საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებაში "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№31
2010 წლი ს17 დეკემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2009 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილებით დამტკიცებულ „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ და დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის შემოსულობების ნაწილში 7794000 ლარის ოდენობით, მათ შორის, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან არებული გრანტი 5013253 ლარის ოდენობით, აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2221000 ლარის, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებისათვის 177600 ლარის, სპეციალური ტრანსფერი – 2614654 ლარის ოდენობით, გადასახდელების ნაწილში – 7794000 ლარი.
(დანართი №№1, 2, 3, 4, 5)
მუხლი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2011 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 250000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 7798 ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16865 ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დადგენილება გამოქვეყნდეს პრესაში.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაშია მიმდინარე წლის 20 დეკემბრიდან
მუხლი 7
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს უშუალოდ ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში. მისამართი: ქალაქი საგარეჯო, ჯაფარიძის ქუჩა №6.
თავმჯდომარის მოადგილე პ. ბუზარიაშვილი
დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6 129,8 | 6 033,3 | 7 184,6 |
| გადასახადები | 626,9 | 675,6 | 826,4 |
| გრანტები | 4 553,3 | 4 417,5 | 5 013,3 |
| სხვა შემოსავლები | 949,6 | 940,2 | 1 344,9 |
|
| |||
| ხარჯები | 2 880,5 | 3 638,2 | 4 258,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 798,8 | 906,4 | 1 110,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 531,0 | 851,7 | 952,8 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| სუბსიდიები | 1 212,4 | 1 556,2 | 1 892,8 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335,2 | 292,7 | 291,5 |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | 31,2 | 0,0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3 249,3 | 2 395,1 | 2 926,6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3 489,4 | 2 395,1 | 3 109,9 |
| ზრდა | 3 958,8 | 2 698,4 | 3 529,3 |
| კლება | 469,4 | 303,3 | 419,4 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -240,1 | 0,0 | -183,3 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -290,1 | 0,0 | -190,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 290,1 | 0,0 | 190,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 290,1 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 190,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | -6,7 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
|
| |||
| ბალანსი | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ლარებში |
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6 889,3 | 6 336,6 | 7 794,0 |
| შემოსავლები | 6 129,8 | 6 033,3 | 7 184,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 469,4 | 303,3 | 419,4 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 290,1 | 0,0 | 190,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 6 839,3 | 6 336,6 | 7 794,0 |
| ხარჯები | 2 880,5 | 3 638,2 | 4 258,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 3 958,8 | 2 698,4 | 3 529,3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
| ლარებში | |
| შემოსულობების კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6 889,3 | 6 336,6 | 7 794,0 | |
| შემოსავლები |
| 6 129,8 | 6 033,3 | 7 184,6 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება |
| 469,4 | 303,3 | 419,4 | |
| ფინანსური აქტივების კლება |
| 290,1 | 0,0 | 190,0 | |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
|
| ||||
| 1 | შემოსავლები | 1 | 6 129,8 | 6 033,3 | 7 184,6 |
| 11 | გადასახდელები | 11 | 626,9 | 675,6 | 826,4 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 11311 | 615,7 | 674,5 | 826,3 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 219,7 | 228,0 | 250,3 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 36,9 | 12,0 | 9,0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 299,1 | 330,0 | 473,0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 59,9 | 104,5 | 94,0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 1136 | 11,3 | 1,1 | 0,1 |
| 13 | გრანტები | 13 | 4 553,3 | 4 417,5 | 5 013,3 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 4 553,3 | 4 417,5 | 5 013,3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფეტი |
| 1 390,0 | 1 920,6 | 2 221,0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 247,0 | 247,0 | 177,6 | |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2 916,3 | 2 249,9 | 2 614,7 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 572,2 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 14,0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 10,0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 2 344,1 | 2 225,9 | 2 614,7 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 14 | 949,6 | 940,2 | 1 344,9 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 755,6 | 683,5 | 850,3 |
| 14111 | პროცენტები | 14115 | 24,1 | 47,7 | 63,0 |
| 1412 | დივიდენდები | 1412 | 0,0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 1415 | 731,5 | 635,7 | 787,3 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1451 | 725,1 | 630,2 | 780,5 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 1453 |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1454 | 0,0 | 0,5 | 6,8 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 1559 | 6,4 | 5,0 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 57,7 | 87,6 | 163,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
| 57,2 | 79,6 | 143,3 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 4222 |
|
|
| |
| 1422311 | სანებართვო მოსაკრებელი | 42231 | 10,7 | 9,0 | 34,3 |
| 142279 | სახელმწიფო ბაჟი | 4227 | 7,6 | 5,0 | 6,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 42270 | 0,0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 42210 | 0,4 | 8,4 | 1,5 |
| 142212 | სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 42212 | 0,2 |
| 0,8 |
| 141113 | სათამა შ ო ბიზნესის მოსაკრებელი | 42213 | 8,1 | 22,2 | 55,7 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ა დგილობრივი მოსაკრებელი
| 42215 |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
|
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 42214 | 30,2 | 35,0 | 45,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 42299 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 423 | 0,6 | 8,0 | 19,7 | |
| 142321 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 4231 | 0,0 |
| 7,2 |
| 142329 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 4232 | 0,6 | 8,0 | 12,5 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 132,0 | 164,7 | 330,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1459 | 4,3 | 4,4 | 1,6 |
|
|
| ||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 469,4 | 303,3 | 419,4 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 311 | 172,0 | 72,8 | 283,0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 314 | 297,4 | 230,5 | 136,4 |
| მიწა | 3141 | 297,4 | 230,5 | 136,4 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 |
|
|
| |
|
|
| ||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 290,1 | 0,0 | 190,0 |
| სესხები | 3214 | 290,1 |
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 |
|
| 190,0 | |
|
|
| ||||
| ვალდებულების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 332 |
|
|
| |
| საშინაო | 331 |
|
|
| |
დანართი №4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 6 839,3 | 6 336,6 | 7 794,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 171,0 | 187,0 | 179,0 | |
| ხარჯები | 2 880,5 | 3 638,2 | 4 258,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 798,8 | 906,4 | 1 110,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 531,0 | 851,7 | 952,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,7 | 112,5 | 106,2 | |
| მივლინებები | 23,2 | 26,4 | 24,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 339,1 | 460,6 | 516,7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,4 | 10,0 | 17,0 | |
| კვების ხარჯები | 4,4 | 5,4 | 6,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,4 | 4,0 | 3,6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 77,5 | 72,1 | 92,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72,4 | 160,7 | 186,5 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10,2 | |
| სუბსიდიები | 1 212,4 | 1 556,2 | 1 892,8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335,2 | 292,7 | 291,5 | |
| სვა ხარჯები | 3,0 | 31,2 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 958,8 | 2 698,4 | 3 529,3 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6,7 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო | 1 091,5 | 1 316,2 | 1 584,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138,0 | 150,0 | 142,0 | |
| ხარჯები | 958,7 | 1 261,7 | 1 491,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 678,7 | 795,6 | 946,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 275,0 | 458,8 | 534,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 70,0 | 70,1 | |
| მივლინებები | 14,0 | 16,4 | 10,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 182,6 | 270,0 | 309,5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,4 | 10,0 | 17,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,4 | 4,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 39,4 | 35,5 | 42,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 52,9 | 85,1 | |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 10,2 | |
| სუბსიდიები | 2,0 | 7,3 | 0,0 | |
| სვა ხარჯები | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132,8 | 54,5 | 86,5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 6,7 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 221,0 | 231,2 | 308,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19,0 | 19,0 | 20,0 | |
| ხარჯები | 214,5 | 226,3 | 289,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 152,6 | 170,4 | 196,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 62,0 | 55,9 | 92,7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5,3 | 7,4 | |
| მივლინებები | 1,3 | 1,3 | 1,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 39,7 | 40,3 | 68,2 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,2 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,8 | 9,0 | 16,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,5 | 4,9 | 19,0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა | 824,8 | 1 025,9 | 1 215,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119,0 | 131,0 | 122,0 | |
| ხარჯები | 720,3 | 980,2 | 1 148,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 526,1 | 625,2 | 749,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 194,2 | 355,0 | 399,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 64,8 | 62,7 | |
| მივლინებები | 12,7 | 15,1 | 9,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 142,9 | 229,6 | 241,3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,3 | 4,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,6 | 26,5 | 26,3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,6 | 15,0 | 54,3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104,5 | 45,7 | 67,5 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 319,4 | 383,9 | 449,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,0 | 19,0 | 20,0 | |
| ხარჯები | 244,2 | 349,0 | 401,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 144,9 | 148,5 | 163,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99,4 | 200,6 | 238,7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 37,0 | 33,9 | |
| მივლინებები | 7,3 | 6,0 | 3,3 | |
| ოფისის ხარჯები | 60,8 | 117,1 | 110,4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 5,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4,0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,6 | 26,5 | 35,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,6 | 10,0 | 50,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75,1 | 34,9 | 48,1 | |
| 01 02 02 | ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ადგილობრივი ფინანსების მართვის სამსახური | 82,1 | 81,7 | 103,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 8,0 | 12,0 | |
| ხარჯები | 78,2 | 81,5 | 103,2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 53,7 | 55,8 | 66,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,4 | 25,7 | 36,7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1,8 | 12,3 | |
| მივლინებები | 1,9 | 1,2 | 1,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,5 | 17,8 | 19,6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 5,0 | 3,8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 0,2 |
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახური | 80,6 | 64,4 | 74,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 | 9,0 | 5,0 | |
| ხარჯები | 77,0 | 64,4 | 74,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64,7 | 46,7 | 54,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,3 | 17,7 | 20,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5,5 | 8,3 | |
| მივლინებები | 1,6 | 1,8 | 1,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,7 | 10,4 | 10,6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,1 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,6 |
|
| |
| 01 02 04 | შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 26,0 | 45,6 | 36,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4,0 | 5,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 26,0 | 45,6 | 36,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,9 | 35,1 | 27,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,1 | 10,4 | 8,6 | |
| მივლინებები | 0,6 | 1,2 | 0,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,5 | 9,2 | 7,9 | |
| 01 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრ დ ულ საქმეთა სამსახური | 62,5 | 72,1 | 72,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 | 11,0 | 0,0 | |
| ხარჯები | 44,3 | 68,1 | 72,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,2 | 55,9 | 57,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,1 | 12,3 | 15,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,0 | 3,8 | |
| მივლინებები | 0,8 | 1,5 | 0,8 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,0 | 8,8 | 10,8 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,3 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,2 | 4,0 |
| |
| 01 02 06 | ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური | 22,2 | 43,9 | 52,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6,0 | 6,0 | 7,0 | |
| ხარჯები | 21,3 | 43,2 | 52,1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17,7 | 36,0 | 43,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,5 | 7,2 | 9,0 | |
| მივლინებები | 0,4 | 1,5 | 0,9 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,2 | 5,7 | 8,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,9 | 0,7 |
| |
| 01 02 07 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,0 | 61,1 | 74,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11,0 | 8,0 | 9,0 | |
| ხარჯები | 0,0 | 61,1 | 74,1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 47,3 | 55,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,8 | 19,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,8 | 3,6 | |
| მივლინებები |
| 1,9 | 1,5 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 9,1 | 14,0 | |
| 01 02 08 | სოციალური სამსახური | 0,0 | 0,0 | 25,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 14,0 | |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 25,1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 22,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0,2 | |
| მივლინებები |
|
| 0,1 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,5 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 232,0 | 273,2 | 336,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58,0 | 65,0 | 55,0 | |
| ხარჯები | 229,3 | 267,2 | 317,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 188,0 | 199,9 | 259,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,3 | 67,3 | 58,1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 15,7 | 0,6 | |
| მივლინებები | 0,1 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 41,3 | 51,6 | 57,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,7 | 6,0 | 19,4 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 14,4 | 7,8 |
| ხარჯები | 0,0 | 14,4 | 7,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 14,4 | 7,8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14,4 | 7,8 | |
| 01 04 | სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14,5 | 15,0 | 6,4 |
| ხარჯები | 14,5 | 15,0 | 6,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,5 | 7,7 | 6,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,5 | 7,7 | 6,4 | |
| სუბსიდიები | 2,0 | 7,3 |
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 28,1 | 13,8 | 12,0 |
| ხარჯები | 6,3 | 10,0 | 12,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,3 | 10,0 | 12,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,4 | 10,0 | 12,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,8 | 3,8 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სვა ხარჯები | 3,0 |
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,2 | |
| პროცენტი |
|
| 10,2 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 6,7 | |
| 01 07 | აუდიტის ხარჯი | 0,0 | 13,2 | 15,3 |
| ხარჯები | 0,0 | 13,2 | 15,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,2 | 15,3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 13,2 | 15,3 | |
| 01 08 | კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა | 0,0 | 2,6 | 1,4 |
| ხარჯები | 0,0 | 2,6 | 1,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,6 | 1,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,6 | 1,4 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 86,1 | 97,8 | 152,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24,0 | 28,0 | 28,0 | |
| ხარჯები | 82,7 | 97,8 | 151,7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71,8 | 70,8 | 119,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,8 | 26,9 | 32,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 11,7 |
| |
| მივლინებები | 0,4 | 0,3 | 1,3 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,4 | 4,7 | 8,9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,1 | 10,2 | 18,8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,4 | 0,0 | 0,6 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 56,2 | 31,8 | 106,0 |
| ხარჯები | 15,1 | 31,8 | 25,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,1 | 31,8 | 25,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 15,1 | 31,8 | 25,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,1 |
| 81,0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 90,2 | 67,3 | 76,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| ხარჯები | 88,1 | 67,3 | 76,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,3 | 40,0 | 45,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42,7 | 27,4 | 31,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 3,3 | 3,5 | |
| მივლინებები | 0,3 | 0,7 | 0,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,3 | 5,1 | 7,3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30,0 | 11,3 | 13,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 7,0 | 6,1 | |
| სუბსიდიები | 3,1 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 63,8 | 67,3 | 76,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| ხარჯები | 61,7 | 67,3 | 76,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,3 | 40,0 | 45,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,4 | 27,4 | 31,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3,3 | 3,5 | |
| მივლინებები | 0,3 | 0,7 | 0,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,3 | 5,1 | 7,3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,8
8,0 | 11,3
7,0 | 13,4
6,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 26,4 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,3 | 0,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23,3 |
|
| |
| სუბსიდიები | 3,1 |
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3 049,6 | 2 783,1 | 3 569,8 |
| ხარჯები | 445,8 | 569,4 | 654,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 134,7 | 194,7 | 187,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 1,5 | 3,4 | |
| ოფისის ხარჯები | 134,7 | 146,0 | 153,2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 14,0 | 17,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 33,2 | 13,4 | |
| სუბსიდიები | 311,1 | 343,5 | 467,7 | |
| სვა ხარჯები | 0,0 | 31,2 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 603,8 | 2 213,7 | 2 914,9 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1 555,5 | 246,4 | 1 777,2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 555,5 | 246,4 | 1 777,2 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67,8 |
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 11,0 | 97,5 | 0,0 |
| ხარჯები | 11,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 11,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 97,5 |
| |
| 05 04 | პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები | 24,2 | 0,3 | 0,0 |
| ხარჯები | 24,2 | 0,3 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 24,2 | 0,3 |
| |
| 05 05 | სასოფლო-სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძ ი ებები | 1,2 | 10,0 | 3,0 |
| ხარჯები | 1,2 | 10,0 | 3,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 10,0 | 3,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10,0 | 3,0 | |
| სუბსიდიები | 1,2 |
|
| |
| 05 06 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 14,0 |
| |
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 568,3 | 1 605,8 | 746,6 |
| ხარჯები | 88,1 | 80,0 | 62,6 | |
| სუბსიდიები | 88,1 | 80,0 | 62,6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 480,2 | 1 525,8 | 683,9 | |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 19,9 | 59,6 | 5,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,9 | 59,6 | 5,5 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 4,7 | 10,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,7 | 10,0 |
| |
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 304,4 | 187,6 | 242,4 |
| ხარჯები | 154,7 | 172,5 | 188,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 134,7 | 140,0 | 153,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 134,7 | 140,0 | 153,2 | |
| სუბსიდიები | 20,0 | 32,5 | 35,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 149,7 | 15,1 | 54,2 | |
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 292,9 | 243,9 | 365,5 |
| ხარჯები | 166,5 | 243,9 | 365,5 | |
| საქონელი და მომსახურება
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0
| 13,5
13,5 | 0,0
| |
| სუბსიდიები | 166,5 | 230,4 | 365,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126,4 |
|
| |
| 05 12 | სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 0,0 | 140,2 | 44,9 |
| ხარჯები | 0,0 | 6,9 | 10,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 6,9 | 10,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0,9 |
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 6,0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 133,3 | 34,5 | |
| 05 13 | მინი-სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 190,2 | 126,0 | 49,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190,2 | 126,0 | 49,6 | |
| 05 14 | ქ. საგარეჯოში ინტერნეტქსელის მოწყობა | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,4 |
|
| |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევ ას თან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,6 |
| |
| 05 16 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება | 0,0 | 5,6 | 3,3 |
| ხარჯები | 0,0 | 5,6 | 3,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5,6 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| 3,3 | |
| 05 17 | ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| ხარჯები
სუბსიდიები | 0,0
| 0,3
0,3 | 0,0
| |
| 05 18 | სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 31,2 | 0,0 | |
| სვა ხარჯები |
| 31,2 |
| |
| 05 19 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი | 0,0 | 3,1 | 200,6 |
| ხარჯები | 0,0 | 3,1 | 20,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 3,1 | 20,6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0,6 | 3,4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 17,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,5 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 180,0 | |
| 05 20 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 130,0 | |
| 05 21 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
| სუბსიდიები |
|
| 1,3 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 115,2 | 973,4 | 1 111,5 |
| ხარჯები | 467,6 | 605,7 | 726,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5,9 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,8 | 0,9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
| სუბსიდიები | 461,6 | 604,8 | 725,8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 647,7 | 367,7 | 384,7 | |
| 06 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების“ დაფინანსება | 560,2 | 640,8 | 844,8 |
| ხარჯები | 463,7 | 599,8 | 725,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 460,4 | 599,5 | 725,8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96,5 | 41,0 | 119,0 | |
| 06 01 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები, დაფინანსება | 19,8 | 31,7 | 35,0 |
| ხარჯები | 19,8 | 29,2 | 35,0 | |
| სუბსიდიები | 19,8 | 29,2 | 35,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,5 | 0,0 | |
| 06 01 02 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 508,5 | 577,0 | 771,9 |
| ხარჯები | 412,0 | 538,5 | 652,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,3 |
|
| |
| სუბსიდიები | 408,7 | 538,5 | 652,9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96,5 | 38,5 | 119,0 | |
| 06 01 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 23,7 | 23,9 | 29,7 |
| ხარჯები | 23,7 | 23,9 | 29,7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0,3 |
| |
| სუბსიდიები | 23,7 | 23,6 | 29,7 | |
| 06 01 04 | იორმუღ ან ლოს ზონაში ქართული ენის შემსწავლელი წრე | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| ხარჯები | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
| სუბსიდიები | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 555,1 | 332,6 | 266,7 |
| ხარჯები
შრომის ანაზღაურება | 3,8
2,6 | 5,9
| 0,9
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,5 | 0,9 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0,5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0,9 | |
| სუბსიდიები | 1,2 | 5,4 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 551,2 | 326,7 | 265,7 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 507,5 | 624,3 | 728,1 |
| ხარჯები | 388,5 | 564,2 | 681,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48,9 | 93,6 | 119,3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,9 | 16,9 | 18,1 | |
| მივლინებები | 8,5 | 9,0 | 11,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 12,8 | |
| კვების ხარჯები | 4,4 | 5,4 | 6,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 3,6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34,2 | 62,0 | 67,3 | |
| სუბსიდიები | 339,6 | 470,6 | 562,6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,0 | 60,0 | 46,3 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებები | 18,3 | 22,2 | 30,8 |
| ხარჯები | 18,3 | 22,2 | 30,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,3 | 22,2 | 30,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,9 | 3,6 | 3,6 | |
| მივლინებები | 8,5 | 9,0 | 11,5 | |
| კვების ხარჯები | 4,4 | 5,4 | 6,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1,2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 0,4 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,6 | 3,8 | 8,5 | |
| 07 02 | ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა | 100,0 | 103,7 | 126,8 |
| ხარჯები | 100,0 | 103,7 | 123,8 | |
| სუბსიდიები | 100,0 | 103,7 | 123,8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 |
| 3,0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა | 28,5 | 47,0 | 41,8 |
| ხარჯები
სუბსიდიები | 28,5
28,5 | 46,0
46,0 | 40,3
40,3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 07 04 | საგარეჯოს სპორტდარბაზი | 18,3 | 20,0 | 24,8 |
| ხარჯები | 18,3 | 20,0 | 24,8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,3 | 24,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 13,3 | 14,5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 10,4 | |
| სუბსიდიები | 18,3 | 6,8 |
| |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბების ხელ შ ეწყობის ღონისძიება | 35,8 | 31,5 | 32,5 |
| ხარჯები | 35,8 | 31,5 | 31,3 | |
| სუბსიდიები | 35,8 | 31,5 | 31,3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,2 | |
| 07 06 | ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება | 30,6 | 30,5 | 45,0 |
| ხარჯები | 30,6 | 30,5 | 45,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,6 | 30,5 | 45,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,6 | 30,5 | 45,0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 0,0 | 27,7 | 16,2 |
| ხარჯები | 0,0 | 27,7 | 16,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 27,7 | 16,2 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 27,7 | 13,8 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ– კულტურული ობიექტების გაერთიანება | 215,0 | 233,4 | 282,2 |
| ხარჯები | 112,0 | 197,3 | 258,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| სუბსიდიები | 112,0 | 197,3 | 255,7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103,0 | 36,0 | 24,0 | |
| 07 08 01 | ა(ა)იპ – კულტურული ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი | 20,2 | 30,2 | 35,3 |
| ხარჯები | 18,0 | 28,4 | 35,3 | |
| სუბსიდიები | 18,0 | 28,4 | 35,3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,2 | 1,8 | 0,0 | |
| 07 08 02 | ბიბლიოთეკები | 58,6 | 90,4 | 91,1 |
| ხარჯები | 35,5 | 71,3 | 81,1 | |
| სუბსიდიები | 35,5 | 71,3 | 81,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,1 | 19,1 | 10,0 | |
| 07 08 03 | კულტურის სახლები და სოფლის კლუბები | 116,5 | 87,0 | 128,4 |
| ხარჯები | 38,8 | 75,2 | 114,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,5 | |
| სუბსიდიები | 38,8 | 75,2 | 111,9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77,6 | 11,8 | 14,0 | |
| 07 08 04 | მუზეუმები | 19,7 | 25,8 | 27,3 |
| ხარჯები | 19,7 | 22,4 | 27,3 | |
| სუბსიდიები | 19,7 | 22,4 | 27,3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 3,4 | 0,0 | |
| 07 10 | ა(ა)იპ – ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 26,2 | 73,0 | 95,5 |
| ხარჯები | 26,2 | 73,0 | 95,5 | |
| სუბსიდიები | 26,2 | 73,0 | 95,5 | |
| 07 11 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16,8 | 12,3 | 16,0 |
| ხარჯები | 16,8 | 12,3 | 16,0 | |
| სუბსიდიები | 16,8 | 12,3 | 16,0 | |
| 07 12 | რელიგიური საქმიანობა | 18,0 | 23,0 | 16,6 |
| ხარჯები | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 2,0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,0 | 23,0 | 16,6 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 843,1 | 442,9 | 465,7 |
| ხარჯები
საქონელი და მომსახურება | 434,0
3,8 | 440,4
17,7 | 450,4
22,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,8 | 9,1 | 11,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 2,3 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5,6 | 11,1 | |
| სუბსიდიები | 95,0 | 130,0 | 136,7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335,2 | 292,7 | 291,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 409,1 | 2,5 | 15,3 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 78,8 | 84,2 | 89,1 |
| ხარჯები | 78,8 | 82,6 | 89,1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 78,8 | 82,6 | 89,1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,6 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოების დაფინანსება | 95,0 | 130,0 | 145,2 |
| ხარჯები | 95,0 | 130,0 | 136,7 | |
| სუბსიდიები | 95,0 | 130,0 | 136,7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8,5 | |
| 08 03 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები | 14,3 | 24,6 | 12,1 |
| ხარჯები | 14,3 | 24,6 | 12,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5,6 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5,6 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14,3 | 19,0 | 12,1 | |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა | 2,9 | 1,8 | 1,9 |
| ხარჯები | 2,9 | 1,8 | 1,9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,9 | 1,8 | 1,9 | |
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავ შვ ების სოციალური დაცვა | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,5 | 0,0 |
| |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება | 164,5 | 190,0 | 195,3 |
| ხარჯები | 164,5 | 190,0 | 188,5 | |
| საქონელი და მომსახურება
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0
| 0,7
0,7 | 0,0
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 164,5 | 189,3 | 188,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6,8 | |
| 08 08 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვა | 465,5 | 1,4 | 0,0 |
| ხარჯები | 68,9 | 1,4 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,4 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68,9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 396,5 |
|
| |
| 08 09 | სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება | 16,3 | 10,1 | 11,0 |
| ხარჯები | 3,8 | 10,1 | 11,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,8 | 10,1 | 11,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,8 | 9,1 | 11,0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,5 |
|
| |
| 08 11 | საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0,9 | 0,0 | |
| 08 11 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 11,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 11,1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11,1 | |
დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
ლარებში
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 091,5 | 1 316,2 | 1 584,2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 048,8 | 1 284,7 | 1 547,5 |
| 70111 | აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 045,8 | 1 257,1 | 1 524,4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3,0 | 27,6 | 23,1 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 14,5 | 15,0 | 6,4 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 14,5 | 15,0 | 6,4 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 28,1 | 16,4 | 13,4 |
| 702 | თავდაცვა | 90,2 | 67,3 | 76,3 |
| 7021 | შეიარღებული ძალები | 63,8 | 67,3 | 76,3 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 142,3 | 129,6 | 258,3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 56,2 | 31,8 | 106,0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 86,1 | 97,8 | 152,3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 669,1 | 2 878,9 | 1 984,1 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 36,4 | 2 632,5 | 206,9 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 36,4 | 2 625,2 | 203,6 |
| 70423 | მეევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 7,2 | 3,3 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 623,2 | 246,4 | 1 777,2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 555,5 | 246,4 | 1 777,2 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 312,8 | 334,6 | 372,3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 292,9 | 275,0 | 365,5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 19,9 | 59,6 | 5,5 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1 067,7 | 2 069,6 | 1 213,5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 4,7 | 10,0 | 0,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 568,3 | 1 605,8 | 746,6 |
| 7064 | გარე განათება | 304,4 | 187,6 | 242,4 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 190,2 | 266,2 | 224,5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 95,1 | 95,1 | 100,1 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 16,3 | 10,1 | 11,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 16,3 | 10,1 | 11,0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
| 0,9 |
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 78,8 | 84,2 | 89,1 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 507,5 | 624,3 | 728,1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 201,0 | 224,4 | 256,6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 221,0 | 303,9 | 358,6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16,8 | 12,3 | 16,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 48,5 | 53,5 | 61,6 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 20,2 | 30,2 | 35,3 |
| 709 | განათლება | 1 115,2 | 970,9 | 1 111,5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 528,3 | 606,2 | 806,9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 555,1 | 332,6 | 266,7 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 31,9 | 32,1 | 37,9 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 747,9 | 347,8 | 365,6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 95,0 | 130,0 | 145,2 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2,9 | 1,8 | 1,9 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 465,5 | 1,4 | 11,1 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 164,5 | 190,0 | 195,3 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 14,3 | 24,6 | 12,1 |
|
| სულ | 6 839,3 | 8 834,1 | 7 794,0 |