ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №62
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების საერთო მოცულობა 3796.9 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით.
მუხლი 2. შეიქმნას ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, ასევე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც საკრებულოს მიერ განსაზღრული წესით განკარგავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი.
მუხლი 3. მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში მათდამი დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო დაწესებულებებს, პროგრამებს და ღონისძიებებს, ასევე ცალკეულ ი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნების გადანაწილება განხორციელდეს „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული წესით.
მუხლი 4. აიკრძალოს მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ზევით ხარჯების გაწევა, დაფინანსების დამატებითი წყაროების გამოძებნისა და ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გარეშე.
მუხლი 5. 2010 წლის შესაბამისი ნორმატიული აქტის მიღებამდე ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაგრძელდეს განსაკუთრებით უმწეო მოქალაქეების დამატებითი სოციალური მომსახურების პროგრამის დაფინანსება 91.0 ათასი ლარით.
მუხლი 6. განისაზღვროს 2011 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერედი დახმარების ოდენობა:
1. ერთსულიანი ოჯახებისთვის 30 ლარით;
2. ორსულიანი ოჯახებისთვის 40 ლარით;
3. სამსულიანი ოჯახებისთვის 50 ლარით;
4. ოთხსულიანი და მეტსულიანი ოჯახებისათვის 100 ლარით;
5. ოჯახებისათვის (მიუხედავად სულადობისა), რომლები ც იმ მომენტში იმყოფებიან ეკონომიკურად კრიტიკულ მდგომარეობაში, – 100 ლარით;
6. სტიქიით დაზარალებული ოჯახებ ისათვის 500 ლარით.
7. ა) მზრუნველობა მოკლებული 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 ათასს, გარდა მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვებისა ერთ სულზე 200 ლარი;
ბ) „ბავშვზე ზრუნვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის და ხელშეწყობის 2010 წლის პროგრამის ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ– სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს 2010 წლის 0102 №01/27-ო ბრძანების შასაბამისად ბავშვთა მიტოვების პრევენციის კომპონენტის ფარგლებში არ ა ფულადი სოციალური დახმარების (კვების და ლოგინის ვაუჩერის) სამიზნე ჯგუფებში აღრიცხული ოჯახები, რომელთა პროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხონის განყოფილების მიერ ერთ სულზე– 200 ლარი;
გ) გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე ცერებრალური დამბლით, ონკოლოგიური, ლეიკემიით, ტუბერკულოზით, შაქრიანი დიაბეტით, ბრონქიალური ასთმით, სუნთქვის უკმარისობით, თვალის ატროფიით, ამბლიოპიით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვები, თითეულზე – 200 ლარი;
დ) ოჯახები ს, რომ ე ლთაც ჰ ყავთ 18 წლამდე ბავშვი, სარეიტინგო ქულა არის 70 000 ათასის ქვემოთ, თითო ბავშვზე 100 ლარი.
8. ქალაქში ურბანულ ტერიტორიაზე მ ცხოვრები მოსახლეობა, რომელსაც აქვს 57000 ათასი ქულა და ნაკლები, გათავისუფლდეს წყლის და კანალიზაციის გადასახადისაგან.
მუხლი 7. დადგინდეს, რომ ამ დადგენილების მე-6 მუხლით განსაზღვრული ერთჯერადი დახმარებები არ გაიცემა სახელმწიფო სოციალური დახმარების მიმღებ ოჯახებზე და დევნილებზე.
მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მ:
1. 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 აგვისტოს №820 ბრძანებით, ინსტრუქციის შესაბამისად.
2. ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა განახორციელოს„სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, ამასთან, მოსახლეობის საზოგადოებრივი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, განსახილველად წარუდგინოს საკრებულოს ამ მომსახურეობის გაწევის წესები.
მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურმა დადგენილ ვადაში მოახდინოს 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა გა გადასახდელების გაწერა თვეებისა და კვარტ ა ლების მიხედვით და მხარჯავ დაწესებულებებს მიაწოდეს ინფორმაცია მათთვის გამოყოფილი ასიგნების შესახებ.
მუხლი 10. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვე ყ ნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4 587,6 | 4 027,0 | 3 796,9 |
| შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,0 | 3 796,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 4 574,4 | 4 017,0 | 3 796,9 |
| გადასახადები | 99,0 | 107,0 | 70,0 |
| ქონების გადასახადი | 99,0 | 107,0 | 70,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 68,0 | 83,0 | 70,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა გადასახადები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| გრანტები | 4 394,4 | 3 833,9 | 3 661,9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4 394,4 | 3 833,9 | 3 661,9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 839,2 | 2 739,1 | 3 661,9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1 447,2 | 2 615,1 | 3 536,9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 262,0 | 124,0 | 125,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2 555,2 | 1 094,8 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600,0 | 644,3 | 0,0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 205,0 | 415,5 | 0,0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 377,1 | 0,0 | 0,0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა პროექტები | 1 143,1 | 35,0 | 0,0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 915,1 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 228,0 | 35,0 | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 81,0 | 76,1 | 65,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 57,5 | 43,5 | 43,5 |
| პროცენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| დივიდენდები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| რენტა | 57,5 | 43,5 | 43,5 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 57,5 | 40,0 | 40,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16,0 | 21,6 | 16,5 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16,0 | 21,6 | 16,5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3,0 | 0,6 | 0,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,0 | 18,0 | 12,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 3,0 | 4,5 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 7,5 | 11,0 | 5,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასეულობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| მიწა | 13,2 | 10,0 | 0,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| სულ |
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 4 587,6 | 4 054,1 | 3 796,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 164,0 | 164,0 | |
|
| ხარჯები | 2 944,6 | 2 585,8 | 3 386,9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| ხელფასი | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 756,3 | 807,3 | 857,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 275,1 | 438,9 | 622,9 | |
|
| მივლინებები | 16,2 | 22,5 | 32,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 16,2 | 22,5 | 32,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 137,1 | 205,3 | 323,9 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 59,9 | 41,9 | 44,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 8,9 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 8,1 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5,0 | 17,0 | 35,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 56,0 | 95,5 | 186,9 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 35,0 | 49,0 | 80,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 74,9 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,5 | 94,0 | 89,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 52,5 | 86,0 | 79,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67,3 | 114,6 | 175,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 67,3 | 104,5 | 160,0 | |
|
| სუბსიდიები | 938,6 | 1 339,6 | 1 307,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 643,0 | 1 468,3 | 410,0 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 643,0 | 1 468,3 | 410,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 1 640,5 | 1 332,5 | 360,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 551,3 | 20,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 325,8 | 20,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| გზები | 364,9 | 397,1 | 100,0 | |
|
| გზების მშენებლობა | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,0 | 355,5 | 50,0 | |
|
| ხიდები | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადა მ ცემი ხაზები | 262,3 | 99,5 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 74,6 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 537,7 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 134,8 | 344,6 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,8 | 344,6 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 135,8 | 50,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 129,3 | 50,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,5 | 6,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 945,8 | 921,1 | 1 652,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 126,0 | 126,0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 1 740,0 | 917,2 | 1 632,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| ხელფასი | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 619,9 | 662,8 | 705,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 98,6 | 188,9 | 258,0 | |
|
| მივლინებები | 11,2 | 14,5 | 26,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11,2 | 14,5 | 26,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57,9 | 87,8 | 105,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 57,9 | 38,5 | 41,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 7,3 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 6,5 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,5 | 35,0 | 42,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 21,5 | 27,0 | 32,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 51,6 | 85,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8,0 | 41,5 | 70,0 | |
|
| სუბსიდიები | 46,9 | 65,5 | 69,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,8 | 3,9 | 20,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 205,8 | 3,9 | 20,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 205,8 | 3,9 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სულ | 01 01 | ხონის საკრებულო | 161,0 | 174,0 | 206,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 161,0 | 174,0 | 186,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| ხელფასი | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 144,0 | 149,0 | 160,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,0 | 25,0 | 26,0 | |
|
| მივლინებები | 0,7 | 1,0 | 4,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,7 | 1,0 | 4,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,3 | 14,0 | 10,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8,3 | 13,2 | 10,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| სულ | 01 02 | ხონის გამგეობა | 781,2 | 612,5 | 1 255,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 108,0 | 108,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 575,4 | 608,6 | 1 255,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 475,9 | 513,8 | 545,0 | |
|
| ხელფასი | 475,9 | 513,8 | 545,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 475,9 | 513,8 | 545,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 475,9 | 513,8 | 545,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 76,6 | 94,8 | 110,0 | |
|
| მივლინებები | 10,5 | 13,5 | 22,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 10,5 | 13,5 | 22,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 49,6 | 41,8 | 48,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 49,6 | 25,3 | 31,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 6,5 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 6,5 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,5 | 25,0 | 30,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 13,5 | 17,0 | 20,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 14,5 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 14,5 | 10,0 | |
|
| სუბსიდიები | 22,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
|
| მიმდინარე | 0,0 | 0,0 | 600,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,8 | 3,9 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 205,8 | 3,9 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 205,8 | 3,9 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 205,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
| სულ | 01 03 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 0,0 | 21,0 | 22,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
| სულ | 01 04 | ფიჭური კავშირგაბმულობა | 0,0 | 11,0 | 25,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 0,0 | 11,0 | 25,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,0 | 11,0 | 25,0 | |
| სულ | 01 05 | ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება | 0,0 | 32,0 | 34,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 0,0 | 32,0 | 34,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
| სულ | 01 06 | სარეზერვო ფონდი | 5,0 | 27,0 | 60,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 5,0 | 27,0 | 60,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 27,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 27,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 5,0 | 27,0 | 60,0 | |
| სულ | 01 07 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 10,1 | 15,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 10,1 | 15,0 | |
| სულ | 01 08 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10,0 | 3,5 | 10,0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 10,0 | 3,5 | 10,0 |
|
| სუბსიდიები | 10,0 | 3,5 | 10,0 | |
| სულ | 01 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7016 |
| ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 974,6 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 01 10 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 14,0 | 30,0 | 25,0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 14,0 | 30,0 | 25,0 |
|
| სუბსიდიები | 14,0 | 30,0 | 25,0 | |
| სულ | 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 321,7 | 106,0 | 110,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 96,2 | 106,0 | 110,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 87,0 | 90,5 | 95,0 | |
|
| ხელფასი | 87,0 | 90,5 | 95,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 87,0 | 90,5 | 95,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 87,0 | 90,5 | 95,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,2 | 15,5 | 15,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,2 | 2,0 | 3,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,0 | 13,5 | 12,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8,0 | 13,5 | 12,0 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 225,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 225,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 75,0 | 128,0 | 50,0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,0 | 50,0 | 50,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9,0 | 10,0 | 20,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5,0 | 6,0 | 10,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 4,0 | 4,0 | 10,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4,0 | 4,0 | 10,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,0 | 40,0 | 30,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 21,0 | 40,0 | 30,0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,0 | 78,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 45,0 | 78,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 42,5 | 56,5 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 42,5 | 56,5 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 42,5 | 56,5 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 42,5 | 56,5 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 21,5 | 0,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,5 | 6,5 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,5 | 6,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 60,4 | 76,0 | 74,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 702 |
| ხარჯები | 60,4 | 75,0 | 74,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49,4 | 54,0 | 57,0 | |
|
| ხელფასი | 49,4 | 54,0 | 57,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 49,4 | 54,0 | 57,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 49,4 | 54,0 | 57,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 21,0 | 17,0 | |
|
| მივლინებები | 5,0 | 8,0 | 6,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5,0 | 8,0 | 6,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,0 | 5,0 | 3,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2,0 | 3,4 | 3,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,0 | 5,5 | 5,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 2,0 | 5,5 | 5,0 | |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 040,7 | 1 371,7 | 764,9 |
| 704 |
| ხარჯები | 199,8 | 277,6 | 374,9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73,0 | 83,5 | 164,9 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 52,0 | 70,5 | 154,9 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 52,0 | 70,5 | 154,9 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 31,0 | 45,0 | 70,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 74,9 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 13,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 21,0 | 13,0 | 10,0 | |
|
| სუბსიდიები | 126,8 | 194,1 | 210,0 | |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 840,9 | 1 094,1 | 390,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 840,9 | 1 094,1 | 390,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 840,9 | 979,8 | 360,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| ქუჩები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| გზები | 364,9 | 397,1 | 100,0 | |
|
| გზების მშენებლობა | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,0 | 355,5 | 50,0 | |
|
| ხიდები | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტ ე მების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტროგადა მ ცემი ხაზები | 56,5 | 99,5 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 74,6 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
| სულ | 05 01 | სოფლის მეურნეობა – გვარჯილა | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 02 | გზებისა და ტროტუარების გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუ შ აოები | 329,9 | 54,6 | 50,0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329,9 | 41,6 | 50,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| გზები | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
|
| გზების მშენებლობა | 329,9 | 41,6 | 50,0 | |
| სულ | 05 03 | მგფს პროგამა | 0,0 | 160,4 | 0,0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 160,4 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 160,4 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 160,4 | 0,0 | |
|
| გზები | 0,0 | 160,4 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 160,4 | 0,0 | |
| სულ | 05 04 | ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა | 0,0 | 74,6 | 60,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 74,6 | 60,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 74,6 | 60,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 74,6 | 60,0 | |
|
| ელექტროგადა მ ცემი ხაზები | 0,0 | 74,6 | 60,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 74,6 | 60,0 | |
| სულ | 05 05 | საქლაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია | 0,0 | 36,0 | 50,0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 36,0 | 50,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| ქუჩები | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 36,0 | 50,0 | |
| სულ | 05 06 | შიდა გზების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია | 35,0 | 238,5 | 50,0 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,0 | 238,5 | 50,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 35,0 | 238,5 | 50,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 35,0 | 238,5 | 50,0 | |
|
| გზები | 35,0 | 195,1 | 50,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 35,0 | 195,1 | 50,0 | |
|
| ხიდები | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 43,4 | 0,0 | |
| სულ | 05 07 | აიპი დასუფთავება | 105,0 | 143,4 | 150,0 |
| 7051 |
| ხარჯები | 105,0 | 143,4 | 150,0 |
|
| სუბსიდიები | 105,0 | 143,4 | 150,0 | |
| სულ | 05 09 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7056 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სულ | 05 10 | სახურავების რემონტი | 193,0 | 198,8 | 150,0 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193,0 | 198,8 | 150,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
|
| საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 193,0 | 198,8 | 150,0 | |
| სულ | 05 11 | აიპი სასაფლაო მეურნეობა | 0,0 | 50,7 | 60,0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0,0 | 50,7 | 60,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 50,7 | 60,0 | |
| სულ | 05 12 | კომუნალური სხვა მოსაცდელების, სტადიონების, სოფლის ცენტრების მოწყობა | 121,1 | 205,0 | 0,0 |
| 7062 |
| ხარჯები | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდიები | 21,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92,3 | 205,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 92,3 | 205,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 13 | ნაგვის მანქანისა და ბუნკერების შეძენა | 0,0 | 114,3 | 30,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 114,3 | 30,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 114,3 | 30,0 | |
| სულ | 05 15 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები | 155,2 | 25,5 | 84,9 |
| 7052 |
| ხარჯები | 21,0 | 25,5 | 84,9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,0 | 25,5 | 84,9 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 21,0 | 25,5 | 84,9 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 84,9 | |
|
| წყლის ხარჯი | 21,0 | 25,5 | 74,9 | |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134,2 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 134,2 | 0,0 | 0,0 | |
| სულ | 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 87,5 | 69,9 | 70,0 |
| 7064 |
| ხარჯები | 31,0 | 45,0 | 70,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31,0 | 45,0 | 70,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 31,0 | 45,0 | 70,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 31,0 | 45,0 | 70,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 31,0 | 45,0 | 70,0 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,5 | 24,9 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 56,5 | 24,9 | 0,0 | |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 608,8 | 328,0 | 290,0 |
| 709 |
| ხარჯები | 283,0 | 309,0 | 290,0 |
|
| სუბსიდიები | 283,0 | 309,0 | 290,0 | |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 325,8 | 19,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 325,8 | 19,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 325,8 | 19,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 325,8 | 19,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 325,8 | 19,0 | 0,0 | |
| სულ | 06 01 | აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი | 249,8 | 241,0 | 210,0 |
| 7091 |
| ხარჯები | 224,0 | 235,0 | 210,0 |
|
| სუბსიდიები | 224,0 | 235,0 | 210,0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,8 | 6,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 25,8 | 6,0 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 25,8 | 6,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 25,8 | 6,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 25,8 | 6,0 | 0,0 | |
| სულ | 06 02 | საჯარო სკოლების რემონტი | 300,0 | 13,0 | 0,0 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300,0 | 13,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 300,0 | 13,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 300,0 | 13,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 300,0 | 13,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 300,0 | 13,0 | 0,0 | |
| სულ | 06 04 | აიპი იმფორმატიკა | 29,0 | 31,0 | 35,0 |
| 7098 |
| ხარჯები | 29,0 | 31,0 | 35,0 |
|
| სუბსიდიები | 29,0 | 31,0 | 35,0 | |
| სულ | 06 05 | აიპი ნორჩები | 30,0 | 43,0 | 45,0 |
| 7098 |
| ხარჯები | 30,0 | 43,0 | 45,0 |
|
| სუბსიდიები | 30,0 | 43,0 | 45,0 | |
| სულ | 07 00 | სპროტული და კულტურული ღონისძიებები | 331,4 | 839,3 | 595,0 |
| 708 |
| ხარჯები | 331,4 | 567,0 | 595,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 53,3 | 80,0 | 118,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,3 | 50,0 | 80,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38,3 | 50,0 | 80,0 | |
|
| სუბსიდიები | 278,1 | 487,0 | 477,0 | |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 272,3 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 272,3 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 272,3 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 272,3 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 193,1 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
| სულ | 07 01 | აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი | 44,0 | 125,0 | 80,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 44,0 | 125,0 | 80,0 |
|
| სუბსიდიები | 44,0 | 125,0 | 80,0 | |
| სულ | 07 02 | აიპი სპორტ სკოლა | 0,0 | 80,0 | 85,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 0,0 | 76,5 | 85,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 76,5 | 85,0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |
| სულ | 07 03 | სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 79,2 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 79,2 | 0,0 | |
| სულ | 07 04 | საფეხბუ რ თო სტადიონის რეაბილიტაცია | 0,0 | 189,6 | 0,0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 189,6 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 189,6 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0,0 | 189,6 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 189,6 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 189,6 | 0,0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 189,6 | 0,0 | |
| სულ | 07 05 | აიპი ბიბლიოთეკა | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
|
| სუბსიდიები | 30,0 | 35,0 | 40,0 | |
| სულ | 07 06 | აიპი სამუსიკო სკოლა | 42,0 | 53,0 | 55,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 42,0 | 53,0 | 55,0 |
|
| სუბსიდიები | 42,0 | 53,0 | 55,0 | |
| სულ | 07 07 | აიპი კულტურის ცენტრი | 85,0 | 103,5 | 100,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 85,0 | 103,5 | 100,0 |
|
| სუბსიდიები | 85,0 | 103,5 | 100,0 | |
| სულ | 07 08 | აიპი სამხატვრო სკოლა | 0,0 | 23,0 | 30,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 23,0 | 30,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 23,0 | 30,0 | |
| სულ | 07 09 | აიპი მუზეუმი | 0,0 | 40,0 | 45,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 40,0 | 45,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 40,0 | 45,0 | |
| სულ | 07 10 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 23,0 | 39,0 | 50,0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 23,0 | 39,0 | 50,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 15,0 | 30,0 | 38,0 | |
|
| სუბსიდიები | 8,0 | 9,0 | 12,0 | |
| სულ | 07 11 | ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები | 107,4 | 52,0 | 90,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 107,4 | 52,0 | 90,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,3 | 30,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,3 | 30,0 | 60,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38,3 | 30,0 | 60,0 | |
|
| სუბსიდიები | 69,1 | 22,0 | 30,0 | |
| სულ | 07 12 | ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 203,8 | 284,0 | 261,0 |
| 707-710 |
| ხარჯები | 203,8 | 284,0 | 261,0 |
|
| სუბსიდიები | 203,8 | 284,0 | 261,0 | |
| სულ | 08 01 | აიპი ჯანდაცვა | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| სუბსიდიები | 46,0 | 50,0 | 50,0 | |
| სულ | 08 02 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 4,0 | 0,0 | 5,0 |
|
| სუბსიდიები | 4,0 | 0,0 | 5,0 | |
| სულ | 08 03 | აიპი მადლიერების სახლი | 71,8 | 39,0 | 45,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 71,8 | 39,0 | 45,0 |
|
| სუბსიდიები | 71,8 | 39,0 | 45,0 | |
| სულ | 08 04 | უფასო სასადილო სათნოების სახლი | 0,0 | 33,0 | 35,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 0,0 | 33,0 | 35,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 33,0 | 35,0 | |
| სულ | 08 05 | ერთჯერადი დახმარება | 82,0 | 130,0 | 91,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 82,0 | 130,0 | 91,0 |
|
| სუბსიდიები | 82,0 | 130,0 | 91,0 | |
| სულ | 08 06 | სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 18,0 | 18,0 | |
| სულ | 08 07 | ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 6,0 | 7,0 | |
| სულ | 08 08 | დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 945,8 | 921,1 | 1 652,0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 947,2 | 823,6 | 1 536,0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 942,2 | 786,5 | 1 461,0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5,0 | 37,1 | 75,0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10,0 | 3,5 | 10,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10,0 | 3,5 | 10,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 974,6 | 0,0 | 0,0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 14,0 | 94,0 | 106,0 |
| 702 | თავდაცვა | 60,4 | 76,0 | 74,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 396,7 | 234,0 | 160,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 75,0 | 128,0 | 50,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 321,7 | 106,0 | 110,0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 343,9 | 165,2 | 160,0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 329,9 | 165,2 | 160,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 329,9 | 165,2 | 160,0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 295,2 | 521,7 | 324,9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 105,0 | 257,7 | 180,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 190,2 | 264,0 | 134,9 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 401,6 | 684,8 | 280,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 193,0 | 198,8 | 150,0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 121,1 | 205,0 | 0,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7064 | გარე განათება | 87,5 | 69,9 | 70,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 211,1 | 60,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 331,4 | 839,3 | 595,0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 44,0 | 394,6 | 165,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 157,0 | 333,7 | 270,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 23,0 | 39,0 | 50,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 107,4 | 72,0 | 110,0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 709 | განათლება | 608,8 | 328,0 | 290,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 249,8 | 241,0 | 210,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 300,0 | 13,0 | 0,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 300,0 | 13,0 | 0,0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 59,0 | 74,0 | 80,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 157,8 | 234,0 | 211,0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4,0 | 0,0 | 5,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 153,8 | 226,0 | 196,0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
|
| სულ | 4 587,6 | 4 054,1 | 3 796,9 |
ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №62
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. ხონი
ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების საერთო მოცულობა 3796.9 ათასი ლარის ოდენობის მიხედვით.
მუხლი 2. შეიქმნას ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, ასევე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც საკრებულოს მიერ განსაზღრული წესით განკარგავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი.
მუხლი 3. მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში მათდამი დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო დაწესებულებებს, პროგრამებს და ღონისძიებებს, ასევე ცალკეული ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნების გადანაწილება განხორციელდეს „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული წესით.
მუხლი 4. აიკრძალოს მხარჯავი დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ზევით ხარჯების გაწევა, დაფინანსების დამატებითი წყაროების გამოძებნისა და ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გარეშე.
მუხლი 5. 2010 წლის შესაბამისი ნორმატიული აქტის მიღებამდე ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაგრძელდეს განსაკუთრებით უმწეო მოქალაქეების დამატებითი სოციალური მომსახურების პროგრამის დაფინანსება 91.0 ათასი ლარით.
მუხლი 6. განისაზღვროს 2011 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერედი დახმარების ოდენობა:
1. ერთსულიანი ოჯახებისთვის 30 ლარით;
2. ორსულიანი ოჯახებისთვის 40 ლარით;
3. სამსულიანი ოჯახებისთვის 50 ლარით;
4. ოთხსულიანი და მეტსულიანი ოჯახებისათვის 100 ლარით;
5. ოჯახებისათვის (მიუხედავად სულადობისა), რომლებიც იმ მომენტში იმყოფებიან ეკონომიკურად კრიტიკულ მდგომარეობაში, – 100 ლარით;
6. სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის 500 ლარით.
7. ა) მზრუნველობა მოკლებული 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000 ათასს, გარდა მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვებისა ერთ სულზე 200 ლარი;
ბ) „ბავშვზე ზრუნვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის და ხელშეწყობის 2010 წლის პროგრამის ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს 2010 წლის 0102 №01/27-ო ბრძანების შასაბამისად ბავშვთა მიტოვების პრევენციის კომპონენტის ფარგლებში არაფულადი სოციალური დახმარების (კვების და ლოგინის ვაუჩერის) სამიზნე ჯგუფებში აღრიცხული ოჯახები, რომელთა პროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხონის განყოფილების მიერ ერთ სულზე – 200 ლარი;
გ) გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე ცერებრალური დამბლით, ონკოლოგიური, ლეიკემიით, ტუბერკულოზით, შაქრიანი დიაბეტით, ბრონქიალური ასთმით, სუნთქვის უკმარისობით, თვალის ატროფიით, ამბლიოპიით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვები, თითეულზე – 200 ლარი;
დ) ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ბავშვი, სარეიტინგო ქულა არის 70 000 ათასის ქვემოთ, თითო ბავშვზე 100 ლარი.
8. ქალაქში ურბანულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა, რომელსაც აქვს 57000 ათასი ქულა და ნაკლები, გათავისუფლდეს წყლის და კანალიზაციის გადასახადისაგან.
მუხლი 7. დადგინდეს, რომ ამ დადგენილების მე-6 მუხლით განსაზღვრული ერთჯერადი დახმარებები არ გაიცემა სახელმწიფო სოციალური დახმარების მიმღებ ოჯახებზე და დევნილებზე.
მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ:
1. 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 29 აგვისტოს №820 ბრძანებით, ინსტრუქციის შესაბამისად.
2. ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, ამასთან, მოსახლეობის საზოგადოებრივი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით, განსახილველად წარუდგინოს საკრებულოს ამ მომსახურეობის გაწევის წესები.
მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურმა დადგენილ ვადაში მოახდინოს 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა გა გადასახდელების გაწერა თვეებისა და კვარტალების მიხედვით და მხარჯავ დაწესებულებებს მიაწოდეს ინფორმაცია მათთვის გამოყოფილი ასიგნების შესახებ.
მუხლი 10. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
ხონის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
4 587,6
4 027,0
3 796,9
შემოსავლები
4 574,4
4 017,0
3 796,9
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
10,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
4 574,4
4 017,0
3 796,9
გადასახადები
99,0
107,0
70,0
ქონების გადასახადი
99,0
107,0
70,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
68,0
83,0
70,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,0
0,0
0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4,0
0,0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
27,0
24,0
0,0
ფიზიკური პირებიდან
27,0
24,0
0,0
იურიდიული პირებიდან
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
ფიზიკური პირებიდან
0,0
0,0
0,0
იურიდიული პირებიდან
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
გრანტები
4 394,4
3 833,9
3 661,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 394,4
3 833,9
3 661,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 839,2
2 739,1
3 661,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 447,2
2 615,1
3 536,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
262,0
124,0
125,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
130,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 555,2
1 094,8
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
644,3
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
205,0
415,5
0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება
377,1
0,0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
230,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
1 143,1
35,0
0,0
გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა
915,1
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
228,0
35,0
0,0
სხვა შემოსავლები
81,0
76,1
65,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
57,5
43,5
43,5
პროცენტები
0,0
0,0
0,0
დივიდენდები
0,0
0,0
0,0
რენტა
57,5
43,5
43,5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
57,5
40,0
40,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,0
3,5
3,5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
16,0
21,6
16,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16,0
21,6
16,5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
3,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
სატენდერო მოსაკრებელი
3,0
0,6
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,0
18,0
12,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
3,0
4,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
7,5
11,0
5,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
13,2
10,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
13,2
10,0
0,0
მიწა
13,2
10,0
0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
ხონის მუნიციპალიტეტი
4 587,6
4 054,1
3 796,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
164,0
164,0
ხარჯები
2 944,6
2 585,8
3 386,9
შრომის ანაზღაურება
756,3
807,3
857,0
ხელფასი
756,3
807,3
857,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
756,3
807,3
857,0
თანამდებობრივი სარგო
756,3
807,3
857,0
საქონელი და მომსახურება
275,1
438,9
622,9
მივლინებები
16,2
22,5
32,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
16,2
22,5
32,0
ოფისის ხარჯები
137,1
205,3
323,9
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
59,9
41,9
44,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
8,9
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
8,1
0,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,2
2,0
3,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1,2
2,0
3,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
5,0
17,0
35,0
კომუნალური ხარჯი
56,0
95,5
186,9
ელექტროენერგიის ხარჯი
35,0
49,0
80,0
წყლის ხარჯი
21,0
25,5
74,9
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0,0
0,0
10,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
2,5
3,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
52,5
94,0
89,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
52,5
86,0
79,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,3
114,6
175,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
15,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
67,3
104,5
160,0
სუბსიდიები
938,6
1 339,6
1 307,0
გრანტები
0,0
0,0
600,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0
მიმდინარე
0,0
0,0
600,0
სხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 643,0
1 468,3
410,0
ძირითადი აქტივები
1 643,0
1 468,3
410,0
შენობა ნაგებობები
1 640,5
1 332,5
360,0
საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
150,0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
150,0
არასაცხოვრებელი შენობები
551,3
20,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
225,5
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
325,8
20,0
0,0
ქუჩები
0,0
36,0
50,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
50,0
გზები
364,9
397,1
100,0
გზების მშენებლობა
329,9
41,6
50,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
355,5
50,0
ხიდები
0,0
43,4
0,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზები
262,3
99,5
60,0
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
74,6
60,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
134,8
537,7
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
193,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
193,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
134,8
344,6
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,8
344,6
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,5
135,8
50,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
129,3
50,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
15,0
20,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
15,0
20,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
30,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
30,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2,5
6,5
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,5
6,5
0,0
კომპიუტერის შეძენა
2,5
6,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,5
0,0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 945,8
921,1
1 652,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
126,0
126,0
701
ხარჯები
1 740,0
917,2
1 632,0
შრომის ანაზღაურება
619,9
662,8
705,0
ხელფასი
619,9
662,8
705,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
619,9
662,8
705,0
თანამდებობრივი სარგო
619,9
662,8
705,0
საქონელი და მომსახურება
98,6
188,9
258,0
მივლინებები
11,2
14,5
26,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
11,2
14,5
26,0
ოფისის ხარჯები
57,9
87,8
105,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
57,9
38,5
41,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
7,3
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
6,5
0,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,0
11,0
25,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
21,0
22,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,5
35,0
42,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
21,5
27,0
32,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,0
51,6
85,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
15,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
8,0
41,5
70,0
სუბსიდიები
46,9
65,5
69,0
გრანტები
0,0
0,0
600,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0
მიმდინარე
0,0
0,0
600,0
სხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,8
3,9
20,0
ძირითადი აქტივები
205,8
3,9
20,0
შენობა-ნაგებობები
205,8
3,9
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
205,8
0,0
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,9
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
20,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
20,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
20,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
20,0
სულ
01 01
ხონის საკრებულო
161,0
174,0
206,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
18,0
18,0
70111
ხარჯები
161,0
174,0
186,0
შრომის ანაზღაურება
144,0
149,0
160,0
ხელფასი
144,0
149,0
160,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
144,0
149,0
160,0
თანამდებობრივი სარგო
144,0
149,0
160,0
საქონელი და მომსახურება
17,0
25,0
26,0
მივლინებები
0,7
1,0
4,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,7
1,0
4,0
ოფისის ხარჯები
8,3
14,0
10,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
8,3
13,2
10,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,8
0,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,8
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,0
10,0
12,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,0
10,0
12,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
20,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
20,0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
20,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
20,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
0,0
20,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
0,0
20,0
სულ
01 02
ხონის გამგეობა
781,2
612,5
1 255,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
108,0
108,0
70111
ხარჯები
575,4
608,6
1 255,0
შრომის ანაზღაურება
475,9
513,8
545,0
ხელფასი
475,9
513,8
545,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
475,9
513,8
545,0
თანამდებობრივი სარგო
475,9
513,8
545,0
საქონელი და მომსახურება
76,6
94,8
110,0
მივლინებები
10,5
13,5
22,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
10,5
13,5
22,0
ოფისის ხარჯები
49,6
41,8
48,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
49,6
25,3
31,0
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
10,0
17,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
6,5
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
6,5
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,5
25,0
30,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
13,5
17,0
20,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0,0
8,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
14,5
10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
14,5
10,0
სუბსიდიები
22,9
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
600,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
0,0
600,0
მიმდინარე
0,0
0,0
600,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,8
3,9
0,0
ძირითადი აქტივები
205,8
3,9
0,0
შენობა-ნაგებობები
205,8
3,9
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
205,8
0,0
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
205,8
0,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
3,9
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,9
0,0
სულ
01 03
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
0,0
21,0
22,0
7018
ხარჯები
0,0
21,0
22,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
21,0
22,0
ოფისის ხარჯები
0,0
21,0
22,0
კომუნალური ხარჯი
0,0
21,0
22,0
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
0,0
21,0
22,0
სულ
01 04
ფიჭური კავშირგაბმულობა
0,0
11,0
25,0
7018
ხარჯები
0,0
11,0
25,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
11,0
25,0
ოფისის ხარჯები
0,0
11,0
25,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,0
11,0
25,0
სულ
01 05
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება
0,0
32,0
34,0
7018
ხარჯები
0,0
32,0
34,0
სუბსიდიები
0,0
32,0
34,0
სულ
01 06
სარეზერვო ფონდი
5,0
27,0
60,0
70112
ხარჯები
5,0
27,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
27,0
60,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
27,0
60,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
5,0
27,0
60,0
სულ
01 07
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
15,0
70112
ხარჯები
0,0
10,1
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
10,1
15,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
10,1
15,0
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
10,1
15,0
სულ
01 08
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
10,0
3,5
10,0
70133
ხარჯები
10,0
3,5
10,0
სუბსიდიები
10,0
3,5
10,0
სულ
01 09
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
974,6
0,0
0,0
7016
ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
974,6
0,0
0,0
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
974,6
0,0
0,0
სულ
01 10
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14,0
30,0
25,0
7018
ხარჯები
14,0
30,0
25,0
სუბსიდიები
14,0
30,0
25,0
სულ
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
321,7
106,0
110,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
27,0
27,0
7032
ხარჯები
96,2
106,0
110,0
შრომის ანაზღაურება
87,0
90,5
95,0
ხელფასი
87,0
90,5
95,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
87,0
90,5
95,0
თანამდებობრივი სარგო
87,0
90,5
95,0
საქონელი და მომსახურება
9,2
15,5
15,0
ოფისის ხარჯები
1,2
2,0
3,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1,2
2,0
3,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1,2
2,0
3,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8,0
13,5
12,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,0
13,5
12,0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
225,5
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
225,5
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
225,5
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
225,5
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
225,5
0,0
0,0
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
75,0
128,0
50,0
7031
ხარჯები
30,0
50,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
30,0
50,0
50,0
ოფისის ხარჯები
9,0
10,0
20,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
5,0
6,0
10,0
კომუნალური ხარჯი
4,0
4,0
10,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
4,0
4,0
10,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,0
40,0
30,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
21,0
40,0
30,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,0
78,0
0,0
ძირითადი აქტივები
45,0
78,0
0,0
შენობა ნაგებობები
42,5
56,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
42,5
56,5
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
42,5
56,5
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
42,5
56,5
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,5
21,5
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
15,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
0,0
15,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0,0
15,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2,5
6,5
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,5
6,5
0,0
კომპიუტერის შეძენა
2,5
6,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,5
0,0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
60,4
76,0
74,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
11,0
11,0
702
ხარჯები
60,4
75,0
74,0
შრომის ანაზღაურება
49,4
54,0
57,0
ხელფასი
49,4
54,0
57,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
49,4
54,0
57,0
თანამდებობრივი სარგო
49,4
54,0
57,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
21,0
17,0
მივლინებები
5,0
8,0
6,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
5,0
8,0
6,0
ოფისის ხარჯები
2,0
5,0
3,0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
2,0
3,4
3,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,6
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
1,6
0,0
სამედიცინო ხარჯები
2,0
2,5
3,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,0
5,5
5,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
2,0
5,5
5,0
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
1,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
1,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
1,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
1,0
0,0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 040,7
1 371,7
764,9
704
ხარჯები
199,8
277,6
374,9
საქონელი და მომსახურება
73,0
83,5
164,9
ოფისის ხარჯები
52,0
70,5
154,9
კომუნალური ხარჯი
52,0
70,5
154,9
ელექტროენერგიის ხარჯი
31,0
45,0
70,0
წყლის ხარჯი
21,0
25,5
74,9
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0,0
0,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,0
13,0
10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21,0
13,0
10,0
სუბსიდიები
126,8
194,1
210,0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
840,9
1 094,1
390,0
ძირითადი აქტივები
840,9
1 094,1
390,0
შენობა ნაგებობები
840,9
979,8
360,0
საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
150,0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
150,0
ქუჩები
0,0
36,0
50,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
50,0
გზები
364,9
397,1
100,0
გზების მშენებლობა
329,9
41,6
50,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
355,5
50,0
ხიდები
0,0
43,4
0,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
0,0
ელექტროგადამცემი ხაზები
56,5
99,5
60,0
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
74,6
60,0
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
92,3
205,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
114,3
30,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
114,3
30,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
30,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
30,0
სულ
05 01
სოფლის მეურნეობა – გვარჯილა
14,0
0,0
0,0
70421
ხარჯები
14,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
14,0
0,0
0,0
სულ
05 02
გზებისა და ტროტუარების გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
329,9
54,6
50,0
70451
ხარჯები
0,0
13,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
13,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
13,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
13,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,9
41,6
50,0
ძირითადი აქტივები
329,9
41,6
50,0
შენობა ნაგებობები
329,9
41,6
50,0
გზები
329,9
41,6
50,0
გზების მშენებლობა
329,9
41,6
50,0
სულ
05 03
მგფს პროგამა
0,0
160,4
0,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
160,4
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
160,4
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
160,4
0,0
გზები
0,0
160,4
0,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
160,4
0,0
სულ
05 04
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა
0,0
74,6
60,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
74,6
60,0
ძირითადი აქტივები
0,0
74,6
60,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
74,6
60,0
ელექტროგადამცემი ხაზები
0,0
74,6
60,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
74,6
60,0
სულ
05 05
საქლაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
0,0
36,0
50,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
36,0
50,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
36,0
50,0
ქუჩები
0,0
36,0
50,0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
36,0
50,0
სულ
05 06
შიდა გზების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია
35,0
238,5
50,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
238,5
50,0
ძირითადი აქტივები
35,0
238,5
50,0
შენობა ნაგებობები
35,0
238,5
50,0
გზები
35,0
195,1
50,0
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
35,0
195,1
50,0
ხიდები
0,0
43,4
0,0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
43,4
0,0
სულ
05 07
აიპი დასუფთავება
105,0
143,4
150,0
7051
ხარჯები
105,0
143,4
150,0
სუბსიდიები
105,0
143,4
150,0
სულ
05 09
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
10,0
7056
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
10,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
10,0
სულ
05 10
სახურავების რემონტი
193,0
198,8
150,0
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193,0
198,8
150,0
ძირითადი აქტივები
193,0
198,8
150,0
შენობა ნაგებობები
193,0
198,8
150,0
საცხოვრებელი შენობები
193,0
198,8
150,0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
193,0
198,8
150,0
სულ
05 11
აიპი სასაფლაო მეურნეობა
0,0
50,7
60,0
7066
ხარჯები
0,0
50,7
60,0
სუბსიდიები
0,0
50,7
60,0
სულ
05 12
კომუნალური სხვა მოსაცდელების, სტადიონების, სოფლის ცენტრების მოწყობა
121,1
205,0
0,0
7062
ხარჯები
28,8
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
21,8
0,0
0,0
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,3
205,0
0,0
ძირითადი აქტივები
92,3
205,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
92,3
205,0
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
92,3
205,0
0,0
სულ
05 13
ნაგვის მანქანისა და ბუნკერების შეძენა
0,0
114,3
30,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
114,3
30,0
ძირითადი აქტივები
0,0
114,3
30,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
114,3
30,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
114,3
30,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
114,3
30,0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
114,3
30,0
სულ
05 15
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
155,2
25,5
84,9
7052
ხარჯები
21,0
25,5
84,9
საქონელი და მომსახურება
21,0
25,5
84,9
ოფისის ხარჯები
21,0
25,5
84,9
კომუნალური ხარჯი
21,0
25,5
84,9
წყლის ხარჯი
21,0
25,5
74,9
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
0,0
0,0
10,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
134,2
0,0
0,0
შენობა ნაგებობები
134,2
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
134,2
0,0
0,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
134,2
0,0
0,0
სულ
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
87,5
69,9
70,0
7064
ხარჯები
31,0
45,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
31,0
45,0
70,0
ოფისის ხარჯები
31,0
45,0
70,0
კომუნალური ხარჯი
31,0
45,0
70,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
31,0
45,0
70,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,5
24,9
0,0
ძირითადი აქტივები
56,5
24,9
0,0
შენობა ნაგებობები
56,5
24,9
0,0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
56,5
24,9
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
56,5
24,9
0,0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
608,8
328,0
290,0
709
ხარჯები
283,0
309,0
290,0
სუბსიდიები
283,0
309,0
290,0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
325,8
19,0
0,0
ძირითადი აქტივები
325,8
19,0
0,0
შენობა ნაგებობები
325,8
19,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
325,8
19,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
325,8
19,0
0,0
სულ
06 01
აიპი ცენტრალური საბავშვო ბაღი
249,8
241,0
210,0
7091
ხარჯები
224,0
235,0
210,0
სუბსიდიები
224,0
235,0
210,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,8
6,0
0,0
ძირითადი აქტივები
25,8
6,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
25,8
6,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
25,8
6,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
25,8
6,0
0,0
სულ
06 02
საჯარო სკოლების რემონტი
300,0
13,0
0,0
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300,0
13,0
0,0
ძირითადი აქტივები
300,0
13,0
0,0
შენობა ნაგებობები
300,0
13,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
300,0
13,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
300,0
13,0
0,0
სულ
06 04
აიპი იმფორმატიკა
29,0
31,0
35,0
7098
ხარჯები
29,0
31,0
35,0
სუბსიდიები
29,0
31,0
35,0
სულ
06 05
აიპი ნორჩები
30,0
43,0
45,0
7098
ხარჯები
30,0
43,0
45,0
სუბსიდიები
30,0
43,0
45,0
სულ
07 00
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
331,4
839,3
595,0
708
ხარჯები
331,4
567,0
595,0
საქონელი და მომსახურება
53,3
80,0
118,0
ოფისის ხარჯები
15,0
30,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38,3
50,0
80,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
38,3
50,0
80,0
სუბსიდიები
278,1
487,0
477,0
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
272,3
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
272,3
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
272,3
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
272,3
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
193,1
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
193,1
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
79,2
0,0
სულ
07 01
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
44,0
125,0
80,0
7081
ხარჯები
44,0
125,0
80,0
სუბსიდიები
44,0
125,0
80,0
სულ
07 02
აიპი სპორტ სკოლა
0,0
80,0
85,0
7081
ხარჯები
0,0
76,5
85,0
სუბსიდიები
0,0
76,5
85,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,5
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
3,5
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
3,5
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
3,5
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
3,5
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
3,5
0,0
სულ
07 03
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
0,0
79,2
0,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
79,2
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
79,2
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
79,2
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0,0
79,2
0,0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
79,2
0,0
სულ
07 04
საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაცია
0,0
189,6
0,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
189,6
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
189,6
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
189,6
0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0,0
189,6
0,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0,0
189,6
0,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
189,6
0,0
სულ
07 05
აიპი ბიბლიოთეკა
30,0
35,0
40,0
7082
ხარჯები
30,0
35,0
40,0
სუბსიდიები
30,0
35,0
40,0
სულ
07 06
აიპი სამუსიკო სკოლა
42,0
53,0
55,0
7082
ხარჯები
42,0
53,0
55,0
სუბსიდიები
42,0
53,0
55,0
სულ
07 07
აიპი კულტურის ცენტრი
85,0
103,5
100,0
7082
ხარჯები
85,0
103,5
100,0
სუბსიდიები
85,0
103,5
100,0
სულ
07 08
აიპი სამხატვრო სკოლა
0,0
23,0
30,0
7082
ხარჯები
0,0
23,0
30,0
სუბსიდიები
0,0
23,0
30,0
სულ
07 09
აიპი მუზეუმი
0,0
40,0
45,0
7082
ხარჯები
0,0
40,0
45,0
სუბსიდიები
0,0
40,0
45,0
სულ
07 10
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
23,0
39,0
50,0
7083
ხარჯები
23,0
39,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
30,0
38,0
ოფისის ხარჯები
15,0
30,0
38,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
15,0
30,0
38,0
სუბსიდიები
8,0
9,0
12,0
სულ
07 11
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
107,4
52,0
90,0
7084
ხარჯები
107,4
52,0
90,0
საქონელი და მომსახურება
38,3
30,0
60,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38,3
30,0
60,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
38,3
30,0
60,0
სუბსიდიები
69,1
22,0
30,0
სულ
07 12
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
20,0
20,0
7084
ხარჯები
0,0
20,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
20,0
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
20,0
20,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
20,0
20,0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
203,8
284,0
261,0
707-710
ხარჯები
203,8
284,0
261,0
სუბსიდიები
203,8
284,0
261,0
სულ
08 01
აიპი ჯანდაცვა
46,0
50,0
50,0
7074
ხარჯები
46,0
50,0
50,0
სუბსიდიები
46,0
50,0
50,0
სულ
08 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,0
0,0
5,0
7104
ხარჯები
4,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
4,0
0,0
5,0
სულ
08 03
აიპი მადლიერების სახლი
71,8
39,0
45,0
7107
ხარჯები
71,8
39,0
45,0
სუბსიდიები
71,8
39,0
45,0
სულ
08 04
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
0,0
33,0
35,0
7107
ხარჯები
0,0
33,0
35,0
სუბსიდიები
0,0
33,0
35,0
სულ
08 05
ერთჯერადი დახმარება
82,0
130,0
91,0
7107
ხარჯები
82,0
130,0
91,0
სუბსიდიები
82,0
130,0
91,0
სულ
08 06
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
0,0
18,0
18,0
7107
ხარჯები
0,0
18,0
18,0
სუბსიდიები
0,0
18,0
18,0
სულ
08 07
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
0,0
6,0
7,0
7107
ხარჯები
0,0
6,0
7,0
სუბსიდიები
0,0
6,0
7,0
სულ
08 08
დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
0,0
8,0
10,0
7109
ხარჯები
0,0
8,0
10,0
სუბსიდიები
0,0
8,0
10,0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 945,8
921,1
1 652,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
947,2
823,6
1 536,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
942,2
786,5
1 461,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5,0
37,1
75,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,0
3,5
10,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
10,0
3,5
10,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
974,6
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14,0
94,0
106,0
702
თავდაცვა
60,4
76,0
74,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
396,7
234,0
160,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
75,0
128,0
50,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
321,7
106,0
110,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
343,9
165,2
160,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
14,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
329,9
165,2
160,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
329,9
165,2
160,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
295,2
521,7
324,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
105,0
257,7
180,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
190,2
264,0
134,9
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
10,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
401,6
684,8
280,0
7061
ბინათმშენებლობა
193,0
198,8
150,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
121,1
205,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
87,5
69,9
70,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
211,1
60,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
46,0
50,0
50,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
46,0
50,0
50,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
331,4
839,3
595,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
44,0
394,6
165,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
157,0
333,7
270,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
23,0
39,0
50,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
107,4
72,0
110,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
608,8
328,0
290,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
249,8
241,0
210,0
7092
ზოგადი განათლება
300,0
13,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
300,0
13,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
59,0
74,0
80,0
710
სოციალური დაცვა
157,8
234,0
211,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,0
0,0
5,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
153,8
226,0
196,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
8,0
10,0
სულ
4 587,6
4 054,1
3 796,9