სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,165.30
1,345.60
0
1,345.60
1,492.50
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,153.80
1,345.60
0
1,345.60
1,492.50
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,153.80
1,342.50
0
1,342.50
1,472.50
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
3.1
0
3.1
20.00
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
11.5
0
0
0
0.00
702
თავდაცვა
70.2
88.6
0
88.6
83.00
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
96.2
116.6
0
116.6
142.50
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
17.9
0
0
0
0.00
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
78.3
116.6
0
116.6
142.50
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,187.30
595.6
543.7
51.9
198.00
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
0
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
0
0.00
7045
ტრანსპორტი
3,187.30
543.7
543.7
0
118.00
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,187.30
543.7
543.7
0
118.00
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
0.00
0
0
0
80.00
705
გარემოს დაცვა
135.5
145.9
48.7
97.2
190.50
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
135.5
90.4
0
90.4
190.50
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,302.60
1,171.50
1,139.10
32.4
157.00
7061
ბინათმშენებლობა
74.1
130.1
130.1
0
107.00
7063
წყალმომარაგება
262
58.5
58.5
0
30.00
7064
გარე განათება
125.1
18.9
2.5
16.4
20.00
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
841.4
964
948
16
0.00
707
ჯანმრთელობის დაცვა
28.5
48.1
0
48.1
51.00
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
28.5
48.1
0
48.1
51.00
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
268.9
383.1
0
383.1
447.20
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
84.4
107.4
0
107.4
117.20
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
184.5
275.7
0
275.7
330.00
709
განათლება
318.2
357.5
10.8
346.7
445.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
249.3
333.7
6
327.7
425.00
7092
ზოგადი განათლება
54.3
4.8
4.8
0
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
54.3
4.8
4.8
0
0.00
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
14.6
19
0
19
20.00
710
სოციალური დაცვა
134.2
125.9
0
125.9
129.00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
10
14.3
0
14.3
17.00
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
91.5
71.6
0
71.6
60.00
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
32.7
40
0
40
52.00
სულ
6,706.90
4,378.40
1,742.30
2,636.10
3,335.70
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა ,, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67- ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 136.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2013 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
რაიონში შესაძლო მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გამჯობესება. სამმართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა- 142.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, საჭიროა სახანძრო მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-545.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლე-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აგრეთვე ერთ ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა და დასუფთავების ღონისძიებები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა- 118.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 347.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და წყლის სისტემის არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბ.ა)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 20.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონის გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.
ბ.გ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.
ბ.დ)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია - 107.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.
გ)
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა - 80.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მნიშვნელოვნად დაბალ ფასებში გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუადვილებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას შეუმსუბუქებს მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომელთაც ხშირად უწევთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილება.
3.
განათლება - 455.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 254 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი- 447.2 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 117.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, გამოყოფილი თანხა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:
ა.ა)
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ა.(ა.)ი.პ. სპორტული სკოლის დაფინანასება, რომლის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სპორტის განვითარებას და ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წეისის დამკვიდრებას.
ა.ბ)
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა - 17.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დ. სიონის ,,სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი სიონი-2010“, სადაც ფუნქციონირებს კალათბურთის, ფეხბურთის, ჩოგბურთის და საბავშვო მოედნები. აღნიშნული კომპლექსის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს დაბა სიონის ადგილობრივ მოსახლეობასა და დამსვენებლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
ბ)
კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
ბ.ა)
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები. ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის. ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკროლური კონცერტი.
ბ.ბ)
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 45.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ა.(ა.)ი.პ. სამუსიკო სკოლა. სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი უკვე არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაუქმებული ბიბლიოთეკების ბაზაზე შეიქმნება ახალი ბიბლიოთეკები.
ბ.დ)
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა - 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება კულტურის ცენტრი. სადაც მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები. კულტურის ცენტრი აწყობს და მასპინძლობს ინტელექტუალურ და სანახობით ღონისძიებებს.
ბ.ე)
კულტურის სახლების ხელშეწყობა - 78.0 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარდგლებში დაფინანსდება დ.თიანეთის კულტურის სახლი, რომელიც წლის განმავლობაში აწყობს თეატრალურ და მუსიკალურ ღონისძიებებს, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საღამოებს, კულტურის სახლი აწყობს ასევე საქველმოქმედო კონცერტებს.
ბ.ვ)
მუზეუმის ხელშეწყობა - 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 06 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მირზა გელოვანის სახელობის სახლ-მუზეუმი და თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მუზეუმების დაფინანსება ხელშეუწყობს ადგილობრივი და ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.
გ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 ).
პროგრამის ფარგლებში დაფინანასდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია- მონასტრების კომუნალური ხარჯები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -180.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 51.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 129.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. 2014 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას. ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რაც მთლიანობაში ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 17.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვების ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი დახმარებები ახალშობილ ბავშვებზე. პირველ-მეორე ბავშვზე 100 ლარი, მესამე ბავშვზე 200 ლარი, მეოთხე და მომდევნო ბავშვზე 300 ლარი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
თავი III
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათ.ლარებში
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლისფაქტი
2013 წლისგეგმა
2014 წლისგეგმა
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
6,706.90
4,378.40
1,742.30
2,636.10
3,335.7
ხარჯები
4,040.90
2,912.40
292.4
2,620.00
3,100.8
შრომის ანაზღაურება
852.2
1,215.00
0
1,215.00
1,218.8
საქონელი და მომსახურება
617.1
525.2
80.3
444.9
677.8
სუბსიდიები
579.4
847.4
6
841.4
1,033.2
სოციალური უზრუნველყოფა
104.8
95.4
0
95.4
84.0
სხვა ხარჯები
1,887.40
229.4
206.1
23.3
87.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,666.00
1,466.00
1,449.90
16.1
234.9
ძირითადი აქტივები
2,666.00
1,466.00
1,449.90
16.1
234.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,165.30
1,345.60
0
1,345.60
1,492.5
ხარჯები
1,134.70
1,332.50
0
1,332.50
1,445.6
შრომის ანაზღაურება
745
1,056.70
0
1,056.70
1,064.8
საქონელი და მომსახურება
387.6
268.8
0
268.8
375.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
6.5
0
6.5
5.0
სხვა ხარჯები
0
0.5
0
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.6
13.1
0
13.1
46.9
ძირითადი აქტივები
30.6
13.1
0
13.1
46.9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
219.1
270.3
0
270.3
303.5
ხარჯები
216.4
269.2
0
269.2
291.4
შრომის ანაზღაურება
156.1
223.3
0
223.3
226.2
საქონელი და მომსახურება
60.3
45.9
0
45.9
65.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
1.1
0
1.1
12.1
ძირითადი აქტივები
2.7
1.1
0
1.1
12.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
934.7
1,072.20
0
1,072.20
1,169.00
ხარჯები
906.8
1,060.20
0
1,060.20
1,134.20
შრომის ანაზღაურება
588.9
833.4
0
833.4
838.6
საქონელი და მომსახურება
315.8
219.8
0
219.8
290.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
6.5
0
6.5
5
სხვა ხარჯები
0
0.5
0
0.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.9
12
0
12
34.8
ძირითადი აქტივები
27.9
12
0
12
34.8
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
3.1
0
3.1
20
ხარჯები
0
3.1
0
3.1
20
საქონელი და მომსახურება
0
3.1
0
3.1
20
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11.5
0
0
0
0
ხარჯები
11.5
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
11.5
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
166.4
205.2
0
205.2
225.5
ხარჯები
162.3
202.2
0
202.2
225.5
შრომის ანაზღაურება
107.2
158.3
0
158.3
154
საქონელი და მომსახურება
55
43.9
0
43.9
71.5
სხვა ხარჯები
0.1
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
3
0
3
0
ძირითადი აქტივები
4.1
3
0
3
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
78.3
116.6
0
116.6
142.5
ხარჯები
78.3
116.6
0
116.6
142.5
შრომის ანაზღაურება
64.3
97.8
0
97.8
98.3
საქონელი და მომსახურება
13.9
18.8
0
18.8
44.2
სხვა ხარჯები
0.1
0
0
0
0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
17.9
0
0
0
0
ხარჯები
17.9
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
17.9
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
70.2
88.6
0
88.6
83
ხარჯები
66.1
85.6
0
85.6
83
შრომის ანაზღაურება
42.9
60.5
0
60.5
55.7
საქონელი და მომსახურება
23.2
25.1
0
25.1
27.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
3
0
3
0
ძირითადი აქტივები
4.1
3
0
3
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,625.40
1,913.00
1,731.50
181.5
545.5
ხარჯები
1,994.10
463.1
281.6
181.5
357.5
საქონელი და მომსახურება
161.1
187.1
80.3
106.8
190.5
სუბსიდიები
0
51.9
0
51.9
80
სხვა ხარჯები
1,833.00
224.1
201.3
22.8
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,631.30
1,449.90
1,449.90
0
188
ძირითადი აქტივები
2,631.30
1,449.90
1,449.90
0
188
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3,187.30
543.7
543.7
0
118
ხარჯები
1,735.80
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
1,735.80
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,451.50
543.7
543.7
0
118
ძირითადი აქტივები
1,451.50
543.7
543.7
0
118
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
596.7
353.4
239.8
113.6
347.5
ხარჯები
157.9
170.7
57.1
113.6
277.5
საქონელი და მომსახურება
109.4
106.8
0
106.8
190.5
სხვა ხარჯები
48.5
63.9
57.1
6.8
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438.8
182.7
182.7
0
70
ძირითადი აქტივები
438.8
182.7
182.7
0
70
03 02 01
გარე განათების დაფინანსება
125.1
18.9
2.5
16.4
20
ხარჯები
13.9
16.4
0
16.4
20
საქონელი და მომსახურება
13.9
16.4
0
16.4
20
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.2
2.5
2.5
0
0
ძირითადი აქტივები
111.2
2.5
2.5
0
0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
135.5
90.4
0
90.4
190.5
ხარჯები
95.5
90.4
0
90.4
170.5
საქონელი და მომსახურება
95.5
90.4
0
90.4
170.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40
0
0
0
20
ძირითადი აქტივები
40
0
0
0
20
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
262
58.5
58.5
0
30
ხარჯები
0
7.9
7.9
0
0
სხვა ხარჯები
0
7.9
7.9
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
262
50.6
50.6
0
30
ძირითადი აქტივები
262
50.6
50.6
0
30
03 02 04
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0
55.5
48.7
6.8
0
ხარჯები
0
55.5
48.7
6.8
0
სხვა ხარჯები
0
55.5
48.7
6.8
0
03 02 05
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია
48.5
130.1
130.1
0
107
ხარჯები
48.5
0.5
0.5
0
87
სხვა ხარჯები
48.5
0.5
0.5
0
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
129.6
129.6
0
20
ძირითადი აქტივები
0
129.6
129.6
0
20
03 02 06
შენობების გარე ფსადების შეკეთება-შეღებვა
25.6
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.6
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
25.6
0
0
0
0
03 02 07
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 02 08
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 03
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების ზრუნველყოფა
0
51.9
0
51.9
80
ხარჯები
0
51.9
0
51.9
80
სუბსიდიები
0
51.9
51.9
80
03 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
463.5
331.2
315.2
16
0
ხარჯები
48.7
31.2
15.2
16
0
სხვა ხარჯები
48.7
31.2
15.2
16
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414.8
300
300
0
0
ძირითადი აქტივები
414.8
300
300
0
0
03 04 01
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
0
20.3
4.3
16
0
ხარჯები
0
20.3
4.3
16
0
სხვა ხარჯები
0
20.3
4.3
16
0
03 04 02
ტრანსპორტის შეძენა
0
300
300
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300
300
0
0
ძირითადი აქტივები
0
300
300
0
0
03 04 03
ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
48.7
0.5
0.5
0
0
ხარჯები
48.7
0.5
0.5
0
0
სხვა ხარჯები
48.7
0.5
0.5
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 04 04
სასაფლაოების შემოღობვა
0
10.4
10.4
0
0
ხარჯები
0
10.4
10.4
0
0
სხვა ხარჯები
0
10.4
10.4
0
0
03 04 05
შენობების რეაბილიტაცია და მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
414.8
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414.8
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
414.8
0
0
0
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
377.9
436.7
436.7
0
0
ხარჯები
51.7
80.3
80.3
0
0
საქონელი და მომსახურება
51.7
80.3
80.3
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.2
356.4
356.4
0
0
ძირითადი აქტივები
326.2
356.4
356.4
0
0
03 06
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
0
196.1
196.1
0
0
ხარჯები
0
129
129
0
0
სხვა ხარჯები
0
129
129
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
67.1
67.1
0
0
ძირითადი აქტივები
0
67.1
67.1
0
0
04 00
განათლება
318.2
357.5
10.8
346.7
445
ხარჯები
318.2
357.5
10.8
346.7
445
სუბსიდიები
263.9
352.7
6
346.7
445
სხვა ხარჯები
54.3
4.8
4.8
0
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
249.3
333.7
6
327.7
425
ხარჯები
249.3
333.7
6
327.7
425
სუბსიდიები
249.3
333.7
6
327.7
425
04 02
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
54.3
4.8
4.8
0
0
ხარჯები
54.3
4.8
4.8
0
0
სხვა ხარჯები
54.3
4.8
4.8
0
0
04 03
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა
14.6
19
0
19
20
ხარჯები
14.6
19
0
19
20
სუბსიდიები
14.6
19
19
20
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
268.9
383.1
0
383.1
447.2
ხარჯები
268.9
383.1
0
383.1
447.2
საქონელი და მომსახურება
13.4
25.4
0
25.4
40
სუბსიდიები
255.5
357.7
0
357.7
407.2
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
84.4
107.4
0
107.4
117.2
ხარჯები
84.4
107.4
0
107.4
117.2
სუბსიდიები
84.4
107.4
0
107.4
117.2
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
71.8
93
0
93
100
ხარჯები
71.8
93
0
93
100
სუბსიდიები
71.8
93
93
100
05 01 03
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა
12.6
14.4
0
14.4
17.2
ხარჯები
12.6
14.4
0
14.4
17.2
სუბსიდიები
12.6
14.4
14.4
17.2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
184.5
270.3
0
270.3
320
ხარჯები
184.5
270.3
0
270.3
320
საქონელი და მომსახურება
13.4
20
0
20
30
სუბსიდიები
171.1
250.3
0
250.3
290
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
13.4
20
0
20
30
ხარჯები
13.4
20
0
20
30
საქონელი და მომსახურება
13.4
20
0
20
30
05 02 02
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
29.1
36.7
0
36.7
45
ხარჯები
29.1
36.7
0
36.7
45
სუბსიდიები
29.1
36.7
36.7
45
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
22.4
72.6
0
72.6
87
ხარჯები
22.4
72.6
0
72.6
87
სუბსიდიები
22.4
72.6
72.6
87
05 02 04
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
30.4
37.3
0
37.3
40
ხარჯები
30.4
37.3
0
37.3
40
სუბსიდიები
30.4
37.3
37.3
40
05 02 05
კულტურის სახლების ხელშეწყობა
68.5
70.8
0
70.8
78
ხარჯები
68.5
70.8
0
70.8
78
სუბსიდიები
68.5
70.8
70.8
78
05 02 06
მუზეუმების ხელშეწყობა
20.7
32.9
0
32.9
40
ხარჯები
20.7
32.9
0
32.9
40
სუბსიდიები
20.7
32.9
32.9
40
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0
5.4
0
5.4
10
ხარჯები
0
5.4
0
5.4
10
საქონელი და მომსახურება
0
5.4
0
5.4
10
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
162.7
174
0
174
180
ხარჯები
162.7
174
0
174
180
სუბსიდიები
60
85.1
0
85.1
101
სოციალური უზრუნველყოფა
102.7
88.9
0
88.9
79
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
28.5
48.1
0
48.1
51
ხარჯები
28.5
48.1
0
48.1
51
სუბსიდიები
28.5
48.1
48.1
51
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
134.2
125.9
0
125.9
129
ხარჯები
134.2
125.9
0
125.9
129
სუბსიდიები
31.5
37
0
37
50
სოციალური უზრუნველყოფა
102.7
88.9
0
88.9
79
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
10
14.3
0
14.3
17
ხარჯები
10
14.3
0
14.3
17
სოციალური უზრუნველყოფა
10
14.3
0
14.3
17
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
91.5
71.6
0
71.6
60
ხარჯები
91.5
71.6
0
71.6
60
სოციალური უზრუნველყოფა
91.5
71.6
0
71.6
60
06 02 03
სარიტუალო ღონისძიებები
1.2
3
0
3
2
ხარჯები
1.2
3
0
3
2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
3
0
3
2
06 02 04
უფასო სასადილო
31.5
37
0
37
50
ხარჯები
31.5
37
0
37
50
სუბსიდიები
31.5
37
37
50
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
მუხლი 18.
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათ. ლარებში
თიანეთისმუნიციპალიტეტიდასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსავლები7,037.93,775.61,252.32,523.33,335.7გადასახადები150.4201.8
ბალანსი0.0000.0000.0000.0000.000მუხლი 2.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსულობები7 070,03 794,91 252,32 542,63 335,7შემოსავლები7 037,93 775,61 252,32 523,33 335,7არაფინანსური აქტივების კლება32,119.3
203,1240,0მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები 170,0 ათ. ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიგადასახადები150.4201.8
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 240.0 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლისფაქტი2014 წლისგეგმასხვა შემოსავლები
245
203.1240,0შემოსავლები საკუთრებიდან204.5151.8187,0პროცენტები18.712.515,0რენტა185.8139.3172,0მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
184
108.5160,0შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0
0.0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
1.8
30.812,0საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია21.822.223,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები19.321.723,0სანებართვო მოსაკრებელი
0.4
0.7
1,0
სახელმწიფო ბაჟი
0
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის18.4
21
21,0სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.1
0
1,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2.5
0.5
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2.5
0.5
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 18.728.830,0მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3,100.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიხარჯები4,040.902,912.40292.42,620.03,100.8შრომის ანაზღაურება852.21,215.00
0
1,215.01,218.8საქონელი და მომსახურება617.1525.280.3444.9677.8სუბსიდიები579.4847.4
6
841.41,033.2გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა104.895.4
0
95.484.0სხვა ხარჯები1,887.40229.4206.123.387.0მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 234.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიარაფინანსური აქტივების ცვლილება2,633.901,446.701,449.90-3.2234.90ზრდა 2,666.001,466.001,449.9016.1234.90კლება32.119.3
0
19.3
0
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 234.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება30.613.146.9თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4.1
3.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,631.31,449.9188.0კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
0.0
0.0
სულჯამი2,666.01,466.0234.9
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმაარაფინანსური აქტივების კლება32.119.3
0.0
ძირითადი აქტივები30.111.7
0.0
არაწარმოებული აქტივები
2.0
7.6
0.0
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისფუნქციონალურიკლასიფიკაციაფუნქციონალურიკოდიდასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება1,165.301,345.60
0
1,345.601,492.507011აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები1,153.801,345.60
0
1,345.601,492.5070111აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა1,153.801,342.50
0
1,342.501,472.5070112ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
3.1
0
3.1
20.007018სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში11.5
0
0
0
0.00
702
თავდაცვა70.288.6
0
88.683.00
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება96.2116.6
0
116.6142.507031პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა17.9
0
0
0
0.007032ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა78.3116.6
0
116.6142.50
704
ეკონომიკური საქმიანობა3,187.30595.6543.751.9198.007042სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
0
0.0070421სოფლის მეურნეობა
0
0
0
0
0.007045ტრანსპორტი3,187.30543.7543.7
0
118.0070451საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები3,187.30543.7543.7
0
118.007049სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა0.00
0
0
0
80.00
705
გარემოს დაცვა135.5145.948.797.2190.507051ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება135.590.4
0.007096განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება14.6
19
0
19
20.00
710
სოციალური დაცვა134.2125.9
0
125.9129.007104ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
10
14.3
0
14.317.007107სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას91.571.6
0
71.660.007109სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში32.7
40
0
40
52.00
სულ
6,706.904,378.401,742.302,636.103,335.70მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა ,, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67- ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 136.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2013 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
რაიონში შესაძლო მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გამჯობესება. სამმართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა- 142.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, საჭიროა სახანძრო მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-545.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლე-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აგრეთვე ერთ ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა და დასუფთავების ღონისძიებები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა - 118.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 347.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და წყლის სისტემის არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბ.ა)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 20.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
ბ.ბ)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონის გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.
ბ.გ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.
ბ.დ)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია - 107.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.
გ)
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა - 80.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მნიშვნელოვნად დაბალ ფასებში გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუადვილებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას შეუმსუბუქებს მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომელთაც ხშირად უწევთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილება.
3.
განათლება - 455.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა)
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა - 425.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 254 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი- 447.2 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 117.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, გამოყოფილი თანხა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:
ა.ა)
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ა.(ა.)ი.პ. სპორტული სკოლის დაფინანასება, რომლის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სპორტის განვითარებას და ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წეისის დამკვიდრებას.
ა.ბ)
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა - 17.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დ. სიონის ,,სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი სიონი-2010“, სადაც ფუნქციონირებს კალათბურთის, ფეხბურთის, ჩოგბურთის და საბავშვო მოედნები. აღნიშნული კომპლექსის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს დაბა სიონის ადგილობრივ მოსახლეობასა და დამსვენებლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
ბ)
კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
ბ.ა)
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები. ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის. ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკროლური კონცერტი.
ბ.ბ)
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 45.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ა.(ა.)ი.პ. სამუსიკო სკოლა. სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
ბ.გ)
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა - 87.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი უკვე არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაუქმებული ბიბლიოთეკების ბაზაზე შეიქმნება ახალი ბიბლიოთეკები.
ბ.დ)
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა - 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება კულტურის ცენტრი. სადაც მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები. კულტურის ცენტრი აწყობს და მასპინძლობს ინტელექტუალურ და სანახობით ღონისძიებებს.
ბ.ე)
კულტურის სახლების ხელშეწყობა - 78.0 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარდგლებში დაფინანსდება დ.თიანეთის კულტურის სახლი, რომელიც წლის განმავლობაში აწყობს თეატრალურ და მუსიკალურ ღონისძიებებს, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საღამოებს, კულტურის სახლი აწყობს ასევე საქველმოქმედო კონცერტებს.
ბ.ვ)
მუზეუმის ხელშეწყობა - 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 06 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მირზა გელოვანის სახელობის სახლ-მუზეუმი და თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მუზეუმების დაფინანსება ხელშეუწყობს ადგილობრივი და ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.
გ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 ).
პროგრამის ფარგლებში დაფინანასდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია- მონასტრების კომუნალური ხარჯები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -180.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 51.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 129.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. 2014 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას. ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რაც მთლიანობაში ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 17.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვების ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი დახმარებები ახალშობილ ბავშვებზე. პირველ-მეორე ბავშვზე 100 ლარი, მესამე ბავშვზე 200 ლარი, მეოთხე და მომდევნო ბავშვზე 300 ლარი.
ბ.ბ)
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები - 60.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ბ.გ)
სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 2.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
ბ.დ)
უფასო სასადილო - 50.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
თავი III
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათ.ლარებში
ორგ. კოდი
დასახელება2012 წლისფაქტი2013 წლის გეგმა2014 წლისგეგმა
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებითიანეთისმუნიციპალიტეტი6,706.904,378.401,742.302,636.103,335.7ხარჯები4,040.902,912.40292.42,620.003,100.8შრომის ანაზღაურება852.21,215.00
0
1,215.001,218.8საქონელი და მომსახურება617.1525.280.3444.9677.8სუბსიდიები579.4847.4
6
841.41,033.2სოციალური უზრუნველყოფა104.895.4
0
95.484.0სხვა ხარჯები1,887.40229.4206.123.387.0არაფინანსური აქტივების ზრდა2,666.001,466.001,449.9016.1234.9ძირითადი აქტივები2,666.001,466.001,449.9016.1234.901 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება1,165.301,345.60
0
1,345.601,492.5ხარჯები1,134.701,332.50
0
1,332.501,445.6შრომის ანაზღაურება
745
1,056.70
0
1,056.701,064.8საქონელი და მომსახურება387.6268.8
0
268.8375.8სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
6.5
0
6.5
5.0
სხვა ხარჯები
0
0.5
0
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა30.613.1
0
13.146.9ძირითადი აქტივები30.613.1
0
13.146.901 01მუნიციპალიტეტის საკრებულო219.1270.3
0
270.3303.5ხარჯები216.4269.2
0
269.2291.4შრომის ანაზღაურება156.1223.3
0
223.3226.2საქონელი და მომსახურება60.345.9
0
45.965.2არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
1.1
0
1.1
12.1ძირითადი აქტივები
2.7
1.1
0
1.1
12.101 02მუნიციპალიტეტის გამგეობა934.71,072.20
0
1,072.201,169.00ხარჯები906.81,060.20
0
1,060.201,134.20შრომის ანაზღაურება588.9833.4
0
833.4838.6საქონელი და მომსახურება315.8219.8
0
219.8290.6სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
6.5
0
6.5
5
სხვა ხარჯები
0
0.5
0
0.5
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა27.9
12
0
12
34.8ძირითადი აქტივები27.9
12
0
12
34.801 03სარეზერვო ფონდი
0
3.1
0
3.1
20
ხარჯები
0
3.1
0
3.1
20
საქონელი და მომსახურება
0
3.1
0
3.1
20
01 04მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი11.5
0
0
0
0
ხარჯები11.5
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება11.5
0
0
0
0
02 00თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება166.4205.2
0
205.2225.5ხარჯები162.3202.2
0
202.2225.5შრომის ანაზღაურება107.2158.3
0
158.3
154
საქონელი და მომსახურება
55
43.9
0
43.971.5სხვა ხარჯები
0.1
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
3
0
3
0
ძირითადი აქტივები
4.1
3
0
3
0
02 01საგანგებო სიტუაციების მართვა78.3116.6
0
116.6142.5ხარჯები78.3116.6
0
116.6142.5შრომის ანაზღაურება64.397.8
0
97.898.3საქონელი და მომსახურება13.918.8
0
18.844.2სხვა ხარჯები
0.1
0
0
0
0
02 02საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა17.9
03 00ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,625.401,913.001,731.50181.5545.5ხარჯები1,994.10463.1281.6181.5357.5საქონელი და მომსახურება161.1187.180.3106.8190.5სუბსიდიები
03 01საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა3,187.30543.7543.7
0
118
ხარჯები1,735.80
0
0
0
0
სხვა ხარჯები1,735.80
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა1,451.50543.7543.7
0
118
ძირითადი აქტივები1,451.50543.7543.7
0
118
03 02კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია596.7353.4239.8113.6347.5ხარჯები157.9170.757.1113.6277.5საქონელი და მომსახურება109.4106.8
0
106.8190.5სხვა ხარჯები48.563.957.1
6.8
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა438.8182.7182.7
0
70
ძირითადი აქტივები438.8182.7182.7
0
70
03 02 01გარე განათების დაფინანსება 125.118.9
2.5
16.4
20
ხარჯები13.916.4
0
16.4
20
საქონელი და მომსახურება13.916.4
0
16.4
20
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა111.2
2.5
2.5
0
0
ძირითადი აქტივები111.2
2.5
2.5
0
0
03 02 02დასუფთავების ღონისძიებები135.590.4
0
90.4190.5ხარჯები95.590.4
0
90.4170.5საქონელი და მომსახურება95.590.4
0
90.4170.5არაფინანსური აქტივების ზრდა
40
0
0
0
20
ძირითადი აქტივები
40
0
0
0
20
03 02 03წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
262
58.558.5
0
30
ხარჯები
0
7.9
7.9
0
0
სხვა ხარჯები
0
7.9
7.9
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
262
50.650.6
0
30
ძირითადი აქტივები
262
50.650.6
0
30
03 02 04სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
0
55.548.7
6.8
0
ხარჯები
0
55.548.7
6.8
0
სხვა ხარჯები
0
55.548.7
6.8
0
03 02 05 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია 48.5130.1130.1
0
107
ხარჯები48.5
0.5
0.5
0
87
სხვა ხარჯები48.5
0.5
0.5
0
87
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
129.6129.6
0
20
ძირითადი აქტივები
0
129.6129.6
0
20
03 02 06 შენობების გარე ფსადების შეკეთება-შეღებვა25.6
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა25.6
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები25.6
0
0
0
0
03 02 07 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 02 08მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 03 ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების ზრუნველყოფა
0
51.9
0
51.9
80
ხარჯები
0
51.9
0
51.9
80
სუბსიდიები
0
51.951.9
80
03 04კეთილმოწყობის ღონისძიებები463.5331.2315.2
16
0
ხარჯები48.731.215.2
16
0
სხვა ხარჯები48.731.215.2
16
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა414.8
300
300
0
0
ძირითადი აქტივები414.8
300
300
0
0
03 04 01 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
0
20.3
4.3
16
0
ხარჯები
0
20.3
4.3
16
0
სხვა ხარჯები
0
20.3
4.3
16
0
03 04 02ტრანსპორტის შეძენა
0
300
300
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
300
300
0
0
ძირითადი აქტივები
0
300
300
0
0
03 04 03ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი48.7
0.5
0.5
0
0
ხარჯები48.7
0.5
0.5
0
0
სხვა ხარჯები48.7
0.5
0.5
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
0
0
0
03 04 04სასაფლაოების შემოღობვა
0
10.410.4
0
0
ხარჯები
0
10.410.4
0
0
სხვა ხარჯები
0
10.410.4
0
0
03 04 05შენობების რეაბილიტაცია და მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა414.8
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა414.8
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები414.8
0
0
0
0
03 05სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები377.9436.7436.7