„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2010 წლი ს 17 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ” აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
განხორციელდეს ცვლილებები აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ს. გურჩიანი
დანართი
აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ
თავი I
აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
| ათ.ლარებში | ||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008წლის ფაქტი | 2009წლის გეგმა | 2010წლის გეგმა | ||||
| შემოსავლები | 765.8 | 454.7 | 728.1 | ||||
| გადასახადები | 4.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| გრანტები | 530.0 | 453.1 | 728.1 | ||||
| სხვა შემოსავლები | 231.3 | 1.6 | 0.0 | ||||
|
| |||||||
| ხარჯები | 732.0 | 441.7 | 722.6 | ||||
| შრომის ანაზღაურება | 238.9 | 288.5 | 313.2 | ||||
| საქონელი და მომსახურება | 63.6 | 40.8 | 70.5 | ||||
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სუბსიდიები | 310.3 | 44.5 | 64.5 | ||||
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 119.2 | 67.9 | 274.4 | ||||
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| |||||||
| საოპერაციო სალდო | 33.8 | 13.0 | 5.5 | ||||
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 32.9 | 13.0 | 5.5 | ||||
| ზრდა | 32.9 | 13.0 | 5.5 | ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| |||||||
| მთლიანი სალდო | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ზრდა | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| ||||
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
| ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| |||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო |
|
| |||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| |||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
მუხლი 2. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგნაირად:
|
|
|
| ათ.ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 765.8 | 454.7 | 728.1 |
| შემოსავლები | 765.8 | 454.7 | 728.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 764.9 | 454.7 | 728.1 |
| ხარჯები | 732.0 | 441.7 | 722.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.9 | 13.0 | 5.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
თავი II
აჟარის (ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 728,1ათ.ლარით:
|
|
| ათ.ლარებში | |||||||||
| შემოსულო- ბების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |||||||
| შემოსულობები | 765.8 | 454.7 | 728.1 | ||||||||
| შემოსავლები | 765.8 | 454.7 | 728.1 | ||||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
|
|
| ||||||||||
| 1 | შემოსავლები | 765.8 | 454.7 | 728.1 | |||||||
| 11 | გადასახადები | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 11311 | ქონების გადასახადი | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 11311 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 13 | სხვა გადასახადები |
|
|
| |||||||
| 13 | გრანტები | 530.0 | 453.1 | 725.8 | |||||||
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 530.0 | 453.1 | 725.8 | |||||||
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 463.0 | 418.1 | 712.8 | ||||||||
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 27.0 | 35.0 | 13.0 | ||||||||
| სპეციალური ტრანსფერი | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 14 | სხვა შემოსავლები | 231.3 | 1.6 | 2.3 | |||||||
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | | 0.0 |
| ||||||||
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| ||||||||
| 143 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| |||||||
| 1431 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.3 | 0.7 | 2.3 | |||||||
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
| |||||||
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 230.0 | 0.9 | 0.0 | |||||||
|
|
| ||||||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| ძირითადი აქტივები |
|
|
| ||||||||
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| მიწა |
|
|
| ||||||||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| სესხები |
|
|
| ||||||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| ||||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| საგარეო |
|
|
| ||||||||
| საშინაო |
|
|
| ||||||||
მუხლი 4. აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
„საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის“ კანონის თანახმად აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემი გრანტი განსაზღვრულია 725,8 ათ.ლარით. (მ. შ. გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 712,8 ათ.ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერი – 13,0 ათ.ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების დასაფინანსებლად).
სხვა შემოსავლები(ჯარიმები, საურავები) განისაზღვროს – 2,3 ა თ.ლარით.
თავი III
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 722,6ათ. ლარის ოდენობით:
|
|
| ათ.ლარებში | ||
| ეკ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 2 | ხარჯები | 731.9 | 441.7 | 722.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 320.6 | 288.5 | 313.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 63.6 | 44.3 | 70.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 228.6 | 44.5 | 64.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
მუხლი 6.აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) 5,5 ათ. ლარის ოდენობით:
ათ. ლარებში
| ეკ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 32.9 | 13.00 | 5.50 | |
მუხლი 7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ცვლილება ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
| ათ.ლარებში | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 258.0 | 308.6 | 343.3 | |
| 7011 | აღმასრულებელი ორგანო | 155.9 | 176.6 | 201.6 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 101.1 | 128.0 | 133.7 | |
| 70112 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
| დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი) | |||||
| აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 702 | თავდაცვა | 12.7 | 10.8 | 14.0 | |
| 7022 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 12.7 | 10.8 | 14.0 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვის რაზმი | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 209.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 7401 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომის რესურსებთან | 209.3 | 0.0 | 0.0 | |
| დაკავშირებული საქმიანობა(მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა) | |||||
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 90.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი(მ.შ. გზები) | 118.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება-განადგურება | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 70,1 | 31,8 | 51.8 | |
| 7081 | მომსახურება სპორტის სფეროში | 48.3 | 22.2 | 20.0 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 12.8 | 8.6 | 8.6 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 7086 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 5.0 | 0.0 | 22.2 | |
| 709 | განათლება | 17.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები | 17.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 119.2 | 64.4 | 274.4 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 5.0 | 8.7 | 16.6 | |
|
| |||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.3 | 3.3 | 6.6 | |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ ოჯახთა | 1.6 | 8.8 | 9.8 | |
| სოციალური დაცვა | |||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 8.1 | 6.0 | 16.8 | |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ. | 0.0 | 1.0 | 1.4 | ||
| ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება | |||||
| 7107 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების | 3.0 | 5.0 | 4.5 | |
| ნაწილობრივი დაფინანსების ერთჯერადი დახმარება | |||||
| 7107 | სოციალურად დაუცველი პირებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ფულადი და ნატურალური ფორმით დახმარება | 98.2 | 31.4 | 218.7 | |
|
| სულ: | 555.3 | 454.7 | 722.6 | |
| ფუნქ.კოდი | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 701 | მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანო | 30.0 | 13.00 | 5.50 | |
| 708 | მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტული ორგანიზაციები | 2.9 | 0.00 | 0 | |
|
| სულ | 32.9 | 13.00 | 5.50 | |
თავი IV
მუხლი 8. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი ორგანიზაციების მიხედვით, განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
|
|
| ათ. ლა რებში | |
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 279.1 | 311.3 | 348.8 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 74 | 64 | 63 | |
| 2 | ხარჯები | 257.0 | 298.3 | 343.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 205.3 | 251.8 | 273.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 51.7 | 46.5 | 70.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 24.5 | 13.0 | 2.0 |
| 01 01 | აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 106.6 | 128.0 | 137.0 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | ხარჯები | 101.1 | 117.0 | 133.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 85.1 | 107.8 | 118.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 9.2 | 15.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 5.5 | 13.0 | 3.3 |
| 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 180.4 | 176.6 | 203.8 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 21.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2 | ხარჯები | 155.9 | 174.6 | 201.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 120.2 | 144.0 | 154.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 35.7 | 30.6 | 46.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 24.5 | 2.0 | 2.2 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| 22 | სხვა ხარჯები(სარეზერვო ფონდი) | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| 01 05 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 22 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური(სახანძრო რაზმი) | 32.9 | 26.4 | 26.4 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | ხარჯები | 32.9 | 26.4 | 26.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 30.8 | 26.4 | 26.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 12.7 | 13.5 | 14.0 |
| სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 12.7 | 13.5 | 14.0 | |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები | 12.7 | 13.5 | 14.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 11.6 | 13.0 | 13.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| 05 00 | ეკონომიკური საქმიანობა | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | განათლება |
|
|
|
| 06 01 | აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ "საბავშვო ბაღი" | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | ხარჯები | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
| 07 00 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
|
|
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 07 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ "სპორტსკოლა" | 51.2 | 22.2 | 20.0 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 12.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 48.3 | 22.2 | 20.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 48.3 | 22.2 | 20.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 07 04 | აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიც. აიპ "კულტურის ცენტრი" | 12.8 | 8.6 | 8.6 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 12.8 | 8.6 | 8.6 |
| 25 | სუბსიდიები | 12.8 | 8.6 | 8.6 |
| 07 05 | რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 08 00 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| 2 | ხარჯები | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| სულ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის | 764.9 | 454.7 | 728.1 | |
| ბიუჯეტის ასიგნებები | ||||
| მომუშავეთა რაოდენობა | 71.0 | 64.0 | 63.0 | |
| 2 | ხარჯები | 732.0 | 441.7 | 722.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 320.6 | 288.5 | 313.2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 63.6 | 44.3 | 70.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 228.6 | 44.5 | 64.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 32.9 | 13.0 | 5.5 |
მუხლი 9. გამგეობის ადმინისტრაცია, მისი სამსახურები და პროგრამები
განისაზღვროს გამგეობის ადმინისტრაციის და მისი სამსახურების ასიგნებები 203,8ათ.ლარის ოდენობით, ღონისძიებები 64,5 ათ.ლარით და სოციალური დაცვის პროგრამები 274,4 ათ.ლარით.
1. განისაზ ღ ვროს გამგეობის და მისი სამსახურების ასიგნებები 203,8 ა თ.ლარით.
|
| ათ.ლარებში | |||
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 02 | აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 180.4 | 176.6 | 203.8 |
| მომუშავეთა რაოდენობა | 21.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 2 | ხარჯები | 155.9 | 174.6 | 201.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 120.2 | 144.0 | 154.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 35.7 | 30.6 | 46.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 24.5 | 2.0 | 2.2 |
| 01 02 01 | გამგეობის ხელმძღვანელობა |
| 60.1 | 83.0 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 58.1 | 80.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 40.4 | 43.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 17.7 | 37.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
| 2.0 | 2.2 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო, ქონების მართვის, საორგანიზაციო სამსახური |
| 39.4 | 38.2 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 5.0 | 5.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 39.1 | 38.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 31.9 | 31.1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 7.2 | 7.1 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის, კეთილმოწყობის, სან.ზედამხედველობის და კომუნალური მეურნეობის სამსახური |
| 19.2 | 16.8 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 19.2 | 16.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 14.7 | 16.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 4.5 | 0.3 |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის სამსახური |
| 15.3 | 16.7 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 15.3 | 16.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 15.1 | 16.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 0.2 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის და დასაქმების სამსახური |
| 9.9 | 10.9 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 9.9 | 10.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 9.5 | 10.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 0.4 | 0.4 |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის ტექნიკური პერსონალი |
| 4.4 | 5.0 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 4.4 | 5.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 4.4 | 5.0 |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები |
| 28.3 | 33.2 |
| მომუშავეთა რაოდენობა |
| 5.0 | 5.0 | |
| 2 | ხარჯები |
| 28.3 | 33.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 28.0 | 31.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 0.3 | 1.4 |
|
| 2.მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა | |||
| 05 00 | ეკონომიკური საქმიანობა | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 209.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3.საგანმანათებლო ღონისძიებები განისაზღვროს 12,7ათ.ლარით. |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათებლო ღონისძიებები | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
| 2 | ხარჯები | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
| 25 | სუბსიდიები | 17.7 | 12.7 | 12.7 |
4. რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 51,8 ათ. ლარით.
| 07 00 | რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 73.0 | 31.8 | 51.8 |
| 2 | ხარჯები | 73.0 | 31.8 | 51.8 |
| 25 | სუბსიდიები | 73.0 | 31.8 | 51.8 |
5. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2010 წელს გათვალისწინებულია მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიების ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 274,4 ათ. ლარს.
ათ. ლარი
| 08 00 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| 2 | ხარჯები | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 119.2 | 64.4 | 274.4 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს -200ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 16,6 ათ.ლარით.
| 08 01 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა | 5.0 | 8.4 | 16.6 |
| 2 | ხარჯები | 5.0 | 8.4 | 16.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 8.4 | 16.6 |
| ხანდაზმულთა და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დაცვის პროგრამა კი -6,6 ათ.ლარით. | ||||
| 08 02 | ხანდაზმულთა(100წელს გადაცილებულები და მარტოხელა პენსიონერები) სოციალური დაცვის პროგრამა | 3.3 | 3.5 | 6.6 |
| 22 | ხარჯები | 3.3 | 3.5 | 6.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 3.5 | 6.6 |
| მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 9,8ათ.ლარით და გაიცეს თითოეულ მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე -200ლარი. | ||||
| 08 03 | მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა | 1.6 | 8.8 | 9.8 |
| 22 | ხარჯები | 1.6 | 8.8 | 9.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 8.8 | 9.8 |
| მრავალშვილიან(3 და მეტი-18წლამდე ბავშვი) ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 16,8ათ.ლარით. | ||||
| 08 04 | მრავალშვილიანი (3 და მეტი 18წლამდე) ოჯახების სოციალური დაცვა | 8.1 | 6.0 | 16.8 |
| 22 | ხარჯები | 8.1 | 6.0 | 16.8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.1 | 6.0 | 16.8 |
| სოციალურად დაუცველი ო ჯ ახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ბავშვის დაბადებაზე გამგეობა უწევს ახალშობილის ოჯახს ერთჯერად დახმარებას 200ლარის ოდენობით ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 1,4ათ.ლარი. | ||||
| 08 05 | სოციალურად დაუცველი ოჟახებისთვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 22 | ხარჯები | 0.0 | 1.00 | 1.40 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.00 | 1.40 |
| სოციალურად დაუცვველი პირებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადად გასაცემი თანხის ოდენობა(200ლარი) და სხვა მატერიალური დახმარებების საჭიროება შესწავლილ ი ქნეს და განისაზღვროს ოდენობა თითოეულ ოჯახზე გამგეობის კომისიის მიერ; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულიქნეს 218,7 ათ.ლარი. | ||||
| 08 06 | სოციალურად დაუცველი პირებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება | 98.1 | 31.4 | 218.70 |
| 22 | ხარჯები | 98.1 | 31.4 | 218.70 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 98.1 | 31.4 | 218.70 |
| 08 07 | მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება განისაზღვროს თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 4,5 ათ. ლარი. | |||
| 2 | მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
| 22 | ხარჯები | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
მუხლი 10. პრემიები, დანამატები და დახმარებები
2010 წლის განმავლობაში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, დანამატების, დახმარების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 11. ადგილობრივი შესყიდვები
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით მომსახურების შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ,„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
მუხლი 12. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა
1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე;
2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, გამოიყენება მომდევნო წელს.
3. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთიანი ანგარიშიდან, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ.
4. გამგეობა წლის ყოველი კვარტ ა ლის ბოლოს საკრებულოს აბარებს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ.
5. მატერიალური დახმარების მაძიებელთათათვის გასაცემი დახმარების ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილების განხორციელებით.
6. მატერიალური დახმარება შეიძლება გაიცეს ერთჯერადად, გარდა, აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მუხლი 9. პ.5 კოდით (08 07) გათვალისწინებული ღონისძიებებისა.
თავი V
დასკვნითი დებულებები
მუხლი 13.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009წლის 28 დეკემბრის №4 დადგენილება.
მუხლი 14.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ს. გურჩიანი