დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №17-63
2010 წელი 10 დეკემბერი
ქ. დმანისი
|
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის”, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემების შესახებ”, „ადგილობრივი თვითმმა რთ ველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ”, „შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ” საქართველოს კანონების, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებების, აგრეთვე ამ და წინა წლების ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ აადგინა:
მუხლი 1
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1);
მათ შორის:
ა) გადასახადები – 850.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) სხვა შემოსავლები – 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) გათვალისწინებულ იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 2576.1 ათასი ლარის ოდენობით;
მათ შორის:
–ათანაბრებითი ტრანსფერი –2486.1 ათასი ლარი;
–მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელეებლად –90.0 ათასი ლარი;
დ)გათვალისწინებული იქნეს 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ი და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2,№3);
მუხლი 3
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 652.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 4
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 31.4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 5
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 12.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 6
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 384.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 7
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2011 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 8
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2011 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 9
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 106.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 10
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 160.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 11
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 550.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 12
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 13
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები132.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 14
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 15
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 16
2011 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში, ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების” მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 17
განისაზღვროს უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, უპატრონო-მარტოხელა და სოციალურად გაჭირვებული პენსიონერების გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 18
განისაზღვროს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა „ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის საფუძველზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯები 250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 19
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს:„სამხედრო აღრი ც ხვისა და გაწვევის სამსახურისათვის”–52.0 ათასი ლარი, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურისათვის” –35.0 ათასი ლარი და სამშობლოს დაცვისას და ღ უპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის–3.0 ათასი ლარი (დანართი №5-ის შესაბამისად).
მუხლი 20
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდიის მუხლში განსაზღვრულ ასიგნებაში გათვალისწინებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუტენტების, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და საბრძოლო მოქმედებების დროს დაინვალიდებულებისათვის უფასო მგზავრობა საგარეუბნო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 21
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდირების მუხლში გათვალისწინებულ იქნეს დევნილთა და ვეტერანთა მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან გათავისუფლება: 2.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 22
დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 23
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლი თ დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 | |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 | |
| 11 | გადასახდელები | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 120.6 | 646.0 | 630.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1.9 |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 188.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 24.6 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 48.6 |
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,354.8 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,701.9 | 2,729.5 | 2,486.1 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 96.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,556.9 | 1,161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,544.9 | 1,154.0 |
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 12.0 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 7.0 |
|
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 598.5 | 330.5 | 150.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 557.0 | 300.0 | 117.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 |
| პროცენტები |
|
|
|
|
|
| |
| დივიდენდები |
|
|
|
|
|
| |
| რენტა | 557.0 | 300.0 | 117.0 | 134.0 | 165.0 | 145.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 556.1 | 300.0 | 100.0 | 119.0 | 150.0 | 130.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.9 |
| 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 9.0 | 10.0 |
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
|
|
| |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 21.7 | 17.5 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 7.8 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 16.5 |
| 20.0 |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 169.6 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| მიწა | 169.6 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 204.5 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები | 4,523.7 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 701.7 | 652.3 | 682.2 | 682.2 | 683.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 648.2 | 712.7 | 669.8 | 669.8 | 669.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| მივლინებები | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 271.2 | 318.0 | 384.3 | 306.4 | 306.4 | 306.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 82.0 | 139.0 | 106.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.9 | 132.8 | 160.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 546.5 | 575.5 | 550.0 | 558.0 | 558.0 | 558.0 | |
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 107.5 | 120.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,135.9 | 1,240.2 | 2,461.1 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | |
| ხარჯები | 1,057.6 | 1,165.2 | 2,416.1 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,361.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 650.6 | 606.8 | 545.3 | 572.2 | 572.2 | 573.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 392.0 | 489.9 | 566.7 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.1 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| მივლინებები | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 231.7 | 281.0 | 368.3 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.8 | 71.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 75.0 | 45.0 | 105.0 | 55.0 | 5.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.9 | 280.8 | 230.3 | 240.5 | 240.5 | 241.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 255.9 | 240.8 | 225.3 | 235.5 | 235.5 | 236.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 175.9 | 149.1 | 176.0 | 176.0 | 177.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.9 | 64.9 | 74.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.4 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| მივლინებები | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.1 | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 23.3 | 29.0 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 837.9 | 872.9 | 2,167.8 | 2,150.5 | 2,100.5 | 2,050.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
| ხარჯები | 759.6 | 837.9 | 2,127.8 | 2,050.5 | 2,050.5 | 2,050.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 453.6 | 430.9 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 306.0 | 338.5 | 429.2 | 351.3 | 351.3 | 351.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.7 | 20.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 12.4 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 211.6 | 260.6 | 348.3 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 4.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 31.5 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.8 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
| 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 68.5 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.3 | 35.0 | 40.0 | 100.0 | 50.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.9 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 15.0 |
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 77.8 | 102.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 77.8 | 93.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 55.5 | 63.4 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.3 | 30.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 134.5 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 42.5 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 34.1 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 28.9 | 21.0 |
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 45.0 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები | 8.4 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92.0 | 36.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 31.5 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 7.1 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,231.4 | 3,417.4 | 556.0 | 535.0 | 630.0 | 630.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 151.0 | 184.3 | 260.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 49.3 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 49.3 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 139.0 | 135.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,080.4 | 3,233.1 | 296.0 | 235.0 | 330.0 | 330.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 691.2 | 1,858.0 | 50.0 | 110.0 | 200.0 | 200.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 10.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 10.8 | 5.0 |
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 680.4 | 1,853.0 | 50.0 | 110.0 | 200.0 | 200.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 729.2 | 185.5 | 160.0 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 40.0 |
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 689.2 | 185.5 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82.7 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი) | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 176.9 | 193.7 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 49.3 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.9 | 144.4 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 09 | წისქვილის მშენებლობა | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.4 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 10 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 11 | ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 6.3 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 27.7 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 12 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა | 270.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.2 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 13 | ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 14 | ნაგვის ურნების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | 25.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 15 | სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი | 34.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.4 | 11.2 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 16 | ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0.0 | 462.4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 462.4 | 60.0 |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 17 | სკვერის შემოღობვა | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.3 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 18 | ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110.8 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 19 | სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია | 0.0 | 181.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 181.4 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 05 20 | სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 0.0 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.9 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 325.0 | 155.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 127.5 | 148.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 127.5 | 148.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.5 | 7.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 06 03 | საგანმანათლებლო ცენტრი | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 326.5 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 232.7 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 232.7 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 04 | სახელოვნებო სკოლები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 47.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 159.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 65.2 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 65.2 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.8 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 07 08 | თეატრის სუბსიდირება | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 93.9 | 151.5 | 130.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 93.9 | 151.5 | 130.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 32.3 | 47.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.6 | 104.0 | 113.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.7 | 5.0 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 05 | ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი | 32.3 | 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 32.3 | 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 32.3 |
|
|
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 42.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 07 | სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
| |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 32.5 | 2.0 |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,135.9 | 1,240.2 | 2,461.1 | 2,465.0 | 2,415.0 | 2,366.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,118.9 | 1,237.2 | 2,458.1 | 2,461.0 | 2,411.0 | 2,362.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,093.8 | 1,153.7 | 2,398.1 | 2,391.0 | 2,341.0 | 2,292.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 25.1 | 83.5 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 702 | თავდაცვა | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 46.3 | 48.0 | 52.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 212.3 | 204.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 134.5 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 77.8 | 102.4 | 104.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,034.6 | 1,906.9 | 85.0 | 145.0 | 210.0 | 210.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 969.5 | 1,868.0 | 60.0 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 969.5 | 1,868.0 | 60.0 | 120.0 | 210.0 | 210.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 53.1 | 38.9 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 162.8 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 80.1 | 120.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7055 | გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,034.0 | 1,390.5 | 321.0 | 230.0 | 260.0 | 260.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 127.9 | 102.5 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 729.2 | 185.5 | 160.0 | 110.0 | 140.0 | 140.0 |
| 7064 | გარე განათება | 176.9 | 193.7 | 88.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 908.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 21.0 | 59.5 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 21.0 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 326.5 | 245.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 69.5 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 257.0 | 173.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 325.0 | 155.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 104.4 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 197.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 23.1 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 72.9 | 92.0 | 93.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 32.3 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სულ | 4,371.3 | 5,461.5 | 3,676.1 | 3,682.0 | 3,727.0 | 3,678.0 |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 4,337.6 | 5,177.0 | 3,576.1 | 3,632.0 | 3,663.0 | 3,638.0 | |
| გადასახადები | 335.7 | 876.0 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 870.0 | |
| გრანტები | 3,403.4 | 3,970.5 | 2,576.1 | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 598.5 | 330.5 | 150.0 | 162.0 | 193.0 | 168.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,829.3 | 2,101.4 | 3,335.1 | 3,342.0 | 3,342.0 | 3,343.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 736.0 | 701.7 | 652.3 | 682.2 | 682.2 | 683.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 473.8 | 648.2 | 712.7 | 669.8 | 669.8 | 669.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 546.5 | 575.5 | 550.0 | 558.0 | 558.0 | 558.0 | |
| გრანტები | 8.4 | 0.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 64.6 | 107.5 | 120.1 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,508.3 | 3,075.6 | 241.0 | 290.0 | 321.0 | 295.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,355.9 | 3,280.1 | 241.0 | 290.0 | 321.0 | 295.0 | |
| ზრდა | 2,542.0 | 3,360.1 | 341.0 | 340.0 | 385.0 | 335.0 | |
| კლება | 186.1 | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 64.0 | 40.0 | |
|
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 152.4 | -204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 152.4 | -204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 152.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 152.4 |
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| |
| სესხები | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 204.5 |
|
|
|
| |
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2011 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | |
| 1 | სამხედრო სამსახური | 52.0 | |
| 2 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება | 35.0 | |
| 3 | ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები | 3.0 | |
|
| სულ: | 90.0 | |
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| № | ორგანიზაციის დასახელება | სულ ხარჯები | მათ შორის | |
| საწვავის ხარჯები | რემონტის ხარჯები | |||
| 1 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 40.0 | 28.0 | 12.0 |
| 2 | აღმასრულებელი ორგანო | 40.0 | 33.0 | 7.0 |
| 3 | სამხედრო სამსახური | 11.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4 | სახანძრო სამსახური | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
|
| სულ: | 106.0 | 77.0 | 29.0 |
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17-63
2010 წელი 10 დეკემბერი
ქ. დმანისი
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის”, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემების შესახებ”, „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ”, „შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ” საქართველოს კანონების, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებების, აგრეთვე ამ და წინა წლების ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1);
მათ შორის:
ა) გადასახადები – 850.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) სხვა შემოსავლები – 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) გათვალისწინებულ იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 2576.1 ათასი ლარის ოდენობით;
მათ შორის:
– ათანაბრებითი ტრანსფერი – 2486.1 ათასი ლარი;
– მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელეებლად – 90.0 ათასი ლარი;
დ) გათვალისწინებული იქნეს 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციული და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 3676.1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №3);
მუხლი 3
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 652.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2);
მუხლი 4
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (ხელშეკრულებით) 31.4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 5
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულებაში დასაქმებულ მუშაკთა სამივლინებო ხარჯები 12.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 6
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო დაწესებულების ოფისის ხარჯები 384.3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 7
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის 2011 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 8
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებისათვის 2011 წლის განმავლობაში რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2);
მუხლი 9
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 106.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 10
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 160.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 11
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 550.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 12
გათვალისწინებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში გათანაბრებითი ტრანსფერიდან საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესავსებად 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 13
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები132.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 14
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი№2).
მუხლი 15
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 16
2011 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულების და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში, ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან ჭარბი შემოსავლების დაფიქსირების შემთხვევაში გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების” მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების 1/12 -ისა.
მუხლი 17
განისაზღვროს უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, უპატრონო-მარტოხელა და სოციალურად გაჭირვებული პენსიონერების გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 18
განისაზღვროს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა „ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის საფუძველზე სარიტუალო მომსახურების ხარჯები 250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 19
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიმართული იქნეს: „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისათვის” – 52.0 ათასი ლარი, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურისათვის” – 35.0 ათასი ლარი და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის – 3.0 ათასი ლარი (დანართი №5-ის შესაბამისად).
მუხლი 20
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდიის მუხლში განსაზღვრულ ასიგნებაში გათვალისწინებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუტენტების, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და საბრძოლო მოქმედებების დროს დაინვალიდებულებისათვის უფასო მგზავრობა საგარეუბნო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით 15.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 21
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის სუბსიდირების მუხლში გათვალისწინებულ იქნეს დევნილთა და ვეტერანთა მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან გათავისუფლება: 2.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 22
დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 23
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. მგელაძე
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
4,523.7
5,461.5
3,676.1
3,682.0
3,727.0
3,678.0
შემოსავლები
4,337.6
5,177.0
3,576.1
3,632.0
3,663.0
3,638.0
არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
80.0
100.0
50.0
64.0
40.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
4,337.6
5,177.0
3,576.1
3,632.0
3,663.0
3,638.0
11
გადასახდელები
335.7
876.0
850.0
870.0
870.0
870.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
11311
ქონების გადასახადი
335.7
876.0
850.0
870.0
870.0
870.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
120.6
646.0
630.0
650.0
650.0
650.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.9
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
188.6
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
24.6
30.0
20.0
20.0
20.0
20.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3,403.4
3,970.5
2,576.1
2,600.0
2,600.0
2,600.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
48.6
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,354.8
3,970.5
2,576.1
2,600.0
2,600.0
2,600.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,701.9
2,729.5
2,486.1
2,500.0
2,500.0
2,500.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
96.0
80.0
90.0
100.0
100.0
100.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,556.9
1,161.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,544.9
1,154.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
12.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
7.0
14
სხვა შემოსავლები
598.5
330.5
150.0
162.0
193.0
168.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
557.0
300.0
117.0
134.0
165.0
145.0
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
557.0
300.0
117.0
134.0
165.0
145.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
556.1
300.0
100.0
119.0
150.0
130.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.9
17.0
15.0
15.0
15.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
12.0
13.0
3.0
3.0
3.0
3.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
12.0
13.0
3.0
3.0
3.0
3.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
9.0
10.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
21.7
17.5
30.0
25.0
25.0
20.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7.8
31
არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
80.0
100.0
50.0
64.0
40.0
311
ძირითადი აქტივები
16.5
20.0
314
არაწარმოებული აქტივები
169.6
80.0
80.0
50.0
64.0
40.0
მიწა
169.6
80.0
80.0
50.0
64.0
40.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
204.5
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
4,523.7
5,461.5
3,676.1
3,682.0
3,727.0
3,678.0
შემოსავლები
4,337.6
5,177.0
3,576.1
3,632.0
3,663.0
3,638.0
არაფინანსური აქტივების კლება
186.1
80.0
100.0
50.0
64.0
40.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,371.3
5,461.5
3,676.1
3,682.0
3,727.0
3,678.0
ხარჯები
1,829.3
2,101.4
3,335.1
3,342.0
3,342.0
3,343.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542.0
3,360.1
341.0
340.0
385.0
335.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
152.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
ორგ. კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
4,371.3
5,461.5
3,676.1
3,682.0
3,727.0
3,678.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92.0
91.0
90.0
90.0
90.0
90.0
ხარჯები
1,829.3
2,101.4
3,335.1
3,342.0
3,342.0
3,343.0
შრომის ანაზღაურება
736.0
701.7
652.3
682.2
682.2
683.2
საქონელი და მომსახურება
473.8
648.2
712.7
669.8
669.8
669.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
33.1
34.9
31.4
31.4
31.4
31.4
მივლინებები
13.5
12.5
12.0
12.0
12.0
12.0
ოფისის ხარჯები
271.2
318.0
384.3
306.4
306.4
306.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
7.0
15.0
16.0
16.0
16.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.1
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
82.0
139.0
106.0
100.0
100.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68.9
132.8
160.0
200.0
200.0
200.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
546.5
575.5
550.0
558.0
558.0
558.0
გრანტები
8.4
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.6
107.5
120.1
132.0
132.0
132.0
სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,542.0
3,360.1
341.0
340.0
385.0
335.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,135.9
1,240.2
2,461.1
2,465.0
2,415.0
2,366.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
67.0
66.0
66.0
66.0
66.0
ხარჯები
1,057.6
1,165.2
2,416.1
2,360.0
2,360.0
2,361.0
შრომის ანაზღაურება
650.6
606.8
545.3
572.2
572.2
573.2
საქონელი და მომსახურება
392.0
489.9
566.7
484.8
484.8
484.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
33.1
34.9
31.4
31.4
31.4
31.4
მივლინებები
13.5
12.5
12.0
12.0
12.0
12.0
ოფისის ხარჯები
231.7
281.0
368.3
290.4
290.4
290.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
7.0
15.0
16.0
16.0
16.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.8
71.0
80.0
65.0
65.0
65.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
56.9
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
4.1
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
75.0
45.0
105.0
55.0
5.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
255.9
280.8
230.3
240.5
240.5
241.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
255.9
240.8
225.3
235.5
235.5
236.5
შრომის ანაზღაურება
197.0
175.9
149.1
176.0
176.0
177.0
საქონელი და მომსახურება
58.9
64.9
74.5
59.5
59.5
59.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.4
14.0
12.5
12.5
12.5
12.5
მივლინებები
1.1
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
20.1
20.4
20.0
20.0
20.0
20.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
23.3
29.0
40.0
25.0
25.0
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
837.9
872.9
2,167.8
2,150.5
2,100.5
2,050.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
ხარჯები
759.6
837.9
2,127.8
2,050.5
2,050.5
2,050.5
შრომის ანაზღაურება
453.6
430.9
396.2
396.2
396.2
396.2
საქონელი და მომსახურება
306.0
338.5
429.2
351.3
351.3
351.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.7
20.9
18.9
18.9
18.9
18.9
მივლინებები
12.4
11.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ოფისის ხარჯები
211.6
260.6
348.3
270.4
270.4
270.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4.0
12.0
12.0
12.0
12.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
31.5
42.0
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31.8
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
68.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
35.0
40.0
100.0
50.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 03
სარეზერვო ფონდი
17.9
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
17.9
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
17.9
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.9
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
15.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.2
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
77.8
102.4
104.0
109.0
109.0
109.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
77.8
93.4
104.0
109.0
109.0
109.0
შრომის ანაზღაურება
55.5
63.4
75.0
75.0
75.0
75.0
საქონელი და მომსახურება
22.3
30.0
29.0
34.0
34.0
34.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
4.3
11.0
10.0
10.0
10.0
10.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.1
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
14.9
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
134.5
102.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
42.5
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
34.1
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
28.9
21.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.2
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
8.4
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.0
36.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
შრომის ანაზღაურება
29.9
31.5
32.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
13.0
17.0
21.0
21.0
21.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
6.3
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
7.1
8.0
11.0
15.0
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
შრომის ანაზღაურება
29.9
31.5
32.0
35.0
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
13.0
17.0
21.0
21.0
21.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
6.3
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
7.1
8.0
11.0
15.0
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,231.4
3,417.4
556.0
535.0
630.0
630.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
151.0
184.3
260.0
300.0
300.0
300.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
49.3
100.0
130.0
130.0
130.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
49.3
100.0
130.0
130.0
130.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
139.0
135.0
160.0
170.0
170.0
170.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,080.4
3,233.1
296.0
235.0
330.0
330.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
691.2
1,858.0
50.0
110.0
200.0
200.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
10.8
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
10.8
5.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680.4
1,853.0
50.0
110.0
200.0
200.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
729.2
185.5
160.0
110.0
140.0
140.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
60.0
60.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
40.0
60.0
60.0
60.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.0
60.0
60.0
60.0
პროცენტი
სუბსიდიები
40.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
689.2
185.5
120.0
50.0
80.0
80.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 05
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 06
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი)
127.9
102.5
13.0
20.0
20.0
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.9
102.5
13.0
20.0
20.0
20.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
176.9
193.7
88.0
100.0
100.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
49.3
60.0
70.0
70.0
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
49.3
60.0
70.0
70.0
70.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49.3
60.0
70.0
70.0
70.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.9
144.4
28.0
30.0
30.0
30.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
80.1
120.0
150.0
160.0
160.0
160.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
80.1
120.0
150.0
160.0
160.0
160.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
80.1
120.0
150.0
160.0
160.0
160.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 09
წისქვილის მშენებლობა
12.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 10
მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 11
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
6.3
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
27.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 12
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
270.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 13
ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები
8.1
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
8.1
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
8.1
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 14
ნაგვის ურნების შეძენა
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 15
სასაფლაოს შემოღობვის ხარჯი
34.4
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
11.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 16
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
0.0
462.4
60.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
462.4
60.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 17
სკვერის შემოღობვა
0.0
110.3
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 18
ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება, ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
0.0
110.8
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 19
სოფლის კლუბების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა -რეაბილიტაცია
0.0
181.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 20
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
0.0
43.9
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
325.0
155.0
95.0
95.0
95.0
95.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
127.5
148.0
95.0
95.0
95.0
95.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
127.5
148.0
95.0
95.0
95.0
95.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
104.4
120.0
60.0
60.0
60.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
104.4
120.0
60.0
60.0
60.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
104.4
120.0
60.0
60.0
60.0
60.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.5
7.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 03
საგანმანათლებლო ცენტრი
23.1
28.0
35.0
35.0
35.0
35.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
23.1
28.0
35.0
35.0
35.0
35.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
23.1
28.0
35.0
35.0
35.0
35.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
326.5
245.0
278.0
278.0
278.0
278.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
232.7
245.0
278.0
278.0
278.0
278.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
232.7
245.0
278.0
278.0
278.0
278.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 03
სპორტული სკოლები
69.5
72.0
70.0
70.0
70.0
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
69.5
72.0
70.0
70.0
70.0
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
69.5
72.0
70.0
70.0
70.0
70.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 04
სახელოვნებო სკოლები
47.0
50.0
65.0
65.0
65.0
65.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
47.0
50.0
65.0
65.0
65.0
65.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
47.0
50.0
65.0
65.0
65.0
65.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05
ბიბლიოთეკები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
22.0
25.0
35.0
35.0
35.0
35.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 06
კულტურის სახლები
159.0
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
65.2
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
65.2
70.0
75.0
75.0
75.0
75.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 07
მუსიკალური კოლექტივები
29.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
29.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
29.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 08
თეატრის სუბსიდირება
0.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
93.9
151.5
130.0
141.0
141.0
141.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
93.9
151.5
130.0
141.0
141.0
141.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
32.3
47.5
17.0
15.0
15.0
15.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.6
104.0
113.0
126.0
126.0
126.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4.1
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
4.1
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2.7
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2.7
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
5.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
8.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
8.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
8.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
32.3
42.0
40.0
50.0
50.0
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
32.3
42.0
40.0
50.0
50.0
50.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
32.3
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
40.0
50.0
50.0
50.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 07
სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება
0.0
32.5
2.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
32.5
2.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
32.5
2.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,135.9
1,240.2
2,461.1
2,465.0
2,415.0
2,366.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,118.9
1,237.2
2,458.1
2,461.0
2,411.0
2,362.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,093.8
1,153.7
2,398.1
2,391.0
2,341.0
2,292.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
25.1
83.5
60.0
70.0
70.0
70.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
702
თავდაცვა
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
7021
შეიარაღებული ძალები
46.3
48.0
52.0
59.0
59.0
59.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
212.3
204.4
104.0
109.0
109.0
109.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
134.5
102.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
77.8
102.4
104.0
109.0
109.0
109.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,034.6
1,906.9
85.0
145.0
210.0
210.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
969.5
1,868.0
60.0
120.0
210.0
210.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
969.5
1,868.0
60.0
120.0
210.0
210.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
53.1
38.9
25.0
25.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
162.8
120.0
150.0
160.0
160.0
160.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
80.1
120.0
150.0
160.0
160.0
160.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,034.0
1,390.5
321.0
230.0
260.0
260.0
7061
ბინათმშენებლობა
127.9
102.5
13.0
20.0
20.0
20.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
729.2
185.5
160.0
110.0
140.0
140.0
7064
გარე განათება
176.9
193.7
88.0
100.0
100.0
100.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
908.8
60.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
21.0
59.5
37.0
38.0
38.0
38.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.0
27.0
35.0
38.0
38.0
38.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
32.5
2.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
326.5
245.0
278.0
278.0
278.0
278.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
69.5
72.0
70.0
70.0
70.0
70.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
257.0
173.0
208.0
208.0
208.0
208.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
325.0
155.0
95.0
95.0
95.0
95.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
104.4
120.0
60.0
60.0
60.0
60.0
7092
ზოგადი განათლება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
197.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
23.1
28.0
35.0
35.0
35.0
35.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
72.9
92.0
93.0
103.0
103.0
103.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
2.7
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2.7
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
25.0
16.0
25.0
25.0
25.0
25.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
4.1
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
32.3
57.0
55.0
65.0
65.0
65.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
8.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სულ
4,371.3
5,461.5
3,676.1
3,682.0
3,727.0
3,678.0
დანართი №4
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
4,337.6
5,177.0
3,576.1
3,632.0
3,663.0
3,638.0
გადასახადები
335.7
876.0
850.0
870.0
870.0
870.0
გრანტები
3,403.4
3,970.5
2,576.1
2,600.0
2,600.0
2,600.0
სხვა შემოსავლები
598.5
330.5
150.0
162.0
193.0
168.0
ხარჯები
1,829.3
2,101.4
3,335.1
3,342.0
3,342.0
3,343.0
შრომის ანაზღაურება
736.0
701.7
652.3
682.2
682.2
683.2
საქონელი და მომსახურება
473.8
648.2
712.7
669.8
669.8
669.8
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
546.5
575.5
550.0
558.0
558.0
558.0
გრანტები
8.4
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.6
107.5
120.1
132.0
132.0
132.0
სხვა ხარჯები
0.0
68.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
2,508.3
3,075.6
241.0
290.0
321.0
295.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,355.9
3,280.1
241.0
290.0
321.0
295.0
ზრდა
2,542.0
3,360.1
341.0
340.0
385.0
335.0
კლება
186.1
80.0
100.0
50.0
64.0
40.0
მთლიანი სალდო
152.4
-204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
152.4
-204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
152.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
152.4
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0.0
204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
204.5
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2011 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
1
სამხედრო სამსახური
52.0
2
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება
35.0
3
ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები
3.0
სულ:
90.0
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის
საწვავის ხარჯები
რემონტის ხარჯები
1
წარმომადგენლობითი ორგანო
40.0
28.0
12.0
2
აღმასრულებელი ორგანო
40.0
33.0
7.0
3
სამხედრო სამსახური
11.0
6.0
5.0
4
სახანძრო სამსახური
15.0
10.0
5.0
სულ:
106.0
77.0
29.0