თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 18 დეკემბრის №10 დადგენილებაში „თიღვის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის შესახებ

ათასი ლარი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

742.3

592.6

973.8

გადასახადები

4.8

0.0

0.0

გრანტები

736.0

591.4

972.3

სხვა შემოსავლები

1.5

1.2

1.5

ხარჯები

598.9

601.5

913.5

შრომის ანაზღაურება

302.6

361.0

405.1

საქონელი და მომსახურება

116.2

95.5

315.6

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

122.5

114.4

127.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

57.6

22.8

51.2

სხვა ხარჯები

0.0

7.9

14.6

საოპერაციო სალდო

143.4

-8.9

60.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

133.7

3.7

94.2

ზრდა

133.7

3.7

94.2

კლება

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

9.7

-12.6

-33.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

9.7

-12.6

-33.9

ზრდა

9.7

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

9.7

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

0.0

12.6

33.9

ვალუტა და დეპოზიტები

12.6

33.9

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

742.3

592.6

973.8

შემოსავლები

1

742.3

592.6

973.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

742.3

592.6

973.8

გადასახადები

11

4.8

0.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

4.8

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1130001

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1130002

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1130003

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1130004

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1130005

4.8

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

736.0

591.4

972.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

736.0

591.4

972.3

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

658.0

554.4

962.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

37.0

37.0

10.0

სპეციალური ტრანსფერი

41.0

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

1.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

40.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები

14

1.5

1.2

1.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

0.0

1.2

1.5

პროცენტები

1411

1.2

1.5

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0.0

0.0

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1.5

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

311

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გარეშე)

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საგარეო

332

საშინაო

331

ათას ლარებში

ორგ . კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

თიღვის მუნიციპალიტეტი

732.6

605.2

1,007.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

58.0

ხარჯები

598.9

601.5

913.5

შრომის ანაზღაურება

302.6

361.0

405.1

საქონელი და მომსახურება

116.2

95.5

315.6

სუბსიდიები

122.5

114.4

127.0

სოციალური უზრუნველყოფა

57.6

22.8

51.2

სხვა ხარჯები

0.0

7.9

14.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.7

3.7

94.2

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

413.6

421.6

589.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

39.0

54.0

ხარჯები

361.9

420.3

557.9

შრომის ანაზღაურება

294.1

350.6

389.6

საქონელი და მომსახურება

67.8

61.8

158.3

სხვა ხარჯები

0.0

7.9

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.7

1.3

32.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

160.2

156.5

215.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

14.0

ხარჯები

138.9

156.5

190.3

შრომის ანაზღაურება

117.4

137.6

135.8

საქონელი და მომსახურება

21.5

18.8

54.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.0

25.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

250.1

252.1

337.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

40.0

ხარჯები

219.7

250.8

330.8

შრომის ანაზღაურება

176.7

213.0

253.8

საქონელი და მომსახურება

43.0

37.9

77.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.4

1.3

7.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

195.1

180.5

210.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

14.0

ხარჯები

166.1

180.5

205.9

შრომის ანაზღაურება

127.9

144.5

137.1

საქონელი და მომსახურება

38.2

36.0

68.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

0.0

5.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

26.0

27.8

45.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

6.0

ხარჯები

24.6

26.5

43.7

შრომის ანაზღაურება

19.8

24.6

37.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

1.9

6.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.3

2.0

01 02 03

იურიდიული სამსახური

0.0

0.0

9.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

9.1

შრომის ანაზღაურება

9.1

01 02 04

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

0.0

0.0

8.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

8.9

შრომის ანაზღაურება

8.9

01 02 05

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

12.1

21.6

27.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

6.0

ხარჯები

12.1

21.6

27.5

შრომის ანაზღაურება

12.1

21.6

27.5

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

16.9

22.3

35.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

6.0

ხარჯები

16.9

22.3

35.7

შრომის ანაზღაურება

16.9

22.3

34.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

სხვა ხარჯები

10.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

3.0

5.0

12.0

ხარჯები

3.0

5.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

5.0

12.0

01 05

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.3

0.1

0.3

ხარჯები

0.3

0.1

0.3

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.1

0.3

01 06

წინა წელს აუთვისებელი მიზნობრივი ტრანსფერის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნება

0.0

7.9

0.0

ხარჯები

0.0

7.9

0.0

სხვა ხარჯები

7.9

01 07

ადმინისტრაციული შენობის იჯარა

0.0

0.0

7.0

ხარჯები

0.0

0.0

7.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

7.0

01 08

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

0.0

0.0

7.5

ხარჯები

0.0

0.0

7.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

7.5

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

11.6

10.4

16.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

4.0

ხარჯები

9.2

10.4

16.4

შრომის ანაზღაურება

8.5

10.4

15.5

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.0

0.0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

11.6

10.4

16.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

4.0

ხარჯები

9.2

10.4

16.4

შრომის ანაზღაურება

8.5

10.4

15.5

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

105.7

30.7

89.9

ხარჯები

26.1

28.3

27.7

საქონელი და მომსახურება

26.1

28.3

25.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.6

2.4

62.2

03 01

მშენებლობის, გზების რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

48.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

03 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.5

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

03 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6.4

2.4

65.4

ხარჯები

0.0

0.0

3.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

3.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

2.4

62.2

03 04

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.8

10.0

ხარჯები

0.0

0.8

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

10.0

03 05

ფასადების რეაბილიტაცია და სოფელ ავნევში მე-2 მსოფლიო ომში დაღუპულთა საპატივსაცემო ძეგლის მემორიალის შემოღობვა

21.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.0

03 06

წყლის, ელექტროენერგიისა და გაზგაყვანილობის სისტემების ექსპლოატაციისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

26.8

27.5

12.0

ხარჯები

26.1

27.5

12.0

საქონელი და მომსახურება

26.1

27.5

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

03 07

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

2.5

ხარჯები

0.0

0.0

2.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

სხვა ხარჯები

2.3

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

64.8

56.0

50.0

ხარჯები

64.8

56.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

6.4

2.4

0.0

სუბსიდიები

58.4

53.6

50.0

04 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

58.4

53.6

50.0

ხარჯები

58.4

53.6

50.0

სუბსიდიები

58.4

53.6

50.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2.4

2.4

0.0

ხარჯები

2.4

2.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.4

2.4

0.0

04 03

სოფლების ლოპანისა და ავნევის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების შედგენის ხარჯები

4.0

0.0

0.0

ხარჯები

4.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

4.0

0.0

0.0

05 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

79.3

63.8

159.0

ხარჯები

79.3

63.8

159.0

საქონელი და მომსახურება

15.2

3.0

82.0

სუბსიდიები

64.1

60.8

77.0

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

37.0

ხარჯები

0.0

0.0

37.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

37.0

05 02

კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

20.0

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.2

3.0

25.0

ხარჯები

15.2

3.0

25.0

საქონელი და მომსახურება

15.2

3.0

25.0

05 04

სპორტული სკოლები

20.5

20.7

27.0

ხარჯები

20.5

20.7

27.0

სუბსიდიები

20.5

20.7

27.0

05 05

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

43.6

40.0

50.0

ხარჯები

43.6

40.0

50.0

სუბსიდიები

43.6

40.0

50.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

57.6

22.8

102.5

ხარჯები

57.6

22.8

102.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

49.0

სოციალური უზრუნველყოფა

57.6

22.8

51.2

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1.6

0.0

4.7

ხარჯები

1.6

0.0

4.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

4.7

06 02

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები

1.5

5.0

15.0

ხარჯები

1.5

5.0

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

5.0

15.0

06 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები

6.8

12.0

0.0

ხარჯები

6.8

12.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.8

12.0

06 04

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილ ბავშვზე

7.7

5.9

20.0

ხარჯები

7.7

5.9

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.7

5.9

20.0

06 05

2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსული ინტერვენციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების დახმარების ღონისძებები

40.0

0.0

0.0

ხარჯები

40.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

06 06

80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება

0.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

06 07

დედ-მამით ობოლ სტუდენტთა უმაღლეს სასწავლებში განათლების მიღების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

2.3

ხარჯები

0.0

0.0

2.3

სხვა ხარჯები

2.3

06 08

დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

06 09

კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

0.0

0.0

49.0

ხარჯები

0.0

0.0

49.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

49.0

06 10

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

413.6

421.6

589.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

410.6

408.7

570.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

410.3

408.6

553.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.3

0.1

17.8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.0

12.9

19.0

702

თავდაცვა

11.6

10.4

16.4

7021

შეიარაღებული ძალები

11.6

10.4

16.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

78.3

27.5

14.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3.5

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

3.5

0.0

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

26.8

27.5

12.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

26.8

27.5

12.0

7045

ტრანსპორტი

48.0

0.0

0.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

48.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

2.5

705

გარემოს დაცვა

0.0

0.8

10.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

0.8

10.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

27.4

2.4

65.4

7063

წყალმომარაგება

6.4

2.4

65.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

21.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1.6

0.0

4.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1.6

0.0

4.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

79.3

63.8

159.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

20.5

20.7

64.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

43.6

40.0

70.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15.2

3.0

25.0

709

განათლება

64.8

56.0

50.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

58.4

53.6

50.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

2.4

2.4

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

4.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

56.0

22.8

97.8

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

10.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41.5

5.0

18.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7.7

5.9

20.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

6.8

12.0

49.5

სულ

732.6

605.2

1,007.7