აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები | |
| შემოსავლები | 80 741.7 | 106 635.1 | 102 592.5 | 430.5 | |
| გადასახადები | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 |
| |
| გრანტები | 0.0 | 2 529.5 | 430.5 | 430.5 | |
| სხვა შემოსავლები | 2 598.2 | 4 305.6 | 3 162.0 |
| |
| ხარჯები | 69 468.0 | 101 484.8 | 93 656.6 | 430.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 152.0 | 13 246.9 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 15 807.8 | 19 874.3 | 430.5 | |
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 24 635.0 | 26 965.8 |
| |
| გრანტები (გაცემული) | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 575.5 | 3 995.3 |
| |
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 30 431.7 | 14 232.5 |
| |
| საოპერაციო სალდო | 11 273.7 | 5 150.3 | 8 935.9 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 402.7 | 13 560.4 | 13 935.9 | 0.0 | |
| ზრდა (შეძენა) | 20 081.4 | 28 560.4 | 21 285.9 |
| |
| კლება (გაყიდვა) | 19 678.7 | 15 000.0 | 7 350.0 |
| |
| მთლიანი სალდო | 10 871.0 | -8 410.1 | -5 000.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 5 893.7 | -9 340.0 | -5 000.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 9 250.5 | 0.0 | 0.0 |
| |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 9 250.5 |
|
|
| |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| კლება | 3 356.8 | 9 340.0 | 5 000.0 |
| |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 3 317.6 | 9 250.5 | 5 000.0 |
| |
| სესხები | 39.2 | 89.5 |
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -4 977.3 | - 929.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
| კლება | 4 977.3 | 929.9 | 0.0 |
| |
| სესხები |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები | |
| შემოსულობები | 100 459.6 | 121 724.6 | 109 942.5 | 430.5 | |
| შემოსავლები | 80 741.7 | 106 635.1 | 102 592.5 | 430.5 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 19 678.7 | 15 000.0 | 7 350.0 |
| |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 39.2 | 89.5 | 0.0 |
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| გადასახდელები | 94 526.7 | 130 975.1 | 114 942.5 | 430.5 | |
| ხარჯები | 69 468.0 | 101 484.8 | 93 656.6 | 430.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 28 560.4 | 21 285.9 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 | 0.0 |
| |
| ნაშთის ცვლილება | 5 932.9 | -9 250.5 | -5 000.0 | 0.0 |
თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 102592.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | |
| შემოსავლები | 80 741.8 | 106 635.1 | 102 592.5 | |
| გადასახადები | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 2 529.5 | 430.5 | |
| სხვა შემოსავლები | 2 598.3 | 4 305.6 | 3 162.0 |
მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 99000.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | |
| 11 | გადასახადები | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 | |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 | |
| 1111 | ფიზიკური პირებიდან | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 78 143.5 | 99 800.0 | 99 000.0 |
მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 430.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | |
| 13 | გრანტები | 0.0 | 2 529.5 | 430.5 | |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 169.5 | 430.5 | |
| 1321 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 0.0 | 169.5 | 430.5 | |
| 13211 | ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
| 169.5 | 430.5 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 2 360.0 | 0.0 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები |
| 2 360.0 |
|
მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3162.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 2 598.3 | 4 305.6 | 3 162.0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1 858.5 | 3 650.0 | 2 700.0 | |
| 1411 | პროცენტები | 722.7 | 2 100.0 | 1 400.0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 722.7 | 2 100.0 | 1 400.0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 247.1 | 1 100.0 | 800.0 | |
| 14121 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 247.1 | 1 100.0 | 800.0 | |
| 1415 | რენტა | 888.7 | 450.0 | 500.0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 17.0 | 20.0 |
| |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 871.7 | 430.0 | 500.0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230.5 | 258.1 | 262.0 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 60.0 | 58.1 | 50.0 | |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებლები | 16.5 | 55.0 | 50.0 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 3.7 | 3.0 |
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 |
|
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.5 | 0.1 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 39.1 |
|
| |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 170.5 | 200.0 | 212.0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 170.5 | 200.0 | 212.0 | |
| 1423201 | შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 1423203 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 170.5 | 200.0 | 212.0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 347.9 | 350.0 | 200.0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 161.4 | 47.5 | 0.0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 161.4 | 47.5 |
|
თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 93656.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები |
| ხარჯები | 69 468.0 | 101 484.8 | 93 656.6 | 430.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 152.0 | 13 246.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 15 807.8 | 19 874.3 | 430.5 |
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
|
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 24 635.0 | 26 965.8 |
|
| გრანტები (გაცემული) | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 575.5 | 3 995.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 30 431.7 | 14 232.5 |
|
მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13935.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21285.9 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 1 026.6 | 1 730.7 | 190.0 |
|
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
|
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 7 681.2 | 13 732.2 | 10 721.2 |
|
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 720.1 | 1 139.0 | 626.2 |
|
| 106 | ადგილობრივ თვით მ მართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება |
|
|
|
|
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1 080.1 | 2 743.2 | 4 568.7 |
|
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 161.4 | 325.3 | 86.0 |
|
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 363.0 | 2 107.0 | 1 555.6 |
|
| 113 | სხვა უწყებები | 9 049.1 | 6 783.0 | 3 443.1 |
|
| სულ | 20 081.5 | 28 560.4 | 21 285.9 |
| |
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7350.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 19 678.6 | 15 000.0 | 7 350.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14 351.5 | 8 500.0 | 2 850.0 |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 5 327.1 | 6 500.0 | 4 500.0 |
მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 114942.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 22 131.5 | 37 987.9 | 38 720.8 | 430.5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 11 339.4 | 21 364.2 | 19 057.5 | 430.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 7 079.6 | 13 265.8 | 10 721.1 |
|
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4 242.4 | 8 077.4 | 8 315.4 | 430.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 17.4 | 21.0 | 21.0 |
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 954.7 | 1 494.7 | 1 438.1 |
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 930.4 | 1 494.7 | 1 438.1 |
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 469.5 | 476.6 | 3 379.0 |
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 3 138.4 | 4 753.1 | 3 916.0 |
|
| 7032 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 3 138.4 | 4 753.1 | 3 916.0 |
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 15 260.9 | 20 351.0 | 18 699.2 |
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 1 814.8 | 3 916.4 | 3 418.9 |
|
| 70421 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება | 1 720.1 | 2 638.6 | 2 145.8 |
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 94.7 | 1 277.8 | 1 273.1 |
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 9 186.8 | 12 203.6 | 10 819.7 |
|
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 9 186.8 | 12 203.6 | 10 819.7 |
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 4 214.3 | 4 158.0 | 4 390.6 |
|
| 70473 | ტურიზმი | 2 834.0 | 2 960.4 | 3 360.6 |
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 1 380.3 | 1 197.6 | 1 030.0 |
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 3 050.8 | 1 380.8 | 2 148.0 |
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 1 154.5 | 568.9 | 1 325.0 |
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში | 1 896.3 | 811.9 | 823.0 |
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4 264.2 | 4 665.8 | 6 163.7 |
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 448.0 | 445.5 | 767.0 |
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 1 963.5 | 1 805.6 | 3 080.0 |
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 463.8 | 520.7 | 543.9 |
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1 388.9 | 1 894.0 | 1 772.8 |
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 32 844.8 | 47 486.1 | 29 178.9 |
|
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 9 738.4 | 8 097.6 | 7 468.1 |
|
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4 534.8 | 8 636.9 | 12 776.0 |
|
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 6 138.0 | 6 534.8 | 6 877.8 |
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 12 433.6 | 24 216.8 | 2 057.0 |
|
| 709 | განათლება | 8 519.3 | 13 315.4 | 16 075.9 |
|
| 7092 | ზოგადი განათლება | 646.0 | 1 132.9 | 4 887.9 |
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 2 795.7 | 5 379.3 | 4 165.0 |
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 5 077.6 | 6 803.2 | 7 023.0 |
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 339.5 | 105.2 | 40.0 |
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 304.0 | 72.2 | 0.0 |
|
|
| სულ | 89 549.4 | 130 045.3 | 114 942.5 | 430.5 |
თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 8935.9 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5000.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის პროექტი |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 840.4 | 3 317.6 | 5 000.0 |
| კლება | 840.4 | 3 317.6 | 5 000.0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 3 317.6 | 9 250.5 | 5 000.0 |
| სესხები | 39.2 | 89.5 | 0.0 |
მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
(ათასი ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის პროექტი |
| ვალდებულებების ცვლილება | 4 977.3 | 929.9 | 0.0 |
| კლება | 4 977.3 | 929.9 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
|
თავი V
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 114942.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი | მათ შორის გრანტები | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 751.0 | 5 131.1 | 3 632.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 93 | 93 |
| |
|
| ხარჯები | 2 723.4 | 3 400.1 | 3 442.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 884.0 | 2 263.5 | 2 269.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 796.9 | 1 101.7 | 1 128.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.7 |
| 14.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.9 | 34.9 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 026.6 | 1 730.7 | 190.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1.0 | 0.2 |
|
| |
| 1011 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 751.0 | 5 131.1 | 3 632.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 93 | 93 |
| |
|
| ხარჯები | 2 723.4 | 3 400.1 | 3 442.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 884.0 | 2 263.5 | 2 269.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 796.9 | 1 101.7 | 1 128.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.7 |
| 14.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.9 | 34.9 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 026.6 | 1 730.7 | 190.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1.0 | 0.2 |
|
| |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია | 469.5 | 476.6 | 3 379.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
| |
|
| ხარჯები | 469.5 | 476.6 | 3 283.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 425.5 | 431.6 | 431.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 45.0 | 2 852.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 95.1 |
| |
| 1021 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 469.5 | 476.6 | 529.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 |
| |
|
| ხარჯები | 469.5 | 476.6 | 469.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 425.5 | 431.6 | 431.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 45.0 | 38.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60.0 |
| |
| 1022 | არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება |
|
| 2 849.3 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 2 814.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 2 814.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35.1 |
| |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 25 586.4 | 33 770.6 | 32 797.4 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 485 | 361 | 363 |
| |
|
| ხარჯები | 17 695.4 | 20 037.8 | 22 076.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 5 390.1 | 5 208.6 | 5 331.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11 607.3 | 10 444.1 | 11 292.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 2 495.9 | 1 399.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.6 | 61.3 | 37.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 614.4 | 1 827.9 | 4 016.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 681.2 | 13 732.2 | 10 721.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.8 | 0.6 |
|
| |
| 1041 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | 3 329.6 | 8 135.0 | 7 089.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113 | 117 | 117 |
| |
|
| ხარჯები | 3 288.9 | 3 575.0 | 3 437.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 830.1 | 2 086.7 | 1 995.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 331.3 | 1 452.6 | 1 402.8 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 20.7 | 15.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 15.0 | 25.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.6 | 4 560.0 | 3 651.2 |
| |
| 1042 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 17.4 | 21.0 | 21.0 |
| |
|
| ხარჯები | 17.4 | 21.0 | 21.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 17.4 | 21.0 | 21.0 |
| |
| 1044 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 3 145.6 | 2 658.6 | 3 421.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 189 | 43 | 43 |
| |
|
| ხარჯები | 3 138.5 | 2 593.3 | 3 372.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 542.5 | 576.9 | 604.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 068.8 | 226.3 | 209.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 239.4 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62.5 | 2.9 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 464.7 | 547.8 | 1 300.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 65.3 | 49.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.1 |
|
|
| |
| 10441 | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 1 896.4 | 811.9 | 823.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 189 | 43 | 43 |
| |
|
| ხარჯები | 1 889.3 | 780.9 | 788.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 508.2 | 576.9 | 604.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 340.9 | 204.0 | 184.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 38.1 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 31.0 | 35.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.1 |
|
|
| |
| 10442 | სატყეო რესურსების მართვა | 94.7 | 1 277.8 | 1 273.1 |
| |
|
| ხარჯები | 94.7 | 1 243.5 | 1 259.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34.3 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 239.4 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.4 | 2.9 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.3 | 14.0 |
| |
| 104421 | სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება | 22.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 22.8 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.9 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.9 |
|
|
| |
| 104422 | სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება | 17.7 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 17.7 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.5 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.2 |
|
|
| |
| 104423 | სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება | 14.1 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 14.1 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.5 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.7 |
|
|
| |
| 104424 | სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება | 15.4 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 15.4 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 7.1 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.3 |
|
|
| |
| 104425 | სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება | 24.6 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.6 |
|
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 7.3 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.2 |
|
|
| |
| 104426 | სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ |
| 1 277.8 | 1 273.1 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 243.5 | 1 259.1 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 239.4 | 1 254.1 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.9 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.3 | 14.0 |
| |
| 10443 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები | 24.2 | 142.3 | 25.0 |
| |
|
| ხარჯები | 24.2 | 142.3 | 25.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.2 | 22.3 | 25.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 120.0 |
|
| |
| 104431 | სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია) |
| 120.0 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 120.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 120.0 |
|
| |
| 104438 | აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
|
| ხარჯები | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 12.6 | 15.0 |
| |
| 104439 | აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.6 | 9.7 | 10.0 |
| |
| 10444 | აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
|
| ხარჯები | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 426.6 | 426.6 | 1 300.0 |
| |
| 10445 | სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძ ი ებების პროექტირება | 703.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 703.8 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 703.8 |
|
|
| |
| 1045 | აჭარია ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი | 2 834.0 | 2 960.4 | 3 360.6 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21 | 24 | 24 |
| |
|
| ხარჯები | 2 712.2 | 2 770.0 | 3 330.6 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 317.0 | 279.1 | 338.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 393.5 | 176.9 | 176.5 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 064.7 | 145.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 5.6 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 243.8 | 2 670.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.9 | 190.4 | 30.0 |
| |
| 10451 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 541.5 | 515.4 | 548.3 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21 | 24 | 24 |
| |
|
| ხარჯები | 419.6 | 475.4 | 518.3 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 317.0 | 279.1 | 338.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 101.0 | 176.9 | 176.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 5.6 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 13.9 | 3.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121.9 | 40.0 | 30.0 |
| |
| 10452 | ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტო“ |
| 1 215.1 | 145.3 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 064.7 | 145.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 064.7 | 145.3 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 150.4 |
|
| |
| 10453 | ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა | 2 292.5 | 1 229.9 | 2 667.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2 292.5 | 1 229.9 | 2 667.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 292.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 229.9 | 2 667.0 |
| |
| 1046 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო | 930.4 | 1 495.3 | 1 438.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 66 | 82 | 82 |
| |
|
| ხარჯები | 817.1 | 1 243.5 | 1 263.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 642.3 | 1 009.2 | 1 069.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 161.8 | 224.9 | 193.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 | 9.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 11.2 | 0.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.4 | 251.2 | 175.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.6 |
|
| |
| 1047 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი | 6 142.6 | 6 296.8 | 6 647.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 43 | 45 |
| |
|
| ხარჯები | 5 039.7 | 5 846.8 | 6 232.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 556.8 | 619.2 | 653.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 471.7 | 5 017.3 | 5 562.2 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 191.8 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11.2 | 18.5 | 17.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 893.3 | 450.0 | 415.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.6 |
|
|
| |
| 10471 | ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 2 040.1 | 1 113.3 | 1 160.2 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 43 | 45 |
| |
|
| ხარჯები | 937.2 | 1 013.3 | 1 095.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 556.8 | 619.2 | 653.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 378.4 | 393.1 | 436.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 893.3 | 100.0 | 65.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 209.6 |
|
|
| |
| 10472 | ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები | 4 102.5 | 4 991.7 | 5 487.6 |
| |
|
| ხარჯები | 4 102.5 | 4 641.7 | 5 137.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 093.3 | 4 624.2 | 5 125.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.2 | 17.5 | 12.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 350.0 | 350.0 |
| |
| 10473 | ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“ |
| 191.8 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 191.8 |
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 191.8 |
|
| |
| 1048 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 9 186.8 | 12 203.6 | 10 819.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 52 | 52 |
| |
|
| ხარჯები | 2 681.7 | 3 988.3 | 4 418.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 501.6 | 637.4 | 670.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 180.1 | 3 346.2 | 3 747.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.7 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 505.1 | 8 215.3 | 6 401.0 |
| |
| 10481 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 601.0 | 779.5 | 788.2 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 52 | 52 |
| |
|
| ხარჯები | 591.1 | 769.5 | 778.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 501.6 | 637.4 | 670.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 89.5 | 127.4 | 107.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.7 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
| 10482 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 8 585.7 | 11 424.1 | 10 031.5 |
| |
|
| ხარჯები | 2 090.6 | 3 218.8 | 3 640.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 090.6 | 3 218.8 | 3 640.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 495.1 | 8 205.3 | 6 391.0 |
| |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 9 032.3 | 9 006.4 | 8 315.4 | 430.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104 | 116 | 117 |
| |
|
| ხარჯები | 3 546.6 | 6 938.4 | 8 210.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 528.9 | 1 839.5 | 1 997.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 304.1 | 1 758.9 | 1 886.6 | 430.5 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.5 | 18.7 | 12.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 596.7 | 3 090.9 | 3 297.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 720.1 | 1 139.0 | 626.2 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 765.6 | 929.1 |
|
| |
| 1051 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 3 964.2 | 4 444.0 | 3 944.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 107 | 108 |
| |
|
| ხარჯები | 3 281.8 | 3 463.8 | 3 323.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 409.2 | 1 703.5 | 1 862.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 261.2 | 1 633.4 | 1 419.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.6 | 12.0 | 12.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 596.7 | 114.9 | 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 677.6 | 976.1 | 621.0 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4.8 | 4.1 |
|
| |
| 1052 | სახაზინო სამსახური | 203.6 | 261.5 | 176.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 9 |
| |
|
| ხარჯები | 161.2 | 204.8 | 171.5 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 119.7 | 136.0 | 134.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.5 | 62.1 | 36.8 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.7 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.5 | 56.7 | 5.2 |
| |
| 1053 | დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები |
| 169.5 | 430.5 | 430.5 | |
|
| ხარჯები |
| 63.4 | 430.5 | 430.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 63.4 | 430.5 | 430.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 106.2 |
|
| |
| 10531 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება |
| 169.5 | 430.5 | 430.5 | |
|
| ხარჯები |
| 63.4 | 430.5 | 430.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 63.4 | 430.5 | 430.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 106.2 |
|
| |
| 1054 | სტატისტიკის დეპარტამენტი | 24.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.3 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.9 |
|
|
| |
| 1055 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა |
| 50.0 | 40.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 50.0 | 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 50.0 | 40.0 |
| |
| 10551 | შპს „ჰიგიენა 2009“ |
|
| 40.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40.0 |
| |
| 10552 |
| 50.0 |
|
| ||
|
| ხარჯები |
| 50.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 50.0 |
|
| |
| 1056 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
| 2.0 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 2.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2.0 |
|
| |
| 1057 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 1 253.6 | 1 500.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 253.6 | 1 500.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 253.6 | 1 500.0 |
| |
| 1058 | სს „თუსთაშის“ სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება | 4 760.9 |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 760.9 |
|
|
| |
| 1059 | სესხების მომსახურების ხარჯები | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
|
| ხარჯები | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
|
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
| 10591 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KF W) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები | 79.4 | 166.0 | 331.2 |
| |
|
| ხარჯები | 79.4 | 166.0 | 331.2 |
| |
|
| პროცენტი | 79.4 | 166.0 | 331.2 |
| |
| 10592 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EB RD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
| 64.4 | 164.4 |
| |
|
| ხარჯები |
| 64.4 | 164.4 |
| |
|
| პროცენტი |
| 64.4 | 164.4 |
| |
| 10510 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა |
| 925.0 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 925.0 |
|
| |
| 10511 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები |
| 1 670.5 | 1 727.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 670.5 | 1 727.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 670.5 | 1 727.8 |
| |
| 105111 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია |
| 1 310.5 | 952.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 310.5 | 952.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 310.5 | 952.8 |
| |
| 105112 | აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოება |
| 360.0 | 775.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 360.0 | 775.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 360.0 | 775.0 |
| |
| 106 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
|
| ხარჯები | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
| 1062 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
|
| ხარჯები | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
| 10621 | - თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
|
| გრანტები | 3 400.0 | 376.0 |
|
| |
| 10622 | - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 3 996.6 | 10 880.3 | 11 165.4 |
| |
|
| ხარჯები | 3 996.6 | 10 880.3 | 11 165.4 |
| |
|
| გრანტები | 3 996.6 | 10 880.3 | 11 165.4 |
| |
| 10623 | - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 152.4 | 254.2 | 1 160.6 |
| |
|
| ხარჯები | 152.4 | 254.2 | 1 160.6 |
| |
|
| გრანტები | 152.4 | 254.2 | 1 160.6 |
| |
| 10624 | - ქედის მუნიციპალიტეტი | 856.6 | 781.9 | 1 220.1 |
| |
|
| ხარჯები | 856.6 | 781.9 | 1 220.1 |
| |
|
| გრანტები | 856.6 | 781.9 | 1 220.1 |
| |
| 10625 | - შუახევის მუნიციპალიტეტი | 497.3 | 931.0 | 653.1 |
| |
|
| ხარჯები | 497.3 | 931.0 | 653.1 |
| |
|
| გრანტები | 497.3 | 931.0 | 653.1 |
| |
| 10626 | - ხულოს მუნიციპალიტეტი | 465.0 | 1 429.0 | 647.0 |
| |
|
| ხარჯები | 465.0 | 1 429.0 | 647.0 |
| |
|
| გრანტები | 465.0 | 1 429.0 | 647.0 |
| |
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 22 692.8 | 41 959.1 | 28 023.6 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 93 | 111 | 111 |
| |
|
| ხარჯები | 21 611.8 | 39 215.9 | 23 454.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 086.1 | 1 456.6 | 1 547.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 304.0 | 1 885.3 | 2 035.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 5 270.6 | 10 593.2 | 13 215.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.6 | 12.7 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 13 893.4 | 25 268.0 | 6 656.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 080.1 | 2 743.2 | 4 568.7 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.9 |
|
|
| |
| 1091 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 1 887.5 | 1 408.7 | 1 094.9 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 49 | 49 |
| |
|
| ხარჯები | 988.8 | 1 084.7 | 1 088.9 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 696.5 | 790.1 | 810.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 228.1 | 294.0 | 278.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.2 | 0.3 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 0.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 898.8 | 324.0 | 6.0 |
| |
| 1092 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები |
| 1 169.2 | 1 279.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 15 | 15 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 077.5 | 1 269.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 162.0 | 211.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 645.9 | 787.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 269.2 | 271.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 91.7 | 10.0 |
| |
| 10921 | სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი |
| 321.2 | 261.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 15 | 15 |
| |
|
| ხარჯები |
| 229.5 | 251.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 162.0 | 211.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 65.9 | 39.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.2 | 1.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 91.7 | 10.0 |
| |
| 10922 | ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში |
| 848.0 | 1 018.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 848.0 | 1 018.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 580.0 | 748.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 268.0 | 270.0 |
| |
| 1093 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები | 565.0 | 740.0 | 755.4 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 47 | 47 |
| |
|
| ხარჯები | 561.5 | 732.8 | 755.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 389.7 | 504.5 | 526.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 168.5 | 222.9 | 229.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.4 | 5.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 7.3 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.9 |
|
|
| |
| 10931 | ბათუმის რესურსცენტრი | 86.1 | 121.4 | 126.4 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
| |
|
| ხარჯები | 86.1 | 121.4 | 126.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57.0 | 81.5 | 84.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.0 | 39.9 | 42.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 |
|
|
| |
| 10932 | ქობულეთის რესურსცენტრი | 95.0 | 127.4 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 95.0 | 127.4 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.2 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.9 | 37.4 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.4 |
|
| |
| 10933 | ხელვაჩაურის რესურსცენტრი | 96.5 | 120.6 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 96.2 | 118.6 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 66.4 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 34.0 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.0 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.3 |
|
|
| |
| 10934 | ქედის რესურსცენტრი | 96.5 | 122.2 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 93.9 | 119.0 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.4 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.5 | 34.4 | 37.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.6 | 3.2 |
|
| |
| 10935 | შუახევის რესურსცენტრი | 96.5 | 128.0 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 95.9 | 125.9 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.4 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 41.3 | 37.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.1 |
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.6 |
|
|
| |
| 10936 | ხულოს რესურსცენტრი | 94.4 | 120.5 | 125.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
| |
|
| ხარჯები | 94.4 | 120.5 | 125.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 64.2 | 84.6 | 88.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 35.9 | 37.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 |
|
|
| |
| 1094 | საშუალო ზოგადი განათლება | 563.5 | 753.9 | 4 313.3 |
| |
|
| ხარჯები | 563.5 | 753.9 | 4 280.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 563.5 | 753.9 | 4 280.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32.7 |
| |
| 10941 | სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია | 46.0 | 69.6 | 94.6 |
| |
|
| ხარჯები | 46.0 | 69.6 | 94.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 46.0 | 69.6 | 94.6 |
| |
| 10942 | სსიპ „სოფელ სალიბაურის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 246.7 | 314.3 | 314.3 |
| |
|
| ხარჯები | 246.7 | 314.3 | 314.3 |
| |
|
| სუბსიდიები | 246.7 | 314.3 | 314.3 |
| |
| 10943 | სსიპ „ჩაისუბნის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 108.2 | 146.2 | 146.2 |
| |
|
| ხარჯები | 108.2 | 146.2 | 146.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 108.2 | 146.2 | 146.2 |
| |
| 10944 | სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია | 119.5 | 153.8 | 153.8 |
| |
|
| ხარჯები | 119.5 | 153.8 | 153.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 119.5 | 153.8 | 153.8 |
| |
| 10945 | სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 43.1 | 63.0 | 63.0 |
| |
|
| ხარჯები | 43.1 | 63.0 | 63.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 43.1 | 63.0 | 63.0 |
| |
| 10946 | სსიპ „ქ. ბათუმის № 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია |
| 7.0 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 30.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 7.0 | 30.0 |
| |
| 10947 | ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“ |
|
| 872.6 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 872.6 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 872.6 |
| |
| 10948 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-თერთმეტწლედი“ |
|
| 771.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 761.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 761.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10.0 |
| |
| 10949 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა-ცხრაწლედი“ |
|
| 549.4 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 540.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 540.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8.5 |
| |
| 109410 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ |
|
| 907.9 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 897.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 897.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10.0 |
| |
| 109411 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა-რვაწლედი“ |
|
| 172.5 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 172.5 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 172.5 |
| |
| 109412 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე“ |
|
| 238.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 233.8 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 233.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 4.2 |
| |
| 1095 | განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები | 82.5 | 3 529.3 | 2 428.6 |
| |
|
| ხარჯები | 82.5 | 2 100.8 | 2 256.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 82.5 | 2 099.3 | 2 256.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.5 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1 428.5 | 172.0 |
| |
| 10951 | ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“ | 44.7 | 210.0 | 315.6 |
| |
|
| ხარჯები | 44.7 | 210.0 | 315.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 44.7 | 208.5 | 315.6 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.5 |
|
| |
| 10952 | ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ | 37.8 | 169.0 | 259.0 |
| |
|
| ხარჯები | 37.8 | 169.0 | 259.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 37.8 | 169.0 | 259.0 |
| |
| 10953 | ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“ |
| 600.0 | 847.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 583.0 | 762.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 583.0 | 762.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17.0 | 85.0 |
| |
| 10954 | სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ |
| 2 550.3 | 1 007.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 138.8 | 920.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 138.8 | 920.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1 411.5 | 87.0 |
| |
| 1096 | ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში | 1 158.3 | 694.0 | 700.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 158.3 | 694.0 | 700.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 889.6 | 694.0 | 700.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 268.6 |
|
|
| |
| 1097 | მუზეუმები | 633.5 | 940.8 | 1 312.7 |
| |
|
| ხარჯები | 624.2 | 788.8 | 764.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 624.2 | 788.8 | 764.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 152.0 | 548.0 |
| |
| 10971 | სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“ | 318.1 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| ხარჯები | 315.0 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 315.0 | 396.2 | 388.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 |
|
|
| |
| 10972 | სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“ | 205.6 | 343.8 | 298.7 |
| |
|
| ხარჯები | 202.5 | 236.8 | 250.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 202.5 | 236.8 | 250.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 107.0 | 48.0 |
| |
| 10974 | სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ | 109.7 | 200.8 | 625.8 |
| |
|
| ხარჯები | 106.6 | 155.8 | 125.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 106.6 | 155.8 | 125.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 45.0 | 500.0 |
| |
| 1098 | თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები | 3 871.6 | 7 641.1 | 9 651.3 |
| |
|
| ხარჯები | 3 702.1 | 6 901.4 | 5 851.3 |
| |
|
| სუბსიდიები | 3 702.1 | 6 896.2 | 5 851.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 169.5 | 739.7 | 3 800.0 |
| |
| 10981 | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“ | 340.0 | 446.4 | 1 761.4 |
| |
|
| ხარჯები | 340.0 | 446.4 | 361.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 340.0 | 446.4 | 361.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1 400.0 |
| |
| 10982 | სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
|
| ხარჯები | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
|
| სუბსიდიები | 537.9 | 678.2 | 715.2 |
| |
| 10983 | სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ | 1 367.5 | 4 634.1 | 5 374.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 345.0 | 3 959.1 | 2 974.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 1 345.0 | 3 953.9 | 2 974.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.5 | 675.0 | 2 400.0 |
| |
| 10984 | სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ | 996.3 | 893.5 | 891.5 |
| |
|
| ხარჯები | 861.5 | 893.5 | 891.5 |
| |
|
| სუბსიდიები | 861.5 | 893.5 | 891.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.9 |
|
|
| |
| 10985 | სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“ | 383.7 | 516.4 | 486.4 |
| |
|
| ხარჯები | 371.6 | 516.4 | 486.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 371.6 | 516.4 | 486.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.1 |
|
|
| |
| 10986 | სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“ | 246.2 | 472.5 | 422.8 |
| |
|
| ხარჯები | 246.2 | 407.8 | 422.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 246.2 | 407.8 | 422.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 64.7 |
|
| |
| 1099 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 13 901.2 | 25 027.0 | 6 425.7 |
| |
|
| ხარჯები | 13 901.2 | 25 027.0 | 6 425.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 28.5 | 40.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 13 883.4 | 24 998.5 | 6 385.7 |
| |
| 10991 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1 870.7 | 3 780.5 | 3 920.7 |
| |
|
| ხარჯები | 1 870.7 | 3 780.5 | 3 920.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 1 870.7 | 3 780.5 | 3 920.7 |
| |
| 10994 | შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა |
| 50.0 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 50.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 50.0 |
|
| |
| 10998 | ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა | 94.5 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 94.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 94.5 |
|
|
| |
| 10999 | აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა | 642.9 | 170.5 | 250.0 |
| |
|
| ხარჯები | 642.9 | 170.5 | 250.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 642.9 | 170.5 | 250.0 |
| |
| 109911 | შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა | 47.8 | 150.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 47.8 | 150.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 47.8 | 150.0 |
|
| |
| 109912 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია | 11 227.5 | 20 772.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 11 227.5 | 20 772.5 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 11 227.5 | 20 772.5 |
|
| |
| 109913 | აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა |
|
| 350.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 350.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 350.0 |
| |
| 109917 | მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
|
| 1 750.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 1 750.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 750.0 |
| |
| 109919 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა |
| 35.0 | 35.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 35.0 | 35.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 35.0 | 35.0 |
| |
| 109923 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის |
| 40.0 | 80.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 40.0 | 80.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 40.0 | 80.0 |
| |
| 109924 | უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა | 17.8 | 28.5 | 40.0 |
| |
|
| ხარჯები | 17.8 | 28.5 | 40.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 28.5 | 40.0 |
| |
| 10910 | შემოქმედებითი კავშირები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
|
| ხარჯები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 29.8 | 55.0 | 62.0 |
| |
| 109101 | საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 9.9 | 35.0 | 42.0 |
| |
| 109102 | აჭარის მხატვართა კავშირი | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| |
| 109103 | შემოქმედებითი კავშირის “საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| ხარჯები | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
| |
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 4 603.7 | 4 770.9 | 6 203.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 60 |
| |
|
| ხარჯები | 4 397.3 | 4 445.6 | 6 117.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 808.8 | 969.0 | 1 000.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 262.5 | 346.2 | 356.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 461.5 | 609.5 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 908.4 | 2 467.0 | 3 927.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 201.9 | 223.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 161.4 | 325.3 | 86.0 |
| |
| 1101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 1 140.4 | 1 457.3 | 1 357.0 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | 60 |
| |
|
| ხარჯები | 1 073.2 | 1 299.5 | 1 342.0 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 808.8 | 969.0 | 1 000.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 260.1 | 316.7 | 326.7 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.4 | 9.3 | 10.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 4.5 | 4.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.2 | 157.8 | 15.0 |
| |
| 1102 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 463.8 | 520.7 | 543.9 |
| |
|
| ხარჯები | 417.6 | 507.0 | 537.4 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 197.4 | 217.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 13.7 | 6.5 |
| |
| 11021 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია | 262.0 | 323.3 | 326.2 |
| |
|
| ხარჯები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| სუბსიდიები | 260.8 | 309.6 | 319.7 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 13.7 | 6.5 |
| |
| 11022 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები | 201.7 | 197.4 | 217.7 |
| |
|
| ხარჯები | 156.7 | 197.4 | 217.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 201.7 | 197.4 | 217.7 |
| |
| 110221 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა | 131.9 | 135.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 131.9 | 135.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 131.9 | 135.0 |
|
| |
| 110222 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა, ეპიდსიტუაციიის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა |
|
| 71.7 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 71.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 71.7 |
| |
| 110223 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა) |
|
| 146.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 146.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 146.0 |
| |
| 110224 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა | 24.8 | 25.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 24.8 | 25.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.8 | 25.0 |
|
| |
| 110225 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა | 45.0 | 37.4 |
|
| |
|
| ხარჯები |
| 37.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 45.0 | 37.4 |
|
| |
| 1103 | სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო“ |
| 210.3 | 295.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 151.9 | 291.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 151.9 | 289.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.4 | 4.5 |
| |
| 1104 | ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები | 2 414.0 | 2 280.5 | 3 877.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2 414.0 | 2 280.5 | 3 877.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 29.5 | 30.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 411.5 | 2 251.0 | 3 847.0 |
| |
| 11041 | ამბულატორიული დახმარების პროგრამა | 298.8 | 300.0 | 567.0 |
| |
|
| ხარჯები | 298.8 | 300.0 | 567.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 298.8 | 300.0 | 567.0 |
| |
| 110412 | ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი |
|
| 225.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 225.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 225.0 |
| |
| 110413 | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი |
|
| 42.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 42.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 42.0 |
| |
| 110414 | მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი | 298.8 | 300.0 | 300.0 |
| |
|
| ხარჯები | 298.8 | 300.0 | 300.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 298.8 | 300.0 | 300.0 |
| |
| 11042 | სტაციონარული დახმარების პროგრამა | 1 664.7 | 1 505.6 | 2 780.0 |
| |
|
| ხარჯები | 1 664.7 | 1 505.6 | 2 780.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 664.7 | 1 505.6 | 2 780.0 |
| |
| 110422 | რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 899.3 | 1 050.0 | 950.0 |
| |
|
| ხარჯები | 899.3 | 1 050.0 | 950.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 899.3 | 1 050.0 | 950.0 |
| |
| 110423 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი | 46.9 | 5.6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 46.9 | 5.6 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 46.9 | 5.6 |
|
| |
| 110424 | დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 718.5 | 450.0 | 450.0 |
| |
|
| ხარჯები | 718.5 | 450.0 | 450.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 718.5 | 450.0 | 450.0 |
| |
| 110425 | ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი |
|
| 480.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 480.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 480.0 |
| |
| 110426 | გეგმური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი |
|
| 900.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 900.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 900.0 |
| |
| 11043 | სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
|
| ხარჯები | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
| 110431 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედ ი ცინო დახმარების კომპონენტი | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
|
| ხარჯები | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 448.0 | 445.5 | 500.0 |
| |
| 11044 | ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა | 2.5 | 29.5 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები | 2.5 | 29.5 | 30.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 29.5 | 30.0 |
| |
| 110441 | დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი | 2.5 | 29.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 2.5 | 29.5 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 29.5 |
|
| |
| 110443 | თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი |
|
| 30.0 |
| |
|
| ხარჯები |
|
| 30.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 30.0 |
| |
| 1105 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
| 11051 | სოციალური დახმარების პროგრამა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 188.5 | 134.5 | 70.0 |
| |
| 110511 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
|
| ხარჯები | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.5 | 33.0 | 40.0 |
| |
| 110512 | თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
|
| ხარჯები | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.0 | 101.5 | 30.0 |
| |
| 1106 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 304.0 | 72.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 304.0 | 72.2 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 304.0 | 72.2 |
|
| |
| 11063 | სხვადსხვა სოციალური დახმარებები | 304.0 | 72.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 304.0 | 72.2 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 304.0 | 72.2 |
|
| |
| 1107 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი | 93.0 | 95.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.0 | 95.4 |
|
| |
| 1108 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი |
|
| 60.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60.0 |
| |
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 3 100.5 | 3 836.2 | 3 175.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92 | 92 | 37 |
| |
|
| ხარჯები | 2 737.5 | 1 729.2 | 1 620.2 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 105.8 | 983.2 | 668.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 937.1 | 226.7 | 322.9 |
| |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 495.6 | 615.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.9 | 15.7 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 616.3 | 8.0 | 8.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 363.0 | 2 107.0 | 1 555.6 |
| |
| 1111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 830.4 | 892.1 | 1 023.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36 | 36 | 37 |
| |
|
| ხარჯები | 774.5 | 825.1 | 1 004.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 538.2 | 620.6 | 668.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 226.3 | 181.0 | 322.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.9 | 15.5 | 5.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 8.0 | 8.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.9 | 67.0 | 19.0 |
| |
| 1112 | სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური | 727.7 | 408.5 |
|
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 56 | 56 |
|
| |
|
| ხარჯები | 713.8 | 408.5 |
|
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 567.6 | 362.6 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 140.3 | 45.7 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 0.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.9 |
|
|
| |
| 1113 | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | 162.0 | 418.0 | 317.0 |
| |
|
| ხარჯები | 62.4 | 192.0 | 217.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 192.0 | 217.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.7 | 226.0 | 100.0 |
| |
| 1114 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 928.1 | 1 197.6 | 1 030.0 |
| |
|
| ხარჯები | 734.6 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 570.5 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 164.1 |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.5 | 1 197.6 | 1 030.0 |
| |
| 11143 | ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება | 349.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 349.3 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 349.3 |
|
|
| |
| 11144 | ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება | 69.7 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 69.7 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 69.7 |
|
|
| |
| 11145 | მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 193.5 | 1 197.6 | 1 000.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 193.5 | 1 197.6 | 1 000.0 |
| |
| 11146 | ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები) | 139.3 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 139.3 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 139.3 |
|
|
| |
| 11147 | სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა | 151.5 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 151.5 |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 151.5 |
|
|
| |
| 11148 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა | 24.8 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 24.8 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 24.8 |
|
|
| |
| 11149 | ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით |
|
| 30.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30.0 |
| |
| 1116 | ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება | 452.2 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 452.2 |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები | 452.2 |
|
|
| |
| 1119 | ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“ |
| 920.0 | 805.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 303.6 | 398.4 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 303.6 | 398.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 616.4 | 406.6 |
| |
| 113 | სხვა უწყებები | 15 922.5 | 17 371.8 | 14 569.4 |
| |
|
| ხარჯები | 6 873.4 | 10 588.8 | 11 126.3 |
| |
|
| სუბსიდიები | 6 873.4 | 10 588.8 | 11 126.3 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9 049.1 | 6 783.0 | 3 443.1 |
| |
| 11301 | სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ | 891.4 | 2 617.3 | 1 900.0 |
| |
|
| ხარჯები | 891.4 | 2 167.3 | 1 900.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 891.4 | 2 167.3 | 1 900.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 450.0 |
|
| |
| 11302 | სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“ | 3 138.4 | 2 358.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 1 689.4 | 1 025.5 |
|
| |
|
| სუბსიდიები | 1 689.4 | 1 025.5 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 449.0 | 1 333.0 |
|
| |
| 11303 | სსიპ „კურორტი ბეშუმი“ | 53.0 | 155.0 | 65.0 |
| |
|
| ხარჯები | 53.0 | 75.0 | 65.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 53.0 | 75.0 | 65.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80.0 |
|
| |
| 11304 | სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“ | 195.0 |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 195.0 |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები | 195.0 |
|
|
| |
| 11305 | შპს გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“ | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
|
| ხარჯები | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 205.0 | 238.0 | 230.0 |
| |
| 11306 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ | 846.8 | 750.0 | 750.0 |
| |
|
| ხარჯები | 846.8 | 750.0 | 750.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 846.8 | 750.0 | 750.0 |
| |
| 11307 | ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“ | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
|
| ხარჯები | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 73.0 | 70.0 |
| |
| 11308 | სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ | 9 685.4 | 6 773.4 | 6 123.4 |
| |
|
| ხარჯები | 2 685.8 | 3 323.4 | 3 598.8 |
| |
|
| სუბსიდიები | 2 685.8 | 3 323.4 | 3 598.8 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 999.6 | 3 450.0 | 2 524.6 |
| |
| 11309 | სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ | 862.5 | 2 012.0 | 1 515.0 |
| |
|
| ხარჯები | 262.0 | 1 395.0 | 1 313.5 |
| |
|
| სუბსიდიები | 262.0 | 1 395.0 | 1 313.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600.5 | 617.0 | 201.5 |
| |
| 11310 | სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“ |
| 1 171.4 | 1 910.9 |
| |
|
| ხარჯები |
| 644.4 | 1 293.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 644.4 | 1 293.9 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 527.0 | 617.0 |
| |
| 11311 | სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“ |
| 1 223.2 | 2 005.1 |
| |
|
| ხარჯები |
| 897.2 | 1 905.1 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 897.2 | 1 905.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 326.0 | 100.0 |
| |
| I | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები | 85 158.7 | 116 322.7 | 100 096.3 | 430.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 943 | 852 | 800 |
| |
|
| ხარჯები | 60 055.1 | 86 832.4 | 79 331.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 152.0 | 13 246.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 15 807.8 | 19 874.3 | 430.5 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 24 635.0 | 26 965.8 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 575.5 | 3 995.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 30 431.7 | 14 232.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 28 560.4 | 21 285.9 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 |
|
| |
| II | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით | 94 526.6 | 130 975.1 | 114 942.5 | 430.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 943 | 852 | 800 |
| |
|
| ხარჯები | 69 423.0 | 101 484.8 | 94 177.6 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 229.2 | 13 152.0 | 13 246.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16 255.9 | 15 807.8 | 19 874.3 | 430.5 | |
|
| პროცენტი | 79.4 | 230.4 | 495.6 |
| |
|
| სუბსიდიები | 12 467.3 | 24 635.0 | 26 965.8 |
| |
|
| გრანტები | 9 367.9 | 14 652.4 | 14 846.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 120.8 | 2 575.5 | 3 995.3 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 15 947.5 | 30 431.7 | 14 232.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20 081.4 | 28 560.4 | 21 285.9 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 4 977.3 | 929.9 |
|
|
თავი VI
რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სამინისტროებისა და უწყებების საშუალოვადიანი პრიორიტეტები 2012-2015 წლებში
მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის პრიორიტეტულ მიმართულებებს 2012-2015 წლებისათვის წარმოადგენს:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარება, მოქალაქეთა თავისუფალი ნე ბ ის გამოვლენისადმი ხელშეწყობა და დაცვა, არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების სამართლებრივ საფუძვლების, არჩევნებში მონაწილეთა უფლებებისა და გარანტიების დაცვა.
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებ თ ან დაკავშირებით მიღებული დაფინანსების ფარგლებში უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გამართვა. სამართლიანი არჩევნების გამართვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე, საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულების კონტროლი. არჩევნების მოსამზადებლად და ჩასატარებლად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული ხარჯის კონტროლი.
მოსალოდნელი შედეგი:
თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გზით არჩევა.
მუხლი 14. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ზღვისპირეთი, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური ბუნებრივი პირობებით, წარმოადგენს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტურისტებისათვის პოპულარული დანიშნულების ადგილს, რომელთა დიდი ნაწილი ზაფხულის განმავლობაში ბანაობს ზღვაში, მეორესმხრივ, აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც.
პრიორიტეტის მიზანია აჭარისზღვის სანაპირო ზოლის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი.
ზღვის სანაპირო ზოლის წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე მონიტორინგი განხორციელდება ავტოტრანსპორტის გამოყენებით. ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგი ძირითადად განხორციელდება შპს ბათუმის ნავთობტერმინალისა და პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაბა ხელვაჩაურში ე.წ. სამრეწველო ზონაში განლაგებულ ასფალტობეტონის ქარხნებზე, ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ სხვა სტაციონარული ობიექტების განლაგების ტერიტორიებზე.
მოსალოდნელი შედეგი
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ მიღებული ინფორმაცია იქნება უფრო დეტალური და საიმედო;
მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე გა ნ ხორციელდება დროული რეაგირება.
ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც. ეს თავის მხრივ აისახება ზღვის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე.
პრიორიტეტის მიზანია აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ქობულეთის მონაკვეთებზე საბანაო წყლების სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა. მონიტორინგი დაწესდება ზღვის შემდეგ წერტილებში: კვარიათი, სარფი, ქ. ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ე.წ. „პიშევიკების“, „ინტურისტების“ წინა ტერიტორიები, ბარცხანის და მწვანე კონცხის პლაჟები, ასევე ქობულეთის პლაჟის გასწვრივ.
მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესდება საბანაო წყლებზე მონიტორინგის განხორციელება და დაბინძურების ფაქტების დროული გამოვლენა, შემდგომი რეაგირებისათვის.
ნაპირსამაგრი ღონისძიება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სანაპირო ზოლის მთელს ტერიტორიაზე აბრაზიული პროცესების გააქტიურებამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა აჭარის სანაპირო ზოლის მიმდებარედ დასახლებულ, განსაკუთრებით კი ადლიის ა და ქობულეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა ადლიის ა და ქობულეთის სანაპირო ზოლზე დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების საჭიროება. პრიორიტეტი ითვალისწინებს მდინარე ჭოროხის ა და კინტრიშის დელტიდან ამოღებული ნატანით ადლიის და ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. ასევე, პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბათუმის კონცხის ტერიტორიიდან საზღვაო ტრანსპორტით ჭარბი ინერტული მასალის გადაზიდვას გამწმენდი ნაგებობების წინ მდებარე სანაპირო ზოლზე.
მოსალოდნელი შედეგი
სანაპირო ზოლზე განვითარებული აბრაზიული პროცესების შეჩერება და ეკოლოგიური რისკების აღმოფხვრა.
მუხლი 15. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
საგზაო სატრანსპორტო სისტემების, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
პრიორიტეტისაღწერა და მიზანი:
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ხიდების შეკეთება და აღდგენა, საჭიროებისამებრ სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა.
მუნიციპალურ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებსა და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება.
გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრების შენარჩუნება და ზამთრის პერიოდში გზის სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
საზაფხულო იალაღებზე, მთებ სა და სახნავ-სათიბ ტერიტორიებზე მიმავალ ი გზების რეაბილიტაცია.
სამელიორაციო სისტემებისა და ჰიდროტექნოლოგიურ ი ნაგებობების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
უზრუნველყოფილი იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.
გზების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს, როგორც ტურისტების მოზიდვას და ადგილობრი ვი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, ასევე ფერმერულ ი მეურნეობების განვითარებას და ადგილობრი ვი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესობას.
ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისაგან დროული გაწმენდა მოსახლეობას გაუადვილებს ადმინისტრაციულ ცენტრებთან დაკავშირებას, ასევე ხელს შეუწყობს აჭარის მაღალმთიან სოფლებში სამთო სათხილამურო ტურიზმის განვითარებას.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო სახნავ-საძოვრების წყლით მომარაგებას ზაფხულში, ა სევე დაჭაობებული ადგილების დაშრობას, რათა შემდგომში მოხდეს ფართ ობის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით.
მუხლი 16. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ტურისტული სეზონისათვის მზადება ახალი რისკებისა და გამოწვევების გადალახვას გულისხმობს. ექსპერტების შეფასებით ამ პირობებში მოსალოდნელია ძვირადღირებული ტურების ხვედრითი წილის შემცირება, მთელს მსოფლიოში ბიზნეს აქტივობის შესუსტებასთან ერთად მოსალოდნელია ასევე ბიზნეს ტურების შემცირებაც, ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ტურისტებისათვის ისეთი ტურებიც, სადაც მაღალია მგზავრობის ხარჯების ხვედრითი წილი. ამ პირობებში მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება შიდა ტურიზმისა და რეგიონალური ტურიზმის ხვედრითი წილი.
მნიშვნელოვნად გაიზრდება კონკურენცია როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა ბაზარზე.
აჭარის ტურისტული იმიჯის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე პირდაპირ გავლენას იქონიებს ამ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. შედეგად მოხდება ტურისტული კომპანიების სტიმულირება აღნიშნულ ბაზრებზე საქმიანობის უფრო აქტიურად წარმართვისათვის. შიდა ტურიზმის განვითარება, ტურიზმის სფეროში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს აჭარას ეფექტური პოზიციის დაკავებაში მიზნობრივ ტურისტულ ბაზრებზე.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საშუალოვადიან პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:
ახალი და შედარებით იაფი ტურისტული პროდუქტების შექმნა;
სერვისის დონისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
ადგილობრივი ტურისტული ინდუსტრიის სუბიექტებისათვის ხელშეწყობა და სტიმულირება სახელმწიფო დაკვეთების, მოთხოვნის სტიმულირებისა და სხვა ირიბი მეთოდებით;
მარკეტინგული სარეკლამო საქმიანობის კონცენტრირება შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე;
უცხოური და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრეს-ტურების მოწყობა;
საერთაშორისო სტანდარტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით თანამშრომლობა (გაწევრიანება) შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა;
ფესტივალების და დღესასწაულების ორგანიზება;
გამოფენების მოწყობა აჭარის ტერიტორიაზე;
აჭარის ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია პრესით და ტელევიზიით;
მოსალოდნელი შედეგები:
ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
უცხოელ პარტნიორებთან ადგილობრივი ტურ-ოპერატორების კონტაქტების ზრდა;
მნიშვნელოვანი რაოდენობის ვიზიტორების მოზიდვა „არასაკურორტო” სეზონზე, ასევე საქმიანი კონტაქტებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
უცხოური ტურისტული სააგენტოების მომსახურების პაკეტში აჭარის მიმართულების გაჩენა;
უცხოელი და შიდა ტურისტების ინფორმირებულობის გაზრდა;
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება;
ტურისტთა კმაყოფილების ზრდა;
ორგანიზებული ტურიზმის ხვედრითი წილის ზრდა;
კონფერენციებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა.
მუხლი 17. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
საშუალოვადიანი ბიუჯეტის დაგეგმვა;
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება და მონიტორინგის გაძლიერება;
რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროგრამის შექმნა;
პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტების დანე რ გვა;
მოსალოდნელი შედეგი:
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესი;
ხაზინის განვითარება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა;
ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია;
ბიუჯეტის მართვის მოდულის შემუშავება და ხაზინის საინფორმაციო სისტემასთან ინტეგრირება.
მოსალოდნელი შედეგი:
სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის და გამჭვირვალობის ზრდა;
სახელმწიფო ფინანსებთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორციელება რეალურ დროში, მინიმალური დანახარჯებით.
სახელმწიფო ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლება;
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აღრიცხვა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად განკარგვა.
თითოეული საპრივატიზებო ობიექტის ინფორმაციული შეფუთვა ან/და სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საპრივატიზებო ობიექტების მონაცემთა ბაზის განთავსება, განახლება და რედაქტირება.
პოტენციური ინვესტორებისათვის საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ სრული მონაცემების მიწოდება (ტურისტული, სამრეწველო, ძველი ბათუმი და სხვა). იმ ფორმით, რომელიც მათ გაუადვილებს სამომავლო ბიზნეს პროფილის განსაზღვრას;
საპრივატიზებო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება (eauction.ge);
მოსალოდნელი შედეგი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად მართვა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების სრული განსახელმწიფოებრიოება;
ინვესტორებისათვის ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ.
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.
ქონების პრივატიზაციის პროცესის გაუმჯობეს ე ბა.
ქონების გამჭვირვალედ, სამართლიანად და ეფექტურად პრივატიზება.
რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი:
აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის მარკეტინგი:
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასება და პრიორიტეტების გადახედვა/განსაზღვრა;
საპრივატიზაციო ობიექტების გადახედვა/განხილვა, ინფორმაციული დამუშავება და „მარკეტინგული შეფუთვა“;
პოტენციური ინვესტორების მოძიება;
„შეფუთული ობიექტების“უწყვეტი მარკეტინგი სხვადასხვა არხების მეშვეობით;
სხვადასხვა სახის საინვესტიციო ღონისძიებებში (ბიზნეს ფორუმები, სემინარები, გამოფენები, მაღალი დონის შეხვედრები) ჩართულობა (დაგეგმვა, კოორდინირება და მონაწილეობა);
პრეზენტაციების/საინფორმაციო პაკეტების მომზადება და მათი უწყვეტი მარკეტინგი.
აჭარის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების მენეჯმენტი:
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორებთან, საელჩოებ სა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან თანამშრომლობა;
განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ინიცირება, ხელშეწყობა და კოორდინირება.
რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის შედეგების აღრიცხვა და მონიტორინგი.
მოსალოდნელი შედეგი:
ინვესტიციების ზრდა;
დასაქმების ზრდა;
რეგიონის კეთილდღეობის ზრდა.
მუხლი 18. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზანია ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რათა უზრუნველყოს რეგიონში ადამიანური რესურსების განვითარება სიღარიბის დაძლევისა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.
2004 წლიდან გადა ი დგა მრავალი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი განათლების ხელმისაწვდომობის, ეფექტურობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. ამ მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს რამოდენიმე მნიშვნელოვან პროგრამას:
გაგრძელდება საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამა;
აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები აღიჭურვება თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით;
დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს საჩუქრად გადაეცემათ სასკოლო ფორმები;
გაგრძელდება სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა;
გაგრძელდება სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამა;
დაიწყება პროგრამა ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის;
მოსალოდნელი შედეგები
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას.პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება სათანადო პირობები საჯაროს კოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.
სკოლების სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა ხელს შეუწყობს საგანმანათებლო პროცესის გაუმჯობესებასა და სკოლებში ესთეტიკური გარემოს შექმნას. ახალი სასკოლო ინვენტარი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და დააკმაყოფილებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. მსგავსი ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადების რისკს. შეიქმნება სათანადო პირობები საჯარო სკოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.
ფორმებით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემების გადაჭრასა და სკოლის თვითმყოფადობის ჩამოყალიბებას. საჩუქარი სტიმულს მისცემს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს.
სასკოლო კლუბების განვითარება ხელს შეუწყობს მოსწავლეების აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას; გაზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას სამოქალაქო აქტივობებში; ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას; მისცემს მოსწავლეებს თვითრეალიზაციის საშუალებას და აამაღლებს მოსწავლეთა ჩართულობას სასკოლო აქტივობებში და ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას.
სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეები იცხოვრებენ კომფორტულ პირობებში, მიიღებენ განათლებას ესთეტიურ გარემოში, უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით, სასწავლო და სპორტული ინვენტარით.
ვასწავლოთ მომავალი წარატებისათვის პროგრამის ამოქმედებით ხელი შეეწყობა ბაკალავრიატ დამთავრებულ მოქალაქეებს, რაც საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ, დაუგროვდეთ სტაჟი, ეს კი თავის მხრივ საშუალებას მისცემს გაიარონ მასწავლებელთა სერტიფიცირება. აგრეთვე მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში გადაიჭრება დეფიციტური მასწავლებლების პრობლემა.
უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა
უმაღლესმა განათლებამ უდიდესი მნიშვნელობა შეიძინა 21-ე საუკუნეში. უმაღლესი განათლება ეხმარება ადამიანებს სოციალური სტატუსის ამაღლებასა და წარმატებული კარიერის მოწყობაში, ხელს უწყობს საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკურ ზრდას, დემოკრატიისა და სოციალური თანასწორობის პროგრესს. ასეთ მნიშვნელობასთან ერთად, უმაღლესი განათლების სისტემა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მეტ ფინანსურ პრობლემას აწყდება, უმაღლეს განათლებაზე გაწეული დანახარჯების მოცულობა იზრდება და მატულობს უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა, მაგრამ არ იზრდება უმაღლესი განათლების დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ.
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სასწავლო სტიპენდიას;
აჭარაში მცხოვრებ 18-30 წლამდე მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში;
მოსალოდნელი შედეგები
სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამის ამოქმედება ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და მაღალმთიანი რაიონებიდან სტუდენტებისათვის საბაკალავრო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და სწავლის მოტივაციის ამაღლებას.
ევროპაში კვალიფიკაციის ამაღლება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების პროფესიულ განვითარებას,საშუალებას მისცემს სამშობლოში მიღებული ცოდნა გაიღრმაონ უცხოეთის სხვადასხვა დაწესებულებებში, საფუძვლიანად დაეუფლონ უცხო ენებს, გამოიმუშაონ განსხვავებულ კულტურათა გაგებისა და მათთან შეგუების უნარი.
აჭარის კულტურის პოპულარიზაცია
რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომავალი თაობებისათვის მისი სრულყოფილი სახით გადასაცემად აუცილებელია ძეგლთა რეაბილიტაცია და კონსერვაცია. მოსაწესრიგებელია არსებული მუზეუმების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები. კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის მიზანშეწონილია შეიქმნას ახალი მუზეუმები. მნიშვნელოვანია ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობა და ტრადიციების შენარჩუნება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
მუზეუმების ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება და განვითარება;
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია;
ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;
რეგიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგები
ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება-განვითარება ხელს შეუწყობს სამუზეუმო სივრცის თანამედროვე მოთხოვნებთან დაახლოებას. ესთეტიური და შემეცნებითი გარემო მიიზიდავს როგორც უცხოელ, ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებელს.
რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე.
ფოლკლორულ ანსამბლებს გადაეცემათ სასცენოკოსტიუმები და მუსიკალური ინსტრუმენტები.
პროფესიული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
რეგიონში დღეისათვის მიმდინარე სპორტის ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები მნიშვნელოვანია პროფესიული სპორტის განვითარება-პოპულარიზაციისათვის. ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად მნიშვნელოვანია გაუმჯობესდეს აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრები გუნდების სპორტული აღჭურვილობა.აჭარის ახალგაზრდული რესურსის მობილიზება. უცხოური განათლების მოდელების გაზიარება ადგილობრივი სტუდენტებისათვის.
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების სპორტული ფორმა-ინვენტარით უზრუნველყოფა .
მწვრთნელთა და მსაჯთა გადამზადების ხელშეწყობა .
უცხოეთში მყოფი ახალგაზრდების დაინტერესება ადგილობრივი ბაზრით.
მოსალოდნელი შედეგები
აღნიშნული პრიორიტეტების რეალიზაცია ხელს შეუწყობს რეგიონში პროფესიული სპორტის შემდგომ განვითარებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირები) მონაწილეობას.
ახალგაზრდების ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება რეგიონალური განვითარების სტრატეგიაში. საინვესტიციო გარემოს გაცნობა სტუდენტებისათვის და შემდეგ მათი პრეზენტირება უცხოურ სასწავლებლებში.
მუხლი 19. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოში განხორციელებული სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების მიუხედავად ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი რჩება ფასიანი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც ისინი სამედიცინო დახმარებისათვის სტაციონარებს მიმართავენ დაგვიანებით. შედეგად იზრდება დაავადების გართულებული და მძიმე შემთხვევების რაოდენობა, მკურნალობის ღირებულება,მცირდება მკურნალობის ეფექტიანობა, იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების რაოდენობა, ლეტალობა.
სამინისტროს 2012-15 წლების მიზნობრივი პროგრამები თავისი შინაარსითა და მოცულობით განსხვავდება წინა წლების პროგრამებისაგან, ისინი ძირითადად ორიენტირებულნი არიან სოციალურად დაუცველ ფენებსა და დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფებზე. მიზნად ისახავს სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანებისათვის გადაუდებელი, გეგმიური, ონკოლოგიური, კარდიოქირურგიული, ჰოსპიტალური, ამბულატორიული, ტრავმატოლოგიური, ანტირაბიული და სხვა დახმარებისათვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, სოფლის მოსახლეობისათვის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიწოდებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფინანსური რისკებისაგან დაცვის ხელშეწყობა.
დროული სამედიცინო მომსახურების ხარჯზე გართულებული შემთხვევების შემცირება.
ლეტალობის შემცირება.
კრიტიკული მდგომარეობების ადეკვატური მართვის შედეგად საწოლზე დაყოვნების შემცირება.
მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა.
სოციალური დაცვა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
სამინისტრო გამოყოფს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომას. პირველ რიგში ეს არის 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები, რომლებიც განიცდიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების კომპონენტის მიზანია მათი სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს თემის სამედიცინო პუნქტები, რომელთა დიდი ნაწილის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა პრაქტიკულად გაჩანაგებული იყო. ამ დახმარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, გარდა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურების და მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა, მეოთხე წელია ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ინვენტარით აღჭურვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის და მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა;
თემის სამედიცინო პუნქტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
სოფლის მოსახლეობას პირველადი გადაუდებელი ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მიეწოდება თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების მიერ. 2012 წლისათვის თემის სამედიცინო პუნქტები ძირითადად რეაბილიტირებულია. განხორციელდა მათი აღჭურვა სტანდარტული, ახალი საოფისე და სამედიცინო ინვენტარით, სამედიცინო აპარატებით. 2012 წლისათვის დღის წესრიგში დადგა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების გადამზადება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საკითხებში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგები:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის წლის ყველა პერიოდში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების არსებული დონის შენარჩუნება.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ, დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისაკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობაა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები მოიცავს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობას, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას, გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და შემდგომ მართვას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებებით შესაძლებელი იქნება ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების საპასუხო ქმედებების დროული და ადეკვატური მენეჯმენტი.
მოსალოდნელი შედეგები:
ინფექციურ დაავადებათა (მათ შორის ჰიდროფობიისა და მალარიის) აქტიური ეპიდზედამხედველობა, დაავადებათა/ეპიდაფეთქებათა აღმოცენებისა და გავრცელების პრევენცია;
ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა სრულმასშტაბიანი განხორციელება;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი და სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების მიმართ საპასუხო ქმედებებისათვის მუდმივი მზადყოფნა;
დაავადებათა და მათი პრევენციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ავადობის აქტიური გამოვლენა და დროული მართვა სამიზნე ჯგუფებში;
სასკოლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სამედიცინო დარგის ვიწრო სპეციალისტთა მიერ კვალიფიციური კონსულტირება - დიაგნოსტირება;
მუხლი 20. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი :
პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვის ცენტრის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათ ინფორმირებულობას თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიახლეების თაობაზე და წამყვანია გრარული ქვეყნების მიღწევების გაცნობისა და დაუფლების მიზნით, რეგიონის წარმატებული ფერმერების უცხოეთში მივლინების ორგანიზებას.
პრიორიტეტი ს ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალპროფილიანი სანერგე მეურნეობის მოწყობა, სადაც წარმოებული იქნება სხვადასხვა სახეობის უვირუსო, ელიტური წმინდა ჯიშური ნიშან-თვისებების მქონე მრავალწლიანი კულტურების სარგავი მასალა.აგრეთვე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებების გაუმჯობესების მიზნით ხელოვნური დათესვლის ს ერვის-ცენტრის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად მაღალი კლასის სანაშენე მოზარდის მიღებას, დაბალპროდუქტიული პირუტყვის ნახირიდან გამოყვანას, სულადობის ოპტიმალური რაოდენობის დადგენა-შენარჩუნებას, გაუმჯობესებული მაღალპროდუქტიული პირუტყვის ერთეული პროდუქტიულობისა და პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის საერთო მოცულობების მაქსიმალურ ზრდას.
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა უზრუნველყოფას მარტივი ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით.
მოსალოდნელი შედეგები:
რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
ფერმერთა უზრუნველყოფა მრავალწლიანი უვირუსო, ჯიშობრივი ნიშან-თვისებების მქონე სარგავი მას ა ლით;
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებების გაუმჯობესებ ა;
ფერმერთა უზრუნველყოფა მარტივი ტიპის ხილის საშრობი მცირე დანადგარებით;
რეგიონში წარმოებული ხილის უდანაკარგოდ რეალიზაცია;
ფერმერთა შემოსავლების ზრდა.
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი :
პრიორიტეტი ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსების პრინციპით ფერმერებზე გადაცემას, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ხელით შრომის შემსუბუქებას, სამუშაოების აგროვადებში ჩატარებას, პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და ფერმერთა შემოსავლების ზრდას.
მოსალოდნელი შედეგები:
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება;
პროდუქციის წარმოების ზრდა;
ფერმერთა გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 21. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
განისაზღვროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 21.0 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით.
მუხლი 22. ნაპირსამაგრი ღონისძიება
განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 23. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 5487.6 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 24. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 10031.5 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი 1500.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.
მუხლი 26. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 495.6 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 27. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება
განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 1727.8 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 28. გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 14846.2 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 29. განათლებისა და კულტურის ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები-განათლებისა და კულტურის სფეროში 700.0 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 30. ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროს ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ღონისძიებები 1018.0 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 31. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
განისაზღვროს სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები 217.7 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 32. პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები
2012 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 33. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლის მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
მუხლი 34. მიზნობრივი პროგრამები
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი აქტით.
2. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით ან ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის პირობებს განსაზღვრავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო“.
მუხლი 35. სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური გეგმის მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2012 წლის ფინანსური გეგმის დამტკიცება განხორციელდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით.
მუხლი 36. ასიგნებების გადანაწილება
ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანასთა და ეკონომიკის მინისტრს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 20 აპრილის №16 დადგენილების შესაბამისად, ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებულ წლიურ ასიგნებებში მოახდინოს ასიგნების ნაწილობრივი გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, წლიური საერთო მოცულობის 5 პროცენტის ფარგლებში.“.
თავი VIII
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 37. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან
2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (სსმ, 72, 22/12/2010).
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე ლ. ვარშალომიძე
ქობულეთი ,
2011 წლის 15 დეკემბერი
№146 უ.ს.შ .ს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი🔗
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
შემოსავლები
80 741.7
80 741,8
106 635.1
114 656,5
102 592.5
129 713,1
430.5
321,3
გადასახადები
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
გრანტები
0.0
0,0
2 529.5
3 163,4
430.5
2 562,3
430.5
321,3
სხვა შემოსავლები
2 598.2
2 598,2
4 305.6
5 122,4
3 162.0
6 850,8
ხარჯები
69 468.0
69 468,0
101 484.8
94 871,2
93 656.6
113 244,6
430.5
290,3
შრომის ანაზღაურება
12 229.2
12 229,2
13 152.0
13 205,2
13 246.9
16 383,4
საქონელი და მომსახურება
16 255.9
16 255,9
15 807.8
14 345,3
19 874.3
19 699,7
430.5
287,4
პროცენტი
79.4
79,4
230.4
149,9
495.6
275,2
სუბსიდიები
12 467.3
12 467,3
24 635.0
22 767,6
26 965.8
28 746,6
გრანტები (გაცემული)
9 367.9
9 367,9
14 652.4
15 275,9
14 846.2
28 461,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 120.8
3 120,8
2 575.5
2 843,6
3 995.3
5 161,4
სხვა ხარჯები
15 947.5
15 947,5
30 431.7
26 283,7
14 232.5
14 517,3
2,8
საოპერაციო სალდო
11 273.7
11 273,8
5 150.3
19 785,3
8 935.9
16 468,5
0.0
31,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
402.7
402,7
13 560.4
11 202,3
13 935.9
25 563,9
0.0
32,9
ზრდა (შეძენა)
20 081.4
20 081,4
28 560.4
24 956,5
21 285.9
33 978,9
32,9
კლება (გაყიდვა)
19 678.7
19 678,7
15 000.0
13 754,1
7 350.0
8 415,0
მთლიანი სალდო
10 871.0
10 871,1
-8 410.1
8 583,0
-5 000.0
-9 095,4
0.0
- 1,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
5 893.7
5 893,8
-9 340.0
7 653,1
-5 000.0
-9 123,1
0.0
- 1,9
ზრდა
9 250.5
9 250,6
0.0
16 993,2
0.0
0,0
0,0
ვალუტა, დეპოზიტები
9 250.5
9 250,6
16 993,2
სესხები
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
კლება
3 356.8
3 356,8
9 340.0
9 340,1
5 000.0
9 123,1
1,9
ვალუტა, დეპოზიტები
3 317.6
3 317,6
9 250.5
9 250,6
5 000.0
9 123,1
1,9
სესხები
39.2
39,2
89.5
89,5
ვალდებულებების ცვლილება
-4 977.3
-4 977,3
- 929.9
- 929,9
0.0
- 27,7
0.0
0,0
ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
სესხები
კლება
4 977.3
4 977,3
929.9
929,9
0.0
27,7
სესხები
ბალანსი
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
შემოსულობები
100 459.6
100 459,6
121 724.6
128 500,2
109 942.5
138 128,1
430.5
321,3
შემოსავლები
80 741.7
80 741,8
106 635.1
114 656,5
102 592.5
129 713,1
430.5
321,3
არაფინანსური აქტივების კლება
19 678.7
19 678,7
15 000.0
13 754,1
7 350.0
8 415,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
39.2
39,2
89.5
89,5
0.0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
გადასახდელები
94 526.7
94 526,6
130 975.1
120 757,6
114 942.5
147 251,3
430.5
323,2
ხარჯები
69 468.0
69 468,0
101 484.8
94 871,2
93 656.6
113 244,6
430.5
290,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 081.4
20 081,4
28 560.4
24 956,5
21 285.9
33 978,9
32,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
4 977.3
4 977,3
929.9
929,9
0.0
27,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
5 932.9
5 933,0
-9 250.5
7 742,6
-5 000.0
-9 123,1
0.0
- 1,9
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 129713.1 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
შემოსავლები
80 741.8
80 741,8
106 635.1
114 656,5
102 592.5
129 713,1
გადასახადები
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
გრანტები
0.0
0,0
2 529.5
3 163,4
430.5
2 562,3
სხვა შემოსავლები
2 598.3
2 598,2
4 305.6
5 122,4
3 162.0
6 850,8
მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 120300.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
11
გადასახადები
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
111
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
1111
ფიზიკური პირებიდან
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
78 143.5
78 143,5
99 800.0
106 370,7
99 000.0
120 300,0
მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 2562.3 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
13
გრანტები
0.0
0,0
2 529.5
3 163,4
430.5
2 562,3
132
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0,0
169.5
163,1
430.5
321,3
1321
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
0.0
0,0
169.5
163,1
430.5
321,3
13211
ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
169.5
163,1
430.5
321,3
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.0
0,0
2 360.0
3 000,3
0.0
2 241,0
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
2 360.0
3 000,3
2 241,0
მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა
შემოსავლები 6850.8 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
14
სხვა შემოსავლები
2 598.3
2 598,2
4 305.6
5 122,4
3 162.0
6 850,8
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
1 858.5
1 858,6
3 650.0
4 265,2
2 700.0
5 050,6
1411
პროცენტები
722.7
722,7
2 100.0
2 669,9
1 400.0
3 396,6
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
722.7
722,7
2 100.0
2 669,9
1 400.0
3 396,6
1412
დივიდენდები
247.1
247,1
1 100.0
1 101,6
800.0
1 300,0
14121
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
247.1
247,1
1 100.0
1 101,6
800.0
1 300,0
1415
რენტა
888.7
888,8
450.0
493,8
500.0
354,0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17.0
17,0
20.0
24,0
50,0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
871.7
871,8
430.0
469,8
500.0
304,0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
230.5
230,4
258.1
316,9
262.0
419,2
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
60.0
60,0
58.1
112,6
50.0
226,2
14222
სალიცენზიო მოსაკრებლები
16.5
16,5
55.0
59,4
50.0
3,0
14223
სანებართვო მოსაკრებლები
3.7
3,7
3.0
53,1
223,0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0,1
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.5
0,5
0.1
0,1
0,2
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
39.1
39,1
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
170.5
170,5
200.0
204,3
212.0
193,0
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
170.5
170,5
200.0
204,3
212.0
193,0
1423201
შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1423203
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1423209
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
170.5
170,5
200.0
204,3
212.0
193,0
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
347.9
347,9
350.0
446,6
200.0
237,0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
161.4
161,4
47.5
93,7
0.0
1 144,0
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
161.4
161,4
47.5
93,7
1 144,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 93656.6 ათასი ლარის ოდენობით:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 113244.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
ხარჯები
69 468.0
69 468,0
101 484.8
94 871,2
93 656.6
113 244,6
430.5
290,3
შრომის ანაზღაურება
12 229.2
12 229,2
13 152.0
13 205,2
13 246.9
16 383,4
საქონელი და მომსახურება
16 255.9
16 255,9
15 807.8
14 345,3
19 874.3
19 699,7
430.5
290,3
პროცენტი
79.4
79,4
230.4
149,9
495.6
275,2
სუბსიდიები
12 467.3
12 467,3
24 635.0
22 767,6
26 965.8
28 746,6
გრანტები (გაცემული)
9 367.9
9 367,9
14 652.4
15 275,9
14 846.2
28 461,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 120.8
3 120,8
2 575.5
2 843,6
3 995.3
5 161,4
სხვა ხარჯები
15 947.5
15 947,5
30 431.7
26 283,7
14 232.5
14 517,3
მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21285.9 ათასი ლარის ოდენობით:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება 25563.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 33978.9 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
101
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
1 026.6
1 026,6
1 730.7
1 743,5
190.0
197,3
102
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
0.0
0,0
0.0
4,0
95.1
145,1
104
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
7 681.2
7 681,2
13 732.2
12 850,1
10 721.2
18 079,1
105
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
720.1
720,1
1 139.0
618,1
626.2
6 443,1
106
32,9
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება
109
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
1 080.1
1 080,1
2 743.2
2 103,0
4 568.7
3 315,7
110
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
161.4
161,4
325.3
328,9
86.0
123,9
111
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
363.0
363,0
2 107.0
1 365,0
1 555.6
1 655,9
112
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
600,5
704,1
207,5
113
სხვა უწყებები
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა
9 049.1
6 999,6
6 783.0
3 039,0
3 443.1
2 589,5
114
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
1 449,0
2 200,7
1 093,4
115
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა
0,0
0,0
33,0
116
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა
0,0
0,0
95,5
სულ
20 081.5
20 081,4
28 560.4
24 956,5
21 285.9
33 978,9
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7350.0 ათასი ლარის ოდენობით:
32,9
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 8415.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
31
არაფინანსური აქტივები
19 678.6
19 678,7
15 000.0
13 754,1
7 350.0
8 415,0
311
ძირითადი აქტივები
14 351.5
14 351,5
8 500.0
9 628,1
2 850.0
1 985,0
314
არამწარმოებლური აქტივები
5 327.1
5 327,1
6 500.0
4 126,0
4 500.0
6 430,0
მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 147223.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
22 131.5
22 131,5
37 987.9
34 807,5
38 720.8
52 930,7
430.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
11 339.4
11 260,0
21 364.2
17 396,8
19 057.5
20 895,3
430.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7 079.6
7 079,6
13 265.8
12 533,3
10 721.1
12 133,6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
4 242.4
4 163,0
8 077.4
4 846,2
8 315.4
8 740,7
430.5
70113
საგარეო ურთიერთობები
17.4
17,4
21.0
17,3
21.0
21,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
954.7
954,7
1 494.7
1 513,5
1 438.1
1 740,8
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
24.3
24,3
0.0
0,0
0.0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
930.4
930,4
1 494.7
1 513,5
1 438.1
1 740,8
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
79,4
151,6
275,2
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
9 367.9
9 367,9
14 652.4
15 275,9
14 846.2
28 461,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
469.5
469,5
476.6
469,7
3 379.0
1 558,3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3 138.4
3 138,4
4 753.1
4 649,6
3 916.0
4 712,6
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
3 138.4
3 138,4
4 753.1
4 649,6
3 916.0
4 712,6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
15 260.9
15 260,9
20 351.0
18 511,6
18 699.2
28 274,6
323,2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
1 814.8
1 814,8
3 916.4
3 690,3
3 418.9
3 736,6
70421
სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება
1 720.1
1 720,1
2 638.6
2 416,6
2 145.8
2 463,5
70422
სატყეო მეურნეობა
94.7
94,7
1 277.8
1 273,7
1 273.1
1 273,1
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
9 186.8
9 186,8
12 203.6
11 879,6
10 819.7
19 978,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
9 186.8
9 186,8
12 203.6
11 879,6
10 819.7
19 978,8
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
4 214.3
4 214,4
4 158.0
2 773,6
4 390.6
3 844,6
323,2
70473
ტურიზმი
2 834.0
2 834,0
2 960.4
2 284,5
3 360.6
2 865,6
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
1 380.3
1 380,3
1 197.6
489,0
1 030.0
979,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
45.0
45,0
73.0
168,2
70.0
714,6
323,2
705
გარემოს დაცვა
3 050.8
3 050,8
1 380.8
1 333,9
2 148.0
2 495,4
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
1 154.5
1 154,5
568.9
526,9
1 325.0
1 495,2
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში
1 896.3
1 896,3
811.9
807,0
823.0
1 000,2
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
0,0
0,0
4 997,6
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
4 997,6
707
ჯანმრთელობის დაცვა
4 264.2
4 264,2
4 665.8
4 412,1
6 163.7
7 397,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
448.0
448,0
445.5
434,5
767.0
797,7
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
1 963.5
1 963,5
1 805.6
1 690,8
3 080.0
4 097,5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
463.8
463,8
520.7
513,9
543.9
575,4
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 388.9
1 388,9
1 894.0
1 772,9
1 772.8
1 926,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
32 844.8
32 844,8
47 486.1
43 565,2
29 178.9
28 765,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
9 738.4
9 738,4
8 097.6
7 031,0
7 468.1
9 673,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
4 534.8
4 505,1
8 636.9
8 811,7
12 776.0
10 981,3
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6 138.0
6 138,0
6 534.8
6 046,1
6 877.8
6 204,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება
29,8
55,0
62,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
12 433.6
12 433,6
24 216.8
21 621,3
2 057.0
1 843,8
709
განათლება
8 519.3
8 519,2
13 315.4
12 071,7
16 075.9
17 544,5
7092
ზოგადი განათლება
646.0
563,5
1 132.9
723,2
4 887.9
807,9
7093
პროფესიული განათლება
7094
უმაღლესი განათლება
2 795.7
2 795,7
5 379.3
5 050,3
4 165.0
4 370,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
5 077.6
5 160,1
6 803.2
6 298,2
7 023.0
12 366,6
710
სოციალური დაცვა
339.5
339,5
105.2
476,1
40.0
106,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
75,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
35.5
35,5
33.0
33,0
40.0
31,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
304.0
304,0
72.2
443,1
0.0
0,0
სულ
89 549.4
89 549,4
130 045.3
119 827,7
114 942.5
147 223,5
430.5
323,2
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-9095.4) ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება
840.4
840,4
3 317.6
3 317,6
5 000.0
9 123,1
კლება
840.4
840,4
3 317.6
3 317,6
5 000.0
9 123,1
ვალუტა, დეპოზიტები
3 317.6
3 317,6
9 250.5
9 250,6
5 000.0
9 123,1
სესხები
39.2
39,2
89.5
89,5
0.0
0,0
მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
ვალდებულებების ცვლილება
4 977.3
4 977,3
929.9
929,9
0.0
27,7
კლება
4 977.3
4 977,3
929.9
929,9
0.0
27,7
სესხები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 147251.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის პროექტი
მათ შორის გრანტები
1
2
3
4
5
6
101
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
3 751.0
3 751,0
5 131.1
5 172,4
3 632.0
4 171,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
90
93
93
96
ხარჯები
2 723.4
2 723,4
3 400.1
3 428,7
3 442.0
3 973,4
შრომის ანაზღაურება
1 884.0
1 884,0
2 263.5
2 315,3
2 269.1
2 640,6
საქონელი და მომსახურება
796.9
796,9
1 101.7
1 076,8
1 128.6
1 273,8
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
17,7
14.3
2,1
41,0
სხვა ხარჯები
24.9
24,9
34.9
34,5
30.0
18,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 026.6
1 026,6
1 730.7
1 743,5
190.0
197,3
ვალდებულებების კლება
1.0
1,0
0.2
0,2
0,9
1011
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
3 751.0
3 751,0
5 131.1
5 172,4
3 632.0
4 171,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
90
93
93
96
ხარჯები
2 723.4
2 723,4
3 400.1
3 428,7
3 442.0
3 973,4
შრომის ანაზღაურება
1 884.0
1 884,0
2 263.5
2 315,3
2 269.1
2 640,6
საქონელი და მომსახურება
796.9
796,9
1 101.7
1 076,8
1 128.6
1 273,8
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
17,7
14.3
2,1
41,0
სხვა ხარჯები
24.9
24,9
34.9
34,5
30.0
18,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 026.6
1 026,6
1 730.7
1 743,5
190.0
197,3
ვალდებულებების კლება
1.0
1,0
0.2
0,2
0,9
102
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია
469.5
469,5
476.6
469,7
3 379.0
1 558,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
19
19
19
ხარჯები
469.5
469,5
476.6
465,7
3 283.9
1 413,2
შრომის ანაზღაურება
425.5
425,5
431.6
427,3
431.7
927,4
საქონელი და მომსახურება
44.0
44,0
45.0
35,5
2 852.2
485,8
სოციალური უზრუნველყოფა
2,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.1
4,0
145,1
1021
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
469.5
469,5
476.6
469,7
529.7
660,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
19
19
19
ხარჯები
469.5
469,5
476.6
465,7
469.7
550,6
შრომის ანაზღაურება
425.5
425,5
431.6
427,3
431.7
512,6
საქონელი და მომსახურება
44.0
44,0
45.0
35,5
38.0
38,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
4,0
110,0
1022
არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება
2 849.3
897,7
ხარჯები
2 814.2
862,6
შრომის ანაზღაურება
414,8
საქონელი და მომსახურება
2 814.2
447,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.1
35,1
104
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
25 586.4
25 586,4
33 770.6
31 472,4
32 797.4
42 317,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
485
361
363
373
ხარჯები
17 695.4
17 695,4
20 037.8
18 621,7
22 076.2
24 232,8
შრომის ანაზღაურება
5 390.1
5 390,1
5 208.6
5 158,9
5 331.5
6 598,8
საქონელი და მომსახურება
11 607.3
11 607,3
10 444.1
9 724,1
11 292.3
12 621,0
სუბსიდიები
2 495.9
2 187,0
1 399.4
1 497,4
სოციალური უზრუნველყოფა
83.6
83,6
61.3
66,0
37.0
37,0
სხვა ხარჯები
614.4
614,4
1 827.9
1 485,6
4 016.0
3 478,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 681.2
7 681,2
13 732.2
12 850,1
10 721.2
18 079,1
ვალდებულებების კლება
209.8
209,8
0.6
0,6
5,8
1041
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
3 329.6
3 329,6
8 135.0
7 361,1
7 089.1
7 962,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
113
117
117
124
ხარჯები
3 288.9
3 288,9
3 575.0
3 527,2
3 437.9
4 667,2
შრომის ანაზღაურება
1 830.1
1 830,1
2 086.7
2 009,1
1 995.1
2 582,6
საქონელი და მომსახურება
1 331.3
1 331,3
1 452.6
1 484,2
1 402.8
2 048,1
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
6,5
20.7
20,3
15.0
15,0
სხვა ხარჯები
121.1
121,1
15.0
13,5
25.0
21,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.6
40,6
4 560.0
3 833,9
3 651.2
3 295,7
1042
საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
17.4
17,4
21.0
17,3
21.0
21,0
ხარჯები
17.4
17,4
21.0
17,3
21.0
21,0
სხვა ხარჯები
17.4
17,4
21.0
17,3
21.0
21,0
1044
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
3 145.6
3 145,6
2 658.6
2 607,6
3 421.1
3 768,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
189
43
43
ხარჯები
3 138.5
3 138,5
2 593.3
2 543,0
3 372.1
3 665,5
შრომის ანაზღაურება
1 542.5
1 542,5
576.9
587,2
604.0
718,2
საქონელი და მომსახურება
1 068.8
1 068,8
226.3
209,0
209.0
205,1
სუბსიდიები
1 239.4
1 235,7
1 254.1
1 254,1
სოციალური უზრუნველყოფა
62.5
62,5
2.9
5,4
5.0
5,0
სხვა ხარჯები
464.7
464,7
547.8
505,8
1 300.0
1 483,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7,0
65.3
64,7
49.0
103,0
ვალდებულებების კლება
0.1
0,1
10441
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
1 896.4
1 896,4
811.9
807,0
823.0
1 000,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
189
43
43
ხარჯები
1 889.3
1 889,3
780.9
776,6
788.0
911,2
შრომის ანაზღაურება
1 508.2
1 508,2
576.9
587,2
604.0
718,2
საქონელი და მომსახურება
340.9
340,9
204.0
186,7
184.0
193,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
2,2
2,7
სხვა ხარჯები
38.1
38,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7,0
31.0
30,4
35.0
89,0
ვალდებულებების კლება
0.1
0,1
10442
სატყეო რესურსების მართვა
94.7
94,7
1 277.8
1 273,7
1 273.1
1 273,1
ხარჯები
94.7
94,7
1 243.5
1 239,5
1 259.1
1 259,1
შრომის ანაზღაურება
34.3
34,3
სუბსიდიები
1 239.4
1 235,7
1 254.1
1 254,1
სოციალური უზრუნველყოფა
60.4
60,4
2.9
2,7
5.0
5,0
სხვა ხარჯები
1.2
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.3
34,2
14.0
14,0
104421
სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება
22.8
22,8
ხარჯები
22.8
22,8
შრომის ანაზღაურება
6.9
6,9
სოციალური უზრუნველყოფა
15.9
15,9
104422
სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება
17.7
17,7
ხარჯები
17.7
17,7
შრომის ანაზღაურება
6.5
6,5
სოციალური უზრუნველყოფა
11.2
11,2
104423
სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება
14.1
14,1
ხარჯები
14.1
14,1
შრომის ანაზღაურება
6.5
6,5
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
7,7
104424
სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება
15.4
15,4
ხარჯები
15.4
15,4
შრომის ანაზღაურება
7.1
7,1
სოციალური უზრუნველყოფა
8.3
8,3
104425
სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება
24.6
24,6
ხარჯები
24.6
24,6
შრომის ანაზღაურება
7.3
7,3
სოციალური უზრუნველყოფა
17.2
17,2
104426
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“
1 277.8
1 273,7
1 273.1
1 273,1
ხარჯები
1 243.5
1 239,5
1 259.1
1 259,1
სუბსიდიები
1 239.4
1 235,7
1 254.1
1 254,1
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
2,7
5.0
5,0
სხვა ხარჯები
1.2
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.3
34,2
14.0
14,0
10443
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები
24.2
24,2
142.3
100,3
25.0
12,1
ხარჯები
24.2
24,2
142.3
100,3
25.0
12,1
საქონელი და მომსახურება
24.2
24,2
22.3
22,3
25.0
12,1
სხვა ხარჯები
120.0
78,0
104431
სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)
120.0
78,0
ხარჯები
120.0
78,0
სხვა ხარჯები
120.0
78,0
104438
აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი
14.6
14,6
12.6
12,6
15.0
2,2
ხარჯები
14.6
14,6
12.6
12,6
15.0
2,2
საქონელი და მომსახურება
14.6
14,6
12.6
12,6
15.0
2,2
104439
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
9.6
9,6
9.7
9,7
10.0
9,9
ხარჯები
9.6
9,6
9.7
9,7
10.0
9,9
საქონელი და მომსახურება
9.6
9,6
9.7
9,7
10.0
9,9
10444
აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება
426.6
426,6
426.6
426,6
1 300.0
1 483,2
ხარჯები
426.6
426,6
426.6
426,6
1 300.0
1 483,2
სხვა ხარჯები
426.6
426,6
426.6
426,6
1 300.0
1 483,2
10445
სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძიებების პროექტირება
სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება
703.8
703,8
ხარჯები
703.8
703,8
საქონელი და მომსახურება
703.8
703,8
1045
აჭარია ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
2 834.0
2 834,0
2 960.4
2 284,5
3 360.6
2 865,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
24
24
ხარჯები
2 712.2
2 712,2
2 770.0
2 163,6
3 330.6
2 795,6
შრომის ანაზღაურება
317.0
317,0
279.1
282,0
338.8
404,8
საქონელი და მომსახურება
2 393.5
2 393,5
176.9
167,5
176.5
194,5
სუბსიდიები
1 064.7
759,6
145.3
243,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
1,6
5.6
6,0
სხვა ხარჯები
1 243.8
948,6
2 670.0
1 953,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121.9
121,9
190.4
121,0
30.0
70,0
10451
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
541.5
541,5
515.4
503,2
548.3
672,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
24
24
ხარჯები
419.6
419,6
475.4
467,5
518.3
602,3
შრომის ანაზღაურება
317.0
317,0
279.1
282,0
338.8
404,8
საქონელი და მომსახურება
101.0
101,0
176.9
167,5
176.5
194,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
1,6
5.6
6,0
სხვა ხარჯები
13.9
12,1
3.0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121.9
121,9
40.0
35,6
30.0
70,0
10452
ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტო“
1 215.1
844,9
145.3
243,3
ხარჯები
1 064.7
759,6
145.3
243,3
სუბსიდიები
1 064.7
759,6
145.3
243,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.4
85,3
10453
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა
2 292.5
2 292,5
1 229.9
936,5
2 667.0
1 950,0
ხარჯები
2 292.5
2 292,5
1 229.9
936,5
2 667.0
1 950,0
საქონელი და მომსახურება
2 292.5
2 292,5
სხვა ხარჯები
1 229.9
936,5
2 667.0
1 950,0
1046
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო
930.4
930,4
1 495.3
1 514,1
1 438.1
1 740,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
66
82
82
85
ხარჯები
817.1
817,1
1 243.5
1 262,4
1 263.1
1 509,5
შრომის ანაზღაურება
642.3
642,3
1 009.2
1 032,5
1 069.2
1 315,6
საქონელი და მომსახურება
161.8
161,8
224.9
217,0
193.9
193,9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
1,7
9.0
12,4
სხვა ხარჯები
11.2
11,2
0.4
0,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.4
113,4
251.2
251,2
175.0
231,3
ვალდებულებების კლება
0.6
0,6
1047
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი
6 142.6
6 142,6
6 296.8
5 808,1
6 647.8
5 980,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
43
45
ხარჯები
5 039.7
5 039,7
5 846.8
5 479,3
6 232.8
5 459,2
შრომის ანაზღაურება
556.8
556,8
619.2
587,8
653.6
776,1
საქონელი და მომსახურება
4 471.7
4 471,7
5 017.3
4 681,6
5 562.2
4 666,1
სუბსიდიები
191.8
191,8
სოციალური უზრუნველყოფა
11.2
11,2
18.5
18,1
17.0
17,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
893.3
893,3
450.0
328,8
415.0
515,0
ვალდებულებების კლება
209.6
209,6
5,8
10471
ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
2 040.1
2 040,1
1 113.3
1 069,4
1 160.2
1 270,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
43
45
ხარჯები
937.2
937,2
1 013.3
969,5
1 095.2
1 205,4
შრომის ანაზღაურება
556.8
556,8
619.2
587,8
653.6
776,1
საქონელი და მომსახურება
378.4
378,4
393.1
380,1
436.6
424,3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2,0
1.0
1,6
5.0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
893.3
893,3
100.0
99,9
65.0
65,0
ვალდებულებების კლება
209.6
209,6
10472
ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
4 102.5
4 102,5
4 991.7
4 547,0
5 487.6
4 709,6
ხარჯები
4 102.5
4 102,5
4 641.7
4 318,1
5 137.6
4 253,8
საქონელი და მომსახურება
4 093.3
4 093,3
4 624.2
4 301,6
5 125.6
4 241,8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.2
9,2
17.5
16,5
12.0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.0
228,9
350.0
450,0
ვალდებულებების კლება
5,8
10473
ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“
191.8
191,8
ხარჯები
191.8
191,8
სუბსიდიები
191.8
191,8
1048
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
9 186.8
9 186,8
12 203.6
11 879,6
10 819.7
19 978,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
51
52
52
ხარჯები
2 681.7
2 681,7
3 988.3
3 629,0
4 418.7
6 114,8
შრომის ანაზღაურება
501.6
501,6
637.4
660,3
670.8
801,5
საქონელი და მომსახურება
2 180.1
2 180,1
3 346.2
2 964,7
3 747.9
5 313,3
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 505.1
6 505,1
8 215.3
8 250,6
6 401.0
13 864,0
10481
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
601.0
601,0
779.5
798,4
788.2
918,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
51
52
52
ხარჯები
591.1
591,1
769.5
752,5
778.2
908,9
შრომის ანაზღაურება
501.6
501,6
637.4
660,3
670.8
801,5
საქონელი და მომსახურება
89.5
89,5
127.4
88,2
107.4
107,4
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
9,9
10.0
45,9
10.0
10,0
10482
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
8 585.7
8 585,7
11 424.1
11 081,1
10 031.5
19 059,9
ხარჯები
2 090.6
2 090,6
3 218.8
2 876,5
3 640.5
5 205,9
საქონელი და მომსახურება
2 090.6
2 090,6
3 218.8
2 876,5
3 640.5
5 205,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 495.1
6 495,1
8 205.3
8 204,6
6 391.0
13 854,0
105
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
9 032.3
4 192,1
9 006.4
4 195,4
8 315.4
11 334,9
430.5
323,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
104
116
117
118
ხარჯები
3 546.6
3 467,2
6 938.4
3 573,2
8 210.2
4 876,3
290,3
შრომის ანაზღაურება
1 528.9
1 528,9
1 839.5
1 887,1
1 997.1
2 360,1
საქონელი და მომსახურება
1 304.1
1 304,1
1 758.9
1 506,6
1 886.6
2 456,7
430.5
287,4
პროცენტი
79.4
230.4
495.6
სოციალური უზრუნველყოფა
37.5
37,5
18.7
20,9
12.0
26,6
სხვა ხარჯები
596.7
596,7
3 090.9
158,6
3 297.9
32,9
2,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
720.1
720,1
1 139.0
618,1
626.2
6 443,1
32,9
ვალდებულებების კლება
4 765.6
4,8
929.1
4,1
15,4
1051
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია
3 964.2
3 964,2
4 444.0
3 838,7
3 944.8
5 812,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
95
107
108
109
ხარჯები
3 281.8
3 281,8
3 463.8
3 357,4
3 323.8
4 392,3
შრომის ანაზღაურება
1 409.2
1 409,2
1 703.5
1 748,5
1 862.5
2 196,5
საქონელი და მომსახურება
1 261.2
1 261,2
1 633.4
1 435,9
1 419.3
2 142,1
სოციალური უზრუნველყოფა
14.6
14,6
12.0
14,4
12.0
23,7
სხვა ხარჯები
596.7
596,7
114.9
158,6
30.0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
677.6
677,6
976.1
477,2
621.0
1 405,3
ვალდებულებების კლება
4.8
4,8
4.1
4,1
15,3
1052
სახაზინო სამსახური
203.6
203,6
261.5
261,5
176.7
201,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
9
9
9
ხარჯები
161.2
161,2
204.8
204,8
171.5
193,7
შრომის ანაზღაურება
119.7
119,7
136.0
138,5
134.6
163,6
საქონელი და მომსახურება
41.5
41,5
62.1
59,7
36.8
27,1
სოციალური უზრუნველყოფა
6.7
6,6
2,9
სხვა ხარჯები
0.1
0,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.5
42,5
56.7
56,7
5.2
7,3
ვალდებულებების კლება
0,1
1053
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები
169.5
95,2
430.5
323,2
430.5
323,2
ხარჯები
63.4
10,9
430.5
290,3
430.5
290,3
საქონელი და მომსახურება
63.4
10,9
430.5
287,4
430.5
287,4
სხვა ხარჯები
2,8
2,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.2
84,3
32,9
32,9
10531
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
169.5
95,2
430.5
323,2
430.5
323,2
ხარჯები
63.4
10,9
430.5
290,3
430.5
290,3
საქონელი და მომსახურება
63.4
10,9
430.5
287,4
430.5
287,4
სხვა ხარჯები
2,8
2,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.2
84,3
32,9
32,9
1054
სტატისტიკის დეპარტამენტი
24.3
24,3
ხარჯები
24.3
24,3
საქონელი და მომსახურება
1.4
1,4
სოციალური უზრუნველყოფა
22.9
22,9
1055
10512
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია
50.0
4 997,6
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
4 997,6
50.0
106
40.0
საერთო დანიშნულების რეგიონალური გადასახდელები
სხვა ხარჯები
14 208,1
50.0
17 102,5
40.0
31 478,3
10551
ხარჯები
შპს „ჰიგიენა 2009“
9 447,3
40.0
16 177,5
ხარჯები
31 478,3
40.0
პროცენტი
სხვა ხარჯები
79,4
40.0
149,9
10552
275,2
შპს „ქობულეთის რაიონული საავადმყოფო“
გრანტები
50.0
9 367,9
ხარჯები
15 275,9
50.0
28 461,0
სხვა ხარჯები
50.0
751,7
1056
2 742,1
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ვალდებულებების კლება
2.0
4 760,9
ხარჯები
925,0
2.0
1062
სხვა ხარჯები
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი
2.0
9 367,9
1057
15 275,9
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი
28 461,0
1 253.6
1 500.0
ხარჯები
1 253.6
9 367,9
1 500.0
15 275,9
სხვა ხარჯები
28 461,0
1 253.6
გრანტები
1 500.0
9 367,9
1058
15 275,9
სს „თუსთაშის“ სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება
28 461,0
4 760.9
10621
ვალდებულებების კლება
- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი
4 760.9
3 400,0
1059
376,0
სესხების მომსახურების ხარჯები
7 767,0
79.4
230.4
495.6
ხარჯები
79.4
3 400,0
230.4
376,0
495.6
7 767,0
პროცენტი
გრანტები
79.4
3 400,0
230.4
376,0
495.6
7 767,0
10591
10622
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KF W) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
79.4
3 996,6
166.0
11 090,3
331.2
14 275,8
ხარჯები
79.4
3 996,6
166.0
11 090,3
331.2
14 275,8
პროცენტი
გრანტები
79.4
3 996,6
166.0
11 090,3
331.2
14 275,8
10592
10623
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EB RD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
64.4
152,4
164.4
406,2
1 702,6
ხარჯები
64.4
152,4
164.4
406,2
პროცენტი
1 702,6
64.4
გრანტები
164.4
152,4
10510
406,2
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა
1 702,6
925.0
10624
ვალდებულებების კლება
- ქედის მუნიციპალიტეტი
925.0
856,6
10511
829,4
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები
2 182,0
1 670.5
ხარჯები
1 727.8
856,6
ხარჯები
829,4
1 670.5
2 182,0
1 727.8
გრანტები
სხვა ხარჯები
856,6
1 670.5
829,4
1 727.8
2 182,0
105111
10625
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
- შუახევის მუნიციპალიტეტი
1 310.5
497,3
952.8
1 036,0
1 414,7
ხარჯები
1 310.5
497,3
952.8
1 036,0
სხვა ხარჯები
1 414,7
1 310.5
გრანტები
952.8
497,3
105112
1 036,0
აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოება
1 414,7
360.0
10626
775.0
- ხულოს მუნიციპალიტეტი
465,0
1 538,0
1 118,9
ხარჯები
360.0
465,0
775.0
1 538,0
სხვა ხარჯები
1 118,9
360.0
გრანტები
775.0
465,0
106
1 538,0
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება
1 118,9
9 367.9
1063
14 652.4
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა
14 846.2
329,9
ხარჯები
9 367.9
329,9
14 652.4
სხვა ხარჯები
14 846.2
329,9
გრანტები
10631
9 367.9
შ.პ.ს. „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო“
14 652.4
255,0
14 846.2
ხარჯები
1062
255,0
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი
სხვა ხარჯები
9 367.9
255,0
14 652.4
10632
14 846.2
შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“
74,9
ხარჯები
9 367.9
74,9
14 652.4
სხვა ხარჯები
14 846.2
74,9
გრანტები
1064
9 367.9
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
14 652.4
1,7
14 846.2
ხარჯები
10621
1,7
- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი
სხვა ხარჯები
3 400.0
1,7
376.0
1065
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი
1 918,3
ხარჯები
3 400.0
1 918,3
376.0
სხვა ხარჯები
გრანტები
1 918,3
3 400.0
1067
376.0
ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება
10622
4 760,9
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ვალდებულებების კლება
3 996.6
4 760,9
10 880.3
1068
11 165.4
სესხების მომსახურების ხარჯები
79,4
149,9
275,2
ხარჯები
3 996.6
79,4
10 880.3
149,9
11 165.4
275,2
გრანტები
პროცენტი
3 996.6
79,4
10 880.3
149,9
11 165.4
275,2
10623
10681
- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
152.4
79,4
254.2
99,0
1 160.6
241,2
ხარჯები
152.4
79,4
254.2
99,0
1 160.6
241,2
გრანტები
პროცენტი
152.4
79,4
254.2
99,0
1 160.6
241,2
10624
10682
- ქედის მუნიციპალიტეტი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
856.6
50,9
781.9
34,0
1 220.1
ხარჯები
856.6
50,9
781.9
34,0
1 220.1
პროცენტი
გრანტები
50,9
856.6
34,0
781.9
1069
1 220.1
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა
10625
925,0
- შუახევის მუნიციპალიტეტი
ვალდებულებების კლება
497.3
925,0
931.0
10610
653.1
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები
ხარჯები
750,0
497.3
493,8
931.0
ხარჯები
653.1
750,0
გრანტები
493,8
497.3
სხვა ხარჯები
931.0
750,0
653.1
493,8
10626
106101
- ხულოს მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
465.0
750,0
1 429.0
493,8
647.0
ხარჯები
465.0
750,0
1 429.0
493,8
647.0
სხვა ხარჯები
გრანტები
750,0
465.0
493,8
1 429.0
647.0
109
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
22 692.8
22 692,8
41 959.1
38 613,7
28 023.6
29 118,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
93
111
111
112
ხარჯები
21 611.8
21 611,8
39 215.9
36 510,7
23 454.9
25 803,2
შრომის ანაზღაურება
1 086.1
1 086,1
1 456.6
1 445,5
1 547.8
1 850,3
საქონელი და მომსახურება
1 304.0
1 304,0
1 885.3
1 532,9
2 035.0
2 415,9
სუბსიდიები
5 270.6
5 270,6
10 593.2
9 858,9
13 215.2
13 493,2
სოციალური უზრუნველყოფა
57.6
57,6
12.7
22,4
10,6
სხვა ხარჯები
13 893.4
13 893,4
25 268.0
23 650,9
6 656.9
8 033,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 080.1
1 080,1
2 743.2
2 103,0
4 568.7
3 315,7
ვალდებულებების კლება
0.9
0,9
1091
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია
1 887.5
1 887,5
1 408.7
1 294,5
1 094.9
1 424,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
51
49
49
ხარჯები
988.8
988,8
1 084.7
1 030,9
1 088.9
1 297,6
შრომის ანაზღაურება
696.5
696,5
790.1
781,7
810.6
967,5
საქონელი და მომსახურება
228.1
228,1
294.0
238,4
278.3
324,1
სოციალური უზრუნველყოფა
54.2
54,2
0.3
10,6
6,0
სხვა ხარჯები
10.0
10,0
0.3
0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
898.8
898,8
324.0
263,6
6.0
127,0
1092
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები
1 169.2
1 104,3
1 279.7
3 057,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
15
16
ხარჯები
1 077.5
1 023,0
1 269.7
3 043,8
შრომის ანაზღაურება
162.0
163,4
211.2
252,6
საქონელი და მომსახურება
645.9
605,2
787.3
980,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0,4
4,2
სხვა ხარჯები
269.2
254,0
271.2
1 807,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.7
81,3
10.0
13,5
10921
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი
321.2
306,8
261.7
334,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
15
16
ხარჯები
229.5
225,5
251.7
320,6
შრომის ანაზღაურება
162.0
163,4
211.2
252,6
საქონელი და მომსახურება
65.9
61,6
39.3
63,9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0,4
4,2
სხვა ხარჯები
1.2
0,2
1.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.7
81,3
10.0
13,5
10922
ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში
848.0
797,5
1 018.0
1 135,3
ხარჯები
848.0
797,5
1 018.0
1 135,3
საქონელი და მომსახურება
580.0
543,6
748.0
916,2
სხვა ხარჯები
268.0
253,8
270.0
219,1
10923
აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა
1 588,0
ხარჯები
1 588,0
სხვა ხარჯები
1 588,0
1093
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
565.0
565,0
740.0
728,6
755.4
862,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
47
47
ხარჯები
561.5
561,5
732.8
714,9
755.4
853,1
შრომის ანაზღაურება
389.7
389,7
504.5
500,5
526.0
630,2
საქონელი და მომსახურება
168.5
168,5
222.9
209,2
229.4
222,9
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
3,4
5.4
5,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
2,6
7.3
13,6
9,0
ვალდებულებების კლება
0.9
0,9
10931
ბათუმის რესურსცენტრი
86.1
86,1
121.4
118,5
126.4
142,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
7
7
ხარჯები
86.1
86,1
121.4
116,9
126.4
140,1
შრომის ანაზღაურება
57.0
57,0
81.5
82,9
84.0
99,7
საქონელი და მომსახურება
28.0
28,0
39.9
34,0
42.4
40,4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
1,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
2,0
10932
ქობულეთის რესურსცენტრი
95.0
95,0
127.4
121,9
125.8
139,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
8
8
ხარჯები
95.0
95,0
127.4
121,9
125.8
139,0
შრომის ანაზღაურება
67.2
67,2
84.6
80,5
88.4
106,1
საქონელი და მომსახურება
27.9
27,9
37.4
36,1
37.4
32,9
სოციალური უზრუნველყოფა
5.4
5,3
10933
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი
96.5
96,5
120.6
120,6
125.8
143,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
8
8
ხარჯები
96.2
96,2
118.6
117,5
125.8
143,5
შრომის ანაზღაურება
66.4
66,4
84.6
84,6
88.4
106,1
საქონელი და მომსახურება
28.8
28,8
34.0
32,9
37.4
37,4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
3,1
ვალდებულებების კლება
0.3
0,3
10934
ქედის რესურსცენტრი
96.5
96,5
122.2
122,2
125.8
143,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
8
8
ხარჯები
93.9
93,9
119.0
119,0
125.8
143,5
შრომის ანაზღაურება
67.4
67,4
84.6
84,6
88.4
106,1
საქონელი და მომსახურება
26.5
26,5
34.4
34,4
37.4
37,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
2,6
3.2
3,2
10935
შუახევის რესურსცენტრი
96.5
96,5
128.0
127,3
125.8
150,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
8
8
ხარჯები
95.9
95,9
125.9
125,2
125.8
143,5
შრომის ანაზღაურება
67.4
67,4
84.6
83,9
88.4
106,1
საქონელი და მომსახურება
28.5
28,5
41.3
41,2
37.4
37,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
2,1
7,0
ვალდებულებების კლება
0.6
0,6
10936
ხულოს რესურსცენტრი
94.4
94,4
120.5
118,1
125.8
143,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
8
8
ხარჯები
94.4
94,4
120.5
114,5
125.8
143,5
შრომის ანაზღაურება
64.2
64,2
84.6
84,0
88.4
106,1
საქონელი და მომსახურება
28.8
28,8
35.9
30,5
37.4
37,4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
1094
საშუალო ზოგადი განათლება
563.5
563,5
753.9
723,2
4 313.3
4 742,5
ხარჯები
563.5
563,5
753.9
720,3
4 280.6
4 532,2
სუბსიდიები
563.5
563,5
753.9
720,3
4 280.6
4 532,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
2,9
210,3
10941
სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია
სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია
46.0
46,0
69.6
68,7
94.6
100,6
ხარჯები
46.0
46,0
69.6
65,8
94.6
100,6
სუბსიდიები
46.0
46,0
69.6
65,8
94.6
100,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
10942
სსიპ „სოფელ სალიბაურის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
246.7
246,7
314.3
314,1
314.3
314,3
ხარჯები
246.7
246,7
314.3
314,1
314.3
314,3
სუბსიდიები
246.7
246,7
314.3
314,1
314.3
314,3
10943
სსიპ „ჩაისუბნის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
108.2
108,2
146.2
126,5
146.2
146,2
ხარჯები
108.2
108,2
146.2
126,5
146.2
146,2
სუბსიდიები
108.2
108,2
146.2
126,5
146.2
146,2
10944
სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია
119.5
119,5
153.8
150,5
153.8
153,8
ხარჯები
119.5
119,5
153.8
150,5
153.8
153,8
სუბსიდიები
119.5
119,5
153.8
150,5
153.8
153,8
10945
სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
43.1
43,1
63.0
56,5
63.0
63,0
ხარჯები
43.1
43,1
63.0
56,5
63.0
63,0
სუბსიდიები
43.1
43,1
63.0
56,5
63.0
63,0
10946
სსიპ „ქ. ბათუმის № 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია
სსიპ „ქ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია
7.0
7,0
30.0
30,0
ხარჯები
7.0
7,0
30.0
30,0
სუბსიდიები
7.0
7,0
30.0
30,0
10947
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“
872.6
949,3
ხარჯები
872.6
946,7
სუბსიდიები
872.6
946,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
10948
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-თერთმეტწლედი“
ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
771.0
881,5
ხარჯები
761.0
841,5
სუბსიდიები
761.0
841,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
40,0
10949
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა-ცხრაწლედი“
ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
549.4
602,4
ხარჯები
540.9
588,9
სუბსიდიები
540.9
588,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
13,5
109410
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“
907.9
1 050,0
ხარჯები
897.9
925,0
სუბსიდიები
897.9
925,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
125,0
109411
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა-რვაწლედი“
ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“
172.5
188,5
ხარჯები
172.5
188,5
სუბსიდიები
172.5
188,5
109412
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე“
ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“
238.0
263,0
ხარჯები
233.8
233,8
სუბსიდიები
233.8
233,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
29,2
1095
განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები
82.5
82,5
3 529.3
2 019,7
2 428.6
3 720,4
ხარჯები
82.5
82,5
2 100.8
1 453,0
2 256.6
3 546,2
სუბსიდიები
82.5
82,5
2 099.3
1 450,0
2 256.6
2 030,7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
3,0
0,5
სხვა ხარჯები
1 515,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 428.5
566,7
172.0
174,2
10951
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“
44.7
44,7
210.0
210,0
315.6
330,4
ხარჯები
44.7
44,7
210.0
210,0
315.6
315,6
სუბსიდიები
44.7
44,7
208.5
207,0
315.6
315,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,8
10952
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“
37.8
37,8
169.0
168,0
259.0
276,4
ხარჯები
37.8
37,8
169.0
168,0
259.0
266,0
სუბსიდიები
37.8
37,8
169.0
168,0
259.0
266,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,4
10953
ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“
600.0
494,4
847.0
804,5
ხარჯები
583.0
477,4
762.0
716,5
სუბსიდიები
583.0
477,4
762.0
716,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.0
17,0
85.0
88,0
10954
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
1 147,3
2 309,1
ხარჯები
597,6
2 248,1
სუბსიდიები
597,6
732,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
სხვა ხარჯები
1 515,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
549,7
61,0
109541
სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“
2 550.3
1 147,3
1 007.0
794,1
ხარჯები
1 138.8
597,6
920.0
733,1
სუბსიდიები
1 138.8
597,6
920.0
732,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 411.5
549,7
87.0
61,0
109542
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა
183,7
ხარჯები
183,7
სხვა ხარჯები
183,7
109543
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა
1 331,3
ხარჯები
1 331,3
სხვა ხარჯები
1 331,3
1096
ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში
1 158.3
1 158,3
694.0
453,8
700.0
861,9
ხარჯები
1 158.3
1 158,3
694.0
453,8
700.0
861,9
საქონელი და მომსახურება
889.6
889,6
694.0
453,8
700.0
861,9
სუბსიდიები
268.6
268,6
1097
მუზეუმები
633.5
633,5
940.8
939,7
1 312.7
1 413,6
ხარჯები
624.2
624,2
788.8
787,7
764.7
857,0
სუბსიდიები
624.2
624,2
788.8
787,7
764.7
857,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
9,3
152.0
152,0
548.0
556,6
10971
სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“
318.1
318,1
396.2
396,2
388.2
433,2
ხარჯები
315.0
315,0
396.2
396,2
388.2
424,3
სუბსიდიები
315.0
315,0
396.2
396,2
388.2
424,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
3,1
9,0
10972
სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“
205.6
205,6
343.8
343,1
298.7
343,1
ხარჯები
202.5
202,5
236.8
236,2
250.7
295,5
სუბსიდიები
202.5
202,5
236.8
236,2
250.7
295,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
3,1
107.0
107,0
48.0
47,7
10974
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“
109.7
109,7
200.8
200,3
625.8
637,3
ხარჯები
106.6
106,6
155.8
155,3
125.8
137,3
სუბსიდიები
106.6
106,6
155.8
155,3
125.8
137,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
3,1
45.0
45,0
500.0
500,0
1098
თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები
3 871.6
3 871,6
7 641.1
7 872,1
9 651.3
8 236,3
ხარჯები
3 702.1
3 702,1
6 901.4
6 849,1
5 851.3
6 011,3
სუბსიდიები
3 702.1
3 702,1
6 896.2
6 845,8
5 851.3
6 011,3
სოციალური უზრუნველყოფა
5.2
3,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169.5
169,5
739.7
1 023,0
3 800.0
2 225,0
10981
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“
340.0
340,0
446.4
431,6
1 761.4
1 787,5
ხარჯები
340.0
340,0
446.4
423,1
361.4
387,5
სუბსიდიები
340.0
340,0
446.4
423,1
361.4
387,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 400.0
8,5
1 400,0
10982
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
537.9
537,9
678.2
678,2
715.2
762,0
ხარჯები
537.9
537,9
678.2
678,2
715.2
762,0
სუბსიდიები
537.9
537,9
678.2
678,2
715.2
762,0
10983
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“
1 367.5
1 367,5
4 634.1
4 881,0
5 374.0
3 774,0
ხარჯები
1 345.0
1 345,0
3 959.1
3 930,5
2 974.0
2 974,0
სუბსიდიები
1 345.0
1 345,0
3 953.9
3 927,3
2 974.0
2 974,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.2
3,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.5
22,5
675.0
950,5
2 400.0
800,0
10984
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“
996.3
996,3
893.5
893,2
891.5
953,1
ხარჯები
861.5
861,5
893.5
893,2
891.5
953,1
სუბსიდიები
861.5
861,5
893.5
893,2
891.5
953,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.9
134,9
10985
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“
383.7
383,7
516.4
516,3
486.4
486,4
ხარჯები
371.6
371,6
516.4
516,3
486.4
486,4
სუბსიდიები
371.6
371,6
516.4
516,3
486.4
486,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.1
12,1
10986
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“
246.2
246,2
472.5
471,8
422.8
473,4
ხარჯები
246.2
246,2
407.8
407,7
422.8
448,4
სუბსიდიები
246.2
246,2
407.8
407,7
422.8
448,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.7
64,0
25,0
1099
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები
13 901.2
13 901,2
25 027.0
23 423,0
6 425.7
4 738,1
ხარჯები
13 901.2
13 901,2
25 027.0
23 423,0
6 425.7
4 738,1
საქონელი და მომსახურება
17.8
17,8
28.5
26,4
40.0
27,0
სხვა ხარჯები
13 883.4
13 883,4
24 998.5
23 396,6
6 385.7
4 711,1
10991
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
1 870.7
1 870,7
3 780.5
3 176,1
3 920.7
4 059,8
ხარჯები
1 870.7
1 870,7
3 780.5
3 176,1
3 920.7
4 059,8
სხვა ხარჯები
1 870.7
1 870,7
3 780.5
3 176,1
3 920.7
4 059,8
10994
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა
50.0
49,1
ხარჯები
50.0
49,1
სხვა ხარჯები
50.0
49,1
10998
ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა
94.5
94,5
ხარჯები
94.5
94,5
სხვა ხარჯები
94.5
94,5
10999
აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა
642.9
642,9
170.5
165,0
250.0
206,5
ხარჯები
642.9
642,9
170.5
165,0
250.0
206,5
სხვა ხარჯები
642.9
642,9
170.5
165,0
250.0
206,5
109911
შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა
47.8
47,8
150.0
113,6
ხარჯები
47.8
47,8
150.0
113,6
სხვა ხარჯები
47.8
47,8
150.0
113,6
109912
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია
11 227.5
11 227,5
20 772.5
19 857,5
ხარჯები
11 227.5
11 227,5
20 772.5
19 857,5
სხვა ხარჯები
11 227.5
11 227,5
20 772.5
19 857,5
109913
109915
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა
აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
350.0
4,1
ხარჯები
350.0
4,1
სხვა ხარჯები
350.0
4,1
109917
109918
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
1 750.0
70,4
ხარჯები
1 750.0
70,4
სხვა ხარჯები
1 750.0
70,4
109919
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა
35.0
28,9
35.0
35,0
ხარჯები
35.0
28,9
35.0
35,0
სხვა ხარჯები
35.0
28,9
35.0
35,0
109920
სტუდენტების დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
249,1
ხარჯები
249,1
სხვა ხარჯები
249,1
109923
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის
40.0
6,4
80.0
86,1
ხარჯები
40.0
6,4
80.0
86,1
სხვა ხარჯები
40.0
6,4
80.0
86,1
109924
უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა
17.8
17,8
28.5
26,4
40.0
27,0
ხარჯები
17.8
17,8
28.5
26,4
40.0
27,0
საქონელი და მომსახურება
17.8
17,8
28.5
26,4
40.0
27,0
10910
შემოქმედებითი კავშირები
29.8
29,8
55.0
55,0
62.0
62,0
ხარჯები
29.8
29,8
55.0
55,0
62.0
62,0
სუბსიდიები
29.8
29,8
55.0
55,0
62.0
62,0
109101
საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია
9.9
9,9
35.0
35,0
42.0
42,0
ხარჯები
9.9
9,9
35.0
35,0
42.0
42,0
სუბსიდიები
9.9
9,9
35.0
35,0
42.0
42,0
109102
აჭარის მხატვართა კავშირი
10.0
10,0
10.0
10,0
10.0
10,0
ხარჯები
10.0
10,0
10.0
10,0
10.0
10,0
სუბსიდიები
10.0
10,0
10.0
10,0
10.0
10,0
109103
შემოქმედებითი კავშირის “საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება
9.9
9,9
10.0
10,0
10.0
10,0
ხარჯები
9.9
9,9
10.0
10,0
10.0
10,0
სუბსიდიები
9.9
9,9
10.0
10,0
10.0
10,0
110
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
4 603.7
4 603,7
4 770.9
4 888,2
6 203.7
7 503,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
60
61
ხარჯები
4 397.3
4 397,3
4 445.6
4 559,3
6 117.7
7 379,1
შრომის ანაზღაურება
808.8
808,8
969.0
972,0
1 000.8
1 208,9
საქონელი და მომსახურება
262.5
262,5
346.2
261,2
356.7
233,4
სუბსიდიები
260.8
260,8
461.5
415,4
609.5
691,2
სოციალური უზრუნველყოფა
2 908.4
2 908,4
2 467.0
2 713,9
3 927.0
5 041,2
სხვა ხარჯები
201.7
201,7
201.9
196,8
223.7
204,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.4
161,4
325.3
328,9
86.0
123,9
1101
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია
1 140.4
1 140,4
1 457.3
1 395,1
1 357.0
1 484,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
60
61
ხარჯები
1 073.2
1 073,2
1 299.5
1 222,3
1 342.0
1 423,5
შრომის ანაზღაურება
808.8
808,8
969.0
972,0
1 000.8
1 208,9
საქონელი და მომსახურება
260.1
260,1
316.7
233,0
326.7
203,4
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
4,4
9.3
11,1
10.0
10,0
სხვა ხარჯები
4.5
6,2
4.5
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.2
67,2
157.8
172,8
15.0
61,0
1102
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“
463.8
463,8
520.7
513,9
543.9
575,4
ხარჯები
417.6
417,6
507.0
500,2
537.4
568,9
სუბსიდიები
260.8
260,8
309.6
309,6
319.7
367,2
სხვა ხარჯები
201.7
201,7
197.4
190,6
217.7
201,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
1,2
13.7
13,7
6.5
6,5
11021
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია
262.0
262,0
323.3
323,3
326.2
373,7
ხარჯები
260.8
260,8
309.6
309,6
319.7
367,2
სუბსიდიები
260.8
260,8
309.6
309,6
319.7
367,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
1,2
13.7
13,7
6.5
6,5
11022
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები
201.7
201,7
197.4
190,6
217.7
201,7
ხარჯები
156.7
156,7
197.4
190,6
217.7
201,7
სხვა ხარჯები
201.7
201,7
197.4
190,6
217.7
201,7
110221
ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა
131.9
131,9
135.0
128,4
ხარჯები
131.9
131,9
135.0
128,4
სხვა ხარჯები
131.9
131,9
135.0
128,4
110222
ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა, ეპიდსიტუაციიის მართვის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა
ეპიდზედამხედველობის განხორციელების, ეპიდსიტუაციის მართვისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა
71.7
71,7
ხარჯები
71.7
71,7
სხვა ხარჯები
71.7
71,7
110223
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)
146.0
130,0
ხარჯები
146.0
130,0
სხვა ხარჯები
146.0
130,0
110224
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა
24.8
24,8
25.0
24,9
ხარჯები
24.8
24,8
25.0
24,9
სხვა ხარჯები
24.8
24,8
25.0
24,9
110225
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა
45.0
45,0
37.4
37,3
ხარჯები
37.4
37,3
სხვა ხარჯები
45.0
45,0
37.4
37,3
1103
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო“
210.3
152,8
295.8
330,0
ხარჯები
151.9
105,8
291.3
325,5
სუბსიდიები
151.9
105,8
289.8
324,0
სხვა ხარჯები
1.5
1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.4
47,0
4.5
4,5
1104
ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები
2 414.0
2 414,0
2 280.5
2 153,4
3 877.0
4 925,2
ხარჯები
2 414.0
2 414,0
2 280.5
2 153,4
3 877.0
4 925,2
საქონელი და მომსახურება
2.5
2,5
29.5
28,2
30.0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 411.5
2 411,5
2 251.0
2 125,3
3 847.0
4 895,2
11041
ამბულატორიული დახმარების პროგრამა
298.8
298,8
300.0
348,7
567.0
1 047,5
ხარჯები
298.8
298,8
300.0
348,7
567.0
1 047,5
სოციალური უზრუნველყოფა
298.8
298,8
300.0
348,7
567.0
1 047,5
110412
ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი
225.0
97,0
ხარჯები
225.0
97,0
სოციალური უზრუნველყოფა
225.0
97,0
110413
ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი
42.0
87,5
ხარჯები
42.0
87,5
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
87,5
110414
მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი
298.8
298,8
300.0
348,7
300.0
863,0
ხარჯები
298.8
298,8
300.0
348,7
300.0
863,0
სოციალური უზრუნველყოფა
298.8
298,8
300.0
348,7
300.0
863,0
11042
სტაციონარული დახმარების პროგრამა
1 664.7
1 664,7
1 505.6
1 342,1
2 780.0
3 234,5
ხარჯები
1 664.7
1 664,7
1 505.6
1 342,1
2 780.0
3 234,5
სოციალური უზრუნველყოფა
1 664.7
1 664,7
1 505.6
1 342,1
2 780.0
3 234,5
110422
რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
899.3
899,3
1 050.0
983,3
950.0
1 217,0
ხარჯები
899.3
899,3
1 050.0
983,3
950.0
1 217,0
სოციალური უზრუნველყოფა
899.3
899,3
1 050.0
983,3
950.0
1 217,0
110423
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი
46.9
46,9
5.6
5,6
ხარჯები
46.9
46,9
5.6
5,6
სოციალური უზრუნველყოფა
46.9
46,9
5.6
5,6
110424
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
718.5
718,5
450.0
353,2
450.0
518,5
ხარჯები
718.5
718,5
450.0
353,2
450.0
518,5
სოციალური უზრუნველყოფა
718.5
718,5
450.0
353,2
450.0
518,5
110425
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი
480.0
440,0
ხარჯები
480.0
440,0
სოციალური უზრუნველყოფა
480.0
440,0
110426
გეგმური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი
900.0
1 059,0
ხარჯები
900.0
1 059,0
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
1 059,0
11043
სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
ხარჯები
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
სოციალური უზრუნველყოფა
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
110431
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედცინო დახმარების კომპონენტი
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
ხარჯები
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
სოციალური უზრუნველყოფა
448.0
448,0
445.5
434,5
500.0
613,2
11044
ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა
2.5
2,5
29.5
28,2
30.0
30,0
ხარჯები
2.5
2,5
29.5
28,2
30.0
30,0
საქონელი და მომსახურება
2.5
2,5
29.5
28,2
30.0
30,0
110441
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი
2.5
2,5
29.5
28,2
ხარჯები
2.5
2,5
29.5
28,2
საქონელი და მომსახურება
2.5
2,5
29.5
28,2
110443
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი
30.0
30,0
ხარჯები
30.0
30,0
საქონელი და მომსახურება
30.0
30,0
1105
სოციალური დაცვის პროგრამები
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
136,0
ხარჯები
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
136,0
სოციალური უზრუნველყოფა
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
136,0
11051
სოციალური დახმარების პროგრამა
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
61,0
ხარჯები
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
61,0
სოციალური უზრუნველყოფა
188.5
188,5
134.5
134,5
70.0
61,0
110511
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი
35.5
35,5
33.0
33,0
40.0
31,0
ხარჯები
35.5
35,5
33.0
33,0
40.0
31,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.5
35,5
33.0
33,0
40.0
31,0
110512
თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი
153.0
153,0
101.5
101,5
30.0
30,0
ხარჯები
153.0
153,0
101.5
101,5
30.0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
153.0
153,0
101.5
101,5
30.0
30,0
1106
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა
75,0
ხარჯები
75,0
სოციალური უზრუნველყოფა
75,0
11061
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი
75,0
ხარჯები
75,0
სოციალური უზრუნველყოფა
75,0
1107
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
304.0
304,0
72.2
443,1
ხარჯები
304.0
304,0
72.2
443,1
სოციალური უზრუნველყოფა
304.0
304,0
72.2
443,1
11063
11073
სხვადსხვა სოციალური დახმარებები
304.0
304,0
72.2
443,1
ხარჯები
304.0
304,0
72.2
443,1
სოციალური უზრუნველყოფა
304.0
304,0
72.2
443,1
1107
1108
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი
93.0
93,0
95.4
95,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.0
93,0
95.4
95,4
1108
1109
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი
60.0
51,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
51,9
111
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
3 100.5
3 100,5
3 836.2
2 905,6
3 175.8
3 448,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
92
92
37
ხარჯები
2 737.5
2 737,5
1 729.2
1 540,6
1 620.2
1 786,6
შრომის ანაზღაურება
1 105.8
1 105,8
983.2
999,1
668.9
797,3
საქონელი და მომსახურება
937.1
937,1
226.7
208,2
322.9
213,1
სუბსიდიები
62.4
62,4
495.6
312,6
615.4
763,2
სოციალური უზრუნველყოფა
15.9
15,9
15.7
15,3
5.0
5,0
სხვა ხარჯები
616.3
616,3
8.0
5,5
8.0
8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
363.0
363,0
2 107.0
1 365,0
1 555.6
1 655,9
ვალდებულებების კლება
5,6
1111
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
830.4
830,4
892.1
877,9
1 023.8
1 086,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
36
36
37
ხარჯები
774.5
774,5
825.1
819,6
1 004.8
1 023,4
შრომის ანაზღაურება
538.2
538,2
620.6
636,4
668.9
797,3
საქონელი და მომსახურება
226.3
226,3
181.0
162,6
322.9
213,1
სოციალური უზრუნველყოფა
9.9
9,9
15.5
15,1
5.0
5,0
სხვა ხარჯები
8.0
5,5
8.0
8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.9
55,9
67.0
58,4
19.0
62,2
ვალდებულებების კლება
0,4
1112
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური
727.7
727,7
408.5
408,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
56
56
ხარჯები
713.8
713,8
408.5
408,5
შრომის ანაზღაურება
567.6
567,6
362.6
362,6
საქონელი და მომსახურება
140.3
140,3
45.7
45,7
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
6,0
0.2
0,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.9
13,9
1113
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“
სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი“
162.0
162,0
418.0
411,1
317.0
317,0
ხარჯები
62.4
62,4
192.0
188,1
217.0
217,0
სუბსიდიები
62.4
62,4
192.0
188,1
217.0
217,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.7
99,7
226.0
223,0
100.0
100,0
1114
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები
928.1
928,1
1 197.6
489,0
1 030.0
979,0
ხარჯები
734.6
734,6
საქონელი და მომსახურება
570.5
570,5
სხვა ხარჯები
164.1
164,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.5
193,5
1 197.6
489,0
1 030.0
979,0
11143
ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება
349.3
349,3
ხარჯები
349.3
349,3
საქონელი და მომსახურება
349.3
349,3
11144
ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება
69.7
69,7
ხარჯები
69.7
69,7
საქონელი და მომსახურება
69.7
69,7
11145
მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
193.5
193,5
1 197.6
489,0
1 000.0
961,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.5
193,5
1 197.6
489,0
1 000.0
961,0
11146
ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)
139.3
139,3
ხარჯები
139.3
139,3
სხვა ხარჯები
139.3
139,3
11147
სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა
151.5
151,5
ხარჯები
151.5
151,5
საქონელი და მომსახურება
151.5
151,5
11148
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
24.8
24,8
ხარჯები
24.8
24,8
სხვა ხარჯები
24.8
24,8
11149
ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით
30.0
18,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
18,0
1116
ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება
452.2
452,2
ხარჯები
452.2
452,2
სხვა ხარჯები
452.2
452,2
1119
ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“
920.0
719,0
805.0
1 066,1
ხარჯები
303.6
124,5
398.4
546,2
სუბსიდიები
303.6
124,5
398.4
546,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
616.4
594,6
406.6
514,7
113
ვალდებულებების კლება
სხვა უწყებები
5,2
15 922.5
112
17 371.8
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
14 569.4
2 795,7
5 050,3
4 370,0
ხარჯები
6 873.4
2 195,2
10 588.8
4 346,2
11 126.3
4 162,5
სუბსიდიები
6 873.4
2 195,2
10 588.8
4 346,2
11 126.3
4 162,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 049.1
600,5
6 783.0
704,1
3 443.1
207,5
11301
1121
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
891.4
891,4
2 617.3
2 617,3
1 900.0
2 005,0
ხარჯები
891.4
891,4
2 167.3
2 323,3
1 900.0
2 005,0
სუბსიდიები
891.4
891,4
2 167.3
2 323,3
1 900.0
2 005,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450.0
294,0
11302
1122
სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“
3 138.4
846,8
2 358.5
746,3
750,0
ხარჯები
1 689.4
846,8
1 025.5
746,3
750,0
სუბსიდიები
1 689.4
846,8
1 025.5
746,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750,0
1 449.0
1123
1 333.0
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“
11303
862,5
სსიპ „კურორტი ბეშუმი“
1 686,7
53.0
1 615,0
155.0
65.0
ხარჯები
53.0
262,0
75.0
1 276,6
65.0
1 407,5
სუბსიდიები
53.0
262,0
75.0
1 276,6
65.0
1 407,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
600,5
11304
410,1
207,5
1124
სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“
195.0
195,0
ხარჯები
195.0
195,0
სუბსიდიები
195.0
195,0
11305
113
შპს გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა
205.0
9 738,4
238.0
5 926,7
230.0
6 616,4
ხარჯები
205.0
2 738,8
238.0
2 887,7
230.0
4 026,9
სუბსიდიები
205.0
2 738,8
238.0
2 887,7
230.0
4 026,9
11306
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“
6 999,6
846.8
3 039,0
750.0
2 589,5
750.0
1131
სსიპ „კურორტი ბეშუმი“
53,0
149,4
90,0
ხარჯები
846.8
53,0
750.0
70,2
750.0
67,7
სუბსიდიები
846.8
53,0
750.0
70,2
750.0
67,7
11307
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი“
79,2
45.0
22,3
73.0
1132
70.0
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“
9 685,4
5 777,3
6 526,4
ხარჯები
45.0
2 685,8
73.0
2 817,5
70.0
3 959,2
სუბსიდიები
45.0
2 685,8
73.0
2 817,5
70.0
3 959,2
11308
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“
6 999,6
9 685.4
2 959,8
6 773.4
2 567,2
6 123.4
114
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
3 138,4
4 649,6
4 712,6
ხარჯები
2 685.8
1 689,4
3 323.4
2 448,9
3 598.8
3 619,2
სუბსიდიები
2 685.8
1 689,4
3 323.4
2 448,9
3 598.8
3 619,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 999.6
1 449,0
3 450.0
2 200,7
2 524.6
1 093,4
11309
1141
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“
სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“
862.5
1 068,6
2 012.0
2 363,7
1 515.0
ხარჯები
262.0
520,7
1 395.0
1 389,9
1 313.5
სუბსიდიები
262.0
520,7
1 395.0
1 389,9
1 313.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.5
547,9
617.0
973,7
201.5
1142
11310
სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“
სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“
1 222,5
1 171.4
2 349,0
1 910.9
ხარჯები
644.4
902,7
1 293.9
2 229,3
სუბსიდიები
644.4
902,7
1 293.9
2 229,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
527.0
319,7
617.0
119,7
11311
1143
სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“
სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“
1 223.2
3 138,4
2 005.1
2 358,5
ხარჯები
897.2
1 689,4
1 905.1
1 025,5
სუბსიდიები
897.2
1 689,4
1 905.1
1 025,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.0
1 449,0
100.0
1 333,0
I
115
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა
85 158.7
250,0
116 322.7
311,0
100 096.3
450,5
430.5
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
250,0
943
311,0
852
417,5
800
სუბსიდიები
250,0
311,0
417,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,0
1151
შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“
205,0
238,0
230,0
ხარჯები
60 055.1
205,0
86 832.4
238,0
79 331.4
230,0
შრომის ანაზღაურება
სუბსიდიები
12 229.2
205,0
13 152.0
238,0
13 246.9
230,0
საქონელი და მომსახურება
1152
16 255.9
ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“
15 807.8
45,0
19 874.3
73,0
430.5
70,0
პროცენტი
ხარჯები
79.4
45,0
230.4
73,0
495.6
70,0
სუბსიდიები
12 467.3
45,0
24 635.0
73,0
26 965.8
70,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1153
3 120.8
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“
2 575.5
150,5
3 995.3
ხარჯები
სხვა ხარჯები
117,5
15 947.5
სუბსიდიები
30 431.7
117,5
14 232.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,0
116
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა
170,9
ხარჯები
75,4
სუბსიდიები
75,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 081.4
95,5
28 560.4
1161
21 285.9
სსიპ „ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია“
ვალდებულებების კლება
170,9
4 977.3
ხარჯები
929.9
75,4
II
სუბსიდიები
75,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,5
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით
94 526.6
94 526,6
130 975.1
120 757,6
114 942.5
147 251,3
430.5
323,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნება
943
852
800
816
ხარჯები
69 423.0
69 423,0
101 484.8
94 871,2
94 177.6
113 244,6
290,3
შრომის ანაზღაურება
12 229.2
12 229,2
13 152.0
13 205,2
13 246.9
16 383,4
საქონელი და მომსახურება
16 255.9
16 255,9
15 807.8
14 345,3
19 874.3
19 699,7
430.5
287,4
პროცენტი
79.4
79,4
230.4
149,9
495.6
275,2
სუბსიდიები
12 467.3
12 467,3
24 635.0
22 767,6
26 965.8
28 746,6
გრანტები
9 367.9
9 367,9
14 652.4
15 275,9
14 846.2
28 461,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 120.8
3 120,8
2 575.5
2 843,6
3 995.3
5 161,4
სხვა ხარჯები
15 947.5
15 947,5
30 431.7
26 283,7
14 232.5
14 517,3
2,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 081.4
20 081,4
28 560.4
24 956,5
21 285.9
33 978,9
32,9
ვალდებულებების კლება
4 977.3
4 977,3
929.9
929,9
27,7
მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია🔗
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის პრიორიტეტულ მიმართულებებს 2012-2015 წლებისათვის წარმოადგენს:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ჩატარება, მოქალაქეთა თავისუფალი ნებ
ის გამოვლენისადმი ხელშეწყობა და დაცვა, არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების სამართლებრივ საფუძვლების, არჩევნებში მონაწილეთა უფლებებისა და გარანტიების დაცვა.
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებ
თან დაკავშირებით მიღებული დაფინანსების ფარგლებში უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გამართვა.
სამართლიანი არჩევნების გამართვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე, საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულების კონტროლი. არჩევნების მოსამზადებლად და ჩასატარებლად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული ხარჯის კონტროლი.
მოსალოდნელი შედეგი:
თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გზით არჩევა.
მუხლი 14. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო🔗
ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ზღვისპირეთი, რომელიც გამოირჩევა უნიკალური ბუნებრივი პირობებით, წარმოადგენს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტურისტებისათვის პოპულარული დანიშნულების ადგილს, რომელთა დიდი ნაწილი ზაფხულის განმავლობაში ბანაობს ზღვაში, მეორესმხრივ, აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც.
პრიორიტეტის მიზანია აჭარისზღვის სანაპირო ზოლის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი.
ზღვის სანაპირო ზოლის წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე მონიტორინგი განხორციელდება ავტოტრანსპორტის გამოყენებით. ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგი ძირითადად განხორციელდება შპს ბათუმის ნავთობტერმინალისა და პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაბა ხელვაჩაურში ე.წ. სამრეწველო ზონაში განლაგებულ ასფალტობეტონის ქარხნებზე, ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ სხვა სტაციონარული ობიექტების განლაგების ტერიტორიებზე.
მოსალოდნელი შედეგი
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ მიღებული ინფორმაცია იქნება უფრო დეტალური და საიმედო;
მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე განხორციელდება დროული რეაგირება.
ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის სანაპირო ზონა ხასიათდება მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვით, ტურისტული, ეკონომიკური, რესურსმომპოვებელი და აგრარული აქტიურობის მზარდი ტენდენციით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ტერიტორიის წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაც. ეს თავის მხრივ აისახება ზღვის წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე.
პრიორიტეტის მიზანია აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ქობულეთის მონაკვეთებზე საბანაო წყლების სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა. მონიტორინგი დაწესდება ზღვის შემდეგ წერტილებში: კვარიათი, სარფი, ქ. ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ე.წ. „პიშევიკების“, „ინტურისტების“ წინა ტერიტორიები, ბარცხანის და მწვანე კონცხის პლაჟები, ასევე ქობულეთის პლაჟის გასწვრივ.
მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესდება საბანაო წყლებზე მონიტორინგის განხორციელება და დაბინძურების ფაქტების დროული გამოვლენა, შემდგომი რეაგირებისათვის.
ნაპირსამაგრი ღონისძიება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სანაპირო ზოლის მთელს ტერიტორიაზე აბრაზიული პროცესების გააქტიურებამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა აჭარის სანაპირო ზოლის მიმდებარედ დასახლებულ, განსაკუთრებით კი ადლიისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა ადლიისა და ქობულეთის სანაპირო ზოლზე დროებითი ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების საჭიროება. პრიორიტეტი ითვალისწინებს მდინარე ჭოროხისა და კინტრიშის დელტიდან ამოღებული ნატანით ადლიის და ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას. ასევე, პრიორიტეტი ითვალისწინებს ბათუმის კონცხის ტერიტორიიდან საზღვაო ტრანსპორტით ჭარბი ინერტული მასალის გადაზიდვას გამწმენდი ნაგებობების წინ მდებარე სანაპირო ზოლზე.
მოსალოდნელი შედეგი
სანაპირო ზოლზე განვითარებული აბრაზიული პროცესების შეჩერება და ეკოლოგიური რისკების აღმოფხვრა.
მუხლი 15. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი🔗
საგზაო სატრანსპორტო სისტემების, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
პრიორიტეტისაღწერა და მიზანი:
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ხიდების შეკეთება და აღდგენა, საჭიროებისამებრ სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა.
მუნიციპალურ ცენტრებთან, ისტორიულ ძეგლებსა და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება.
გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრების შენარჩუნება და ზამთრის პერიოდში გზის სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.
საზაფხულო იალაღებზე, მთებსა და სახნავ-სათიბ ტერიტორიებზე მიმავალი გზების რეაბილიტაცია.
სამელიორაციო სისტემებისა და ჰიდროტექნოლოგიური ნაგებობების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
უზრუნველყოფილი იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.
გზების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს, როგორც ტურისტების მოზიდვას და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, ასევე ფერმერული მეურნეობების განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესობას.
ზამთრის პერიოდში გზების თოვლის საფარისაგან დროული გაწმენდა მოსახლეობას გაუადვილებს ადმინისტრაციულ ცენტრებთან დაკავშირებას, ასევე ხელს შეუწყობს აჭარის მაღალმთიან სოფლებში სამთო სათხილამურო ტურიზმის განვითარებას.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო სახნავ-საძოვრების წყლით მომარაგებას ზაფხულში, ასევე დაჭაობებული ადგილების დაშრობას, რათა შემდგომში მოხდეს ფართობის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით.
მუხლი 16. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი🔗
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ტურისტული სეზონისათვის მზადება ახალი რისკებისა და გამოწვევების გადალახვას გულისხმობს. ექსპერტების შეფასებით ამ პირობებში მოსალოდნელია ძვირადღირებული ტურების ხვედრითი წილის შემცირება, მთელს მსოფლიოში ბიზნეს აქტივობის შესუსტებასთან ერთად მოსალოდნელია ასევე ბიზნეს ტურების შემცირებაც, ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ტურისტებისათვის ისეთი ტურებიც, სადაც მაღალია მგზავრობის ხარჯების ხვედრითი წილი. ამ პირობებში მოსალოდნელია, რომ გაიზრდება შიდა ტურიზმისა და რეგიონალური ტურიზმის ხვედრითი წილი.
მნიშვნელოვნად გაიზრდება კონკურენცია როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა ბაზარზე.
აჭარის ტურისტული იმიჯის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე პირდაპირ გავლენას იქონიებს ამ ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. შედეგად მოხდება ტურისტული კომპანიების სტიმულირება აღნიშნულ ბაზრებზე საქმიანობის უფრო აქტიურად წარმართვისათვის. შიდა ტურიზმის განვითარება, ტურიზმის სფეროში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს აჭარას ეფექტური პოზიციის დაკავებაში მიზნობრივ ტურისტულ ბაზრებზე.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საშუალოვადიან პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:
ახალი და შედარებით იაფი ტურისტული პროდუქტების შექმნა;
სერვისის დონისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
ადგილობრივი ტურისტული ინდუსტრიის სუბიექტებისათვის ხელშეწყობა და სტიმულირება სახელმწიფო დაკვეთების, მოთხოვნის სტიმულირებისა და სხვა ირიბი მეთოდებით;
მარკეტინგული სარეკლამო საქმიანობის კონცენტრირება შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე;
უცხოური და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრეს-ტურების მოწყობა;
საერთაშორისო სტანდარტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით თანამშრომლობა (გაწევრიანება) შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა;
ფესტივალების და დღესასწაულების ორგანიზება;
გამოფენების მოწყობა აჭარის ტერიტორიაზე;
აჭარის ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია პრესით და ტელევიზიით;
მოსალოდნელი შედეგები:
ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
უცხოელ პარტნიორებთან ადგილობრივი ტურ-ოპერატორების კონტაქტების ზრდა;
მნიშვნელოვანი რაოდენობის ვიზიტორების მოზიდვა „არასაკურორტო” სეზონზე, ასევე საქმიანი კონტაქტებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
უცხოური ტურისტული სააგენტოების მომსახურების პაკეტში აჭარის მიმართულების გაჩენა;
უცხოელი და შიდა ტურისტების ინფორმირებულობის გაზრდა;
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ქსელის გაფართოება;
ტურისტთა კმაყოფილების ზრდა;
ორგანიზებული ტურიზმის ხვედრითი წილის ზრდა;
კონფერენციებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა.
მუხლი 17. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო🔗
საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
საშუალოვადიანი ბიუჯეტის დაგეგმვა;
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება და მონიტორინგის გაძლიერება;
რესპუბლიკური
ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროგრამის შექმნა;
პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტების დანერ
გვა;
მოსალოდნელი შედეგი:
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესი;
ხაზინის განვითარება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
ელექტრონული ხაზინის სისტემის დანერგვა;
ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია;
ბიუჯეტის მართვის მოდულის შემუშავება და ხაზინის საინფორმაციო სისტემასთან ინტეგრირება.
მოსალოდნელი შედეგი:
სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტიანობის და გამჭვირვალობის ზრდა;
სახელმწიფო ფინანსებთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორციელება რეალურ დროში, მინიმალური დანახარჯებით.
სახელმწიფო ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლება;
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აღრიცხვა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად განკარგვა.
თითოეული საპრივატიზებო ობიექტის ინფორმაციული შეფუთვა ან/და სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საპრივატიზებო ობიექტების მონაცემთა ბაზის განთავსება, განახლება და რედაქტირება.
პოტენციური ინვესტორებისათვის საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ სრული მონაცემების მიწოდება (ტურისტული, სამრეწველო, ძველი ბათუმი და სხვა). იმ ფორმით, რომელიც მათ გაუადვილებს სამომავლო ბიზნეს პროფილის განსაზღვრას;
საპრივატიზებო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება (eauction.ge);
მოსალოდნელი შედეგი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტურად მართვა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების სრული განსახელმწიფოებრიოება;
ინვესტორებისათვის ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ.
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.
ქონების პრივატიზაციის პროცესის გაუმჯობესე
ბა.
ქონების გამჭვირვალედ, სამართლიანად და ეფექტურად პრივატიზება.
რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი:
აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის მარკეტინგი:
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასება და პრიორიტეტების გადახედვა/განსაზღვრა;
საპრივატიზაციო ობიექტების გადახედვა/განხილვა, ინფორმაციული დამუშავება და „მარკეტინგული შეფუთვა“
;
პოტენციური ინვესტორების მოძიება;
„შეფუთული ობიექტების“
უწყვეტი მარკეტინგი სხვადასხვა არხების მეშვეობით;
სხვადასხვა სახის საინვესტიციო ღონისძიებებში (ბიზნეს ფორუმები, სემინარები, გამოფენები, მაღალი დონის შეხვედრები) ჩართულობა (დაგეგმვა, კოორდინირება და მონაწილეობა);
პრეზენტაციების/საინფორმაციო პაკეტების მომზადება და მათი უწყვეტი მარკეტინგი.
აჭარის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების მენეჯმენტი:
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორებთან, საელჩოებსა
და სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან თანამშრომლობა;
განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ინიცირება, ხელშეწყობა და კოორდინირება.
რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის შედეგების აღრიცხვა და მონიტორინგი.
მოსალოდნელი შედეგი:
ინვესტიციების ზრდა;
დასაქმების ზრდა;
რეგიონის კეთილდღეობის ზრდა.
მუხლი 18. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზანია ხელი შეუწყოს ზოგადი განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რათა უზრუნველყოს რეგიონში ადამიანური რესურსების განვითარება სიღარიბის დაძლევისა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.
2004 წლიდან გადაი
დგა მრავალი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი განათლების ხელმისაწვდომობის, ეფექტურობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით. ამ მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს რამოდენიმე მნიშვნელოვან პროგრამას:
გაგრძელდება საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამა;
აჭარის ა.რ. ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები აღიჭურვება თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით;
დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს საჩუქრად გადაეცემათ სასკოლო ფორმები;
გაგრძელდება სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა;
გაგრძელდება სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამა;
დაიწყება პროგრამა ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის;
მოსალოდნელი შედეგები
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის ამაღლებას. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება სათანადო პირობები საჯაროს კოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.
სკოლების სასკოლო ინვენტარით აღჭურვა ხელს შეუწყობს საგანმანათებლო პროცესის გაუმჯობესებასა და სკოლებში ესთეტიკური გარემოს შექმნას. ახალი სასკოლო ინვენტარი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და დააკმაყოფილებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. მსგავსი ინვენტარით სკოლების აღჭურვა გააუმჯობესებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეამცირებს მათი სქოლიოზისა თუ სხვა დაავადების რისკს. შეიქმნება სათანადო პირობები საჯარო სკოლების მიერ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად.
ფორმებით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემების გადაჭრასა და სკოლის თვითმყოფადობის ჩამოყალიბებას. საჩუქარი სტიმულს მისცემს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს.
სასკოლო კლუბების განვითარება
ხელს შეუწყობს მოსწავლეების აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას;
გაზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას სამოქალაქო აქტივობებში;
ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას;
მისცემს მოსწავლეებს თვითრეალიზაციის საშუალებას და
აამაღლებს მოსწავლეთა ჩართულობას სასკოლო აქტივობებში და ხელს შეუწყობს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას.
სკოლა-პანსიონების განვითარების პროგრამის განხორციელების შედეგად მოსწავლეები იცხოვრებენ კომფორტულ პირობებში, მიიღებენ განათლებას ესთეტიურ გარემოში, უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით, სასწავლო და სპორტული ინვენტარით.
ვასწავლოთ მომავალი წარატებისათვის პროგრამის ამოქმედებით ხელი შეეწყობა ბაკალავრიატ დამთავრებულ მოქალაქეებს, რაც საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ, დაუგროვდეთ სტაჟი, ეს კი თავის მხრივ საშუალებას მისცემს გაიარონ მასწავლებელთა სერტიფიცირება. აგრეთვე მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში გადაიჭრება დეფიციტური მასწავლებლების პრობლემა.
უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა
უმაღლესმა განათლებამ უდიდესი მნიშვნელობა შეიძინა 21-ე საუკუნეში. უმაღლესი განათლება ეხმარება ადამიანებს სოციალური სტატუსის ამაღლებასა და წარმატებული კარიერის მოწყობაში, ხელს უწყობს საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკურ ზრდას, დემოკრატიისა და სოციალური თანასწორობის პროგრესს. ასეთ მნიშვნელობასთან ერთად, უმაღლესი განათლების სისტემა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო მეტ ფინანსურ პრობლემას აწყდება, უმაღლეს განათლებაზე გაწეული დანახარჯების მოცულობა იზრდება და მატულობს უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა, მაგრამ არ იზრდება უმაღლესი განათლების დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ.
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარის წარმატებული სტუდენტები მიიღებენ სასწავლო სტიპენდიას;
აჭარაში მცხოვრებ 18-30 წლამდე მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში;
მოსალოდნელი შედეგები
სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამის ამოქმედება ხელს შეუწყობს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და მაღალმთიანი რაიონებიდან სტუდენტებისათვის საბაკალავრო პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და სწავლის მოტივაციის ამაღლებას.
ევროპაში კვალიფიკაციის ამაღლება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების პროფესიულ განვითარებას, საშუალებას მისცემს სამშობლოში მიღებული ცოდნა გაიღრმაონ უცხოეთის სხვადასხვა დაწესებულებებში, საფუძვლიანად დაეუფლონ უცხო ენებს, გამოიმუშაონ განსხვავებულ კულტურათა გაგებისა და მათთან შეგუების უნარი.
აჭარის კულტურის პოპულარიზაცია
რეგიონის კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომავალი თაობებისათვის მისი სრულყოფილი სახით გადასაცემად აუცილებელია ძეგლთა რეაბილიტაცია და კონსერვაცია. მოსაწესრიგებელია არსებული მუზეუმების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები. კულტურული ტურიზმის განვითარებისათვის მიზანშეწონილია შეიქმნას ახალი მუზეუმები. მნიშვნელოვანია ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობა და ტრადიციების შენარჩუნება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
მუზეუმების ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება და განვითარება;
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია;
ფოლკლორის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;
რეგიონში არსებული ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა.
მოსალოდნელი შედეგები
ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება-განვითარება ხელს შეუწყობს სამუზეუმო სივრცის თანამედროვე მოთხოვნებთან დაახლოებას. ესთეტიური და შემეცნებითი გარემო მიიზიდავს როგორც უცხოელ, ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებელს.
რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე.
ფოლკლორულ ანსამბლებს გადაეცემათ სასცენოკოსტიუმები და მუსიკალური ინსტრუმენტები.
პროფესიული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
რეგიონში დღეისათვის მიმდინარე სპორტის ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები მნიშვნელოვანია პროფესიული სპორტის განვითარება-პოპულარიზაციისათვის. ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად მნიშვნელოვანია გაუმჯობესდეს აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრები გუნდების სპორტული აღჭურვილობა.აჭარის ახალგაზრდული რესურსის მობილიზება. უცხოური განათლების მოდელების გაზიარება ადგილობრივი სტუდენტებისათვის.
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების სპორტული ფორმა-ინვენტარით უზრუნველყოფა
.
მწვრთნელთა და მსაჯთა გადამზადების ხელშეწყობა
.
უცხოეთში მყოფი ახალგაზრდების დაინტერესება ადგილობრივი ბაზრით.
მოსალოდნელი შედეგები
აღნიშნული პრიორიტეტების რეალიზაცია ხელს შეუწყობს რეგიონში პროფესიული სპორტის შემდგომ განვითარებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე აჭარისა და მუნიციპალური ნაკრების წევრების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირები) მონაწილეობას.
ახალგაზრდების ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება რეგიონალური განვითარების სტრატეგიაში. საინვესტიციო გარემოს გაცნობა სტუდენტებისათვის და შემდეგ მათი პრეზენტირება უცხოურ სასწავლებლებში.
მუხლი 19. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოში განხორციელებული სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების მიუხედავად ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი რჩება ფასიანი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც ისინი სამედიცინო დახმარებისათვის სტაციონარებს მიმართავენ დაგვიანებით. შედეგად იზრდება დაავადების გართულებული და მძიმე შემთხვევების რაოდენობა, მკურნალობის ღირებულება,მცირდება მკურნალობის ეფექტიანობა, იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების რაოდენობა, ლეტალობა.
სამინისტროს 2012-15 წლების მიზნობრივი პროგრამები თავისი შინაარსითა და მოცულობით განსხვავდება წინა წლების პროგრამებისაგან, ისინი ძირითადად ორიენტირებულნი არიან სოციალურად დაუცველ ფენებსა და დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფებზე. მიზნად ისახავს სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანებისათვის გადაუდებელი,გეგმიური, ონკოლოგიური, კარდიოქირურგიული, ჰოსპიტალური, ამბულატორიული, ტრავმატოლოგიური, ანტირაბიული და სხვა დახმარებისათვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მკურნალობასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას, სოფლის მოსახლეობისათვის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიწოდებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფინანსური რისკებისაგან დაცვის ხელშეწყობა.
დროული სამედიცინო მომსახურების ხარჯზე გართულებული შემთხვევების შემცირება.
ლეტალობის შემცირება.
კრიტიკული მდგომარეობების ადეკვატური მართვის შედეგად საწოლზე დაყოვნების შემცირება.
მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა.
სოციალური დაცვა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
სამინისტრო გამოყოფს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიებს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან თანადგომას. პირველ რიგში ეს არის 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეები, რომლებიც განიცდიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების კომპონენტის მიზანია მათი სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს თემის სამედიცინო პუნქტები, რომელთა დიდი ნაწილის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა პრაქტიკულად გაჩანაგებული იყო. ამ დახმარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, გარდა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების შრომის ანაზღაურების და მედიკამენტებით უზრუნველყოფისა, მეოთხე წელია ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ინვენტარით აღჭურვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის და მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაზრდა;
თემის სამედიცინო პუნქტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
სოფლის მოსახლეობას პირველადი გადაუდებელი ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მიეწოდება თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების მიერ. 2012 წლისათვის თემის სამედიცინო პუნქტები ძირითადად რეაბილიტირებულია. განხორციელდა მათი აღჭურვა სტანდარტული, ახალი საოფისე და სამედიცინო ინვენტარით, სამედიცინო აპარატებით. 2012 წლისათვის დღის წესრიგში დადგა თემის სამედიცინო პუნქტების მედდების გადამზადება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საკითხებში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგები:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის წლის ყველა პერიოდში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების არსებული დონის შენარჩუნება.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ, დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისაკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობაა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები მოიცავს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობას, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას, გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენასა და შემდგომ მართვას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებებით შესაძლებელი იქნება ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ეპიდსაწინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების საპასუხო ქმედებების დროული და ადეკვატური მენეჯმენტი.
მოსალოდნელი შედეგები:
ინფექციურ დაავადებათა (მათ შორის ჰიდროფობიისა და მალარიის) აქტიური ეპიდზედამხედველობა, დაავადებათა/ეპიდაფეთქებათა აღმოცენებისა და გავრცელების პრევენცია;
ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა სრულმასშტაბიანი განხორციელება;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი და სხვა პრიორიტეტული სიტუაციების მიმართ საპასუხო ქმედებებისათვის მუდმივი მზადყოფნა;
დაავადებათა და მათი პრევენციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ავადობის აქტიური გამოვლენა და დროული მართვა სამიზნე ჯგუფებში;
სასკოლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სამედიცინო დარგის ვიწრო სპეციალისტთა მიერ კვალიფიციური კონსულტირება - დიაგნოსტირება;
მუხლი 20. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო🔗
ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
:
პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვის ცენტრის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათ ინფორმირებულობას თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიახლეების თაობაზე და წამყვანია გრარული ქვეყნების მიღწევების გაცნობისა და დაუფლების მიზნით, რეგიონის წარმატებული ფერმერების უცხოეთში მივლინების ორგანიზებას.
პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალპროფილიანი სანერგე მეურნეობის მოწყობა, სადაც წარმოებული იქნება სხვადასხვა სახეობის უვირუსო, ელიტური წმინდა ჯიშური ნიშან-თვისებების მქონე მრავალწლიანი კულტურების სარგავი მასალა. აგრეთვე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებების გაუმჯობესების მიზნით ხელოვნური დათესვლისს ერვის-ცენტრის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად მაღალი კლასის სანაშენე მოზარდის მიღებას, დაბალპროდუქტიული პირუტყვის ნახირიდან გამოყვანას, სულადობის ოპტიმალური რაოდენობის დადგენა-შენარჩუნებას, გაუმჯობესებული მაღალპროდუქტიული პირუტყვის ერთეული პროდუქტიულობისა და პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის საერთო მოცულობების მაქსიმალურ ზრდას.
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით პრიორიტეტი ითვალისწინებს ფერმერთა უზრუნველყოფას მარტივი ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით.
მოსალოდნელი შედეგები:
რეგიონის ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
ფერმერთა უზრუნველყოფა მრავალწლიანი უვირუსო, ჯიშობრივი ნიშან-თვისებების მქონე სარგავი მასა
ლით;
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სანაშენე და პროდუქტიული ნიშან-თვისებების გაუმჯობესებ
ა;
ფერმერთა უზრუნველყოფა მარტივი ტიპის ხილის საშრობი მცირე დანადგარებით;
რეგიონში წარმოებული ხილის უდანაკარგოდ რეალიზაცია;
ფერმერთა შემოსავლების ზრდა.
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება
პრიორიტეტის აღწერა და მიზანი
:
პრიორიტეტი ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების თანადაფინანსების პრინციპით ფერმერებზე გადაცემას, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ხელით შრომის შემსუბუქებას, სამუშაოების აგროვადებში ჩატარებას, პროდუქციის წარმოების მოცულობისა და ფერმერთა შემოსავლების ზრდას.
მოსალოდნელი შედეგები:
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება;
პროდუქციის წარმოების ზრდა;
ფერმერთა გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 21. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
განისაზღვროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 21.0 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით.
მუხლი 22. ნაპირსამაგრი ღონისძიება
განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება 1483.2 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 23. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 4709.6 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 24. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 19059.9 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი 1918.3.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
მუხლი 26. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 275.2 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 27. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება🔗
განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 493.8 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 271. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის საბიუჯეტო ასიგნება 4997.6 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებასა და ფინანსური სახის ოპერაციებს ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
მუხლი 28. გრანტები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 32664.3 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
მუხლი 29. განათლებისა და კულტურის ღონისძიებები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები – განათლებისა და კულტურის სფეროში 861.9 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
მუხლი 30. ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროს ღონისძიებები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ღონისძიებები 1135.3 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
მუხლი 301. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მიზნობრივი პროგრამა 1645.0 ათასი ლარის ოდენობით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
მუხლი 302. სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები🔗
განისაზღვროს სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ მიზნობრივი პროგრამები 2100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
2
თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
მუხლი 31. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა🔗
განისაზღვროს სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები 217.7 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
განისაზღვროს სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამები 201.7 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის
17
მაისის კანონი №1
62
- უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი,21
.0
5
.2012წ.
მუხლი 32. პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები🔗
2012 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 33. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლის მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
მუხლი 34. მიზნობრივი პროგრამები
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი აქტით.
2. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით ან ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის პირობებს განსაზღვრავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო“.
მუხლი 35. სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური გეგმის მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2012 წლის ფინანსური გეგმის დამტკიცება განხორციელდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით.
მუხლი 36. ასიგნებების გადანაწილება
ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანასთა და ეკონომიკის მინისტრს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 20 აპრილის №16 დადგენილების შესაბამისად, ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებულ წლიურ ასიგნებებში მოახდინოს ასიგნების ნაწილობრივი გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, წლიური საერთო მოცულობის 5 პროცენტის ფარგლებში.“
.
თავი VIII
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 37. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან
2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (სსმ, 72, 22/12/2010).
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე
ლ.
ვარშალომიძე
ქობულეთი
,2011
წლის 15 დეკემბერი
№146
უ.ს.შ
.ს.
.ს.
შეტანილი ცვლილებები:
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 2 თებერვლის კანონი №151 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 14.02.2012წ.
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 17 მაისის კანონი №1
62 - უ.ს.გ.ს. - ვებგვერდი, 21.05.2012წ.
3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 13 ივლისის კანონი №170 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 13.07.2012წ.
4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №22 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 28.12.2012წ.
5.
ძალადაკარგულია -
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 27 დეკემბრის კანონი №24 - უ.ს.რ.ს - ვებგვერდი, 31.12.2012წ.