515.8 20.0 5.0 0.0 0.0 8,925.5 1,510.8 კასპის მუნიციპალიტეტი 9,356.5 1,301.7 20.0 5.0 830.0 0.0 8,506.5 1,296.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 2,230.0 557.6 20.0 5.0 2,210.0 552.6 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 10,549.3 1,169.8 20.0 5.0 1,020.0 0.0 9,509.3 1,164.8 ქვემო ქართლის მხარე 62,114.6 5,467.0 85.0 21.3 1,970.0 29.2 60,059.6 5,416.5 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 13,331.6 2,552.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13,331.6 2,552.6 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 8,820.5 194.3 20.0 5.0 700.0 29.2 8,100.5 160.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 10,804.6 1,009.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10,804.6 1,009.6 დმანისის მუნიციპალიტეტი 5,069.0 342.0 25.0 6.3 0.0 0.0 5,044.0 335.8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,345.7 438.0 20.0 5.0 0.0 0.0 6,325.7 433.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 10,885.2 925.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,885.2 925.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 6,858.0 5.0 20.0 5.0 1,270.0 0.0 5,568.0 0.0 გურიის მხარე 38,919.2 8,337.1 30.0 7.5 11,524.0 1,097.9 27,365.2 7,231.7 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,276.8 920.4 0.0 0.0 941.0 181.2 7,335.8 739.2 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 22,000.4 5,407.8 0.0 0.0 9,062.0 366.6 12,938.4 5,041.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 8,642.0 2,008.8 30.0 7.5 1,521.0 550.0 7,091.0 1,451.3 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 42,623.6 2,961.1 70.0 17.5 2,470.0 405.0 40,083.6 2,538.6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10,452.9 582.2 70.0 17.5 405.0 405.0 9,977.9 159.7 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,820.4 660.3 0.0 0.0 380.0 0.0 5,440.4 660.3 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,175.1 688.4 0.0 0.0 500.0 0.0 4,675.1 688.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 7,556.1 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,556.1 258.4 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8,259.2 471.6 0.0 0.0 1,185.0 0.0 7,074.2 471.6 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,359.9 300.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,359.9 300.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე 37,633.6 6,344.0 30.0 7.5 7,463.0 963.9 30,140.6 5,372.6 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 3,885.0 971.4 30.0 7.5 3,855.0 963.9 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 11,616.6 1,626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,616.6 1,626.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 6,260.0 1,562.1 0.0 0.0 193.0 0.0 6,067.0 1,562.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,349.2 2,184.5 0.0 0.0 2,475.0 0.0 7,874.2 2,184.5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5,522.7 0.0 0.0 0.0 940.0 0.0 4,582.7 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 29,543.9 3,663.8 80.0 20.0 4,113.0 1,452.4 25,350.9 2,191.5 16 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,854.5 617.0 55.0 13.8 0.0 0.0 6,799.5 603.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 6,899.7 760.9 0.0 0.0 1,348.0 38.0 5,551.7 722.9 ონის მუნიციპალიტეტი 9,051.2 1,779.2 0.0 0.0 2,146.0 1,378.4 6,905.2 400.9 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 6,738.6 506.7 25.0 6.3 619.0 36.0 6,094.6 464.5 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 20,470.0 0.0 4,870.0 0.0 15,600.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი 1,094,524.6 218,704.6 5,850.0 245.0 621,894.0 144,009.5 466,780.6 74,450.1 შენიშვნა:  ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს, საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით.  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4 870.0 ათასი ლარის და სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 15 600.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისაბამისად.  სპეციალურ ტრანსფერის გეგმის ჯამში გათვალისწინებულია 4 000.0 ათასი ლარი, რომელიც დროებითი დახმარების სახით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოეყო ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს და რომლით სარგებლობის ვადად განსაზღვრულია 2024 წლის 15 დეკემბერი, შესაბამისად წლიურ ჭრილში სულ ტრანსფერის გეგმა 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 1 090 524.6 ათას ლარს, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის გეგმა - 617 894.0 ათას ლარს. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 90 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 9 219.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 143.9 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 580 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 529 094.6 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 85 326.9 ათასი ლარი. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ არ იქნა მიღებული განკარგულება მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ასიგნების გამოყოფის თაობაზე. 17 ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება 01.01.2024 01.04.2024 სულ 5,117.8 5,195.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი 1,577.3 2,140.1 ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში 610.8 166.5 მიზნობრივი გრანტები 23.8 32.3 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 70.1 39.0 სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი 758.0 660.7 ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაშთები 743.9 684.6 სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ნაშთები 1,334.0 1,458.6 0.0 13.3 ცენტრალური ბიუჯეტის სახელმწიფო საწარმოების ნაშთები 18 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი დასახელება 2024 წლის დამტკიცებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სულ ჯამი 25,030,420.7 5,862,947.7 5,753,460.2 23.0% 98.1% სამინისტროები 19,055,035.0 4,450,085.9 4,489,238.9 23.6% 100.9% 114,000.0 37,644.5 26,365.6 23.1% 70.0% 801,000.0 148,190.8 136,685.6 17.1% 92.2% 3,400,700.0 440,845.0 561,929.3 16.5% 127.5% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 414,685.0 106,476.5 102,979.6 24.8% 96.7% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 7,829,150.0 1,929,502.0 1,921,367.5 24.5% 99.6% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 187,500.0 55,706.9 50,972.9 27.2% 91.5% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,380,000.0 531,403.8 524,363.9 38.0% 98.7% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1,260,000.0 311,878.0 288,436.5 22.9% 92.5% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 688,000.0 151,625.4 151,134.9 22.0% 99.7% 2,508,044.0 613,570.0 614,252.5 24.5% 100.1% 471,956.0 123,243.0 110,750.5 23.5% 89.9% სხვა უწყებები 5,975,385.7 1,412,861.8 1,264,221.3 21.2% 89.5% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 86,636.0 22,210.9 18,739.6 21.6% 84.4% საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,600.0 3,449.2 1,861.9 19.4% 54.0% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 850.0 218.9 185.1 21.8% 84.6% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 27,000.0 6,680.0 5,452.4 20.2% 81.6% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23,290.7 7,137.0 4,373.7 18.8% 61.3% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 171,219.0 67,332.8 13,081.9 7.6% 19.4% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 6,200.0 1,568.3 1,257.3 20.3% 80.2% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17,400.0 4,350.0 3,498.7 20.1% 80.4% საერთო სასამართლოები 137,500.0 29,873.0 23,708.9 17.2% 79.4% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 10,560.0 2,495.0 1,268.6 12.0% 50.8% 1,380.0 387.7 321.1 23.3% 82.8% 1,120.0 318.3 225.5 20.1% 70.8% 1,400.0 430.2 377.5 27.0% 87.7% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 19 2024 წლის დამტკიცებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან 1,190.0 346.7 297.9 25.0% 85.9% 1,120.0 309.3 245.6 21.9% 79.4% 1,160.0 350.3 299.7 25.8% 85.6% 1,080.0 297.8 269.0 24.9% 90.3% 1,450.0 543.0 324.1 22.4% 59.7% 1,100.0 296.0 229.5 20.9% 77.5% 210,000.0 57,536.8 49,159.7 23.4% 85.4% საქართველოს პროკურატურა 63,200.0 16,635.0 13,063.2 20.7% 78.5% შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4,000.0 1,475.8 957.4 23.9% 64.9% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 21,000.0 6,000.0 4,658.2 22.2% 77.6% დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,900.0 490.8 494.0 26.0% 100.6% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12,500.0 3,436.5 2,902.5 23.2% 84.5% 19,000.0 4,938.0 3,620.1 19.1% 73.3% 4,000.0 1,050.5 498.4 12.5% 47.4% პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 8,000.0 1,995.0 1,516.9 19.0% 76.0% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 102,000.0 30,957.1 22,386.5 21.9% 72.3% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 11,500.0 3,785.0 1,886.0 16.4% 49.8% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101,190.0 25,297.4 24,720.6 24.4% 97.7% 5,500.0 1,443.3 992.7 18.0% 68.8% 3,300.0 895.0 822.7 24.9% 91.9% 25,000.0 10,204.5 8,995.3 36.0% 88.1% 15,000.0 4,300.0 3,571.8 23.8% 83.1% 24,000.0 5,795.7 3,497.8 14.6% 60.4% 5,260.0 1,347.0 1,279.3 24.3% 95.0% 2,180.0 623.8 527.8 24.2% 84.6% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 20 2024 წლის დამტკიცებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 6,500.0 2,672.5 2,542.6 39.1% 95.1% სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 18,000.0 4,950.0 2,292.2 12.7% 46.3% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1,100.0 255.5 196.0 17.8% 76.7% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 600.0 150.0 69.6 11.6% 46.4% ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 4,800.0 1,217.0 829.7 17.3% 68.2% სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 8,500.0 2,413.3 886.0 10.4% 36.7% 0.0 0.0 431.3 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 44.9 #DIV/0! #DIV/0! 4,796,100.0 1,074,402.4 1,035,359.9 21.6% 96.4% 2,125,000.0 479,580.0 476,106.7 22.4% 99.3% 830,000.0 258,500.0 257,999.7 31.1% 99.8% 638,857.8 235,569.0 217,902.5 34.1% 92.5% 112,000.0 10,027.3 10,596.5 9.5% 105.7% 1,090,242.2 90,726.1 72,754.6 6.7% 80.2% დასახელება სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები სხვა დანარჩენი ხარჯები 21

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2024 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 31,405,000.00 70,771,173.98 - 39,366,173.98 2 ხარჯები 6,105,000.00 36,014,910.07 - 29,909,910.07 62,181.91 - 62,181.91 25,155,919.28 - 22,050,919.28 4,152,161.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 4,152,161.62 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 45,092.05 - 45,092.05 2.8 სხვა ხარჯები 3,000,000.00 6,596,668.91 - 3,596,668.91 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,300,000.00 34,756,263.91 - 9,456,263.91 01 00 3,105,000.00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 73,979.03 - 73,979.03 2 ხარჯები - 73,979.03 - 73,979.03 - 60,654.51 - 60,654.51 2.2 საქონელი და მომსახურება 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 00 ჯამური - 42,076.03 - 42,076.03 2 ხარჯები - 42,076.03 - 42,076.03 - 28,751.51 - 28,751.51 2.2 01 01 01 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 00 ჯამური - 13,324.52 - 13,324.52 2 ხარჯები - 13,324.52 - 13,324.52 13,324.52 - 13,324.52 2.1 01 01 02 შრომის ანაზღაურება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 00 ჯამური - 40.66 - 40.66 2 ხარჯები - 40.66 40.66 - 40.66 40.66 2.2 01 01 03 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 28,710.85 - 28,710.85 2 ხარჯები - 28,710.85 - 28,710.85 - 28,710.85 - 28,710.85 2.2 საქონელი და მომსახურება 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 31,903.00 - 31,903.00 2 ხარჯები - 31,903.00 - 31,903.00 - 31,903.00 - 31,903.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 47,866.48 - 47,866.48 2 ხარჯები - 47,866.48 - 47,866.48 - 47,866.48 - 47,866.48 2.2 საქონელი და მომსახურება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 00 ჯამური - 21,453.23 - 21,453.23 2 ხარჯები - 21,453.23 - 21,453.23 2.2 საქონელი და მომსახურება - 20,079.18 - 20,079.18 2.8 სხვა ხარჯები - 1,374.05 - 1,374.05 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 00 ჯამური - 21,453.23 - 21,453.23 2 ხარჯები - 21,453.23 - 21,453.23 - 20,079.18 - 20,079.18 1,374.05 - 1,374.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 5,111.30 - 5,111.30 2 ხარჯები - 5,111.30 - 5,111.30 - 5,098.34 - 5,098.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 00 ჯამური - 4,712.76 - 4,712.76 2 ხარჯები - 4,712.76 - 4,712.76 - 4,699.80 - 4,699.80 2.2 06 02 საქონელი და მომსახურება საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 398.54 - 398.54 2 ხარჯები - 398.54 - 398.54 - 398.54 - 398.54 2.2 07 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 3,683.44 - 3,683.44 2 ხარჯები - 3,683.44 - 3,683.44 - 747.64 - 747.64 49.50 - 49.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 12,371.77 - 12,371.77 2 ხარჯები - 12,371.77 - 12,371.77 - 12,371.77 - 12,371.77 2.2 საქონელი და მომსახურება 09 00 საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 675,423.61 - 675,423.61 2 ხარჯები - 675,423.61 - 675,423.61 2.2 საქონელი და მომსახურება - 662,451.81 - 662,451.81 2.8 სხვა ხარჯები - 12,971.80 - 12,971.80 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 675,423.61 - 675,423.61 2 ხარჯები - 675,423.61 - 675,423.61 2.2 საქონელი და მომსახურება - 662,451.81 - 662,451.81 2.8 სხვა ხარჯები - 12,971.80 - 12,971.80 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 00 ჯამური - 743.80 - 743.80 2 ხარჯები - 743.80 743.80 - 743.80 743.80 2.2 13 00 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 14.40 - 14.40 2 ხარჯები - 14.40 14.40 - 14.40 14.40 2.2 15 00 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 00 ჯამური - 317.10 - 317.10 2 ხარჯები - 317.10 317.10 - 317.10 317.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 00 ჯამური - 7,066.58 - 7,066.58 2 ხარჯები - 7,066.58 - 7,066.58 - 7,066.58 - 7,066.58 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 1,320.16 - 1,320.16 2 ხარჯები - 1,320.16 - 1,320.16 - 1,320.16 - 1,320.16 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 1,200.16 - 1,200.16 2 ხარჯები - 1,200.16 - 1,200.16 - 1,200.16 - 1,200.16 2.2 საქონელი და მომსახურება 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 120.00 - 120.00 2 ხარჯები - 120.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 21 00 საქართველოს პროკურატურა 00 ჯამური - 104.61 - 104.61 2 ხარჯები - 104.61 - 104.61 - 104.61 - 104.61 2.8 22 00 სხვა ხარჯები შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 00 ჯამური - 1,584.28 - 1,584.28 2 ხარჯები - 1,584.28 - 1,584.28 - 1,584.28 - 1,584.28 2.2 22 01 საქონელი და მომსახურება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 00 ჯამური - 1,584.28 - 1,584.28 2 ხარჯები - 1,584.28 - 1,584.28 ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება I კვარტლის გეგმა საქონელი და მომსახურება 23 00 3 თვის გადახდა დავალიანება 1,584.28 - 1,584.28 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 345,189.84 - 345,189.84 2 ხარჯები - 345,189.84 - 345,189.84 2.2 საქონელი და მომსახურება - 342,750.42 - 342,750.42 2.8 სხვა ხარჯები - 2,439.42 - 2,439.42 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 83,934.44 - 83,934.44 2 ხარჯები - 83,934.44 - 83,934.44 2.2 საქონელი და მომსახურება - 81,565.02 - 81,565.02 2.8 სხვა ხარჯები - 2,369.42 - 2,369.42 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების 00 ჯამური - 64.00 - 64.00 2 ხარჯები - 64.00 64.00 - 64.00 64.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 260,885.28 - 260,885.28 2 ხარჯები - 260,885.28 - 260,885.28 260,815.28 - 260,815.28 70.00 - 70.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 00 ჯამური - 306.12 - 306.12 2 ხარჯები - 306.12 - 306.12 306.12 - 306.12 2.2 24 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 4,274,987.96 - 4,142,047.89 2 ხარჯები - 4,195,320.33 - 4,142,047.89 2.2 საქონელი და მომსახურება - 122,395.36 - 69,207.40 2.5 სუბსიდიები - 4,072,649.59 - 4,072,565.11 2.8 სხვა ხარჯები - 275.38 - 275.38 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 79,667.63 24 01 - ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 32,670.06 - 32,670.06 2 ხარჯები - 32,670.06 - 32,670.06 - 32,670.06 - 32,670.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 00 ჯამური - 11,146.16 - 11,146.16 2 ხარჯები - 11,146.16 - 11,146.16 10,895.78 - 10,895.78 250.38 - 250.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 00 ჯამური - 9,746.91 - 9,746.91 2 ხარჯები - 9,746.91 - 9,746.91 9,746.91 - 9,746.91 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 8,027.50 - 8,027.50 2 ხარჯები - 8,027.50 - 8,027.50 - 8,027.50 - 8,027.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 4,086,673.51 - 4,086,673.51 2 ხარჯები - 4,086,673.51 - 4,086,673.51 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,083.40 - 14,083.40 2.5 სუბსიდიები - 4,072,565.11 - 4,072,565.11 2.8 სხვა ხარჯები - 25.00 - 25.00 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 10,725.55 - 10,725.55 2 ხარჯები - 10,725.55 - 10,725.55 10,725.55 - 10,725.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 4,075,947.96 - 4,075,947.96 2 ხარჯები - 4,075,947.96 - 4,075,947.96 3,357.85 - 3,357.85 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 4,072,565.11 - 4,072,565.11 2.8 სხვა ხარჯები 25.00 - 25.00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 94,070.78 - 94,070.78 2 ხარჯები - 14,403.15 - 14,403.15 14,318.67 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,318.67 - 2.5 სუბსიდიები - 84.48 - 84.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 79,667.63 - 79,667.63 24 17 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 00 ჯამური - 3,530.66 - 3,530.66 2 ხარჯები - 3,530.66 - 3,530.66 3,530.66 - 3,530.66 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 20 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 00 ჯამური - 24,888.05 - 24,888.05 2 ხარჯები - 24,888.05 - 24,888.05 24,888.05 - 24,888.05 2.2 საქონელი და მომსახურება 24 21 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 4,097.20 - 4,097.20 2 ხარჯები - 4,097.20 - 4,097.20 4,097.20 - 4,097.20 2.2 24 22 საქონელი და მომსახურება სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 00 ჯამური - 137.13 - 137.13 2 ხარჯები - 137.13 - 137.13 137.13 - 137.13 2.2 25 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 28,405,000.00 28,411,025.87 - 6,025.87 2 ხარჯები 3,105,000.00 3,111,025.87 - 6,025.87 2,845.00 - 2,845.00 3,106,811.30 - 1,811.30 1,369.57 - 1,369.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 3,105,000.00 25,300,000.00 25,300,000.00 - რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 2,137.46 - 2,137.46 2 ხარჯები - 2,137.46 - 2,137.46 2,137.46 - 2,137.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 28,405,000.00 28,407,518.84 - 2,518.84 2 ხარჯები 3,105,000.00 3,107,518.84 - 2,518.84 2,845.00 - 2,845.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,105,000.00 3,104,673.84 326.16 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,300,000.00 25,300,000.00 - 25 02 01 - საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 5,040.00 - 5,040.00 2 ხარჯები - 5,040.00 - 5,040.00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 2,845.00 - 2,845.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,195.00 - 2,195.00 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 28,405,000.00 28,402,478.84 2,521.16 2 ხარჯები 3,105,000.00 3,102,478.84 2,521.16 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,105,000.00 3,102,478.84 2,521.16 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,300,000.00 25,300,000.00 - 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 1,369.57 - 1,369.57 2 ხარჯები - 1,369.57 - 1,369.57 - 1,369.57 - 1,369.57 2.5 სუბსიდიები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 19,508.85 88,638.62 - 69,129.77 2 ხარჯები 19,508.85 88,638.62 - 69,129.77 2.2 საქონელი და მომსახურება - 44,098.00 - 44,098.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 8,892.29 - 8,892.29 2.8 სხვა ხარჯები 19,576.10 - 67.25 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 19,508.85 ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 19,508.85 19,846.85 - 338.00 2 ხარჯები 19,508.85 19,846.85 - 338.00 338.00 - 338.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 19,508.85 19,508.85 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 25,477.59 - 25,477.59 2 ხარჯები - 25,477.59 - 25,477.59 2.2 საქონელი და მომსახურება - 445.82 - 445.82 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 8,892.29 - 8,892.29 2.8 სხვა ხარჯები - 67.25 - 67.25 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 25,477.59 - 25,477.59 2 ხარჯები - 25,477.59 - 25,477.59 2.2 საქონელი და მომსახურება 445.82 - 445.82 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 8,892.29 - 8,892.29 2.8 სხვა ხარჯები - 67.25 - 67.25 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 7,208.24 - 7,208.24 2 ხარჯები - 7,208.24 - 7,208.24 7,208.24 - 7,208.24 2.2 26 06 საქონელი და მომსახურება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 00 ჯამური - 648.00 - 648.00 2 ხარჯები - 648.00 - 648.00 - 648.00 - 648.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 8,016.04 - 8,016.04 2 ხარჯები - 8,016.04 - 8,016.04 8,016.04 - 8,016.04 2.2 საქონელი და მომსახურება 26 08 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 91.90 - 91.90 2 ხარჯები - 91.90 - 91.90 91.90 - 91.90 2.2 26 11 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 27,350.00 - 27,350.00 2 ხარჯები - 27,350.00 - 27,350.00 27,350.00 - 27,350.00 2.2 27 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 1,202,410.16 - 1,202,410.16 2 ხარჯები - 978,226.22 - 978,226.22 2.1 შრომის ანაზღაურება - 28,237.20 - 28,237.20 2.2 საქონელი და მომსახურება - 769,974.41 - 769,974.41 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 31,658.93 - 31,658.93 2.8 სხვა ხარჯები - 148,355.68 - 148,355.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 224,183.94 - 224,183.94 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 169,248.80 - 169,248.80 2 ხარჯები - 169,248.80 - 169,248.80 2.1 შრომის ანაზღაურება - 28,237.20 - 28,237.20 2.2 საქონელი და მომსახურება - 140,758.98 - 140,758.98 2.8 სხვა ხარჯები - 252.62 - 252.62 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 102.90 - 102.90 2 ხარჯები - 102.90 - 102.90 ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება I კვარტლის გეგმა საქონელი და მომსახურება 27 01 02 3 თვის გადახდა დავალიანება 102.90 - 102.90 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 00 ჯამური - 8,007.60 - 8,007.60 2 ხარჯები - 8,007.60 - 8,007.60 - 8,007.60 - 8,007.60 2.2 27 01 03 საქონელი და მომსახურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 160,501.14 - 160,501.14 2 ხარჯები - 160,501.14 - 160,501.14 2.1 შრომის ანაზღაურება 28,237.20 - 28,237.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 132,011.32 - 132,011.32 2.8 სხვა ხარჯები - 252.62 - 252.62 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 00 ჯამური - 138.46 - 138.46 2 ხარჯები - 138.46 - 138.46 138.46 - 138.46 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 90.00 - 90.00 2 ხარჯები - 90.00 - 90.00 90.00 - 90.00 2.2 27 01 10 საქონელი და მომსახურება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 00 ჯამური - 58.80 - 58.80 2 ხარჯები - 58.80 - 58.80 58.80 - 58.80 2.2 27 01 11 საქონელი და მომსახურება მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 00 ჯამური - 349.90 - 349.90 2 ხარჯები - 349.90 - 349.90 349.90 - 349.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 762,768.79 - 762,768.79 2 ხარჯები - 748,484.61 - 748,484.61 568,722.62 2.2 საქონელი და მომსახურება - 568,722.62 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 31,658.93 - 31,658.93 2.8 სხვა ხარჯები - 148,103.06 - 148,103.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14,284.18 - 14,284.18 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 742,704.09 - 742,704.09 2 ხარჯები - 742,704.09 - 742,704.09 2.2 საქონელი და მომსახურება - 567,001.03 - 567,001.03 2.8 სხვა ხარჯები - 148,103.06 - 148,103.06 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური - 308,955.02 - 308,955.02 2 ხარჯები - 308,955.02 - 308,955.02 2.2 საქონელი და მომსახურება - 207,351.83 - 207,351.83 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 27,600.00 - 27,600.00 2.8 სხვა ხარჯები - 74,003.19 - 74,003.19 27 03 02 07 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური - 433,749.07 - 433,749.07 2 ხარჯები - 433,749.07 - 433,749.07 2.2 საქონელი და მომსახურება - 359,649.20 - 359,649.20 2.8 სხვა ხარჯები - 74,099.87 - 74,099.87 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 00 ჯამური - 20,064.70 - 20,064.70 2 ხარჯები - 5,780.52 - 5,780.52 1,721.59 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,721.59 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 4,058.93 - 4,058.93 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14,284.18 - 14,284.18 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 20,064.70 - 20,064.70 2 ხარჯები - 5,780.52 - 5,780.52 - 1,721.59 - 1,721.59 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 4,058.93 - 4,058.93 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14,284.18 - 14,284.18 27 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 00 ჯამური - 268,703.23 - 268,703.23 2 ხარჯები - 58,803.47 - 58,803.47 2.2 საქონელი და მომსახურება - 58,803.47 - 58,803.47 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 209,899.76 - 209,899.76 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა 00 ჯამური - 1,289.34 - 1,289.34 2 ხარჯები - 1,289.34 - 1,289.34 - 1,289.34 - 1,289.34 2.2 27 06 საქონელი და მომსახურება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 00 ჯამური - 400.00 - 400.00 2 ხარჯები - 400.00 400.00 - 400.00 400.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 355,110.97 - 355,110.97 2 ხარჯები - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 355,110.97 - 355,110.97 2 ხარჯები - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 355,110.97 - 355,110.97 2 ხარჯები - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 - 355,110.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 00 ჯამური - 355,110.97 - 355,110.97 2 ხარჯები - 355,110.97 - 355,110.97 355,110.97 - 355,110.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 33,301,405.28 - 33,301,405.28 2 ხარჯები - 24,186,384.22 - 24,186,384.22 18,924,027.28 - 18,924,027.28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2.8 სხვა ხარჯები - 5,262,356.94 - 5,262,356.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9,115,021.06 - 9,115,021.06 29 01 - - თავდაცვის მართვა 00 ჯამური - 193,054.27 - 193,054.27 2 ხარჯები - 193,054.27 - 193,054.27 193,054.27 - 193,054.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 5,335,075.58 - 5,335,075.58 2 ხარჯები - 5,335,075.58 - 5,335,075.58 99,738.00 - 99,738.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები - - 00 ჯამური - 88,736.52 - 88,736.52 2 ხარჯები - 82,036.92 - 82,036.92 2.2 საქონელი და მომსახურება - 82,036.92 - 82,036.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,699.60 - 6,699.60 - 4,345,998.12 - 4,345,998.12 4,319,595.36 - 4,319,595.36 3,920,428.59 - 3,920,428.59 3,920,428.59 - 3,920,428.59 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 - ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 19,418,112.20 - 19,418,112.20 2 ხარჯები - 18,549,814.69 - 18,549,814.69 18,522,795.33 2.2 საქონელი და მომსახურება - 18,522,795.33 - 2.8 სხვა ხარჯები - 27,019.36 - 27,019.36 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 868,297.51 - 868,297.51 ორგანიზაც. კოდი დასახელება 30 00 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 100,471.55 - 100,471.55 2 ხარჯები - 100,471.55 - 100,471.55 - 100,471.55 - 100,471.55 2.2 30 01 საქონელი და მომსახურება საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 100,269.57 - 100,269.57 2 ხარჯები - 100,269.57 - 100,269.57 - 100,269.57 - 100,269.57 2.2 საქონელი და მომსახურება 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 201.98 - 201.98 2 ხარჯები - 201.98 - 201.98 - 201.98 - 201.98 2.2 31 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 360,979.46 - 360,979.46 2 ხარჯები - 350,260.48 - 350,260.48 343,241.62 2.2 საქონელი და მომსახურება - 343,241.62 - 2.8 სხვა ხარჯები - 5,328.86 - 5,328.86 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 10,718.98 - 10,718.98 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 13,128.01 - 13,128.01 2 ხარჯები - 13,128.01 8,297.93 - 13,128.01 8,297.93 2.2 31 01 01 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 8,297.93 - 8,297.93 2 ხარჯები - 8,297.93 8,297.93 - 8,297.93 8,297.93 2.2 31 01 03 საქონელი და მომსახურება ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 4,830.08 - 4,830.08 2 ხარჯები - 4,830.08 - 4,830.08 4,830.08 - 4,830.08 2.8 სხვა ხარჯები სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური - 2,175.49 - 2,175.49 2 ხარჯები - 2,175.49 - 2,175.49 - 2,175.49 - 2,175.49 2.2 31 04 საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 00 ჯამური - 30.00 - 30.00 2 ხარჯები - 30.00 30.00 - 30.00 30.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 30,544.13 - 30,544.13 2 ხარჯები - 30,544.13 - 30,544.13 2.2 საქონელი და მომსახურება - 30,520.34 - 30,520.34 2.8 სხვა ხარჯები - 23.79 - 23.79 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 23,423.77 - 23,423.77 2 ხარჯები - 23,423.77 - 23,423.77 23,399.98 - 23,399.98 - 23.79 - 23.79 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 00 ჯამური - 7,120.36 - 7,120.36 2 ხარჯები - 7,120.36 7,120.36 - 7,120.36 7,120.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური - 93.20 - 93.20 2 ხარჯები - 93.20 - 93.20 - 93.20 2.8 31 06 04 სხვა ხარჯები საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) 00 ჯამური - 93.20 - 93.20 2 ხარჯები - 93.20 - 93.20 - 93.20 - 32,369.78 - 32,369.78 2.8 სხვა ხარჯები 31 07 00 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ჯამური ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები - 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 08 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა 32,369.78 დავალიანება - 32,369.78 32,302.28 - 67.50 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 74,364.75 - 74,364.75 2 ხარჯები - 64,445.77 - 64,445.77 - 62,755.77 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 5,857.56 - 5,857.56 2 ხარჯები - 5,057.56 - 5,057.56 2.2 საქონელი და მომსახურება - 5,057.56 - 5,057.56 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 800.00 - 800.00 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 00 ჯამური - 173,827.69 - 173,827.69 2 ხარჯები - 173,827.69 - 173,827.69 - 173,827.69 - 173,827.69 2.2 31 13 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 00 ჯამური - 26,201.55 - 26,201.55 2 ხარჯები - 26,201.55 - 26,201.55 26,201.55 - 26,201.55 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 00 ჯამური - 314.29 - 314.29 2 ხარჯები - 314.29 - 314.29 - 314.29 - 314.29 2.8 31 15 სხვა ხარჯები მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 00 ჯამური - 2,073.01 - 2,073.01 2 ხარჯები - 2,073.01 - 2,073.01 - 2,073.01 - 2,073.01 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 00 ჯამური - 151,810.56 - 151,810.56 2 ხარჯები - 125,138.26 - 125,138.26 2.2 საქონელი და მომსახურება - 58,593.73 - 58,593.73 2.5 სუბსიდიები - 66,525.66 - 66,525.66 2.8 სხვა ხარჯები - 18.87 - 18.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 26,672.30 - 26,672.30 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 33,308.17 - 33,308.17 2 ხარჯები - 33,308.17 - 33,308.17 - 33,308.17 - 33,308.17 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 738.87 - 738.87 2 ხარჯები - 738.87 - 738.87 - 18.87 - 18.87 2.8 სხვა ხარჯები 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 18.87 - 18.87 2 ხარჯები - 18.87 - 18.87 - 18.87 - 18.87 2.8 სხვა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 58,793.46 - 58,793.46 2 ხარჯები - 57,884.16 - 57,884.16 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,336.56 - 14,336.56 2.5 სუბსიდიები - 43,547.60 - 43,547.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 909.30 - 909.30 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 57,971.99 - 57,971.99 2 ხარჯები - 57,062.69 - 57,062.69 2.2 საქონელი და მომსახურება - 13,515.09 - 13,515.09 2.5 სუბსიდიები - 43,547.60 - 43,547.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 909.30 - 909.30 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 477.00 - 477.00 2 ხარჯები - 477.00 477.00 - 477.00 477.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 00 ჯამური - 344.47 - 344.47 2 ხარჯები - 344.47 344.47 - 344.47 344.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 04 უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 54,731.06 - 54,731.06 2 ხარჯები - 28,968.06 - 28,968.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,490.00 - 8,490.00 2.5 სუბსიდიები - 20,478.06 - 20,478.06 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 54,731.06 - 54,731.06 2 ხარჯები - 28,968.06 - 28,968.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,490.00 - 8,490.00 2.5 სუბსიდიები - 20,478.06 - 20,478.06 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 3,699.00 - 3,699.00 2 ხარჯები - 3,699.00 - 3,699.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,199.00 - 1,199.00 2.5 სუბსიდიები - 2,500.00 - 2,500.00 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 1,199.00 - 1,199.00 2 ხარჯები - 1,199.00 - 1,199.00 - 1,199.00 - 1,199.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 2,500.00 - 2,500.00 2 ხარჯები - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 2.5 სუბსიდიები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 510.00 - 510.00 2 ხარჯები - 510.00 510.00 - 510.00 510.00 2.2 32 07 01 საქონელი და მომსახურება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 510.00 - 510.00 2 ხარჯები - 510.00 510.00 - 510.00 510.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32 10 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური - 30.00 - 30.00 2 ხარჯები - 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური - 69,600.95 - 2 ხარჯები - 69,600.95 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 55,939.23 - 2.8 სხვა ხარჯები - 2,044.92 - 33 01 კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 15,689.55 - 2 ხარჯები - 15,689.55 - - 15,689.55 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 33 04 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 8,575.10 - 2 ხარჯები - 8,575.10 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,753.38 - 2.8 სხვა ხარჯები - 1,821.72 - 33 05 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 36,717.01 - 2 ხარჯები - 36,717.01 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 24,877.01 - 2.8 სხვა ხარჯები - 223.20 - 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 4,491.22 - 2 ხარჯები - 4,491.22 - ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება 35 00 I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 4,491.22 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 00 ჯამური - 695.26 - 695.26 2 ხარჯები - 695.26 - 695.26 695.26 - 695.26 2.2 საქონელი და მომსახურება 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 00 ჯამური - 52,305.00 - 52,305.00 2 ხარჯები - 52,305.00 - 52,305.00 52,256.28 - 52,256.28 48.72 - 48.72 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 00 ჯამური - 519.18 - 519.18 2 ხარჯები - 519.18 - 519.18 2.2 საქონელი და მომსახურება - 60.00 - 60.00 2.8 სხვა ხარჯები - 9.75 - 9.75 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 00 ჯამური - 17,247.35 - 17,247.35 2 ხარჯები - 17,247.35 - 17,247.35 17,247.35 - 17,247.35 2.2 საქონელი და მომსახურება 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 00 ჯამური - 11,423.11 - 11,423.11 2 ხარჯები - 11,423.11 - 11,423.11 11,345.51 - 11,345.51 77.60 - 77.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 00 ჯამური - 13,737.56 - 13,737.56 2 ხარჯები - 13,737.56 - 13,737.56 - 13,737.56 - 13,737.56 2.2 40 01 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 13,737.56 - 13,737.56 2 ხარჯები - 13,737.56 - 13,737.56 13,737.56 - 13,737.56 2.2 საქონელი და მომსახურება 43 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 00 ჯამური - 2,760.39 - 2,760.39 2 ხარჯები - 2,760.39 2,760.39 - 2,760.39 2,760.39 2.2 საქონელი და მომსახურება 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 00 ჯამური - 3,263.34 - 3,263.34 2 ხარჯები - 3,263.34 - 3,263.34 3,263.34 - 3,263.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 00 ჯამური - 1,146.96 - 1,146.96 2 ხარჯები - 1,146.96 - 1,146.96 - 1,146.96 - 1,146.96 2.2 საქონელი და მომსახურება 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 00 ჯამური - 547.89 - 547.89 2 ხარჯები - 547.89 - 547.89 547.89 - 547.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 00 ჯამური - 8,034.67 - 8,034.67 2 ხარჯები - 8,034.67 - 8,034.67 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,943.27 - 3,943.27 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4,091.40 - 4,091.40 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 00 ჯამური - 145.02 - 145.02 2 ხარჯები - 145.02 145.02 - 145.02 145.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 55 00 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო 00 ჯამური - 4,545.53 - 4,545.53 2 ხარჯები - 4,545.53 4,545.53 - 4,545.53 4,545.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 56 00 2 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 ხარჯები 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 ორგანიზაც. კოდი 2.8 56 06 2 2.8 დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 ჯამური 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 ხარჯები 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 2,980,491.15 1,141,636.71 1,838,854.44 სხვა ხარჯები დავალიანება წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა ხარჯები

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მთავრობის ვალის ნაშთი და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების ჯამი 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 31 313.7 მლნ ლარს. ზემოხსენებული ჯამური ვალდებულება მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 31 213.2 მლნ ლარს, საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების არსებულ ნაშთს - 30.2 მლნ ლარს და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას - 70.2 მლნ ლარს. მთავრობის საგარეო ვალი მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 22 441.9 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 72%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.5 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 9.1 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 3.43%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივ ი საგარეო 72% საშინაო 28% 54% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 3.43% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.5 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 9.1 წელი ორმხრივი 14% ევრობონდი 4% 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 51% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი ცვლადი 50.7% ფიქსირებული 49.3% სავალუტო სტრუქტურა SDR 14% USD 23% EUR 61% სხვა 2% მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კრედიტორი ვალუტა ნაშთი აშშ დოლარი ნაშთი ლარი საპროცენტო განაკვეთის ტიპი საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალი 8,326,315 22,441,918 მრავალმხრივი კრედიტორები 6,260,348 16,873,515 SDR 556,843 1,500,858 Fixed 1.19% EUR 144,625 389,809 Fixed 2.30% EUR 457,747 1,233,767 Euribor + VS 4.79% USD 917,063 2,471,761 Ref.Rate + VS 6.51% SDR 22,621 60,971 Fixed 1.22% SDR 2,297 6,192 (Ref.Rate + IBRD VS)/2 2.67% განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი(WB - IBRD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) EUR 11,569 31,183 Euribor+VS 5.06% საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EFF,MOF) SDR 194,635 524,600 SDR Rate of Charge 5.11% ევროკავშირი (EU) EUR 143,412 386,538 Fixed 0.38% ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 223,063 601,221 Euribor + 1% 4.95% SDR 403,530 1,087,634 Fixed 1.63% EUR 493,646 1,330,523 Fixed 1.07% აზიის განვითარების ბანკი (ADB) EUR 928,207 2,501,796 Euribor + FS 4.68% USD 413,503 1,114,515 Ref.Rate + FS 6.21% აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) USD 69,611 187,623 Ref.Rate + VS 7.15% EUR 142,938 385,262 Euribor + VS 4.68% ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR 11,635 31,361 Fixed 2.17% EUR 3,460 9,327 Euribor + VS 4.54% ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) EUR 695,100 1,873,502 Fixed 1.96% EUR 422,905 1,139,855 Euribor + FS 4.42% EUR 1,936 5,217 Euribor + VS 5.90% 1,565,968 4,220,753 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია EUR 12,550 33,826 Fixed 1.00% აზერბაიჯანი USD 1,700 4,581 Fixed 3.00% თურქმენეთი USD 211 569 Fixed 4.00% თურქეთი USD 3,310 8,920 Fixed 3.25% ირანი USD 1,240 3,342 Fixed 3.00% რუსეთი USD 11,618 31,313 Fixed 4.00% სომხეთი USD 1,499 4,041 Fixed 3.00% ყაზახეთი USD 1,849 4,983 Fixed 4.00% EUR 460,182 1,240,328 Fixed 1.09% EUR 159,733 430,527 Euribor + FS 4.71% იაპონია JPY 128,253 345,681 Fixed 0.75% ქუვეითი KWD 11,056 29,799 Fixed 2.68% ნიდერლანდების სამეფო ამერიკის შეერთებული შტატები EUR 38 102 Fixed 4.20% USD 8,191 22,076 Fixed 2.22% EUR 491,563 1,324,909 Fixed 1.08% EUR 272,977 735,755 Euribor + FS 4.53% 500,000 1,347,650 500,000 1,347,650 Fixed 2.75% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 3.43% გერმანია (KfW) საფრანგეთი ფასიანი ქაღალდები ევრობონდი USD 2 მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 2024 წლის I კვარტლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 476 106.7 ათასი ლარი, მათ შორის 305 844.2 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 170 262.5 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ ავსტრია - 85.0 85.0 ქუვეითი 1,161.1 175.1 1,336.2 იაპონია 4,331.6 591.7 4,923.3 აშშ 1,013.7 45.5 1,059.2 სომხეთი 1,240.5 79.1 1,319.6 აზერბაიჯანი 1,406.2 88.5 1,494.7 ირანი 1,025.7 64.7 1,090.4 ყაზახეთი 1,529.6 130.1 1,659.7 ნიდერლანდების სამეფო 31.4 2.8 34.1 რუსეთი 9,638.7 819.8 10,458.5 თურქეთი 2,738.2 189.2 2,927.4 საფრანგეთი 12,789.3 24,866.8 37,656.1 IDA 78,040.9 5,419.0 83,460.0 IBRD 30,252.0 51,815.8 82,067.8 IFAD 2,283.9 439.8 2,723.7 EBRD 32,176.9 11,030.3 43,207.2 EIB 5,410.6 21,909.4 27,319.9 ADB 120,423.2 37,509.4 157,932.6 IMF - 7,039.5 7,039.5 CEB - 175.9 175.9 AIIB - 7,636.3 7,636.3 NEFCO 350.7 148.8 499.5 სულ 305,844.2 170,262.5 476,106.7 მთავრობის საშინაო ვალი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 1 წლამდე ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებების და 1 წელზე მეტი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება. 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 8.3%, 12 თვიანზე 8.2%, 5 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 3 წელი) - 8.1%, 5 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 5 წელი) - 8.0%, 7 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 7 წელი) - 8.0%, 11 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 10 წელი) - 8.4% ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგინა 8 801.5 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 8 605.2 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი 3 30.2 მლნ ლარი), აქედან 8 548.4 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 222.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 30.2 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 8,635,477.8 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 8,382,386.0 სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე) 410,000.0 სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე) 7,972,386.0 სხვა ფასიანი ქაღალდები 222,846.0 ობლიგაცია სებ-ისთვის 40,846.0 ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი * 30,245.8 * საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის ზრდამ შეადგინა 1,132,409.59 ათასი ლარი, ხოლო კლებამ 875,681.54 ათასი ლარი; გამოსყიდვის/გაცვლის (LMO) ოპერაციების ფარგლებში წმინდა ზრდის გათვალისწინებით (8105.18 ათასი ლარი) 2024 წლის პირველ კვარტალში საშინაო ვალის ნაშთის წმინდა ზრდა შეადგენს 256,728.05 ათას ლარს. 2024 წლის I კვარტლის განმავლობაში, საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 257,999.7 ათასი ლარი. მათ შორის:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10,000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3,366.9 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 1,933.4 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 7,891.3 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 234,808.1 ათასი ლარი. 4 მთავრობის ვალის ნაშთი 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2024 მდგომარეობით ათასი ლარი მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 22,441,917.6 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 16,873,514.8 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,596,193.6 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 98,345.5 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 524,600.3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 601,220.6 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6,034,469.1 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 3,013,357.6 ევროკავშირი (EU) 386,537.9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 572,885.1 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 40,688.2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5,217.0 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4,220,752.7 ავსტრია 33,826.2 აზერბაიჯანი 4,581.1 თურქმენეთი 568.9 თურქეთი 8,920.2 ირანი 3,341.5 რუსეთი 31,313.1 სომხეთი 4,041.1 ყაზახეთი 4,983.1 გერმანია 1,670,855.5 იაპონია 345,681.3 ქუვეითი 29,799.2 ნიდერლანდების სამეფო ამერიკის შეერთებული შტატები 101.6 22,076.4 საფრანგეთი 2,060,663.6 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,347,650.0 ევრობონდი 1,347,650.0 მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 8,801,534.5 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 40,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 382,598.6 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 8,165,844.1 30,245.8 31,243,452.0 შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 5

ადამიანური კაპიტალის მიზნების (Human Capital Program) 2024 წლის 3 თვის შესრულების ანგარიში ადამიანური კაპიტალის პროგრამის განხორციელების მიზნით 2022 წელს გაფორმდა ორი ხელშეკრულება: - საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის 2022 წლის 30 მარტს ხელი მოეწერა სასესხო შეთანხმებას ,,საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა“, რომლის ფარგლებშიც IBRD-მა საქართველოს გამოუყო 358,5 მლნ ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი სესხის სახით. - საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს შორის 2022 წლის 15 ნოემბერს ხელი მოეწერა საკრედიტო რესურსის ჩარჩო შეთანხმებას 100,0 მლნ ევროს საფინანსო რესურსის გამოყოფის თაობაზე. პროგრამისთვის მსოფლიო ბანკი პირველად იყენებს დაფინანსების „შედეგზე ორიენტირებული პროგრამის“ ე.წ. PforR (Program for Results) ინსტრუმენტს, რაც გულისხმობს, რომ პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დანერგვა და მონიტორინგი მთლიანად დაეყრდნობა საჯარო მმართველობაში არსებულ ინსტიტუტებსა და სისტემებს. პროექტის განხორციელების კოორდინირებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ხოლო ოთხი ძირითადი მიმართულებით დაგეგმილი შედეგებისა და ინდიკატორების მიღწევას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები. პროგრამის შემოთავაზებული ინსტრუმენტი საშუალებას იძლევა განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმები განხორციელდეს ქვეყანაში არსებული მართვის ინსტრუმენტებით და დაფინანსდეს არსებული საბიუჯეტო პროცესის ფარგლებში, ხოლო შედეგების მიღწევის შესაბამისად, თანხები ჩამოირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში. თითოეული ღონისძიების შესრულებისთვის წინასწარ განსაზღვრულია ჩამოსარიცხი თანხის ოდენობა. პროგრამის მიზანია, საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული სისტემები და სერვისები გახდეს უფრო ეფექტური და ინკლუზიური და მოიცავს განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სექტორებს. 1 პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები ოთხი ძირითადი მიზნის მიღწევას ემსახურება: 1. განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დანახარჯების ეფექტიანობის გაუმჯობესება შესაბამისი ადმინისტრაციული და ფინანსური მექანიზმების დამტკიცებისა და განხორციელების მეშვეობით (მათ შორის, ზოგადი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელი, ჯანდაცვის მართვის კუთხით DRG (Diagnosis Related Group) სისტემის დანერგვა, სოციალურად დაუცველთა სისტემის მოდელისა და ფორმულის განახლება); 2. სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში არსებული სერვისებისთვის შესაბამისი ხარისხის სტანდარტის დამტკიცება და განხორციელება (მათ შორისაა: ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე ოპერირება, უმაღლეს სასწავლებლებში მიღების ახალი სისტემის დანერგვა, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების ხარისხის სტანდარტის შესაბამისი ოპერირება; სხვადასხვა ნოზოლოგიებთან მიმართებაში კლინიკური პროტოკოლების დანერგვა და სხვა); 3. სოციალური დაცვის სერვისებში ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების ჩართულობის ზრდა; 4. ციფრული სერვისების განვითარება განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების მიმართულებით (მათ შორის, სასკოლო ციფრული სამოქმედო გეგმების, პირველადი ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემების, ასევე დისტანციური სამედიცინო სისტემების დანერგვა; სოციალური დაცვის სერვისებს/პროგრამებს შორის ინტეგრაციის გაუმჯობესება). ცხრილი N1 - ადამიანური კაპიტალის მიზნების შესრულება პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოკუპირებული ტერიტორიები დან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი სა და სოციალური დაცვის სფეროში ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.5.1 (სოციალური); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.5.2 (სოციალური); პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.1 და N1.5.2 საქართველოს მიზნების ფარგლებში გაგრძელდა სოციალურად ოკუპირებული დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური ტერიტორიებიდა მდგომარეობის შეფასება ტესტირების რეჟიმში, ახალი მიმდინარეობს ნ დევნილთა, მეთოდოლოგიისა და დეკლარაციის ახალი ფორმის მუშაობა 1.5.2შრომის, მეშვეობით. ის ჯანმრთელობისა მიმდინარეობს მუშაობა სოციალურად დაუცველი შესრულების და სოციალური მიზნით ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში განაცხადის დაცვის ელექტრონული ვერსიის შექმნაზე. დასრულდა სამინისტრო; სპეციალური ფორმის დოკუმენტის „ოჯახის 2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (27 01 01) სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01 04) დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათ ა მართვა (27 01 08) ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი დეკლარაციის“ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმნა, რათა ეთნიკური უმცირესობებისთვის გასაგებ ენაზე მოხდეს ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცესის წარმართვა. ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.4 (დასაქმება) DLR 2.4-ის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მიერ ინფორმაციის თანახმად, მათ მიერ დაქირავებული, ადგილობრივი ექსპერტი აგრძელებს ქართულ ელექტრონულ პლატფორმებზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების ანალიზს, რათა იდენტიფიცრდეს ქართულ რეალობაში პროფესიების და უნარების ურთიერთკავშირი. ექპერტი, ასევე უზრუნველყოფს გამოვლენილი უნარების დაკავშირებას ESCO-ს ტაქსონომიასთან. საანგარიშგებო პერიოდში, უნარების ტაქსონომიისა და მოთხოვნადი უნარების პროგნოზირების მიმართულებით ქვეყნაში არსებული გამოცდილების და მიმდინარე პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ შეხვედრები გამართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და პროფესიული უნარების სააგენტოსთან. განმახორციელებ ელი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო დაწყებულია მუშაობა სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 3 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა ● ● 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ახორციელებს უნარების პროგნოზირებას რაოდენობრივი (მათემატიკური მოდელის) მეთოდის საფუძველზე, თუმცა კვლევის შედეგების ვალიდაციისთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყანაში ისტორიული მონაცემების (მწკრივების) არ არსებობა. პროფესიული უნარების სააგენტო გარკვეული პროფესიებთან მიმართებით ამზადებს უნარების ტაქსონომიას, თუმცა არა ყველა პროფესიისთვის. შესაბამისად, სააგენტო აგრძელებს მუშაობს ეროვნული უნარების ტაქსონომიისა და მოთხოვნადი უნარების პროგნოზირების თვისებრივი მეთოდოლოგიის შემუშავების კუთხით. ამ მიზნით სააგენტო აქტიურად სწავლობს პარტნიორი და მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილებას ამ მიმართულებებით. ინფორმაციულ ი ტექნოლოგიებ ის სისტემების განვითარება ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.4 (სოციალური); ადამიანური კაპიტალის მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაქირავებული უცხოელი ექსპერტის დახმარებით სააგენტოს მიერ ხორციელდება სისტემის მშენებლობის პროცესის შეფასება და ვალიდაცია. დაწყებულია მუშაობა სსიპ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო 4 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი და მართვა (27 01 10) ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR მიზნები N3.3.1 (დასაქმება) პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი სააგანგარიშო პერიოდში მომზადდა სამუშაო მაძიებლისა და დამსაქმებლის მოდულების სატესტო ვერსია და მიმდინარეობს ტექნიკური გატესტვის პროცედურები. გარდა ამისა, სსიპ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო აგრძელებს მუშაობას სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ მოდულებზე. ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.2.1 (ჯანდაცვა); მოსახლეობის ჯანმრთელობი ს დაცვა (27 03) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.2.2 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.3 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.4 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის DRG შემთხვევების ანალიზის შედეგების მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა ზოგიერთი DRG-ს ღირებულებათა წონების ცვლილება. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N1.3 (მიმწოდებლებთან მართული შესვლის შეთანხმების დანერგვა) ფარგლეში, 2023 წლის ნოემბერში F. HoffmannLa Roche-თან და დეკემბერში Novartis-თან დეკემბერში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, 2024 წლის I კვარტალში უკვე ხელმისაწვდომია ონკომედიკამენტები. სულ მართული შესვლის შეთანხმების მექანიზმებით შესყიდულია 22 დასახელების მედიკამენტი, აქედან 17 არის ინოვაციური (შესყიდულის 77%). ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.4 მიზნის (რეფერენტული ფასების ამოქმედება) ფარგლებში ფარმაცევტული პროდუქტების სახელმწიფო ფასების რეგულირების უწყებათაშორისი ბოლო სხდომა გაიმართა 2024 წლის 7 მარტს. ამ თარიღისათვის, საცნობარო ფასების კატალოგი აერთიანებს ფასებს 7100 ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 1.2.1; 1.2.2; 1.3; (პირველი სამიზნე მაჩვენებელი); 2.2 შესრულებულ ია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდა ნ დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივ ი 5 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR მიზნები N2.2 (ჯანდაცვა) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.3 (ჯანდაცვა) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.2 (ჯანდაცვა); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N4.3 (ჯანდაცვა); 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი პროგრესის აღწერა განმახორციელებ ელი სამკურნალწამლო საშუალებას 298 INN-ის ქვეშ. ინფორმაცია ასახულია სპეციალურ ბმულზე RP.moh.gov.ge. ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ადამიანური ფარგლებში, სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო; სსიპ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო კაპიტალის პროგრამის 2024 წლის თებერვალში გზამკვლევები: მიზანი დამტკიცდა N2.2-ი კლინიკური 1. ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით განპირობებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების გამოვლენა, შეფასება და მართვა პირველად ჯანდაცვაში დაავადების მართვის კლინიკური გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე (მინისტრის 2024 წლის 7 თებერვლის N MOH 3 24 00000034 ბრძანება) 2. „ბიპოლარული აშლილობების მართვა“ (მინისტრის 2024 წლის 13 თებერვლის N MOH 7 24 00000038 ბრძანება); 3. ,,პირველად და სპეციალიზებულ ჯანდაცვის სერვისებში დეპრესიული აშლილობების მართვა" (მინისტრის 2024 წლის 13 თებერვლის N MOH 7 24 00000038 ბრძანება); 4. ,,ფსიქოზი და შიზოფრენია მოზრდილებში” (მინისტრის 2024 წლის 13 თებერვლის N MOH 7 24 00000038 ბრძანება); 5. „დემენცია“ (მინისტრის 2024 წლის 13 თებერვლის N MOH 7 24 00000038 ბრძანება) 6 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი 6. „გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების (გსდ) რისკის შეფასება და მართვა“ - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი) და „გულსისხლძარღვთა დაავადებების (გსდ) რისკის შეფასება და მართვა“ - დაავადებათა მართვის კლინიკური გზამკვლევი (მინისტრის 2024 წლის 6 მარტის N MOH MOH 0 24 00000077ბრძანება). ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N2.3 მიზნის (პირველადი ჯანდაცვის სერვისების პაკეტის გადასინჯვა და შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების მეთოდების დანერგვა) ფარგლებში, 2024 წლის 1 მარტიდან, (ქ.თბილისის, ქ.ბათუმის და ქ.ქუთაისის თვითმმართველი ქალაქებთან ერთად, გეგმური ამბულატორიის კომპონენტში კაპიტაციური მეთოდით დაფინანსების მიმღებია დაწესებულება, რომელსაც, 2024 წლის 29 თებერვლის მდგომარეობით, რეგისტრირებული ჰყავს 2,500 და მეტი ბენეფიციარი (ძირითადი კონტინგენტი), უზრუნველყოფს პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით გათვალისწინებულ კლინიკო-ლაბორატორიულ კვლევებს ადგილზე და/ან ახორციელებს ბიოლოგიური მასალის ნიმუშების აღებას/ჩაბარებას და სხვა სათანადო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებას, ასევე პასუხების უკან დაბრუნებას. 7 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი გამონაკლისს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სერვისის ერთადერთი მიმწოდებლები; იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო ცენტრები. სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის (მათ შორის გეოგრაფიული) გათვალისწინებით, სამედიცინო დაწესებულებების ჩამონათვალი განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით. 2024 წლის თებერვალში მომზადდა და დამტკიცდა: ა) საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებსა და სოფლად ოჯახის ექიმის ქვეკომპონენტის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამიზნე კონტინგენტის პრევენციული და სკრინინგული სერვისებით უზრუნველყოფის წესი; ბ) პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბენეფიციარების რეგისტრაციის ფორმა; გ) მიზნობრივი კონტინგენტის C ჰეპატიტის სკრინინგით, კიბოს სკრინინგით და ვაქცინაციით მოცვის წლიური გეგმაგრაფიკის ფორმა; დ) პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში და/ან სოფლად ოჯახის ექიმის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ გეგმაგრაფიკის მიხედვით ყოველთვიურად გაწეული მომსახურების ანგარიშგების ფორმა; ე) C ჰეპატიტზე სკრინინგში ჩასართავ ბენეფიციარებთან ინტერვიუს 8 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი ჩატარების სახელმძღვანელო; ვ) კიბოს სკრინინგში ჩასართავ ბენეფიციარებთან ინტერვიუს ჩატარების სახელმძღვანელო; ზ) იმუნიზაციაში ჩასართავი ბენეფიციარების მშობლებთან ინტერვიუს ჩატარების სახელმძღვანელო (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2024 წლის 26 მარტის NMOH 5 24 00000063 ბრძანება) 2024 1 მარტს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N MOH 3 24 00000070 ბრძანებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი, კაპიტაციური მეთოდით დაფინანსების მიმღები დაწესებულებებისთვის განისაზღვრა ამბულატორიულ დონეზე ექიმ-სპეციალისტების მომსახურებისა და ექიმის დანიშნულებით ინსტრუმენტული და კლინიკურლაბორატორიული კვლევების შესაბამისი რეფერენტული ტარიფები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და ბათუმის შემოგარენში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა სპეციალისტთა კონსულტაციასა და კლინიკურდიაგნოსტიკურ კვლევებს იღებენ შპს „ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოსა“ და შპს „რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფოში“. 9 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 4.2 (პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლების EHR მოდულთან წვდომის უზრუნველყოფა და პჯდ დაწესებულებების 80%-ის ჩართვა EHR სისტემაში) წარმატებით მიმდინარეობს. გრძელდება პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა ჩართვა EHR მოდულში. ჩანაწერების ატვირთვა ხდება პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელთა 79%-ის მიერ. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 4.3-ის პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების მიერ ტელემედიცინის ფარგლებში კონსულტაციების ხელშეწყობა - უზრუნველსაყოფად, 2024 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა 300-ზე მეტი ონლაინ კონსულტაცია. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, ნოემბერში დასრულდა კიდევ 50 სოფლის ამბულატორიისთვის აღჭურვილობის შესყიდვა და ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისთვის მიწოდება. 2024 წლის I კვარტალში ასევე დასრულდა პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა. შერჩეულია 50 სოფლის ამბულატორია და მეორე კვარტლიდან დაიწყება აპარატურისა და პროგრამული მოწყობილობის მონტაჟი და ინსტალაცია. შრომისა და ადამიანური დასაქმების კაპიტალის სისტემის ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი #3.1.1.-ით მიმდინარეობს საქართველოს გათვალისწინებული გეგმის შესრულების მიზნით, მუშაობა ოკუპირებული ადამიანური ტერიტორიებიდა 10 პროგრამის ადამიანური დასახელება და კაპიტალის პროგრამული მიზანი/DLR კოდი მიზნები N3.1.1 რეფორმების პროგრამა (27 (დასაქმება); 05) ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.1.2. (დასაქმება); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.2 (დასაქმება); პროგრესის აღწერა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას რეგიონულ სერვის-ცენტრებთან. მიზანი 3.1.2-ის ფარგლებში, სოფლად მაცხოვრებლებისთვის, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისებსა და პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სააგენტოს მობილური ჯგუფები აგრძელებენ ინტენსიურ შეხვედრებს მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან. მიზნის ფარგლებში, სააგენტო, სოფლად მაცხოვრებელს მომსახურებას აწვდის მობილური ჯგუფების და ასევე მუნიციპალურ დონეზე სააგენტოს წარმომადგენლების მეშვეობით. 2024 წლის I კვარტალში 146-მა (ქალი - 125) სოფლად მაცხოვრებელმა მიიღო სააგენტოს მომსახურება, მათ შორის: ● 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი კაპიტალის პროგრამის მიზანი 3.1.1-ს და #3.2.-ის მეორე სამიზნე მაჩვენებლის მისაღწევად. განმახორციელებ ელი ნ დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; 31 (მათ შორის ქალი - 21) არის სოფლად მცხოვრები სამუშაოს მაძიებელი, რომელმაც პროაქტიულად მიმართა სააგენტოს წარმომადგენელობას და მომსახურება მიიღო მუნიციპალურ დონეზე შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: სამტრედია, ხარაგაული, ჩოხატაური, სიღნაღი, ხელვაჩაური. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში კონსულტანტები დასაქმებული არიან სრულ განაკვეთზე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფისში და 11 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი პროგრესის აღწერა ● განმახორციელებ ელი სამუშაოს მაძიებლებს აწვდის სააგენტოს მომსახურებების სრულ სპექტრს. ხოლო 115 (მათ შორის ქალი - 104) პირი არის ის სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც ესწრებოდნენ მობილური ჯგუფის შეხვედრებს და ინდივიდუალური და სხვა სახის კონსულტირება მიიღეს მობილური ჯგუფების მეშვეობით. რაც შეეხება უშუალოდ მობილური ჯგუფების მუშაობას, აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში მობილური ჯგუფების მიერ ჯამში ჩატარებულია 23 შეხვედრა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც მონაწილეობა მიიღო 439 სოფლად მცხოვრებმა სამუშაოს მაძიებელმა, საიდანაც შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში რეგისტრირებულია 267 სამუშაოს მაძიებელი. ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი #3.2-ის (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში) ფარგლებში 771 მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული სამუშაოს მაძიებელი ჩაერთო შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში, მათ შორის: ახალგაზრდა - 483, ქალი - 727, დევნილი - 70, შშმპ - 102, სოციალურად დაუცველი - 599. განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში ადამიანური ადამიანური კაპიტალის კაპიტალის შესრულებულია. მიზნები N2.1.1 (განათლება); პროგრამის მიზანი 2.1.1 ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 2.1.1 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების - 12 პროგრამის ადამიანური დასახელება და კაპიტალის პროგრამული მიზანი/DLR კოდი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და ადამიანური კაპიტალის პროგრამების მიზნები N2.1.2 მართვა (32 01) (განათლება); ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.1.6 (განათლება); 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის აღწერა პროგრესის სტატუსი შესრულებულ • ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 2.1.2ია; ის შესრულების მიზნით, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით შეირჩა საჯარო სკოლები, რომელიც 2024 წელს გაივლიან ავტორიზაციას. აღნიშნული მიმდინარეობს სკოლებისათვის შედგა გეგმა-გრაფიკი, რომლის მუშაობა მიხედვითაც მიიღებენ მხარდაჭერას ახალი მიზანი 2.1.2; სტანდარტების შესაბამისად დაწყებული რეალური 2.1.6 ადმინისტრაციული წარმოებების მიზნებისათვის შესრულების განაცხადის წარმოდგენის (თვითშეფასების ნაწილში) და მიზნით; ავტორიზაციის პროცესში (შესაბამისობების გეგმების შემუშავება). ამ მიზნით, შეირჩნენ და გადამზადნენ მხარდაჭერისა და თვითშეფასების სპეციალისტები, რომლებიც ინდივიდუალურ მხარდაჭერას უწევენ საჯარო სკოლების ავტორიზაციის მომზადების პროცესში. ამ ეტაპზე მხარდაჭერა გაწეულია 40-მდე საჯარო სკოლისათვის და მზად არიან სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის საავტორიზაციო განაცხადის წარსადგენად; განმახორციელებ ელი ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლ ო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტუ რის განვითარების სააგენტო • შიდა და გარე ხარისხის უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, შემუშავდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის სამუშაო ვერსია, გაიმართა გაცნობითი შეხვედრები რესურსცენტრებისა და საჯარო სკოლების წარმომადგენლებთან. • შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით მიმდინარეობს 13 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი აქტივობები 360°-იანი თვითშეფასების პლატფორმის პილოტირების მიზნით. კერძოდ, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით განხორციელდა თვითშეფასების კითხვარის რევიზია, კითხვარი ჩამოყალიბდა საბოლოო სახით და ინტეგრირდა თვითშეფასების პლატფორმაზე. შეირჩნენ და გადამზადდნენ თვითშეფასების პილოტირების მხარდაჭერის სპეციალისტები და 2023 წელს ავტორიზებული 47 საჯარო სკოლა, რომლებიც ჩაერთვებიან პილოტირების პროცესში; • ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი ჩარჩოს დანერგვის პროცესში ჩართული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით გაიმართა სამუშაო და გაცნობითი შეხვედრები საგანმანათლებლო რესურსცენტრების წარმომადგენლებთან, ავტორიზაციის საბჭოსთან და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტებთან; • დასრულდა 2023 წელს განხორციელებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის შედეგების ანალიზი და იდენტიფიცირდა ძირითადი მიმართულებები საჯარო სკოლების მხარდაჭერის მიზნით. აღნიშნული მიმართულებები და 2023 წელს ავტორიზებული საჯარო სკოლების ინდივიდუალური საჭიროებები (ექსპერტთა ჯგუფის 14 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი პროგრესის აღწერა მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები) კოორდინაციის პლატფორმაზე; განმახორციელებ ელი გაზიარდა • შეირჩა და მომზადდა 10 ანალიტიკოსი, რომლებმაც წინასწარ შემუშავებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით დაიწყეს დაწესებულებების თვითშეფასებების ანალიზი. ამ ეტაპისთვის დასრულებულია 322 ბაღის თვითშეფასების ანალიზი, მიმდინარეობს მუშაობა 449 თვითშეფასების ანალიზზე. ანალიტიკის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდება დაწესებულებების ავტორიზაციის განრიგის პროექტი; • მომზადდა დაწესებულებების მხარდაჭერის კონცეფცია. შეირჩა და გადამზადდა 10 მხარდაჭერის სპეციალისტი, რომლებიც დაწესებულებებს უტარებენ სამუშაო შეხვედრებს/ტრენინგებს ავტორიზაციის I სტანდარტთან დაკავშირებით. მომზადდა „დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ასამოქმედებლად მეთოდოლოგიური პაკეტის მომზადების კონცეფცია“, რომლის საფუძველზეც მომზადდა 3 მარეგულირებელი წესის პროექტი (სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების წესი, ბავშვების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის წესი, საკომუნიკაციო გეგმის შედგენის წესი) და მუშაობა მიმდინარეობს სამ მარეგულირებელ დოკუმენტზე (სანიტარია-ჰიგიენის უზრუნველყოფის მექანიზმი, ბავშვზე ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში მოქმედებისთვის მეთოდოლოგიური დოკუმენტი, 15 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა კურიკულუმის შეფასებისა და დოკუმენტი). ადამიანური კაპიტალის მიზნები N2.1.3 (განათლება); 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი დაწყებულია მუშაობა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის 2.1.3 მიზნის მისაღწევად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შერჩევის/შექმნის, გაზიარების, განვითარების მეთოდოლოგიური განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრინციპის (ესგ) შესაბამისად მეთოდიკური ორიენტირების სახით რეგიონალურ გამოწვევებსა და თავისებურებებზე განათლებისა მორგებული სწავლა-სწავლების ინკლუზიური და პრინციპების რეალიზების ფორმები და საშუალებები მეცნიერების გაზიარდა სასკოლო საზოგადოებასთან. სკოლები ასევე სფეროებში უზრუნველყოფილი იყვნენ მათი სასკოლო სახელმწიფო კურიკულუმში ასახვის პროცესში კონსულიტირებით პოლიტიკის (ქოუჩინგი). შემუშავება და სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების პროგრამების დეპარტამენტის მიერ საგანმანათლებლო მართვა (32 01) რესურსცენტრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი მათ სამოქმედო ადამიანური ტერიტორიაზე არსებული სკოლებისთვის ციფრული კაპიტალის თვითშეფასების განხორციელებისა და ციფრული მიზნები N4.1 სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიმართულებით (განათლება); კონსულტირების გაწევის თემაზე. დაწყებულია მუშაობა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის 4.1 ჩატარდა ტენდერი სკოლების მეორე ნაკადისთვის (170- მიზნის ზე მეტი მოსწავლიანი სკოლების 35% - 268 სკოლა) მისაღწევად გადასაცემი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის მიზნით. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოსა და მომწოდებელს შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება 268 სკოლისთვის (170-ზე მეტი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ საგანმანათლებლ ო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტუ რის განვითარების სააგენტო; 16 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ადამიანური კაპიტალის მიზანი/DLR პროგრესის აღწერა მოსწავლიანი სკოლების 35%); ლეპტოპებისა და პრინტერების შესყიდვის მიზნით (12 911 ლეპტოპი, ერთეულის ფასი 1586 ლარი და 525 პრინტერი კარტრიჯით, ერთეულის ფასი 704 025 ლარი). მიმდინარეობს ამავე სკოლებისთვის გადასაცემი 1351 პროექტორის შესყიდვის პროცედურები (ბაზრის კვლევის შედეგად ერთეულის ფასად განისაზღვრა 1077 ლარი). 2024 წლის მაჩვენებლის პროგრესის სტატუსი განმახორციელებ ელი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 17 ცხრილი N2 - ადამიანური კაპიტალის მიზნების ბიუჯეტის შესრულების მონაცემები /ლარი/ პროგრამული კოდი 32 01 03 32 02 14 03 27 01 01 27 01 02 27 01 08 27 01 09 27 01 10 დასახელება განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა საჯარო სკოლების კომპიუტერული ტექნიკით და საბუნებისმეტყველო ლაბორატოერიებით აღჭურვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის კუმულატიური ფაქტიური ხარჯი, 2022 წლის ივნისიდან 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მითითება DLR-ზე 2024 წლის 3 თვის დამტკიცებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ადამიანური კაპიტალის პროგრამის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 5 055.0 1 184.2 221.7 2 052.5 2.1.1; 2.1.2; 32 048.0 23 506.3 23 506.3 39 257.5 4.1 546 336.0 1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 4.2 420.0 1.3; 1.4 3.1.1;3.1.2;3.2 3 451 400.0 3 077 519.6 90 615.0 2 135 000.0 1 699 841.1 1 700 000.0 143 931.4 8 883.3 108 843.9 1 257 500.0 784 707.7 356 537.0 1 454 852.4 2 825 000.0 2 222 185.5 236 697.5 943 641.5 1.2.1; 1.2.2; 1.3 1.2.1; 1.2.2; 1.4; 4.2 18 პროგრამული კოდი 27 03 01 27 03 03 06 27 03 03 07 27 03 03 10 27 04 01 27 05 01 27 05 03 27 05 04 01 დასახელება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის მართვა ადამიანური კაპიტალის პროგრამის 2024 წლის 3 თვის ფაქტი ადამიანური კაპიტალის პროგრამის კუმულატიური ფაქტიური ხარჯი, 2022 წლის ივნისიდან 2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მითითება DLR-ზე 263 287 500.0 305 839 078.7 175 626 500.2 809 475 916.2 1.2.1; 1.2.2 ; 2.3 5 307 500.0 2 156 011.0 545 576.2 1 191 434.2 1.3 37 568 428.0 40 191 773.0 19 875.0 136 625.0 4.3 69 700.0 1.3; 1.4 2024 წლის 3 თვის დამტკიცებული გეგმა 2024 წლის 3 თვის ფაქტი 82 179.4 5 080 000.0 4 084 655.0 10 800.0 10 800.0 1.4 1 000 000.0 219 197.8 174 076.8 797 996.1 3.1.1;3.1.2;3.2 5 300 000.0 49 326.9 43 984.9 4 647 035.2 3.1.1;3.2 6 700 000.0 4 182 877.0 995 735.3 2 256 093.2 3.1.1;3.1.2;3.2 19 20

2024 წლის მიზნობრივი გრანტების შესრულება მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2024 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2024 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 52,461,128.56 15,850,876.38 36,610,252.18 30.2% 2 ხარჯები 42,779,810.16 14,885,681.29 27,894,128.87 34.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,246,731.03 2,028,964.59 1,217,766.44 62.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,672,513.89 7,352,572.80 15,319,941.09 32.4% 2.5 სუბსიდიები 6,367,790.25 1,178,491.71 5,189,298.54 18.5% 2.6 გრანტები 4,890,004.39 2,042,006.24 2,847,998.15 41.8% 12,914.81 9,755.15 3,159.66 75.5% 12,914.81 9,755.15 3,159.66 75.5% 978,587.75 940,561.20 38,026.55 96.1% 978,587.75 940,561.20 38,026.55 96.1% 3,898,501.83 1,091,689.89 2,806,811.94 28.0% 3,237,970.00 1,028,388.89 2,209,581.11 31.8% 3,237,970.00 1,028,388.89 2,209,581.11 31.8% 3,237,970.00 1,028,388.89 2,209,581.11 31.8% 660,531.83 63,301.00 597,230.83 9.6% 660,531.83 63,301.00 597,230.83 9.6% 660,531.83 63,301.00 597,230.83 9.6% 46,850.00 38,469.07 8,380.93 82.1% 5,555,920.60 2,245,176.88 3,310,743.72 40.4% 5,555,920.60 2,245,176.88 3,310,743.72 40.4% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,339,641.64 2,192,839.25 3,146,802.39 41.1% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 216,278.96 52,337.63 163,941.33 24.2% 9,681,318.40 965,195.09 8,716,123.31 10.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 01 00 00 ჯამური 126,696.00 126,696.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 1 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 102,096.00 102,096.00 0.00 100.0% საკანონმდებლო საქმიანობა 01 01 00 ჯამური 126,696.00 126,696.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 102,096.00 102,096.00 0.00 100.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 01 01 03 00 ჯამური 126,696.00 126,696.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 102,096.00 102,096.00 0.00 100.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 01 01 03 01 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 00 ჯამური 126,696.00 126,696.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 24,600.00 24,600.00 0.00 100.0% 102,096.00 102,096.00 0.00 100.0% 63.8% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური 97,600.08 62,305.59 35,294.49 2 ხარჯები 2.1 2.2 97,600.08 62,305.59 35,294.49 63.8% შრომის ანაზღაურება 3,232.50 3,232.50 0.00 100.0% საქონელი და მომსახურება 94,367.58 59,073.09 35,294.49 62.6% შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 23 02 00 ჯამური 85,000.00 50,498.49 34,501.51 59.4% 2 ხარჯები 85,000.00 50,498.49 34,501.51 59.4% 85,000.00 50,498.49 34,501.51 59.4% 93.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 12,600.08 11,807.10 792.98 2 ხარჯები 12,600.08 11,807.10 792.98 93.7% 3,232.50 3,232.50 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 2 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 9,367.58 8,574.60 792.98 91.5% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 551,069.00 92,057.81 459,011.19 16.7% 2 ხარჯები 459,219.00 92,057.81 367,161.19 20.0% 459,219.00 92,057.81 367,161.19 20.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 91,850.00 0.0% მეწარმეობის განვითარება 24 07 00 ჯამური 171,069.00 5,740.00 165,329.00 3.4% 2 ხარჯები 129,219.00 5,740.00 123,479.00 4.4% 129,219.00 5,740.00 123,479.00 4.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 41,850.00 0.0% მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 24 07 02 00 ჯამური 171,069.00 5,740.00 165,329.00 3.4% 2 ხარჯები 129,219.00 5,740.00 123,479.00 4.4% 129,219.00 5,740.00 123,479.00 4.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 41,850.00 0.0% საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 24 08 00 ჯამური 380,000.00 86,317.81 293,682.19 22.7% 2 ხარჯები 2.2 31 330,000.00 86,317.81 243,682.19 26.2% საქონელი და მომსახურება 330,000.00 86,317.81 243,682.19 26.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 0.0% საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 25 00 00 ჯამური 2,705,209.17 2 ხარჯები 67,630.08 0.0% 67,630.08 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,046.23 2,568,162.94 2,637,579.09 137,046.23 2,500,532.86 137,046.23 2,568,162.94 5.1% 5.2% საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 2,705,209.17 2 ხარჯები 67,630.08 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.1% 0.0% 67,630.08 0.0% 2,637,579.09 137,046.23 2,500,532.86 5.2% 2,705,209.17 137,046.23 2,568,162.94 5.1% საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 25 02 02 00 ჯამური გვერდი 3 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 67,630.08 0.0% 67,630.08 0.0% 2,637,579.09 137,046.23 2,500,532.86 5.2% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 851,540.07 397,292.04 454,248.03 46.7% 2 ხარჯები 851,540.07 397,292.04 454,248.03 46.7% 851,540.07 397,292.04 454,248.03 46.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 26 03 00 ჯამური 7,208.24 7,208.24 0.00 100.0% 2 ხარჯები 7,208.24 7,208.24 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,208.24 7,208.24 0.00 100.0% 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური 158,079.67 101,938.67 56,141.00 64.5% 2 ხარჯები 158,079.67 101,938.67 56,141.00 64.5% 158,079.67 101,938.67 56,141.00 64.5% 26 04 2.2 საქონელი და მომსახურება ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 164,514.24 59,514.24 105,000.00 36.2% 2 ხარჯები 164,514.24 59,514.24 105,000.00 36.2% 164,514.24 59,514.24 105,000.00 36.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 07 00 ჯამური 96,295.35 77,904.64 18,390.71 80.9% 2 ხარჯები 96,295.35 77,904.64 18,390.71 80.9% 96,295.35 77,904.64 18,390.71 80.9% 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 425,442.57 150,726.25 274,716.32 35.4% 2 ხარჯები 425,442.57 150,726.25 274,716.32 35.4% 425,442.57 150,726.25 274,716.32 35.4% 6,731,721.23 6,924,320.66 49.3% 2.2 26 11 2.2 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27 00 00 ჯამური 13,656,041.89 2 ხარჯები 12,976,854.46 6,616,962.36 6,359,892.10 51.0% 1,528,662.26 570,759.04 72.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,099,421.30 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,457,548.91 3,116,956.95 4,340,591.96 41.8% 2.6 გრანტები 1,038,214.85 825,472.70 212,742.15 79.5% 682,553.02 682,553.01 0.01 100.0% 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 4 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 682,553.02 682,553.01 0.01 100.0% 355,661.83 142,919.69 212,742.14 40.2% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 45,250.00 38,469.07 6,780.93 85.0% 2,336,419.40 1,107,401.38 1,229,018.02 47.4% 2,336,419.40 1,107,401.38 1,229,018.02 47.4% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,172,841.40 1,099,943.75 1,072,897.65 50.6% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 163,578.00 7,457.63 156,120.37 4.6% 679,187.43 114,758.87 564,428.56 16.9% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 00 ჯამური 7,779,336.73 3,400,323.09 4,379,013.64 43.7% 2 ხარჯები 7,170,149.30 3,295,360.83 3,874,788.47 46.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,068,221.30 1,497,660.26 570,561.04 72.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,147,717.77 1,202,904.04 2,944,813.73 29.0% 2.6 გრანტები 355,661.83 142,919.69 212,742.14 40.2% 355,661.83 142,919.69 212,742.14 40.2% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 108,009.83 40,000.00 68,009.83 37.0% 598,548.40 451,876.84 146,671.56 75.5% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 598,548.40 451,876.84 146,671.56 75.5% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 490,060.40 451,876.84 38,183.56 92.2% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 108,488.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 609,187.43 0.0% 104,962.26 504,225.17 გვერდი 5 - 21 დან 17.2% ორგანიზაც. კოდი 27 01 01 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 2 ხარჯები 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 40,475.83 40,000.00 475.83 98.8% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 7,161,420.01 3,347,255.32 3,814,164.69 46.7% 2 ხარჯები 6,969,673.47 3,242,293.06 3,727,380.41 46.5% 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 27 01 03 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,068,221.30 1,497,660.26 570,561.04 72.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,997,717.77 1,189,836.27 2,807,881.50 29.8% 2.6 გრანტები 315,186.00 102,919.69 212,266.31 32.7% 315,186.00 102,919.69 212,266.31 32.7% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 247,652.00 102,919.69 144,732.31 41.6% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 67,534.00 0.0% 67,534.00 0.0% 67,534.00 0.0% 588,548.40 451,876.84 136,671.56 76.8% 588,548.40 451,876.84 136,671.56 76.8% 451,876.84 28,183.56 94.1% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 480,060.40 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 108,488.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 191,746.54 104,962.26 86,784.28 54.7% სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 27 01 05 00 ჯამური 577,440.89 13,067.77 564,373.12 2.3% 2 ხარჯები 160,000.00 13,067.77 146,932.23 8.2% 13,067.77 136,932.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 150,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 0.0% 10,000.00 0.0% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 6 - 21 დან 8.7% ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 10,000.00 0.0% 417,440.89 0.0% მოსახლეობის სოციალური დაცვა 27 02 00 ჯამური 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 27 02 02 00 ჯამური 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 9,219.00 9,219.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 5,867,486.16 3,322,179.14 2,545,307.02 56.6% 2 ხარჯები 5,797,486.16 3,312,382.53 2,485,103.63 57.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31,200.00 31,002.00 198.00 99.4% 3,300,612.14 1,904,833.91 1,395,778.23 57.7% 682,553.02 682,553.01 0.01 100.0% 682,553.02 682,553.01 0.01 100.0% 682,553.02 682,553.01 0.01 100.0% 45,250.00 38,469.07 6,780.93 85.0% 1,737,871.00 655,524.54 1,082,346.46 37.7% 1,737,871.00 655,524.54 1,082,346.46 37.7% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,682,781.00 648,066.91 1,034,714.09 38.5% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 55,090.00 7,457.63 47,632.37 13.5% 70,000.00 9,796.61 60,203.39 14.0% 56.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 5,785,306.80 3,239,999.79 2,545,307.01 2 ხარჯები 5,715,306.80 3,230,203.18 2,485,103.62 56.5% 31,200.00 31,002.00 198.00 99.4% 3,300,612.14 1,904,833.91 1,395,778.23 57.7% 600,373.66 600,373.66 0.00 100.0% 600,373.66 600,373.66 0.00 100.0% 600,373.66 600,373.66 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 45,250.00 38,469.07 6,780.93 85.0% 1,737,871.00 655,524.54 1,082,346.46 37.7% 1,737,871.00 655,524.54 1,082,346.46 37.7% 1,682,781.00 648,066.91 1,034,714.09 38.5% გვერდი 7 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.2 31 27 03 02 06 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 55,090.00 7,457.63 47,632.37 13.5% 70,000.00 9,796.61 60,203.39 14.0% ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 2,428,739.37 1,158,461.92 1,270,277.45 47.7% 2 ხარჯები 2,408,739.37 1,148,665.31 1,260,074.06 47.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 10,500.00 10,317.00 183.00 98.3% 1,624,547.59 795,325.14 829,222.45 49.0% 209,302.78 209,302.78 0.00 100.0% 209,302.78 209,302.78 0.00 100.0% 209,302.78 209,302.78 0.00 100.0% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 35,250.00 34,670.42 579.58 98.4% 2.8 სხვა ხარჯები 529,139.00 99,049.97 430,089.03 18.7% 529,139.00 99,049.97 430,089.03 18.7% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 474,049.00 91,592.34 382,456.66 19.3% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 55,090.00 7,457.63 47,632.37 13.5% 20,000.00 9,796.61 10,203.39 49.0% 62.0% 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 3,356,567.43 2,081,537.87 1,275,029.56 2 ხარჯები 3,306,567.43 2,081,537.87 1,225,029.56 63.0% 20,700.00 20,685.00 15.00 99.9% 1,676,064.55 1,109,508.77 566,555.78 66.2% 391,070.88 391,070.88 0.00 100.0% 391,070.88 391,070.88 0.00 100.0% 391,070.88 391,070.88 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10,000.00 3,798.65 6,201.35 38.0% 1,208,732.00 556,474.57 652,257.43 46.0% 1,208,732.00 556,474.57 652,257.43 46.0% 1,208,732.00 556,474.57 652,257.43 46.0% 0.00 0.0% 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 00 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ჯამური 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 2 ხარჯები 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 27 03 03 2.6 2.6.2 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 8 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 27 03 03 10 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 00 ჯამური 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 2 ხარჯები 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 82,179.36 82,179.35 0.01 100.0% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2 ხარჯები 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2.1 2.2 შრომის ანაზღაურება 78,880.00 საქონელი და მომსახურება 391,038.51 118,455.90 272,582.61 30.3% 0.0% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2 ხარჯები 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 78,880.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 391,038.51 118,455.90 272,582.61 30.3% 0.0% ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 28 01 05 00 ჯამური 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2 ხარჯები 469,918.51 118,455.90 351,462.61 25.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 78,880.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 391,038.51 118,455.90 272,582.61 30.3% 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 2,796,635.65 345,672.32 2,450,963.33 12.4% 2 ხარჯები 1,405,639.53 311,127.39 1,094,512.14 22.1% 1,396,437.49 308,704.75 1,087,732.74 22.1% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.00 0.0% 500.00 0.0% 500.00 0.0% 1,390,996.12 34,544.93 1,356,451.19 2.5% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 988,646.53 104,892.25 883,754.28 10.6% 2 ხარჯები 988,646.53 104,892.25 883,754.28 10.6% გვერდი 9 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 979,944.49 102,469.61 877,474.88 10.5% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% 8,702.04 2,422.64 6,279.40 27.8% სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 06 00 ჯამური 1,807,989.12 240,780.07 1,567,209.05 13.3% 2 ხარჯები 416,993.00 206,235.14 210,757.86 49.5% 416,493.00 206,235.14 210,257.86 49.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.00 0.0% 500.00 0.0% 500.00 0.0% 1,390,996.12 34,544.93 1,356,451.19 2.5% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 2,062,869.18 494,494.54 1,568,374.64 24.0% 2 ხარჯები 1,927,169.18 492,272.54 1,434,896.64 25.5% 1,891,708.57 461,341.40 1,430,367.17 24.4% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 135,700.00 2,222.00 133,478.00 1.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 2,055,645.31 494,494.54 1,561,150.77 24.1% 2 ხარჯები 1,919,945.31 492,272.54 1,427,672.77 25.6% 1,884,484.70 461,341.40 1,423,143.30 24.5% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 35,460.61 30,931.14 4,529.47 87.2% 135,700.00 2,222.00 133,478.00 1.6% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30 06 00 ჯამური 7,223.87 0.0% 2 ხარჯები 7,223.87 0.0% 7,223.87 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 15,862,748.56 3,413,927.62 12,448,820.94 გვერდი 10 - 21 დან 21.5% ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი 11,854,392.34 სხვაობა 3,013,253.30 შესრულება 8,841,139.04 25.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 282,388.40 19,060.80 263,327.60 6.7% 2.6 გრანტები 3,083,778.63 930,198.93 2,153,579.70 30.2% 3,606.16 3,606.16 0.00 100.0% 3,606.16 3,606.16 0.00 100.0% 238,470.47 232,558.56 5,911.91 97.5% 238,470.47 232,558.56 5,911.91 97.5% 2,841,702.00 694,034.21 2,147,667.79 24.4% 2,289,180.00 670,733.21 1,618,446.79 29.3% 2,289,180.00 670,733.21 1,618,446.79 29.3% 2,289,180.00 670,733.21 1,618,446.79 29.3% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 721,487.23 189,949.98 531,537.25 26.3% 6,251,138.08 1,380,088.57 4,871,049.51 22.1% 1,600.00 0.0% 1,514,000.00 493,955.02 1,020,044.98 32.6% 1,514,000.00 493,955.02 1,020,044.98 32.6% 1,514,000.00 493,955.02 1,020,044.98 32.6% 4,008,356.22 400,674.32 3,607,681.90 10.0% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 3,500,243.12 618,952.81 2,881,290.31 17.7% 2 ხარჯები 3,196,243.12 599,122.35 2,597,120.77 18.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 138,699.30 17,090.04 121,609.26 12.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,005,021.82 275,167.67 1,729,854.15 13.7% 2.6 გრანტები 1,052,522.00 306,864.64 745,657.36 29.2% 1,052,522.00 306,864.64 745,657.36 29.2% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 304,000.00 19,830.46 284,169.54 6.5% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 11 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 31 01 01 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 3,234,243.12 618,952.81 2,615,290.31 19.1% 2 ხარჯები 3,196,243.12 599,122.35 2,597,120.77 18.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 138,699.30 17,090.04 121,609.26 12.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,005,021.82 275,167.67 1,729,854.15 13.7% 2.6 გრანტები 1,052,522.00 306,864.64 745,657.36 29.2% 1,052,522.00 306,864.64 745,657.36 29.2% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 500,000.00 283,563.64 216,436.36 56.7% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 552,522.00 23,301.00 529,221.00 4.2% 19,830.46 18,169.54 52.2% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,000.00 00 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ჯამური 266,000.00 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 266,000.00 0.0% 31 01 03 31 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 4,185,018.55 803,512.47 3,381,506.08 19.2% 2 ხარჯები 4,038,518.55 797,587.47 3,240,931.08 19.7% 153,550.42 866,681.97 15.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,020,232.39 2.6 გრანტები 1,585,286.16 214,661.23 1,370,624.93 13.5% 3,606.16 3,606.16 0.00 100.0% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,606.16 3,606.16 0.00 100.0% 1,581,680.00 211,055.07 1,370,624.93 13.3% 1,581,680.00 211,055.07 1,370,624.93 13.3% 1,581,680.00 211,055.07 1,370,624.93 13.3% 1,581,680.00 211,055.07 1,370,624.93 13.3% 1,433,000.00 429,375.82 1,003,624.18 30.0% 1,433,000.00 429,375.82 1,003,624.18 30.0% 1,433,000.00 429,375.82 1,003,624.18 30.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146,500.00 5,925.00 140,575.00 4.0% 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 79,000.00 30,329.62 48,670.38 38.4% 31 04 გვერდი 12 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 62,800.00 30,329.62 32,470.38 48.3% 30,329.62 32,470.38 48.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 62,800.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,200.00 0.0% ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 1,231,063.35 225,599.01 1,005,464.34 2 ხარჯები 1,185,173.35 179,836.41 1,005,336.94 15.2% 16,894.40 44,745.60 27.4% 18.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 61,640.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 841,144.95 143,881.21 697,263.74 17.1% 2.5 სუბსიდიები 282,388.40 19,060.80 263,327.60 6.7% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,890.00 45,762.60 127.40 99.7% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 1,225,515.02 220,050.68 1,005,464.34 18.0% 2 ხარჯები 1,179,625.02 174,288.08 1,005,336.94 14.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 61,640.00 16,894.40 44,745.60 27.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 835,596.62 138,332.88 697,263.74 16.6% 2.5 სუბსიდიები 282,388.40 19,060.80 263,327.60 6.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,890.00 45,762.60 127.40 99.7% 31 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 31 05 14 00 ჯამური 5,548.33 5,548.33 0.00 100.0% 2 ხარჯები 5,548.33 5,548.33 0.00 100.0% 5,548.33 5,548.33 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 31 07 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური 971,671.54 134,260.80 837,410.74 13.8% 2 ხარჯები 488,315.32 131,712.92 356,602.40 27.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 215,589.20 66,783.25 148,805.95 31.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 229,226.12 24,350.47 204,875.65 10.6% 2.8 სხვა ხარჯები 43,500.00 40,579.20 2,920.80 93.3% 43,500.00 40,579.20 2,920.80 93.3% 43,500.00 40,579.20 2,920.80 93.3% 483,356.22 2,547.88 480,808.34 0.5% 1,015,000.00 394,301.27 620,698.73 38.8% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური გვერდი 13 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი 515,000.00 სხვაობა 83,581.89 შესრულება 431,418.11 16.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 515,000.00 83,581.89 431,418.11 16.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 310,719.38 189,280.62 62.1% 54.3% გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა 31 11 00 ჯამური 1,063,947.61 577,816.48 486,131.13 2 ხარჯები 1,063,947.61 577,816.48 486,131.13 54.3% 27,407.95 4,106.60 87.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 31,514.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 835,552.55 378,128.02 457,424.53 45.3% 2.6 გრანტები 157,780.51 148,280.51 9,500.00 94.0% 145,280.51 145,280.51 0.00 100.0% 145,280.51 145,280.51 0.00 100.0% 12,500.00 3,000.00 9,500.00 24.0% 12,500.00 3,000.00 9,500.00 24.0% 12,500.00 3,000.00 9,500.00 24.0% 12,500.00 3,000.00 9,500.00 24.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,600.00 2.8 სხვა ხარჯები 37,500.00 24,000.00 13,500.00 64.0% 37,500.00 24,000.00 13,500.00 64.0% 37,500.00 24,000.00 13,500.00 64.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ჯამური 2 ხარჯები 31 13 0.0% 0.00 0.0% 3,279,506.33 201,904.82 3,077,601.51 6.2% 767,096.33 186,015.82 581,080.51 24.2% 61,774.34 212,269.84 22.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 274,044.18 2.2 საქონელი და მომსახურება 403,052.15 40,153.39 362,898.76 10.0% 2.6 გრანტები 90,000.00 84,088.09 5,911.91 93.4% 90,000.00 84,088.09 5,911.91 93.4% 90,000.00 84,088.09 5,911.91 93.4% 2,512,410.00 15,889.00 2,496,521.00 0.6% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური 537,298.06 427,250.34 110,047.72 79.5% 2 ხარჯები 537,298.06 427,250.34 110,047.72 79.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 339,108.10 250,945.88 88,162.22 74.0% 2.6 გრანტები 198,189.96 176,304.46 21,885.50 89.0% გვერდი 14 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი 3,189.96 სხვაობა 3,189.96 შესრულება 0.00 100.0% 3,189.96 3,189.96 0.00 100.0% 195,000.00 173,114.50 21,885.50 88.8% 195,000.00 173,114.50 21,885.50 88.8% 195,000.00 173,114.50 21,885.50 88.8% 195,000.00 173,114.50 21,885.50 88.8% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 32 00 00 ჯამური 11,441,752.11 2,862,583.45 8,579,168.66 25.0% 2 ხარჯები 10,812,057.57 2,694,589.71 8,117,467.86 24.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 47,960.00 11,799.02 36,160.98 24.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,586,501.73 834,483.66 1,752,018.07 32.3% 2.5 სუბსიდიები 6,085,401.85 1,159,430.91 4,925,970.94 19.1% 2.6 გრანტები 754,904.29 281,466.78 473,437.51 37.3% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 44,457.64 20,581.80 23,875.84 46.3% 44,457.64 20,581.80 23,875.84 46.3% 701,138.00 254,735.99 446,402.01 36.3% 701,138.00 254,735.99 446,402.01 36.3% 701,138.00 254,735.99 446,402.01 36.3% 701,138.00 254,735.99 446,402.01 36.3% 1,337,289.70 407,409.34 929,880.36 30.5% 1,337,289.70 407,409.34 929,880.36 30.5% 1,337,289.70 407,409.34 929,880.36 30.5% 629,694.54 167,993.74 461,700.80 26.7% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 32 01 00 ჯამური 315,653.37 283,039.96 32,613.41 89.7% 2 ხარჯები 315,653.37 283,039.96 32,613.41 89.7% 315,653.37 283,039.96 32,613.41 89.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 100,349.15 33,717.26 66,631.89 33.6% 2 ხარჯები 100,349.15 33,717.26 66,631.89 33.6% გვერდი 15 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქონელი და მომსახურება 90,370.16 23,747.26 66,622.90 26.3% გრანტები 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8.99 0.0% 8.99 0.0% 8.99 0.0% მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 100,340.16 33,717.26 66,622.90 33.6% 2 ხარჯები 100,340.16 33,717.26 66,622.90 33.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 90,370.16 23,747.26 66,622.90 26.3% 2.6 გრანტები 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% 9,970.00 9,970.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 32 02 15 00 ჯამური 8.99 0.0% 2 ხარჯები 8.99 0.0% 8.99 0.0% 8.99 0.0% 8.99 0.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 1,127,441.88 389,315.18 738,126.70 34.5% 2 ხარჯები 927,126.99 327,828.84 599,298.15 35.4% 11,799.02 36,160.98 24.6% 315,489.52 540,371.17 36.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 47,960.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 855,860.69 2.5 სუბსიდიები 19,766.00 2.6 გრანტები 540.30 540.30 0.00 100.0% 540.30 540.30 0.00 100.0% 540.30 540.30 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0% 3,000.00 0.0% 3,000.00 0.0% 3,000.00 0.0% 200,314.89 61,486.34 138,828.55 30.7% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 444,456.18 291,854.78 152,601.40 65.7% 2 ხარჯები 324,141.29 230,368.44 93,772.85 71.1% გვერდი 16 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.1 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება შრომის ანაზღაურება 47,960.00 11,799.02 36,160.98 2.2 საქონელი და მომსახურება 272,640.99 218,029.12 54,611.87 80.0% 2.6 გრანტები 540.30 540.30 0.00 100.0% 540.30 540.30 0.00 100.0% 540.30 540.30 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.6% 3,000.00 0.0% 3,000.00 0.0% 3,000.00 0.0% 120,314.89 61,486.34 58,828.55 51.1% პროფესიული უნარების განვითარება 32 03 02 00 ჯამური 682,985.70 97,460.40 585,525.30 14.3% 2 ხარჯები 602,985.70 97,460.40 505,525.30 16.2% საქონელი და მომსახურება 583,219.70 97,460.40 485,759.30 16.7% 2.5 სუბსიდიები 19,766.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,000.00 0.0% 2.2 უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 8,576,398.00 1,937,399.72 6,638,998.28 2 ხარჯები 8,172,018.35 1,840,887.32 6,331,131.03 22.5% 324,104.80 89,571.43 234,533.37 27.6% 22.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 6,065,635.85 1,159,430.91 4,906,204.94 19.1% 2.6 გრანტები 471,613.99 188,456.48 283,157.51 40.0% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 33,947.34 10,071.50 23,875.84 29.7% 33,947.34 10,071.50 23,875.84 29.7% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 1,310,663.71 403,428.50 907,235.21 30.8% 1,310,663.71 403,428.50 907,235.21 30.8% 1,310,663.71 403,428.50 907,235.21 30.8% 404,379.65 96,512.40 307,867.25 23.9% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 32 04 03 00 ჯამური 12,246.07 2 ხარჯები 12,246.07 0.0% 1,907.36 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 0.0% გვერდი 17 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 10,338.71 0.0% 10,338.71 0.0% 10,338.71 0.0% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 05 00 ჯამური 8,564,151.93 1,937,399.72 6,626,752.21 22.6% 2 ხარჯები 8,159,772.28 1,840,887.32 6,318,884.96 22.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 322,197.44 89,571.43 232,626.01 27.8% სუბსიდიები 6,065,635.85 1,159,430.91 4,906,204.94 19.1% გრანტები 471,613.99 188,456.48 283,157.51 40.0% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 9,308.65 6,148.99 3,159.66 66.1% 33,947.34 10,071.50 23,875.84 29.7% 33,947.34 10,071.50 23,875.84 29.7% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 428,358.00 172,235.99 256,122.01 40.2% 1,300,325.00 403,428.50 896,896.50 31.0% 1,300,325.00 403,428.50 896,896.50 31.0% 1,300,325.00 403,428.50 896,896.50 31.0% 404,379.65 96,512.40 307,867.25 23.9% გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 1,321,909.71 219,111.33 1,102,798.38 16.6% 2 ხარჯები 1,296,909.71 209,116.33 1,087,793.38 16.1% 1,000,512.71 122,635.49 877,877.22 12.3% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 23,617.00 3,980.84 19,636.16 16.9% 23,617.00 3,980.84 19,636.16 16.9% 23,617.00 3,980.84 19,636.16 16.9% 25,000.00 9,995.00 15,005.00 40.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 32 05 01 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა გვერდი 18 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 ჯამური 1,254,780.00 211,479.14 1,043,300.86 2 ხარჯები 1,229,780.00 201,484.14 1,028,295.86 16.4% 118,984.14 823,015.86 12.6% გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 16.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 942,000.00 2.6 გრანტები 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 272,780.00 82,500.00 190,280.00 30.2% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00 0.0% 15,000.00 0.0% 15,000.00 0.0% 25,000.00 9,995.00 15,005.00 40.0% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 67,129.71 7,632.19 59,497.52 11.4% 2 ხარჯები 67,129.71 7,632.19 59,497.52 11.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 58,512.71 3,651.35 54,861.36 6.2% 2.8 სხვა ხარჯები 8,617.00 3,980.84 4,636.16 46.2% 8,617.00 3,980.84 4,636.16 46.2% 8,617.00 3,980.84 4,636.16 46.2% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მეცნიერების პოპულარიზაცია 32 05 05 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 33 00 00 ჯამური 271,670.74 179,821.96 91,848.78 66.2% 2 ხარჯები 265,811.74 173,962.96 91,848.78 65.4% 263,366.55 171,517.77 91,848.78 65.1% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 5,859.00 5,859.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 33 02 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება გვერდი 19 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 ჯამური 68,954.06 37,679.07 31,274.99 54.6% 2 ხარჯები 68,954.06 37,679.07 31,274.99 54.6% 68,954.06 37,679.07 31,274.99 54.6% 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 33 05 00 ჯამური 15,772.50 0.0% 2 ხარჯები 15,772.50 0.0% 15,772.50 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 06 00 ჯამური 186,944.18 142,142.89 44,801.29 76.0% 2 ხარჯები 181,085.18 136,283.89 44,801.29 75.3% 178,639.99 133,838.70 44,801.29 74.9% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 2,445.19 2,445.19 0.00 100.0% 5,859.00 5,859.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 2 ხარჯები 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო 35 01 00 ჯამური 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 2 ხარჯები 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 103,600.61 96,898.42 6,702.19 93.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 24,900.00 24,900.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 24,900.00 24,900.00 0.00 100.0% 24,900.00 24,900.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 244,918.48 16,927.05 227,991.43 6.9% 2 ხარჯები 244,918.48 16,927.05 227,991.43 6.9% 242,959.09 16,927.05 226,032.04 7.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,959.39 0.0% 1,959.39 0.0% 1,959.39 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 41 01 00 ჯამური 244,918.48 16,927.05 227,991.43 6.9% 2 ხარჯები 244,918.48 16,927.05 227,991.43 6.9% გვერდი 20 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი 242,959.09 სხვაობა 16,927.05 შესრულება 226,032.04 7.0% 1,959.39 0.0% 1,959.39 0.0% 1,959.39 0.0% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 58,093.75 0.0% 2 ხარჯები 58,093.75 0.0% 58,093.75 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 58,093.75 0.0% 2 ხარჯები 58,093.75 0.0% 58,093.75 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 2 ხარჯები 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 2 ხარჯები 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 235,000.00 223,795.12 11,204.88 95.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 297,463.87 50,080.27 247,383.60 16.8% 2 ხარჯები 297,463.87 50,080.27 247,383.60 16.8% 297,463.87 50,080.27 247,383.60 16.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 57 00 00 ჯამური 501,451.00 431,320.83 70,130.17 86.0% 2 ხარჯები 501,451.00 431,320.83 70,130.17 86.0% 295,750.00 295,320.83 429.17 99.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0.0% 205,701.00 136,000.00 69,701.00 66.1% 205,701.00 136,000.00 69,701.00 66.1% 205,701.00 136,000.00 69,701.00 66.1% გვერდი 21 - 21 დან

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2024 ორგანიზაც. კოდი 00 ჯამური 188,890,969.36 1,031,772.73 187,859,196.63 2 ხარჯები 38,224,898.81 1,031,772.73 37,193,126.08 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,231,856.44 - 2,231,856.44 2.5 სუბსიდიები 35,417,359.74 902,158.31 34,515,201.43 2.6 გრანტები 331,423.90 16,963.31 314,460.59 2.8 სხვა ხარჯები 244,258.73 112,651.11 131,607.62 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,812,902.67 - 93,812,902.67 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 56,853,167.88 - 56,853,167.88 27,724,780.89 24 00 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 27,837,432.00 112,651.11 2 ხარჯები 259,601.11 112,651.11 146,950.00 2.5 სუბსიდიები 146,950.00 - 146,950.00 2.8 სხვა ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,577,830.89 - 27,577,830.89 146,950.00 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 00 ჯამური 146,950.00 - 2 ხარჯები 146,950.00 - 146,950.00 2.5 სუბსიდიები 146,950.00 - 146,950.00 146,950.00 24 08 03 Log-In Georgia 00 ჯამური 146,950.00 - 2 ხარჯები 146,950.00 - 146,950.00 2.5 სუბსიდიები 146,950.00 - 146,950.00 146,950.00 24 08 03 02 ბოჭკოვანი ქსელი საქართველოს სოფლებისთვის (EIB) 00 ჯამური 146,950.00 - 2 ხარჯები 146,950.00 - 146,950.00 2.5 სუბსიდიები 146,950.00 - 146,950.00 27,577,830.89 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 27,690,482.00 112,651.11 2 ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 2.8 სხვა ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 27,577,830.89 - 27,577,830.89 20,738,944.47 32 24 14 01 ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 00 ჯამური 20,851,595.58 112,651.11 2 ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 2.8 სხვა ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 20,738,944.47 - 20,738,944.47 32 24 14 01 01 ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 00 ჯამური 10,457,009.44 - 10,457,009.44 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,457,009.44 - 10,457,009.44 00 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EUNIF,KfW) ჯამური 334,587.51 - 334,587.51 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 334,587.51 - 334,587.51 24 14 01 02 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 6,633,059.90 - 6,633,059.90 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,633,059.90 - 6,633,059.90 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) 00 ჯამური 1,304,210.97 - 1,304,210.97 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,304,210.97 - 1,304,210.97 - 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური 112,651.11 112,651.11 2 ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 2.8 სხვა ხარჯები 112,651.11 112,651.11 - 24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 00 ჯამური 2,010,076.65 - 2,010,076.65 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,010,076.65 - 2,010,076.65 24 14 04 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 6,838,886.42 - 6,838,886.42 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,838,886.42 - 6,838,886.42 24 14 04 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 6,838,886.42 - 6,838,886.42 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,838,886.42 - 6,838,886.42 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 148,155,181.81 161,622.16 147,993,559.65 2 ხარჯები 34,529,873.59 161,622.16 34,368,251.43 2.5 სუბსიდიები 34,529,873.59 161,622.16 34,368,251.43 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,812,902.67 - 93,812,902.67 25 00 ორგანიზაც. კოდი 32 25 02 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 19,812,405.55 - 19,812,405.55 115,496,392.12 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 115,496,392.12 - 2 ხარჯები 31,010,436.03 - 31,010,436.03 2.5 სუბსიდიები 31,010,436.03 - 31,010,436.03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,485,956.09 - 84,485,956.09 115,496,392.12 31 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 115,496,392.12 - 2 ხარჯები 31,010,436.03 - 31,010,436.03 2.5 სუბსიდიები 31,010,436.03 - 31,010,436.03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,485,956.09 - 84,485,956.09 31 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 6,993,188.65 - 6,993,188.65 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,993,188.65 - 6,993,188.65 17,560,078.79 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 17,560,078.79 - 2 ხარჯები 9,286,058.94 - 9,286,058.94 2.5 სუბსიდიები 9,286,058.94 - 9,286,058.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,274,019.85 - 8,274,019.85 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) ჯამური 1,740,811.00 - 1,740,811.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,740,811.00 - 1,740,811.00 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) ჯამური 26,478,047.83 - 26,478,047.83 2 ხარჯები 13,102,346.74 - 13,102,346.74 2.5 სუბსიდიები 13,102,346.74 - 13,102,346.74 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,375,701.09 - 13,375,701.09 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ჯამური 38,440,706.24 - 38,440,706.24 2 ხარჯები 8,622,030.35 - 8,622,030.35 2.5 სუბსიდიები 8,622,030.35 - 8,622,030.35 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,818,675.89 - 29,818,675.89 25 02 03 04 25 02 03 05 25 02 03 07 31 25 02 03 09 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 00 ჯამური 17,398,590.43 - 17,398,590.43 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,398,590.43 - 17,398,590.43 00 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ჯამური 2,934,471.16 - 2,934,471.16 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,934,471.16 - 2,934,471.16 25 02 03 10 25 02 03 11 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 151,814.92 - 151,814.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,814.92 - 151,814.92 00 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB) ჯამური 3,798,683.10 - 3,798,683.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,798,683.10 - 3,798,683.10 9,040,934.06 25 02 03 13 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური 9,040,934.06 - 2 ხარჯები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 2.5 სუბსიდიები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,683,118.66 - 5,683,118.66 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) ჯამური 864,775.55 - 864,775.55 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 864,775.55 - 864,775.55 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 3,986,060.37 - 3,986,060.37 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,986,060.37 - 3,986,060.37 4,190,098.14 25 03 03 25 03 04 25 03 05 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 4,190,098.14 - 2 ხარჯები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 2.5 სუბსიდიები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 832,282.74 - 832,282.74 4,190,098.14 31 25 03 05 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) 00 ჯამური 4,190,098.14 - 2 ხარჯები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 2.5 სუბსიდიები 3,357,815.40 - 3,357,815.40 832,282.74 - 832,282.74 19,974,027.71 161,622.16 19,812,405.55 31 25 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ხარჯები 161,622.16 161,622.16 - 2.5 სუბსიდიები 161,622.16 161,622.16 - 19,812,405.55 - 19,812,405.55 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 19,713,177.55 - 19,713,177.55 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,713,177.55 - 19,713,177.55 00 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) ჯამური 260,850.16 161,622.16 99,228.00 2 ხარჯები 161,622.16 161,622.16 - 2.5 სუბსიდიები 161,622.16 161,622.16 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,228.00 - 99,228.00 00 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჯამური 3,643,827.92 - 3,643,827.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,643,827.92 - 3,643,827.92 25 04 01 25 04 02 25 07 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 3,643,827.92 - 3,643,827.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,643,827.92 - 3,643,827.92 25 07 01 03 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 3,643,827.92 - 3,643,827.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,643,827.92 - 3,643,827.92 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური 872,143.77 740,536.15 131,607.62 2 ხარჯები 872,143.77 740,536.15 131,607.62 2.5 სუბსიდიები 740,536.15 740,536.15 - 2.8 სხვა ხარჯები 131,607.62 - 131,607.62 131,607.62 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური 131,607.62 - 2 ხარჯები 131,607.62 - 131,607.62 2.8 სხვა ხარჯები 131,607.62 - 131,607.62 131,607.62 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 00 ჯამური 131,607.62 - 2 ხარჯები 131,607.62 - 131,607.62 2.8 სხვა ხარჯები 131,607.62 - 131,607.62 - 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური 740,536.15 740,536.15 2 ხარჯები 740,536.15 740,536.15 - 2.5 სუბსიდიები 740,536.15 740,536.15 - 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 740,536.15 740,536.15 - 2 ხარჯები 740,536.15 740,536.15 - 2.5 სუბსიდიები 740,536.15 740,536.15 - 2,231,856.44 31 08 06 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 00 ჯამური 2,231,856.44 - 2 ხარჯები 2,231,856.44 - 2,231,856.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,231,856.44 - 2,231,856.44 2,231,856.44 32 09 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 2,231,856.44 - 2 ხარჯები 2,231,856.44 - 2,231,856.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,231,856.44 - 2,231,856.44 9,777,392.03 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 9,794,355.34 16,963.31 2 ხარჯები 331,423.90 16,963.31 314,460.59 2.6 გრანტები 331,423.90 16,963.31 314,460.59 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,462,931.44 - 9,462,931.44 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 9,794,355.34 16,963.31 9,777,392.03 2 ხარჯები 331,423.90 16,963.31 314,460.59 2.6 გრანტები 331,423.90 16,963.31 314,460.59 9,462,931.44 - 9,462,931.44 56 13 32 56 13 01 ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) 00 ჯამური 5,338,580.69 - 5,338,580.69 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,338,580.69 - 5,338,580.69 56 13 02 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 00 ჯამური 2,704,560.09 - 2,704,560.09 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,704,560.09 - 2,704,560.09 56 13 02 01 56 13 03 დასახელება 2 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 2,704,560.09 - 2,704,560.09 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,704,560.09 - 2,704,560.09 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 1,419,790.66 - 1,419,790.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,419,790.66 - 1,419,790.66 314,460.59 56 13 04 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 314,460.59 - 2 ხარჯები 314,460.59 - 314,460.59 2.6 გრანტები 314,460.59 - 314,460.59 314,460.59 56 13 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 314,460.59 - 2 ხარჯები 314,460.59 - 314,460.59 2.6 გრანტები 314,460.59 - 314,460.59 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) ჯამური 314,460.59 - 314,460.59 2 ხარჯები 314,460.59 - 314,460.59 2.6 გრანტები 314,460.59 - 314,460.59 00 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) ჯამური 16,963.31 16,963.31 - 2 ხარჯები 16,963.31 16,963.31 - 2.6 გრანტები 16,963.31 16,963.31 - 56 13 04 01 01 56 13 07

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები (ჯამური მუხლებით) პირდაპირი ჩარიცხვებით საინვესტიციო იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება ფორმა # E12 ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2024 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2024 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 218,507,266.00 322,513,100.68 -104,005,834.68 67,458,003.00 65,869,393.94 1,588,609.06 5,100,000.00 3,124,708.66 1,975,291.34 145,949,263.00 253,518,998.08 -107,569,735.08 2 ხარჯები 43,992,011.00 63,613,716.63 -19,621,705.63 10,459,003.00 9,075,195.62 1,383,807.38 4,486,000.00 3,016,469.73 1,469,530.27 29,047,008.00 51,522,051.28 -22,475,043.28 2.1 შრომის ანაზღაურება 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,259,760.00 6,350,811.01 5,908,948.99 864,490.00 765,977.72 98,512.28 892,500.00 45,315.76 847,184.24 10,502,770.00 5,539,517.53 4,963,252.47 2.5 სუბსიდიები 7,839,000.00 39,723,576.84 -31,884,576.84 1,998,000.00 1,473,888.86 524,111.14 761,000.00 1,662,072.77 -901,072.77 5,080,000.00 36,587,615.21 -31,507,615.21 2.6 გრანტები 13,427,300.00 10,438,682.26 2,988,617.74 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 900,000.00 916,963.31 -16,963.31 11,150,000.00 8,719,568.95 2,430,431.05 2.8 სხვა ხარჯები 10,308,451.00 7,098,956.52 3,209,494.48 6,219,213.00 6,033,179.04 186,033.96 1,775,000.00 390,427.89 1,384,572.11 2,314,238.00 675,349.59 1,638,888.41 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,168,255.00 197,142,272.39 -44,974,017.39 56,999,000.00 56,794,198.32 204,801.68 614,000.00 108,238.93 505,761.07 94,555,255.00 140,239,835.14 -45,684,580.14 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,347,000.00 61,757,111.66 -39,410,111.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,347,000.00 61,757,111.66 -39,410,111.66 1,878,548.69 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 44,625,000.00 41,637,936.73 2,987,063.27 815,000.00 318,834.31 496,165.69 725,000.00 112,651.11 612,348.89 43,085,000.00 41,206,451.31 2 ხარჯები 13,331,495.00 5,833,572.30 7,497,922.70 765,000.00 318,834.31 446,165.69 725,000.00 112,651.11 612,348.89 11,841,495.00 5,402,086.88 6,439,408.12 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,806,170.00 353,792.82 3,452,377.18 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 3,791,170.00 353,792.82 3,437,377.18 2.5 სუბსიდიები 3,500,000.00 1,761,945.01 1,738,054.99 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 2,750,000.00 1,443,110.70 1,306,889.30 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 1,025,325.00 112,726.11 912,598.89 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 300,325.00 75.00 300,250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,408,505.00 8,226,533.54 13,181,971.46 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 21,358,505.00 8,226,533.54 13,131,971.46 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,885,000.00 27,577,830.89 -17,692,830.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,885,000.00 27,577,830.89 -17,692,830.89 5,825,869.07 24 07 მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050,000.00 5,224,130.93 2 ხარჯები 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 325.00 75.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 75.00 250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 2 ხარჯები 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 325.00 75.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 75.00 250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,505.00 78,124.00 30,381.00 24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი გვერდი 1 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050,000.00 5,224,130.93 2 ხარჯები 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 325.00 75.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 75.00 250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 5,825,869.07 24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო 01 ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი 00 ჯამური 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 2 ხარჯები 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 325.00 75.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 75.00 250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,505.00 78,124.00 30,381.00 5,825,869.07 24 07 02 03 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების 01 01 დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის პროექტი - პროგრამები (WB) 00 ჯამური 11,050,000.00 5,224,130.93 5,825,869.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050,000.00 5,224,130.93 2 ხარჯები 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,941,495.00 5,146,006.93 5,795,488.07 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441,170.00 353,792.82 3,087,377.18 2.5 სუბსიდიები 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,187,030.75 1,312,969.25 2.6 გრანტები 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,605,108.36 1,394,891.64 2.8 სხვა ხარჯები 325.00 75.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 75.00 250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108,505.00 78,124.00 30,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,505.00 78,124.00 30,381.00 00 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ჯამური 22,300,000.00 8,723,323.80 13,576,676.20 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 21,550,000.00 8,404,489.49 13,145,510.51 293,920.05 24 08 2 ხარჯები 1,300,000.00 574,914.26 725,085.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 550,000.00 256,079.95 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 574,914.26 425,085.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 250,000.00 256,079.95 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 03 -6,079.95 300,000.00 21,000,000.00 8,148,409.54 12,851,590.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000,000.00 8,148,409.54 12,851,590.46 Log-In Georgia 00 ჯამური 22,300,000.00 8,723,323.80 13,576,676.20 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 21,550,000.00 8,404,489.49 13,145,510.51 293,920.05 2 ხარჯები 1,300,000.00 574,914.26 725,085.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 550,000.00 256,079.95 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 574,914.26 425,085.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 250,000.00 256,079.95 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 21,000,000.00 8,148,409.54 12,851,590.46 21,000,000.00 8,148,409.54 12,851,590.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,079.95 300,000.00 24 08 03 01 Log-in Georgia (WB) 00 ჯამური 11,300,000.00 3,368,333.11 7,931,666.89 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 10,550,000.00 3,049,498.80 7,500,501.20 2 ხარჯები 1,300,000.00 427,964.26 872,035.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 550,000.00 109,129.95 440,870.05 გვერდი 2 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000,000.00 24 08 03 02 ბოჭკოვანი ქსელი საქართველოს სოფლებისთვის (EIB) 00 ჯამური 11,000,000.00 გადახრა 427,964.26 გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 572,035.74 750,000.00 318,834.31 431,165.69 0.00 0.00 0.00 250,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 109,129.95 140,870.05 2,940,368.85 7,059,631.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 2,940,368.85 7,059,631.15 11,000,000.00 300,000.00 5,354,990.69 5,645,009.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,354,990.69 5,645,009.31 2 ხარჯები 146,950.00 -146,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,950.00 -146,950.00 2.5 სუბსიდიები 146,950.00 -146,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,950.00 -146,950.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000,000.00 5,208,040.69 5,791,959.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 5,208,040.69 5,791,959.31 24 12 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 665,000.00 0.00 665,000.00 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 2 ხარჯები 365,000.00 0.00 365,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 365,000.00 0.00 365,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 0.00 300,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 10,610,000.00 27,690,482.00 -17,080,482.00 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 9,885,000.00 27,577,830.89 -17,692,830.89 2 ხარჯები 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,885,000.00 27,577,830.89 -17,692,830.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,885,000.00 27,577,830.89 -17,692,830.89 00 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ჯამური 10,610,000.00 20,851,595.58 -10,241,595.58 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 9,885,000.00 20,738,944.47 -10,853,944.47 0.00 24 14 01 2 ხარჯები 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 725,000.00 112,651.11 612,348.89 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,885,000.00 20,738,944.47 -10,853,944.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,885,000.00 20,738,944.47 -10,853,944.47 6,250,000.00 10,457,009.44 -4,207,009.44 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 6,000,000.00 10,457,009.44 -4,457,009.44 0.00 24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) 00 ჯამური 2 ხარჯები 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,000,000.00 10,457,009.44 -4,457,009.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 10,457,009.44 -4,457,009.44 24 14 01 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) 00 ჯამური 300,000.00 334,587.51 -34,587.51 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 334,587.51 -334,587.51 2 ხარჯები 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 334,587.51 -334,587.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334,587.51 -334,587.51 24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 1,000,000.00 6,633,059.90 -5,633,059.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 6,633,059.90 -5,633,059.90 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 6,633,059.90 -5,633,059.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 6,633,059.90 -5,633,059.90 გვერდი 3 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) 00 ჯამური 1,585,000.00 1,304,210.97 280,789.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,585,000.00 1,304,210.97 280,789.03 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,585,000.00 1,304,210.97 280,789.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,585,000.00 1,304,210.97 280,789.03 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 00 ჯამური 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 175,000.00 112,651.11 62,348.89 0.00 0.00 0.00 24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 00 ჯამური 1,300,000.00 2,010,076.65 -710,076.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 2,010,076.65 -710,076.65 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,300,000.00 2,010,076.65 -710,076.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 2,010,076.65 -710,076.65 24 14 04 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 6,838,886.42 -6,838,886.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,838,886.42 -6,838,886.42 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,838,886.42 -6,838,886.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,838,886.42 -6,838,886.42 24 14 04 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 6,838,886.42 -6,838,886.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,838,886.42 -6,838,886.42 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,838,886.42 -6,838,886.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,838,886.42 -6,838,886.42 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 132,685,000.00 253,774,578.66 -121,089,578.66 63,815,000.00 63,558,683.41 256,316.59 1,250,000.00 1,029,775.55 220,224.45 67,620,000.00 189,186,119.70 -121,566,119.70 2 ხარჯები 10,102,000.00 42,952,439.77 -32,850,439.77 7,011,000.00 6,886,398.64 124,601.36 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 2,330,000.00 35,144,504.51 -32,814,504.51 2.5 სუბსიდიები 4,339,000.00 37,221,095.68 -32,882,095.68 1,248,000.00 1,155,054.55 92,945.45 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 2,330,000.00 35,144,504.51 -32,814,504.51 2.8 სხვა ხარჯები 5,763,000.00 5,731,344.09 31,655.91 5,763,000.00 5,731,344.09 31,655.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,121,000.00 186,105,789.56 -68,984,789.56 56,804,000.00 56,672,284.77 131,715.23 489,000.00 108,238.93 380,761.07 59,828,000.00 129,325,265.86 -69,497,265.86 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,462,000.00 24,716,349.33 -19,254,349.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,462,000.00 24,716,349.33 -19,254,349.33 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 105,175,000.00 195,514,449.29 -90,339,449.29 49,850,000.00 49,756,530.70 93,469.30 0.00 0.00 0.00 55,325,000.00 145,757,918.59 -90,432,918.59 2 ხარჯები 2,785,000.00 32,556,419.33 -29,771,419.33 1,110,000.00 1,060,453.12 49,546.88 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 31,495,966.21 -29,820,966.21 2.5 სუბსიდიები 2,785,000.00 32,556,419.33 -29,771,419.33 1,110,000.00 1,060,453.12 49,546.88 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 31,495,966.21 -29,820,966.21 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,390,000.00 162,958,029.96 -60,568,029.96 48,740,000.00 48,696,077.58 43,922.42 0.00 0.00 0.00 53,650,000.00 114,261,952.38 -60,611,952.38 25 02 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჯამური 1,670,000.00 1,654,345.02 15,654.98 1,645,000.00 1,634,142.83 10,857.17 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,202.19 4,797.81 2 ხარჯები 15,000.00 11,190.00 3,810.00 15,000.00 11,190.00 3,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 11,190.00 3,810.00 15,000.00 11,190.00 3,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,655,000.00 1,643,155.02 11,844.98 1,630,000.00 1,622,952.83 7,047.17 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,202.19 4,797.81 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 520,000.00 508,606.24 11,393.76 495,000.00 488,404.05 6,595.95 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,202.19 4,797.81 15,000.00 11,190.00 3,810.00 15,000.00 11,190.00 3,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 02 2 ხარჯები გვერდი 4 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 11,190.00 3,810.00 15,000.00 11,190.00 3,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505,000.00 497,416.24 7,583.76 480,000.00 477,214.05 2,785.95 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,202.19 4,797.81 25 02 02 10 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 1,150,000.00 1,145,738.78 4,261.22 1,150,000.00 1,145,738.78 4,261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,150,000.00 1,145,738.78 4,261.22 1,150,000.00 1,145,738.78 4,261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 103,505,000.00 193,860,104.27 -90,355,104.27 48,205,000.00 48,122,387.87 82,612.13 0.00 0.00 0.00 55,300,000.00 145,737,716.40 -90,437,716.40 2 ხარჯები 2,770,000.00 32,545,229.33 -29,775,229.33 1,095,000.00 1,049,263.12 45,736.88 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 31,495,966.21 -29,820,966.21 2.5 სუბსიდიები 2,770,000.00 32,545,229.33 -29,775,229.33 1,095,000.00 1,049,263.12 45,736.88 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 31,495,966.21 -29,820,966.21 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,735,000.00 161,314,874.94 -60,579,874.94 47,110,000.00 47,073,124.75 36,875.25 0.00 0.00 0.00 53,625,000.00 114,241,750.19 -60,616,750.19 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 9,900,000.00 11,212,305.10 -1,312,305.10 3,300,000.00 3,294,549.07 5,450.93 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 7,917,756.03 -1,317,756.03 2 ხარჯები 125,000.00 88,260.03 36,739.97 20,000.00 16,251.68 3,748.32 0.00 0.00 0.00 105,000.00 72,008.35 32,991.65 2.5 სუბსიდიები 125,000.00 88,260.03 36,739.97 20,000.00 16,251.68 3,748.32 0.00 0.00 0.00 105,000.00 72,008.35 32,991.65 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,775,000.00 11,124,045.07 -1,349,045.07 3,280,000.00 3,278,297.39 1,702.61 0.00 0.00 0.00 6,495,000.00 7,845,747.68 -1,350,747.68 25 02 03 02 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 7,125,000.00 22,401,218.51 -15,276,218.51 2,575,000.00 2,565,230.71 9,769.29 0.00 0.00 0.00 4,550,000.00 19,835,987.80 -15,285,987.80 2 ხარჯები 180,000.00 9,337,968.43 -9,157,968.43 60,000.00 51,909.49 8,090.51 0.00 0.00 0.00 120,000.00 9,286,058.94 -9,166,058.94 2.5 სუბსიდიები 180,000.00 9,337,968.43 -9,157,968.43 60,000.00 51,909.49 8,090.51 0.00 0.00 0.00 120,000.00 9,286,058.94 -9,166,058.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,945,000.00 13,063,250.08 -6,118,250.08 2,515,000.00 2,513,321.22 1,678.78 0.00 0.00 0.00 4,430,000.00 10,549,928.86 -6,119,928.86 25 02 03 03 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 8,315,000.00 8,272,963.75 42,036.25 3,315,000.00 3,312,913.45 2,086.55 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 4,960,050.30 39,949.70 2 ხარჯები 105,000.00 62,963.75 42,036.25 30,000.00 27,913.45 2,086.55 0.00 0.00 0.00 75,000.00 35,050.30 39,949.70 2.5 სუბსიდიები 105,000.00 62,963.75 42,036.25 30,000.00 27,913.45 2,086.55 0.00 0.00 0.00 75,000.00 35,050.30 39,949.70 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,210,000.00 8,210,000.00 0.00 3,285,000.00 3,285,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925,000.00 4,925,000.00 0.00 25 02 03 04 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 24,140,000.00 24,720,389.46 -580,389.46 17,180,000.00 17,177,520.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 6,960,000.00 7,542,869.46 -582,869.46 2 ხარჯები 105,000.00 74,354.10 30,645.90 30,000.00 27,520.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 46,834.10 28,165.90 2.5 სუბსიდიები 105,000.00 74,354.10 30,645.90 30,000.00 27,520.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 46,834.10 28,165.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,035,000.00 24,646,035.36 -611,035.36 17,150,000.00 17,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,885,000.00 7,496,035.36 -611,035.36 2,215,000.00 28,655,551.65 -26,440,551.65 1,965,000.00 1,957,854.82 7,145.18 0.00 0.00 0.00 250,000.00 26,697,696.83 -26,447,696.83 25 02 03 05 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური გვერდი 5 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 385,000.00 13,451,680.35 -13,066,680.35 135,000.00 129,684.61 5,315.39 0.00 0.00 0.00 250,000.00 13,321,995.74 -13,071,995.74 2.5 სუბსიდიები 385,000.00 13,451,680.35 -13,066,680.35 135,000.00 129,684.61 5,315.39 0.00 0.00 0.00 250,000.00 13,321,995.74 -13,071,995.74 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,830,000.00 15,203,871.30 -13,373,871.30 1,830,000.00 1,828,170.21 1,829.79 0.00 0.00 0.00 0.00 13,375,701.09 -13,375,701.09 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 8,940,000.00 8,925,826.32 14,173.68 1,560,000.00 1,553,461.75 6,538.25 0.00 0.00 0.00 7,380,000.00 7,372,364.57 7,635.43 2 ხარჯები 325,000.00 313,326.47 11,673.53 275,000.00 270,048.54 4,951.46 0.00 0.00 0.00 50,000.00 43,277.93 6,722.07 2.5 სუბსიდიები 325,000.00 313,326.47 11,673.53 275,000.00 270,048.54 4,951.46 0.00 0.00 0.00 50,000.00 43,277.93 6,722.07 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,615,000.00 8,612,499.85 2,500.15 1,285,000.00 1,283,413.21 1,586.79 0.00 0.00 0.00 7,330,000.00 7,329,086.64 913.36 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 13,710,000.00 46,114,324.33 -32,404,324.33 7,660,000.00 7,652,382.09 7,617.91 0.00 0.00 0.00 6,050,000.00 38,461,942.24 -32,411,942.24 2 ხარჯები 710,000.00 8,797,534.75 -8,087,534.75 160,000.00 154,268.40 5,731.60 0.00 0.00 0.00 550,000.00 8,643,266.35 -8,093,266.35 2.5 სუბსიდიები 710,000.00 8,797,534.75 -8,087,534.75 160,000.00 154,268.40 5,731.60 0.00 0.00 0.00 550,000.00 8,643,266.35 -8,093,266.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000,000.00 37,316,789.58 -24,316,789.58 7,500,000.00 7,498,113.69 1,886.31 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 29,818,675.89 -24,318,675.89 25 02 03 08 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 9,895,000.00 9,885,339.18 9,660.82 1,640,000.00 1,634,874.99 5,125.01 0.00 0.00 0.00 8,255,000.00 8,250,464.19 4,535.81 2 ხარჯები 15,000.00 10,573.00 4,427.00 15,000.00 10,573.00 4,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,000.00 10,573.00 4,427.00 15,000.00 10,573.00 4,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,880,000.00 9,874,766.18 5,233.82 1,625,000.00 1,624,301.99 698.01 0.00 0.00 0.00 8,255,000.00 8,250,464.19 4,535.81 25 02 03 09 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) 00 ჯამური 11,260,000.00 24,062,535.69 -12,802,535.69 6,605,000.00 6,591,913.66 13,086.34 0.00 0.00 0.00 4,655,000.00 17,470,622.03 -12,815,622.03 2 ხარჯები 345,000.00 114,396.71 230,603.29 95,000.00 92,432.41 2,567.59 0.00 0.00 0.00 250,000.00 21,964.30 228,035.70 2.5 სუბსიდიები 345,000.00 114,396.71 230,603.29 95,000.00 92,432.41 2,567.59 0.00 0.00 0.00 250,000.00 21,964.30 228,035.70 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,915,000.00 23,948,138.98 -13,033,138.98 6,510,000.00 6,499,481.25 10,518.75 0.00 0.00 0.00 4,405,000.00 17,448,657.73 -13,043,657.73 25 02 03 10 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 3,985,000.00 3,983,247.27 1,752.73 1,050,000.00 1,048,776.11 1,223.89 0.00 0.00 0.00 2,935,000.00 2,934,471.16 528.84 2 ხარჯები 50,000.00 49,204.02 795.98 50,000.00 49,204.02 795.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 50,000.00 49,204.02 795.98 50,000.00 49,204.02 795.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,935,000.00 3,934,043.25 956.75 1,000,000.00 999,572.09 427.91 0.00 0.00 0.00 2,935,000.00 2,934,471.16 528.84 25 02 03 11 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 60,000.00 204,741.96 -144,741.96 60,000.00 52,927.04 7,072.96 0.00 0.00 0.00 0.00 151,814.92 -151,814.92 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.00 204,741.96 -144,741.96 60,000.00 52,927.04 7,072.96 0.00 0.00 0.00 0.00 151,814.92 -151,814.92 31 გვერდი 6 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 03 13 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB) 00 ჯამური 2,825,000.00 4,296,750.87 -1,471,750.87 160,000.00 155,074.00 4,926.00 0.00 0.00 0.00 2,665,000.00 4,141,676.87 -1,476,676.87 2 ხარჯები 225,000.00 48,481.20 176,518.80 25,000.00 22,971.00 2,029.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 25,510.20 174,489.80 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225,000.00 48,481.20 176,518.80 25,000.00 22,971.00 2,029.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 25,510.20 174,489.80 2,600,000.00 4,248,269.67 -1,648,269.67 135,000.00 132,103.00 2,897.00 0.00 0.00 0.00 2,465,000.00 4,116,166.67 -1,651,166.67 25 02 03 15 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 220,000.00 216,894.76 3,105.24 220,000.00 216,894.76 3,105.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 43,845.19 1,154.81 45,000.00 43,845.19 1,154.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 45,000.00 43,845.19 1,154.81 45,000.00 43,845.19 1,154.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175,000.00 173,049.57 1,950.43 175,000.00 173,049.57 1,950.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 16 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 00 ჯამური 915,000.00 908,015.42 6,984.58 915,000.00 908,015.42 6,984.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 155,000.00 152,641.33 2,358.67 155,000.00 152,641.33 2,358.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 155,000.00 152,641.33 2,358.67 155,000.00 152,641.33 2,358.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 760,000.00 755,374.09 4,625.91 760,000.00 755,374.09 4,625.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,330,000.00 13,816,898.61 -8,486,898.61 1,305,000.00 1,257,654.43 47,345.57 0.00 0.00 0.00 4,025,000.00 12,559,244.18 -8,534,244.18 3,632,293.90 -2,999,293.90 78,000.00 54,535.28 23,464.72 0.00 0.00 0.00 555,000.00 3,577,758.62 -3,022,758.62 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 2 ხარჯები 633,000.00 2.5 სუბსიდიები 633,000.00 3,632,293.90 -2,999,293.90 78,000.00 54,535.28 23,464.72 0.00 0.00 0.00 555,000.00 3,577,758.62 -3,022,758.62 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,697,000.00 10,184,604.71 -5,487,604.71 1,227,000.00 1,203,119.15 23,880.85 0.00 0.00 0.00 3,470,000.00 8,981,485.56 -5,511,485.56 25 03 25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 1,530,000.00 2,150,419.58 -620,419.58 530,000.00 526,728.79 3,271.21 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,623,690.79 -623,690.79 2 ხარჯები 318,000.00 73,644.03 244,355.97 18,000.00 14,728.79 3,271.21 0.00 0.00 0.00 300,000.00 58,915.24 241,084.76 2.5 სუბსიდიები 318,000.00 73,644.03 244,355.97 18,000.00 14,728.79 3,271.21 0.00 0.00 0.00 300,000.00 58,915.24 241,084.76 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.00 700,000.00 1,564,775.55 -864,775.55 1,212,000.00 2,076,775.55 -864,775.55 512,000.00 512,000.00 0.00 0.00 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 500,000.00 4,263,239.83 -3,763,239.83 75,000.00 49,742.88 25,257.12 0.00 0.00 0.00 425,000.00 4,213,496.95 -3,788,496.95 2 ხარჯები 65,000.00 31,619.15 33,380.85 10,000.00 4,742.88 5,257.12 0.00 0.00 0.00 55,000.00 26,876.27 28,123.73 2.5 სუბსიდიები 65,000.00 31,619.15 33,380.85 10,000.00 4,742.88 5,257.12 0.00 0.00 0.00 55,000.00 26,876.27 28,123.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,000.00 4,231,620.68 -3,796,620.68 65,000.00 45,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 4,186,620.68 -3,816,620.68 25 03 04 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ჯამური 3,300,000.00 7,403,239.20 -4,103,239.20 700,000.00 681,182.76 18,817.24 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 6,722,056.44 -4,122,056.44 2 ხარჯები 250,000.00 3,527,030.72 -3,277,030.72 50,000.00 35,063.61 14,936.39 0.00 0.00 0.00 200,000.00 3,491,967.11 -3,291,967.11 2.5 სუბსიდიები 250,000.00 3,527,030.72 -3,277,030.72 50,000.00 35,063.61 14,936.39 0.00 0.00 0.00 200,000.00 3,491,967.11 -3,291,967.11 25 03 05 გვერდი 7 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა 3,050,000.00 3,876,208.48 გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა -826,208.48 650,000.00 646,119.15 გეგმა 3,880.85 ხარჯი 0.00 კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი 0.00 0.00 2,400,000.00 გადახრა 3,230,089.33 -830,089.33 25 03 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) 00 ჯამური 3,300,000.00 7,403,239.20 -4,103,239.20 700,000.00 681,182.76 18,817.24 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 6,722,056.44 -4,122,056.44 250,000.00 3,527,030.72 -3,277,030.72 50,000.00 35,063.61 14,936.39 0.00 0.00 0.00 200,000.00 3,491,967.11 -3,291,967.11 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 250,000.00 3,527,030.72 -3,277,030.72 50,000.00 35,063.61 14,936.39 0.00 0.00 0.00 200,000.00 3,491,967.11 -3,291,967.11 3,050,000.00 3,876,208.48 -826,208.48 650,000.00 646,119.15 3,880.85 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 3,230,089.33 -830,089.33 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 00 ჯამური 10,866,000.00 30,251,360.62 -19,385,360.62 4,643,000.00 4,613,474.67 29,525.33 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 5,462,000.00 24,716,349.33 -19,254,349.33 2 ხარჯები 5,404,000.00 5,535,011.29 -131,011.29 4,643,000.00 4,613,474.67 29,525.33 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 0.00 0.00 0.00 761,000.00 921,536.62 -160,536.62 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,643,000.00 4,613,474.67 29,525.33 4,643,000.00 4,613,474.67 29,525.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,462,000.00 24,716,349.33 -19,254,349.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,462,000.00 24,716,349.33 -19,254,349.33 25 04 01 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 4,128,000.00 23,259,599.68 -19,131,599.68 3,571,000.00 3,546,422.13 24,577.87 0.00 0.00 0.00 557,000.00 19,713,177.55 -19,156,177.55 0.00 2 ხარჯები 3,571,000.00 3,546,422.13 24,577.87 3,571,000.00 3,546,422.13 24,577.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,571,000.00 3,546,422.13 24,577.87 3,571,000.00 3,546,422.13 24,577.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 557,000.00 19,713,177.55 -19,156,177.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557,000.00 19,713,177.55 -19,156,177.55 308,403.01 -258,403.01 50,000.00 47,552.85 2,447.15 0.00 161,622.16 -161,622.16 0.00 99,228.00 -99,228.00 25 04 02 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 50,000.00 2 ხარჯები 50,000.00 209,175.01 -159,175.01 50,000.00 47,552.85 2,447.15 0.00 161,622.16 -161,622.16 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 0.00 161,622.16 -161,622.16 0.00 0.00 0.00 0.00 161,622.16 -161,622.16 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 50,000.00 47,552.85 2,447.15 50,000.00 47,552.85 2,447.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 99,228.00 -99,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,228.00 -99,228.00 25 04 03 ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU) 00 ჯამური 5,795,000.00 5,793,715.79 1,284.21 885,000.00 883,791.57 1,208.43 383,000.00 382,947.45 52.55 4,527,000.00 4,526,976.77 23.23 2 ხარჯები 1,268,000.00 1,266,739.02 1,260.98 885,000.00 883,791.57 1,208.43 383,000.00 382,947.45 52.55 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 383,000.00 382,947.45 52.55 0.00 0.00 0.00 383,000.00 382,947.45 52.55 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 885,000.00 883,791.57 1,208.43 885,000.00 883,791.57 1,208.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,527,000.00 4,526,976.77 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,527,000.00 4,526,976.77 23.23 00 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ჯამური 893,000.00 889,642.14 3,357.86 137,000.00 135,708.12 1,291.88 378,000.00 376,967.01 1,032.99 378,000.00 376,967.01 1,032.99 2 ხარჯები 515,000.00 512,675.13 2,324.87 137,000.00 135,708.12 1,291.88 378,000.00 376,967.01 1,032.99 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 378,000.00 376,967.01 1,032.99 0.00 0.00 0.00 378,000.00 376,967.01 1,032.99 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 137,000.00 135,708.12 1,291.88 137,000.00 135,708.12 1,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 378,000.00 376,967.01 1,032.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,000.00 376,967.01 1,032.99 25 04 04 გვერდი 8 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 25 05 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 1,120,000.00 1,117,869.42 2,130.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 02 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 00 ჯამური 10,194,000.00 13,074,000.72 -2,880,000.72 6,897,000.00 6,813,154.19 83,845.81 489,000.00 108,238.93 380,761.07 2,808,000.00 6,152,607.60 -3,344,607.60 2 ხარჯები 160,000.00 110,845.83 49,154.17 60,000.00 40,066.15 19,933.85 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 29,220.32 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 110,845.83 49,154.17 60,000.00 40,066.15 19,933.85 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 29,220.32 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,034,000.00 12,963,154.89 -2,929,154.89 6,837,000.00 6,773,088.04 63,911.96 489,000.00 108,238.93 380,761.07 2,708,000.00 6,081,827.92 -3,373,827.92 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 10,194,000.00 13,074,000.72 -2,880,000.72 6,897,000.00 6,813,154.19 83,845.81 489,000.00 108,238.93 380,761.07 2,808,000.00 6,152,607.60 -3,344,607.60 29,220.32 2 ხარჯები 160,000.00 110,845.83 49,154.17 60,000.00 40,066.15 19,933.85 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 2.5 სუბსიდიები 160,000.00 110,845.83 49,154.17 60,000.00 40,066.15 19,933.85 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 29,220.32 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,034,000.00 12,963,154.89 -2,929,154.89 6,837,000.00 6,773,088.04 63,911.96 489,000.00 108,238.93 380,761.07 2,708,000.00 6,081,827.92 -3,373,827.92 25 07 01 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური 5,062,000.00 4,811,703.20 250,296.80 4,723,000.00 4,703,464.27 19,535.73 339,000.00 108,238.93 230,761.07 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 40,000.00 22,371.23 17,628.77 40,000.00 22,371.23 17,628.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 22,371.23 17,628.77 40,000.00 22,371.23 17,628.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,022,000.00 4,789,331.97 232,668.03 4,683,000.00 4,681,093.04 1,906.96 339,000.00 108,238.93 230,761.07 0.00 0.00 0.00 25 07 01 03 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 4,650,000.00 8,262,297.52 -3,612,297.52 2,112,000.00 2,109,689.92 2,310.08 0.00 0.00 0.00 2,538,000.00 6,152,607.60 -3,614,607.60 29,220.32 2 ხარჯები 120,000.00 88,474.60 31,525.40 20,000.00 17,694.92 2,305.08 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 88,474.60 31,525.40 20,000.00 17,694.92 2,305.08 0.00 0.00 0.00 100,000.00 70,779.68 29,220.32 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,530,000.00 8,173,822.92 -3,643,822.92 2,092,000.00 2,091,995.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2,438,000.00 6,081,827.92 -3,643,827.92 25 07 01 05 საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO) 00 ჯამური 482,000.00 0.00 482,000.00 62,000.00 0.00 62,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 482,000.00 0.00 482,000.00 62,000.00 0.00 62,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 31 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 998,126.00 633,940.93 364,185.07 346,563.00 316,970.46 29,592.54 0.00 0.00 0.00 651,563.00 316,970.47 334,592.53 2 ხარჯები 995,626.00 633,940.93 361,685.07 345,313.00 316,970.46 28,342.54 0.00 0.00 0.00 650,313.00 316,970.47 333,342.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 995,000.00 633,940.93 361,059.07 345,000.00 316,970.46 28,029.54 0.00 0.00 0.00 650,000.00 316,970.47 333,029.53 გვერდი 9 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 626.00 0.00 626.00 313.00 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 313.00 0.00 313.00 2,500.00 0.00 2,500.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) 00 ჯამური 998,126.00 633,940.93 364,185.07 346,563.00 316,970.46 29,592.54 0.00 0.00 0.00 651,563.00 316,970.47 334,592.53 2 ხარჯები 995,626.00 633,940.93 361,685.07 345,313.00 316,970.46 28,342.54 0.00 0.00 0.00 650,313.00 316,970.47 333,342.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 995,000.00 633,940.93 361,059.07 345,000.00 316,970.46 28,029.54 0.00 0.00 0.00 650,000.00 316,970.47 333,029.53 2.8 სხვა ხარჯები 626.00 0.00 626.00 313.00 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 313.00 0.00 313.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.00 0.00 2,500.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 14,065,690.00 3,052,319.27 11,013,370.73 103,690.00 98,780.04 4,909.96 0.00 0.00 0.00 13,962,000.00 2,953,539.23 11,008,460.77 2 ხარჯები 1,106,940.00 414,280.76 692,659.24 44,940.00 40,031.45 4,908.55 0.00 0.00 0.00 1,062,000.00 374,249.31 687,750.69 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,106,940.00 414,280.76 692,659.24 44,940.00 40,031.45 4,908.55 0.00 0.00 0.00 1,062,000.00 374,249.31 687,750.69 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,958,750.00 2,638,038.51 10,320,711.49 58,750.00 58,748.59 1.41 0.00 0.00 0.00 12,900,000.00 2,579,289.92 10,320,710.08 27 00 27 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 00 ჯამური 14,065,690.00 3,052,319.27 11,013,370.73 103,690.00 98,780.04 4,909.96 0.00 0.00 0.00 13,962,000.00 2,953,539.23 11,008,460.77 2 ხარჯები 1,106,940.00 414,280.76 692,659.24 44,940.00 40,031.45 4,908.55 0.00 0.00 0.00 1,062,000.00 374,249.31 687,750.69 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,106,940.00 414,280.76 692,659.24 44,940.00 40,031.45 4,908.55 0.00 0.00 0.00 1,062,000.00 374,249.31 687,750.69 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,958,750.00 2,638,038.51 10,320,711.49 58,750.00 58,748.59 1.41 0.00 0.00 0.00 12,900,000.00 2,579,289.92 10,320,710.08 27 04 02 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები 00 ჯამური 7,315,000.00 293,188.76 7,021,811.24 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 7,297,000.00 277,030.80 7,019,969.20 2 ხარჯები 915,000.00 293,188.76 621,811.24 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 897,000.00 277,030.80 619,969.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 915,000.00 293,188.76 621,811.24 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 897,000.00 277,030.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 619,969.20 6,400,000.00 27 04 02 02 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა - დამატებითი დაფინანსება (WB) 00 ჯამური 7,200,000.00 187,264.35 7,012,735.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 187,264.35 7,012,735.65 2 ხარჯები 800,000.00 187,264.35 612,735.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 187,264.35 612,735.65 2.2 საქონელი და მომსახურება 800,000.00 187,264.35 612,735.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 187,264.35 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 612,735.65 6,400,000.00 27 04 02 03 COVID-19- ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) 00 ჯამური 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 2 ხარჯები 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 გვერდი 10 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 27 04 02 03 აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის 01 ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) პროექტის საინვესტიციო კომპონენტი (ADB) 00 ჯამური 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 2 ხარჯები 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 115,000.00 105,924.41 9,075.59 18,000.00 16,157.96 1,842.04 0.00 0.00 0.00 97,000.00 89,766.45 7,233.55 27 04 03 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერა (GUMIP რეპროგრამირება) (EIB) 00 ჯამური 6,750,690.00 2,759,130.51 3,991,559.49 85,690.00 82,622.08 3,067.92 0.00 0.00 0.00 6,665,000.00 2,676,508.43 3,988,491.57 2 ხარჯები 191,940.00 121,092.00 70,848.00 26,940.00 23,873.49 3,066.51 0.00 0.00 0.00 165,000.00 97,218.51 67,781.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 191,940.00 121,092.00 70,848.00 26,940.00 23,873.49 3,066.51 0.00 0.00 0.00 165,000.00 97,218.51 67,781.49 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,558,750.00 2,638,038.51 3,920,711.49 58,750.00 58,748.59 1.41 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 2,579,289.92 3,920,710.08 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 9,765,300.00 7,940,682.65 1,824,617.35 615,600.00 392,306.31 223,293.69 2,025,000.00 1,965,318.69 59,681.31 7,124,700.00 5,583,057.65 1,541,642.35 2 ხარჯები 9,442,200.00 7,768,771.87 1,673,428.13 530,600.00 329,141.35 201,458.65 1,900,000.00 1,965,318.69 -65,318.69 7,011,600.00 5,474,311.83 1,537,288.17 2.1 შრომის ანაზღაურება 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 367,500.00 72,910.34 294,589.66 75,000.00 27,594.58 47,405.42 292,500.00 45,315.76 247,184.24 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 6,400,000.00 5,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,517,200.00 1,253,635.38 1,263,564.62 455,600.00 301,546.77 154,053.23 550,000.00 277,776.78 272,223.22 1,511,600.00 674,311.83 837,288.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323,100.00 171,910.78 151,189.22 85,000.00 63,164.96 21,835.04 125,000.00 0.00 125,000.00 113,100.00 108,745.82 4,354.18 823,688.97 31 00 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური 7,550,000.00 6,420,568.35 1,129,431.65 130,000.00 96,480.54 33,519.46 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,970,000.00 5,146,311.03 2 ხარჯები 7,472,900.00 6,344,880.07 1,128,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,904,900.00 5,082,168.40 822,731.60 2.6 გრანტები 6,400,000.00 5,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,072,900.00 644,880.07 428,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 550,000.00 277,776.78 272,223.22 404,900.00 282,168.40 122,731.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,100.00 75,688.28 1,411.72 12,000.00 11,545.65 454.35 0.00 0.00 0.00 65,100.00 64,142.63 957.37 823,688.97 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 7,550,000.00 6,420,568.35 1,129,431.65 130,000.00 96,480.54 33,519.46 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,970,000.00 5,146,311.03 2 ხარჯები 7,472,900.00 6,344,880.07 1,128,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,904,900.00 5,082,168.40 822,731.60 2.6 გრანტები 6,400,000.00 5,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,072,900.00 644,880.07 428,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 550,000.00 277,776.78 272,223.22 404,900.00 282,168.40 122,731.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,100.00 75,688.28 1,411.72 12,000.00 11,545.65 454.35 0.00 0.00 0.00 65,100.00 64,142.63 957.37 823,688.97 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 00 ჯამური 7,550,000.00 6,420,568.35 1,129,431.65 130,000.00 96,480.54 33,519.46 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,970,000.00 5,146,311.03 2 ხარჯები 7,472,900.00 6,344,880.07 1,128,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,904,900.00 5,082,168.40 822,731.60 2.6 გრანტები 6,400,000.00 5,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,072,900.00 644,880.07 428,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 550,000.00 277,776.78 272,223.22 404,900.00 282,168.40 122,731.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,100.00 75,688.28 1,411.72 12,000.00 11,545.65 454.35 0.00 0.00 0.00 65,100.00 64,142.63 957.37 გვერდი 11 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და 01 ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 00 ჯამური 7,550,000.00 6,420,568.35 1,129,431.65 130,000.00 96,480.54 33,519.46 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,970,000.00 5,146,311.03 823,688.97 2 ხარჯები 7,472,900.00 6,344,880.07 1,128,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 1,450,000.00 1,177,776.78 272,223.22 5,904,900.00 5,082,168.40 822,731.60 2.6 გრანტები 6,400,000.00 5,700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,072,900.00 644,880.07 428,019.93 118,000.00 84,934.89 33,065.11 550,000.00 277,776.78 272,223.22 404,900.00 282,168.40 122,731.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,100.00 75,688.28 1,411.72 12,000.00 11,545.65 454.35 0.00 0.00 0.00 65,100.00 64,142.63 957.37 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური 1,540,300.00 697,961.70 842,338.30 385,600.00 261,215.08 124,384.92 0.00 0.00 0.00 1,154,700.00 436,746.62 717,953.38 2 ხარჯები 1,444,300.00 608,755.31 835,544.69 337,600.00 216,611.88 120,988.12 0.00 0.00 0.00 1,106,700.00 392,143.43 714,556.57 2.8 სხვა ხარჯები 1,444,300.00 608,755.31 835,544.69 337,600.00 216,611.88 120,988.12 0.00 0.00 0.00 1,106,700.00 392,143.43 714,556.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,000.00 89,206.39 6,793.61 48,000.00 44,603.20 3,396.80 0.00 0.00 0.00 48,000.00 44,603.19 3,396.81 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 2 ხარჯები 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 2.8 სხვა ხარჯები 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 175,531.54 -115,531.54 31 06 03 31 06 04 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) 00 ჯამური 1,299,100.00 522,430.16 776,669.84 385,600.00 261,215.08 124,384.92 0.00 0.00 0.00 913,500.00 261,215.08 652,284.92 2 ხარჯები 1,203,100.00 433,223.77 769,876.23 337,600.00 216,611.88 120,988.12 0.00 0.00 0.00 865,500.00 216,611.89 648,888.11 2.8 სხვა ხარჯები 1,203,100.00 433,223.77 769,876.23 337,600.00 216,611.88 120,988.12 0.00 0.00 0.00 865,500.00 216,611.89 648,888.11 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,000.00 89,206.39 6,793.61 48,000.00 44,603.20 3,396.80 0.00 0.00 0.00 48,000.00 44,603.19 3,396.81 31 06 05 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 00 ჯამური 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 2 ხარჯები 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 2.8 სხვა ხარჯები 181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,200.00 0.00 181,200.00 31 06 05 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) 00 ჯამური 81,200.00 0.00 81,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,200.00 0.00 81,200.00 2 ხარჯები 81,200.00 0.00 81,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,200.00 0.00 81,200.00 2.8 სხვა ხარჯები 81,200.00 0.00 81,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,200.00 0.00 81,200.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 31 06 05 02 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 100,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 675,000.00 822,152.60 -147,152.60 100,000.00 34,610.69 65,389.31 575,000.00 787,541.91 -212,541.91 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 525,000.00 815,136.49 -290,136.49 75,000.00 27,594.58 47,405.42 450,000.00 787,541.91 -337,541.91 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 31 08 გვერდი 12 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 04 გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 367,500.00 72,910.34 294,589.66 75,000.00 27,594.58 47,405.42 292,500.00 45,315.76 247,184.24 0.00 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 150,000.00 7,016.11 142,983.89 25,000.00 7,016.11 17,983.89 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 675,000.00 81,616.45 593,383.55 100,000.00 34,610.69 65,389.31 575,000.00 47,005.76 527,994.24 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 525,000.00 74,600.34 450,399.66 75,000.00 27,594.58 47,405.42 450,000.00 47,005.76 402,994.24 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 157,500.00 1,690.00 155,810.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 367,500.00 72,910.34 294,589.66 75,000.00 27,594.58 47,405.42 292,500.00 45,315.76 247,184.24 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000.00 7,016.11 142,983.89 25,000.00 7,016.11 17,983.89 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 31 08 06 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 00 ჯამური 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 740,536.15 -740,536.15 0.00 0.00 0.00 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 00 ჯამური 6,340,850.00 4,877,137.10 1,463,712.90 384,850.00 381,669.41 3,180.59 600,000.00 0.00 600,000.00 5,356,000.00 4,495,467.69 860,532.31 2 ხარჯები 5,986,450.00 4,877,137.10 1,109,312.90 384,850.00 381,669.41 3,180.59 600,000.00 0.00 600,000.00 5,001,600.00 4,495,467.69 506,132.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,984,150.00 4,875,886.16 1,108,263.84 384,550.00 381,381.23 3,168.77 600,000.00 0.00 600,000.00 4,999,600.00 4,494,504.93 505,095.07 2.8 სხვა ხარჯები 2,300.00 1,250.94 1,049.06 300.00 288.18 11.82 0.00 0.00 0.00 2,000.00 962.76 1,037.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354,400.00 0.00 354,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,400.00 0.00 354,400.00 32 09 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) 00 ჯამური 4,500,000.00 4,210,483.73 289,516.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,210,483.73 289,516.27 2 ხარჯები 4,500,000.00 4,210,483.73 289,516.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,210,483.73 289,516.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,499,000.00 4,210,240.49 288,759.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,499,000.00 4,210,240.49 288,759.51 2.8 სხვა ხარჯები 1,000.00 243.24 756.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 243.24 756.76 32 10 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური 1,153,150.00 340,450.05 812,699.95 343,150.00 340,450.05 2,699.95 600,000.00 0.00 600,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 2 ხარჯები 1,153,150.00 340,450.05 812,699.95 343,150.00 340,450.05 2,699.95 600,000.00 0.00 600,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,153,150.00 340,450.05 812,699.95 343,150.00 340,450.05 2,699.95 600,000.00 0.00 600,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 32 11 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) 00 ჯამური 687,700.00 326,203.32 361,496.68 41,700.00 41,219.36 480.64 0.00 0.00 0.00 646,000.00 284,983.96 361,016.04 2 ხარჯები 333,300.00 326,203.32 7,096.68 41,700.00 41,219.36 480.64 0.00 0.00 0.00 291,600.00 284,983.96 6,616.04 2.2 საქონელი და მომსახურება 332,000.00 325,195.62 6,804.38 41,400.00 40,931.18 468.82 0.00 0.00 0.00 290,600.00 284,264.44 6,335.56 2.8 სხვა ხარჯები 1,300.00 1,007.70 292.30 300.00 288.18 11.82 0.00 0.00 0.00 1,000.00 719.52 280.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354,400.00 0.00 354,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,400.00 0.00 354,400.00 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები გვერდი 13 - 15 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 10,027,300.00 10,596,505.34 -569,205.34 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 500,000.00 16,963.31 483,036.69 8,150,000.00 9,777,392.03 -1,627,392.03 2 ხარჯები 3,027,300.00 1,133,573.90 1,893,726.10 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 500,000.00 16,963.31 483,036.69 1,150,000.00 314,460.59 835,539.41 2.6 გრანტები 2,027,300.00 1,133,573.90 893,726.10 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 0.00 16,963.31 -16,963.31 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2.8 სხვა ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,000,000.00 9,462,931.44 -2,462,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 9,462,931.44 -2,462,931.44 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 10,027,300.00 10,596,505.34 -569,205.34 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 500,000.00 16,963.31 483,036.69 8,150,000.00 9,777,392.03 -1,627,392.03 2 ხარჯები 3,027,300.00 1,133,573.90 1,893,726.10 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 500,000.00 16,963.31 483,036.69 1,150,000.00 314,460.59 835,539.41 2.6 გრანტები 2,027,300.00 1,133,573.90 893,726.10 1,377,300.00 802,150.00 575,150.00 0.00 16,963.31 -16,963.31 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2.8 სხვა ხარჯები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,000,000.00 9,462,931.44 -2,462,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 9,462,931.44 -2,462,931.44 00 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 5,000,000.00 5,338,580.69 -338,580.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,338,580.69 -338,580.69 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000,000.00 5,338,580.69 -338,580.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,338,580.69 -338,580.69 56 13 56 13 01 56 13 02 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 00 ჯამური 487,000.00 3,191,410.09 -2,704,410.09 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 2 ხარჯები 487,000.00 486,850.00 150.00 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 487,000.00 486,850.00 150.00 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 487,000.00 3,191,410.09 -2,704,410.09 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 0.00 56 13 02 01 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 2 ხარჯები 487,000.00 486,850.00 150.00 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 487,000.00 486,850.00 150.00 487,000.00 486,850.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704,560.09 -2,704,560.09 56 13 03 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 00 ჯამური 0.00 1,419,790.66 -1,419,790.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,790.66 -1,419,790.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 1,419,790.66 -1,419,790.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,790.66 -1,419,790.66 00 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ჯამური 1,860,000.00 499,460.59 1,360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 314,460.59 1,335,539.41 2 ხარჯები 860,000.00 499,460.59 360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2.6 გრანტები 860,000.00 499,460.59 360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 56 13 04 56 13 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 00 ჯამური 1,000,000.00 335,539.41 1,000,000.00 1,860,000.00 499,460.59 1,360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 314,460.59 1,335,539.41 2 ხარჯები 860,000.00 499,460.59 360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2.6 გრანტები 860,000.00 499,460.59 360,539.41 210,000.00 185,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 გვერდი 14 - 15 დან 335,539.41 1,000,000.00 სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 56 13 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების 01 საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) 00 ჯამური 810,000.00 474,460.59 335,539.41 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2 ხარჯები 810,000.00 474,460.59 335,539.41 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 335,539.41 2.6 გრანტები 810,000.00 474,460.59 335,539.41 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 314,460.59 335,539.41 56 13 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების 02 საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) 00 ჯამური 1,050,000.00 25,000.00 1,025,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2 ხარჯები 50,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 50,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 56 13 05 1,000,000.00 1,000,000.00 მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 00 ჯამური 130,300.00 130,300.00 0.00 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 130,300.00 130,300.00 0.00 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 130,300.00 130,300.00 0.00 130,300.00 130,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 13 06 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) 00 ჯამური 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 2 ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 56 13 07 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) 00 ჯამური 50,000.00 16,963.31 33,036.69 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 16,963.31 -16,963.31 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 50,000.00 16,963.31 33,036.69 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 16,963.31 -16,963.31 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 50,000.00 16,963.31 33,036.69 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 16,963.31 -16,963.31 0.00 0.00 0.00 00 ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) ჯამური 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 56 13 08 2 ხარჯები 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2.6 გრანტები 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 15 - 15 დან 0.00 1,000,000.00

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2024 - 01/04/2024 სსიპ/ა(ა)იპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; დავით გოგუაძე; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თანხა თარიღი 2,000.00 22.01.2024 შპს მათემოტორსი ; 50.00 22.01.2024 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სოლომონ ხარატიშვილი; 67.50 22.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 100.00 22.01.2024 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გალინა ხმალაძე; 420.00 22.01.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ივანე პეტრიაშვილი; 992.70 22.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 100.00 22.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 800.00 22.01.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ივანე პეტრიაშვილი; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაზა ჭყონია; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 844.02 22.01.2024 5,000.00 30.01.2024 შპს მათემოტორსი ; 50.00 30.01.2024 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 50.00 30.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 50.00 30.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს მათემოტორსი ; 489.23 30.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; შპს მათემოტორსი ; 300.00 30.01.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მიხეილ ფართლაძე; 30,147.09 30.01.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; სს თელასი ; 98,583.60 30.01.2024 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ნაირა შავერდაშვილი; 101.68 30.01.2024 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ნაირა შავერდაშვილი; 101.69 30.01.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; გია ქვლივიძე; 4,828.80 30.01.2024 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 584.96 01.02.2024 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 694.40 01.02.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 600.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 448.00 01.02.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 1,000.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 01.02.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; თორნიკე გასვიანი; 1,100.00 01.02.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; გიორგი დარისპანაშვილი; 388.40 01.02.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 3,360.00 01.02.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,800.00 01.02.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 3,960.00 01.02.2024 სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2024 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; სანდრო საცერაძე; 409.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,806.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 608.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 608.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ვართაზარ ეგიაზარიანი; 3,285.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; დავით ხუბულოვი; 318.20 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია კემულარია; 4,000.00 01.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; გია დარჩია; 180.00 09.02.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გივი ვაშაკიძე; 15,000.00 09.02.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; გიორგი ცააძე; 100.00 09.02.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; დავით ქვრივიშვილი; 35,203.27 15.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე; 43,342.01 15.02.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე; 43,342.02 15.02.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 90.00 01.03.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 01.03.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 01.03.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ნორა ბელიაშვილი; 165.00 01.03.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 01.03.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; გიორგი დარისპანაშვილი; 194.20 01.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; სანდრო საცერაძე; 204.50 01.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; სანდრო საცერაძე; 204.50 01.03.2024 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 01.03.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური; 300.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 304.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 304.00 01.03.2024 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; დავით ხუბულოვი; 37.12 01.03.2024 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე; 467.07 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე; 467.08 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 500.00 01.03.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 01.03.2024 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 01.03.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; თორნიკე გასვიანი; 550.00 01.03.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 900.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 1,642.50 01.03.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,680.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 1,903.00 01.03.2024 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 1,980.00 01.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია კემულარია; 2,000.00 01.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; დავით ჯაში; 3,500.00 01.03.2024 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ნიკოლოზ რობაქიძე; 4,120.00 01.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; დავით სარალიძე; 14,447.38 01.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ჯუმბერ კვანჭიანი; 5,800.00 05.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ია გლურჯიძე, - შოთა ქურციკიძე; 30,000.00 05.03.2024 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა; დავითი ცხვიტავა, - გიორგი ბარქაია, - ილია გაბელაია, - ჯაბა ნადარეიშვილი; 28,000.00 05.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ნოდარ ბადაშვილი; 8,000.00 06.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; შპს გუდაური სქი რესორტ ; 4,925.46 06.03.2024 ვართაზარ ეგიაზარიანი; ვართაზარ ეგიაზარიანი; 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გივი ვაშაკიძე; 100,000.00 14.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მაგული ბრეგვაძე; 500,000.00 26.03.2024 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზურაბ სიგუა; 7,920.00 27.03.2024 21 00-საქართველოს პროკურატურა; 21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაზა ჯღამაძე; 50,000.00 27.03.2024 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ავალიან ასლან არისი; 300.00 29.03.2024 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ავალიან ასლან არისი; 57,461.00 29.03.2024 1,141,636.71

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი;ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების პროგრამა პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2024 წლიური ასიგნება ჯამური თარიღი (ხარჯი): 01/04/2024 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 23,301,561,250.00 5,520,431,249.00 5,373,169,480.00 15,378,789,576.73 7,922,771,673.27 2 ხარჯები 19,098,379,962.00 4,624,764,442.00 4,512,154,196.02 13,749,586,132.87 5,348,793,829.13 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,569,074,334.00 614,212,044.00 590,092,462.28 2,101,902,365.00 467,171,969.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,230,710,642.00 580,427,721.00 517,315,549.16 1,527,696,845.07 703,013,796.93 2.4 პროცენტი 1,540,039,000.00 420,639,000.00 418,301,172.84 1,532,519,000.00 7,520,000.00 2.5 სუბსიდიები 1,049,812,021.00 233,465,755.00 258,366,147.91 696,679,192.25 353,132,828.75 2.6 გრანტები 1,503,359,248.00 328,402,265.00 1,115,975,191.68 295,272,289.60 387,384,056.32 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,755.15 12,914.81 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,755.15 12,914.81 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 25,294,398.00 9,101,110.00 9,251,435.08 18,414,750.37 6,879,647.63 25,294,398.00 9,101,110.00 9,251,435.08 18,414,750.37 6,879,647.63 1,478,064,850.00 319,301,155.00 286,011,099.37 368,956,391.14 1,109,108,458.86 300,971,625.00 85,325,960.00 76,224,585.24 158,440,646.42 142,530,978.58 170,467,869.00 41,829,935.00 40,827,889.35 121,121,097.53 49,346,771.47 170,467,869.00 41,829,935.00 40,827,889.35 121,121,097.53 49,346,771.47 26,000,000.00 8,050,000.00 8,016,963.31 8,016,963.31 17,983,036.69 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 104,503,756.00 35,446,025.00 27,379,732.58 29,302,585.58 75,201,170.42 101,666,276.00 34,525,025.00 26,471,232.58 26,472,585.58 75,193,690.42 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 62,836,276.00 18,045,025.00 16,826,171.99 16,827,524.99 46,008,751.01 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 34,000,000.00 15,000,000.00 8,500,600.00 8,500,600.00 25,499,400.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 4,830,000.00 1,480,000.00 1,144,460.59 1,144,460.59 3,685,539.41 გვერდი 1 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 2,837,480.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 921,000.00 1,177,093,225.00 33,093,225.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 908,500.00 2,830,000.00 7,480.00 233,975,195.00 209,786,514.13 210,515,744.72 966,577,480.28 6,945,195.00 6,308,486.41 7,037,717.00 26,055,508.00 33,093,225.00 6,945,195.00 6,308,486.41 7,037,717.00 26,055,508.00 1,144,000,000.00 227,030,000.00 203,478,027.72 203,478,027.72 940,521,972.28 1,144,000,000.00 227,030,000.00 203,478,027.72 203,478,027.72 940,521,972.28 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 71,500,000.00 63,349,000.00 61,819,182.72 61,819,182.72 9,680,817.28 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 507,000,000.00 135,098,700.00 126,678,941.00 126,678,941.00 380,321,059.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 565,500,000.00 28,582,300.00 14,979,904.00 14,979,904.00 550,520,096.00 7,472,424,982.00 1,848,804,269.00 1,846,498,477.14 6,410,280,855.95 1,062,144,126.05 2,732,959,735.00 598,813,388.00 586,308,097.09 1,093,123,818.28 1,639,835,916.72 2,732,959,735.00 598,813,388.00 586,308,097.09 1,093,123,818.28 1,639,835,916.72 1,924,600,249.00 442,378,651.00 431,548,456.60 547,887,503.82 1,376,712,745.18 808,359,486.00 156,434,737.00 154,759,640.49 545,236,314.46 263,123,171.54 4,203,181,288.00 895,666,807.00 861,015,283.98 1,629,203,443.86 2,573,977,844.14 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 23,301,561,250.00 5,520,431,249.00 5,373,169,480.00 15,378,789,576.73 7,922,771,673.27 2 ხარჯები 19,098,379,962.00 4,624,764,442.00 4,512,154,196.02 13,749,586,132.87 5,348,793,829.13 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,569,074,334.00 614,212,044.00 590,092,462.28 2,101,902,365.00 467,171,969.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,230,710,642.00 580,427,721.00 517,315,549.16 1,527,696,845.07 703,013,796.93 2.4 პროცენტი 1,540,039,000.00 420,639,000.00 418,301,172.84 1,532,519,000.00 7,520,000.00 2.5 სუბსიდიები 1,049,812,021.00 233,465,755.00 258,366,147.91 696,679,192.25 353,132,828.75 2.6 გრანტები 1,503,359,248.00 328,402,265.00 295,272,289.60 387,384,056.32 1,115,975,191.68 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 9,755.15 12,914.81 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,755.15 12,914.81 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 25,294,398.00 9,101,110.00 9,251,435.08 18,414,750.37 6,879,647.63 25,294,398.00 9,101,110.00 9,251,435.08 18,414,750.37 6,879,647.63 1,478,064,850.00 319,301,155.00 286,011,099.37 368,956,391.14 1,109,108,458.86 300,971,625.00 85,325,960.00 76,224,585.24 158,440,646.42 142,530,978.58 170,467,869.00 41,829,935.00 40,827,889.35 121,121,097.53 49,346,771.47 170,467,869.00 41,829,935.00 40,827,889.35 121,121,097.53 49,346,771.47 26,000,000.00 8,050,000.00 8,016,963.31 8,016,963.31 17,983,036.69 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 გვერდი 2 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 16,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 8,000,000.00 10,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 104,503,756.00 35,446,025.00 27,379,732.58 29,302,585.58 75,201,170.42 101,666,276.00 34,525,025.00 26,471,232.58 26,472,585.58 75,193,690.42 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 62,836,276.00 18,045,025.00 16,826,171.99 16,827,524.99 46,008,751.01 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 34,000,000.00 15,000,000.00 8,500,600.00 8,500,600.00 25,499,400.00 2.6.3.1.3.1.4 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 4,830,000.00 1,480,000.00 1,144,460.59 1,144,460.59 3,685,539.41 2,837,480.00 921,000.00 908,500.00 2,830,000.00 7,480.00 1,177,093,225.00 233,975,195.00 209,786,514.13 210,515,744.72 966,577,480.28 33,093,225.00 6,945,195.00 6,308,486.41 7,037,717.00 26,055,508.00 33,093,225.00 6,945,195.00 6,308,486.41 7,037,717.00 26,055,508.00 1,144,000,000.00 227,030,000.00 203,478,027.72 203,478,027.72 940,521,972.28 1,144,000,000.00 227,030,000.00 203,478,027.72 203,478,027.72 940,521,972.28 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 71,500,000.00 63,349,000.00 61,819,182.72 61,819,182.72 9,680,817.28 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 507,000,000.00 135,098,700.00 126,678,941.00 126,678,941.00 380,321,059.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 565,500,000.00 28,582,300.00 14,979,904.00 14,979,904.00 550,520,096.00 7,472,424,982.00 1,848,804,269.00 1,846,498,477.14 6,410,280,855.95 1,062,144,126.05 2,732,959,735.00 598,813,388.00 586,308,097.09 1,093,123,818.28 1,639,835,916.72 2,732,959,735.00 598,813,388.00 586,308,097.09 1,093,123,818.28 1,639,835,916.72 1,924,600,249.00 442,378,651.00 431,548,456.60 547,887,503.82 1,376,712,745.18 808,359,486.00 156,434,737.00 154,759,640.49 545,236,314.46 263,123,171.54 4,203,181,288.00 895,666,807.00 861,015,283.98 1,629,203,443.86 2,573,977,844.14 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 3,609,382,171.15 925,416,113.15 794,518,396.49 2,378,659,770.82 1,230,722,400.33 2 ხარჯები 3,507,896,231.15 860,163,543.15 782,584,011.86 2,306,999,750.13 1,200,896,481.02 2.1 შრომის ანაზღაურება 261,615,734.00 60,591,450.00 53,084,010.22 215,263,297.30 46,352,436.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 379,429,067.00 108,495,438.00 78,605,646.97 297,959,465.18 81,469,601.82 2.4 პროცენტი 1,540,000,000.00 420,600,000.00 418,262,172.84 1,532,480,000.00 7,520,000.00 2.5 სუბსიდიები 200,000.00 200,000.00 2.6 გრანტები 1,188,607,000.00 255,543,000.00 224,273,818.07 232,306,477.72 956,300,522.28 14,107,000.00 6,576,800.00 6,051,340.35 14,084,000.00 23,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 200,000.00 გვერდი 3 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 14,107,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,576,800.00 1,174,500,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 6,051,340.35 14,084,000.00 23,000.00 248,966,200.00 218,222,477.72 218,222,477.72 956,277,522.28 57,000,000.00 25,612,500.00 17,895,600.00 17,895,600.00 39,104,400.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 40,680,000.00 17,292,500.00 9,575,600.00 9,575,600.00 31,104,400.00 40,680,000.00 17,292,500.00 9,575,600.00 9,575,600.00 31,104,400.00 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 5,850,000.00 1,462,500.00 245,000.00 245,000.00 5,605,000.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 34,000,000.00 15,000,000.00 8,500,600.00 8,500,600.00 25,499,400.00 2.6.3.1.3.1.4 830,000.00 830,000.00 830,000.00 830,000.00 0.00 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 61,000,000.00 61,000,000.00 59,470,182.72 59,470,182.72 1,529,817.28 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 507,000,000.00 135,098,700.00 126,678,941.00 126,678,941.00 380,321,059.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 549,500,000.00 27,255,000.00 14,177,754.00 14,177,754.00 535,322,246.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,071,532.00 1,639,532.00 1,311,409.58 3,773,142.00 298,390.00 133,972,898.15 13,094,123.15 7,046,954.18 25,217,367.93 108,755,530.22 133,972,898.15 13,094,123.15 7,046,954.18 25,217,367.93 108,755,530.22 133,972,898.15 13,094,123.15 7,002,074.18 25,172,487.93 108,800,410.22 44,880.00 44,880.00 101,485,940.00 65,252,570.00 11,934,384.63 71,660,020.69 29,825,919.31 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 7.1.1 00 ჯამური 563,033,550.00 142,930,824.00 113,102,527.42 410,150,553.40 152,882,996.60 2 ხარჯები 528,584,280.00 129,086,824.00 105,909,688.03 394,921,054.83 133,663,225.17 გვერდი 4 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება წლიური ასიგნება შრომის ანაზღაურება 171,547,504.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 43,525,687.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 250,762,757.00 72,537,443.00 2.5 სუბსიდიები 200,000.00 200,000.00 2.6 გრანტები 14,364,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 38,606,609.64 152,751,259.42 18,796,244.58 59,065,045.49 218,507,386.33 32,255,370.67 6,845,800.00 6,331,558.84 14,364,000.00 0.00 200,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 14,044,000.00 6,525,800.00 6,011,558.84 14,044,000.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 14,044,000.00 6,525,800.00 6,011,558.84 14,044,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,800,012.00 1,092,512.00 870,232.71 2,530,272.00 269,740.00 88,910,007.00 4,885,382.00 1,036,241.35 6,768,137.08 82,141,869.92 88,910,007.00 4,885,382.00 1,036,241.35 6,768,137.08 82,141,869.92 88,910,007.00 4,885,382.00 1,036,241.35 6,768,137.08 82,141,869.92 34,449,270.00 13,844,000.00 7,192,839.39 15,229,498.57 19,219,771.43 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 7.1.1.1 00 ჯამური 217,911,850.00 62,268,274.00 45,475,594.64 164,985,727.87 52,926,122.13 2 ხარჯები 190,303,580.00 53,337,274.00 41,230,106.57 153,814,031.59 36,489,548.41 2.1 შრომის ანაზღაურება 105,604,604.00 27,295,937.00 24,300,434.00 86,808,359.42 18,796,244.58 2.2 საქონელი და მომსახურება 78,113,353.00 23,401,839.00 15,348,311.25 60,968,327.27 17,145,025.73 2.5 სუბსიდიები 200,000.00 200,000.00 2.6 გრანტები 810,000.00 795,000.00 459,830.03 810,000.00 0.00 200,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 490,000.00 475,000.00 139,830.03 490,000.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 490,000.00 475,000.00 139,830.03 490,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 2,040,012.00 712,512.00 563,864.56 1,780,272.00 259,740.00 3,535,611.00 931,986.00 557,666.73 3,447,072.90 88,538.10 3,535,611.00 931,986.00 557,666.73 3,447,072.90 88,538.10 3,535,611.00 931,986.00 557,666.73 3,447,072.90 88,538.10 27,608,270.00 8,931,000.00 4,245,488.07 11,171,696.28 16,436,573.72 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 152,573,096.00 24,699,396.00 16,227,503.24 66,004,162.49 86,568,933.51 2 ხარჯები 146,737,096.00 20,263,396.00 13,695,121.92 62,398,281.29 84,338,814.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 46,983,900.00 11,410,000.00 10,129,114.96 46,983,900.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,947,800.00 4,885,000.00 2,957,553.09 12,592,167.06 2,355,632.94 გვერდი 5 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 6,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,406.51 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 4,406.51 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 4,406.51 6,000.00 0.00 500,000.00 260,000.00 210,143.25 500,000.00 0.00 84,299,396.00 3,702,396.00 393,904.11 2,316,214.23 81,983,181.77 84,299,396.00 3,702,396.00 393,904.11 2,316,214.23 81,983,181.77 84,299,396.00 3,702,396.00 393,904.11 2,316,214.23 81,983,181.77 5,836,000.00 4,436,000.00 2,532,381.32 3,605,881.20 2,230,118.80 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 192,548,604.00 55,963,154.00 51,399,429.54 179,160,663.04 13,387,940.96 2 ხარჯები 12,834,862.05 191,543,604.00 55,486,154.00 50,984,459.54 178,708,741.95 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,959,000.00 4,819,750.00 4,177,060.68 18,959,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 157,701,604.00 44,250,604.00 40,759,181.15 144,946,892.00 12,754,712.00 2.6 გრანტები 13,548,000.00 6,044,800.00 5,867,322.30 13,548,000.00 0.00 13,548,000.00 6,044,800.00 5,867,322.30 13,548,000.00 0.00 13,548,000.00 6,044,800.00 5,867,322.30 13,548,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 260,000.00 120,000.00 96,224.90 250,000.00 10,000.00 1,075,000.00 251,000.00 84,670.51 1,004,849.95 70,150.05 1,075,000.00 251,000.00 84,670.51 1,004,849.95 70,150.05 1,075,000.00 251,000.00 84,670.51 1,004,849.95 70,150.05 1,005,000.00 477,000.00 414,970.00 451,921.09 553,078.91 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 85,816,000.00 26,868,833.00 21,908,244.47 73,142,809.05 12,673,190.95 2 ხარჯები 83,790,900.00 24,948,733.00 20,892,699.24 71,923,963.82 11,866,936.18 2.1 შრომის ანაზღაურება 20,032,400.00 6,213,748.00 5,554,889.10 20,007,400.00 25,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 62,237,480.00 18,246,765.00 14,957,872.84 50,455,808.56 11,781,671.44 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 865,020.00 296,520.00 243,866.14 865,020.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 656,000.00 191,700.00 136,071.16 595,735.26 60,264.74 656,000.00 191,700.00 136,071.16 595,735.26 60,264.74 656,000.00 191,700.00 136,071.16 595,735.26 60,264.74 2,025,100.00 1,920,100.00 1,015,545.23 1,218,845.23 806,254.77 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,900,000.00 490,828.00 493,956.15 2,000,995.50 -100,995.50 2 ხარჯები 1,877,900.00 468,728.00 483,255.15 1,978,944.50 -101,044.50 1,469,400.00 368,184.00 307,589.10 1,469,400.00 0.00 -101,306.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 395,480.00 89,024.00 164,356.37 496,786.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,000.00 500.00 289.68 1,738.07 261.93 2,000.00 500.00 289.68 1,738.07 261.93 2,000.00 500.00 289.68 1,738.07 261.93 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 6 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.1.3.2 00 2 დასახელება 22,100.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 22,100.00 ჯამური 24,000,000.00 ხარჯები 23,600,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 10,701.00 22,051.00 49.00 5,795,705.00 3,497,760.58 20,127,032.90 3,872,967.10 5,395,705.00 3,443,760.58 19,999,032.90 3,600,967.10 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,839,000.00 1,846,564.00 1,457,222.10 7,839,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,616,000.00 3,476,641.00 1,935,613.28 12,015,032.90 3,600,967.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 125,000.00 62,500.00 46,202.11 125,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 10,000.00 4,723.09 20,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 4,723.09 20,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 4,723.09 20,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 54,000.00 128,000.00 272,000.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 59,916,000.00 20,582,300.00 17,916,527.74 51,014,780.65 8,901,219.35 2 ხარჯები 58,313,000.00 19,084,300.00 16,965,683.51 49,945,986.42 8,367,013.58 3,999,000.00 3,790,077.90 10,699,000.00 25,000.00 8,282,010.77 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,724,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 46,226,000.00 14,681,100.00 12,857,903.19 37,943,989.23 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 729,000.00 223,000.00 186,644.03 729,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 634,000.00 181,200.00 131,058.39 573,997.19 60,002.81 634,000.00 181,200.00 131,058.39 573,997.19 60,002.81 634,000.00 181,200.00 131,058.39 573,997.19 60,002.81 1,603,000.00 1,498,000.00 950,844.23 1,068,794.23 534,205.77 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7.1.4 00 ჯამური 5,260,000.00 1,347,000.00 1,279,322.21 5,113,724.51 146,275.49 2 ხარჯები 5,260,000.00 1,347,000.00 1,279,322.21 5,113,724.51 146,275.49 2,484,000.00 621,000.00 620,565.00 2,484,000.00 0.00 592,000.00 180,000.00 135,056.68 509,089.96 82,910.04 2,184,000.00 546,000.00 523,700.53 2,120,634.55 63,365.45 2,184,000.00 546,000.00 523,700.53 2,120,634.55 63,365.45 2,184,000.00 546,000.00 523,700.53 2,120,634.55 63,365.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 1,559,980,491.15 423,580,491.15 419,403,809.55 1,533,621,636.71 26,358,854.44 2 ხარჯები 1,559,980,491.15 423,580,491.15 419,403,809.55 1,533,621,636.71 26,358,854.44 2.4 პროცენტი 1,540,000,000.00 420,600,000.00 418,262,172.84 1,532,480,000.00 7,520,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 19,980,491.15 2,980,491.15 1,141,636.71 1,141,636.71 18,838,854.44 19,980,491.15 2,980,491.15 1,141,636.71 1,141,636.71 18,838,854.44 19,980,491.15 2,980,491.15 1,141,636.71 1,141,636.71 18,838,854.44 1,174,180,000.00 248,646,200.00 217,902,477.72 217,902,477.72 956,277,522.28 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7.1.7 00 ჯამური გვერდი 7 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება ხარჯები გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 1,174,180,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 248,646,200.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 217,902,477.72 217,902,477.72 956,277,522.28 1,174,180,000.00 248,646,200.00 217,902,477.72 217,902,477.72 956,277,522.28 1,174,180,000.00 248,646,200.00 217,902,477.72 217,902,477.72 956,277,522.28 56,680,000.00 25,292,500.00 17,575,600.00 17,575,600.00 39,104,400.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 40,680,000.00 17,292,500.00 9,575,600.00 9,575,600.00 31,104,400.00 40,680,000.00 17,292,500.00 9,575,600.00 9,575,600.00 31,104,400.00 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 5,850,000.00 1,462,500.00 245,000.00 245,000.00 5,605,000.00 2.6.3.1.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 34,000,000.00 15,000,000.00 8,500,600.00 8,500,600.00 25,499,400.00 2.6.3.1.3.1.4 830,000.00 830,000.00 830,000.00 830,000.00 0.00 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 1,117,500,000.00 223,353,700.00 200,326,877.72 200,326,877.72 917,173,122.28 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 61,000,000.00 61,000,000.00 59,470,182.72 59,470,182.72 1,529,817.28 2.6.3.2.3.1.2 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი 507,000,000.00 135,098,700.00 126,678,941.00 126,678,941.00 380,321,059.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 549,500,000.00 27,255,000.00 14,177,754.00 14,177,754.00 535,322,246.00 00 ჯამური 221,112,130.00 82,042,765.00 20,922,015.12 138,728,569.43 82,383,560.57 2 ხარჯები 156,100,560.00 32,554,295.00 17,196,015.11 83,516,892.54 72,583,667.46 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 2.1 შრომის ანაზღაურება 67,551,830.00 10,231,015.00 8,301,946.48 40,020,637.88 27,531,192.12 2.2 საქონელი და მომსახურება 65,836,830.00 17,531,230.00 4,447,671.96 28,487,180.33 37,349,649.67 2.6 გრანტები 63,000.00 51,000.00 39,781.51 40,000.00 23,000.00 63,000.00 51,000.00 39,781.51 40,000.00 23,000.00 63,000.00 51,000.00 39,781.51 40,000.00 23,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 406,500.00 250,500.00 197,310.73 377,850.00 28,650.00 22,242,400.00 4,490,550.00 4,209,304.43 14,591,224.33 7,651,175.67 22,242,400.00 4,490,550.00 4,209,304.43 14,591,224.33 7,651,175.67 22,242,400.00 4,490,550.00 4,164,424.43 14,546,344.33 7,696,055.67 გვერდი 8 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 44,880.00 44,880.00 65,011,570.00 49,488,470.00 3,726,000.01 55,211,676.89 9,799,893.11 423,316,081.02 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 1,464,618,755.00 565,938,766.00 543,380,988.88 1,041,302,673.98 2 ხარჯები 1,092,374,155.00 296,759,460.00 286,249,380.59 683,665,774.32 408,708,380.68 2.1 შრომის ანაზღაურება 693,051,073.00 177,180,818.00 172,184,492.09 360,247,637.91 332,803,435.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 350,543,325.00 104,551,711.00 99,916,959.30 287,890,970.49 62,652,354.51 2.5 სუბსიდიები 1,300,000.00 450,000.00 2.6 გრანტები 1,092,700.00 333,500.00 335,648.14 342,202.04 750,497.96 7,500.00 9,648.14 16,202.04 76,497.96 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 92,700.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 92,700.00 7,500.00 9,648.14 16,202.04 76,497.96 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,818,540.00 3,569,540.00 3,515,544.41 4,174,762.97 5,643,777.03 36,568,517.00 10,673,891.00 10,296,736.65 31,010,200.91 5,558,316.09 36,568,517.00 10,673,891.00 10,296,736.65 31,010,200.91 5,558,316.09 36,068,517.00 10,673,891.00 10,296,736.65 31,010,200.91 5,058,316.09 500,000.00 0.00 372,244,600.00 269,179,306.00 500,000.00 257,131,608.29 357,636,899.66 14,607,700.34 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 1,229,467,900.00 489,550,867.00 484,644,994.57 850,564,437.59 378,903,462.41 2 ხარჯები 889,603,100.00 243,490,380.00 238,630,647.04 517,446,530.36 372,156,569.64 2.1 შრომის ანაზღაურება 627,396,300.00 160,205,299.00 156,354,294.56 296,801,240.00 330,595,060.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 260,851,104.00 82,861,581.00 81,857,675.76 219,954,921.94 40,896,182.06 2.6 გრანტები 1,007,500.00 333,500.00 335,648.14 342,202.04 665,297.96 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 7,500.00 7,500.00 9,648.14 16,202.04 -8,702.04 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 7,500.00 7,500.00 9,648.14 16,202.04 -8,702.04 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები 1,000,000.00 326,000.00 326,000.00 326,000.00 674,000.00 348,196.00 90,000.00 83,028.58 348,166.38 29.62 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 348,196.00 90,000.00 83,028.58 348,166.38 29.62 348,196.00 90,000.00 83,028.58 348,166.38 29.62 339,864,800.00 246,060,487.00 246,014,347.53 333,117,907.23 6,746,892.77 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.4 1,300,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში გვერდი 9 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 ჯამური 43,719,100.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 9,729,955.00 9,152,439.62 35,952,906.88 7,766,193.12 2 ხარჯები 43,030,300.00 9,289,126.00 8,944,397.44 35,675,874.43 7,354,425.57 წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,180,950.00 2,514,696.00 2,490,998.40 10,156,941.00 24,009.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,407,500.00 6,440,630.00 6,144,026.10 25,088,511.44 7,318,988.56 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 212,050.00 208,350.00 198,445.95 207,205.00 4,845.00 2.8 სხვა ხარჯები 229,800.00 125,450.00 110,926.99 223,216.99 6,583.01 229,800.00 125,450.00 110,926.99 223,216.99 6,583.01 229,800.00 125,450.00 110,926.99 223,216.99 6,583.01 688,800.00 440,829.00 208,042.18 277,032.45 411,767.55 ჯამური 191,431,755.00 66,657,944.00 49,583,554.69 154,785,329.51 36,646,425.49 ხარჯები 159,740,755.00 43,979,954.00 38,674,336.11 130,543,369.53 29,197,385.47 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 55,473,823.00 14,460,823.00 13,339,199.13 53,289,456.91 2,184,366.09 2.2 საქონელი და მომსახურება 57,284,721.00 15,249,500.00 11,915,257.44 42,847,537.11 14,437,183.89 2.5 სუბსიდიები 1,300,000.00 450,000.00 1,300,000.00 2.6 გრანტები 85,200.00 0.00 85,200.00 85,200.00 0.00 85,200.00 85,200.00 0.00 85,200.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,606,490.00 3,361,190.00 3,317,098.46 3,967,557.97 5,638,932.03 35,990,521.00 10,458,441.00 10,102,781.08 30,438,817.54 5,551,703.46 35,990,521.00 10,458,441.00 10,102,781.08 30,438,817.54 5,551,703.46 35,490,521.00 10,458,441.00 10,102,781.08 30,438,817.54 5,051,703.46 500,000.00 0.00 31,691,000.00 22,677,990.00 10,909,218.58 24,241,959.98 7,449,040.02 500,000.00 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 2,111,521,045.85 516,028,070.85 475,640,101.72 1,797,087,831.01 314,433,214.84 2 ხარჯები 1,886,057,655.85 469,233,680.85 438,871,700.83 1,688,213,025.17 197,844,630.68 1,299,879,189.00 300,799,289.00 290,646,543.24 1,226,725,579.92 73,153,609.08 521,845,758.00 153,562,813.00 135,779,928.14 407,061,401.45 114,784,356.55 288,850.00 288,850.00 201,209.41 281,493.81 7,356.19 288,850.00 288,850.00 201,209.41 281,493.81 7,356.19 288,850.00 288,850.00 201,209.41 281,493.81 7,356.19 16,002,872.00 4,737,872.00 4,213,952.38 12,350,769.80 3,652,102.20 48,040,986.85 9,844,856.85 8,030,067.66 41,793,780.19 6,247,206.66 48,040,986.85 9,844,856.85 8,030,067.66 41,793,780.19 6,247,206.66 48,040,986.85 9,844,856.85 8,030,067.66 41,793,780.19 6,247,206.66 225,463,390.00 46,794,390.00 36,768,400.89 108,874,805.84 116,588,584.16 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.1 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა გვერდი 10 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური 1,148,906,638.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 270,679,512.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 258,141,109.15 977,109,407.09 171,797,230.91 2 ხარჯები 1,035,061,248.00 245,274,122.00 236,035,922.98 914,160,282.74 120,900,965.26 2.1 შრომის ანაზღაურება 800,117,500.00 188,405,100.00 185,452,804.79 732,001,515.92 68,115,984.08 2.2 საქონელი და მომსახურება 194,474,108.00 48,552,913.00 42,873,866.58 149,685,350.38 44,788,757.62 2.6 გრანტები 115,000.00 115,000.00 112,413.70 115,000.00 0.00 115,000.00 115,000.00 112,413.70 115,000.00 0.00 115,000.00 115,000.00 112,413.70 115,000.00 0.00 10,287,561.00 2,790,061.00 2,609,757.60 6,635,458.80 3,652,102.20 30,067,079.00 5,411,048.00 4,987,080.31 25,722,957.64 4,344,121.36 30,067,079.00 5,411,048.00 4,987,080.31 25,722,957.64 4,344,121.36 30,067,079.00 5,411,048.00 4,987,080.31 25,722,957.64 4,344,121.36 113,845,390.00 25,405,390.00 22,105,186.17 62,949,124.35 50,896,265.65 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 120,158,899.00 32,160,000.00 30,051,064.27 115,773,532.76 4,385,366.24 2 ხარჯები 115,300,899.00 29,302,000.00 27,832,567.21 111,051,056.35 4,249,842.65 2.1 შრომის ანაზღაურება 90,300,000.00 21,950,000.00 21,226,247.82 89,750,000.00 550,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,661,000.00 5,955,000.00 5,566,335.62 17,007,979.21 3,653,020.79 2.6 გრანტები 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 1,301,000.00 450,000.00 432,171.19 1,301,000.00 0.00 2,963,899.00 872,000.00 607,812.58 2,917,077.14 46,821.86 2,963,899.00 872,000.00 607,812.58 2,917,077.14 46,821.86 2,963,899.00 872,000.00 607,812.58 2,917,077.14 46,821.86 4,858,000.00 2,858,000.00 2,218,497.06 4,722,476.41 135,523.59 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 236,800,000.00 55,862,750.00 44,430,640.93 196,023,032.79 40,776,967.21 2 ხარჯები 206,762,000.00 53,033,750.00 43,560,805.51 194,298,841.87 12,463,158.13 2.1 შრომის ანაზღაურება 149,071,689.00 37,044,189.00 32,730,876.20 147,710,689.00 1,361,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 50,826,150.00 13,947,900.00 9,408,693.99 41,373,885.61 9,452,264.39 2.6 გრანტები 13,850.00 13,850.00 11,696.40 13,850.00 0.00 13,850.00 13,850.00 11,696.40 13,850.00 0.00 13,850.00 13,850.00 11,696.40 13,850.00 0.00 2,019,311.00 795,811.00 589,745.13 2,019,311.00 0.00 4,831,000.00 1,232,000.00 819,793.79 3,181,106.26 1,649,893.74 4,831,000.00 1,232,000.00 819,793.79 3,181,106.26 1,649,893.74 4,831,000.00 1,232,000.00 819,793.79 3,181,106.26 1,649,893.74 30,038,000.00 2,829,000.00 869,835.42 1,724,190.92 28,313,809.08 254,660,000.00 43,995,000.00 42,395,382.37 219,724,434.01 34,935,565.99 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური გვერდი 11 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 212,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 41,865,000.00 40,326,701.04 192,544,107.63 19,455,892.37 შრომის ანაზღაურება 110,000,000.00 16,600,000.00 16,500,517.68 107,600,000.00 2,400,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 96,385,000.00 24,000,000.00 22,656,085.77 79,441,454.03 16,943,545.97 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 14,455.50 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 14,455.50 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 14,455.50 15,000.00 0.00 1,400,000.00 400,000.00 396,127.79 1,400,000.00 0.00 4,200,000.00 850,000.00 759,514.30 4,087,653.60 112,346.40 4,200,000.00 850,000.00 759,514.30 4,087,653.60 112,346.40 4,200,000.00 850,000.00 759,514.30 4,087,653.60 112,346.40 42,660,000.00 2,130,000.00 2,068,681.33 27,180,326.38 15,479,673.62 ჯამური 350,995,508.85 113,330,808.85 100,621,905.00 288,457,424.36 62,538,084.49 ხარჯები 316,933,508.85 99,758,808.85 91,115,704.09 276,158,736.58 40,774,772.27 2.1 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 დასახელება ხარჯები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.1 შრომის ანაზღაურება 150,390,000.00 36,800,000.00 34,736,096.75 149,663,375.00 726,625.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 159,499,500.00 61,107,000.00 55,274,946.18 119,552,732.22 39,946,767.78 2.6 გრანტები 70,000.00 70,000.00 62,643.81 62,643.81 7,356.19 70,000.00 70,000.00 62,643.81 62,643.81 7,356.19 70,000.00 70,000.00 62,643.81 62,643.81 7,356.19 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 995,000.00 302,000.00 186,150.67 995,000.00 0.00 5,979,008.85 1,479,808.85 855,866.68 5,884,985.55 94,023.30 5,979,008.85 1,479,808.85 855,866.68 5,884,985.55 94,023.30 5,979,008.85 1,479,808.85 855,866.68 5,884,985.55 94,023.30 34,062,000.00 13,572,000.00 9,506,200.91 12,298,687.78 21,763,312.22 ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 3,809,429,101.00 627,882,096.00 693,729,545.67 1,122,472,482.91 2,686,956,618.09 2 ხარჯები 1,539,006,016.00 347,790,481.00 361,553,833.85 723,000,655.15 816,005,360.85 2.1 შრომის ანაზღაურება 87,339,227.00 21,731,772.00 20,405,641.81 84,601,960.96 2,737,266.04 2.2 საქონელი და მომსახურება 369,794,374.00 95,394,245.00 86,811,813.57 186,902,529.51 182,891,844.49 2.5 სუბსიდიები 574,812,280.00 119,207,200.00 149,068,787.32 299,414,172.98 275,398,107.02 2.6 გრანტები 83,714,000.00 19,749,000.00 17,599,794.89 19,402,521.71 64,311,478.29 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 3,606.16 3,606.16 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,606.16 3,606.16 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 2,194,000.00 809,700.00 766,693.00 1,768,589.39 425,410.61 2,194,000.00 809,700.00 766,693.00 1,768,589.39 425,410.61 81,520,000.00 18,939,300.00 16,829,495.73 17,630,326.16 63,889,673.84 54,000,000.00 9,850,000.00 8,465,195.73 9,066,026.16 44,933,973.84 50,000,000.00 9,200,000.00 8,150,735.14 8,751,565.57 41,248,434.43 გვერდი 12 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 50,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 9,200,000.00 4,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 8,150,735.14 8,751,565.57 41,248,434.43 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 27,520,000.00 9,089,300.00 8,364,300.00 8,564,300.00 18,955,700.00 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 15,500,000.00 2,689,300.00 2,664,300.00 2,664,300.00 12,835,700.00 15,500,000.00 2,689,300.00 2,664,300.00 2,664,300.00 12,835,700.00 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 10,500,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 8,151,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 5,000,000.00 340,300.00 315,300.00 315,300.00 4,684,700.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,521,793.00 25,670,763.00 25,589,410.64 26,148,301.70 73,373,491.30 323,824,342.00 66,037,501.00 62,078,385.62 106,531,168.29 217,293,173.71 323,824,342.00 66,037,501.00 62,078,385.62 106,531,168.29 217,293,173.71 64,245,342.00 15,883,821.00 13,066,446.78 30,892,112.31 33,353,229.69 259,579,000.00 50,153,680.00 49,011,938.84 75,639,055.98 183,939,944.02 2,270,423,085.00 280,091,615.00 332,175,711.82 399,471,827.76 1,870,951,257.24 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 443,745,000.00 82,540,660.00 74,626,247.26 106,531,265.22 337,213,734.78 2 ხარჯები 336,826,010.38 443,000,495.00 82,291,125.00 74,486,634.26 106,174,484.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 19,083,000.00 4,304,910.00 3,932,121.02 18,794,000.00 289,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,857,874.00 9,476,920.00 5,717,129.57 20,531,235.39 25,326,638.61 2.5 სუბსიდიები 219,840,000.00 31,785,000.00 30,435,402.47 31,261,190.76 188,578,809.24 2.6 გრანტები 51,433,000.00 9,693,000.00 8,235,919.91 9,183,215.00 42,249,785.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,433,000.00 493,000.00 469,354.34 1,416,649.43 16,350.57 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,433,000.00 493,000.00 469,354.34 1,416,649.43 16,350.57 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 98,572,000.00 25,175,720.00 25,150,492.34 25,244,608.70 73,327,391.30 8,214,621.00 1,855,575.00 1,015,568.95 1,160,234.77 7,054,386.23 8,214,621.00 1,855,575.00 1,015,568.95 1,160,234.77 7,054,386.23 8,214,621.00 1,855,575.00 1,015,568.95 1,160,234.77 7,054,386.23 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 13 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.4.1.1 00 2 დასახელება 744,505.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 249,535.00 ჯამური 325,245,000.00 ხარჯები 324,826,495.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 139,613.00 356,780.60 387,724.40 54,148,500.00 46,817,371.60 68,476,698.93 256,768,301.07 53,948,995.00 46,714,788.60 68,326,544.33 256,499,950.67 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,177,000.00 2,989,000.00 2,650,536.46 12,048,000.00 129,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 38,158,648.00 7,863,170.00 4,306,880.06 14,638,206.58 23,520,441.42 2.5 სუბსიდიები 219,840,000.00 31,785,000.00 30,435,402.47 31,261,190.76 188,578,809.24 2.6 გრანტები 51,430,000.00 9,690,000.00 8,235,919.91 9,180,215.00 42,249,785.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,430,000.00 490,000.00 469,354.34 1,413,649.43 16,350.57 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,430,000.00 490,000.00 469,354.34 1,413,649.43 16,350.57 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 50,000,000.00 9,200,000.00 7,766,565.57 7,766,565.57 42,233,434.43 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 140,000.00 94,000.00 81,673.27 133,962.70 6,037.30 3,080,847.00 1,527,825.00 1,004,376.43 1,064,969.29 2,015,877.71 3,080,847.00 1,527,825.00 1,004,376.43 1,064,969.29 2,015,877.71 3,080,847.00 1,527,825.00 1,004,376.43 1,064,969.29 2,015,877.71 418,505.00 199,505.00 102,583.00 150,154.60 268,350.40 ჯამური 118,500,000.00 28,392,160.00 27,808,875.66 38,054,566.29 80,445,433.71 ხარჯები 118,174,000.00 28,342,130.00 27,771,845.66 37,847,940.29 80,326,059.71 1,315,910.00 1,281,584.56 6,746,000.00 160,000.00 1,410,249.51 5,893,028.81 1,806,197.19 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,906,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,699,226.00 1,613,750.00 2.6 გრანტები 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 98,432,000.00 25,081,720.00 25,068,819.07 25,110,646.00 73,321,354.00 5,133,774.00 327,750.00 11,192.52 95,265.48 5,038,508.52 5,133,774.00 327,750.00 11,192.52 95,265.48 5,038,508.52 5,133,774.00 327,750.00 11,192.52 95,265.48 5,038,508.52 326,000.00 50,030.00 37,030.00 206,626.00 119,374.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2 00 ჯამური 584,015,000.00 135,150,526.00 133,491,974.50 401,609,918.53 182,405,081.47 2 ხარჯები 569,803,900.00 134,519,926.00 132,890,485.23 398,298,028.36 171,505,871.64 10,426,900.00 10,348,297.78 38,514,673.70 277,326.30 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,792,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 91,742,000.00 10,762,700.00 10,603,531.38 58,651,881.69 33,090,118.31 2.5 სუბსიდიები 302,252,280.00 80,964,200.00 80,855,304.70 225,011,166.14 77,241,113.86 გვერდი 14 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება გრანტები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 6,374,439.52 7,193,446.12 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 3,606.16 3,606.16 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,606.16 3,606.16 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 12,728,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,701,700.00 708,000.00 301,700.00 286,663.79 304,839.96 403,160.04 708,000.00 301,700.00 286,663.79 304,839.96 403,160.04 12,020,000.00 6,400,000.00 6,084,169.57 6,885,000.00 5,135,000.00 384,169.57 985,000.00 384,169.57 985,000.00 384,169.57 985,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 5,534,553.88 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 600,000.00 282,000.00 270,075.06 564,000.00 36,000.00 123,689,620.00 25,382,426.00 24,438,836.79 68,362,860.71 55,326,759.29 123,689,620.00 25,382,426.00 24,438,836.79 68,362,860.71 55,326,759.29 33,360,620.00 8,253,746.00 7,426,897.95 24,723,804.73 8,636,815.27 90,329,000.00 17,128,680.00 17,011,938.84 43,639,055.98 46,689,944.02 14,211,100.00 630,600.00 601,489.27 3,311,890.17 10,899,209.83 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 584,015,000.00 135,150,526.00 133,491,974.50 401,609,918.53 182,405,081.47 2 ხარჯები 569,803,900.00 134,519,926.00 132,890,485.23 398,298,028.36 171,505,871.64 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,792,000.00 10,426,900.00 10,348,297.78 38,514,673.70 277,326.30 2.2 საქონელი და მომსახურება 91,742,000.00 10,762,700.00 10,603,531.38 58,651,881.69 33,090,118.31 2.5 სუბსიდიები 302,252,280.00 80,964,200.00 80,855,304.70 225,011,166.14 77,241,113.86 2.6 გრანტები 12,728,000.00 6,701,700.00 6,374,439.52 7,193,446.12 5,534,553.88 3,606.16 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 3,606.16 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,606.16 3,606.16 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.7 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 708,000.00 301,700.00 286,663.79 304,839.96 403,160.04 708,000.00 301,700.00 286,663.79 304,839.96 403,160.04 12,020,000.00 6,400,000.00 6,084,169.57 6,885,000.00 5,135,000.00 384,169.57 985,000.00 384,169.57 985,000.00 384,169.57 985,000.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 12,020,000.00 6,400,000.00 5,700,000.00 5,900,000.00 6,120,000.00 600,000.00 282,000.00 270,075.06 564,000.00 36,000.00 გვერდი 15 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 123,689,620.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 25,382,426.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 24,438,836.79 68,362,860.71 55,326,759.29 123,689,620.00 25,382,426.00 24,438,836.79 68,362,860.71 55,326,759.29 33,360,620.00 8,253,746.00 7,426,897.95 24,723,804.73 8,636,815.27 90,329,000.00 17,128,680.00 17,011,938.84 43,639,055.98 46,689,944.02 14,211,100.00 630,600.00 601,489.27 3,311,890.17 10,899,209.83 სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 44,900,000.00 5,025,000.00 4,347,474.39 4,347,474.39 40,552,525.61 2 ხარჯები 44,900,000.00 5,025,000.00 4,347,474.39 4,347,474.39 40,552,525.61 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,000,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 36,900,000.00 5,025,000.00 4,347,474.39 4,347,474.39 32,552,525.61 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 36,900,000.00 5,025,000.00 4,347,474.39 4,347,474.39 32,552,525.61 15,550,000.00 4,300,000.00 4,347,474.39 4,347,474.39 11,202,525.61 21,350,000.00 725,000.00 00 ჯამური 12,000,000.00 4,060,000.00 4,053,795.62 4,053,795.62 7,946,204.38 2 ხარჯები 12,000,000.00 4,060,000.00 4,053,795.62 4,053,795.62 7,946,204.38 12,000,000.00 4,060,000.00 4,053,795.62 4,053,795.62 7,946,204.38 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12,000,000.00 4,060,000.00 4,053,795.62 4,053,795.62 7,946,204.38 12,000,000.00 4,060,000.00 4,053,795.62 4,053,795.62 7,946,204.38 00 ჯამური 32,900,000.00 965,000.00 293,678.77 293,678.77 32,606,321.23 2 ხარჯები 32,900,000.00 965,000.00 293,678.77 293,678.77 32,606,321.23 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 8,000,000.00 21,350,000.00 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,000,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 24,900,000.00 965,000.00 293,678.77 293,678.77 24,606,321.23 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24,900,000.00 965,000.00 293,678.77 293,678.77 24,606,321.23 3,550,000.00 240,000.00 293,678.77 293,678.77 3,256,321.23 21,350,000.00 725,000.00 00 ჯამური 3,900,000.00 1,073,500.00 857,138.14 3,515,791.01 384,208.99 2 ხარჯები 3,635,000.00 898,500.00 767,950.17 3,381,584.68 253,415.32 631,207.00 551,540.52 2,486,207.00 50,000.00 855,297.92 194,702.08 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 8,000,000.00 21,350,000.00 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,536,207.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,050,000.00 250,000.00 201,712.18 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,793.00 11,793.00 11,643.08 27,693.00 1,100.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 265,000.00 175,000.00 89,187.97 134,206.33 130,793.67 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 16 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4.4.3 დასახელება წლიური ასიგნება მშენებლობა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 3,900,000.00 1,073,500.00 857,138.14 3,515,791.01 384,208.99 2 ხარჯები 253,415.32 3,635,000.00 898,500.00 767,950.17 3,381,584.68 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,536,207.00 631,207.00 551,540.52 2,486,207.00 50,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,050,000.00 250,000.00 201,712.18 855,297.92 194,702.08 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,793.00 11,793.00 11,643.08 27,693.00 1,100.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 20,000.00 5,500.00 3,054.39 12,386.76 7,613.24 265,000.00 175,000.00 89,187.97 134,206.33 130,793.67 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 2,045,370,000.00 274,120,300.00 364,171,688.57 407,726,339.47 1,637,643,660.53 2 ხარჯები 304,080,000.00 61,860,300.00 91,357,628.61 105,208,980.50 198,871,019.50 900,000.00 225,000.00 168,134.10 900,000.00 0.00 79,075,564.89 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 145,100,000.00 56,045,000.00 55,904,542.53 66,024,435.11 2.5 სუბსიდიები 35,030,000.00 3,255,000.00 33,022,571.63 35,959,339.40 -929,339.40 2.6 გრანტები 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 3,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 2,869,700.00 120,050,000.00 2,205,000.00 2,132,080.35 2,194,905.99 117,855,094.01 120,050,000.00 2,205,000.00 2,132,080.35 2,194,905.99 117,855,094.01 3,050,000.00 205,000.00 132,080.35 194,905.99 2,855,094.01 117,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 115,000,000.00 1,741,290,000.00 212,260,000.00 272,814,059.96 302,517,358.97 1,438,772,641.03 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,903,870,000.00 271,175,300.00 361,420,696.87 403,508,724.08 1,500,361,275.92 2 ხარჯები 162,580,000.00 58,915,300.00 88,606,636.91 100,991,365.11 61,588,634.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 144,500,000.00 55,845,000.00 55,830,490.58 65,526,344.38 78,973,655.62 2.5 სუბსიდიები 15,030,000.00 2,785,000.00 32,556,419.33 35,245,293.73 -20,215,293.73 2.6 გრანტები 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2,000,000.00 130,300.00 130,300.00 130,300.00 1,869,700.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა გვერდი 17 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 1,050,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 155,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 89,427.00 89,427.00 960,573.00 1,050,000.00 155,000.00 89,427.00 89,427.00 960,573.00 1,050,000.00 155,000.00 89,427.00 89,427.00 960,573.00 1,741,290,000.00 212,260,000.00 272,814,059.96 302,517,358.97 1,438,772,641.03 საზღვაო ტრანსპორტი 7.4.5.2 00 ჯამური 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 2 ხარჯები 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 00 ჯამური 2,500,000.00 425,000.00 242,186.05 1,398,090.73 1,101,909.27 2 ხარჯები 2,500,000.00 425,000.00 242,186.05 1,398,090.73 1,101,909.27 2.8 2.8.2 2.8.2.2 სხვა ხარჯები სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 2.1 შრომის ანაზღაურება 900,000.00 225,000.00 168,134.10 900,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 600,000.00 200,000.00 74,051.95 498,090.73 101,909.27 2.6 გრანტები 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 00 ჯამური 89,000,000.00 2,520,000.00 2,508,805.65 2,819,524.66 86,180,475.34 2 ხარჯები 89,000,000.00 2,520,000.00 2,508,805.65 2,819,524.66 86,180,475.34 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 2.5 სუბსიდიები 20,000,000.00 470,000.00 466,152.30 714,045.67 19,285,954.33 2.8 სხვა ხარჯები 69,000,000.00 2,050,000.00 2,042,653.35 2,105,478.99 66,894,521.01 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 69,000,000.00 2,050,000.00 2,042,653.35 2,105,478.99 66,894,521.01 2,000,000.00 50,000.00 42,653.35 105,478.99 1,894,521.01 67,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 65,000,000.00 00 ჯამური 497,849,101.00 75,475,750.00 82,440,143.85 92,544,232.11 405,304,868.89 2 ხარჯები 86,468,101.00 43,216,750.00 45,003,289.21 51,880,378.73 34,587,722.27 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,560,000.00 893,750.00 716,058.98 3,560,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,446,000.00 8,212,000.00 7,560,514.28 11,009,677.04 18,436,322.96 2.5 სუბსიდიები 6,850,000.00 833,000.00 3,832,293.90 4,359,060.98 2,490,939.02 2.6 გრანტები 16,500,000.00 3,209,000.00 2,848,460.59 2,848,460.59 13,651,539.41 16,500,000.00 3,209,000.00 2,848,460.59 2,848,460.59 13,651,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 2.6.3 2.6.3.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გვერდი 18 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 4,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 650,000.00 4,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 10,500,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 8,151,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 2,000,000.00 210,000.00 185,000.00 185,000.00 1,815,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.7.1 00 2 46,000.00 43,000.00 36,893.96 46,000.00 0.00 30,066,101.00 30,026,000.00 30,009,067.50 30,057,180.12 8,920.88 30,066,101.00 30,026,000.00 30,009,067.50 30,057,180.12 8,920.88 66,101.00 26,000.00 9,067.50 57,180.12 8,920.88 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 411,381,000.00 32,259,000.00 37,436,854.64 40,663,853.38 370,717,146.62 ჯამური 1,699,101.00 482,000.00 280,947.86 1,655,027.92 44,073.08 ხარჯები 1,693,101.00 476,000.00 279,697.91 1,653,777.97 39,323.03 1,405,000.00 355,000.00 237,053.61 1,405,000.00 0.00 226,000.00 102,000.00 33,068.98 192,803.14 33,196.86 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.00 3,000.00 1,942.02 6,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 56,101.00 16,000.00 7,633.30 49,974.83 6,126.17 56,101.00 16,000.00 7,633.30 49,974.83 6,126.17 56,101.00 16,000.00 7,633.30 49,974.83 6,126.17 6,000.00 6,000.00 1,249.95 1,249.95 4,750.05 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 224,500,000.00 44,603,750.00 43,642,836.81 49,388,416.33 175,111,583.67 2 ხარჯები 61,625,000.00 38,898,750.00 38,242,836.81 43,219,079.19 18,405,920.81 538,750.00 479,005.37 2,155,000.00 0.00 18,403,126.10 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,155,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,220,000.00 8,110,000.00 7,527,445.30 10,816,873.90 2.5 სუბსიდიები 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 40,000.00 40,000.00 34,951.94 40,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 30,010,000.00 30,010,000.00 30,001,434.20 30,007,205.29 2,794.71 30,010,000.00 30,010,000.00 30,001,434.20 30,007,205.29 2,794.71 10,000.00 10,000.00 1,434.20 7,205.29 2,794.71 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 162,875,000.00 5,705,000.00 5,400,000.00 6,169,337.14 156,705,662.86 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 19 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.4.7.4 დასახელება წლიური ასიგნება მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 271,650,000.00 30,390,000.00 38,516,359.18 41,500,787.86 230,149,212.14 2 ხარჯები 23,150,000.00 3,842,000.00 6,480,754.49 7,007,521.57 16,142,478.43 2.5 სუბსიდიები 6,650,000.00 633,000.00 3,632,293.90 4,159,060.98 2,490,939.02 2.6 გრანტები 16,500,000.00 3,209,000.00 2,848,460.59 2,848,460.59 13,651,539.41 16,500,000.00 3,209,000.00 2,848,460.59 2,848,460.59 13,651,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 4,000,000.00 650,000.00 314,460.59 314,460.59 3,685,539.41 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა კაპიტალური 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 12,500,000.00 2,559,000.00 2,534,000.00 2,534,000.00 9,966,000.00 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.2.3.1.1 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი 10,500,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 2,349,000.00 8,151,000.00 2.6.3.2.3.1.3 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000,000.00 210,000.00 185,000.00 185,000.00 1,815,000.00 248,500,000.00 26,548,000.00 32,035,604.69 34,493,266.29 214,006,733.71 ჯამური 189,650,000.00 54,496,360.00 33,794,878.96 106,197,462.18 83,452,537.82 ხარჯები 87,118,520.00 19,978,880.00 12,700,371.98 53,709,723.87 33,408,796.13 31 7.4.9 00 2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 22,468,020.00 5,250,005.00 4,689,489.41 20,347,080.26 2,120,939.74 2.2 საქონელი და მომსახურება 48,598,500.00 10,647,625.00 6,824,383.63 29,830,002.36 18,768,497.64 2.5 სუბსიდიები 10,840,000.00 2,370,000.00 923,214.62 2,823,415.70 8,016,584.30 2.6 გრანტები 53,000.00 15,000.00 10,674.87 47,100.00 5,900.00 53,000.00 15,000.00 10,674.87 47,100.00 5,900.00 53,000.00 15,000.00 10,674.87 47,100.00 5,900.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 275,000.00 158,250.00 120,306.20 266,000.00 9,000.00 4,884,000.00 1,538,000.00 132,303.25 396,125.55 4,487,874.45 4,884,000.00 1,538,000.00 132,303.25 396,125.55 4,487,874.45 3,984,000.00 1,238,000.00 132,303.25 396,125.55 3,587,874.45 900,000.00 300,000.00 102,531,480.00 34,517,480.00 21,094,506.98 52,487,738.31 50,043,741.69 900,000.00 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 189,370,000.00 33,895,000.00 34,798,263.02 126,622,901.78 62,747,098.22 2 ხარჯები 141,208,000.00 24,878,000.00 25,601,662.24 110,605,231.05 30,602,768.95 2.1 შრომის ანაზღაურება 31,333,000.00 9,249,500.00 9,196,517.48 31,016,270.78 316,729.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,030,830.00 6,121,500.00 5,664,031.43 29,630,096.39 15,400,733.61 გვერდი 20 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება სუბსიდიები 21,800,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 4,628,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,367,503.16 18,440,536.15 3,359,463.85 2.6 გრანტები 13,783,000.00 1,240,000.00 1,734,408.78 2,507,115.82 11,275,884.18 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 138,000.00 58,000.00 277,083.83 293,280.51 -155,280.51 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 138,000.00 58,000.00 277,083.83 293,280.51 -155,280.51 13,645,000.00 1,182,000.00 1,457,324.95 2,213,835.31 11,431,164.69 10,645,000.00 695,000.00 9,470,536.69 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სოციალური უზრუნველყოფა 1,174,463.31 512,500.00 286,563.64 512,500.00 10,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 10,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 3,000,000.00 487,000.00 510,151.00 1,039,372.00 1,960,628.00 23,301.00 552,522.00 23,301.00 552,522.00 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 947,173.95 286,563.64 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 322,000.00 94,500.00 92,275.89 319,462.83 2,537.17 28,939,170.00 3,544,500.00 3,546,925.50 28,691,749.08 247,420.92 28,939,170.00 3,544,500.00 3,546,925.50 28,691,749.08 247,420.92 1,539,170.00 287,500.00 293,347.96 1,291,749.08 247,420.92 27,400,000.00 3,257,000.00 3,253,577.54 27,400,000.00 0.00 48,162,000.00 9,017,000.00 9,196,600.78 16,017,670.73 32,144,329.27 ჯამური 39,500,000.00 7,857,000.00 7,854,719.42 34,386,850.00 5,113,150.00 ხარჯები 39,500,000.00 7,857,000.00 7,854,719.42 34,386,850.00 5,113,150.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 19,100,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 16,500,000.00 2,600,000.00 2.6 გრანტები 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 3,000,000.00 487,000.00 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 21 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.3.1.3 2.8 დასახელება კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება 3,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 487,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 486,850.00 486,850.00 2,513,150.00 17,400,000.00 3,120,000.00 3,117,869.42 17,400,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 17,400,000.00 3,120,000.00 3,117,869.42 17,400,000.00 0.00 17,400,000.00 3,120,000.00 3,117,869.42 17,400,000.00 0.00 00 ჯამური 11,200,000.00 515,000.00 512,675.13 11,200,000.00 0.00 2 ხარჯები 11,200,000.00 515,000.00 512,675.13 11,200,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 2.5 სუბსიდიები 1,200,000.00 378,000.00 376,967.01 1,200,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,000,000.00 137,000.00 135,708.12 10,000,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10,000,000.00 137,000.00 135,708.12 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 137,000.00 135,708.12 10,000,000.00 0.00 00 ჯამური 1,510,000.00 329,000.00 307,346.33 1,370,185.14 139,814.86 2 ხარჯები 1,470,000.00 328,000.00 306,777.33 1,369,616.14 100,383.86 2.8.2 2.8.2.2 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 2.1 შრომის ანაზღაურება 848,000.00 170,000.00 169,246.95 818,000.00 30,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 600,000.00 153,000.00 135,106.74 532,952.21 67,047.79 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,000.00 1,000.00 291.15 7,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 4,000.00 2,132.49 11,663.93 3,336.07 15,000.00 4,000.00 2,132.49 11,663.93 3,336.07 15,000.00 4,000.00 2,132.49 11,663.93 3,336.07 40,000.00 1,000.00 569.00 569.00 39,431.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 59,115,000.00 9,954,000.00 9,987,110.03 34,496,611.79 24,618,388.21 2 ხარჯები 45,718,000.00 9,148,000.00 9,093,970.94 29,790,736.77 15,927,263.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,800,000.00 5,077,500.00 4,982,220.75 12,160,768.40 639,231.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,473,000.00 3,298,500.00 2,593,106.62 15,897,610.54 4,575,389.46 2.5 სუბსიდიები 1,500,000.00 0.00 740,536.15 740,536.15 759,463.85 2.6 გრანტები 10,645,000.00 695,000.00 660,610.31 661,963.31 9,983,036.69 10,645,000.00 695,000.00 660,610.31 661,963.31 9,983,036.69 10,645,000.00 695,000.00 660,610.31 661,963.31 9,983,036.69 10,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 10,000,000.00 50,000.00 16,963.31 16,963.31 9,983,036.69 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 645,000.00 645,000.00 643,647.00 645,000.00 0.00 100,000.00 20,000.00 19,962.83 99,962.83 37.17 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.7 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 22 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.5.6 00 2 დასახელება 200,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 57,000.00 97,534.28 229,895.54 -29,895.54 200,000.00 57,000.00 97,534.28 229,895.54 -29,895.54 200,000.00 57,000.00 97,534.28 229,895.54 -29,895.54 13,397,000.00 806,000.00 893,139.09 4,705,875.02 8,691,124.98 ჯამური 78,045,000.00 15,240,000.00 16,136,412.11 45,169,254.85 32,875,745.15 ხარჯები 43,320,000.00 7,030,000.00 7,833,519.42 33,858,028.14 9,461,971.86 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.1 შრომის ანაზღაურება 17,685,000.00 4,002,000.00 4,045,049.78 18,037,502.38 -352,502.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 23,957,830.00 2,670,000.00 2,935,818.07 13,199,533.64 10,758,296.36 2.6 გრანტები 138,000.00 58,000.00 586,948.47 1,358,302.51 -1,220,302.51 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 138,000.00 58,000.00 277,083.83 293,280.51 -155,280.51 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 138,000.00 58,000.00 277,083.83 293,280.51 -155,280.51 309,864.64 1,065,022.00 286,563.64 512,500.00 286,563.64 512,500.00 286,563.64 512,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 23,301.00 552,522.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 23,301.00 552,522.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 23,301.00 552,522.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 215,000.00 73,500.00 72,021.91 212,500.00 2,500.00 1,324,170.00 226,500.00 193,681.19 1,050,189.61 273,980.39 1,324,170.00 226,500.00 193,681.19 1,050,189.61 273,980.39 1,324,170.00 226,500.00 193,681.19 1,050,189.61 273,980.39 34,725,000.00 8,210,000.00 8,302,892.69 11,311,226.71 23,413,773.29 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 453,400,000.00 50,289,000.00 49,422,336.16 442,561,622.16 10,838,377.84 2 ხარჯები 453,400,000.00 50,289,000.00 49,422,336.16 442,561,622.16 10,838,377.84 10,544,569.61 87,561,622.16 2.5 სუბსიდიები 89,400,000.00 10,383,000.00 2.6 გრანტები 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 500,000.00 8,000,000.00 356,000,000.00 39,406,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 1,000,000.00 356,000,000.00 39,406,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 1,000,000.00 356,000,000.00 39,406,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 1,000,000.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,838,377.84 გვერდი 23 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.6.2 დასახელება წლიური ასიგნება კომუნალური მეურნეობის განვითარება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 2,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2 ხარჯები 2,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს წყალმომარაგება 7.6.3 00 ჯამური 451,400,000.00 49,289,000.00 49,422,336.16 442,561,622.16 8,838,377.84 2 ხარჯები 451,400,000.00 49,289,000.00 49,422,336.16 442,561,622.16 8,838,377.84 10,544,569.61 87,561,622.16 2.5 სუბსიდიები 89,400,000.00 10,383,000.00 2.6 გრანტები 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 355,000,000.00 38,906,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 0.00 355,000,000.00 38,906,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 0.00 355,000,000.00 38,906,000.00 38,877,766.55 355,000,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,838,377.84 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,769,449,960.00 443,612,198.00 437,915,142.36 712,923,236.97 1,056,526,723.03 2 ხარჯები 1,661,555,978.00 422,318,296.00 427,402,187.28 665,388,376.74 996,167,601.26 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,822,000.00 4,758,800.00 6,258,447.46 24,025,817.83 -203,817.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 250,552,100.00 48,168,900.00 49,923,455.14 110,103,458.86 140,448,641.14 2.6 გრანტები 14,165,000.00 3,547,525.00 4,331,282.08 4,447,054.02 9,717,945.98 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 15,000.00 10,000.00 690,837.39 692,553.02 -677,553.02 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 15,000.00 10,000.00 690,837.39 692,553.02 -677,553.02 14,150,000.00 3,537,525.00 3,640,444.69 3,754,501.00 10,395,499.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,640,444.69 3,754,501.00 10,395,499.00 102,919.69 216,976.00 102,919.69 216,976.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გვერდი 24 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 დასახელება გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 14,150,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,537,525.00 14,150,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 1,323,676,350.00 359,258,678.00 359,245,988.64 509,727,895.07 813,948,454.93 49,340,528.00 6,584,393.00 7,643,013.96 17,084,150.96 32,256,377.04 49,340,528.00 6,584,393.00 7,643,013.96 17,084,150.96 32,256,377.04 49,340,528.00 6,584,393.00 7,635,556.33 17,058,176.38 32,282,351.62 7,457.63 25,974.58 107,893,982.00 21,293,902.00 10,512,955.08 47,534,860.23 60,359,121.77 ჯამური 3,950,000.00 473,650.00 472,875.68 720,691.80 3,229,308.20 ხარჯები 3,950,000.00 473,650.00 472,875.68 720,691.80 3,229,308.20 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 2.2 საქონელი და მომსახურება 475,000.00 47,250.00 46,542.93 278,815.00 196,185.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,450,000.00 421,350.00 421,326.75 436,326.80 3,013,673.20 2.8 სხვა ხარჯები 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 3,950,000.00 473,650.00 472,875.68 720,691.80 3,229,308.20 2 ხარჯები 3,950,000.00 473,650.00 472,875.68 720,691.80 3,229,308.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 475,000.00 47,250.00 46,542.93 278,815.00 196,185.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,450,000.00 421,350.00 421,326.75 436,326.80 3,013,673.20 2.8 სხვა ხარჯები 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 25,000.00 5,050.00 5,006.00 5,550.00 19,450.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 1,130,819,960.00 325,509,328.00 324,627,625.66 405,021,926.35 725,798,033.65 2 ხარჯები 1,107,870,350.00 321,968,018.00 321,584,590.08 394,810,964.13 713,059,385.87 1,150,000.00 311,500.00 311,476.71 1,149,978.10 21.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 49,001,000.00 12,274,990.00 11,902,966.09 26,889,484.56 22,111,515.44 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,051,482,350.00 308,211,978.00 308,201,082.95 364,776,353.41 686,705,996.59 2.8 სხვა ხარჯები 6,237,000.00 1,169,550.00 1,169,064.33 1,995,148.06 4,241,851.94 6,237,000.00 1,169,550.00 1,169,064.33 1,995,148.06 4,241,851.94 6,237,000.00 1,169,550.00 1,169,064.33 1,995,148.06 4,241,851.94 22,949,610.00 3,541,310.00 3,043,035.58 10,210,962.22 12,738,647.78 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება გვერდი 25 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება ჯამური 1,090,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 319,834,868.00 2 ხარჯები 1,067,785,000.00 317,009,168.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 319,345,968.74 384,481,073.78 705,518,926.22 316,736,416.65 375,003,971.56 692,781,028.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,733,000.00 10,840,340.00 10,578,705.06 23,615,316.29 21,117,683.71 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,022,900,000.00 306,131,028.00 306,120,282.16 351,326,417.42 671,573,582.58 2.8 სხვა ხარჯები 152,000.00 37,800.00 37,429.43 62,237.85 89,762.15 152,000.00 37,800.00 37,429.43 62,237.85 89,762.15 152,000.00 37,800.00 37,429.43 62,237.85 89,762.15 22,215,000.00 2,825,700.00 2,609,552.09 9,477,102.22 12,737,897.78 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.2 00 ჯამური 40,819,960.00 5,674,460.00 5,281,656.92 20,540,852.57 20,279,107.43 2 ხარჯები 40,085,350.00 4,958,850.00 4,848,173.43 19,806,992.57 20,278,357.43 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,150,000.00 311,500.00 311,476.71 1,149,978.10 21.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,268,000.00 1,434,650.00 1,324,261.03 3,274,168.27 993,831.73 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,582,350.00 2,080,950.00 2,080,800.79 13,449,935.99 15,132,414.01 2.8 სხვა ხარჯები 6,085,000.00 1,131,750.00 1,131,634.90 1,932,910.21 4,152,089.79 6,085,000.00 1,131,750.00 1,131,634.90 1,932,910.21 4,152,089.79 6,085,000.00 1,131,750.00 1,131,634.90 1,932,910.21 4,152,089.79 734,610.00 715,610.00 433,483.49 733,860.00 750.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 369,700,000.00 72,661,670.00 75,863,295.45 151,754,160.93 217,945,839.07 2 ხარჯები 366,427,000.00 72,650,450.00 75,842,333.20 151,732,659.83 214,694,340.17 31,002.00 124,800.00 27,196,058.87 47,447,643.61 600,373.66 600,373.66 600,373.66 600,373.66 600,373.66 600,373.66 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 146,814,500.00 25,318,050.00 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,366,856.39 211,539,500.00 46,421,070.00 46,448,064.51 98,059,704.40 113,479,795.60 8,073,000.00 911,330.00 1,566,834.16 5,500,138.16 2,572,861.84 8,073,000.00 911,330.00 1,566,834.16 5,500,138.16 2,572,861.84 8,073,000.00 911,330.00 1,559,376.53 5,474,163.58 2,598,836.42 7,457.63 25,974.58 3,273,000.00 11,220.00 20,962.25 21,501.10 3,251,498.90 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 360,700,000.00 70,606,970.00 73,808,676.89 149,345,892.25 211,354,107.75 2 ხარჯები 357,427,000.00 70,595,750.00 73,787,714.64 149,324,391.15 208,102,608.85 31,002.00 124,800.00 27,176,680.87 47,421,951.61 600,373.66 600,373.66 600,373.66 600,373.66 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 146,733,500.00 25,298,650.00 99,311,548.39 გვერდი 26 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 600,373.66 600,373.66 202,620,500.00 44,385,770.00 44,412,823.95 95,677,127.72 106,943,372.28 8,073,000.00 911,330.00 1,566,834.16 5,500,138.16 2,572,861.84 8,073,000.00 911,330.00 1,566,834.16 5,500,138.16 2,572,861.84 8,073,000.00 911,330.00 1,559,376.53 5,474,163.58 2,598,836.42 7,457.63 25,974.58 3,273,000.00 11,220.00 20,962.25 21,501.10 3,251,498.90 ჯამური 9,000,000.00 2,054,700.00 2,054,618.56 2,408,268.68 6,591,731.32 ხარჯები 9,000,000.00 2,054,700.00 2,054,618.56 2,408,268.68 6,591,731.32 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 81,000.00 19,400.00 19,378.00 25,692.00 55,308.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 8,919,000.00 2,035,300.00 2,035,240.56 2,382,576.68 6,536,423.32 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 123,135,000.00 14,728,670.00 14,549,914.30 65,321,193.94 57,813,806.06 2 ხარჯები 123,135,000.00 14,728,670.00 14,549,914.30 65,321,193.94 57,813,806.06 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,150,000.00 801,220.00 801,212.32 3,932,500.00 217,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 17,385,500.00 2,793,230.00 2,624,207.13 6,065,269.74 11,320,230.26 2.6 გრანტები 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 14,150,000.00 3,537,525.00 3,537,525.00 3,537,525.00 10,612,475.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 56,949,500.00 4,078,980.00 4,069,368.05 46,259,248.46 10,690,251.54 2.8 სხვა ხარჯები 30,500,000.00 3,517,715.00 3,517,601.80 5,526,650.74 24,973,349.26 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 30,500,000.00 3,517,715.00 3,517,601.80 5,526,650.74 24,973,349.26 30,500,000.00 3,517,715.00 3,517,601.80 5,526,650.74 24,973,349.26 00 ჯამური 141,845,000.00 30,238,880.00 22,401,431.27 90,105,263.95 51,739,736.05 2 ხარჯები 60,173,628.00 12,497,508.00 14,952,474.02 52,802,867.04 7,370,760.96 3,646,080.00 5,114,756.43 18,818,539.73 -296,539.73 2.8.2 2.8.2.1 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7.7.6 2.1 შრომის ანაზღაურება 18,522,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 36,876,100.00 7,735,380.00 8,153,680.12 29,422,245.95 7,453,854.05 2.6 გრანტები 15,000.00 10,000.00 193,383.42 309,155.36 -294,155.36 15,000.00 10,000.00 90,463.73 92,179.36 -77,179.36 15,000.00 10,000.00 90,463.73 92,179.36 -77,179.36 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 27 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება წლიური ასიგნება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 102,919.69 216,976.00 102,919.69 216,976.00 102,919.69 216,976.00 102,919.69 216,976.00 255,000.00 125,300.00 106,146.38 196,262.00 58,738.00 4,505,528.00 980,748.00 1,384,507.67 4,056,664.00 448,864.00 4,505,528.00 980,748.00 1,384,507.67 4,056,664.00 448,864.00 4,505,528.00 980,748.00 1,384,507.67 4,056,664.00 448,864.00 81,671,372.00 17,741,372.00 7,448,957.25 37,302,396.91 44,368,975.09 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 522,814,470.00 140,214,338.00 127,921,576.80 445,141,761.88 77,672,708.12 2 ხარჯები 461,779,528.00 130,359,816.00 120,944,519.15 390,340,077.42 71,439,450.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 72,602,175.00 16,843,209.00 15,380,323.02 66,026,793.69 6,575,381.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,046,894.00 9,931,626.00 8,104,425.48 21,677,237.09 13,369,656.91 2.5 სუბსიდიები 227,781,208.00 65,947,648.00 60,716,736.80 183,279,720.29 44,501,487.71 2.6 გრანტები 105,120,000.00 26,834,425.00 26,124,839.62 104,644,445.19 475,554.81 554,000.00 453,697.62 454,445.19 457,554.81 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 912,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 912,000.00 554,000.00 453,697.62 454,445.19 457,554.81 104,208,000.00 26,280,425.00 25,671,142.00 104,190,000.00 18,000.00 104,208,000.00 26,280,425.00 25,671,142.00 104,190,000.00 18,000.00 101,378,000.00 25,359,425.00 24,762,642.00 101,360,000.00 18,000.00 101,378,000.00 25,359,425.00 24,762,642.00 101,360,000.00 18,000.00 2,830,000.00 921,000.00 908,500.00 2,830,000.00 0.00 2,830,000.00 921,000.00 908,500.00 2,830,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 352,336.00 129,465.00 108,851.02 336,835.03 15,500.97 20,876,915.00 10,673,443.00 10,509,343.21 14,375,046.13 6,501,868.87 20,876,915.00 10,673,443.00 10,509,343.21 14,375,046.13 6,501,868.87 1,761,229.00 432,999.00 268,900.58 895,040.27 866,188.73 19,115,686.00 10,240,444.00 10,240,442.63 13,480,005.86 5,635,680.14 61,034,942.00 9,854,522.00 6,977,057.65 54,801,684.46 6,233,257.54 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 206,192,000.00 61,649,145.00 56,814,182.52 175,881,487.22 30,310,512.78 2 ხარჯები 205,661,000.00 61,599,145.00 56,798,532.52 175,813,463.45 29,847,536.55 205,925.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,550,120.00 437,280.00 423,233.07 2,344,195.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,297,880.00 699,891.00 624,520.53 1,511,856.51 786,023.49 2.5 სუბსიდიები 197,193,730.00 58,881,665.00 54,235,876.62 168,370,798.22 28,822,931.78 2.6 გრანტები 3,045,000.00 1,028,000.00 995,127.01 3,045,000.00 0.00 გვერდი 28 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 45,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 45,000.00 44,627.01 45,000.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 45,000.00 45,000.00 44,627.01 45,000.00 0.00 3,000,000.00 983,000.00 950,500.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 983,000.00 950,500.00 3,000,000.00 0.00 170,000.00 62,000.00 42,000.00 170,000.00 0.00 170,000.00 62,000.00 42,000.00 170,000.00 0.00 2,830,000.00 921,000.00 908,500.00 2,830,000.00 0.00 2,830,000.00 921,000.00 908,500.00 2,830,000.00 0.00 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.00 7,039.00 5,858.93 20,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 554,270.00 545,270.00 513,916.36 521,613.72 32,656.28 554,270.00 545,270.00 513,916.36 521,613.72 32,656.28 112,259.00 103,259.00 71,905.36 79,602.72 32,656.28 442,011.00 442,011.00 442,011.00 442,011.00 0.00 531,000.00 50,000.00 15,650.00 68,023.77 462,976.23 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 150,211,470.00 34,548,060.00 30,254,458.54 105,489,115.99 44,722,354.01 2 ხარჯები 128,472,476.00 31,888,303.00 28,532,588.35 89,089,892.85 39,382,583.15 2.1 შრომის ანაზღაურება 63,789,055.00 14,840,929.00 13,546,363.43 57,542,598.69 6,246,456.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 28,716,514.00 8,251,735.00 6,719,291.37 16,401,638.66 12,314,875.34 2.5 სუბსიდიები 19,778,035.00 2,100,540.00 1,713,967.57 4,603,459.47 15,174,575.53 2.6 გრანტები 435,000.00 409,000.00 409,070.61 409,445.19 25,554.81 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 417,000.00 409,000.00 409,070.61 409,445.19 7,554.81 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 417,000.00 409,000.00 409,070.61 409,445.19 7,554.81 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 253,336.00 96,426.00 84,278.05 240,835.03 12,500.97 15,500,536.00 6,189,673.00 6,059,617.32 9,891,915.81 5,608,620.19 15,500,536.00 6,189,673.00 6,059,617.32 9,891,915.81 5,608,620.19 1,613,470.00 321,240.00 191,185.69 783,920.95 829,549.05 13,887,066.00 5,868,433.00 5,868,431.63 9,107,994.86 4,779,071.14 21,738,994.00 2,659,757.00 1,721,870.19 16,399,223.14 5,339,770.86 ჯამური 102,190,000.00 25,782,425.00 25,174,858.01 102,190,000.00 0.00 ხარჯები 102,190,000.00 25,782,425.00 25,174,858.01 102,190,000.00 0.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა გვერდი 29 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 485,000.00 454,216.01 1,000,000.00 0.00 2.6 გრანტები 101,190,000.00 25,297,425.00 24,720,642.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 24,720,642.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 24,720,642.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 24,720,642.00 101,190,000.00 0.00 101,190,000.00 25,297,425.00 24,720,642.00 101,190,000.00 0.00 ჯამური 1,032,000.00 264,000.00 191,919.89 524,768.60 507,231.40 ხარჯები 1,024,160.00 256,160.00 189,110.89 521,959.60 502,200.40 1,024,160.00 256,160.00 189,110.89 521,959.60 502,200.40 7,840.00 7,840.00 2,809.00 2,809.00 5,031.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 7.8.4 00 2 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 63,189,000.00 17,970,708.00 15,486,157.84 61,056,390.07 2,132,609.93 2 ხარჯები 24,431,892.00 10,833,783.00 10,249,429.38 22,724,761.52 1,707,130.48 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,263,000.00 1,565,000.00 1,410,726.52 6,140,000.00 123,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,032,500.00 980,000.00 760,613.58 3,763,741.92 268,758.08 2.5 სუბსიდიები 8,785,283.00 4,224,283.00 4,123,565.71 8,783,503.00 2.6 გრანტები 450,000.00 100,000.00 450,000.00 450,000.00 100,000.00 450,000.00 450,000.00 100,000.00 450,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,780.00 79,000.00 26,000.00 18,714.04 76,000.00 3,000.00 4,822,109.00 3,938,500.00 3,935,809.53 3,961,516.60 860,592.40 4,822,109.00 3,938,500.00 3,935,809.53 3,961,516.60 860,592.40 35,500.00 8,500.00 5,809.53 31,516.60 3,983.40 4,786,609.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 856,609.00 38,757,108.00 7,136,925.00 5,236,728.46 38,331,628.55 425,479.45 განათლება 7.9 00 ჯამური 2,928,087,747.00 678,809,687.00 680,185,074.86 1,170,659,002.43 1,757,428,744.57 2 ხარჯები 2,096,134,398.00 514,334,215.00 513,567,877.15 753,217,086.76 1,342,917,311.24 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,924,436.00 14,891,706.00 14,807,404.81 57,678,486.07 3,245,949.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 232,937,294.00 42,593,441.00 41,258,824.58 144,411,756.66 88,525,537.34 2.4 პროცენტი 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 133,932,533.00 32,498,907.00 32,527,866.64 107,451,458.15 26,481,074.85 2.6 გრანტები 88,178,698.00 20,305,965.00 64,825,951.99 20,583,806.43 23,352,746.01 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 6,148.99 9,308.65 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,148.99 9,308.65 2.6.2 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 7,136,848.00 736,260.00 753,443.16 764,186.41 6,372,661.59 7,136,848.00 736,260.00 753,443.16 764,186.41 6,372,661.59 გვერდი 30 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.6.3.1.3.2 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 2.6.3.2 კაპიტალური წლიური ასიგნება 81,041,850.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 19,569,705.00 59,968,625.00 17,769,869.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 19,824,214.28 22,579,250.95 58,462,599.05 19,024,510.00 19,279,028.87 22,034,055.95 37,934,569.05 6,624,510.00 6,879,028.88 9,634,055.96 8,135,813.04 17,769,869.00 6,624,510.00 6,879,028.88 9,634,055.96 8,135,813.04 42,198,756.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,798,756.01 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 7,480.00 0.00 21,073,225.00 545,195.00 545,185.41 545,195.00 20,528,030.00 7,480.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 21,073,225.00 545,195.00 545,185.41 545,195.00 20,528,030.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 21,073,225.00 545,195.00 545,185.41 545,195.00 20,528,030.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,938,059.00 1,784,609.00 1,750,659.40 2,147,846.31 3,790,212.69 1,574,184,378.00 402,220,587.00 402,600,315.29 418,135,793.56 1,156,048,584.44 1,574,184,378.00 402,220,587.00 402,600,315.29 418,135,793.56 1,156,048,584.44 1,517,489,578.00 364,895,534.00 365,275,269.31 368,128,586.04 1,149,360,991.96 56,694,800.00 37,325,053.00 37,325,045.98 50,007,207.52 6,687,592.48 831,953,349.00 164,475,472.00 166,617,197.71 417,441,915.67 414,511,433.33 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.1 00 ჯამური 225,585,000.00 32,372,400.00 32,370,479.03 43,876,345.33 181,708,654.67 2 ხარჯები 585,000.00 113,400.00 111,479.03 293,123.00 291,877.00 585,000.00 113,400.00 111,479.03 293,123.00 291,877.00 225,000,000.00 32,259,000.00 32,259,000.00 43,583,222.33 181,416,777.67 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 1,584,556,076.00 397,777,891.00 397,671,092.62 464,502,808.98 1,120,053,267.02 2 ხარჯები 1,512,943,717.00 374,247,128.00 374,140,329.96 432,239,758.45 1,080,703,958.55 8,804,925.00 8,783,958.38 23,822,871.55 44,241,732.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 68,064,604.00 2.5 სუბსიდიები 40,553,876.00 9,133,504.00 9,115,778.84 39,425,742.91 1,128,133.09 2.6 გრანტები 44,001,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,794,200.01 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 0.00 2,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 0.00 2,000.00 43,999,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,792,200.01 43,999,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,792,200.01 1,808,427.00 1,807,527.00 1,807,502.92 1,807,503.00 924.00 1,808,427.00 1,807,527.00 1,807,502.92 1,807,503.00 924.00 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 31 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 42,191,276.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 12,400,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 12,399,999.99 წლის რესურსი 12,399,999.99 29,791,276.01 4,885,319.00 1,219,169.00 1,211,737.61 1,219,715.00 3,665,604.00 1,355,438,215.00 340,882,003.00 340,821,352.22 353,563,926.00 1,001,874,289.00 1,355,438,215.00 340,882,003.00 340,821,352.22 353,563,926.00 1,001,874,289.00 1,299,233,415.00 303,997,170.00 303,936,523.02 303,997,170.00 995,236,245.00 56,204,800.00 36,884,833.00 36,884,829.20 49,566,756.00 6,638,044.00 71,612,359.00 23,530,763.00 23,530,762.66 32,263,050.53 39,349,308.47 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 1,584,556,076.00 397,777,891.00 397,671,092.62 464,502,808.98 1,120,053,267.02 2 ხარჯები 1,512,943,717.00 374,247,128.00 374,140,329.96 432,239,758.45 1,080,703,958.55 44,241,732.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 68,064,604.00 8,804,925.00 8,783,958.38 23,822,871.55 2.5 სუბსიდიები 40,553,876.00 9,133,504.00 9,115,778.84 39,425,742.91 1,128,133.09 2.6 გრანტები 44,001,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,794,200.01 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,000.00 0.00 2,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,000.00 0.00 2,000.00 43,999,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,792,200.01 43,999,703.00 14,207,527.00 14,207,502.91 14,207,502.99 29,792,200.01 1,808,427.00 1,807,527.00 1,807,502.92 1,807,503.00 924.00 1,808,427.00 1,807,527.00 1,807,502.92 1,807,503.00 924.00 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 42,191,276.00 12,400,000.00 12,399,999.99 12,399,999.99 29,791,276.01 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,885,319.00 1,219,169.00 1,211,737.61 1,219,715.00 3,665,604.00 1,355,438,215.00 340,882,003.00 340,821,352.22 353,563,926.00 1,001,874,289.00 1,355,438,215.00 340,882,003.00 340,821,352.22 353,563,926.00 1,001,874,289.00 1,299,233,415.00 303,997,170.00 303,936,523.02 303,997,170.00 995,236,245.00 56,204,800.00 36,884,833.00 36,884,829.20 49,566,756.00 6,638,044.00 71,612,359.00 23,530,763.00 23,530,762.66 32,263,050.53 39,349,308.47 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 118,126,000.00 35,240,086.00 35,411,675.31 62,983,932.74 55,142,067.26 2 ხარჯები 117,642,700.00 35,184,286.00 35,310,708.97 62,752,168.50 54,890,531.50 235,479.50 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,427,800.00 1,472,800.00 1,428,691.12 6,192,320.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,553,000.00 1,644,400.00 1,894,115.56 7,026,194.11 526,805.89 2.5 სუბსიდიები 34,398,310.00 5,803,805.00 5,733,340.89 20,540,492.98 13,857,817.02 2.6 გრანტები 4,200,000.00 12,061.00 12,062.46 2,712,540.30 1,487,459.70 12,000.00 12,000.00 12,062.46 12,540.30 -540.30 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 32 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 12,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 12,000.00 4,188,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 12,062.46 წლის რესურსი 12,540.30 -540.30 61.00 2,700,000.00 1,488,000.00 4,188,000.00 61.00 2,700,000.00 1,488,000.00 4,188,000.00 61.00 2,700,000.00 1,488,000.00 4,188,000.00 61.00 2,700,000.00 1,488,000.00 50,700.00 36,900.00 34,240.61 42,861.43 7,838.57 65,012,890.00 26,214,320.00 26,208,258.33 26,237,759.18 38,775,130.82 65,012,890.00 26,214,320.00 26,208,258.33 26,237,759.18 38,775,130.82 65,012,890.00 26,214,320.00 26,208,258.33 26,237,759.18 38,775,130.82 483,300.00 55,800.00 100,966.34 231,764.24 251,535.76 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 168,565,747.00 40,513,970.00 41,315,427.94 61,427,604.27 107,138,142.73 2 ხარჯები 168,130,747.00 40,388,970.00 41,172,486.54 61,149,672.42 106,981,074.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,479,000.00 4,130,700.00 3,931,691.32 15,431,988.55 47,011.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,106,567.00 3,194,081.00 2,643,689.26 8,342,950.72 5,763,616.28 2.5 სუბსიდიები 12,166,607.00 3,982,978.00 4,964,002.03 7,382,914.96 4,783,692.04 2.6 გრანტები 1,432,000.00 1,189,752.00 1,375,516.92 1,378,712.40 53,287.60 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 6,148.99 9,308.65 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,148.99 9,308.65 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 254,248.00 12,000.00 19,379.94 19,388.76 234,859.24 254,248.00 12,000.00 19,379.94 19,388.76 234,859.24 1,177,752.00 1,177,752.00 1,349,987.99 1,350,014.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 44,000.00 36,569.86 100,000.00 0.00 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 435,000.00 125,000.00 142,941.40 277,931.85 157,068.15 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 168,565,747.00 40,513,970.00 41,315,427.94 61,427,604.27 107,138,142.73 2 ხარჯები 168,130,747.00 40,388,970.00 41,172,486.54 61,149,672.42 106,981,074.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,479,000.00 4,130,700.00 3,931,691.32 15,431,988.55 47,011.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,106,567.00 3,194,081.00 2,643,689.26 8,342,950.72 5,763,616.28 გვერდი 33 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება სუბსიდიები 12,166,607.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,982,978.00 2.6 გრანტები 1,432,000.00 1,189,752.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,964,002.03 7,382,914.96 4,783,692.04 1,375,516.92 1,378,712.40 53,287.60 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 6,148.99 9,308.65 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,148.99 9,308.65 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 254,248.00 12,000.00 19,379.94 19,388.76 234,859.24 254,248.00 12,000.00 19,379.94 19,388.76 234,859.24 1,177,752.00 1,177,752.00 1,349,987.99 1,350,014.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 897,662.00 897,662.00 1,069,897.99 1,069,924.99 -172,262.99 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 280,090.00 280,090.00 280,090.00 280,090.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 44,000.00 36,569.86 100,000.00 0.00 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 124,846,573.00 27,847,459.00 28,221,017.15 28,513,105.79 96,333,467.21 435,000.00 125,000.00 142,941.40 277,931.85 157,068.15 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 300,000.00 0.00 431,320.83 1,905,801.00 -1,605,801.00 2 ხარჯები 300,000.00 0.00 431,320.83 1,905,801.00 -1,605,801.00 295,320.83 1,183,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,100.00 300,000.00 0.00 136,000.00 718,701.00 -418,701.00 300,000.00 0.00 136,000.00 718,701.00 -418,701.00 300,000.00 0.00 136,000.00 718,701.00 -418,701.00 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 566,924,924.00 126,485,435.00 124,637,222.95 435,324,845.29 131,600,078.71 2 ხარჯები 169,156,124.00 31,455,946.00 30,266,561.47 111,695,906.04 57,460,217.96 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,002,000.00 3,994,880.00 3,958,415.92 15,377,471.21 624,528.79 2.2 საქონელი და მომსახურება 124,136,829.00 25,450,811.00 24,365,829.35 93,192,414.48 30,944,414.52 2.5 სუბსიდიები 729,900.00 440,585.00 434,504.00 440,504.00 289,396.00 2.6 გრანტები 19,844,995.00 329,215.00 338,950.19 349,216.37 19,495,778.63 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 518,600.00 32,350.00 42,094.78 52,351.37 466,248.63 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 518,600.00 32,350.00 42,094.78 52,351.37 466,248.63 19,326,395.00 296,865.00 296,855.41 296,865.00 19,029,530.00 35,260.00 33,760.00 33,760.00 33,760.00 1,500.00 35,260.00 33,760.00 33,760.00 33,760.00 1,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 34 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური წლიური ასიგნება 35,260.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 33,760.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 33,760.00 33,760.00 1,500.00 19,291,135.00 263,105.00 263,095.41 263,105.00 19,028,030.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 19,291,135.00 263,105.00 263,095.41 263,105.00 19,028,030.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 19,291,135.00 263,105.00 263,095.41 263,105.00 19,028,030.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 680,000.00 357,000.00 345,029.33 619,872.35 60,127.65 7,762,400.00 883,455.00 823,832.68 1,716,427.63 6,045,972.37 7,762,400.00 883,455.00 823,832.68 1,716,427.63 6,045,972.37 7,272,400.00 443,235.00 383,615.90 1,275,976.11 5,996,423.89 490,000.00 440,220.00 440,216.78 440,451.52 49,548.48 397,768,800.00 95,029,489.00 94,370,661.48 323,628,939.25 74,139,860.75 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 74,900,000.00 20,294,425.00 20,308,140.51 46,919,928.51 27,980,071.49 2 ხარჯები 74,735,000.00 20,250,625.00 20,256,422.51 46,842,017.32 27,892,982.68 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,247,000.00 1,715,110.00 1,714,244.59 7,083,375.04 163,624.96 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,079,159.00 827,139.00 906,423.85 2,876,540.23 4,202,618.77 2.5 სუბსიდიები 28,294,000.00 6,800,695.00 6,646,520.66 24,881,133.72 3,412,866.28 2.6 გრანტები 11,572,000.00 4,517,410.00 4,599,773.95 4,654,773.95 6,917,226.05 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 722,000.00 629,910.00 629,905.98 629,905.98 92,094.02 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 722,000.00 629,910.00 629,905.98 629,905.98 92,094.02 10,850,000.00 3,887,500.00 3,969,867.97 4,024,867.97 6,825,132.03 10,848,000.00 3,885,500.00 3,967,867.97 4,022,867.97 6,825,132.03 10,840,520.00 3,885,500.00 3,967,867.97 4,022,867.97 6,817,652.03 10,840,520.00 3,885,500.00 3,967,867.97 4,022,867.97 6,817,652.03 7,480.00 0.00 7,480.00 7,480.00 0.00 7,480.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 19,841.00 10,341.00 10,252.58 13,341.00 6,500.00 20,523,000.00 6,379,930.00 6,379,206.88 7,332,853.38 13,190,146.62 20,523,000.00 6,379,930.00 6,379,206.88 7,332,853.38 13,190,146.62 20,523,000.00 6,379,930.00 6,379,206.88 7,332,853.38 13,190,146.62 165,000.00 43,800.00 51,718.00 77,911.19 87,088.81 ჯამური 189,130,000.00 26,125,480.00 28,039,715.67 53,717,736.31 135,412,263.69 ხარჯები 52,641,110.00 12,693,860.00 11,878,567.84 36,338,640.03 16,302,469.97 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში გვერდი 35 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება წლიური ასიგნება შრომის ანაზღაურება 15,768,636.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,578,216.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,412,135.00 2,558,685.00 2.4 პროცენტი 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 17,789,840.00 6,337,340.00 5,633,720.22 14,780,669.58 3,009,170.42 2.6 გრანტები 3,479,041.03 12,410,330.77 3,358,305.23 2,553,329.15 8,853,562.57 2,558,572.43 7,128,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 7,078,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,628,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,578,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 5,628,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,578,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 202,199.00 117,199.00 112,829.41 152,056.53 50,142.47 301,300.00 13,420.00 10,648.03 53,020.58 248,279.42 301,300.00 13,420.00 10,648.03 53,020.58 248,279.42 301,300.00 13,420.00 10,648.03 53,020.58 248,279.42 136,488,890.00 13,431,620.00 16,161,147.83 17,379,096.28 119,109,793.72 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 6,443,488,000.00 1,538,345,980.00 1,535,658,054.04 6,141,358,292.79 302,129,707.21 2 ხარჯები 6,258,968,000.00 1,508,637,950.00 1,505,956,686.91 5,985,594,533.97 273,373,466.03 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,507,500.00 8,165,500.00 8,129,082.15 36,316,520.54 2,190,979.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,531,000.00 11,608,047.00 11,250,464.55 42,059,929.44 3,471,070.56 2.5 სუბსიდიები 586,000.00 151,000.00 140,684.38 531,682.52 54,317.48 2.6 გრანტები 410,000.00 60,000.00 87,482.18 100,000.00 310,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 410,000.00 60,000.00 47,482.18 60,000.00 350,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 410,000.00 60,000.00 47,482.18 60,000.00 350,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 40,000.00 40,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 40,000.00 40,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,012,721,500.00 1,451,919,310.00 1,450,670,385.18 5,851,301,840.24 161,419,659.76 161,212,000.00 36,734,093.00 35,678,588.47 55,284,561.23 105,927,438.77 161,212,000.00 36,734,093.00 35,678,588.47 55,284,561.23 105,927,438.77 72,142,000.00 20,681,533.00 19,680,057.15 31,645,370.71 40,496,629.29 89,070,000.00 16,052,560.00 15,998,531.32 23,639,190.52 65,430,809.48 184,520,000.00 29,708,030.00 29,701,367.13 155,763,758.82 28,756,241.18 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 23,700,000.00 6,465,400.00 5,985,564.52 6,464,553.22 17,235,446.78 2 ხარჯები 23,700,000.00 6,465,400.00 5,985,564.52 6,464,553.22 17,235,446.78 გვერდი 36 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 17,200,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 4,940,400.00 4,939,553.22 4,939,553.22 12,260,446.78 სხვა ხარჯები 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 00 ჯამური 2,000,000.00 751,900.00 751,876.65 751,876.65 1,248,123.35 2 ხარჯები 2,000,000.00 751,900.00 751,876.65 751,876.65 1,248,123.35 2,000,000.00 751,900.00 751,876.65 751,876.65 1,248,123.35 ჯამური 21,700,000.00 5,713,500.00 5,233,687.87 5,712,676.57 15,987,323.43 ხარჯები 21,700,000.00 5,713,500.00 5,233,687.87 5,712,676.57 15,987,323.43 2.8 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 2.7 7.10.1.2 00 2 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ავადმყოფთა სოციალური დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 15,200,000.00 4,188,500.00 4,187,676.57 4,187,676.57 11,012,323.43 2.8 სხვა ხარჯები 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 6,500,000.00 1,525,000.00 1,046,011.30 1,525,000.00 4,975,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 4,002,261,000.00 990,179,730.00 989,987,829.86 3,956,788,320.80 45,472,679.20 2 ხარჯები 4,002,251,000.00 990,169,730.00 989,984,229.86 3,956,784,720.80 45,466,279.20 15,000,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 15,000,000.00 0.00 251,000.00 63,000.00 62,883.50 251,000.00 0.00 3,986,900,000.00 986,302,960.00 986,118,432.34 3,941,479,960.00 45,420,040.00 100,000.00 53,770.00 52,914.02 53,760.80 46,239.20 100,000.00 53,770.00 52,914.02 53,760.80 46,239.20 100,000.00 53,770.00 52,914.02 53,760.80 46,239.20 10,000.00 10,000.00 3,600.00 3,600.00 6,400.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 1,523,180,000.00 379,030,140.00 378,339,507.72 1,474,442,868.95 48,737,131.05 2 ხარჯები 1,523,165,000.00 379,030,140.00 378,339,507.72 1,474,442,868.95 48,722,131.05 3,800,000.00 1,520,500.00 1,418,190.33 2,786,493.00 1,013,507.00 335,000.00 88,000.00 77,800.88 280,682.52 54,317.48 1,518,940,000.00 377,407,260.00 376,838,136.51 1,471,310,313.43 47,629,686.57 90,000.00 14,380.00 5,380.00 65,380.00 24,620.00 90,000.00 14,380.00 5,380.00 65,380.00 24,620.00 90,000.00 14,380.00 5,380.00 65,380.00 24,620.00 15,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 57,100,000.00 8,282,840.00 7,940,936.98 18,182,983.01 38,917,016.99 2 ხარჯები 52,100,000.00 6,782,840.00 6,440,936.98 16,597,131.00 35,502,869.00 2,105,000.00 366,240.00 364,507.48 1,515,000.00 590,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 37 - 38 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 25,925,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,416,600.00 სხვა ხარჯები 24,070,000.00 0.00 24,070,000.00 24,070,000.00 0.00 24,070,000.00 24,070,000.00 0.00 24,070,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,585,852.01 3,414,147.99 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება 6,076,429.50 წლის რესურსი 15,082,131.00 10,842,869.00 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 7.10.7 00 ჯამური 271,130,000.00 62,383,590.00 62,024,781.27 204,244,472.95 66,885,527.05 2 ხარჯები 99,060,000.00 34,783,440.00 34,424,631.27 57,072,936.24 41,987,063.76 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,082,500.00 2,234,000.00 2,233,646.85 9,809,000.00 273,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,459,000.00 556,140.00 493,930.00 3,116,281.74 342,718.26 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5,518,500.00 974,750.00 963,948.43 5,518,500.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 80,000,000.00 31,018,550.00 30,733,105.99 38,629,154.50 41,370,845.50 80,000,000.00 31,018,550.00 30,733,105.99 38,629,154.50 41,370,845.50 15,850,000.00 15,037,340.00 14,805,918.95 15,061,308.26 788,691.74 64,150,000.00 15,981,210.00 15,927,187.04 23,567,846.24 40,582,153.76 172,070,000.00 27,600,150.00 27,600,150.00 147,171,536.71 24,898,463.29 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 7.10.9 00 ჯამური 566,117,000.00 92,004,280.00 91,379,433.69 481,235,093.86 84,881,906.14 2 ხარჯები 558,692,000.00 91,406,400.00 90,781,816.56 474,232,323.76 84,459,676.24 5,931,500.00 5,895,435.30 26,507,520.54 1,917,479.46 2.1 შრომის ანაზღაურება 28,425,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 21,167,000.00 5,415,167.00 5,223,836.74 19,642,154.70 1,524,845.30 2.6 გრანტები 410,000.00 60,000.00 87,482.18 100,000.00 310,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 410,000.00 60,000.00 47,482.18 60,000.00 350,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 410,000.00 60,000.00 47,482.18 60,000.00 350,000.00 40,000.00 40,000.00 2.6.3 2.6.3.2 კაპიტალური 40,000.00 40,000.00 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 40,000.00 40,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 40,000.00 40,000.00 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 458,238,000.00 75,877,340.00 75,733,885.18 412,971,382.59 45,266,617.41 50,452,000.00 4,122,393.00 3,841,177.16 15,011,265.93 35,440,734.07 50,452,000.00 4,122,393.00 3,841,177.16 15,011,265.93 35,440,734.07 49,602,000.00 4,051,043.00 3,769,832.88 14,939,921.65 34,662,078.35 850,000.00 71,350.00 71,344.28 71,344.28 778,655.72 7,425,000.00 597,880.00 597,617.13 7,002,770.10 422,229.90 გვერდი 38 - 38 დან

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-6543/24 30-04-2024 საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გიგზავნით საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვის“ განხილვის განრიგის პროექტს. დანართი: 3 ფურცელზე. კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge პროექტი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვის“ განხილვის განრიგი (2024 წლის 20-27 მაისი) პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე დაესწრებიან პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო 20 მაისი ელისო ბოლქვაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 12:00 დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი ბექა ოდიშარია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 14:00 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი ირაკლი მეძმარიაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 16:00 ნიკოლოზ სამხარაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 12:00 მაკა ბოჭორიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 14:00 კულტურის კომიტეტი 21 მაისი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე დაესწრებიან თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი ალექსანდრე ტაბატაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 16:00 რატი იონათამიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 12:00 ანრი ოხანაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 14:00 გივი მიქანაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 16:00 გელა სამხარაული ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 12:00 კახა კახიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 14:00 მაია ბითაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 16:00 22 მაისი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი 23 მაისი აგრარულ საკითხთა კომიტეტი რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი პარლამენტის კომიტეტი თავმჯდომარე დაესწრებიან პროექტის განხილვის თარიღი ადგილი და დრო 24 მაისი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ზაზა ლომინაძე დავით სონღულაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 12:00 ფინანსთა მინისტრის მოადგილე 14:00 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა 27 მაისი, ...... საათი, ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი