თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2010 წლის 6 დეკემბერი
ქ. თბილისი
თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად,1. დამტკიცდეს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
2. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1 089,7 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი თან ერთვის).
3. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 1 089,7 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი თან ერთვის).
4. განისაზღვროს:
ა) ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადად გასაცემი თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;
ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ორგანიზებისათვის ერთჯერადად გასაცემი თანხა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი.
გ) ყოველ 80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცზე ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
დ) დედ-მამით ობოლ სტუდენტთა უმაღლეს სასწავლებში განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით, სწავლის გადასახადის (შესაბამისი ოდენობის) გადახდა;
ე) ყოველ დედ-მამით ობოლ(18 წლამდე ასაკის) ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.საბამისი ოდენობით.
5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                             რ. ჭავჭავაძე
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათასი ლარი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
592.6
973.8
1,089.7
გადასახადები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
591.4
972.3
1,088.2
სხვა შემოსავლები
1.2
1.5
1.5

ხარჯები
601.5
911.5
945.7
შრომის ანაზღაურება
361.0
405.1
457.8
საქონელი და მომსახურება
95.5
266.6
239.9
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
114.4
127.0
127.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.8
100.2
100.7
სხვა ხარჯები
7.9
12.6
20.3

საოპერაციო სალდო
-8.9
62.3
144.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3.7
96.2
144.0
ზრდა
3.7
96.2
144.0
კლება
0.0
0.0
0.0

მთლიანი სალდო
-12.6
-33.9
0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
-12.6
-33.9
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება
12.6
33.9
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
12.6
33.9

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო

საშინაო
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0
თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
592.6
973.8
1,089.7
შემოსავლები
592.6
973.8
1,089.7
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
605.2
1,007.7
1,089.7
ხარჯები
601.5
911.5
945.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
96.2
144.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0

ნაშთის ცვლილება
-12.6
-33.9
0.0

თიღვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები

592.6
973.8
1,089.7
შემოსავლები
1
592.6
973.8
1,089.7
არაფინანსური აქტივების კლება
31
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
32
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები

592.6
973.8
1,089.7
გადასახადები
11
0.0
0.0
0.0
საშემოსავლო გადასახადი
11111

ქონების გადასახადი
11311
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131101

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1131104

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1131105

სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136

სხვა გადასახადები
116

გრანტები
13
591.4
972.3
1,088.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
591.4
972.3
1,088.2
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

554.4
962.3
1,078.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

37.0
10.0
10.0
სპეციალური ტრანსფერი

0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები
14
1.2
1.5
1.5
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
1.2
1.5
1.5
პროცენტები
1411
1.2
1.5
1.5
დივიდენდები
1412

რენტა
1415
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
0.0
0.0
0.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222

სანებართვო მოსაკრებელი
14223

სახელმწიფო ბაჟი
14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229

სატენდერო მოსაკრებელი
142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145

არაფინანსური აქტივების კლება
31
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
311

არაწარმოებული აქტივები
314
0.0
0.0
0.0
მიწა
3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები
31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
32
0.0
0.0
0.0
სესხები
3214

აქციები და სხვა კაპიტალი
3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218

ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
საგარეო
332

საშინაო
331

თიღვის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
თიღვის მუნიციპალიტეტი
605.2
1,007.7
1,089.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
59.0
59.0

ხარჯები
601.5
911.5
945.7

შრომის ანაზღაურება
361.0
405.1
457.8

საქონელი და მომსახურება
95.5
266.6
239.9

სუბსიდიები
114.4
127.0
127.0

სოციალური უზრუნველყოფა
22.8
100.2
100.7

სხვა ხარჯები
7.9
12.6
20.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
96.2
144.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
421.6
589.9
587.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
54.0
54.0

ხარჯები
420.3
555.9
583.3

შრომის ანაზღაურება
350.6
389.6
433.3

საქონელი და მომსახურება
61.8
158.3
132.0

სხვა ხარჯები
7.9
8.0
18.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
34.0
4.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
156.5
217.3
192.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
14.0
14.0

ხარჯები
156.5
190.3
190.5

შრომის ანაზღაურება
137.6
135.8
145.5

საქონელი და მომსახურება
18.8
54.5
45.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
27.0
2.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
252.1
337.8
354.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
40.0
40.0

ხარჯები
250.8
330.8
352.0

შრომის ანაზღაურება
213.0
253.8
287.8

საქონელი და მომსახურება
37.9
77.0
64.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
7.0
2.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
8.0
18.0

ხარჯები
0.0
8.0
18.0

სხვა ხარჯები

8.0
18.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5.0
12.0
12.0

ხარჯები
5.0
12.0
12.0

საქონელი და მომსახურება
5.0
12.0
12.0
01 05
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.1
0.3
0.3

ხარჯები
0.1
0.3
0.3

საქონელი და მომსახურება
0.1
0.3
0.3
01 06
წინა წელს აუთვისებელი მიზნობრივი ტრანსფერის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება
7.9
0.0
0.0

ხარჯები
7.9
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
7.9

01 07
ადმინისტრაციული შენობის იჯარა
0.0
7.0
10.5

ხარჯები
0.0
7.0
10.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
7.0
10.5
01 08
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
0.0
7.5
0.0

ხარჯები
0.0
7.5
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
7.5
0.0
02 00
თავდაცვის ღონისძიებები
10.4
16.4
25.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
5.0
5.0

ხარჯები
10.4
16.4
25.4

შრომის ანაზღაურება
10.4
15.5
24.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.9
0.9
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
10.4
16.4
25.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
5.0
5.0

ხარჯები
10.4
16.4
25.4

შრომის ანაზღაურება
10.4
15.5
24.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.9
0.9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
30.7
89.9
150.0

ხარჯები
28.3
27.7
10.0

საქონელი და მომსახურება
28.3
25.4
10.0

სხვა ხარჯები
0.0
2.3
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
62.2
140.0
03 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2.4
65.4
140.0

ხარჯები
0.0
3.2
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
3.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
62.2
140.0
03 02
დასუფთავების ღონისძიებები
0.8
10.0
10.0

ხარჯები
0.8
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.8
10.0
10.0
03 03
წყლის, ელექტროენერგიისა და გაზგაყვანილობის სისტემების ექსპლოატაციისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
27.5
12.0
0.0

ხარჯები
27.5
12.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
27.5
12.0
0.0
03 04
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები
0.0
2.5
0.0

ხარჯები
0.0
2.5
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.0

სხვა ხარჯები

2.3

04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
56.0
50.0
50.0

ხარჯები
56.0
50.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
0.0

სუბსიდიები
53.6
50.0
50.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
53.6
50.0
50.0

ხარჯები
53.6
50.0
50.0

სუბსიდიები
53.6
50.0
50.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
2.4
0.0
0.0

ხარჯები
2.4
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
0.0
05 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
63.8
159.0
174.0

ხარჯები
63.8
159.0
174.0

საქონელი და მომსახურება
3.0
82.0
97.0

სუბსიდიები
60.8
77.0
77.0
05 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
37.0
42.0

ხარჯები
0.0
37.0
42.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
37.0
42.0
05 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
20.0
25.0

ხარჯები
0.0
20.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
25.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3.0
25.0
30.0

ხარჯები
3.0
25.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
3.0
25.0
30.0
05 04
სპორტული სკოლები
20.7
27.0
27.0

ხარჯები
20.7
27.0
27.0

სუბსიდიები
20.7
27.0
27.0
05 05
კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება
40.0
50.0
50.0

ხარჯები
40.0
50.0
50.0

სუბსიდიები
40.0
50.0
50.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
22.8
102.5
103.0

ხარჯები
22.8
102.5
103.0

სოციალური უზრუნველყოფა
22.8
100.2
100.7

სხვა ხარჯები
0.0
2.3
2.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
4.7
4.7

ხარჯები
0.0
4.7
4.7

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7
4.7
06 02
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები
5.0
15.0
15.0

ხარჯები
5.0
15.0
15.0

სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
15.0
15.0
06 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები
12.0
0.0
0.0

ხარჯები
12.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
12.0

06 04
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილ ბავშვზე
5.9
20.0
20.0

ხარჯები
5.9
20.0
20.0

სოციალური უზრუნველყოფა
5.9
20.0
20.0
06 05
80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება
0.0
10.0
10.0

ხარჯები
0.0
10.0
10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0
10.0
06 06
დედ-მამით ობოლ სტუდენტთა უმაღლეს სასწავლებში განათლების მიღების ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
2.3
2.3

ხარჯები
0.0
2.3
2.3

სხვა ხარჯები

2.3
2.3
06 07
დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა
0.0
1.0
2.0

ხარჯები
0.0
1.0
2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0
2.0
06 08
კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები
0.0
49.0
49.0

ხარჯები
0.0
49.0
49.0

სოციალური უზრუნველყოფა

49.0
49.0
06 09
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა
0.0
0.5
0.0

ხარჯები
0.0
0.5
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

თიღვის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი

2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
421.6
589.9
587.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
408.7
570.9
564.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
408.6
555.1
546.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.1
15.8
18.3
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12.9
19.0
22.5
702
თავდაცვა
10.4
16.4
25.4
7021
შეიარაღებული ძალები
10.4
16.4
25.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
27.5
14.5
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
27.5
12.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
27.5
12.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
2.5
0.0
705
გარემოს დაცვა
0.8
10.0
10.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.8
10.0
10.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2.4
65.4
140.0
7063
წყალმომარაგება
2.4
65.4
140.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
4.7
4.7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
4.7
4.7
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
63.8
159.0
174.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
20.7
64.0
69.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
40.0
70.0
75.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
3.0
25.0
30.0
709
განათლება
56.0
50.0
50.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
53.6
50.0
50.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
2.4
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
22.8
97.8
98.3
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
10.0
10.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
5.0
18.3
19.3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
5.9
20.0
20.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
12.0
49.5
49.0

სულ
605.2
1,007.7
1,089.7