„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

2012 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,932,910

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,740,910

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,534,870

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

854,610

პროცენტი

0

0

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,124,520

გრანტები

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,450

სხვა ხარჯები

0

116,493

118,400

საოპერაციო სალდო

1,314,378

1,256,657

1,398,040

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,435,890

1,402,260

1,872,885

ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,872,885

კლება

9,582

73,100

მთლიანი სალდო

-121,512

-145,603

-474,845

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124,912

-171,303

-476,165

ზრდა

171,303

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

171,303

სესხები

კლება

296,215

171,303

476,165

ვალუტა და დეპოზიტები

296,215

171,303

476,165

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-3,400

-25,700

-1,320

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

3,400

25,700

1,320

საშინაო

3,400

25,700

1,320

საგარეო

ბალანსი

0

0

0

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,919,951

4,651,972

4,932,910

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,932,910

არაფინანსური აქტივების კლება

9,582

73,100

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

5,409,075

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,534,870

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,872,885

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

1,320

ნაშთის ცვლილება

-124,912

-171,303

-476,165

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,910,369

4,578,872

4,932,910

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,740,910

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

132,646

65,200

92,200

11311

ქონების გადასახადი

132,675

65,200

92,200

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123,690

60,000

87,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3

200

200

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,448

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7,534

5,000

5,000

1136

სხვა გადასახადი ქონებაზე

116

სხვა გადასახადი

-29

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს შუახევი მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 740 910 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,740,910

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,740,910

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,667,410

4,428,872

4,740,910

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,530,400

2,830,900

3,461,600

მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

497,262

977,010

653,100

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმ მ ართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

539,748

520,962

626,210

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

100,000

100,000

სხვა ტრანსფერები

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 99 800 ლარის ოდენობით.

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

110,313

84,800

99,800

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

80,114

68,099

73,100

1411

პროცენტები

30,618

15,399

20,400

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

30,618

15,399

20,400

1415

რენტა

49,496

52,700

52,700

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

48,338

52,700

52,700

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1,158

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,588

6,501

6,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,430

2,000

2,000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

530

1,000

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,000

1,000

1,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

200

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,700

1,000

1,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,158

4,501

4,500

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

14231

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,158

4,501

4,500

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზუ ფ რუქტი ქირავნო ბ ა და სხვა)

6,158

4,501

4,500

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

17,611

10,200

20,200

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,534,870

21

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

22

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

854,610

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

222

მივლინება

26,284

33,469

32,700

223

ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

212,930

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

კვების ხარჯები

0

0

0

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

148,980

28

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

397,720

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,124,520

27

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,450

27

სხვა ხარჯი

0

116,493

118,400

მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 872 885 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
    ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1 872 885 ლარის ოდენობით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

207,024

150,600

32,280

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

724,382

969,265

881,555

04 00

სოციალური დაცვა

0

7,125

0

05 00

ჯამრთელობის დაცვა

62,555

7,670

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

67,500

9,380

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

15,700

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

21,681

229,500

946,170

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

427,685

23,000

1,500

სულ ჯამი

1,445,472

1,475,360

1,872,885

 ბ. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9,582

73,100

0

311

ძირითადი აქტივები

9,582

73,100

314

არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 407 755 ლარი

ფუნქციონალური კოდი

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

1

2

6

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,208,823

1,496,760

1,494,070

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები       

1,180,956

1,484,760

1,482,070

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,095,654

1,339,230

1,350,370

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

85,302

145,530

131,700

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,882

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11,985

12,000

12,000

702

თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

71,825

105,590

88,700

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

105,279

136,100

213,610

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

10,000

10,000

7032

სახანძრო სამსახური

95,279

126,100

203,610

704

ეკონომიკური საქმიანობა

82,579

100,460

159,600

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6,530

7045

ტრანსპორტი

61,800

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

76,049

100,460

97,800

705

გარემოს დაცვა

69,653

209,740

139,358

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

69,653

75,000

90,480

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

134,740

48,878

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,341,786

1,091,275

1,077,897

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

21,252

222,610

61,887

7063

წყალმომარაგება

227,659

196,500

216,100

7064

გარე განათებ ა

74,152

53,000

46,600

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,018,723

619,165

753,310

707

ჯანმრთელობის დაცვა

130,137

83,390

74,800

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

130,137

83,390

74,800

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

491,023

838,300

1,541,390

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

24,933

265,000

1,026,170

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

319,927

355,380

452,940

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა

100,000

186,000

8,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
 კულტურისა და რელიგიის სფეროში

46,163

31,920

54,280

709

განათლება

419,521

540,135

492,380

7091

სკოლამდელი აღზრდა

222,776

326,935

287,430

7092

ზოგადი განათლება

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

7098

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

196,745

213,200

204,950

710

სოციალური დაცვა

120,837

195,825

125,950

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

38,000

43,825

36,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82,837

152,000

89,250

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4,041,463

4,797,575

5,407,755

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-296,215

-171,303

-476,165

ზრდა

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

296,215

171,303

476,165

ვალუტა, დეპოზიტები

296,215

171,303

476,165

სესხები

მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება            

 ა. განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 1 320 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

3,400

25,700

1,320

კლება

3,400

25,700

1,320

სესხები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის
ფაქტი

2011 წლის
 გეგმა

2012 წლის პროექტი

01 00

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

260,408

349,310

348,250

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

ხარჯები

258,263

344,310

346,250

შრომის ანაზღაურება

148,694

190,330

184,450

საქონელი და მომსახურება

57,177

77,340

80,320

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,000

3,000

3,000

 მივლინებები

3,749

6,300

8,000

 ოფისის ხარჯები

22,068

26,020

30,520

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,600

1,800

2,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,560

29,720

26,300

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,200

10,500

10,500

სუბსიდიები

52,392

76,640

81,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,145

5,000

2,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,057,883

1,292,700

1,314,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

118

123

ხარჯები

850,859

1,142,100

1,281,720

შრომის ანაზღაურება

581,964

772,170

896,820

საქონელი და მომსახურება

268,895

368,860

384,900

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14,260

21,000

24,000

 მივლინებები

19,108

24,500

22,000

 ოფისის ხარჯები

145,944

140,860

155,900

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72,905

96,790

101,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,478

82,210

78,500

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,024

150,600

32,280

 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაცი უ ლი სამსახური

514,638

538,250

472,120

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

15

17

ხარჯები

310,614

402,650

442,840

შრომის ანაზღაურება

124,023

159,920

185,780

საქონელი და მომსახურება

186,591

242,730

257,060

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,925

18,000

21,000

 მივლინებები

9,958

12,000

8,900

 ოფისის ხარჯები

98,747

68,640

80,460

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,200

3,500

3,500

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,100

68,880

72,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,661

71,710

70,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,024

135,600

29,280

 02 02

შიდა აუდიტის სამსახური

0

23,900

26,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

ხარჯები

0

20,900

26,500

შრომის ანაზღაურება

14,560

19,040

საქონელი და მომსახურება

0

6,340

7,460

 მივლინებები

1,000

1,000

 ოფისის ხარჯები

4,640

3,960

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

700

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

0

02 03

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

85,302

105,530

91,700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

7

ხარჯები

82,302

102,530

90,200

შრომის ანაზღაურება

58,060

68,980

58,820

საქონელი და მომსახურება

24,242

32,480

31,380

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,335

3,000

3,000

 მივლინებები

3,257

3,500

4,000

 ოფისის ხარჯები

10,023

13,420

15,380

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,627

4,520

3,700

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

8,040

5,300

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

3,000

1,500

02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

61,324

90,460

97,800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

10

ხარჯები

61,324

87,460

96,300

შრომის ანაზღაურება

50,680

71,980

79,900

საქონელი და მომსახურება

10,644

15,480

16,400

 მივლინებები

2,493

2,500

2,500

 ოფისის ხარჯები

5,387

6,500

7,700

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

947

4,020

3,700

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,817

2,460

2,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

1,500

02 05

 ჯა ნმ რთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური        

24,782

37,120

34,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24,782

35,620

34,000

შრომის ანაზღაურება

21,280

26,600

25,840

საქონელი და მომსახურება

3,502

9,020

8,160

 მივლინებები

1,368

1,500

1,800

 ოფისის ხარჯები

2,134

4,380

4,560

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

3,140

1,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 06

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

24,482

31,920

54,280

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

6

ხარჯები

24,482

30,420

54,280

შრომის ანაზღაურება

21,227

26,600

50,320

საქონელი და მომსახურება

3,255

3,820

3,960

 მივლინებები

781

1,000

1,000

 ოფისის ხარჯები

2,474

2,820

2,960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,500

0

02 07

ზედამხედველობის სამსახური

26,747

37,750

34,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

26,747

34,750

34,100

შრომის ანაზღაურება

21,028

26,600

25,840

საქონელი და მომსახურება

5,719

8,150

8,260

 მივლინებები

1,215

1,200

1,300

 ოფისის ხარჯები

1,922

3,300

3,660

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,582

3,650

3,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,000

0

02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

320,608

427,770

503,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

ხარჯები

320,608

427,770

503,500

შრომის ანაზღაურება

285,666

376,930

451,280

საქონელი და მომსახურება

34,942

50,840

52,220

 მივლინებები

36

1,800

1,500

 ოფისის ხარჯები

25,257

37,160

37,220

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,649

11,880

13,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

978,262

1,273,265

1,246,275

ხარჯები

253,880

304,000

363,400

საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

198,200

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

187,164

184,600

198,200

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

სხვა ხარჯები

0

76,493

78,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724,382

969,265

881,555

ვალდებულებების კლება

0

0

1,320

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0

10,000

61,800

ხარჯები

0

0

9,700

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

სხვა ხარჯები

0

0

4,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,000

52,100

03 01 01

დაბა შუახევისა და ხიჭაურის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

0

0

5,000

ხარჯები

0

0

5,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

5,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000

03 01 02

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0

10,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,000

03 01 03

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

0

0

52,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,100

03 01 04

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება”
ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

0

4,700

ხარჯები

0

0

4,700

სხვა ხარჯები

4,700

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,152

53,000

46,600

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

8,000

1,600

03 02 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

44,152

45,000

45,000

ხარჯები

44,152

45,000

45,000

საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,152

45,000

45,000

03 02 02

გარე განათების ფარების შეძენა

0

8,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,000

0

03 02 03

ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

30,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 02 04

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

0

0

1,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600

03 03

გამწვანება

7,500

9,000

9,000

ხარჯები

7,500

9,000

9,000

საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,500

9,000

9,000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

589,773

791,025

769,417

ხარჯები

9,964

10,000

60,000

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

სხვა ხარჯები

0

0

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579,809

781,025

708,097

ვალდებულებების კლება

0

0

1,320

03 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

9,964

10,000

10,000

ხარჯები

9,964

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,964

10,000

10,000

03 04 02

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11,288

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,288

03 04 03

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

0

51,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,000

0

03 04 04

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები (სოფლის განვითარების პროგრამა)

539,748

520,962

626,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,748

520,962

626,210

03 04 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

14,048

44,553

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,048

44,553

30,000

03 04 06

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

0

48,800

11,787

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,800

11,787

03 04 07

დაბაში შემავალი სოფლის (გორხანაული) წისქვილის მშენებლობა

0

2,900

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

03 04 08

უსახური შენობების დემონტაჟი

0

0

50,000

ხარჯები

0

0

50,000

სხვა ხარჯები

50,000

03 04 09

დაბის ცენტრში და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

0

112,810

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,810

0

03 04 10

დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

14,725

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,725

0

0

03 04 11

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

35,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,600

03 04 12

რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი

0

0

4,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

03 04 13

სოფლის განვითარების პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

0

0

1,320

ვალდებულებების კლება

1,320

03 05

დასუფთავების ღონისძიებები

69,653

75,000

90,480

ხარჯები

69,653

75,000

83,600

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

83,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

83,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 05 01

სანიტარ ი ული დასუფთავების პროგრამა

69,653

75,000

83,600

ხარჯები

69,653

75,000

83,600

საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

83,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,653

75,000

83,600

03 05 02

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0

0

6,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,880

03 06

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

2,995

4,000

4,000

ხარჯები

2,995

4,000

4,000

საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,995

4,000

4,000

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

227,659

196,500

216,100

ხარჯები

113,086

161,000

152,100

საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,370

41,600

41,600

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

სხვა ხარჯები

0

76,493

23,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,573

35,500

64,000

03 07 01

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

89,974

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,974

03 07 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი”

66,716

55,407

96,300

ხარჯები

66,716

42,907

86,800

სუბსიდიები

66,716

42,907

86,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,500

9,500

03 07 03

სოფ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0

17,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,000

03 07 04

შპს შუახევის „წყალკანალი”
(კაპიტალის შესავსებად)

0

76,493

23,700

ხარჯები

0

76,493

23,700

სხვა ხარჯები

76,493

23,700

03 07 05

სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

6,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,000

03 07 06

ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

24,599

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,599

03 07 07

დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

6,370

0

0

ხარჯები

6,370

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,370

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,370

03 07 08

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

0

0

24,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,500

03 07 09

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

0

0

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 07 10

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

40,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 07 10 01

სარწყავი არხების მოვლა- შენახვის ხარჯები

40,000

41,600

41,600

ხარჯები

40,000

41,600

41,600

საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000

41,600

41,600

03 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6,530

134,740

48,878

ხარჯები

6,530

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

134,740

48,878

03 08 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0

24,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,500

03 08 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ
ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

0

90,000

28,878

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,000

28,878

03 08 03

სველი წერტილების მოწყობა

0

20,240

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,240

20,000

03 08 04

მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

6,530

0

0

ხარჯები

6,530

0

0

საქონელი და მომსახურება

6,530

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,530

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

120,837

195,825

125,950

ხარჯები

120,837

188,700

125,950

სოციალური უზრუნველყოფა

120,837

188,700

125,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,125

0

04 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

38,000

43,825

36,700

ხარჯები

38,000

36,700

36,700

სოციალური უზრუნველყოფა

38,000

36,700

36,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,125

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახების წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,737

3,000

2,700

ხარჯები

5,737

3,000

2,700

სოციალური უზრუნველყოფა

5,737

3,000

2,700

04 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15,700

15,600

16,500

ხარჯები

15,700

15,600

16,500

სოციალური უზრუნველყოფა

15,700

15,600

16,500

04 04

5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

16,000

18,500

19,000

ხარჯები

16,000

18,500

19,000

სოციალური უზრუნველყოფა

16,000

18,500

19,000

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა

10,000

15,500

15,000

ხარჯები

10,000

15,500

15,000

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000

15,500

15,000

04 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

20,000

20,000

20,000

ხარჯები

20,000

20,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

20,000

20,000

04 07

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

7,200

7,800

ხარჯები

0

7,200

7,800

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7,200

7,800

04 08

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიუ ლ ი დახმარების პროგრამა

0

0

8,250

ხარჯები

0

0

8,250

სოციალური უზრუნველყოფა

8,250

04 09

სოციალურები სხვა

15,400

72,200

0

ხარჯები

15,400

72,200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

15,400

72,200

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

105,355

46,270

40,800

ხარჯები

42,800

38,600

40,800

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

11,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

7,670

0

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

20,000

11,500

11,500

ხარჯები

20,000

11,500

11,500

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

11,500

11,500

05 02

შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ხარჯები

22,800

27,100

29,300

ხარჯები

22,800

27,100

29,300

სუბსიდიები

22,800

27,100

29,300

05 03

ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

0

7,670

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,670

05 04

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(ამბულატორიები) რემონტი

62,555

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,555

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

229,321

348,635

299,880

ხარჯები

229,321

281,135

290,500

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

0

სუბსიდიები

222,776

281,135

290,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67,500

9,380

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

222,776

326,935

287,430

ხარჯები

222,776

272,235

283,000

სუბსიდიები

222,776

272,235

283,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54,700

4,430

06 01 01

აიპ _  შუახევის ბაღების გაერთიანება

0

326,935

287,430

ხარჯები

0

272,235

283,000

სუბსიდიები

272,235

283,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,700

4,430

06 01 02

აიპ _ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

62,543

0

ხარჯები

62,543

0

0

სუბსიდიები

62,543

06 01 03

აიპ _ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

41,284

0

ხარჯები

41,284

0

0

სუბსიდიები

41,284

06 01 04

აიპ _  უჩამბის საბავშვო ბაღი

38,325

0

ხარჯები

38,325

0

0

სუბსიდიები

38,325

06 01 05

აიპ _ ჭვანის საბავშვო ბაღი

40,837

0

ხარჯები

40,837

0

0

სუბსიდიები

40,837

06 01 06

აიპ _ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

39,787

0

0

ხარჯები

39,787

0

0

სუბსიდიები

39,787

06 02

ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

0

1,400

0

ხარჯები

0

1,400

0

სუბსიდიები

1,400

06 03

დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის
მომარაგების სისტემის მოწყობა

0

10,800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,800

06 04

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

0

0

4,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,950

06 05

სოფ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკვლის მოწყობა

0

2,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

06 06

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

6,545

7,500

7,500

ხარჯები

6,545

7,500

7,500

საქონელი და მომსახურება

6,545

0

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,545

0

სუბსიდიები

7,500

7,500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

487,927

606,380

529,940

ხარჯები

487,927

590,680

529,940

საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

57,000

57,000

სუბსიდიები

450,934

533,680

472,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,700

0

07 01

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

68,000

65,000

69,000

ხარჯები

68,000

65,000

69,000

სუბსიდიები

68,000

65,000

69,000

07 02

აიპ კულტურის ცენტრი

282,934

304,380

403,940

ხარჯები

282,934

288,680

403,940

სუბსიდიები

282,934

288,680

403,940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,700

07 03

კულტურის ღონისძიებები

36,993

51,000

49,000

ხარჯები

36,993

51,000

49,000

საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36,993

51,000

49,000

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0

6,000

8,000

ხარჯები

0

6,000

8,000

საქონელი და მომსახურება

0

6,000

8,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,000

8,000

07 05

ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

100,000

180,000

0

ხარჯები

100,000

180,000

0

სუბსიდიები

100,000

180,000

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

168,814

391,500

1,149,670

ხარჯები

147,133

162,000

203,500

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

სუბსიდიები

122,200

122,000

163,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

229,500

946,170

08 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

122,200

126,500

123,500

ხარჯები

122,200

122,000

123,500

სუბსიდიები

122,200

122,000

123,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,500

0

08 02

სპორტული ღონისძიებები

24,933

40,000

40,000

ხარჯები

24,933

40,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,933

40,000

40,000

08 03

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0

200,000

727,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,000

727,000

08 04

უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

0

25,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

08 05

საფეხბურთო კლუბ `გორდას~ მხარდამჭერი პროგრამა

0

0

40,000

ხარჯები

0

0

40,000

სუბსიდიები

40,000

08 06

დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

21,681

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,681

08 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა
(კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)

0

0

175,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,000

08 08

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0

0

44,170

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,170

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

636,056

319,390

354,310

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

30

30

ხარჯები

204,971

270,690

352,810

შრომის ანაზღაურება

139,756

145,561

218,620

საქონელი და მომსახურება

65,215

85,129

94,190

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 მივლინებები

3,427

2,669

2,700

 ოფისის ხარჯები

26,581

25,750

26,510

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,367

21,810

21,680

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

16,900

13,520

სხვა ხარჯები

0

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

23,000

1,500

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

0

09 01

არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,882

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

0

ხარჯები

15,882

0

0

შრომის ანაზღაურება

12,156

საქონელი და მომსახურება

3,726

0

0

 მივლინებები

993

 ოფისის ხარჯები

2,733

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

11,985

12,000

12,000

ხარჯები

11,985

12,000

12,000

საქონელი და მომსახურება

11,985

12,000

12,000

 ოფისის ხარჯები

2,985

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

71,825

105,590

88,700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

ხარჯები

71,825

89,090

87,200

შრომის ანაზღაურება

43,960

54,951

53,380

საქონელი და მომსახურება

27,865

34,139

33,820

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

2,000

3,000

 მივლინებები

1,947

1,869

1,900

 ოფისის ხარჯები

6,729

8,490

8,520

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,349

11,780

12,400

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,840

10,000

8,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,500

1,500

09 04

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

95,279

126,100

203,610

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

ხარჯები

95,279

119,600

203,610

შრომის ანაზღაურება

83,640

90,610

165,240

საქონელი და მომსახურება

11,639

28,990

38,370

 მივლინებები

487

800

800

 ოფისის ხარჯები

5,134

7,260

7,990

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,018

10,030

9,280

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

6,900

5,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,500

0

09 05

შსს ადგილობრივი სამმართველო

10,000

10,000

10,000

ხარჯები

10,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

10,000

10,000

10,000

 ოფისის ხარჯები

9,000

10,000

10,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,000

09 06

სარეზერვო ფონდი

0

40,000

40,000

ხარჯები

0

40,000

40,000

სხვა ხარჯები

40,000

40,000

09 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

3,400

25,700

0

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

09 08

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

427,685

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427,685

სულ გადასახდელები

4,044,863

4,823,275

5,409,075

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

164

169

ხარჯები

2,595,991

3,322,215

3,534,870

შრომის ანაზღაურება

870,414

1,108,061

1,299,890

საქონელი და მომსახურება

646,922

812,929

854,610

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17,260

26,000

30,000

 მივლინებები

26,284

33,469

32,700

 ოფისის ხარჯები

194,593

192,630

212,930

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,800

17,300

17,500

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

4,000

14,780

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,377

148,320

148,980

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

271,608

391,210

397,720

სუბსიდიები

937,818

1,083,462

1,124,520

სოციალური უზრუნველყოფა

140,837

201,270

137,450

სხვა ხარჯები

0

116,493

118,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,445,472

1,475,360

1,872,885

ვალდებულებების კლება

3,400

25,700

1,320