„აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010წლის დაზუსტ. გეგმა

2011წლის დაზუსტ. გეგმა

2012წლის დაზუსტ. გეგმა

შემოსავლები

728.1

784.0

895.1

გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

725.8

784.0

895.1

სხვა შემოსავლები

2.3

0.0

0.0

ხარჯები

723.8

767.0

850.8

შრომის ანაზღაურება

310.9

356.7

366.5

საქონელი და მომსახურება

72.0

72.0

160.6

პროცენტი

0.0

0.0

სუბსიდიები

59.4

46.9

56.7

გრანტები

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

266.2

187.0

სხვა ხარჯები

0.0

4.8

80.0

საოპერაციო სალდო

4.5

17.0

44.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4.5

17.0

82.0

ზრდა

4.5

17.0

97.0

კლება

0.0

0.0

15.0

მთლიანი სალდო

0.0

0.0

-37.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

-40.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0.4

0.0

40.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.2

0.0

40.9

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.2

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

-3.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

3.2

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

3.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათ.ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

728.3

784.0

910.1

შემოსავლები

728.1

784.0

895.1

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

15.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.2

0.2

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

728.3

784.0

951.0

ხარჯები

723.8

767.0

850.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

17.0

97.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

3.2

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ათ.ლარი

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტ.გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

728.1

784.0

910.1

შემოსავლები

728.1

784.0

895.1

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

15.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1

შემოსავლები

728.1

784.0

895.1

11

გადასახადები

2.3

0.0

0.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

11311

ქონების გადასახადი

2.3

0.0

0.0

11311

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.3

0.0

0.0

13

სხვა გადასახადები

13

გრანტები

725.8

784.0

895.1

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

725.8

784.0

895.1

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

712.8

771.0

882.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

13.0

13.0

13.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

14

სხვა შემოსავლები

1.6

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1431

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.0

0.0

0.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

15.0

ძირითადი აქტივები

15.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

0.2

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.2

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ათ.ლარებში

ეკ.კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის გეგმა

2

ხარჯები

723.8

767.00

850.80

21

შრომის ანაზღაურება

310.9

356.7

366.50

22

საქონელი და მომსახურება

72.00

92.4

160.60

25

სუბსიდიები

59.4

46.9

56.70

27

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

266.20

187.00

28

სხვა ხარჯები

0

4.80

80.00

ათ.ლარებში

ეკ.კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა)

4.5

17.0

97.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.50

17.00

97.00

წარმომადგენლობითი ორგანო

2.30

0.60

15.00

აღმასრულებელი ორგანო

2.20

16.40

82.00

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

ათ.ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

340.6

398.6

524.50

მომუშავეთა რაოდენობა

31.0

32.0

32.00

2

ხარჯები

336.1

381.6

424.30

21

შრომის ანაზღაურება

270.8

312.1

321.90

22

საქონელი და მომსახურება

65.3

64.7

102.40

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.4

10.4

16.80

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.7

3.0

6.00

ოფისის ხარჯები

23.3

22.8

30.60

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.1

19.0

31.00

სხვა საქონელი და მომსახურება

14.8

9.5

18.00

27

სოციალური დახმარება

0.0

4.8

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

4.8

0.00

31

არაფინანსური აქტივები ზრდა

4.5

17.0

97.00

ძირითადი აქტივები

2.2

16.4

97.00

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

01 01

აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო

137.4

166.0

182.70

მომუშავეთა რაოდენობა

11.0

12.0

12.00

2

ხარჯები

135.1

165.4

167.70

21

შრომის ანაზღაურება

118.2

140.8

136.10

22

საქონელი და მომსახურება

16.9

22.9

31.60

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.4

4.4

4.80

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.1

1.0

2.00

ოფისის ხარჯები

6.0

4.0

4.30

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.7

9.5

15.50

სხვა საქონელი და მომსახურება

1.7

4.0

5.00

27

სოციალური დახმარება

0.0

1.7

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

1.7

0.00

31

არაფინანსური აქტივები

2.3

0.6

15.00

ძირითადი აქტივები

2.3

0.6

15.00

 01 02

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა

203.2

229.6

334.80

მომუშავეთა რაოდენობა

20.0

20.0

20.00

2

ხარჯები

201.0

213.2

249.60

21

შრომის ანაზღაურება

152.6

171.3

185.80

22

საქონელი და მომსახურება

48.4

38.8

63.80

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.0

6.0

12.00

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.6

2.0

4.00

ოფისის ხარჯები

17.0

18.8

26.30

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.4

9.5

15.50

სხვა საქონელი და მომსახურება

13.4

2.5

6.00

27

სოციალური დახმარება

0.0

3.1

0.00

დამსაქმებლის მიერ გაწეული დახმარება

0.0

3.1

0.00

31

არაფინანსური აქტივები

2.2

16.4

82.00

ძირითადი აქტივები

2.2

16.4

82.00

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

7.00

3.00

7.00

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

2.0

3.00

22

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

3.00

01 05

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

7.0

1.0

4.00

22

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

1.0

4.00

 ათ.ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის .გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 02

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა

203.2

229.6

334.80

მომუშავეთა რაოდენობა

20.0

20.0

20.00

2

ხარჯები

201.0

213.2

249.60

21

შრომის ანაზღაურება

152.6

171.3

185.80

22

საქონელი და მომსახურება

48.4

38.8

63.80

27

სოციალური დახმარება

0.0

3.1

0.00

31

არაფინანსური აქტივები

2.2

16.4

82.00

ძირითადი აქტივები

2.2

16.4

82.00

33

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

3.20

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.00

0.00

3.20

01 02 01

გამგეობის ხელმძღვანელობა

94.1

103.0

112.70

მომუშავეთა რაოდენობა

2.0

2.0

2.00

2

ხარჯები

91.9

95.5

112.70

21

შრომის ანაზღაურება

43.5

53.6

48.90

22

საქონელი და მომსახურება(გამგეობა სულ)

48.4

38.8

63.80

27

სოციალური დახმარება(გამგეობა სულ)

0.0

3.1

0.00

 01 02 02

 საბიუჯეტო -საფინანსო სამსახური

36.1

29.1

28.80

მომუშავეთა რაოდენობა

5.0

4.0

4.00

2

ხარჯები

30.0

29.1

28.80

21

შრომის ანაზღაურება

30.0

29.1

28.80

 01 02 03

ადმინისტრაციული სამსახური

21.6

31.0

31.10

მომუშავეთა რაოდენობა

4.0

5.0

5.00

2

ხარჯები

21.6

31.0

31.10

21

შრომის ანაზღაურება

21.6

31.0

31.10

 01 02 04

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახური

16.5

16.5

16.50

მომუშავეთა რაოდენობა

2.0

2.0

2.00

2

ხარჯები

16.5

16.5

16.50

21

შრომის ანაზღაურება

16.5

16.5

16.50

 01 02 05

განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

11.0

10.7

16.50

მომუშავეთა რაოდენობა

2.0

2.0

2.00

2

ხარჯები

11.0

10.7

16.50

21

შრომის ანაზღაურება

11.0

10.7

16.50

01 02 12

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოები

30

30.40

44.00

მომუშავეთა რაოდენობა

5.0

5.0

5.00

2

ხარჯები

30.0

30.4

44.00

21

შრომის ანაზღაურება

30.0

30.4

44.00

2. განისაზღვროს თავდაცვის 2012წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით19.0ათ.ლარით (მ.შ დაფინანსდეს მიზნობრივი ტრანსფერით_ 13,0ათ.ლარით).

04 00

თავდაცვა

14.0

17.5

19.00

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

მომუშავეთა რაოდენობა

2.0

2.0

2.00

2

ხარჯები

14.0

17.5

19.00

21

შრომის ანაზღაურება

13.7

16.5

16.80

22

საქონელი და მომსახურება

0.3

0.7

2.20

3.განისაზღვროს საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ასიგნებები 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 27,8ათ.ლარით.

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26.4

27.8

27.80

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

26.4

27.8

27.80

მომუშავეთა რაოდენობა

11.0

11.0

11.00

2

ხარჯები

26.4

27.8

27.80

21

შრომის ანაზღაურება

26.4

27.8

27.80

4. ინფრასტრუქტურის, ბინათმშენებლობის, საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით საბინაო ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამების ასიგნებები განისაზღვროს 2012წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 80.0ათ.ლარით.

05 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

4.8

80.00

 05 01

 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

0

4.8

20.00

2

ხარჯები

0

4.8

20.00

28

სხვა ხარჯები

0

4.8

20.00

 05 02

კომუნალური მეურნეობის განვითარების მიზნით საბინაო ამხანაგობების თანადაფინანსება

0

4.8

60.00

2

ხარჯები

0

4.8

60.00

28

სხვა ხარჯები

0

4.8

60.00

5.რელიგია, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 2012 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით 100.0ათ.ლარით.

 07 00

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2

ხარჯები

46.7

61.2

100.00

22

 საქონელი და მომსახურება

0.0

27.0

56.00

25

სუბსიდიები

51.8

34.2

44.00

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.4

12.0

30.00

2

ხარჯები

2.4

12.0

30.00

21

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

12.0

30.00

25

სუბსიდიები

2.4

0.0

0.00

07 02

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ "აჟარის სპორტსკოლა"

20.0

21.8

28.60

მომუშავეთა რაოდენობა

8.0

8.0

8.00

2

ხარჯები

20.0

21.8

28.60

22

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,0

25

სუბსიდიები

20.0

21.8

27,6

07 03

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

14.7

15.0

25.00

2

ხარჯები

14.7

15.0

25.00

22

სხვა საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

25.00

25

სუბსიდიები

14.7

0.0

0.00

07 04

აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. "აჟარის კულტურის ცენტრი"

8.6

11.4

15.40

მომუშავეთა რაოდენობა

4.0

4.0

4.00

2

ხარჯები

8.6

11.4

15.40

25

სუბსიდიები

8.6

11.4

15.40

07 05

რელიგია და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებები

1.0

1.0

1.00

2

ხარჯები

1.0

1.0

1.00

25

სუბსიდიები

1.0

1.0

1.00

6.განისაზღვროს 2012წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით საგანმანათ ლ ებლო ღონისძიებები 12,7ათ.ლარით.

06 00

საგანმანათ ლ ებლო ღონისძიებები

12.7

12.7

12.70

06 01

აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპ. ა.ა.ი.პ. " „აჟარის საბავშვო ბაღი"

12.7

12.7

12.70

მომუშავეთა რაოდენობა

7.0

7.0

7.00

2

ხარჯები

12.7

12.7

12.70

25

სუბსიდიები

12.7

12.7

12.70

7. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტით სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2012 წელს გათვალისწინებულია ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალურად გაჭირვებულ და მძიმე პირობებში მყოფი კატეგორიებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რაც შეადგენს 187.0ათ.ლარს.

08 00

სოციალური დახმარების პროგრამები

281.5

261.40

187.00

2

ხარჯები

281.5

261.40

187.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

281.5

261.40

187.00

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარების მოცულობა განისაზღვროს -200ლარის ოდენობით, თვით სოციალური დაცვის პროგრამა კი 20,0ათ.ლარით.

08 01

 შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება

17.2

20.40

20.00

2

ხარჯები

17.2

20.40

20.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

17.2

20.40

20.00

ხანდაზმულთა(ოთხმოცი წლის და მეტი ასაკის მქონე) და მარტოხელა პენსიონერებზე ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სულ სოციალური დახმარების პროგრამა კი 27.0 ათ.ლარით.

08 02

ხანდაზმულთა(80 წლის და მეტი ასაკის) და მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

6.6

20.6

27.00

2

ხარჯები

6.6

20.6

27.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6.6

20.6

27.00

მარჩენალდაკარგულ პირთა (0 დან 18წლამდე) და ომში დაღუპული პირთა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 12.0ათ.ლარით და გაიცეს დახმარება თითოეულ მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახებზე -200-200ლარის ოდენობით.

08 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18წლამდე) და ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება

9.8

11.2

12.00

2

ხარჯები

9.8

11.2

12.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

11.2

12.00

მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი 0-დან 18წლამდე) და მარტოხელა დედების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 200ლარის ოდენობით, სოციალური დაცვის პროგრამა კი განისაზღვროს 21.0ათ.ლარით.

08 04

 მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი 0-დან 18წლამდე) ოჯახების და მარტოხელა დედების დახმარება

16.8

20.0

21.00

2

ხარჯები

16.8

20.0

21.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16.8

20.0

21.00

ახალშობილთა (მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება. მე-3 ბავშვის გაჩენისას 200ლარი, მე-4 ბავშვზე 400ლარი, მე-5 ბავშვზე 600ლარი და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 200ლარით მეტი თანხით. ამ მიზნით ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნეს 5.0ათ.ლარი.

08 05

ახალშობილთა( მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ.) ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახების დახმარება

1.20

3.00

5.00

2

ხარჯები

1.20

3.00

5.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1.20

3.00

5.00

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ოჯახზე გასაწევი ფულადი და ნატურალური დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 92.0ათ.ლარი.

08 06

დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება

225.4

177.20

92.00

2

ხარჯები

225.4

177.20

92.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

225.4

177.20

92.00

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ პირზე ან ოჯახზე გასაწევი ფულადი დახმარება(არა უმეტეს 500ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 30.0ათ.ლარი.

08 06 01

 ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება

0

20.00

30.00

2

ხარჯები

0

20.00

30.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

20.00

30.00

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ კომპაქტურად ჩასახლებული გაზიფიცირებული ოჯახებისათვის თითოეულ ოჯახისათვის გაზის გამათბობლების შეძენა და გადაცემა დახმარების მიზნით;

08 06 02

დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება

0

100.00

0.00

2

ხარჯები

0

100.00

0.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

100.00

0.00

დევნილი 2007-2008-2009წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ თითოეულ ბავშვისთვის ახალწელთან დაკავშირებით გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 9310ლარი.

08 06 03

2007-2008-2009წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება

0

9.30

9.30

2

ხარჯები

0

9.30

9.30

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9.30

9.30

დევნილი 2010-2011-2012წელს დაბადებული ბავშვებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ახალწელთან დაკავშირებით თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებული იქნეს-9310ლარი.

08 06 04

2010-21011-2012 წელს დაბადებული დევნილი ბავშვების დახმარება

0

9.30

9.30

2

ხარჯები

0

9.30

9.30

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

9.30

9.30

 კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გასაწევი დახმარება - წყლით მომარაგებასთან დაკავშირებით. ამ მიზნით მოხდეს წყლის მილების, ავზების შეძენა; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 4.8ათ.ლარი.

08 06 05

კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ დევნილი ოჯახებისათვის, წყლის მილებით და ავზებით დახმარება

0

4.80

4.80

2

ხარჯები

0

4.80

4.80

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

4.80

4.80

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილიქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გადაუდებელი ოპერაციებისას (3-დან 60წლამდე) ფულადი დახმარება(არაუმეტეს 500ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებული იქნეს 5.0ათ.ლარი.

08 06 06

 გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსება

0

0.00

5.00

2

ხარჯები

0

0.00

5.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0.00

5.00

დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა მკურნალობისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება(არაუმეტეს 1000ლარისა); სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 3.0ათ.ლარი.

08 06 07

 ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა დახმარება

0

0.00

3.00

2

ხარჯები

0

0.00

3.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0.00

3.00

 დევნილი ოჯახებისათვის, მათი მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ გასაწევი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, შეშით უზრუნველყოფის მიზნით; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებული იქნეს 40.0ათ.ლარი.

08 06 08

 დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით დახმარება

0

31.80

28.60

2

ხარჯები

0

31.80

28.60

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

31.80

28.60

დევნილი პირველ კლასში შემსვლელი ბავშვებისათვის, მათი ოჯახების მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით, შესწავლილ იქნეს და განისაზღვროს გამგეობის კომისიის მიერ სკოლისათვის თითოეულ ბავშვზე გასაწევი დახმარება (ჩანთების შეძენა) -35ლარის ოდენობით; სულ ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 2,0ლარი.

08 06 09

დევნილი პირველკლასელი ბავშვებისათვის სასკოლო ჩანთებით დახმარება

0

2.00

2.00

2

ხარჯები

0

2.00

2.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2.00

2.00

დევნილი მოსახლეობის ოჯახის წევრთა და ომის ვეტერანთა გარდაცვალების გამო სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით, განისაზღვროს თითოეული ოჯახისათვის დახმარება 300 ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტით ამ მიზნით გათვალისწინებულ იქნეს 10.0 ათ.ლარი.

08 07

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება

4.5

9.0

10.00

2

ხარჯები

4.5

9.0

10.00

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

9.0

10.00

ათ.ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

343.1

381.6

424.30

7011

წარმომადგენლობითი ორგანო

135.1

165.4

167.70

აღმასრულებელი ორგანო

201.0

213.2

249.60

70112

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

0.0

2.0

3.00

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში(სარეზერვო ფონდი)

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

7.0

1.0

4.00

702

თავდაცვა

14.0

17.5

19.00

7022

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

14.0

17.5

19.00

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26.4

27.8

27.8

7032

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

26.4

27.8

27.8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0

0.0

20.00

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0.0

0.0

20.00

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

0.0

4.8

60.00

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

4.8

60.00

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

46.7

61.2

100.00

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

20.0

21.8

28.60

ღონისძიებები სპორტის სფეროში

2.4

12.0

30.00

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

8.6

11.4

15.40

ღონისძიებები კულტურის სფეროში

14.7

15.0

25.00

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა

1.0

1.0

1.00

709

განათლება

12.7

12.7

12.7

7091

სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები

12.7

12.7

12.7

710

სოციალური დაცვა

281.5

261.4

187.00

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

17.2

20.4

20.00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

6.6

20.6

27.00

7103

მარჩენალდაკარგულ და ომში დაღუპულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

9.8

11.2

12.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

16.8

20.0

21.00

დევნილი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და ა.შ.

1.2

3.0

5.00

ბავშვის დაბადებისათვის ერთჯერადი დახმარება

7107

 დევნილი ოჯახებისათვის მძიმე მატერიალური ყოფის მცირედით გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი დახმარება

225.4

177.2

92.00

7109

დევნილი ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა

4.5

9.0

10.00

ხარჯები სულ:

723.8

767.0

850.80

ფუნქ.კოდი

არაფინანსური აქტივები(ზრდა)

4.5

17.0

97.00

701

 მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები

4.50

17.00

97.00

 სულ:

728.30

784.00

947.80