„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე

  ორგ.  კოდი დასახელება 2010 ფაქტი 2011       წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა     თელავის მუნიციპალიტეტი 9,995.18 8,938.8 12,887.04     ხარჯები 7,713.63 6,848.5 9,377.4     შრომის ანაზღაურება 1,155.79 1,262.1 1,469.6     საქონელი და მომსახურება 3,226.25 2,756.1 3,428.3     პროცენტი 181.12 137.8 380.2     სუბსიდიები 2,685.41 1,868.5 2,092.2     გრანტები 0.0 0.0 930.0     სოციალური უზრუნველყოფა 465.06 577.5 888.4     სხვა ხარჯები 0.0 246.6 188.8     არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,210.58 1,982.2 3,336.8     ძირითადი აქტივები 2,210.58 1,982.2 3,336.8     ვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8     საშინაო 70.97 108.1 172.8   01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება 2,196.82 2,274.7 4,159.8     ხარჯები 1,915.32 1,911.9 3,440.1     შრომის ანაზღაურება 953.00 1,035.2 1,152.0     საქონელი და მომსახურება 779.00 695.5 968.0     პროცენტი 181.12 137.8 380.2     სუბსიდიები 0.00 37.7 0.0     გრანტები 0.0 0.0 930.0     სოციალური უზრუნველყოფა 2.20 5.8 9.9     არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.53 254.7 546.8     ძირითადი აქტივები 210.53 254.7 546.8     ვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8     საშინაო 70.97 108.1 172.8   01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 381.37 408.8 437.1     ხარჯები 356.54 398.5 423.0     შრომის ანაზღაურება 178.84 199.2 192.5     საქონელი და მომსახურება 177.70 199.3 230.5     არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.83 10.2 14.1     ძირითადი აქტივები 24.83 10.2 14.1   01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,368.47 1,480.2 1,758.6     ხარჯები 1,213.37 1,271.7 1,578.0     შრომის ანაზღაურება 774.15 836.0 959.5     საქონელი და მომსახურება 437.02 429.9 613.5     სოციალური უზრუნველყოფა 2.20 5.8 5.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.1 208.5 180.7     ძირითადი აქტივები 155.10 208.5 180.7   01 03 სარეზერვო ფონდი 0.00 0.0 8.2     ხარჯები 0.00 0.0 8.2     საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0 8.2   01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 8.00 8.0 8.0     ხარჯები 8.00 8.0 8.0     საქონელი და მომსახურება 8.00 8.0 8.0   01 05 დავალიანებების დაფარვა 111.29 87.9 435.1     ხარჯები 80.69 51.9 83.1     საქონელი და მომსახურება 80.69 14.3 78.2     სუბსიდიები 0.0 37.7       სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 4.9     არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.60 36.0 352.0     ძირითადი აქტივები 30.60 36.0 352.0   01 06 შესყიდვენთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) ხარჯები 2.92 9.4 6.0     ხარჯები 2.92 9.4 6.0     საქონელი და მომსახურება 2.92 9.4 6.0   01 07 კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები 2.57 5.9 4.5     ხარჯები 2.57 5.9 4.5     საქონელი და მომსახურება 2.57 5.9 4.5   01 08 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 310.21 271.3 556.7     ხარჯები 239.23 163.2 383.9     საქონელი და მომსახურება 58.11 25.5 3.7     პროცენტი 181.12 137.8 380.2     ხვალდებულებების კლება 70.97 108.1 172.8     საშინაო 70.97 108.1 172.8   01 09 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები 11.99 3.2 15.5     ხარჯები 11.99 3.2 15.5     საქონელი და მომსახურება 11.99 3.2 15.5   01 10 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 0.0 0.0 930.0     ხარჯები 0.0 0.0 930.0     გრანტები 0.0 0.0 930.0   02 00 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 252.49 251.1 377.8     ხარჯები 215.22 242.2 377.8     შრომის ანაზღაურება 146.10 166.5 250.1     საქონელი და მომსახურება 67.78 74.4 126.3     სოციალური უზრუნველყოფა 1.34 1.3 1.3     არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.27 8.9 0.0     ძირითადი აქტივები 37.27 8.9 0.0   03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოების დაფინანსება 0.00 2.9 0.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.9 0.0     ძირითადი აქტივები 0.0 2.9 0.0   04 00 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 97.96 98.7 107.3     ხარჯები 89.05 97.2 107.3     შრომის ანაზღაურება 56.69 60.4 67.5     საქონელი და მომსახურება 32.35 36.8 39.8     არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.92 1.4 0.0     ძირითადი აქტივები 8.92 1.4 0.0   05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,010.9 3,639.9 4,947.8     ხარჯები 2,513.69 2,018.6 2,381.8     საქონელი და მომსახურება 2,162.17 1,796.0 2,153.9     სუბსიდიები 351.52 24.0 39.1     სხვა ხარჯები 0.0 198.6 188.8     არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,497.24 1,621.3 2,566.0     ძირითადი აქტივები 1,497.24 1,621.3 2,566.0   05 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 246.58 49.5 34.3     ხარჯები 8.78 49.5 34.3     საქონელი და მომსახურება 8.78 49.5 34.3     არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.80 0.0 0.0     ძირითადი აქტივები 237.80 0.0 0.0   05 02 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 1,766.67 1,418.8 1,198.1     ხარჯები 986.45 459.7 626.5     საქონელი და მომსახურება 982.49 459.7 611.4     სუბსიდიები 3.96 0.0 15.1     არაფინანსური აქტივების ზრდა 780.22 959.2 571.6     ძირითადი აქტივები 780.22 959.2 571.6   05 03 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 117.90 130.9 302.3     არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.90 130.9 302.3     ძირითადი აქტივები 117.90 130.9 302.3   05 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 0.00 198.6 129.1     ხარჯები 0.00 198.6 116.0     საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0 116.0     სხვა ხარჯები 0.0 198.6 0.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 13.1     ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 13.1   05 05 შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 0.00 14.3 4.0     ხარჯები 0.00 5.7 4.0     საქონელი და მომსახურება 0.00 5.7 4.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 8.6 0.0     ძირითადი აქტივები 0.0 8.6 0.0   05 06 დასუფთავების ღონისძიებები 419.72 505.6 384.7     ხარჯები 417.79 418.6 373.2     საქონელი და მომსახურება 406.98 418.6 373.2     სუბსიდიები 10.8 0.0       არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.93 87.0 11.5     ძირითადი აქტივები 1.93 87.0 11.5   05 07 ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები  218.19 75.2 1,270.7     ხარჯები 20.57 51.9 25.0     საქონელი და მომსახურება 20.57 51.9 25.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.63 23.3 1,245.7     ძირითადი აქტივები 197.63 23.3 1,245.7   05 08 პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 72.70 40.0 47.5     ხარჯები 72.70 40.0 47.5     საქონელი და მომსახურება 72.70 40.0 47.5   05 09 ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და სადარბაზოების კეთილმოწყობა 312.76 0.0 188.8     ხარჯები 312.76 0.0 188.8     სუბსიდიები 312.76 0.0       სხვა ხარჯები 0.0 0.0 188.8   05 10  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  381.52 671.7 846.6     ხარჯები 263.95 293.4 427.1     საქონელი და მომსახურება 239.96 269.4 403.1     სუბსიდიები 23.99 24.0 24.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.57 378.3 419.4     ძირითადი აქტივები 117.57 378.3 419.4   05 11 გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  474.88 519.0 457.7     ხარჯები 430.69 487.7 457.7     საქონელი და მომსახურება 430.69 487.7 457.7     არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.20 31.4 0.0     ძირითადი აქტივები 44.20 31.4 0.0   05 12 გარემოს დაცვის ღონისძიებები 0.0 16.2 84.06     ხარჯები 0.0 13.5 81.68     საქონელი და მომსახურება 0.0 13.5 81.68     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.7 2.38     ძირითადი აქტივები 0.0 2.7 2.38   06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 862.76 701.61 814.0     ხარჯები 676.51 684.47 741.9     საქონელი და მომსახურება 34.85 0.00 0.0     სუბსიდიები 641.65 636.53 741.9     სხვა ხარჯები 0.00 47.94 0.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.26 17.14 72.11     ძირითადი აქტივები 186.26 17.14 72.1   06 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 551.24 373.5 503.7     ხარჯები 374.89 371.2 441.6     საქონელი და მომსახურება 1.90 0.0 0.0     სუბსიდიები 372.99 371.2 441.6     არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.35 2.4 62.1     ძირითადი აქტივები 176.35 2.4 62.1   06 02 ა.ა.ი.პ თელავის #1 ბ/ბაღი 43.00 38.0 45.7     ხარჯები 43.00 38.0 45.7     სუბსიდიები 43.00 38.0 45.7   06 03 ა.ა.ი.პ თელავის #3 ბ/ბაღი 44.00 44.0 51.1     ხარჯები 44.00 44.0 51.1     სუბსიდიები 44.00 44.0 51.1   06 04 ა.ა.ი.პ თელავის #5 ბ/ბაღი 46.81 46.3 53.4     ხარჯები 46.81 46.3 53.4     სუბსიდიები 46.81 46.3 53.4   06 05 ა.ა.ი.პ თელავის #8 ბ/ბაღი 52.08 43.8 48.6     ხარჯები 42.18 43.8 48.6     სუბსიდიები 42.18 43.8 48.6     არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.91 0.0 0.0     ძირითადი აქტივები 9.91 0.0 0.0   06 06 ა.ა.ი.პ თელავის #5 ს/ბაღი 31.85 32.7 38.8     ხარჯები 31.85 32.7 38.8     სუბსიდიები 31.85 32.7 38.8   06 07 საჯარო სკოლების დაფინანსება 33.78 47.9 0.0     ხარჯები 33.78 47.9 0.0     საქონელი და მომსახურება 32.95 0.0 0.0     სუბსიდიები 0.82 0.0       სხვა ხარჯები 0.0 47.9 0.0   06 08 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება 60.00 75.5 72.7     ხარჯები 60.00 60.7 62.7     სუბსიდიები 60.00 60.7 62.7     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.8 10.0     ძირითადი აქტივები 0.0 14.8 10.0   07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1,937.88 1,395.6 1,599.3     ხარჯები 1,839.33 1,319.7 1,447.3     საქონელი და მომსახურება 150.09 153.4 140.2     სუბსიდიები 1,689.24 1,166.3 1,307.1     არაფინანსური აქტივების ზრდა 98.55 75.9 151.9     ძირითადი აქტივები 98.55 75.9 151.9   07 01 ა(ა)იპ `სასპორტო გაერთიანება~ 321.41 321.2 352.4     ხარჯები 304.81 307.0 334.9     საქონელი და მომსახურება 7.8 0.0 4.9     სუბსიდიები 297.00 307.0 330.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.60 14.2 17.5     ძირითადი აქტივები 16.60 14.2 17.5   07 02 სპორტული ღონისძიებები 8.98 8.2 147.7     ხარჯები 8.98 8.2 38.9     საქონელი და მომსახურება 8.98 8.2 38.9     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 108.8     ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 108.8   07 03 ა(ა)იპ `ქართული xალხური ცეკვის ანსამბლი~ 72.00 161.7 100.0     ხარჯები 72.00 100.0 100.0     სუბსიდიები 72.00 100.0 100.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 61.7 0.0     ძირითადი აქტივები 0.00 61.7 0.0   07 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 67.46 86.1 0.0     ხარჯები 67.46 86.1 0.0     საქონელი და მომსახურება 67.46 86.1 0.0   07 05 ა(ა)იპ `№1 სამუსიკო სკოლა~ 53.00 54.5 61.0     ხარჯები 53.00 54.5 61.0     სუბსიდიები 53.00 54.5 61.0   07 06 ა(ა)იპ `№2 სამუსიკო სკოლა~ 52.50 53.5 61.0     ხარჯები 52.50 53.5 61.0     სუბსიდიები 52.50 53.5 61.0   07 07 ა(ა)იპ `რუისპირის სამუსიკო სკოლა~ 27.00 27.0 31.1     ხარჯები 27.00 27.0 31.1     სუბსიდიები 27.00 27.0 31.1   07 08 ა(ა)იპ `წინანდლის სამუსიკო სკოლა~ 50.00 53.0 61.0     ხარჯები 50.00 53.0 61.0     სუბსიდიები 50.00 53.0 61.0   07 09 ა(ა)იპ `აკურის სამუსიკო სკოლა~ 29.94 27.0 31.6     ხარჯები 29.94 27.0 31.6     სუბსიდიები 29.94 27.0 31.6   07 10 ა(ა)იპ `ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა~ 121.95 40.0 46.0     ხარჯები 40.00 40.0 46.0     სუბსიდიები 40.00 40.0 46.0     არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.95 0.0 0.0     ძირითადი აქტივები 81.95 0.0 0.0   07 11 ა(ა)იპ `საბიბლიოთეკო გაერთიანება~ 145.00 153.0 155.0     ხარჯები 145.00 153.0 155.0     სუბსიდიები 145.00 153.0 155.0   07 12 კულტურის სახლები 129.80 139.3 229.1     ხარჯები 129.80 139.3 203.5     სუბსიდიები 129.80 139.3 203.5     არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0 25.6     ძირითადი აქტივები 0.00 0.0 25.6   07 13 თეატრი 765.00 191.0 197.8     ხარჯები 765.00 191.0 197.8     სუბსიდიები 765.00 191.0 197.8   07 14 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები 1.00 3.0 5.0     ხარჯები 1.00 3.0 5.0     საქონელი და მომსახურება 1.00 3.0 5.0   07 15 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 18.00 11.0 18.0     ხარჯები 18.00 11.0 18.0     სუბსიდიები 18.00 11.0 18.0   07 16 ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 44.89 34.8 35.0     ხარჯები 44.89 34.8 35.0     საქონელი და მომსახურება 44.89 34.8 35.0   07 17 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 19.96 21.4 57.75     ხარჯები 19.96 21.4 57.8     საქონელი და მომსახურება 19.96 21.4 56.5     სუბსიდიები 0.0 0.0 1.3   07 18 კულტურისა და დასვენების პარკი `ნადიკვარი~ 10.00 10.0 10.0     ხარჯები 10.00 10.0 10.0     სუბსიდიები 10.00 10.0 10.0   08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა 636.34 574.4 881.1     ხარჯები 464.52 574.4 881.1     სუბსიდიები 3.00 4.0 4.0     სოციალური უზრუნველყოფა 461.52 570.4 877.1     არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.82 0.0 0.0     ძირითადი აქტივები 171.82 0.0 0.0   08 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 236.82 68.0 69.7     ხარჯები 65.00 68.0 69.7     სოციალური უზრუნველყოფა 65.00 68.0 69.7     არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.82 0.0 0.0     ძირითადი აქტივები 171.82 0.0 0.0   08 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  10.00 0.0 0.0     ხარჯები 10.00 0.0 0.0     სოციალური უზრუნველყოფა 10.00 0.0 0.0   08 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 145.00 150.0 160.0     ხარჯები 145.00 150.0 160.0     სოციალური უზრუნველყოფა 145.00 150.0 160.0   08 04 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  7.68 6.4 6.0     ხარჯები 7.68 6.4 6.0     სოციალური უზრუნველყოფა 7.68 6.4 6.0   08 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 80.86 65.9 69.0     ხარჯები 80.86 65.9 69.0     სოციალური უზრუნველყოფა 80.86 65.9 69.0   08 06 სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება 146.98 272.1 549.5     ხარჯები 146.98 272.1 549.5     სოციალური უზრუნველყოფა 146.98 272.1 549.5   08 07 სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა 6.00 7.9 11.0     ხარჯები 6.00 7.9 11.0     სოციალური უზრუნველყოფა 6.00 7.9 11.0   08 08 ვეტერანთა საზოგადოება 3.00 4.0 4.0     ხარჯები 3.00 4.0 4.0     სუბსიდიები 3.00 4.0 4.0   08 09 იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები 0.0 0.0 12.0     ხარჯები 0.0 0.0 12.0     სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 12.0