„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№20
2011 წლის 18 აგვისტო
ქ. მარტვილი
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მუხლი 20-ის თანახმად მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
შეტანილ იქნეს ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო ასევე ხარჯვით ნაწილში, კერძოდ:
1. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის № 735 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსთა სამინისტრომ მარტვილის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 1400000 ლარი გარე განათების ქსელის, სანიაღვრე არხებისა და მიმდებარე ტერიტორიის, მაღალსართულიანი სახლებისა და ადმინისტრაციული შენობების, გზების, ხიდე-ბოგირების რეაბილიტაციის, ნაპირსამაგრი სამუშაოების, ნაგვის მანქანებისა და სანაგვე ურნების შესაძენად და წყალსადენი ქსელის პროექტირებისათვის. 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულებაში 2011 წლის 26 ივლისის №1519 განკარგულებით №3 დანართის მე-8 პუნქტი შეტანილი ცვლილებით მარტვილის მუნიციპალიტეტს განესაზღვრა სპეცტექნიკის - ,,გრეიდერის შეძენა“.
ჩატარებული ტენდერებიდან წარმოქმნილია ეკონომია 190000 ლარი, აქედან გამომდინარე შემცირებულ იქნეს:
ა) გარე განათების რეაბილიტაციის ხარჯებში 50000 ლარით.
ბ) წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაციის ხარჯებში 35550 ლარით.
გ) სანიაღვრე, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების რებილიტაციის ხარჯები 24450 ლარით.
დ) შენობების და სახურავების რეაბილიტაციის ხარჯები 80000 ლარით. ზემოაღნიშნული შემცირებული თანხით 190000 გაიზარდოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები სპეტექნიკის ,, გრეიდერის“ შესაძენად,
აგრეთვე გზების რეაბილიტაციის ხარჯებიდან გამოიყოს 79000 ლარი სპეტექნიკის ,,გრეიდერის“ შესაძენად და ,,გრეიდერის“ შეძენის ხარჯები განისაზღვროს 269000 ლარით.
2. მარტვილის მუნიციპალიტეტისათვის 2010 წელს რეგიონალური ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხით მიმდინარეობდა ქ. მარტვილის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. სამუშაოს ასრულებდა შპს ,,კავკას ტაუერსი“ რომელმაც სამუშაოს შესრულება ვერ შეძლო. საბანკო გარანტიის საფუძველზე მისთვის ჩარიცხულ და ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხას მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უბრუნებს სადაზღვეო კომპანია ,,ვესტი“. ამჟამად მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ანგარიშზე ჩამორიცხულია 31350 ლარი. აქედან გამომდინარე შესატანია ცვლილებები მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებულ ბიჯეტში, როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვით ნაწილში.
ა) გაზარდოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 31350 ლარით, კერძოდ გაიზარდოს ჯარიმები, სანქციები და საურავები 11350 ლარით და შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20000 ლარით;
ბ) გაიზარდოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, კერძოდ კომუნალური მეურნეობის ხარჯებში შენობების და სახურავების რეაბილიტაციის ხარჯები 31350 ლარით.
3. დადგენილების მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებში“ ნაცვლად ამისა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,სარეზერვო ფონდის ხარჯები“.
აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვროს 7166712 ლარით. თანახმად №1, №2,№3, №4, №5, №6 და №7 დანართებისა.
4. დადგენილება ძალაშია კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბ. მიქავა
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,115.6 | 6,441.5 | 6,752.0 | 2,489.1 | 4,262.9 |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,652.0 | 2,489.1 | 4,162.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,652.0 | 2,489.1 | 4,162.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 |
| 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
| 6.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 42.3 |
|
|
| 32.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 20.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 40.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 57.1 |
|
|
| 32.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 |
| 3,461.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 |
| 130.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,340.3 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები | 109.7 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 361.4 | 20.0 | 341.4 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 |
| 305.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.1 | 8.7 | 3.0 |
| 3.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6.6 | 15.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6.6 | 15.9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 | 6.2 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.4 | 6.0 | 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.4 | 32.0 | 30.4 |
| 30.4 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 9.6 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 16.4 | 60.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| მიწა | 16.4 | 60.6 | 100.0 |
| 100.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,166.7 | 2,806.1 | 4,360.6 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 134.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,043.5 | 104.8 | 3,938.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,123.2 | 2,701.4 | 421.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,395.7 | 0.0 | 2,395.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 105.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | |
| ხარჯები | 950.4 | 1,086.2 | 2,272.1 | 0.0 | 2,272.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.1 | 158.1 | 123.6 | 0.0 | 123.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 238.7 | 245.2 | 301.5 | 0.0 | 301.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 19.0 |
| 19.0 | |
| ხარჯები | 235.5 | 243.6 | 301.5 | 0.0 | 301.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 761.9 | 965.1 | 2,044.2 | 0.0 | 2,044.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 89.0 | 96.0 |
| 96.0 | |
| ხარჯები | 664.1 | 808.6 | 1,920.6 | 0.0 | 1,920.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.8 | 156.5 | 123.6 | 0.0 | 123.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 78.6 | 121.6 | 114.0 | 0.0 | 114.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| ხარჯები | 78.6 | 121.6 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 31.3 | 32.1 | 44.0 | 0.0 | 44.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ხარჯები | 52.2 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,431.6 | 2,806.1 | 625.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 358.5 | 443.4 | 431.9 | 104.8 | 327.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,723.3 | 3,009.1 | 2,999.6 | 2,701.4 | 298.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სანიაღვრე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 118.2 | 59.7 | 315.6 | 305.6 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.3 | 3.4 | 14.9 | 14.4 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.9 | 56.3 | 300.7 | 291.2 | 9.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირება და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გზების | 398.0 | 446.0 | 549.3 | 473.0 | 76.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 13.8 | 71.6 | 31.9 | 13.5 | 18.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 384.2 | 374.4 | 517.4 | 459.5 | 57.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები | 754.5 | 87.8 | 280.0 | 280.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 41.7 | 3.9 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 712.8 | 83.9 | 266.0 | 266.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები | 115.9 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.6 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 19.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 106.2 | 104.9 | 130.0 | 130.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 106.2 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია | 389.6 | 826.1 | 363.9 | 352.6 | 11.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 9.4 | 45.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 380.2 | 781.1 | 350.4 | 339.0 | 11.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 220.8 | 526.3 | 281.9 | 89.4 | 192.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 1.2 | 23.9 | 12.7 | 2.7 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.6 | 502.4 | 269.2 | 86.7 | 182.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 513.6 | 9.6 | 72.8 | 44.5 | 28.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 9.6 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 506.4 | 0.0 | 62.3 | 44.5 | 17.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 310.3 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 131.9 | 146.0 | 118.4 | 6.4 | 112.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.4 | 201.8 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | კეთილმოწყობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 171.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 171.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 15 | ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები | 0.0 | 1,028.5 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.2 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,001.3 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 245.0 | 0.0 | 245.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 246.0 | 280.7 | 245.0 | 0.0 | 245.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 170.6 | 190.0 | 175.0 | 0.0 | 175.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 170.6 | 190.0 | 175.0 | 0.0 | 175.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 299.4 | 157.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 29.4 | 40.8 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 04 | განათლების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 627.0 | 0.0 | 627.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 424.5 | 539.1 | 627.0 | 0.0 | 627.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 91.0 | 145.0 | 118.2 | 0.0 | 118.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 91.0 | 145.0 | 118.2 | 0.0 | 118.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა | 43.6 | 55.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 43.6 | 55.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 249.8 | 266.3 | 270.0 | 0.0 | 270.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 249.8 | 266.3 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 38.0 | 0.0 | 38.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 19.0 | 27.3 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 17.9 | 26.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 17.9 | 26.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის „ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“ | 0.0 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 62.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 62.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 249.5 | 0.0 | 249.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 213.1 | 228.1 | 249.5 | 0.0 | 249.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 72.0 | 72.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმრება) | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | (100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 15.8 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.8 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 05 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 8.3 | 7.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.3 | 7.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 06 | (ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება) | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | (დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება) | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 08 | (1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დხმარება)) | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 09 | (9აპრილი, 9 მაისი და აგვისტოს მოვლენების ხარჯები) | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | ხანძრით, მიწისძვრით და სხა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | სხვაობა | |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,422.1 | 1,416.2 | |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 262.9 | |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 19.1 | |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 196.0 | |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 47.8 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსფერები | 4,509.3 | 5,662.6 | 1,153.3 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 819.3 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 334.0 | |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 200.0 | |
| 2. სოფლის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 560.2 | |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | -466.8 | |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | -270.0 | |
| 5. სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 310.6 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 310.6 | |
|
| ||||
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,467.4 | 1,018.6 | |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 221.8 | |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 43.4 | |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 0.8 | |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 6.9 | |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,809.2 | 727.5 | |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 400.0 | -116.0 | |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.8 | 115.3 | |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 18.9 | |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | -45.4 | 397.6 | |
დანართი #4
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 2,775.3 | 3,857.5 | 4,251.5 | 394.1 |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 660.0 | -99.5 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 230.0 | 22.3 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 330.0 | -148.0 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 26.2 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 493.5 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,110.7 | 3,900.7 | 4,349.3 | 448.5 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 2,395.7 | 1,122.5 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 114.0 | -8.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 44.0 | 11.9 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 60.0 | 0.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,024.3 | 1,367.8 | 614.1 | -753.6 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 235.3 | 279.8 | 245.0 | -34.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 534.8 | 627.0 | 92.2 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 249.5 | 17.5 |
| ნაშთის ცვლილება | -335.4 | -43.3 | -97.8 | -54.5 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,395.7 | 0.0 | 2,395.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,012.6 | 1,222.3 | 2,375.7 | 0.0 | 2,375.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,000.6 | 1,210.3 | 2,345.7 | 0.0 | 2,345.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 52.2 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109.9 | 153.7 | 158.0 | 0.0 | 158.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 31.3 | 32.1 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 114.0 | 0.0 | 114.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,306.3 | 593.5 | 1,148.3 | 1,058.6 | 89.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 138.5 | 59.7 | 319.1 | 305.6 | 13.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 138.5 | 59.7 | 319.1 | 305.6 | 13.5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,152.5 | 533.8 | 829.3 | 753.0 | 76.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,152.5 | 533.8 | 829.3 | 753.0 | 76.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 225.3 | 120.8 | 130.0 | 130.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 106.2 | 104.9 | 130.0 | 130.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,213.5 | 2,212.0 | 1,851.3 | 1,528.2 | 323.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 389.6 | 826.1 | 363.9 | 352.6 | 11.4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 513.6 | 9.6 | 72.8 | 44.5 | 28.3 |
| 7064 | გარე განათება | 310.3 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 1,028.5 | 1,172.6 | 1,001.1 | 171.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 122.2 | 144.4 | 139.5 | 0.0 | 139.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 761.2 | 1,065.4 | 928.9 | 89.4 | 839.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 427.7 | 671.3 | 420.1 | 89.4 | 330.7 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 293.4 | 321.3 | 328.5 | 0.0 | 328.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 38.0 | 0.0 | 38.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 17.9 | 26.3 | 87.3 | 0.0 | 87.3 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 3.2 | 19.2 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 709 | განათლება | 516.0 | 397.3 | 245.0 | 0.0 | 245.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 170.6 | 190.0 | 175.0 | 0.0 | 175.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 90.9 | 83.7 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 8.3 | 11.8 | 28.0 | 0.0 | 28.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82.6 | 71.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
| სულ | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,166.7 | 2,806.1 | 4,360.6 |
დანართი №6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,652.0 | 2,489.1 | 4,162.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 361.4 | 20.0 | 341.4 |
|
|
| ||||
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.4 | 4,043.5 | 104.8 | 3,938.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 862.9 | 0.0 | 862.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 558.9 | 104.8 | 454.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,289.0 | 0.0 | 1,289.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 62.8 | 0.0 | 62.8 |
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,735.1 | 3,579.3 | 2,608.5 | 2,384.4 | 224.1 |
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,068.4 | 3,210.1 | 3,023.2 | 2,701.4 | 321.8 |
| ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,123.2 | 2,701.4 | 421.8 |
| კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -333.2 | 369.2 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -333.3 | 419.0 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
| ზრდა | 2.1 | 419.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.1 | 419.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №7
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,441.5 | 6,752.0 | 2,489.1 | 4,262.9 |
| შემოსავლები | 4,979.9 | 6,367.7 | 6,652.0 | 2,489.1 | 4,162.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 52.0 | 0.0 | 52.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 | 0.0 | 3,461.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 361.4 | 20.0 | 341.4 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| სხვა | 26.0 | 56.6 | 56.4 | 20.0 | 36.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,166.7 | 2,806.1 | 4,360.6 |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,043.5 | 104.8 | 3,938.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 862.9 | 0.0 | 862.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 558.9 | 104.8 | 454.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,289.0 | 0.0 | 1,289.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 62.8 | 0.0 | 62.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,123.2 | 2,701.4 | 421.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | 369.3 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
|
| ||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,395.7 | 0.0 | 2,395.7 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 114.0 | 0.0 | 114.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,431.6 | 2,806.1 | 625.5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 245.0 | 0.0 | 245.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 627.0 | 0.0 | 627.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 249.5 | 0.0 | 249.5 |
| სულ ჯამი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,166.7 | 2,806.1 | 4,360.6 |