|
ფუნქციონალური კოდი
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მუნიციპალიტეტი
|
4 863,8
|
4 861,1
|
7 651,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
189,0
|
194,0
|
214,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 679,3
|
3 803,3
|
5 271,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
935,7
|
1 048,6
|
1 210,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 555,8
|
982,8
|
1 330,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
26,0
|
56,8
|
67,2
|
|
|
|
მივლინებები
|
6,6
|
4,5
|
7,1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
359,9
|
246,1
|
269,8
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
24,8
|
41,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
15,8
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,9
|
2,3
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
98,4
|
198,5
|
271,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 060,0
|
437,1
|
657,8
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 187,8
|
1 521,9
|
1 883,2
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
250,0
|
847,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 184,5
|
1 010,9
|
2 310,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
46,9
|
69,4
|
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 627,3
|
1 782,7
|
2 650,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159,0
|
164,0
|
180,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 357,0
|
1 615,1
|
2 509,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
824,6
|
912,3
|
1 078,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
526,4
|
452,8
|
583,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
26,0
|
53,5
|
63,9
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,4
|
3,5
|
5,3
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
293,1
|
147,9
|
158,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
24,8
|
41,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
78,0
|
131,3
|
198,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
124,9
|
91,8
|
116,5
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
250,0
|
847,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
270,3
|
120,7
|
71,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
46,9
|
69,4
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
263,6
|
324,8
|
411,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
25,0
|
30,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
240,1
|
310,5
|
407,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
182,6
|
224,6
|
258,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,5
|
85,9
|
148,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5,1
|
13,8
|
15,4
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,7
|
0,7
|
1,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
28,9
|
18,6
|
32,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
19,7
|
52,8
|
83,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,1
|
|
15,7
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,5
|
14,3
|
3,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 266,5
|
1 326,0
|
2 068,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134,0
|
139,0
|
150,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 019,7
|
1 219,6
|
2 000,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
642,0
|
687,7
|
819,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
377,7
|
281,9
|
334,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20,9
|
39,7
|
48,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
3,7
|
2,8
|
3,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
264,2
|
129,3
|
126,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
19,8
|
36,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
58,3
|
78,5
|
115,1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30,6
|
11,8
|
5,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
250,0
|
847,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
246,8
|
106,4
|
68,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
01 02 01
|
გამგეობის აპარატი
|
466,6
|
581,1
|
1 188,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
429,8
|
548,3
|
1 145,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
123,0
|
87,9
|
93,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
306,8
|
210,4
|
204,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
8,5
|
23,5
|
23,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,3
|
0,7
|
1,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
230,0
|
105,6
|
80,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
19,8
|
36,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
36,4
|
49,0
|
58,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30,6
|
11,8
|
5,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
250,0
|
847,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
32,8
|
42,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 02
|
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
106,2
|
96,2
|
105,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
98,9
|
93,3
|
101,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
77,6
|
75,8
|
77,4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,3
|
17,5
|
24,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,3
|
0,8
|
1,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,3
|
6,6
|
11,8
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
10,7
|
10,1
|
11,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,3
|
2,9
|
3,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 03
|
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
90,3
|
84,1
|
80,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
88,6
|
81,1
|
77,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80,1
|
70,5
|
61,4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,5
|
10,6
|
16,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,1
|
2,1
|
3,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
6,3
|
8,4
|
13,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
3,0
|
2,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
50,6
|
49,6
|
54,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
50,6
|
46,6
|
54,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32,9
|
33,6
|
35,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,7
|
13,0
|
18,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
12,4
|
10,8
|
10,8
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,4
|
0,1
|
0,4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,1
|
1,1
|
2,7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
2,8
|
1,0
|
5,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,0
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 06
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
23,9
|
89,0
|
97,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
83,6
|
94,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
22,1
|
69,9
|
63,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
13,7
|
30,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
5,5
|
14,4
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
0,9
|
0,6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,5
|
4,0
|
7,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
3,3
|
8,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,4
|
3,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 07
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
36,8
|
38,4
|
42,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,3
|
35,4
|
42,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33,3
|
33,7
|
36,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,0
|
1,7
|
6,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,9
|
0,5
|
1,2
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
1,0
|
5,4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
3,0
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 08
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
17,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
3,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
16,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
14,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
0,8
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
2,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
0,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 11
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
18,1
|
59,4
|
57,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
10,0
|
12,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
18,1
|
57,0
|
57,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
14,5
|
49,2
|
43,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,6
|
7,8
|
13,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,3
|
2,0
|
2,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
2,1
|
5,7
|
11,1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,4
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 02 12
|
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
474,0
|
328,7
|
426,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
76,0
|
79,0
|
85,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
274,5
|
274,8
|
410,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
258,5
|
267,2
|
394,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,0
|
7,6
|
15,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
16,0
|
7,6
|
15,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199,5
|
53,9
|
15,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
49,4
|
63,4
|
78,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
49,4
|
63,4
|
78,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,4
|
63,4
|
78,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49,4
|
63,4
|
78,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 04
|
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
3,2
|
4,1
|
4,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70133
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
4,1
|
4,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
4,1
|
4,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
4,1
|
4,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70133
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 06
|
საბანკო მომსახურების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
46,9
|
69,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7016
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
46,9
|
69,4
|
|
|
01 08
|
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯები
|
25,3
|
4,8
|
4,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25,3
|
4,8
|
4,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
4,8
|
4,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
4,8
|
4,8
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 08
|
კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურეობის ხარჯები
|
13,3
|
7,7
|
8,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,3
|
7,7
|
8,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,3
|
7,7
|
8,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,3
|
7,7
|
8,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
01 08
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
173,1
|
117,9
|
172,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22,0
|
22,0
|
26,0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
88,9
|
113,4
|
119,6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70,3
|
83,9
|
88,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,6
|
29,5
|
31,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,8
|
9,5
|
9,3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,9
|
2,3
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
10,9
|
17,7
|
21,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84,2
|
4,5
|
52,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
90,9
|
73,6
|
79,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
0,0
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
58,6
|
60,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
58,6
|
60,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
19,3
|
21,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
39,3
|
39,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,9
|
15,0
|
19,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 01
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვანის რაიონული სამმართველო
|
90,9
|
73,6
|
39,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
58,6
|
39,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
58,6
|
39,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
19,3
|
17,7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
39,3
|
22,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,9
|
15,0
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
|
0,0
|
0,0
|
39,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
20,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
20,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
3,3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
16,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
19,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
60,3
|
75,0
|
74,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
60,3
|
75,0
|
72,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40,8
|
52,4
|
44,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
22,7
|
28,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,2
|
1,0
|
1,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,9
|
7,1
|
4,4
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
9,5
|
10,2
|
12,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,9
|
4,4
|
9,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
04 01
|
სამხედრო სამსახური
|
60,3
|
75,0
|
74,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
7021
|
|
ხარჯები
|
60,3
|
75,0
|
72,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40,8
|
52,4
|
44,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
22,6
|
28,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,2
|
1,0
|
1,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,9
|
7,0
|
4,4
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
9,5
|
10,2
|
12,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,9
|
4,4
|
9,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7021
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
04 02
|
სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7022
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7022
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 821,5
|
1 463,1
|
2 946,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 042,4
|
592,4
|
782,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
919,7
|
388,4
|
585,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61,1
|
62,0
|
75,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
858,6
|
326,4
|
509,1
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
122,7
|
204,0
|
197,2
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
779,1
|
870,7
|
2 164,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
567,9
|
627,0
|
1 889,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
455,1
|
170,6
|
364,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
455,1
|
170,6
|
364,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
455,1
|
170,6
|
364,7
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,8
|
456,4
|
1 525,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 02
|
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
8,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70455
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70455
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
8,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 03
|
სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
292,0
|
20,6
|
50,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
70421
|
|
ხარჯები
|
149,9
|
6,9
|
1,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
149,9
|
6,9
|
1,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
149,9
|
6,9
|
1,4
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142,1
|
13,7
|
49,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
101,1
|
85,9
|
89,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7063
|
|
ხარჯები
|
98,1
|
82,9
|
82,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,1
|
82,9
|
82,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
98,1
|
82,9
|
82,4
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
3,0
|
6,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 06
|
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
619,4
|
405,6
|
541,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
155,5
|
66,0
|
59,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
155,5
|
66,0
|
59,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
155,5
|
66,0
|
59,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
463,9
|
339,6
|
482,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 07
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
118,4
|
120,0
|
169,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7064
|
|
ხარჯები
|
61,1
|
62,0
|
77,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,1
|
62,0
|
77,5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61,1
|
62,0
|
75,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,6
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,3
|
58,0
|
92,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 08
|
ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება
|
122,7
|
204,0
|
197,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
122,7
|
204,0
|
197,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
122,7
|
204,0
|
197,2
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
05 09
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
433,4
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
433,4
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
416,7
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება
|
416,7
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
416,7
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
416,7
|
403,2
|
425,2
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7092
|
|
ხარჯები
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16,7
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7092
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
06 03
|
სხვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
544,8
|
743,6
|
920,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
544,8
|
743,6
|
920,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,9
|
14,5
|
23,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,9
|
14,5
|
23,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
529,9
|
729,1
|
897,8
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
7,3
|
9,2
|
15,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
9,2
|
15,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
9,2
|
15,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
9,2
|
15,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 02
|
კულტურის სახლები, კლუბები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
7,6
|
5,3
|
8,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
7,6
|
5,3
|
8,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,6
|
5,3
|
8,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,6
|
5,3
|
8,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7084
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 04
|
სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
172,2
|
207,1
|
243,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
172,2
|
207,1
|
243,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
172,2
|
207,1
|
243,7
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 05
|
კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება
|
240,7
|
253,9
|
311,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
240,7
|
253,9
|
311,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
240,7
|
253,9
|
311,1
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 05
|
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი
|
87,0
|
138,1
|
193,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
87,0
|
138,1
|
193,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
87,0
|
138,1
|
193,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 06
|
ბიბლიოთეკები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 07
|
მუზეუმები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 08
|
მუსიკალური კოლექტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 09
|
დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში
|
30,0
|
130,0
|
150,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
130,0
|
150,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
130,0
|
150,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7083
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
07 10
|
სხვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
112,5
|
201,9
|
382,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
112,5
|
201,9
|
382,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
16,3
|
19,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
3,3
|
3,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,3
|
0,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
15,8
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,5
|
185,6
|
363,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
08 01
|
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
38,2
|
47,5
|
50,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
38,2
|
47,5
|
50,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,2
|
47,5
|
50,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7074
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
15,0
|
16,3
|
19,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7102
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,3
|
19,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
16,3
|
19,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
3,3
|
3,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0,3
|
0,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
12,7
|
15,8
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
15,0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3,6
|
4,6
|
2,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7103
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
4,6
|
2,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,6
|
4,6
|
2,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7103
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 05
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია
|
0,0
|
96,0
|
133,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7106
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
96,0
|
133,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
96,0
|
133,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
71011
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 06
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,1
|
26,4
|
33,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7104
|
|
ხარჯები
|
36,1
|
26,4
|
33,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,1
|
26,4
|
33,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7104
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 07
|
სოციალური სხვა
|
14,9
|
11,1
|
145,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
14,9
|
11,1
|
145,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,9
|
11,1
|
145,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7109
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
08 08
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
7076
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,7
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
7076
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|