ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის №49 დადგენილებაში „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2012 წლის1 თებერვალი
ქ. ოზურგეთი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011წლის 9 დეკემბრის №49 დადგენილებაში „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი ს“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად (ვებპორტალი, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,გამოქვეყნების თარიღი 28.12.2011 წელი), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
თავი I. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები – 11834.9 ათ. ლარით.
მ.შ. საკუთარი შემოსულობები –11834.9 ათ. ლარი.
მუხლი 1.1 გადასახადები – 1580.0 ათ. ლარი
1.1.1. ქონების გადასახადი – 1580.0 ათ. ლარი
1.1.1.1. საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 919.0 ათ. ლარი
1.1.1.2 – ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) –81.0 ათ. ლარი
1.1.1.2.1 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე– 81.0 ათ. ლარი
1.1.1.3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი –80.0 ათ. ლარი
1.1.1.3.1 ფიზიკური პირებიდან –36.0 ათ. ლარი
1.1.1.3.2 იურიდიული პირებიდან –44.0 ათ. ლარი
1.1.14. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი–500.0 ათ. ლარი
1.1.1.4.1 ფიზიკური პირებიდან –85.0 ათ. ლარი
1.1.1.4.2 იურიდიული პირებიდან –415.0 ათ. ლარი.
მუხლი 1.2. გრანტები – 9092.4 ათ. ლარი
1.2.1 მიმდინარე გრანტები – 7332.4 ათ.ლარი
1.2.1.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი – 7110.4 ათ.ლარი
1.2.1.2. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 222.0 ათ.ლარი
1.2.2. საქართველოს მთავრობის 18.01.2012 წლის №55 განკარგულების შესაბამისად 1760.0 ათ.ლარი.
მუხლი 1.3. სხვა შემოსავლები – 700.0 ათ. ლარი
1.3.1 შემოსავალი საკუთრებიდან – 240.0 ათ.ლარი
1.3.1.1. პროცენტები–50.0 ათ. ლარი
1.3.1.11. დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 50.0 – ათ.ლარი
1.3.1.2 რენტა – 190.0 ათ.ლარი
1.3.1.2.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 130.0 ათ. ლარი
1.3.1.2.1.1 მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისთვის – 120.0 ათ. ლარი
1.3.1.2.1.2 მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის – 10.0 ათ. ლარი.
1.3.1.2.2 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან– 60.0. ათ. ლარი.
1.3.2. საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია – 330.0 ათ.ლარი
1.3.2.1.სანებართვო მოსაკრებელი–15.0 ათ. ლარი
1.3.2.1.1 ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე – 15.0 ათ. ლარი
1.3.2.2 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 225.0 ათ.ლარი
1.3.2.2.1 სათამაშო აპარატებიდან –195.0 ათ. ლარი
1.3.2.2.2 ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან –30.0 ათ. ლარი
1.3.2.3 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის – 90.0 ათ.ლარი.
1.3.3 . სანქციები (ჯარიმები და საურავები)– 130.0 ათ.ლარი
1.3.3.1 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 130.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.1.შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში–32.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.2 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროებში–5.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.3 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 2.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.4 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო – 14.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.5 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო – 17.0 ათ. ლარი.
1.3.3.1.6 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში – 60.0 ათ. ლარი
1.3.3.1.6.1 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის(60%) – 60.0 ათ. ლარი
მუხლი 1.4. არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათ. ლარი
1.4.1 ძირითადი აქტივები – 10.0 ათ. ლარი
1.4.1.1 არასაცხოვრებელი შენობები – 10.0 ათ. ლარი
1.4.2 არაწარმოებული აქტივები – 90.0 ათ. ლარი
1.4.2.1 მიწა –90.0 ათ. ლარი
სულ შემოსულობები – 11834.9 ათ. ლარი
მუხლი 1.5. ნაშთი 01.01.2012 მდგომარეობით – 362.5 ათ. ლარი მ/შ
1.5.1. 2011 წლის ვალდებულებები – 246.2 ათ. ლარი
1.5.1.1 საქართველოს 01.04.2011 №735 განკარგულებით – 12.5 ათ. ლარი
1.5.1.2. საქართველოს 31.01.2011 №201 განკარგულებით – 2.6 ათ. ლარი
1.5.1.3 ხანძარსაწინაა ღ მდეგო დაზღვევა – 4.9 ათ.ლარი
1.5.1.4. ქალაქის ცენტრში სკვერის მოწყობის სამუშაოები – 214.5
1.5.1.5. სოციალური დახმარებები – 10.3 ათ. ლარი
1.5.1.6. მრავალბინიან სახლებში წყლის სისტემის მოწესრიგება – 0.9 ათ. ლარი
1.5.1.7. პრესა-მედიის ხარჯი – 0.5 ათ. ლარი
1.5.2. საკუთარი შემოსავლებით – 116.3 ათ. ლარი
თავი II. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 11834.9 ათ. ლარით,დანართი №1 შესაბამისად.
მუხლი 1.6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მამეშვილი
დანართი №1
მუხლი 1. მ/ გამგეობის ხელმძღვანელობა – 180.6 ათ. ლარი
მომუშავეთა რიცხოვნობა – 5
1.1. შრომის ანაზღაურება – 77.1 ათ. ლარი
1.1.1 ხელფასის ფონდი – 77.1 ათ. ლარი
1.2 მივლინება – 7.1 ათ. ლარი
1.3 ოფისის ხარჯი – 14.8 ათ. ლარი
1.3.1. ხარჯები კავშირგაბმულობაზ ე – 6.6 ათ. ლარი
1.3.1.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 5.8 ათ. ლარი
1.3.1.2. ადგილობრივი ტელეფონები – 0.5 ათ. ლარი
1.3.1.3. კორპორაციული მომსახურება –0.3 ათ. ლარი
1.3.2. საკანცელარიო ნივთები – 1.2 ათ. ლარი
1.3.3. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 3.0 ათ. ლარი
1.3.4 მიმდინარე რემონტი – 4.0 ათ. ლარი
1.4 წარმომადგენლობითი ხარჯი – 8.0 ათ. ლარი
1.5 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 36.5 ათ. ლარი
1.5.1. საწვავი – 33.5 ათ. ლარი
1.5.2. რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 3.0 ათ. ლარი
1.6 სხვა ხარჯები – 5.1 ათ. ლარი
1.6.1. საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაციის საწევრო –1.6 ათ.ლარი
1.6.2. პრესა-მედიის ხარჯი –3.5 ათ.ლარი
1.7. არაფინანსური აქტ ივების ზრდა – 32.0 ათ. ლარი
1.7.1. კომპიუტერების შეძენა – 7.7 ათ.ლარი
1.7.2. კალათიანი მანქანის შეძენა – 23.6 ათ.ლარი
1.7.3. ფოტოაპარატის შეძენა – 0.7 ათ.ლარი.
მუხლი 2. ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური – 45.8 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 6
2.1. წლიური ხელფასის ფონდი –37.5 ათ. ლარი
2.2. ოფისი –3.6 ათ. ლარი
2.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.8 ათ. ლარი
2.2.2. კორპორაციული მომსახურება –0.4 ათ. ლარი
2.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი
2.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.8 ათ. Lლარი
2.2.5. კარტრიჯის შეძენა–0.2 ათ. ლარი
2.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.6 ათ. ლარი
2.4. არაფინანსური აქტივების ზრდა–1.7 ათ. ლარი
2.5. მივლინება –0.4 ათ. ლარი.
მუხლი 3. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური – 43.9 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 5
3.1. წლიური ხელფასის ფონდი –37.4 ათ. ლარი
3.2 მივლინება – 0.7 ათ. ლარი
3.3 ოფისი ს ხარჯები – 3.4 ათ. ლარი
3.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი
3.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი
3.3.3 საკანცელარიო – 0.6 ათ. ლარი
3.3.4 მცირეფასიანი – 0.8 ათ.ლარი
3.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა –0.3ათ. ლ ლარი
3.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის– 0.1 ათ. ლ არი
3.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა– 1.2 ათ. ლარი
3.5 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი)–1.2 ათ.ლარი.
მუხლი 4. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოც.დაცვის საკითხებში ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური – 36.9 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 5
4.1. წლიური ხელფასის ფონდი –30.9 ათ. ლარი
4.2. ოფისის ხარჯები –3.1 ათ. ლარი
4.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.2 ათ. ლარი
4.2.2. კორპორაციული მომსახურება –0.4 ათ. ლარი
4.2.3. საკანცელარიო –0.4 ათ. ლარი
4.2.4 მცირეფასიანი საქონელი –0.8 ათ. ლარი
4.2.5. ტელეფონის სააბონენტო –0.1 ათ.ლარი
4.2.6 კარტრიჯების დატუმბვა –0.2 ათ. ლარი
4.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 1.6 ათ.ლარი
4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა –1.2 ათ. ლარი
4.5 მივლინება –0.1 ათ. ლარი.
მუხლი 5. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები – 556.5 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 120
5.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 509.2 ათ. ლარი
5.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 4.8 ათ.ლარი
5.3. ოფისის ხარჯები – 42.5 ათ. ლარი
5.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 10.5 ათ. ლარი
5.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 3.5 ათ. ლარი
5.3.3. საკანცელარიო, საქონელი – 12.2 ათ. ლ არი.
5.3.4 მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი –16.3 ათ. ლარი
მუხლი 6. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური – 75.5 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 10
6.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 54.9 ათ. ლარი
6.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5.0
6.3. ოფისის ხარჯები – 12.7 ათ. ლარი
6.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 2.2 ათ. ლარი
6.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.0 ათ. ლარი
6.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი
6.3.4. სუპერფინის პროგრამა –1.0 ათ. ლარი
63.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.4 ათ. ლარი
6.3.6. ქსეროქსის და პრინტერის კარ ტრიჯი – 0.3 ათ. ლარი
6.3.7. მცირეფასიანი საქონელი – 0.8 ათ. ლარი
6.3.8 საკან ონ მდებლო ლიტერატურის შეძენა და დოკუმენტაციის აკინძვა –5.4 ათ. ლარი
6.4 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი) – 2.0 ათ. ლარი
6.5. მივლინება – 0.9 ათ. ლარი
6.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.1 ათ.ლარი
6.6.1. კომპიუტერის შეძენა – 1.1. ათ.ლარი.
მუხლი 7. ადმინისტრაციული სამსახური–102.4 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 16
7.1. ხელფასი – 74.6 ათ.ლარი
7.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება –5.0 ათ.ლარი
7.3. ოფისის ხარჯები 20.0 – ათ. ლარი
7.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 1.7 ათ. ლარი
7.3.2. ტელეფონის სააბონენტო – 1.2 ათ. ლარი
7.3.3 კორპორაციული მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი
7.3.4. ინტერნეტის მომსახურება – 3.3 ათ. ლარი
7.3.5. საკანცელარიო საქონელი – 1.1 ათ. ლარი
7.3.6. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 4.8 ათ. ლარი
7.3.7 საფოსტო მომსახურება –1.2 ათ.ლარი
7.3.8 ბუნებრივი აირის გადასახადი – 2.0 ათ.ლარი
7.3.9 წყლის გადასახადი 3.0 ათ. ლ არი
7.3.10 მიმდინარე რემონტი 1.0 ათ. ლარი
7..4 ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი)–1.1 ათ. ლარი
7.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა –1.7 ათ. ლარი
მუხლი 8. ზედამხედველობის სამსახური –62.6 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 8
8.1. ხელფასი – 47.3 ათ.ლარი
8.2 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება –5.0 ათ.ლარი
8.3 ოფისი – 3.1 ათ.ლარი
8.3.1 საკანცელარიო საქონელი – 0.2 ათ.ლარი
8.3.2 მცირეფასიანი საქონელი – 0.7 ათ.ლარი
8.3.3 კორპორაციული მომსახურეობა – 0.6 ათ.ლარი
8.3.4 მობილური კავშირით მომსახურება – 1.0 ათ.ლარი
8.3.5 კარტრიჯების დატუმბვა, შეძენა– 0.06 ათ. ლარი
8.3.6 მიმდინარე რემონტი–0.5 ათ. ლარი
8.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯები – 5.4 ათ.ლარი
8.4.1 საწვავი–4.2 ათ. ლარი
8.4.2 რემონტი– 1.2 ათ. ლარი
8.5. მივლინება– 0.2 ათ. ლარი
8.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა–1.6 ათ. ლარი
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 506.7 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 38
9.1. შრომის ანაზღაურება – 253.5 ათ.ლარი
9.1.1. წლიურის ხელფასის ფონდი – 238.5 ათ.ლარი
9.1.2. პრემია – 15.0 ათ.ლარი
9.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 30.3 ათ.ლარი
9.3. ოფისის ხარჯები – 141.5 ათ.ლარი
9.3.1 მობილური კავშირით მომსახურება – 20.9 ათ. ლარი
9.3.1.1 საკრებულოს თავ მ ჯდომარე – 2.5 ათ. ლარი
9.3.1.2. საკრებულოს თავ მ ჯდომარის მოადგილე – 2.0 ათ. ლარი
9.3.1.4. ფრაქცია ,, უმრავლესობა” –1.4 ათ. ლ არი
9.3.1.5 ფრაქცია ,,ქრისტიან-დემოკრატები”–1.4 ათ.ლარი
9.3.1. ფრაქცია , მაჟორიტარი” თავმჯდომარე–1.4 ათ. ლარი
9.3.1.6. კომისიის თავ მ ჯ-რე. 5X1 38 =7.0 ათ. ლარი.
9.3.1.7 აპარატი – 4.6 ათ. ლარი
9.3.1.8. ლეგალიზაციის კომისია – 0.6 ათ.ლარი
9.3..2. კორპორაციული – 8.0 ათ. ლარი.
9.3.3. ტელეფონის სააბონენტო გადასახადი –2.6 ათ. ლარი.
9.3.4. ინტერნეტით და ჯსს-ით სარგებლობის ხარჯები–3.6 ათ. ლარი
9.3.5. ხარჯები ბუნებრივ აირზე – 3.0 ათ.ლარი
9.3.6. საკანცელარიო საქონელი –4.9 ათ. ლარი
9.3.7. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 8.0 ათ. ლარი
9.3.8. საოფისე ტექნიკის რემონტი –3.0 ათ.ლარი
9.3.9. საფოსტო მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი
9.3.10 მიმდინარე რემონტი – 2.0 ათ.ლარი
9.3.11 სადეპუტატო უფლებამოსილება – 84.0 ათ.ლარი
9.3.12. ვებგვერდის განახლება–1.0 ათ. ლარი
9.4. ტრანსპორტისთვის საწვავისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 51.5 ათ. ლარი
9.4.1. ტრანსპორტისთვის საწვავის შეძენა – 47.5 ათ. ლარი
9.4.1.1 საკრებულოს თავ მ ჯ.-რე – 11.3 ათ. ლარი
9.4.1.2. საკრებულოს თავ მ ჯ.-რის მოადგილე–5.4 ათ. ლარი
9.4.1.3. საკრებულოს კომისიები 5*200*12 –12.0 ათ. ლარი
9.4.1.4 საკრებულოს ფრაქციები 3*200*12–7.2 ათ. ლარი
9.4.1.5. აპარატი – 8.0 ათ. ლარი.
9.4.1.6. ლეგალიზაციის კომისია – 3.6 ათ.ლარი
9.4.2. სათადარიგო ნაწილების შეძენა – 4.0 ათ. ლარი
9.5. მივლინება – 8.0 ათ.ლარი
9.6. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3.8 ათ. ლარი
9.7. სხვა ხარჯები – 18.1 ათ.ლარი
9.7.1. ბეჭვდითი მედიისა და სატელევიზიო ეთერით სარგებლობის ხარჯები – 16.5 ათ. ლარი
9.7.2. ეროვნული ასოციაციის საწევროს შენატანი – 1.6 ათ.ლარი
მუხლი 10. სახანძრო სამაშველო სამსახური – 152.3 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 27
10.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 110.8 ათ. ლარი
10.2. ოფისის ხარჯები – 10.0 ათ. ლარი
10.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ. ლარი
10.2.2 ტელეფონის სააბონენტო – 0.6 ათ. ლარი
10.2.3 გათბობა (შეშის შესაძენად) – 1.5 ათ. ლარი
10.2.4. ელ. ენერგიის გადასახადი – 0.9 ათ. ლარი
10.2.5 კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი
10.2.6 წყლის გადასახადი – 3.0 ათ.ლარი
10.2.7. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ. ლარი
10.2.8 მცირეფასიანი საქონელი – 0.4 ათ. ლარი
10.2.9. გაზის სამონტაჟო სამუშაოებისათვის – 2.5 ათ.ლარი
10.3. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 20.0 ათ. ლარი
10.3.1. საწვავი – 14.0 ათ. ლარი
10.3.2. სათადარიგო ნაწილები და რემონტი – 6.0 ათ. ლარი
10.4. მივლინება – 2.0 ათ.ლარი
10.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.5 ათ.ლარი
10.6 ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევა – 8.0 ათ.ლარი
მუხლი 11. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის სამსახური –115.7 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 12
11.1. წლიური ხელფასის ფონდი – 82.2 ათ. ლარი
11.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი
11.3. ოფისის ხარჯები –5.0 ათ. ლარი
11.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.7 ათ. ლარი
11.3.2 კორპორაციული მომსახურება – 0.4 ათ. ლარი
11.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 1.0 ათ. ლარი
11.3.4. ბუნებრივი აირის გადასახადი – 0.5 ათ.ლარი
11.3.5. მცირეფასიანი საქონლის შეძენა – 1.6 ათ.ლარი
11.3.6. ადგილობრივი ტელეფონის გადასახადი 0.1 ათ. ლარი
11.3.7 სტამბის მომსახურება 0.4 ათ. ლარი
11.3.8 ინტერნეტის ხარჯი–0.3 ათ. ლარი
11.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის ხარჯი – 11.0 ლარი
11.4.1. საწვავი – 10.0 ათ. ლარი
11.4.2 რემონტი 1.0 ათ. ლარი
11.5. მივლინება – 2.0 ათ. ლარი
11.6 სხვა ხარჯები –9.0 ათ. ლარი
11.6.1. რეზერვისტთა გადაყვანა – 6.0 ათ.ლარი
11.6.2 წვევამდელების გადაყვანა–3.0 ათ. ლარი
11.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა –1.5 ათ. ლარი
მუხლი 12. მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური – 39.7 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 5
12.1 ხელფასის ფონდი – 32.0 ათ.ლარი
12.2. მივლინება – 0.2 ათ.ლარი
12.3. ოფისის ხარჯი –3.5 ათ.ლარი
12.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.9 ათ.ლარი
12.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3
12.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.4 ათ.ლარი
12.3.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.7 ათ.ლარი
12.3.5 კარტრიჯის დატუმბვა -0.2 ათ. ლარი
12.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა – 2.7 ათ.ლარი
12.5. არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.3 ათ.ლარი
მუხლი 13. მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური –35.7 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 5
13.1 ხელფასის ფონდი – 25.5 ათ.ლარი
13.2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება – 5.0 ათ.ლარი
13.3. ოფისის ხარჯი – 2.7 ათ.ლარი
13.3.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი
13.3.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.3 ათ.ლარი
13.3.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.5 ათ.ლარი
13.3.5. მცირეფასიანი საქონელი – 1.3 ათ.ლარი
13.4. ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა (საწვავი) – 2.0 ათ.ლარი
13.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა-0.5 ათ. ლარი
მუხლი 14. იურიდიული სამსახური – 25.0 ათ. ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 3
14.1 ხელფასის ფონდი – 20.0 ათ.ლარი
14.2. ოფისის ხარჯი – 2.0 ათ.ლარი
14.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.6 ათ.ლარი
14.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.2 ათ.ლარი
14.2.3. საკანცელარიო სქონელი – 0.7 ათ.ლარი
14.2.4. კარ ტრიჯის რემონტი – 0.2 ათ.ლარი
14.2.5. მცირეფასიანი საქონელი – 0.3 ათ.ლარი
14.3. მივლინება – 0.5 ათ.ლარი
14.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.3 ათ.ლარი
14.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ.ლარი
მუხლი 15. არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური 19.5 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 2
15.1 ხელფასის ფონდი – 14.6 ათ.ლარი
15.2. ოფისის ხარჯი – 2.8 ათ.ლარი
15.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი
15.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი
15.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი
15.2.4. მცირეფასიანი საქონელი – 1.5 ათ.ლარი
15.2.5 კ არ ტრიჯის დატუმბვა, -0.4 ათ.ლარი
15.3. მივლინება – 0.6 ათ.ლარი
15.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 1.5 ათ.ლარი
მუხლი 16. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური – 20.0 ათ.ლარი
მომუშავეთა რაოდენობა – 3
15.1 ხელფასის ფონდი – 16.9 ათ.ლარი
15.2. ოფისის ხარჯი – 1.2 ათ.ლარი
15.2.1. მობილური კავშირით მომსახურება – 0.5 ათ.ლარი
15.2.2. კორპორაციული მომსახურება – 0.1 ათ.ლარი
15.2.3. საკანცელარიო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი
15.2.4. მცირეფასიანი და სამეურნეო საქონელი – 0.3 ათ.ლარი
15.4. ტრანსპორტის მოვლა- შენახვა – 0.7 ათ.ლარი
14.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1.2 ათ.ლარი
მუხლი 16. არქივის შენახვის ხარჯი – 10.0 ათ. ლარი
მუხლი 17. კეთილმოწყობის და არქიტექტურული. დაგეგმარების ცენტრი – 67.4 ათ.ლარი
მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ხარჯი – 20.6 ათ.ლარი
მუხლი 19. ურეკსა და შეკვეთილში მაშველთა შენახვის ხარჯი – 35.0 ათ.ლარი
მუხლი 20. სარეზერვო ფონდი – 30.0 ათ.ლარი
მუხლი 21. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 6.0 ათ.ლარი
მუხლი 22. აუდიტის მომსახურების ხარჯი – 10.0 ათ.ლარი
მუხლი 23. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1738.7 ათ. ლარი
23.1 ა.(ა). ი.პ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი — 53.4 ათ. ლარი
23.2 შ.პ.ს. მუნიციპალური ტრანსპორტი – 24.4 ათ. ლარი
23.3 ა.ი.პ. გომისმთის განვითარების ცენტრი – 41.0 ათ. ლარი
23.4 ა.ი.პ. დასუფთავების სამსახური – 700.0 ათ. ლარი
23.5 ა.ი.პ. კომუნალური მომსახურების ცენტრი – 318.0 ათ. ლარი
23.6 ელ. ენერგიის გადასახადი — 316.4 ათ. ლარი
23.7 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები – 264.6 ათ. ლარი
23.8 მრავალბინიან სახლებში წყლის სისტემის მოწესრიგება – 0.9 ათ.ლარი
23.9 ამხანაგობების ხელშეწყობა - 10.0 ათ. ლარი
23.10 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება – 10.0 ათ. ლარი
მუხლი 24. კულტურა, სპორტი და ახ. საქმეთა ღონისძიებები – 2196.0 ათ. ლარი
24.1 ა.(ა). ი.პ. სასპორტო სკოლა – 1787.0 ათ.ლარი
24.2 ა.(ა). ი.პ. სპორტის განვითარების ცენტრი – 170.7 ათ.ლარი
24.3 ა.(ა). ი.პ. საფეხბურთო კლუბი მერცხალი – 223.8 ათ.ლარი
24.4 ა.(ა). ი.პ. საჩოგბურთო სკოლა – 27.2 ათ.ლარი
24.5 ა.(ა). ი.პ. ცენტრალური სტადიონი – 58.1 ათ.ლარი
24.6 შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბი მარულა – 10.0 ათ.ლარი
24.7ა.(ა). ი.პ. სპორტული კომპლექსი – 43.0 ათ.ლარი
24.8 ა.(ა). ი.პ. რაგბის განვითარების ცენტრი – 60.0 ათ.ლარი
24.9 ა.(ა). ი.პ კულტურის ცენტრი – 275.9 ათ.ლარი
24.10 ა.(ა). ი.პ მუზეუმი – 127.2 ათ.ლარი
24.11 ა.(ა). ი.პ თეატრი – 181.6 ათ.ლარი
24.12 ა.(ა). ი.პ საბავშვო თეატრი – 51.6 ათ.ლარი
24.13 ა.(ა). ი.პ თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი – 59.5 ათ.ლარი
24.14 ა.(ა). ი.პ სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 140.6 ათ.ლარი
24.15 ა.(ა). ი.პ კულტურის და დასვენების პარკი – 56.2 ათ.ლარი
24.16 ა.(ა). ი.პ ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა – 55.0 ათ.ლარი
24.17 ა.(ა). ი.პ ურეკის კულტურის სახლი – 94.6 ათ.ლარი
24.18 ა.(ა). ი.პ ახ. საქმეთა პროგრამები – 20.0 ათ.ლარი
24.19 ა.(ა). ი.პ ანსამბლი გურია – 99.5 ათ.ლარი
24.20 ა.(ა). ი.პ სამხატვრო სკოლა – 58.8 ათ.ლარი
24.21 ა.(ა). ი.პ სამუსიკო სკოლა – 94.8 ათ.ლარი
24.22 ა.(ა). ი.პ ბიბლიოთეკა – 109.9 ათ.ლარი
მუხლი 25. საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1329.5 ათ. ლარი
25.1 ა.ი.პ. სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი 1220.4 ათ. ლარი
25.2 ა.ი.პ. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – 94.1 ათ. ლარი
25.3 განათლების სხვა ღონისძიებები - 15.0 ათ. ლ არი
მუხლი 26. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 756.4 ათ. ლარი
26.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი – 83.0 ათ.ლარი
26.2 სოციალური დაცვის პროგრამა – 673.4 ათ.ლარი
მუხლი 27. პოლიციის ხარჯი – 55.0 ათ. ლარი
მუხლი 28. ადმინისტრაციული შენობის დაცვის ხარჯი – 30.4 ათ.ლარი
მუხლი 29. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა – 410.0 ათ. ლარი.
მუხლი 30. ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად – 1360.0 ათ. ლარი.
სულ 11834.9 ათ. ლარი
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 9,729.8 | 3,063.4 | 6,666.4 | 10,834.4 | 2,085.0 | 8,749.4 | 11,372.4 | 1,760.0 | 9,612.4 |
| გადასახადები | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.7 | 1,941.5 | 0.0 | 1,941.5 | 1,580.0 | 0.0 | 1,580.0 |
| გრანტები | 6,709.2 | 3,063.4 | 3,645.8 | 7,648.1 | 2,085.0 | 5,563.1 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| სხვა შემოსავლები | 846.9 | 0.0 | 846.9 | 1,244.8 | 0.0 | 1,244.8 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 7,062.1 | 0.0 | 7,062.1 | 8,695.7 | 191.0 | 8,504.7 | 11,520.4 | 1,764.3 | 9,756.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,156.9 | 0.0 | 1,156.9 | 1,247.9 | 0.0 | 1,247.9 | 1,419.4 | 0.0 | 1,419.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,153.0 | 0.0 | 1,153.0 | 1,657.9 | 0.4 | 1,657.5 | 1,528.5 | 0.0 | 1,528.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 3,702.1 | 0.0 | 3,702.1 | 4,601.0 | 0.0 | 4,601.0 | 4,727.1 | 0.0 | 4,727.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 746.5 | 0.0 | 746.5 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 |
| სხვა ხარჯები | 303.6 | 0.0 | 303.6 | 204.4 | 190.6 | 13.8 | 1,812.0 | 1,764.3 | 47.7 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,667.7 | 3,063.4 | -395.7 | 2,138.7 | 1,894.0 | 244.7 | -148.0 | -4.3 | -143.7 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,851.1 | 2,825.6 | 1,025.5 | 2,053.7 | 1,879.8 | 173.9 | 214.5 | 11.7 | 202.8 |
| ზრდა | 4,282.0 | 2,825.6 | 1,456.4 | 2,208.9 | 1,879.8 | 329.1 | 314.5 | 11.7 | 302.8 |
| კლება | 430.9 | 0.0 | 430.9 | 155.2 | 0.0 | 155.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -1,183.4 | 237.8 | -1,421.2 | 85.0 | 14.2 | 70.8 | -362.5 | -16.0 | -346.5 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,183.4 | 237.8 | -1,421.2 | 85.0 | 14.2 | 70.8 | -362.5 | -16.0 | -346.5 |
| ზრდა | 237.8 | 237.8 | 0.0 | 362.2 | 16.0 | 346.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 237.8 | 237.8 |
| 362.2 | 16.0 | 346.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,421.2 | 0.0 | 1,421.2 | 277.2 | 1.8 | 275.4 | 362.5 | 16.0 | 346.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,421.2 |
| 1,421.2 | 277.2 | 1.8 | 275.4 | 362.5 | 16.0 | 346.5 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 10,160.7 | 3,063.4 | 7,097.3 | 10,989.6 | 2,085.0 | 8,904.6 | 11,472.4 | 1,760.0 | 9,712.4 |
| შემოსავლები | 1 | 9,729.8 | 3,063.4 | 6,666.4 | 10,834.4 | 2,085.0 | 8,749.4 | 11,372.4 | 1,760.0 | 9,612.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 430.9 | 0.0 | 430.9 | 155.2 | 0.0 | 155.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 9,729.8 | 3,063.4 | 6,666.4 | 10,834.4 | 2,085.0 | 8,749.4 | 11,372.4 | 1,760.0 | 9,612.4 |
| გადასახადები | 11 | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.7 | 1,941.5 | 0.0 | 1,941.5 | 1,580.0 | 0.0 | 1,580.0 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.7 | 1,941.5 | 0.0 | 1,941.5 | 1,580.0 | 0.0 | 1,580.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,348.7 |
| 1,348.7 | 913.3 |
| 913.3 | 919.0 |
| 919.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 1.1 |
| 1.1 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 0.0 | 97.6 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 | 81.0 |
| 81.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 87.6 |
| 87.6 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 150.8 | 0.0 | 150.8 | 135.8 | 0.0 | 135.8 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 61.4 |
| 61.4 | 102.5 |
| 102.5 | 36.0 |
| 36.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 89.4 |
| 89.4 | 33.3 |
| 33.3 | 44.0 |
| 44.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 674.2 | 0.0 | 674.2 | 793.7 | 0.0 | 793.7 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 126.6 |
| 126.6 | 258.7 |
| 258.7 | 85.0 |
| 85.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 547.6 |
| 547.6 | 535.0 |
| 535.0 | 415.0 |
| 415.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 6,709.2 | 3,063.4 | 3,645.8 | 7,648.1 | 2,085.0 | 5,563.1 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 6,709.2 | 3,063.4 | 3,645.8 | 7,648.1 | 2,085.0 | 5,563.1 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 5,345.8 | 1,700.0 | 3,645.8 | 6,442.9 | 1,000.0 | 5,442.9 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,360.2 |
| 3,360.2 | 5,242.9 |
| 5,242.9 | 7,110.4 |
| 7,110.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 285.6 |
| 285.6 | 200.0 |
| 200.0 | 222.0 |
| 222.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,700.0 | 1,700.0 |
| 1,000.0 | 1,000.0 |
| 1,760.0 | 1,760.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,363.4 | 1,363.4 | 0.0 | 1,205.2 | 1,085.0 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 1,125.6 | 1,125.6 |
| 1,085.0 | 1,085.0 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 232.6 | 232.6 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 5.2 | 5.2 | 0.0 | 120.2 |
| 120.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
|
|
| |
| გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 5.2 | 5.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 846.9 | 0.0 | 846.9 | 1,244.8 | 0.0 | 1,244.8 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 228.5 | 0.0 | 228.5 | 549.5 | 0.0 | 549.5 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 69.0 |
| 69.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 50.0 |
| 50.0 |
| რენტა | 1415 | 228.5 | 0.0 | 228.5 | 480.5 | 0.0 | 480.5 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 179.5 |
| 179.5 | 192.3 |
| 192.3 | 130.0 |
| 130.0 |
| მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120.0 |
| მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 49.0 |
| 49.0 | 288.2 |
| 288.2 | 60.0 |
| 60.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 372.7 |
| 372.7 | 416.7 | 0.0 | 416.7 | 330.0 | 0.0 | 330.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 279.7 | 0.0 | 279.7 | 380.5 | 0.0 | 380.5 | 330.0 | 0.0 | 330.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 5.1 |
| 5.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 248.7 |
| 248.7 | 198.2 |
| 198.2 | 225.0 |
| 225.0 |
| სათამაშო აპარეტებიდან | 1422132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 200.0 |
| 200.0 |
| ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 25.0 |
| 25.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 5.4 |
| 5.4 | 107.7 |
| 107.7 | 90.0 |
| 90.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 20.5 |
| 20.5 | 74.6 |
| 74.6 | 15.0 |
| 15.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 36.2 |
| 36.2 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 93.0 |
| 93.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 195.5 |
| 195.5 | 210.6 |
| 210.6 | 130.0 |
| 130.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ-დარღვევების გამო | 1431 |
|
|
|
|
|
| 130.0 |
| 130.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ-დარღვევების გამო შრ ო მის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში | 14311 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32.0 |
| შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ-დარღვევების გამო გარემოს დაცვის,ბუნებათსარგებლობის სფეროებში | 14313 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 14317 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60.0 |
| საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო | 143171 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო | 1434 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 50.2 |
| 50.2 | 68.0 |
| 68.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით | 1451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 430.9 | 0.0 | 430.9 | 155.2 | 0.0 | 155.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 12.0 |
| 12.0 | 9.5 |
| 9.5 | 10.0 |
| 10.0 |
| შენობები და ნაგებობები | 3111 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 31112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 418.9 | 0.0 | 418.9 | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| მიწა | 3141 | 418.9 |
| 418.9 | 145.7 |
| 145.7 | 90.0 |
| 90.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი №4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 11,344.1 | 2,825.6 | 8,518.5 | 10,904.6 | 2,070.8 | 8,833.8 | 11,834.9 | 1,776.0 | 10,058.9 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,488.0 | 0.0 | 1,488.0 | 1,509.0 | 0.0 | 1,509.0 | |
| ხარჯები | 7,062.1 | 0.0 | 7,062.1 | 8,695.7 | 191.0 | 8,504.7 | 11,520.4 | 1,764.3 | 9,756.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,156.9 | 0.0 | 1,156.9 | 1,247.9 | 0.0 | 1,247.9 | 1,419.4 | 0.0 | 1,419.4 | |
| ხელფასი | 1,156.9 | 0.0 | 1,156.9 | 1,247.9 | 0.0 | 1,247.9 | 1,419.4 | 0.0 | 1,419.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,156.9 | 0.0 | 1,156.9 | 1,247.9 | 0.0 | 1,247.9 | 1,419.4 | 0.0 | 1,419.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1,113.9 | 0.0 | 1,113.9 | 1,187.8 | 0.0 | 1,187.8 | 1,404.4 | 0.0 | 1,404.4 | |
| პრემია | 43.0 | 0.0 | 43.0 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,153.0 | 0.0 | 1,153.0 | 1,657.9 | 0.4 | 1,657.5 | 1,528.5 | 0.0 | 1,528.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 110.7 | 0.0 | 110.7 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 60.3 | 0.0 | 60.3 | |
| მივლინებები | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 22.7 | 0.0 | 22.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 21.8 | 0.0 | 21.8 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 617.7 | 0.0 | 617.7 | 620.7 | 0.4 | 620.3 | 639.1 | 0.0 | 639.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 31.1 | 0.0 | 31.1 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 35.3 | 0.0 | 35.3 | |
| საოფისე ავეჯი | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 35.3 | 0.0 | 35.3 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 152.7 | 0.0 | 152.7 | 81.2 | 0.0 | 81.2 | 79.6 | 0.0 | 79.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 369.5 | 0.0 | 369.5 | 391.5 | 0.4 | 391.1 | 380.2 | 0.0 | 380.2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 340.3 | 0.0 | 340.3 | 354.4 | 0.4 | 354.0 | 337.2 | 0.0 | 337.2 | |
| წყლის ხარჯი | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 23.7 | 0.0 | 23.7 | 28.5 | 0.0 | 28.5 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
| ოფისის ხარჯი,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 90.8 | 0.0 | 90.8 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.2 | 0.0 | 161.2 | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 147.5 | 0.0 | 147.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 131.7 | 0.0 | 131.7 | 120.7 | 0.0 | 120.7 | 132.8 | 0.0 | 132.8 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 19.9 | 0.0 | 19.9 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 235.9 | 0.0 | 235.9 | 814.5 | 0.0 | 814.5 | 650.9 | 0.0 | 650.9 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 222.3 | 0.0 | 222.3 | 776.5 | 0.0 | 776.5 | 610.5 | 0.0 | 610.5 | |
| სუბსიდიები | 3,702.1 | 0.0 | 3,702.1 | 4,601.0 | 0.0 | 4,601.0 | 4,727.1 | 0.0 | 4,727.1 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| კაპიტალური | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 746.5 | 0.0 | 746.5 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 746.4 | 0.0 | 746.4 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| ფულადი ფორმით | 746.4 | 0.0 | 746.4 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| სხვა ხარჯები | 303.6 | 0.0 | 303.6 | 204.4 | 190.6 | 13.8 | 1,812.0 | 1,764.3 | 47.7 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 303.6 | 0.0 | 303.6 | 204.4 | 190.6 | 13.8 | 1,812.0 | 1,764.3 | 47.7 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 303.6 | 0.0 | 303.6 | 13.9 | 0.1 | 13.8 | 107.2 | 59.5 | 47.7 | |
| დაზღვევის სხვა ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 296.8 | 0.0 | 296.8 | 11.4 | 0.1 | 11.3 | 99.2 | 59.5 | 39.7 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 0.0 | 1,704.8 | 1,704.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,282.0 | 2,825.6 | 1,456.4 | 2,208.9 | 1,879.8 | 329.1 | 314.5 | 11.7 | 302.8 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 4,282.0 | 2,825.6 | 1,456.4 | 2,208.9 | 1,879.8 | 329.1 | 314.5 | 11.7 | 302.8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 4,236.5 | 2,821.6 | 1,414.9 | 2,014.1 | 1,860.6 | 153.5 | 261.2 | 11.7 | 249.5 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 122.0 | 109.2 | 12.8 | 196.3 | 142.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 116.0 | 103.2 | 12.8 | 196.3 | 142.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 212.0 | 185.9 | 26.1 | 190.3 | 134.1 | 56.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 206.8 | 185.9 | 20.9 | 190.3 | 134.1 | 56.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 347.6 | 0.0 | 347.6 | 753.8 | 753.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 347.6 | 0.0 | 347.6 | 753.4 | 753.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ქუჩები | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 271.1 | 271.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 271.1 | 271.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| ხიდები | 43.5 | 43.5 | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 43.5 | 43.5 | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 1,303.9 | 299.0 | 1,004.9 | 339.2 | 320.6 | 18.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1,303.9 | 299.0 | 1,004.9 | 339.2 | 320.6 | 18.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 196.7 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 196.7 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 308.9 | 291.7 | 17.2 | 146.7 | 121.4 | 25.3 | 249.5 | 0.0 | 249.5 | |
| საკომუნიკაციო საშუალებები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკომ უ ნიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/ მოედნების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 | 0.0 | 214.4 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 | 0.0 | 214.4 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 213.2 | 201.6 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 213.2 | 201.6 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 45.5 | 4.0 | 41.5 | 194.8 | 19.2 | 175.6 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 84.4 | 0.0 | 84.4 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 84.4 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 84.4 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 29.9 | 4.0 | 25.9 | 110.4 | 19.2 | 91.2 | 29.7 | 0.0 | 29.7 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 29.9 | 4.0 | 25.9 | 110.4 | 19.2 | 91.2 | 29.7 | 0.0 | 29.7 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 18.9 | 4.2 | 14.7 | 25.1 | 0.0 | 25.1 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 17.2 | 3.0 | 14.2 | 91.5 | 15.0 | 76.5 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,760.9 | 0.0 | 1,760.9 | 2,590.7 | 0.0 | 2,590.7 | 3,696.3 | 0.0 | 3,696.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 238.0 | 248.0 | 0.0 | 248.0 | |
| ხარჯები | 1,725.5 | 0.0 | 1,725.5 | 2,462.0 | 0.0 | 2,462.0 | 3,646.0 | 0.0 | 3,646.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 985.7 | 0.0 | 985.7 | 1,068.3 | 0.0 | 1,068.3 | 1,226.4 | 0.0 | 1,226.4 | |
| ხელფასი | 985.7 | 0.0 | 985.7 | 1,068.3 | 0.0 | 1,068.3 | 1,226.4 | 0.0 | 1,226.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 985.7 | 0.0 | 985.7 | 1,068.3 | 0.0 | 1,068.3 | 1,226.4 | 0.0 | 1,226.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 942.7 | 0.0 | 942.7 | 1,008.2 | 0.0 | 1,008.2 | 1,211.4 | 0.0 | 1,211.4 | |
| პრემია | 43.0 | 0.0 | 43.0 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 568.6 | 0.0 | 568.6 | 977.7 | 0.0 | 977.7 | 957.5 | 0.0 | 957.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 98.2 | 0.0 | 98.2 | 54.4 | 0.0 | 54.4 | 55.3 | 0.0 | 55.3 | |
| მივლინებები | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 16.2 | 0.0 | 16.2 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 213.8 | 0.0 | 213.8 | 215.0 | 0.0 | 215.0 | 258.0 | 0.0 | 258.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 24.8 | 0.0 | 24.8 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 23.1 | 0.0 | 23.1 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | |
| საოფისე ავეჯი | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 149.2 | 0.0 | 149.2 | 78.7 | 0.0 | 78.7 | 77.1 | 0.0 | 77.1 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| წყლის ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 76.7 | 0.0 | 76.7 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 128.1 | 0.0 | 128.1 | 101.1 | 0.0 | 101.1 | 116.5 | 0.0 | 116.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 108.5 | 0.0 | 108.5 | 95.1 | 0.0 | 95.1 | 108.8 | 0.0 | 108.8 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106.3 | 0.0 | 106.3 | 587.3 | 0.0 | 587.3 | 501.0 | 0.0 | 501.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | 30.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 99.3 | 0.0 | 99.3 | 549.3 | 0.0 | 549.3 | 460.6 | 0.0 | 460.6 | |
| სუბსიდიები | 107.1 | 0.0 | 107.1 | 112.6 | 0.0 | 112.6 | 77.4 | 0.0 | 77.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| კაპიტალური | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| სხვა ხარჯები | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.4 | 0.0 | 35.4 | 128.7 | 0.0 | 128.7 | 50.3 | 0.0 | 50.3 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 35.4 | 0.0 | 35.4 | 128.7 | 0.0 | 128.7 | 50.3 | 0.0 | 50.3 | |
| შენობა-ნაგებობები | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 114.3 | 0.0 | 114.3 | 50.3 | 0.0 | 50.3 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 89.9 | 0.0 | 89.9 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 89.9 | 0.0 | 89.9 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 75.2 | 0.0 | 75.2 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | |
| 01 01 | ოზურგეთის საკრებულო | 501.5 | 0.0 | 501.5 | 527.0 | 0.0 | 527.0 | 506.7 | 0.0 | 506.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 31.0 |
| 31.0 | 31.0 |
| 31.0 | |
| ხარჯები | 494.2 | 0.0 | 494.2 | 485.9 | 0.0 | 485.9 | 500.7 | 0.0 | 500.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197.5 | 0.0 | 197.5 | 255.3 | 0.0 | 255.3 | 248.5 | 0.0 | 248.5 | |
| ხელფასი | 197.5 | 0.0 | 197.5 | 255.3 | 0.0 | 255.3 | 248.5 | 0.0 | 248.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 197.5 | 0.0 | 197.5 | 255.3 | 0.0 | 255.3 | 248.5 | 0.0 | 248.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 172.0 |
| 172.0 | 231.2 |
| 231.2 | 233.5 |
| 233.5 | |
| პრემია | 25.5 |
| 25.5 | 24.1 |
| 24.1 | 15.0 |
| 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 286.3 | 0.0 | 286.3 | 230.6 | 0.0 | 230.6 | 232.6 | 0.0 | 232.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 85.4 |
| 85.4 | 29.7 |
| 29.7 | 30.3 |
| 30.3 | |
| მივლინებები | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8.7 |
| 8.7 | 7.4 |
| 7.4 | 8.0 |
| 8.0 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 1.7 |
| 1.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 115.6 | 0.0 | 115.6 | 124.3 | 0.0 | 124.3 | 139.9 | 0.0 | 139.9 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3.4 |
| 3.4 | 4.0 |
| 4.0 | 5.0 |
| 5.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.0 |
| 2.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.6 |
| 1.6 | 0.0 |
|
| 3.0 |
| 3.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 4.0 |
| 4.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.6 |
| 1.6 | 0.0 |
|
| 5.3 |
| 5.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3.8 |
| 3.8 | 10.5 |
| 10.5 | 0.0 |
|
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 6.2 |
| 6.2 | 0.3 |
| 0.3 | 2.0 |
| 2.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 89.3 |
| 89.3 | 33.3 |
| 33.3 | 34.7 |
| 34.7 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.2 |
| 0.2 | 0.3 |
| 0.3 | 0.5 |
| 0.5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 2.9 |
| 2.9 | 1.7 |
| 1.7 | 3.0 |
| 3.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 |
|
| 74.2 |
| 74.2 | 86.4 |
| 86.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 74.9 | 0.0 | 74.9 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 54.4 | 0.0 | 54.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 67.9 |
| 67.9 | 45.9 |
| 45.9 | 50.9 |
| 50.9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 5.7 |
| 5.7 | 3.0 |
| 3.0 | 3.5 |
| 3.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 |
|
| 20.3 |
| 20.3 | 0.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 19.6 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 19.6 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 19.6 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 10.4 |
| 10.4 | 0.0 |
|
| 19.6 |
| 19.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 41.1 | 0.0 | 41.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 41.1 | 0.0 | 41.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 |
|
| 7.0 |
| 7.0 | 0.0 |
|
| |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 34.1 | 0.0 | 34.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 |
|
| 24.4 |
| 24.4 | 0.0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.3 |
| 1.3 | 9.7 |
| 9.7 | 4.6 |
| 4.6 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 6.0 |
| 6.0 | 0.0 |
|
| 1.4 |
| 1.4 | |
| 01 02 | ოზურგეთის გამგეობა | 1,071.4 | 0.0 | 1,071.4 | 1,130.0 | 0.0 | 1,130.0 | 1,296.2 | 0.0 | 1,296.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 179.0 |
| 179.0 | 189.0 |
| 189.0 | |
| ხარჯები | 1,046.8 | 0.0 | 1,046.8 | 1,042.4 | 0.0 | 1,042.4 | 1,251.9 | 0.0 | 1,251.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 788.2 | 0.0 | 788.2 | 813.0 | 0.0 | 813.0 | 977.9 | 0.0 | 977.9 | |
| ხელფასი | 788.2 | 0.0 | 788.2 | 813.0 | 0.0 | 813.0 | 977.9 | 0.0 | 977.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 788.2 | 0.0 | 788.2 | 813.0 | 0.0 | 813.0 | 977.9 | 0.0 | 977.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 770.7 |
| 770.7 | 777.0 |
| 777.0 | 977.9 |
| 977.9 | |
| პრემია | 17.5 |
| 17.5 | 36.0 |
| 36.0 | 0.0 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 204.9 | 0.0 | 204.9 | 226.0 | 0.0 | 226.0 | 268.9 | 0.0 | 268.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.8 |
| 12.8 | 24.7 |
| 24.7 | 25.0 |
| 25.0 | |
| მივლინებები | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.1 |
| 11.1 | 8.8 |
| 8.8 | 8.3 |
| 8.3 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.7 |
| 0.7 | 0.0 |
|
| 2.4 |
| 2.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 96.8 | 0.0 | 96.8 | 88.2 | 0.0 | 88.2 | 115.6 | 0.0 | 115.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.0 |
| 7.0 | 10.3 |
| 10.3 | 19.8 |
| 19.8 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.4 |
| 3.4 | 2.3 |
| 2.3 | 4.8 |
| 4.8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.1 |
| 3.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 3.1 |
| 3.1 | 4.8 |
| 4.8 | 1.9 |
| 1.9 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.7 |
| 0.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მობილური ტელეფონი | 5.4 |
| 5.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.5 |
| 1.5 | 21.5 |
| 21.5 | 0.0 |
|
| |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | |
| საოფისე ავეჯი | 4.2 |
| 4.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.0 |
| 5.0 | 0.0 |
|
| 33.4 |
| 33.4 | |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 6.5 |
| 6.5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 59.9 |
| 59.9 | 45.4 |
| 45.4 | 42.4 |
| 42.4 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.6 |
| 0.6 | 0.5 |
| 0.5 | 1.2 |
| 1.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| წყლის ხარჯი | 1.2 |
| 1.2 | 2.5 |
| 2.5 | 3.0 |
| 3.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 |
|
| 0.9 |
| 0.9 | 2.0 |
| 2.0 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 |
|
| 3.7 |
| 3.7 | 8.0 |
| 8.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 49.7 | 0.0 | 49.7 | 58.6 | 0.0 | 58.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 40.6 |
| 40.6 |
|
| 46.7 |
|
| 54.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.5 |
| 1.5 | 0.0 |
|
| 4.2 |
| 4.2 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 10.6 |
| 10.6 | 3.0 |
| 3.0 | 0.0 |
|
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.3 | 0.0 | 30.3 | 50.9 | 0.0 | 50.9 | 51.0 | 0.0 | 51.0 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 |
|
| 30.4 |
| 30.4 | 30.4 |
| 30.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 30.3 |
| 30.3 | 20.5 |
| 20.5 | 20.6 |
| 20.6 | |
| სხვა ხარჯები | 53.7 | 0.0 | 53.7 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 53.7 | 0.0 | 53.7 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 53.7 | 0.0 | 53.7 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 53.7 |
| 53.7 | 3.4 |
| 3.4 | 5.1 |
| 5.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.6 | 0.0 | 24.6 | 87.6 | 0.0 | 87.6 | 44.3 | 0.0 | 44.3 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 24.6 | 0.0 | 24.6 | 87.6 | 0.0 | 87.6 | 44.3 | 0.0 | 44.3 | |
| შენობა-ნაგებობები | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 11.6 |
| 11.6 | 7.4 |
| 7.4 | 0.0 |
|
| |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 80.2 | 0.0 | 80.2 | 44.3 | 0.0 | 44.3 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 23.6 | |
| სატვირთო ავტომობილის შეძენა | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 23.6 |
| 23.6 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 80.2 | 0.0 | 80.2 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 80.2 | 0.0 | 80.2 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 7.5 |
| 7.5 | 5.0 |
| 5.0 | 19.0 |
| 19.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.8 |
| 1.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.6 |
| 3.6 | 75.2 |
| 75.2 | 1.7 |
| 1.7 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 67.0 |
| 67.0 | 63.1 |
| 63.1 | 30.0 |
| 30.0 | |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 |
| 7.0 | 7.6 |
| 7.6 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 11.7 |
| 11.7 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 445.4 | 0.0 | 445.4 | 410.0 | 0.0 | 410.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 445.4 | 0.0 | 445.4 | 410.0 | 0.0 | 410.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 445.4 | 0.0 | 445.4 | 410.0 | 0.0 | 410.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 445.4 | 0.0 | 445.4 | 410.0 | 0.0 | 410.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.0 |
| 2.0 | 445.4 |
| 445.4 | 410.0 |
| 410.0 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.5 |
| 1.5 | 2.5 |
| 2.5 | 2.5 |
| 2.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 |
|
| 2.5 |
| 2.5 | 3.5 |
| 3.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3.5 |
| 3.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 01 09 | არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 67.4 | 0.0 | 67.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 12.0 |
| 12.0 | 12.0 |
| 12.0 | |
| ხარჯები | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 67.4 | 0.0 | 67.4 | |
| სუბსიდიები | 65.9 |
| 65.9 | 69.3 |
| 69.3 | 67.4 |
| 67.4 | |
| 01 10 | მაშველთა შენახვის ხარჯი | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 16.0 |
| 16.0 | 16.0 |
| 16.0 | |
| ხარჯები | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 29.5 |
| 29.5 | 33.3 |
| 33.3 | 0.0 |
|
| |
| 01 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 1,360.0 | 0.0 | 1,360.0 | |
| კაპიტალური | 0.0 |
|
| 300.0 |
| 300.0 | 1,360.0 |
| 1,360.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 151.9 | 0.0 | 151.9 | 149.2 | 0.0 | 149.2 | 187.3 | 0.0 | 187.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 26.0 |
| 26.0 | 27.0 |
| 27.0 | |
| ხარჯები | 134.3 | 0.0 | 134.3 | 147.9 | 0.0 | 147.9 | 185.8 | 0.0 | 185.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 107.7 | 0.0 | 107.7 | 110.8 | 0.0 | 110.8 | |
| ხელფასი | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 107.7 | 0.0 | 107.7 | 110.8 | 0.0 | 110.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 107.7 | 0.0 | 107.7 | 110.8 | 0.0 | 110.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 106.6 |
| 106.6 | 107.7 |
| 107.7 | 110.8 |
| 110.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 37.7 | 0.0 | 37.7 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 |
| 0.2 | 1.8 |
| 1.8 | 2.0 |
| 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 |
| 0.2 | 0.3 |
| 0.3 | 0.2 |
| 0.2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 |
|
| 1.1 |
| 1.1 | 0.8 |
| 0.8 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.6 |
| 0.6 | 1.3 |
| 1.3 | 1.2 |
| 1.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.8 |
| 0.8 | 0.6 |
| 0.6 | 0.8 |
| 0.8 | |
| წყლის ხარჯი | 0.9 |
| 0.9 | 3.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 3.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.5 |
| 1.5 | 1.5 |
| 1.5 | 1.5 |
| 1.5 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 2.5 |
| 2.5 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.1 |
| 1.1 | 9.4 |
| 9.4 | 0.0 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10.9 |
| 10.9 | 14.2 |
| 14.2 | 14.0 |
| 14.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.1 |
| 1.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 3.4 |
| 3.4 | 4.5 |
| 4.5 | 6.0 |
| 6.0 | |
| სუბსიდიები | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 35.0 |
| 35.0 | |
| სხვა ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| დაზღვევის სხვა ხარჯები | 6.8 |
| 6.8 | 2.5 |
| 2.5 | 8.0 |
| 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 5.2 |
| 5.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.2 |
| 2.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკომუნიკაციო საშუალებები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა | 5.6 |
| 5.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.6 |
| 4.6 | 1.3 |
| 1.3 | 1.5 |
| 1.5 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 122.6 | 0.0 | 122.6 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| ხარჯები | 101.4 | 0.0 | 101.4 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 91.1 | 0.0 | 91.1 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 5.8 |
| 5.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.7 |
| 0.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მობილური ტელეფონი | 6.8 |
| 6.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 10.9 |
| 10.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.3 |
| 0.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| კომუნალური ხარჯი | 51.4 | 0.0 | 51.4 | 47.3 | 0.0 | 47.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 28.7 |
| 28.7 | 19.8 |
| 19.8 | 20.0 |
| 20.0 | |
| წყლის ხარჯი | 4.8 |
| 4.8 | 6.4 |
| 6.4 | 7.0 |
| 7.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 17.9 |
| 17.9 | 21.1 |
| 21.1 | 23.0 |
| 23.0 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.6 |
| 3.6 | 4.7 |
| 4.7 | 0.0 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.0 |
| 4.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.9 |
| 4.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 10.3 |
| 10.3 | 0.0 |
|
| 5.0 |
| 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 4.6 |
| 4.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 16.6 | 0.0 | 16.6 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 15.5 |
| 15.5 | 60.0 |
| 60.0 | 0.0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.1 |
| 1.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 103.8 | 0.0 | 103.8 | 110.1 | 0.0 | 110.1 | 115.7 | 0.0 | 115.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 11.0 |
| 11.0 | 11.0 |
| 11.0 | |
| ხარჯები | 103.8 | 0.0 | 103.8 | 110.1 | 0.0 | 110.1 | 114.2 | 0.0 | 114.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.6 | 0.0 | 64.6 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 82.2 | 0.0 | 82.2 | |
| ხელფასი | 64.6 | 0.0 | 64.6 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 82.2 | 0.0 | 82.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 64.6 | 0.0 | 64.6 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 82.2 | 0.0 | 82.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 64.6 |
| 64.6 | 71.9 |
| 71.9 | 82.2 |
| 82.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 38.2 | 0.0 | 38.2 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.5 |
| 12.5 | 10.6 |
| 10.6 | 5.0 |
| 5.0 | |
| მივლინებები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5.0 |
| 5.0 | 3.8 |
| 3.8 | 2.0 |
| 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 |
| 0.2 | 0.2 |
| 0.2 | 1.0 |
| 1.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 0.3 |
| 0.3 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.6 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.6 | 1.1 |
| 1.1 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2.6 |
| 2.6 | 1.2 |
| 1.2 | 1.3 |
| 1.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.6 |
| 0.6 | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 2.0 |
| 2.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8.3 |
| 8.3 | 11.4 |
| 11.4 | 10.0 |
| 10.0 | |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.3 |
| 0.3 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 0.0 | 9.3 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 6.6 |
| 6.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 |
|
| 8.4 |
| 8.4 | 9.3 |
| 9.3 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 5,219.3 | 2,825.6 | 2,393.7 | 3,739.3 | 2,070.7 | 1,668.6 | 3,498.7 | 1,776.0 | 1,722.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | |
| ხარჯები | 1,022.1 | 0.0 | 1,022.1 | 1,745.4 | 190.9 | 1,554.5 | 3,237.5 | 1,764.3 | 1,473.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| სუბსიდიები | 514.5 | 0.0 | 514.5 | 1,213.5 | 0.0 | 1,213.5 | 1,146.8 | 0.0 | 1,146.8 | |
| სხვა ხარჯები | 197.4 | 0.0 | 197.4 | 198.4 | 190.5 | 7.9 | 1,774.3 | 1,764.3 | 10.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 197.4 | 0.0 | 197.4 | 198.4 | 190.5 | 7.9 | 1,774.3 | 1,764.3 | 10.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 197.4 | 0.0 | 197.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 69.5 | 59.5 | 10.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 197.4 | 0.0 | 197.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 69.5 | 59.5 | 10.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 0.0 | 1,704.8 | 1,704.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,197.2 | 2,825.6 | 1,371.6 | 1,993.9 | 1,879.8 | 114.1 | 261.2 | 11.7 | 249.5 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 4,197.2 | 2,825.6 | 1,371.6 | 1,993.9 | 1,879.8 | 114.1 | 261.2 | 11.7 | 249.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 4,193.2 | 2,821.6 | 1,371.6 | 1,974.7 | 1,860.6 | 114.1 | 261.2 | 11.7 | 249.5 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 122.0 | 109.2 | 12.8 | 196.3 | 142.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 116.0 | 103.2 | 12.8 | 196.3 | 142.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 185.9 | 185.9 | 0.0 | 158.3 | 134.1 | 24.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 185.9 | 185.9 | 0.0 | 158.3 | 134.1 | 24.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 347.6 | 0.0 | 347.6 | 753.8 | 753.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 347.6 | 0.0 | 347.6 | 753.4 | 753.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ქუჩები | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გზები | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 271.1 | 271.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 271.1 | 271.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| ხიდები | 43.5 | 43.5 | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 43.5 | 43.5 | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 1,303.9 | 299.0 | 1,004.9 | 339.2 | 320.6 | 18.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1,303.9 | 299.0 | 1,004.9 | 339.2 | 320.6 | 18.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 196.7 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 196.7 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 291.7 | 291.7 | 0.0 | 139.3 | 121.4 | 17.9 | 249.5 | 0.0 | 249.5 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/ მოედნების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 | 0.0 | 214.4 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 | 0.0 | 214.4 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 201.6 | 201.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 201.6 | 201.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | ა.ი.პ სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 53.4 | 0.0 | 53.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 9.0 |
| 9.0 | 9.0 |
| 9.0 | |
| ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 53.4 | 0.0 | 53.4 | |
| სუბსიდიები | 10.3 |
| 10.3 | 48.9 |
| 48.9 | 53.4 |
| 53.4 | |
| 05 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტი | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 24.4 | 0.0 | 24.4 |
| ხარჯები | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 24.4 | 0.0 | 24.4 | |
| სუბსიდიები | 41.5 |
| 41.5 | 21.7 |
| 21.7 | 24.4 |
| 24.4 | |
| 05 03 | ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (ა.ი.,პ. კურორტ ურეკის ტურიზმის ცენტრი და ა.ი.პ. კურორტ გომის მთის განვითარების ცენტრი) | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 41.0 | 0.0 | 41.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 6.0 |
| 6.0 | 6.0 |
| 6.0 | |
| ხარჯები | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 49.0 | 0.0 | 49.0 | 41.0 | 0.0 | 41.0 | |
| სუბსიდიები | 15.6 |
| 15.6 | 49.0 |
| 49.0 | 41.0 |
| 41.0 | |
| 05 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 106.0 |
| 106.0 | 106.0 |
| 106.0 | |
| ხარჯები | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | |
| სუბსიდიები | 405.0 |
| 405.0 | 745.0 |
| 745.0 | 700.0 |
| 700.0 | |
| 05 06 | ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის თანადაფინანსება | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 51.7 |
| 51.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 |
|
| 24.2 |
| 24.2 | 0.0 |
|
| |
| 05 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისა და მოხეტიალე ცხოველებისაგან | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 25.0 |
| 25.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 05 08 | ბინათმშენებლობა | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 12.8 |
| 12.8 | 41.5 |
| 41.5 | 0.0 |
|
| |
| 05 09 | კომუნალური მომსახურების ცენტრი (გამწვანება, ძაღლების დამჭერი ჯგუფი, გარე განათების მომსახურება) | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 337.3 | 0.0 | 337.3 | 318.0 | 0.0 | 318.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 65.0 |
| 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | |
| ხარჯები | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 337.3 | 0.0 | 337.3 | 318.0 | 0.0 | 318.0 | |
| სუბსიდიები | 12.6 |
| 12.6 | 337.3 |
| 337.3 | 318.0 |
| 318.0 | |
| 05 10 | წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 1,034.4 | 0.0 | 1,034.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 29.5 |
| 29.5 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,004.9 | 0.0 | 1,004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 1,004.9 | 0.0 | 1,004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1,004.9 | 0.0 | 1,004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 1,004.9 | 0.0 | 1,004.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 1,004.9 |
| 1,004.9 | 0.0 |
|
| 0.9 | 0.9 |
| |
| 05 12 | საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშოები, საპროექტო-სახთარჯთაღიცხვო და ექსპერტიზის თანხა | 64.7 | 0.0 | 64.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 59.5 | 59.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 64.7 | 0.0 | 64.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 64.7 | 0.0 | 64.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 64.7 | 0.0 | 64.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 64.7 | 0.0 | 64.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 64.7 |
| 64.7 | 4.9 |
| 4.9 | 59.5 | 59.5 |
| |
| 05 13 | გარე განათების მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 40.0 |
| 40.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 |
|
| 15.0 | 15.0 |
| 0.0 |
|
| |
| 05 14 | მუნიციპალიტეტის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის გადასახადი | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 |
| ხარჯები | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 310.2 | 0.0 | 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 | 0.0 | 316.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 310.2 |
| 310.2 | 333.5 | 0.4 | 333.1 | 316.4 |
| 316.4 | |
| 05 15 | ინფრასტრუქტურის სამუშაოები | 2,831.9 | 2,825.6 | 6.3 | 1,273.7 | 1,225.3 | 48.4 | 1,965.1 | 1,715.6 | 249.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 0.0 | 1,704.8 | 1,704.8 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 0.0 | 1,704.8 | 1,704.8 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.5 | 190.5 | 0.0 | 1,704.8 | 1,704.8 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 |
|
| 190.5 | 190.5 |
| 1,704.8 | 1,704.8 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,831.9 | 2,825.6 | 6.3 | 1,083.2 | 1,034.8 | 48.4 | 260.3 | 10.8 | 249.5 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 2,831.9 | 2,825.6 | 6.3 | 1,083.2 | 1,034.8 | 48.4 | 260.3 | 10.8 | 249.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,827.9 | 2,821.6 | 6.3 | 1,079.0 | 1,030.6 | 48.4 | 260.3 | 10.8 | 249.5 | |
| საცხოვრებელი შენობები | 109.2 | 109.2 | 0.0 | 154.8 | 142.9 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 6.0 | 6.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 103.2 | 103.2 |
| 154.8 | 142.9 | 11.9 | 0.0 |
|
| |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 185.9 | 185.9 | 0.0 | 134.1 | 134.1 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 185.9 | 185.9 |
| 134.1 | 134.1 |
| 7.2 | 7.2 |
| |
| ქუჩები | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 1,107.9 | 1,101.6 | 6.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| გზები | 594.0 | 594.0 | 0.0 | 271.1 | 271.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 594.0 | 594.0 |
| 271.1 | 271.1 |
| 2.0 | 2.0 |
| |
| ხიდები | 43.5 | 43.5 | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 43.5 | 43.5 |
| 116.7 | 116.7 |
| 0.0 |
|
| |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 299.0 | 299.0 | 0.0 | 263.0 | 244.4 | 18.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 299.0 | 299.0 |
| 263.0 | 244.4 | 18.6 | 1.6 | 1.6 |
| |
| ელექტროგადამცემი ხაზები | 196.7 | 196.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 196.7 | 196.7 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 291.7 | 291.7 | 0.0 | 139.3 | 121.4 | 17.9 | 249.5 | 0.0 | 249.5 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 90.1 | 90.1 |
| 114.8 | 114.8 |
| 0.0 |
|
| |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 | 0.0 | 214.4 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 |
|
| 24.5 | 6.6 | 17.9 | 214.4 |
| 214.4 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 201.6 | 201.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 35.1 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 201.6 | 201.6 |
| 0.0 |
|
| 35.1 |
| 35.1 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 |
|
| 4.2 | 4.2 |
| 0.0 |
|
| |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 1.0 | 1.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.0 | 3.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 05 16 | გომისმთის განვითარების გეგმის დაგეგმარება | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 80.0 |
| 80.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 05 17 | გზების რეაბილიტაცია | 267.6 | 0.0 | 267.6 | 830.0 | 830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 267.6 | 0.0 | 267.6 | 830.0 | 830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 267.6 | 0.0 | 267.6 | 830.0 | 830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 267.6 | 0.0 | 267.6 | 830.0 | 830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 267.6 | 0.0 | 267.6 | 753.8 | 753.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა | 0.0 |
|
| 0.4 | 0.4 |
| 0.0 |
|
| |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 267.6 |
| 267.6 | 753.4 | 753.4 |
| 0.0 |
|
| |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 |
|
| 76.2 | 76.2 |
| 0.0 |
|
| |
| 05 18 | ამხანაგობების ხელშეწყობა | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 16.0 |
| 16.0 | 3.0 |
| 3.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 05 19 | რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 05 20 | გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 1.6 |
| 1.6 | 0.0 |
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,238.4 | 0.0 | 1,238.4 | 1,263.3 | 0.1 | 1,263.2 | 1,329.5 | 0.0 | 1,329.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0.0 | 492.0 | 489.0 | 0.0 | 489.0 | |
| ხარჯები | 1,227.8 | 0.0 | 1,227.8 | 1,238.3 | 0.1 | 1,238.2 | 1,329.5 | 0.0 | 1,329.5 | |
| სუბსიდიები | 1,202.8 | 0.0 | 1,202.8 | 1,238.2 | 0.0 | 1,238.2 | 1,329.5 | 0.0 | 1,329.5 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,126.1 | 0.0 | 1,126.1 | 1,140.0 | 0.0 | 1,140.0 | 1,220.4 | 0.0 | 1,220.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 459.0 |
| 459.0 | 457.0 |
| 457.0 | |
| ხარჯები | 1,126.1 | 0.0 | 1,126.1 | 1,140.0 | 0.0 | 1,140.0 | 1,220.4 | 0.0 | 1,220.4 | |
| სუბსიდიები | 1,126.1 |
| 1,126.1 | 1,140.0 |
| 1,140.0 | 1,220.4 |
| 1,220.4 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 25.1 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 25.0 |
| 25.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები Gis | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 10.6 |
| 10.6 | 25.0 |
| 25.0 | 0.0 |
|
| |
| 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 76.7 | 0.0 | 76.7 | 80.7 | 0.0 | 80.7 | 94.1 | 0.0 | 94.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 33.0 |
| 33.0 | 32.0 |
| 32.0 | |
| ხარჯები | 76.7 | 0.0 | 76.7 | 80.7 | 0.0 | 80.7 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |
| სუბსიდიები | 76.7 |
| 76.7 | 80.7 |
| 80.7 | 94.1 |
| 94.1 | |
| 06 04 | განათლების სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 17.5 |
| 17.5 | 15.0 |
| 15.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,933.3 | 0.0 | 1,933.3 | 2,166.6 | 0.0 | 2,166.6 | 2,196.0 | 0.0 | 2,196.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 0.0 | 520.0 | 533.0 | 0.0 | 533.0 | |
| ხარჯები | 1,933.3 | 0.0 | 1,933.3 | 2,166.6 | 0.0 | 2,166.6 | 2,196.0 | 0.0 | 2,196.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| სუბსიდიები | 1,810.3 | 0.0 | 1,810.3 | 1,947.8 | 0.0 | 1,947.8 | 2,055.4 | 0.0 | 2,055.4 | |
| 07 01 | სასპორტო სკოლა | 124.4 | 0.0 | 124.4 | 161.0 | 0.0 | 161.0 | 178.0 | 0.0 | 178.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 39.0 |
| 39.0 | 39.0 |
| 39.0 | |
| ხარჯები | 124.4 | 0.0 | 124.4 | 161.0 | 0.0 | 161.0 | 178.0 | 0.0 | 178.0 | |
| სუბსიდიები | 124.4 |
| 124.4 | 161.0 |
| 161.0 | 178.0 |
| 178.0 | |
| 07 02 | სპორტის განვითარების ცენტრი | 208.4 | 0.0 | 208.4 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 170.7 | 0.0 | 170.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 31.0 |
| 31.0 | 31.0 |
| 31.0 | |
| ხარჯები | 208.4 | 0.0 | 208.4 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 170.7 | 0.0 | 170.7 | |
| სუბსიდიები | 208.4 |
| 208.4 | 154.0 |
| 154.0 | 170.7 |
| 170.7 | |
| 07 03 | საფეხბურთო კლუბი მერცხალი | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 188.5 | 0.0 | 188.5 | 223.8 | 0.0 | 223.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 28.0 |
| 28.0 | 28.0 |
| 28.0 | |
| ხარჯები | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 188.5 | 0.0 | 188.5 | 223.8 | 0.0 | 223.8 | |
| სუბსიდიები | 119.5 |
| 119.5 | 188.5 |
| 188.5 | 223.8 |
| 223.8 | |
| 07 04 | საჩოგბურთო სკოლა | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 27.2 | 0.0 | 27.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 6.0 |
| 6.0 | 6.0 |
| 6.0 | |
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | |
| სუბსიდიები | 15.0 |
| 15.0 | 20.2 |
| 20.2 | 27.2 |
| 27.2 | |
| 07 05 | სტადიონი | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 50.2 | 0.0 | 50.2 | 58.1 | 0.0 | 58.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 13.0 |
| 13.0 | 13.0 |
| 13.0 | |
| ხარჯები | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 50.2 | 0.0 | 50.2 | 58.1 | 0.0 | 58.1 | |
| სუბსიდიები | 41.8 |
| 41.8 | 50.2 |
| 50.2 | 58.1 |
| 58.1 | |
| 07 06 | მარულა | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 5.0 |
| 5.0 | 4.0 |
| 4.0 | |
| ხარჯები | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 25.8 | 0.0 | 25.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 39.0 |
| 39.0 | 25.8 |
| 25.8 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 07 07 | ოლიმპიური კომიტეტი | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 10.0 |
| 10.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 07 08 | სპორტული კომპლექსი | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 43.4 | 0.0 | 43.4 | 43.0 | 0.0 | 43.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 7.0 |
| 7.0 | 7.0 |
| 7.0 | |
| ხარჯები | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 43.4 | 0.0 | 43.4 | 43.0 | 0.0 | 43.0 | |
| სუბსიდიები | 10.7 |
| 10.7 | 43.4 |
| 43.4 | 43.0 |
| 43.0 | |
| 07 09 | რაგბის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 0.0 | 47.9 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 7.0 |
| 7.0 | 8.0 |
| 8.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 0.0 | 47.9 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 47.9 |
| 47.9 | 60.0 |
| 60.0 | |
| 07 10 | კულტურის ცენტრი | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 264.5 | 0.0 | 264.5 | 275.9 | 0.0 | 275.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 114.0 |
| 114.0 | 116.0 |
| 116.0 | |
| ხარჯები | 315.3 | 0.0 | 315.3 | 264.5 | 0.0 | 264.5 | 275.9 | 0.0 | 275.9 | |
| სუბსიდიები | 315.3 |
| 315.3 | 264.5 |
| 264.5 | 275.9 |
| 275.9 | |
| 07 11 | მუზეუმი | 80.8 | 0.0 | 80.8 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 127.2 | 0.0 | 127.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 31.0 |
| 31.0 | 31.0 |
| 31.0 | |
| ხარჯები | 80.8 | 0.0 | 80.8 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 127.2 | 0.0 | 127.2 | |
| სუბსიდიები | 80.8 |
| 80.8 | 112.0 |
| 112.0 | 127.2 |
| 127.2 | |
| 07 12 | თეატრი | 178.3 | 0.0 | 178.3 | 216.8 | 0.0 | 216.8 | 181.6 | 0.0 | 181.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 50.0 |
| 50.0 | 50.0 |
| 50.0 | |
| ხარჯები | 178.3 | 0.0 | 178.3 | 216.8 | 0.0 | 216.8 | 181.6 | 0.0 | 181.6 | |
| სუბსიდიები | 178.3 |
| 178.3 | 216.8 |
| 216.8 | 181.6 |
| 181.6 | |
| 07 13 | საბავშვო თეატრი | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 56.4 | 0.0 | 56.4 | 51.6 | 0.0 | 51.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 16.0 |
| 16.0 | 16.0 |
| 16.0 | |
| ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 51.7 | 56.4 | 0.0 | 56.4 | 51.6 | 0.0 | 51.6 | |
| სუბსიდიები | 51.7 |
| 51.7 | 56.4 |
| 56.4 | 51.6 |
| 51.6 | |
| 07 14 | თან. სახვითი ხელოვნების ცენტრი | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 52.2 | 0.0 | 52.2 | 59.5 | 0.0 | 59.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| ხარჯები | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 52.2 | 0.0 | 52.2 | 59.5 | 0.0 | 59.5 | |
| სუბსიდიები | 59.1 |
| 59.1 | 52.2 |
| 52.2 | 59.5 |
| 59.5 | |
| 07 15 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 |
| ხარჯები | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 123.0 |
| 123.0 | 218.8 |
| 218.8 | 140.6 |
| 140.6 | |
| 07 16 | კულტურის და დასვენების პარკი | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 55.5 | 0.0 | 55.5 | 56.2 | 0.0 | 56.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 17.0 |
| 17.0 | 17.0 |
| 17.0 | |
| ხარჯები | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 55.5 | 0.0 | 55.5 | 56.2 | 0.0 | 56.2 | |
| სუბსიდიები | 48.0 |
| 48.0 | 55.5 |
| 55.5 | 56.2 |
| 56.2 | |
| 07 17 | ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა | 62.8 | 0.0 | 62.8 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| ხარჯები | 62.8 | 0.0 | 62.8 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | |
| სუბსიდიები | 62.8 |
| 62.8 | 60.0 |
| 60.0 | 55.0 |
| 55.0 | |
| 07 18 | ურეკის კულტურის სახლი | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 64.3 | 0.0 | 64.3 | 94.6 | 0.0 | 94.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 29.0 |
| 29.0 | 30.0 |
| 30.0 | |
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 64.3 | 0.0 | 64.3 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |
| სუბსიდიები | 50.0 |
| 50.0 | 64.3 |
| 64.3 | 94.6 |
| 94.6 | |
| 07 19 | ახ. საქმეთა პროგრამები | 53.1 | 0.0 | 53.1 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 53.1 | 0.0 | 53.1 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 53.1 |
| 53.1 | 10.7 |
| 10.7 | 20.0 |
| 20.0 | |
| 07 20 | ანსამბლი გურია | 104.4 | 0.0 | 104.4 | 116.1 | 0.0 | 116.1 | 99.5 | 0.0 | 99.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 46.0 |
| 46.0 | 44.0 |
| 44.0 | |
| ხარჯები | 104.4 | 0.0 | 104.4 | 116.1 | 0.0 | 116.1 | 99.5 | 0.0 | 99.5 | |
| სუბსიდიები | 104.4 |
| 104.4 | 116.1 |
| 116.1 | 99.5 |
| 99.5 | |
| 07 21 | სამხატვრო სკოლა | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 56.4 | 0.0 | 56.4 | 58.8 | 0.0 | 58.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 16.0 |
| 16.0 | 16.0 |
| 16.0 | |
| ხარჯები | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 56.4 | 0.0 | 56.4 | 58.8 | 0.0 | 58.8 | |
| სუბსიდიები | 53.0 |
| 53.0 | 56.4 |
| 56.4 | 58.8 |
| 58.8 | |
| 07 22 | სამუსიკო სკოლა | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 29.0 |
| 29.0 | 40.0 |
| 40.0 | |
| ხარჯები | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |
| სუბსიდიები | 87.0 |
| 87.0 | 90.0 |
| 90.0 | 94.8 |
| 94.8 | |
| 07 23 | ბიბლიოთეკა | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 101.9 | 0.0 | 101.9 | 109.9 | 0.0 | 109.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 26.0 |
| 26.0 | 27.0 |
| 27.0 | |
| ხარჯები | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 101.9 | 0.0 | 101.9 | 109.9 | 0.0 | 109.9 | |
| სუბსიდიები | 98.0 |
| 98.0 | 101.9 |
| 101.9 | 109.9 |
| 109.9 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 773.4 | 0.0 | 773.4 | 756.4 | 0.0 | 756.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| ხარჯები | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 773.4 | 0.0 | 773.4 | 756.4 | 0.0 | 756.4 | |
| სუბსიდიები | 67.3 | 0.0 | 67.3 | 88.9 | 0.0 | 88.9 | 83.0 | 0.0 | 83.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 746.5 | 0.0 | 746.5 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 746.4 | 0.0 | 746.4 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| ფულადი ფორმით | 746.4 | 0.0 | 746.4 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 | |
| 08 01 | ც/საავადმყოფო | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 5.0 |
| 5.0 | 16.0 |
| 16.0 | 0.0 |
|
| |
| 08 03 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 62.3 | 0.0 | 62.3 | 72.9 | 0.0 | 72.9 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 15.0 |
| 15.0 | 15.0 |
| 15.0 | |
| ხარჯები | 62.3 | 0.0 | 62.3 | 72.9 | 0.0 | 72.9 | 83.0 | 0.0 | 83.0 | |
| სუბსიდიები | 62.3 |
| 62.3 | 72.9 |
| 72.9 | 83.0 |
| 83.0 | |
| 08 04 | ონკოავადმყოფები | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფულადი ფორმით | 48.6 |
| 48.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 08 05 | ინვალიდთა დახმარებები | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 40.1 | 0.0 | 40.1 |
| ხარჯები | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 40.1 | 0.0 | 40.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 40.1 | 0.0 | 40.1 | |
| სოციალური დახმარება | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 40.1 | 0.0 | 40.1 | |
| ფულადი ფორმით | 44.4 |
| 44.4 | 31.8 |
| 31.8 | 40.1 |
| 40.1 | |
| 08 06 | ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები, | 373.1 | 0.0 | 373.1 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | 175.0 | 0.0 | 175.0 |
| ხარჯები | 373.1 | 0.0 | 373.1 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 373.1 | 0.0 | 373.1 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | |
| სოციალური დახმარება | 373.1 | 0.0 | 373.1 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | |
| ფულადი ფორმით | 373.1 |
| 373.1 | 200.5 |
| 200.5 | 175.0 |
| 175.0 | |
| 08 07 | უსახლკარო შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სოციალური დახმარება | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 49.6 | 0.0 | 49.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ფულადი ფორმით | 30.0 |
| 30.0 | 49.6 |
| 49.6 | 100.0 |
| 100.0 | |
| 08 07 | სხვა დახმარებები | 250.4 | 0.0 | 250.4 | 402.6 | 0.0 | 402.6 | 358.3 | 0.0 | 358.3 |
| ხარჯები | 250.4 | 0.0 | 250.4 | 402.6 | 0.0 | 402.6 | 358.3 | 0.0 | 358.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 250.4 | 0.0 | 250.4 | 402.6 | 0.0 | 402.6 | 358.3 | 0.0 | 358.3 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სოციალური დახმარება | 250.3 | 0.0 | 250.3 | 402.6 | 0.0 | 402.6 | 358.3 | 0.0 | 358.3 | |
| ფულადი ფორმით | 250.3 |
| 250.3 | 402.6 |
| 402.6 | 358.3 |
| 358.3 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,760.9 | 0.0 | 1,760.9 | 2,590.7 | 0.0 | 2,590.7 | 3,696.3 | 0.0 | 3,696.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,639.8 | 0.0 | 1,639.8 | 2,020.1 | 0.0 | 2,020.1 | 3,192.9 | 0.0 | 3,192.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,572.8 | 0.0 | 1,572.8 | 1,657.0 | 0.0 | 1,657.0 | 1,802.9 | 0.0 | 1,802.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 363.1 | 0.0 | 363.1 | 1,390.0 | 0.0 | 1,390.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 114.1 | 0.0 | 114.1 | 120.2 | 0.0 | 120.2 | 87.4 | 0.0 | 87.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 114.1 | 0.0 | 114.1 | 120.2 | 0.0 | 120.2 | 87.4 | 0.0 | 87.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 445.4 | 0.0 | 445.4 | 410.0 | 0.0 | 410.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 702 | თავდაცვა | 103.8 | 0.0 | 103.8 | 110.1 | 0.0 | 110.1 | 115.7 | 0.0 | 115.7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 261.2 | 0.0 | 261.2 | 242.3 | 0.0 | 242.3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 122.6 | 0.0 | 122.6 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 151.9 | 0.0 | 151.9 | 149.2 | 0.0 | 149.2 | 187.3 | 0.0 | 187.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,246.9 | 2,825.6 | 421.3 | 2,234.9 | 2,055.3 | 179.6 | 2,093.9 | 1,715.6 | 378.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 53.4 | 0.0 | 53.4 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 53.4 | 0.0 | 53.4 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 324.7 | 0.0 | 324.7 | 900.7 | 830.0 | 70.7 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 324.7 | 0.0 | 324.7 | 900.7 | 830.0 | 70.7 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2,911.9 | 2,825.6 | 86.3 | 1,285.3 | 1,225.3 | 60.0 | 1,975.1 | 1,715.6 | 259.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 745.0 | 0.0 | 745.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,567.4 | 0.0 | 1,567.4 | 759.4 | 15.4 | 744.0 | 704.8 | 60.4 | 644.4 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 41.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 337.3 | 0.0 | 337.3 | 318.0 | 0.0 | 318.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1,034.4 | 0.0 | 1,034.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 467.6 | 0.0 | 467.6 | 365.6 | 0.4 | 365.2 | 385.9 | 59.5 | 326.4 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 115.9 | 0.0 | 115.9 | 88.9 | 0.0 | 88.9 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 62.3 | 0.0 | 62.3 | 72.9 | 0.0 | 72.9 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 53.6 | 0.0 | 53.6 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,933.3 | 0.0 | 1,933.3 | 2,166.6 | 0.0 | 2,166.6 | 2,196.0 | 0.0 | 2,196.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 568.8 | 0.0 | 568.8 | 691.0 | 0.0 | 691.0 | 770.8 | 0.0 | 770.8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,248.6 | 0.0 | 1,248.6 | 1,404.9 | 0.0 | 1,404.9 | 1,350.2 | 0.0 | 1,350.2 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 115.9 | 0.0 | 115.9 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,238.4 | 0.0 | 1,238.4 | 1,263.3 | 0.1 | 1,263.2 | 1,329.5 | 0.0 | 1,329.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,126.1 | 0.0 | 1,126.1 | 1,140.0 | 0.0 | 1,140.0 | 1,220.4 | 0.0 | 1,220.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 25.1 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 35.6 | 0.0 | 35.6 | 25.1 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 76.7 | 0.0 | 76.7 | 98.2 | 0.0 | 98.2 | 109.1 | 0.0 | 109.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 697.9 | 0.0 | 697.9 | 684.5 | 0.0 | 684.5 | 673.4 | 0.0 | 673.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 373.1 | 0.0 | 373.1 | 200.5 | 0.0 | 200.5 | 175.0 | 0.0 | 175.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 324.8 | 0.0 | 324.8 | 484.0 | 0.0 | 484.0 | 498.4 | 0.0 | 498.4 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 11,344.1 | 2,825.6 | 8,518.5 | 10,904.6 | 2,070.8 | 8,833.8 | 11,834.9 | 1,776.0 | 10,058.9 |
დანართი №6
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | ნოემბერი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 10,160.7 | 3,063.4 | 7,097.3 | 10,989.6 | 2,085.0 | 8,904.6 | 10,277.1 | 2,085.0 | 8,192.1 | 11,472.4 | 1,760.0 | 9,712.4 |
| შემოსავლები | 1 | 9,729.8 | 3,063.4 | 6,666.4 | 10,834.4 | 2,085.0 | 8,749.4 | 10,127.0 | 2,085.0 | 8,042.0 | 11,372.4 | 1,760.0 | 9,612.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 430.9 | 0.0 | 430.9 | 155.2 | 0.0 | 155.2 | 150.1 | 0.0 | 150.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 9,729.8 | 3,063.4 | 6,666.4 | 10,834.4 | 2,085.0 | 8,749.4 | 10,127.0 | 2,085.0 | 8,042.0 | 11,372.4 | 1,760.0 | 9,612.4 |
| გადასახადები | 11 | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.7 | 1,941.5 | 0.0 | 1,941.5 | 1,917.6 | 0.0 | 1,917.6 | 1,580.0 | 0.0 | 1,580.0 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.7 | 1,941.5 | 0.0 | 1,941.5 | 1,917.6 | 0.0 | 1,917.6 | 1,580.0 | 0.0 | 1,580.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,348.7 |
| 1,348.7 | 913.3 |
| 913.3 | 911.6 |
| 911.6 | 919.0 |
| 919.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 1.1 |
| 1.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 0.0 | 97.6 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 | 9.1 |
| 9.1 | 81.0 |
| 81.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 87.6 |
| 87.6 | 86.9 |
| 86.9 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 150.8 | 0.0 | 150.8 | 135.8 | 0.0 | 135.8 | 123.6 | 0.0 | 123.6 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 61.4 |
| 61.4 | 102.5 |
| 102.5 | 91.6 |
| 91.6 | 36.0 |
| 36.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 89.4 |
| 89.4 | 33.3 |
| 33.3 | 32.0 |
| 32.0 | 44.0 |
| 44.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 674.2 | 0.0 | 674.2 | 793.7 | 0.0 | 793.7 | 786.4 | 0.0 | 786.4 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 126.6 |
| 126.6 | 258.7 |
| 258.7 | 253.9 |
| 253.9 | 85.0 |
| 85.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 547.6 |
| 547.6 | 535.0 |
| 535.0 | 532.5 |
| 532.5 | 415.0 |
| 415.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 6,709.2 | 3,063.4 | 3,645.8 | 7,648.1 | 2,085.0 | 5,563.1 | 7,075.0 | 2,085.0 | 4,990.0 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 6,709.2 | 3,063.4 | 3,645.8 | 7,648.1 | 2,085.0 | 5,563.1 | 7,075.0 | 2,085.0 | 4,990.0 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 5,345.8 | 1,700.0 | 3,645.8 | 6,442.9 | 1,000.0 | 5,442.9 | 7,075.0 | 2,085.0 | 4,990.0 | 9,092.4 | 1,760.0 | 7,332.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,360.2 |
| 3,360.2 | 5,242.9 |
| 5,242.9 | 4,800.0 |
| 4,800.0 | 7,110.4 |
| 7,110.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 285.6 |
| 285.6 | 200.0 |
| 200.0 | 190.0 |
| 190.0 | 222.0 |
| 222.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,700.0 | 1,700.0 |
| 1,000.0 | 1,000.0 |
| 2,085.0 | 2,085.0 |
| 1,760.0 | 1,760.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,363.4 | 1,363.4 | 0.0 | 1,205.2 | 1,085.0 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 1,125.6 | 1,125.6 |
| 1,085.0 | 1,085.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 232.6 | 232.6 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 5.2 | 5.2 | 0.0 | 120.2 |
| 120.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| |
| გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 5.2 | 5.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 846.9 | 0.0 | 846.9 | 1,244.8 | 0.0 | 1,244.8 | 1,134.4 | 0.0 | 1,134.4 | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 228.5 | 0.0 | 228.5 | 549.5 | 0.0 | 549.5 | 512.4 | 0.0 | 512.4 | 240.0 | 0.0 | 240.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 69.0 |
| 69.0 | 59.8 |
| 59.8 | 50.0 |
| 50.0 |
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 50.0 |
| 50.0 |
| რენტა | 1415 | 228.5 | 0.0 | 228.5 | 480.5 | 0.0 | 480.5 | 452.6 | 0.0 | 452.6 | 190.0 | 0.0 | 190.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 179.5 |
| 179.5 | 192.3 |
| 192.3 | 169.0 |
| 169.0 | 130.0 |
| 130.0 |
| მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120.0 |
| მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 49.0 |
| 49.0 | 288.2 |
| 288.2 | 283.6 |
| 283.6 | 60.0 |
| 60.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 372.7 |
| 372.7 | 416.7 | 0.0 | 416.7 | 390.3 | 0.0 | 390.3 | 330.0 | 0.0 | 330.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 279.7 | 0.0 | 279.7 | 380.5 | 0.0 | 380.5 | 354.1 | 0.0 | 354.1 | 330.0 | 0.0 | 330.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 5.1 |
| 5.1 | 0.0 |
|
| 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 248.7 |
| 248.7 | 198.2 |
| 198.2 | 198.2 |
| 198.2 | 225.0 |
| 225.0 |
| სათამაშო აპარეტებიდან | 1422132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 200.0 |
| 200.0 |
| ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 25.0 |
| 25.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 5.4 |
| 5.4 | 107.7 |
| 107.7 | 97.6 |
| 97.6 | 90.0 |
| 90.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 20.5 |
| 20.5 | 74.6 |
| 74.6 | 57.1 |
| 57.1 | 15.0 |
| 15.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 36.2 |
| 36.2 | 36.2 |
| 36.2 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 93.0 |
| 93.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 195.5 |
| 195.5 | 210.6 |
| 210.6 | 183.7 |
| 183.7 | 130.0 |
| 130.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 |
|
|
|
|
|
| 183.7 |
| 183.7 | 130.0 |
| 130.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრ ო მის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში | 14311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32.0 |
| შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში | 14313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 14317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.0 |
| საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო | 143171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო | 1434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 50.2 |
| 50.2 | 68.0 |
| 68.0 | 48.0 |
| 48.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 430.9 | 0.0 | 430.9 | 155.2 | 0.0 | 155.2 | 150.1 | 0.0 | 150.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 12.0 |
| 12.0 | 9.5 |
| 9.5 | 9.5 |
| 9.5 | 10.0 |
| 10.0 |
| შენობები და ნაგებობები | 3111 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 10.0 |
| 10.0 |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 31112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 418.9 | 0.0 | 418.9 | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 140.6 | 0.0 | 140.6 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| მიწა | 3141 | 418.9 |
| 418.9 | 145.7 |
| 145.7 | 140.6 |
| 140.6 | 90.0 |
| 90.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი№7
|
|
|
|
|
|
| 1 | სასმელი წყლის სისტემები | 1570 |
| |
| 2 | გზები | 400 |
| |
| 3 | ხიდები და მილხიდები |
|
| |
| 4 | სანიაღვრე არხები |
|
| |
| 5 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
|
| |
| 6 | მდინარეების კალაპოტების გასწორხაზოვნება |
|
| |
| 7 | საყანე ფართობების შეღობვა |
|
| |
| 8 | სამელიორაციო არხების მოწყობა |
|
| |
| 9 | ადმინისტრაციული შენობების რემონტი | 80 |
| |
| 10 | საბავშვო ბაღების რემონტი |
|
| |
| 11 | ამბულატორიის რემონტი |
|
| |
| 12 | გარე განათება | 496 |
| |
| 13 | სარიტუალო სახლების მოწყობა |
|
| |
| 14 | სპორტული მოედნები |
|
| |
| 15 | სპორტული დარბაზები |
|
| |
| 16 | ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა |
|
| |
| 17 | სკვერების კეთილმოწყობა |
|
| |
| 18 | სასაფლაოების შემოღობვა |
|
| |
| 19 | მოსაცდელები | 58 |
| |
| 20 | სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა |
|
| |
| 21 | კულტურის სახლები |
|
| |
| 22 | კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა |
|
| |
| 23 | ელ. განათების რემონტი |
|
| |
| 24 | სადრენაჟო არხის მოწყობა |
|
| |
| 25 | ახალგაზრდული ცენტრის კეთილმოწყობა |
|
| |
| 26 | დაპროექტება |
|
| |
| 27 | ინტერნეტის ჩართვა მომსახურებისთვის |
|
| |
| 28 | ფოტოაპარატის შეძენა |
|
| |
|
|
| 2604.00 |
|