„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №15
201 2 წლის 26 აპრილი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 1 წლის 20 დეკემბრის № 56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად ,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 1 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ( ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
2. დანართი №3 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
3. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი 1
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 4,532.4 | 3,915.5 | 4,116.8 | 4,328.7 |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 396.0 | 358.8 | 382.2 | 407.4 |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 919.0 | 178.5 | 187.4 | 196.8 |
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 4,150.3 | 3,184.4 | 3,329.5 | 3,481.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,050.8 | 1,103.3 | 1,158.5 | 1,216.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 2,419.6 | 1,464.0 | 1,529.6 | 1,598.4 |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 426.4 | 369.8 | 381.8 | 394.4 |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 23.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| საოპერაციო სალდო | 1,162.4 | 703.5 | 382.1 | 731.1 | 787.3 | 846.9 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,417.2 | 800.7 | 1,570.7 | 69.6 | 27.3 | 28.7 |
| ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,800.7 | 120.6 | 79.4 | 83.3 |
| კლება | 57.2 | 351.0 | 230.0 | 51.0 | 52.1 | 54.7 |
| მთლიანი სალდო | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 661.5 | 760.0 | 818.2 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -254.8 | -97.2 | -1,188.6 | 661.5 | 760.0 | 818.2 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.5 | 760.0 | 818.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
| 661.5 | 760.0 | 818.2 |
| კლება | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 254.8 | 97.2 | 1,188.6 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,089.9 | 3,715.1 | 4,762.4 | 3,966.5 | 4,168.9 | 4,383.4 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 4,532.4 | 3,915.5 | 4,116.8 | 4,328.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 230.0 | 51.0 | 52.1 | 54.7 |
| შემოსავლები | 3,032.7 | 3,364.1 | 4,532.4 | 3,915.5 | 4,116.8 | 4,328.7 |
| გადასახადები | 194.7 | 558.5 | 396.0 | 358.8 | 382.2 | 407.4 |
| ქონების გადასახადი | 194.7 | 558.5 | 396.0 | 358.8 | 382.2 | 407.4 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 57.2 | 415.0 | 240.0 | 190.0 | 199.5 | 209.5 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 119.6 | 101.0 | 103.0 | 113.2 | 124.3 | 136.6 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 17.9 | 40.5 | 51.0 | 53.6 | 56.2 | 59.0 |
| გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 2,604.1 | 2,629.0 | 3,217.4 | 3,378.2 | 3,547.1 | 3,724.5 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,561.7 | 1,783.3 | 2,063.9 | 2,167.1 | 2,275.4 | 2,389.2 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,042.4 | 845.7 | 1,153.5 | 1,211.1 | 1,271.7 | 1,335.3 |
| სხვა შემოსავლები | 233.9 | 176.6 | 919.0 | 178.5 | 187.4 | 196.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 187.8 | 128.0 | 132.0 | 138.6 | 145.5 | 152.8 |
| პროცენტები | 5.2 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| რენტა | 182.6 | 88.0 | 92.0 | 96.6 | 101.4 | 106.5 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 12.0 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 12.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 34.1 | 41.0 | 31.0 | 32.6 | 34.2 | 35.9 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 0.8 | 750.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 57.2 | 351.0 | 230.0 | 51.0 | 52.1 | 54.7 |
| ძირითადი აქტივები |
| 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| არაწარმოებული აქტივები | 57.2 | 330.0 | 210.0 | 30.0 | 30.0 | 31.5 |
| მიწა | 57.2 | 330.0 | 210.0 | 30.0 | 30.0 | 31.5 |
დანართი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,344.7 | 3,812.2 | 5,951.0 | 3,305.0 | 3,408.9 | 3,565.2 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 109.0 | 115.0 | 185.0 | 182.0 | 139.0 | 139.0 | |
| ხარჯები | 1,870.3 | 2,660.6 | 4,150.3 | 3,184.4 | 3,329.5 | 3,481.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 787.7 | 833.0 | 1,050.8 | 1,103.3 | 1,158.5 | 1,216.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 511.3 | 1,197.9 | 2,419.6 | 1,464.0 | 1,529.6 | 1,598.4 | |
| სუბსიდიები | 434.8 | 264.4 | 426.4 | 369.8 | 381.8 | 394.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვა ხარჯები | 52.7 | 34.7 | 23.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,800.7 | 120.6 | 79.4 | 83.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,474.4 | 1,151.7 | 1,800.7 | 120.6 | 79.4 | 83.3 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,173.9 | 1,686.5 | 2,108.2 | 1,871.2 | 1,912.4 | 2,002.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 90.0 | 100.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | |
| ხარჯები | 1,137.3 | 1,528.2 | 1,755.5 | 1,750.6 | 1,833.0 | 1,919.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 688.3 | 722.6 | 922.4 | 968.5 | 1,016.9 | 1,067.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 436.3 | 572.0 | 733.1 | 677.1 | 705.8 | 736.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვა ხარჯები | 12.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 158.3 | 352.7 | 120.6 | 79.4 | 83.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 158.3 | 352.7 | 120.6 | 79.4 | 83.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.3 | 356.6 | 461.4 | 458.2 | 481.1 | 505.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 316.3 | 355.1 | 431.4 | 453.0 | 475.6 | 499.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195.2 | 208.1 | 223.4 | 234.6 | 246.3 | 258.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 108.6 | 144.0 | 208.0 | 218.4 | 229.3 | 240.8 | |
| სხვა ხარჯები | 12.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 1.5 | 30.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 787.5 | 1,244.1 | 1,503.8 | 1,320.0 | 1,338.3 | 1,404.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68.0 | 72.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | |
| ხარჯები | 750.9 | 1,087.3 | 1,181.1 | 1,204.7 | 1,264.4 | 1,327.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 493.1 | 514.5 | 699.0 | 734.0 | 770.6 | 809.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 257.6 | 342.2 | 382.1 | 365.7 | 383.5 | 402.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 230.6 | 100.0 | 105.0 | 110.3 | 115.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.6 | 156.8 | 322.7 | 115.4 | 73.9 | 77.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 36.6 | 156.8 | 322.7 | 115.4 | 73.9 | 77.6 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 27.7 | 50.8 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 27.7 | 50.8 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.7 | 50.8 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 67.1 | 78.0 | 89.8 | 94.3 | 99.0 | 104.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 32.8 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 67.1 | 160.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ხარჯები | 67.1 | 160.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 110.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 67.1 | 50.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32.3 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 42.6 | 44.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 11.1 | 15.0 | 15.8 | 16.5 | 17.4 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,267.0 | 1,400.4 | 2,531.5 | 737.9 | 770.5 | 804.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 169.6 | 417.0 | 1,631.5 | 737.9 | 770.5 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 417.0 | 1,543.5 | 682.9 | 715.5 | 749.8 | |
| სუბსიდიები | 169.6 | 0.0 | 88.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,097.4 | 983.4 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,097.4 | 983.4 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 |
|
|
| |
| 05 01 | სოფლის კეთილმოწყობის ხარჯი | 485.2 | 514.9 | 563.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 36.4 | 27.0 | 553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.0 | 553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 36.4 | 0.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 448.8 | 487.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 134.9 | 512.0 | 928.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 222.0 | 328.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 222.0 | 328.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.9 | 290.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 134.9 | 290.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| ხარჯები | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 | |
| სუბსიდიები | 75.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 428.1 | 195.0 | 590.7 | 565.9 | 589.9 | 615.2 |
| ხარჯები | 45.0 | 48.8 | 525.0 | 565.9 | 589.9 | 615.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 48.8 | 487.0 | 510.9 | 534.9 | 560.2 | |
| სუბსიდიები | 45.0 | 0.0 | 38.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 383.1 | 146.3 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| ხარჯები | 13.2 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24.3 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.3 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 100.3 | 48.8 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 45.1 | 45.0 | 147.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 52.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 45.1 | 45.0 | 141.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 |
|
| |
| ხარჯები | 45.1 | 45.0 | 46.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 47.3 | 49.6 | 52.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 538.8 | 233.0 | 728.5 | 211.1 | 220.7 | 230.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 198.4 | 223.0 | 275.5 | 211.1 | 220.7 | 230.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 47.6 | 55.0 | 75.5 | 51.5 | 53.1 | 54.7 | |
| სუბსიდიები | 121.6 | 138.0 | 182.0 | 159.6 | 167.6 | 176.0 | |
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 340.4 | 10.0 | 453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 340.4 | 10.0 | 453.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 46.0 | 55.0 | 194.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 14.0 | 14.0 |
|
| |
| ხარჯები | 46.0 | 55.0 | 61.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 46.0 | 55.0 | 57.0 | 59.9 | 62.8 | 66.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებეი | 10.9 | 28.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
| ხარჯები | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.9 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | ბიბლიოთეკა | 32.7 | 33.0 | 87.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
| |
| ხარჯები | 32.7 | 33.0 | 37.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 32.7 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | კულტურის სახლები | 47.7 | 50.0 | 327.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 42.9 | 50.0 | 62.5 | 63.0 | 66.2 | 69.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 42.9 | 50.0 | 60.0 | 63.0 | 66.2 | 69.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.8 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | კულტურული ღონისძიებეი | 36.7 | 37.0 | 45.0 | 30.5 | 31.0 | 31.6 |
| ხარჯები | 36.7 | 37.0 | 45.0 | 30.5 | 31.0 | 31.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 36.7 | 37.0 | 45.0 | 30.5 | 31.0 | 31.6 | |
| 07 06 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 335.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 335.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 335.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | რელიგია | 29.2 | 30.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 29.2 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 126.0 | 131.4 | 161.4 | 169.5 | 177.9 | 186.8 | |
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 | 8.0 |
|
| |
| ხარჯები | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სუბსიდიები | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 | |
| სხვა ხარჯები | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| ხარჯები | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
დანართი 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა | 2015 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,173.9 | 1,686.5 | 2,108.2 | 1,871.2 | 1,912.4 | 2,002.9 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,156.5 | 1,666.5 | 2,075.2 | 1,838.2 | 1,879.4 | 1,969.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,103.8 | 1,600.7 | 1,965.2 | 1,778.2 | 1,819.4 | 1,909.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 52.7 | 65.8 | 110.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 2.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 702 | თავდაცვა | 41.6 | 43.5 | 53.6 | 56.3 | 59.1 | 62.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 152.3 | 272.5 | 220.3 | 211.8 | 218.7 | 225.8 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 67.1 | 160.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 85.2 | 112.5 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 150.8 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 650.4 | 1,037.4 | 1,621.9 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 26.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 138.9 | 512.0 | 1,058.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 134.9 | 512.0 | 1,058.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 485.2 | 514.9 | 563.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 75.0 | 95.0 | 135.0 | 95.0 | 99.8 | 104.7 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 541.6 | 268.0 | 774.6 | 607.9 | 634.0 | 661.5 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 428.1 | 195.0 | 590.7 | 565.9 | 589.9 | 615.2 |
| 7064 | გარე განათება | 113.5 | 73.0 | 183.9 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 42.2 | 31.4 | 31.4 | 33.0 | 34.6 | 36.3 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 538.8 | 233.0 | 728.5 | 211.1 | 220.7 | 230.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 392.5 | 83.0 | 220.0 | 80.9 | 84.9 | 89.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 117.1 | 120.0 | 459.5 | 130.3 | 135.8 | 141.6 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 29.2 | 30.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 45.1 | 45.0 | 147.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 45.1 | 45.0 | 141.5 | 47.3 | 49.6 | 52.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 83.8 | 100.0 | 130.0 | 136.5 | 143.3 | 150.5 |
|
| სულ | 3,344.7 | 3,812.2 | 5,951.0 | 3,305.0 | 3,408.9 | 3,565.2 |