|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010
ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტობრივი
შესრულება
|
2012 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
785,6
|
775,5
|
1 664,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
59,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
746,8
|
764,3
|
1 654,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
412,7
|
464,4
|
545,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,7
|
120,0
|
175,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,0
|
137,5
|
203,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76,9
|
42,6
|
191,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
538,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,8
|
11,2
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38,8
|
11,2
|
10,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
551,8
|
550,3
|
669,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
54,0
|
55,0
|
|
|
ხარჯები
|
517,0
|
548,9
|
659,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
397,0
|
440,6
|
514,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120,0
|
108,2
|
127,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,8
|
1,5
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34,8
|
1,5
|
10,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
213,5
|
190,2
|
236,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
14,0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
186,1
|
190,2
|
231,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
145,0
|
150,5
|
185,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,1
|
39,7
|
46,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,3
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,3
|
0,0
|
5,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
318,8
|
344,2
|
401,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
40,0
|
39,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,3
|
342,7
|
396,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
252,0
|
290,2
|
329,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,3
|
52,6
|
67,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,5
|
1,5
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,5
|
1,5
|
5,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
01 05
|
ოფისის იჯარა
|
5,2
|
1,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
1,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,2
|
1,7
|
0,0
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
6,8
|
11,8
|
10,9
|
|
|
ხარჯები
|
6,8
|
11,8
|
10,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,8
|
11,8
|
10,9
|
|
01 07
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
|
7,5
|
2,5
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,5
|
2,5
|
3,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,5
|
2,5
|
3,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
16,2
|
23,9
|
32,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,2
|
23,9
|
32,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
15,7
|
23,7
|
31,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,2
|
0,9
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
16,4
|
13,1
|
542,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,4
|
3,3
|
542,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
3,3
|
22,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
520,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
9,7
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
9,7
|
0,0
|
|
05 02
|
წყლის, ელ ენერგიის და წყალგაყვანილობის სისტემის ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,0
|
3,3
|
19,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,3
|
19,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,3
|
19,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 06
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში პურის საცხობი სათონეების მოწყობის ღონისძიებები
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
05 07
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,4
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
05 08
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
0,0
|
2,0
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
05 09
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კარ-ფანჯრების შეცვლა, იატაკის რეაბილიტაცია და გამაგრებითი სამუშაოები
|
0,0
|
7,3
|
447,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
447,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
447,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
68,9
|
90,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
75,3
|
76,8
|
138,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,3
|
76,8
|
138,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,3
|
8,2
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62,0
|
68,6
|
113,0
|
|
07 01
|
სპორტული სკოლები
|
24,7
|
28,9
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,7
|
28,9
|
38,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
24,7
|
28,9
|
38,0
|
|
07 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
4,7
|
0,9
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
0,9
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
0,9
|
10,0
|
|
07 03
|
კულტურის დაწესებულების გაერთიანება
|
37,3
|
39,7
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,3
|
39,7
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,3
|
39,7
|
75,0
|
|
07 04
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
6,6
|
7,3
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
7,3
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,6
|
7,3
|
10,0
|
|
07 05
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციები
|
2,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,0
|
0,0
|
5,0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
76,9
|
42,6
|
191,7
|
|
|
ხარჯები
|
76,9
|
42,6
|
191,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76,9
|
42,6
|
191,7
|
|
08 02
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები
|
7,3
|
11,5
|
21,7
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
11,5
|
21,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,3
|
11,5
|
21,7
|
|
08 03
|
კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
|
49,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
49,0
|
0,0
|
105,0
|
|
08 04
|
ერთჯერადი დახმარებები ყოველ ახალშობილზე
|
11,2
|
12,8
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,2
|
12,8
|
24,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,2
|
12,8
|
24,0
|
|
08 05
|
80 წლისა და 80 წელს გადაცილებულ მოხუცთა სოციალური დახმარება
|
8,7
|
9,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
9,0
|
24,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,7
|
9,0
|
24,0
|
|
08 06
|
დედ-მამით ობოლ (18 წლამდე ასაკის) ბავშვებზე სოციალური დახმარების პროგრამა
|
0,3
|
0,2
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
0,2
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
0,2
|
3,0
|
|
08 07
|
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაჭრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
08 08
|
მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა სოციალური დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
08 09
|
მრავალშვილიან დედათა (4 და მეტი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) სოციალური დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
|
08 10
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა დახმარება
|
0,0
|
3,3
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,3
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,3
|
14,0
|
|
08 11
|
ბავშობიდან ინვალიდების დახმარება
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
|
08 12
|
I ჯგუფის ინვალიდების დახმარება
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
|
08 13
|
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა დახმარება
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
|
08 14
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|