განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსავლები
3036,4
6986.9
2511,0
გადასახადები
254,0
133.0
154.0
გრანტები
2517,3
6642.5
2,118.4
სხვა შემოსავლები
265,1
211.4
238.6
ხარჯები
2053,2
4,200.2
2.455,3
შრომის ანაზღაურება
720,6
793,6
1,126.3
საქონელი და მომსახურება
562,3
690,3
518.9
სუბსიდიები
559,7
583,5
746.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
39,4
108.4
64.1
სხვა ხარჯები
171,2
2,024.4
0.0
საოპერაციო სალდო
983,2
2,786.7
55.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
853,3
3,035.1
55.7
ზრდა
916,4
3.060.7
75.7
კლება
63,1
25,6
20,0
მთლიანი სალდო
129,9
-248,4
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
129,9
-248,4
0.0
ზრდა
137,0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
137,0
0.0
0.0
კლება
7,1
248,4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
7,1
248,4
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსულობები
3099,5
7,012.5
2531,0
შემოსავლები
3036,4
6,986.9
2511,0
არაფინანსური აქტივების კლება
63,1
25,6
20,0
გადასახდელები
2969,6
7,260.9
2531,0
ხარჯები
2053,2
4,200.2
2,455.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
916,4
3,060.7
75.7
ნაშთის ცვლილება
129.9
-248.4
0.0
მუხლი 3.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,511.0 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსავლები
3036,4
6,986.9
2511.0
გადასახადები
254,0
133.0
154.0
გრანტები
2517,3
6,642.5
2,118.4
სხვა შემოსავლები
265,1
211.4
238.6
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გადასახადები
254,0
133.0
154.0
ქონების გადასახადი
254,0
133.0
154.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
222,8
130.0
150.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,3
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
16,0
1.0
2.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
12,9
2.0
2.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,118.4 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები
2517,3
6,642.5
2,118.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
2517,3
6,642.5
2,118.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1564,8
1,949.0
2,118.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1464,8
1,803.0
1,988.4
მიზნობრივი ტრანსფერი
100,0
130.0
130.0
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
952,5
4,693.5
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
549,8
4,295.1
სოფლის მხარდაჭერის ფონდი
361,8
398.4
მგფ-ს თანადაფინანსება
40,9
სხვა პროექტები
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 238.6 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
265,1
211.4
238.6
შემოსავლები საკუთრებიდან
168,2
171.4
196.0
პროცენტები
6,5
10.0
7.0
რენტა
161,7
161.4
189.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
156,7
160.4
186.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
2,4
0.0
2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
2,6
1.0
1.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
24,3
20,0
22,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23,9
20.0
22.2
სანებართვო მოსაკრებელი
1,1
1.0
1.0
სახელმწიფო ბაჟი
1,4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
19,6
18,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1,8
1,0
1,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,4
0,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,4
0,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
72,6
20,0
20,0
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,531.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
ხარჯები
2053,2
4,200,2
2,455.3
შრომის ანაზღაურება
720,6
793,6
1,126.3
საქონელი და მომსახურება
562,3
690.3
518.9
სუბსიდიები
559,7
583,5
746.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
39,4
108.4
64.1
სხვა ხარჯები
171,2
2,024.4
0.0
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 55.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
853,3
3,035.1
55.7
ზრდა
916,4
3,060.7
75.7
კლება
63,1
25,6
20.0
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
13,3
24.5
11.5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,0
6,3
3.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
901,1
3,029.4
61.2
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0,5
0,0
სულჯამი
916,4
3,060.7
75.7
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
63,1
25,6
20,0
ძირითადი აქტივები
13,3
23.6
18,0
არაწარმოებული აქტივები
49,8
2,0
2,0
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1048,4
1,124.4
1,325.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1040,4
1,112.4
1,325.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1040,4
1,092.5
1,305.6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
19.9
20.0
საერთო დანიშნულების მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
10,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
8,0
12,0
0,0
თავდაცვა
65,7
78,8
88.6
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
92,8
100,7
112.6
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
17,2
25,0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
75,6
75,7
112.6
ეკონომიკური საქმიანობა
362,2
3,588.6
30.0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.2
0,0
სოფლის მეურნეობა
0.2
0,0
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტი
3,588.4
30.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,588.4
30.0
გარემოს დაცვა
118,8
170,0
100.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
118,8
170,0
100.0
ჩამდინარე წყლების მართვა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
616,5
1,383.7
51.2
ბინათმშენებლობა
4,2
74.7
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
წყალმომარაგება
126,3
290.4
31.2
გარე განათება
116,0
136.3
20.0
ჯანმრთელობის დაცვა
28,4
28,5
38.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
28,4
28,5
38.4
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია
314,3
278,4
361.3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
119,7
85,4
102.4
მომსახურება კულტურის სფეროში
194,6
193,0
258.9
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
განათლება
258,3
369,9
327.3
სკოლამდელი აღზრდა
244,3
249,3
308.3
ზოგადი განათლება
105,9
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
14,0
14,7
19.0
სოციალური დაცვა
64,2
137.9
96.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9,1
9.0
9.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
20,2
94.4
50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
34,9
34,5
37,0
სულ
2,969.6
7,244.9
2,531.0
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 248.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2013 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
179,5
201.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
75,7
112.6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
25,0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
78,8
88.6
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა- 112.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, საჭიროა სახანძრო მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-181.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, დასუფთავების ღონისძიებები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცის და მოვლა შენახვა- 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია.
ბ)
კომუნალური ინფრასტქუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 151.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) - პროგრამის ფარგლებშიუ განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება..
ბ.ა)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 20. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება.
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონის თოვლის საფარისგან გასუფთავება.
ბ.გ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 31.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია.
3.
განათლება- 327. 3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების და სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 254 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლიგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლიგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 102.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი;
ბ)
კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 258.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
ბ.ა)
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 30.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ააიპ სამუსიკო სკოლა. სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
ბ.ბ)
კულტურის ცენტრის, კულტურის სახლის და მუზეუმის დაფინანსება - 138.7 ათ. ლარი(პროგრამული კოდები 05 02 04; 05 02 05; 05 02 06;)
2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი.კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები. დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე გაგრძელდება მუზეუმის დაფინანსება.
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
ბ.დ)
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 15.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები. ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის; ტურიზმის განვითარება და ინვესტორების მოზიდვა ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკლორული კონცერტი.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -134.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 38.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა -96.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას.ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 9.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახებზე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ)
სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 3. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
მუხლი 3.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,511.0 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმაშემოსავლები3036,4
6,986.9
2511.0
გადასახადები
254,0
133.0
154.0
გრანტები
2517,3
6,642.5
2,118.4
სხვა შემოსავლები
265,1
211.4
238.6
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმა
გადასახადები
254,0
133.0
154.0
ქონების გადასახადი
254,0
133.0
154.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
222,8
130.0
150.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,3
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
16,0
1.0
2.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
12,9
2.0
2.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,118.4 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმა
გრანტები
2517,3
6,642.5
2,118.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
2517,3
6,642.5
2,118.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები1564,8
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
549,8
4,295.1
სოფლის მხარდაჭერის ფონდი
361,8
398.4
მგფ-ს თანადაფინანსება
40,9
სხვა პროექტები
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 238.6 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
265,1
211.4
238.6
შემოსავლები საკუთრებიდან168,2171.4
196.0
პროცენტები
6,5
10.0
7.0
რენტა161,7161.4
189.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
156,7
160.4
186.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
2,4
0.0
2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
2,6
1.0
1.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია24,3
20,0
22,6 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები23,9
20.0
22.2
სანებართვო მოსაკრებელი
1,1
1.0
1.0
სახელმწიფო ბაჟი
1,4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
19,6
18,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1,8
1,0
1,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,4
0,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,4
0,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 72,6
20,0
20,0
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,531.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმახარჯები2053,2
4,200,2
2,455.3
შრომის ანაზღაურება
720,6
793,6
1,126.3
საქონელი და მომსახურება
562,3
690.3
518.9
სუბსიდიები
559,7
583,5
746.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
39,4
108.4
64.1
სხვა ხარჯები
171,2
2,024.4
0.0
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 55.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმაარაფინანსური აქტივების ცვლილება853,3
3,035.1
55.7
ზრდა
916,4
3,060.7
75.7
კლება
63,1
25,6
20.0
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება13,324.511.5თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,0
6,3
3.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 901,13,029.461.2კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0,5
0,0
სულჯამი
916,4
3,060.7
75.7
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
63,1
25,6
20,0
ძირითადი აქტივები13,3
23.6
18,0
არაწარმოებული აქტივები
49,8
2,0
2,0
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის გეგმასაერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება1048,41,124.41,325.6 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები1040,4
1,112.4
1,325.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1040,4
1,092.5
1,305.6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
19.9
20.0
საერთო დანიშნულების მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
10,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
8,0
12,0
0,0
თავდაცვა65,778,8
88.6
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება92,8100,7
112.6
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
17,2
25,0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
75,6
75,7
112.6
ეკონომიკური საქმიანობა362,2
3,588.6
30.0სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.2
0,0
სოფლის მეურნეობა
0.2
0,0
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტი3,588.430.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,588.430.0გარემოს დაცვა118,8170,0
100.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
118,8170,0
100.0
ჩამდინარე წყლების მართვა
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა616,5
1,383.7
51.2
ბინათმშენებლობა
4,2
74.7
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
წყალმომარაგება
126,3
290.4
31.2
გარე განათება
116,0
136.3
20.0
ჯანმრთელობის დაცვა28,428,538.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
28,428,538.4
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია314,3278,4361.3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
119,7
85,4
102.4
მომსახურება კულტურის სფეროში
194,6
193,0
258.9
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
განათლება258,3369,9327.3
სკოლამდელი აღზრდა
244,3
249,3
308.3
ზოგადი განათლება
105,9
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
14,0
14,7
19.0
სოციალური დაცვა64,2137.996.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9,1
9.0
9.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
20,2
94.4
50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
34,9
34,5
37,0
სულ
2,969.67,244.92,531.0მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 248.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 130,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2013 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამებიმუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
პროგრამის კოდიდასახელება2012 წლის გეგმა2013 წლის პროგნოზი02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება179,5
201.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
75,7
112.6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
25,0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
78,8
88.6
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა- 112.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, საჭიროა სახანძრო მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-181.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, დასუფთავების ღონისძიებები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცის და მოვლა შენახვა- 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია.
ბ)
კომუნალური ინფრასტქუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 151.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) - პროგრამის ფარგლებშიუ განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება..
ბ.ა)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 20. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება.
ბ.ბ)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონის თოვლის საფარისგან გასუფთავება.
ბ.გ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 31.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია.
3.
განათლება- 327. 3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების და სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა;
ა)
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა- 308.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 254 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ბ)
სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლიგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
4.
სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლიგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 102.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი;
ბ)
კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 258.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
ბ.ა)
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 30.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ააიპ სამუსიკო სკოლა. სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
ბ.ბ)
კულტურის ცენტრის, კულტურის სახლის და მუზეუმის დაფინანსება - 138.7 ათ. ლარი(პროგრამული კოდები 05 02 04; 05 02 05; 05 02 06;)
2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი.კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები. დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე გაგრძელდება მუზეუმის დაფინანსება.
ბ.გ)
ბიბლიოთეკების დაფინანსება - 74. 9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
ბ.დ)
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 15.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები. ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის; ტურიზმის განვითარება და ინვესტორების მოზიდვა ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკლორული კონცერტი.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -134.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 38.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა -96.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას.ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 9.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახებზე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 100 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ)
სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 3. 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
ბ.გ)
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები- 50 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები და სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება.
ბ.დ)
უფასო სასადილო- 34 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია;
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
თავი III
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიმუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგ. კოდიდასახელება2011 წლის ფაქტი2012 წლის გეგმა2013 წლის პროგნოზითიანეთის მუნიციპალიტეტი2 969,67 260,92 531,0ხარჯები2 053,24 200,02 455,3
შრომის ანაზღაურება
720,6
793,6
1,126,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
916,4
3,060,7
75,7
01 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება1 048,41,124.41,325.6 ხარჯები1 035,11 099,01,314.1
შრომის ანაზღაურება
617,4
690,4
975,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,3
19,6
11,501 01მუნიციპალიტეტის საკრებულო190,4204,8259,3ხარჯები190,4203,9257,3
შრომის ანაზღაურება
138,5
135,2
194,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,9
1,5
01 02მუნიციპალიტეტის გამგეობა850,0887,71,046,3ხარჯები836,7864,11,036,3
შრომის ანაზღაურება
478,9
555,2
781,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,323,6
10,0
01 03სარეზერვო ფონდი
0,0
19,9
20,0
ხარჯები
0,0
19,9
20,0
01 06მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
8,0
12,0
0,0
ხარჯები
8,0
12,0
0,0
02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება158,5179,5201,2ხარჯები156,5173,2198,2
შრომის ანაზღაურება
103,2103,2150,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
6,3
3,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
75,6
75,7
112,6ხარჯები
75,6
75,7
112,6
შრომის ანაზღაურება
61,0
60,3
90,8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
17,2
25,0
0,0
ხარჯები
17,2
25,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
65,778,888,6ხარჯები63,772,585,6
შრომის ანაზღაურება
42,2
42,9
59,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
6,3
3,0
03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 097,55,142.3181,2ხარჯები196,42,112.9120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
901,13,029.461.203 01საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა322,43,588.430.0ხარჯები
0,0
1 820,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
322,41,768.430.003 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია405,1671.6151.2ხარჯები166,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები 73,0123,903 02 02დასუფთავების ღონისძიებები118,8170,0
100,0
ხარჯები118,8130,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
40,0
0,0
03 02 03წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
85,4
290,431,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,4
290,431,203 02 05 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია
4,2
49,0
0,0
ხარჯები
4,2
49,0
0,0
03 02 06 შენობების გარე ფსადების შეკეთება-შეღებვა
0,0
25,7
0,0
ხარჯები
0,0
0,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,6
0,0
03 02 07 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია39,8
0,2
0,0
ხარჯები
0,0
0,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,8
0,0
0,0
03 02 08მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
40,9
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,9
0,0
0,0
03 04კეთილმოწყობის ღონისძიებები11,4
478,4
0,0
ხარჯები
9,0
49,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
429,2
0,0
03 04 01 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
9,0
0,0
0,0
ხარჯები
9,0
0,0
0,0
03 04 03ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
2,4
49,8
0,0
ხარჯები
0,0
49,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,6
0,0
03 04 05მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
0,0
428,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
428,6
0,0
03 05სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები358,6403,9
06 00მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა92,6166,4134,4ხარჯები92,6166,4134,406 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
28,428,538,4ხარჯები28,428,538,4
სუბსიდიები
28,428,538,406 02მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
64,2137,996,0ხარჯები64,2137,996,006 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა