აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძველი რედაქცია ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

28.12.2012 ბოლო ცვლილება 09.12.2013

გამომცემი ორგანო

აბაშის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№35

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.110.016108

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 09/01/2013

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (9)

შემდგომი ცვლილებები (7)

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

09.12.2013

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

26.08.2013

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25.06.2013

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28.05.2013

19.04.2013

12.04.2013

21.03.2013

წინა ცვლილებები (2)

07.03.2013

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21.01.2013

09.01.2013 21.01.2013 07.03.2013 21.03.2013 12.04.2013 19.04.2013 28.05.2013 25.06.2013 26.08.2013 09.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2012 წლის 28 დეკემბერი

აბაშა

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

“ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და 'ნორმატიურლი აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4454.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1, №2) მ.შ.

ბიუჯეტის შემოსავლები 4454.9 ათასი ლარი; (კოდი 1) აქედან:

ა) ქონების გადასახადი - 260.0 ათასი ლარი, (კოდი 11311) მ.შ:

- საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 41.0 ათასი ლარი (კოდი 113111);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) -3.0 ათასი ლარი (კოდი 113113);

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 196.0 ათასი ლარი; (კოდი 113114) აქედან:

ფიზიკური პირიდან - 125.0 ათასი ლარი (კოდი 1131141);

იურიდიული პირიდან - 71.0 ათასი ლარი (კოდი 1131142);

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 20.0 ათასი ლარი (კოდი 113115); მ.შ.

იურიდიული პირებიდან - 20.0 ათასი ლარი (კოდი 1131152);

ბ) გრანტები - 4054.9 ათასი ლარი (კოდი 13); აქედან;

გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3914.9 ათასი ლარი (კოდი 1311) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი K(კოდი 1311);

გ) სხვა შემოსავლები - 140.0 ათასი ლარი (კოდი 14); აქედან:

შემოსავლები საკუთრებიდან 15.0 ათასი ლარი (კოდი 141) მ.შ:

რენტა - 15.0 ათასი ლარი; (კოდი 1415), აქედან:

-მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 15.0 ათასი ლარი (კოდი 14151);

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 18.0 ათასი ლარი (კოდი 142); აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 15.0 ათასი ლარი (კოდი 1422); მ.შ.

-სანებართვო მოსაკრებელი - 5.0 ათასი ლარი (კოდი 14223);

- ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 13.0 ათასი ლარი (კოდი 142214);

ჯარიმები, სანქციები და საურავები ვ 107.0 ათასი ლარი (კოდი 143); მ.შ.

-შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 7.0 ათასი ლარი (კოდი 1431);

- შემოსავალი საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში - 10.0 ათასი ლარი (კოდი 14311);

-საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო - 90.0 ათასი ლარი (კოდი 143171);

მუხლი 2

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4454.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1, №3, №4; №5).

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2353.1 ათასი ლარი. მ.შ.

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2353.1 ათასი ლარის ოდენობით (კოდი 01 00); მ.შ.

- მუნიციპალიტეტის საკრებულო (კოდი 01 01) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 14) - 700.3 ათასი ლარი; მ.შ.

შრომის ანაზღაურება - 387.6 ათასი ლარი; მ.შ.

-თანამდებობრივი სარგო - 291.1 ათასი ლარი;

-პრემია - 96.6 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 228.1 ათასი ლარი; მ.შ.

-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 25.8 ათასი ლარი;

-მივლინება - 4.0 ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 71.8 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 85.6 ათასი ლარი;

-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 40.9 ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3 ათასი ლარი);

- სოციალური უზრუნველყოფა - 3.0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);

- სხვა ხარჯები - 1.3 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80.3 ათასი ლარი; (მ.შ. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობაში ოთახების რემონტისათვის 30.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);

- მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მომუშავეთა რიცხოვნობა 85) - 1637.9 ათასი ლარი (კოდი 01 02);

შრომის ანაზღაურება - 1181.1 ათასი ლარი; მ.შ.

-თანამდებობრივი სარგო - 883.9 ათასი ლარი;

-პრემია - 297.2 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 334.4 ათასი ლარი; მ.შ.

-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 43.6 ათასი ლარი;

-მივლინება - 7.0 ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 135.1 ათასი ლარი;

-წარმომადგენლობითი ხარჯი - 4.9 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 69.9 ათასი ლარი;

-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 73.9 ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3 ათასი ლარი; აუდიტის მომსახურების ხარჯი 10.0 ათასი ლარი; საარქივო მომსახურების 0.5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა 5.0; ანჯელის მასივის ორტოფოტოს (მიწის რუკა) შედგენა 0.5 ათასი ლარი; ლ. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურებისათვის 10.0 ათასი ლარი;);

- სხვა ხარჯები - 4.5 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 114.9 ათასი ლარი (მ.შ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშაოებისათვის 100.0 ათასი ლარი);

ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 9.9 ათასი ლარი; მ.შ.

- სარეზერვო ფონდი -M9.9 ათასი ლარი (კოდი 01 03);

გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება - 5.0 ათასი ლარი; მ.შ.

-საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ადგილობრივი არქივი - 5.0 ათასი ლარი (კოდი 0105);

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (კოდი 0200) - 387.7 ათასი ლარი, მ.შ. აქედან:

-სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება (მომუშავეთა რიცხოვნობა 23) - 294.6 ათასი ლარი (კოდი 02 01); აქედან

შრომის ანაზღაურება - 202.0 ათასი ლარი; მ.შ.

-თანამდებობრივი სარგო - 151.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 50.4 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 32.1 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 0.3 ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 16.2 ათასი ლარი;

-რბილი ინვენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები - 6.1 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 9.3 ათასი ლარი;

-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 0.1 ათასი ლარი (საარქივო მასალის შენახვის ხარჯი);

სხვა ხარჯები - 7.5 ათასი ლარი (პერსონალის დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 53.0 ათასი ლარი (მ.შ. შენობის გადახურვისა და კარ-ფანჯრების შესაცვლელი თანხა 50.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);

- სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი (მომუშავეთა რიცხოვნობა 7) - 93.1 ათასი ლარი, (დელეგირებული უფლებამოსილებით) (კოდი 0203); მ.შ.

შრომის ანაზღაურება - 68.6 ათასი ლარი; მ.შ.

-თანამდებობრივი სარგო - 51.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 17.0 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 23.7 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 1.6 ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 5.6 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები -16.5 ათასი ლარი;

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 0.8 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 325.0 ათასი ლარი (კოდი 03 00); მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა (კოდი 030402) - 325.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 0400) - 337.3 ათასი ლარი; მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0401) - 337.3 ათასი ლარი (სუბსიდია);

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (კოდი 0500) - 796.6 ათასი ლარი; მ.შ.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0501) - 336.9 ათასი ლარი; აქედან:

- ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (კოდი 050101) 114.7 Aათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (კოდი 050105) - 222.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0502) - 371.9 ათასი ლარი. აქედან:

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (კოდი 050203) - 98.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე" (კოდი 050205) - 36.3 ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 050206) - 237.6 ათასი ლარი (სუბსიდია);

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 0504) - 87.8 ათასი ლარი; მ.შ. - ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრის" დაფინანსება 37.8 ათასი ლარი; (სუბსიდია);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600) - 255.2 ათასი ლარით; მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური (კოდი 06 01) - 70.2 ათასი ლარი (მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილებით 60.0 ათასი ლარი; ექსკლუზიური უფლებამოსილებით 10.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0606) - 185.0 ათასი ლარი; აქედან:

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (კოდი 060602) - 5.0 ათასი ლარი;

- ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (კოდი 060603) - 5.6 ათასი ლარი;

- დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება (კოდი 060604) - 1.4 ათასი ლარი;

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები) (კოდი 060605) - 2.5 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი (კოდი 060606) - 3.0 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება (კოდი 060607) - 7.0 ათასი ლარი;

- სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა (კოდი 060608) - 50.0 ათასი ლარი;

- სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულების დახმარება - (კოდი 060609) - 10.0 ათასი ლარი;

- 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (კოდი 060612) - 0.5 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება (კოდი 060613) - 60.0 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (კოდი 060614) - 40.0 ათასი ლარი;

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს “ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		დავით თოფურია

დანართი №1

აბაშის მუნიციპალიტეტი

	აბაშის მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის თვის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5239,0	1180,2	4058,8	7102,3	2679,9	4422,4	4454,9	0,0	4454,9
გადასახადები	422,5	0,0	422,5	347,0	0,0	347,0	260,0	0,0	260,0
გრანტები	4582,9	1180,2	3402,7	6640,0	2679,9	3960,1	4054,9	0,0	4054,9
სხვა შემოსავლები	233,7	0,0	233,7	115,3	0,0	115,3	140,0	0,0	140,0

ხარჯები	3509,8	0,0	3509,8	4272,9	33,0	4239,9	4205,9	0,0	4205,9
შრომის ანაზღაურება	704,0	0,0	704,0	968,2	0,0	968,2	1839,3	0,0	1839,3
საქონელი და მომსახურება	522,5	0,0	522,5	564,3	3,0	561,3	633,2	0,0	633,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	985,3	0,0	985,3	1097,7	0,0	1097,7	1529,1	0,0	1529,1
გრანტები	1200,0	0,0	1200,0	1430,0	0,0	1430,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	94,3	0,0	94,3	209,3	30,0	179,3	191,0	0,0	191,0
სხვა ხარჯები	3,7	0,0	3,7	3,4	0,0	3,4	13,3	0,0	13,3

საოპერაციო სალდო	1729,2	1180,2	549,0	2829,4	2646,9	182,5	249,0	0,0	249,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1419,5	1165,0	254,5	3148,1	2686,4	461,7	249,0	0,0	249,0
ზრდა	1547,6	1165,0	382,6	3224,8	2686,4	538,4	249,0	0,0	249,0
კლება	128,1	0,0	128,1	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0

მთლიანი სალდო	309,7	15,2	294,5	-318,6	-39,4	-279,2	0,0	0,0	0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	309,7	15,2	294,5	-318,6	-39,4	-279,2	0,0	0,0	0,0
ზრდა	309,7	15,2	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	309,7	15,2	294,5	0,0			0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	318,6	39,4	279,2	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			318,6	39,4	279,2	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

დანართი №2

აბაშის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის 11 თვის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		5367,1	1180,2	4186,9	7179,0	2679,9	4499,1	4454,9	0,0	4454,9
შემოსავლები	1	5239,0	1180,2	4058,8	7102,3	2679,9	4422,4	4454,9	0,0	4454,9
არაფინანსური აქტივების კლება	31	128,1	0,0	128,1	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

შემოსავლები	1	5239,0	1180,2	4058,8	7102,3	2679,9	4422,4	4454,9	0,0	4454,9
გადასახადები	11	422,5	0,0	422,5	347,0	0,0	347,0	260,0	0,0	260,0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	422,5	0,0	422,5	347,0	0,0	347,0	260,0	0,0	260,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	77,5		77,5	66,1		66,1	41,0		41,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0,0			0,0			0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	2,8	0,0	2,8	4,3	0,0	4,3	3,0	0,0	3,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	2,7		2,7	4,3		4,3	3,0		3,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	0,1		0,1	0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0,0			0,0			0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0,0			0,0			0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	218,6	0,0	218,6	261,3	0,0	261,3	196,0	0,0	196,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	169,4		169,4	162,8		162,8	125,0		125,0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	49,2		49,2	98,5		98,5	71,0		71,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	123,6	0,0	123,6	15,2	0,0	15,2	20,0	0,0	20,0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	6,2		6,2	5,5		5,5	20,0		20,0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	117,4		117,4	9,7		9,7	0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0,0			0,0			0,0
სხვა გადასახადები	116	0,0			0,0			0,0
გრანტები	13	4582,9	1180,2	3402,7	6640,0	2679,9	3960,1	4054,9	0,0	4054,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0,0			0,0			0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0,0			0,0			0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	4582,9	1180,2	3402,7	6640,0	2679,9	3960,1	4054,9	0,0	4054,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3402,7	0,0	3402,7	3960,1	0,0	3960,1	4054,9	0,0	4054,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3287,7		3287,7	3830,1		3830,1	3914,9		3914,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		115,0		115,0	130,0		130,0	140,0		140,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0			0,0			0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1180,2	1180,2	0,0	2679,9	2679,9	0,0	0,0	0,0	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)		700,0	700,0		750,0	750,0		0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		480,2	480,2		580,9	580,9		0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება		0,0			0,0			0,0
სკოლების რეაბილიტაცია		0,0			0,0			0,0
სხვა პროექტები		0,0	0,0	0,0	1349,0	1349,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0			0,0			0,0
		0,0			0,0			0,0
		0,0			0,0			0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		0,0			1349,0	1349,0		0,0
სხვა შემოსავლები	14	233,7	0,0	233,7	115,3	0,0	115,3	140,0	0,0	140,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	20,1	0,0	20,1	19,3	0,0	19,3	15,0	0,0	15,0
პროცენტები	1411	0,0			0,0			0,0
დივიდენდები	1412	0,0			0,0			0,0
რენტა	1415	20,1	0,0	20,1	19,3	0,0	19,3	15,0	0,0	15,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	19,1		19,1	18,3		18,3	15,0		15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	0,0			0,0			0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	27,2	0,0	27,2	24,6	0,0	24,6	18,0	0,0	18,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	22,7	0,0	22,7	24,1	0,0	24,1	18,0	0,0	18,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0,0			0,0			0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	7,7		7,7	8,6		8,6	5,0		5,0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0,0			0,0			0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0			0,0			0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,0			0,0			0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0,0			0,0			0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0,0			0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0,0			0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	15,1		15,1	14,5		14,5	13,0		13,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,0			1,0		1,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	4,4	0,0	4,4	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0,0			0,0			0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	4,4		4,4	0,5		0,5	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	185,5		185,5	51,4		51,4	107,0		107,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0,0			0,0			0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,8		0,8	20,0		20,0	0,0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	128,1	0,0	128,1	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0
ძირითადი აქტივები	311	20,2		20,2	5,8		5,8	0,0
მატერიალური მარაგები	312	0,0			0,0			0,0
ფასეულობები	313	0,0			0,0			0,0
არაწარმოებული აქტივები	314	107,8	0,0	107,8	71,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0
მიწა	3141	107,8		107,8	71,0		71,0	0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0,0			0,0			0,0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0,0			0,0			0,0
სესხები	3214	0,0			0,0			0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0,0			0,0			0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0,0			0,0			0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0,0			0,0			0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0,0			0,0			0,0
საგარეო	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0,0			0,0			0,0
სესხები	3224	0,0			0,0			0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0,0			0,0			0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0,0			0,0			0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0,0			0,0			0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0,0			0,0			0,0

ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	331	0,0			0,0			0,0
საშინაო	332	0,0			0,0			0,0

დანართი №3

აბაშის მუნიციპალიტეტი

ორგ.კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის11 თვის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	აბაშის მუნიციპალიტეტი	5057,4	1165,0	3892,4	7497,7	2719,4	4778,3	4454,9	0,0	4454,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105,0	0,0	105,0	129,0	0,0	129,0	129,0	0,0	129,0
	ხარჯები	3509,8	0,0	3509,8	4272,9	33,0	4239,9	4205,9	0,0	4205,9
	შრომის ანაზღაურება	704,0	0,0	704,0	968,2	0,0	968,2	1839,3	0,0	1839,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1547,6	1165,0	382,6	3224,8	2686,4	538,4	249,0	0,0	249,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2149,8	0,0	2149,8	2776,5	3,0	2773,5	2353,1	0,0	2353,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	0,0	76,0	99,0	0,0	99,0	99,0	0,0	99,0
	ხარჯები	2114,2	0,0	2114,2	2670,3	3,0	2667,3	2157,9	0,0	2157,9
	შრომის ანაზღაურება	554,6	0,0	554,6	801,6	0,0	801,6	1568,7	0,0	1568,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,5	0,0	35,5	106,2	0,0	106,2	195,2	0,0	195,2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	280,2	0,0	280,2	323,9	2,0	321,9	700,3	0,0	700,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	14,0		14,0	14,0		14,0
	ხარჯები	266,3	0,0	266,3	316,0	2,0	314,0	620,0	0,0	620,0
	შრომის ანაზღაურება	136,8	0,0	136,8	158,7	0,0	158,7	387,6	0,0	387,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,9	0,0	13,9	7,9	0,0	7,9	80,3	0,0	80,3
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	639,5	0,0	639,5	999,1	1,0	998,1	1637,9	0,0	1637,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63,0		63,0	85,0		85,0	85,0		85,0
	ხარჯები	617,9	0,0	617,9	900,7	1,0	899,7	1523,0	0,0	1523,0
	შრომის ანაზღაურება	417,8	0,0	417,8	642,9	0,0	642,9	1181,1	0,0	1181,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,6	0,0	21,6	98,4	0,0	98,4	114,9	0,0	114,9
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9
01 05	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	4,5	0,0	4,5	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	4,5	0,0	4,5	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	263,0	0,0	263,0	267,1	0,0	267,1	387,7	0,0	387,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29,0	0,0	29,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	255,8	0,0	255,8	266,2	0,0	266,2	333,9	0,0	333,9
	შრომის ანაზღაურება	149,4	0,0	149,4	166,6	0,0	166,6	270,6	0,0	270,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,3	0,0	7,3	1,0	0,0	1,0	53,8	0,0	53,8
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	130,7	0,0	130,7	151,6	0,0	151,6	294,6	0,0	294,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22,0		22,0	23,0		23,0	23,0		23,0
	ხარჯები	129,0	0,0	129,0	151,3	0,0	151,3	241,6	0,0	241,6
	შრომის ანაზღაურება	105,6	0,0	105,6	118,9	0,0	118,9	202,0	0,0	202,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	0,0	1,7	0,3	0,0	0,3	53,0	0,0	53,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	58,2	0,0	58,2	60,2	0,0	60,2	93,1	0,0	93,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0
	ხარჯები	58,2	0,0	58,2	60,2	0,0	60,2	92,3	0,0	92,3
	შრომის ანაზღაურება	43,8	0,0	43,8	47,7	0,0	47,7	68,6	0,0	68,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1704,3	1165,0	539,4	3108,6	2481,2	627,4	325,0	0,0	325,0
	ხარჯები	229,6	0,0	229,6	263,1	0,0	263,1	325,0	0,0	325,0
03 04	მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისღიებები	237,7	0,0	237,7	354,0	24,9	329,1	325,0	0,0	325,0
	ხარჯები	150,0	0,0	150,0	223,2	0,0	223,2	325,0	0,0	325,0
03 04 02	ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა	150,0	0,0	150,0	223,2	0,0	223,2	325,0	0,0	325,0
	ხარჯები	150,0	0,0	150,0	223,2	0,0	223,2	325,0	0,0	325,0
04 00	განათლება	236,5	0,0	236,5	258,5	18,4	240,1	337,3	0,0	337,3
	ხარჯები	206,5	0,0	206,5	222,2	0,0	222,2	337,3	0,0	337,3
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	236,5	0,0	236,5	258,5	18,4	240,1	337,3	0,0	337,3
	ხარჯები	206,5	0,0	206,5	222,2	0,0	222,2	337,3	0,0	337,3
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	548,3	0,0	548,3	818,7	186,8	632,0	796,6	0,0	796,6
	ხარჯები	548,3	0,0	548,3	583,0	0,0	583,0	796,6	0,0	796,6
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	213,8	0,0	213,8	353,5	88,1	265,4	336,9	0,0	336,9
	ხარჯები	213,8	0,0	213,8	245,8	0,0	245,8	336,9	0,0	336,9
05 01 01	ა(ა)იპ აბაში ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება	9,0	0,0	9,0	83,3	0,0	83,3	114,7	0,0	114,7
	ხარჯები	9,0	0,0	9,0	83,3	0,0	83,3	114,7	0,0	114,7
05 01 05	ა(ა)იპ აბაშჲ მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი	190,3	0,0	190,3	162,5	0,0	162,5	222,2	0,0	222,2
	ხარჯები	190,3	0,0	190,3	162,5	0,0	162,5	222,2	0,0	222,2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	333,8	0,0	333,8	444,7	98,7	346,0	371,9	0,0	371,9
	ხარჯები	333,8	0,0	333,8	316,6	0,0	316,6	371,9	0,0	371,9
05 02 03	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	82,0	0,0	82,0	76,5	0,0	76,5	98,0	0,0	98,0
	ხარჯები	82,0	0,0	82,0	76,5	0,0	76,5	98,0	0,0	98,0
05 02 05	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	23,2	0,0	23,2	24,6	0,0	24,6	36,3	0,0	36,3
	ხარჯები	23,2	0,0	23,2	24,6	0,0	24,6	36,3	0,0	36,3
05 02 06	ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი	194,6	0,0	194,6	215,5	0,0	215,5	237,6	0,0	237,6
	ხარჯები	194,6	0,0	194,6	215,5	0,0	215,5	237,6	0,0	237,6
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	87,8	0,0	87,8
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	87,8	0,0	87,8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	155,5	0,0	155,5	268,2	30,0	238,2	255,2	0,0	255,2
	ხარჯები	155,5	0,0	155,5	268,2	30,0	238,2	255,2	0,0	255,2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	61,2	0,0	61,2	58,9	0,0	58,9	70,2	0,0	70,2
	ხარჯები	61,2	0,0	61,2	58,9	0,0	58,9	70,2	0,0	70,2
06 06	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	94,3	0,0	94,3	139,7	10,0	129,7	185,0	0,0	185,0
	ხარჯები	94,3	0,0	94,3	139,7	10,0	129,7	185,0	0,0	185,0
06 06 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა	3,7	0,0	3,7	2,7	0,0	2,7	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	3,7	0,0	3,7	2,7	0,0	2,7	5,0	0,0	5,0
06 06 03	ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6
	ხარჯები	4,7	0,0	4,7	4,5	0,0	4,5	5,6	0,0	5,6
06 06 04	დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დამხარება	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4
06 06 05	სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5
	ხარჯები	1,1	0,0	1,1	1,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5
06 06 06	გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0
	ხარჯები	2,7	0,0	2,7	3,2	0,0	3,2	3,0	0,0	3,0
06 06 07	მესამე და მეტი ახლაშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება	6,2	0,0	6,2	5,7	0,0	5,7	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,2	0,0	6,2	5,7	0,0	5,7	7,0	0,0	7,0
06 06 08	სოცილურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება	38,1	0,0	38,1	37,6	0,0	37,6	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	38,1	0,0	38,1	37,6	0,0	37,6	50,0	0,0	50,0
06 06 09	სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	9,0	0,0	9,0	2,0	0,0	2,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	9,0	0,0	9,0	2,0	0,0	2,0	10,0	0,0	10,0
06 06 12	100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
06 06 13	მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0,0	0,0	0,0	79,0	10,0	69,0	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	79,0	10,0	69,0	60,0	0,0	60,0
06 06 14	მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0

დანართი №4

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის10 თვის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2149,8	0,0	2149,8	2776,5	3,0	2773,5	2353,1	0,0	2353,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	925,5	0,0	925,5	1324,2	3,0	1321,2	2348,1	0,0	2348,1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	919,8	0,0	919,8	1323,0	3,0	1320,0	2338,2	0,0	2338,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	5,7	0,0	5,7	1,3	0,0	1,3	9,9	0,0	9,9
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4,5	0,0	4,5	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4,5	0,0	4,5	3,8	0,0	3,8	5,0	0,0	5,0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1200,0	0,0	1200,0	1430,0	0,0	1430,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	19,8	0,0	19,8	18,5	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	58,2	0,0	58,2	60,2	0,0	60,2	93,1	0,0	93,1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	204,8	0,0	204,8	206,9	0,0	206,9	294,6	0,0	294,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	74,1	0,0	74,1	55,3	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	130,7	0,0	130,7	151,6	0,0	151,6	294,6	0,0	294,6
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1303,5	1165,0	138,5	2520,6	2354,8	165,8	0,0	0,0	0,0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	553,4	543,4	10,0	591,6	591,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	553,4	543,4	10,0	591,6	591,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	661,9	621,6	40,3	1793,4	1738,2	55,2	0,0	0,0	0,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	661,9	621,6	40,3	1793,4	1738,2	55,2	0,0	0,0	0,0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	88,2	0,0	88,2	135,5	24,9	110,6	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	155,8	0,0	155,8	335,6	88,4	247,2	325,0	0,0	325,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0,0	0,0	0,0	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	155,8	0,0	155,8	247,2	0,0	247,2	325,0	0,0	325,0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	245,0	0,0	245,0	252,4	38,0	214,4	0,0	0,0	0,0
7061	ბინათმშენებლობა	165,8	0,0	165,8	154,7	0,0	154,7	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	76,2	0,0	76,2	97,7	38,0	59,7	0,0	0,0	0,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	61,2	0,0	61,2	128,5	20,0	108,5	70,2	0,0	70,2
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	61,2	0,0	61,2	58,9	0,0	58,9	70,2	0,0	70,2
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	69,6	20,0	49,6	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	548,3	0,0	548,3	818,7	186,8	632,0	796,6	0,0	796,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	213,8	0,0	213,8	353,5	88,1	265,4	336,9	0,0	336,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	310,6	0,0	310,6	420,1	98,7	321,4	335,6	0,0	335,6
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	23,2	0,0	23,2	24,6	0,0	24,6	36,3	0,0	36,3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,7	0,0	0,7	20,6	0,0	20,6	87,8	0,0	87,8
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	236,5	0,0	236,5	258,5	18,4	240,1	337,3	0,0	337,3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	236,5	0,0	236,5	258,5	18,4	240,1	337,3	0,0	337,3
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	94,3	0,0	94,3	139,7	10,0	129,7	185,0	0,0	185,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1,4	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,2	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	83,2	0,0	83,2	129,5	10,0	119,5	132,5	0,0	132,5
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8,4	0,0	8,4	8,7	0,0	8,7	51,1	0,0	51,1
	სულ	5057,4	1165,0	3892,4	7497,7	2719,4	4778,3	4454,9	0,0	4454,9