„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,208,862

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,058,862

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,097,035

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,760

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

795,530

პროცენტი

0

0

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,017,475

გრანტები

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

155,270

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

საოპერაციო სალდო

781,173

1,314,378

1,111,827

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

451,374

1,435,890

1,254,097

ზრდა

464,157

1,445,472

1,254,097

კლება

12,783

9,582

მთლიანი სალდო

329,799

-121,512

-142,270

ფინანსური აქტივების ცვლილება

236,646

-124,912

-142,270

ზრდა

296,215

171,303

0

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

სესხები

კლება

59,569

296,215

142,270

ვალუტა და დეპოზიტები

59,569

296,215

142,270

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-93,153

-3,400

0

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

93,153

3,400

0

საშინაო

93,153

3,400

საგარეო

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,543,147

3,919,951

4,208,862

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,208,862

არაფინანსური აქტივების კლება

12,783

9,582

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,351,132

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,097,035

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,445,472

1,254,097

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

ნაშთის ცვლილება

236,646

-124,912

-142,270

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,530,364

3,910,369

4,208,862

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,058,862

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

58,075

132,646

65,200

11311

ქონების გადასახადი

58,075

132,675

65,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

52,555

123,690

60,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133

3

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,448

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,590

7,534

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

-203

116

სხვა გადასახადი

-29

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,058,862

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,058,862

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,358,210

3,667,410

4,058,862

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,593,600

2,530,400

2,830,900

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

221,509

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

400,000

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

774,400

497,262

607,000

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვით მ მართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

282,308

539,748

520,962

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10,000

100,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

76,393

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

114,079

110,313

84,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

105,091

80,114

68,099

1411

პროცენტები

24,902

30,618

15,399

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

24,902

30,618

15,399

1415

რენტა

80,189

49,496

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

80,055

48,338

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

134

1,158

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,621

12,588

6,501

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,558

6,430

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

676

530

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

676

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

50

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

32

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

10

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

790

5,700

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,063

6,158

4,501

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,063

6,158

4,501

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

1,063

6,158

4,501

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფ უქტი ქირავნო ბ ა და სხვა)

6,158

4,501

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

1,063

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

5,792

17,611

10,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

575

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,842,344

2,599,391

3,097,035

21

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,760

22

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

795,530

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

17,260

24,000

222

მივლინება

25,363

26,284

31,770

223

ოფისის ხარჯები

210,348

194,593

196,310

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,800

17,300

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4,000

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

133,377

134,940

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

271,608

387,210

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,017,475

27

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

155,270

27

სხვა ხარჯი

0

0

40,000

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

0

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

0

2,145

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0

207,024

28,100

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

452,346

724,382

882,702

04 00

სოციალური დაცვა

0

0

7,125

05 00

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

0

62,555

10,670

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

0

65,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

3,500

0

5,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

8,311

21,681

229,500

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

0

427,685

23,000

სულ ჯამი

464,157

1,445,472

1,254,097

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

12,783

9,582

0

311

ძირითადი აქტივები

12,783

9,582

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,055,125

1,212,223

1,335,210

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

940,539

1,180,956

1,323,210

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

868,674

1,095,654

1,188,480

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71,865

85,302

134,730

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16,433

15,882

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

98,153

15,385

12,000

702

თავდაცვა

64,102

71,825

104,020

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

64,102

71,825

104,020

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,245

105,279

136,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,245

95,279

126,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

68,079

82,579

106,660

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,000

6,530

7045

ტრანსპორტი

2,500

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

55,579

76,049

106,660

705

გარემოს დაცვა

138,044

69,653

171,740

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

53,054

69,653

75,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

84,990

96,740

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

549,069

1,341,786

1,000,952

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

56,301

21,252

115,000

7063

წყალმომარაგება

122,142

227,659

196,500

7064

გარე განათებ ა

34,995

74,152

53,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

335,631

1,018,723

636,452

707

ჯანმრთელობის დაცვა

68,788

130,137

84,630

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

68,788

130,137

84,630

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,193

491,023

742,660

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

28,310

24,933

265,000

7082

მომსახურება კულტ უ რის სფეროში

309,600

319,927

338,500

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

404,862

100,000

108,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26,421

46,163

31,160

709

განათლება

288,505

419,521

519,335

7091

სკოლამდელი აღზრდა

98,580

222,776

316,935

7092

ზოგადი განათლება

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

7098

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

189,925

196,745

202,400

710

სოციალური დაცვა

200,351

120,837

149,825

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

37,950

38,000

43,825

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

162,401

82,837

106,000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,351,132

დასახელება

2009 წლის გეგმა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-59,569

-296,215

-142,270

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

სესხები

0

0

კლება

59,569

296,215

142,270

ვალუტა, დეპოზიტები

59,569

296,215

142,270

სესხები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

93,153

3,400

0

კლება

93,153

3,400

სესხები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

244,148

260,408

338,810

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

244,148

258,263

335,810

შრომის ანაზღაურება

190,630

148,694

181,630

საქონელი და მომსახურება

53,518

57,177

77,540

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,074

3,000

3,000

    მივლინებები

4,287

3,749

8,000

    ოფისის ხარჯები

19,733

22,068

27,320

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,600

1,800

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,290

20,560

26,920

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,134

6,200

10,500

სუბსიდიები

52,392

76,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,145

3,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

823,602

1,057,883

1,143,570

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

118

ხარჯები

823,602

850,859

1,115,470

შრომის ანაზღაურება

557,626

581,964

761,140

საქონელი და მომსახურება

265,976

268,895

353,260

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,200

14,260

21,000

    მივლინებები

18,015

19,108

21,100

    ოფისის ხარჯები

165,258

145,944

142,260

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57,068

72,905

87,190

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,915

14,478

78,210

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

207,024

28,100

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

306,385

514,638

407,750

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

14

15

ხარჯები

306,385

310,614

394,650

შრომის ანაზღაურება

126,328

124,023

163,420

საქონელი და მომსახურება

180,057

186,591

231,230

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,800

11,925

18,000

    მივლინებები

8,385

9,958

7,000

    ოფისის ხარჯები

108,097

98,747

69,140

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

2,200

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46,390

56,100

65,880

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,865

7,661

67,710

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,024

13,100

02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

71,865

85,302

94,730

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

9

7

ხარჯები

71,865

82,302

91,730

შრომის ანაზღაურება

49,699

58,060

58,180

საქონელი და მომსახურება

22,166

24,242

32,480

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,400

2,335

3,000

    მივლინებები

3,740

3,257

4,500

    ოფისის ხარჯები

11,814

10,023

13,420

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

3,627

3,520

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,800

5,000

8,040

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

55,579

61,324

96,660

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

ხარჯები

55,579

61,324

93,660

შრომის ანაზღაურება

47,060

50,680

79,580

საქონელი და მომსახურება

8,519

10,644

14,080

    მივლინებები

2,419

2,493

2,500

    ოფისის ხარჯები

4,950

5,387

7,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,150

947

2,120

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,817

2,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

02 04

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

24,386

24,782

35,360

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,386

24,782

33,860

შრომის ანაზღაურება

20,284

21,280

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,102

3,502

8,020

    მივლინებები

1,461

1,368

1,800

    ოფისის ხარჯები

2,291

2,134

4,580

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

350

0

1,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამსახური

22,921

24,482

31,160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

22,921

24,482

29,660

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,227

25,840

საქონელი და მომსახურება

3,161

3,255

3,820

    მივლინებები

798

781

1,000

    ოფისის ხარჯები

2,363

2,474

2,820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

 02 06

ზედამხედველობის სამსახური

24,325

26,747

35,990

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,325

26,747

32,990

შრომის ანაზღაურება

19,760

21,028

25,840

საქონელი და მომსახურება

4,565

5,719

7,150

    მივლინებები

738

1,215

1,500

    ოფისის ხარჯები

2,415

1,922

3,500

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,412

2,582

2,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

 02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

23,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

ხარჯები

0

0

20,200

შრომის ანაზღაურება

14,560

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,640

    მივლინებები

1,000

    ოფისის ხარჯები

4,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

318,141

320,608

418,720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

318,141

320,608

418,720

შრომის ანაზღაურება

274,735

285,666

367,880

საქონელი და მომსახურება

43,406

34,942

50,840

    მივლინებები

474

36

1,800

    ოფისის ხარჯები

33,328

25,257

37,160

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,354

9,649

11,880

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,250

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

665,288

978,262

1,146,702

ხარჯები

212,942

253,880

264,000

საქონელი და მომსახურება

152,942

187,164

184,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

152,942

187,164

184,600

სუბსიდიები

60,000

66,716

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

452,346

724,382

882,702

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

2,500

0

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

0

10,000

03 01 01

სოფელ ვანში ნუკრია ღელეს საცალფეხო ხიდის რეკონსტრუქცია

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

03 01 02

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

0

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

34,995

74,152

53,000

ხარჯები

34,995

44,152

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,000

8,000

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

34,995

44,152

45,000

ხარჯები

34,995

44,152

45,000

საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,995

44,152

45,000

03 02 02

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

0

30,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 02 03

გარე განათების ფარების შეძენა

0

0

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,000

03 03

გამწვანება

7,000

7,500

9,000

ხარჯები

7,000

7,500

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,000

7,500

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

358,609

589,773

702,462

ხარჯები

18,949

9,964

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,660

579,809

692,462

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

18,949

9,964

10,000

ხარჯები

18,949

9,964

10,000

საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,949

9,964

10,000

03 04 02

 დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

11,288

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

03 04 03

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

0

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 04 04

სოფელ გომარდულში კოტეჯის მშენებლობა

26,891

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,891

03 04 05

შუახევის დაბაში 100 კვ.მ საყრდენ კედელზე ფილების აკვრა

2,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

03 04 06

მოსაცდელების მოწყობა

7,961

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,961

03 04 07

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

0

85,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,000

03 04 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის ღონისძიებები (სოფლის განვითარების პროგრამა)

282,308

539,748

520,962

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282,308

539,748

520,962

03 04 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

20,000

14,048

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

14,048

65,000

03 04 10

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

0

14,725

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,725

03 04 11

დაბაში შემავალი სოფლის  (გორხანაული) წისქვილის მშენებლობა

0

0

1,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

53,054

69,653

75,000

ხარჯები

50,000

69,653

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 05 01

სანიტარი ული დასუფთავების პროგრამა

50,000

69,653

75,000

ხარჯები

50,000

69,653

75,000

საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50,000

69,653

75,000

03 05 02

ხიჭაურის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა

3,054

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,054

0

0

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

1,998

2,995

4,000

ხარჯები

1,998

2,995

4,000

საქონელი და მომსახურება

1,998

2,995

4,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,998

2,995

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

137,142

227,659

196,500

ხარჯები

100,000

113,086

121,000

საქონელი და მომსახურება

40,000

46,370

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

46,370

41,600

სუბსიდიები

60,000

66,716

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,142

114,573

75,500

03 07 01

დაბა შუახევის სასმელი წყლის ცენტრალური რეზერვუარის კეთილმოწყობა

22,142

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,142

03 07 02

აიპ შუახევის წყალკანალი

60,000

66,716

91,900

ხარჯები

60,000

66,716

79,400

სუბსიდიები

60,000

66,716

79,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,500

03 07 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

0

89,974

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,974

03 07 04

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

24,599

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,599

03 07 05

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის  სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

0

6,370

0

ხარჯები

0

6,370

საქონელი და მომსახურება

0

6,370

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,370

03 07 06

ცენტრალური წყალსადენის რეაბილიტაცია დაბის ტერიტორიაზე

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

03 07 07

სოფელ გომარდულში წყალმომარაგების გეოლოგიური სადაზვერვო სამუშაოების ჩატარება

0

0

23,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,000

03 07 08

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

55,000

40,000

41,600

ხარჯები

40,000

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

0

0

03 07 08 01

სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის ხარჯები

40,000

40,000

41,600

ხარჯები

40,000

40,000

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

40,000

41,600

03 07 08 02

სოფ. ბარათაულის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

15,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

69,990

0

96,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

0

96,740

03 08 01

სოფლის ცენტრებისათვის სანიაღვრე მილების შეძენა

69,990

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,990

03 08 02

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

31,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,500

03 08 03

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება         საცხ. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

0

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000

03 08 04

სველი წერტილების მოწყობა (4ცალი)

0

0

13,240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,240

03 08 05

კვიახიძეებისა და ოლადაურის მუზეუმებთან სველი წერტილების მოწყობა

0

0

7,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

03 09

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

0

6,530

0

ხარჯები

0

6,530

საქონელი და მომსახურება

0

6,530

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

200,351

120,837

149,825

ხარჯები

200,351

120,837

142,700

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

171,551

120,837

142,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7,125

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37,950

38,000

43,825

ხარჯები

37,950

38,000

36,700

სოციალური უზრუნველყოფა

37,950

38,000

36,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,125

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,561

5,737

3,000

ხარჯები

1,561

5,737

3,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,561

5,737

3,000

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

16,250

15,700

17,100

ხარჯები

16,250

15,700

17,100

სოციალური უზრუნველყოფა

16,250

15,700

17,100

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

20,000

16,000

20,000

ხარჯები

20,000

16,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

16,000

20,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების  პროგრამა

0

10,000

12,500

ხარჯები

0

10,000

12,500

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

12,500

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

20,000

20,000

ხარჯები

0

20,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

04 07

სოციალურები სხვა

124,590

15,400

26,200

ხარჯები

124,590

15,400

26,200

საქონელი და მომსახურება

28,800

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,800

სოციალური უზრუნველყოფა

95,790

15,400

26,200

04 08

დედ-მამით ობოლ ბავშთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

0

7,200

ხარჯები

0

0

7,200

სოციალური უზრუნველყოფა

7,200

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,402

105,355

49,270

ხარჯები

44,402

42,800

38,600

შრომის ანაზღაურება

1,408

0

0

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

0

0

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

62,555

10,670

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

19,989

20,000

11,500

ხარჯები

19,989

20,000

11,500

სოციალური უზრუნველყოფა

19,989

20,000

11,500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

22,800

22,800

27,100

ხარჯები

22,800

22,800

27,100

სუბსიდიები

22,800

22,800

27,100

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

0

10,670

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,670

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების (ამბულატორიები) რემონტი

0

62,555

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

05 05

ყოფილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ეპიდზედამხედველობის ადგილობრივი სამსახურის თანამშრომლებზე სახელფასო დავალიანების ანაზღაურება

1,613

0

0

ხარჯები

1,613

0

0

შრომის ანაზღაურება

1,408

საქონელი და მომსახურება

205

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

205

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

98,580

229,321

327,835

ხარჯები

98,580

229,321

262,835

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

6,545

0

სუბსიდიები

98,580

222,776

262,835

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

65,000

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

98,580

222,776

316,935

ხარჯები

98,580

222,776

253,935

სუბსიდიები

98,580

222,776

253,935

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63,000

06 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

0

316,935

ხარჯები

0

0

253,935

სუბსიდიები

253,935

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,000

06 01 02

აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,595

62,543

0

ხარჯები

62,595

62,543

0

სუბსიდიები

62,595

62,543

06 01 03

აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

9,825

41,284

0

ხარჯები

9,825

41,284

0

სუბსიდიები

9,825

41,284

06 01 04

აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

8,560

38,325

0

ხარჯები

8,560

38,325

0

სუბსიდიები

8,560

38,325

06 01 05

აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

8,800

40,837

0

ხარჯები

8,800

40,837

0

სუბსიდიები

8,800

40,837

06 01 06

აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

8,800

39,787

0

ხარჯები

8,800

39,787

0

სუბსიდიები

8,800

39,787

06 02

საჯარო სკოლების მშენებლობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

06 02 01

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკვლის მოწყობა

0

0

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

06 03

 ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

6,545

7,500

ხარჯები

0

6,545

7,500

საქონელი და მომსახურება

0

6,545

0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

სუბსიდიები

7,500

06 04

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

0

1,400

ხარჯები

0

0

1,400

სუბსიდიები

1,400

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

785,647

487,927

511,500

ხარჯები

782,147

487,927

506,500

საქონელი და მომსახურება

36,827

36,993

57,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,827

36,993

57,000

სუბსიდიები

745,320

450,934

449,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

0

5,000

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

67,685

68,000

65,000

ხარჯები

67,685

68,000

65,000

სუბსიდიები

67,685

68,000

65,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

277,635

282,934

289,500

ხარჯები

277,635

282,934

284,500

სუბსიდიები

277,635

282,934

284,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

31,965

36,993

49,000

ხარჯები

31,965

36,993

49,000

საქონელი და მომსახურება

31,965

36,993

49,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,965

36,993

49,000

სუბსიდიები

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4,862

0

8,000

ხარჯები

4,862

0

8,000

საქონელი და მომსახურება

4,862

0

8,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,862

8,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლე სიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

400,000

100,000

100,000

ხარჯები

400,000

100,000

100,000

სუბსიდიები

400,000

100,000

100,000

07 06

დაბა შუახევის კულტურის სახლის სცენის რემონტი

3,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

150,550

168,814

391,500

ხარჯები

142,239

147,133

162,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,311

21,681

229,500

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

122,240

122,200

126,500

ხარჯები

122,240

122,200

122,000

სუბსიდიები

122,240

122,200

122,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

08 02

სპორტული ღონისძიებები

19,999

24,933

40,000

ხარჯები

19,999

24,933

40,000

საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,999

24,933

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

0

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,000

08 04

უნივერმაღ ის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

0

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

08 05

კრივის სახლის ინვენტარით აღჭურვა

5,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

08 06

სათხილამურო სპორტის განვითარების პროგრამა

3,311

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,311

08 07

დაბის ცენტრში ტრენაჟორების მოწყობა

0

21,681

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

293,933

636,056

292,120

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

33

33

ხარჯები

200,780

204,971

269,120

შრომის ანაზღაურება

136,703

139,756

145,990

საქონელი და მომსახურება

64,077

65,215

83,130

    მივლინებები

3,061

3,427

2,670

    ოფისის ხარჯები

25,357

26,581

26,250

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

0

12,000

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,399

33,367

21,310

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,260

1,840

16,900

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

427,685

23,000

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

16,433

15,882

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

16,433

15,882

0

შრომის ანაზღაურება

12,600

12,156

საქონელი და მომსახურება

3,833

3,726

0

    მივლინებები

1,194

993

    ოფისის ხარჯები

2,639

2,733

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5,000

11,985

12,000

ხარჯები

5,000

11,985

12,000

საქონელი და მომსახურება

5,000

11,985

12,000

    ოფისის ხარჯები

2,600

2,985

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

12,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,400

9,000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

64,102

71,825

104,020

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

64,102

71,825

87,520

შრომის ანაზღაურება

42,020

43,960

55,380

საქონელი და მომსახურება

22,082

27,865

32,140

    მივლინებები

1,489

1,947

1,870

    ოფისის ხარჯები

5,860

6,729

8,990

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,473

17,349

11,280

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,260

1,840

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,500

09 04

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

95,245

95,279

126,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

95,245

95,279

119,600

შრომის ანაზღაურება

82,083

83,640

90,610

საქონელი და მომსახურება

13,162

11,639

28,990

    მივლინებები

378

487

800

    ოფისის ხარჯები

6,258

5,134

7,260

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,526

6,018

10,030

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,500

09 05

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

    ოფისის ხარჯები

8,000

9,000

10,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,000

1,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

0

40,000

ხარჯები

0

0

40,000

სხვა ხარჯები

40,000

09 07

სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება

10,000

0

0

ხარჯები

10,000

0

0

საქონელი და მომსახურება

10,000

0

0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,000

09 08

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

93,153

3,400

0

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

09 09

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0

427,685

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

სულ გადასახდელები

3,306,501

4,044,863

4,351,132

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

167

ხარჯები

2,749,191

2,595,991

3,097,035

შრომის ანაზღაურება

886,367

870,414

1,088,760

საქონელი და მომსახურება

622,344

646,922

795,530

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22,274

17,260

24,000

    მივლინებები

25,363

26,284

31,770

    ოფისის ხარჯები

210,348

194,593

195,830

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,520

3,800

17,300

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

0

4,000

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,757

133,377

135,420

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

266,082

271,608

387,210

სუბსიდიები

1,048,940

937,818

1,017,475

სოციალური უზრუნველყოფა

191,540

140,837

155,270

სხვა ხარჯები

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464,157

1,445,472

1,254,097

ვალდებულებების კლება

93,153

3,400

0