|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 ფაქტი
|
2011 ფაქტი
|
2012 გეგმა
|
|
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
|
7 778,8
|
7 560,9
|
12 598,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
115,0
|
133,0
|
139,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 386,1
|
3 982,2
|
4 093,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
695,4
|
813,5
|
944,2
|
|
|
ხელფასი
|
695,4
|
813,5
|
944,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
858,8
|
1 010,7
|
1 369,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
132,2
|
136,5
|
237,5
|
|
|
მივლინებები
|
3,7
|
6,8
|
7,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
165,0
|
202,8
|
294,5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27,0
|
46,1
|
28,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
65,4
|
92,2
|
150,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
462,5
|
522,3
|
647,8
|
|
|
პროცენტი
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
948,5
|
975,4
|
1 045,4
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
252,7
|
155,5
|
409,6
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
252,7
|
155,5
|
409,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
424,9
|
145,8
|
98,4
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
424,9
|
145,8
|
98,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 354,4
|
3 417,6
|
8 325,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4 354,4
|
3 417,6
|
8 325,3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
3 757,4
|
3 064,1
|
7 808,3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
597,0
|
353,5
|
514,9
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38,3
|
161,1
|
179,1
|
|
|
საშინაო
|
38,3
|
161,1
|
179,1
|
|
|
სესხები
|
38,3
|
148,3
|
170,2
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
12,8
|
8,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 678,0
|
2 247,5
|
1 972,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83,0
|
101,0
|
107,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 190,2
|
2 054,2
|
1 758,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
581,5
|
681,6
|
807,5
|
|
|
ხელფასი
|
581,5
|
681,6
|
807,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
384,8
|
477,3
|
723,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
130,1
|
134,2
|
224,2
|
|
|
მივლინებები
|
3,4
|
5,7
|
6,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
74,1
|
90,1
|
116,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27,0
|
20,0
|
28,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
57,6
|
74,4
|
132,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
92,6
|
152,9
|
216,8
|
|
|
პროცენტი
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
8,3
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
8,7
|
8,3
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
449,5
|
32,2
|
34,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
449,5
|
32,2
|
34,7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
321,0
|
9,2
|
12,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
128,5
|
23,0
|
20,6
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38,3
|
161,1
|
179,1
|
|
|
საშინაო
|
38,3
|
161,1
|
179,1
|
|
|
სესხები
|
38,3
|
148,3
|
170,2
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
12,8
|
8,9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
227,1
|
256,1
|
283,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16,0
|
14,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
227,1
|
254,1
|
271,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
143,6
|
141,4
|
143,2
|
|
|
ხელფასი
|
143,6
|
141,4
|
143,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83,5
|
107,0
|
127,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20,8
|
32,7
|
33,1
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
0,6
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
14,6
|
20,2
|
24,6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2,9
|
2,1
|
12,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19,8
|
22,5
|
28,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,1
|
28,9
|
27,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
12,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,0
|
12,3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
2,0
|
12,3
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 172,1
|
1 442,5
|
1 144,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
67,0
|
87,0
|
92,0
|
|
|
ხარჯები
|
722,6
|
1 412,3
|
1 118,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
437,9
|
540,2
|
664,3
|
|
|
ხელფასი
|
437,9
|
540,2
|
664,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
276,0
|
272,1
|
454,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
109,3
|
101,5
|
191,1
|
|
|
მივლინებები
|
3,1
|
5,1
|
5,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
59,5
|
57,2
|
89,9
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
14,8
|
5,9
|
16,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
37,8
|
51,9
|
93,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
51,5
|
50,5
|
58,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
449,5
|
30,2
|
22,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
449,5
|
30,2
|
22,4
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
321,0
|
9,2
|
12,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
128,5
|
21,0
|
8,3
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
50,9
|
87,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
50,9
|
87,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
50,9
|
87,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
50,9
|
87,5
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
5,7
|
2,1
|
5,5
|
|
|
ხარჯები
|
5,7
|
2,1
|
5,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,7
|
2,1
|
5,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,7
|
2,1
|
5,5
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,3
|
10,2
|
9,3
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
10,2
|
9,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,3
|
10,2
|
9,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,3
|
10,2
|
9,3
|
|
01 06
|
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები
|
9,4
|
9,0
|
7,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
9,0
|
7,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
9,0
|
7,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
9,0
|
7,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
|
01 07
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
11,6
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
11,6
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
6,6
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,8
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
|
01 08
|
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
|
0,0
|
10,7
|
1,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10,7
|
1,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,4
|
1,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
6,9
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,5
|
1,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
|
01 09
|
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
|
01 10
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
244,1
|
442,4
|
401,7
|
|
|
ხარჯები
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
პროცენტი
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე
|
205,8
|
281,3
|
226,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38,3
|
161,1
|
175,3
|
|
|
საშინაო
|
38,3
|
161,1
|
175,3
|
|
|
სესხები
|
38,3
|
148,3
|
170,2
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
12,8
|
5,1
|
|
01 11
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,3
|
12,0
|
12,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,7
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9,3
|
12,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,3
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური
|
101,1
|
213,3
|
141,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,1
|
118,3
|
141,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89,5
|
101,5
|
101,5
|
|
|
ხელფასი
|
89,5
|
101,5
|
101,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,6
|
16,8
|
39,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
9,9
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,4
|
2,2
|
11,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,9
|
9,8
|
13,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,3
|
0,6
|
0,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
92,6
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
25,0
|
33,0
|
35,6
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
33,0
|
35,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
33,0
|
35,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
25,0
|
32,0
|
34,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
33,9
|
40,7
|
53,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,9
|
40,7
|
53,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24,4
|
30,4
|
35,2
|
|
|
ხელფასი
|
24,4
|
30,4
|
35,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
10,3
|
18,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,1
|
2,3
|
3,4
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
0,9
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
1,5
|
3,7
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,9
|
1,5
|
5,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
4,1
|
5,2
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4 337,9
|
3 667,3
|
8 594,5
|
|
|
ხარჯები
|
668,2
|
455,5
|
496,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
331,2
|
372,5
|
459,3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61,5
|
73,1
|
123,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
269,7
|
299,4
|
335,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
337,0
|
83,0
|
36,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
337,0
|
83,0
|
36,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 669,7
|
3 211,8
|
8 098,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 669,7
|
3 211,8
|
8 098,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
3 209,2
|
2 883,7
|
7 610,1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
460,5
|
328,1
|
488,4
|
|
05 01
|
სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
171,7
|
295,9
|
239,3
|
|
|
ხარჯები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,6
|
295,9
|
239,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
166,6
|
295,9
|
239,3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
166,6
|
295,9
|
239,3
|
|
05 02
|
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
120,4
|
208,3
|
333,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120,4
|
208,3
|
333,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
120,4
|
208,3
|
333,7
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
120,4
|
208,3
|
333,7
|
|
05 03
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 143,2
|
1 483,1
|
5 889,8
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
46,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
46,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 078,1
|
1 483,1
|
5 889,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 078,1
|
1 483,1
|
5 889,8
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2 078,1
|
1 463,1
|
5 889,8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
05 04
|
საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები
|
67,1
|
68,8
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
67,1
|
68,8
|
80,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
67,1
|
68,8
|
80,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
67,1
|
68,8
|
80,0
|
|
05 05
|
გაზგაყვანილობის სისტმის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
34,3
|
8,9
|
21,8
|
|
|
ხარჯები
|
19,6
|
8,9
|
17,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,1
|
8,9
|
17,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
18,1
|
8,9
|
17,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,7
|
0,0
|
4,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,7
|
0,0
|
4,3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
14,7
|
0,0
|
4,3
|
|
05 06
|
სპორტული მოედნების შემოღობვა
|
31,9
|
0,2
|
38,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,9
|
0,2
|
38,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
31,9
|
0,2
|
38,3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
31,9
|
0,2
|
38,3
|
|
05 07
|
სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
223,2
|
121,6
|
218,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
51,0
|
41,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
51,0
|
41,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
51,0
|
41,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
223,2
|
70,6
|
177,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
223,2
|
70,6
|
177,2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
70,6
|
177,2
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
223,2
|
0,0
|
0,0
|
|
05 08
|
გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
|
05 09
|
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
|
05 10
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
147,0
|
246,3
|
266,9
|
|
|
ხარჯები
|
147,0
|
174,6
|
166,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,0
|
174,6
|
166,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
147,0
|
174,6
|
166,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
71,7
|
100,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
71,7
|
100,3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
71,7
|
100,3
|
|
05 11
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
101,9
|
3,0
|
23,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,9
|
3,0
|
23,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101,9
|
3,0
|
23,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
101,9
|
3,0
|
23,6
|
|
05 12
|
ბინათმშენებლობა
|
283,7
|
83,0
|
36,7
|
|
|
ხარჯები
|
283,7
|
83,0
|
36,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
283,7
|
83,0
|
36,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
283,7
|
83,0
|
36,7
|
|
05 13
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
809,2
|
660,4
|
885,7
|
|
|
ხარჯები
|
25,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783,9
|
660,4
|
885,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
783,9
|
660,4
|
885,7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
783,9
|
660,4
|
885,7
|
|
05 14
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
138,0
|
381,5
|
442,6
|
|
|
ხარჯები
|
43,4
|
64,2
|
133,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,4
|
64,2
|
133,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
43,4
|
64,2
|
103,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
94,6
|
317,3
|
309,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
94,6
|
317,3
|
309,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
7,7
|
289,2
|
258,2
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
86,9
|
28,1
|
51,3
|
|
05 15
|
ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია
|
54,4
|
101,3
|
87,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54,4
|
101,3
|
87,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
54,4
|
101,3
|
87,3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
24,4
|
101,3
|
87,3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 16
|
დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და პოლონეთის სამთო ტურიზმის სათაო ცენტრის (PTTK) ერთობლივი პროექტი "ტურისტული სექტორის მიკროსაწარმოების ხელშეწყობა ფშავ-ხევსურეთის რეგიონში"
|
0,0
|
0,0
|
20,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
10,9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
9,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
9,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
3,1
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
640,2
|
601,9
|
696,0
|
|
|
ხარჯები
|
633,7
|
548,1
|
631,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
553,0
|
546,4
|
568,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,9
|
1,7
|
60,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
78,9
|
1,7
|
60,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
|
499,4
|
473,4
|
498,2
|
|
|
ხარჯები
|
499,4
|
473,4
|
498,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
499,4
|
473,4
|
498,2
|
|
06 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
6,5
|
53,8
|
65,0
|
|
06 03
|
ა(ა)იპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი
|
53,6
|
73,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
53,6
|
73,0
|
70,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
53,6
|
73,0
|
70,0
|
|
06 04
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
80,7
|
1,7
|
62,8
|
|
|
ხარჯები
|
80,7
|
1,7
|
62,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,9
|
1,7
|
60,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
78,9
|
1,7
|
60,7
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
609,1
|
478,4
|
564,2
|
|
|
ხარჯები
|
403,0
|
453,6
|
477,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,9
|
100,8
|
91,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
26,1
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
94,9
|
64,3
|
86,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
308,1
|
344,0
|
386,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
206,1
|
24,8
|
86,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
206,1
|
24,8
|
86,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
198,1
|
24,8
|
86,6
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
9,4
|
15,1
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
15,1
|
17,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,4
|
15,1
|
17,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
3,1
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,4
|
10,0
|
17,0
|
|
07 02
|
სპორტული სკოლები
|
260,7
|
92,5
|
150,7
|
|
|
ხარჯები
|
72,0
|
92,5
|
114,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,0
|
92,5
|
114,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
188,7
|
0,0
|
36,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
188,7
|
0,0
|
36,2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
180,7
|
0,0
|
36,2
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 03
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
71,3
|
70,3
|
47,5
|
|
|
ხარჯები
|
71,3
|
70,3
|
47,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71,3
|
70,3
|
47,5
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
71,3
|
41,4
|
47,5
|
|
07 04
|
ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
17,8
|
11,9
|
23,2
|
|
|
ხარჯები
|
17,8
|
11,9
|
23,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,8
|
11,9
|
23,2
|
|
07 05
|
სახელოვნებო სკოლა
|
41,7
|
54,5
|
30,1
|
|
|
ხარჯები
|
41,7
|
54,5
|
30,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
41,7
|
54,5
|
30,1
|
|
07 06
|
კულტურის სახლები
|
59,8
|
92,1
|
113,5
|
|
|
ხარჯები
|
55,5
|
67,3
|
104,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,5
|
67,3
|
104,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
24,8
|
9,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,3
|
24,8
|
9,2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
4,3
|
24,8
|
9,2
|
|
07 07
|
მუზეუმები
|
15,7
|
16,8
|
16,2
|
|
|
ხარჯები
|
15,7
|
16,8
|
16,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
15,7
|
16,8
|
16,2
|
|
07 08
|
მუსიკალური კოლექტივები
|
18,1
|
20,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,1
|
20,0
|
38,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,1
|
20,0
|
38,0
|
|
07 09
|
ა(ა)იპ ალ. როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
10,3
|
12,6
|
48,4
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
12,6
|
48,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,3
|
12,6
|
48,4
|
|
07 10
|
სასოფლო ბიბლიოთეკები
|
77,0
|
68,4
|
11,9
|
|
|
ხარჯები
|
77,0
|
68,4
|
11,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
77,0
|
68,4
|
11,9
|
|
07 11
|
ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება
|
12,0
|
11,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
11,0
|
12,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
11,0
|
12,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
11,0
|
12,0
|
|
07 12
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
2,2
|
1,9
|
9,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
1,9
|
9,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
1,9
|
9,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
1,9
|
9,5
|
|
07 13
|
ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა
|
13,1
|
11,3
|
46,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
11,3
|
5,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,1
|
0,0
|
41,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,1
|
0,0
|
41,2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
13,1
|
0,0
|
41,2
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
353,6
|
278,8
|
540,7
|
|
|
ხარჯები
|
331,0
|
278,8
|
500,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,0
|
85,0
|
90,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
252,7
|
149,8
|
409,6
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
252,7
|
149,8
|
409,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,3
|
44,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,3
|
44,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,6
|
0,0
|
40,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,6
|
0,0
|
40,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
22,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
5,9
|
|
08 01
|
სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
22,6
|
44,0
|
39,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,6
|
0,0
|
39,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,6
|
0,0
|
39,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
22,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
4,4
|
|
08 02
|
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება
|
26,0
|
27,2
|
25,2
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
27,2
|
25,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,0
|
27,2
|
25,2
|
|
08 03
|
სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები
|
112,8
|
74,4
|
155,2
|
|
|
ხარჯები
|
112,8
|
74,4
|
155,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
112,8
|
74,4
|
155,2
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
112,8
|
74,4
|
155,2
|
|
08 05
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
126,3
|
66,4
|
107,9
|
|
|
ხარჯები
|
126,3
|
66,4
|
107,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
126,3
|
66,4
|
107,9
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
126,3
|
66,4
|
107,9
|
|
08 06
|
საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება
|
2,8
|
2,8
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
2,8
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,8
|
2,8
|
3,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,8
|
2,8
|
3,0
|
|
08 08
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,9
|
7,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,9
|
7,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,9
|
7,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
3,9
|
7,5
|
|
08 09
|
უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება
|
52,0
|
57,8
|
66,9
|
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
57,8
|
65,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,0
|
57,8
|
65,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
|
08 10
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
|
7,6
|
0,0
|
126,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,6
|
0,0
|
126,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,6
|
0,0
|
126,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
7,6
|
0,0
|
126,0
|
|
08 11
|
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
|
3,2
|
2,3
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
2,3
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
2,3
|
5,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3,2
|
2,3
|
5,0
|
|
08 12
|
დევნილების სოციალური დახმარება
|
0,3
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|