„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,462,990

3,530,364

3,863,274

გადასახადები

61,302

58,075

117,000

გრანტები

4,280,561

3,358,210

3,667,874

სხვა შემოსავლები

121,127

114,079

78,400

ხარჯები

2,268,416

2,749,191

2,701,625

შრომის ანაზღაურება

657,706

886,367

895,080

საქონელი და მომსახურება

569,532

622,344

707,325

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1,041,178

1,048,940

955,120

გრანტები

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

191,540

144,100

სხვა ხარჯები

0

0

0

საოპერაციო სალდო

2,194,574

781,173

1,161,649

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,925,727

451,374

1,454,464

ზრდა

1,930,737

464,157

1,462,964

კლება

5,010

12,783

8,500

მთლიანი სალდო

268,847

329,799

-292,815

ფინანსური აქტივების ცვლილება

21,077

236,646

-296,215

ზრდა

59,568

296,215

0

ვალუტა და დეპოზიტები

59,568

296,215

სესხები

კლება

38,491

59,569

296,215

ვალუტა და დეპოზიტები

38,491

59,569

296,215

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-247,770

-93,153

-3,400

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

247,770

93,153

3,400

საშინაო

247,770

93,153

3,400

საგარეო

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,468,000

3,543,147

3,871,774

შემოსავლები

4,462,990

3,530,364

3,863,274

არაფინანსური აქტივების კლება

5,010

12,783

8,500

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

4,446,923

3,306,501

4,167,989

ხარჯები

2,268,416

2,749,191

2,701,625

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,930,737

464,157

1,462,964

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

247,770

93,153

3,400

ნაშთის ცვლილება

21,077

236,646

-296,215

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,462,990

3,530,364

3,863,274

გადასახადები

61,302

58,075

117,000

გრანტები

4,280,561

3,358,210

3,667,874

სხვა შემოსავლები

121,127

114,079

78,400

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

11

გადასახადები

61,302

58,075

117,000

11311

ქონების გადასახადი

61,302

58,075

117,000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,114

52,555

111,800

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

180

133

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

8,744

5,590

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

-203

116

სხვა გადასახადი

264

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

13

გრანტები

4,280,561

3,358,210

3,667,874

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4,280,561

3,358,210

3,667,874

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

4,280,561

3,358,210

3,667,874

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,486,000

1,593,600

2,530,400

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

221,509

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

400,000

400,000

აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1,969,100

774,400

497,262

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

425,461

282,308

540,212

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

76,393

შემოსავლები

4.462.990

3.530.364

3.863.274

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

121,127

114,079

78,400

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

106,807

105,091

61,700

1411

პროცენტები

15,227

24,902

27,400

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

15,227

24,902

27,400

1415

რენტა

91,580

80,189

34,300

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

91,580

80,055

34,300

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

134

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11,385

2,621

6,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7,817

1,558

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

4,238

676

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

676

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

14

50

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

32

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

3,200

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

10

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

365

790

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,568

1,063

4,500

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,568

1,063

4,500

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

132

1,063

4,500

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფ რუქტი,ქირავნო ბ ა და სხვა)

2,782

4,500

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

654

1,063

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2,935

5,792

10,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

575

კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ხარჯები

2,516,186

2,842,344

2,705,025

21

შრომის ანაზღაურება

657,706

886,367

895,080

22

საქონელი და მომსახურება

569,532

622,344

707,325

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

22,274

18,000

222

მივლინება

21,522

25,363

32,300

223

ოფისის ხარჯები

157,731

210,348

208,580

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

1,520

3,880

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

82,002

96,757

137,765

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

308,277

266,082

306,800

პროცენტი

25

სუბსიდიები

1,041,178

1,048,940

955,120

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

191,540

144,100

ვალდებულებების კლება

247,770

93,153

3,400

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

9,961

0

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

149,031

0

212,905

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

958,148

452,346

727,522

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

55,000

0

70,152

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

152,901

0

0

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

3,500

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

605,696

8,311

21,700

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

0

0

427,685

სულ ჯამი

1,930,737

464,157

1,462,964

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

5,010

12,783

8,500

311

ძირითადი აქტივები

5,010

12,783

8,500

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

869,651

1,055,125

1,306,675

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები                               

848,942

940,539

1,274,675

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

786,485

868,674

1,147,335

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62,457

71,865

127,340

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,709

16,433

16,600

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5,000

98,153

15,400

702

თავდაცვა

41,479

64,102

75,490

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

41,479

64,102

75,490

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96,289

105,245

107,900

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

86,289

95,245

97,900

704

ეკონომიკური საქმიანობა

279,972

68,079

79,404

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

10,000

7045

ტრანსპორტი

231,394

2,500

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

48,578

55,579

79,404

705

გარემოს დაცვა

47,861

138,044

70,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

44,861

53,054

70,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3,000

84,990

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

936,125

549,069

1,338,783

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

73,679

56,301

21,288

7063

წყალმომარაგება

783,655

122,142

223,380

7064

გარე განათება

26,215

34,995

74,300

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

52,576

335,631

1,019,815

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94,092

68,788

137,872

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

94,092

68,788

137,872

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,432,412

769,193

491,520

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

631,287

28,310

25,000

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

378,235

309,600

320,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

403,000

404,862

100,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

19,890

26,421

46,520

709

განათლება

286,649

288,505

436,245

7091

სკოლამდელი აღზრდა

43,638

98,580

239,500

7092

ზოგადი განათლება

14,276

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

96,378

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

132,357

189,925

196,745

710

სოციალური დაცვა

114,623

200,351

124,100

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

29,694

37,950

38,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

84,929

162,401

86,100

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4,199,153

3,306,501

4,167,989

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

21,077

-59,569

-296,215

ზრდა

59,568

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

59,568

0

სესხები

0

კლება

38,491

59,569

296,215

ვალუტა, დეპოზიტები

38,491

59,569

296,215

სესხები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

247,770

93,153

3,400

კლება

247,770

93,153

3,400

სესხები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

218,802

244,148

273,330

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

208,841

244,148

270,330

შრომის ანაზღაურება

120,806

190,630

148,820

საქონელი და მომსახურება

48,034

53,518

69,070

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,074

3,000

    მივლინებები

3,615

4,287

6,000

    ოფისის ხარჯები

25,732

19,733

25,200

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,680

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,400

16,290

22,190

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,287

4,134

11,000

სუბსიდიები

40,001

52,440

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9961

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

733,012

823,602

1,101,485

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

115

ხარჯები

583,981

823,602

888,580

შრომის ანაზღაურება

394,340

557,626

606,020

საქონელი და მომსახურება

189,641

265,976

282,560

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

13,200

15,000

    მივლინებები

15,832

18,015

22,450

    ოფისის ხარჯები

108,978

165,258

154,980

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

1,520

2,200

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

53,450

57,068

72,530

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,381

10,915

15,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,031

0

212,905

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

303,244

306,385

527,615

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

14

ხარჯები

235,087

306,385

317,710

შრომის ანაზღაურება

102,708

126,328

130,480

საქონელი და მომსახურება

132,379

180,057

187,230

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,800

12,000

    მივლინებები

7,387

8,385

10,000

    ოფისის ხარჯები

69,611

108,097

98,930

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

53,000

46,390

56,100

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,381

4,865

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,157

209,905

02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

62,457

71,865

88,340

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

9

ხარჯები

59,457

71,865

85,340

შრომის ანაზღაურება

39,663

49,699

58,060

საქონელი და მომსახურება

19,794

22,166

27,280

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

3,000

    მივლინებები

3,484

3,740

4,500

    ოფისის ხარჯები

6,860

11,814

11,700

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

450

1,412

3,080

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,000

2,800

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

48,578

55,579

62,030

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

45,578

55,579

62,030

შრომის ანაზღაურება

38,526

47,060

50,680

საქონელი და მომსახურება

7,052

8,519

11,350

    მივლინებები

2,663

2,419

2,500

    ოფისის ხარჯები

4,389

4,950

5,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,150

950

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

02 04

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

18,024

24,386

24,920

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

18,024

24,386

24,920

შრომის ანაზღაურება

15,466

20,284

21,280

საქონელი და მომსახურება

2,558

4,102

3,640

    მივლინებები

608

1,461

1,500

    ოფისის ხარჯები

1,950

2,291

2,140

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

350

0

 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამსახური

17,493

22,921

24,820

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

17,493

22,921

24,820

შრომის ანაზღაურება

15,390

19,760

21,280

საქონელი და მომსახურება

2,103

3,161

3,540

    მივლინებები

506

798

900

    ოფისის ხარჯები

1,597

2,363

2,640

 02 06

ზედამხედველობის სამსახური

18,777

24,325

27,370

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

18,777

24,325

27,370

შრომის ანაზღაურება

15,470

19,760

21,280

საქონელი და მომსახურება

3,307

4,565

6,090

    მივლინებები

955

738

1,500

    ოფისის ხარჯები

2,352

2,415

1,990

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

2,600

 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

264,439

318,141

346,390

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

189,565

318,141

346,390

შრომის ანაზღაურება

167,117

274,735

302,960

საქონელი და მომსახურება

22,448

43,406

43,430

    მივლინებები

229

474

1,550

    ოფისის ხარჯები

22,219

33,328

32,080

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,354

9,800

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,874

0

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,196,603

665,288

971,102

ხარჯები

238,455

212,942

243,580

საქონელი და მომსახურება

238,455

152,942

176,400

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238,455

152,942

176,400

სუბსიდიები

0

60,000

67,180

არაფინანსური აქტივების ზრდა

958,148

452,346

727,522

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

231,394

2,500

0

ხარჯები

97,404

0

0

საქონელი და მომსახურება

97,404

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

97,404

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,990

2,500

03 01 01

გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

217,394

0

0

ხარჯები

97,404

0

0

საქონელი და მომსახურება

97,404

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

97,404

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,990

03 01 01 01

სასოფლო გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები

94,734

0

0

ხარჯები

94,734

0

0

საქონელი და მომსახურება

94,734

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94,734

03 01 01 02

შუბანი-იაკობაურის, ბესელაშვილები-კლდისუბნის გზებისა და ზედაჩანჩხალოს ხიდის რეაბილიტაცია

2,670

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

2,670

0

0

საქონელი და მომსახურება

2,670

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,670

03 01 01 03

სოფლის გზების კაპიტალური რემონტი

20,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 01 01 04

ტყეკაფებში გზების შეყვანა

20,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 01 01 05

გომას მთის გზის რემონტი

34,995

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,995

03 01 01 06

მთა ჯინალში გზის რემონტი

34,995

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,995

03 01 01 07

სოფელ ნაღვარევში შიდა ხიდის მშენებლობა

10,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

03 01 02

ტრაქტორების დანების მონტაჟი

14,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

03 01 03

სოფელ ვანში ნუკრია ღელეს საცალფეხო ხიდის რეკონსტრუქცია

0

2,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,215

34,995

74,300

ხარჯები

20,000

34,995

44,300

საქონელი და მომსახურება

20,000

34,995

44,300

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000

34,995

44,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,215

0

30,000

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

20,000

34,995

44,300

ხარჯები

20,000

34,995

44,300

საქონელი და მომსახურება

20,000

34,995

44,300

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000

34,995

44,300

03 02 02

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

6,215

0

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,215

30,000

03 03

გამწვანება

4,824

7,000

7,500

ხარჯები

4,824

7,000

7,500

საქონელი და მომსახურება

4,824

7,000

7,500

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,824

7,000

7,500

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

87,676

358,609

592,922

ხარჯები

10,000

18,949

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

18,949

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

18,949

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,676

339,660

582,922

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

10,000

18,949

10,000

ხარჯები

10,000

18,949

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

18,949

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

18,949

10,000

03 04 02

 დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

11,288

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

03 04 03

სოფელ გომარდულში კოტეჯის მშენებლობა

0

26,891

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,891

03 04 04

შუახევის დაბაში 100 კვ.მ საყრდენ კედელზე ფილების აკვრა

0

2,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

03 04 05

მოსაცდელების მოწყობა

7,496

7,961

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,496

7,961

03 04 06

ჭავჭავაძის ქუჩის №13 -ში საერთო საცხოვრებლის სახურავის მოწყობა

7,497

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,497

03 04 07

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის ღონისძიებები (სოფლის განვითარების პროგრამა)

48,686

282,308

540,212

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,686

282,308

540,212

03 04 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა

13,997

20,000

14,048

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,997

20,000

14,048

03 04 10

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

0

0

17,374

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,374

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

44,861

53,054

70,000

ხარჯები

43,861

50,000

70,000

საქონელი და მომსახურება

43,861

50,000

70,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,861

50,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

3,054

0

03 05 01

სანიტარ იული დასუფთავების პროგრამა

43,861

50,000

70,000

ხარჯები

43,861

50,000

70,000

საქონელი და მომსახურება

43,861

50,000

70,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,861

50,000

70,000

03 05 02

ხიჭაურის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა

0

3,054

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

03 05 03

დაბის ცენტრში სანაგვე აუზის რემონტი

1,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

0

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

4,492

1,998

3,000

ხარჯები

4,492

1,998

3,000

საქონელი და მომსახურება

4,492

1,998

3,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,492

1,998

3,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

792,341

137,142

223,380

ხარჯები

56,074

100,000

108,780

საქონელი და მომსახურება

56,074

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,874

40,000

41,600

სუბსიდიები

0

60,000

67,180

არაფინანსური აქტივების ზრდა

736,267

37,142

114,600

03 07 01

დაბა შუახევის სასმელი წყლის ცენტრალური რეზერვუარის კეთილმოწყობა

910

22,142

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

910

22,142

03 07 02

აიპ შუახევის წყალკანალი

0

60,000

67,180

ხარჯები

0

60,000

67,180

სუბსიდიები

60,000

67,180

03 07 03

სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პროგრამა

56,074

0

0

ხარჯები

56,074

0

0

საქონელი და მომსახურება

56,074

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56,074

03 07 04

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

337,939

0

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,939

90,000

03 07 05

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებისა და გამანაწილებელი აუზების მოწყობა

945

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945

03 07 06

სოფელ დარჩიძეებში 10-ტონიანი სახანძრო აუზის მოწყობა

5,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

03 07 07

დაბა შუახევის სასმელი წყლის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

308,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308,000

03 07 08

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

1,070

0

24,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,070

24,600

03 07 09

სოფელ გომარდულში 200 გრძივი მეტრი არხის გაჭრა

1,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

03 07 10

სოფელ ბარათაულის შადრევანის კეთილმოწყობა

1,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

03 07 11

წყლისა და ელექტრო წისქვილების მშენებლობა  (ოლადაური, პაპოშვილები, ვარჯანაული)

10,486

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,486

03 07 12

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

71,717

55,000

41,600

ხარჯები

1,800

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

1,800

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,800

40,000

41,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,917

15,000

0

03 07 12 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

40,000

41,600

ხარჯები

0

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

0

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

03 07 12 02

სოფ. ბარათაულის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

15,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

03 07 12 03

ცეკვა-ვარჯანაულის არხის რემონტი

24,917

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,917

03 07 12 04

სოფელ დაბაძველის სარწყავი არხის მილების შეძენა 200 მმ-იანი

9,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

03 07 12 05

სოფელ ზემოხევის  სარწყავი არხის მილების შეძენა 300 მმ-იანი

12,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

03 07 12 06

სოფელ ვანში  სარწყავი არხის მილების შეძენა 200 მმ-იანი

10,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

03 07 12 07

სოფელ სამოლეთში სარწყავი არხის მილების შეძენა 300 მმ-იანი

14,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,000

03 07 12 08

წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ბარათაული-ახალდაბის სარწყავი არხის აღდგენა

1,800

0

0

ხარჯები

1,800

0

0

საქონელი და მომსახურება

1,800

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,800

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3,000

69,990

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

69,990

0

03 08 01

სოფლის ცენტრებისათვის სანიაღვრე მილების შეძენა

0

69,990

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

03 08 02

სოფლის ცენტრებში სველი წერტილის მოწყობა (ბრილი, ბუთურაული)

3,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

114,623

200,351

124,100

ხარჯები

114,623

200,351

124,100

საქონელი და მომსახურება

0

28,800

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

28,800

0

სუბსიდიები

114,623

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

171,551

124,100

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

29,694

37,950

38,000

ხარჯები

29,694

37,950

38,000

სუბსიდიები

29,694

სოციალური უზრუნველყოფა

37,950

38,000

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,049

1,561

6,000

ხარჯები

5,049

1,561

6,000

სუბსიდიები

5,049

სოციალური უზრუნველყოფა

1,561

6,000

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

8,800

16,250

21,100

ხარჯები

8,800

16,250

21,100

სუბსიდიები

8,800

სოციალური უზრუნველყოფა

16,250

21,100

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

23,500

20,000

24,000

ხარჯები

23,500

20,000

24,000

სუბსიდიები

23,500

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

24,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების  პროგრამა

16,800

0

10,000

ხარჯები

16,800

0

10,000

სუბსიდიები

16,800

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

14,980

0

20,000

ხარჯები

14,980

0

20,000

სუბსიდიები

14,980

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

04 07

სოციალურები სხვა

15,800

124,590

5,000

ხარჯები

15,800

124,590

5,000

საქონელი და მომსახურება

0

28,800

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

28,800

სუბსიდიები

15,800

სოციალური უზრუნველყოფა

95,790

5,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

76,068

44,402

112,952

ხარჯები

21,068

44,402

42,800

შრომის ანაზღაურება

0

1,408

0

საქონელი და მომსახურება

0

205

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

205

0

სუბსიდიები

21,068

22,800

22,800

სოციალური უზრუნველყოფა

0

19,989

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,000

0

70,152

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

9,500

19,989

20,000

ხარჯები

9,500

19,989

20,000

სუბსიდიები

9,500

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

11,568

22,800

22,800

ხარჯები

11,568

22,800

22,800

სუბსიდიები

11,568

22,800

22,800

05 03

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების  სამსახურისათვის ავტომანქანის შეძენა

55,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,000

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების (ამბულატორიები) რემონტი

0

0

70,152

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,152

05 05

ყოფილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდზედამხედველობის ადგილობრივი სამსახურის თანამშრომლებზე სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება

0

1,613

0

ხარჯები

0

1,613

0

შრომის ანაზღაურება

0

1,408

საქონელი და მომსახურება

0

205

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

236,646

98,580

246,045

ხარჯები

83,745

98,580

246,045

შრომის ანაზღაურება

25,831

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

6,545

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

6,545

სუბსიდიები

57,914

98,580

239,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,901

0

0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

43,638

98,580

239,500

ხარჯები

43,638

98,580

239,500

სუბსიდიები

43,638

98,580

239,500

06 01 01

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

43,638

62,595

63,100

ხარჯები

43,638

62,595

63,100

სუბსიდიები

43,638

62,595

63,100

06 01 02

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

0

9,825

48,000

ხარჯები

0

9,825

48,000

სუბსიდიები

9,825

48,000

06 01 03

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

0

8,560

41,800

ხარჯები

0

8,560

41,800

სუბსიდიები

8,560

41,800

06 01 04

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

0

8,800

43,300

ხარჯები

0

8,800

43,300

სუბსიდიები

8,800

43,300

06 01 05

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

0

8,800

43,300

ხარჯები

0

8,800

43,300

სუბსიდიები

8,800

43,300

06 02

საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

132,357

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132,357

06 02 01

სკოლების კაპიტალური რემონტი
(გამოშენებითი სამუშაოები)

49,999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,999

06 02 02

სოფ. გოგინაურის საჯარო სკოლის ეზოში კედლის ჩამოსხმა

3,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

06 02 03

სოფ. ჟანივრის საჯარო სკოლის კაპიტალური რემონტი

7,880

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,880

06 02 04

სოფ. სხეფის სკოლაში სველი წერტილის რემონტი

1,499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,499

06 02 05

სოფ. ტაკიძეების  (სკოლის) სპორტდარბაზის მოწყობა

7,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,500

06 02 06

სოფ. კარაპეტის სკოლის სპორტული დარბაზის რემონტი

4,999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,999

06 02 07

სოფ. ქიძინიძეების საჯარო სკოლის პირველი სართულის კეთილმოწყობა

22,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

06 02 08

სოფ. გოგინაურის  საჯარო სკოლის მესამე სართულის გამოშენება

19,980

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,980

06 02 09

სოფ. ცხემლისში  საჯარო სკოლის პირველი სართულის რემონტი

15,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

06 03

შუახევის საჯარო სკოლების საბიბლიოთეკო მომსახურების სუბსიდირება

14,276

0

0

ხარჯები

14,276

0

0

სუბსიდიები

14,276

06 04

  ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, კლუბები

46,375

0

0

ხარჯები

25,831

0

0

შრომის ანაზღაურება

25,831

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,544

06 05

 ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

0

6,545

ხარჯები

0

0

6,545

საქონელი და მომსახურება

0

0

6,545

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

737,257

785,647

488,000

ხარჯები

737,257

782,147

488,000

საქონელი და მომსახურება

26,063

36,827

37,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26,063

36,827

37,000

სუბსიდიები

711,194

745,320

451,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,500

0

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

62,636

67,685

68,000

ხარჯები

62,636

67,685

68,000

სუბსიდიები

62,636

67,685

68,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

248,558

277,635

283,000

ხარჯები

248,558

277,635

283,000

სუბსიდიები

248,558

277,635

283,000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

23,063

31,965

37,000

ხარჯები

23,063

31,965

37,000

საქონელი და მომსახურება

23,063

31,965

37,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23,063

31,965

37,000

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3,000

4,862

0

ხარჯები

3,000

4,862

0

საქონელი და მომსახურება

3,000

4,862

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,000

4,862

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

400,000

400,000

100,000

ხარჯები

400,000

400,000

100,000

სუბსიდიები

400,000

400,000

100,000

07 06

დაბა შუახევის კულტურის სახლის სცენის რემონტი

0

3,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

727,665

150,550

168,900

ხარჯები

121,969

142,239

147,200

საქონელი და მომსახურება

25,591

19,999

25,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,591

19,999

25,000

სუბსიდიები

96,378

122,240

122,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

605,696

8,311

21,700

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

96,378

122,240

122,200

ხარჯები

96,378

122,240

122,200

სუბსიდიები

96,378

122,240

122,200

08 02

სპორტული ღონისძიებები

16,111

19,999

25,000

ხარჯები

16,111

19,999

25,000

საქონელი და მომსახურება

16,111

19,999

25,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,111

19,999

25,000

08 03

სპორტული  მოედნების მოწყობა

415,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,000

08 03 01

სოფლებში სპორტული მოედნების მოწყობა
(მაწყვალთა, მახალაკიძეები, ჭალა, ჩანჩხალო, გოგაძეები, სამოლეთი, ტბეთი)

250,111

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250,111

08 03 02

დაბა შუახევის სპორტული მოედნის მოწყობა

60,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,000

08 03 03

სოფელ დაბაძველის მინი მოედნის მშენებლობა

34,945

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,945

08 03 04

სოფელ ფურტიოში მინი მოედნის მშენებლობა

34,944

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,944

08 03 05

სოფელ ცხემლისში მინი მოედნის მშენებლობა

35,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,000

08 04

სოფელ ჯაბნიძეების სპორტული დარბაზის რემონტი

46,400

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,400

08 05

კრივის სახლის ინვენტარით აღჭურვა

5,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

08 06

სათხილამურო სპორტის განვითარების პროგრამა

153,776

3,311

0

ხარჯები

9,480

0

0

საქონელი და მომსახურება

9,480

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,296

3,311

08 07

დაბის ცენტრში ტრენაჟორების მოწყობა

0

0

21,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,700

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

406,247

293,933

682,075

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

33

ხარჯები

158,477

200,780

250,990

შრომის ანაზღაურება

116,729

136,703

140,240

საქონელი და მომსახურება

41,748

64,077

110,750

    მივლინებები

2,075

3,061

3,850

    ოფისის ხარჯები

23,021

25,357

28,400

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,152

23,399

36,500

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,500

12,260

42,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

427,685

ვალდებულებების კლება

247,770

93,153

3,400

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,709

16,433

16,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

15,709

16,433

16,600

შრომის ანაზღაურება

12,640

12,600

12,640

საქონელი და მომსახურება

3,069

3,833

3,960

    მივლინებები

475

1,194

1,200

    ოფისის ხარჯები

2,594

2,639

2,760

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5,000

5,000

12,000

ხარჯები

5,000

5,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

5,000

5,000

12,000

    ოფისის ხარჯები

1,350

2,600

3,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,650

2,400

9,000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

41,479

64,102

75,490

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

41,479

64,102

75,490

შრომის ანაზღაურება

31,010

42,020