„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2011 წლის 28 ოქტომბერი
ქ. ვანი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,მუხლი 1. „ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №36 დადგენილების (სსმ, 71, 30/12/2010) მეორე, მესამე მუხლებში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
„1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 4799,4 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის ადგილობრივი შემოსულობები – 499,2 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 3145,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციებლად – 100,0 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201 განკარგულებით ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის‘‘ განსახორციელებლად – 571,6 ათასი ლარი, ,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თანხების გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2011 წლის 25 მარტის №95 ბრძანებით -60,0 ათასი ლარი; ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულებით – 400,0 თასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი-23,0 ათასი ლარი.
წინა წლის გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 125.9 ათასი ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი დანიშნულებით:
,,საქართველოს რეგიონების განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით ფერეთას თემში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი თანხიდან აუთვისებელი 8,5 ათასი ლარი
იმავე გზის სამუშაოების დასაფინანსებლად, ხოლო 0.2 ათასი ლარი დაბრუნებული იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტში . ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან აუთვისებელი 2,8 ათასი ლარი გამოყენებულ იქნეს იმავე დანიშნულებით, 9,2 ათასი ლარი –მთისძირის ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპის სამუშაოების დასამთავრებლად, 18,2 ათასი ლარი-სხვა კრედიტორული დავალიანებების დასაფარავად, ხოლო 79,2 ათასი ლარი 2011 წლის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
მუხლი 2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. გადასახდელები დამტკიცდეს 4925,3 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად“.
მუხლი 3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. გადასახდელები ფუნქიონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად“.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ.
მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ.კაკაბაძე
დანართი№1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
4,189.0
4,867.3
4,799.4
შემოსავლები
4,149.8
4,793.3
4,776.4
არაფინანსური აქტივების კლება
39.2
74.0
23.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
4,149.8
4,793.3
4,776.4
11
გადასახადები
158.0
148.5
150.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
158.0
148.5
150.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
54.3
80.1
88.0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.7
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
21.3
21.8
20.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
77.7
41.6
37.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3,718.9
4,162.0
4,277.2
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,718.9
4,162.0
4,277.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,779.7
2,735.8
3,145.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
170.0
95.0
100.0
სპეციალური ტრანსფერი
1,769.2
1,331.2
1,031.6
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
44.0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
164.0
60.0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,473.0
600.0
400.0
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
88.2
731.2
მ.შ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
571.6
14
სხვა შემოსავლები
272.9
482.8
349.2
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
251.3
449.3
330.7
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
251.3
449.3
330.7
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
251.3
438.1
320.7
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
11.2
10.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
7.3
11.8
8.5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
7.3
11.8
8.5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი
1.9
2.9
2.5
სახელმწიფო ბაჟი
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი
3.4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1
8.3
5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.9
0.2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
14.3
21.7
10.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
31
არაფინანსური აქტივების კლება
39.2
74.0
23.0
311
ძირითადი აქტივები
19.6
11.5
314
არაწარმოებული აქტივები
19.6
62.5
23.0
მიწა
19.6
21.4
1.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
22.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
დანართი №2
ფუნქციონა-ლური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი
4,368.6
4,863.8
4,925.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159.0
189.0
194.0
ხარჯები
3,092.0
3,679.3
3,843.9
შრომის ანაზღაურება
799.9
935.7
1,058.9
საქონელი და მომსახურება
1,417.5
1,555.8
1,079.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
43.9
26.0
64.9
მივლინებები
8.5
6.6
10.6
ოფისის ხარჯები
620.9
359.9
309.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
25.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
13.4
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.6
4.9
2.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
71.8
98.4
198.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
671.8
1,060.0
455.2
პროცენტი
0.0
სუბსიდიები
874.6
1,187.8
1,455.4
გრანტები
0.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,163.4
1,184.5
1,034.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
113.2
0.0
46.9
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,509.6
1,627.3
1,879.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.0
159.0
164.0
ხარჯები
1,220.9
1,357.0
1,692.0
შრომის ანაზღაურება
703.3
824.6
922.6
საქონელი და მომსახურება
494.6
526.4
519.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
43.9
26.0
61.6
მივლინებები
6.0
4.4
8.6
ოფისის ხარჯები
309.0
293.1
193.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
25.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.6
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
56.5
78.0
132.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
78.6
124.9
97.7
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
23.0
6.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175.5
270.3
140.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
113.2
0.0
46.9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
182.1
263.6
347.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
25.0
25.0
70111
ხარჯები
178.2
240.1
333.4
შრომის ანაზღაურება
135.8
182.6
223.2
საქონელი და მომსახურება
42.4
57.5
110.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12.3
5.1
15.4
მივლინებები
0.8
0.7
2.0
ოფისის ხარჯები
9.0
28.9
38.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.4
19.7
54.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.3
3.1
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
23.5
14.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,136.0
1,266.5
1,395.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0
134.0
139.0
70111
ხარჯები
964.4
1,019.7
1,269.6
შრომის ანაზღაურება
567.5
642.0
699.4
საქონელი და მომსახურება
396.9
377.7
320.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
31.6
20.9
46.2
მივლინებები
5.2
3.7
6.6
ოფისის ხარჯები
300.0
264.2
154.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
20.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41.1
58.3
78.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
30.6
13.7
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.6
246.8
125.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
01 02 01
გამგეობის აპარატი
610.9
466.6
622.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
5.0
5.0
ხარჯები
444.2
429.8
574.6
შრომის ანაზღაურება
140.9
123.0
93.6
საქონელი და მომსახურება
303.3
306.8
231.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15.3
8.5
27.7
მივლინებები
1.7
1.3
2.0
ოფისის ხარჯები
239.1
230.0
119.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
20.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.2
36.4
48.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
30.6
13.7
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.7
36.8
47.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
90.3
106.2
98.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
9.0
9.0
ხარჯები
85.4
98.9
95.6
შრომის ანაზღაურება
58.9
77.6
73.4
საქონელი და მომსახურება
26.5
21.3
22.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.1
მივლინებები
2.5
1.3
2.0
ოფისის ხარჯები
12.7
9.3
9.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.2
10.7
10.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
7.3
3.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 03
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
97.0
90.3
85.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
12.0
12.0
ხარჯები
97.0
88.6
82.1
შრომის ანაზღაურება
88.6
80.1
70.8
საქონელი და მომსახურება
8.4
8.5
11.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
0.3
0.1
0.3
ოფისის ხარჯები
3.4
2.1
2.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.7
6.3
8.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
3.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 05
განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
39.1
50.6
50.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
6.0
6.0
ხარჯები
39.1
50.6
47.9
შრომის ანაზღაურება
25.2
32.9
33.3
საქონელი და მომსახურება
13.9
17.7
14.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.1
12.4
10.8
მივლინებები
0.5
0.4
0.8
ოფისის ხარჯები
3.3
2.1
2.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.8
1.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 06
ადმინისტრაციული სამსახური
0.0
23.9
93.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
ხარჯები
0.0
23.9
84.9
შრომის ანაზღაურება
22.1
67.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.8
17.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7.7
მივლინებები
0.3
0.8
ოფისის ხარჯები
1.5
5.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
26.2
36.8
41.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
7.0
7.0
ხარჯები
26.2
35.3
38.8
შრომის ანაზღაურება
21.7
33.3
36.7
საქონელი და მომსახურება
4.5
2.0
2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.1
მივლინებები
0.2
0.1
0.5
ოფისის ხარჯები
1.2
1.9
0.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
3.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 11
ზედამხედველობის სამსახური
0.0
18.1
62.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
10.0
ხარჯები
0.0
18.1
58.6
შრომის ანაზღაურება
14.5
48.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.6
10.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
0.2
0.2
ოფისის ხარჯები
1.3
4.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.1
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02 12
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
272.5
474.0
341.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70.0
76.0
79.0
ხარჯები
272.5
274.5
287.1
შრომის ანაზღაურება
232.2
258.5
275.6
საქონელი და მომსახურება
40.3
16.0
11.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
40.3
16.0
11.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199.5
54.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 03
სარეზერვო ფონდი
36.9
49.4
67.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112
ხარჯები
36.9
49.4
67.3
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
36.9
49.4
67.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36.9
49.4
67.3
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
20.2
3.2
4.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70133
ხარჯები
20.2
3.2
4.1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2.2
3.2
4.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.2
3.2
4.1
პროცენტი
სუბსიდიები
18.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70133
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5.0
6.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7018
ხარჯები
5.0
6.0
5.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
5.0
6.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
113.2
0.0
46.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7016
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
113.2
46.9
01 08
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები
15.3
25.3
4.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
15.3
25.3
4.8
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
15.3
25.3
4.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.3
25.3
4.8
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 08
კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები
0.8
13.3
7.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.8
13.3
7.8
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.8
13.3
7.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
13.3
7.8
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 08
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
0.1
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.1
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.1
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 00
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
157.4
173.1
121.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
22.0
22.0
7032
ხარჯები
71.4
88.9
117.2
შრომის ანაზღაურება
60.6
70.3
84.1
საქონელი და მომსახურება
10.8
18.6
33.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
2.4
2.8
12.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.9
2.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.4
10.9
17.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.0
84.2
4.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
21.3
90.9
74.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7031
ხარჯები
21.3
40.0
59.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
21.3
40.0
59.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
21.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21.3
40.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.9
15.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
69.4
60.3
80.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
66.8
60.3
80.6
შრომის ანაზღაურება
36.0
40.8
52.2
საქონელი და მომსახურება
30.8
19.5
28.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
2.5
2.2
2.0
ოფისის ხარჯები
15.1
2.9
11.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.9
9.5
10.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.3
4.9
5.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
04 01
სამხედრო სამსახური
69.4
60.3
80.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
7021
ხარჯები
66.8
60.3
80.6
შრომის ანაზღაურება
36.0
40.8
52.2
საქონელი და მომსახურება
30.8
19.5
28.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
2.5
2.2
2.0
ოფისის ხარჯები
15.1
2.9
11.2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.9
9.5
10.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.3
4.9
5
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 02
სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7022
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7022
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,580.1
1,821.5
1,461.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
680.8
1,042.4
586.5
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
603.9
919.7
397.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
51.5
61.1
70.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
552.4
858.6
327.5
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
76.9
122.7
189.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.3
779.1
874.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
779.7
567.9
629.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70451
ხარჯები
206.7
455.1
171.6
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
206.7
455.1
171.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
206.7
455.1
171.6
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
573.0
112.8
457.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70455
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03
სანიაღვრე–საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
131.6
292.0
20.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70421
ხარჯები
0.0
149.9
7.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
149.9
7.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
149.9
7.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131.6
142.1
13.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
157.0
101.1
87.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7063
ხარჯები
157.0
98.1
82.9
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
157.0
98.1
82.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
157.0
98.1
82.9
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
4.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 05
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7052
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 06
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
280.9
619.4
406.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066
ხარჯები
188.7
155.5
66.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
188.7
155.5
66.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
188.7
155.5
66.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.2
463.9
340.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
154.0
118.4
128.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7064
ხარჯები
51.5
61.1
70.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
51.5
61.1
70.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
51.5
61.1
70.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.5
57.3
58.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 08
აიპ ,,ვანის კომუნალური გაერთიანება"
50.7
122.7
189.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7051
ხარჯები
50.7
122.7
189.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
50.7
122.7
189.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 09
სოფლის მეურნეობა
26.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
26.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
26.2
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
534.9
433.4
403.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
534.9
433.4
403.2
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
242.9
16.7
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
242.9
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
16.7
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
292.0
416.7
403.2
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
06 01
ა(ა)იპი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება
292.0
416.7
403.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7091
ხარჯები
292.0
416.7
403.2
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
292.0
416.7
403.2
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
242.9
16.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7092
ხარჯები
242.9
16.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
242.9
16.7
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
242.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16.7
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7092
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 03
სხვა
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
343.2
544.8
695.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
343.2
544.8
695.6
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.2
14.9
25.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.2
14.9
25.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
330.0
529.9
670.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.2
7.3
15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081
ხარჯები
7.2
7.3
15.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7.2
7.3
15.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.2
7.3
15.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 02
კულტურის სახლები,კლუბები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
6.0
7.6
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7084
ხარჯები
6.0
7.6
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
6.0
7.6
10.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
7.6
10.0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7084
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 04
სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთინების დაფინანსება
129.8
172.2
186.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081
ხარჯები
129.8
172.2
186.1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
129.8
172.2
186.1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05
კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება
169.5
240.7
243.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
169.5
240.7
243.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
169.5
240.7
243.5
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05
აიპ ,,საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი"
15.7
87.0
116.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
15.7
87.0
116.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
15.7
87.0
116.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 06
ბიბლიოთეკები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 07
მუზეუმები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 08
მუსიკალური კოლექტივები
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 09
დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში
15.0
30.0
125.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7084
ხარჯები
15.0
30.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
15.0
30.0
125.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 10
სხვა
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
152.7
112.5
209.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
152.7
112.5
209.6
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
17.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
3.3
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
0.0
0.0
13.4
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
152.7
112.5
192.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
08 01
აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"
37.0
38.2
45.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7074
ხარჯები
37.0
38.2
45.5
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
37.0
38.2
45.5
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7074
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
19.1
15.0
17.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7102
ხარჯები
19.1
15.0
17.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
17.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.3
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
0.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
13.4
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
19.1
15.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7102
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4.7
3.6
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7103
ხარჯები
4.7
3.6
4.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
4.7
3.6
4.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7103
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია
46.4
0.0
98.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7106
ხარჯები
46.4
0.0
98.1
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
46.4
98.1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
71011
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 06
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.5
36.1
35.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7104
ხარჯები
33.5
36.1
35.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
33.5
36.1
35.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 07
სოციალური სხვა
6.3
14.9
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109
ხარჯები
6.3
14.9
10.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
6.3
14.9
10.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 08
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება
5.7
4.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7076
ხარჯები
5.7
4.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
5.7
4.7
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,509.6
1,627.3
1,879.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,370.3
1,604.8
1,815.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,318.1
1,530.1
1,743.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
52.2
74.7
72.1
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
21.1
16.5
11.9
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
21.1
16.5
11.9
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
113.2
0.0
46.9
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5.0
6.0
5.0
702
თავდაცვა
69.4
60.3
80.6
7021
შეიარაღებული ძალები
69.4
60.3
80.6
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
0.0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
178.7
264.0
196.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
21.3
90.9
74.2
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
157.4
173.1
121.8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
937.5
859.9
650.2
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
157.8
292.0
20.8
70421
სოფლის მეურნეობა
157.8
292.0
20.8
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
779.7
567.9
629.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
779.7
567.9
629.4
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
50.7
122.7
189.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
50.7
122.7
189.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
591.9
838.9
622.0
7061
ბინათმშენებლობა
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
157.0
101.1
87.7
7064
გარე განათება
154.0
118.4
128.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
280.9
619.4
406.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42.7
42.9
45.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.0
38.2
45.5
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
5.7
4.7
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
343.2
544.8
695.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7.2
7.3
15.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
21.0
37.6
135.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
315.0
499.9
545.6
709
განათლება
534.9
433.4
403.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
292.0
416.7
403.2
7092
ზოგადი განათლება
242.9
16.7
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
110.0
69.6
№ღEF!
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
46.4
0.0
№ღEF!
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
46.4
0.0
№ღEF!
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
19.1
15.0
17.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
4.7
3.6
4.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.5
36.1
35.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
98.1
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
6.3
14.9
10.0
სულ
4,368.6
4,863.8
№ღEF!
ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
20010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,149.8
4,793.3
4,776.4
გადასახადები
158.0
148.5
150.0
გრანტები
3,718.9
4,162.0
4,277.2
სხვა შემოსავლები
272.9
482.8
349.2
ხარჯები
3,092.0
3,679.3
3,843.9
შრომის ანაზღაურება
799.9
935.7
1,058.9
საქონელი და მომსახურება
1,417.5
1,555.8
1,079.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
874.6
1,187.8
1,455.4
გრანტები
0.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,057.8
1,114.0
932.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,124.2
1,110.5
1,011.5
ზრდა
1,163.4
1,184.5
1,034.5
კლება
39.2
74.0
23.0
მთლიანი სალდო
-66.4
3.5
-79.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-299.7
-120.1
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
299.7
120.1
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
299.7
120.1
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-113.2
0.0
-46.9
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
113.2
0.0
46.9
საგარეო
საშინაო
113.2
0.0
46.9
ბალანსი
120.1
123.6
-125.9
ვანის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
4,189.0
4,867.3
4,799.4
შემოსავლები
4,149.8
4,793.3
4,776.4
არაფინანსური აქტივების კლება
39.2
74.0
23.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,368.6
4,863.8
4,925.3
ხარჯები
3,092.0
3,679.3
3,843.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,163.4
1,184.5
1,034.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
113.2
0.0
46.9
ნაშთის ცვლილება
-179.6
3.5
-125.9