თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (29)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (28)
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №47
2010წლის 27 დეკემბერი
ქ. რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანებისა და სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების, აგრეთვე ტექნიკური მითითებების მხედველობაში მიღებით,თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 25 259.8 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3):
1. გადასახადები 4200.0 ათ. ლარი;
2. სხვა შემოსავლები 2 718.4 ათ. ლარი;
3. არაფინანსური აქტივების კლება 800.0 ათ. ლარი;
4. გრანტები 17 541.4 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა. გათანაბრებითი ტრანსფერი 17 041.4 ათ. ლარი;
ბ. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი.
მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 25 259.8 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 4):
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 079.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 6 716.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
3. პროცენტის მუხლი 375.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
4. სუბსიდიების მუხლი 3 949.4 ათ. ლარი (დანართი №4);
5. გრანტების მუხლი 6 200.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 174.9 ათ. ლარი (დანართი №4);
7. სხვა ხარჯების მუხლი 301.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2 222.1 ათ. ლარი (დანართი №4);
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 242.4 ათ. ლარი (დანართი №4).
მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 100.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
მუხლი 4
საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად და ეკონომიურად ხარჯვის მიზნით 2011 წლის განმავლობაში უფლება მიეცეს აღმასრულებელ ორგანოს წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად მოახდინოს მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.
მუხლი 5
2011 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტად განისაზღვროს: სოციალურად დაუცველი ფენების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაცვა, ქალაქის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, საცხოვრებელ შენობების კეთილმოწყობა, რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება, გარე განათების სისტემის სრულყოფა.
მუხლი 6
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, შპს „კულტურისა და დასვენების პარკის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია და შპს „ნაგავსაყრელი“.
მუხლი 7
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება, რის ხარჯზეც თითოეული ბავშვი განთავისუფლდეს გადასახადისაგან 50%-ით (25 ლარის ოდენობით თვეში); ასევე დაფინანსდეს ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ ყველა თანამშრომლის დაზღვევა და ფილიალების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის დავალიანებები.
მუხლი 8
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე და მოხდეს ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა თანამშრომლის დაზღვევა.
მუხლი 9
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2011 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 11
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 12
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება.
მუხლი 13
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 14
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან განთავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპი-ების თანამშრომლები.
მუხლი 15
დაევალოს აღმასრულებელ ორგანოს ამავე დადგენილების მე–4 მუხლის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილება აცნობოს წარმომადგენლობით ორგანოს უახლოეს სხდომაზე.
მუხლი 16
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე
დანართი№1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ბიუჯეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 18,293.1 | 24,222.1 | 24,459.8 | 25,008.4 | 25,950.4 | 26,946.4 |
| გადასახადები | 4,182.3 | 4,300.0 | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,480.0 | 4,800.0 |
| გრანტები | 10,659.1 | 16,710.2 | 17,541.4 | 17,600.0 | 18,100.0 | 18,600.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,451.6 | 3,211.9 | 2,718.4 | 3,108.4 | 3,370.4 | 3,546.4 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 15,120.9 | 19,304.4 | 22,795.3 | 23,530.6 | 24,227.3 | 25,033.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,977.9 | 2,627.3 | 3,079.0 | 3,206.3 | 3,353.0 | 3,499.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 5,311.6 | 7,252.7 | 6,716.0 | 6,949.3 | 7,360.2 | 7,775.0 |
| პროცენტი | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 |
| სუბსიდიები | 1,134.4 | 3,025.3 | 3,949.4 | 4,074.2 | 4,219.4 | 4,373.2 |
| გრანტები | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,548.3 | 2,995.3 | 2,174.9 | 2,343.8 | 2,388.6 | 2,440.4 |
| სხვა ხარჯები | 2,906.6 | 3,102.0 | 301.0 | 401.0 | 401.1 | 401.2 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3,172.1 | 4,917.7 | 1,664.5 | 1,477.8 | 1,723.1 | 1,912.7 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,866.0 | 5,950.7 | 1,422.1 | 1,094.8 | 1,288.1 | 1,464.7 |
| ზრდა | 6,441.5 | 8,450.7 | 2,222.1 | 1,694.8 | 1,788.1 | 1,764.7 |
| კლება | 3,575.5 | 2,500.0 | 800.0 | 600.0 | 500.0 | 300.0 |
|
| ||||||
| მთლიანი სალდო | 306.2 | -1,033.0 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,472.0 | -1,418.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,472.0 | 1,418.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,472.0 | 1,418.5 |
|
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -356.4 | -385.5 | -242.4 | -383.0 | -435.0 | -448.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 1,421.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,868.6 | 26,722.1 | 25,259.8 | 25,608.4 | 26,450.4 | 27,246.4 |
| შემოსავლები | 18,293.1 | 24,222.1 | 24,459.8 | 25,008.4 | 25,950.4 | 26,946.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,575.5 | 2,500.0 | 800.0 | 600.0 | 500.0 | 300.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 21,918.8 | 28,140.6 | 25,259.8 | 25,608.4 | 26,450.4 | 27,246.4 |
| ხარჯები | 15,120.9 | 19,304.4 | 22,795.3 | 23,530.6 | 24,227.3 | 25,033.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,441.5 | 8,450.7 | 2,222.1 | 1,694.8 | 1,788.1 | 1,764.7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -50.3 | -1,418.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,868.6 | 26,722.1 | 25,259.8 | 25,608.4 | 26,450.4 | 27,246.4 | |
| შემოსავლები | 18,293.1 | 24,222.1 | 24,459.8 | 25,008.4 | 25,950.4 | 26,946.4 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,575.5 | 2,500.0 | 800.0 | 600.0 | 500.0 | 300.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| |||||||
| შემოსავლები | 18,293.1 | 24,222.1 | 24,459.8 | 25,008.4 | 25,950.4 | 26,946.4 | |
| 11 | გადასახადები | 4,182.3 | 4,300.0 | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,480.0 | 4,800.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 4,182.3 | 4,300.0 | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,480.0 | 4,800.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,483.9 | 2,700.0 | 3,050.0 | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,400.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.4 |
|
|
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 387.1 | 400.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 13.0 |
|
|
|
|
| |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,297.9 | 1,200.0 | 1,100.0 | 1,140.0 | 1,200.0 | 1,300.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
|
|
|
| 13 | გრანტები | 10,659.1 | 16,710.2 | 17,541.4 | 17,600.0 | 18,100.0 | 18,600.0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 298.8 |
|
|
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მი ღ ებული გრანტები | 10,360.4 | 16,710.2 | 17,541.4 | 17,600.0 | 18,100.0 | 18,600.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,446.3 | 11,148.2 | 17,041.4 | 17,000.0 | 17,500.0 | 18,000.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 382.9 | 462.0 | 500.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 6,531.2 | 5,100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 617.1 |
|
|
|
|
| |
| მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 60.0 | 100.0 |
|
|
|
| |
| მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,854.1 | 5,000.0 |
|
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 3,451.6 | 3,211.9 | 2,718.4 | 3,108.4 | 3,370.4 | 3,546.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 431.4 | 90.6 | 38.0 | 60.0 | 70.0 | 81.0 |
| პროცენტები | 360.3 | 28.3 |
|
|
|
| |
| დივიდენდები | 22.2 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | |
| რენტა | 48.9 | 52.2 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 40.4 | 52.2 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 8.6 |
|
|
|
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
|
| 142 | საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 2,159.7 | 2,294.4 | 2,275.4 | 2,540.4 | 2,690.4 | 2,750.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,128.9 | 2,239.4 | 2,250.4 | 2,500.4 | 2,640.4 | 2,690.4 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 43.5 | 60.0 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 90.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 |
|
|
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 33.6 | 30.0 |
|
|
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,162.7 | 1,210.0 | 1,200.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| |
| ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 887.9 | 939.0 | 1,020.0 | 1,050.0 | 1,070.0 | 1,100.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.3 |
|
|
|
|
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 30.8 | 55.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან | 30.8 | 55.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
| 143 | ჯარიმები,სანქციები და საურავები | 845.5 | 821.9 | 400.0 | 500.0 | 600.0 | 700.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15.1 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
|
| |||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 3,575.5 | 2,500.0 | 800.0 | 600.0 | 500.0 | 300.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,506.1 | 1,100.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 | 200.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 2,069.3 | 1,400.0 | 400.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 |
| მიწა | 2,069.3 | 1,400.0 | 400.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
|
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| |
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| სულ | რუსთავი | 21,918.8 | 28,140.6 | 25,259.8 | 25,608.4 | 26,450.4 | 27,246.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 310 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |
| ხარჯები | 15,120.9 | 19,304.4 | 22,795.3 | 23,530.6 | 24,227.3 | 25,033.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,977.9 | 2,627.3 | 3,079.0 | 3,206.3 | 3,353.0 | 3,499.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,311.6 | 7,252.7 | 6,716.0 | 6,949.3 | 7,360.2 | 7,775.0 | |
| პროცენტი | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 | |
| სუბსიდიები | 1,134.4 | 3,025.3 | 3,949.4 | 4,074.2 | 4,219.4 | 4,373.2 | |
| გრანტები | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,548.3 | 2,995.3 | 2,174.9 | 2,343.8 | 2,388.6 | 2,440.4 | |
| სხვა ხარჯები | 2,906.6 | 3,102.0 | 301.0 | 401.0 | 401.1 | 401.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,441.5 | 8,450.7 | 2,222.1 | 1,694.8 | 1,788.1 | 1,764.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 | |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 3,929.7 | 4,912.9 | 11,316.2 | 11,612.1 | 11,827.1 | 12,090.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 221 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| ხარჯები | 3,323.0 | 4,465.9 | 11,064.2 | 11,219.1 | 11,381.6 | 11,631.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,384.7 | 1,928.1 | 2,365.7 | 2,463.3 | 2,573.0 | 2,681.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,608.2 | 2,220.8 | 2,119.5 | 2,194.8 | 2,298.3 | 2,400.0 | |
| პროცენტი | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 | |
| სუბსიდიები | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 38.0 | 11.5 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |
| სხვა ხარჯები | 14.0 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.3 | 61.5 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 | |
| 01 01 | ქ. რუსთავის საკრებულო | 517.8 | 1,187.2 | 2,277.1 | 2,337.8 | 2,430.8 | 2,521.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| ხარჯები | 508.9 | 1,146.5 | 2,267.5 | 2,327.8 | 2,420.3 | 2,510.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 250.5 | 362.0 | 474.9 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 258.3 | 778.7 | 1,788.6 | 1,847.8 | 1,935.0 | 2,020.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.8 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.0 | 40.7 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |
| 01 02 | ქ. რუსთავის მერია | 2,748.0 | 2,566.2 | 2,091.9 | 2,199.3 | 2,314.3 | 2,427.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 184 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| ხარჯები | 2,506.7 | 2,545.5 | 2,091.9 | 2,199.3 | 2,314.3 | 2,427.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,134.2 | 1,566.1 | 1,890.8 | 1,988.3 | 2,093.0 | 2,196.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,320.5 | 970.0 | 201.1 | 211.0 | 221.3 | 231.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 38.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 14.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 241.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 349.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 349.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 349.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | |
| 01 04 | სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 35.9 |
|
|
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | 34.0 |
| ხარჯები | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (კრედიტის დაფარვა (მ.გ.ფ.)) | 581.8 | 687.3 | 617.4 | 739.0 | 740.0 | 793.0 |
| ხარჯები | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 | |
| პროცენტი | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 356.4 | 385.5 | 242.4 | 383.0 | 435.0 | 448.0 | |
| 01 07 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 |
| ხარჯები | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | |
| გრანტები | 16.8 |
| 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | |
| 01 08 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 537.0 | 641.0 | 665.6 | 698.8 | 734.0 | 769.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | |
| ხარჯები | 529.7 | 637.8 | 658.1 | 690.8 | 725.6 | 761.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 471.1 | 560.8 | 566.7 | 595.0 | 625.0 | 656.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.8 | 61.7 | 66.4 | 69.5 | 73.0 | 76.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.8 | 15.4 | 25.0 | 26.3 | 27.6 | 29.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.3 | 3.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 231.4 | 151.0 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 157.1 | 144.3 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54.4 | 144.3 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 102.7 |
| 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74.3 | 6.7 | 0.0 |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 189.3 | 297.0 | 277.9 | 320.0 | 329.0 | 347.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 189.3 | 295.0 | 277.9 | 311.0 | 328.0 | 347.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 122.0 | 138.5 | 146.6 | 148.0 | 155.0 | 162.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.3 | 156.5 | 131.4 | 163.0 | 173.0 | 185.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 189.3 | 297.0 | 277.9 | 320.0 | 329.0 | 347.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 189.3 | 295.0 | 277.9 | 311.0 | 328.0 | 347.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 122.0 | 138.5 | 146.6 | 148.0 | 155.0 | 162.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.3 | 156.5 | 131.4 | 163.0 | 173.0 | 185.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 |
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 10,533.9 | 15,615.2 | 8,083.1 | 7,849.4 | 8,232.4 | 8,505.1 |
| ხარჯები | 4,811.9 | 7,352.1 | 5,878.1 | 6,181.6 | 6,464.2 | 6,760.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,039.0 | 3,985.2 | 3,856.5 | 4,060.0 | 4,341.0 | 4,637.0 | |
| სუბსიდიები | 146.6 | 423.3 | 1,721.6 | 1,721.6 | 1,723.2 | 1,723.2 | |
| სხვა ხარჯები | 1,626.4 | 2,943.6 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,722.0 | 8,263.1 | 2,205.0 | 1,667.8 | 1,768.2 | 1,744.9 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,981.0 | 4,267.5 | 0.0 | 1,067.8 | 1,368.2 | 1,544.9 |
| ხარჯები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,955.1 | 4,267.5 | 0.0 | 1,067.8 | 1,368.2 | 1,544.9 | |
| 05 02 | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (სატუმბო სადგურის მოვლა-პატრონობა) და რეაბილიტაცია | 161.5 | 101.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 161.5 | 101.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სხვა ხარჯები | 136.3 | 89.7 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 03 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები | 258.3 | 105.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 247.2 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 247.2 | 89.7 | 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 10.4 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 04 | შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 346.8 | 1,226.9 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| ხარჯები | 346.8 | 1,226.9 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
| სხვა ხარჯები | 346.8 | 1,226.9 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
| 05 05 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 250.0 | 596.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 250.0 | 596.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 250.0 | 596.7 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 06 | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,505.4 | 1,507.4 | 1,300.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 |
| ხარჯები | 1,021.4 | 1,065.0 | 1,300.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 952.8 | 1,065.0 | 1,300.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 | |
| სხვა ხარჯები | 68.5 |
| 0.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 484.0 | 442.4 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,670.0 | 1,852.7 | 1,800.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| ხარჯები | 1,664.0 | 1,659.3 | 1,800.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,664.0 | 1,659.3 | 1,800.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.9 | 193.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია | 628.6 | 305.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 146.6 | 210.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სუბსიდიები | 146.6 | 210.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 482.1 | 95.0 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 09 | საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია | 462.7 | 177.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 462.7 | 177.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 462.7 | 177.4 |
|
|
|
| |
| 05 10 | შადრევნების მოვლა-პატრონობა | 58.2 | 95.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 58.2 | 95.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.2 | 95.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 150.0 | |
| 05 11 | გამწვნების ხარჯები | 97.8 | 235.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 |
| ხარჯები | 97.8 | 235.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 76.0 | 235.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | |
| სხვა ხარჯები | 21.8 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 05 12 | გადაბელვის ხარჯები | 22.7 | 44.4 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 22.7 | 44.4 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 44.4 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | |
| სხვა ხარჯები | 22.7 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 05 13 | სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა | 35.4 | 39.5 | 39.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 35.4 | 39.5 | 39.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.9 | 39.5 | 39.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | |
| სხვა ხარჯები | 9.5 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 05 14 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი | 155.2 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 25.8 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129.3 | 104.9 |
|
|
|
| |
| 05 15 | ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება | 16.8 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 16.8 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 05 16 | სკვერების მოვლა-პატრონობა | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.1 |
|
|
|
|
| |
| 05 17 | შადრევნების მოწყობის ხარჯი | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
|
|
|
|
| |
| 05 18 | საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა | 0.0 | 837.1 | 0.0 | 600.0 | 400.0 | 200.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 837.1 |
| 600.0 | 400.0 | 200.0 | |
| 05 19 | საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი | 186.5 | 256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 82.3 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 82.3 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.3 | 131.5 |
|
|
|
| |
| 05 20 | დეკორატიული განათებების შეძენა | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.9 |
|
|
|
|
| |
| 05 21 | დეკორატიული საყვავილეების შეძენა და რკინის მოაჯირით გზის ნაპირების მოწყობა | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 |
|
|
|
|
| |
| 05 22 | ქუჩის ბეტონის კედლით გაზონების აწევა და გაზონებში შეტანილი მიწის მოსწორება-მოშანდაკება და შავი მიწით გამდიდრება | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.4 |
|
|
|
|
| |
| 05 23 | ბეტონის კედლის მოწყობა | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.2 |
|
|
|
|
| |
| 05 24 | საველოსიპედო ბილიკის მოწყობა და გზის გამყოფ ზოლში მიწის შეტანა | 206.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.1 |
|
|
|
|
| |
| 05 25 | რუსთაველის ძეგლის გადაადგილების ხარჯი (I, II ეტაპი და რესტავრაცია) | 230.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.3 |
|
|
|
|
| |
| 05 26 | დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით | 724.9 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 724.9 | 91.6 |
|
|
|
| |
| 05 27 | ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარის მოწყობა-კეთილმოწყობა | 747.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 747.7 |
|
|
|
|
| |
| 05 28 | თავისუფლების რაშების რეკონსტრუქცია | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 |
|
|
|
|
| |
| 05 29 | დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში შენობების რეაბილიტაცია | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 27.3 |
|
|
|
|
| |
| 05 30 | საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 180.0 |
|
|
|
| |
| 05 31 | დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები | 84.8 | 216.8 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 |
| ხარჯები | 84.8 | 216.8 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.8 | 216.8 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | |
| 05 32 | ქუჩებისა და კორპუსების ნუმერაციის მანიშნებლების მოწყობა | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.6 |
|
|
|
|
| |
| 05 33 | ტროტუარების მოწყობა | 401.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 401.0 |
|
|
|
|
| |
| 05 34 | ტროლეიბუსების სპილენძის სავალი-საკონტაქტო ხაზების დემონტაჟი | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 7.9 |
|
|
|
|
| |
| 05 35 | ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 13.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 13.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 05 36 | რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (დღგ) | 0.0 | 113.0 | 1,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 113.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 113.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,400.0 |
|
|
| |
| 05 37 | მეგობრობის გამზირზე შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა | 0.0 | 295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 295.2 |
|
|
|
| |
| 05 38 | მუნიციპალური თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0.0 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 100.5 | 0.0 |
|
|
| |
| 05 39 | ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0.0 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 71.1 |
|
|
|
| |
| 05 40 | რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება | 0.0 | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 276.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 41 | საცხოვრებელი შენობების საწვიმრების მოწყობა | 0.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 179.0 |
|
|
|
| |
| 05 42 | მარცხენა სანაპიროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 204.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 204.1 |
|
|
|
| |
| 05 43 | შპს "ნაგავსაყრელი" | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები |
| 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 05 44 | კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნიკაციების სისტემების შეძენა-მოწყობა | 0.0 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47.3 |
|
|
|
| |
| 05 45 | მეგობრობის გამზირზე №3-დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის, მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე საპატრულო პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები | 0.0 | 247.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 247.7 |
|
|
|
| |
| 05 46 | რუსთავი - სისუფთავის ქალაქი | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 47 | საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 88.6 |
|
|
|
| |
| 05 48 | №2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის - რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 24.2 |
|
|
|
| |
| 05 49 | სკვერების რეაბილიტაცია | 0.0 | 117.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 117.3 |
|
|
|
| |
| 05 50 | საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები | 0.0 | 140.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 140.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 140.1 |
|
|
|
| |
| 05 51 | კლდიაშვილის სკვერში დეკორატიული სანათების მოწყობა | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.5 |
|
|
|
| |
| 05 52 | დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8.2 |
|
|
|
| |
| 05 53 | თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკოსნტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 95.5 |
|
|
|
| |
| 05 54 | ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა-ბეტონისა და სხვა ბარიერების მოწყობა | 0.0 | 209.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 209.8 |
|
|
|
| |
| 05 55 | საცხოვრებელი შენობების ფასადების განათება | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 82.0 |
|
|
|
| |
| 05 56 | არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 20.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 61.7 |
|
|
|
| |
| 05 57 | არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.5 |
|
|
|
| |
| 05 58 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 77.0 |
|
|
|
| |
| 05 59 | კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის“ ოფისის მშენებლობა | 0.0 | 270.0 | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 270.0 | 605.0 |
|
|
| |
| 05 60 | ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" | 0.0 | 204.9 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 204.9 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | |
| სუბსიდიები |
| 204.9 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | |
| 05 61 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 150.0 |
|
|
|
| |
| 05 62 | ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 50.0 |
|
|
|
| |
| 05 63 | ძველი რუსთავის საპროექტო დ აზომვითი სამუშაოები | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 64 | შენობების გაზიფიცირება | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 34.5 |
|
|
|
| |
| 05 65 | ქ. რუსთავის მიწათსარგებლიანობის გენერალური გეგმის და განაშენიანების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100.0 |
|
|
| |
| 05 66 | მემორიალის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100.0 |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,615.1 | 1,890.6 | 1,395.1 | 1,466.6 | 1,540.2 | 1,624.0 |
| ხარჯები | 2,227.5 | 1,776.4 | 1,395.1 | 1,466.6 | 1,540.2 | 1,624.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 1,603.1 | 1,212.9 | 1,272.6 | 1,336.2 | 1,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,033.5 | 168.6 | 182.2 | 194.0 | 204.0 | 224.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,128.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.6 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,482.9 | 1,623.3 | 1,391.1 | 1,462.6 | 1,536.2 | 1,620.0 |
| ხარჯები | 1,095.3 | 1,509.1 | 1,391.1 | 1,462.6 | 1,536.2 | 1,620.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 1,343.1 | 1,212.9 | 1,272.6 | 1,336.2 | 1,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,030.1 | 166.0 | 178.2 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.6 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 01 | ააიპ "ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 893.0 | 1,343.1 | 1,212.9 | 1,272.6 | 1,336.2 | 1,400.0 |
| ხარჯები | 893.0 | 1,343.1 | 1,212.9 | 1,272.6 | 1,336.2 | 1,400.0 | |
| სუბსიდიები |
| 1,343.1 | 1,212.9 | 1,272.6 | 1,336.2 | 1,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 893.0 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 06 01 02 | ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" | 137.1 | 166.0 | 178.2 | 190.0 | 200.0 | 220.0 |
| ხარჯები | 137.1 | 166.0 | 178.2 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137.1 | 166.0 | 178.2 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება (2010 წ.წ. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21, 22,23,24,25,26,28) ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება და №5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია | 1,132.2 | 267.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 1,132.2 | 267.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები |
| 260.0 | 0.0 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,128.7 | 4.7 | 0.0 |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,845.2 | 1,999.4 | 1,465.4 | 1,577.0 | 1,691.0 | 1,809.0 |
| ხარჯები | 1,845.2 | 1,999.4 | 1,465.4 | 1,577.0 | 1,691.0 | 1,809.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 399.2 | 493.1 | 170.2 | 190.0 | 212.0 | 232.0 | |
| სუბსიდიები | 952.0 | 998.1 | 1,015.0 | 1,080.0 | 1,160.0 | 1,250.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 494.0 | 508.2 | 280.2 | 307.0 | 319.0 | 327.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 47.4 | 93.1 | 55.2 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 47.4 | 93.1 | 55.2 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 47.4 | 93.1 | 55.2 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | |
| 07 02 | რაგბის კლუბ "რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | |
| სუბსიდიები | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | |
| 07 03 | საფეხბურთო კლუბი რუსთავის "ოლიმპი" | 310.5 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 310.5 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 310.5 | 250.0 |
|
|
|
| |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 359.4 | 346.0 | 98.0 | 113.0 | 127.0 | 140.0 |
| ხარჯები | 359.4 | 346.0 | 98.0 | 113.0 | 127.0 | 140.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 347.9 | 346.0 | 98.0 | 113.0 | 127.0 | 140.0 | |
| სუბსიდიები | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 01 | სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება | 5.0 | 30.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 30.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 30.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |
| 07 04 02 | კულტურული მომსახურეობის პროგრამა | 62.0 | 78.0 | 80.0 | 93.0 | 102.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 62.0 | 78.0 | 80.0 | 93.0 | 102.0 | 110.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 62.0 | 78.0 | 80.0 | 93.0 | 102.0 | 110.0 | |
| 07 04 03 | ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 04 | რუსთავქალაქობის ღონისძიება | 230.9 | 188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 230.9 | 188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 230.9 | 188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 07 06 | შემოქმედთა წახალისება | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | |
| 07 07 | ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" | 224.2 | 247.4 | 326.7 | 330.0 | 350.0 | 370.0 |
| ხარჯები | 224.2 | 247.4 | 326.7 | 330.0 | 350.0 | 370.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 19.4 | 326.7 | 330.0 | 350.0 | 370.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 224.2 | 228.0 | 0.0 |
|
|
| |
| 07 08 | ხელოვნების კოლეჯი | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.3 |
|
|
|
|
| |
| 07 09 | ბიბლიოთეკები | 99.9 | 124.5 | 134.2 | 135.0 | 140.0 | 145.0 |
| ხარჯები | 99.9 | 124.5 | 134.2 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | |
| სუბსიდიები | 99.9 | 124.5 | 134.2 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | |
| 07 10 | კულტურის სახლები | 390.0 | 440.0 | 340.0 | 370.0 | 400.0 | 430.0 |
| ხარჯები | 390.0 | 440.0 | 340.0 | 370.0 | 400.0 | 430.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 390.0 | 390.0 | 340.0 | 370.0 | 400.0 | 430.0 | |
| 07 10 01 | შპს "რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" | 300.0 | 350.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | 300.0 |
| ხარჯები | 300.0 | 350.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | 300.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 300.0 | 300.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | 300.0 | |
| 07 10 02 | ააიპ "კულტურის ცენტრი" | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | |
| სუბსიდიები | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | |
| 07 11 | სახელოვნებო სკოლები | 224.4 | 280.2 | 280.2 | 307.0 | 319.0 | 327.0 |
| ხარჯები | 224.4 | 280.2 | 280.2 | 307.0 | 319.0 | 327.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 224.4 | 280.2 | 280.2 | 307.0 | 319.0 | 327.0 | |
| 07 11 01 | ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" | 54.4 | 68.5 | 68.5 | 75.0 | 78.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 54.4 | 68.5 | 68.5 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.4 | 68.5 | 68.5 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | |
| 07 11 02 | ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" | 49.9 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 49.9 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.9 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | |
| 07 11 03 | ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა" | 51.8 | 64.1 | 64.0 | 70.0 | 73.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 51.8 | 64.1 | 64.0 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.8 | 64.1 | 64.0 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | |
| 07 11 04 | ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა" | 49.6 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 49.6 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.6 | 61.7 | 61.7 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | |
| 07 11 05 | ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" | 18.6 | 24.3 | 24.3 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| ხარჯები | 18.6 | 24.3 | 24.3 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.6 | 24.3 | 24.3 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | |
| 07 12 | კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობა | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 63.0 | 67.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | |
| სუბსიდიები | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | |
| 07 13 | ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" | 62.3 | 76.5 | 76.5 | 82.0 | 83.0 | 85.0 |
| ხარჯები | 62.3 | 76.5 | 76.5 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | |
| სუბსიდიები | 62.3 | 76.5 | 76.5 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,037.3 | 2,633.5 | 1,898.5 | 2,084.5 | 2,096.8 | 2,101.0 |
| ხარჯები | 2,037.3 | 2,633.5 | 1,898.5 | 2,084.5 | 2,096.8 | 2,101.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,975.0 | 2,291.5 | 1,684.5 | 1,812.5 | 1,833.8 | 1,856.0 | |
| სხვა ხარჯები | 34.8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი) | 218.7 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 |
| ხარჯები | 218.7 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 191.2 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 707.5 | 613.3 | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| ხარჯები | 707.5 | 613.3 | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 707.5 | 613.3 | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | |
| 08 03 | ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 04 | დევნილთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 05 | მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| ხარჯები | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 08 06 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 180.3 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 180.3 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 180.3 | 383.1 | 0.0 |
|
|
| |
| 08 07 | სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე | 0.0 | 390.0 | 332.5 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 390.0 | 332.5 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 390.0 | 332.5 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე | 123.6 | 140.0 | 44.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 123.6 | 140.0 | 44.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 123.6 | 140.0 | 44.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები ელექტროტრანსპორტზე | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 55.4 |
|
|
|
|
| |
| 08 10 | უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია | 34.8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 34.8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 34.8 | 150.0 |
|
|
|
| |
| 08 11 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები | 226.7 | 251.4 | 79.2 | 83.0 | 85.0 | 88.0 |
| ხარჯები | 226.7 | 251.4 | 79.2 | 83.0 | 85.0 | 88.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 226.7 | 251.4 | 79.2 | 83.0 | 85.0 | 88.0 | |
| 08 12 | ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა | 117.3 | 143.0 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 117.3 | 143.0 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.3 | 143.0 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | |
| 08 13 | ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ხარჯები | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 08 14 | "ახალი ცხოვრების დასაწყისი - ქუჩის ბავშვების პროექტი" | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | |
| 08 15 | დევნილებისათვის ბაგა-ბაღების გადასახადი | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.7 |
|
|
|
|
| |
| 08 16 | მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი | 54.8 | 63.9 | 108.7 | 110.0 | 115.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 54.8 | 63.9 | 108.7 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.8 | 63.9 | 108.7 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | |
| 08 17 | მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება | 26.0 | 38.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 68.0 |
| ხარჯები | 26.0 | 38.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 68.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.0 | 38.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 68.0 | |
| 08 18 | ვეტერანებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი | 44.6 | 44.6 | 37.5 | 40.0 | 43.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 44.6 | 44.6 | 37.5 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.6 | 44.6 | 37.5 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | |
| 08 19 | საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრის და ააიპი-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები | 62.2 | 64.4 | 60.8 | 63.0 | 65.0 | 68.0 |
| ხარჯები | 62.2 | 64.4 | 60.8 | 63.0 | 65.0 | 68.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.2 | 64.4 | 60.8 | 63.0 | 65.0 | 68.0 | |
| 08 20 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილის 18 წლამდე ასაკის) დახმარება | 95.9 | 120.0 | 108.0 | 110.0 | 113.0 | 115.0 |
| ხარჯები | 95.9 | 120.0 | 108.0 | 110.0 | 113.0 | 115.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 95.9 | 120.0 | 108.0 | 110.0 | 113.0 | 115.0 | |
| 08 21 | ნერვულ ი დაავადებებით დაავადებული ბავშვების მშობელთა ასოციაცია | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.8 |
|
|
|
| |
| 08 22 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.0 |
|
|
|
|
დანართი№5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3,573.3 | 4,527.4 | 11,073.8 | 11,229.1 | 11,392.1 | 11,642.6 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სა ქ მიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 3,265.9 | 4,195.8 | 4,469.1 | 4,642.1 | 4,855.1 | 5,063.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,265.9 | 3,753.5 | 4,369.1 | 4,537.1 | 4,745.1 | 4,948.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 442.4 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 225.3 | 301.8 | 375.0 | 356.0 | 305.0 | 345.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 16.8 | 0.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 | 6,200.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | 34.0 |
| 702 | თავდაცვა | 216.8 | 297.0 | 277.9 | 320.0 | 329.0 | 347.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 216.8 | 297.0 | 277.9 | 320.0 | 329.0 | 347.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თ ა ვდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 768.4 | 792.0 | 823.6 | 698.8 | 734.0 | 769.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 231.4 | 151.0 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 537.0 | 641.0 | 665.6 | 698.8 | 734.0 | 769.8 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,609.6 | 5,549.2 | 730.0 | 1,192.8 | 1,493.2 | 1,669.9 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 335.0 | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსებიის მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 335.0 | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,609.6 | 4,999.7 | 125.0 | 1,192.8 | 1,493.2 | 1,669.9 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,609.6 | 4,999.7 | 125.0 | 1,192.8 | 1,493.2 | 1,669.9 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
| 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,186.1 | 2,730.6 | 3,767.9 | 2,451.4 | 2,624.0 | 2,800.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1,664.0 | 1,660.8 | 1,800.0 | 2,000.0 | 2,100.0 | 2,200.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 258.3 | 322.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 5.9 | 314.8 | 1,608.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 35.4 | 39.5 | 39.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 222.5 | 393.4 | 320.0 | 400.0 | 470.0 | 545.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 7,252.4 | 6,617.2 | 3,585.2 | 3,605.2 | 3,715.2 | 3,835.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,067.0 | 2,500.3 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4,462.5 | 2,025.7 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 169.5 | 151.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7064 | გარე განათება | 1,553.3 | 1,734.6 | 1,300.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
| 204.9 | 1,803.2 | 1,603.2 | 1,603.2 | 1,603.2 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 191.2 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
|
|
| 70713 | ტერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
|
|
| 7072 | ამბოლატორული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბოლატორული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბოლატორული მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო შამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 191.2 | 191.2 | 214.0 | 272.0 | 263.0 | 245.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,847.3 | 2,836.5 | 1,465.4 | 2,177.0 | 2,091.0 | 2,009.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 602.1 | 1,507.5 | 461.9 | 1,090.0 | 935.0 | 790.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,241.3 | 1,324.9 | 986.5 | 1,070.0 | 1,136.0 | 1,197.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 22.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 709 | განათლება | 1,098.7 | 1,771.7 | 1,395.1 | 1,466.6 | 1,540.2 | 1,624.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,095.3 | 1,509.1 | 1,391.1 | 1,462.6 | 1,536.2 | 1,620.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 3.4 | 262.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 3.4 | 262.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,818.6 | 2,442.3 | 1,684.5 | 1,812.5 | 1,833.8 | 1,856.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 180.3 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 180.3 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 707.5 | 678.1 | 909.6 | 1,011.0 | 1,016.0 | 1,021.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 917.0 | 1,364.1 | 757.8 | 784.0 | 800.0 | 817.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
|
|
|
| სულ | 21,562.4 | 27,755.1 | 25,017.4 | 25,225.4 | 26,015.4 | 26,798.4 |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №47
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. რუსთავი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანებისა და სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების, აგრეთვე ტექნიკური მითითებების მხედველობაში მიღებით, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 25 259.8 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3):
1. გადასახადები 4 200.0 ათ. ლარი;
2. სხვა შემოსავლები 2 718.4 ათ. ლარი;
3. არაფინანსური აქტივების კლება 800.0 ათ. ლარი;
4. გრანტები 17 541.4 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა. გათანაბრებითი ტრანსფერი 17 041.4 ათ. ლარი;
ბ. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 ათ. ლარი.
მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 25 259.8 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 4):
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3 079.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 6 716.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
3. პროცენტის მუხლი 375.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
4. სუბსიდიების მუხლი 3 949.4 ათ. ლარი (დანართი №4);
5. გრანტების მუხლი 6 200.0 ათ. ლარი (დანართი №4).
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 174.9 ათ. ლარი (დანართი №4);
7. სხვა ხარჯების მუხლი 301.0 ათ. ლარი (დანართი №4);
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2 222.1 ათ. ლარი (დანართი №4);
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 242.4 ათ. ლარი (დანართი №4).
მუხლი 3
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 100.0 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
მუხლი 4
საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად და ეკონომიურად ხარჯვის მიზნით 2011 წლის განმავლობაში უფლება მიეცეს აღმასრულებელ ორგანოს წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად მოახდინოს მხარჯავი დაწესებულებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.
მუხლი 5
2011 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტად განისაზღვროს: სოციალურად დაუცველი ფენების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაცვა, ქალაქის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, საცხოვრებელ შენობების კეთილმოწყობა, რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება, გარე განათების სისტემის სრულყოფა.
მუხლი 6
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდიის მუხლით პროგრამული დაფინანსება განხორციელდეს ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, შპს „რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ააიპ „ილია ჭავჭავაძის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება მთავარი ბიბლიოთეკის“, ააიპ „კულტურის ცენტრის“, შპს „კულტურისა და დასვენების პარკის“, ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების“, ააიპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების“ და ააიპ „რუსთავის კორპუსის“. ასევე დაფინანსდეს სუბსიდიის მუხლიდან შპს „მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის“ დოტაცია და შპს „ნაგავსაყრელი“.
მუხლი 7
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ სუბსიდირებით მოხდეს მომუშავეთა ხელფასების 100%-ით დაფინანსება, რის ხარჯზეც თითოეული ბავშვი განთავისუფლდეს გადასახადისაგან 50%-ით (25 ლარის ოდენობით თვეში); ასევე დაფინანსდეს ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ ყველა თანამშრომლის დაზღვევა და ფილიალების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის დავალიანებები.
მუხლი 8
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლის“ ყველა მობინადრე და ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა მოსწავლე და მოხდეს ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ყველა თანამშრომლის დაზღვევა.
მუხლი 9
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდეს შეღავათები და დახმარებები 2011 წლის განმავლობაში:
1. სასმელი წყლის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან 100%-ით გათავისუფლდეს 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ფიზიკური პირები;
3. მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდნენ 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები 100%-ით;
4. სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე) მიეცეთ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ შვილზე 20 ლარი).
5. მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 10
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი“, ინდივიდუალური და მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამები დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 11
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ყველა ვეტერანი გათავისუფლდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისგან.
მუხლი 12
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს მინიმალური სასურსათო პროგრამით განსაზღვრული უფასო ყოველდღიური კვება.
მუხლი 13
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარების პროგრამა დაფინანსდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
მუხლი 14
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის გადასახადისაგან განთავისუფლდნენ საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული ააიპი-ების თანამშრომლები.
მუხლი 15
დაევალოს აღმასრულებელ ორგანოს ამავე დადგენილების მე–4 მუხლის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილება აცნობოს წარმომადგენლობით ორგანოს უახლოეს სხდომაზე.
მუხლი 16
დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 17
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 18
დაევალოს საფინანსო სამსახურს უზრუნველყოს წლიური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერა.
მუხლი 19
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2011 წლის ბიუჯეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსავლები
18,293.1
24,222.1
24,459.8
25,008.4
25,950.4
26,946.4
გადასახადები
4,182.3
4,300.0
4,200.0
4,300.0
4,480.0
4,800.0
გრანტები
10,659.1
16,710.2
17,541.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0
სხვა შემოსავლები
3,451.6
3,211.9
2,718.4
3,108.4
3,370.4
3,546.4
ხარჯები
15,120.9
19,304.4
22,795.3
23,530.6
24,227.3
25,033.7
შრომის ანაზღაურება
1,977.9
2,627.3
3,079.0
3,206.3
3,353.0
3,499.0
საქონელი და მომსახურება
5,311.6
7,252.7
6,716.0
6,949.3
7,360.2
7,775.0
პროცენტი
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
სუბსიდიები
1,134.4
3,025.3
3,949.4
4,074.2
4,219.4
4,373.2
გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,548.3
2,995.3
2,174.9
2,343.8
2,388.6
2,440.4
სხვა ხარჯები
2,906.6
3,102.0
301.0
401.0
401.1
401.2
საოპერაციო სალდო
3,172.1
4,917.7
1,664.5
1,477.8
1,723.1
1,912.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,866.0
5,950.7
1,422.1
1,094.8
1,288.1
1,464.7
ზრდა
6,441.5
8,450.7
2,222.1
1,694.8
1,788.1
1,764.7
კლება
3,575.5
2,500.0
800.0
600.0
500.0
300.0
მთლიანი სალდო
306.2
-1,033.0
242.4
383.0
435.0
448.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,472.0
-1,418.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1,472.0
1,418.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,472.0
1,418.5
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-356.4
-385.5
-242.4
-383.0
-435.0
-448.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
საგარეო
საშინაო
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
ბალანსი
1,421.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
21,868.6
26,722.1
25,259.8
25,608.4
26,450.4
27,246.4
შემოსავლები
18,293.1
24,222.1
24,459.8
25,008.4
25,950.4
26,946.4
არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
2,500.0
800.0
600.0
500.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
21,918.8
28,140.6
25,259.8
25,608.4
26,450.4
27,246.4
ხარჯები
15,120.9
19,304.4
22,795.3
23,530.6
24,227.3
25,033.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,441.5
8,450.7
2,222.1
1,694.8
1,788.1
1,764.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
ნაშთის ცვლილება
-50.3
-1,418.5
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
შემოსულობები
21,868.6
26,722.1
25,259.8
25,608.4
26,450.4
27,246.4
შემოსავლები
18,293.1
24,222.1
24,459.8
25,008.4
25,950.4
26,946.4
არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
2,500.0
800.0
600.0
500.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
18,293.1
24,222.1
24,459.8
25,008.4
25,950.4
26,946.4
11
გადასახადები
4,182.3
4,300.0
4,200.0
4,300.0
4,480.0
4,800.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
4,182.3
4,300.0
4,200.0
4,300.0
4,480.0
4,800.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,483.9
2,700.0
3,050.0
3,100.0
3,200.0
3,400.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.4
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
387.1
400.0
50.0
60.0
80.0
100.0
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
13.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,297.9
1,200.0
1,100.0
1,140.0
1,200.0
1,300.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
10,659.1
16,710.2
17,541.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
298.8
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
10,360.4
16,710.2
17,541.4
17,600.0
18,100.0
18,600.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,446.3
11,148.2
17,041.4
17,000.0
17,500.0
18,000.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
382.9
462.0
500.0
600.0
600.0
600.0
სპეციალური ტრანსფერი
6,531.2
5,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
617.1
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
60.0
100.0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
5,854.1
5,000.0
14
სხვა შემოსავლები
3,451.6
3,211.9
2,718.4
3,108.4
3,370.4
3,546.4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
431.4
90.6
38.0
60.0
70.0
81.0
პროცენტები
360.3
28.3
დივიდენდები
22.2
10.0
8.0
10.0
10.0
11.0
რენტა
48.9
52.2
30.0
50.0
60.0
70.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
40.4
52.2
30.0
50.0
60.0
70.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8.6
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია
2,159.7
2,294.4
2,275.4
2,540.4
2,690.4
2,750.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2,128.9
2,239.4
2,250.4
2,500.4
2,640.4
2,690.4
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
43.5
60.0
30.0
50.0
70.0
90.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
33.6
30.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1,162.7
1,210.0
1,200.0
1,400.0
1,500.0
1,500.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
887.9
939.0
1,020.0
1,050.0
1,070.0
1,100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
30.8
55.0
25.0
40.0
50.0
60.0
შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან
30.8
55.0
25.0
40.0
50.0
60.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
845.5
821.9
400.0
500.0
600.0
700.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
15.1
5.0
5.0
8.0
10.0
15.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
3,575.5
2,500.0
800.0
600.0
500.0
300.0
311
ძირითადი აქტივები
1,506.1
1,100.0
400.0
400.0
350.0
200.0
314
არაწარმოებული აქტივები
2,069.3
1,400.0
400.0
200.0
150.0
100.0
მიწა
2,069.3
1,400.0
400.0
200.0
150.0
100.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
რუსთავი
21,918.8
28,140.6
25,259.8
25,608.4
26,450.4
27,246.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
310
356
356
356
356
356
ხარჯები
15,120.9
19,304.4
22,795.3
23,530.6
24,227.3
25,033.7
შრომის ანაზღაურება
1,977.9
2,627.3
3,079.0
3,206.3
3,353.0
3,499.0
საქონელი და მომსახურება
5,311.6
7,252.7
6,716.0
6,949.3
7,360.2
7,775.0
პროცენტი
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
სუბსიდიები
1,134.4
3,025.3
3,949.4
4,074.2
4,219.4
4,373.2
გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,548.3
2,995.3
2,174.9
2,343.8
2,388.6
2,440.4
სხვა ხარჯები
2,906.6
3,102.0
301.0
401.0
401.1
401.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,441.5
8,450.7
2,222.1
1,694.8
1,788.1
1,764.7
ვალდებულებების კლება
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
01 00
თვითმმართველობის ორგანოები
3,929.7
4,912.9
11,316.2
11,612.1
11,827.1
12,090.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221
265
265
265
265
265
ხარჯები
3,323.0
4,465.9
11,064.2
11,219.1
11,381.6
11,631.6
შრომის ანაზღაურება
1,384.7
1,928.1
2,365.7
2,463.3
2,573.0
2,681.0
საქონელი და მომსახურება
1,608.2
2,220.8
2,119.5
2,194.8
2,298.3
2,400.0
პროცენტი
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
სუბსიდიები
35.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
11.5
3.0
4.0
4.2
4.4
სხვა ხარჯები
14.0
3.8
1.0
1.0
1.1
1.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.3
61.5
9.6
10.0
10.5
11.0
ვალდებულებების კლება
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
01 01
ქ. რუსთავის საკრებულო
517.8
1,187.2
2,277.1
2,337.8
2,430.8
2,521.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
57
57
57
57
57
ხარჯები
508.9
1,146.5
2,267.5
2,327.8
2,420.3
2,510.6
შრომის ანაზღაურება
250.5
362.0
474.9
475.0
480.0
485.0
საქონელი და მომსახურება
258.3
778.7
1,788.6
1,847.8
1,935.0
2,020.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.8
3.0
4.0
4.2
4.4
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
1.1
1.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
40.7
9.6
10.0
10.5
11.0
01 02
ქ. რუსთავის მერია
2,748.0
2,566.2
2,091.9
2,199.3
2,314.3
2,427.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184
208
208
208
208
208
ხარჯები
2,506.7
2,545.5
2,091.9
2,199.3
2,314.3
2,427.0
შრომის ანაზღაურება
1,134.2
1,566.1
1,890.8
1,988.3
2,093.0
2,196.0
საქონელი და მომსახურება
1,320.5
970.0
201.1
211.0
221.3
231.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
14.0
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
241.3
20.8
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
349.0
100.0
105.0
110.0
115.0
ხარჯები
0.0
349.0
100.0
105.0
110.0
115.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
349.0
100.0
105.0
110.0
115.0
01 04
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
35.9
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
ხარჯები
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (კრედიტის დაფარვა (მ.გ.ფ.))
581.8
687.3
617.4
739.0
740.0
793.0
ხარჯები
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
პროცენტი
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
ვალდებულებების კლება
356.4
385.5
242.4
383.0
435.0
448.0
01 07
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
ხარჯები
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
გრანტები
16.8
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
01 08
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
93.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
93.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
93.4
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო დაცვის სამსახური
537.0
641.0
665.6
698.8
734.0
769.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
69.0
69.0
69.0
69.0
69.0
ხარჯები
529.7
637.8
658.1
690.8
725.6
761.0
შრომის ანაზღაურება
471.1
560.8
566.7
595.0
625.0
656.0
საქონელი და მომსახურება
50.8
61.7
66.4
69.5
73.0
76.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.8
15.4
25.0
26.3
27.6
29.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.3
3.2
7.5
8.0
8.4
8.8
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
231.4
151.0
158.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
157.1
144.3
158.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.4
144.3
158.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
102.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.3
6.7
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
189.3
297.0
277.9
320.0
329.0
347.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
189.3
295.0
277.9
311.0
328.0
347.0
შრომის ანაზღაურება
122.0
138.5
146.6
148.0
155.0
162.0
საქონელი და მომსახურება
67.3
156.5
131.4
163.0
173.0
185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
9.0
1.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერი)
189.3
297.0
277.9
320.0
329.0
347.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
189.3
295.0
277.9
311.0
328.0
347.0
შრომის ანაზღაურება
122.0
138.5
146.6
148.0
155.0
162.0
საქონელი და მომსახურება
67.3
156.5
131.4
163.0
173.0
185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
9.0
1.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10,533.9
15,615.2
8,083.1
7,849.4
8,232.4
8,505.1
ხარჯები
4,811.9
7,352.1
5,878.1
6,181.6
6,464.2
6,760.2
საქონელი და მომსახურება
3,039.0
3,985.2
3,856.5
4,060.0
4,341.0
4,637.0
სუბსიდიები
146.6
423.3
1,721.6
1,721.6
1,723.2
1,723.2
სხვა ხარჯები
1,626.4
2,943.6
300.0
400.0
400.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,722.0
8,263.1
2,205.0
1,667.8
1,768.2
1,744.9
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,981.0
4,267.5
0.0
1,067.8
1,368.2
1,544.9
ხარჯები
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,955.1
4,267.5
0.0
1,067.8
1,368.2
1,544.9
05 02
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია (სატუმბო სადგურის მოვლა-პატრონობა) და რეაბილიტაცია
161.5
101.7
12.0
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
161.5
101.7
12.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
25.2
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
სხვა ხარჯები
136.3
89.7
0.0
05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები
258.3
105.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
247.2
94.7
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
247.2
89.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.1
10.4
0.0
05 04
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
346.8
1,226.9
300.0
400.0
400.0
400.0
ხარჯები
346.8
1,226.9
300.0
400.0
400.0
400.0
სხვა ხარჯები
346.8
1,226.9
300.0
400.0
400.0
400.0
05 05
ლიფტების რეაბილიტაცია
250.0
596.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
250.0
596.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
250.0
596.7
0.0
05 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,505.4
1,507.4
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
ხარჯები
1,021.4
1,065.0
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
საქონელი და მომსახურება
952.8
1,065.0
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
სხვა ხარჯები
68.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
484.0
442.4
0.0
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
1,670.0
1,852.7
1,800.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
ხარჯები
1,664.0
1,659.3
1,800.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
საქონელი და მომსახურება
1,664.0
1,659.3
1,800.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.9
193.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 08
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია
628.6
305.0
110.0
110.0
110.0
110.0
ხარჯები
146.6
210.0
110.0
110.0
110.0
110.0
სუბსიდიები
146.6
210.0
110.0
110.0
110.0
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
482.1
95.0
0.0
05 09
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
462.7
177.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
462.7
177.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
462.7
177.4
05 10
შადრევნების მოვლა-პატრონობა
58.2
95.0
100.0
120.0
130.0
150.0
ხარჯები
58.2
95.0
100.0
120.0
130.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
58.2
95.0
100.0
120.0
130.0
150.0
05 11
გამწვნების ხარჯები
97.8
235.0
150.0
200.0
250.0
300.0
ხარჯები
97.8
235.0
150.0
200.0
250.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
76.0
235.0
150.0
200.0
250.0
300.0
სხვა ხარჯები
21.8
0.0
05 12
გადაბელვის ხარჯები
22.7
44.4
50.0
60.0
65.0
70.0
ხარჯები
22.7
44.4
50.0
60.0
65.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
44.4
50.0
60.0
65.0
70.0
სხვა ხარჯები
22.7
0.0
05 13
სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა
35.4
39.5
39.5
43.0
44.0
45.0
ხარჯები
35.4
39.5
39.5
43.0
44.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
25.9
39.5
39.5
43.0
44.0
45.0
სხვა ხარჯები
9.5
0.0
05 14
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი
155.2
104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
25.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.3
104.9
05 15
ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0
ხარჯები
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
16.8
19.0
20.0
20.0
25.0
25.0
05 16
სკვერების მოვლა-პატრონობა
55.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1
05 17
შადრევნების მოწყობის ხარჯი
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
05 18
საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა
0.0
837.1
0.0
600.0
400.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837.1
600.0
400.0
200.0
05 19
საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი
186.5
256.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
82.3
124.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
82.3
124.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.3
131.5
05 20
დეკორატიული განათებების შეძენა
47.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.9
05 21
დეკორატიული საყვავილეების შეძენა და რკინის მოაჯირით გზის ნაპირების მოწყობა
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
05 22
ქუჩის ბეტონის კედლით გაზონების აწევა და გაზონებში შეტანილი მიწის მოსწორება-მოშანდაკება და შავი მიწით გამდიდრება
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.4
05 23
ბეტონის კედლის მოწყობა
77.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.2
05 24
საველოსიპედო ბილიკის მოწყობა და გზის გამყოფ ზოლში მიწის შეტანა
206.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1
05 25
რუსთაველის ძეგლის გადაადგილების ხარჯი (I, II ეტაპი და რესტავრაცია)
230.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.3
05 26
დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით
724.9
91.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
724.9
91.6
05 27
ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარის მოწყობა-კეთილმოწყობა
747.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
747.7
05 28
თავისუფლების რაშების რეკონსტრუქცია
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
05 29
დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში შენობების რეაბილიტაცია
27.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
27.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
27.3
05 30
საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.0
05 31
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები
84.8
216.8
170.0
190.0
200.0
220.0
ხარჯები
84.8
216.8
170.0
190.0
200.0
220.0
საქონელი და მომსახურება
84.8
216.8
170.0
190.0
200.0
220.0
05 32
ქუჩებისა და კორპუსების ნუმერაციის მანიშნებლების მოწყობა
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6
05 33
ტროტუარების მოწყობა
401.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
401.0
05 34
ტროლეიბუსების სპილენძის სავალი-საკონტაქტო ხაზების დემონტაჟი
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.9
05 35
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა-პატრონობა
0.0
13.4
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
0.0
13.4
15.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
13.4
15.0
15.0
15.0
15.0
05 36
რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (დღგ)
0.0
113.0
1,600.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
113.0
200.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
113.0
200.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,400.0
05 37
მეგობრობის გამზირზე შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
0.0
295.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.2
05 38
მუნიციპალური თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0.0
100.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.5
0.0
05 39
ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები
0.0
71.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.1
05 40
რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
276.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 41
საცხოვრებელი შენობების საწვიმრების მოწყობა
0.0
179.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
179.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
179.0
05 42
მარცხენა სანაპიროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
204.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.1
05 43
შპს "ნაგავსაყრელი"
0.0
8.4
8.4
8.4
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
8.4
8.4
8.4
10.0
10.0
სუბსიდიები
8.4
8.4
8.4
10.0
10.0
05 44
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნიკაციების სისტემების შეძენა-მოწყობა
0.0
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
05 45
მეგობრობის გამზირზე №3-დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის, მშენებელთა ქუჩაზე მდებარე საპატრულო პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები
0.0
247.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.7
05 46
რუსთავი - სისუფთავის ქალაქი
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 47
საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება
0.0
88.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
88.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
88.6
05 48
№2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის - რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები
0.0
24.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
24.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.2
05 49
სკვერების რეაბილიტაცია
0.0
117.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.3
05 50
საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები
0.0
140.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
140.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.1
05 51
კლდიაშვილის სკვერში დეკორატიული სანათების მოწყობა
0.0
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.5
05 52
დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.2
05 53
თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკოსნტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
95.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.5
05 54
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა-ბეტონისა და სხვა ბარიერების მოწყობა
0.0
209.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.8
05 55
საცხოვრებელი შენობების ფასადების განათება
0.0
82.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.0
05 56
არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
0.0
81.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.7
05 57
არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
0.0
86.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
05 58
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა
0.0
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
77.0
05 59
კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის“ ოფისის მშენებლობა
0.0
270.0
605.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
605.0
05 60
ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"
0.0
204.9
1,603.2
1,603.2
1,603.2
1,603.2
ხარჯები
0.0
204.9
1,603.2
1,603.2
1,603.2
1,603.2
სუბსიდიები
204.9
1,603.2
1,603.2
1,603.2
1,603.2
05 61
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
05 62
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
05 63
ძველი რუსთავის საპროექტო დ აზომვითი სამუშაოები
0.0
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 64
შენობების გაზიფიცირება
0.0
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
34.5
05 65
ქ. რუსთავის მიწათსარგებლიანობის გენერალური გეგმის და განაშენიანების გეგმა
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
05 66
მემორიალის მშენებლობა
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
2,615.1
1,890.6
1,395.1
1,466.6
1,540.2
1,624.0
ხარჯები
2,227.5
1,776.4
1,395.1
1,466.6
1,540.2
1,624.0
საქონელი და მომსახურება
65.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
1,603.1
1,212.9
1,272.6
1,336.2
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,033.5
168.6
182.2
194.0
204.0
224.0
სხვა ხარჯები
1,128.7
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
387.6
114.2
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,482.9
1,623.3
1,391.1
1,462.6
1,536.2
1,620.0
ხარჯები
1,095.3
1,509.1
1,391.1
1,462.6
1,536.2
1,620.0
საქონელი და მომსახურება
65.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
1,343.1
1,212.9
1,272.6
1,336.2
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,030.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
387.6
114.2
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01
ააიპ "ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
893.0
1,343.1
1,212.9
1,272.6
1,336.2
1,400.0
ხარჯები
893.0
1,343.1
1,212.9
1,272.6
1,336.2
1,400.0
სუბსიდიები
1,343.1
1,212.9
1,272.6
1,336.2
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
893.0
0.0
06 01 02
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0
ხარჯები
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0
სოციალური უზრუნველყოფა
137.1
166.0
178.2
190.0
200.0
220.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება (2010 წ.წ. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21, 22,23,24,25,26,28) ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება და №5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია
1,132.2
267.3
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
1,132.2
267.3
4.0
4.0
4.0
4.0
სუბსიდიები
260.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
2.6
4.0
4.0
4.0
4.0
სხვა ხარჯები
1,128.7
4.7
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,845.2
1,999.4
1,465.4
1,577.0
1,691.0
1,809.0
ხარჯები
1,845.2
1,999.4
1,465.4
1,577.0
1,691.0
1,809.0
საქონელი და მომსახურება
399.2
493.1
170.2
190.0
212.0
232.0
სუბსიდიები
952.0
998.1
1,015.0
1,080.0
1,160.0
1,250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
494.0
508.2
280.2
307.0
319.0
327.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
47.4
93.1
55.2
60.0
65.0
70.0
ხარჯები
47.4
93.1
55.2
60.0
65.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
47.4
93.1
55.2
60.0
65.0
70.0
07 02
რაგბის კლუბ "რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის
20.0
80.0
80.0
100.0
120.0
150.0
ხარჯები
20.0
80.0
80.0
100.0
120.0
150.0
სუბსიდიები
20.0
80.0
80.0
100.0
120.0
150.0
07 03
საფეხბურთო კლუბი რუსთავის "ოლიმპი"
310.5
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
310.5
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
310.5
250.0
07 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
359.4
346.0
98.0
113.0
127.0
140.0
ხარჯები
359.4
346.0
98.0
113.0
127.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
347.9
346.0
98.0
113.0
127.0
140.0
სუბსიდიები
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 01
სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება
5.0
30.0
18.0
20.0
25.0
30.0
ხარჯები
5.0
30.0
18.0
20.0
25.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
30.0
18.0
20.0
25.0
30.0
07 04 02
კულტურული მომსახურეობის პროგრამა
62.0
78.0
80.0
93.0
102.0
110.0
ხარჯები
62.0
78.0
80.0
93.0
102.0
110.0
საქონელი და მომსახურება
62.0
78.0
80.0
93.0
102.0
110.0
07 04 03
ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 04 04
რუსთავქალაქობის ღონისძიება
230.9
188.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
230.9
188.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.9
188.0
0.0
0.0
0.0
0.0
07 05
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
07 06
შემოქმედთა წახალისება
4.0
4.0
12.0
12.0
15.0
17.0
ხარჯები
4.0
4.0
12.0
12.0
15.0
17.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
12.0
12.0
15.0
17.0
07 07
ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"
224.2
247.4
326.7
330.0
350.0
370.0
ხარჯები
224.2
247.4
326.7
330.0
350.0
370.0
სუბსიდიები
0.0
19.4
326.7
330.0
350.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
224.2
228.0
0.0
07 08
ხელოვნების კოლეჯი
45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.3
07 09
ბიბლიოთეკები
99.9
124.5
134.2
135.0
140.0
145.0
ხარჯები
99.9
124.5
134.2
135.0
140.0
145.0
სუბსიდიები
99.9
124.5
134.2
135.0
140.0
145.0
07 10
კულტურის სახლები
390.0
440.0
340.0
370.0
400.0
430.0
ხარჯები
390.0
440.0
340.0
370.0
400.0
430.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
390.0
390.0
340.0
370.0
400.0
430.0
07 10 01
შპს "რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"
300.0
350.0
250.0
270.0
280.0
300.0
ხარჯები
300.0
350.0
250.0
270.0
280.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
300.0
300.0
250.0
270.0
280.0
300.0
07 10 02
ააიპ "კულტურის ცენტრი"
90.0
90.0
90.0
100.0
120.0
130.0
ხარჯები
90.0
90.0
90.0
100.0
120.0
130.0
სუბსიდიები
90.0
90.0
90.0
100.0
120.0
130.0
07 11
სახელოვნებო სკოლები
224.4
280.2
280.2
307.0
319.0
327.0
ხარჯები
224.4
280.2
280.2
307.0
319.0
327.0
სოციალური უზრუნველყოფა
224.4
280.2
280.2
307.0
319.0
327.0
07 11 01
ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"
54.4
68.5
68.5
75.0
78.0
80.0
ხარჯები
54.4
68.5
68.5
75.0
78.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.4
68.5
68.5
75.0
78.0
80.0
07 11 02
ააიპ "ფოლკლორის სკოლა"
49.9
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
ხარჯები
49.9
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.9
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
07 11 03
ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა"
51.8
64.1
64.0
70.0
73.0
75.0
ხარჯები
51.8
64.1
64.0
70.0
73.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.8
64.1
64.0
70.0
73.0
75.0
07 11 04
ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა"
49.6
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
ხარჯები
49.6
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.6
61.7
61.7
67.0
69.0
70.0
07 11 05
ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0
ხარჯები
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.6
24.3
24.3
28.0
30.0
32.0
07 12
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობა
57.7
57.7
57.7
63.0
67.0
70.0
ხარჯები
57.7
57.7
57.7
63.0
67.0
70.0
სუბსიდიები
57.7
57.7
57.7
63.0
67.0
70.0
07 13
ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
62.3
76.5
76.5
82.0
83.0
85.0
ხარჯები
62.3
76.5
76.5
82.0
83.0
85.0
სუბსიდიები
62.3
76.5
76.5
82.0
83.0
85.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,037.3
2,633.5
1,898.5
2,084.5
2,096.8
2,101.0
ხარჯები
2,037.3
2,633.5
1,898.5
2,084.5
2,096.8
2,101.0
საქონელი და მომსახურება
27.5
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
სუბსიდიები
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,975.0
2,291.5
1,684.5
1,812.5
1,833.8
1,856.0
სხვა ხარჯები
34.8
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ნაწილობრივ მიზნობრივი ტრანსფერი)
218.7
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
ხარჯები
218.7
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
საქონელი და მომსახურება
27.5
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
სოციალური უზრუნველყოფა
191.2
0.0
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
707.5
613.3
800.0
900.0
900.0
900.0
ხარჯები
707.5
613.3
800.0
900.0
900.0
900.0
სოციალური უზრუნველყოფა
707.5
613.3
800.0
900.0
900.0
900.0
08 03
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი)
12.6
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
12.6
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.6
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
08 04
დევნილთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი)
2.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
2.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
08 05
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება
1.2
2.1
2.1
2.5
2.8
3.0
ხარჯები
1.2
2.1
2.1
2.5
2.8
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
2.1
2.1
2.5
2.8
3.0
08 06
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
180.3
383.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180.3
383.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.3
383.1
0.0
08 07
სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე
0.0
390.0
332.5
340.0
340.0
340.0
ხარჯები
0.0
390.0
332.5
340.0
340.0
340.0
სოციალური უზრუნველყოფა
390.0
332.5
340.0
340.0
340.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე
123.6
140.0
44.3
45.0
45.0
45.0
ხარჯები
123.6
140.0
44.3
45.0
45.0
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
123.6
140.0
44.3
45.0
45.0
45.0
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები ელექტროტრანსპორტზე
55.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.4
08 10
უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია
34.8
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
34.8
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
34.8
150.0
08 11
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები
226.7
251.4
79.2
83.0
85.0
88.0
ხარჯები
226.7
251.4
79.2
83.0
85.0
88.0
სოციალური უზრუნველყოფა
226.7
251.4
79.2
83.0
85.0
88.0
08 12
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
117.3
143.0
17.5
20.0
23.0
25.0
ხარჯები
117.3
143.0
17.5
20.0
23.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
117.3
143.0
17.5
20.0
23.0
25.0
08 13
ქალაქ რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
ხარჯები
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
08 14
"ახალი ცხოვრების დასაწყისი - ქუჩის ბავშვების პროექტი"
15.0
15.0
15.0
17.0
18.0
20.0
ხარჯები
15.0
15.0
15.0
17.0
18.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
15.0
17.0
18.0
20.0
08 15
დევნილებისათვის ბაგა-ბაღების გადასახადი
57.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
57.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
57.7
08 16
მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0
ხარჯები
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.8
63.9
108.7
110.0
115.0
120.0
08 17
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
26.0
38.0
60.0
63.0
65.0
68.0
ხარჯები
26.0
38.0
60.0
63.0
65.0
68.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.0
38.0
60.0
63.0
65.0
68.0
08 18
ვეტერანებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
44.6
44.6
37.5
40.0
43.0
45.0
ხარჯები
44.6
44.6
37.5
40.0
43.0
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
44.6
44.6
37.5
40.0
43.0
45.0
08 19
საჯარო სკოლების, მუნიციპალური თეატრის და ააიპი-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მგზავრობის შეღავათები
62.2
64.4
60.8
63.0
65.0
68.0
ხარჯები
62.2
64.4
60.8
63.0
65.0
68.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.2
64.4
60.8
63.0
65.0
68.0
08 20
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილის 18 წლამდე ასაკის) დახმარება
95.9
120.0
108.0
110.0
113.0
115.0
ხარჯები
95.9
120.0
108.0
110.0
113.0
115.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.9
120.0
108.0
110.0
113.0
115.0
08 21
ნერვული დაავადებებით დაავადებული ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.8
08 22
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,573.3
4,527.4
11,073.8
11,229.1
11,392.1
11,642.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,265.9
4,195.8
4,469.1
4,642.1
4,855.1
5,063.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3,265.9
3,753.5
4,369.1
4,537.1
4,745.1
4,948.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
442.4
100.0
105.0
110.0
115.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
225.3
301.8
375.0
356.0
305.0
345.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
16.8
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
26.3
29.8
29.8
31.0
32.0
34.0
702
თავდაცვა
216.8
297.0
277.9
320.0
329.0
347.0
7021
შეიარაღებული ძალები
216.8
297.0
277.9
320.0
329.0
347.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
768.4
792.0
823.6
698.8
734.0
769.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
231.4
151.0
158.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
537.0
641.0
665.6
698.8
734.0
769.8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,609.6
5,549.2
730.0
1,192.8
1,493.2
1,669.9
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
335.0
605.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსებიის მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
0.0
335.0
605.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,609.6
4,999.7
125.0
1,192.8
1,493.2
1,669.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,609.6
4,999.7
125.0
1,192.8
1,493.2
1,669.9
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
2,186.1
2,730.6
3,767.9
2,451.4
2,624.0
2,800.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,664.0
1,660.8
1,800.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
258.3
322.1
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
5.9
314.8
1,608.4
8.4
10.0
10.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
35.4
39.5
39.5
43.0
44.0
45.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
222.5
393.4
320.0
400.0
470.0
545.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7,252.4
6,617.2
3,585.2
3,605.2
3,715.2
3,835.2
7061
ბინათმშენებლობა
1,067.0
2,500.3
300.0
400.0
400.0
400.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
4,462.5
2,025.7
170.0
190.0
200.0
220.0
7063
წყალმომარაგება
169.5
151.7
12.0
12.0
12.0
12.0
7064
გარე განათება
1,553.3
1,734.6
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
204.9
1,803.2
1,603.2
1,603.2
1,603.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
191.2
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
ტერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბოლატორული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბოლატორული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბოლატორული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო შამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
191.2
191.2
214.0
272.0
263.0
245.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,847.3
2,836.5
1,465.4
2,177.0
2,091.0
2,009.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
602.1
1,507.5
461.9
1,090.0
935.0
790.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,241.3
1,324.9
986.5
1,070.0
1,136.0
1,197.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
4.0
4.0
17.0
17.0
20.0
22.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში
709
განათლება
1,098.7
1,771.7
1,395.1
1,466.6
1,540.2
1,624.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,095.3
1,509.1
1,391.1
1,462.6
1,536.2
1,620.0
7092
ზოგადი განათლება
3.4
262.6
4.0
4.0
4.0
4.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
3.4
262.6
4.0
4.0
4.0
4.0
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
1,818.6
2,442.3
1,684.5
1,812.5
1,833.8
1,856.0
7101
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
180.3
383.1
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
180.3
383.1
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
707.5
678.1
909.6
1,011.0
1,016.0
1,021.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.6
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
917.0
1,364.1
757.8
784.0
800.0
817.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
1.2
2.1
2.1
2.5
2.8
3.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
სულ
21,562.4
27,755.1
25,017.4
25,225.4
26,015.4
26,798.4