დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (10)
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №37
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. დუშეთი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 4012,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) მათ შორის:
1. გადასახადები 1798,2 ათასი ლარი;
2. სხვა შემოსავლები 307,4 ათასი ლარი;
3. გრანტები 1906,7 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1801,7 ათასი ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 105,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 4012,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2), მათ შორის:
1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 281,0 ათასი ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანოები – 946,8 ათასი ლარი;
3. სარეზერვო ფონდი - 65,0 ათასი ლარი;
4. საბანკო მომსახურების ხარჯი - 3,0 ათასი ლარი;
5. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი - 20,0 ათასი ლარი;
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები - 7,8 ათასი ლარი;
7. შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები - 15,0 ათასი ლარი;
8. კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები - 3,0 ათასი ლარი;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები - 45,0 ათასი ლარი;
10. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 398,4 ათასი ლარი;
11. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი - 12,0 ათასი ლარი;
12. საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური - 123,8 ათასი ლარი;
13.შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება - 35,6 ათასი ლარი;
14. თავდაცვის ღონისძიებები - 51,7 ათასი ლარი;
15. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 713,5 ათასი ლარი;
16. საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 570,3 ათასი ლარი;
17. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 411,8 ათასი ლარი;
18. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები - 308,6 ათასი ლარი
მუხლი 3.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3840,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
მუხლი 4.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №4).
მუხლი 5.
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.
მუხლი 6.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 7.
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილება.
საკრებულოს თავმჯდომარე ც. საძაგლიშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები | 7,437.8 | 7,762.6 | 4,012.3 | |
| 1 | შემოსავლები | 7,373.6 | 7,394.9 | 4,012.3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 64.2 | 308.7 | 0.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 7,373.6 | 7,394.9 | 4,012.3 |
| 11 | გადასახადები | 2,292.3 | 2,155.1 | 1,798.2 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 2,291.4 | 2,155.1 | 1,798.2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,861.7 | 918.4 | 814.7 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 27.9 | 8.1 | 7.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.7 | 4.0 | 2.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 19.2 | 4.1 | 5.0 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 29.9 | 3.5 | 43.9 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 21.0 | 2.0 | 33.9 |
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 8.9 | 1.5 | 10.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 371.5 | 1,225.1 | 932.6 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 23.2 | 60.9 | 13.6 |
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 348.3 | 1,164.2 | 919.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 4,699.5 | 4,945.0 | 1,906.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,699.5 | 4,945.0 | 1,906.7 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,889.7 | 2,415.0 | 1,906.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,815.7 | 2,340.0 | 1,801.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 74.0 | 75.0 | 105.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,809.8 | 2,530.0 | 0.0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,000.0 | 1,410.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,118.9 | 1,120.0 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 219.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 471.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 381.8 | 294.8 | 307.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 276.1 | 167.0 | 123.2 |
| 1411 | პროცენტები | 40.2 | 5.0 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 235.9 | 162.0 | 123.2 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 209.6 | 145.0 | 116.2 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 26.3 | 17.0 | 7.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 45.3 | 96.6 | 174.2 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 38.8 | 96.6 | 166.5 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 6.5 | 3.0 | 3.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 31.9 | 93.6 | 163.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 6.0 | 7.7 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.9 | 6.0 | 7.7 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 51.5 | 25.2 | 10.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 64.2 | 308.7 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 49.9 | 296.6 | 0.0 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 14.3 | 12.1 | 0.0 |
| 3141 | მიწა | 14.3 | 12.1 | 0.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 7,778.8 | 9,017.6 | 4,012.3 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 115.0 | 134.0 | 135.0 | |
| ხარჯები | 3,386.1 | 4,176.8 | 3,548.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 695.4 | 792.7 | 855.2 | |
| ხელფასი | 695.4 | 792.7 | 855.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 858.8 | 1,179.9 | 1,279.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 132.2 | 132.0 | 153.5 | |
| მივლინებები | 3.7 | 13.4 | 12.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 165.0 | 273.9 | 264.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27.0 | 58.1 | 20.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 65.4 | 98.5 | 146.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 462.5 | 600.0 | 679.6 | |
| პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| სუბსიდიები | 948.5 | 974.3 | 968.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 151.0 | 218.0 | |
| სოციალური დახმარება | 252.7 | 151.0 | 218.0 | |
| სხვა ხარჯები | 424.9 | 197.6 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 424.9 | 197.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,354.4 | 4,679.6 | 292.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 4,354.4 | 4,679.6 | 292.3 | |
| შენობა-ნაგებობები | 3,757.4 | 4,176.7 | 290.8 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 597.0 | 502.9 | 1.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| საშინაო | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.9 | 1.8 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,678.0 | 2,359.4 | 1,797.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83.0 | 102.0 | 103.0 | |
| ხარჯები | 1,190.2 | 2,159.5 | 1,623.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 581.5 | 672.8 | 720.3 | |
| ხელფასი | 581.5 | 672.8 | 720.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 384.8 | 557.1 | 676.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 130.1 | 129.7 | 151.2 | |
| მივლინებები | 3.4 | 11.5 | 11.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 74.1 | 116.8 | 112.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27.0 | 32.0 | 20.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 79.1 | 127.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.6 | 188.0 | 254.3 | |
| პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| სუბსიდიები | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.7 | 48.3 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 8.7 | 48.3 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 449.5 | 38.7 | 1.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 449.5 | 38.7 | 1.5 | |
| შენობა-ნაგებობები | 321.0 | 9.2 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 128.5 | 29.5 | 1.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| საშინაო | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.9 | 1.8 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 227.1 | 262.9 | 281.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 227.1 | 260.9 | 279.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 143.6 | 140.5 | 155.1 | |
| ხელფასი | 143.6 | 140.5 | 155.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 120.4 | 124.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.8 | 31.0 | 33.1 | |
| მივლინებები | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.6 | 24.9 | 24.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.9 | 5.0 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.8 | 26.1 | 24.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 32.4 | 36.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,172.1 | 1,472.0 | 946.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 88.0 | 89.0 | |
| ხარჯები | 722.6 | 1,435.3 | 946.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 437.9 | 532.3 | 565.2 | |
| ხელფასი | 437.9 | 532.3 | 565.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 276.0 | 303.0 | 381.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 109.3 | 98.7 | 118.1 | |
| მივლინებები | 3.1 | 10.5 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 59.5 | 70.4 | 86.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.8 | 15.0 | 15.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 37.8 | 53.0 | 93.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.5 | 55.4 | 58.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 8.7 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 449.5 | 36.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 449.5 | 36.7 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 321.0 | 9.2 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 128.5 | 27.5 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 57.0 | 65.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 57.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.0 | 65.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.0 | 65.0 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 5.7 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 5.7 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10.3 | 17.7 | 20.0 |
| ხარჯები | 10.3 | 17.7 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 17.7 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 17.7 | 20.0 | |
| 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები | 9.4 | 9.0 | 7.8 |
| ხარჯები | 9.4 | 9.0 | 7.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 7.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 7.8 | |
| სუბსიდიები | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 64.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 64.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.0 | 15.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 19.3 | 3.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 19.3 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 16.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 15.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
| 01 09 | სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციიის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 45.0 | |
| 01 10 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 244.1 | 442.5 | 398.4 |
| ხარჯები | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 | |
| ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| საშინაო | 38.3 | 161.2 | 172.0 | |
| სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.9 | 1.8 | |
| 01 11 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 9.3 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 9.3 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 12.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.3 | 12.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.3 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური | 101.1 | 216.9 | 123.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 101.1 | 112.0 | 123.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 89.5 | 92.7 | 100.6 | |
| ხელფასი | 89.5 | 92.7 | 100.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.6 | 19.3 | 23.2 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 4.0 | 5.3 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.9 | 10.5 | 13.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 104.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 104.9 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 94.9 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 25.0 | 35.0 | 35.6 |
| ხარჯები | 25.0 | 35.0 | 35.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 35.0 | 35.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 25.0 | 34.0 | 34.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 33.9 | 39.5 | 51.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 33.9 | 39.5 | 51.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24.4 | 27.2 | 34.3 | |
| ხელფასი | 24.4 | 27.2 | 34.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.5 | 12.3 | 17.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.0 | 3.4 | 3.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.9 | 1.5 | 5.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 4.1 | 5.2 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,337.9 | 4,970.3 | 713.5 |
| ხარჯები | 668.2 | 522.9 | 422.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 331.2 | 439.7 | 422.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 61.5 | 107.6 | 103.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 269.7 | 332.1 | 319.6 | |
| სხვა ხარჯები | 337.0 | 83.2 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 337.0 | 83.2 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,669.7 | 4,447.4 | 290.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,669.7 | 4,447.4 | 290.8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 3,209.2 | 3,984.0 | 290.8 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 460.5 | 463.4 | 0.0 | |
| 05 01 | სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 171.7 | 301.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.6 | 301.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 166.6 | 301.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 166.6 | 301.5 | 0.0 | |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 120.4 | 225.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120.4 | 225.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 120.4 | 225.9 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 120.4 | 225.9 | 0.0 | |
| 05 05 | გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,143.2 | 2,255.3 | 290.8 |
| ხარჯები | 65.1 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 46.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 46.7 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,078.1 | 2,255.3 | 290.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,078.1 | 2,255.3 | 290.8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2,078.1 | 2,235.3 | 290.8 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 67.1 | 70.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 67.1 | 70.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.1 | 70.0 | 80.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67.1 | 70.0 | 80.0 | |
| 05 07 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 34.3 | 26.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.6 | 26.5 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 26.5 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.1 | 26.5 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 14.7 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 14.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 31.9 | 5.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.9 | 5.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 31.9 | 5.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 31.9 | 5.5 | 0.0 | |
| 05 09 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 223.2 | 161.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 61.4 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 61.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 61.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.2 | 100.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 223.2 | 100.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.5 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 223.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 10.0 | 7.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 7.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 05 12 | დასუფთავების ღონისძიებები | 147.0 | 376.4 | 199.6 |
| ხარჯები | 147.0 | 193.7 | 199.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 193.7 | 199.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 193.7 | 199.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 182.7 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 182.7 | 0.0 | |
| 05 13 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 101.9 | 24.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.9 | 24.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 101.9 | 24.8 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 101.9 | 24.8 | 0.0 | |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 283.7 | 83.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 283.7 | 83.2 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 283.7 | 83.2 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 283.7 | 83.2 | 0.0 | |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 809.2 | 708.1 | 0.0 |
| ხარჯები | 25.3 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 783.9 | 708.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 783.9 | 708.1 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 783.9 | 708.1 | 0.0 | |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 138.0 | 438.6 | 133.1 |
| ხარჯები | 43.4 | 81.1 | 133.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43.4 | 81.1 | 133.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 43.4 | 81.1 | 103.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94.6 | 357.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 94.6 | 357.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 7.7 | 322.7 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 86.9 | 34.8 | 0.0 | |
| 05 17 | ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია | 54.4 | 285.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.4 | 285.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 54.4 | 285.6 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 24.4 | 285.6 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 640.2 | 610.4 | 570.3 |
| ხარჯები | 633.7 | 557.3 | 570.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 | |
| სუბსიდიები | 553.0 | 550.3 | 568.2 | |
| სხვა ხარჯები | 78.9 | 7.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 78.9 | 7.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| 06 01 | ა( ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დაფინანსება | 499.4 | 474.7 | 498.2 |
| ხარჯები | 499.4 | 474.7 | 498.2 | |
| სუბსიდიები | 499.4 | 474.7 | 498.2 | |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 6.5 | 53.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 6.5 | 53.1 | 0.0 | |
| 06 03 | ა(ა)იპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი | 53.6 | 75.6 | 70.0 |
| ხარჯები | 53.6 | 75.6 | 70.0 | |
| სუბსიდიები | 53.6 | 75.6 | 70.0 | |
| 06 04 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 80.7 | 7.0 | 2.1 |
| ხარჯები | 80.7 | 7.0 | 2.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 | |
| სხვა ხარჯები | 78.9 | 7.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 78.9 | 7.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 609.1 | 504.7 | 411.8 |
| ხარჯები | 403.0 | 469.2 | 411.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 94.9 | 116.5 | 102.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 8.1 | 5.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 26.1 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 7.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 94.9 | 74.2 | 97.0 | |
| სუბსიდიები | 308.1 | 340.2 | 309.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.1 | 35.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 206.1 | 35.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 198.1 | 35.5 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 9.4 | 19.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 9.4 | 19.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.4 | 19.0 | 20.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 4.8 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.4 | 10.0 | 20.0 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 260.7 | 89.0 | 93.3 |
| ხარჯები | 72.0 | 89.0 | 93.3 | |
| სუბსიდიები | 72.0 | 89.0 | 93.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 188.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 188.7 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 180.7 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 71.3 | 81.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 71.3 | 81.0 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 71.3 | 81.0 | 60.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 23.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 6.3 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71.3 | 50.2 | 60.0 | |
| 07 04 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 17.8 | 11.8 | 12.9 |
| ხარჯები | 17.8 | 11.8 | 12.9 | |
| სუბსიდიები | 17.8 | 11.8 | 12.9 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 41.7 | 51.6 | 30.1 |
| ხარჯები | 41.7 | 51.6 | 30.1 | |
| სუბსიდიები | 41.7 | 51.6 | 30.1 | |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 59.8 | 99.1 | 61.9 |
| ხარჯები | 55.5 | 63.6 | 61.9 | |
| სუბსიდიები | 55.5 | 63.6 | 61.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.3 | 35.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.3 | 35.5 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 4.3 | 35.5 | 0.0 | |
| 07 07 | მუზეუმები | 15.7 | 15.9 | 16.2 |
| ხარჯები | 15.7 | 15.9 | 16.2 | |
| სუბსიდიები | 15.7 | 15.9 | 16.2 | |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 18.1 | 18.5 | 35.1 |
| ხარჯები | 18.1 | 18.5 | 35.1 | |
| სუბსიდიები | 18.1 | 18.5 | 35.1 | |
| 07 09 | ა(ა)იპ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 10.3 | 12.6 | 48.4 |
| ხარჯები | 10.3 | 12.6 | 48.4 | |
| სუბსიდიები | 10.3 | 12.6 | 48.4 | |
| 07 10 | სასოფლო ბიბლიოთეკები | 77.0 | 77.2 | 11.9 |
| ხარჯები | 77.0 | 77.2 | 11.9 | |
| სუბსიდიები | 77.0 | 77.2 | 11.9 | |
| 07 11 | ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 11.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 07 12 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.2 | 3.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
| 07 13 | ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 13.1 | 15.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 13.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 353.6 | 281.4 | 308.6 |
| ხარჯები | 331.0 | 281.4 | 308.6 | |
| სუბსიდიები | 78.0 | 83.8 | 90.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 151.0 | 218.0 | |
| სოციალური დახმარება | 252.7 | 151.0 | 218.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.3 | 46.6 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.3 | 46.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 22.6 | 44.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 44.6 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 44.6 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 44.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობები | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | ა.ი.პ საზოგადოებრვი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება | 26.0 | 25.2 | 25.2 |
| ხარჯები | 26.0 | 25.2 | 25.2 | |
| სუბსიდიები | 26.0 | 25.2 | 25.2 | |
| 08 03 | სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები | 112.8 | 60.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 112.8 | 60.0 | 80.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 112.8 | 60.0 | 80.0 | |
| სოციალური დახმარება | 112.8 | 60.0 | 80.0 | |
| 08 04 | მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| 08 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 126.3 | 60.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 126.3 | 60.0 | 75.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 60.0 | 75.0 | |
| სოციალური დახმარება | 126.3 | 60.0 | 75.0 | |
| 08 06 | საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 07 | ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 7.5 | |
| 08 09 | უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება | 52.0 | 58.6 | 65.4 |
| ხარჯები | 52.0 | 58.6 | 65.4 | |
| სუბსიდიები | 52.0 | 58.6 | 65.4 | |
| 08 10 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 7.6 | 5.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 7.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური დახმარება | 7.6 | 5.0 | 30.0 | |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 3.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 08 12 | დევნილების სოციალური დახმარება | 0.3 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 5.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.3 | 2.0 | 0.0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,639.7 | 2,198.2 | 1,625.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,399.2 | 1,791.9 | 1,292.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,399.2 | 1,791.9 | 1,292.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.0 | 113.0 | 48.8 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.0 | 113.0 | 48.8 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 215.2 | 281.3 | 226.4 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 9.3 | 12.0 | 57.0 |
| 702 | თავდაცვა | 33.9 | 39.5 | 51.7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 126.1 | 251.9 | 159.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 25.0 | 35.0 | 35.6 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 101.1 | 216.9 | 123.8 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,502.4 | 2,852.7 | 370.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 171.7 | 301.5 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 171.7 | 301.5 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 120.4 | 225.9 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 120.4 | 225.9 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2,210.3 | 2,325.3 | 370.8 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 66.2 | 32.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 34.3 | 26.5 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 31.9 | 5.5 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,769.3 | 2,085.6 | 342.7 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 225.1 | 161.9 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,544.2 | 1,923.7 | 342.7 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 290.5 | 69.8 | 25.2 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 22.6 | 44.6 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 267.9 | 25.2 | 25.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 609.1 | 504.7 | 411.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 400.9 | 252.4 | 216.3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 208.2 | 252.3 | 195.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 640.2 | 610.4 | 570.3 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 499.4 | 474.7 | 498.2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 6.5 | 53.1 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 6.5 | 53.1 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 134.3 | 82.6 | 72.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 63.1 | 211.6 | 283.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 211.6 | 283.4 |
|
| სულ | 7,740.5 | 8,856.4 | 3,840.3 |
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 7,373.6 | 7,394.9 | 4,012.3 |
| გადასახადები | 2,292.3 | 2,155.1 | 1,798.2 |
| გრანტები | 4,699.5 | 4,945.0 | 1,906.7 |
| სხვა შემოსავლები | 381.8 | 294.8 | 307.4 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,386.1 | 4,176.8 | 3,548.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 695.4 | 792.7 | 855.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 858.8 | 1,179.9 | 1,279.8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| სუბსიდიები | 948.5 | 974.3 | 968.6 |
| გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 151.0 | 218.0 |
| სხვა ხარჯები | 424.9 | 197.6 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,987.5 | 3,218.1 | 464.3 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,290.2 | 4,370.9 | 292.3 |
| ზრდა | 4,354.4 | 4,679.6 | 292.3 |
| კლება | 64.2 | 308.7 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -302.7 | -1,152.8 | 172.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -341.0 | -1,314.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 341.0 | 1,314.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 341.0 | 1,255.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -38.3 | -161.2 | -172.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 38.3 | 161.2 | 172.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 38.3 | 161.2 | 172.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №37
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. დუშეთი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 4012,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) მათ შორის:
1. გადასახადები 1798,2 ათასი ლარი;
2. სხვა შემოსავლები 307,4 ათასი ლარი;
3. გრანტები 1906,7 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 1801,7 ათასი ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 105,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 4012,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2), მათ შორის:
1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 281,0 ათასი ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანოები – 946,8 ათასი ლარი;
3. სარეზერვო ფონდი - 65,0 ათასი ლარი;
4. საბანკო მომსახურების ხარჯი - 3,0 ათასი ლარი;
5. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი - 20,0 ათასი ლარი;
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები - 7,8 ათასი ლარი;
7. შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები - 15,0 ათასი ლარი;
8. კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები - 3,0 ათასი ლარი;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები - 45,0 ათასი ლარი;
10. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 398,4 ათასი ლარი;
11. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი - 12,0 ათასი ლარი;
12. საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური - 123,8 ათასი ლარი;
13.შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება - 35,6 ათასი ლარი;
14. თავდაცვის ღონისძიებები - 51,7 ათასი ლარი;
15. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 713,5 ათასი ლარი;
16. საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 570,3 ათასი ლარი;
17. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 411,8 ათასი ლარი;
18. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები - 308,6 ათასი ლარი
მუხლი 3.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3840,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
მუხლი 4.
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №4).
მუხლი 5.
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.
მუხლი 6.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 7.
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №57 დადგენილება.
საკრებულოს თავმჯდომარე ც. საძაგლიშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
შემოსულობები
7,437.8
7,762.6
4,012.3
1
შემოსავლები
7,373.6
7,394.9
4,012.3
31
არაფინანსური აქტივების კლება
64.2
308.7
0.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
59.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1
შემოსავლები
7,373.6
7,394.9
4,012.3
11
გადასახადები
2,292.3
2,155.1
1,798.2
113
ქონების გადასახადი
2,291.4
2,155.1
1,798.2
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,861.7
918.4
814.7
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
27.9
8.1
7.0
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
8.7
4.0
2.0
1131132
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
19.2
4.1
5.0
1131133
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
1131134
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ
ღებზე)
0.0
0.0
0.0
1131135
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
0.0
1131136
საქართველოში რეგისტრირებულ შ
ვეულმფრენებზე
0.0
0.0
0.0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
29.9
3.5
43.9
1131141
ფიზიკურ
ი პირებიდან
21.0
2.0
33.9
1131142
იურიდიულ
ი პირებიდან
8.9
1.5
10.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
371.5
1,225.1
932.6
1131151
ფიზიკურ
ი პირებიდან
23.2
60.9
13.6
1131152
იურიდიულ
ი პირებიდან
348.3
1,164.2
919.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.4
0.0
0.0
116
სხვა გადასახადები
0.9
0.0
0.0
13
გრანტები
4,699.5
4,945.0
1,906.7
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
133
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,699.5
4,945.0
1,906.7
1331
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,889.7
2,415.0
1,906.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,815.7
2,340.0
1,801.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
74.0
75.0
105.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
1332
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,809.8
2,530.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,000.0
1,410.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,118.9
1,120.0
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
219.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
471.9
0.0
0.0
14
სხვა შემოსავლები
381.8
294.8
307.4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
276.1
167.0
123.2
1411
პროცენტები
40.2
5.0
0.0
1412
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
1415
რენტა
235.9
162.0
123.2
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
209.6
145.0
116.2
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
26.3
17.0
7.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
45.3
96.6
174.2
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38.8
96.6
166.5
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
6.5
3.0
3.0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.0
0.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ
ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
31.9
93.6
163.5
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
6.5
0.0
0.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.9
6.0
7.7
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.9
6.0
7.7
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
51.5
25.2
10.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
5.0
0.0
0.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
64.2
308.7
0.0
311
ძირითადი აქტივები
49.9
296.6
0.0
312
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
313
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
14.3
12.1
0.0
3141
მიწა
14.3
12.1
0.0
3143
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
59.0
0.0
321
საშინაო
0.0
59.0
0.0
3213
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
3214
სესხები
0.0
0.0
0.0
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
3216
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
3217
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
3218
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
59.0
0.0
322
საგარეო
0.0
0.0
0.0
3223
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
3224
სესხები
0.0
0.0
0.0
3225
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
3226
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
3227
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
3228
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
323
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
331
საგარეო
0.0
0.0
0.0
332
საშინაო
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7,778.8
9,017.6
4,012.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
134.0
135.0
ხარჯები
3,386.1
4,176.8
3,548.0
შრომის ანაზღაურება
695.4
792.7
855.2
ხელფასი
695.4
792.7
855.2
საქონელი და მომსახურება
858.8
1,179.9
1,279.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
132.2
132.0
153.5
მივლინებები
3.7
13.4
12.2
ოფისის ხარჯები
165.0
273.9
264.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
27.0
58.1
20.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
65.4
98.5
146.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
462.5
600.0
679.6
პროცენტი
205.8
281.3
226.4
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
205.8
281.3
226.4
სუბსიდიები
948.5
974.3
968.6
გრანტები
0.0
600.0
0.0
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
0.0
600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.7
151.0
218.0
სოციალური დახმარება
252.7
151.0
218.0
სხვა ხარჯები
424.9
197.6
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
424.9
197.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,354.4
4,679.6
292.3
ძირითადი აქტივები
4,354.4
4,679.6
292.3
შენობა-ნაგებობები
3,757.4
4,176.7
290.8
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
597.0
502.9
1.5
ვალდებულებების კლება
38.3
161.2
172.0
საშინაო
38.3
161.2
172.0
სესხები
38.3
148.3
170.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
12.9
1.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,678.0
2,359.4
1,797.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
102.0
103.0
ხარჯები
1,190.2
2,159.5
1,623.5
შრომის ანაზღაურება
581.5
672.8
720.3
ხელფასი
581.5
672.8
720.3
საქონელი და მომსახურება
384.8
557.1
676.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
130.1
129.7
151.2
მივლინებები
3.4
11.5
11.0
ოფისის ხარჯები
74.1
116.8
112.8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
27.0
32.0
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
57.6
79.1
127.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
92.6
188.0
254.3
პროცენტი
205.8
281.3
226.4
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
205.8
281.3
226.4
სუბსიდიები
9.4
0.0
0.0
გრანტები
0.0
600.0
0.0
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
0.0
600.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.7
48.3
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
8.7
48.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449.5
38.7
1.5
ძირითადი აქტივები
449.5
38.7
1.5
შენობა-ნაგებობები
321.0
9.2
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
128.5
29.5
1.5
ვალდებულებების კლება
38.3
161.2
172.0
საშინაო
38.3
161.2
172.0
სესხები
38.3
148.3
170.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
12.9
1.8
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
227.1
262.9
281.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
14.0
14.0
ხარჯები
227.1
260.9
279.5
შრომის ანაზღაურება
143.6
140.5
155.1
ხელფასი
143.6
140.5
155.1
საქონელი და მომსახურება
83.5
120.4
124.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20.8
31.0
33.1
მივლინებები
0.3
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
14.6
24.9
24.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2.9
5.0
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
19.8
26.1
24.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.1
32.4
36.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
1.5
ძირითადი აქტივები
0.0
2.0
1.5
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
2.0
1.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,172.1
1,472.0
946.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67.0
88.0
89.0
ხარჯები
722.6
1,435.3
946.8
შრომის ანაზღაურება
437.9
532.3
565.2
ხელფასი
437.9
532.3
565.2
საქონელი და მომსახურება
276.0
303.0
381.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
109.3
98.7
118.1
მივლინებები
3.1
10.5
10.0
ოფისის ხარჯები
59.5
70.4
86.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
14.8
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37.8
53.0
93.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
51.5
55.4
58.8
გრანტები
0.0
600.0
0.0
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
0.0
600.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.7
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
8.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449.5
36.7
0.0
ძირითადი აქტივები
449.5
36.7
0.0
შენობა-ნაგებობები
321.0
9.2
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
128.5
27.5
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
57.0
65.0
ხარჯები
0.0
57.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
57.0
65.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
57.0
65.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
5.7
3.0
3.0
ხარჯები
5.7
3.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
5.7
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.7
3.0
3.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
10.3
17.7
20.0
ხარჯები
10.3
17.7
20.0
საქონელი და მომსახურება
10.3
17.7
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.3
17.7
20.0
01 06
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები
9.4
9.0
7.8
ხარჯები
9.4
9.0
7.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
9.0
7.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
9.0
7.8
სუბსიდიები
9.4
0.0
0.0
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
0.0
64.0
15.0
ხარჯები
0.0
64.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
19.0
15.0
ოფისის ხარჯები
0.0
6.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
13.0
15.0
სხვა ხარჯები
0.0
45.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
45.0
0.0
01 08
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
0.0
19.3
3.0
ხარჯები
0.0
19.3
3.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
16.0
3.0
ოფისის ხარჯები
0.0
15.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.5
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
3.3
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
3.3
0.0
01 09
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციიის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
0.0
0.0
45.0
ხარჯები
0.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
45.0
01 10
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
244.1
442.5
398.4
ხარჯები
205.8
281.3
226.4
პროცენტი
205.8
281.3
226.4
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
205.8
281.3
226.4
ვალდებულებების კლება
38.3
161.2
172.0
საშინაო
38.3
161.2
172.0
სესხები
38.3
148.3
170.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
12.9
1.8
01 11
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
9.3
12.0
12.0
ხარჯები
9.3
12.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
9.3
12.0
12.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
1.7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9.3
12.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
10.3
02 00
საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური
101.1
216.9
123.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
101.1
112.0
123.8
შრომის ანაზღაურება
89.5
92.7
100.6
ხელფასი
89.5
92.7
100.6
საქონელი და მომსახურება
11.6
19.3
23.2
მივლინებები
0.0
0.2
0.2
ოფისის ხარჯები
2.4
4.0
5.3
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.0
4.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.9
10.5
13.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.3
0.6
0.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
104.9
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
104.9
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
94.9
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
10.0
0.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
25.0
35.0
35.6
ხარჯები
25.0
35.0
35.6
საქონელი და მომსახურება
25.0
35.0
35.6
ოფისის ხარჯები
25.0
34.0
34.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
1.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
33.9
39.5
51.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
33.9
39.5
51.7
შრომის ანაზღაურება
24.4
27.2
34.3
ხელფასი
24.4
27.2
34.3
საქონელი და მომსახურება
9.5
12.3
17.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.1
2.3
2.3
მივლინებები
0.3
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
2.0
3.4
3.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.9
1.5
5.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.2
4.1
5.2
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,337.9
4,970.3
713.5
ხარჯები
668.2
522.9
422.7
საქონელი და მომსახურება
331.2
439.7
422.7
ოფისის ხარჯები
61.5
107.6
103.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
269.7
332.1
319.6
სხვა ხარჯები
337.0
83.2
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
337.0
83.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,669.7
4,447.4
290.8
ძირითადი აქტივები
3,669.7
4,447.4
290.8
შენობა-ნაგებობები
3,209.2
3,984.0
290.8
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
460.5
463.4
0.0
05 01
სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
171.7
301.5
0.0
ხარჯები
5.1
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.1
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
5.1
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.6
301.5
0.0
ძირითადი აქტივები
166.6
301.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
166.6
301.5
0.0
05 02
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
120.4
225.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.4
225.9
0.0
ძირითადი აქტივები
120.4
225.9
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
120.4
225.9
0.0
05 05
გზების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,143.2
2,255.3
290.8
ხარჯები
65.1
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.4
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18.4
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
46.7
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
46.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,078.1
2,255.3
290.8
ძირითადი აქტივები
2,078.1
2,255.3
290.8
შენობა-ნაგებობები
2,078.1
2,235.3
290.8
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
20.0
0.0
05 06
საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები
67.1
70.0
80.0
ხარჯები
67.1
70.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
67.1
70.0
80.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67.1
70.0
80.0
05 07
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
34.3
26.5
0.0
ხარჯები
19.6
26.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.1
26.5
0.0
ოფისის ხარჯები
18.1
26.5
0.0
სხვა ხარჯები
1.5
0.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
1.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
14.7
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
14.7
0.0
0.0
05 08
სპორტული მოედნების შემოღობვა
31.9
5.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.9
5.5
0.0
ძირითადი აქტივები
31.9
5.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
31.9
5.5
0.0
05 09
სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
223.2
161.9
0.0
ხარჯები
0.0
61.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
61.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
61.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.2
100.5
0.0
ძირითადი აქტივები
223.2
100.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
0.0
100.5
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
223.2
0.0
0.0
05 10
გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
1.9
0.0
0.0
ხარჯები
1.9
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.9
0.0
0.0
05 11
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
10.0
7.0
10.0
ხარჯები
10.0
7.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
7.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
7.0
10.0
05 12
დასუფთავების ღონისძიებები
147.0
376.4
199.6
ხარჯები
147.0
193.7
199.6
საქონელი და მომსახურება
147.0
193.7
199.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
147.0
193.7
199.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
182.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
182.7
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
182.7
0.0
05 13
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
101.9
24.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.9
24.8
0.0
ძირითადი აქტივები
101.9
24.8
0.0
შენობა-ნაგებობები
101.9
24.8
0.0
05 14
ბინათმშენებლობა
283.7
83.2
0.0
ხარჯები
283.7
83.2
0.0
სხვა ხარჯები
283.7
83.2
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
283.7
83.2
0.0
05 15
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
809.2
708.1
0.0
ხარჯები
25.3
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.3
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
783.9
708.1
0.0
ძირითადი აქტივები
783.9
708.1
0.0
შენობა-ნაგებობები
783.9
708.1
0.0
05 16
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
138.0
438.6
133.1
ხარჯები
43.4
81.1
133.1
საქონელი და მომსახურება
43.4
81.1
133.1
ოფისის ხარჯები
43.4
81.1
103.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.6
357.5
0.0
ძირითადი აქტივები
94.6
357.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
7.7
322.7
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
86.9
34.8
0.0
05 17
ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია
54.4
285.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.4
285.6
0.0
ძირითადი აქტივები
54.4
285.6
0.0
შენობა-ნაგებობები
24.4
285.6
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
640.2
610.4
570.3
ხარჯები
633.7
557.3
570.3
საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
2.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
2.1
სუბსიდიები
553.0
550.3
568.2
სხვა ხარჯები
78.9
7.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
78.9
7.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.5
53.1
0.0
ძირითადი აქტივები
6.5
53.1
0.0
შენობა-ნაგებობები
6.5
53.1
0.0
06 01
ა(
ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დაფინანსება
499.4
474.7
498.2
ხარჯები
499.4
474.7
498.2
სუბსიდიები
499.4
474.7
498.2
06 02
საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
6.5
53.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.5
53.1
0.0
ძირითადი აქტივები
6.5
53.1
0.0
შენობა-ნაგებობები
6.5
53.1
0.0
06 03
ა(ა)იპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი
53.6
75.6
70.0
ხარჯები
53.6
75.6
70.0
სუბსიდიები
53.6
75.6
70.0
06 04
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
80.7
7.0
2.1
ხარჯები
80.7
7.0
2.1
საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
2.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
2.1
სხვა ხარჯები
78.9
7.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
78.9
7.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
609.1
504.7
411.8
ხარჯები
403.0
469.2
411.8
საქონელი და მომსახურება
94.9
116.5
102.0
მივლინებები
0.0
0.7
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
8.1
5.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
26.1
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
7.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
94.9
74.2
97.0
სუბსიდიები
308.1
340.2
309.8
სხვა ხარჯები
0.0
12.5
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
12.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1
35.5
0.0
ძირითადი აქტივები
206.1
35.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
198.1
35.5
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
8.0
0.0
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
9.4
19.0
20.0
ხარჯები
9.4
19.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
9.4
19.0
20.0
ოფისის ხარჯები
0.0
4.8
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
3.1
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
1.1
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.4
10.0
20.0
07 02
სპორტული სკოლები
260.7
89.0
93.3
ხარჯები
72.0
89.0
93.3
სუბსიდიები
72.0
89.0
93.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
188.7
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
180.7
0.0
0.0
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
8.0
0.0
0.0
07 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
71.3
81.0
60.0
ხარჯები
71.3
81.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
71.3
81.0
60.0
მივლინებები
0.0
0.7
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.8
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
23.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
6.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
71.3
50.2
60.0
07 04
ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
17.8
11.8
12.9
ხარჯები
17.8
11.8
12.9
სუბსიდიები
17.8
11.8
12.9
07 05
სახელოვნებო სკოლა
41.7
51.6
30.1
ხარჯები
41.7
51.6
30.1
სუბსიდიები
41.7
51.6
30.1
07 06
კულტურის სახლები
59.8
99.1
61.9
ხარჯები
55.5
63.6
61.9
სუბსიდიები
55.5
63.6
61.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
35.5
0.0
ძირითადი აქტივები
4.3
35.5
0.0
შენობა-ნაგებობები
4.3
35.5
0.0
07 07
მუზეუმები
15.7
15.9
16.2
ხარჯები
15.7
15.9
16.2
სუბსიდიები
15.7
15.9
16.2
07 08
მუსიკალური კოლექტივები
18.1
18.5
35.1
ხარჯები
18.1
18.5
35.1
სუბსიდიები
18.1
18.5
35.1
07 09
ა(ა)იპ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება
10.3
12.6
48.4
ხარჯები
10.3
12.6
48.4
სუბსიდიები
10.3
12.6
48.4
07 10
სასოფლო ბიბლიოთეკები
77.0
77.2
11.9
ხარჯები
77.0
77.2
11.9
სუბსიდიები
77.0
77.2
11.9
07 11
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება
12.0
11.0
12.0
ხარჯები
12.0
11.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
11.0
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.0
11.0
12.0
07 12
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
2.2
3.0
5.0
ხარჯები
2.2
3.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
2.2
3.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.2
3.0
5.0
07 13
ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
13.1
15.0
5.0
ხარჯები
0.0
15.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.5
5.0
ოფისის ხარჯები
0.0
2.5
5.0
სხვა ხარჯები
0.0
12.5
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
12.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.1
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
13.1
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
13.1
0.0
0.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
353.6
281.4
308.6
ხარჯები
331.0
281.4
308.6
სუბსიდიები
78.0
83.8
90.6
სოციალური უზრუნველყოფა
252.7
151.0
218.0
სოციალური დახმარება
252.7
151.0
218.0
სხვა ხარჯები
0.3
46.6
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.3
46.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
22.6
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
22.6
0.0
0.0
08 01
სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
22.6
44.6
0.0
ხარჯები
0.0
44.6
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
44.6
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
44.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
22.6
0.0
0.0
შენობა-ნაგებობები
22.6
0.0
0.0
08 02
ა.ი.პ საზოგადოებრვი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება
26.0
25.2
25.2
ხარჯები
26.0
25.2
25.2
სუბსიდიები
26.0
25.2
25.2
08 03
სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები
112.8
60.0
80.0
ხარჯები
112.8
60.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
112.8
60.0
80.0
სოციალური დახმარება
112.8
60.0
80.0
08 04
მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება
0.0
5.0
7.5
ხარჯები
0.0
5.0
7.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
7.5
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
7.5
08 05
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
126.3
60.0
75.0
ხარჯები
126.3
60.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
126.3
60.0
75.0
სოციალური დახმარება
126.3
60.0
75.0
08 06
საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება
2.8
3.0
3.0
ხარჯები
2.8
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
3.0
3.0
სოციალური დახმარება
2.8
3.0
3.0
08 07
ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება
0.0
5.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
5.0
08 08
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0.0
5.0
7.5
ხარჯები
0.0
5.0
7.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
5.0
7.5
სოციალური დახმარება
0.0
5.0
7.5
08 09
უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება
52.0
58.6
65.4
ხარჯები
52.0
58.6
65.4
სუბსიდიები
52.0
58.6
65.4
08 10
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
7.6
5.0
30.0
ხარჯები
7.6
5.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.6
5.0
30.0
სოციალური დახმარება
7.6
5.0
30.0
08 11
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
3.2
5.0
5.0
ხარჯები
3.2
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
5.0
5.0
სოციალური დახმარება
3.2
5.0
5.0
08 12
დევნილების სოციალური დახმარება
0.3
5.0
5.0
ხარჯები
0.3
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
3.0
5.0
სოციალური დახმარება
0.0
3.0
5.0
სხვა ხარჯები
0.3
2.0
0.0
სხვადასხვა ხარჯები
0.3
2.0
0.0
დანართი №3
ხარჯებისა
და
არაფინანსური
აქტივების
ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,639.7
2,198.2
1,625.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,399.2
1,791.9
1,292.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,399.2
1,791.9
1,292.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
16.0
113.0
48.8
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
16.0
113.0
48.8
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
215.2
281.3
226.4
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9.3
12.0
57.0
702
თავდაცვა
33.9
39.5
51.7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
126.1
251.9
159.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
25.0
35.0
35.6
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
101.1
216.9
123.8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,502.4
2,852.7
370.8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
171.7
301.5
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
171.7
301.5
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
120.4
225.9
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
120.4
225.9
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2,210.3
2,325.3
370.8
705
გარემოს დაცვა
66.2
32.0
0.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
34.3
26.5
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
31.9
5.5
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,769.3
2,085.6
342.7
7061
ბინათმშენებლობა
225.1
161.9
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,544.2
1,923.7
342.7
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
0.0
0.0
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
290.5
69.8
25.2
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
22.6
44.6
0.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
267.9
25.2
25.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
609.1
504.7
411.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
400.9
252.4
216.3
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
208.2
252.3
195.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
640.2
610.4
570.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
499.4
474.7
498.2
7092
ზოგადი განათლება
6.5
53.1
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
6.5
53.1
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
134.3
82.6
72.1
710
სოციალური დაცვა
63.1
211.6
283.4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
59.6
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3.5
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
211.6
283.4
სულ
7,740.5
8,856.4
3,840.3
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
შემოსავლები
7,373.6
7,394.9
4,012.3
გადასახადები
2,292.3
2,155.1
1,798.2
გრანტები
4,699.5
4,945.0
1,906.7
სხვა შემოსავლები
381.8
294.8
307.4
ხარჯები
3,386.1
4,176.8
3,548.0
შრომის ანაზღაურება
695.4
792.7
855.2
საქონელი და მომსახურება
858.8
1,179.9
1,279.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
205.8
281.3
226.4
სუბსიდიები
948.5
974.3
968.6
გრანტები
0.0
600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.7
151.0
218.0
სხვა ხარჯები
424.9
197.6
0.0
საოპერაციო სალდო
3,987.5
3,218.1
464.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,290.2
4,370.9
292.3
ზრდა
4,354.4
4,679.6
292.3
კლება
64.2
308.7
0.0
მთლიანი სალდო
-302.7
-1,152.8
172.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-341.0
-1,314.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
კლება
341.0
1,314.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
341.0
1,255.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
59.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-38.3
-161.2
-172.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
38.3
161.2
172.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
38.3
161.2
172.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0