საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებაში "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№15
2010 წლის 24 სექტემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებით დამტკიცებულ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ და დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის შემოსულობების ნაწილში 7609800 ლარის ოდენობით, მათ შორის, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან აღებული გრანტი 5013253 ლარის ოდენობით, აქედან: გათანაბრებითი ტრანსფერი 2221000 ლარის, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებისათვის 177600 ლარის, სპეციალური ტრანსფერი – 2614654 ლარის ოდენობით, გადასახდელების ნაწილში – 7609800 ლარი (დანართი №№1, 2, 3, 4, 5).
მუხლი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2011 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 190000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 10213 ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16865 ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 6
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს უშუალოდ ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში. მისამართი: ქალაქი საგარეჯო, ჯაფარიძის ქუჩა №6.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ჭიაურელი
დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6 129 817,0 | 6 033 290,0 | 7 009 800,0 |
| გადასახადები | 626 919,0 | 675 590,0 | 826 447,0 |
| გრანტები | 4 553 282,0 | 4 417 542,0 | 5 013 253,0 |
| სხვა შემოსავლები | 949 616,0 | 940 158,0 | 1 170 100,0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2 930 509,0 | 3 638 204,0 | 4 142 843,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 798 822,0 | 906 401,0 | 1 011 230,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 531 026,0 | 838 524,0 | 947 944,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10 175,0 |
| სუბსიდიები | 1 262 419,0 | 1 569 434,0 | 1 925 394,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335 234,0 | 292 685,0 | 248 100,0 |
| სხვა ხარჯები | 3 008,0 | 31 160,0 | 0,0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3 199 308,0 | 2 395 086,0 | 2 866 957,0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3 489 405,0 | 2 395 086,0 | 3 050 267,0 |
| ზრდა | 3 958 787,0 | 2 698 386,0 | 3 460 267,0 |
| კლება | 469 382,0 | 303 300,0 | 410 000,0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -290 097,0 | 0,0 | -183 310,0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -290 097,0 | 0,0 | -190 000,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 290 097,0 | 0,0 | 190 000,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 290 097,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 190 000,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | -6 690,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 6 690,0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 6 690,0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი № 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| |
|
|
| ლარებში | |
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6 889 296,0 | 6 336 590,0 | 7 609 800,0 |
| შემოსავლები | 6 129 817,0 | 6 033 290,0 | 7 009 800,0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 469 382,0 | 303 300,0 | 410 000,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 290 097,0 | 0,0 | 190 000,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 6 889 296,0 | 6 336 590,0 | 7 609 800,0 |
| ხარჯები | 2 930 509,0 | 3 638 204,0 | 4 142 843,0 |
| არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 3 958 787,0 | 2 698 386,0 | 3 460 267,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6 690,0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ლარებში | |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6 889 296,0 | 6 336 590,0 | 7 609 800,0 | |
| შემოსავლები |
| 6 129 817,0 | 6 033 290,0 | 7 009 800,0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 469 382,0 | 303 300,0 | 410 000,0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 290 097,0 | 0,0 | 190 000,0 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
|
| ||||
| შემოსავლები | 1 | 6 129 817,0 | 6 033 290,0 | 7 009 800,0 | |
| 11 | გადასახადები | 11 | 626 919,0 | 675 590,0 | 826 447,0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 11311 | 615 669,0 | 674 490,0 | 826 347,0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 219 715,0 | 228 000,0 | 331 347,0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 36 913,0 | 12 000,0 | 15 000,0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 299 115,0 | 330 000,0 | 380 000,0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 59 926,0 | 104 490,0 | 100 000,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | 1136 | 11 250,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| 13 | გრანტები | 13 | 4 553 282,0 | 4 417 542,0 | 5 013 253,0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
| 131 |
|
|
|
| 132 |
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
| 132 |
|
|
|
| 133 |
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
| 133 | 4 553 282,0 | 4 417 542,0 | 5 013 253,0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფეტი |
| 1 390 000,0 | 1 920 600,0 | 2 221 000,0 | |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
| 247 000,0 | 247 000,0 | 177 600,0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2 916 282,0 | 2 249 942,0 | 2 614 653,0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 572 200,0 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 14 000,0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 10 000,0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
| 2 344 082,0 | 2 225 942,0 | 2 614 653,0 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 14 | 949 616,0 | 940 158,0 | 1 170 100,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 755 584,0 | 683 458,0 | 750 400,0 |
| 1411
| პროცენტები | 14115 | 24 104,0 | 47 718,0 | 63 000,0 |
| 1412 | დივიდენდები | 1412 | 0,0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 1415 | 731 480,0 | 635 740,0 | 687 400,0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 725 130,0 | 630 200,0 | 685 100,0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0,0 | 500,0 | 2 300,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 15159 | 6 350,0 | 5 040,0 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 57 733,0 | 87 600,0 | 144 100,0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
| 57 173,0 | 79 600,0 | 127 500,0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| 1422312
| სანებართვო მოსაკრებელი | 142231 | 10 656,0 | 9 000,0 | 41 000,0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 7 583,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 142270 | 43,0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 400,0 | 8 400,0 | 1 500,0 |
| 142212 | სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 200,0 |
|
|
| 142213 | სათამა შ ო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 8 100,0 | 22 200,0 | 35 000,0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ა დგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 30 191,0 | 35 000,0 | 45 000,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0,0 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 560,0 | 8 000,0 | 16 600,0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 |
| 4 800,0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 560,0 | 8 000,0 | 11 800,0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 131 965,0 | 164 700,0 | 274 000,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| 145 |
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
| 1459 | 4 334,0 | 4 400,0 | 1 600,0 |
|
|
| ||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 469 382,0 | 303 300,0 | 410 000,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 311 | 171 965,0 | 72 800,0 | 300 000,0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები
| 314 | 297 417,0 | 230 500,0 | 110 000,0 |
| მიწა | 3141 | 297 417,0 | 230 500,0 |
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 |
|
|
| |
|
|
| ||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 290 097,0 | 0,0 | 190 000,0 |
| სესხები | 3214 | 290 097,0 |
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 |
|
| 190 000,0 | |
|
|
| ||||
| ვალდებულების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 332 |
|
|
| |
| საშინაო | 331 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
დანართი № 4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ლარებში | |
|
|
|
|
| |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 6 889 296,0 | 6 336 590,0 | 7 609 800,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118,0 | 166,0 | 186,0 | |
| ხარჯები | 2 930 509,0 | 3 638 204,0 | 4 142 843,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 798 822,0 | 906 401,0 | 1 011 230,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 531 026,0 | 838 524,0 | 947 944,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5 665,0 | 112 532,0 | 102 012,0 | |
| მივლინებები | 23 181,0 | 26 378,0 | 29 050,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 339 139,0 | 460 614,0 | 526 395,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4 409,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | |
| კვების ხარჯები | 4 369,0 | 5 400,0 | 5 500,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4 391,0 | 4 000,0 | 3 615,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 77 487,0 | 72 084,0 | 82 754,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 72 385,0 | 147 516,0 | 183 618,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10 175,0 | |
| სუბსიდიები | 1 262 419,0 | 1 569 434,0 | 1 925 394,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335 234,0 | 292 685,0 | 248 100,0 | |
| სვა ხარჯები | 3 008,0 | 31 160,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 958 787,0 | 2 698 386,0 | 3 460 267,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6 690,0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოები | 1 091 462,0 | 1 316 159,0 | 1 473 683,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93,0 | 141,0 | 150,0 | |
| ხარჯები | 958 699,0 | 1 261 679,0 | 1 400 788,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 678 710,0 | 795 605,0 | 860 405,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 274 981,0 | 445 574,0 | 515 208,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 70 007,0 | 67 297,0 | |
| მივლინებები | 14 034,0 | 16 398,0 | 16 800,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 182 577,0 | 269 966,0 | 304 768,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4 409,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4 391,0 | 4 000,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 39 405,0 | 35 499,0 | 36 220,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30 165,0 | 39 704,0 | 75 123,0 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10 175,0 | |
| სუბსიდიები | 2 000,0 | 20 500,0 | 15 000,0 | |
| სვა ხარჯები | 3 008,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132 763,0 | 54 480,0 | 66 205,0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6 690,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 221 041,0 | 231 204,0 | 262 082,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15,0 | 19,0 | 19,0 | |
| ხარჯები | 214 541,0 | 226 278,0 | 255 282,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 152 584,0 | 170 400,0 | 174 525,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 61 957,0 | 55 878,0 | 80 757,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5 254,0 | 7 477,0 | |
| მივლინებები | 1 344,0 | 1 300,0 | 4 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 39 670,0 | 40 324,0 | 58 060,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 150,0 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10 793,0 | 9 000,0 | 11 220,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10 000,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 500,0 | 4 926,0 | 6 800,0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 824 783,0 | 1 025 941,0 | 1 150 113,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 78,0 | 122,0 | 131,0 | |
| ხარჯები | 720 320,0 | 980 197,0 | 1 090 708,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 526 126,0 | 625 205,0 | 685 880,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 194 194,0 | 354 992,0 | 404 828,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 64 753,0 | 59 820,0 | |
| მივლინებები | 12 690,0 | 15 098,0 | 12 800,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 142 907,0 | 229 642,0 | 246 708,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2 345,0 | 4 000,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 28 612,0 | 26 499,0 | 25 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7 640,0 | 15 000,0 | 55 500,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104 463,0 | 45 744,0 | 59 405,0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 319 358,0 | 383 888,0 | 430 935,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15,0 | 18,0 | 19,0 | |
| ხარჯები | 244 228,0 | 349 038,0 | 390 935,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 144 857,0 | 148 475,0 | 148 650,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99 371,0 | 200 563,0 | 242 285,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 36 973,0 | 40 660,0 | |
| მივლინებები | 7 308,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 60 811,0 | 117 091,0 | 117 625,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 5 000,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4 000,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28 612,0 | 26 499,0 | 25 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2 640,0 | 10 000,0 | 50 500,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75 130,0 | 34 850,0 | 40 000,0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური | 82 059,0 | 81 720,0 | 76 830,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |
| ხარჯები | 78 166,0 | 81 520,0 | 76 830,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 53 723,0 | 55 820,0 | 53 320,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24 443,0 | 25 700,0 | 23 510,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1 800,0 |
| |
| მივლინებები | 1 901,0 | 1 150,0 | 1 200,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17 542,0 | 17 750,0 | 17 310,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 893,0 | 200,0 |
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური | 80 605,0 | 64 430,0 | 76 818,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11,0 | 7,0 | 9,0 | |
| ხარჯები | 77 003,0 | 64 430,0 | 76 818,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64 683,0 | 46 700,0 | 53 940,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12 320,0 | 17 730,0 | 22 878,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5 530,0 | 9 800,0 | |
| მივლინებები | 1 616,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 10 654,0 | 10 400,0 | 11 078,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 50,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 602,0 |
|
| |
| 01 02 04 | შომის, ჯანმრთელობის დ ა სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 25 995,0 | 45 560,0 | 42 635,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |
| ხარჯები | 25 995,0 | 45 560,0 | 42 635,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20 929,0 | 35 140,0 | 32 580,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5 066,0 | 10 420,0 | 10 055,0 | |
| მივლინებები | 588,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | |
| ოფისის ძეგლთა დაცვისხარპორტის, ჯები | 4 478,0 | 9 220,0 | 9 055,0 | |
| 01 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 62 528,0 | 72 135,0 | 86 060,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,0 | 9,0 | 11,0 | |
| ხარჯები | 44 331,0 | 68 135,0 | 86 060,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36 207,0 | 55 860,0 | 67 960,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8 124,0 | 12 275,0 | 18 100,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1 960,0 | 4 840,0 | |
| მივლინებები | 834,0 | 1 530,0 | 1 600,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4 995,0 | 8 785,0 | 11 660,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2 295,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 197,0 | 4 000,0 |
| |
| 01 02 06 | ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სმსახური | 22 193,0 | 43 940,0 | 47 100,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |
| ხარჯები | 21 283,0 | 43 246,0 | 47 100,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17 741,0 | 36 040,0 | 37 600,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3 542,0 | 7 206,0 | 9 500,0 | |
| მივლინებები | 368,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3 174,0 | 5 706,0 | 8 000,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 910,0 | 694,0 |
| |
| 01 02 07 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,0 | 61 088,0 | 71 170,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 9,0 | 8,0 | |
| ხარჯები | 0,0 | 61 088,0 | 71 170,0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 47 300,0 | 51 120,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13 788,0 | 20 050,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2 770,0 | 3 570,0 | |
| მივლინებები |
| 1 918,0 | 2 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 9 100,0 | 14 480,0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 232 045,0 | 273 180,0 | 318 565,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30,0 | 58,0 | 65,0 | |
| ხარჯები | 229 314,0 | 267 180,0 | 299 160,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 187 986,0 | 199 870,0 | 240 710,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41 328,0 | 67 310,0 | 58 450,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 15 720,0 | 950,0 | |
| მივლინებები | 75,0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 41 253,0 | 51 590,0 | 57 500,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 731,0 | 6 000,0 | 19 405,0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 14 404,0 | 10 213,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 14 404,0 | 10 213,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 14 404,0 | 10 213,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14 404,0 | 10 213,0 | |
| 01 04 | სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დ ა ფინანსება | 14 525,0 | 15 000,0 | 6 410,0 |
| ხარჯები | 14 525,0 | 15 000,0 | 6 410,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12 525,0 | 7 700,0 | 6 410,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12 525,0 | 7 700,0 | 6 410,0 | |
| სუბსიდიები | 2 000,0 | 7 300,0 |
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 28 105,0 | 13 810,0 | 10 000,0 |
| ხარჯები | 6 305,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6 305,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4 409,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1 896,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21 800,0 | 3 810,0 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 3 008,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 3 008,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სვა ხარჯები | 3 008,0 |
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 16 865,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10 175,0 | |
| პროცენტი |
|
| 10 175,0 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 6 690,0 | |
| 01 07 | აუდიტის ხარჯები | 0,0 | 13 200,0 | 15 000,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 13 200,0 | 15 000,0 | |
| სუბსიდიები |
| 13 200,0 | 15 000,0 | |
| 01 08 | კომპიუტერული პროგრამების მომსახურება | 0,0 | 2 600,0 | 3 000,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2 600,0 | 3 000,0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 86 094,0 | 97 761,0 | 141 260,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 | 18,0 | 29,0 | |
| ხარჯები | 82 667,0 | 97 761,0 | 140 675,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71 845,0 | 70 836,0 | 109 605,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10 822,0 | 26 925,0 | 31 070,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11 725,0 |
| |
| მივლინებები | 391,0 | 300,0 | 1 550,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2 375,0 | 4 700,0 | 7 300,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8 056,0 | 10 200,0 | 15 500,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6 720,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 427,0 | 0,0 | 585,0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსებ ა | 56 195,0 | 31 800,0 | 110 000,0 |
| ხარჯები | 15 145,0 | 31 800,0 | 25 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15 145,0 | 31 800,0 | 25 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 15 145,0 | 31 800,0 | 25 000,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41 050,0 |
| 85 000,0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90 176,0 | 67 310,0 | 69 630,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| ხარჯები | 88 132,0 | 67 310,0 | 69 630,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42 339,0 | 39 960,0 | 41 220,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42 663,0 | 27 350,0 | 28 410,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 3 280,0 | 3 380,0 | |
| მივლინებები | 285,0 | 680,0 | 700,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4 312,0 | 5 050,0 | 7 285,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30 026,0 | 11 300,0 | 10 940,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 040,0 | 7 040,0 | 6 105,0 | |
| სუბსიდიები | 3 130,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 044,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 63 771,0 | 67 310,0 | 69 630,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| ხარჯები | 61 727,0 | 67 310,0 | 69 630,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42 339,0 | 39 960,0 | 41 220,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19 388,0 | 27 350,0 | 28 410,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3 280,0 | 3 380,0 | |
| მივლინებები | 285,0 | 680,0 | 700,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4 312,0 | 5 050,0 | 7 285,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 6 751,0 | 11 300,0 | 10 940,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8 040,0 | 7 040,0 | 6 105,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 044,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 26 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 26 405,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23 275,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23 275,0 |
|
| |
| სუბსიდიები | 3 130,0 |
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3 049 561,0 | 2 783 053,0 | 3 559 880,0 |
| ხარჯები | 445 785,0 | 569 373,0 | 694 203,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 134 730,0 | 194 741,0 | 207 984,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 1 545,0 | 3 435,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 134 730,0 | 145 963,0 | 170 000,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 14 000,0 | 19 149,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 33 233,0 | 15 400,0 | |
| სუბსიდიები | 311 055,0 | 343 472,0 | 486 219,0 | |
| ს ხ ვა ხარჯები | 0,0 | 31 160,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 603 776,0 | 2 213 680,0 | 2 865 677,0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი | 1 555 487,0 | 246 411,0 | 1 812 467,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 555 487,0 | 246 411,0 | 1 812 467,0 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67 762,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67 762,0 |
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხებისა დ ა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 11 040,0 | 97 500,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 11 040,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 11 040,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 97 500,0 |
| |
| 05 04 | პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები | 24 198,0 | 318,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 24 198,0 | 318,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 24 198,0 | 318,0 |
| |
| 05 05 | სასოფლო–სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძიებები | 1 200,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| ხარჯები | 1 200,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10 000,0 | 5 000,0 | |
| სუბსიდიები | 1 200,0 |
|
| |
| 05 06 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯი | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 14 000,0 |
| |
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 568 328,0 | 1 605 819,0 | 677 816,0 |
| ხარჯები | 88 125,0 | 80 000,0 | 72 738,0 | |
| სუბსიდიები | 88 125,0 | 80 000,0 | 72 738,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 480 203,0 | 1 525 819,0 | 605 078,0 | |
| 05 08 | საკანლიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 19 939,0 | 59 550,0 | 6 000,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19 939,0 | 59 550,0 | 6 000,0 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 4 734,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 734,0 | 10 000,0 |
| |
| 05 10 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 304 423,0 | 187 600,0 | 240 000,0 |
| ხარჯები | 154 730,0 | 172 500,0 | 210 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 134 730,0 | 140 000,0 | 170 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 134 730,0 | 140 000,0 | 170 000,0 | |
| სუბსიდიები | 20 000,0 | 32 500,0 | 40 000,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149 693,0 | 15 100,0 | 30 000,0 | |
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 292 866,0 | 243 854,0 | 365 541,0 |
| ხარჯები | 166 492,0 | 243 854,0 | 365 541,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 13 500,0 |
| |
| სუბსიდიები | 166 492,0 | 230 354,0 | 365 541,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126 374,0 |
|
| |
| 05 12 | სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონების და ტროტუარების კითილმოწყობის ღონისძიებები
| 0,0 | 140 212,0 | 57 969,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 6 908,0 | 10 400,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 6 908,0 | 10 400,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 945,0 |
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 5 963,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10 400,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 133 304,0 | 47 569,0 | |
| 05 13 | მინი-სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 190 210,0 | 125 996,0 | 49 563,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190 210,0 | 125 996,0 | 49 563,0 | |
| 05 14 | ქ. საგარეჯოში ინტერნეტქსელის მოწყობა | 9 374,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 374,0 |
|
| |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევასთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა | 0,0 | 1 593,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 1 593,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1 593,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1 593,0 |
| |
| 05 16 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება | 0,0 | 5 640,0 | 6 440,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 5 640,0 | 6 440,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5 640,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5 640,0 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| 6 440,0 | |
| 05 17 | ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები |
| 300,0 |
| |
| 05 18 | სტიქიური უბედურების შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | 0,0 | 31 160,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 31 160,0 | 0,0 | |
| სვა ხარჯები |
| 31 160,0 |
| |
| 05 19 | სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი | 0,0 | 3 100,0 | 202 584,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 3 100,0 | 22 584,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 3 100,0 | 22 584,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 600,0 | 3 435,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
|
| 19 149,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2 500,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 180 000,0 | |
| 05 20 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | 135 000,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრ და |
|
| 135 000,0 | |
| 05 21 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 1 500,0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 115 255,0 | 973 350,0 | 1 107 993,0 |
| ხარჯები | 467 556,0 | 605 655,0 | 726 775,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5 928,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 811,0 | 945,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 811,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 945,0 | |
| სუბსიდიები | 461 628,0 | 604 844,0 | 725 830,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 647 699,0 | 367 695,0 | 381 218,0 | |
| 06 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანება“ | 560 202,0 | 640 794,0 | 844 814,0 |
| ხარჯები | 463 723,0 | 599 756,0 | 725 830,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3 293,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 291,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 291,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 460 430,0 | 599 465,0 | 725 830,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96 479,0 | 41 038,0 | 118 984,0 | |
| 06 01 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო-აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები | 19 814,0 | 31 720,0 | 33 490,0 |
| ხარჯები | 19 814,0 | 29 220,0 | 33 490,0 | |
| სუბსიდიები | 19 814,0 | 29 220,0 | 33 490,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2 500,0 | 0,0 | |
| 06 01 02 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 508 507,0 | 577 003,0 | 773 424,0 |
| ხარჯები | 412 028,0 | 538 465,0 | 654 440,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3 293,0 |
|
| |
| სუბსიდიები | 408 735,0 | 538 465,0 | 654 440,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96 479,0 | 38 538,0 | 118 984,0 | |
| 06 01 03 | მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლი | 23 721,0 | 23 891,0 | 29 670,0 |
| ხარჯები | 23 721,0 | 23 891,0 | 29 670,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 291,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 291,0 |
| |
| სუბსიდიები | 23 721,0 | 23 600,0 | 29 670,0 | |
| 06 01 04 | იორმუღალნოს ზონაში ქართული ენის შემსწავლელი წრე | 8 160,0 | 8 180,0 | 8 230,0 |
| ხარჯები | 8 160,0 | 8 180,0 | 8 230,0 | |
| სუბსიდიები | 8 160,0 | 8 180,0 | 8 230,0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 555 053,0 | 332 556,0 | 263 179,0 |
| ხარჯები | 3 833,0 | 5 899,0 | 945,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 2 635,0 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 520,0 | 945,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 520,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
|
| 945,0 | |
| სუბსიდიები | 1 198,0 | 5 379,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 551 220,0 | 326 657,0 | 262 234,0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 557 469,0 | 624 259,0 | 720 204,0 |
| ხარჯები | 438 512,0 | 564 228,0 | 673 922,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48 906,0 | 93 610,0 | 112 287,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 886,0 | 16 860,0 | 16 860,0 | |
| მივლინებები | 8 471,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 12 042,0 | |
| კვების ხარჯები | 4 369,0 | 5 400,0 | 5 500,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 3 615,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34 180,0 | 61 950,0 | 64 270,0 | |
| სუბსიდიები | 389 606,0 | 470 618,0 | 561 635,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118 957,0 | 60 031,0 | 46 282,0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებები | 18 336,0 | 22 150,0 | 28 775,0 |
| ხარჯები | 18 336,0 | 22 150,0 | 28 775,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18 336,0 | 22 150,0 | 28 775,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1 886,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | |
| მივლინებები | 8 471,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
| კვების ხარჯები | 4 369,0 | 5 400,0 | 5 500,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
| 1 175,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 400,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3 610,0 | 3 750,0 | 8 500,0 | |
| 07 02 | ა (ა) იპ „№69 საგარეჯოს სპორტსკოლა“ | 99 998,0 | 103 700,0 | 126 760,0 |
| ხარჯები | 99 998,0 | 103 700,0 | 123 760,0 | |
| სუბსიდიები | 99 998,0 | 103 700,0 | 123 760,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 |
| 3 000,0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ „№105 კომპლექსური სპორტსკოლა“ | 28 514,0 | 47 000,0 | 41 760,0 |
| ხარჯები | 28 514,0 | 46 010,0 | 40 280,0 | |
| სუბსიდიები | 28 514,0 | 46 010,0 | 40 280,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 990,0 | 1 480,0 | |
| 07 04 | საგარეჯოს სპორტდარბაზი | 18 344,0 | 20 020,0 | 22 840,0 |
| ხარჯები | 18 344,0 | 20 020,0 | 22 840,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13 260,0 | 22 840,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 13 260,0 | 13 260,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 9 580,0 | |
| სუბსიდიები | 18 344,0 | 6 760,0 |
| |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 35 800,0 | 31 500,0 | 32 500,0 |
| ხარჯები | 35 800,0 | 31 500,0 | 31 300,0 | |
| სუბსიდიები | 35 800,0 | 31 500,0 | 31 300,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1 200,0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ღონისძიებებ ის დაფინანსება | 30 570,0 | 30 500,0 | 45 000,0 |
| ხარჯები | 30 570,0 | 30 500,0 | 45 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30 570,0 | 30 500,0 | 45 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30 570,0 | 30 500,0 | 45 000,0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 0,0 | 27 700,0 | 13 210,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 27 700,0 | 13 210,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 27 700,0 | 13 210,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2 440,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 27 700,0 | 10 770,0 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ „კულტურული ობიექტების გაერთიანება“ | 214 960,0 | 233 390,0 | 282 157,0 |
| ხარჯები | 111 983,0 | 197 348,0 | 258 157,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2 462,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 2 462,0 | |
| სუბსიდიები | 111 983,0 | 197 348,0 | 255 695,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102 977,0 | 36 042,0 | 24 000,0 | |
| 07 08 01 | ა(ა)იპ „კულტურული ობიექტების გაერთიანების“ ადმინისტრაცია | 20 188,0 | 30 210,0 | 32 830,0 |
| ხარჯები | 17 983,0 | 28 410,0 | 32 830,0 | |
| სუბსიდიები | 17 983,0 | 28 410,0 | 32 830,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 205,0 | 1 800,0 | 0,0 | |
| 07 08 02 | ბიბლიოთეკები | 58 579,0 | 90 373,0 | 93 390,0 |
| ხარჯები | 35 451,0 | 71 305,0 | 83 390,0 | |
| სუბსიდიები | 35 451,0 | 71 305,0 | 83 390,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23 128,0 | 19 068,0 | 10 000,0 | |
| 07 08 03 | კულტურის სახლები და სოფლის კლუბები | 116 453,0 | 86 995,0 | 128 637,0 |
| ხარჯები | 38 809,0 | 75 195,0 | 114 637,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2 462,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2 462,0 | |
| სუბსიდიები | 38 809,0 | 75 195,0 | 112 175,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77 644,0 | 11 800,0 | 14 000,0 | |
| 07 08 04 | მუზეუმები | 19 740,0 | 25 812,0 | 27 300,0 |
| ხარჯები | 19 740,0 | 22 438,0 | 27 300,0 | |
| სუბსიდიები | 19 740,0 | 22 438,0 | 27 300,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 3 374,0 | 0,0 | |
| 07 10 | ა(ა)იპ „ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ | 76 200,0 | 73 000,0 | 94 600,0 |
| ხარჯები | 76 200,0 | 73 000,0 | 94 600,0 | |
| სუბსიდიები | 76 200,0 | 73 000,0 | 94 600,0 | |
| 07 11 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16 775,0 | 12 300,0 | 16 000,0 |
| ხარჯები | 16 775,0 | 12 300,0 | 16 000,0 | |
| სუბსიდიები | 16 775,0 | 12 300,0 | 16 000,0 | |
| 07 12 | რელიგიური საქმიანობა | 17 972,0 | 22 999,0 | 16 602,0 |
| ხარჯები | 1 992,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 1 992,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 980,0 | 22 999,0 | 16 602,0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 843 084,0 | 442 898,0 | 427 150,0 |
| ხარჯები | 434 013,0 | 440 398,0 | 411 850,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3 779,0 | 17 713,0 | 27 040,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3 779,0 | 9 115,0 | 11 040,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 2 324,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,0 | 685,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5 589,0 | 16 000,0 | |
| სუბსიდიები | 95 000,0 | 130 000,0 | 136 710,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335 234,0 | 292 685,0 | 248 100,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 409 071,0 | 2 500,0 | 15 300,0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 78 821,0 | 84 160,0 | 89 100,0 |
| ხარჯები | 78 821,0 | 82 560,0 | 89 100,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 78 821,0 | 82 560,0 | 89 100,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1 600,0 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოების დაფინან სება | 95 000,0 | 130 000,0 | 145 210,0 |
| ხარჯები | 95 000,0 | 130 000,0 | 136 710,0 | |
| სუბსიდიები | 95 000,0 | 130 000,0 | 136 710,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8 500,0 | |
| 08 03 | ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები | 14 250,0 | 24 589,0 | 12 000,0 |
| ხარჯები | 14 250,0 | 24 589,0 | 12 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5 589,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5 589,0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14 250,0 | 19 000,0 | 12 000,0 | |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულების სოციალური დაცვა | 2 850,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
| ხარჯები | 2 850,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 850,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | |
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 4 450,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4 450,0 | 0,0 |
| |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება | 164 528,0 | 190 010,0 | 151 800,0 |
| ხარჯები | 164 528,0 | 190 010,0 | 145 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 685,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 685,0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 164 528,0 | 189 325,0 | 145 000,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6 800,0 | |
| 08 08 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა | 465 461,0 | 1 364,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 68 935,0 | 1 364,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1 364,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1 364,0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68 935,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 396 526,0 |
|
| |
| 08 09 | სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება | 16 324,0 | 10 075,0 | 11 040,0 |
| ხარჯები | 3 779,0 | 10 075,0 | 11 040,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3 779,0 | 10 075,0 | 11 040,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3 779,0 | 9 115,0 | 11 040,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 960,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 545,0 |
|
| |
| 08 11 | ბავშვთა საავადმყოფოების ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900,0 | 0,0 | |
| 08 11 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 16 000,0 |
დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
ლარებში
| ფუნქციო-ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 091 462,0 | 1 316 159,0 | 1 473 683,0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 048 832,0 | 1 284 749,0 | 1 437 408,0 |
| 70111 | აღმასრულებელ ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 045 824,0 | 1 257 145,0 | 1 412 195,0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3 008,0 | 27 604,0 | 25 213,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 14 525,0 | 15 000,0 | 6 410,0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 14 525,0 | 15 000,0 | 6 410,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 0,0 | 16 865,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 28 105,0 | 16 410,0 | 13 000,0 |
| 702 | თავდაცვა | 90 176,0 | 67 310,0 | 69 630,0 |
| 7021 | შეიარღებული ძალები | 63 771,0 | 67 310,0 | 69 630,0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 26 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 142 289,0 | 129 561,0 | 251 260,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 56 195,0 | 31 800,0 | 110 000,0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 86 094,0 | 97 761,0 | 141 260,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 859 271,0 | 645 070,0 | 2 134 023,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 36 438,0 | 132 451,0 | 214 024,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 36 438,0 | 125 218,0 | 207 584,0 |
| 70423 | მეევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 7 233,0 | 6 440,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 623 249,0 | 246 411,0 | 1 812 467,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 555 487,0 | 246 411,0 | 1 812 467,0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 67 762,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 9 374,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 190 210,0 | 266 208,0 | 107 532,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 312 805,0 | 334 564,0 | 373 041,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 292 866,0 | 275 014,0 | 365 541,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 19 939,0 | 59 550,0 | 6 000,0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 877 485,0 | 1 723 419,0 | 1 052 816,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 4 734,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | 135 000,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 568 328,0 | 1 605 819,0 | 677 816,0 |
| 7064 | გარე განათება | 304 423,0 | 187 600,0 | 240 000,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 95 145,0 | 95 135,0 | 100 140,0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 16 324,0 | 10 075,0 | 11 040,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 16 324,0 | 10 075,0 | 11 040,0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 900,0 |
| |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 78 821,0 | 84 160,0 | 89 100,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 557 469,0 | 624 259,0 | 720 204,0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 200 992,0 | 224 370,0 | 252 635,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 270 972,0 | 303 880,0 | 357 137,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა
| 16 775,0 | 12 300,0 | 16 000,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
| 48 542,0 | 53 499,0 | 61 602,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 20 188,0 | 30 210,0 | 32 830,0 |
| 709 | განათლება | 1 115 255,0 | 973 350,0 | 1 107 993,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 508 507,0 | 577 003,0 | 773 424,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 555 053,0 | 332 556,0 | 263 179,0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 31 881,0 | 32 071,0 | 37 900,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 19 814,0 | 31 720,0 | 33 490,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 747 939,0 | 347 763,0 | 327 010,0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 95 000,0 | 130 000,0 | 145 210,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 17 100,0 | 26 389,0 | 14 000,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 465 461,0 | 1 364,0 | 16 000,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 164 528,0 | 190 010,0 | 151 800,0 |
|
| სულ | 6 889 296,0 | 6 256 590,0 | 7 609 800,0 |