|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
|
ქურთის მუნიციპალიტეტი
|
1 046,3
|
1 384,0
|
2 219,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61,0
|
78,0
|
79,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 045,3
|
1 373,5
|
2 217,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
475,4
|
549,3
|
724,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
475,4
|
549,3
|
724,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
129,7
|
165,7
|
238,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,1
|
10,0
|
36,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,1
|
16,1
|
6,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40,8
|
64,3
|
72,9
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,7
|
53,7
|
66,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32,4
|
21,6
|
56,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
276,3
|
296,0
|
383,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
155,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
69,6
|
82,2
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
85,5
|
109,6
|
337,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
534,7
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
534,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
587,1
|
713,2
|
926,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61,0
|
78,0
|
79,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
586,1
|
702,7
|
923,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
475,4
|
549,3
|
724,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
475,4
|
549,3
|
724,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
105,7
|
149,5
|
188,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,1
|
10,0
|
36,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,1
|
16,1
|
6,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,8
|
64,3
|
72,9
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,7
|
53,7
|
66,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,4
|
5,4
|
6,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
3,9
|
3,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
1,0
|
10,5
|
2,6
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
182,5
|
220,8
|
235,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
17,0
|
17,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
182,5
|
215,0
|
235,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
148,7
|
157,6
|
191,8
|
|
|
|
ხელფასი
|
148,7
|
157,6
|
191,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33,8
|
57,4
|
43,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,2
|
10,0
|
14,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
14,4
|
26,6
|
4,4
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
14,8
|
20,4
|
23,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
399,6
|
481,1
|
671,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61,0
|
61,0
|
62,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
398,6
|
477,6
|
668,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
326,7
|
391,7
|
532,2
|
|
|
|
ხელფასი
|
326,7
|
391,7
|
532,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71,9
|
85,9
|
136,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,9
|
|
22,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
3,7
|
15,7
|
5,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20,4
|
34,7
|
65,5
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
26,9
|
30,1
|
37,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,4
|
5,4
|
6,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
3,5
|
2,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
3,5
|
2,6
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
1,0
|
3,5
|
2,6
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
5,0
|
11,3
|
12,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
10,1
|
12,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
6,2
|
8,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
3,2
|
5,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
3,9
|
3,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
15,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 01 01
|
საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
15,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
8,8
|
170,7
|
240,0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
125,1
|
119,2
|
436,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,1
|
119,2
|
436,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,1
|
119,2
|
149,7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
286,8
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
286,8
|
|
|
04 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება
|
125,1
|
119,2
|
436,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,1
|
119,2
|
436,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,1
|
119,2
|
149,7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
286,8
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
286,8
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
157,2
|
189,1
|
279,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
157,2
|
189,1
|
279,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,2
|
172,9
|
229,8
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
55,4
|
85,1
|
130,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
55,4
|
85,1
|
130,9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,4
|
85,1
|
130,9
|
|
|
05 01 01
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
|
18,0
|
24,8
|
31,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
24,8
|
31,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,0
|
24,8
|
31,0
|
|
|
05 01 02
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
|
27,2
|
51,5
|
89,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,2
|
51,5
|
89,9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,2
|
51,5
|
89,9
|
|
|
05 01 03
|
ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა
|
10,2
|
8,8
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,2
|
8,8
|
10,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,2
|
8,8
|
10,0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
83,8
|
87,8
|
98,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
83,8
|
87,8
|
98,9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
83,8
|
87,8
|
98,9
|
|
|
05 02 01
|
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
|
16,3
|
20,3
|
19,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
20,3
|
19,1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,3
|
20,3
|
19,1
|
|
|
05 02 02
|
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
|
16,6
|
15,8
|
18,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
15,8
|
18,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,6
|
15,8
|
18,4
|
|
|
05 02 03
|
საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“
|
16,7
|
11,4
|
13,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,7
|
11,4
|
13,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,7
|
11,4
|
13,5
|
|
|
05 02 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
|
34,2
|
40,3
|
47,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,2
|
40,3
|
47,9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
34,2
|
40,3
|
47,9
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
`
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
16,2
|
50,0
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
161,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
161,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
155,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
69,6
|
82,2
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
85,5
|
109,6
|
337,0
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
155,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
155,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
155,1
|
191,8
|
337,0
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
69,6
|
82,2
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
85,5
|
109,6
|
337,0
|
|
|
06 03 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
34,7
|
34,9
|
10,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,7
|
34,9
|
10,9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,7
|
34,9
|
10,9
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
34,7
|
34,9
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
|
|
06 03 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
20,2
|
25,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
20,2
|
25,8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
20,2
|
25,8
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0,0
|
20,2
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
25,8
|
|
|
06 03 03
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
10,7
|
31,5
|
18,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,7
|
31,5
|
18,7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,7
|
31,5
|
18,7
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
10,7
|
31,5
|
18,7
|
|
|
06 03 04
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
41,0
|
35,5
|
40,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
41,0
|
35,5
|
40,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,0
|
35,5
|
40,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
41,0
|
35,5
|
40,0
|
|
|
06 03 05
|
ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა
|
33,8
|
42,6
|
34,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
33,8
|
42,6
|
34,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,8
|
42,6
|
34,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
33,8
|
42,6
|
34,0
|
|
|
06 03 06
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
34,9
|
27,1
|
207,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,9
|
27,1
|
207,6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,9
|
27,1
|
207,6
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
34,9
|
27,1
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
207,6
|
|
|