ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (10)
დოკუმენტის ტექსტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №31
2011 წლის 20 დეკემბერი
ქ. ბორჯომი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის, „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის” შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 4950000 (ოთხი მილიონ ცხრაას ორმოცდაათი ათასი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 4950000 (ოთხი მილიონ ცხრაას ორმოცდაათი ათასი) ლარით, დანართი 1, 2, 3, 4 შესაბამისად.
მუხლი 2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის № 40 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ქურდაძე
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 7,082.019 | 10,114.2 | 4,880.0 |
| გადასახადები | 2,489.319 | 2,703.2 | 2,142.0 |
| გრანტები | 1,351.724 | 4,848.8 | 160.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,240.976 | 2,562.2 | 2,578.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 4,539.202 | 5,380.3 | 4,803.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.150 | 861.7 | 810.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.802 | 2,276.6 | 2,294.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.000 | 0.0 | 75.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.503 | 1,091.0 | 1,155.7 |
| გრანტები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.207 | 362.9 | 393.0 |
| სხვა ხარჯები | 474.540 | 788.1 | 75.4 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2,542.817 | 4,733.9 | 76.6 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,254.039 | 6,752.3 | 1.0 |
| ზრდა | 3,321.232 | 6,902.3 | 71.0 |
| კლება | 67.193 | 150.0 | 70.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -711.222 | -2,018.4 | 75.6 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -918.811 | -2,189.2 | 0.0 |
| ზრდა | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 918.811 | 2,189.2 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 918.811 | 2,189.2 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -207.589 | -170.8 | -75.6 |
| ზრდა | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 207.589 | 170.8 | 75.6 |
| საგარეო | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 207.589 | 170.8 | 75.6 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 ბიუჯეტის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 7,149.2 | 10,264.2 | 4,950.0 |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,880.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.2 | 150.0 | 70.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 10,114.2 | 4,880.0 |
| გადასახადები | 11 | 2,489.3 | 2,703.2 | 2,142.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 2,489.3 | 2,218.2 | 2,142.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 790.9 | 1,484.4 | 1,000.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 69.5 | 60.0 | 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 111.4 | 15.8 | 30.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 32.6 | 10.0 | 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 78.7 | 5.8 | 20.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 20.2 | 5.0 | 12.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 17.9 | 3.0 | 10.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,497.4 | 653.0 | 1,040.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 254.1 | 163.0 | 170.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 1,243.3 | 490.0 | 870.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 485.0 | 0.0 |
| გრანტები | 13 | 1,351.7 | 4,848.8 | 160.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,351.7 | 4,848.8 | 160.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 137.0 | 155.0 | 160.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 137.0 | 155.0 | 160.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,214.7 | 4,693.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 840.0 | 300.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 354.7 | 343.8 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 20.0 | 4,050.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბორჯომის პარკის რებილიტაცია |
| 0.0 | 2,050.0 | 0.0 |
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან |
| 0.0 | 2,000.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 3,241.0 | 2,562.2 | 2,578.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,382.2 | 2,082.0 | 2,155.0 |
| პროცენტები | 1411 | 283.7 | 178.0 | 150.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 1415 | 2,098.5 | 1,904.0 | 2,005.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 2,086.0 | 1,900.0 | 2,000.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 12.4 | 4.0 | 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 393.6 | 250.2 | 223.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 321.7 | 210.2 | 220.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 109.2 | 60.0 | 50.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 47.1 | 25.0 | 30.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 156.5 | 125.0 | 140.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 71.9 | 40.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 71.9 | 40.0 | 3.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 211.9 | 100.0 | 150.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 253.3 | 130.0 | 50.0 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.2 | 150.0 | 70.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 0.0 | 80.0 | 40.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 67.2 | 70.0 | 30.0 |
| მიწა | 3141 | 67.2 | 70.0 | 30.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტის გეგმა | 2012 წელი |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 8,068.0 | 12,453.3 | 4,950.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 137.0 | 137.0 |
| ხარჯები | 4,539.2 | 5,380.3 | 4,803.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 861.7 | 810.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,276.6 | 2,294.3 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,091.0 | 1,155.7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 393.0 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 788.1 | 75.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 6,902.3 | 71.0 |
| ძირითადი აქტივები | 3,321.2 | 6,902.3 | 71.0 |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 75.6 |
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 75.6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,469.7 | 1,329.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 87.0 | 87.0 |
| ხარჯები | 860.4 | 1,285.5 | 1,247.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 513.3 | 622.5 | 583.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 342.3 | 658.5 | 588.6 |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.2 | 13.5 | 6.0 |
| ძირითადი აქტივები | 89.2 | 13.5 | 6.0 |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 170.8 | 75.6 |
| საშინაო | 207.6 | 170.8 | 75.6 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.4 | 309.7 | 272.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| ხარჯები | 208.9 | 306.7 | 272.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 145.8 | 175.8 | 178.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 63.1 | 130.9 | 94.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.5 | 3.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 33.5 | 3.0 | 0.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 685.1 | 850.6 | 787.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 71.0 | 71.0 |
| ხარჯები | 630.7 | 840.1 | 781.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 367.5 | 446.7 | 405.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 263.2 | 393.4 | 375.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 10.5 | 6.0 |
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 10.5 | 6.0 |
| სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 100.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 80.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 100.0 | 80.0 |
| საბანკო მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 4.2 | 3.3 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.2 | 3.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.2 | 3.3 |
| შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 3.2 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 15.0 | 15.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 15.0 | 15.0 |
| სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| ხარჯები | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.5 | 0.0 |
| წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 144.8 | 170.8 | 150.6 |
| ვალდებულებების კლება | 144.8 | 170.8 | 75.6 |
| საშინაო | 144.8 | 170.8 | 75.6 |
| დაბრუნებული თანხა | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 62.8 | 0.0 | 0.0 |
| მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.1 | 15.0 | 16.0 |
| ხარჯები | 8.8 | 15.0 | 16.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 15.0 | 16.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| სახანძრო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 244.8 | 288.4 | 293.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| ხარჯები | 239.0 | 287.1 | 278.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 150.0 | 196.0 | 177.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 80.7 | 88.0 | 90.5 |
| სხვა ხარჯები | 8.4 | 3.1 | 10.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 1.3 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 5.8 | 1.3 | 15.0 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 70.1 | 80.0 | 100.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 70.1 | 80.0 | 100.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 90.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| ხარჯები | 68.9 | 85.0 | 90.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 35.9 | 43.2 | 48.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 36.8 | 41.7 |
| სუბსიდიები | 5.9 | 5.0 | 0.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,802.1 | 1,341.2 |
| ხარჯები | 1,388.3 | 2,008.4 | 1,291.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 458.1 | 1,252.6 | 1,291.2 |
| სუბსიდიები | 532.6 | 6.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 397.5 | 749.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,038.4 | 2,793.7 | 50.0 |
| ძირითადი აქტივები | 3,038.4 | 2,793.7 | 50.0 |
| ვეტერინალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები (ცხოველთა აცრები) | 0.0 | 8.8 | 18.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 18.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.8 | 18.6 |
| სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა | 5.0 | 70.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 6.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 64.7 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 64.7 | 0.0 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,298.1 | 1,034.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,298.1 | 1,034.6 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 1,298.1 | 1,034.6 | 0.0 |
| ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხიდების რეაბილიტაცია | 101.6 | 86.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.6 | 86.5 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 101.6 | 86.5 | 0.0 |
| სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20.9 | 141.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 16.8 | 141.0 | 50.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 141.0 | 50.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა | 72.2 | 108.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.0 | 25.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 25.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.2 | 83.7 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 68.2 | 83.7 | 0.0 |
| სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა | 17.9 | 21.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 17.9 | 21.6 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 17.9 | 21.6 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| სარწყავი არხების მოწყობა | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება- გატანა. კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 419.1 | 472.1 | 474.6 |
| ხარჯები | 419.1 | 472.1 | 474.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 472.1 | 474.6 |
| სუბსიდიები | 419.1 | 0.0 | 0.0 |
| ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 80.0 | 210.0 | 50.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 210.0 | 50.0 |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 210.0 | 50.0 |
| საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 71.8 | 130.7 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.8 | 130.7 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 71.8 | 130.7 | 0.0 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 44.5 | 20.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 14.9 | 20.0 | 30.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 20.0 | 30.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
| გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 559.6 | 535.9 | 391.0 |
| ხარჯები | 268.2 | 340.5 | 391.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 340.5 | 391.0 |
| სუბსიდიები | 75.5 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 291.4 | 195.4 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 291.4 | 195.4 | 0.0 |
| დეკორატიული განათების და მინათებების მოწყობა | 29.9 | 44.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 29.9 | 44.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 29.9 | 39.0 | 0.0 |
| ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 24.4 | 30.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 24.4 | 30.0 | 40.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 30.0 | 40.0 |
| სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 87.5 | 94.2 | 80.0 |
| ხარჯები | 87.5 | 94.2 | 80.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 87.5 | 30.0 | 80.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 64.2 | 0.0 |
| საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 597.2 | 340.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.2 | 340.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 597.2 | 340.0 | 0.0 |
| სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 174.4 | 37.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.4 | 37.2 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 174.4 | 37.2 | 0.0 |
| მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია | 379.7 | 446.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 379.7 | 446.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 1.2 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 261.9 | 445.0 | 0.0 |
| მრავალსართულიანი ბინების სარდაფებში არსებული კომუნიკაციის რეაბილიტაცია | 46.8 | 180.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 46.8 | 180.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 46.8 | 180.0 | 0.0 |
| მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 344.3 | 490.2 | 207.0 |
| ხარჯები | 38.0 | 139.0 | 207.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 139.0 | 207.0 |
| სუბსიდიები | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.3 | 351.2 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 306.3 | 351.2 | 0.0 |
| დაბის სახლი | 0.0 | 70.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.5 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 70.5 | 0.0 |
| გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა | 0.0 | 155.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 155.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 155.0 | 0.0 |
| საზოგადოებირვი საპირფარეშოების მოწყობა | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 317.5 | 334.0 |
| ხარჯები | 356.6 | 304.4 | 334.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 33.4 | 35.9 |
| სუბსიდიები | 314.9 | 256.2 | 298.1 |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 14.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.7 | 13.1 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 53.7 | 13.1 | 0.0 |
| ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | 358.4 | 260.3 | 294.0 |
| ხარჯები | 330.3 | 247.2 | 294.0 |
| სუბსიდიები | 308.9 | 240.0 | 294.0 |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 7.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.1 | 13.1 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 28.1 | 13.1 | 0.0 |
| საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 45.8 | 57.2 | 40.0 |
| ხარჯები | 20.3 | 57.2 | 40.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 33.4 | 35.9 |
| სუბსიდიები | 0.0 | 16.2 | 4.1 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 4,801.5 | 758.6 |
| ხარჯები | 773.1 | 720.8 | 758.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 125.2 | 105.8 | 125.0 |
| სუბსიდიები | 600.6 | 602.5 | 633.6 |
| სხვა ხარჯები | 47.3 | 12.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.1 | 4,080.7 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 134.1 | 4,080.7 | 0.0 |
| არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 252.8 | 171.7 | 185.0 |
| ხარჯები | 172.8 | 171.7 | 185.0 |
| სუბსიდიები | 168.0 | 170.0 | 185.0 |
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 1.7 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება) | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| ააიპ - ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება | 72.8 | 55.5 | 53.0 |
| ხარჯები | 72.8 | 55.5 | 53.0 |
| სუბსიდიები | 63.4 | 52.5 | 53.0 |
| სხვა ხარჯები | 9.5 | 3.0 | 0.0 |
| ააიპ - ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 116.6 | 102.7 | 100.6 |
| ხარჯები | 116.6 | 102.7 | 100.6 |
| სუბსიდიები | 108.3 | 100.0 | 100.6 |
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 2.7 | 0.0 |
| არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 175.0 | 174.3 | 190.0 |
| ხარჯები | 175.0 | 174.3 | 190.0 |
| სუბსიდიები | 160.0 | 169.3 | 190.0 |
| სხვა ხარჯები | 15.0 | 5.0 | 0.0 |
| თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 80.0 | 51.7 | 55.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 51.7 | 55.0 |
| სუბსიდიები | 50.0 | 51.7 | 55.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| ეროვნული, ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონისძიებები | 106.8 | 84.3 | 105.0 |
| ხარჯები | 106.8 | 84.3 | 105.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 106.8 | 84.3 | 105.0 |
| საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| საინფორმაციო მომსახურება | 18.4 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.4 | 20.0 | 20.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 20.0 | 20.0 |
| ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია | 51.0 | 57.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 51.0 | 57.0 | 50.0 |
| სუბსიდიები | 51.0 | 57.0 | 50.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები | 27.1 | 4,080.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 4,080.7 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 17.2 | 4,080.7 | 0.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 609.2 | 703.6 |
| ხარჯები | 782.8 | 609.2 | 703.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.5 | 21.5 |
| სუბსიდიები | 303.6 | 216.8 | 224.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 362.9 | 393.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.9 | 65.1 |
| ააიპ - ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| სუბსიდიები | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| დერატიზაციის ღონისძიებები | 32.2 | 13.5 | 21.5 |
| ხარჯები | 32.2 | 13.5 | 21.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.5 | 21.5 |
| სუბსიდიები | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
| ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურება | 88.0 | 105.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 88.0 | 105.0 | 130.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88.0 | 105.0 | 130.0 |
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურება | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| უფასო სასადილოს დაფინანსება | 117.6 | 130.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 117.6 | 130.0 | 130.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.6 | 130.0 | 130.0 |
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 6.8 | 10.0 | 10.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 10.0 | 10.0 |
| საქ ა რთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| ხარჯები | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 5.0 | 5.0 |
| ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 29.6 | 30.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 29.6 | 30.0 | 30.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 30.0 | 30.0 |
| 16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| ხარჯები | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
| გამოსახლებული და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 | 20.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.2 | 20.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 | 20.6 |
| წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 103.5 | 4.0 | 24.0 |
| ხარჯები | 103.5 | 4.0 | 24.0 |
| სუბსიდიები | 103.5 | 4.0 | 24.0 |
| სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი | 103.5 | 0.0 | 65.1 |
| ხარჯები | 103.5 | 0.0 | 65.1 |
| სუბსიდიები | 103.5 | 0.0 | 0.0 |
| მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 74.5 | 141.2 | 140.0 |
| ხარჯები | 74.5 | 141.2 | 140.0 |
| სუბსიდიები | 74.5 | 141.2 | 140.0 |
| მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 3.2 | 4.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 4.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 3.2 | 4.0 | 0.0 |
| ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 12.2 | 12.0 | 10.8 |
| ხარჯები | 12.2 | 12.0 | 10.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.2 | 12.0 | 10.8 |
| 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 148.7 | 28.6 | 32.0 |
| ხარჯები | 148.7 | 28.6 | 32.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.7 | 28.6 | 32.0 |
| ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 54.6 | 23.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 54.6 | 23.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 25.5 | 7.6 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.1 | 7.6 | 0.0 |
| ამბულატორიების რებილიტაცია | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტის გეგმა | 2012 წელი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 949.6 | 1,299.0 | 1,253.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 931.5 | 1,264.5 | 1,143.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 927.5 | 1,160.3 | 1,059.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 4.0 | 104.2 | 83.3 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.0 | 19.5 | 19.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.0 | 19.5 | 19.5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10.1 | 15.0 | 16.0 |
| 702 | თავდაცვა | 68.9 | 85.0 | 90.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 315.0 | 368.4 | 393.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 70.1 | 80.0 | 100.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 288.4 | 293.6 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,432.4 | 1,355.5 | 18.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 16.9 | 79.5 | 18.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 16.9 | 79.5 | 18.6 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,415.5 | 1,276.1 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,415.5 | 1,276.1 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 702.9 | 927.0 | 634.6 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 499.1 | 682.1 | 524.6 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 159.3 | 224.9 | 80.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 44.5 | 20.0 | 30.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,235.6 | 2,519.5 | 688.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,047.8 | 966.2 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 344.3 | 490.2 | 207.0 |
| 7064 | გარე განათება | 589.6 | 579.9 | 391.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 253.9 | 483.1 | 90.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 96.9 | 81.4 | 81.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 60.0 | 67.9 | 60.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 32.2 | 13.5 | 21.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 963.1 | 4,801.5 | 758.6 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 335.7 | 4,254.4 | 185.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 551.1 | 470.0 | 503.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 69.4 | 77.0 | 70.0 |
| 709 | განათლება | 410.2 | 317.5 | 334.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 358.4 | 260.3 | 294.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 45.8 | 57.2 | 40.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 45.8 | 57.2 | 40.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 685.9 | 527.8 | 622.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 108.0 | 105.0 | 130.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 88.0 | 105.0 | 130.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 117.6 | 130.0 | 130.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 191.6 | 72.4 | 74.6 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.2 | 20.6 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 268.7 | 210.2 | 266.9 |
|
| სულ | 7,860.4 | 12,282.6 | 4,874.4 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2011 წლის 20 დეკემბერი
ქ. ბორჯომი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის, „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის” შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე,ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 4950000 (ოთხი მილიონ ცხრაას ორმოცდაათი ათასი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 4950000 (ოთხი მილიონ ცხრაას ორმოცდაათი ათასი) ლარით, დანართი 1, 2, 3, 4 შესაბამისად.
მუხლი 2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №
40 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ.
ქურდაძე
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 ბიუჯეტის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,082.019
10,114.2
4,880.0
გადასახადები
2,489.319
2,703.2
2,142.0
გრანტები
1,351.724
4,848.8
160.0
სხვა შემოსავლები
3,240.976
2,562.2
2,578.0
ხარჯები
4,539.202
5,380.3
4,803.4
შრომის ანაზღაურება
699.150
861.7
810.0
საქონელი და მომსახურება
1,123.802
2,276.6
2,294.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.0
0.0
პროცენტი
0.000
0.0
75.0
სუბსიდიები
1,762.503
1,091.0
1,155.7
გრანტები
0.000
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
479.207
362.9
393.0
სხვა ხარჯები
474.540
788.1
75.4
საოპერაციო სალდო
2,542.817
4,733.9
76.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,254.039
6,752.3
1.0
ზრდა
3,321.232
6,902.3
71.0
კლება
67.193
150.0
70.0
მთლიანი სალდო
-711.222
-2,018.4
75.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-918.811
-2,189.2
0.0
ზრდა
0.000
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.0
0.0
სესხები
0.000
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
0.0
კლება
918.811
2,189.2
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
918.811
2,189.2
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.0
0.0
სესხები
0.000
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-207.589
-170.8
-75.6
ზრდა
0.000
0.0
0.0
საგარეო
0.000
0.0
0.0
საშინაო
0.000
0.0
0.0
კლება
207.589
170.8
75.6
საგარეო
0.000
0.0
0.0
საშინაო
207.589
170.8
75.6
ბალანსი
0.000
0.000
0.00
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
კოდი
2010 წლის ფაქტი
2011 ბიუჯეტის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
7,149.2
10,264.2
4,950.0
შემოსავლები
1
7,082.0
10,114.2
4,880.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
67.2
150.0
70.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
7,082.0
10,114.2
4,880.0
გადასახადები
11
2,489.3
2,703.2
2,142.0
ქონების გადასახადი
113
2,489.3
2,218.2
2,142.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
790.9
1,484.4
1,000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
69.5
60.0
60.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
111.4
15.8
30.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
32.6
10.0
10.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
78.7
5.8
20.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
20.2
5.0
12.0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
17.9
3.0
10.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
2.3
2.0
2.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1,497.4
653.0
1,040.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
254.1
163.0
170.0
იურიდიული პირებიდან
1131152
1,243.3
490.0
870.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
485.0
0.0
გრანტები
13
1,351.7
4,848.8
160.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
1,351.7
4,848.8
160.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
137.0
155.0
160.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
137.0
155.0
160.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1,214.7
4,693.8
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
840.0
300.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
354.7
343.8
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
20.0
4,050.0
0.0
ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის
20.0
0.0
0.0
ბორჯომის პარკის რებილიტაცია
0.0
2,050.0
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
0.0
2,000.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
14
3,241.0
2,562.2
2,578.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
2,382.2
2,082.0
2,155.0
პროცენტები
1411
283.7
178.0
150.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
0.0
რენტა
1415
2,098.5
1,904.0
2,005.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
2,086.0
1,900.0
2,000.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
12.4
4.0
5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
393.6
250.2
223.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
321.7
210.2
220.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
109.2
60.0
50.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.3
0.2
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
47.1
25.0
30.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე
ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
156.5
125.0
140.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
8.7
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
71.9
40.0
3.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
71.9
40.0
3.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
211.9
100.0
150.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
253.3
130.0
50.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
67.2
150.0
70.0
ძირითადი აქტივები
311
0.0
80.0
40.0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
67.2
70.0
30.0
მიწა
3141
67.2
70.0
30.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
საგარეო
331
0.0
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
0.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 ბიუჯეტის გეგმა
2012 წელი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
8,068.0
12,453.3
4,950.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
127.0
137.0
137.0
ხარჯები
4,539.2
5,380.3
4,803.4
შრომის ანაზღაურება
699.2
861.7
810.0
საქონელი და მომსახურება
1,123.8
2,276.6
2,294.3
სუბსიდიები
1,762.5
1,091.0
1,155.7
სოციალური უზრუნველყოფა
479.2
362.9
393.0
სხვა ხარჯები
474.5
788.1
75.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,321.2
6,902.3
71.0
ძირითადი აქტივები
3,321.2
6,902.3
71.0
ვალდებულებების კლება
207.6
170.8
75.6
საშინაო
207.6
170.8
75.6
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,157.2
1,469.7
1,329.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
87.0
87.0
ხარჯები
860.4
1,285.5
1,247.4
შრომის ანაზღაურება
513.3
622.5
583.9
საქონელი და მომსახურება
342.3
658.5
588.6
სუბსიდიები
4.8
4.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.2
13.5
6.0
ძირითადი აქტივები
89.2
13.5
6.0
ვალდებულებების კლება
207.6
170.8
75.6
საშინაო
207.6
170.8
75.6
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
242.4
309.7
272.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
16.0
ხარჯები
208.9
306.7
272.1
შრომის ანაზღაურება
145.8
175.8
178.0
საქონელი და მომსახურება
63.1
130.9
94.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.5
3.0
0.0
ძირითადი აქტივები
33.5
3.0
0.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
685.1
850.6
787.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
71.0
71.0
ხარჯები
630.7
840.1
781.6
შრომის ანაზღაურება
367.5
446.7
405.9
საქონელი და მომსახურება
263.2
393.4
375.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.3
10.5
6.0
ძირითადი აქტივები
54.3
10.5
6.0
სარეზერვო ფონდი
0.0
100.0
80.0
ხარჯები
0.0
100.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
100.0
80.0
საბანკო მომსახურების ხარჯი
4.0
4.2
3.3
ხარჯები
4.0
4.2
3.3
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.2
3.3
შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი
3.2
15.0
15.0
ხარჯები
3.2
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
3.2
15.0
15.0
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
4.8
4.5
4.5
ხარჯები
4.8
4.5
4.5
სუბსიდიები
4.8
4.5
0.0
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა
144.8
170.8
150.6
ვალდებულებების კლება
144.8
170.8
75.6
საშინაო
144.8
170.8
75.6
დაბრუნებული თანხა
62.8
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
62.8
0.0
0.0
საშინაო
62.8
0.0
0.0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10.1
15.0
16.0
ხარჯები
8.8
15.0
16.0
საქონელი და მომსახურება
8.8
15.0
16.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.3
0.0
0.0
სახანძრო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
244.8
288.4
293.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
ხარჯები
239.0
287.1
278.6
შრომის ანაზღაურება
150.0
196.0
177.8
საქონელი და მომსახურება
80.7
88.0
90.5
სხვა ხარჯები
8.4
3.1
10.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
1.3
15.0
ძირითადი აქტივები
5.8
1.3
15.0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
70.1
80.0
100.0
ხარჯები
70.1
80.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
70.1
80.0
100.0
თავდაცვის ღონისძიებები
68.9
85.0
90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
68.9
85.0
90.0
შრომის ანაზღაურება
35.9
43.2
48.3
საქონელი და მომსახურება
27.1
36.8
41.7
სუბსიდიები
5.9
5.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,426.7
4,802.1
1,341.2
ხარჯები
1,388.3
2,008.4
1,291.2
საქონელი და მომსახურება
458.1
1,252.6
1,291.2
სუბსიდიები
532.6
6.0
0.0
სხვა ხარჯები
397.5
749.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,038.4
2,793.7
50.0
ძირითადი აქტივები
3,038.4
2,793.7
50.0
ვეტერინალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები (ცხოველთა აცრები)
0.0
8.8
18.6
ხარჯები
0.0
8.8
18.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.8
18.6
სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა
5.0
70.7
0.0
ხარჯები
5.0
6.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
6.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
64.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
64.7
0.0
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
1,298.1
1,034.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,298.1
1,034.6
0.0
ძირითადი აქტივები
1,298.1
1,034.6
0.0
ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება
15.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.8
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
15.8
0.0
0.0
ხიდების რეაბილიტაცია
101.6
86.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.6
86.5
0.0
ძირითადი აქტივები
101.6
86.5
0.0
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
20.9
141.0
50.0
ხარჯები
16.8
141.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
16.8
141.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.2
0.0
0.0
სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა
72.2
108.7
0.0
ხარჯები
4.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.2
83.7
0.0
ძირითადი აქტივები
68.2
83.7
0.0
სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა
17.9
21.6
0.0
ხარჯები
17.9
21.6
0.0
სხვა ხარჯები
17.9
21.6
0.0
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები
0.0
40.0
0.0
ხარჯები
0.0
40.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
40.0
0.0
სარწყავი არხების მოწყობა
11.9
0.0
0.0
ხარჯები
11.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.9
0.0
0.0
ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია
24.2
0.0
0.0
ხარჯები
24.2
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.2
0.0
0.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება-
გატანა. კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება
419.1
472.1
474.6
ხარჯები
419.1
472.1
474.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
472.1
474.6
სუბსიდიები
419.1
0.0
0.0
ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა
80.0
210.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
210.0
50.0
ძირითადი აქტივები
80.0
210.0
50.0
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
71.8
130.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.8
130.7
0.0
ძირითადი აქტივები
71.8
130.7
0.0
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა
44.5
20.0
30.0
ხარჯები
14.9
20.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
14.9
20.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
29.6
0.0
0.0
გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი
559.6
535.9
391.0
ხარჯები
268.2
340.5
391.0
საქონელი და მომსახურება
192.7
340.5
391.0
სუბსიდიები
75.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291.4
195.4
0.0
ძირითადი აქტივები
291.4
195.4
0.0
დეკორატიული განათების და მინათებების მოწყობა
29.9
44.0
0.0
ხარჯები
29.9
44.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
29.9
39.0
0.0
ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან
24.4
30.0
40.0
ხარჯები
24.4
30.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
24.4
30.0
40.0
სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა
87.5
94.2
80.0
ხარჯები
87.5
94.2
80.0
საქონელი და მომსახურება
87.5
30.0
80.0
სხვა ხარჯები
0.0
64.2
0.0
საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია
597.2
340.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
597.2
340.0
0.0
ძირითადი აქტივები
597.2
340.0
0.0
სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია
174.4
37.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174.4
37.2
0.0
ძირითადი აქტივები
174.4
37.2
0.0
მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია
379.7
446.2
0.0
ხარჯები
379.7
446.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
117.8
1.2
0.0
სხვა ხარჯები
261.9
445.0
0.0
მრავალსართულიანი ბინების სარდაფებში არსებული კომუნიკაციის რეაბილიტაცია
46.8
180.0
0.0
ხარჯები
46.8
180.0
0.0
სხვა ხარჯები
46.8
180.0
0.0
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
344.3
490.2
207.0
ხარჯები
38.0
139.0
207.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
139.0
207.0
სუბსიდიები
38.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306.3
351.2
0.0
ძირითადი აქტივები
306.3
351.2
0.0
დაბის სახლი
0.0
70.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
70.5
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
70.5
0.0
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა
0.0
155.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
155.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
155.0
0.0
საზოგადოებირვი საპირფარეშოების მოწყობა
0.0
34.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
34.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
34.0
0.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
410.2
317.5
334.0
ხარჯები
356.6
304.4
334.0
საქონელი და მომსახურება
20.3
33.4
35.9
სუბსიდიები
314.9
256.2
298.1
სხვა ხარჯები
21.4
14.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.7
13.1
0.0
ძირითადი აქტივები
53.7
13.1
0.0
ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
358.4
260.3
294.0
ხარჯები
330.3
247.2
294.0
სუბსიდიები
308.9
240.0
294.0
სხვა ხარჯები
21.4
7.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.1
13.1
0.0
ძირითადი აქტივები
28.1
13.1
0.0
საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
45.8
57.2
40.0
ხარჯები
20.3
57.2
40.0
საქონელი და მომსახურება
20.3
33.4
35.9
სუბსიდიები
0.0
16.2
4.1
სხვა ხარჯები
0.0
7.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.5
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
25.5
0.0
0.0
არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6.0
0.0
0.0
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
907.2
4,801.5
758.6
ხარჯები
773.1
720.8
758.6
საქონელი და მომსახურება
125.2
105.8
125.0
სუბსიდიები
600.6
602.5
633.6
სხვა ხარჯები
47.3
12.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.1
4,080.7
0.0
ძირითადი აქტივები
134.1
4,080.7
0.0
არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა
252.8
171.7
185.0
ხარჯები
172.8
171.7
185.0
სუბსიდიები
168.0
170.0
185.0
სხვა ხარჯები
4.8
1.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
80.0
0.0
0.0
სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება)
0.0
2.0
0.0
ხარჯები
0.0
2.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
2.0
0.0
ააიპ -
ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
72.8
55.5
53.0
ხარჯები
72.8
55.5
53.0
სუბსიდიები
63.4
52.5
53.0
სხვა ხარჯები
9.5
3.0
0.0
ააიპ -
ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
116.6
102.7
100.6
ხარჯები
116.6
102.7
100.6
სუბსიდიები
108.3
100.0
100.6
სხვა ხარჯები
8.3
2.7
0.0
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -
ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
175.0
174.3
190.0
ხარჯები
175.0
174.3
190.0
სუბსიდიები
160.0
169.3
190.0
სხვა ხარჯები
15.0
5.0
0.0
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
80.0
51.7
55.0
ხარჯები
50.0
51.7
55.0
სუბსიდიები
50.0
51.7
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
30.0
0.0
0.0
ეროვნული, ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონისძიებები
106.8
84.3
105.0
ხარჯები
106.8
84.3
105.0
საქონელი და მომსახურება
106.8
84.3
105.0
საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები"
0.0
1.5
0.0
ხარჯები
0.0
1.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
0.0
საინფორმაციო მომსახურება
18.4
20.0
20.0
ხარჯები
18.4
20.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
18.4
20.0
20.0
ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია
51.0
57.0
50.0
ხარჯები
51.0
57.0
50.0
სუბსიდიები
51.0
57.0
50.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
6.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.9
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
6.9
0.0
0.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები
27.1
4,080.7
0.0
ხარჯები
9.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
9.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.2
4,080.7
0.0
ძირითადი აქტივები
17.2
4,080.7
0.0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
782.8
609.2
703.6
ხარჯები
782.8
609.2
703.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
21.5
21.5
სუბსიდიები
303.6
216.8
224.0
სოციალური უზრუნველყოფა
479.2
362.9
393.0
სხვა ხარჯები
0.0
7.9
65.1
ააიპ -
ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
60.0
60.0
60.0
ხარჯები
60.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
60.0
60.0
60.0
დერატიზაციის ღონისძიებები
32.2
13.5
21.5
ხარჯები
32.2
13.5
21.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
13.5
21.5
სუბსიდიები
32.2
0.0
0.0
ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი
4.7
0.0
0.0
ხარჯები
4.7
0.0
0.0
სუბსიდიები
4.7
0.0
0.0
სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურება
88.0
105.0
130.0
ხარჯები
88.0
105.0
130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
88.0
105.0
130.0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურება
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
0.0
უფასო სასადილოს დაფინანსება
117.6
130.0
130.0
ხარჯები
117.6
130.0
130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
117.6
130.0
130.0
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
6.8
10.0
10.0
ხარჯები
6.8
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
10.0
10.0
საქა
რთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
22.8
22.8
22.8
ხარჯები
22.8
22.8
22.8
სოციალური უზრუნველყოფა
22.8
22.8
22.8
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
3.3
5.0
5.0
ხარჯები
3.3
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
5.0
5.0
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
29.6
30.0
30.0
ხარჯები
29.6
30.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.6
30.0
30.0
16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება
1.1
1.8
1.8
ხარჯები
1.1
1.8
1.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
1.8
1.8
გამოსახლებული და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა
0.0
10.2
20.6
ხარჯები
0.0
10.2
20.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.2
20.6
წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა
103.5
4.0
24.0
ხარჯები
103.5
4.0
24.0
სუბსიდიები
103.5
4.0
24.0
სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი
103.5
0.0
65.1
ხარჯები
103.5
0.0
65.1
სუბსიდიები
103.5
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად
74.5
141.2
140.0
ხარჯები
74.5
141.2
140.0
სუბსიდიები
74.5
141.2
140.0
მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი
3.2
4.0
0.0
ხარჯები
3.2
4.0
0.0
სუბსიდიები
3.2
4.0
0.0
ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება
12.2
12.0
10.8
ხარჯები
12.2
12.0
10.8
სოციალური უზრუნველყოფა
12.2
12.0
10.8
16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
148.7
28.6
32.0
ხარჯები
148.7
28.6
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
148.7
28.6
32.0
ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი
54.6
23.2
0.0
ხარჯები
54.6
23.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.0
0.0
სუბსიდიები
25.5
7.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.1
7.6
0.0
ამბულატორიების რებილიტაცია
0.0
7.9
0.0
ხარჯები
0.0
7.9
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
7.9
0.0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 ბიუჯეტის გეგმა
2012 წელი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
949.6
1,299.0
1,253.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
931.5
1,264.5
1,143.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
927.5
1,160.3
1,059.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
4.0
104.2
83.3
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
8.0
19.5
19.5
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
8.0
19.5
19.5
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
75.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.1
15.0
16.0
702
თავდაცვა
68.9
85.0
90.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
315.0
368.4
393.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
70.1
80.0
100.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
244.8
288.4
293.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,432.4
1,355.5
18.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
16.9
79.5
18.6
70421
სოფლის მეურნეობა
16.9
79.5
18.6
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,415.5
1,276.1
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,415.5
1,276.1
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
702.9
927.0
634.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
499.1
682.1
524.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
159.3
224.9
80.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
44.5
20.0
30.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,235.6
2,519.5
688.0
7061
ბინათმშენებლობა
1,047.8
966.2
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
344.3
490.2
207.0
7064
გარე განათება
589.6
579.9
391.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
253.9
483.1
90.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
96.9
81.4
81.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
4.7
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
4.7
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60.0
67.9
60.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
32.2
13.5
21.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
963.1
4,801.5
758.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
335.7
4,254.4
185.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
551.1
470.0
503.6
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
6.9
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
69.4
77.0
70.0
709
განათლება
410.2
317.5
334.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
358.4
260.3
294.0
7092
ზოგადი განათლება
45.8
57.2
40.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
45.8
57.2
40.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
6.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
685.9
527.8
622.1
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
108.0
105.0
130.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
88.0
105.0
130.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
20.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
117.6
130.0
130.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
191.6
72.4
74.6
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
10.2
20.6
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
268.7
210.2
266.9
სულ
7,860.4
12,282.6
4,874.4