ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011 წლის 5 დეკემბერი
დაბა ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 3948.2 ათასი ლარი (დანართი №2).
მუხლი 2. გადასახადები 110.0 ათასი ლარი:
1. ქონების გადასახადი 110.0 ათასი ლარი:
ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 85.0 ათასი ლარი;
ბ)არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. გრანტები 3667.2 ათასი ლარი.
1.სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3667.2 ათასი ლარი:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3557.2 ათასი ლარი;
ბ)მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 110.0 ათასი ლარი.
მუხლი 4. სხვა შემოსავლები 170.0 ათასი ლარი:
1. შემოსავლები საკუთრებიდან 41.0 ათასი ლარი:
ა) პროცენტები 1,0 ათასი ლარი.
ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 40.0 ათასი ლარი.
2.ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3.0 ათასი ლარი:
ა) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3.0
ათასი ლარი.
3. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 126.0 ათასი ლარი.
მუხლი 5. არაფინანსური აქტივების კლება 1.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი აქტივები 1.0 ათასი ლარი
მუხლი 6. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეეულის ბიუჯეტი
ხარჯების ნაწილში 3948.2 ათასი ლარით (დანართი №4)
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1874.1 ათასი ლარი.
ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1067.3 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 783.8 ათასი ლარი;
ბ.ა) სარეზერვო ფონდი 78.9 ათასი ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 10. 0 ათასი ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 3.0 ათასი ლარი
ე)სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0 ათასი ლარი.
2. თავდაცვა 52.0 ათასი ლარი.
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220.0 ათასი ლარი.
ა)პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 60.0 ათასი ლარი;
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
4. გარემოს დაცვა 291.0 ათასი ლარი
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 191.0 ათასი ლარი;
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 100.0 ათასი ლარი.
5. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 304.5 ათასი ლარი.
ა) გარე განათება 95.0 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 209.5 ათასი ლარი.
6. ჯანმრთელობის დაცვა 60.0 ათასი ლარი.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 60.0 ათასი ლარი.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია 558. 0 ათასი ლარი.
ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 210.0 ათასი ლარი
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 297. 0 ათასი ლარი;
გ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.0 ათასი ლარი;
დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 15.0 ათასი ლარი.
8. განათლება 340. 0 ათასი ლარი.
ა) სკოლამდელი აღზრდა 230. 0 ათასი ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 65.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 45.0 ათასი ლარი.
9. სოციალური დაცვა 248.6 ათასი ლარი.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 5.0 ათასი ლარი;
გ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 80.6 ათასი ლარი;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3.0 ათასი ლარი.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარ ე ა. მაჭავარიანი
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 4,517.8 | 4,194.8 | 3,947.2 | 4,063.1 | 4,066.6 | 4,086.1 |
| გადასახადები | 483.1 | 70.0 | 110.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| გრანტები | 3,809.7 | 3,886.6 | 3,667.2 | 3,733.1 | 3,736.6 | 3,756.1 |
| სხვა შემოსავლები | 225.0 | 238.2 | 170.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 2,852.7 | 3,343.9 | 3,654.3 | 4,020.5 | 3,964.6 | 4,024.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 706.1 | 770.4 | 820.6 | 968.5 | 969.1 | 969.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,165.4 | 1,143.9 | 720.1 | 746.5 | 689.0 | 725.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 699.2 | 959.4 | 1,105.0 | 1,321.8 | 1,302.5 | 1,311.4 |
| გრანტები | 0.0 | 130.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 211.3 | 229.3 | 308.6 | 364.9 | 385.4 | 399.0 |
| სხვა ხარჯები | 70.7 | 110.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 1,665.1 | 850.9 | 292.9 | 42.6 | 102.0 | 62.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,442.7 | 1,335.6 | 292.9 | 42.6 | 102.0 | 62.0 |
| ზრდა | 1,452.9 | 1,337.6 | 293.9 | 43.6 | 103.0 | 63.0 |
| კლება | 10.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 222.4 | -484.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.4 | -488.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 388.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 388.8 | 0.0 |
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 166.4 | 488.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 166.4 | 488.7 |
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დან ართი № 2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დასახელება | კოდი | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 4,528.0 | 4,196.8 | 3,948.2 | 4,064.1 | 4,067.6 | 4,087.1 |
| შემოსავლები | 1 | 4,517.8 | 4,194.8 | 3,947.2 | 4,063.1 | 4,066.6 | 4,086.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 4,517.8 | 4,194.8 | 3,947.2 | 4,063.1 | 4,066.6 | 4,086.1 |
| გადასახადები | 11 | 483.1 | 70.0 | 110.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 483.1 | 70.0 | 110.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 57.4 | 45.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 425.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 425.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 3,809.7 | 3,886.6 | 3,667.2 | 3,733.1 | 3,736.6 | 3,756.1 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,809.7 | 3,886.6 | 3,667.2 | 3,733.1 | 3,736.6 | 3,756.1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,244.7 | 2,570.9 | 3,667.2 | 3,733.1 | 3,736.6 | 3,756.1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,148.2 | 2,460.9 | 3,557.2 | 3,614.8 | 3,615.2 | 3,623.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 96.5 | 110.0 | 110.0 | 118.3 | 121.4 | 132.2 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,565.0 | 1,315.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 660.0 |
|
|
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 655.2 | 655.7 |
|
|
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 261.8 | 0.0 |
|
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა პროექტები |
| 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 48.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 225.0 | 238.2 | 170.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 64.2 | 44.0 | 41.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 64.2 | 40.0 | 40.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 64.2 | 40.0 | 40.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 10.9 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 10.9 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 4.0 | 1.0 |
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 2.4 | 0.0 |
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 149.9 | 190.2 | 126.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 10.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 10.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
დან ართი № 3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი | |
| სულ |
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 4,305.6 | 4,685.5 | 3,948.2 | 4,064.1 | 4,067.6 | 4,087.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136.0 | 149.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | |
|
| ხარჯები | 2,852.7 | 3,343.9 | 3,654.3 | 4,020.5 | 3,964.6 | 4,024.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 706.1 | 770.4 | 820.6 | 968.5 | 969.1 | 969.5 | |
|
| ხელფასი | 564.9 | 616.4 | 656.2 | 774.6 | 775.0 | 775.4 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 564.9 | 616.4 | 656.2 | 774.6 | 775.0 | 775.4 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 564.9 | 616.4 | 656.2 | 774.6 | 775.0 | 775.4 | |
|
| სოციალური შენატანები | 141.2 | 154.0 | 164.4 | 193.9 | 194.1 | 194.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,165.4 | 1,143.9 | 720.1 | 746.5 | 689.0 | 725.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43.0 | 62.2 | 61.0 | 73.0 | 73.2 | 73.2 | |
|
| მივლინებები | 14.4 | 21.1 | 20.1 | 24.4 | 25.0 | 25.6 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 14.4 | 21.1 | 20.1 | 24.4 | 25.0 | 25.6 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 146.5 | 152.9 | 198.0 | 272.6 | 209.8 | 214.1 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 27.4 | 10.7 | 19.0 | 21.8 | 22.3 | 22.5 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2.1 | 18.8 | 19.3 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12.4 | 17.2 | 25.3 | 19.7 | 19.0 | 18.2 | |
|
| მაცივარი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა |
2.6 |
7.3 |
9.2 |
6.9 |
8.6 |
7.6 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | |
|
| მობილური ტელეფონი |
1.5 |
3.7 |
5.1 |
3.0 |
2.4 |
2.5 | |
|
| ტელეფონის აპარატი |
0.0 |
0.4 |
1.0 |
0.4 |
0.6 |
0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
3.2 |
1.9 |
3.9 |
2.8 |
0.6 |
0.7 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4.7 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 0.6 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 17.0 | 0.3 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19.1 | 26.2 | 30.3 | 32.9 | 34.9 | 36.3 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 44.6 | 59.6 | 76.7 | 78.5 | 81.5 | 83.4 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 40.0 | 47.1 | 57.2 | 60.2 | 62.1 | 63.5 | |
|
| წყლის ხარჯი | 4.1 | 11.5 | 15.5 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 14.9 | 4.6 | 8.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 90.5 | 117.8 | 124.8 | 118.2 | 121.8 | 122.8 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 64.9 | 85.6 | 92.5 | 90.9 | 92.7 | 93.1 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 25.6 | 24.0 | 27.0 | 21.3 | 22.1 | 22.7 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 8.2 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 861.0 | 775.0 | 306.2 | 233.3 | 244.2 | 275.2 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 861.0 | 773.5 | 301.2 | 227.8 | 238.6 | 269.4 | |
|
| სუბსიდიები | 699.2 | 959.4 | 1,105.0 | 1,321.8 | 1,302.5 | 1,311.4 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 130.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 130.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 211.3 | 229.3 | 308.6 | 364.9 | 385.4 | 399.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 209.1 | 226.7 | 308.6 | 361.9 | 382.4 | 396.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 115.2 | 126.7 | 198.0 | 244.0 | 264.0 | 266.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 93.9 | 100.0 | 110.6 | 117.9 | 118.4 | 130.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 70.7 | 110.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 70.7 | 110.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 70.7 | 110.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,452.9 | 1,337.6 | 293.9 | 43.6 | 103.0 | 63.0 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,398.6 | 1,337.6 | 293.9 | 43.6 | 103.0 | 63.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 1,082.1 | 1,225.3 | 184.2 | 37.0 | 48.0 | 58.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 123.7 | 73.1 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 110.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13.6 | 61.9 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩები | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდები | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 147.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 147.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 600.0 | 648.9 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 316.5 | 112.3 | 109.7 | 6.6 | 55.0 | 5.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 288.5 | 73.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76.0 | 58.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76.0 | 58.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 28.0 | 39.0 | 59.7 | 6.6 | 55.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 28.0 | 39.0 | 59.7 | 6.6 | 55.0 | 5.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 3.6 | 12.4 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 23.4 | 21.1 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწის შეძენა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საშინაო | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 937.6 | 1,182.9 | 1,874.1 | 1,901.5 | 1,906.0 | 1,908.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 886.5 | 1,098.4 | 1,816.2 | 1,892.9 | 1,898.0 | 1,900.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 593.9 | 640.6 | 669.8 | 815.7 | 815.7 | 815.7 | |
|
| ხელფასი | 475.2 | 512.6 | 535.6 | 652.6 | 652.6 | 652.6 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 475.2 | 512.6 | 535.6 | 652.6 | 652.6 | 652.6 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 475.2 | 512.6 | 535.6 | 652.6 | 652.6 | 652.6 | |
|
| სოციალური შენატანები | 118.7 | 128.0 | 134.2 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 292.6 | 326.7 | 446.4 | 458.4 | 463.7 | 466.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34.8 | 52.0 | 49.5 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | |
|
| მივლინებები | 11.7 | 15.3 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.7 | 15.3 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 81.6 | 100.4 | 126.6 | 125.2 | 128.2 | 130.4 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 26.2 | 9.5 | 17.6 | 20.0 | 20.4 | 20.6 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.8 | 18.4 | 18.0 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12.4 | 14.5 | 21.8 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | |
|
| მაცივარი | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.6 | 5.8 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 1.5 | 3.3 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 3.2 | 1.9 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4.7 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 13.0 | 20.4 | 21.6 | 23.0 | 23.8 | 24.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 13.0 | 20.4 | 26.0 | 23.9 | 24.6 | 24.9 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 19.1 | 19.7 | 20.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 1.5 | 5.4 | 8.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10.0 | 2.8 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68.3 | 76.6 | 88.0 | 77.7 | 79.1 | 78.9 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.8 | 58.3 | 66.0 | 62.6 | 63.3 | 62.6 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 22.5 | 18.0 | 22.0 | 15.1 | 15.8 | 16.3 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 86.2 | 72.4 | 157.2 | 162.3 | 162.7 | 163.4 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 86.2 | 70.9 | 152.2 | 156.8 | 157.1 | 157.6 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 130.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 130.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.1 | 80.5 | 57.9 | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 51.1 | 80.5 | 57.9 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 13.6 | 61.9 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 13.6 | 61.9 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13.6 | 61.9 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 37.5 | 18.6 | 49.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5.5 | 18.6 | 19.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5.5 | 18.6 | 19.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 3.6 | 11.2 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 2.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საშინაო | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 01 01 | ხარაგაულის საკრებულო | 249.2 | 289.3 | 309.9 | 325.2 | 327.3 | 328.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 242.1 | 266.2 | 305.4 | 325.2 | 327.3 | 328.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 134.7 | 145.0 | 148.9 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | |
|
| ხელფასი | 107.8 | 116.1 | 119.0 | 143.7 | 143.7 | 143.7 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 107.8 | 116.1 | 119.0 | 143.7 | 143.7 | 143.7 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 107.8 | 116.1 | 119.0 | 143.7 | 143.7 | 143.7 | |
|
| სოციალური შენატანები | 26.9 | 28.9 | 29.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 107.4 | 121.2 | 156.5 | 145.6 | 147.7 | 149.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.2 | 19.8 | 22.0 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |
|
| მივლინებები | 2.6 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.6 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 23.7 | 27.6 | 37.1 | 30.9 | 31.9 | 32.7 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.2 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.5 | 3.1 | 5.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
|
| მაცივარი | 0.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.4 | 1.3 | 1.5 |
|
|
| |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
|
|
| |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.2 |
|
|
|
| |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.3 |
|
|
|
| |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 32.0 | 31.5 | 44.0 | 33.0 | 34.0 | 34.4 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 23.0 | 25.3 | 33.0 | 26.5 | 27.0 | 27.2 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 9.0 | 6.2 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.9 | 38.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.9 | 38.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.1 | 23.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 7.1 | 23.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 5.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 5.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 5.0 | 16.4 |
|
|
|
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2.1 | 6.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2.1 | 6.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები სა და ინვენტარის შეძენა | 2.1 | 6.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 1.2 | 3.2 | 2.0 |
|
|
| |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
|
| |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
|
|
| |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 0.6 |
|
|
|
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები სა და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.9 | 1.9 |
|
|
|
| |
| სულ | 01 02 | ხარაგაულის გამგეობა | 662.5 | 750.4 | 757.4 | 841.4 | 843.8 | 845.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 618.5 | 689.0 | 704.0 | 832.8 | 835.8 | 837.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 459.2 | 485.6 | 520.9 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | |
|
| ხელფასი | 367.4 | 388.5 | 416.6 | 508.9 | 508.9 | 508.9 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 367.4 | 388.5 | 416.6 | 508.9 | 508.9 | 508.9 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 367.4 | 388.5 | 416.6 | 508.9 | 508.9 | 508.9 | |
|
| სოციალური შენატანები | 91.8 | 97.1 | 104.3 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 159.3 | 172.3 | 183.1 | 196.7 | 199.7 | 201.1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.6 | 32.2 | 27.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
|
| მივლინებები | 9.1 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9.1 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57.9 | 72.8 | 89.5 | 94.3 | 96.3 | 97.7 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19.0 | 8.8 | 15.1 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.8 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.9 | 11.4 | 16.3 | 15.8 | 14.7 | 15.1 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 2.6 | 5.0 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 3.2 | 1.7 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.3 |
|
|
|
| |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 6.2 | 13.5 | 14.5 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 10.2 | 16.4 | 21.0 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 8.7 | 11.0 | 13.0 | 13.9 | 14.4 | 14.6 | |
|
| წყლის ხარჯი | 1.5 | 5.4 | 8.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 10.0 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 36.3 | 45.1 | 44.0 | 44.7 | 45.1 | 44.5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 22.8 | 33.0 | 33.0 | 36.1 | 36.3 | 35.4 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 13.5 | 11.8 | 11.0 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.3 |
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.4 | 10.9 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 35.4 | 9.4 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 30.0 |
|
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.1 |
|
|
|
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.0 | 57.4 | 53.4 | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 44.0 | 57.4 | 53.4 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 8.6 | 45.5 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 8.6 | 45.5 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 8.6 | 45.5 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 35.4 | 11.9 | 45.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 32.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.4 | 11.9 | 15.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.4 | 11.9 | 15.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2.4 | 8.0 | 8.2 | 1.6 |
|
| |
|
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 1.4 |
|
|
|
| |
|
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 1.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| ავეჯის შეძენა | 0.0 | 1.2 | 7.0 |
|
|
| |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 1.3 |
|
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საშინაო | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 4.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 7.0 | 78.9 | 81.2 | 81.4 | 81.7 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 78.9 | 81.2 | 81.4 | 81.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.0 | 78.9 | 81.2 | 81.4 | 81.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.0 | 78.9 | 81.2 | 81.4 | 81.7 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 78.9 | 81.2 | 81.4 | 81.7 | |
| სულ | 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 70112 |
| ხარჯები | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| სულ | 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70133 |
| ხარჯები | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სულ | 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7018 |
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| სულ | 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7016 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხელფასი | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 8.0 |
|
|
|
| |
|
| სოციალური შენატანები | 0.0 | 2.0 |
|
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სულ | 01 08 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 |
|
| გრანტები | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
|
| კაპიტალური | 0.0 | 100.0 | 700.0 | 618.8 | 618.6 | 618.3 | |
| სულ | 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 302.6 | 148.0 | 160.0 | 171.0 | 172.0 | 173.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 120.5 | 142.6 | 160.0 | 171.0 | 172.0 | 173.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 79.4 | 97.8 | 115.1 | 119.0 | 119.2 | 119.6 | |
|
| ხელფასი | 63.5 | 78.2 | 92.1 | 95.2 | 95.4 | 95.8 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 63.5 | 78.2 | 92.1 | 95.2 | 95.4 | 95.8 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 63.5 | 78.2 | 92.1 | 95.2 | 95.4 | 95.8 | |
|
| სოციალური შენატანები | 15.9 | 19.6 | 23.0 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.1 | 44.8 | 44.9 | 52.0 | 52.8 | 53.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8.2 | 10.2 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | |
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.6 | 12.2 | 17.9 | 21.0 | 21.4 | 21.7 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.6 |
|
|
|
| |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
|
| |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 17.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.3 | 7.5 | 11.0 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 4.9 |
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 10.7 | 11.0 | 10.0 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 1.3 | 6.0 | 5.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 182.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 182.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 110.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 110.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 110.1 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 72.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 72.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.2 |
|
|
|
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 4.2 |
|
|
|
| |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 71.1 | 49.7 | 60.0 | 63.0 | 66.5 | 70.0 |
| 7031 |
| ხარჯები | 26.8 | 49.7 | 60.0 | 63.0 | 66.5 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.8 | 49.7 | 60.0 | 63.0 | 66.5 | 70.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 16.6 | 34.4 | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 4.4 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 12.2 | 30.8 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 10.4 | 28.2 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.2 | 15.3 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 8.4 | 15.3 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 1.8 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 44.3 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 54.4 | 57.0 | 56.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 702 |
| ხარჯები | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 54.4 | 57.0 | 56.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 32.8 | 32.0 | 35.7 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | |
|
| ხელფასი | 26.2 | 25.6 | 28.5 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 26.2 | 25.6 | 28.5 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 26.2 | 25.6 | 28.5 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | |
|
| სოციალური შენატანები | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.0 | 16.5 | 16.3 | 17.6 | 19.8 | 19.0 | |
|
| მივლინებები | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.8 | 5.9 | 9.0 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 1.7 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
|
| |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 1.5 | 1.8 |
| 1.3 |
| |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
|
| |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 1.0 |
|
|
|
| |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.2 | 1.5 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,341.5 | 1,671.7 | 595.5 | 435.0 | 425.3 | 473.3 |
| 704 |
| ხარჯები | 766.1 | 956.3 | 359.5 | 405.0 | 385.3 | 423.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 708.3 | 662.9 | 102.5 | 60.5 | 70.5 | 100.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 688.3 | 662.9 | 102.5 | 60.5 | 70.5 | 100.5 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 688.3 | 662.9 | 102.5 | 60.5 | 70.5 | 100.5 | |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 193.4 | 257.0 | 344.5 | 314.8 | 322.8 | |
|
| სხვა ხარჯები | 57.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 57.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 57.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 575.4 | 715.4 | 236.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 565.4 | 715.4 | 236.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 358.4 | 632.1 | 176.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩები | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდები | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 147.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 147.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 207.0 | 83.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 184.5 | 73.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76.0 | 58.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76.0 | 58.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 22.5 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 22.5 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 22.5 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწის შეძენა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 05 01 | მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.7 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 247.4 | 325.8 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 247.4 | 325.8 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 247.4 | 325.8 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 247.4 | 325.8 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 247.4 | 325.8 |
| 40.0 | 50.0 | 80.0 | |
| სულ | 05 03 | სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა | 21.9 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 |
| ხარჯები | 21.9 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 21.9 | 20.4 | 100.0 |
|
|
| |
| სულ | 05 04 | ხიდების, ბოგირების აშენება, შეკეთება | 86.7 | 370.8 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 70451 |
| ხარჯები | 69.9 | 15.4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.9 | 15.4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.9 | 15.4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.9 | 15.4 |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 35.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდები | 16.8 | 355.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 16.8 | 355.4 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 05 | ტრაქტორების, ავტობუსების და მიკროავტობუსების შეძენა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 108.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 108.5 | 15.3 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 06 | დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალები | 261.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 261.8 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 07 | სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ. სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა, წისქვილების შეკეთება, თავშეყრის ადგილების და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა) | 72.4 | 125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 |
| ხარჯები | 72.4 | 125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 72.4 | 125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.4 | 125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72.4 | 125.8 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 08 | ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩები | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 79.8 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 09 | პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 52.4 | 200.8 | 207.0 | 159.4 | 174.6 | 191.3 |
| 7066 |
| ხარჯები | 52.4 | 72.0 | 61.0 | 129.4 | 134.6 | 141.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 52.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 72.0 | 61.0 | 129.4 | 134.6 | 141.3 | |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 128.8 | 146.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| სულ | 05 10 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 11.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| ხარჯები | 11.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 11.0 | 17.7 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 79.0 | 91.4 | 131.0 | 134.1 | 97.8 | 97.8 |
| 7051 |
| ხარჯები | 79.0 | 91.4 | 131.0 | 134.1 | 97.8 | 97.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 79.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 91.4 | 131.0 | 134.1 | 97.8 | 97.8 | |
| სულ | 05 12 | ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა | 98.5 | 35.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.5 | 35.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 98.5 | 35.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 98.5 | 35.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 76.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 76.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 76.0 | 25.0 | 20.0 |
|
|
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 22.5 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 22.5 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 22.5 | 10.0 | 40.0 |
|
|
| |
| სულ | 05 13 | ნაგავსაყრელის მოწყობის და შეკეთების ღონისძიებები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მიწის შეძენა | 10.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 14 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სულ | 05 15 | მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 22.8 | 100.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 16 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 32.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 17 | სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია | 134.0 | 156.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |
| ხარჯები | 134.0 | 156.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134.0 | 156.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 134.0 | 156.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 134.0 | 156.6 |
|
|
|
| |
| სულ | 05 20 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 23.0 | 210.9 | 95.0 | 81.0 | 82.4 | 83.7 |
| 7064 |
| ხარჯები | 23.0 | 30.0 | 65.0 | 81.0 | 82.4 | 83.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 16.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 3.6 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 30.0 | 65.0 | 81.0 | 82.4 | 83.7 | |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 180.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 180.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 147.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 147.9 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 147.9 |
|
|
|
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 33.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 336.8 | 337.1 | 340.0 | 393.3 | 398.1 | 400.8 |
| 709 |
| ხარჯები | 336.8 | 337.1 | 340.0 | 393.3 | 398.1 | 400.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 319.5 | 326.2 | 340.0 | 393.3 | 398.1 | 400.8 | |
|
| სხვა ხარჯები | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 06 01 | ბაგა-ბაღები | 228.0 | 226.2 | 230.0 | 263.3 | 266.1 | 268.8 |
| 7091 |
| ხარჯები | 228.0 | 226.2 | 230.0 | 263.3 | 266.1 | 268.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 226.2 | 230.0 | 263.3 | 266.1 | 268.8 | |
| სულ | 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 71.3 | 70.9 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 70923 |
| ხარჯები | 71.3 | 70.9 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 57.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 12.9 | 10.9 |
|
|
|
| |
| სულ | 06 03 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7098 |
| ხარჯები | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სუბსიდიები | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,062.9 | 1,008.2 | 558.0 | 684.0 | 660.3 | 609.1 |
| 708 |
| ხარჯები | 462.9 | 483.1 | 558.0 | 679.0 | 605.3 | 604.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.2 | 43.3 | 50.0 | 95.0 | 15.7 | 16.3 | |
|
| მივლინებები | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 73.0 | 3.2 | 3.5 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82.1 | 39.7 | 46.5 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 82.1 | 39.7 | 46.5 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 379.7 | 439.8 | 508.0 | 584.0 | 589.6 | 587.8 | |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600.0 | 525.1 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 5.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 600.0 | 525.1 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 5.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 55.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.5 | 5.7 | 5.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 7081 |
| ხარჯები | 2.5 | 5.7 | 5.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 5.7 | 5.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | |
|
| მივლინებები | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 07 02 | სპორტული სკოლა | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 |
|
| სუბსიდიები | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | |
| სულ | 07 03 | სპორტული კომპლექსის მშენებლობა | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 600.0 | 520.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 600.0 | 520.1 |
|
|
|
| |
| სულ | 07 04 | საფეხბურთო კლუბი `ჩხერიმელა-2009~-ის დაფინანსება | 56.0 | 80.0 | 85.0 | 98.4 | 99.7 | 100.6 |
| 7081 |
| ხარჯები | 56.0 | 80.0 | 85.0 | 98.4 | 99.7 | 100.6 |
|
| სუბსიდიები | 56.0 | 80.0 | 85.0 | 98.4 | 99.7 | 100.6 | |
| სულ | 07 05 | სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა | 13.9 | 18.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 13.9 | 18.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 18.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 18.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.9 | 18.1 | 40.0 |
|
|
| |
| სულ | 07 06 | სამუსიკო სკოლა | 43.0 | 68.0 | 65.0 | 89.4 | 89.4 | 75.4 |
| 7082 |
| ხარჯები | 43.0 | 68.0 | 65.0 | 89.4 | 89.4 | 75.4 |
|
| სუბსიდიები | 43.0 | 68.0 | 65.0 | 89.4 | 89.4 | 75.4 | |
| სულ | 07 07 | ხალხური შემოქმედების სახლი | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 29.0 | 40.6 | 48.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 29.0 | 40.6 | 48.5 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 29.0 | 40.6 | 48.5 | |
| სულ | 07 08 | კულტურის ცენტრი | 91.7 | 88.9 | 100.0 | 110.3 | 104.5 | 104.5 |
| 7082 |
| ხარჯები | 91.7 | 88.9 | 100.0 | 110.3 | 104.5 | 104.5 |
|
| სუბსიდიები | 91.7 | 88.9 | 100.0 | 110.3 | 104.5 | 104.5 | |
| სულ | 07 09 | ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 72.0 | 50.4 | 67.0 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 7082 |
| ხარჯები | 72.0 | 50.4 | 67.0 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
|
| სუბსიდიები | 72.0 | 50.4 | 67.0 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | |
| სულ | 07 10 | ისტორიული მუზეუმი | 26.0 | 34.5 | 45.0 | 55.5 | 54.0 | 56.4 |
| 7082 |
| ხარჯები | 26.0 | 34.5 | 45.0 | 55.5 | 54.0 | 56.4 |
|
| სუბსიდიები | 26.0 | 34.5 | 45.0 | 55.5 | 54.0 | 56.4 | |
| სულ | 07 11 | სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების, კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა, შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 34.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 34.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.7 | 14.3 |
|
|
|
| |
| სულ | 07 12 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 28.3 | 27.0 | 36.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 28.3 | 22.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 28.3 | 0.0 |
|
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 22.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სულ | 07 13 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 7084 |
| ხარჯები | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.6 | 1.5 |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |
| სულ | 07 14 | საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7084 |
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 209.1 | 237.9 | 308.6 | 361.9 | 382.4 | 396.0 |
| 707-710 |
| ხარჯები | 209.1 | 226.7 | 308.6 | 361.9 | 382.4 | 396.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 209.1 | 226.7 | 308.6 | 361.9 | 382.4 | 396.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 209.1 | 226.7 | 308.6 | 361.9 | 382.4 | 396.0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 115.2 | 126.7 | 198.0 | 244.0 | 264.0 | 266.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 93.9 | 100.0 | 110.6 | 117.9 | 118.4 | 130.0 | |
| 707-710 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სულ | 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 | |
| სულ | 08 02 | სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 11.2 |
|
|
|
| |
| სულ | 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 45.5 | 48.0 | 50.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 45.5 | 48.0 | 50.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.5 | 48.0 | 50.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 45.5 | 48.0 | 50.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 45.5 | 48.0 | 50.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| სულ | 08 04 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 |
| 71011 |
| ხარჯები | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 | |
| სულ | 08 06 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7104 |
| ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
| სულ | 08 07 | ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| სულ | 08 08 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
| |
| სულ | 08 09 | სტიქიით დაზარალებული ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები | 2.0 | 3.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 |
| ხარჯები | 2.0 | 3.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 3.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური დაზღვევა | 2.0 | 3.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სასაქონლო ფორმით | 2.0 | 3.7 | 30.0 |
|
|
|
დან ართი № 4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონა -ლური კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | 2015 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 937.6 | 1,178.9 | 1,874.1 | 1,901.5 | 1,906.0 | 1,908.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 916.7 | 1,147.3 | 1,851.1 | 1,871.5 | 1,876.0 | 1,878.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 911.7 | 1,035.7 | 1,067.3 | 1,166.6 | 1,171.1 | 1,173.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5.0 | 111.6 | 783.8 | 704.9 | 704.9 | 704.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 702 | თავდაცვა | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 54.4 | 57.0 | 56.2 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 373.7 | 197.7 | 220.0 | 234.0 | 238.5 | 243.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 71.1 | 49.7 | 60.0 | 63.0 | 66.5 | 70.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 302.6 | 148.0 | 160.0 | 171.0 | 172.0 | 173.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 856.6 | 838.4 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 100.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 784.2 | 711.9 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 100.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 784.2 | 711.9 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 100.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 72.4 | 125.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 209.4 | 146.8 | 291.0 | 134.1 | 97.8 | 97.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 187.5 | 126.4 | 191.0 | 134.1 | 97.8 | 97.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 21.9 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 275.5 | 686.5 | 304.5 | 240.9 | 257.5 | 275.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 22.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 166.0 | 156.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 23.0 | 210.9 | 95.0 | 81.0 | 82.4 | 83.7 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 63.7 | 219.0 | 209.5 | 159.9 | 175.1 | 191.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 48.4 | 63.2 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 48.4 | 52.0 | 60.0 | 57.9 | 58.4 | 70.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,062.9 | 1,008.2 | 558.0 | 684.0 | 660.3 | 609.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 742.4 | 693.9 | 210.0 | 274.9 | 246.4 | 198.4 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 278.4 | 272.1 | 297.0 | 350.6 | 354.9 | 351.2 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 28.3 | 27.0 | 36.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13.8 | 15.2 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 336.8 | 337.1 | 340.0 | 393.3 | 398.1 | 400.8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 228.0 | 226.2 | 230.0 | 263.3 | 266.1 | 268.8 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 71.3 | 70.9 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 71.3 | 70.9 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 160.7 | 174.7 | 248.6 | 304.0 | 324.0 | 326.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 104.0 | 110.1 | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 47.5 | 51.7 | 80.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| სულ | 4,305.6 | 4,681.5 | 3,948.2 | 4,064.1 | 4,067.6 | 4,087.1 |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2011
წლის 5 დეკემბერი
დაბა ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012
წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 3948.2 ათასი ლარი (დანართი №2).
მუხლი 2. გადასახადები 110.0 ათასი ლარი:
1. ქონების გადასახადი 110.0 ათასი ლარი:
ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 85.0 ათასი ლარი;
ბ)არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 25.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3. გრანტები 3667.2 ათასი ლარი.
1.სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3667.2 ათასი ლარი:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3557.2 ათასი ლარი;
ბ)მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 110.0 ათასი ლარი.
მუხლი 4. სხვა შემოსავლები 170.0 ათასი ლარი:
1. შემოსავლები საკუთრებიდან 41.0 ათასი ლარი:
ა) პროცენტები 1,0 ათასი ლარი.
ბ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 40.0 ათასი ლარი.
2.ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3.0 ათასი ლარი:
ა) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3.0
ათასი ლარი.
3. ჯარიმები, სანქციები და საურავები 126.0 ათასი ლარი.
მუხლი 5. არაფინანსური აქტივების კლება 1.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი აქტივები 1.0 ათასი ლარი
მუხლი 6. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეეულის ბიუჯეტი
ხარჯების ნაწილში 3948.2 ათასი ლარით (დანართი №4)
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1874.1 ათასი ლარი.
ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1067.3 ათასი ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 783.8 ათასი ლარი;
ბ.ა) სარეზერვო ფონდი 78.9 ათასი ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 10. 0 ათასი ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 3.0 ათასი ლარი
ე)სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0 ათასი ლარი.
2. თავდაცვა 52.0 ათასი ლარი.
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220.0 ათასი ლარი.
ა)პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 60.0 ათასი ლარი;
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
4. გარემოს დაცვა 291.0 ათასი ლარი
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 191.0 ათასი ლარი;
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 100.0 ათასი ლარი.
5. საბინაო კომუნალური მეურნეობა 304.5 ათასი ლარი.
ა) გარე განათება 95.0 ათასი ლარი;
ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 209.5 ათასი ლარი.
6. ჯანმრთელობის დაცვა 60.0 ათასი ლარი.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 60.0 ათასი ლარი.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია 558. 0 ათასი ლარი.
ა) მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 210.0 ათასი ლარი
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 297. 0 ათასი ლარი;
გ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.0 ათასი ლარი;
დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 15.0 ათასი ლარი.
8. განათლება 340. 0 ათასი ლარი.
ა) სკოლამდელი აღზრდა 230. 0 ათასი ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 65.0 ათასი ლარი;
გ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 45.0 ათასი ლარი.
9. სოციალური დაცვა 248.6 ათასი ლარი.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 160.0 ათასი ლარი;
ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 5.0 ათასი ლარი;
გ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 80.6 ათასი ლარი;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3.0 ათასი ლარი.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მაჭავარიანი
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2010 ფაქტი
2011 წლის
გეგმა
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
2014 წლის
პროგნოზი
2015 წლის
პროგნოზი
შემოსავლები
4,517.8
4,194.8
3,947.2
4,063.1
4,066.6
4,086.1
გადასახადები
483.1
70.0
110.0
125.0
125.0
125.0
გრანტები
3,809.7
3,886.6
3,667.2
3,733.1
3,736.6
3,756.1
სხვა შემოსავლები
225.0
238.2
170.0
205.0
205.0
205.0
ხარჯები
2,852.7
3,343.9
3,654.3
4,020.5
3,964.6
4,024.1
შრომის ანაზღაურება
706.1
770.4
820.6
968.5
969.1
969.5
საქონელი და მომსახურება
1,165.4
1,143.9
720.1
746.5
689.0
725.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
699.2
959.4
1,105.0
1,321.8
1,302.5
1,311.4
გრანტები
0.0
130.0
700.0
618.8
618.6
618.3
სოციალური უზრუნველყოფა
211.3
229.3
308.6
364.9
385.4
399.0
სხვა ხარჯები
70.7
110.9
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,665.1
850.9
292.9
42.6
102.0
62.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,442.7
1,335.6
292.9
42.6
102.0
62.0
ზრდა
1,452.9
1,337.6
293.9
43.6
103.0
63.0
კლება
10.2
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
მთლიანი სალდო
222.4
-484.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
222.4
-488.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
388.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
388.8
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
166.4
488.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
166.4
488.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დან
ართი №
2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
დასახელება
კოდი
2010 ფაქტი
2011 წლის
გეგმა
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
2014 წლის
პროგნოზი
2015 წლის
პროგნოზი
შემოსულობები
4,528.0
4,196.8
3,948.2
4,064.1
4,067.6
4,087.1
შემოსავლები
1
4,517.8
4,194.8
3,947.2
4,063.1
4,066.6
4,086.1
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10.2
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
4,517.8
4,194.8
3,947.2
4,063.1
4,066.6
4,086.1
გადასახადები
11
483.1
70.0
110.0
125.0
125.0
125.0
ქონების გადასახადი
113
483.1
70.0
110.0
125.0
125.0
125.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
57.4
45.0
85.0
100.0
100.0
100.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
0.0
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
425.7
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
0.0
0.0
იურიდიული პირებიდან
1131152
425.7
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
გრანტები
13
3,809.7
3,886.6
3,667.2
3,733.1
3,736.6
3,756.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3,809.7
3,886.6
3,667.2
3,733.1
3,736.6
3,756.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2,244.7
2,570.9
3,667.2
3,733.1
3,736.6
3,756.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,148.2
2,460.9
3,557.2
3,614.8
3,615.2
3,623.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
96.5
110.0
110.0
118.3
121.4
132.2
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1,565.0
1,315.7
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600.0
660.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
655.2
655.7
მგფ-ს თანადაფინანსება
261.8
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
სხვა პროექტები
48.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
48.0
0.0
სხვა შემოსავლები
14
225.0
238.2
170.0
205.0
205.0
205.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
64.2
44.0
41.0
70.0
70.0
70.0
პროცენტები
1411
0.0
4.0
1.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
რენტა
1415
64.2
40.0
40.0
70.0
70.0
70.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
64.2
40.0
40.0
70.0
70.0
70.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
10.9
4.0
3.0
5.0
5.0
5.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
10.9
4.0
3.0
5.0
5.0
5.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4.0
1.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
4.5
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
2.4
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
149.9
190.2
126.0
130.0
130.0
130.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10.2
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ძირითადი აქტივები
311
10.2
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
3141
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
331
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
დან
ართი №
3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგ. კოდი
დასახელება
2010 ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4,305.6
4,685.5
3,948.2
4,064.1
4,067.6
4,087.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
149.0
153.0
153.0
153.0
153.0
ხარჯები
2,852.7
3,343.9
3,654.3
4,020.5
3,964.6
4,024.1
შრომის ანაზღაურება
706.1
770.4
820.6
968.5
969.1
969.5
ხელფასი
564.9
616.4
656.2
774.6
775.0
775.4
ხელფასები ფულადი ფორმით
564.9
616.4
656.2
774.6
775.0
775.4
თანამდებობრივი სარგო
564.9
616.4
656.2
774.6
775.0
775.4
სოციალური შენატანები
141.2
154.0
164.4
193.9
194.1
194.1
საქონელი და მომსახურება
1,165.4
1,143.9
720.1
746.5
689.0
725.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
43.0
62.2
61.0
73.0
73.2
73.2
მივლინებები
14.4
21.1
20.1
24.4
25.0
25.6
მივლინება ქვეყნის შიგნით
14.4
21.1
20.1
24.4
25.0
25.6
ოფისის ხარჯები
146.5
152.9
198.0
272.6
209.8
214.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
27.4
10.7
19.0
21.8
22.3
22.5
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5.2
6.3
7.8
8.9
9.5
9.8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
2.1
18.8
19.3
16.9
17.2
17.4
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12.4
17.2
25.3
19.7
19.0
18.2
მაცივარი
0.4
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
2.6
7.3
9.2
6.9
8.6
7.6
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
2.8
4.2
4.5
5.0
5.1
მობილური ტელეფონი
1.5
3.7
5.1
3.0
2.4
2.5
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.4
1.0
0.4
0.6
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3.2
1.9
3.9
2.8
0.6
0.7
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4.7
0.5
1.3
1.6
1.8
1.9
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
0.6
0.0
70.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
17.0
0.3
0.0
70.0
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.8
3.2
3.6
3.8
4.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.2
0.6
1.0
1.5
1.6
1.7
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
3.2
3.8
4.3
4.8
4.9
კავშირგაბმულობის ხარჯი
19.1
26.2
30.3
32.9
34.9
36.3
კომუნალური ხარჯი
44.6
59.6
76.7
78.5
81.5
83.4
ელექტროენერგიის ხარჯი
40.0
47.1
57.2
60.2
62.1
63.5
წყლის ხარჯი
4.1
11.5
15.5
12.8
13.4
13.9
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.5
1.0
4.0
5.5
6.0
6.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3.6
2.3
3.6
3.9
4.0
4.1
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
14.9
4.6
8.0
10.6
11.2
11.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
4.9
0.0
10.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
90.5
117.8
124.8
118.2
121.8
122.8
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
64.9
85.6
92.5
90.9
92.7
93.1
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
25.6
24.0
27.0
21.3
22.1
22.7
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
8.2
5.3
6.0
7.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
861.0
775.0
306.2
233.3
244.2
275.2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
1.5
5.0
5.5
5.6
5.8
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
861.0
773.5
301.2
227.8
238.6
269.4
სუბსიდიები
699.2
959.4
1,105.0
1,321.8
1,302.5
1,311.4
გრანტები
0.0
130.0
700.0
618.8
618.6
618.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
130.0
700.0
618.8
618.6
618.3
მიმდინარე
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კაპიტალური
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
სოციალური უზრუნველყოფა
211.3
229.3
308.6
364.9
385.4
399.0
სოციალური დაზღვევა
209.1
226.7
308.6
361.9
382.4
396.0
ფულადი ფორმით
115.2
126.7
198.0
244.0
264.0
266.0
სასაქონლო ფორმით
93.9
100.0
110.6
117.9
118.4
130.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.2
2.6
0.0
3.0
3.0
3.0
ფულადი ფორმით
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სასაქონლო ფორმით
2.2
1.5
0.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
70.7
110.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
70.7
110.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
70.7
110.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,452.9
1,337.6
293.9
43.6
103.0
63.0
ძირითადი აქტივები
1,398.6
1,337.6
293.9
43.6
103.0
63.0
შენობა ნაგებობები
1,082.1
1,225.3
184.2
37.0
48.0
58.0
არასაცხოვრებელი შენობები
123.7
73.1
8.2
7.0
8.0
8.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110.1
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13.6
61.9
8.2
7.0
8.0
8.0
საგზაო მაგისტრალები
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩები
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდები
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
147.9
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
147.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
600.0
648.9
146.0
30.0
40.0
50.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
316.5
112.3
109.7
6.6
55.0
5.0
სატრანსპორტო საშუალებები
288.5
73.3
50.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76.0
58.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76.0
58.0
20.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
28.0
39.0
59.7
6.6
55.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
28.0
39.0
59.7
6.6
55.0
5.0
კომპიუტერის შეძენა
3.6
12.4
10.2
1.6
0.0
0.0
ასლგადამღების შეძენა
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ავეჯის შეძენა
0.0
2.2
9.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
23.4
21.1
40.0
5.0
5.0
5.0
არაწარმოებული აქტივები
54.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწის შეძენა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
937.6
1,182.9
1,874.1
1,901.5
1,906.0
1,908.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
118.0
118.0
118.0
118.0
118.0
701
ხარჯები
886.5
1,098.4
1,816.2
1,892.9
1,898.0
1,900.7
შრომის ანაზღაურება
593.9
640.6
669.8
815.7
815.7
815.7
ხელფასი
475.2
512.6
535.6
652.6
652.6
652.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
475.2
512.6
535.6
652.6
652.6
652.6
თანამდებობრივი სარგო
475.2
512.6
535.6
652.6
652.6
652.6
სოციალური შენატანები
118.7
128.0
134.2
163.1
163.1
163.1
საქონელი და მომსახურება
292.6
326.7
446.4
458.4
463.7
466.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34.8
52.0
49.5
61.2
61.2
61.2
მივლინებები
11.7
15.3
15.1
17.0
17.5
17.8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
11.7
15.3
15.1
17.0
17.5
17.8
ოფისის ხარჯები
81.6
100.4
126.6
125.2
128.2
130.4
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
26.2
9.5
17.6
20.0
20.4
20.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5.2
5.5
7.0
7.7
8.2
8.4
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1.8
18.4
18.0
15.3
15.6
15.8
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12.4
14.5
21.8
18.2
17.3
17.8
მაცივარი
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
2.6
5.8
7.4
6.9
7.3
7.6
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
2.6
3.9
4.2
4.6
4.7
მობილური ტელეფონი
1.5
3.3
4.3
2.3
2.4
2.5
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.4
1.0
0.4
0.6
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3.2
1.9
3.9
2.8
0.6
0.7
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4.7
0.5
1.3
1.6
1.8
1.9
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.8
3.2
3.6
3.8
4.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
3.2
3.8
4.3
4.8
4.9
კავშირგაბმულობის ხარჯი
13.0
20.4
21.6
23.0
23.8
24.0
კომუნალური ხარჯი
13.0
20.4
26.0
23.9
24.6
24.9
ელექტროენერგიის ხარჯი
11.5
15.0
18.0
19.1
19.7
20.0
წყლის ხარჯი
1.5
5.4
8.0
4.8
4.9
4.9
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
2.3
2.6
3.9
4.0
4.1
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10.0
2.8
5.0
5.3
5.7
5.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.3
76.6
88.0
77.7
79.1
78.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45.8
58.3
66.0
62.6
63.3
62.6
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
22.5
18.0
22.0
15.1
15.8
16.3
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
86.2
72.4
157.2
162.3
162.7
163.4
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
1.5
5.0
5.5
5.6
5.8
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
86.2
70.9
152.2
156.8
157.1
157.6
გრანტები
0.0
130.0
700.0
618.8
618.6
618.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
130.0
700.0
618.8
618.6
618.3
მიმდინარე
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კაპიტალური
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.1
80.5
57.9
8.6
8.0
8.0
ძირითადი აქტივები
51.1
80.5
57.9
8.6
8.0
8.0
შენობა ნაგებობები
13.6
61.9
8.2
7.0
8.0
8.0
არასაცხოვრებელი შენობები
13.6
61.9
8.2
7.0
8.0
8.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13.6
61.9
8.2
7.0
8.0
8.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37.5
18.6
49.7
1.6
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5.5
18.6
19.7
1.6
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5.5
18.6
19.7
1.6
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
3.6
11.2
10.2
1.6
0.0
0.0
ასლგადამღების შეძენა
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ავეჯის შეძენა
0.0
2.2
9.0
0.0
0.0
0.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
249.2
289.3
309.9
325.2
327.3
328.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
70111
ხარჯები
242.1
266.2
305.4
325.2
327.3
328.6
შრომის ანაზღაურება
134.7
145.0
148.9
179.6
179.6
179.6
ხელფასი
107.8
116.1
119.0
143.7
143.7
143.7
ხელფასები ფულადი ფორმით
107.8
116.1
119.0
143.7
143.7
143.7
თანამდებობრივი სარგო
107.8
116.1
119.0
143.7
143.7
143.7
სოციალური შენატანები
26.9
28.9
29.9
35.9
35.9
35.9
საქონელი და მომსახურება
107.4
121.2
156.5
145.6
147.7
149.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.2
19.8
22.0
26.9
26.9
26.9
მივლინებები
2.6
4.0
3.0
4.4
4.5
4.6
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.6
4.0
3.0
4.4
4.5
4.6
ოფისის ხარჯები
23.7
27.6
37.1
30.9
31.9
32.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7.2
0.7
2.5
2.7
2.8
2.9
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1.4
0.5
1.5
1.6
1.7
1.8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
10.0
10.0
7.1
7.2
7.3
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5.5
3.1
5.5
2.4
2.6
2.7
მაცივარი
0.4
0.0
კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
0.8
2.0
0.8
0.9
0.9
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
0.6
1.0
0.9
0.9
0.9
მობილური ტელეფონი
0.4
1.3
1.5
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.2
0.5
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.2
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4.7
0.0
0.5
0.7
0.8
0.9
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.3
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
0.8
1.2
1.3
1.4
1.5
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
0.2
2.0
0.6
0.7
0.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6.8
6.9
7.1
7.3
7.4
7.5
კომუნალური ხარჯი
2.8
4.0
5.0
5.2
5.3
5.4
ელექტროენერგიის ხარჯი
2.8
4.0
5.0
5.2
5.3
5.4
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
0.3
0.8
1.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.8
1.5
1.7
1.8
1.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32.0
31.5
44.0
33.0
34.0
34.4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
23.0
25.3
33.0
26.5
27.0
27.2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
9.0
6.2
11.0
6.5
7.0
7.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.9
38.3
50.4
50.4
50.4
50.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34.9
38.3
50.4
50.4
50.4
50.4
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.1
23.1
4.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
7.1
23.1
4.5
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
5.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
5.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
5.0
16.4
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2.1
6.7
4.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
2.1
6.7
4.5
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
2.1
6.7
4.5
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
1.2
3.2
2.0
ასლგადამღების შეძენა
0.0
0.0
0.5
ავეჯის შეძენა
0.0
1.0
2.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
0.6
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.9
1.9
სულ
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
662.5
750.4
757.4
841.4
843.8
845.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
70111
ხარჯები
618.5
689.0
704.0
832.8
835.8
837.2
შრომის ანაზღაურება
459.2
485.6
520.9
636.1
636.1
636.1
ხელფასი
367.4
388.5
416.6
508.9
508.9
508.9
ხელფასები ფულადი ფორმით
367.4
388.5
416.6
508.9
508.9
508.9
თანამდებობრივი სარგო
367.4
388.5
416.6
508.9
508.9
508.9
სოციალური შენატანები
91.8
97.1
104.3
127.2
127.2
127.2
საქონელი და მომსახურება
159.3
172.3
183.1
196.7
199.7
201.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20.6
32.2
27.5
34.3
34.3
34.3
მივლინებები
9.1
11.3
12.1
12.6
13.0
13.2
მივლინება ქვეყნის შიგნით
9.1
11.3
12.1
12.6
13.0
13.2
ოფისის ხარჯები
57.9
72.8
89.5
94.3
96.3
97.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
19.0
8.8
15.1
17.3
17.6
17.7
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
3.8
5.0
5.5
6.1
6.5
6.6
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1.8
8.4
8.0
8.2
8.4
8.5
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.9
11.4
16.3
15.8
14.7
15.1
კომპიუტერული ტექნიკა
2.6
5.0
5.4
6.1
6.4
6.7
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
2.0
2.9
3.3
3.7
3.8
მობილური ტელეფონი
1.1
2.0
2.8
2.3
2.4
2.5
ტელეფონის აპარატი
0.0
0.2
0.5
0.4
0.6
0.4
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3.2
1.7
3.9
2.8
0.6
0.7
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.5
0.8
0.9
1.0
1.0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.3
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
0.0
2.0
2.0
2.3
2.4
2.5
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
3.0
1.8
3.7
4.1
4.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6.2
13.5
14.5
15.7
16.4
16.5
კომუნალური ხარჯი
10.2
16.4
21.0
18.7
19.3
19.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
8.7
11.0
13.0
13.9
14.4
14.6
წყლის ხარჯი
1.5
5.4
8.0
4.8
4.9
4.9
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
2.0
1.8
2.9
3.0
3.1
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10.0
2.0
3.5
3.6
3.9
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
36.3
45.1
44.0
44.7
45.1
44.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
22.8
33.0
33.0
36.1
36.3
35.4
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
13.5
11.8
11.0
8.6
8.8
9.1
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.4
10.9
10.0
10.8
11.0
11.4
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
1.5
5.0
5.5
5.6
5.8
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
35.4
9.4
5.0
5.3
5.4
5.6
გრანტები
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიმდინარე
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ფულადი ფორმით
0.0
1.1
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.0
57.4
53.4
8.6
8.0
8.0
ძირითადი აქტივები
44.0
57.4
53.4
8.6
8.0
8.0
შენობა ნაგებობები
8.6
45.5
8.2
7.0
8.0
8.0
არასაცხოვრებელი შენობები
8.6
45.5
8.2
7.0
8.0
8.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
8.6
45.5
8.2
7.0
8.0
8.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
35.4
11.9
45.2
1.6
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
32.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32.0
0.0
30.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
3.4
11.9
15.2
1.6
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3.4
11.9
15.2
1.6
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
2.4
8.0
8.2
1.6
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
1.4
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1.0
0.0
ავეჯის შეძენა
0.0
1.2
7.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4.0
სულ
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
7.0
78.9
81.2
81.4
81.7
70112
ხარჯები
0.0
7.0
78.9
81.2
81.4
81.7
საქონელი და მომსახურება
0.0
7.0
78.9
81.2
81.4
81.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
7.0
78.9
81.2
81.4
81.7
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
7.0
78.9
81.2
81.4
81.7
სულ
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5.0
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
70112
ხარჯები
5.0
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
5.0
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.0
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
5.0
4.6
4.9
4.9
4.9
4.9
სულ
01 05
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
70133
ხარჯები
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
სულ
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
7018
ხარჯები
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
სულ
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
10.6
3.0
3.0
3.0
3.0
7016
ხარჯები
0.0
10.6
3.0
3.0
3.0
3.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხელფასი
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თანამდებობრივი სარგო
0.0
8.0
სოციალური შენატანები
0.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.6
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.6
3.0
3.0
3.0
3.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.6
3.0
3.0
3.0
3.0
სულ
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
70112
ხარჯები
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
გრანტები
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
კაპიტალური
0.0
100.0
700.0
618.8
618.6
618.3
სულ
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
302.6
148.0
160.0
171.0
172.0
173.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
25.0
29.0
29.0
29.0
29.0
7032
ხარჯები
120.5
142.6
160.0
171.0
172.0
173.0
შრომის ანაზღაურება
79.4
97.8
115.1
119.0
119.2
119.6
ხელფასი
63.5
78.2
92.1
95.2
95.4
95.8
ხელფასები ფულადი ფორმით
63.5
78.2
92.1
95.2
95.4
95.8
თანამდებობრივი სარგო
63.5
78.2
92.1
95.2
95.4
95.8
სოციალური შენატანები
15.9
19.6
23.0
23.8
23.8
23.8
საქონელი და მომსახურება
41.1
44.8
44.9
52.0
52.8
53.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8.2
10.2
11.5
11.8
12.0
12.0
მივლინებები
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
20.6
12.2
17.9
21.0
21.4
21.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.1
0.5
0.4
0.6
0.6
0.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.5
0.4
0.6
0.6
0.6
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
0.0
0.3
0.6
0.6
0.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
1.0
0.3
0.5
0.0
0.0
მაცივარი
0.0
0.6
მობილური ტელეფონი
0.0
0.4
0.3
0.5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
17.0
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0.2
0.6
1.0
1.5
1.6
1.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.9
1.3
2.5
2.6
2.7
2.8
კომუნალური ხარჯი
2.3
7.5
11.0
13.3
14.0
14.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.0
3.0
3.0
3.8
4.0
4.0
წყლის ხარჯი
0.8
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.5
1.0
4.0
5.5
6.0
6.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0.0
0.0
1.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.1
0.8
1.0
1.3
1.3
1.4
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
4.9
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.0
17.0
15.0
17.5
17.7
17.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
10.7
11.0
10.0
11.3
11.4
11.5
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1.3
6.0
5.0
6.2
6.3
6.4
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.1
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
182.1
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
110.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
110.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110.1
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
72.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
1.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
4.2
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
71.1
49.7
60.0
63.0
66.5
70.0
7031
ხარჯები
26.8
49.7
60.0
63.0
66.5
70.0
საქონელი და მომსახურება
26.8
49.7
60.0
63.0
66.5
70.0
ოფისის ხარჯები
16.6
34.4
43.5
46.0
48.5
51.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
4.4
3.6
5.0
6.0
7.0
8.0
კომუნალური ხარჯი
12.2
30.8
38.5
40.0
41.5
43.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
10.4
28.2
35.0
36.0
37.0
38.0
წყლის ხარჯი
1.8
2.6
3.5
4.0
4.5
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.2
15.3
16.5
17.0
18.0
19.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8.4
15.3
16.5
17.0
18.0
19.0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1.8
0.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
44.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44.3
0.0
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
44.0
50.0
52.0
54.4
57.0
56.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
702
ხარჯები
44.0
50.0
52.0
54.4
57.0
56.2
შრომის ანაზღაურება
32.8
32.0
35.7
33.8
34.2
34.2
ხელფასი
26.2
25.6
28.5
26.8
27.0
27.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
26.2
25.6
28.5
26.8
27.0
27.0
თანამდებობრივი სარგო
26.2
25.6
28.5
26.8
27.0
27.0
სოციალური შენატანები
6.6
6.4
7.2
7.0
7.2
7.2
საქონელი და მომსახურება
9.0
16.5
16.3
17.6
19.8
19.0
მივლინებები
2.2
3.6
3.8
4.2
4.3
4.5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2.2
3.6
3.8
4.2
4.3
4.5
ოფისის ხარჯები
6.8
5.9
9.0
7.4
8.5
7.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.1
0.7
1.0
1.2
1.3
1.3
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.3
0.4
1.0
1.0
1.0
1.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
1.7
3.2
1.0
1.7
0.4
მაცივარი
0.0
0.0
0.6
კომპიუტერული ტექნიკა
0.0
1.5
1.8
1.3
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
მობილური ტელეფონი
0.0
0.0
0.5
0.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.8
0.9
1.2
1.3
1.4
1.5
კომუნალური ხარჯი
0.7
0.9
1.2
1.3
1.4
1.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.7
0.9
1.2
1.3
1.4
1.5
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
7.0
3.5
6.0
7.0
7.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.0
1.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
6.0
3.5
6.0
7.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
1.5
0.0
3.0
3.0
3.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2.2
1.5
0.0
3.0
3.0
3.0
სასაქონლო ფორმით
2.2
1.5
3.0
3.0
3.0
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,341.5
1,671.7
595.5
435.0
425.3
473.3
704
ხარჯები
766.1
956.3
359.5
405.0
385.3
423.3
საქონელი და მომსახურება
708.3
662.9
102.5
60.5
70.5
100.5
ოფისის ხარჯები
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
688.3
662.9
102.5
60.5
70.5
100.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
688.3
662.9
102.5
60.5
70.5
100.5
სუბსიდიები
0.0
193.4
257.0
344.5
314.8
322.8
სხვა ხარჯები
57.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
57.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
57.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
575.4
715.4
236.0
30.0
40.0
50.0
ძირითადი აქტივები
565.4
715.4
236.0
30.0
40.0
50.0
შენობა ნაგებობები
358.4
632.1
176.0
30.0
40.0
50.0
საგზაო მაგისტრალები
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩები
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდები
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
147.9
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
147.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
207.0
83.3
60.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
184.5
73.3
20.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76.0
58.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76.0
58.0
20.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
22.5
10.0
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22.5
10.0
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22.5
10.0
40.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწის შეძენა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
05 01
მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
ხარჯები
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.7
სულ
05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
247.4
325.8
0.0
40.0
50.0
80.0
70451
ხარჯები
247.4
325.8
0.0
40.0
50.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
247.4
325.8
0.0
40.0
50.0
80.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
247.4
325.8
0.0
40.0
50.0
80.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
247.4
325.8
40.0
50.0
80.0
სულ
05 03
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
21.9
20.4
100.0
0.0
0.0
0.0
7052
ხარჯები
21.9
20.4
100.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21.9
20.4
100.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21.9
20.4
100.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21.9
20.4
100.0
სულ
05 04
ხიდების, ბოგირების აშენება, შეკეთება
86.7
370.8
0.0
20.0
20.0
20.0
70451
ხარჯები
69.9
15.4
0.0
20.0
20.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
34.9
15.4
0.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.9
15.4
0.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34.9
15.4
20.0
20.0
20.0
სხვა ხარჯები
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
35.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდები
16.8
355.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.8
355.4
სულ
05 05
ტრაქტორების, ავტობუსების და მიკროავტობუსების შეძენა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108.5
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108.5
15.3
სულ
05 06
დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო მაგისტრალები
261.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261.8
0.0
სულ
05 07
სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ. სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა, წისქვილების შეკეთება, თავშეყრის ადგილების და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა)
72.4
125.8
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
ხარჯები
72.4
125.8
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
72.4
125.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72.4
125.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
72.4
125.8
სულ
05 08
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩები
79.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
79.8
0.0
სულ
05 09
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
52.4
200.8
207.0
159.4
174.6
191.3
7066
ხარჯები
52.4
72.0
61.0
129.4
134.6
141.3
საქონელი და მომსახურება
52.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
52.4
0.0
სუბსიდიები
0.0
72.0
61.0
129.4
134.6
141.3
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
შენობა ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
128.8
146.0
30.0
40.0
50.0
სულ
05 10
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
11.0
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
ხარჯები
11.0
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.0
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.0
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
11.0
17.7
სულ
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
79.0
91.4
131.0
134.1
97.8
97.8
7051
ხარჯები
79.0
91.4
131.0
134.1
97.8
97.8
საქონელი და მომსახურება
79.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
79.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
91.4
131.0
134.1
97.8
97.8
სულ
05 12
ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა
98.5
35.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.5
35.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
98.5
35.0
60.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
98.5
35.0
60.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
76.0
25.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76.0
25.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76.0
25.0
20.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
22.5
10.0
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22.5
10.0
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22.5
10.0
40.0
სულ
05 13
ნაგავსაყრელის მოწყობის და შეკეთების ღონისძიებები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მიწის შეძენა
10.0
0.0
სულ
05 14
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0.3
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
7066
ხარჯები
0.3
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
საქონელი და მომსახურება
0.3
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.3
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.3
0.5
2.5
0.5
0.5
0.5
სულ
05 15
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
22.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7061
ხარჯები
22.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
22.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
22.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
22.8
100.0
სულ
05 16
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
ხარჯები
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
32.0
0.0
სულ
05 17
სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია
134.0
156.6
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
ხარჯები
134.0
156.6
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
134.0
156.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
134.0
156.6
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
134.0
156.6
სულ
05 20
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
23.0
210.9
95.0
81.0
82.4
83.7
7064
ხარჯები
23.0
30.0
65.0
81.0
82.4
83.7
საქონელი და მომსახურება
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური ხარჯი
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16.4
0.0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3.6
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
30.0
65.0
81.0
82.4
83.7
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
180.9
30.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
180.9
30.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
0.0
147.9
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.0
147.9
30.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.0
0.0
30.0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
147.9
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
33.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
33.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
33.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
33.0
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
336.8
337.1
340.0
393.3
398.1
400.8
709
ხარჯები
336.8
337.1
340.0
393.3
398.1
400.8
საქონელი და მომსახურება
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
319.5
326.2
340.0
393.3
398.1
400.8
სხვა ხარჯები
12.9
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
12.9
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12.9
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
06 01
ბაგა-ბაღები
228.0
226.2
230.0
263.3
266.1
268.8
7091
ხარჯები
228.0
226.2
230.0
263.3
266.1
268.8
საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3.0
0.0
სუბსიდიები
225.0
226.2
230.0
263.3
266.1
268.8
სულ
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
71.3
70.9
65.0
72.0
72.0
72.0
70923
ხარჯები
71.3
70.9
65.0
72.0
72.0
72.0
საქონელი და მომსახურება
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.4
0.0
სუბსიდიები
57.0
60.0
65.0
72.0
72.0
72.0
სხვა ხარჯები
12.9
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
12.9
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12.9
10.9
სულ
06 03
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
37.5
40.0
45.0
58.0
60.0
60.0
7098
ხარჯები
37.5
40.0
45.0
58.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
37.5
40.0
45.0
58.0
60.0
60.0
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,062.9
1,008.2
558.0
684.0
660.3
609.1
708
ხარჯები
462.9
483.1
558.0
679.0
605.3
604.1
საქონელი და მომსახურება
83.2
43.3
50.0
95.0
15.7
16.3
მივლინებები
0.2
1.7
0.7
2.7
2.7
2.8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.2
1.7
0.7
2.7
2.7
2.8
ოფისის ხარჯები
0.9
0.0
1.0
73.0
3.2
3.5
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.9
0.0
1.0
3.0
3.2
3.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
1.9
1.8
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.9
1.8
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
82.1
39.7
46.5
9.3
9.8
10.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
82.1
39.7
46.5
9.3
9.8
10.0
სუბსიდიები
379.7
439.8
508.0
584.0
589.6
587.8
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
525.1
0.0
5.0
55.0
5.0
ძირითადი აქტივები
600.0
525.1
0.0
5.0
55.0
5.0
შენობა ნაგებობები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
5.0
0.0
5.0
55.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
5.0
0.0
5.0
55.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
5.0
0.0
5.0
55.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
სულ
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2.5
5.7
5.0
7.5
7.7
7.8
7081
ხარჯები
2.5
5.7
5.0
7.5
7.7
7.8
საქონელი და მომსახურება
2.5
5.7
5.0
7.5
7.7
7.8
მივლინებები
0.2
1.7
0.7
2.7
2.7
2.8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.2
1.7
0.7
2.7
2.7
2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
0.3
0.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.3
3.7
4.0
4.8
5.0
5.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.3
3.7
4.0
4.8
5.0
5.0
სულ
07 02
სპორტული სკოლა
70.0
70.0
80.0
89.0
89.0
90.0
7081
ხარჯები
70.0
70.0
80.0
89.0
89.0
90.0
სუბსიდიები
70.0
70.0
80.0
89.0
89.0
90.0
სულ
07 03
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
600.0
520.1
0.0
80.0
50.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
520.1
0.0
0.0
50.0
0.0
ძირითადი აქტივები
600.0
520.1
0.0
0.0
50.0
0.0
შენობა ნაგებობები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600.0
520.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
600.0
520.1
სულ
07 04
საფეხბურთო კლუბი `ჩხერიმელა-2009~-ის დაფინანსება
56.0
80.0
85.0
98.4
99.7
100.6
7081
ხარჯები
56.0
80.0
85.0
98.4
99.7
100.6
სუბსიდიები
56.0
80.0
85.0
98.4
99.7
100.6
სულ
07 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა
13.9
18.1
40.0
0.0
0.0
0.0
7081
ხარჯები
13.9
18.1
40.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.9
18.1
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.9
18.1
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.9
18.1
40.0
სულ
07 06
სამუსიკო სკოლა
43.0
68.0
65.0
89.4
89.4
75.4
7082
ხარჯები
43.0
68.0
65.0
89.4
89.4
75.4
სუბსიდიები
43.0
68.0
65.0
89.4
89.4
75.4
სულ
07 07
ხალხური შემოქმედების სახლი
11.0
16.0
20.0
29.0
40.6
48.5
7082
ხარჯები
11.0
16.0
20.0
29.0
40.6
48.5
სუბსიდიები
11.0
16.0
20.0
29.0
40.6
48.5
სულ
07 08
კულტურის ცენტრი
91.7
88.9
100.0
110.3
104.5
104.5
7082
ხარჯები
91.7
88.9
100.0
110.3
104.5
104.5
სუბსიდიები
91.7
88.9
100.0
110.3
104.5
104.5
სულ
07 09
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
72.0
50.4
67.0
66.4
66.4
66.4
7082
ხარჯები
72.0
50.4
67.0
66.4
66.4
66.4
სუბსიდიები
72.0
50.4
67.0
66.4
66.4
66.4
სულ
07 10
ისტორიული მუზეუმი
26.0
34.5
45.0
55.5
54.0
56.4
7082
ხარჯები
26.0
34.5
45.0
55.5
54.0
56.4
სუბსიდიები
26.0
34.5
45.0
55.5
54.0
56.4
სულ
07 11
სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების, კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა, შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა
34.7
14.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7082
ხარჯები
34.7
14.3
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34.7
14.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.7
14.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34.7
14.3
სულ
07 12
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28.3
27.0
36.0
41.0
41.0
41.0
7083
ხარჯები
28.3
22.0
36.0
36.0
36.0
36.0
საქონელი და მომსახურება
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
28.3
0.0
სუბსიდიები
0.0
22.0
36.0
36.0
36.0
36.0
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
ძირითადი აქტივები
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
5.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
სულ
07 13
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3.8
5.2
5.0
7.5
8.0
8.5
7084
ხარჯები
3.8
5.2
5.0
7.5
8.0
8.5
საქონელი და მომსახურება
3.8
5.2
5.0
7.5
8.0
8.5
ოფისის ხარჯები
0.9
0.0
1.0
3.0
3.2
3.5
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.9
0.0
1.0
3.0
3.2
3.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
1.6
1.5
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
1.6
1.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.9
3.6
2.5
4.5
4.8
5.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.9
3.6
2.5
4.5
4.8
5.0
სულ
07 14
საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7084
ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სუბსიდიები
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
209.1
237.9
308.6
361.9
382.4
396.0
707-710
ხარჯები
209.1
226.7
308.6
361.9
382.4
396.0
სოციალური უზრუნველყოფა
209.1
226.7
308.6
361.9
382.4
396.0
სოციალური დაზღვევა
209.1
226.7
308.6
361.9
382.4
396.0
ფულადი ფორმით
115.2
126.7
198.0
244.0
264.0
266.0
სასაქონლო ფორმით
93.9
100.0
110.6
117.9
118.4
130.0
707-710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
7074
ხარჯები
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
სოციალური დაზღვევა
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
სასაქონლო ფორმით
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
სულ
08 02
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
11.2
სულ
08 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
45.5
48.0
50.6
60.0
60.0
60.0
7107
ხარჯები
45.5
48.0
50.6
60.0
60.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.5
48.0
50.6
60.0
60.0
60.0
სოციალური დაზღვევა
45.5
48.0
50.6
60.0
60.0
60.0
სასაქონლო ფორმით
45.5
48.0
50.6
60.0
60.0
60.0
სულ
08 04
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
71011
ხარჯები
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
სოციალური დაზღვევა
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
სასაქონლო ფორმით
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
სულ
08 06
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
7104
ხარჯები
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
სოციალური დაზღვევა
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
სასაქონლო ფორმით
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
სულ
08 07
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები
4.5
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
7109
ხარჯები
4.5
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სოციალური დაზღვევა
4.5
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სასაქონლო ფორმით
4.5
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სულ
08 08
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
ხარჯები
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური დაზღვევა
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასაქონლო ფორმით
0.5
0.0
სულ
08 09
სტიქიით დაზარალებული ოჯახისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები
2.0
3.7
30.0
0.0
0.0
0.0
7107
ხარჯები
2.0
3.7
30.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
3.7
30.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური დაზღვევა
2.0
3.7
30.0
0.0
0.0
0.0
სასაქონლო ფორმით
2.0
3.7
30.0
დან
ართი
№
4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონა
-ლური
კოდი
დასახელება
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
2014 წლის
პროგნოზი
2015 წლის
პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
937.6
1,178.9
1,874.1
1,901.5
1,906.0
1,908.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
916.7
1,147.3
1,851.1
1,871.5
1,876.0
1,878.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
911.7
1,035.7
1,067.3
1,166.6
1,171.1
1,173.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5.0
111.6
783.8
704.9
704.9
704.9
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
10.9
11.0
10.0
12.0
12.0
12.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
10.6
3.0
3.0
3.0
3.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
702
თავდაცვა
44.0
50.0
52.0
54.4
57.0
56.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
373.7
197.7
220.0
234.0
238.5
243.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
71.1
49.7
60.0
63.0
66.5
70.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
302.6
148.0
160.0
171.0
172.0
173.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
856.6
838.4
0.0
60.0
70.0
100.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
784.2
711.9
0.0
60.0
70.0
100.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
784.2
711.9
0.0
60.0
70.0
100.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
72.4
125.8
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
209.4
146.8
291.0
134.1
97.8
97.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
187.5
126.4
191.0
134.1
97.8
97.8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
21.9
20.4
100.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
275.5
686.5
304.5
240.9
257.5
275.5
7061
ბინათმშენებლობა
22.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
166.0
156.6
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
23.0
210.9
95.0
81.0
82.4
83.7
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
63.7
219.0
209.5
159.9
175.1
191.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
48.4
63.2
60.0
57.9
58.4
70.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
48.4
52.0
60.0
57.9
58.4
70.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,062.9
1,008.2
558.0
684.0
660.3
609.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
742.4
693.9
210.0
274.9
246.4
198.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
278.4
272.1
297.0
350.6
354.9
351.2
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28.3
27.0
36.0
41.0
41.0
41.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13.8
15.2
15.0
17.5
18.0
18.5
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
336.8
337.1
340.0
393.3
398.1
400.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
228.0
226.2
230.0
263.3
266.1
268.8
7092
ზოგადი განათლება
71.3
70.9
65.0
72.0
72.0
72.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
71.3
70.9
65.0
72.0
72.0
72.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
37.5
40.0
45.0
58.0
60.0
60.0
710
სოციალური დაცვა
160.7
174.7
248.6
304.0
324.0
326.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
104.0
110.1
160.0
230.0
250.0
250.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.2
4.9
5.0
8.0
8.0
10.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
47.5
51.7
80.6
60.0
60.0
60.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5.0
8.0
3.0
6.0
6.0
6.0
სულ
4,305.6
4,681.5
3,948.2
4,064.1
4,067.6
4,087.1