ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" №46 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №41
2010 წლი ს 12 ნოემბერი
ქ. ოზურგეთი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №46 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პ უ ნ ქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
თავი I. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 11005.2 ათ. ლარით.
მუხლი 1.1. გადასახადები – 1714.0 ათ. ლარი
1.1.2. ქონების გადასახადი – 1714.0 ათ. ლარი
1.1.2.1. მიწაზე ქონების გადასახადი – 520.0 ათ. ლარი
1.1.2.2 საწარმოთა ქონების გადასახადი – 1194.0 ათ. ლარი.
მუხლი 1.2. გრანტები – 6709.2 ათ. ლარი
1.2.1. მიმდინარე გრანტები – 3645.8 ათ.ლარი
1.2.11. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 3360.2 ათ.ლარი
1.2.1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 285.6 ათ.ლარი
1.2.1.3. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულების შესაბამისად – 1700.0 ათ.ლარი
1.2.1.3. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულების შესაბამისად – 1125.6 ათ.ლარი
1.2.1.4. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულების შესაბამისად – 5.2 ათ.ლარი
1.2.1.4. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულების შესაბამისად – 232.6 ათ.ლარი.
მუხლი 1.3 სხვა შემოსავლები – 718.0 ათ. ლარი
1.3.1 შემოსავალი საკუთრებიდან – 718.0 ათ.ლარი
1.3.1.1. რენტა – 272.2 ათ.ლარი
1.3.1.1.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 130.0 ათ. ლარი
1.3.1.1.1.1 მოსაკრებელი გარემოდან სასარგებლო წიაღისეულისათვის – 70.0 ათ. ლარი
1.3.1.1.1.2 მოსაკრებელი ტყის ფონდის მერქნული რესურსებიდან – 60.0 ათ. ლარი
1.3.1.2. დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 93.0 – ათ.ლარი
1.3.2. საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია – 277.0 ათ.ლარი
1.3.2.1 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისთვის – 20.0 ათ. ლარი
1.3.2.2 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 237.0 ათ.ლარი
1.3.2.3. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვაში (ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი – 65.0 ათ. ლარი
1.3.2.4. სატენდერო მოსაკრებელი – 5.0 ათ.ლარი
1.3.3. ჯარიმები სანქციები და საურავები – 128.2.0 ათ.ლარი
1.3.3.1. შემოსავალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებიდან, გადახდევინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახურების მიერ – 40.0 ათ. ლარი
1.3.3.2 შემოსავალი ჯარიმებიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის – 88.2 ათ. ლარი
1.3.4 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი 39.8 ათ. ლარი.
მუხლი 1.4. არაფინანსური აქტივების კლება – 519.0 ათ. ლარი
1.3.1. შემოსავალი სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან, პრივატიზებიდან – 89.0 ათ. ლარი
1.3.2. შემოსავალი ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან – 430.0 ათ.ლარი
სულ შემოსავლები – 2951.0.0 ათ. ლარი
მუხლი 1.5. ნაშთი 01.01.2010 წლის დასაწყისისთვის – 1345.0 ათ.ლარი
1.5.1. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის №71 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 0.2 ათ.ლარი
1.5.2. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის №643 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 0.4 ათ.ლარი
1.5.3. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის №503 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 1.1 ათ.ლარი
1.5.4. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 დეკემბრის №1041 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 1316.0 ათ.ლარი
1.5.5. საქართველოს მთავრობის №347 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 5.5 ათ.ლარი
1.5.6. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №35 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 0.8 ათ.ლარი
1.5.7. საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №34 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 0.14 ათ.ლარი
1.5.8. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის №328 განკარგულებით ტრანსფერის ნაშთი – 0.72 ათ.ლარი
1.5.9. ღორის აფრიკული ცხელების საწინააღმდეგო ღონისძიებებისათვის – 0.04 ათ.ლარი
1.5.10. 2009 წლის საკუთარი შემოსავლების ნაშთი – 20.1 ათ.ლარი
სულ შემოსულობები – 11005.2 ათ. ლარი.
თავი II. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 11005.2 ათ. ლარით, დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2.11. დადგენილება ძალაშია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით, გამოქვეყნების შემდეგ.
საკრებულოს თავ მ ჯდომარე ა. მამეშვილი
დანართი №1
მუხლი 1. მ/ გამგეობა – 169.5 ლარი
მომუშავეთა რიცხოვნობა – 4
1.1. შრომის ანაზღაურება – 76.6 ათ. ლარი
1.1.1. ხელფასის ფონდი – 59.6 ათ. ლარი
1.1.1. პრემია – 17.0 ათ.ლარი
1.2. მივლინება – 6.9 ათ. ლარი
1.3. ოფისის ხარჯი – 22.6 ათ. ლარი
1.3.1. ხარჯები კავშირგაბმულობაზე – 10.8 ათ. ლარი
აქედან: 1.3.1.1. მონობარათები 5.16 ათ. ლარი
1.3.1.2.ადგილობრივი ტელეფონები – 5.1 ათ. ლარი
1.3.1.3. კორპორაციული მომსახურება – 0.54 ათ. ლარი
1.3.2. საკანცელარიო ნივთები – 1.0 ათ. ლარი
1.3.3. ჟურნალ-გაზეთები – 0.4 ათ. ლარი
1.3.4. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 6.9 ათ. ლარი
1.3.5. ინტერნეტით მომსახურება – 2.0 ათ.ლარი
1.3.6. წყლის გადასახადი 1.5 ათ. ლარი
1.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 30.5 ათ. ლარი
1.4.1. საწვავი (2 მანაქანა ) – 20.4 ათ. ლარი
1.4.2. რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 10.1 ათ. ლარი
1.5. სხვა ხარჯები – 12.9 ათ. ლარი
1.5.1. საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრო – 1.6 ათ.ლარი
1.5.2. პრესა-მედიის ხარჯი – 11.3 ათ.ლარი
1.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 20.0 ათ. ლარი
1.6.1. საოფისე ტექნიკა – 4.95 ათ.ლარი
1.6.2. მობილური ტელეფონის შეძენა – 1.65 ათ.ლარი
1.6.3. კომპიტერის შეძენა – 1.4 ათ.ლარი
1.6.4. შენობის კაპ.რემონტი – 12.0 ათ.ლარი.
მუხლი 2. ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური – 51.8 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 8
2.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 47.3 ათ. ლარი
2.2. ოფისი – 2.5 ათ. ლარი
2.2.1. მონობარათები – 0.7 ათ. ლარი
2.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი
2.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.7 ათ. ლარი
2.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ. ლ არი
2.3. ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.0 ათ. ლარი.
მუხლი 3. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური – 48.3 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 6
3.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 39.3 ათ. ლარი
3.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი
3.3. მივლინება – 1.0 ათ. ლარი
3.4. ოფისი ს ხარჯები – 2.0 ათ. ლარი
3.4.1. მონობარათები – 0.7 ათ. ლარი
3.4.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი
3.4.3 საკანცელარიო – 0.2 ათ. ლარი
3.4.4 კომპიუტერული მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი
3.4.5 მცირეფასიანი საქონელი – 0.1 ათ. ლარი
3.4.6 ტელეფონის სააბონენტო – 0.1 ათ.ლარი
3.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.0 ათ.ლარი.
მუხლი 4. შრომის, ჯანმრთელობის, სოც.დაცვის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური – 41.0 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 6
4.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 35.6 ათ. ლარი
4.2. ოფისის ხარჯები – 3.5 ათ. ლარი
4.2.1. მონობარათები – 1.1 ათ. ლარი
4.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი
4.2.1. საკანცელარიო – 0.4 ათ. ლარი
4.2.2 მცირეფასიანი საქონელი – 1.3 ათ. ლარი
4.2.3. ტელეფონის სააბონენტო – 0.1 ათ.ლარი
4.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.4 ათ.ლარი
4.4. არაფინანსური აქტივები – 0.5 ათ.ლარი.
მუხლი 5. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები – 408.3 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 119
5.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 358.7 ათ. ლარი
5.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 2.4 ათ.ლარი
5.3. ოფისის ხარჯები – 38.7 ათ. ლარი
5.3.1. მონობარათები – 22.1 ათ. ლარი
5.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 3.5 ათ. ლარი
5.3.3. საკანცელარიო, მცირეფასიანი საქონელი – 13.1 ათ. ლარი.
5.4. არაფინანსური აქტივები – 1.3 ათ.ლარი
5.5. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 7.2 ათ.ლარი
მუხლი 6. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური – 73.3 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 9
6.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 54.9 ათ. ლარი
6.2. ოფისის ხარჯები – 11.0 ათ. ლარი
6.2.1. მონობარათები – 3.0 ათ. ლარი
6.2.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.5 ათ. ლარი
6.2.3 კორპორაციული მომსახურება – 1.0 ათ. ლარი
6.2.4. ჯსს-ის პროგრამის განახლება –1.1 ათ. ლარი
6.2.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.6 ათ. ლარი
6.2.6. ქსეროქსის და პრინტერის კ ა რ ტრ იჯი – 1.0 ათ. ლარი
6.2.7. მცირეფასიანი საქონელი – 1.8 ათ. ლარი
6.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.7 ათ. ლარი
6.4. მივლინება – 3.7 ათ. ლარი
6.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.0 ათ. ლარი
6.5.1. კონდიციონერი ზამთარ-ზაფხული – 1.0 ათ. ლარი.
მუხლი 7. გამგეობის აპარატი – 89.7ათ. ლარი
მომუშაცეთა რაოდენობა – 13
7.1. ხელფასი – 80.2 ათ.ლარი
7.2. ოფისის ხარჯები – 8.6 ათ. ლარი
7.2.1. მონობარათები – 2.0 ათ. ლარი
7.2.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.0 ათ. ლარი
7.2.3 კორპორაციული მომსახურება – 1.3 ათ. ლარი
7.2.4. ინტერნეტის მომსახურება – 1.8 ათ. ლარი
7.2.5. საკანცელარიო საქონელი – 0.7 ათ. ლარი
7.2.6. პრინტერის კ არ ტრიჯის დატუმბვა, კომპი უ ტერის მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი
7.2.7. მცირეფასიანი საქონელი – 1.3 ათ. ლარი
7.2.8. სტამბის მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი
7.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 0.9 ათ. ლარი.
მუხლი 8. ზედამხედველობის სამსახური – 29.4 ათ.ლარი
მომუშაცეთა რაოდენობა – 4
8.1. ხელფასი – 24.6 ათ.ლარი
8.2 ოფისი – 2.2 ათ.ლარი
8.2.1. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი
8.2.2. სამეურნეო საქონელი – 0.7 ათ.ლარი
8.2.3. კორპორაციული მომსახურეობა – 0.5 ათ.ლარი
8.2.4. მონო-ბარათები – 0.7 ათ.ლარი
8.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები (საწვავი) – 2.6 ათ.ლარი.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 503.3 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა შტატით -
9.1. შრომის ანაზღაურება – 218.9 ათ. ლარი
9.1.1. წლიურის ხელფასის ფონდი – 196.3
9.1.2. პრემია – 22.6 ათ.ლარი
9.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 71.0 ათ.ლარი
9.3. ოფისის ხარჯები – 112.7 ათ. ლარი
9.3.1 მონობარათები – 64.4 ათ. ლარი
9.3.1.1 საკრებულოს თავ მ ჯდომარე – 2.57 ათ. ლარი
9.3.1.2. საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე – 2.02 ათ. ლარი
9.3.1.3. ფრაქციის თავ მ ჯდომარე – 1.41 ათ. ლარი.
9.3.1.4. ფრაქცია „მაჟორიტარი” –1.41 ათ. ლარი
9.3.1.5. კომისიის თავ მ ჯ დომა რე. 5X1.41 =7.05 ათ. ლარი.
9.3.1.6. აპარატი – 5.8 ათ. ლარი
9.3.1.7. დეპუტატები – 42.0 ათ. ლარი
9.3.1.8. ექსპერტ-კონსულტა ნ ტი – 1.44 ათ. ლარი
9.3.1.9. ლეგალიზაციის კომისია – 1.0 ათ.ლარი
9.3.2. კორპორაციული – 8.4 ათ. ლარი.
9.3.3. ტელეფონის სააბონენტო გადასახადი –4.1 ათ. ლარი.
9.3.4. ინტერნეტით და ჯსს -ით სარგებლობისა ხარჯები–3.1 ათ. ლარი
9.3.5. ხარჯები ბუნებრივ აირზე – 3.8 ათ ლარი
9.3.6. საკანცელარიო საქონელი –4.0 ათ. ლარი
9.3.7. საოფისე ტექნიკა – 12.1 ათ. ლარი
9.3.8. საოფისე ტექნიკის რემონტი –2.6 ათ.ლარი
9.3.9. საფოსტო მომსახურება – 0.1ათ.ლარი
9.3.10 მიმდინარე რემონტი – 9.8 ათ.ლარი
9.4. ტრანსპორტისთვის საწვავისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები – 74.6 ათ. ლარი
9.4.1. ტრანსპორტისთვის საწვავის შეძენა – 64.4 ათ. ლარი
9.4.1.1 საკრებულოს თავ მ ჯ დომა რე. – 9.9ათ. ლარი
9.4.1.2. საკრებულოს თავ მჯდომ რის მოადგილე–3.54ათ. ლარი
9.4.1.3. ფრაქცია – 2.995ათ. ლარი
9.4.1.4. ფრაქცია – 2.995ათ. ლარი
9.4.1.5 კომისიები – 5X0.2.995=14.98ათ. ლარი
9.4.1.6. აპარატი – 5.71 ათ. ლარი.
9.4.1.7 დეპუტატები – 19.32 ათ. ლარი
9.4.1.8. ლეგალიზაციის კომისია – 6.7 ათ.ლარი
9.4.2. სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 8.5ათ. ლარი
9.5. მივლინება – 11.8 ათ.ლარი
9.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 7.3 ათ. ლარი
9.7. სხვა ხარჯები – 7.0 ათ.ლარი
9.7.1. ბეჭდ ვ ითი მედიისა და სატელევიზიო ეთერით სარგებლობის ხარჯები – 7.0 ათ. ლარი.
მუხლი 10. სახანძრო დაცვის სამსახური – 153.9 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 26
10.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 107.3 ათ. ლარი
10.2. ოფისის ხარჯები – 5.0 ათ. ლარი
10.2.1. მონობარათები – 0.5 ათ. ლარი
10.2.2. ტელეფონის სააბონენტო – 0.6 ათ. ლარი
10.2.3. გათბობა (შეშის შესაძენად) – 1.5 ათ. ლარი
10.2.4. ელ.ენერგიის გადასახადი – 0.6 ათ. ლარი
10.2.5 კორპორაციული მომსახურეობა – 0.2 ათ.ლარი
10.2.6 წყლის გადასახადი – 1.2 ათ.ლარი
10.2.7. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი
10.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 15.5 ათ. ლარი
10.3.1. საწვავი – 9.4 ათ. ლარი
10.3.2. სათადარიგო ნაწილები და რემონტი – 4.6 ათ. ლარი
10.3.3. დიზელის საწვავი – 1.5 ათ.ლარი
10.4. მივლინება – 0.5 ათ. ლარი
10.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 17.8 ათ.ლარი
(რაციების, ინვენტარის შეძენა, ოფისის გასაფართოებლად)
10.6. ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევა – 7.8 ათ.ლარი.
მუხლი 11. სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური – 103.4 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 11
11.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 64.7 ათ. ლარი
11.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 12.5 ათ.ლარი
11.3. ოფისის ხარჯები – 6.3 ათ. ლარი
11.4.1. მონობარათები – 0.7 ათ. ლარი
11.3.2. ელ.ენერგიის გადასახადი – 0.2 ათ. ლარი
11.3.3 კორპორაციული მომსახურეობა – 0.6 ათ. ლარი
11.3.4. საკანცელარიო საქონელი – 0.7 ათ. ლარი
11.3.5. სტამბის ხარჯი – 0.5 ათ. ლარი
11.3.6. ბუნებრივი აირის გადასახადი – 0.4 ათ.ლარი
11.3.7. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 0.8 ათ.ლარი
11.3.8. შენობის მიმდინარე რემონტი – 1.0 ათ.ლარი
11.3.9. ადგილობრივი ტელეფონის გადასახადი 1.4 ათ. ლარი
11.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 8.3 ათ. ლარი
11.4.1. საწვავი – 8.3 ათ. ლარი
11.5. მივლინება – 5.0 ათ. ლარი
11.6 სხვა ხარჯები 6.6 ათ. ლარი
11.6.1 სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვან მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმების ხარჯი – 4.6 ათ.ლარი
11.6.2. რეზერვისტთა გადაყვანა – 2.0 ათ.ლარი.
მუხლი 12. შესყიდვების სამსახური – 24.2 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 3
12.1 ხელფასის ფონდი – 20.0 ათ.ლარი
12.2. მივლინება – 0.8 ათ.ლარი
12.3. ოფისის ხარჯი – 2.0 ათ.ლარი
12.3.1. მონობარათები – 0.8 ათ.ლარი
12.3.2. კორპორაციული მომსახურეობა – 0.4
12.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ.ლარი
12.3.4. მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ.ლარი
12.5. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 1.4 ათ.ლარი.
მუხლი 13. ქონების სამსახური – 31.1 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 4
13.1 ხელფასის ფონდი – 21.9 ათ.ლარი
13.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.4 ათ.ლარი
13.2. ოფისის ხარჯი – 2.3 ათ.ლარი
13.2.1. მონობარათები – 0.8 ათ.ლარი
13.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ.ლარი
13.2.3. საკანცელარიო სქონელი – 0.5 ათ.ლარი
13.2.4. კ ა რ ტრ იჯის დატუმბვა, კომპიუტერის მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი
13.2.5. მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ.ლარი
13.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა (საწვავი) – 1.5 ათ.ლარი.
მუხლი 14. იურიდიული სამსახური – 31.1 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 4
14.1 ხელფასის ფონდი – 24.9 ათ.ლარი
14.2. ოფისის ხარჯი – 4.2 ათ.ლარი
14.2.1. მონობარათები – 0.9 ათ.ლარი
14.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი
14.2.3. საკანცელარიო სქონელი – 0.8 ათ.ლარი
14.2.4. კარტრიჯის რემონტი და დატუმბვა – 0.3 ათ.ლარი
14.2.5. ადგილობრივი ტელეფონი – 0.1 ათ.ლარი
14.2.6. მცირეფასიანი საქონელი – 1.4 ათ.ლარი
14.2.7. პრინტერის – 0.5 ათ.ლარი
14.3. მივლინება – 0.5 ათ.ლარი
14.4. ტრანსპორტის მოვლაშენახვა – 1.5 ათ.ლარი.
მუხლი 15. არქივის შენახვის ხარჯი – 10.0 ათ. ლარი.
მუხლი 16. კეთილმოწყობის და არქიტ. დადგეგმარების ცენტრი – 65.9 ათ.ლარი.
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ხარჯი – 40.0 ათ.ლარი.
მუხლი 18. ურეკსა და შეკვეთილში მაშველთა შენახვის ხარჯი – 30.0 ათ.ლარი.
მუხლი 19. სარეზერვო ფონდი – 67.0 ათ.ლარი.
მუხლი 20. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 5.0 ათ.ლარი.
მუხლი 21. აუდიტის მომსახურების ხარჯი – 7.0 ათ.ლარი.
მუხლი 22. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 5129.9 ათ. ლარი.
მუხლი 23. კულტურა, სპორტი და ახ. საქმეთა ღონისძიებები – 1772.6 ათ. ლარი.
მუხლი 24. საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1208.7 ათ. ლარი.
მუხლი 25. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 759.3 ათ. ლარი.
მუხლი 26. პოლიციის ხარჯი – 122.5 ათ. ლარი.
მუხლი 27. ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი – 28.8 ათ.ლარი.
სულ 11005.2 ათ. ლარი.
დანართი 2
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დასახელება | 2007 წლის ფაქტი | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | განხილ-ვის შედეგი | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნო-ზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 5,472.8 | 9,893.1 | 14,883.7 | 9,141.2 | 0.0 | 6,889.5 | 6,968.8 | 6,991.8 |
| გადასახადები | 2,908.9 | 1,441.4 | 1,229.7 | 1,714.0 | 0.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 1,320.0 |
| გრანტები | 1,462.8 | 7,888.4 | 12,988.2 | 6,709.2 | 0.0 | 5,077.5 | 5,156.8 | 5,179.8 |
| სხვა შემოსავლები | 1,101.1 | 563.3 | 665.8 | 718.0 | 0.0 | 492.0 | 492.0 | 492.0 |
|
| ||||||||
| ხარჯები | 2,739.5 | 6,701.1 | 6,158.6 | 6,726.3 | 0.0 | 7,116.5 | 7,290.8 | 7,223.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 610.1 | 1,009.9 | 1,276.8 | 1,174.9 | 0.0 | 1,255.3 | 1,255.3 | 1,255.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 461.2 | 546.3 | 703.5 | 1,134.5 | 0.0 | 501.8 | 502.3 | 502.3 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,259.5 | 3,549.5 | 3,422.4 | 3,641.1 | 0.0 | 5,209.6 | 5,383.4 | 5,316.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 245.4 | 1,243.5 | 676.1 | 692.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 163.3 | 351.9 | 79.8 | 83.8 | 0.0 | 149.8 | 149.8 | 149.8 |
|
| ||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,733.3 | 3,192.0 | 8,725.1 | 2,414.9 | 0.0 | -227.0 | -322.0 | -232.0 |
|
| ||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | -70.9 | 5,702.9 | 2,559.1 | 3,759.7 | 0.0 | -199.0 | -204.0 | -204.0 |
| ზრდა | 2,401.7 | 6,853.0 | 3,329.2 | 4,278.7 | 0.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 |
| კლება | 2,472.6 | 1,150.1 | 770.1 | 519.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
|
| ||||||||
| მთლიანი სალდო | 2,804.2 | -2,510.9 | 6,166.0 | -1,344.8 | 0.0 | -28.0 | -118.0 | -28.0 |
|
| ||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,717.8 | -2,511.1 | -523.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 2,717.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,717.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 2,511.1 | 523.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 2,511.1 | 523.7 |
|
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -5,342.1 | -0.2 | 0.0 | -1,060.0 | -1,060.0 | -1,060.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 5,342.1 | 0.2 | 0.0 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,060.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 5,342.1 | 0.2 | 0.0 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,060.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი | 86.4 | 0.2 | 1,347.6 | -1,345.0 | 0.0 | -1,088.0 | -1,178.0 | -1,088.0 |
|
|
|
|
| |||||
დანართი 3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2007 წლის ფაქტი | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | განხილ-ვის შედეგი | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი |
| შემოსულობები |
| 7,945.4 | 11,043.2 | 15,653.8 | 9,660.2 | 0.0 | 7,119.5 | 7,198.8 | 7,221.8 |
| შემოსავლები | 1 | 5,472.8 | 9,893.1 | 14,883.7 | 9,141.2 | 0.0 | 6,889.5 | 6,968.8 | 6,991.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 2,472.6 | 1,150.1 | 770.1 | 519.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| შემოსავლები |
| 5,472.8 | 9,893.1 | 14,883.7 | 9,141.2 | 0.0 | 6,889.5 | 6,968.8 | 6,991.8 |
| გადასახადები | 11 | 2,908.9 | 1,441.4 | 1,229.7 | 1,714.0 | 0.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 1,320.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 1,978.8 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 930.1 | 1,438.6 | 1,229.7 | 1,714.0 | 0.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 1,320.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 408.1 | 1,088.9 | 751.3 | 1,194.0 |
| 790.0 | 790.0 | 790.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 95.0 | 69.7 | 72.4 | 120.0 |
| 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 426.8 | 280.0 | 406.0 | 400.0 |
| 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 1,462.8 | 7,888.4 | 12,988.2 | 6,709.2 | 0.0 | 5,077.5 | 5,156.8 | 5,179.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობე-ბიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 1,462.8 | 7,888.4 | 12,988.2 | 6,709.2 | 0.0 | 5,077.5 | 5,156.8 | 5,179.8 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 38.0 | 2,364.0 | 2,841.4 | 3,360.2 |
| 4,727.5 | 4,806.8 | 4,829.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებ-ლად |
|
| 220.0 | 310.0 | 285.6 |
| 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,424.8 | 5,304.4 | 9,836.8 | 3,063.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,204.4 | 5,304.4 | 500.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| 6,393.8 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| 2,943.0 | 3,063.4 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 220.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 1,101.1 | 563.3 | 665.8 | 718.0 | 0.0 | 492.0 | 492.0 | 492.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 235.9 | 116.8 | 72.3 | 195.0 | 0.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 235.9 | 116.8 | 72.3 | 195.0 | 0.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 148.5 | 99.2 | 60.2 | 130.0 |
| 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 | 2.5 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 84.9 | 14.8 | 12.1 | 65.0 |
| 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 427.8 | 373.8 | 450.1 | 355.0 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 207.6 | 256.4 | 232.9 | 262.0 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 |
|
| 4.5 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 1.2 | 3.8 | 14.2 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 180.5 | 224.7 | 191.9 | 237.0 |
| 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი მოსაკრებელი | 142299 | 25.9 | 27.9 | 22.3 | 20.0 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 220.2 | 117.4 | 217.2 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 220.2 | 116.7 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
| 0.7 | 217.2 | 93.0 |
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 437.4 | 72.7 | 112.4 | 128.2 |
| 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავლები | 145 |
|
| 31.0 | 39.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 2,472.6 | 1,150.1 | 770.1 | 519.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 118.5 | 977.9 | 1.2 | 89.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 2,354.1 | 172.2 | 768.9 | 430.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| მიწა | 3141 | 2,354.1 | 172.2 | 768.9 | 430.0 |
| 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით) | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი 4
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
| |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2007 წლის ფაქტი | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 5,141.2 | 13,554.1 | 14,829.9 | 11,005.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 222.0 | 222.0 | 226.0 | 243.0 | |
| ხარჯები | 2,739.5 | 6,701.1 | 6,158.6 | 6,726.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 610.1 | 1,009.9 | 1,276.8 | 1,174.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 461.2 | 546.3 | 703.5 | 1,134.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | |
| მივლინებები | 23.0 | 25.2 | 28.2 | 30.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 294.0 | 371.7 | 468.6 | 581.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.4 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133.8 | 149.4 | 147.1 | 161.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 265.5 | |
| სუბსიდიები | 1,259.5 | 3,549.5 | 3,422.4 | 3,641.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 245.4 | 1,243.5 | 676.1 | 692.0 | |
| სხვა ხარჯები | 163.3 | 351.9 | 79.8 | 83.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,401.7 | 6,853.0 | 3,329.2 | 4,278.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 5,342.1 | 0.2 | |
| 01 00 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,207.8 | 1,857.2 | 7,091.2 | 1,754.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 188.0 | 188.0 | 191.0 | 206.0 | |
| ხარჯები | 1,065.9 | 1,703.9 | 1,725.4 | 1,721.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 510.7 | 891.9 | 1,102.2 | 1,002.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 305.5 | 334.3 | 392.6 | 505.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | |
| მივლინებები | 21.7 | 23.0 | 23.7 | 24.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 184.8 | 202.0 | 219.3 | 242.6 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 98.0 | 109.3 | 117.1 | 127.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 26.9 | |
| სუბსიდიები | 114.0 | 165.7 | 158.6 | 145.9 | |
| სხვა ხარჯები | 135.7 | 312.0 | 72.0 | 67.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141.9 | 153.3 | 23.7 | 33.6 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 5,342.1 | 0.2 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 371.5 | 467.0 | 506.8 | 503.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 341.7 | 449.2 | 500.7 | 496.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 153.2 | 261.7 | 303.1 | 218.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 142.1 | 177.5 | 197.6 | 277.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 71.0 | |
| მივლინებები | 8.9 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 69.7 | 94.5 | 104.3 | 112.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 63.5 | 70.7 | 73.5 | 74.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 8.2 | 7.0 | |
| სხვა ხარჯები | 46.4 | 10.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.8 | 17.8 | 6.1 | 7.3 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 644.5 | 1,110.2 |
| 1,162.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 162.0 | 162.0 | 165.0 | 180.0 | |
| ხარჯები | 532.4 | 974.7 | 1,116.8 | 1,139.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 357.5 | 630.2 | 799.1 | 784.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 163.4 | 156.8 | 190.2 | 219.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | |
| მივლინებები | 12.8 | 10.7 | 12.1 | 12.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 115.1 | 107.5 | 115.0 | 128.4 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34.5 | 38.6 | 43.6 | 52.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 12.9 | |
| სუბსიდიები | 7.5 | 142.7 | 127.5 | 135.9 | |
| სხვა ხარჯები | 4.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112.1 | 135.5 | 17.6 | 22.8 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 335.0 | 209.4 | 165.0 | 169.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 224.7 | 198.0 | 159.8 | 149.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 102.6 | 137.5 | 84.9 | 76.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 110.6 | 55.9 | 74.9 | 72.9 | |
| მივლინებები | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 6.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 78.5 | 20.3 | 22.4 | 22.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.1 | 29.6 | 30.0 | 30.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 16.8 | 12.9 | |
| სუბსიდიები | 7.5 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 4.0 | 4.6 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.3 | 11.4 | 5.2 | 20.0 | |
| 01 02 02 | გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვ. სამსახური | 46.9 | 47.5 | 56.1 | 51.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 46.4 | 45.9 | 54.8 | 51.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.4 | 40.7 | 48.3 | 47.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 2.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.6 | 1.3 |
| |
| 01 02 03 | გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 68.0 | 71.0 | 80.1 | 73.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 67.2 | 62.4 | 77.4 | 72.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48.1 | 42.3 | 54.8 | 54.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.1 | 20.1 | 22.6 | 17.4 | |
| მივლინებები | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.3 | 13.6 | 14.1 | 11.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.8 | 8.6 | 2.7 | 1.0 | |
| 01 02 04 | გამგეობის კულტურის,სპორტის,ძეგლთა დაცვისა და ახ. საქმ. სამსახური | 29.0 | 31.5 | 38.8 | 48.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 29.0 | 31.5 | 37.5 | 48.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.8 | 28.2 | 33.8 | 39.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 9.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 5.0 | |
| მივლინებები | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.3 |
| |
| 01 02 05 | გამგეობის შრომის,საზ.ჯანდ.სოც. საკითხ.ლტოლვილთა და იძ.გადაადგ. პირთა სამსახური | 19.2 | 18.8 | 41.4 | 41.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 19.2 | 18.8 | 39.6 | 40.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.9 | 17.5 | 36.4 | 35.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 4.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.8 | 0.5 | |
| 01 02 06 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანო | 138.1 | 308.2 | 405.1 | 408.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | |
| ხარჯები | 138.1 | 308.2 | 405.1 | 407.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 116.7 | 281.8 | 382.0 | 358.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 26.4 | 23.1 | 48.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 2.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 21.3 | 26.4 | 23.1 | 38.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.1 |
|
| 7.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1.3 | |
| 01 02 07 | გამგეობის აპარატი | 0.7 | 75.9 | 77.8 | 89.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 0.7 | 71.6 | 77.8 | 89.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 59.3 | 67.2 | 80.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.7 | 12.3 | 10.6 | 9.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.7 | 12.3 | 10.4 | 8.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.2 | 0.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.3 |
|
| |
| 01 02 08 | გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 7.6 | 17.4 | 29.1 | 29.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 7.1 | 15.8 | 27.8 | 29.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5.0 | 11.7 | 24.1 | 24.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.6 | 1.3 |
| |
| 01 02 09 | გამგეობის შესყიდვების სამსახური სამსახური | 0.0 | 6.2 | 26.3 | 24.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 5.7 | 23.9 | 24.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 5.7 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.2 | |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2.7 | 2.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.9 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.5 | 2.4 |
| |
| 01 02 10 | გამგეობის ქონების მართვის სამსახური | 0.0 | 7.2 | 26.4 | 31.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 5.5 | 26.4 | 31.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 5.5 | 23.5 | 21.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 5.4 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1.9 | 2.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.7 |
|
| |
| 01 02 11 | გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 31.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 31.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 24.1 | 24.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.2 | |
| მივლინებები |
|
| 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2.4 | 4.2 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.6 |
| |
| 01 02 12 | კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი | 0.0 | 288.9 | 60.5 | 65.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 183.1 | 60.5 | 65.9 | |
| სუბსიდიები |
| 142.7 | 60.5 | 65.9 | |
| სხვა ხარჯები |
| 40.4 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 105.8 |
|
| |
| 01 02 13 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 0.0 | 28.2 | 28.8 | 28.8 |
| ხარჯები | 0.0 | 28.2 | 28.8 | 28.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 28.2 | 28.8 | 28.8 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 28.2 | 28.8 | 28.8 | |
| 01 02 14 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 37.0 | 40.0 | |
| 01 02 15 | ურეკსა და შეკვეთილში მაშველთა შენახვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | 30.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 76.1 | 249.3 | 72.0 | 67.0 |
| ხარჯები | 76.1 | 249.3 | 72.0 | 67.0 | |
| სხვა ხარჯები | 76.1 | 249.3 | 72.0 | 67.0 | |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 13.6 | 23.0 | 26.3 | 10.0 |
| ხარჯები | 13.6 | 23.0 | 26.3 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 13.6 | 23.0 | 26.3 | 10.0 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 3.4 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
| ხარჯები | 3.4 | 5.0 | 4.8 | 1.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| 1.5 | |
| სუბსიდიები |
|
| 4.8 |
| |
| სხვა ხარჯები | 3.4 | 5.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 3.5 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 5.8 | 2.7 |
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 92.9 | 0.0 | 5,342.1 | 0.2 |
| ხარჯები | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 92.9 |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 5,342.1 | 0.2 | |
| აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.8 | 7.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 75.4 | 109.0 | 142.4 | 153.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 75.4 | 105.0 | 141.9 | 136.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 57.9 | 74.0 | 105.6 | 107.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.5 | 23.2 | 28.5 | 21.0 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 8.4 | 5.5 | 5.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 |
| 8.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.1 | 14.6 | 14.5 | 15.5 | |
| სხვა ხარჯები |
| 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.0 | 0.5 | 17.8 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 123.0 | 223.8 | 107.6 | 122.5 |
| ხარჯები | 89.2 | 70.9 | 69.6 | 100.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79.6 | 60.9 | 69.6 | 100.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 59.6 | 43.9 | 48.9 | 79.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.4 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.6 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 11.7 | 11.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 10.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.8 | 152.9 | 38.0 | 22.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 65.3 | 84.7 | 93.3 | 103.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 62.3 | 80.1 | 93.3 | 103.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.5 | 44.0 | 69.0 | 64.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 14.0 | 24.3 | 38.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| მივლინებები | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 6.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.1 | 8.5 | 6.5 | 8.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 6.6 | |
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 65.3 | 84.7 | 93.3 | 103.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 62.3 | 80.1 | 93.3 | 103.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.5 | 44.0 | 69.0 | 64.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 14.0 | 24.3 | 38.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 12.5 | |
| მივლინებები | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 6.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.1 | 8.5 | 6.5 | 8.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 7.4 | 6.6 | |
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 22.1 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 4.6 |
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,370.0 | 6,855.9 | 3,074.4 | 5,129.9 |
| ხარჯები | 147.4 | 317.7 | 528.6 | 935.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42.6 | 113.9 | 188.5 | 444.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 42.6 | 113.9 | 188.5 | 248.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196.0 | |
| სუბსიდიები | 104.8 | 203.8 | 340.1 | 487.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,222.6 | 6,538.2 | 2,545.8 | 4,194.6 | |
| 05 01 | გზების | 150.0 | 2,352.9 | 564.1 | 268.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 2,352.9 | 564.1 | 268.0 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 670.8 | 901.3 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 670.8 | 901.3 |
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 15.6 | 298.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.6 | 298.0 |
|
| |
| 05 04 | საიჟინრო, გეოლოგიური, საპროექტო და ექსპერტიზის სამუშაოები | 197.4 | 348.4 | 520.9 | 65.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 65.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 71.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.4 | 348.4 | 449.9 |
| |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის მოვლა,შენახვა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,036.6 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 32.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1,004.6 | |
| გზების და ხიდების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.4 | |
| წყალკანალის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.9 | |
| ფასადების რეკონსტრუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1.1 | |
| ინფრასტრუქტურის პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,826.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 2,826.6 | |
| საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 32.8 | 38.1 | 30.5 | 25.0 | |
| ხარჯები | 32.8 | 38.1 | 30.5 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 25.0 | |
| სუბსიდიები | 32.8 | 38.1 | 30.5 |
| |
| კეთილმოწყობის სამუშაოები, ამხანაგებობების ხელშეწყობა და ყოფილი საკოლმეურნეო ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 953.7 | 2,148.8 | 1,333.7 | 16.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 113.9 | 191.5 | 16.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 113.9 | 188.5 | 16.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 113.9 | 188.5 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 16.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 3.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 953.7 | 2,034.9 | 1,142.2 |
| |
| ბინათმშენებლობა | 171.8 | 386.1 | 184.9 | 13.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.8 | 386.1 | 184.9 | 13.0 | |
| 05 14 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 85.0 | 40.9 | 37.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 85.0 | 40.9 | 37.5 | |
| სუბსიდიები |
| 85.0 | 40.9 | 37.5 | |
| 05 15 | გომის მთის განვითარების გენერალური გეგმის დაგეგმარება და ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 80.0 | |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 122.9 | 240.7 | 244.7 | 288.0 |
| ხარჯები | 59.6 | 24.1 | 40.0 | 288.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 288.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 42.6 |
|
| 248.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 40.0 | |
| სუბსიდიები | 17.0 | 24.1 | 40.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.3 | 216.6 | 204.7 |
| |
| 05 17 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 22.6 | 48.8 | 55.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 22.6 | 48.8 | 55.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 50.0 | |
| სუბსიდიები | 22.6 | 48.8 | 55.0 |
| |
| 05 18 | დასუფთავების ღონისძიებები | 32.4 | 7.8 | 99.7 | 380.0 |
| ხარჯები | 32.4 | 7.8 | 99.7 | 380.0 | |
| სუბსიდიები | 32.4 | 7.8 | 99.7 | 380.0 | |
| 05 18 | ა.ი.პ. სოფლის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 10.3 | |
| 05 19 | ა.ი.პ. ოზურგეთის შავიზღვისპირა კურორტების განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 8.6 | |
| 05 20 | ა.ი.პ კურორტ გომის მთის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 7.0 | |
| 05 21 | ა.ი.პ. კომუნალური მომსახურების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 11.9 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 285.9 | 1,508.3 | 1,876.1 | 1,208.7 |
| ხარჯები | 285.5 | 1,508.3 | 1,154.9 | 1,198.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სუბსიდიები | 285.5 | 1,508.3 | 1,154.9 | 1,173.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.4 | 0.0 | 721.2 | 10.7 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 225.1 | 1,008.2 | 1,108.0 | 751.1 |
| ხარჯები | 225.1 | 1,008.2 | 1,108.0 | 751.1 | |
| სუბსიდიები | 225.1 | 1,008.2 | 1,108.0 | 751.1 | |
| 06 02 | პროფესიული სწავლების ცენტრი და სკოლების ხელშეწყობა | 59.8 | 472.3 | 721.2 | 35.7 |
| ხარჯები | 59.4 | 472.3 | 0.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 25.0 | |
| სუბსიდიები | 59.4 | 472.3 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.4 |
| 721.2 | 10.7 | |
| 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 1.0 | 27.8 | 46.9 | 73.0 |
| ხარჯები | 1.0 | 27.8 | 46.9 | 73.0 | |
| სუბსიდიები | 1.0 | 27.8 | 46.9 | 73.0 | |
| 06 04 | ა.ი.პ. სკოლამდელი აღზრდის სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.9 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 348.9 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 701.3 | 1,452.8 | 1,625.3 | 1,772.6 |
| ხარჯები | 701.3 | 1,452.8 | 1,625.3 | 1,772.6 | |
| სუბსიდიები | 701.3 | 1,452.8 | 1,625.3 | 1,772.6 | |
| 07 01 | სპორტის განვითარების ცენტრი | 55.9 | 143.7 | 166.6 | 179.7 |
| ხარჯები | 55.9 | 143.7 | 166.6 | 179.7 | |
| სუბსიდიები | 55.9 | 143.7 | 166.6 | 179.7 | |
| 07 01 | საფეხბურთო კლუბი„მერცხალი“ | 56.2 | 92.0 | 110.4 | 103.0 |
| ხარჯები | 56.2 | 92.0 | 110.4 | 103.0 | |
| სუბსიდიები | 56.2 | 92.0 | 110.4 | 103.0 | |
| 07 01 | სტადიონი | 17.2 | 32.2 | 35.0 | 38.5 |
| ხარჯები | 17.2 | 32.2 | 35.0 | 38.5 | |
| სუბსიდიები | 17.2 | 32.2 | 35.0 | 38.5 | |
| 07 01 | საჩოგბურთო სკოლა | 5.0 | 9.2 | 14.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 9.2 | 14.0 | 15.0 | |
| სუბსიდიები | 5.0 | 9.2 | 14.0 | 15.0 | |
| 07 01 | მარულა | 5.8 | 27.5 | 29.0 | 36.0 |
| ხარჯები | 5.8 | 27.5 | 29.0 | 36.0 | |
| სუბსიდიები | 5.8 | 27.5 | 29.0 | 36.0 | |
| 07 01 | სპორტსკოლა | 63.3 | 90.7 | 105.1 | 115.4 |
| ხარჯები | 63.3 | 90.7 | 105.1 | 115.4 | |
| სუბსიდიები | 63.3 | 90.7 | 105.1 | 115.4 | |
| 07 01 | ოლიმპიური კომიტეტი და ა.ი.პ. სპორტის განვითარების კომპლექსი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.7 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.7 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.7 | |
| 07 02 | თეატრი | 72.4 | 153.7 | 160.0 | 175.0 |
| ხარჯები | 72.4 | 153.7 | 160.0 | 175.0 | |
| სუბსიდიები | 72.4 | 153.7 | 160.0 | 175.0 | |
| 07 02 | საბავშვო თეატრი | 10.0 | 32.2 | 38.0 | 48.5 |
| ხარჯები | 10.0 | 32.2 | 38.0 | 48.5 | |
| სუბსიდიები | 10.0 | 32.2 | 38.0 | 48.5 | |
| 07 02 | სამხატვრო სკოლა | 20.1 | 44.1 | 48.0 | 53.0 |
| ხარჯები | 20.1 | 44.1 | 48.0 | 53.0 | |
| სუბსიდიები | 20.1 | 44.1 | 48.0 | 53.0 | |
| 07 02 | მუსიკალური სკოლა | 45.6 | 70.7 | 78.6 | 87.0 |
| ხარჯები | 45.6 | 70.7 | 78.6 | 87.0 | |
| სუბსიდიები | 45.6 | 70.7 | 78.6 | 87.0 | |
| 07 02 | თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი | 20.0 | 30.8 | 54.7 | 54.3 |
| ხარჯები | 20.0 | 30.8 | 54.7 | 54.3 | |
| სუბსიდიები | 20.0 | 30.8 | 54.7 | 54.3 | |
| 07 02 | ანსამბლი„გურია“ | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 98.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 98.6 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 98.6 | |
| 07 02 | ურეკის კულტურის სახლი | 0.0 | 4.6 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.6 | 50.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები |
| 4.6 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 02 | ეკლესიის ხელშეწყობა | 30.5 | 115.3 | 87.0 | 60.7 |
| ხარჯები | 30.5 | 115.3 | 87.0 | 60.7 | |
| სუბსიდიები | 30.5 | 115.3 | 87.0 | 60.7 | |
| 07 02 | სოც.კულტურული პროგრამები | 108.9 | 137.4 | 80.7 | 93.0 |
| ხარჯები | 108.9 | 137.4 | 80.7 | 93.0 | |
| სუბსიდიები | 108.9 | 137.4 | 80.7 | 93.0 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 24.3 | 39.9 | 15.4 | 53.2 |
| ხარჯები | 24.3 | 39.9 | 15.4 | 53.2 | |
| სუბსიდიები | 24.3 | 39.9 | 15.4 | 53.2 | |
| 07 04 | კულტურის და დასვ. პარკი | 0.0 | 42.7 | 42.8 | 48.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 42.7 | 42.8 | 48.0 | |
| სუბსიდიები |
| 42.7 | 42.8 | 48.0 | |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 25.0 | 71.7 | 81.0 | 98.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 71.7 | 81.0 | 98.0 | |
| სუბსიდიები | 25.0 | 71.7 | 81.0 | 98.0 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 115.4 | 259.6 | 269.0 | 273.0 |
| ხარჯები | 115.4 | 259.6 | 269.0 | 273.0 | |
| სუბსიდიები | 115.4 | 259.6 | 269.0 | 273.0 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 25.7 | 54.8 | 75.0 | 72.0 |
| ხარჯები | 25.7 | 54.8 | 75.0 | 72.0 | |
| სუბსიდიები | 25.7 | 54.8 | 75.0 | 72.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 312.5 | 1,462.4 | 819.6 | 759.3 |
| ხარჯები | 312.5 | 1,462.4 | 819.6 | 759.3 | |
| სუბსიდიები | 53.9 | 218.9 | 143.5 | 62.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 245.4 | 1,243.5 | 676.1 | 692.0 | |
| სხვა ხარჯები | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და სასწრაფო დახმარების ხელშეწყობა | 67.1 | 218.9 | 143.5 | 67.3 |
| ხარჯები | 67.1 | 218.9 | 143.5 | 67.3 | |
| სუბსიდიები | 53.9 | 218.9 | 143.5 | 62.3 | |
| სხვა ხარჯები | 13.2 |
|
| 5.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 46.0 | 58.0 | 59.9 | 62.5 |
| ხარჯები | 46.0 | 58.0 | 59.9 | 62.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 | 58.0 | 59.9 | 62.5 | |
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 31.1 | 46.5 | 34.6 | 31.2 |
| ხარჯები | 31.1 | 46.5 | 34.6 | 31.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31.1 | 46.5 | 34.6 | 31.2 | |
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 1.4 | 19.0 | 10.0 | 7.5 |
| ხარჯები | 1.4 | 19.0 | 10.0 | 7.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 19.0 | 10.0 | 7.5 | |
| 08 05 | ერთჯერადი დახმარებები. საგარანტიო მომსახურება | 85.8 | 561.8 | 75.0 | 112.0 |
| ხარჯები | 85.8 | 561.8 | 75.0 | 112.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 85.8 | 561.8 | 75.0 | 112.0 | |
| 08 05 | ინვალიდთა დახმარებები | 10.5 | 51.5 | 33.5 | 44.4 |
| ხარჯები | 10.5 | 51.5 | 33.5 | 44.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.5 | 51.5 | 33.5 | 44.4 | |
| 08 05 | 3-დან-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედ/მომს. 50%-იანი თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| |
| 08 05 | ონკოლოგ. ავადმყოფთა დახმარებები | 25.3 | 58.9 | 48.0 | 48.1 |
| ხარჯები | 25.3 | 58.9 | 48.0 | 48.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.3 | 58.9 | 48.0 | 48.1 | |
| 08 05 | ლტოლვილთა დახმარებები | 13.2 | 28.3 | 20.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 13.2 | 28.3 | 20.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 28.3 | 20.0 | 15.0 | |
| 08 05 | ფსიქიკურ ი აშლილობის ად ა მიანთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| |
| მატერიალური დახმარება შვილის დაბადებისას | 3.2 | 80.1 | 78.7 | 111.3 | |
| ხარჯები | 3.2 | 80.1 | 78.7 | 111.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 80.1 | 78.7 | 111.3 | |
| 08 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 100.0 | 36.4 | 30.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 36.4 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 100.0 | 36.4 | 30.0 | |
| 08 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 28.9 | 239.4 | 251.6 | 230.0 |
| ხარჯები | 28.9 | 239.4 | 251.6 | 230.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.9 | 239.4 | 251.6 | 230.0 |