„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

შემოსავლები

728.1

784.1

897.0

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

725.8

784.0

895.1

სხვა შემოსავლები

2.3

0.1

1.9

ხარჯები

723.8

726,3

867

შრომის ანაზღაურება

310.9

356.7

417.7

საქონელი და მომსახურება

72.0

79,1

148.8

პროცენტი

0.0

0.0

 0.0

სუბსიდიები

59.4

46.8

46.8

გრანტები

0.0

0.0

 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

239,

198.7

სხვა ხარჯები

0.0

4.7

55.0

საოპერაციო სალდო

4.5

57,8

30.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4.5

17.0

67.7

ზრდა

4.5

17.0

72.1

კლება

0.0

0.0

4.4

მთლიანი სალდო

0.0

40,8

-37.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

-40.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0.4

0.0

40.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.2

0.0

40.9

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.2

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

-3.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

3.2

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

3.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

728.3

784.1

942,3

შემოსავლები

728.1

784.1

897,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

4.4

ფინანსური აქტივების კლება

0.2

0.0

40,9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

728.3

743,1

942,3

ხარჯები

723.8

726,3

867,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

17.0

72,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

3.2

ნაშთის ცვლილება

0.0

40,8

0.0

                                                                                                                                                                   ათ.ლარი

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

728.1

784.1

901.4

შემოსავლები

728.1

784.1

897,0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

4,4

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1

შემოსავლები

728.1

784.1

897

11

გადასახადები

2.3

0.0

0.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

11311

ქონების გადასახადი

2.3

0.0

0.0

11311

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.3

0.0

0.0

13

სხვა გადასახადები

13

გრანტები

725.8

784.0

895.1

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

725.8

784.0

895.1

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

712.8

771.0

882.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

13.0

13.0

13.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

0,0

 0,1

1,9

1431

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0,0

0,1

1,9

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

4,4

ძირითადი აქტივები

4,4

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

0.2

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.2

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ათ.ლარებში

ეკ.კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2

ხარჯები

723.8

726,3

867.0

21

შრომის ანაზღაურება

310.9

356.8

417.7

22

საქონელი და მომსახურება

72.00

79,1

148.7

25

სუბსიდიები

59.4

46.8

46.9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

239,0

198.7

28

სხვა ხარჯები

0

4.7

55.0

ათ.ლარებში

ეკ.კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.50

17.00

72.1

წარმომადგენლობითი ორგანო

2.30

0.60

13,5

აღმასრულებელი ორგანო

2.20

16.40

58,6

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

340.6

393,7

531.6

მომუშავეთა რაოდენობა

31

32

32

2

ხარჯები

336.1

376,7

456.3

21

შრომის ანაზღაურება

270.8

312.1

359.3

22

საქონელი და მომსახურება

65.3

55,2

96.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.4

10.4

16.80

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.7

1,6

6.00

ოფისის ხარჯები

23.3

21,2

31.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.1

16,8

28.2

სხვა საქონელი და მომსახურება

14.8

5,2

14.0

27

სოციალური დახმარება

0.0

4.7

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

4.7

0.00

28

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

1,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

1,0

1,0

31

არაფინანსური აქტივები ზრდა

4.5

17.0

72,1

ძირითადი აქტივები

2.2

17,0

72,1

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

01 01

აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო

137.4

163,1

197,0

მომუშავეთა რაოდენობა

11

12

12

2

ხარჯები

135.1

162,5

183,5

21

შრომის ანაზღაურება

118.2

140.8

155,3

22

საქონელი და მომსახურება

16.9

20,1

28,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.4

4.4

4.80

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.1

0,3

2.00

ოფისის ხარჯები

6.0

3,6

4.30

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.7

8,4

12,1

სხვა საქონელი და მომსახურება

1.7

3,4

5.00

27

სოციალური დახმარება

0.0

1.6

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

1.6

0.00

31

არაფინანსური აქტივები

2.3

0.6

13,5

ძირითადი აქტივები

2.3

0.6

13,5

 01 02

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა

203.2

229.6

330,6

მომუშავეთა რაოდენობა

20.0

20.0

20.00

2

ხარჯები

201.0

213.2

268,8

21

შრომის ანაზღაურება

152.6

171.3

204,0

22

საქონელი და მომსახურება

48.4

34,1

64,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.0

6.0

12.00

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.6

1,3

4.00

ოფისის ხარჯები

17.0

17,6

26.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.4

8,4

16,1

სხვა საქონელი და მომსახურება

13.4

0,8

6.00

27

სოციალური დახმარება

0.0

3.1

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

3.1

0.00

31

არაფინანსური აქტივები

2.2

16.4

58,6

ძირითადი აქტივები

2.2

16.4

58,6

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

7.00

2.0

4,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

1.0

1,0

28

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

1,0

01 05

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

7.0

1.0

3,0

22

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

1.0

3,0

2. განისაზღვროს თავდაცვის 2012წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 20,6ათ.ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით - 13,0ათ.ლარით).

04 00

თავდაცვა

14.0

17.5

20,6

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 14,0

 17,5

 20,6

მომუშავეთა რაოდენობა

2.0

2.0

2.00

2

ხარჯები

14.0

17.8

20,6

21

შრომის ანაზღაურება

13.7

16.8

18,4

22

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.7

2.20

3.განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ასიგნებები 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 40,0ათ.ლარით.

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26.4

27.8

40,0

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

26.4

27.8

40,0

მომუშავეთა რაოდენობა

11.0

11.0

11.00

2

ხარჯები

26.4

27.8

40,0

21

შრომის ანაზღაურება

26.4

27.8

40,0

4. ინფრასტრუქტურის, ბინათმშენებლობის, საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით კომპაქტურ  ჩასახლებებში კეთილმოწყობის ღონისძიებების  ასიგნებები განისაზღვროს 2012 წლის  ბიუჯეტით 54,0ათ.ლარით.

05 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

4.7

54,0

 05 01

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები კომპაქტურად ჩასახლებულ დასახლებებში

0

0.0

54,0

2

ხარჯები

0

0.0

54,0

28

სხვა ხარჯები

0

0.0

54,0

 05 02

კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით საბინაო ამხანაგობების თანადაფინანსება

0

4.7

0,0

2

ხარჯები

0

4.7

0,0

28

სხვა ხარჯები

0

4.7

0,00

5.რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 2012 წლის ბიუჯეტით 84,7ათ.ლარით.

 07 00

დასვენება, კულტურა და რელიგია

მომუშავეთა რიცხვი

12

12

12

2

ხარჯები

46,7

57.1

84,7

22

 საქონელი და მომსახურება

0.0

23.0

50,5

25

სუბსიდიები

51.8

34,1

34,2

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.4

9.5

27,5

2

ხარჯები

2.4

9.5

27,5

22

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

9.5

27,5

25

სუბსიდიები

2.4

0.0

0.00

07 02

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აიპ „ს.აჟარის სპორტსკოლა"

20.0

21.7

21,7

მომუშავეთა რაოდენობა

8.0

8.0

8.00

2

ხარჯები

20.0

21.8

21,7

25

სუბსიდიები

20.0

21.7

21,7

07 03

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

14.7

13.5

23,0

2

ხარჯები

14.7

13.5

23.00

22

სხვა საქონელი და მომსახურება

0.0

13.5

23,0

25

სუბსიდიები

14.7

0.0

0.00

07 04

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აიპ „ს.აჟარის კულტურის ცენტრი"

8.6

11.4

12,0

მომუშავეთა რაოდენობა

4.0

4.0

4.00

2

ხარჯები

8.6

11.4

12,0

25

სუბსიდიები

8.6

11.4

12,0

07 05

რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები

1.0

1.0

0,5

2

ხარჯები

1.0

1.0

0,5

25

სუბსიდიები

1.0

1.0

0,5

6. განისაზღვროს 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით საგანმანათლებლო ღონისძიებები 12,7ათ.ლარით.

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

12.7

12.7

12.70

06 01

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. აიპ  „ს.აჟარის საბავშვო ბაღი"

12.7

12.7

12.70

მომუშავეთა რაოდენობა

7.0

7.0

7.00

2

ხარჯები

12.7

12.7

12.70

25

სუბსიდიები

12.7

12.7

12.70

7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2012 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 198,7თ.ლარს.

08 00

სოციალური დახმარების პროგრამები

281.5

234,3

198,7

2

ხარჯები

281.5

234,3

198,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

234.3

198,7

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 16,2 ათ.ლარით.

08 01

 შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება

17.2

20.6

16,2

2

ხარჯები

17.2

20.6

16,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

17.2

20.6

16,2

ხანდაზმულ (ოთხმოცი წლის და მეტი ასაკის მქონე) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი - 25,0 ათ.ლარით.

08 02

ხანდაზმულ (ოთხმოცი და მეტი წლის ასაკის) და მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

6.6

20.8

25,0

2

ხარჯები

6.6

20.8

25.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.6

20.8

25.00

მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18წლამდე) და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 11,0 ათ.ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე - 200-200 ლარის ოდენობით.

08 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება

9.8

11.2

11.00

2

ხარჯები

9.8

11.2

11,00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

11.2

11.00

მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლამდე) და მარტოხელა დედების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 19,6 ათ.ლარით.

08 04

 მრავალშვილიანი  ოჯახების და მარტოხელა დედების დახმარება

16.8

20.2

19,6

2

ხარჯები

16.8

20.2

19,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16.8

20.2

19,6

ახალშობილთა (მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება. მე-3 ბავშვის გაჩენისას 200ლარი, მე-4 ბავშვზე 400ლარი, მე-5 ბავშვზე 600ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 3.0ათ.ლარი.

08 05

ახალშობილთა( მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ.) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება

1.20

2,8

3,0

2

ხარჯები

1.20

2,8

3,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.20

2,8

3,0

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და სასაქონლო  დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 117,3 ათ.ლარი.

08 06

დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება

225.4

149,1

117,3

2

ხარჯები

225.4

149,1

117,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

225.4

149,1

117,3

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ პირზე ან ოჯახზე გასაწევი ფულადი დახმარება(არა უმეტეს 500 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 43,0 ათ.ლარი.

08 06 01

 ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება

0

29,3

43,0

2

ხარჯები

0

29,3

43,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

29,3

43,0

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ კომპაქტურად ჩასახლებული გაზიფიცირებული ოჯახებისათვის (თითოეულ ოჯახისათვის გაზის გამათბობლების შეძენა და გადაცემა) დახმარების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 43,0ათ.ლარი;

08 06 02

კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ დევნილთა ოჯახებისათვის გაზის  გამათბობლით დახმარება

0

99,5

43,0

2

ხარჯები

0

99,5

43,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

99,5

43,0

დევნილი 2007-2008-2009 წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ბავშვისთვის ახალწელთან დაკავშირებით გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 9,3ათ.ლარი.

08 06 03

2007-2008-2009წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება

0

9.20

9.30

2

ხარჯები

0

9.20

9.30

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9.20

9.30

დევნილი 2010-2011-2012 წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ახალ წელთან დაკავშირებით თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს - 9,3ათ.ლარი.

08 06 04

2010-21011-2012 წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება

0

9.30

9.30

2

ხარჯები

0

9.30

9.30

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9.30

9.30

 დედ-მამით ობოლ 0-დან 18წლამდე  იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს გაეწიოთ დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.  ამ მიზნით  ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 1,0 ათ.ლარი.

08 06 05

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

0

0,0

 1,0

2

ხარჯები

0

0,0

 1,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0,0

 1,0

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გადაუდებელი ოპერაციებისას (3-დან 60 წლამდე) ფულადი დახმარება (არა უმეტეს 500 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 5.0 ათ.ლარი.

08 06 06

 გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსება

0

0.00

5.00

2

ხარჯები

0

0.00

5.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0.00

5.00

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა მკურნალობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება(არაუმეტეს 1000 ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 4.0 ათ.ლარი.

08 06 07

 ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა დახმარება

0

0.00

4.00

2

ხარჯები

0

0.00

4.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0.00

400

დევნილი პირველ კლასში შემსვლელი ბავშვებისათვის, მათი ოჯახების მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ სკოლისათვის თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება (სასკოლო ჩანთების შეძენა)  ,  სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 1,7 ლარი.

08 06 08

დევნილი პირველკლასელი ბავშვებისათვის სასკოლო ჩანთებით დახმარება

0

2.00

1,7

2

ხარჯები

0

2.00

1,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2.00

1,7

დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 6,6  ათ. ლარი.

08 07

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება

4.5

9.6

6,6

2

ხარჯები

4.5

9.6

6,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

9.6

6,6

ათ.ლარებში

ფუნქციო ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

343.1

394.7

528,4

7011

წარმომადგენლობითი ორგანო

135.1

163,1

197,0

აღმასრულებელი ორგანო

201.0

229,6

327,4

70112

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

0.0

1.0

1,0

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი)

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

7.0

1.0

3,00

702

თავდაცვა

14.0

17.5

20,6

7022

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

14.0

17.5

20,6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26.4

27.8

40,0

7032

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

26.4

27.8

40,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0

0.0

54,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0.0

0.0

54,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

46.7

57.1

84,7

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

20.0

21.7

21,7

ღონისძიებები სპორტის სფეროში

2.4

9.5

27,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

8.6

11.4

12,0

ღონისძიებები კულტურის სფეროში

14.7

13.5

23,0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა

1.0

1.0

0,5

709

განათლება

12.7

12.7

12.7

7091

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

12.7

12.7

12.7

710

სოციალური დაცვა

281.5

234.3

198,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირთა სოციალური დაცვა

17.2

20.6

16,2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

6.6

20.8

25,0

7103

მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

9.8

11.2

11.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

16.8

20.2

22,6

7107

 დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება

225.4

149.1

117,3

7109

დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა

4.5

9.6

6,6

 სულ:

728.30

743.3

939,1