„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2012 წლის 13 მარტი
ქ. თელავი
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი განისაზღვროს 10555,2 ათ. ლარით.
2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 9441.4 ათ. ლარით.
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 10555,2 ათ. ლარით, კერძოდ:
ა) მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯი ნაცვლად 1618,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1604,2 ათ.ლარით;
ბ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 244,4 ათ.ლარისა განისაზღვროს 367,2 ათ.ლარით;
გ) „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების“ ხარჯი ნაცვლად 53,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 70,0 ათ.ლარით;
დ) „დასუფთავების ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 470,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 311,7 ათ.ლარით;
ე) „პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ ხარჯი ნაცვლად 50,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 53,2 ათ.ლარით;
ვ) წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯი ნაცვლად 400,8 ათ.ლარისა განისაზღვროს 415,1 ათ.ლარით;
ზ) ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხარჯი ნაცვლად 431,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 434,1 ათ.ლარით;
თ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების ხარჯი ნაცვლად 62,7 ათ.ლარისა განისაზღვროს 72,7 ათ.ლარით;
ი) საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხარჯი ნაცვლად 153,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 155,0 ათ.ლარით.
მუხლი 2. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებების დანართი №1, №2, №3,№4 ჩამოყალიბდეს №1,№2,№3,№4-ის დანართების შესაბამისად.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ხუცაიძე
დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 8,746.4 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 5,645.8 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 |
|
|
|
| |
| ხარჯები | 7,713.6 | 6,848.5 | 8,724.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.8 | 1,262.1 | 1,537.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.3 | 2,756.1 | 2,912.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 181.1 | 137.8 | 380.2 |
| სუბსიდიები | 2,685.4 | 1,868.5 | 2,254.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.1 | 577.5 | 710.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 0.0 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 1,601.1 | 2,245.4 | 21.9 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,344.6 | 1,448.1 | 962.9 |
| ზრდა | 2,210.6 | 1,982.2 | 1,657.9 |
| კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 256.5 | 797.3 | -941.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 185.5 | 689.3 | -1,113.8 |
| ზრდა | 185.5 | 689.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 185.5 | 689.3 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -71.0 | -108.1 | -172.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 71.0 | 108.1 | 172.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 71.0 | 108.1 | 172.8 |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,180.7 | 9,628.1 | 9,441.4 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 8,746.4 |
| არაფინანსური აქტივები კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 8,746.4 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| ქონების გადასახადი | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 968.1 | 1,416.7 | 1,100.6 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.8 | 21.0 | 30.0 |
| სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 325.2 | 465.5 | 345.0 |
| არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.2 | 581.6 | 510.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.0 |
|
| გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 5,645.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 270.7 | 80.1 | 20.1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,140.8 | 5,236.2 | 5,625.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,185.8 | 3,013.8 | 4,325.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,021.8 | 2,848.8 | 4,135.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად | 164.0 | 165.0 | 190.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,955.0 | 2,222.4 | 1,300.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,568.5 | 1,100.0 | 1,300.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 668.8 | 665.8 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 280.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 437.6 | 456.6 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 402.3 | 315.2 | 372.7 |
| პროცენტები | 82.8 | 0.0 | 75.0 |
| რენტა | 319.6 | 315.2 | 297.7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 308.0 | 254.5 | 253 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.5 | 60.8 | 45.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 489.6 | 326.9 | 421.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 485.8 | 319.0 | 415.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 18.9 | 16.7 | 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.4 | 6.6 | 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 425.9 | 250.4 | 280.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.8 | 45.2 | 115.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.7 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 7.9 | 6.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.8 | 7.9 | 6.0 |
| ჯარიმები, სანქციები, საურავები | 258.7 | 448.9 | 315.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.3 | 201.8 | 5.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
| ძირითადი აქტივები | 146.3 | 222.7 | 215.0 |
| მატერიალური მარაგები | 319.8 | 0.0 | 280.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 399.9 | 311.5 | 200.0 |
| მიწა | 399.9 | 311.5 | 200.0 |
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,125.8 | 2,166.6 | 3,948.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,869.1 | 1,984.9 | 2,608.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,749.8 | 1,889.0 | 2,065.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 119.3 | 95.9 | 543.1 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 239.2 | 163.2 | 383.9 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.0 | 3.2 | 15.5 |
| 702 | თავდაცვა | 98.0 | 98.7 | 96.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 252.5 | 254.0 | 337.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| 7032 | სახანძრო–სამაშველო სამსახური | 252.5 | 251.1 | 337.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,131.2 | 1,797.9 | 437.2 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 246.6 | 49.5 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 246.6 | 49.5 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,884.6 | 1,549.7 | 367.2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,766.7 | 1,418.8 | 367.2 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 117.9 | 130.9 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 198.6 | 70.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 710.6 | 637.0 | 1,574.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 419.7 | 505.6 | 311.7 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 218.2 | 75.2 | 1,125.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. | 72.7 | 40.0 | 53.2 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 16.2 | 84.1 |
| 706 | საბიანო–კომუნალური მეურნეობა | 1,169.2 | 1,205.0 | 1,129.1 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 312.8 | 0.0 | 200.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 381.5 | 671.7 | 415.1 |
| 7064 | გარე–განათება | 474.9 | 519.0 | 510.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 14.3 | 4.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236.8 | 68.0 | 81.7 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 236.8 | 68.0 | 81.7 |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია | 1,937.9 | 1,395.6 | 1,412.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 330.4 | 329.4 | 343.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,514.6 | 989.0 | 957.1 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.0 | 11.0 | 20.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 64.8 | 56.2 | 81.5 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 709 | განათლება | 862.8 | 701.6 | 744.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 769.0 | 578.2 | 671.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 75.5 | 72.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 399.5 | 506.4 | 621.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.7 | 6.4 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.9 | 65.9 | 83.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292.0 | 422.1 | 517.4 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 11.9 | 15.0 |
|
| სულ | 9,924.2 | 8,830.7 | 10,382.4 |
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 9,995.18 | 8,938.8 | 10,555.27 | |
| ხარჯები | 7,713.63 | 6,848.5 | 8,724.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.79 | 1,262.1 | 1,537.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.25 | 2,756.1 | 2,912.3 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| სუბსიდიები | 2,685.41 | 1,868.5 | 2,254.1 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.06 | 577.5 | 710.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.58 | 1,982.2 | 1,657.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,210.58 | 1,982.2 | 1,657.9 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2,196.82 | 2,274.7 | 4,121.5 |
| ხარჯები | 1,915.32 | 1,911.9 | 3,494.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 953.00 | 1,035.2 | 1,243.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 779.00 | 695.5 | 930.9 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| სუბსიდიები | 0.00 | 37.7 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 9.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.53 | 254.7 | 454.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 210.53 | 254.7 | 454.6 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 381.37 | 408.8 | 461.5 |
| ხარჯები | 356.54 | 398.5 | 448.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178.84 | 199.2 | 212.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 177.70 | 199.3 | 236.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.83 | 10.2 | 12.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 24.83 | 10.2 | 12.8 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,368.47 | 1,480.2 | 1,604.2 |
| ხარჯები | 1,213.37 | 1,271.7 | 1,514.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 774.15 | 836.0 | 1,030.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 437.02 | 429.9 | 478.9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 208.5 | 89.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 155.10 | 208.5 | 89.8 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 0.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 100.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| 01 05 | დავალიანებების დაფარვა | 111.29 | 87.9 | 435.1 |
| ხარჯები | 80.69 | 51.9 | 83.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.69 | 14.3 | 78.2 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 37.7 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.60 | 36.0 | 352.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.60 | 36.0 | 352.0 | |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 2.92 | 9.4 | 6.0 |
| ხარჯები | 2.92 | 9.4 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.92 | 9.4 | 6.0 | |
| 01 07 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.57 | 5.9 | 4.5 |
| ხარჯები | 2.57 | 5.9 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.57 | 5.9 | 4.5 | |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 310.21 | 271.3 | 556.7 |
| ხარჯები | 239.23 | 163.2 | 383.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.11 | 25.5 | 3.7 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 11.99 | 3.2 | 15.5 |
| ხარჯები | 11.99 | 3.2 | 15.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.99 | 3.2 | 15.5 | |
| 01 10 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 252.49 | 251.1 | 337.9 |
| ხარჯები | 215.22 | 242.2 | 335.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 146.10 | 166.5 | 226.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.78 | 74.4 | 108.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.34 | 1.3 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.27 | 8.9 | 2.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 37.27 | 8.9 | 2.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.00 | 2.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 97.96 | 98.7 | 96.0 |
| ხარჯები | 89.05 | 97.2 | 96.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 56.69 | 60.4 | 68.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.35 | 36.8 | 27.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.92 | 1.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 8.92 | 1.4 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,010.9 | 3,639.9 | 3,140.3 |
| ხარჯები | 2,513.69 | 2,018.6 | 1,992.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,162.17 | 1,796.0 | 1,753.0 | |
| სუბსიდიები | 351.52 | 24.0 | 239.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 198.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,497.24 | 1,621.3 | 1,148.2 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,497.24 | 1,621.3 | 1,148.2 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 246.58 | 49.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.78 | 49.5 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.78 | 49.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,766.67 | 1,418.8 | 367.20 |
| ხარჯები | 986.45 | 459.7 | 367.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 982.49 | 459.7 | 352.1 | |
| სუბსიდიები | 3.96 | 0.0 | 15.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 780.22 | 959.2 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 780.22 | 959.2 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 117.90 | 130.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.90 | 130.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.90 | 130.9 | 0.0 | |
| 05 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.00 | 198.6 | 70.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 198.6 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 70.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 198.6 | 0.0 | |
| 05 05 | შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.00 | 14.3 | 4.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 419.72 | 505.6 | 311.7 |
| ხარჯები | 417.79 | 418.6 | 311.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 406.98 | 418.6 | 311.7 | |
| სუბსიდიები | 10.8 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.93 | 87.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.93 | 87.0 | 0.0 | |
| 05 07 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 218.19 | 75.2 | 1,125.0 |
| ხარჯები | 20.57 | 51.9 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.57 | 51.9 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.63 | 23.3 | 1,100.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 197.63 | 23.3 | 1,100.0 | |
| 05 08 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 72.70 | 40.0 | 53.2 |
| ხარჯები | 72.70 | 40.0 | 53.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.70 | 40.0 | 53.2 | |
| 05 09 | ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია | 312.76 | 0.0 | 200.0 |
| ხარჯები | 312.76 | 0.0 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 312.76 | 0.0 | 200.0 | |
| 05 10 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 381.52 | 671.7 | 415.1 |
| ხარჯები | 263.95 | 293.4 | 369.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 239.96 | 269.4 | 345.3 | |
| სუბსიდიები | 23.99 | 24.0 | 24.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.57 | 378.3 | 45.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.57 | 378.3 | 45.8 | |
| 05 11 | გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 474.88 | 519.0 | 510.0 |
| ხარჯები | 430.69 | 487.7 | 510.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 430.69 | 487.7 | 510.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.20 | 31.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 44.20 | 31.4 | 0.0 | |
| 05 12 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 0.0 | 16.2 | 84.06 |
| ხარჯები | 0.0 | 13.5 | 81.68 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.5 | 81.68 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.7 | 2.38 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.7 | 2.38 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 862.76 | 701.61 | 744.4 |
| ხარჯები | 676.51 | 684.47 | 734.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.85 | 0.00 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 641.65 | 636.53 | 734.4 | |
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 47.94 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.26 | 17.14 | 10.00 | |
| ძირითადი აქტივები | 186.26 | 17.14 | 10.0 | |
| 06 01 | ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 551.24 | 373.5 | 434.1 |
| ხარჯები | 374.89 | 371.2 | 434.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.90 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 372.99 | 371.2 | 434.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.35 | 2.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 176.35 | 2.4 | 0.0 | |
| 06 02 | ააიპ თელავის №1 ბ/ბაღი | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
| ხარჯები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| სუბსიდიები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| 06 03 | ააიპ თელავის №3 ბ/ბაღი | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
| ხარჯები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| სუბსიდიები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| 06 04 | ააიპ თელავის №5 ბ/ბაღი | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
| ხარჯები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| სუბსიდიები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| 06 05 | ააიპ თელავის №8 ბ/ბაღი | 52.08 | 43.8 | 48.6 |
| ხარჯები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| სუბსიდიები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 06 | ააიპ თელავის №5 ს/ბაღი | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
| ხარჯები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| სუბსიდიები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| 06 07 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 33.78 | 47.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 33.78 | 47.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.95 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.82 | 0.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 47.9 | 0.0 | |
| 06 08 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 60.00 | 75.5 | 72.7 |
| ხარჯები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| სუბსიდიები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 14.8 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 14.8 | 10.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,937.88 | 1,395.6 | 1,412.1 |
| ხარჯები | 1,839.33 | 1,319.7 | 1,369.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 150.09 | 153.4 | 92.5 | |
| სუბსიდიები | 1,689.24 | 1,166.3 | 1,276.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.55 | 75.9 | 43.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 98.55 | 75.9 | 43.1 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ `სასპორტო გაერთიანება~ | 321.41 | 321.2 | 337.5 |
| ხარჯები | 304.81 | 307.0 | 320.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 297.00 | 307.0 | 320.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.60 | 14.2 | 17.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 16.60 | 14.2 | 17.5 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები | 8.98 | 8.2 | 6.0 |
| ხარჯები | 8.98 | 8.2 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.98 | 8.2 | 6.0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ `ქართული ხ ალხური ცეკვის ანსამბლი~ | 72.00 | 161.7 | 100.0 |
| ხარჯები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 61.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 61.7 | 0.0 | |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 67.46 | 86.1 | 0.0 |
| ხარჯები | 67.46 | 86.1 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.46 | 86.1 | 0.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ `№1 სამუსიკო სკოლა~ | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| 07 06 | ა(ა)იპ `№2 სამუსიკო სკოლა~ | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპ `რუისპირის სამუსიკო სკოლა~ | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
| ხარჯები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| სუბსიდიები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ `წინანდლის სამუსიკო სკოლა~ | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
| ხარჯები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| 07 09 | ა(ა)იპ `აკურის სამუსიკო სკოლა~ | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
| ხარჯები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| სუბსიდიები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| 07 10 | ა(ა)იპ `ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა~ | 121.95 | 40.0 | 46.0 |
| ხარჯები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| სუბსიდიები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | ა(ა)იპ `საბიბლიოთეკო გაერთიანება~ | 145.00 | 153.0 | 155.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 153.0 | 155.0 | |
| სუბსიდიები | 145.00 | 153.0 | 155.0 | |
| 07 12 | კულტურის სახლები | 129.80 | 139.3 | 225.6 |
| ხარჯები | 129.80 | 139.3 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 129.80 | 139.3 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 0.0 | 25.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 0.0 | 25.6 | |
| 07 13 | თეატრი | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| სუბსიდიები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| 07 14 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| 07 15 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.00 | 11.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.00 | 11.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 18.00 | 11.0 | 20.0 | |
| 07 16 | ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 44.89 | 34.8 | 35.0 |
| ხარჯები | 44.89 | 34.8 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.89 | 34.8 | 35.0 | |
| 07 17 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 19.96 | 21.4 | 46.45 |
| ხარჯები | 19.96 | 21.4 | 46.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.96 | 21.4 | 46.5 | |
| 07 18 | კულტურისა და დასვენების პარკი `ნადიკვარი~ | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 636.34 | 574.4 | 703.1 |
| ხარჯები | 464.52 | 574.4 | 703.1 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 461.52 | 570.4 | 699.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 236.82 | 68.0 | 69.7 |
| ხარჯები | 65.00 | 68.0 | 69.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.00 | 68.0 | 69.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.68 | 6.4 | 6.0 |
| ხარჯები | 7.68 | 6.4 | 6.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.68 | 6.4 | 6.0 | |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.86 | 65.9 | 83.0 |
| ხარჯები | 80.86 | 65.9 | 83.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.86 | 65.9 | 83.0 | |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 146.98 | 272.1 | 357.4 |
| ხარჯები | 146.98 | 272.1 | 357.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 146.98 | 272.1 | 357.4 | |
| 08 07 | სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა | 6.00 | 7.9 | 11.0 |
| ხარჯები | 6.00 | 7.9 | 11.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.00 | 7.9 | 11.0 | |
| 08 08 | ვეტერანთა საზოგადოება | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| 08 09 | იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |