"საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებაში "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი                                              საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

6 129,8

6 033,3

7 109,1

გადასახადები

626,9

675,6

826,4

გრანტები

4 553,3

4 417,5

5 013,3

სხვა შემოსავლები

949,6

940,2

1 269,4

ხარჯები

2 880,5

3 638,2

4 156,7

შრომის ანაზღაურება

798,8

906,4

1 004,2

საქონელი და მომსახურება

531,0

851,7

969,7

პროცენტი

0,0

0,0

10,2

სუბსიდიები

1 212,4

1 556,2

1 894,5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

335,2

292,7

278,0

სხვა ხარჯები

3,0

31,2

0,0

საოპერაციო სალდო

3 249,3

2 395,1

2 952,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 489,4

2 395,1

3 135,7

ზრდა

3 958,8

2 698,4

3 545,7

კლება

469,4

303,3

410,0

მთლიანი სალდო

-240,1

0,0

-183,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-290,1

0,0

-190,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

290,1

0,0

190,0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

290,1

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

190,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

-6,7

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

6,7

საგარეო

საშინაო

0,0

0,0

6,7

ბალანსი

50,0

0,0

0,0

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

6 889 296,0

6 336 590,0

7 709 100,0

შემოსავლები

6 129 817,0

6 033 290,0

7 109 100,0

არაფინანსური აქტივების კლება

469 382,0

303 300,0

410 000,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

290 097,0

0,0

190 000,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

6 889 296,0

6 336 590,0

7 709 100,0

ხარჯები

2 930 509,0

3 638 204,0

4 164 816,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3 958 787,0

2 698 386,0

3 537 594,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის ცვლილება)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

6 690,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ლარებში

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

6 889,3

6 336,6

7 709,1

შემოსავლები

6 129,8

6 033,3

7 109,1

არაფინანსური აქტივების კლება

469,4

303,3

410,0

ფინანსური აქტივების კლება

290,1

0,0

190,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1

შემოსავლები

1

6 129,8

6 033,3

7 109,1

11

გადასახადები

11

626,9

675,6

826,4

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11111

11311

ქონების გადასახადი

11311

615,7

674,5

826,3

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

219,7

228,0

331,3

1131102

უცხოურ საწარმოთ ა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

36,9

12,0

15,0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

299,1

330,0

380,0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

59,9

104,5

100,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116

სხვა გადასახადები

1136

11,3

1,1

0,1

13

გრანტები

13

4 553,3

4 417,5

5 013,3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

132

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

4 553,3

4 417,5

5 013,3

გათანაბრებითი ტრანსფეტი

1 390,0

1 920,6

2 221,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

247,0

247,0

177,6

სპეციალური ტრანსფერი

2 916,3

2 249,9

2 614,7

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

572,2

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

14,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

10,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2 344,1

2 225,9

2 614,7

14

სხვა შემოსავლები

14

949,6

940,2

1 269,4

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

755,6

683,5

815,4

14111

პროცენტები

14115

24,1

47,7

63,0

1412

დივიდენდები

1412

0,0

1415

რენტა

1415

731,5

635,7

752,4

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

725,1

630,2

750,1

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0,0

0,5

2,3

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

15159

6,4

5,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

57,7

87,6

152,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

57,2

79,6

133,7

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

1422311

სანებართვო მოსაკრებელი

142231

10,7

9,0

34,3

142279

სახელმწიფო ბაჟი

14227

7,6

5,0

6,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142270

0,0

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

0,4

8,4

1,5

142212

სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,2

0,4

141113

სათამა შ ო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

8,1

22,2

46,5

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი

142215

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

30,2

35,0

45,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,6

8,0

18,7

142321

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

6,2

142329

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,6

8,0

12,5

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

132,0

164,7

300,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

144

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1459

4,3

4,4

1,6

31

არაფინანსური აქტივების კლება

31

469,4

303,3

410,0

311

ძირითადი აქტივები

311

172,0

72,8

300,0

314

არაწარმოებული აქტივები

314

297,4

230,5

110,0

მიწა

3141

297,4

230,5

110,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

32

ფინანსური აქტივების კლება

32

290,1

0,0

190,0

სესხები

3214

290,1

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

190,0

ვალდებულების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

საგარეო

332

საშინაო

331

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

6 839,3

6 336,6

7 709,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

166,0

183,0

ხარჯები

2 880,5

3 638,2

4 156,7

შრომის ანაზღაურება

798,8

906,4

1 004,2

საქონელი და მომსახურება

531,0

851,7

969,7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,7

112,5

101,7

 მივლინებები

23,2

26,4

26,4

 ოფისის ხარჯები

339,1

460,6

520,5

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,4

10,0

17,0

 კვების ხარჯები

4,4

5,4

6,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,4

4,0

3,6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

77,5

72,1

94,9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,4

160,7

199,6

პროცენტი

0,0

0,0

10,2

სუბსიდიები

1 212,4

1 556,2

1 894,5

სოციალური უზრუნველყოფა

335,2

292,7

278,0

სვა ხარჯები

3,0

31,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 958,8

2 698,4

3 545,7

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

6,7

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო

1 091,5

1 316,2

1 500,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

141,0

146,0

ხარჯები

958,7

1 261,7

1 403,9

შრომის ანაზღაურება

678,7

795,6

854,8

საქონელი და მომსახურება

275,0

458,8

538,9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

70,0

64,6

 მივლინებები

14,0

16,4

12,6

 ოფისის ხარჯები

182,6

270,0

312,1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,4

10,0

17,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,4

4,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39,4

35,5

40,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,2

52,9

91,9

პროცენტი

0,0

0,0

10,2

სუბსიდიები

2,0

7,3

0,0

სვა ხარჯები

3,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132,8

54,5

89,8

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

6,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

221,0

231,2

265,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

19,0

20,0

ხარჯები

214,5

226,3

258,3

შრომის ანაზღაურება

152,6

170,4

171,2

საქონელი და მომსახურება

62,0

55,9

87,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,3

6,9

 მივლინებები

1,3

1,3

1,0

 ოფისის ხარჯები

39,7

40,3

63,5

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10,8

9,0

15,7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

4,9

7,0

01 02

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა

824,8

1 025,9

1 169,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,0

122,0

126,0

ხარჯები

720,3

980,2

1 087,0

შრომის ანაზღაურება

526,1

625,2

683,6

საქონელი და მომსახურება

194,2

355,0

403,5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

64,8

57,7

 მივლინებები

12,7

15,1

11,6

 ოფისის ხარჯები

142,9

229,6

248,7

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

5,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,3

4,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

28,6

26,5

25,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,6

15,0

55,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,5

45,7

82,8

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

319,4

383,9

445,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

18,0

24,0

ხარჯები

244,2

349,0

381,8

შრომის ანაზღაურება

144,9

148,5

150,5

საქონელი და მომსახურება

99,4

200,6

231,2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37,0

32,6

 მივლინებები

7,3

6,0

3,5

 ოფისის ხარჯები

60,8

117,1

114,6

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

28,6

26,5

25,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,6

10,0

50,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,1

34,9

63,4

01 02 02

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ადგილობრივი ფინანსების მართვის სამსახური

82,1

81,7

93,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

9,0

12,0

ხარჯები

78,2

81,5

93,7

შრომის ანაზღაურება

53,7

55,8

58,3

საქონელი და მომსახურება

24,4

25,7

35,5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,8

8,4

 მივლინებები

1,9

1,2

1,2

 ოფისის ხარჯები

17,5

17,8

20,8

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,0

5,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

0,2

01 02 03

ეკონომ ი კის და ქონების მართვის სამსახური

80,6

64,4

71,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

7,0

5,0

ხარჯები

77,0

64,4

71,5

შრომის ანაზღაურება

64,7

46,7

50,5

საქონელი და მომსახურება

12,3

17,7

21,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,5

7,9

 მივლინებები

1,6

1,8

2,0

 ოფისის ხარჯები

10,7

10,4

11,1

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

01 02 04

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

26,0

45,6

36,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

6,0

0,0

ხარჯები

26,0

45,6

36,5

შრომის ანაზღაურება

20,9

35,1

27,9

საქონელი და მომსახურება

5,1

10,4

8,6

 მივლინებები

0,6

1,2

0,7

 ოფისის ხარჯები

4,5

9,2

7,9

01 02 05

 კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრ დ ულ საქმეთა სამსახური

62,5

72,1

72,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

9,0

0,0

ხარჯები

44,3

68,1

72,9

შრომის ანაზღაურება

36,2

55,9

57,6

საქონელი და მომსახურება

8,1

12,3

15,4

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,0

3,8

 მივლინებები

0,8

1,5

0,8

 ოფისის ხარჯები

5,0

8,8

10,8

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

4,0

01 02 06

ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური

22,2

43,9

47,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

6,0

7,0

ხარჯები

21,3

43,2

47,6

შრომის ანაზღაურება

17,7

36,0

38,1

საქონელი და მომსახურება

3,5

7,2

9,5

 მივლინებები

0,4

1,5

1,5

 ოფისის ხარჯები

3,2

5,7

8,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,7

01 02 07

ზედამხედველობის სამსახური

0,0

61,1

72,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

9,0

ხარჯები

0,0

61,1

72,7

შრომის ანაზღაურება

47,3

52,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,8

20,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,8

3,6

 მივლინებები

1,9

2,0

 ოფისის ხარჯები

9,1

14,5

01 02 08

სოციალური სამსახური

0,0

0,0

16,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

ხარჯები

0,0

0,0

16,5

შრომის ანაზღაურება

12,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

4,2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,7

 ოფისის ხარჯები

3,5

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

232,0

273,2

313,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

58,0

55,0

ხარჯები

229,3

267,2

293,8

შრომის ანაზღაურება

188,0

199,9

235,8

საქონელი და მომსახურება

41,3

67,3

58,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15,7

0,6

 მივლინებები

0,1

 ოფისის ხარჯები

41,3

51,6

57,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

6,0

19,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

14,4

8,6

ხარჯები

0,0

14,4

8,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

14,4

8,6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

8,6

01 04

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

14,5

15,0

6,4

ხარჯები

14,5

15,0

6,4

საქონელი და მომსახურება

12,5

7,7

6,4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

7,7

6,4

სუბსიდიები

2,0

7,3

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

28,1

13,8

12,0

ხარჯები

6,3

10,0

12,0

საქონელი და მომსახურება

6,3

10,0

12,0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,4

10,0

12,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,8

3,8

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯი

3,0

0,0

0,0

ხარჯები

3,0

0,0

0,0

ს ხ ვა ხარჯები

3,0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

16,9

ხარჯები

0,0

0,0

10,2

პროცენტი

10,2

ვალდებულებების კლება

6,7

01 07

აუდიტის ხარჯი

0,0

13,2

20,0

ხარჯები

0,0

13,2

20,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,2

20,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,2

20,0

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

0,0

2,6

1,4

ხარჯები

0,0

2,6

1,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,6

1,4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,6

1,4

02 00

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

86,1

97,8

141,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

28,0

ხარჯები

82,7

97,8

140,7

შრომის ანაზღაურება

71,8

70,8

108,2

საქონელი და მომსახურება

10,8

26,9

32,4

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,7

 მივლინებები

0,4

0,3

1,6

 ოფისის ხარჯები

2,4

4,7

8,9

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

8,1

10,2

18,5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

0,6

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

56,2

31,8

110,0

ხარჯები

15,1

31,8

25,0

საქონელი და მომსახურება

15,1

31,8

25,0

 ოფისის ხარჯები

15,1

31,8

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

85,0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

90,2

67,3

71,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

9,0

ხარჯები

88,1

67,3

71,3

შრომის ანაზღაურება

42,3

40,0

41,2

საქონელი და მომსახურება

42,7

27,4

30,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

3,3

3,4

 მივლინებები

0,3

0,7

0,7

 ოფისის ხარჯები

4,3

5,1

7,3

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30,0

11,3

12,6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

7,0

6,1

სუბსიდიები

3,1

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

63,8

67,3

71,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

9,0

ხარჯები

61,7

67,3

71,3

შრომის ანაზღაურება

42,3

40,0

41,2

საქონელი და მომსახურება

19,4

27,4

30,1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,3

3,4

 მივლინებები

0,3

0,7

0,7

 ოფისის ხარჯები

4,3

5,1

7,3

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6,8

11,3

12,6

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

7,0

6,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

04 02

სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება

26,4

0,0

0,0

ხარჯები

26,4

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

23,3

0,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

23,3

სუბსიდიები

3,1

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 049,6

2 783,1

3 590,0

ხარჯები

445,8

569,4

665,9

საქონელი და მომსახურება

134,7

194,7

196,6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

1,5

5,8

 ოფისის ხარჯები

134,7

146,0

153,2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

14,0

22,1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

33,2

15,4

სუბსიდიები

311,1

343,5

469,4

სვა ხარჯები

0,0

31,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 603,8

2 213,7

2 924,1

05 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 555,5

246,4

1 784,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 555,5

246,4

1 784,9

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67,8

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,8

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11,0

97,5

0,0

ხარჯები

11,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

11,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

97,5

05 04

პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები

24,2

0,3

0,0

ხარჯები

24,2

0,3

0,0

სუბსიდიები

24,2

0,3

05 05

სასოფლო-სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძ ი ებები

1,2

10,0

5,0

ხარჯები

1,2

10,0

5,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

5,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,0

5,0

სუბსიდიები

1,2

05 06

მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები

0,0

14,0

0,0

ხარჯები

0,0

14,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

14,0

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,0

05 07

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

568,3

1 605,8

742,2

ხარჯები

88,1

80,0

62,6

სუბსიდიები

88,1

80,0

62,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

480,2

1 525,8

679,6

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

19,9

59,6

7,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,9

59,6

7,5

05 09

ბინათმშენებლობა

4,7

10,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

10,0

05 10

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

304,4

187,6

241,2

ხარჯები

154,7

172,5

188,2

საქონელი და მომსახურება

134,7

140,0

153,2

 ოფისის ხარჯები

134,7

140,0

153,2

სუბსიდიები

20,0

32,5

35,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,7

15,1

53,0

05 11

დასუფთავების ღონისძიებები

292,9

243,9

365,5

ხარჯები

166,5

243,9

365,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,5

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,5

სუბსიდიები

166,5

230,4

365,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,4

05 12

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

140,2

44,9

ხარჯები

0,0

6,9

10,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,9

10,4

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

 ოფისის ხარჯები

6,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

133,3

34,5

05 13

მინისტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

190,2

126,0

49,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,2

126,0

49,6

05 14

ქ. საგარეჯოში ინტერნეტქსელის მოწყობა

9,4

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

05 15

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევ ა სთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა

0,0

1,6

0,0

ხარჯები

0,0

1,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,6

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,6

05 16

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება

0,0

5,6

4,9

ხარჯები

0,0

5,6

4,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,6

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,6

სუბსიდიები

4,9

05 17

ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება

0,0

0,3

0,0

ხარჯები

0,0

0,3

0,0

სუბსიდიები

0,3

05 18

სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0,0

31,2

0,0

ხარჯები

0,0

31,2

0,0

სვა ხარჯები

31,2

05 19

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი

0,0

3,1

208,0

ხარჯები

0,0

3,1

28,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,1

28,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,6

5,8

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,0

05 20

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

135,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,0

05 21

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

1,3

ხარჯები

0,0

0,0

1,3

სუბსიდიები

1,3

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 115,2

973,4

1 111,5

ხარჯები

467,6

605,7

726,8

შრომის ანაზღაურება

5,9

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,8

0,9

 ოფისის ხარჯები

0,0

0,8

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,9

სუბსიდიები

461,6

604,8

725,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

647,7

367,7

384,7

06 01

აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება“

560,2

640,8

844,8

ხარჯები

463,7

599,8

725,8

შრომის ანაზღაურება

3,3

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,3

0,0

 ოფისის ხარჯები

0,0

0,3

0,0

სუბსიდიები

460,4

599,5

725,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,5

41,0

119,0

06 01 01

აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაცი ე ბის გაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები, დაფინანსება“

19,8

31,7

33,5

ხარჯები

19,8

29,2

33,5

სუბსიდიები

19,8

29,2

33,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

06 01 02

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

508,5

577,0

773,4

ხარჯები

412,0

538,5

654,4

შრომის ანაზღაურება

3,3

სუბსიდიები

408,7

538,5

654,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,5

38,5

119,0

06 01 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

23,7

23,9

29,7

ხარჯები

23,7

23,9

29,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,3

0,0

 ოფისის ხარჯები

0,3

სუბსიდიები

23,7

23,6

29,7

06 01 04

იორმუღ ა ლნოს ზონაში ქართული ენის შემსწავლელი წრე

8,2

8,2

8,2

ხარჯები

8,2

8,2

8,2

სუბსიდიები

8,2

8,2

8,2

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

555,1

332,6

266,7

ხარჯები

3,8

5,9

0,9

შრომის ანაზღაურება

2,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,5

0,9

 ოფისის ხარჯები

0,5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,9

სუბსიდიები

1,2

5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551,2

326,7

265,7

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

507,5

624,3

731,1

ხარჯები

388,5

564,2

684,9

საქონელი და მომსახურება

48,9

93,6

122,3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,9

16,9

16,9

 მივლინებები

8,5

9,0

11,5

 ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

14,0

 კვების ხარჯები

4,4

5,4

6,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

3,6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,4

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,2

62,0

70,3

სუბსიდიები

339,6

470,6

562,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,0

60,0

46,3

07 01

სპორტული ღონისძიებები

18,3

22,2

30,8

ხარჯები

18,3

22,2

30,8

საქონელი და მომსახურება

18,3

22,2

30,8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,9

3,6

3,6

 მივლინებები

8,5

9,0

11,5

 კვების ხარჯები

4,4

5,4

6,0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,6

3,8

8,5

07 02

ა(ა)იპ № 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

100,0

103,7

126,8

ხარჯები

100,0

103,7

123,8

სუბსიდიები

100,0

103,7

123,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

07 03

ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა

28,5

47,0

41,8

ხარჯები

28,5

46,0

40,3

სუბსიდიები

28,5

46,0

40,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

1,5

07 04

საგარეჯოს სპორტდარბაზი

18,3

20,0

24,8

ხარჯები

18,3

20,0

24,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,3

24,8

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,3

13,3

 ოფისის ხარჯები

11,6

სუბსიდიები

18,3

6,8

07 05

საფეხბურთო კლუბების ხელ შ ეწყობის ღონისძიება

35,8

31,5

32,5

ხარჯები

35,8

31,5

31,3

სუბსიდიები

35,8

31,5

31,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

07 06

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

30,6

30,5

45,0

ხარჯები

30,6

30,5

45,0

საქონელი და მომსახურება

30,6

30,5

45,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,6

30,5

45,0

07 07

კულტურული ღონისძიებები

0,0

27,7

19,2

ხარჯები

0,0

27,7

19,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

27,7

19,2

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,7

16,8

07 08

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება

215,0

233,4

282,2

ხარჯები

112,0

197,3

258,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2,5

 ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

2,5

სუბსიდიები

112,0

197,3

255,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,0

36,0

24,0

07 08 01

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი

20,2

30,2

32,8

ხარჯები

18,0

28,4

32,8

სუბსიდიები

18,0

28,4

32,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

1,8

0,0

07 08 02

ბიბლიოთეკები

58,6

90,4

93,4

ხარჯები

35,5

71,3

83,4

სუბსიდიები

35,5

71,3

83,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,1

19,1

10,0

07 08 03

კულტურის სახლები და სოფლის კლუბები

116,5

87,0

128,6

ხარჯები

38,8

75,2

114,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2,5

 ოფისის ხარჯები

2,5

სუბსიდიები

38,8

75,2

112,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,6

11,8

14,0

07 08 04

მუზეუმები

19,7

25,8

27,3

ხარჯები

19,7

22,4

27,3

სუბსიდიები

19,7

22,4

27,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,4

0,0

07 10

ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

26,2

73,0

95,5

ხარჯები

26,2

73,0

95,5

სუბსიდიები

26,2

73,0

95,5

07 11

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16,8

12,3

16,0

ხარჯები

16,8

12,3

16,0

სუბსიდიები

16,8

12,3

16,0

07 12

რელიგიური საქმიანობა

18,0

23,0

16,6

ხარჯები

2,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

23,0

16,6

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

843,1

442,9

453,6

ხარჯები

434,0

440,4

438,3

საქონელი და მომსახურება

3,8

17,7

23,5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,8

9,1

11,0

 ოფისის ხარჯები

0,0

2,3

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,7

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

5,6

12,5

სუბსიდიები

95,0

130,0

136,7

სოციალური უზრუნველყოფა

335,2

292,7

278,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409,1

2,5

15,3

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

78,8

84,2

89,1

ხარჯები

78,8

82,6

89,1

სოციალური უზრუნველყოფა

78,8

82,6

89,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

95,0

130,0

145,2

ხარჯები

95,0

130,0

136,7

სუბსიდიები

95,0

130,0

136,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

08 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

14,3

24,6

12,0

ხარჯები

14,3

24,6

12,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,6

0,0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,6

სოციალური უზრუნველყოფა

14,3

19,0

12,0

08 04

მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა

2,9

1,8

1,9

ხარჯები

2,9

1,8

1,9

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

1,8

1,9

08 05

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

0,0

ხარჯები

1,4

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

0,0

0,0

08 06

ოჯახებისა და ბა ვშ ვების სოციალური დაცვა

4,5

0,0

0,0

ხარჯები

4,5

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

0,0

08 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

164,5

190,0

181,8

ხარჯები

164,5

190,0

175,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,7

0,0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,7

სოციალური უზრუნველყოფა

164,5

189,3

175,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

08 08

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვა

465,5

1,4

0,0

ხარჯები

68,9

1,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,4

0,0

 ოფისის ხარჯები

1,4

სოციალური უზრუნველყოფა

68,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

396,5

08 09

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

16,3

10,1

11,0

ხარჯები

3,8

10,1

11,0

საქონელი და მომსახურება

3,8

10,1

11,0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,8

9,1

11,0

 ოფისის ხარჯები

1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,5

08 11

საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი

0,0

0,9

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

08 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

12,5

ხარჯები

0,0

0,0

12,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

12,5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 091,5

1 316,2

1 500,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 048,8

1 284,7

1 463,7

70111

აღმასრულებელ ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 045,8

1 257,1

1 435,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

3,0

27,6

28,6

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

14,5

15,0

6,4

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

14,5

15,0

6,4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

16,9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

28,1

16,4

13,4

702

თავდაცვა

90,2

67,3

71,3

7021

შეიარღებული ძალები

63,8

67,3

71,3

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

26,4

0,0

0,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

142,3

129,6

251,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

56,2

31,8

110,0

7032

სახანძრო დაცვა

86,1

97,8

141,3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 669,1

2 878,9

2 002,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

36,4

2 632,5

217,9

70421

სოფლის მეურნეობა

36,4

2 625,2

213,0

70423

მე თ ევზეობა და მონადირეობა

0,0

7,2

4,9

7045

ტრანსპორტი

1 623,2

246,4

1 784,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 555,5

246,4

1 784,9

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

67,8

0,0

0,0

7046

კავშირგაბმულობა

9,4

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

312,8

334,6

374,3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

292,9

275,0

365,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

19,9

59,6

7,5

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში

0,0

0,0

1,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 067,7

2 069,6

1 212,9

7061

ბინათმშენებლობა

4,7

10,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

568,3

1 605,8

742,2

7064

გარე განათება

304,4

187,6

241,2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

190,2

266,2

229,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95,1

95,1

100,1

7072

ამბულატორიული მომსახურება

16,3

10,1

11,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

16,3

10,1

11,0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,9

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,9

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

78,8

84,2

89,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

507,5

624,3

731,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

201,0

224,4

256,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

221,0

303,9

364,1

7083

ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა

16,8

12,3

16,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

48,5

53,5

61,6

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

20,2

30,2

32,8

709

განათლება

1 115,2

970,9

1 111,5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

528,3

606,2

806,9

7092

ზოგადი განათლება

555,1

332,6

266,7

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

31,9

32,1

37,9

710

სოციალური დაცვა

747,9

347,8

353,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

95,0

130,0

145,2

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2,9

1,8

1,9

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4,5

0,0

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

465,5

1,4

12,5

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

164,5

190,0

181,8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

14,3

24,6

12,0

სულ

6 839,3

8 834,1

7 709,1