ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (12)
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
3.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
4.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი
დანართი 1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 პროექტი |
| შემოსავლები | 6,572.4 | 8,470.1 | 5,371.0 |
| გადასახადები | 652.9 | 449.2 | 400.0 |
| გრანტები | 5,709.0 | 7,902.5 | 4,821.0 |
| სხვა შემოსავლები | 210.5 | 118.5 | 150.0 |
|
|
|
| |
| ხარჯები | 3,928.2 | 4,822.6 | 4,930.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,068.8 | 1,032.2 | 1,090.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 649.2 | 1,250.2 | 1,525.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,727.5 | 1,258.7 | 1,362.0 |
| გრანტები | 0.0 | 800.0 | 600.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 472.5 | 412.2 | 353.0 |
| სხვა ხარჯები | 10.3 | 69.3 | 0.0 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,644.2 | 3,647.5 | 440.6 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,473.9 | 3,670.8 | 246.2 |
| ზრდა | 2,609.0 | 4,012.8 | 296.2 |
| კლება | 135.1 | 342.0 | 50.0 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 170.3 | -23.2 | 194.4 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 165.1 | -267.8 | 0.0 |
| ზრდა | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 194.1 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 29.0 | 267.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 29.0 | 267.8 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -5.2 | -244.6 | -194.4 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 5.2 | 244.6 | 194.4 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 5.2 | 244.6 | 194.4 |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოს ულობ ები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 პროექტი |
| შემოსულობები | 6,707.5 | 8,812.1 | 5,421.0 |
| შემოსავლები | 6,572.4 | 8,470.1 | 5,371.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 135.1 | 342.0 | 50.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 6,572.4 | 8,470.1 | 5,371.0 |
| გადასახადები | 652.9 | 449.2 | 400.0 |
| ქონების გადასახადი | 652.9 | 449.2 | 400.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 84.2 | 90.0 | 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 4.3 | 5.0 | 3.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.4 | 0.5 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 518.4 | 339.2 | 295.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 482.3 | 319.2 | 278.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 36.0 | 20.0 | 17.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 46.0 | 15.0 | 12.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 7.7 | 2.5 | 2.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 38.4 | 12.5 | 10.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 5,709.0 | 7,902.5 | 4,821.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,709.0 | 7,902.5 | 4,821.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,722.4 | 4,398.9 | 4,821.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,562.4 | 4,238.9 | 4,646.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 160.0 | 160.0 | 175.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,986.6 | 3,503.6 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,100.0 | 770.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 886.6 | 883.6 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 0.0 | 1,850.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 1,850.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 210.5 | 118.5 | 150.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 115.3 | 45.0 | 100.0 |
| პროცენტები | 30.7 | 0.0 | 50.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 |
|
| რენტა | 84.6 | 45.0 | 50.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 73.2 | 40.0 | 40.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 7.1 | 5.0 | 10.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 4.3 | 0.0 |
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 26.8 | 30.0 | 20.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 26.8 | 30.0 | 20.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 8.7 | 5.0 | 5.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.3 | 0.0 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.4 | 0.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15.5 | 25.0 | 15.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.8 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 67.5 | 43.5 | 30.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 |
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 135.1 | 342.0 | 50.0 |
| ძირითადი აქტივები | 6.7 | 0.0 |
|
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 128.4 | 342.0 | 50.0 |
| მიწა | 128.4 | 342.0 | 50.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 |
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 |
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 |
|
დანართი 3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 პროექტი |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 6,542.4 | 9,079.924 | 5,421.000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 210.0 | 212.0 | 216.0 | |
| ხარჯები | 3,928.2 | 4,822.6 | 4,930.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,068.8 | 1,032.2 | 1,090.1 | |
| ხელფასი | 1,068.8 | 1,032.2 | 1,090.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 649.2 | 1,250.2 | 1,525.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.6 | 39.5 | 43.2 | |
| მივლინებები | 19.5 | 20.7 | 16.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 326.1 | 33 4.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 30.5 | 33.0 | 27.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 7.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 259.0 | 289.2 | 364.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 536.7 | 731.9 | |
| სუბსიდიები | 1,727.5 | 1,258.7 | 1,362.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 472.5 | 412.2 | 353.0 | |
| სოციალური დახმარება | 472.5 | 412.2 | 353.0 | |
| სხვა ხარჯები | 10.3 | 69.284 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.3 | 69.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,609.0 | 4,012.795 | 296.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,540.8 | 4,012.8 | 296.2 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,500.5 | 3,818.0 | 296.2 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 40.3 | 194.8 | 0.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 68.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მიწა | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 61.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| საშინაო | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,321.4 | 2,392.5 | 2,187.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158.0 | 158.0 | 160.0 | |
| ხარჯები | 1,234.5 | 2,118.3 | 1,993.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 836.4 | 796.6 | 818.1 | |
| ხელფასი | 836.4 | 796.6 | 818.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 398.1 | 521.7 | 575.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 31.9 | 36.7 | 40.8 | |
| მივლინებები | 17.4 | 18.7 | 14.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 145.3 | 151.1 | 15 2.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 30.5 | 33.0 | 27.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 95.5 | 118.0 | 143.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77.5 | 164.2 | 196.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.7 | 29.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 13.6 | 29.6 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2.1 | 1.6 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.5 | 28.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 68.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მიწა | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 61.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| საშინაო | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 299.0 | 278.500 | 290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 20 | 20.0 | |
| ხარჯები | 299.0 | 278.0 | 290.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 184.1 | 174.8 | 171.3 | |
| ხელფასი | 184.1 | 174.8 | 171.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 114.9 | 103.2 | 118.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 20.2 | 22.8 | |
| მივლინებები | 7.0 | 5.0 | 3.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 40.3 | 32.0 | 31.9 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.5 | 5.000 | 4.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27.5 | 27.00 | 24.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.4 | 14.00 | 31.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 992.8 | 943.800 | 962.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138.0 | 138 | 140.0 | |
| ხარჯები | 911.0 | 914.7 | 962.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 652.2 | 621.8 | 646.8 | |
| ხელფასი | 652.2 | 621.8 | 646.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 258.8 | 292.9 | 316.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.6 | 16.500 | 18.0 | |
| მივლინებები | 10.5 | 13.700 | 10.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 104.9 | 119.1 | 1 20.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.4 | 13.000 | 8.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68.0 | 91.000 | 119.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.4 | 39.600 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.7 | 29.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 13.6 | 29.1 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2.1 | 1.1 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.5 | 28.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული აქტივები | 68.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მიწა | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | 61.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 379,1 | 394,2 | 391,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 25 | 28 | |
| ხარჯები | 344,1 | 365,1 | 391,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 193,2 | 193,0 | 201,5 | |
| ხელფასი | 193,2 | 193,0 | 201,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 150,9 | 172,1 | 190,1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,8 | 15,6 | 17,1 | |
| მივლინებები | 6,0 | 6,0 | 6,6 | |
| ოფისის ხარჯები | 50,0 | 54,6 | 6 2,4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,0 | 13,0 | 8,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29,5 | 45,3 | 58,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,6 | 37,6 | 38,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,0 | 29,1 |
| |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 76,5 | 78,7 | 88,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 10 | 11 | |
| ხარჯები | 76,5 | 78,7 | 88,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 55,0 | 62,0 | 67,5 | |
| ხელფასი | 55,0 | 62,0 | 67,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,5 | 16,7 | 21,1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,0 | 7,0 | 10,9 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,5 | 6,2 | 7,2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 1,5 | 2,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 51,1 | 63,3 | 70,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 7 | |
| ხარჯები | 51,1 | 63,3 | 70,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32,2 | 41,0 | 42,3 | |
| ხელფასი | 32,2 | 41,0 | 42,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,9 | 22,3 | 28,5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1,2 | 1,0 | 0,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,6 | 6,0 | 8,6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,1 | 15,3 | 19,4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 04 | ეკონომიკური სამსახური | 49,7 | 56,2 | 60,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 7 | |
| ხარჯები | 49,7 | 56,2 | 60,1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35,3 | 41,0 | 42,3 | |
| ხელფასი | 35,3 | 41,0 | 42,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,4 | 15,2 | 17,8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1,0 | 2,0 | 0,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,2 | 7,0 | 7,8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,2 | 5,7 | 9,5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0,5 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 05 | კულტურის სამსახური | 47,5 | 33,5 | 32,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 47,5 | 33,5 | 32,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41,0 | 25,8 | 25,9 | |
| ხელფასი | 41,0 | 25,8 | 25,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,5 | 7,7 | 6,4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1,5 | 1,7 | 1,4 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,6 | 4,5 | 3,3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 376,2 | 317,9 | 319,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 84 | 87 | 83 | |
| ხარჯები | 293,1 | 317,9 | 319,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 259,0 | 259,0 | 267,3 | |
| ხელფასი | 259,0 | 259,0 | 267,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34,1 | 58,9 | 52,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,0 | 0,9 | 0,9 | |
| მივლინებები |
| 1,0 | 0,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 17,0 | 40,0 | 27,6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,0 | 17,0 | 23,2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,7 |
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 80.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 80.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 80.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 80.0 | 100.0 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 5.0 | 15.2 | 10.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 15.2 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 15.2 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 15.2 | 10.0 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 6.8 | 5.4 | 5.4 |
| ხარჯები | 6.8 | 5.4 | 5.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 5.4 | 5.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 5.2 | 244.6 | 194.4 |
| ვალდებულებების კლება | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| საშინაო | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 5.2 | 244.6 | 194.4 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 12.7 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 12.7 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 15.0 | 15.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.7 | 15.0 | 15.0 | |
| 01 09 | ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 10 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 800.0 | 600.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 800.0 | 600.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 335.7 | 339.7 | 414.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43 | 45 | |
| ხარჯები | 335.7 | 339.4 | 414.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 179.7 | 183.6 | 208.0 | |
| ხელფასი | 179.7 | 183.6 | 208.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 156.0 | 155.8 | 206.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.7 | 0.0 |
| |
| მივლინებები | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.5 | 10.0 | 11.7 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 7.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 139.8 | 140.0 | 187.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 26.0 | 40.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 14.8 | 40.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.8 | 20.0 | 25.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.5 | 20.0 | 25.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 85.7 | 92.2 | 107.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 11 | 11 | |
| ხარჯები | 85.7 | 92.2 | 107.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 52.7 | 52.0 | 64.0 | |
| ხელფასი | 52.7 | 52.0 | 64.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 33.0 | 40.2 | 43.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.0 | 2.8 | 2.4 | |
| მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.5 | 5.0 | 5.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23.4 | 31.2 | 33.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,561.0 | 4,363.481 | 831.200 |
| ხარჯები | 411.4 | 455.5 | 535.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.9 | 455.5 | 535.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 120.0 | 120.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.9 | 335.5 | 415.0 | |
| სუბსიდიები | 382.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,149.6 | 3,908.0 | 296.200 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,149.6 | 3,908.0 | 296.2 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,149.6 | 3,741.2 | 296.2 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 166.8 | 0.0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 332.3 | 1,962.9 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 332.3 | 1,962.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 332.3 | 1,962.9 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 332.3 | 1,962.9 | 0.0 | |
| 05 02 | გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,354.6 | 1,031.205 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,354.6 | 1,031.205 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,354.6 | 1,031.2 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1,354.6 | 1,031.2 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 23.4 | 48.476 | 25.0 |
| ხარჯები | 23.4 | 24.6 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23.4 | 24.6 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.4 | 24.6 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 23.876 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 23.9 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 23.9 | 0.0 | |
| 05 04 | სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობ ის და ქალაქის გამწვანების ხარჯებ ი | 37.5 | 134.372 | 0.0 |
| ხარჯები | 6.9 | 30.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 6.9 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.6 | 104.372 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.6 | 104.4 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 30.6 | 104.4 | 0.0 | |
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 243.1 | 222.433 | 250.0 |
| ხარჯები | 243.1 | 160.9 | 250.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 160.9 | 250.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 160.9 | 250.0 | |
| სუბსიდიები | 237.6 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 61.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 61.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 61.5 | 0.0 | |
| 05 06 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 207.1 | 510.441 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 80.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207.1 | 450.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 207.1 | 450.4 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 207.1 | 450.4 | 0.0 | |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 363.1 | 284.519 | 180.0 |
| ხარჯები | 138.0 | 180.0 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 120.0 | 120.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 138.0 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 225.1 | 104.519 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 225.1 | 104.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 225.1 | 104.5 | 0.0 | |
| 05 08 | ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა)შეძენის ხარჯები | 0.0 | 166.801 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 166.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 166.8 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 166.8 | 0.0 | |
| 05 09 | ქ.ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა | 0.0 | 2.3 | 296.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.3 | 296.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.3 | 296.2 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 2.3 | 296.2 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 814.2 | 636.709 | 630.0 |
| ხარჯები | 649.5 | 603.6 | 630.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.6 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.6 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 649.5 | 599.0 | 600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 164.6 | 33.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 164.6 | 33.1 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 164.6 | 33.1 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 722.9 | 572.376 | 550.0 |
| ხარჯები | 580.0 | 550.0 | 550.000 | |
| სუბსიდიები | 580.0 | 550.0 | 550.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 142.9 | 22.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 142.9 | 22.4 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 142.9 | 22.4 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 41.3 | 15.333 | 30.0 |
| ხარჯები | 19.5 | 4.6 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.6 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.6 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 19.5 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.8 | 10.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 21.8 | 10.7 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 21.8 | 10.7 | 0.0 | |
| 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი | 50.0 | 49.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 50.0 | 49.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 50.0 | 49.0 | 50.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 908.4 | 778.900 | 807.0 |
| ხარჯები | 724.3 | 737.1 | 807.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.5 | 52.4 | 110.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.5 | 20.0 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 32.4 | 90.0 | |
| სუბსიდიები | 695.5 | 659.7 | 692.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 10.3 | 20.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.3 | 20.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.1 | 41.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 184.1 | 41.8 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 184.1 | 41.8 | 0.0 | |
| 07 01 | ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი | 45.0 | 54.5 | 55.0 |
| ხარჯები | 45.0 | 54.5 | 55.0 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 54.5 | 55.0 | |
| 07 02 | სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 186.0 | 232.0 | 265.0 |
| ხარჯები | 186.0 | 232.0 | 265.0 | |
| სუბსიდიები | 186.0 | 232.0 | 265.0 | |
| 07 03 | პარკების, სპორტდარბაზის და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | 116.5 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 116.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 116.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | კულტურის ცენტრი | 220.0 | 248.2 | 210.0 |
| ხარჯები | 220.0 | 206.4 | 210.0 | |
| სუბსიდიები | 220.0 | 206.4 | 210.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 41.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 41.8 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 41.8 | 0.0 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 107.0 | 97.0 | 97.0 |
| ხარჯები | 107.0 | 97.0 | 97.0 | |
| სუბსიდიები | 107.0 | 97.0 | 97.0 | |
| 07 06 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 86.9 | 69.8 | 65.0 |
| ხარჯები | 65.0 | 69.8 | 65.0 | |
| სუბსიდიები | 65.0 | 69.8 | 65.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 21.9 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 21.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (სკვერის მოწყობა) | 45.7 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 45.7 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 45.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის და სხვა კულტ. ღონისძიებების ხარჯები | 2.7 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 2.7 | 5.0 | 5.0 | |
| სუბსიდიები | 2.7 | 0.0 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 07 09 | ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა | 48.3 | 22.4 | 30.0 |
| ხარჯები | 48.3 | 22.4 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.4 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.4 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 48.3 | 0.0 |
| |
| 07 10 | რელიგიური საქმიანობა | 31.8 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 31.8 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 21.5 | 0.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ,,ჰერეთობის" ღონისძიების ჩატარების ხარჯები | 18.5 | 0.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 18.5 | 0.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.5 | 0.0 | 40.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 07 12 | კულტურული ღონისძიებები /საახალწლო ღონისძიებების მოწყობა/ | 0.0 | 30.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 20.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 490.1 | 436.484 | 418.0 |
| ხარჯები | 472.5 | 436.5 | 418.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 472.5 | 407.2 | 348.0 | |
| სოციალური დახმარება | 472.5 | 407.2 | 348.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 29.3 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 29.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | 85.0 | 73.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 85.0 | 73.0 | 70.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 73.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 85.0 | 73.0 | 0.0 | |
| 08 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები | 206.6 | 160.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 206.6 | 160.0 | 200.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 206.6 | 160.0 | 200.0 | |
| სოციალური დახმარება | 206.6 | 160.0 | 200.0 | |
| 08 03 | ავადმყოფების სოციალური დაცვა (ინვალიდების) | 6.4 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 6.4 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.4 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 6.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 08 04 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 43.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 43.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43.0 | 40.0 | 40.0 | |
| სოციალური დახმარება | 43.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 65.5 | 70.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 65.5 | 70.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.5 | 70.0 | 70.0 | |
| სოციალური დახმარება | 65.5 | 70.0 | 70.0 | |
| 08 06 | გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი (უკიდურესად გაჭირვებული) ოჯახების სარიტუალო ხარჯი | 4.6 | 6.2 | 5.0 |
| ხარჯები | 4.6 | 6.2 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.6 | 6.2 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 4.6 | 6.2 | 5.0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 76.3 | 30.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 58.7 | 30.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 58.7 | 30.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 58.7 | 30.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 08 10 | დევნილთა დახმარების ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 08 11 | ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 29.3 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 29.3 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
დანართი 4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მ ომსახურება | 1,316.2 | 2,147.9 | 1,993.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,296.8 | 2,117.5 | 1,962.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,291.8 | 1,222.3 | 1,252.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5.0 | 895.2 | 710.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 6.8 | 5.4 | 5.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 6.8 | 5.4 | 5.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.7 | 25.0 | 25.0 |
| 702 | თავდაცვა | 85.7 | 92.2 | 107.6 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 361.7 | 379.7 | 439.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 26.0 | 40.0 | 25.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 335.7 | 339.7 | 414.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,710.242 | 3,042.615 | 25.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 332.3 | 1,962.9 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 332.3 | 1,962.9 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,377.9 | 1,079.7 | 25.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,377.9 | 1,079.7 | 25.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 243.070 | 389.234 | 250.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 243.1 | 222.4 | 250.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 166.8 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 607.675 | 931.632 | 556.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 207.1 | 510.4 | 80.0 |
| 7064 | გარე განათება | 363.1 | 284.5 | 180.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 37.5 | 136.7 | 296.2 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 85.0 | 102.3 | 70.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 29.3 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 85.0 | 73.0 | 70.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 908.4 | 778.9 | 807.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 393.2 | 286.5 | 320.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 416.6 | 420.0 | 377.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 48.3 | 22.4 | 30.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 31.8 | 20.0 | 20.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 18.5 | 30.0 | 60.0 |
| 709 | განათლება | 814.2 | 636.7 | 630.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 722.9 | 572.4 | 550.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 41.3 | 15.3 | 30.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 41.3 | 15.3 | 30.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 50.0 | 49.0 | 50.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 405.1 | 334.2 | 348.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 6.4 | 15.0 | 15.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 6.4 | 15.0 | 15.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 65.5 | 70.0 | 70.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 249.6 | 210.0 | 255.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 83.6 | 39.2 | 8.0 |
|
| სულ | 6,537.2 | 8,835.4 | 5,226.6 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2🔗
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
მუხლი 3🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’.
საკრებულოს თავმჯდომარე
გ. გოზალიშვილი
დანართი 1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 პროექტი
შემოსავლები
6,572.4
8,470.1
5,371.0
გადასახადები
652.9
449.2
400.0
გრანტები
5,709.0
7,902.5
4,821.0
სხვა შემოსავლები
210.5
118.5
150.0
ხარჯები
3,928.2
4,822.6
4,930.4
შრომის ანაზღაურება
1,068.8
1,032.2
1,090.1
საქონელი და მომსახურება
649.2
1,250.2
1,525.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,727.5
1,258.7
1,362.0
გრანტები
0.0
800.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
472.5
412.2
353.0
სხვა ხარჯები
10.3
69.3
0.0
საოპერაციო სალდო
2,644.2
3,647.5
440.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,473.9
3,670.8
246.2
ზრდა
2,609.0
4,012.8
296.2
კლება
135.1
342.0
50.0
მთლიანი სალდო
170.3
-23.2
194.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
165.1
-267.8
0.0
ზრდა
194.1
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
194.1
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
29.0
267.8
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
29.0
267.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-5.2
-244.6
-194.4
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
5.2
244.6
194.4
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
5.2
244.6
194.4
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
დანართი 2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის შემოს
ულობ
ები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 პროექტი
შემოსულობები
6,707.5
8,812.1
5,421.0
შემოსავლები
6,572.4
8,470.1
5,371.0
არაფინანსური აქტივების კლება
135.1
342.0
50.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
6,572.4
8,470.1
5,371.0
გადასახადები
652.9
449.2
400.0
ქონების გადასახადი
652.9
449.2
400.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
84.2
90.0
90.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.3
5.0
3.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4.0
4.5
3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონე
ბაზე
0.4
0.5
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღ
ებზე)
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვ
ეულმფრენებზე
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
518.4
339.2
295.0
ფიზიკური
პირებიდან
482.3
319.2
278.0
იურიდიული
პირებიდან
36.0
20.0
17.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
46.0
15.0
12.0
ფიზიკური
პირებიდან
7.7
2.5
2.0
იურიდიული
პირებიდან
38.4
12.5
10.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
გრანტები
5,709.0
7,902.5
4,821.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,709.0
7,902.5
4,821.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,722.4
4,398.9
4,821.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,562.4
4,238.9
4,646.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
160.0
160.0
175.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,986.6
3,503.6
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,100.0
770.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
886.6
883.6
მგფ-ის თანადაფინანსება
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
1,850.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
1,850.0
სხვა შემოსავლები
210.5
118.5
150.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
115.3
45.0
100.0
პროცენტები
30.7
0.0
50.0
დივიდენდები
0.0
0.0
რენტა
84.6
45.0
50.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
73.2
40.0
40.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7.1
5.0
10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
4.3
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
26.8
30.0
20.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
26.8
30.0
20.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
8.7
5.0
5.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.3
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
15.5
25.0
15.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.8
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
67.5
43.5
30.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
135.1
342.0
50.0
ძირითადი აქტივები
6.7
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
128.4
342.0
50.0
მიწა
128.4
342.0
50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
დანართი 3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
201
2
წლის
ბიუჯეტის
ასიგნებები
საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის
მიხედვით
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011
წლის
გეგმა
2012
პროექტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6,542.4
9,079.924
5,421.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
210.0
212.0
216.0
ხარჯები
3,928.2
4,822.6
4,930.4
შრომის ანაზღაურება
1,068.8
1,032.2
1,090.1
ხელფასი
1,068.8
1,032.2
1,090.1
საქონელი და მომსახურება
649.2
1,250.2
1,525.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.6
39.5
43.2
მივლინებები
19.5
20.7
16.8
ოფისის ხარჯები
191.3
326.1
33
4.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
30.5
33.0
27.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
5.0
7.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
259.0
289.2
364.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
106.4
536.7
731.9
სუბსიდიები
1,727.5
1,258.7
1,362.0
გრანტები
0.0
800.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
800.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
472.5
412.2
353.0
სოციალური დახმარება
472.5
412.2
353.0
სხვა ხარჯები
10.3
69.284
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
10.3
69.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,609.0
4,012.795
296.2
ძირითადი აქტივები
2,540.8
4,012.8
296.2
შენობა-ნაგებობები
2,500.5
3,818.0
296.2
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
40.3
194.8
0.0
არაწარმოებული აქტივები
68.2
0.0
0.0
მიწა
6.3
0.0
0.0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
61.9
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.2
244.6
194.4
საშინაო
5.2
244.6
194.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
5.2
244.6
194.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,321.4
2,392.5
2,187.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
158.0
158.0
160.0
ხარჯები
1,234.5
2,118.3
1,993.3
შრომის ანაზღაურება
836.4
796.6
818.1
ხელფასი
836.4
796.6
818.1
საქონელი და მომსახურება
398.1
521.7
575.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
31.9
36.7
40.8
მივლინებები
17.4
18.7
14.0
ოფისის ხარჯები
145.3
151.1
15
2.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
30.5
33.0
27.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
95.5
118.0
143.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
77.5
164.2
196.9
გრანტები
0.0
800.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
800.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.7
29.6
0.0
ძირითადი აქტივები
13.6
29.6
0.0
შენობა-ნაგებობები
2.1
1.6
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
11.5
28.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
68.2
0.0
0.0
მიწა
6.3
0.0
0.0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
61.9
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.2
244.6
194.4
საშინაო
5.2
244.6
194.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
5.2
244.6
194.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
299.0
278.500
290.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
20
20.0
ხარჯები
299.0
278.0
290.0
შრომის ანაზღაურება
184.1
174.8
171.3
ხელფასი
184.1
174.8
171.3
საქონელი და მომსახურება
114.9
103.2
118.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17.3
20.2
22.8
მივლინებები
7.0
5.0
3.5
ოფისის ხარჯები
40.3
32.0
31.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.5
5.000
4.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27.5
27.00
24.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.4
14.00
31.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
0.5
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
992.8
943.800
962.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
138.0
138
140.0
ხარჯები
911.0
914.7
962.9
შრომის ანაზღაურება
652.2
621.8
646.8
ხელფასი
652.2
621.8
646.8
საქონელი და მომსახურება
258.8
292.9
316.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14.6
16.500
18.0
მივლინებები
10.5
13.700
10.5
ოფისის ხარჯები
104.9
119.1
1
20.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9.4
13.000
8.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68.0
91.000
119.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
51.4
39.600
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.7
29.1
0.0
ძირითადი აქტივები
13.6
29.1
0.0
შენობა-ნაგებობები
2.1
1.1
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
11.5
28.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
68.2
0.0
0.0
მიწა
6.3
0.0
0.0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
61.9
0.0
0.0
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
379,1
394,2
391,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
25
28
ხარჯები
344,1
365,1
391,6
შრომის ანაზღაურება
193,2
193,0
201,5
ხელფასი
193,2
193,0
201,5
საქონელი და მომსახურება
150,9
172,1
190,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13,8
15,6
17,1
მივლინებები
6,0
6,0
6,6
ოფისის ხარჯები
50,0
54,6
6
2,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,0
13,0
8,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29,5
45,3
58,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,6
37,6
38,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
29,1
01 02 02
საფინანსო სამსახური
76,5
78,7
88,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
10
11
ხარჯები
76,5
78,7
88,6
შრომის ანაზღაურება
55,0
62,0
67,5
ხელფასი
55,0
62,0
67,5
საქონელი და მომსახურება
21,5
16,7
21,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
2,0
2,0
1,0
ოფისის ხარჯები
10,0
7,0
10,9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,5
6,2
7,2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
1,5
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
51,1
63,3
70,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
7
ხარჯები
51,1
63,3
70,8
შრომის ანაზღაურება
32,2
41,0
42,3
ხელფასი
32,2
41,0
42,3
საქონელი და მომსახურება
18,9
22,3
28,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
1,2
1,0
0,5
ოფისის ხარჯები
5,6
6,0
8,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,1
15,3
19,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 04
ეკონომიკური სამსახური
49,7
56,2
60,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
7
ხარჯები
49,7
56,2
60,1
შრომის ანაზღაურება
35,3
41,0
42,3
ხელფასი
35,3
41,0
42,3
საქონელი და მომსახურება
14,4
15,2
17,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
1,0
2,0
0,5
ოფისის ხარჯები
7,2
7,0
7,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,2
5,7
9,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 05
კულტურის სამსახური
47,5
33,5
32,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
4
4
ხარჯები
47,5
33,5
32,3
შრომის ანაზღაურება
41,0
25,8
25,9
ხელფასი
41,0
25,8
25,9
საქონელი და მომსახურება
6,5
7,7
6,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
1,5
1,7
1,4
ოფისის ხარჯები
3,6
4,5
3,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,4
1,5
1,7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 06
ტერიტორიული ორგანოები
376,2
317,9
319,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
84
87
83
ხარჯები
293,1
317,9
319,5
შრომის ანაზღაურება
259,0
259,0
267,3
ხელფასი
259,0
259,0
267,3
საქონელი და მომსახურება
34,1
58,9
52,2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,0
0,9
0,9
მივლინებები
1,0
0,5
ოფისის ხარჯები
17,0
40,0
27,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15,0
17,0
23,2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,7
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
80.0
100.0
ხარჯები
0.0
80.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
80.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
80.0
100.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5.0
15.2
10.0
ხარჯები
5.0
15.2
10.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
15.2
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.0
15.2
10.0
01 06
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
6.8
5.4
5.4
ხარჯები
6.8
5.4
5.4
საქონელი და მომსახურება
6.8
5.4
5.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.8
5.4
5.4
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
5.2
244.6
194.4
ვალდებულებების კლება
5.2
244.6
194.4
საშინაო
5.2
244.6
194.4
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
5.2
244.6
194.4
01 08
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
12.7
15.0
15.0
ხარჯები
12.7
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
12.7
15.0
15.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12.7
15.0
15.0
01 09
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
0.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
10.0
01 10
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
800.0
600.0
ხარჯები
0.0
800.0
600.0
გრანტები
0.0
800.0
600.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
800.0
600.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
335.7
339.7
414.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43
45
ხარჯები
335.7
339.4
414.5
შრომის ანაზღაურება
179.7
183.6
208.0
ხელფასი
179.7
183.6
208.0
საქონელი და მომსახურება
156.0
155.8
206.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.7
0.0
მივლინებები
1.0
0.8
0.8
ოფისის ხარჯები
8.5
10.0
11.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
5.0
7.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
139.8
140.0
187.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.3
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.3
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
0.3
0.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
26.0
40.0
25.0
ხარჯები
14.8
40.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
14.8
20.0
25.0
ოფისის ხარჯები
14.5
20.0
25.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.3
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
20.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
11.2
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
11.2
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
85.7
92.2
107.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
11
11
ხარჯები
85.7
92.2
107.6
შრომის ანაზღაურება
52.7
52.0
64.0
ხელფასი
52.7
52.0
64.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
40.2
43.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.0
2.8
2.4
მივლინებები
1.0
1.2
2.0
ოფისის ხარჯები
4.5
5.0
5.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.4
31.2
33.8
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,561.0
4,363.481
831.200
ხარჯები
411.4
455.5
535.0
საქონელი და მომსახურება
28.9
455.5
535.0
ოფისის ხარჯები
0.0
120.0
120.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
28.9
335.5
415.0
სუბსიდიები
382.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,149.6
3,908.0
296.200
ძირითადი აქტივები
2,149.6
3,908.0
296.2
შენობა-ნაგებობები
2,149.6
3,741.2
296.2
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
166.8
0.0
05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
332.3
1,962.9
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332.3
1,962.9
0.0
ძირითადი აქტივები
332.3
1,962.9
0.0
შენობა-ნაგებობები
332.3
1,962.9
0.0
05 02
გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,354.6
1,031.205
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,354.6
1,031.205
0.0
ძირითადი აქტივები
1,354.6
1,031.2
0.0
შენობა-ნაგებობები
1,354.6
1,031.2
0.0
05 03
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
23.4
48.476
25.0
ხარჯები
23.4
24.6
25.0
საქონელი და მომსახურება
23.4
24.6
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23.4
24.6
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
23.876
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
23.9
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
23.9
0.0
05 04
სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები
37.5
134.372
0.0
ხარჯები
6.9
30.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
0.0
სუბსიდიები
6.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.6
104.372
0.0
ძირითადი აქტივები
30.6
104.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
30.6
104.4
0.0
05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
243.1
222.433
250.0
ხარჯები
243.1
160.9
250.0
საქონელი და მომსახურება
5.5
160.9
250.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.5
160.9
250.0
სუბსიდიები
237.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
61.5
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
61.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
61.5
0.0
05 06
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
207.1
510.441
80.0
ხარჯები
0.0
60.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
80.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.1
450.4
0.0
ძირითადი აქტივები
207.1
450.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
207.1
450.4
0.0
05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
363.1
284.519
180.0
ხარჯები
138.0
180.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
180.0
180.0
ოფისის ხარჯები
0.0
120.0
120.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
138.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
225.1
104.519
0.0
ძირითადი აქტივები
225.1
104.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
225.1
104.5
0.0
05 08
ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა)შეძენის ხარჯები
0.0
166.801
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
166.8
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
166.8
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
166.8
0.0
05 09
ქ.ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა
0.0
2.3
296.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.3
296.2
ძირითადი აქტივები
0.0
2.3
296.2
შენობა-ნაგებობები
0.0
2.3
296.2
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
814.2
636.709
630.0
ხარჯები
649.5
603.6
630.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
4.6
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
4.6
30.0
სუბსიდიები
649.5
599.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164.6
33.1
0.0
ძირითადი აქტივები
164.6
33.1
0.0
შენობა-ნაგებობები
164.6
33.1
0.0
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება
722.9
572.376
550.0
ხარჯები
580.0
550.0
550.000
სუბსიდიები
580.0
550.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.9
22.4
0.0
ძირითადი აქტივები
142.9
22.4
0.0
შენობა-ნაგებობები
142.9
22.4
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
41.3
15.333
30.0
ხარჯები
19.5
4.6
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
4.6
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
4.6
30.0
სუბსიდიები
19.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.8
10.7
0.0
ძირითადი აქტივები
21.8
10.7
0.0
შენობა-ნაგებობები
21.8
10.7
0.0
06 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
50.0
49.0
50.0
ხარჯები
50.0
49.0
50.0
სუბსიდიები
50.0
49.0
50.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
908.4
778.900
807.0
ხარჯები
724.3
737.1
807.0
საქონელი და მომსახურება
18.5
52.4
110.0
ოფისის ხარჯები
18.5
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
32.4
90.0
სუბსიდიები
695.5
659.7
692.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
5.0
სხვა ხარჯები
10.3
20.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
10.3
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.1
41.8
0.0
ძირითადი აქტივები
184.1
41.8
0.0
შენობა-ნაგებობები
184.1
41.8
0.0
07 01
ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი
45.0
54.5
55.0
ხარჯები
45.0
54.5
55.0
სუბსიდიები
45.0
54.5
55.0
07 02
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
186.0
232.0
265.0
ხარჯები
186.0
232.0
265.0
სუბსიდიები
186.0
232.0
265.0
07 03
პარკების, სპორტდარბაზის და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
116.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.5
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
116.5
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
116.5
0.0
0.0
07 04
კულტურის ცენტრი
220.0
248.2
210.0
ხარჯები
220.0
206.4
210.0
სუბსიდიები
220.0
206.4
210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
41.8
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
41.8
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
41.8
0.0
07 05
სახელოვნებო სკოლები
107.0
97.0
97.0
ხარჯები
107.0
97.0
97.0
სუბსიდიები
107.0
97.0
97.0
07 06
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
86.9
69.8
65.0
ხარჯები
65.0
69.8
65.0
სუბსიდიები
65.0
69.8
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.9
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
21.9
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
21.9
0.0
0.0
07 07
სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (სკვერის მოწყობა)
45.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
45.7
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
45.7
0.0
0.0
07 08
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის და სხვა კულტ. ღონისძიებების ხარჯები
2.7
5.0
5.0
ხარჯები
2.7
5.0
5.0
სუბსიდიები
2.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
5.0
07 09
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
48.3
22.4
30.0
ხარჯები
48.3
22.4
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
22.4
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
22.4
30.0
სუბსიდიები
48.3
0.0
07 10
რელიგიური საქმიანობა
31.8
20.0
20.0
ხარჯები
31.8
20.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
20.0
ოფისის ხარჯები
0.0
20.0
20.0
სუბსიდიები
21.5
0.0
სხვა ხარჯები
10.3
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
10.3
0.0
0.0
07 11
სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ,,ჰერეთობის" ღონისძიების ჩატარების ხარჯები
18.5
0.0
40.0
ხარჯები
18.5
0.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
18.5
0.0
40.0
ოფისის ხარჯები
18.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
40.0
07 12
კულტურული ღონისძიებები /საახალწლო ღონისძიებების მოწყობა/
0.0
30.0
20.0
ხარჯები
0.0
30.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.0
20.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
20.0
0.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
490.1
436.484
418.0
ხარჯები
472.5
436.5
418.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
472.5
407.2
348.0
სოციალური დახმარება
472.5
407.2
348.0
სხვა ხარჯები
0.0
29.3
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
29.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
17.6
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
17.6
0.0
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური
85.0
73.0
70.0
ხარჯები
85.0
73.0
70.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
85.0
73.0
0.0
სოციალური დახმარება
85.0
73.0
0.0
08 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები
206.6
160.0
200.0
ხარჯები
206.6
160.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
206.6
160.0
200.0
სოციალური დახმარება
206.6
160.0
200.0
08 03
ავადმყოფების სოციალური დაცვა (ინვალიდების)
6.4
5.0
5.0
ხარჯები
6.4
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.4
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
6.4
5.0
5.0
08 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
43.0
40.0
40.0
ხარჯები
43.0
40.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43.0
40.0
40.0
სოციალური დახმარება
43.0
40.0
40.0
08 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
65.5
70.0
70.0
ხარჯები
65.5
70.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.5
70.0
70.0
სოციალური დახმარება
65.5
70.0
70.0
08 06
გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი
2.8
3.0
3.0
ხარჯები
2.8
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
3.0
3.0
სოციალური დახმარება
2.8
3.0
3.0
08 07
სოციალურად დაუცველი (უკიდურესად გაჭირვებული) ოჯახების სარიტუალო ხარჯი
4.6
6.2
5.0
ხარჯები
4.6
6.2
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.6
6.2
5.0
სოციალური დახმარება
4.6
6.2
5.0
08 08
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
76.3
30.0
0.0
ხარჯები
58.7
30.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.7
30.0
0.0
სოციალური დახმარება
58.7
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
17.6
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
17.6
0.0
0.0
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის ხარჯები
0.0
10.0
15.0
ხარჯები
0.0
10.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.0
15.0
სოციალური დახმარება
0.0
10.0
15.0
08 10
დევნილთა დახმარების ხარჯები
0.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.0
10.0
სოციალური დახმარება
0.0
10.0
10.0
08 11
ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0.0
29.3
0.0
ხარჯები
0.0
29.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
29.3
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
29.3
0.0
დანართი 4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011
წლის გეგმა
2012
პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მ
ომსახურება
1,316.2
2,147.9
1,993.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,296.8
2,117.5
1,962.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,291.8
1,222.3
1,252.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5.0
895.2
710.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
6.8
5.4
5.4
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
6.8
5.4
5.4
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12.7
25.0
25.0
702
თავდაცვა
85.7
92.2
107.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
361.7
379.7
439.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
26.0
40.0
25.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
335.7
339.7
414.5
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,710.242
3,042.615
25.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
332.3
1,962.9
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
332.3
1,962.9
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,377.9
1,079.7
25.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,377.9
1,079.7
25.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
243.070
389.234
250.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
243.1
222.4
250.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
166.8
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
607.675
931.632
556.2
7061
ბინათმშენებლობა
0.000
0.000
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
207.1
510.4
80.0
7064
გარე განათება
363.1
284.5
180.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
37.5
136.7
296.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
85.0
102.3
70.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
29.3
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
29.3
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
85.0
73.0
70.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
908.4
778.9
807.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
393.2
286.5
320.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
416.6
420.0
377.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.3
22.4
30.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
31.8
20.0
20.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
18.5
30.0
60.0
709
განათლება
814.2
636.7
630.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
722.9
572.4
550.0
7092
ზოგადი განათლება
41.3
15.3
30.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
41.3
15.3
30.0
7093
პროფესიული განათლება
50.0
49.0
50.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
405.1
334.2
348.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
6.4
15.0
15.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
6.4
15.0
15.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
65.5
70.0
70.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
249.6
210.0
255.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
83.6
39.2
8.0
სულ
6,537.2
8,835.4
5,226.6