ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №42
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შედგენილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების თანახმად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, 13584,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1 დანართისა.
აქედან:
1. შემოსავლები – 13184,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მათ შორის:
გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარი;
გრანტები – 10084,2 ათასი ლარი, აქედან: 9834,2 ათასი ლარი – გათანაბრებითი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი;
სხვა შემოსავლები – 1100,0 ათსი ლარი;
2. არაფინანსური აქტივების კლება – 400,0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები, ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.
მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანახმად №5 დანართისა.
მუხლი 7. სარეზერვო ფონდის მოცულობა
განისაზღვროს ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 100,0 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 8. დელეგირებული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა და პროგრამების დასაფინანსებლად:
1) 110,0 ათასი ლარი – საზოგადოევბრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსბლად.
2) 105,0 ათასი ლარი – „სამხედრო ვალდებულებას და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
3)15,0 ათასი ლარი – „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
4)20,0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ (ა. ქობალია) უზრუნველყოს სოციალური დარგით გათვალისწინებული პროგრამების წარდგენა დასამტკიცებლად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიების მიხედვით, მ/წლის 1 მარტამდე.
მუხლი 10. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს და ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს (ა. ქობალიას).
მუხლი 11. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 12. დაევალოს საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 13. დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის დაზ. გეგმა
2011 წლის პროექტი

შემოსულობები
26,129.7
28,949.9
13,584.2

შემოსავლები
20,722.5
21,357.5
13,184.2

არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,625.0
400.0

ფინანსური აქტივების კლება
5,076.4
4,967.4
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
20,722.5
21,357.5
13,184.2
11
გადასახადები
2,196.3
2,168.0
2,000.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
11311
ქონების გადასახადი
2,196.3
2,168.0
2,000.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
883.3
1,113.0
1,000.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
106.0
100.0
110.0
1131104
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
409.3
330.0
250.0
1131105
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
797.0
620.0
630.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.7
5.0
10.0
116
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
13
გრანტები
17,107.7
17,779.8
10,084.2
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
132
უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
17,107.7
17,779.8
10,084.2
1331
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი
6,351.6
8,621.2
9,834.2
1331
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
320.0
225.0
250.0
1332
სპეციალური ტრანსფერი
10,436.1
8,933.6
0.0
1332
მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად
458.0
1,364.5
0.0
1332
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
117.0
0.0
0.0
1332
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
610.8
0.0
0.0
1332
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
9,250.3
7,569.1
0.0
14
სხვა შემოსავლები
1,418.5
1,409.7
1,100.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
53.5
67.0
35.0
1411
პროცენტები

1412
დივიდენდები

1415
რენტა
53.5
67.0
35.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
29.9
20.0
20.0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან.
23.6
47.0
15.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
596.4
607.0
605.0
14222
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
587.6
587.0
590.0
14223
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14227
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
2.0
2.0
14229
სახელმწიფო ბაჟი
0.3
2.0
2.0
142210
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი

142212
სატენდერო მოსაკრებელი
12.2
6.0
6.0
142213
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
393.5
417.0
430.0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
155.7
130.0
140.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
25.9
30.0
10.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8.8
20.0
15.0
14232
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8.8
20.0
15.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
568.3
730.7
450.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
200.3
5.0
10.0

31
არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,625.0
400.0
311
ძირითადი აქტივები
330.8
2,625.0
400.0
314
არაწარმოებელი აქტივები
0.0
0.0
0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
ფინანსური აქტივების კლება
5,076.4
4,967.4
0.0

სესხები
5,076.4
4,967.4
0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულების ზრდა
0.0
0.0
0.0

საგარეო

საშინაო

დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009წლის ფაქტი
2010 წლის დაზ. გეგმა
2011 წლის პროექტი
შემოსულობები
21,053.3
24,499.2
13,584.2
შემოსავლები
20,722.5
21,357.5
13,184.2
არაფინანსური აქტივების კლება
330.8
2,625.0
400.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
516.7
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

გადასახდელები
16,493.6
28,949.9
13,584.2
ხარჯები
8,341.1
12,019.6
9,674.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
16,545.3
959.3
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
248.2
385.0
2,950.0

ნაშთის ცვლილება
4,559.7
-4,450.7
0.0

დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009წლის ფაქტი
2010 წლის დაზ. გეგმა
2011 წლის პროექტი
შემოსულობები
20,722.5
21,357.5
13,184.2
გადასახადები
2,196.3
2,168.0
2,000.0
გრანტები
17,107.7
17,779.8
10,084.2
სხვა შემოსავლები
1,418.5
1,409.7
1,100.0

ხარჯები
8,341.1
12,019.6
9,674.9
შრომის ანაზღაურება
1,539.0
1,809.2
1,983.5
საქონელი და მომსახურება
1,546.0
2,194.1
2,080.4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,677.8
5,580.1
4,660.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
665.2
630.0
სხვა ხარჯები
5.1
1,771.0
321.0

საოპერაციო სალდო
12,381.4
9,337.9
3,509.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,573.5
13,920.3
559.3
ზრდა
7,904.3
16,545.3
959.3
კლება
330.8
2,625.0
400.0

მთლიანი სალდო
4,807.9
-4,582.4
2,950.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
4,559.7
-4,967.4
0.0
ზრდა
5,076.4
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
5,076.4
0.0

სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
516.7
4,967.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
516.7
4,967.4

სესხები

0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების ცვლილება
-248.2
-385.0
-2,950.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
248.2
385.0
2,950.0
საგარეო

საშინაო
248.2
385.0
2,950.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0

დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი
ორგ. კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის დაზ. გეგმა
2011 წლის პროექტი
სულ
მუნიციპალიტეტი
16,493.6
28,949.9
13,584.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
308.0
330.0
332.0

ხარჯები
8,341.1
12,019.6
9,674.9

შრომის ანაზღაურება
1,539.0
1,809.2
1,983.5

საქონელი და მომსახურება
1,546.0
2,194.1
2,080.4

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
4,677.8
5,580.1
4,660.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
573.2
665.2
630.0

სხვა ხარჯები
5.1
1,771.0
321.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,904.3
16,545.3
959.3

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
2,950.0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,477.1
2,908.1
3,614.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
204.0
210.0
212.0

ხარჯები
1,672.2
1,953.5
2,214.0

შრომის ანაზღაურება
1,055.7
1,254.5
1,367.5

საქონელი და მომსახურება
582.9
688.1
829.5

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
5.1
10.9
17.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.7
569.6
450.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
564.7
682.1
585.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
27.0

ხარჯები
405.3
494.1
485.5

შრომის ანაზღაურება
232.8
262.6
235.5

საქონელი და მომსახურება
172.5
231.5
249.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.4
188.0
100.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,604.4
1,753.7
1,938.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
179.0
185.0
185.0

ხარჯები
1,207.1
1,372.1
1,588.5

შრომის ანაზღაურება
822.9
991.9
1,132.0

საქონელი და მომსახურება
379.1
369.3
440.5

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
5.1
10.9
16.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.3
381.6
350.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი
875.5
903.1
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
27.0
27.0

ხარჯები
478.2
521.5
0.0

შრომის ანაზღაურება
193.6
198.9
0.0

საქონელი და მომსახურება
279.5
311.7
0.0

სხვა ხარჯები
5.1
10.9
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.3
381.6
0.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
102.0
96.1
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
12.0
12.0

ხარჯები
102.0
96.1
0.0

შრომის ანაზღაურება
94.9
96.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
7.1
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
92.7
68.9
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
8.0
8.0

ხარჯები
92.7
68.9
0.0

შრომის ანაზღაურება
73.5
68.9
0.0

საქონელი და მომსახურება
19.2
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 04
მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური
26.5
29.4
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
26.5
29.4
0.0

შრომის ანაზღაურება
24.3
29.4
0.0

საქონელი და მომსახურება
2.2
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 05
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური
50.7
48.3
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0

ხარჯები
50.7
48.3
0.0

შრომის ანაზღაურება
46.1
48.3
0.0

საქონელი და მომსახურება
4.6
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
6.6
0.0
0.0

ხარჯები
6.6
0.0
0.0

შრომის ანაზღაურება
4.1
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 07
მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
36.0
43.6
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0

ხარჯები
36.0
43.6
0.0

შრომის ანაზღაურება
36.0
42.8
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
0.0
01 02 08
მუნიციპალიტეტის კაპიტალური მშენებლობის სამსახური
31.0
38.1
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
8.0
8.0

ხარჯები
31.0
38.1
0.0

შრომის ანაზღაურება
27.6
38.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
3.4
0.0
0.0
01 02 09
მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური
29.6
31.4
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0

ხარჯები
29.6
31.4
0.0

შრომის ანაზღაურება
28.8
31.4
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.8
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 10
საბუღალტრო სამსახური
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
01 02 11
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
353.8
471.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
106.0
106.0

ხარჯები
353.8
471.0
0.0

შრომის ანაზღაურება
294.0
415.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
59.8
56.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02 12
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური
0.0
23.8
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
4.0
4.0

ხარჯები
0.0
23.8
0.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
23.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.8
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 03
თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
0.0
10.0
0.0

ხარჯები
0.0
10.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
0.0
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
50.0
100.0

ხარჯები
0.0
50.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
100.0
01 05
სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
35.0
7.8
10.0

ხარჯები
35.0
7.8
10.0

საქონელი და მომსახურება
6.5
7.8
10.0

სუბსიდიები
28.5
0.0
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
14.0
11.0
15.0

ხარჯები
14.0
11.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
14.0
11.0
15.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
248.2
385.0
950.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
248.2
385.0
950.0
01 09
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
2.5
0.0
5.0

ხარჯები
2.5
0.0
5.0

საქონელი და მომსახურება
2.5
0.0
5.0
01 10
ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები
8.3
8.5
10.0

ხარჯები
8.3
8.5
10.0

საქონელი და მომსახურება
8.3
8.5
10.0
02 00
სახანძრო– სამაშველო სამსახური
789.3
1,605.0
1,058.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
112.0
112.0

ხარჯები
546.9
797.2
790.3

შრომის ანაზღაურება
433.0
497.7
560.0

საქონელი და მომსახურება
88.4
261.0
179.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
242.4
807.8
268.2
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
239.0
713.0
200.0

ხარჯები
204.1
713.0
200.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
204.1
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
713.0
200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 01
სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
122.0
589.0
100.0

ხარჯები
122.0
589.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
122.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
589.0
100.0
03 02
შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა
78.6
104.0
80.0

ხარჯები
74.5
104.0
80.0

საქონელი და მომსახურება
74.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
104.0
80.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
03 03
საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
11.5
20.0
20.0

ხარჯები
7.6
20.0
20.0

საქონელი და მომსახურება
7.6
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
20.0
20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
0.0
03 04
განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა
26.9
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.9
0.0
0.0
03 05
დაცვითი მომსახურეობა სარეზერვო ფონდიდან
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
03 06
შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 07
ადმინისტრაციული შენობების დაცვა
0.0
0.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
128.5
119.0
131.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
128.5
114.1
125.6

შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
56.0

საქონელი და მომსახურება
78.2
55.7
66.6

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
1.4
3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.9
6.1

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
99.5
119.0
131.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0

ხარჯები
99.5
114.1
125.6

შრომის ანაზღაურება
50.3
57.0
56.0

საქონელი და მომსახურება
49.2
55.7
66.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.9
6.1
04 02
სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
04 03
რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
04 04
რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება
29.0
0.0
0.0

ხარჯები
29.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
29.0
0.0
0.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
8,193.6
18,615.3
4,635.0

ხარჯები
1,966.6
3,765.8
2,400.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
106.4
540.8
500.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,860.2
2,311.6
1,900.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
913.4
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,227.0
14,849.5
235.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
2,000.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,419.1
2,622.9
80.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,419.1
2,622.9
80.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
05 02
სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება
360.8
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.8
0.0
0.0
05 03
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 04
ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
366.0
484.1
80.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
366.0
484.1
80.0
05 05
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
153.2
192.3
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
153.2
192.3
0.0
05 06
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
483.1
274.4
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
483.1
274.4
0.0
05 07
ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა
20.0
7.2
0.0

ხარჯები
0.0
7.2
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
7.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
05 08
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
896.6
1,222.5
500.0

ხარჯები
449.4
538.0
500.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
538.0
500.0

სუბსიდიები
449.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.2
684.5
0.0
05 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ „ზუგდიდდასუფთავება"
847.1
1,137.6
1,000.0

ხარჯები
847.1
1,137.6
1,000.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
847.1
1,137.6
1,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 10
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები
159.6
617.1
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
617.1
0.0
05 11
საქართველოს მუნიციპალური ფონდისათვის გადასარიცხი თანხა
0.0
0.0
2,000.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 12
ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009 წლის გენ. გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო, სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის
155.8
64.3
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.8
64.3
0.0
05 13
ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან
550.5
1,049.3
750.0

ხარჯები
550.5
1,049.3
750.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
550.5
1,049.3
750.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 14
სახურავების რეაბილიტაცია
272.9
906.2
0.0

ხარჯები
0.0
906.2
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
906.2
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
272.9
0.0
0.0
05 15
ა.ი.პ „ყინულის მოედანი“
4.8
3.8
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
3.8
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 18
ლიფტების რეაბილიტაცია
64.7
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.7
0.0
0.0
05 20
განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა
397.8
47.5
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.8
47.5
0.0
05 21
ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა
85.7
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.7
0.0
0.0
05 22
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა
635.7
1,405.5
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
635.7
1,405.5
0.0
05 23
სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი
57.9
0.0
0.0

ხარჯები
57.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
57.9
0.0
0.0
05 24
სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა
28.8
64.7
70.0

ხარჯები
28.8
64.7
70.0

საქონელი და მომსახურება
28.8
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
64.7
70.0
05 25
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
200.6
147.4
75.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.6
147.4
75.0
05 26
ა.ი.პ „სასაფლაოების მართვის ცენტრი“
13.2
60.0
80.0

ხარჯები
13.2
60.0
80.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
13.2
60.0
80.0
05 27
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
19.7
2.8
0.0

ხარჯები
19.7
2.8
0.0

საქონელი და მომსახურება
19.7
2.8
0.0
05 28
ნაგავსაყრელის მოწყობა
0.0
872.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
872.0
0.0
05 30
ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა
0.0
7,373.7
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,373.7
0.0
05 31
ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება
0.0
60.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
60.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
2,141.9
1,613.0
1,215.0

ხარჯები
1,298.6
1,491.8
1,215.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,298.6
1,398.0
1,165.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
93.8
50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
843.3
121.2
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა
1,090.0
1,200.0
1,000.0

ხარჯები
1,090.0
1,200.0
1,000.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,090.0
1,200.0
1,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია
745.3
93.8
50.0

ხარჯები
35.3
93.8
50.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
35.3
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
93.8
50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
710.0
0.0
0.0
06 03
სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
0.0
85.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
85.0
0.0
06 04
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე
60.0
70.0
40.0

ხარჯები
60.0
70.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
60.0
70.0
40.0
06 05
სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაზაზე
137.2
120.0
120.0

ხარჯები
108.7
120.0
120.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
108.7
120.0
120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.5
0.0
0.0
06 06
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა
4.6
8.0
5.0

ხარჯები
4.6
8.0
5.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
4.6
8.0
5.0
06 07
სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები
104.8
36.2
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
36.2
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიები
1,976.5
2,711.3
2,100.0

ხარჯები
1,976.5
2,519.0
2,100.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
486.0
648.5
505.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
1,490.5
1,870.5
1,595.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
192.3
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე
772.0
1,039.0
800.0

ხარჯები
772.0
1,039.0
800.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
772.0
1,039.0
800.0
07 02
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება
0.0
51.0
40.0

ხარჯები
0.0
51.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
51.0
40.0
07 03
სპორტული სკოლები
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 04
საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 05
ა.ი.პ „ სპორტული დარბაზი“
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 06
ა.ი.პ „ყინულის მოედანი“
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
07 07
კულტურული ღონისძიების პროგრამა
429.1
536.0
400.0

ხარჯები
429.1
536.0
400.0

საქონელი და მომსახურება
429.1
536.0
400.0
07 08
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა
0.0
182.3
0.0

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
182.3
0.0
07 09
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე
162.5
158.0
120.0

ხარჯები
162.5
158.0
120.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
162.5
158.0
120.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 09 01
შ. დადიანის სახელობის თეატრი
141.0
136.0
100.0

ხარჯები
141.0
136.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
141.0
136.0
100.0
07 09 02
ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი
21.5
22.0
20.0

ხარჯები
21.5
22.0
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
21.5
22.0
20.0
07 10
კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
0.0
10.0
0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
07 11
მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ „ოდიშის" ბაზაზე
129.2
211.5
160.0

ხარჯები
129.2
211.5
160.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
129.2
211.5
160.0
07 12
სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა
207.8
233.0
250.0

ხარჯები
207.8
233.0
250.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
207.8
233.0
250.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 12 01
№1 სამუსიკო სკოლა
111.3
120.0
0.0

ხარჯები
111.3
120.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
111.3
120.0
0.0
07 12 02
№ 2 სამუსიკო სკოლა
30.0
45.0
0.0

ხარჯები
30.0
45.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
30.0
45.0
0.0
07 12 03
სამხატვრო სკოლა
29.3
25.0
0.0

ხარჯები
29.3
25.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
29.3
25.0
0.0
07 12 04
საგუნდო-სამუსიკო სკოლა
37.2
43.0
0.0

ხარჯები
37.2
43.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
37.2
43.0
0.0
07 13
მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
70.2
59.9
85.0

ხარჯები
70.2
59.9
85.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
25.3
21.5
25.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
44.9
38.4
60.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
07 13 01
სამხატვრო გალერეა
30.7
38.4
0.0

ხარჯები
30.7
38.4
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
30.7
38.4
0.0
07 13 02
ადგილობრივი მუზეუმი
14.2
0.0
0.0

ხარჯები
14.2
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
14.2
0.0
0.0
07 13 03
კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა
25.3
21.5
0.0

ხარჯები
25.3
21.5
0.0

საქონელი და მომსახურება
25.3
21.5
0.0
07 14
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ „ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე
153.7
160.6
160.0

ხარჯები
153.7
160.6
160.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
153.7
160.6
160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
07 15
საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა
9.4
20.0
35.0

ხარჯები
9.4
20.0
35.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
9.4
20.0
35.0
07 16
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე
11.0
10.0
10.0

ხარჯები
11.0
10.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
11.0
10.0
10.0
07 17
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
31.6
40.0
40.0

ხარჯები
31.6
40.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
31.6
40.0
40.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
547.7
665.2
630.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0

ხარჯები
547.7
665.2
630.0

შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

პროცენტი
0.0
0.0
0.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0

გრანტი
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
547.7
665.2
630.0

სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0

ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე
126.3
110.0
110.0

ხარჯები
126.3
110.0
110.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
126.3
110.0
110.0
08 02
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
0.0
14.0
25.0

ხარჯები
0.0
14.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
14.0
25.0
08 03
მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
50.0
54.0
80.0

ხარჯები
50.0
54.0
80.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
54.0
80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
08 04
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა
27.2
30.0
30.0

ხარჯები
27.2
30.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
27.2
30.0
30.0
08 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.6
90.0

ხარჯები
63.0
130.6
90.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
63.0
130.6
90.0
08 06
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა
90.7
158.4
100.0

ხარჯები
90.7
158.4
100.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
90.7
158.4
100.0
08 07
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
36.1
20.0

ხარჯები
12.9
36.1
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
12.9
36.1
20.0
08 08
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
8.4
10.0

ხარჯები
3.9
8.4
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
8.4
10.0
08 09
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
16.5
30.0
30.0

ხარჯები
16.5
30.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
16.5
30.0
30.0
08 10
მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება
0.0
0.0
10.0

ხარჯები
0.0
0.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
10.0
08 11
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
27.8
22.0
30.0

ხარჯები
27.8
22.0
30.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
22.0
30.0
08 12
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
2.3
0.0
0.0

ხარჯები
2.3
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
0.0
0.0
08 13
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
2.1
23.7
20.0

ხარჯები
2.1
23.7
20.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
23.7
20.0
08 14
უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა
34.0
40.0
40.0

ხარჯები
34.0
40.0
40.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
34.0
40.0
40.0
08 15
საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა
90.9
0.0
0.0

ხარჯები
90.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
90.9
0.0
0.0
08 16
დასავლეთ საქართველოში საომარი მოქმედებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის
0.1
4.9
4.9

ხარჯები
0.1
0.0
25.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
0.0
25.0
08 17
პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“
0.0
8.0
10.0

ხარჯები
0.0
8.0
10.0

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
8.0
10.0

დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის დაზ. გეგმაი
2011 წლის პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,228.9
2,521.1
2,664.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,169.1
2,435.8
2,524.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,169.1
2,435.8
2,524.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

70113
საგარეო ურთიერთობები

7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
43.3
16.3
20.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება

70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
43.3
16.3
20.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016
ვალთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16.5
69.0
120.0
702
თავდაცვა
128.5
119.0
131.7
7021
შეიარაღებული ძალები
99.5
119.0
131.7
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება

7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
29.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,028.3
2,318.0
1,258.5
7031
პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა

7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
789.3
1,605.0
1,058.5
7033
სასამართლოები და პროკურატურა

7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
239.0
713.0
200.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,131.4
14,600.6
980.0
7041
საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური საქმიანობა

70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
452.7
548.8
150.0
70421
სოფლის მეურნეობა
452.7
548.8
150.0
70422
სატყეო მეურნეობა

70423
მეთევზეობა და მონადირეობა

7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433
ბირთვული საწვავი

70434
სხვა სახის საწვავი

70435
ელექტროენერგეტიკა

70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის)ენერგია

7044
სამთომომპოვებელი და გადამმუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442
გადამმუშავებელი მრეწველობა

70443
მშენებლობა

7045
ტრანსპორტი
2,779.9
2,622.9
80.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,779.9
2,622.9
80.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი

70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454
საჰაერო ტრანსპორტი

70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა

7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472
სასტუმროები და რესტორნები

70473
ტურიზმი

70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,898.8
11,428.9
750.0
705
გარემოს დაცვა
1,330.2
1,412.0
1,000.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
847.1
1,137.6
1,000.0
7052
გამდინარე წყლების მართვა
483.1
274.4
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა

7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,732.0
2,602.7
655.0
7061
ბინათმშენებლობა
292.9
913.4
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
155.8
64.3
0.0
7063
წყალმომარაგება
153.2
192.3
0.0
7064
გარეგანათება
896.6
1,222.5
500.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
233.5
210.2
155.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
126.3
134.0
135.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711
ფარმაცეპტული პროდუქცია

70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722
სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

70723
სტომატოლოგიური მომსახურება

70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732
სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734
სანატორიუმების, გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
126.3
110.0
110.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში
0.0
24.0
25.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,976.5
2,711.3
2,100.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
772.0
1,090.0
840.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,152.5
1,359.0
1,175.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
9.4
20.0
35.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
42.6
50.0
50.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
192.3
0.0
709
განათლება
2,141.9
1,613.0
1,215.0
7091
სკოლამდელი აღრზდა
1,090.0
1,200.0
1,000.0
7092
ზოგადი განათლება
745.3
93.8
50.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922
საბაზო ზოგადი განათლება

70923
საშუალო ზოგადი განათლება

7093
პროფესიული განათლება
60.0
70.0
40.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
246.6
249.2
125.0
710
სოციალური დაცვა
421.4
533.2
495.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
100.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90.7
158.4
100.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3.9
8.4
10.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12.9
36.1
20.0
7104
ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა
63.0
130.6
90.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
50.0
54.0
80.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27.8
22.0
30.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
173.1
123.7
165.0

სულ
16,245.4
28,564.9
10,634.2