„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2012 წლის 20 იანვარი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (სსმ, 26.12.2011 წ.) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3767.5 ათ. ლარის ოდენობით,დანართი №3-ის შესაბამისად.“.
2. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
3. დანართი №3 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
4. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი 1
წალკ ის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 2,523.9 | 2,654.0 | 2,792.2 | 2,937.9 | |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 | |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 | |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 114.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 | |
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 2,708.8 | 2,660.8 | 2,785.5 | 2,916.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,093.4 | 1,147.1 | 1,203.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 1,069.6 | 979.1 | 1,024.4 | 1,071.9 | |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 45.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 | |
| საოპერაციო სალდო | 1,162.4 | 703.5 | -184.9 | -6.8 | 6.7 | 21.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,417.2 | 800.7 | 1,002.7 | -35.7 | -37.5 | -39.4 | |
| ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,058.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 | |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 44.2 | 60.9 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| 28.9 | 44.2 | 60.9 | |
| კლება | 254.8 | 97.2 | 1,187.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 254.8 | 97.2 | 1,187.6 |
|
|
| |
|
| |||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,089.9 | 3,715.1 | 2,579.9 | 2,712.8 | 2,854.0 | 3,002.7 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 2,523.9 | 2,654.0 | 2,792.2 | 2,937.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 2,523.9 | 2,654.0 | 2,792.2 | 2,937.9 |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| ქონების გადასახადი | 194.7 | 558.5 | 346.0 | 368.3 | 392.2 | 417.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 57.2 | 415.0 | 190.0 | 199.5 | 209.5 | 219.9 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 119.6 | 101.0 | 103.0 | 113.2 | 124.3 | 136.6 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 17.9 | 40.5 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,561.7 | 1,783.3 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,042.4 | 845.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 114.0 | 118.7 | 124.6 | 130.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 187.8 | 128.0 | 75.0 | 78.8 | 82.7 | 86.8 |
| პროცენტები | 5.2 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| რენტა | 182.6 | 88.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 34.1 | 41.0 | 31.0 | 32.6 | 34.2 | 35.9 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 56.0 | 58.8 | 61.7 | 64.8 |
| ძირითადი აქტივები |
| 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| არაწარმოებული აქტივები | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
| მიწა | 57.2 | 330.0 | 36.0 | 37.8 | 39.7 | 41.7 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
|
|
|
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,344.7 | 3,812.2 | 3,767.5 | 2,683.9 | 2,809.8 | 2,941.9 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 109.0 | 115.0 | 183.0 | 180.0 | 137.0 | 137.0 | |
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 2,708.8 | 2,660.8 | 2,785.5 | 2,916.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,042.3 | 1,093.4 | 1,147.1 | 1,203.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 1,069.6 | 979.1 | 1,024.4 | 1,071.9 | |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 321.4 | 314.8 | 326.8 | 339.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 45.5 | 32.0 | 33.6 | 35.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,058.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,058.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,173.9 | 1,686.5 | 1,846.2 | 1,696.2 | 1,778.9 | 1,865.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 90.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| ხარჯები | 1,137.3 | 1,528.2 | 1,595.5 | 1,673.1 | 1,754.6 | 1,840.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 688.3 | 722.6 | 894.4 | 939.1 | 986.1 | 1,035.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 436.3 | 572.0 | 601.1 | 629.0 | 658.3 | 689.1 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვა ხარჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 158.3 | 250.7 | 23.1 | 24.3 | 25.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.3 | 356.6 | 456.4 | 453.0 | 475.6 | 499.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 316.3 | 355.1 | 426.4 | 447.7 | 470.1 | 493.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 108.6 | 144.0 | 203.0 | 213.2 | 223.8 | 235.0 | |
| სხვა ხარჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 787.5 | 1,244.1 | 1,296.8 | 1,147.8 | 1,205.1 | 1,265.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68.0 | 72.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| ხარჯები | 750.9 | 1,087.3 | 1,076.1 | 1,129.9 | 1,186.4 | 1,245.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 493.1 | 514.5 | 671.0 | 704.6 | 739.8 | 776.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 257.6 | 342.2 | 305.1 | 320.4 | 336.4 | 353.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 156.8 | 220.7 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 |
| ხარჯები | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.7 | 50.8 | 50.0 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 32.8 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 67.1 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 11.1 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,267.0 | 1,400.4 | 959.5 | 264.6 | 275.3 | 286.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 169.6 | 417.0 | 399.5 | 264.6 | 275.3 | 286.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 417.0 | 362.0 | 245.1 | 255.8 | 267.1 | |
| სუბსიდიები | 169.6 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,097.4 | 983.4 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სოფლის კეთილმოწყობის ხარჯი | 485.2 | 514.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 36.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 36.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 134.9 | 512.0 | 456.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 222.0 | 116.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 222.0 | 116.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.9 | 290.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 134.9 | 290.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 18.0 |
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| ხარჯები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 | |
| სუბსიდიები | 75.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 428.1 | 195.0 | 135.7 | 73.1 | 75.2 | 77.5 |
| ხარჯები | 45.0 | 48.8 | 70.0 | 73.1 | 75.2 | 77.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 48.8 | 70.0 | 73.1 | 75.2 | 77.5 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| ხარჯები | 13.2 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 |
|
| |
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 538.8 | 233.0 | 496.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 198.4 | 223.0 | 248.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 55.0 | 56.5 | 52.5 | 55.1 | 57.9 | |
| სუბსიდიები | 121.6 | 138.0 | 152.0 | 159.6 | 167.6 | 176.0 | |
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 40.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 340.4 | 10.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 340.4 | 10.0 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 46.0 | 55.0 | 194.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 14.0 | 14.0 |
|
| |
| ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 61.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები | 10.9 | 28.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| ხარჯები | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ბიბლიოთეკა | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
| |
| ხარჯები | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| სუბსიდიები | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| 07 04 | კულტურის სახლები | 47.7 | 50.0 | 162.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 42.9 | 50.0 | 62.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 42.9 | 50.0 | 60.0 | 63.0 | 66.2 | 69.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | კულტურული ღონისძიებეი | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
| ხარჯები | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36.7 | 37.0 | 30.0 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | |
| 07 06 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 335.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 335.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 335.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | რელიგია | 29.2 | 30.0 | 40.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
| ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 40.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | |
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 40.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 | |
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
| |
| ხარჯები | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| ხარჯები | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,173.9 | 1,686.5 | 1,846.2 | 1,696.2 | 1,778.9 | 1,865.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,156.5 | 1,666.5 | 1,813.2 | 1,663.2 | 1,745.9 | 1,832.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,103.8 | 1,600.7 | 1,753.2 | 1,600.7 | 1,680.8 | 1,764.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 52.7 | 65.8 | 60.0 | 62.5 | 65.1 | 67.9 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 702 | თავდაცვა | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 152.3 | 272.5 | 205.3 | 211.8 | 218.7 | 225.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 67.1 | 160.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 650.4 | 1,037.4 | 504.9 | 54.5 | 56.3 | 58.1 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 26.3 | 10.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 26.3 | 10.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 138.9 | 512.0 | 474.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 134.9 | 512.0 | 474.5 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 485.2 | 514.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 541.6 | 268.0 | 319.6 | 115.1 | 119.3 | 123.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 428.1 | 195.0 | 135.7 | 73.1 | 75.2 | 77.5 |
| 7064 | გარე განათება | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 538.8 | 233.0 | 496.5 | 238.4 | 250.3 | 262.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 392.5 | 83.0 | 229.0 | 80.9 | 84.9 | 89.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 117.1 | 120.0 | 227.5 | 131.3 | 137.8 | 144.7 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 29.2 | 30.0 | 40.0 | 26.3 | 27.6 | 28.9 |
| 709 | განათლება | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სულ | 3,344.7 | 3,812.2 | 3,767.5 | 2,683.9 | 2,809.8 | 2,941.9 |