ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

24.12.2010 ძალადაკარგული 20.12.2011

გამომცემი ორგანო

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№25

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.114.016021

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , სსმ, 72, 31/12/2010

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (5)

შემდგომი ცვლილებები (1)

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

20.12.2011

წინა ცვლილებები (4)

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20.12.2011

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

25.11.2011

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

29.08.2011

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

15.04.2011

31.12.2010 15.04.2011 29.08.2011 25.11.2011 20.12.2011 20.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №25

2010 წლის 24 დეკემბერი

დ. ჩოხატაური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 723.4 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 2,689,1 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი - 15,0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 1,965,7 ათასი ლარია, საიდანაც – 1,950,7 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15,0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.

მუხლი 2.

დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 170 საშტატო ერთეული, აქედან:

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 120;

გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;

დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 8;

მუხლი 3.

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 1,800,7 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე – 405,0 ათასი ლარი;

ბ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 563,5 ათასი ლარი;

გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 144,6 ათასი ლარი, აქედან:

დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 115,0 ათასი ლარი;

ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 572,6 ათასი ლარი.

მუხლი 4.

მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების) ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 90,0 ათასი ლარი;

ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 60,0 ათასი ლარი.

მუხლი 5.

დაევალოს იურიდიულ პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.

მუხლი 6.

ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.

მუხლი 7.

დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება 1 თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ სასამართლოში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მისამართზე: ჭავჭავაძის ქ. №4-ში.

მუხლი 8.

დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი 1

შემოსულობების კოდები	შემოსულობების კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
	შემოსულობები	4,494.5	3,911.1	2,674.1	2,943.0	2,977.2	3,037.6
1	შემოსავლები	4,433.8	3,846.1	2,661.4	2,930.0	2,964.2	3,024.6
31	არაფინანსური აქტივების კლება	60.7	65.0	12.7	13.0	13.0	13.0
32	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შემოსავლები	4,433.8	3,846.1	2,661.4	2,930.0	2,964.2	3,024.6
11	გადასახადები	310.8	376.3	294.7	305.0	325.0	335.0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0
11311	ქონების გადასახადი	310.8	376.3	294.7	305.0	325.0	335.0
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	297.8	326.3	254.7	260.0	265.0	270.0
1131102	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	3.2	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0
	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	9.8	45.0	35.0	40.0	50.0	55.0
	სხვა გადასახადები ქონებაზე
116	სხვა გადასახადები
13	გრანტები	3,628.8	3,021.3	1,950.7	2,163.9	2,169.8	2,178.3
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132	უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	3,628.8	3,021.3	1,950.7	2,163.9	2,169.8	2,178.3
1331	გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)	1,039.9	1,566.7	1,800.7	2,011.9	2,017.8	2,022.3
1331	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)	400.0	147.0	150.0	152.0	152.0	156.0
1332	სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)	2,188.9	1,307.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1332	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	543.0
1332	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	511.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის „სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ"№41 განკარგულებით		541.9
1332	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	10.0
1332	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	554.3	500.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის „წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361 განკარგულებით	570.6
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის „საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით		23.7
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით		217.0
1332	საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის „ ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით		25.0
14	14	სხვა შემოსავლები	494.2	448.5	416.0	461.1	469.4	511.3
141	141	შემოსავლები საკუთრებიდან	480.0	430.5	401.2	442.2	449.2	488.3
1411	პროცენტები		10.0	10.0	12.0	12.0	15.0
1415	რენტა	480.0	420.5	391.2	430.2	437.2	473.3
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	478.0	418.5	389.2	427.4	434.2	470.3
1415101	მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის	300.0	310.0	300.0	300.0	300.0	320.0
1415102	მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	170.0	106.5	88.2	125.4	131.7	147.3
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	2.0	2.0	2.0	2.8	3.0	3.0
1415109	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	3.0	2.0	1.0	2.0	2.5	3.0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	5.2	9.0	5.8	8.4	9.2	10.2
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5.2	9.0	5.8	8.4	9.2	10.2
	სანებართვო მოსაკრებელი
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0.0
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0		0.1	0.2	0.2	0.2
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	1.0	5.5	1.5	2.5	3.0	3.5
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2.2
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1.0	1.5	1.7	1.9	2.0	2.5
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)	1.0	2.0	2.5	3.8	4.0	4.0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
14231	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0
143	143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	9.0	9.0	9.0	10.5	11.0	12.8
145	143171	საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	6.0	7.0	7.0	8.0	8.5	10.0
145	1434	არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
145	1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.8
145	145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
314	311	ძირითადი აქტივები	33.5	12.0
314	314	არაწარმოებული აქტივები	27.2	53.0	12.7	13.0	13.0	13.0
3141	მიწა	27.2	53.0	12.7	13.0	13.0	13.0
3143	სხვა ბუნებრივი აქტივები
32	32	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3214	სესხები
3215	აქციები და სხვა კაპიტალი

33	ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საგარეო
	საშინაო
	შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან	65.4	683.8	15.0	40.0	45.0	45.0
	სულ შემოსულობები	4,559.9	4,594.9	2,689.1	2,983.0	3,022.2	3,082.6

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

დანართი 2

ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
სულ	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	4,559.9	4,594.9	2,689.1	2,983.0	3,022.2	3,082.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	159.0	162.0	170.0	169.0	169.0	169.0
2	ხარჯები	3,287.5	2,573.1	2,672.6	2,974.0	3,016.2	3,076.1
21	შრომის ანაზღაურება	837.0	816.5	858.1	858.4	858.4	858.4
22	საქონელი და მომსახურება	546.5	480.1	530.4	623.6	651.2	672.3
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	51.7	50.1	33.0	30.2	30.2	30.2
222	მივლინებები	16.1	16.2	14.0	16.2	17.4	17.9
223	ოფისის ხარჯები	242.6	198.6	221.0	261.7	268.1	278.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.8	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	60.4	109.8	104.4	108.1	114.6	115.7
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	171.2	103.4	154.9	202.9	216.4	225.4
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	1,011.1	1,040.8	1,139.5	1,347.0	1,356.6	1,395.4
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	235.7	144.6	145.0	150.0	150.0
28	სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,272.4	2,021.8	16.5	9.0	6.0	6.5
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,626.2	1,088.8	1,032.0	1,068.9	1,086.4	1,097.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	128.0	136.0	135.0	135.0	135.0
2	ხარჯები	1,557.2	933.0	1,020.5	1,059.9	1,080.4	1,091.0
21	შრომის ანაზღაურება	690.0	667.6	709.7	710.0	710.0	710.0
22	საქონელი და მომსახურება	276.6	256.5	301.8	337.9	358.4	369.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	45.1	42.6	23.4	25.4	25.4	25.4
222	მივლინებები	11.1	12.3	10.4	12.4	13.4	13.9
223	ოფისის ხარჯები	120.4	91.7	124.7	133.6	138.1	141.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	42.8	67.9	67.4	69.1	73.6	74.2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55.4	41.9	75.4	96.4	106.9	112.9
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.0	155.8	11.5	9.0	6.0	6.5
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	298.0	250.0	250.0	255.8	257.3	260.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	260.5	238.8	244.1	249.8	251.3	253.8
21	შრომის ანაზღაურება	176.5	142.9	140.6	140.6	140.6	140.6
22	საქონელი და მომსახურება	84.0	95.9	103.5	109.2	110.7	113.2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25.5	24.4	15.2	15.2	15.2	15.2
222	მივლინებები	3.9	5.0	1.5	2.0	2.0	2.5
223	ოფისის ხარჯები	43.0	32.8	62.7	65.0	65.5	66.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1.7	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.9	30.7	21.1	23.0	24.0	25.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.9	2.5	3.0	3.0	3.5
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.5	11.2	5.9	6.0	6.0	6.5
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	694.1	791.4	705.5	713.1	718.6	721.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	112.0	120.0	120.0	120.0	120.0
2	ხარჯები	662.6	646.8	699.9	710.1	718.6	721.2
21	შრომის ანაზღაურება	513.5	524.7	569.1	569.4	569.4	569.4
22	საქონელი და მომსახურება	149.1	122.1	130.8	140.7	149.2	151.8
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19.6	18.2	8.2	10.2	10.2	10.2
222	მივლინებები	7.2	7.3	8.9	10.4	11.4	11.4
223	ოფისის ხარჯები	77.4	58.9	62.0	68.6	72.6	75.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32.9	37.2	46.3	46.1	49.6	49.2
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.9	0.5	5.4	5.4	5.4	5.4
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.5	144.6	5.6	3.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა	0.0	0.0	95.1	95.2	95.3	96.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა			3.0	3.0	3.0	3.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	95.1	95.2	95.3	96.3
21	შრომის ანაზღაურება			54.6	54.6	54.6	54.6
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	40.5	40.6	40.7	41.7
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინებები			4.5	4.5	4.5	4.5
223	ოფისის ხარჯები			10.8	10.9	11.0	11.9
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			25.2	25.2	25.2	25.3
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 02	ადმინისტრაციული სამსახური	0.0	0.0	76.6	78.2	79.6	79.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა			8.0	8.0	8.0	8.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	73.6	78.2	79.6	79.6
21	შრომის ანაზღაურება			48.5	48.8	48.8	48.8
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	25.1	29.4	30.8	30.8
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			3.1	5.1	5.1	5.1
222	მივლინებები			0.5	0.5	1.0	1.0
223	ოფისის ხარჯები			13.5	15.8	16.7	16.7
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2.6	2.6	2.6	2.6
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			5.4	5.4	5.4	5.4
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 03	მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)	212.7	283.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	193.1	175.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება	108.0	107.0
22	საქონელი და მომსახურება	85.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19.6	18.2
222	მივლინებები	2.7	4.4
223	ოფისის ხარჯები	40.4	24.2
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22.4	21.3
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.6	107.9
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 04	საფინანსო სამსახური	80.2	67.7	72.2	70.6	70.6	71.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2	ხარჯები	70.3	67.7	69.6	67.6	70.6	71.0
21	შრომის ანაზღაურება	50.2	49.5	54.9	54.9	54.9	54.9
22	საქონელი და მომსახურება	20.1	18.2	14.7	12.7	15.7	16.1
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0
222	მივლინებები	2.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
223	ოფისის ხარჯები	14.4	12.0	9.7	6.2	8.2	8.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.7	5.2	4.0	5.0	6.0	6.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	0.0	2.6	3.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 05	იურიდიული სამსახური	0.0	0.0	19.3	20.6	21.1	21.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა			2.0	2.0	2.0	2.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	19.3	20.6	21.1	21.3
21	შრომის ანაზღაურება			14.6	14.6	14.6	14.6
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	4.7	6.0	6.5	6.7
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები			0.4	1.0	1.5	1.5
223	ოფისის ხარჯები			3.1	3.5	3.5	3.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1.2	1.5	1.5	1.6
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 06	მუნიციციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური	39.6	37.5	45.0	45.1	46.8	47.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	ხარჯები	37.6	37.5	45.0	45.1	46.8	47.3
21	შრომის ანაზღაურება	30.9	30.9	36.4	36.4	36.4	36.4
22	საქონელი და მომსახურება	6.7	6.6	8.6	8.7	10.4	10.9
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
223	ოფისის ხარჯები	4.1	3.7	4.0	4.1	4.6	5.1
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.6	1.9	3.6	3.6	4.8	4.8
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 07	სოციალური დაცვის სამსახური	25.0	23.5	23.0	23.5	23.5	23.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	ხარჯები	25.0	23.5	23.0	23.5	23.5	23.5
21	შრომის ანაზღაურება	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
22	საქონელი და მომსახურება	5.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	0.3		0.2	0.3	0.3	0.3
223	ოფისის ხარჯები	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.0	1.7	0.8	1.0	1.0	1.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.1
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 08	მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური სამსახური	26.9	23.0	28.7	30.5	30.5	31.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	ხარჯები	26.9	23.0	28.7	30.5	30.5	31.5
21	შრომის ანაზღაურება	20.0	20.0	25.5	25.5	25.5	25.5
22	საქონელი და მომსახურება	6.9	3.0	3.2	5.0	5.0	6.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	0.3		0.2
223	ოფისის ხარჯები	1.6	2.0	1.7	4.0	4.0	5.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.1
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.9
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 09	მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	19.3	19.5	38.3	39.7	39.8	39.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	19.3	19.5	38.3	39.7	39.8	39.2
21	შრომის ანაზღაურება	14.6	14.5	33.0	33.0	33.0	33.0
22	საქონელი და მომსახურება	4.7	5.0	5.3	6.7	6.8	6.2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6
223	ოფისის ხარჯები	2.3	1.5	2.2	3.7	3.7	3.7
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.2	2.7	2.5	2.4	2.5	1.9
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.8	0.5
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 10	ქონების მართვის სამსახური სამსახური	29.2	24.0	23.2	23.8	24.5	24.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	ხარჯები	29.2	24.0	23.2	23.8	24.5	24.6
21	შრომის ანაზღაურება	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
22	საქონელი და მომსახურება	9.2	4.0	3.2	3.8	4.5	4.6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	0.3	0.1	0.2
223	ოფისის ხარჯები	2.6	2.7	1.3	2.0	2.5	2.6
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.2	1.2	1.7	1.8	2.0	2.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.1
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 11	ზედამხედველობის სამსახური	6.0	23.2	29.1	29.1	30.1	30.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	ხარჯები	6.0	21.5	29.1	29.1	30.1	30.1
21	შრომის ანაზღაურება	4.4	17.8	20.0	20.0	20.0	20.0
22	საქონელი და მომსახურება	1.6	3.7	9.1	9.1	10.1	10.1
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება			5.1	5.1	5.1	5.1
222	მივლინებები	0.2	0.5	0.3	1.0	1.0	1.0
223	ოფისის ხარჯები	0.6	1.0	1.3	2.0	2.0	2.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.8	2.2	2.4	1.0	2.0	2.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.7
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 02 12	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები	255.2	290.0	255.0	256.8	256.8	256.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0
2	ხარჯები	255.2	255.0	255.0	256.8	256.8	256.8
21	შრომის ანაზღაურება	245.4	245.0	241.6	241.6	241.6	241.6
22	საქონელი და მომსახურება	9.8	10.0	13.4	15.2	15.2	15.2
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები	9.8	10.0	12.4	14.2	14.2	14.2
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			1.0	1.0	1.0	1.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 03	სარეზერვო ფონდი	20.0	25.0	25.0	40.0	40.0	40.0
2	მომუშავეთა რიცხოვნობა
21	ხარჯები	20.0	25.0	25.0	40.0	40.0	40.0
22	შრომის ანაზღაურება
221	საქონელი და მომსახურება	20.0	25.0	25.0	40.0	40.0	40.0
222	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
223	მივლინებები
224	ოფისის ხარჯები
225	წარმომადგენლობითი ხარჯები
226	კვების ხარჯები
227	სამედიცინო ხარჯები
228	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2210	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
24	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20.0	25.0	25.0	40.0	40.0	40.0
25	პროცენტი
26	სუბსიდიები
27	გრანტები
28	სოციალური უზრუნველყოფა
31	სხვა ხარჯები
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა
33	ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04	საარქივო მომსახურების ხარჯები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	6.0	5.0	6.0	6.0	6.5	7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	6.0	5.0	6.0	6.0	6.5	7.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	6.0	5.0	6.0	6.0	6.5	7.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0	5.0	6.0	6.0	6.5	7.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 06	საბანკო მომსახურების ხარჯები	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები	570.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 08	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.5	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 09	საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი	8.0	3.5	30.0	35.0	45.0	50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	8.0	3.5	30.0	35.0	45.0	50.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	8.0	3.5	30.0	35.0	45.0	50.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.0	3.5	30.0	35.0	45.0	50.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
01 10	ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	3.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0		1.5
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	124.0	124.5	115.0	123.1	127.2	129.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
2	ხარჯები	121.1	114.5	115.0	123.1	127.2	129.7
21	შრომის ანაზღაურება	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
22	საქონელი და მომსახურება	22.1	15.5	16.0	24.1	28.2	30.7
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები	1.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
223	ოფისის ხარჯები	3.0	4.4	3.5	4.0	5.0	6.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.7	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.9	7.6	8.3	10.0	12.0	12.5
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5			5.0	6.0	7.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	10.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	59.4	71.0	60.0	55.0	55.0	55.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	48.2	62.2	60.0	55.0	55.0	55.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	48.2	62.2	60.0	55.0	55.0	55.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები	33.2	33.2	25.0	20.0	20.0	20.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6.6	27.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.4	2.0	15.0	15.0	15.0	15.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	8.8
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2	ხარჯები	79.9	78.5	85.0	92.0	93.0	94.0
21	შრომის ანაზღაურება	48.0	49.9	49.4	49.4	49.4	49.4
22	საქონელი და მომსახურება	31.9	28.6	35.6	42.6	43.6	44.6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.6	7.5	9.6	4.8	4.8	4.8
222	მივლინებები	4.0	2.3	2.0	2.2	2.3	2.3
223	ოფისის ხარჯები	8.1	9.3	4.8	9.1	10.0	11.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.1	7.3	8.7	9.0	9.0	9.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.1	2.2	10.5	17.5	17.5	17.5
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8	13.5	5.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2	ხარჯები	79.9	78.5	85.0	92.0	93.0	94.0
21	შრომის ანაზღაურება	48.0	49.9	49.4	49.4	49.4	49.4
22	საქონელი და მომსახურება	31.9	28.6	35.6	42.6	43.6	44.6
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.6	7.5	9.6	4.8	4.8	4.8
222	მივლინებები	4.0	2.3	2.0	2.2	2.3	2.3
223	ოფისის ხარჯები	8.1	9.3	4.8	9.1	10.0	11.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.1	7.3	8.7	9.0	9.0	9.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.1	2.2	10.5	17.5	17.5	17.5
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.8	13.5	5.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	826.4	1,663.5	189.0	290.0	272.0	283.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	232.5	177.4	189.0	290.0	272.0	283.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	143.7	94.5	92.0	140.0	142.0	148.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	ოფისის ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65.8	34.5	29.0	45.0	47.0	48.0
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	88.8	82.9	97.0	150.0	130.0	135.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	593.9	1,486.1	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	118.1	86.8	22.0	25.0	27.0	28.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	15.0	15.0	22.0	25.0	27.0	28.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	22.0	25.0	27.0	28.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	22.0	25.0	27.0	28.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103.1	71.8		0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 03	სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა)	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	29.8	473.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2	მომუშავეთა რიცხოვნობა
21	ხარჯები	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	შრომის ანაზღაურება
221	საქონელი და მომსახურება	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
223	მივლინებები
224	ოფისის ხარჯები
225	წარმომადგენლობითი ხარჯები
226	კვების ხარჯები
227	სამედიცინო ხარჯები
228	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2210	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
24	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29.8	0.0	0.0
25	პროცენტი
26	სუბსიდიები
27	გრანტები
28	სოციალური უზრუნველყოფა
31	სხვა ხარჯები
32	არაფინანსური აქტივების ზრდა		473.2
33	ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 06	ბინათმშენებლობა	206.2	156.7	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.2	156.7
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	88.8	178.9	97.0	150.0	130.0	135.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	88.8	82.9	97.0	150.0	130.0	135.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	88.8	82.9	97.0	150.0	130.0	135.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 13	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	10.0	4.0	10.0	10.0	10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	10.0	4.0	10.0	10.0	10.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	4.0	10.0	10.0	10.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.0	4.0	10.0	10.0	10.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 14	საახალწლო ღონისძიებებზე	10.0	9.5	3.0	10.0	10.0	10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	10.0	9.5	3.0	10.0	10.0	10.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	10.0	9.5	3.0	10.0	10.0	10.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0	9.5	3.0	10.0	10.0	10.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 15	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად	264.1	541.9	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264.1	541.9	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
05 16	კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა	20.5	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	57.1
332	ფინანსური აქტივების კლება
33	ვალდებულებების კლება
05 18	დაბის სკვერის კეთილმოწყობა	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		89.4
32	ფინანსური აქტივების კლება
33	ვალდებულებების კლება
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	864.2	561.3	405.0	480.0	485.0	485.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	524.2	221.3	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	493.5	499.6	405.0	480.0	485.0	485.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	340.0	340.0	405.0	480.0	485.0	485.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153.5	159.6
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	370.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.7	61.7
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 00	სპორტული და კულტულური ღონისძიებები	644.7	673.1	563.5	629.0	643.6	678.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	586.3	561.8	563.5	629.0	643.6	678.4
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	24.0	22.8	25.0	24.0	24.0	25.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24.0	22.8	25.0	24.0	24.0	25.0
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	562.3	539.0	538.5	605.0	619.6	653.4
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.4	111.3	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	105.0	191.8	103.0	125.0	125.0	130.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	105.0	105.5	103.0	125.0	125.0	130.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	105.0	105.5	103.0	125.0	125.0	130.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		86.3
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 03	კულტურის ცენტრი	140.8	138.0	128.0	135.0	135.0	135.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	140.8	138.0	128.0	135.0	135.0	135.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	140.8	138.0	128.0	135.0	135.0	135.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 04	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.0	15.8	8.0	9.0	9.0	10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	8.0	15.8	8.0	9.0	9.0	10.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	8.0	15.8	8.0	9.0	9.0	10.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.0	15.8	8.0	9.0	9.0	10.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 05	სპორტული სკოლა	87.5	82.5	78.0	90.0	95.0	105.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	87.5	82.5	78.0	90.0	95.0	105.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	87.5	82.5	78.0	90.0	95.0	105.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 06	სახელოვნებო სკოლა	60.3	72.0	49.0	60.0	60.5	66.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	54.0	47.0	49.0	60.0	60.5	66.5
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	54.0	47.0	49.0	60.0	60.5	66.5
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.3	25.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 07	ბიბლიოთეკები	66.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	56.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	56.0	57.0	61.5	66.0	73.0	80.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	108.1	62.0	64.0	70.0	72.0	72.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	66.0	62.0	64.0	70.0	72.0	72.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	66.0	62.0	64.0	70.0	72.0	72.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.1
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 09	რელიგია	16.0	7.0	17.0	15.0	15.0	15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	16.0	7.0	17.0	15.0	15.0	15.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	16.0	7.0	17.0	15.0	15.0	15.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16.0	7.0	17.0	15.0	15.0	15.0
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
07 10	მუზეუმები	53.0	47.0	55.0	59.0	59.1	64.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	53.0	47.0	55.0	59.0	59.1	64.9
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	53.0	47.0	55.0	59.0	59.1	64.9
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	322.3	320.7	234.6	245.0	260.0	260.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	322.3	305.7	234.6	245.0	260.0	260.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	მივლინებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	კვების ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	0.0	70.0	90.0	100.0	110.0	110.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	235.7	144.6	145.0	150.0	150.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები		55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	46.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 02	საავადმყოფო - პოლიკლინიკა	14.0	30.0	30.0	40.0	45.0	45.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	14.0	15.0	30.0	40.0	45.0	45.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები		15.0	30.0	40.0	45.0	45.0
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15.0
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 04	უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	2.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	2.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 05	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა	3.3	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	3.3	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 06	უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები)	2.4	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	2.4	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 07	ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი	0.0	0.0	12.0	12.4	13.0	13.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	12.0	12.4	13.0	13.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			12.0	12.4	13.0	13.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 08	ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	48.4	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	48.4	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	48.4	57.6
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისადმი ბინის დაქირავების ხარჯები	23.4	42.1	20.0	20.0	21.0	21.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	23.4	42.1	20.0	20.0	21.0	21.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	23.4	42.1	20.0	20.0	21.0	21.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 10	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა)	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 11	საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 12	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	160.7	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	160.7	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა	160.7	103.5
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 13	სამედიცინო მომს. ხარჯები 18-დან 60 წ-მდე ასაკის, რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას.	0.0	0.0	17.0	17.0	17.3	17.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	17.0	17.0	17.3	17.3
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			17.0	17.0	17.3	17.3
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 14	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.	0.0	0.0	10.0	10.0	11.0	11.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	10.0	10.0	11.0	11.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0	10.0	11.0	11.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 15	4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება.	0.0	0.0	30.0	30.0	31.0	31.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	30.0	30.0	31.0	31.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			30.0	30.0	31.0	31.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 16	დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	0.0	0.0	1.5	1.5	2.0	2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	1.5	1.5	2.0	2.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			1.5	1.5	2.0	2.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 17	შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურეობა და ფენიკეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი)	0.0	0.0	6.0	6.0	6.5	6.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	6.0	6.0	6.5	6.5
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			6.0	6.0	6.5	6.5
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 18	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	3.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	3.6
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			3.6	3.6	3.6	3.6
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 19	3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები.	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება
08 20	ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	4.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2	ხარჯები	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	4.2
21	შრომის ანაზღაურება
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
222	მივლინებები
223	ოფისის ხარჯები
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები
225	კვების ხარჯები
226	სამედიცინო ხარჯები
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები
26	გრანტები
27	სოციალური უზრუნველყოფა			4.2	4.2	4.2	4.2
28	სხვა ხარჯები
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა
32	ფინანსური აქტივების ზრდა
33	ვალდებულებების კლება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დანართი 3

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,626.2	1,088.8	1,032.0	1,068.9	1,086.4	1,097.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,016.1	1,066.4	980.5	1,008.9	1,015.9	1,021.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	992.1	1,041.4	955.5	968.9	975.9	981.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	24.0	25.0	25.0	40.0	40.0	40.0
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	20.0	8.9	9.0	12.0	12.0	12.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	19.5	13.5	42.5	48.0	58.5	64.0
702	თავდაცვა	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
7021	შეიარაღებული ძალები	92.7	92.0	90.0	92.0	93.0	94.0
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	183.4	195.5	175.0	178.1	182.2	184.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	59.4	71.0	60.0	55.0	55.0	55.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	124.0	124.5	115.0	123.1	127.2	129.7
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704	ეკონომიკური საქმიანობა	413.7	685.8	22.0	25.0	27.0	28.0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	118.1	86.8	22.0	25.0	27.0	28.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	118.1	86.8	22.0	25.0	27.0	28.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები
70473	ტურიზმი
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	284.6	599.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	88.8	188.9	101.0	160.0	140.0	145.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	88.8	178.9	97.0	150.0	130.0	135.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	10.0	4.0	10.0	10.0	10.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	323.9	788.8	66.0	105.0	105.0	110.0
7061	ბინათმშენებლობა	206.2	156.7	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	29.8	473.2	0.0	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	77.9	60.0	63.0	95.0	95.0	100.0
7065	დაბის სკვერის კეთილმოწყობა	0.0	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	10.0	9.5	3.0	10.0	10.0	10.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60.0	85.0	90.0	100.0	110.0	110.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	14.0	30.0	30.0	40.0	45.0	45.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	14.0	30.0	30.0	40.0	45.0	45.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46.0	55.0	60.0	60.0	65.0	65.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	644.7	673.1	563.5	629.0	643.6	678.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	192.5	274.3	181.0	215.0	220.0	235.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	428.2	376.0	357.5	390.0	399.6	418.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24.0	22.8	25.0	24.0	24.0	25.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709	განათლება	864.2	561.3	405.0	480.0	485.0	485.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	493.5	499.6	405.0	480.0	485.0	485.0
7092	ზოგადი განათლება	370.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	370.7	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710	სოციალური დაცვა	262.3	235.7	144.6	145.0	150.0	150.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	48.4	57.6	12.0	12.4	13.0	13.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	48.4	57.6	12.0	12.4	13.0	13.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	160.7	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	50.8	72.5	130.2	130.2	134.5	134.5
	სულ	4,559.9	4,594.9	2,689.1	2,983.0	3,022.2	3,082.6

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დანარათი 4

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	4,433.8	3,846.1	2,661.4	2,930.0	2,964.2	3,024.6
გადასახადები	310.8	376.3	294.7	305.0	325.0	335.0
გრანტები	3,628.8	3,021.3	1,950.7	2,163.9	2,169.8	2,178.3
სხვა შემოსავლები	494.2	448.5	416.0	461.1	469.4	511.3

ხარჯები	3,287.5	2,573.1	2,672.6	2,974.0	3,016.2	3,076.1
შრომის ანაზღაურება	837.0	816.5	858.1	858.4	858.4	858.4
საქონელი და მომსახურება	546.5	480.1	530.4	623.6	651.2	672.3
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,011.1	1,040.8	1,139.5	1,347.0	1,356.6	1,395.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	322.3	235.7	144.6	145.0	150.0	150.0
სხვა ხარჯები	570.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

საოპერაციო სალდო	1,146.3	1,273.0	-11.2	-44.0	-52.0	-51.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,211.7	1,956.8	3.8	-4.0	-7.0	-6.5
ზრდა	1,272.4	2,021.8	16.5	9.0	6.0	6.5
კლება	60.7	65.0	12.7	13.0	13.0	13.0

მთლიანი სალდო	-65.4	-683.8	-15.0	-40.0	-45.0	-45.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულე-ბების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო

ბალანსი	-65.4	-683.8	-15.0	-40.0	-45.0	-45.0

დანართი 5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
შემოსულობები	4,494.5	3,911.1	2,674.1
შემოსავლები	4,433.8	3,846.1	2,661.4
არაფინანსური აქტივების კლება	60.7	65.0	12.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	4,559.9	4,594.9	2,689.1
ხარჯები	3,287.5	2,573.1	2,672.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,272.4	2,021.8	16.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0

ნაშთის ცვლილება	-65.4	-683.8	-15.0

0.0	0.0	0.0

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №25
2010 წლის 24 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1.
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 723.4 ათასი ლარით, ხოლო გასავლის ნაწილში – 2,689,1 ათასი ლარით, საბრუნავი სახსრების გეგმური გარდამავალი ნაშთი - 15,0 ათასი ლარით თანახმად დანართებისა (დანართი 1, 2, 3, 4, 5). გასავლის ნაწილის შემოსავალზე გადამეტება – 1,965,7 ათასი ლარია, საიდანაც – 1,950,7 ათასი ლარი უნდა დაიფაროს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარებებით (ტრანსფერი), ხოლო 15,0 ათასი ლარი წლის დასაწყისისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციების 170 საშტატო ერთეული, აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს –16;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 120;
გ) სახანძრო დაცვის სამსახური – 26;
დ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური – 8;
მუხლი 3.
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 1,800,7 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) განათლების სისტემაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების და ამავე სფეროში დამხმარე საქმიანობის ღონისძიებებზე – 405,0 ათასი ლარი;
ბ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 563,5 ათასი ლარი;
გ) სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე – 144,6 ათასი ლარი, აქედან:
დ) სახანძრო დაცვის ღონისძიებებზე – 115,0 ათასი ლარი;
ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვაზე (ნაწილობრივ) – 572,6 ათასი ლარი.
მუხლი 4.
მოზნობრივი (დელეგირებული უფლებამოსილების) ტრანსფერი 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) თავდაცვის ღონისძიებებზე (სამხედრო სამსახური) – 90,0 ათასი ლარი;
ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებაზე – 60,0 ათასი ლარი.
მუხლი 5.
დაევალოს იურიდიულ პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 6.
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №196 დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ”.
მუხლი 7.
დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება 1 თვის ვადაში ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ სასამართლოში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მისამართზე: ჭავჭავაძის ქ. №4-ში.
მუხლი 8.
დადგენილება ძალაშია არსებული წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დანართი 1

შემოსულობების კოდები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი

შემოსულობები
4,494.5
3,911.1
2,674.1
2,943.0
2,977.2
3,037.6

1
შემოსავლები
4,433.8
3,846.1
2,661.4
2,930.0
2,964.2
3,024.6

31
არაფინანსური აქტივების კლება
60.7
65.0
12.7
13.0
13.0
13.0

32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
4,433.8
3,846.1
2,661.4
2,930.0
2,964.2
3,024.6

11
გადასახადები
310.8
376.3
294.7
305.0
325.0
335.0

11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0

11311
ქონების გადასახადი
310.8
376.3
294.7
305.0
325.0
335.0

1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
297.8
326.3
254.7
260.0
265.0
270.0

1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3.2
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
9.8
45.0
35.0
40.0
50.0
55.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116
სხვა გადასახადები

13
გრანტები
3,628.8
3,021.3
1,950.7
2,163.9
2,169.8
2,178.3

131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
3,628.8
3,021.3
1,950.7
2,163.9
2,169.8
2,178.3

1331
გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების)
1,039.9
1,566.7
1,800.7
2,011.9
2,017.8
2,022.3

1331
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების)
400.0
147.0
150.0
152.0
152.0
156.0

1332
სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების)
2,188.9
1,307.6
0.0
0.0
0.0
0.0

1332
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
543.0

1332
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
511.0

1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის „სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" №41
განკარგულებით

541.9

1332
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
10.0

1332
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
554.3
500.0

1332
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის „წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ" №361
განკარგულებით
570.6

1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის „საქართნელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე" №418 განკარგულებით

23.7

1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ" №989 განკარგულებით

217.0

1332
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის „ ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ" №1204 განკარგულებით

25.0

14
14
სხვა შემოსავლები
494.2
448.5
416.0
461.1
469.4
511.3
141
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
480.0
430.5
401.2
442.2
449.2
488.3

1411
პროცენტები

10.0
10.0
12.0
12.0
15.0

1415
რენტა
480.0
420.5
391.2
430.2
437.2
473.3

14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
478.0
418.5
389.2
427.4
434.2
470.3

1415101
მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის
300.0
310.0
300.0
300.0
300.0
320.0

1415102
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
170.0
106.5
88.2
125.4
131.7
147.3

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან
2.0
2.0
2.0
2.8
3.0
3.0

1415109
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
3.0
2.0
1.0
2.0
2.5
3.0

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.2
9.0
5.8
8.4
9.2
10.2

1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5.2
9.0
5.8
8.4
9.2
10.2

სანებართვო მოსაკრებელი

14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0

0.1
0.2
0.2
0.2

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
1.0
5.5
1.5
2.5
3.0
3.5

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2.2

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
1.0
1.5
1.7
1.9
2.0
2.5

142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა)
1.0
2.0
2.5
3.8
4.0
4.0

1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0

14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0

143
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
9.0
9.0
9.0
10.5
11.0
12.8
145
143171
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
6.0
7.0
7.0
8.0
8.5
10.0
145
1434
არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
145
1439
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები)
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.8
145
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
314
311
ძირითადი აქტივები
33.5
12.0

314
314
არაწარმოებული აქტივები
27.2
53.0
12.7
13.0
13.0
13.0

3141
მიწა
27.2
53.0
12.7
13.0
13.0
13.0

3143
სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
32
ფინანსური აქტივების
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3214
სესხები

3215
აქციები და სხვა კაპიტალი

33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საგარეო

საშინაო

შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების
ნაშთიდან
65.4
683.8
15.0
40.0
45.0
45.0

სულ შემოსულობები
4,559.9
4,594.9
2,689.1
2,983.0
3,022.2
3,082.6

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
დანართი 2

ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
სულ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4,559.9
4,594.9
2,689.1
2,983.0
3,022.2
3,082.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
159.0
162.0
170.0
169.0
169.0
169.0
2
ხარჯები
3,287.5
2,573.1
2,672.6
2,974.0
3,016.2
3,076.1
21
შრომის ანაზღაურება
837.0
816.5
858.1
858.4
858.4
858.4
22
საქონელი და მომსახურება
546.5
480.1
530.4
623.6
651.2
672.3
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
51.7
50.1
33.0
30.2
30.2
30.2
222
მივლინებები
16.1
16.2
14.0
16.2
17.4
17.9
223
ოფისის ხარჯები
242.6
198.6
221.0
261.7
268.1
278.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.7
0.1
0.5
1.0
1.0
1.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.8
1.9
2.6
3.5
3.5
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
60.4
109.8
104.4
108.1
114.6
115.7
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
171.2
103.4
154.9
202.9
216.4
225.4
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
1,011.1
1,040.8
1,139.5
1,347.0
1,356.6
1,395.4
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
322.3
235.7
144.6
145.0
150.0
150.0
28
სხვა ხარჯები
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,272.4
2,021.8
16.5
9.0
6.0
6.5
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,626.2
1,088.8
1,032.0
1,068.9
1,086.4
1,097.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
128.0
136.0
135.0
135.0
135.0
2
ხარჯები
1,557.2
933.0
1,020.5
1,059.9
1,080.4
1,091.0
21
შრომის ანაზღაურება
690.0
667.6
709.7
710.0
710.0
710.0
22
საქონელი და მომსახურება
276.6
256.5
301.8
337.9
358.4
369.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
45.1
42.6
23.4
25.4
25.4
25.4
222
მივლინებები
11.1
12.3
10.4
12.4
13.4
13.9
223
ოფისის ხარჯები
120.4
91.7
124.7
133.6
138.1
141.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.7
0.1
0.5
1.0
1.0
1.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
42.8
67.9
67.4
69.1
73.6
74.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.4
41.9
75.4
96.4
106.9
112.9
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69.0
155.8
11.5
9.0
6.0
6.5
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
298.0
250.0
250.0
255.8
257.3
260.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
16.0
16.0
15.0
15.0
15.0
2
ხარჯები
260.5
238.8
244.1
249.8
251.3
253.8
21
შრომის ანაზღაურება
176.5
142.9
140.6
140.6
140.6
140.6
22
საქონელი და მომსახურება
84.0
95.9
103.5
109.2
110.7
113.2
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
25.5
24.4
15.2
15.2
15.2
15.2
222
მივლინებები
3.9
5.0
1.5
2.0
2.0
2.5
223
ოფისის ხარჯები
43.0
32.8
62.7
65.0
65.5
66.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.7
0.1
0.5
1.0
1.0
1.0
225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.9
30.7
21.1
23.0
24.0
25.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.9
2.5
3.0
3.0
3.5
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.5
11.2
5.9
6.0
6.0
6.5
32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
694.1
791.4
705.5
713.1
718.6
721.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
112.0
120.0
120.0
120.0
120.0
2
ხარჯები
662.6
646.8
699.9
710.1
718.6
721.2
21
შრომის ანაზღაურება
513.5
524.7
569.1
569.4
569.4
569.4
22
საქონელი და მომსახურება
149.1
122.1
130.8
140.7
149.2
151.8
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
19.6
18.2
8.2
10.2
10.2
10.2
222
მივლინებები
7.2
7.3
8.9
10.4
11.4
11.4
223
ოფისის ხარჯები
77.4
58.9
62.0
68.6
72.6
75.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32.9
37.2
46.3
46.1
49.6
49.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.9
0.5
5.4
5.4
5.4
5.4
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.5
144.6
5.6
3.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა
0.0
0.0
95.1
95.2
95.3
96.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
95.1
95.2
95.3
96.3
21
შრომის ანაზღაურება

54.6
54.6
54.6
54.6
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
40.5
40.6
40.7
41.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0
0.0
0.0
0.0
222
მივლინებები

4.5
4.5
4.5
4.5
223
ოფისის ხარჯები

10.8
10.9
11.0
11.9
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.2
25.2
25.2
25.3
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 02
ადმინისტრაციული სამსახური
0.0
0.0
76.6
78.2
79.6
79.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0
8.0
8.0
8.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
73.6
78.2
79.6
79.6
21
შრომის ანაზღაურება

48.5
48.8
48.8
48.8
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
25.1
29.4
30.8
30.8
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.1
5.1
5.1
5.1
222
მივლინებები

0.5
0.5
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები

13.5
15.8
16.7
16.7
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.6
2.6
2.6
2.6
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.4
5.4
5.4
5.4
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 03
მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი)
212.7
283.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
193.1
175.1
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება
108.0
107.0

22
საქონელი და მომსახურება
85.1
68.1
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
19.6
18.2

222
მივლინებები
2.7
4.4

223
ოფისის ხარჯები
40.4
24.2

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22.4
21.3

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
107.9

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 04
საფინანსო სამსახური
80.2
67.7
72.2
70.6
70.6
71.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0
9.0
2
ხარჯები
70.3
67.7
69.6
67.6
70.6
71.0
21
შრომის ანაზღაურება
50.2
49.5
54.9
54.9
54.9
54.9
22
საქონელი და მომსახურება
20.1
18.2
14.7
12.7
15.7
16.1
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

222
მივლინებები
2.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
223
ოფისის ხარჯები
14.4
12.0
9.7
6.2
8.2
8.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.7
5.2
4.0
5.0
6.0
6.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
0.0
2.6
3.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 05
იურიდიული სამსახური
0.0
0.0
19.3
20.6
21.1
21.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0
2.0
2.0
2.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
19.3
20.6
21.1
21.3
21
შრომის ანაზღაურება

14.6
14.6
14.6
14.6
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.7
6.0
6.5
6.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

0.4
1.0
1.5
1.5
223
ოფისის ხარჯები

3.1
3.5
3.5
3.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.2
1.5
1.5
1.6
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 06
მუნიციციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
39.6
37.5
45.0
45.1
46.8
47.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
2
ხარჯები
37.6
37.5
45.0
45.1
46.8
47.3
21
შრომის ანაზღაურება
30.9
30.9
36.4
36.4
36.4
36.4
22
საქონელი და მომსახურება
6.7
6.6
8.6
8.7
10.4
10.9
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები
4.1
3.7
4.0
4.1
4.6
5.1
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.6
1.9
3.6
3.6
4.8
4.8
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 07
სოციალური დაცვის სამსახური
25.0
23.5
23.0
23.5
23.5
23.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
25.0
23.5
23.0
23.5
23.5
23.5
21
შრომის ანაზღაურება
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
22
საქონელი და მომსახურება
5.0
3.5
3.0
3.5
3.5
3.5
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
0.3

0.2
0.3
0.3
0.3
223
ოფისის ხარჯები
1.6
1.8
2.0
2.2
2.2
2.2
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.0
1.7
0.8
1.0
1.0
1.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.1

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 08
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური სამსახური
26.9
23.0
28.7
30.5
30.5
31.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2
ხარჯები
26.9
23.0
28.7
30.5
30.5
31.5
21
შრომის ანაზღაურება
20.0
20.0
25.5
25.5
25.5
25.5
22
საქონელი და მომსახურება
6.9
3.0
3.2
5.0
5.0
6.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
0.3

0.2

223
ოფისის ხარჯები
1.6
2.0
1.7
4.0
4.0
5.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.1

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.0
1.0
1.3
1.0
1.0
1.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.9

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 09
მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
19.3
19.5
38.3
39.7
39.8
39.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2
ხარჯები
19.3
19.5
38.3
39.7
39.8
39.2
21
შრომის ანაზღაურება
14.6
14.5
33.0
33.0
33.0
33.0
22
საქონელი და მომსახურება
4.7
5.0
5.3
6.7
6.8
6.2
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
0.4
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
223
ოფისის ხარჯები
2.3
1.5
2.2
3.7
3.7
3.7
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.2
2.7
2.5
2.4
2.5
1.9
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.5

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 10
ქონების მართვის სამსახური სამსახური
29.2
24.0
23.2
23.8
24.5
24.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
29.2
24.0
23.2
23.8
24.5
24.6
21
შრომის ანაზღაურება
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
22
საქონელი და მომსახურება
9.2
4.0
3.2
3.8
4.5
4.6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
0.3
0.1
0.2

223
ოფისის ხარჯები
2.6
2.7
1.3
2.0
2.5
2.6
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.2
1.2
1.7
1.8
2.0
2.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.1

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 11
ზედამხედველობის სამსახური
6.0
23.2
29.1
29.1
30.1
30.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2
ხარჯები
6.0
21.5
29.1
29.1
30.1
30.1
21
შრომის ანაზღაურება
4.4
17.8
20.0
20.0
20.0
20.0
22
საქონელი და მომსახურება
1.6
3.7
9.1
9.1
10.1
10.1
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.1
5.1
5.1
5.1
222
მივლინებები
0.2
0.5
0.3
1.0
1.0
1.0
223
ოფისის ხარჯები
0.6
1.0
1.3
2.0
2.0
2.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.8
2.2
2.4
1.0
2.0
2.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
255.2
290.0
255.0
256.8
256.8
256.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
74.0
2
ხარჯები
255.2
255.0
255.0
256.8
256.8
256.8
21
შრომის ანაზღაურება
245.4
245.0
241.6
241.6
241.6
241.6
22
საქონელი და მომსახურება
9.8
10.0
13.4
15.2
15.2
15.2
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები
9.8
10.0
12.4
14.2
14.2
14.2
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.0
1.0
1.0
1.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 03
სარეზერვო ფონდი
20.0
25.0
25.0
40.0
40.0
40.0
2
მომუშავეთა რიცხოვნობა

21
ხარჯები
20.0
25.0
25.0
40.0
40.0
40.0
22
შრომის ანაზღაურება

221
საქონელი და მომსახურება
20.0
25.0
25.0
40.0
40.0
40.0
222
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

223
მივლინებები

224
ოფისის ხარჯები

225
წარმომადგენლობითი ხარჯები

226
კვების ხარჯები

227
სამედიცინო ხარჯები

228
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2210
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

24
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.0
25.0
25.0
40.0
40.0
40.0
25
პროცენტი

26
სუბსიდიები

27
გრანტები

28
სოციალური უზრუნველყოფა

31
სხვა ხარჯები

32
არაფინანსური აქტივების ზრდა

33
ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04
საარქივო მომსახურების ხარჯები
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
6.0
5.0
6.0
6.0
6.5
7.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
6.0
5.0
6.0
6.0
6.5
7.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
6.0
5.0
6.0
6.0
6.5
7.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
5.0
6.0
6.0
6.5
7.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.0

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები
570.6

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 08
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
2.5
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
2.5
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
2.5
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.5
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 09
საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი
8.0
3.5
30.0
35.0
45.0
50.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
8.0
3.5
30.0
35.0
45.0
50.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
8.0
3.5
30.0
35.0
45.0
50.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.0
3.5
30.0
35.0
45.0
50.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

01 10
ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი
3.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
3.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0

1.5

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
124.0
124.5
115.0
123.1
127.2
129.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
2
ხარჯები
121.1
114.5
115.0
123.1
127.2
129.7
21
შრომის ანაზღაურება
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
22
საქონელი და მომსახურება
22.1
15.5
16.0
24.1
28.2
30.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები
1.0
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
223
ოფისის ხარჯები
3.0
4.4
3.5
4.0
5.0
6.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.7
1.9
2.6
3.5
3.5
3.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.9
7.6
8.3
10.0
12.0
12.5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.5

5.0
6.0
7.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
10.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
59.4
71.0
60.0
55.0
55.0
55.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
48.2
62.2
60.0
55.0
55.0
55.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
48.2
62.2
60.0
55.0
55.0
55.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები
33.2
33.2
25.0
20.0
20.0
20.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.6
27.0
20.0
20.0
20.0
20.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.4
2.0
15.0
15.0
15.0
15.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
8.8

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
92.7
92.0
90.0
92.0
93.0
94.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
2
ხარჯები
79.9
78.5
85.0
92.0
93.0
94.0
21
შრომის ანაზღაურება
48.0
49.9
49.4
49.4
49.4
49.4
22
საქონელი და მომსახურება
31.9
28.6
35.6
42.6
43.6
44.6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.6
7.5
9.6
4.8
4.8
4.8
222
მივლინებები
4.0
2.3
2.0
2.2
2.3
2.3
223
ოფისის ხარჯები
8.1
9.3
4.8
9.1
10.0
11.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.1
7.3
8.7
9.0
9.0
9.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.1
2.2
10.5
17.5
17.5
17.5
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
13.5
5.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
92.7
92.0
90.0
92.0
93.0
94.0

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.1
7.3
8.7
9.0
9.0
9.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.1
2.2
10.5
17.5
17.5
17.5
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
13.5
5.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
826.4
1,663.5
189.0
290.0
272.0
283.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
232.5
177.4
189.0
290.0
272.0
283.0
21
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
143.7
94.5
92.0
140.0
142.0
148.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65.8
34.5
29.0
45.0
47.0
48.0
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
88.8
82.9
97.0
150.0
130.0
135.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
593.9
1,486.1
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
118.1
86.8
22.0
25.0
27.0
28.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
15.0
15.0
22.0
25.0
27.0
28.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
22.0
25.0
27.0
28.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
22.0
25.0
27.0
28.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.1
71.8

0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 03
სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა)
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.0

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
29.8
473.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2
მომუშავეთა რიცხოვნობა

21
ხარჯები
29.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
შრომის ანაზღაურება

221
საქონელი და მომსახურება
29.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

223
მივლინებები

224
ოფისის ხარჯები

225
წარმომადგენლობითი ხარჯები

226
კვების ხარჯები

227
სამედიცინო ხარჯები

2210
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

24
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29.8
0.0
0.0

25
პროცენტი

26
სუბსიდიები

27
გრანტები

28
სოციალური უზრუნველყოფა

31
სხვა ხარჯები

32
არაფინანსური აქტივების ზრდა

473.2

33
ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 06
ბინათმშენებლობა
206.2
156.7
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.2
156.7

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
88.8
178.9
97.0
150.0
130.0
135.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
88.8
82.9
97.0
150.0
130.0
135.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
88.8
82.9
97.0
150.0
130.0
135.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 13
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0.0
10.0
4.0
10.0
10.0
10.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
10.0
4.0
10.0
10.0
10.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
4.0
10.0
10.0
10.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0
4.0
10.0
10.0
10.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 14
საახალწლო ღონისძიებებზე
10.0
9.5
3.0
10.0
10.0
10.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
10.0
9.5
3.0
10.0
10.0
10.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
10.0
9.5
3.0
10.0
10.0
10.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
9.5
3.0
10.0
10.0
10.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 15
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად
264.1
541.9
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264.1
541.9
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

05 16
კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა
20.5
57.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.5
57.1

332
ფინანსური აქტივების კლება

33
ვალდებულებების კლება

05 18
დაბის სკვერის კეთილმოწყობა
0.0
89.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.4

32
ფინანსური აქტივების კლება

33
ვალდებულებების კლება

06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
864.2
561.3
405.0
480.0
485.0
485.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
340.0
340.0
405.0
480.0
485.0
485.0
21
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
340.0
340.0
405.0
480.0
485.0
485.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
524.2
221.3
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
493.5
499.6
405.0
480.0
485.0
485.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
340.0
340.0
405.0
480.0
485.0
485.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
340.0
340.0
405.0
480.0
485.0
485.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.5
159.6

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
370.7
61.7
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
370.7
61.7

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 00
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
644.7
673.1
563.5
629.0
643.6
678.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
586.3
561.8
563.5
629.0
643.6
678.4
21
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
24.0
22.8
25.0
24.0
24.0
25.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.0
22.8
25.0
24.0
24.0
25.0
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
562.3
539.0
538.5
605.0
619.6
653.4
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.4
111.3
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
105.0
191.8
103.0
125.0
125.0
130.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
105.0
105.5
103.0
125.0
125.0
130.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
105.0
105.5
103.0
125.0
125.0
130.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.3

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 03
კულტურის ცენტრი
140.8
138.0
128.0
135.0
135.0
135.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
140.8
138.0
128.0
135.0
135.0
135.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
140.8
138.0
128.0
135.0
135.0
135.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 04
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
8.0
15.8
8.0
9.0
9.0
10.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
8.0
15.8
8.0
9.0
9.0
10.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
8.0
15.8
8.0
9.0
9.0
10.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.0
15.8
8.0
9.0
9.0
10.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 05
სპორტული სკოლა
87.5
82.5
78.0
90.0
95.0
105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
87.5
82.5
78.0
90.0
95.0
105.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
87.5
82.5
78.0
90.0
95.0
105.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 06
სახელოვნებო სკოლა
60.3
72.0
49.0
60.0
60.5
66.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
54.0
47.0
49.0
60.0
60.5
66.5
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
54.0
47.0
49.0
60.0
60.5
66.5
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
25.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 07
ბიბლიოთეკები
66.0
57.0
61.5
66.0
73.0
80.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
56.0
57.0
61.5
66.0
73.0
80.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
56.0
57.0
61.5
66.0
73.0
80.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 08
მუსიკალური კოლექტივები
108.1
62.0
64.0
70.0
72.0
72.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
66.0
62.0
64.0
70.0
72.0
72.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
66.0
62.0
64.0
70.0
72.0
72.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.1

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 09
რელიგია
16.0
7.0
17.0
15.0
15.0
15.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
16.0
7.0
17.0
15.0
15.0
15.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
16.0
7.0
17.0
15.0
15.0
15.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16.0
7.0
17.0
15.0
15.0
15.0
24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

07 10
მუზეუმები
53.0
47.0
55.0
59.0
59.1
64.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
53.0
47.0
55.0
59.0
59.1
64.9
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები
53.0
47.0
55.0
59.0
59.1
64.9
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
322.3
320.7
234.6
245.0
260.0
260.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
322.3
305.7
234.6
245.0
260.0
260.0
21
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
223
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
225
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
0.0
70.0
90.0
100.0
110.0
110.0
26
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
322.3
235.7
144.6
145.0
150.0
150.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
46.0
55.0
60.0
60.0
65.0
65.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
46.0
55.0
60.0
60.0
65.0
65.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

55.0
60.0
60.0
65.0
65.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
46.0

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 02
საავადმყოფო - პოლიკლინიკა
14.0
30.0
30.0
40.0
45.0
45.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
14.0
15.0
30.0
40.0
45.0
45.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

15.0
30.0
40.0
45.0
45.0
26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 04
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
2.4
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
2.4
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 05
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს-ბა
3.3
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
3.3
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 06
უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურეობა (დაკრძალვის ხარჯები)
2.4
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
2.4
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 07
ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი
0.0
0.0
12.0
12.4
13.0
13.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
12.0
12.4
13.0
13.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

12.0
12.4
13.0
13.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 08
ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
48.4
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
48.4
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
48.4
57.6

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 09
სტიქიური უბედურებების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისადმი ბინის დაქირავების ხარჯები
23.4
42.1
20.0
20.0
21.0
21.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
23.4
42.1
20.0
20.0
21.0
21.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
23.4
42.1
20.0
20.0
21.0
21.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 10
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა)
9.2
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
9.2
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
9.2
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 11
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
12.5
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
12.5
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
12.5
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 12
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.7
103.5
0.0
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
160.7
103.5
0.0
0.0
0.0
0.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა
160.7
103.5

28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 13
სამედიცინო მომს. ხარჯები 18-დან 60 წ-მდე ასაკის, რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას.
0.0
0.0
17.0
17.0
17.3
17.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
17.0
17.0
17.3
17.3
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

17.0
17.0
17.3
17.3
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 14
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.
0.0
0.0
10.0
10.0
11.0
11.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
11.0
11.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

10.0
10.0
11.0
11.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 15
4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება.
0.0
0.0
30.0
30.0
31.0
31.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
30.0
30.0
31.0
31.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

30.0
30.0
31.0
31.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 16
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
0.0
0.0
1.5
1.5
2.0
2.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
1.5
1.5
2.0
2.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

1.5
1.5
2.0
2.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 17
შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურეობა და ფენიკეტონურიით დაავად. ბავშვების კვების ხარჯი)
0.0
0.0
6.0
6.0
6.5
6.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
6.0
6.0
6.5
6.5
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

6.0
6.0
6.5
6.5
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 18
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა.
0.0
0.0
3.6
3.6
3.6
3.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
3.6
3.6
3.6
3.6
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

3.6
3.6
3.6
3.6
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 19
3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის ხარჯები.
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
10.0
10.0
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

10.0
10.0
10.0
10.0
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

08 20
ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება
0.0
0.0
4.2
4.2
4.2
4.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2
ხარჯები
0.0
0.0
4.2
4.2
4.2
4.2
21
შრომის ანაზღაურება

22
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

222
მივლინებები

223
ოფისის ხარჯები

224
წარმომადგენლობითი ხარჯები

225
კვების ხარჯები

226
სამედიცინო ხარჯები

228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24
პროცენტი

25
სუბსიდიები

26
გრანტები

27
სოციალური უზრუნველყოფა

4.2
4.2
4.2
4.2
28
სხვა ხარჯები

31
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32
ფინანსური აქტივების ზრდა

33
ვალდებულებების კლება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი 3
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,626.2
1,088.8
1,032.0
1,068.9
1,086.4
1,097.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,016.1
1,066.4
980.5
1,008.9
1,015.9
1,021.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლო-ბითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
992.1
1,041.4
955.5
968.9
975.9
981.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
24.0
25.0
25.0
40.0
40.0
40.0
70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება

70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
20.0
8.9
9.0
12.0
12.0
12.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19.5
13.5
42.5
48.0
58.5
64.0
702
თავდაცვა
92.7
92.0
90.0
92.0
93.0
94.0
7021
შეიარაღებული ძალები
92.7
92.0
90.0
92.0
93.0
94.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება

7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
183.4
195.5
175.0
178.1
182.2
184.7
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
59.4
71.0
60.0
55.0
55.0
55.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
124.0
124.5
115.0
123.1
127.2
129.7
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704
ეკონომიკური საქმიანობა
413.7
685.8
22.0
25.0
27.0
28.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა

70423
მეთევზეობა და მონადირეობა

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433
ბირთვული საწვავი

70434
სხვა სახის საწვავი

70435
ელექტროენერგეტიკა

70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443
მშენებლობა

7045
ტრანსპორტი
118.1
86.8
22.0
25.0
27.0
28.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
118.1
86.8
22.0
25.0
27.0
28.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454
საჰაერო ტრანსპორტი

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472
სასტუმროები და რესტორნები

70473
ტურიზმი

70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
284.6
599.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
88.8
188.9
101.0
160.0
140.0
145.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88.8
178.9
97.0
150.0
130.0
135.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
10.0
4.0
10.0
10.0
10.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
323.9
788.8
66.0
105.0
105.0
110.0
7061
ბინათმშენებლობა
206.2
156.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
29.8
473.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
77.9
60.0
63.0
95.0
95.0
100.0
7065
დაბის სკვერის კეთილმოწყობა
0.0
89.4
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
10.0
9.5
3.0
10.0
10.0
10.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
85.0
90.0
100.0
110.0
110.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
14.0
30.0
30.0
40.0
45.0
45.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
14.0
30.0
30.0
40.0
45.0
45.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
46.0
55.0
60.0
60.0
65.0
65.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
644.7
673.1
563.5
629.0
643.6
678.4
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
192.5
274.3
181.0
215.0
220.0
235.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
428.2
376.0
357.5
390.0
399.6
418.4
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24.0
22.8
25.0
24.0
24.0
25.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709
განათლება
864.2
561.3
405.0
480.0
485.0
485.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
493.5
499.6
405.0
480.0
485.0
485.0
7092
ზოგადი განათლება
370.7
61.7
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922
საბაზო ზოგადი განათლება

70923
საშუალო ზოგადი განათლება
370.7
61.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710
სოციალური დაცვა
262.3
235.7
144.6
145.0
150.0
150.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
48.4
57.6
12.0
12.4
13.0
13.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
48.4
57.6
12.0
12.4
13.0
13.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
2.4
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.7
103.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირე-ბული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
50.8
72.5
130.2
130.2
134.5
134.5

სულ
4,559.9
4,594.9
2,689.1
2,983.0
3,022.2
3,082.6

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანარათი 4

დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
4,433.8
3,846.1
2,661.4
2,930.0
2,964.2
3,024.6
გადასახადები
310.8
376.3
294.7
305.0
325.0
335.0
გრანტები
3,628.8
3,021.3
1,950.7
2,163.9
2,169.8
2,178.3
სხვა შემოსავლები
494.2
448.5
416.0
461.1
469.4
511.3

ხარჯები
3,287.5
2,573.1
2,672.6
2,974.0
3,016.2
3,076.1
შრომის ანაზღაურება
837.0
816.5
858.1
858.4
858.4
858.4
საქონელი და მომსახურება
546.5
480.1
530.4
623.6
651.2
672.3
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,011.1
1,040.8
1,139.5
1,347.0
1,356.6
1,395.4
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
322.3
235.7
144.6
145.0
150.0
150.0
სხვა ხარჯები
570.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

საოპერაციო სალდო
1,146.3
1,273.0
-11.2
-44.0
-52.0
-51.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,211.7
1,956.8
3.8
-4.0
-7.0
-6.5
ზრდა
1,272.4
2,021.8
16.5
9.0
6.0
6.5
კლება
60.7
65.0
12.7
13.0
13.0
13.0

მთლიანი სალდო
-65.4
-683.8
-15.0
-40.0
-45.0
-45.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ვალდებულე-ბების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო

ბალანსი
-65.4
-683.8
-15.0
-40.0
-45.0
-45.0

დანართი 5
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
შემოსულობები
4,494.5
3,911.1
2,674.1
შემოსავლები
4,433.8
3,846.1
2,661.4
არაფინანსური აქტივების კლება
60.7
65.0
12.7
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
4,559.9
4,594.9
2,689.1
ხარჯები
3,287.5
2,573.1
2,672.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,272.4
2,021.8
16.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0

ნაშთის ცვლილება
-65.4
-683.8
-15.0

0.0
0.0
0.0