„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

592.6

976.3

1,093.2

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

591.4

972.3

1,088.2

სხვა შემოსავლები

1.2

4.0

5.0

ხარჯები

601.5

746.8

1,070.6

შრომის ანაზღაურება

361.0

412.7

467.8

საქონელი და მომსახურება

95.5

145.7

288.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

114.4

111.0

182.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

76.9

114.5

სხვა ხარჯები

7.9

0.4

18.0

საოპერაციო სალდო

-8.9

229.6

22.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.7

38.9

243.9

ზრდა

3.7

38.9

243.9

კლება

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-12.6

190.7

-221.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-12.6

190.7

-221.3

ზრდა

0.0

190.7

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

190.7

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

12.6

0.0

221.3

ვალუტა და დეპოზიტები

12.6

221.3

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

592.6

976.3

1,093.2

შემოსავლები

592.6

976.3

1,093.2

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

605.2

785.6

1,314.5

ხარჯები

601.5

746.8

1.070.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

38.9

243.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-12.6

190.7

-221.3

 ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

592.6

976.3

1,093.2

შემოსავლები

1

592.6

976.3

1,093.2

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

592.6

976.3

1,093.2

გადასახადები

11

0.0

0.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

0.0

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1131104

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

1131105

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

591.4

972.3

1,088.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

591.4

972.3

1,088.2

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

554.4

962.3

1,078.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

37.0

10.0

10.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები

14

1.2

4.0

5.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

1.2

4.0

5.0

პროცენტები

1411

1.2

4.0

5.0

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0.0

0.0

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

311

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საგარეო

332

საშინაო

331

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

თიღვის მუნიციპალიტეტი

605.2

785.6

1,314.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

59.0

59.0

ხარჯები

601.5

746.8

1.070.6

შრომის ანაზღაურება

361.0

412.7

467.8

საქონელი და მომსახურება

95.5

145.7

288.0

სუბსიდიები

114.4

111.0

182.3

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

76.9

114.5

სხვა ხარჯები

7.9

0.4

18.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

38.9

243.9

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

421.6

551.8

610.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

54.0

54.0

ხარჯები

420.3

517.0

606.8

შრომის ანაზღაურება

350.6

397.0

443.3

საქონელი და მომსახურება

61.8

120.0

145.5

სხვა ხარჯები

7.9

0.0

18.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

34.8

4.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

156.5

213.5

200.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

14.0

14.0

ხარჯები

156.5

186.1

198.5

შრომის ანაზღაურება

137.6

145.0

150.5

საქონელი და მომსახურება

18.8

41.1

48.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.3

2.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

252.1

318.8

364.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

40.0

40.0

ხარჯები

250.8

311.3

362.0

შრომის ანაზღაურება

213.0

252.0

292.8

საქონელი და მომსახურება

37.9

59.3

69.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

7.5

2.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

18.0

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

სხვა ხარჯები

18.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5.0

6.8

13.0

ხარჯები

5.0

6.8

13.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

6.8

13.0

01 05

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.1

0.0

0.3

ხარჯები

0.1

0.0

0.3

საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

0.3

01 06

წინა წელს აუთვისებელი მიზნობრივი ტრანსფერის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება

7.9

0.0

0.0

ხარჯები

7.9

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

7.9

01 07

ადმინისტრაციული შენობის იჯარა

0.0

5.2

10.5

ხარჯები

0.0

5.2

10.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.2

10.5

01 08

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

0.0

7.5

4.5

ხარჯები

0.0

7.5

4.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.5

4.5

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

10.4

16.2

25.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

5.0

5.0

ხარჯები

10.4

16.2

25.4

შრომის ანაზღაურება

10.4

15.7

24.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.5

0.9

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

10.4

16.2

25.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

5.0

5.0

ხარჯები

10.4

16.2

25.4

შრომის ანაზღაურება

10.4

15.7

24.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.5

0.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

30.7

16.4

284.5

ხარჯები

28.3

12.4

14.5

საქონელი და მომსახურება

28.3

12.0

14.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

4.1

270.0

03 01

წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.4

4.1

4.5

ხარჯები

0.0

0.0

4.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

4.1

 40.0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.8

0.0

40.1

ხარჯები

0.8

0.0

40.1

საქონელი და მომსახურება

0.8

0.0

40.1

03 03

წყლის, ელექტროენერგიისა და გაზგაყვანილობის სისტემების ექსპლოატაციისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

27.5

12.0

0.0

ხარჯები

27.5

12.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

27.5

12.0

0.0

03 04

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.4

0.0

ხარჯები

0.0

0.4

0.0

სხვა ხარჯები

0.4

03 05

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

0.0

0.0

7.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

03 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

03 07

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში სამეურნეო დანიშნულების სათავსების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები

0.0

0.0

142.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.7

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

56.0

49.0

102.3

ხარჯები

56.0

49.0

102.3

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

სუბსიდიები

53.6

49.0

102.3

04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

53.6

49.0

102.3

ხარჯები

53.6

49.0

102.3

სუბსიდიები

53.6

49.0

102.3

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2.4

0.0

0.0

ხარჯები

2.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

05 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

63.8

75.3

177.0

ხარჯები

63.8

75.3

177.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

13.3

97.0

სუბსიდიები

60.8

62.0

80.0

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

4.7

42.0

ხარჯები

0.0

4.7

42.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.7

42.0

05 02

კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

6.6

25.0

ხარჯები

0.0

6.6

25.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.6

25.0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3.0

2.0

30.0

ხარჯები

3.0

2.0

30.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

2.0

30.0

05 04

სპორტული სკოლები

20.7

24.7

30.0

ხარჯები

20.7

24.7

30.0

სუბსიდიები

20.7

24.7

30.0

05 05

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

40.0

37.3

50.0

ხარჯები

40.0

37.3

50.0

სუბსიდიები

40.0

37.3

50.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

22.8

76.9

114.5

ხარჯები

22.8

76.9

114.5

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

76.9

107.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

4.7

ხარჯები

0.0

0.0

4.7

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

06 02

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

5.0

7.3

20.0

ხარჯები

5.0

7.3

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

7.3

20.0

06 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები

12.0

0.0

0.0

ხარჯები

12.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

06 04

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილ ბავშვზე

5.9

11.2

15.0

ხარჯები

5.9

11.2

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.9

11.2

15.0

06 05

80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება

0.0

8.7

10.0

ხარჯები

0.0

8.7

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.7

10.0

06 06

დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა

0.0

0.3

2.0

ხარჯები

0.0

0.3

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

2.0

06 07

კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

0.0

49.0

49.0

ხარჯები

0.0

49.0

49.0

სოციალური უზრუნველყოფა

49.0

49.0

06 08

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა

0.0

0.5

0.0

ხარჯები

0.0

0.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

06 09

მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა სოციალური დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

1.5

ხარჯები

0.0

0.0

1.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

06 10

მრავალშვილიან დედათა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) სოციალური დახმარების პროგრამა 

0.0

0.0

3.3

ხარჯები

0.0

0.0

3.3

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

06 11

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა დახმარება

0.0

0.0

3.0

ხარჯები

0.0

0.0

3.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

06 12

ბავშვობიდან ინვალიდების დახმარება

0.0

0.0

1.5

ხარჯები

0.0

0.0

1.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

06 13

I ჯგუფის ინვალიდების დახმარება

0.0

0.0

2.4

ხარჯები

0.0

0.0

2.4

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

06 14

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დახმარება

0.0

0.0

2.0

ხარჯები

0.0

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

06 15

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

0.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

 ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

421.6   

551.8   

610.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

408.7   

539.8   

587.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

408.6   

532.3   

564.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.1   

7.5   

22.8   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12.9   

12.0   

23.5   

702

თავდაცვა

10.4   

16.2   

25.4   

7021

შეიარაღებული ძალები

10.4   

16.2   

25.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

27.5   

12.4   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

27.5   

12.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

27.5   

12.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.4   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

0.8   

0.0   

47.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.8   

0.0   

40.1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

7..2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2.4   

4.1   

237.2   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

192.7   

7063

წყალმომარაგება

2.4   

4.1   

44.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0   

0.0   

4.7   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0   

0.0   

4.7   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

63.8   

75.3   

177.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

20.7   

29.4   

72.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

40.0   

43.9   

75.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

3.0   

2.0   

30.0   

709

განათლება

56.0   

49.0   

102.3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

53.6   

49.0   

102.3   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

2.4   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

22.8   

76.9   

109.8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

8.9   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

3.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

5.9   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

8.7   

10.0    

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.0   

7.6   

22.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

5.9   

11.2   

18.3   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

12.0   

49.5   

50.6   

სულ

605.2   

785.6   

1,314.5