ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 15 აპრილი
დაბა ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საკრებულომ დაადგინა:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულების – ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის1 აპრილის№735განკარგულების ,, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის№25 დადგენილებაში – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები :
1. დადგენილების 1,2,3,4 და 5 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).
2. დადგენილებას დაემატოს მე-4’ მუხლი და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: სპეციალური დანიშნულების (კაპიტალური ღონისძიებები) ტრანსფერი 840,5 ათასი ლარი – მიიმართოს:
ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებაზე – 540,5 ათასი ლარი;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაციაზე – 230,0 ათასი ლარი;
გ) დაბა ჩოხატაურში გარე განათების რეაბილიტაციაზე– 45,0 ათასი ლარი;
დ) დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე – 25,0 ათასი ლარი.
3. დადგენილება ძალაშია არსებული წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხუნდაძე
დანართი№1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013წლის პროგნოზი | 2014წლის პროგნოზი |
|
| შემოსულობები | 3,940.2 | 3,412.9 | 3,556.8 | 2,955.0 | 2,989.2 | 3,049.6 | |
| 1 | შემოსავლები | 3,879.5 | 3,347.9 | 3,544.1 | 2,942.0 | 2,976.2 | 3,036.6 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||||
|
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,347.9 | 3,544.1 | 2,942.0 | 2,976.2 | 3,036.6 | |
| 11 | გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 324.9 | 305.0 | 325.0 | 335.0 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 310.8 | 378.1 | 324.9 | 305.0 | 325.0 | 335.0 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 297.8 | 328.1 | 284.9 | 260.0 | 265.0 | 270.0 | |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
|
| |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.8 | 45.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 55.0 | |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
| |
| 13 | გრანტები | 3,074.5 | 2,521.3 | 2,791.2 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,074.5 | 2,521.3 | 2,791.2 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 | |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი (მიმდინარე დანიშნულების) | 1,039.9 | 1,566.7 | 1,800.7 | 2,011.9 | 2,017.8 | 2,022.3 | |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (მიმდინარე დანიშნულების) | 400.0 | 147.0 | 150.0 | 152.0 | 152.0 | 156.0 | |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური დანიშნულების) | 1,634.6 | 807.6 | 840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1332 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 543.0 |
|
|
|
|
| |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 511.0 |
|
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ"№41 განკარგულებით |
| 541.9 |
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31იანვრის ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ"№201განკარგულებით |
|
| 540.5 |
|
|
| |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 10.0 |
|
|
|
|
| |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 554.3 | 500.0 |
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ"№735განკარგულებით |
|
| 300.0 |
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვის შესახებ"№361 განკარგულებით | 570.6 |
|
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის ,,საქართ ვ ელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე"№418 განკარგულებით |
| 23.7 |
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადმინ. თვითმ. ერთეულისათვის სესხის აღების ნებართვის შესახებ"№989 განკარგულებით |
| 217.0 |
|
|
|
| |
| 1332 | საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის,,ზოგიერთი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების შესახებ"№1204 განკარგულებით |
| 25.0 |
|
|
|
| |
| 14 | 14 | სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 428.0 | 473.1 | 481.4 | 523.3 |
| 141 | 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 480.0 | 430.5 | 413.2 | 454.2 | 461.2 | 500.3 |
| 1411 | პროცენტები |
| 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | |
| 1415 | რენტა | 480.0 | 420.5 | 403.2 | 442.2 | 449.2 | 485.3 | |
| 14151 | 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 478.0 | 418.5 | 401.2 | 439.4 | 446.2 | 482.3 |
| 14153 | 1415101 | მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისათვის | 300.0 | 310.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 320.0 |
| 14154 | 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 170.0 | 106.5 | 100.2 | 137.4 | 143.7 | 159.3 |
| 14159 | 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 14159 | 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.2 | 9.0 | 5.8 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
|
|
| |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი(მშენებლობის ნებართვა) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
| |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| 143 | 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 12.8 |
| 145 | 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 |
| 145 | 1434 | არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლინებული დარღვევებისათვის | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 145 | 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 145 | 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | 311 | ძირითადი აქტივები | 33.5 | 12.0 |
|
|
|
|
| 314 | 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.2 | 53.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 3141 | მიწა | 27.2 | 53.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
|
|
| |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
|
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| |
|
| შემოსავალი ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან | 65.4 | 683.8 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | |
|
| სულ შემოსულობები | 4,005.6 | 4,096.7 | 3,571.8 | 2,995.0 | 3,034.2 | 3,094.6 | |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
დანართი 2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები.
| ორგ. კოდი ეკონომიკური კოდი. | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,571.8 | 2,995.0 | 3,034.2 | 3,094.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.0 | 162.0 | 170.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | |
| 2 | ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,723.8 | 2,986.0 | 3,028.2 | 3,088.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 858.1 | 858.4 | 858.4 | 858.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 562.9 | 623.6 | 651.2 | 672.3 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 51.7 | 49.8 | 33.0 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| 222 | მივლინებები | 16.1 | 15.2 | 14.0 | 16.2 | 17.4 | 17.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 242.6 | 199.6 | 255.0 | 261.7 | 268.1 | 278.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 60.4 | 115.0 | 84.4 | 108.1 | 114.6 | 115.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.2 | 111.7 | 173.4 | 202.9 | 216.4 | 225.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,142.2 | 1,359.0 | 1,368.6 | 1,407.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 848.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,044.0 | 1,080.9 | 1,098.4 | 1,109.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125.0 | 128.0 | 136.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | |
| 2 | ხარჯები | 1,557.2 | 920.3 | 1,032.5 | 1,071.9 | 1,092.4 | 1,103.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 690.0 | 652.8 | 709.7 | 710.0 | 710.0 | 710.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 276.6 | 258.6 | 302.8 | 337.9 | 358.4 | 369.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 45.1 | 42.3 | 23.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 222 | მივლინებები | 11.1 | 11.3 | 10.4 | 12.4 | 13.4 | 13.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 120.4 | 96.8 | 131.7 | 133.6 | 138.1 | 141.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.8 | 72.7 | 67.4 | 69.1 | 73.6 | 74.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 35.3 | 69.4 | 96.4 | 106.9 | 112.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.0 | 155.1 | 11.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 298.0 | 247.9 | 257.0 | 255.8 | 257.3 | 260.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | ხარჯები | 260.5 | 236.7 | 251.1 | 249.8 | 251.3 | 253.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 176.5 | 138.2 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 98.5 | 110.5 | 109.2 | 110.7 | 113.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 25.5 | 24.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 222 | მივლინებები | 3.9 | 4.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 43.0 | 35.0 | 69.7 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.9 | 32.9 | 21.1 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.5 | 11.2 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 694.1 | 785.7 | 705.5 | 713.1 | 718.6 | 721.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 112.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
| 2 | ხარჯები | 662.6 | 641.8 | 699.9 | 710.1 | 718.6 | 721.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 513.5 | 514.6 | 569.1 | 569.4 | 569.4 | 569.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 149.1 | 127.2 | 130.8 | 140.7 | 149.2 | 151.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 222 | მივლინებები | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 10.4 | 11.4 | 11.4 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.4 | 61.8 | 62.0 | 68.6 | 72.6 | 75.6 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.9 | 39.8 | 46.3 | 46.1 | 49.6 | 49.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.5 | 143.9 | 5.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 96.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 96.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 41.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.9 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 78.2 | 79.6 | 79.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 73.6 | 78.2 | 79.6 | 79.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 48.5 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 29.4 | 30.8 | 30.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 3.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 13.5 | 15.8 | 16.7 | 16.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა (აპარატი) | 212.7 | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | ხარჯები | 193.1 | 176.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 108.0 | 104.0 |
|
|
|
|
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 85.1 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.6 | 18.2 |
|
|
|
|
| 222 | მივლინებები | 2.7 | 4.4 |
|
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 40.4 | 26.9 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.4 | 22.7 |
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.6 | 107.4 |
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 80.2 | 69.3 | 72.2 | 70.6 | 70.6 | 71.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | ხარჯები | 70.3 | 69.3 | 69.6 | 67.6 | 70.6 | 71.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 50.2 | 49.5 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 19.8 | 14.7 | 12.7 | 15.7 | 16.1 |
| 222 | მივლინებები | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 14.4 | 12.2 | 9.7 | 6.2 | 8.2 | 8.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.7 | 6.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 05 | მუნი ც იპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 20.6 | 21.1 | 21.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
|
| 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
| 222 | მივლინებები |
|
| 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
|
| 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 01 02 06 | მუნიციციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახური | 39.6 | 35.9 | 45.0 | 45.1 | 46.8 | 47.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 2 | ხარჯები | 37.6 | 35.9 | 45.0 | 45.1 | 46.8 | 47.3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 30.9 | 29.1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 10.4 | 10.9 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 4.1 | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
|
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახური | 25.0 | 21.8 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 25.0 | 21.8 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 18.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 |
|
|
|
|
|
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26.9 | 22.6 | 28.7 | 30.5 | 30.5 | 31.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | ხარჯები | 26.9 | 22.6 | 28.7 | 30.5 | 30.5 | 31.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 |
| 0.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
|
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
|
|
|
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 19.3 | 18.3 | 38.3 | 39.7 | 39.8 | 39.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 2 | ხარჯები | 19.3 | 18.3 | 38.3 | 39.7 | 39.8 | 39.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14.6 | 14.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 6.8 | 6.2 |
| 222 | მივლინებები | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური სამსახური | 29.2 | 23.1 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 29.2 | 23.1 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20.0 | 19.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.6 |
| 222 | მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
|
|
|
| 223 | ოფისის ხარჯები | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.1 |
|
|
|
|
|
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 6.0 | 22.2 | 29.1 | 29.1 | 30.1 | 30.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 20.7 | 29.1 | 29.1 | 30.1 | 30.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4.4 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 3.7 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 10.1 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 222 | მივლინებები | 0.2 |
| 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
|
|
|
|
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 255.2 | 288.9 | 255.0 | 256.8 | 256.8 | 256.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 2 | ხარჯები | 255.2 | 253.9 | 255.0 | 256.8 | 256.8 | 256.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 245.4 | 243.5 | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 10.4 | 13.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 9.8 | 10.4 | 12.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.0 |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 21 | ხარჯები | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 20.0 | 8.9 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 |
|
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 570.6 |
|
|
|
|
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ხარჯები | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 01 09 | საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსების ხარჯი | 8.0 | 3.5 | 19.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 3.5 | 19.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 19.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 3.5 | 19.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 |
| 01 10 | ჩოხატაურის ისტორიის მომზადების ხარჯი | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 |
| 1.5 |
|
|
|
| 01 11 | გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 124.0 | 118.6 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 2 | ხარჯები | 121.1 | 108.6 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 95.7 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 22.1 | 12.9 | 16.0 | 24.1 | 28.2 | 30.7 |
| 222 | მივლინებები | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.7 |
| 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 12.5 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.5 |
|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 10.0 |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.2 | 59.2 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48.2 | 59.2 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 33.2 | 30.2 | 52.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.6 | 27.0 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 2.0 |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 8.8 | 8.0 |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | ხარჯები | 79.9 | 78.5 | 85.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 48.0 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31.9 | 28.6 | 35.6 | 42.6 | 43.6 | 44.6 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 222 | მივლინებები | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 8.1 | 9.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | 11.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 7.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 2.2 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 13.5 | 5.0 |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 826.4 | 1,670.9 | 1,029.5 | 290.0 | 272.0 | 283.0 |
| 2 | ხარჯები | 232.5 | 202.8 | 214.0 | 290.0 | 272.0 | 283.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 143.7 | 107.6 | 126.5 | 140.0 | 142.0 | 148.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65.8 | 47.6 | 63.5 | 45.0 | 47.0 | 48.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 87.5 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 593.9 | 1,468.1 | 815.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 118.1 | 71.8 | 261.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 31.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 31.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 31.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.1 | 56.8 | 230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 03 | სოფლის მეურნეობა (სასუქის გაცემა) | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 |
|
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 29.8 | 470.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 0.0 |
|
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 470.2 |
|
|
|
|
| 05 05 | დაბა ჩოხატაურში კანალიზაციის ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 25.0 |
|
|
|
| 32 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.2 | 156.7 |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 77.9 | 60.0 | 108.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 2 | ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 77.9 | 60.0 | 63.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45.0 |
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 88.8 | 191.2 | 87.5 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 2 | ხარჯები | 88.8 | 95.2 | 87.5 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 88.8 | 95.2 | 87.5 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 96.0 |
|
|
|
|
| 05 09 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 9.1 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.1 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9.1 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 05 10 | საახალწლო ღონისძიებებზე | 10.0 | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 10.0 | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 05 11 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264.1 | 541.9 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა | 20.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.5 | 57.1 |
|
|
|
|
| 05 13 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 89.4 |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,357.7 | 1,060.9 | 5.0 | 960.0 | 0.0 | 970.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 524.2 | 221.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 2 | ხარჯები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 340.0 | 340.0 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.5 | 159.6 |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები |
|
| 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 370.7 | 61.7 |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 644.7 | 684.2 | 571.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
| 2 | ხარჯები | 586.3 | 572.9 | 563.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 562.3 | 548.3 | 538.5 | 605.0 | 619.6 | 653.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.4 | 111.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 105.0 | 193.5 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
| 2 | ხარჯები | 105.0 | 107.2 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 105.0 | 107.2 | 103.0 | 125.0 | 125.0 | 130.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.3 |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის ცენტრი | 140.8 | 144.9 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 2 | ხარჯები | 140.8 | 144.9 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 140.8 | 144.9 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლა | 87.5 | 83.2 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
| 2 | ხარჯები | 87.5 | 83.2 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 87.5 | 83.2 | 78.0 | 90.0 | 95.0 | 105.0 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 60.3 | 72.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 2 | ხარჯები | 54.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 25 | სუბსიდიები | 54.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 60.5 | 66.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 25.0 |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 66.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 2 | ხარჯები | 56.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 56.0 | 57.0 | 61.5 | 66.0 | 73.0 | 80.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 108.1 | 62.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2 | ხარჯები | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 |
| 8.0 |
|
|
|
| 07 08 | რელიგია | 16.0 | 8.6 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | ხარჯები | 16.0 | 8.6 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.0 | 8.6 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 07 09 | მუზეუმები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
| 2 | ხარჯები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 53.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 59.1 | 64.9 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 322.3 | 326.3 | 251.8 | 245.0 | 260.0 | 260.0 |
| 2 | ხარჯები | 322.3 | 311.3 | 251.8 | 245.0 | 260.0 | 260.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 0.0 | 65.0 | 91.2 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 2 | ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 46.0 |
|
|
|
|
|
| 08 02 | საავადმყოფო - პოლიკლინიკა | 14.0 | 25.0 | 31.2 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2 | ხარჯები | 14.0 | 10.0 | 31.2 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 10.0 | 31.2 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 |
|
|
|
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.0 |
|
|
|
|
| 08 03 | უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 08 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომს ახურება | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | ხარჯები | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 08 05 | უპატრონო პირთა სარტუალო მომსახურება (დაკრძალვის ხარჯები) | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 08 06 | ეკონიმიკურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 08 07 | ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 48.4 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 48.4 | 57.6 |
|
|
|
|
| 08 08 | სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებისათვის დახმარებისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურება | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2 | ხარჯები | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.4 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
| 08 09 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (შეშის შეძენა) | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 10 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 2 | ხარჯები | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 08 11 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ხარჯები | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.7 | 113.8 |
|
|
|
|
| 08 12 | სამედიცინო მომს. ხარჯები რომელებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწ. პროგრ. დაფინანსებას.(მ. შ. ონკოლოგიურ დაავადებებზე) | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 17.0 | 17.0 | 17.3 | 17.3 |
| 08 13 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
| 08 14 | 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებიანი ოჯახების დახმარება. (მ. შ. გასული წლის დავალიანების დაფარვა) | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 46.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| 08 15 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 08 16 | შეზღუდული შესაძლ. მქონე ბავშვებისადმი დახმარება(სამედიცინო მოსახურეობა და ფენიკეტონურიით დაავად.ბავშვების კვების ხარჯი) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 08 17 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა. | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 08 18 | 3- დან 18 -წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურეობის და მედიკამენტების შეძენის ხარჯები. | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 08 19 | ინკლუზიური ბავშვების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 2 | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
დანართი№3
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,626.2 | 1,075.4 | 1,044.0 | 1,080.9 | 1,098.4 | 1,109.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,016.1 | 1,052.6 | 992.5 | 1,008.9 | 1,015.9 | 1,021.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 992.1 | 1,033.6 | 962.5 | 968.9 | 975.9 | 981.5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 24.0 | 19.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.0 | 8.9 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19.5 | 13.9 | 31.5 | 48.0 | 58.5 | 64.0 |
| 702 | თავდაცვა | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 92.7 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 183.4 | 186.6 | 175.0 | 178.1 | 182.2 | 184.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 59.4 | 68.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 124.0 | 118.6 | 115.0 | 123.1 | 127.2 | 129.7 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 413.7 | 670.8 | 802.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 118.1 | 71.8 | 261.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 118.1 | 71.8 | 261.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 284.6 | 599.0 | 540.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 88.8 | 200.3 | 91.5 | 160.0 | 140.0 | 145.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 88.8 | 191.2 | 87.5 | 150.0 | 130.0 | 135.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 9.1 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 323.9 | 799.8 | 136.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 206.2 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 29.8 | 470.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 77.9 | 60.0 | 108.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 |
| 7065 | დაბის სკვერის კეთილმოწყობა | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 10.0 | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.0 | 80.0 | 91.2 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 31.2 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 14.0 | 25.0 | 31.2 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 644.7 | 684.2 | 571.5 | 629.0 | 643.6 | 678.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 192.5 | 276.7 | 181.0 | 215.0 | 220.0 | 235.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 428.2 | 382.9 | 365.5 | 390.0 | 399.6 | 418.4 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 |
| 709 | განათლება | 864.2 | 561.3 | 410.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 493.5 | 499.6 | 405.0 | 480.0 | 485.0 | 485.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 370.7 | 61.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 262.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 48.4 | 57.6 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(ეკონომიკურად სუსტი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება) | 48.4 | 57.6 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 160.7 | 113.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 50.8 | 72.5 | 146.2 | 130.2 | 134.5 | 134.5 |
|
| სულ | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,571.8 | 2,995.0 | 3,034.2 | 3,094.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანარათი№4
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | ||||
| შემოსავლები | 3,879.5 | 3,347.9 | 3,544.1 | 2,942.0 | 2,976.2 | 3,036.6 | ||||
| გადასახადები | 310.8 | 378.1 | 324.9 | 305.0 | 325.0 | 335.0 | ||||
| გრანტები | 3,074.5 | 2,521.3 | 2,791.2 | 2,163.9 | 2,169.8 | 2,178.3 | ||||
| სხვა შემოსავლები | 494.2 | 448.5 | 428.0 | 473.1 | 481.4 | 523.3 | ||||
|
| ||||||||||
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,723.8 | 2,986.0 | 3,028.2 | 3,088.1 | ||||
| შრომის ანაზღაურება | 837.0 | 798.4 | 858.1 | 858.4 | 858.4 | 858.4 | ||||
| საქონელი და მომსახურება | 546.5 | 491.5 | 562.9 | 623.6 | 651.2 | 672.3 | ||||
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სუბსიდიები | 1,011.1 | 1,057.4 | 1,142.2 | 1,359.0 | 1,368.6 | 1,407.4 | ||||
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 322.3 | 246.3 | 160.6 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | ||||
| სხვა ხარჯები | 570.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| ||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 592.0 | 754.3 | 820.3 | -44.0 | -52.0 | -51.5 | ||||
|
| ||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,211.7 | 1,938.1 | 835.3 | -4.0 | -7.0 | -6.5 | ||||
| ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 848.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | ||||
| კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
|
| ||||||||||
| მთლიანი სალდო | -619.7 | -1,183.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | -45.0 | ||||
|
| ||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| ||||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| ||||
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| ||||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
|
| ||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||||||||
| ბალანსი | -619.7 | -1,183.8 | -15.0 | -40.0 | -45.0 | -45.0 | ||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი |
| ||||||
| შემოსულობები | 4,494.5 | 3,412.9 | 3,556.8 |
| ||||||
| შემოსავლები | 4,433.8 | 3,347.9 | 3,544.1 |
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60.7 | 65.0 | 12.7 |
| ||||||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| გადასახდელები | 4,559.9 | 4,596.7 | 3,571.8 |
| ||||||
| ხარჯები | 3,287.5 | 2,593.6 | 2,723.8 |
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,272.4 | 2,003.1 | 848.0 |
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||||||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||||||
|
|
| |||||||||
| ნაშთის ცვლილება | -65.4 | -1,183.8 | -15.0 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||||||
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“?
- არა, დოკუმენტი ძალადაკარგულია. ბოლო რედაქცია — 15.04.2011.
- როდის იქნა მიღებული „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“?
- „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ მიღებულია 15.04.2011. მიმღები ორგანო — ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი. დოკუმენტის ნომერი — №39. სარეგისტრაციო კოდი — 190020020.35.114.016061.
- რომელი დოკუმენტები უთითებენ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“-ზე?
- legali.ge-ის ბაზაში 1 დოკუმენტი უთითებს ამ აქტზე — ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
- სად არის „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 15.04.2011 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N25 დადგენილებაში „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“, №39, 15.04.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016061 (კონსოლიდირებული რედაქცია 15.04.2011). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1311667/