აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა ბიუჯეტიგადასახადებიგანათლებაგარემოეკონომიკა
მიღების თარიღი
28.12.2012 ბოლო ცვლილება 09.12.2013
გამომცემი ორგანო
აბაშის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№35
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.110.016108
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 09/01/2013
🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

ცვლილებები (9)
1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
09.12.2013
2
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
26.08.2013
3
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
25.06.2013
4
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
28.05.2013
5
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
19.04.2013
6
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
12.04.2013
7
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
21.03.2013
8
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
07.03.2013
9
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
21.01.2013
09.01.2013 21.01.2013 07.03.2013 21.03.2013 12.04.2013 19.04.2013 28.05.2013 25.06.2013 26.08.2013 09.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2012 წლის 28 დეკემბერი

აბაშა



 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
  “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და 'ნორმატიურლი აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს აბაშის  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები  4454.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი  №1, №2) მ.შ.

ბიუჯეტის შემოსავლები 4454.9 ათასი ლარი; (კოდი 1) აქედან:

ა) ქონების გადასახადი  - 260.0 ათასი ლარი, (კოდი  11311) მ.შ:

- საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 41.0 ათასი ლარი (კოდი 113111);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) -3.0 ათასი ლარი (კოდი 113113);

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 196.0     ათასი ლარი; (კოდი 113114) აქედან:

ფიზიკური პირიდან - 125.0 ათასი ლარი (კოდი 1131141);

იურიდიული პირიდან - 71.0 ათასი ლარი (კოდი 1131142);

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 20.0     ათასი ლარი (კოდი 113115); მ.შ.

იურიდიული პირებიდან - 20.0 ათასი ლარი (კოდი 1131152);

ბ) გრანტები -  4054.9 ათასი ლარი (კოდი 13); აქედან;

გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3914.9 ათასი ლარი (კოდი 1311)    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი K(კოდი 1311);   

გ) სხვა შემოსავლები - 140.0  ათასი ლარი (კოდი 14); აქედან:

შემოსავლები საკუთრებიდან 15.0 ათასი ლარი (კოდი 141) მ.შ:

რენტა - 15.0  ათასი ლარი; (კოდი 1415), აქედან:

-მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 15.0 ათასი ლარი (კოდი 14151);

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 18.0 ათასი ლარი (კოდი 142); აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 15.0 ათასი ლარი (კოდი 1422); მ.შ.

 -სანებართვო მოსაკრებელი - 5.0 ათასი ლარი (კოდი 14223);  

 - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 13.0 ათასი ლარი (კოდი 142214);

 ჯარიმები, სანქციები  და საურავები ვ 107.0 ათასი ლარი (კოდი 143); მ.შ.

 -შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 7.0 ათასი ლარი (კოდი 1431);

 - შემოსავალი საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში - 10.0 ათასი ლარი (კოდი 14311);

 -საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო - 90.0 ათასი ლარი (კოდი 143171);

მუხლი 2
დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  4454.9  ათასი ლარის ოდენობით (დანართი  №1, №3, №4; №5).

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2353.1 ათასი ლარი. მ.შ.

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება  2353.1 ათასი ლარის ოდენობით (კოდი 01 00); მ.შ.

- მუნიციპალიტეტის საკრებულო (კოდი 01 01) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 14) - 700.3 ათასი ლარი; მ.შ.  

შრომის ანაზღაურება -  387.6  ათასი ლარი; მ.შ.    

-თანამდებობრივი სარგო - 291.1 ათასი ლარი;

-პრემია - 96.6 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება  228.1  ათასი ლარი; მ.შ.

-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 25.8 ათასი ლარი;

-მივლინება - 4.0 ათასი ლარი;

 -ოფისის ხარჯები - 71.8  ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 85.6 ათასი ლარი; 

-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 40.9  ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3  ათასი ლარი);

     - სოციალური უზრუნველყოფა - 3.0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);

- სხვა ხარჯები - 1.3 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80.3 ათასი ლარი; (მ.შ. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობაში ოთახების რემონტისათვის 30.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);

- მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მომუშავეთა რიცხოვნობა 85) - 1637.9 ათასი ლარი (კოდი 01 02);

შრომის ანაზღაურება - 1181.1 ათასი ლარი; მ.შ.     

-თანამდებობრივი სარგო - 883.9 ათასი ლარი;

 -პრემია - 297.2 ათასი ლარი;

  საქონელი და მომსახურება  334.4  ათასი ლარი; მ.შ.

     -შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 43.6  ათასი ლარი;

     -მივლინება -  7.0 ათასი ლარი;

     -ოფისის ხარჯები - 135.1  ათასი ლარი;

     -წარმომადგენლობითი ხარჯი - 4.9 ათასი ლარი;

     -ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 69.9 ათასი ლარი; 

     -სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 73.9 ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3 ათასი ლარი; აუდიტის მომსახურების ხარჯი 10.0 ათასი ლარი; საარქივო მომსახურების 0.5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და შენობა-ნაგებობების  აზომვითი ნახაზების შედგენა 5.0;  ანჯელის მასივის ორტოფოტოს (მიწის რუკა) შედგენა   0.5  ათასი ლარი; ლ. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურებისათვის 10.0 ათასი ლარი;);

  - სოციალური უზრუნველყოფა - 3.0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);

 - სხვა ხარჯები - 4.5    ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 114.9 ათასი ლარი (მ.შ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშაოებისათვის 100.0 ათასი ლარი);

ბ)  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 9.9 ათასი ლარი; მ.შ. 

 - სარეზერვო ფონდი -M9.9  ათასი ლარი (კოდი 01 03);

გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება - 5.0 ათასი ლარი; მ.შ.

 -საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ადგილობრივი არქივი - 5.0  ათასი ლარი (კოდი 0105);

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (კოდი 0200) - 387.7 ათასი ლარი, მ.შ.  აქედან:

-სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება  (მომუშავეთა რიცხოვნობა 23) - 294.6 ათასი ლარი (კოდი 02 01);  აქედან

შრომის ანაზღაურება - 202.0 ათასი ლარი; მ.შ.  

 -თანამდებობრივი სარგო - 151.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 50.4 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 32.1 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 0.3 ათასი ლარი;

 -ოფისის ხარჯები - 16.2 ათასი ლარი;

-რბილი ინვენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის  ხარჯები - 6.1 ათასი ლარი;

 -ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 9.3  ათასი ლარი; 

 -სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 0.1 ათასი ლარი (საარქივო  მასალის შენახვის ხარჯი);

სხვა ხარჯები - 7.5 ათასი ლარი (პერსონალის დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 53.0 ათასი ლარი (მ.შ. შენობის გადახურვისა და კარ-ფანჯრების შესაცვლელი თანხა 50.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის  ჩათვლით);

 - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის  დაფინანსების ხარჯი (მომუშავეთა რიცხოვნობა 7) - 93.1 ათასი ლარი, (დელეგირებული უფლებამოსილებით) (კოდი 0203); მ.შ.

 შრომის ანაზღაურება - 68.6 ათასი ლარი; მ.შ.  

-თანამდებობრივი სარგო - 51.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 17.0 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 23.7 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 1.6  ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 5.6 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები -16.5    ათასი ლარი; 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 0.8 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 325.0 ათასი    ლარი (კოდი 03 00); მ.შ.

  - ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა  (კოდი 030402) - 325.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

საგანმანათლებლო ღონისძიებები  (კოდი 0400) - 337.3 ათასი ლარი; მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე   სააღმზრდელო დაწესებულების დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0401)   - 337.3 ათასი ლარი (სუბსიდია);

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები  (კოდი 0500) - 796.6 ათასი ლარი; მ.შ.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0501) - 336.9 ათასი ლარი; აქედან:

 - ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (კოდი 050101) 114.7 Aათასი ლარი (სუბსიდია);

 - ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (კოდი 050105) - 222.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0502) - 371.9 ათასი ლარი. აქედან:

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (კოდი 050203) - 98.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ  აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე"  (კოდი 050205) - 36.3  ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 050206) - 237.6 ათასი ლარი (სუბსიდია);

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 0504) - 87.8 ათასი ლარი; მ.შ.   - ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრის" დაფინანსება 37.8 ათასი ლარი; (სუბსიდია);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)  - 255.2 ათასი ლარით;   მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის სამსახური (კოდი 06 01) - 70.2  ათასი ლარი (მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილებით 60.0 ათასი ლარი;  ექსკლუზიური უფლებამოსილებით 10.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);   

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0606) - 185.0 ათასი ლარი; აქედან:

 - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (კოდი 060602) -  5.0 ათასი ლარი;

- ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (კოდი  060603) - 5.6 ათასი ლარი;

- დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება (კოდი 060604) - 1.4 ათასი ლარი;

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები) (კოდი 060605) - 2.5 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი  (კოდი 060606) - 3.0 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება (კოდი 060607) -  7.0 ათასი ლარი;

- სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა (კოდი 060608) - 50.0 ათასი ლარი;

- სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულების დახმარება - (კოდი 060609) - 10.0 ათასი  ლარი;

- 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (კოდი 060612) - 0.5 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება (კოდი 060613) - 60.0 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (კოდი 060614) - 40.0 ათასი ლარი;

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს “ნორმატიული აქტების შესახებ”   საქართველოს  კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.   

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურია



დანართი №1
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 
 

აბაშის  მუნიციპალიტეტი

   

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის თვის ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5239,0

1180,2

4058,8

7102,3

2679,9

4422,4

4454,9

0,0

4454,9

გადასახადები

422,5

0,0

422,5

347,0

0,0

347,0

260,0

0,0

260,0

გრანტები

4582,9

1180,2

3402,7

6640,0

2679,9

3960,1

4054,9

0,0

4054,9

სხვა შემოსავლები

233,7

0,0

233,7

115,3

0,0

115,3

140,0

0,0

140,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

3509,8

0,0

3509,8

4272,9

33,0

4239,9

4205,9

0,0

4205,9

შრომის ანაზღაურება

704,0

0,0

704,0

968,2

0,0

968,2

1839,3

0,0

1839,3

საქონელი და მომსახურება

522,5

0,0

522,5

564,3

3,0

561,3

633,2

0,0

633,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

985,3

0,0

985,3

1097,7

0,0

1097,7

1529,1

0,0

1529,1

გრანტები

1200,0

0,0

1200,0

1430,0

0,0

1430,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

94,3

0,0

94,3

209,3

30,0

179,3

191,0

0,0

191,0

სხვა ხარჯები

3,7

0,0

3,7

3,4

0,0

3,4

13,3

0,0

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1729,2

1180,2

549,0

2829,4

2646,9

182,5

249,0

0,0

249,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1419,5

1165,0

254,5

3148,1

2686,4

461,7

249,0

0,0

249,0

ზრდა

1547,6

1165,0

382,6

3224,8

2686,4

538,4

249,0

0,0

249,0

კლება

128,1

0,0

128,1

76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

309,7

15,2

294,5

-318,6

-39,4

-279,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

309,7

15,2

294,5

-318,6

-39,4

-279,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

309,7

15,2

294,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

309,7

15,2

294,5

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

318,6

39,4

279,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

318,6

39,4

279,2

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


დანართი №2
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის 11 თვის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

5367,1

1180,2

4186,9

7179,0

2679,9

4499,1

4454,9

0,0

4454,9

შემოსავლები

1

5239,0

1180,2

4058,8

7102,3

2679,9

4422,4

4454,9

0,0

4454,9

არაფინანსური აქტივების კლება

31

128,1

0,0

128,1

76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

5239,0

1180,2

4058,8

7102,3

2679,9

4422,4

4454,9

0,0

4454,9

გადასახადები

11

422,5

0,0

422,5

347,0

0,0

347,0

260,0

0,0

260,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

422,5

0,0

422,5

347,0

0,0

347,0

260,0

0,0

260,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

77,5

 

77,5

66,1

 

66,1

41,0

 

41,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2,8

0,0

2,8

4,3

0,0

4,3

3,0

0,0

3,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2,7

 

2,7

4,3

 

4,3

3,0

 

3,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

0,1

 

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

218,6

0,0

218,6

261,3

0,0

261,3

196,0

0,0

196,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

169,4

 

169,4

162,8

 

162,8

125,0

 

125,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

49,2

 

49,2

98,5

 

98,5

71,0

 

71,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

123,6

0,0

123,6

15,2

0,0

15,2

20,0

0,0

20,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

6,2

 

6,2

5,5

 

5,5

20,0

 

20,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

117,4

 

117,4

9,7

 

9,7

0,0

 

 

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გრანტები

13

4582,9

1180,2

3402,7

6640,0

2679,9

3960,1

4054,9

0,0

4054,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4582,9

1180,2

3402,7

6640,0

2679,9

3960,1

4054,9

0,0

4054,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3402,7

0,0

3402,7

3960,1

0,0

3960,1

4054,9

0,0

4054,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3287,7

 

3287,7

3830,1

 

3830,1

3914,9

 

3914,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

115,0

 

115,0

130,0

 

130,0

140,0

 

140,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1180,2

1180,2

0,0

2679,9

2679,9

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

 

700,0

700,0

 

750,0

750,0

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

480,2

480,2

 

580,9

580,9

 

0,0

 

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა პროექტები

 

0,0

0,0

0,0

1349,0

1349,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

0,0

 

 

1349,0

1349,0

 

0,0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

233,7

0,0

233,7

115,3

0,0

115,3

140,0

0,0

140,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

20,1

0,0

20,1

19,3

0,0

19,3

15,0

0,0

15,0

პროცენტები

1411

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

დივიდენდები

1412

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

20,1

0,0

20,1

19,3

0,0

19,3

15,0

0,0

15,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

19,1

 

19,1

18,3

 

18,3

15,0

 

15,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

0,0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

27,2

0,0

27,2

24,6

0,0

24,6

18,0

0,0

18,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

22,7

0,0

22,7

24,1

0,0

24,1

18,0

0,0

18,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

7,7

 

7,7

8,6

 

8,6

5,0

 

5,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

15,1

 

15,1

14,5

 

14,5

13,0

 

13,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

 

 

1,0

 

1,0

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

4,4

0,0

4,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

4,4

 

4,4

0,5

 

0,5

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

185,5

 

185,5

51,4

 

51,4

107,0

 

107,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,8

 

0,8

20,0

 

20,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

128,1

0,0

128,1

76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

311

20,2

 

20,2

5,8

 

5,8

0,0

 

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფასეულობები

313

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

107,8

0,0

107,8

71,0

0,0

71,0

0,0

0,0

0,0

მიწა

3141

107,8

 

107,8

71,0

 

71,0

0,0

 

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

321

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სესხები

3214

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საგარეო

322

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სესხები

3224

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

331

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საშინაო

332

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


დანართი №3
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის11 თვის ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

5057,4

1165,0

3892,4

7497,7

2719,4

4778,3

4454,9

0,0

4454,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105,0

0,0

105,0

129,0

0,0

129,0

129,0

0,0

129,0

 

ხარჯები

3509,8

0,0

3509,8

4272,9

33,0

4239,9

4205,9

0,0

4205,9

 

შრომის ანაზღაურება

704,0

0,0

704,0

968,2

0,0

968,2

1839,3

0,0

1839,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1547,6

1165,0

382,6

3224,8

2686,4

538,4

249,0

0,0

249,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2149,8

0,0

2149,8

2776,5

3,0

2773,5

2353,1

0,0

2353,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76,0

0,0

76,0

99,0

0,0

99,0

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

2114,2

0,0

2114,2

2670,3

3,0

2667,3

2157,9

0,0

2157,9

 

შრომის ანაზღაურება

554,6

0,0

554,6

801,6

0,0

801,6

1568,7

0,0

1568,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,5

0,0

35,5

106,2

0,0

106,2

195,2

0,0

195,2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

280,2

0,0

280,2

323,9

2,0

321,9

700,3

0,0

700,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13,0

 

13,0

14,0

 

14,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

266,3

0,0

266,3

316,0

2,0

314,0

620,0

0,0

620,0

 

შრომის ანაზღაურება

136,8

0,0

136,8

158,7

0,0

158,7

387,6

0,0

387,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,9

0,0

13,9

7,9

0,0

7,9

80,3

0,0

80,3

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

639,5

0,0

639,5

999,1

1,0

998,1

1637,9

0,0

1637,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

 

63,0

85,0

 

85,0

85,0

 

85,0

 

ხარჯები

617,9

0,0

617,9

900,7

1,0

899,7

1523,0

0,0

1523,0

 

შრომის ანაზღაურება

417,8

0,0

417,8

642,9

0,0

642,9

1181,1

0,0

1181,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,6

0,0

21,6

98,4

0,0

98,4

114,9

0,0

114,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

263,0

0,0

263,0

267,1

0,0

267,1

387,7

0,0

387,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

0,0

29,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

255,8

0,0

255,8

266,2

0,0

266,2

333,9

0,0

333,9

 

შრომის ანაზღაურება

149,4

0,0

149,4

166,6

0,0

166,6

270,6

0,0

270,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,3

0,0

7,3

1,0

0,0

1,0

53,8

0,0

53,8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

130,7

0,0

130,7

151,6

0,0

151,6

294,6

0,0

294,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

 

ხარჯები

129,0

0,0

129,0

151,3

0,0

151,3

241,6

0,0

241,6

 

შრომის ანაზღაურება

105,6

0,0

105,6

118,9

0,0

118,9

202,0

0,0

202,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

0,3

0,0

0,3

53,0

0,0

53,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58,2

0,0

58,2

60,2

0,0

60,2

93,1

0,0

93,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

58,2

0,0

58,2

60,2

0,0

60,2

92,3

0,0

92,3

 

შრომის ანაზღაურება

43,8

0,0

43,8

47,7

0,0

47,7

68,6

0,0

68,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1704,3

1165,0

539,4

3108,6

2481,2

627,4

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

229,6

0,0

229,6

263,1

0,0

263,1

325,0

0,0

325,0

03 04

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისღიებები

237,7

0,0

237,7

354,0

24,9

329,1

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

150,0

0,0

150,0

223,2

0,0

223,2

325,0

0,0

325,0

03 04 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

150,0

0,0

150,0

223,2

0,0

223,2

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

150,0

0,0

150,0

223,2

0,0

223,2

325,0

0,0

325,0

04 00

განათლება

236,5

0,0

236,5

258,5

18,4

240,1

337,3

0,0

337,3

 

ხარჯები

206,5

0,0

206,5

222,2

0,0

222,2

337,3

0,0

337,3

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

236,5

0,0

236,5

258,5

18,4

240,1

337,3

0,0

337,3

 

ხარჯები

206,5

0,0

206,5

222,2

0,0

222,2

337,3

0,0

337,3

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548,3

0,0

548,3

818,7

186,8

632,0

796,6

0,0

796,6

 

ხარჯები

548,3

0,0

548,3

583,0

0,0

583,0

796,6

0,0

796,6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

213,8

0,0

213,8

353,5

88,1

265,4

336,9

0,0

336,9

 

ხარჯები

213,8

0,0

213,8

245,8

0,0

245,8

336,9

0,0

336,9

05 01 01

ა(ა)იპ აბაში ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

9,0

0,0

9,0

83,3

0,0

83,3

114,7

0,0

114,7

 

ხარჯები

9,0

0,0

9,0

83,3

0,0

83,3

114,7

0,0

114,7

05 01 05

ა(ა)იპ აბაშჲ მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

190,3

0,0

190,3

162,5

0,0

162,5

222,2

0,0

222,2

 

ხარჯები

190,3

0,0

190,3

162,5

0,0

162,5

222,2

0,0

222,2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

333,8

0,0

333,8

444,7

98,7

346,0

371,9

0,0

371,9

 

ხარჯები

333,8

0,0

333,8

316,6

0,0

316,6

371,9

0,0

371,9

05 02 03

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

82,0

0,0

82,0

76,5

0,0

76,5

98,0

0,0

98,0

 

ხარჯები

82,0

0,0

82,0

76,5

0,0

76,5

98,0

0,0

98,0

05 02 05

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23,2

0,0

23,2

24,6

0,0

24,6

36,3

0,0

36,3

 

ხარჯები

23,2

0,0

23,2

24,6

0,0

24,6

36,3

0,0

36,3

05 02 06

ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

194,6

0,0

194,6

215,5

0,0

215,5

237,6

0,0

237,6

 

ხარჯები

194,6

0,0

194,6

215,5

0,0

215,5

237,6

0,0

237,6

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

87,8

0,0

87,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

87,8

0,0

87,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

155,5

0,0

155,5

268,2

30,0

238,2

255,2

0,0

255,2

 

ხარჯები

155,5

0,0

155,5

268,2

30,0

238,2

255,2

0,0

255,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61,2

0,0

61,2

58,9

0,0

58,9

70,2

0,0

70,2

 

ხარჯები

61,2

0,0

61,2

58,9

0,0

58,9

70,2

0,0

70,2

06 06

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

94,3

0,0

94,3

139,7

10,0

129,7

185,0

0,0

185,0

 

ხარჯები

94,3

0,0

94,3

139,7

10,0

129,7

185,0

0,0

185,0

06 06 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

3,7

0,0

3,7

2,7

0,0

2,7

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

2,7

0,0

2,7

5,0

0,0

5,0

06 06 03

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

4,7

0,0

4,7

4,5

0,0

4,5

5,6

0,0

5,6

 

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

4,5

0,0

4,5

5,6

0,0

5,6

06 06 04

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დამხარება

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

 

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

06 06 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)

1,1

0,0

1,1

1,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,5

 

ხარჯები

1,1

0,0

1,1

1,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,5

06 06 06

გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი

2,7

0,0

2,7

3,2

0,0

3,2

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

3,2

0,0

3,2

3,0

0,0

3,0

06 06 07

მესამე და მეტი ახლაშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება

6,2

0,0

6,2

5,7

0,0

5,7

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,2

0,0

6,2

5,7

0,0

5,7

7,0

0,0

7,0

06 06 08

სოცილურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

38,1

0,0

38,1

37,6

0,0

37,6

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

38,1

0,0

38,1

37,6

0,0

37,6

50,0

0,0

50,0

06 06 09

სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

10,0

0,0

10,0

06 06 12

100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

06 06 13

მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

79,0

10,0

69,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,0

10,0

69,0

60,0

0,0

60,0

06 06 14

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 


დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის10 თვის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2149,8

0,0

2149,8

2776,5

3,0

2773,5

2353,1

0,0

2353,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

925,5

0,0

925,5

1324,2

3,0

1321,2

2348,1

0,0

2348,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

919,8

0,0

919,8

1323,0

3,0

1320,0

2338,2

0,0

2338,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5,7

0,0

5,7

1,3

0,0

1,3

9,9

0,0

9,9

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1200,0

0,0

1200,0

1430,0

0,0

1430,0

0,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19,8

0,0

19,8

18,5

0,0

18,5

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

58,2

0,0

58,2

60,2

0,0

60,2

93,1

0,0

93,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

204,8

0,0

204,8

206,9

0,0

206,9

294,6

0,0

294,6

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

74,1

0,0

74,1

55,3

0,0

55,3

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

130,7

0,0

130,7

151,6

0,0

151,6

294,6

0,0

294,6

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1303,5

1165,0

138,5

2520,6

2354,8

165,8

0,0

0,0

0,0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

553,4

543,4

10,0

591,6

591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

553,4

543,4

10,0

591,6

591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70433

ბირთვული საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70443

მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

661,9

621,6

40,3

1793,4

1738,2

55,2

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

661,9

621,6

40,3

1793,4

1738,2

55,2

0,0

0,0

0,0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7046

კავშირგაბმულობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

88,2

0,0

88,2

135,5

24,9

110,6

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

155,8

0,0

155,8

335,6

88,4

247,2

325,0

0,0

325,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

88,4

88,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

155,8

0,0

155,8

247,2

0,0

247,2

325,0

0,0

325,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

245,0

0,0

245,0

252,4

38,0

214,4

0,0

0,0

0,0

7061

ბინათმშენებლობა

165,8

0,0

165,8

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7064

გარე განათება

76,2

0,0

76,2

97,7

38,0

59,7

0,0

0,0

0,0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

61,2

0,0

61,2

128,5

20,0

108,5

70,2

0,0

70,2

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61,2

0,0

61,2

58,9

0,0

58,9

70,2

0,0

70,2

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

69,6

20,0

49,6

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

548,3

0,0

548,3

818,7

186,8

632,0

796,6

0,0

796,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

213,8

0,0

213,8

353,5

88,1

265,4

336,9

0,0

336,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

310,6

0,0

310,6

420,1

98,7

321,4

335,6

0,0

335,6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23,2

0,0

23,2

24,6

0,0

24,6

36,3

0,0

36,3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,7

0,0

0,7

20,6

0,0

20,6

87,8

0,0

87,8

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

709

განათლება

236,5

0,0

236,5

258,5

18,4

240,1

337,3

0,0

337,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

236,5

0,0

236,5

258,5

18,4

240,1

337,3

0,0

337,3

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7093

პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7094

უმაღლესი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

94,3

0,0

94,3

139,7

10,0

129,7

185,0

0,0

185,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

1,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

1,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83,2

0,0

83,2

129,5

10,0

119,5

132,5

0,0

132,5

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,4

0,0

8,4

8,7

0,0

8,7

51,1

0,0

51,1

 

სულ

5057,4

1165,0

3892,4

7497,7

2719,4

4778,3

4454,9

0,0

4454,9

 


აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

“ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და 'ნორმატიურლი აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1🔗

დამტკიცდეს აბაშის  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები  4454.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი  №1, №2) მ.შ.
ბიუჯეტის შემოსავლები 4454.9 ათასი ლარი; (კოდი 1) აქედან:

ა) ქონების გადასახადი  - 260.0 ათასი ლარი, (კოდი  11311) მ.შ:

- საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 41.0 ათასი ლარი (კოდი 113111);

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) -3.0 ათასი ლარი (კოდი 113113);

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 196.0     ათასი ლარი; (კოდი 113114) აქედან:

ფიზიკური პირიდან - 125.0 ათასი ლარი (კოდი 1131141);

იურიდიული პირიდან - 71.0 ათასი ლარი (კოდი 1131142);

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 20.0     ათასი ლარი (კოდი 113115); მ.შ.

იურიდიული პირებიდან - 20.0 ათასი ლარი (კოდი 1131152);

ბ) გრანტები -  4054.9 ათასი ლარი (კოდი 13); აქედან;

გათანაბრებითი ტრანსფერი - 3914.9 ათასი ლარი (კოდი 1311)    მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 140.0 ათასი ლარი K(კოდი 1311);   

გ) სხვა შემოსავლები - 140.0  ათასი ლარი (კოდი 14); აქედან:

შემოსავლები საკუთრებიდან 15.0 ათასი ლარი (კოდი 141) მ.შ:

რენტა - 15.0  ათასი ლარი; (კოდი 1415), აქედან:

-მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 15.0 ათასი ლარი (კოდი 14151);

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 18.0 ათასი ლარი (კოდი 142); აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 15.0 ათასი ლარი (კოდი 1422); მ.შ.

 -სანებართვო მოსაკრებელი - 5.0 ათასი ლარი (კოდი 14223);  

 - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 13.0 ათასი ლარი (კოდი 142214);

 ჯარიმები, სანქციები  და საურავები ვ 107.0 ათასი ლარი (კოდი 143); მ.შ.

 -შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 7.0 ათასი ლარი (კოდი 1431);

 - შემოსავალი საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში - 10.0 ათასი ლარი (კოდი 14311);

 -საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო - 90.0 ათასი ლარი (კოდი 143171);

მუხლი 2
დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  4454.9  ათასი ლარის ოდენობით (დანართი  №1, №3, №4; №5).
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2353.1 ათასი ლარი. მ.შ.

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება  2353.1 ათასი ლარის ოდენობით (კოდი 01 00); მ.შ.

- მუნიციპალიტეტის საკრებულო (კოდი 01 01) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 14) - 700.3 ათასი ლარი; მ.შ.  

შრომის ანაზღაურება -  387.6  ათასი ლარი; მ.შ.    

-თანამდებობრივი სარგო - 291.1 ათასი ლარი;

-პრემია - 96.6 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება  228.1  ათასი ლარი; მ.შ.

-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 25.8 ათასი ლარი;

-მივლინება - 4.0 ათასი ლარი;

 -ოფისის ხარჯები - 71.8  ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 85.6 ათასი ლარი; 

-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 40.9  ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3  ათასი ლარი);

     - სოციალური უზრუნველყოფა - 3.0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);

- სხვა ხარჯები - 1.3 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80.3 ათასი ლარი; (მ.შ. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობაში ოთახების რემონტისათვის 30.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);

- მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მომუშავეთა რიცხოვნობა 85) - 1637.9 ათასი ლარი (კოდი 01 02);

შრომის ანაზღაურება - 1181.1 ათასი ლარი; მ.შ.     

-თანამდებობრივი სარგო - 883.9 ათასი ლარი;

 -პრემია - 297.2 ათასი ლარი;

  საქონელი და მომსახურება  334.4  ათასი ლარი; მ.შ.

     -შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 43.6  ათასი ლარი;

     -მივლინება -  7.0 ათასი ლარი;

     -ოფისის ხარჯები - 135.1  ათასი ლარი;

     -წარმომადგენლობითი ხარჯი - 4.9 ათასი ლარი;

     -ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 69.9 ათასი ლარი; 

     -სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 73.9 ათასი ლარი (მ.შ შენობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი 40.3 ათასი ლარი; აუდიტის მომსახურების ხარჯი 10.0 ათასი ლარი; საარქივო მომსახურების 0.5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და შენობა-ნაგებობების  აზომვითი ნახაზების შედგენა 5.0;  ანჯელის მასივის ორტოფოტოს (მიწის რუკა) შედგენა   0.5  ათასი ლარი; ლ. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურებისათვის 10.0 ათასი ლარი;);

     - სოციალური უზრუნველყოფა - 3.0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);

 - სხვა ხარჯები - 4.5    ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 114.9 ათასი ლარი (მ.შ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშაოებისათვის 100.0 ათასი ლარი);

ბ)  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 9.9 ათასი ლარი; მ.შ. 

 - სარეზერვო ფონდი -M9.9  ათასი ლარი (კოდი 01 03);

გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება - 5.0 ათასი ლარი; მ.შ.

 -საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ადგილობრივი არქივი - 5.0  ათასი ლარი (კოდი 0105);

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (კოდი 0200) - 387.7 ათასი ლარი, მ.შ.  აქედან:

-სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება  (მომუშავეთა რიცხოვნობა 23) - 294.6 ათასი ლარი (კოდი 02 01);  აქედან

შრომის ანაზღაურება - 202.0 ათასი ლარი; მ.შ.  

 -თანამდებობრივი სარგო - 151.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 50.4 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 32.1 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 0.3 ათასი ლარი;

 -ოფისის ხარჯები - 16.2 ათასი ლარი;

-რბილი ინვენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის  ხარჯები - 6.1 ათასი ლარი;

 -ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 9.3  ათასი ლარი; 

 -სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 0.1 ათასი ლარი (საარქივო  მასალის შენახვის ხარჯი);

სხვა ხარჯები - 7.5 ათასი ლარი (პერსონალის დაზღვევის ხარჯი);

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 53.0 ათასი ლარი (მ.შ. შენობის გადახურვისა და კარ-ფანჯრების შესაცვლელი თანხა 50.0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის  ჩათვლით);

 - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის  დაფინანსების ხარჯი (მომუშავეთა რიცხოვნობა 7) - 93.1 ათასი ლარი, (დელეგირებული უფლებამოსილებით) (კოდი 0203); მ.შ.

 შრომის ანაზღაურება - 68.6 ათასი ლარი; მ.შ.  

-თანამდებობრივი სარგო - 51.6 ათასი ლარი;

-პრემია - 17.0 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურება 23.7 ათასი ლარი; მ.შ.

-მივლინება - 1.6  ათასი ლარი;

-ოფისის ხარჯები - 5.6 ათასი ლარი;

-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები -16.5    ათასი ლარი; 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 0.8 ათასი ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 325.0 ათასი    ლარი (კოდი 03 00); მ.შ.

  - ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა  (კოდი 030402) - 325.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

საგანმანათლებლო ღონისძიებები  (კოდი 0400) - 337.3 ათასი ლარი; მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე   სააღმზრდელო დაწესებულების დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0401)   - 337.3 ათასი ლარი (სუბსიდია);

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები  (კოდი 0500) - 796.6 ათასი ლარი; მ.შ.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0501) - 336.9 ათასი ლარი; აქედან:

 - ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (კოდი 050101) 114.7 Aათასი ლარი (სუბსიდია);

 - ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (კოდი 050105) - 222.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 0502) - 371.9 ათასი ლარი. აქედან:

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (კოდი 050203) - 98.0 ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ  აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე"  (კოდი 050205) - 36.3  ათასი ლარი (სუბსიდია);

- ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 050206) - 237.6 ათასი ლარი (სუბსიდია);

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 0504) - 87.8 ათასი ლარი; მ.შ.   - ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრის" დაფინანსება 37.8 ათასი ლარი; (სუბსიდია);

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)  - 255.2 ათასი ლარით;   მ.შ.

- ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის სამსახური (კოდი 06 01) - 70.2  ათასი ლარი (მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილებით 60.0 ათასი ლარი;  ექსკლუზიური უფლებამოსილებით 10.2 ათასი ლარი (სუბსიდია);   

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0606) - 185.0 ათასი ლარი; აქედან:

 - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (კოდი 060602) -  5.0 ათასი ლარი;

- ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (კოდი  060603) - 5.6 ათასი ლარი;

- დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება (კოდი 060604) - 1.4 ათასი ლარი;

- სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები) (კოდი 060605) - 2.5 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი  (კოდი 060606) - 3.0 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

- მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება (კოდი 060607) -  7.0 ათასი ლარი;

- სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა (კოდი 060608) - 50.0 ათასი ლარი;

- სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულების დახმარება - (კოდი 060609) - 10.0 ათასი  ლარი;

- 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (კოდი 060612) - 0.5 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება (კოდი 060613) - 60.0 ათასი ლარი;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (კოდი 060614) - 40.0 ათასი ლარი;

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს “ნორმატიული აქტების შესახებ”   საქართველოს  კანონის შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე.   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურია

დანართი №1
აბაშის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის თვის ფაქტი 2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5239,0 1180,2 4058,8 7102,3 2679,9 4422,4 4454,9

0,0

4454,9 გადასახადები 422,5

0,0

422,5 347,0

0,0

347,0 260,0

0,0

260,0 გრანტები 4582,9 1180,2 3402,7 6640,0 2679,9 3960,1 4054,9

0,0

4054,9 სხვა შემოსავლები 233,7

0,0

233,7 115,3

0,0

115,3 140,0

0,0

140,0 ხარჯები 3509,8

0,0

3509,8 4272,9 33,0 4239,9 4205,9

0,0

4205,9 შრომის ანაზღაურება 704,0

0,0

704,0 968,2

0,0

968,2 1839,3

0,0

1839,3 საქონელი და მომსახურება 522,5

0,0

522,5 564,3

3,0

561,3 633,2

0,0

633,2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები 985,3

0,0

985,3 1097,7

0,0

1097,7 1529,1

0,0

1529,1 გრანტები 1200,0

0,0

1200,0 1430,0

0,0

1430,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 94,3

0,0

94,3 209,3 30,0 179,3 191,0

0,0

191,0 სხვა ხარჯები

3,7

0,0

3,7

3,4

0,0

3,4

13,3

0,0

13,3 საოპერაციო სალდო 1729,2 1180,2 549,0 2829,4 2646,9 182,5 249,0

0,0

249,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1419,5 1165,0 254,5 3148,1 2686,4 461,7 249,0

0,0

249,0 ზრდა 1547,6 1165,0 382,6 3224,8 2686,4 538,4 249,0

0,0

249,0 კლება 128,1

0,0

128,1 76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო 309,7 15,2 294,5 -318,6 -39,4 -279,2

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება 309,7 15,2 294,5 -318,6 -39,4 -279,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა 309,7 15,2 294,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები 309,7 15,2 294,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

318,6 39,4 279,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

318,6 39,4 279,2

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დანართი №2
აბაშის მუნიციპალიტეტი
დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის 11 თვის ფაქტი 2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 5367,1 1180,2 4186,9 7179,0 2679,9 4499,1 4454,9

0,0

4454,9 შემოსავლები

1

5239,0 1180,2 4058,8 7102,3 2679,9 4422,4 4454,9

0,0

4454,9 არაფინანსური აქტივების კლება

31

128,1

0,0

128,1 76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

1

5239,0 1180,2 4058,8 7102,3 2679,9 4422,4 4454,9

0,0

4454,9 გადასახადები

11

422,5

0,0

422,5 347,0

0,0

347,0 260,0

0,0

260,0 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი

113

422,5

0,0

422,5 347,0

0,0

347,0 260,0

0,0

260,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 77,5 77,5 66,1 66,1 41,0 41,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113112

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113

2,8

0,0

2,8

4,3

0,0

4,3

3,0

0,0

3,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131

2,7

2,7

4,3

4,3

3,0

3,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132

0,1

0,1

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 1131133

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) 1131134

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე 1131135

0,0

0,0

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე 1131136

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 218,6

0,0

218,6 261,3

0,0

261,3 196,0

0,0

196,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 169,4 169,4 162,8 162,8 125,0 125,0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 49,2 49,2 98,5 98,5 71,0 71,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 123,6

0,0

123,6 15,2

0,0

15,2 20,0

0,0

20,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131151

6,2

6,2

5,5

5,5

20,0 20,0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 117,4 117,4

9,7

9,7

0,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

116

0,0

0,0

0,0

გრანტები

13

4582,9 1180,2 3402,7 6640,0 2679,9 3960,1 4054,9

0,0

4054,9 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4582,9 1180,2 3402,7 6640,0 2679,9 3960,1 4054,9

0,0

4054,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 3402,7

0,0

3402,7 3960,1

0,0

3960,1 4054,9

0,0

4054,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3287,7 3287,7 3830,1 3830,1 3914,9 3914,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 115,0 115,0 130,0 130,0 140,0 140,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 1180,2 1180,2

0,0

2679,9 2679,9

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება) 700,0 700,0 750,0 750,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 480,2 480,2 580,9 580,9

0,0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

სკოლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

0,0

0,0

0,0

1349,0 1349,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0,0

1349,0 1349,0

0,0

სხვა შემოსავლები

14

233,7

0,0

233,7 115,3

0,0

115,3 140,0

0,0

140,0 შემოსავლები საკუთრებიდან

141

20,1

0,0

20,1 19,3

0,0

19,3 15,0

0,0

15,0 პროცენტები 1411

0,0

0,0

0,0

დივიდენდები 1412

0,0

0,0

0,0

რენტა 1415 20,1

0,0

20,1 19,3

0,0

19,3 15,0

0,0

15,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 19,1 19,1 18,3 18,3 15,0 15,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

27,2

0,0

27,2 24,6

0,0

24,6 18,0

0,0

18,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 22,7

0,0

22,7 24,1

0,0

24,1 18,0

0,0

18,0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 14222

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი 14223

7,7

7,7

8,6

8,6

5,0

5,0

სახელმწიფო ბაჟი 14227

0,0

0,0

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  14229

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212

0,0

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213

0,0

0,0

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 142215

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 142216

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 15,1 15,1 14,5 14,5 13,0 13,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299

0,0

1,0

1,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423

4,4

0,0

4,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 14231

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232

4,4

4,4

0,5

0,5

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

185,5 185,5 51,4 51,4 107,0 107,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,8

0,8

20,0 20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

128,1

0,0

128,1 76,7

0,0

76,7

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

311

20,2 20,2

5,8

5,8

0,0

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

107,8

0,0

107,8 71,0

0,0

71,0

0,0

0,0

0,0

მიწა 3141 107,8 107,8 71,0 71,0

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

321

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3213

0,0

0,0

0,0

სესხები 3214

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი 3215

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3216

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3217

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 3218

0,0

0,0

0,0

საგარეო

322

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3223

0,0

0,0

0,0

სესხები 3224

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი 3225

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3226

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3227

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები 3228

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

331

0,0

0,0

0,0

საშინაო

332

0,0

0,0

0,0

დანართი №3
აბაშის მუნიციპალიტეტი
ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის11 თვის ფაქტი 2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები აბაშის მუნიციპალიტეტი
5057,4 1165,0 3892,4 7497,7 2719,4 4778,3 4454,9

0,0

4454,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105,0

0,0

105,0 129,0

0,0

129,0 129,0

0,0

129,0 ხარჯები 3509,8

0,0

3509,8 4272,9 33,0 4239,9 4205,9

0,0

4205,9 შრომის ანაზღაურება 704,0

0,0

704,0 968,2

0,0

968,2 1839,3

0,0

1839,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1547,6 1165,0 382,6 3224,8 2686,4 538,4 249,0

0,0

249,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2149,8

0,0

2149,8 2776,5

3,0

2773,5 2353,1

0,0

2353,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76,0

0,0

76,0 99,0

0,0

99,0 99,0

0,0

99,0 ხარჯები 2114,2

0,0

2114,2 2670,3

3,0

2667,3 2157,9

0,0

2157,9 შრომის ანაზღაურება 554,6

0,0

554,6 801,6

0,0

801,6 1568,7

0,0

1568,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,5

0,0

35,5 106,2

0,0

106,2 195,2

0,0

195,2 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 280,2

0,0

280,2 323,9

2,0

321,9 700,3

0,0

700,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 ხარჯები 266,3

0,0

266,3 316,0

2,0

314,0 620,0

0,0

620,0 შრომის ანაზღაურება 136,8

0,0

136,8 158,7

0,0

158,7 387,6

0,0

387,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,9

0,0

13,9

7,9

0,0

7,9

80,3

0,0

80,3 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 639,5

0,0

639,5 999,1

1,0

998,1 1637,9

0,0

1637,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63,0 63,0 85,0 85,0 85,0 85,0 ხარჯები 617,9

0,0

617,9 900,7

1,0

899,7 1523,0

0,0

1523,0 შრომის ანაზღაურება 417,8

0,0

417,8 642,9

0,0

642,9 1181,1

0,0

1181,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,6

0,0

21,6 98,4

0,0

98,4 114,9

0,0

114,9 01 03 სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

0,0

9,9

01 05 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 263,0

0,0

263,0 267,1

0,0

267,1 387,7

0,0

387,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29,0

0,0

29,0 30,0

0,0

30,0 30,0

0,0

30,0 ხარჯები 255,8

0,0

255,8 266,2

0,0

266,2 333,9

0,0

333,9 შრომის ანაზღაურება 149,4

0,0

149,4 166,6

0,0

166,6 270,6

0,0

270,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,3

0,0

7,3

1,0

0,0

1,0

53,8

0,0

53,8 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 130,7

0,0

130,7 151,6

0,0

151,6 294,6

0,0

294,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 ხარჯები 129,0

0,0

129,0 151,3

0,0

151,3 241,6

0,0

241,6 შრომის ანაზღაურება 105,6

0,0

105,6 118,9

0,0

118,9 202,0

0,0

202,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

0,0

1,7

0,3

0,0

0,3

53,0

0,0

53,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 58,2

0,0

58,2 60,2

0,0

60,2 93,1

0,0

93,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ხარჯები 58,2

0,0

58,2 60,2

0,0

60,2 92,3

0,0

92,3 შრომის ანაზღაურება 43,8

0,0

43,8 47,7

0,0

47,7 68,6

0,0

68,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1704,3 1165,0 539,4 3108,6 2481,2 627,4 325,0

0,0

325,0 ხარჯები 229,6

0,0

229,6 263,1

0,0

263,1 325,0

0,0

325,0 03 04 მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისღიებები 237,7

0,0

237,7 354,0 24,9 329,1 325,0

0,0

325,0 ხარჯები 150,0

0,0

150,0 223,2

0,0

223,2 325,0

0,0

325,0 03 04 02 ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა 150,0

0,0

150,0 223,2

0,0

223,2 325,0

0,0

325,0 ხარჯები 150,0

0,0

150,0 223,2

0,0

223,2 325,0

0,0

325,0 04 00 განათლება 236,5

0,0

236,5 258,5 18,4 240,1 337,3

0,0

337,3 ხარჯები 206,5

0,0

206,5 222,2

0,0

222,2 337,3

0,0

337,3 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 236,5

0,0

236,5 258,5 18,4 240,1 337,3

0,0

337,3 ხარჯები 206,5

0,0

206,5 222,2

0,0

222,2 337,3

0,0

337,3 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 548,3

0,0

548,3 818,7 186,8 632,0 796,6

0,0

796,6 ხარჯები 548,3

0,0

548,3 583,0

0,0

583,0 796,6

0,0

796,6 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 213,8

0,0

213,8 353,5 88,1 265,4 336,9

0,0

336,9 ხარჯები 213,8

0,0

213,8 245,8

0,0

245,8 336,9

0,0

336,9 05 01 01 ა(ა)იპ აბაში ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

9,0

0,0

9,0

83,3

0,0

83,3 114,7

0,0

114,7 ხარჯები

9,0

0,0

9,0

83,3

0,0

83,3 114,7

0,0

114,7 05 01 05 ა(ა)იპ აბაშჲ მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი 190,3

0,0

190,3 162,5

0,0

162,5 222,2

0,0

222,2 ხარჯები 190,3

0,0

190,3 162,5

0,0

162,5 222,2

0,0

222,2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 333,8

0,0

333,8 444,7 98,7 346,0 371,9

0,0

371,9 ხარჯები 333,8

0,0

333,8 316,6

0,0

316,6 371,9

0,0

371,9 05 02 03 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 82,0

0,0

82,0 76,5

0,0

76,5 98,0

0,0

98,0 ხარჯები 82,0

0,0

82,0 76,5

0,0

76,5 98,0

0,0

98,0 05 02 05 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 23,2

0,0

23,2 24,6

0,0

24,6 36,3

0,0

36,3 ხარჯები 23,2

0,0

23,2 24,6

0,0

24,6 36,3

0,0

36,3 05 02 06 ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი 194,6

0,0

194,6 215,5

0,0

215,5 237,6

0,0

237,6 ხარჯები 194,6

0,0

194,6 215,5

0,0

215,5 237,6

0,0

237,6 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0 87,8

0,0

87,8 ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0 87,8

0,0

87,8 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 155,5

0,0

155,5 268,2 30,0 238,2 255,2

0,0

255,2 ხარჯები 155,5

0,0

155,5 268,2 30,0 238,2 255,2

0,0

255,2 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 61,2

0,0

61,2 58,9

0,0

58,9 70,2

0,0

70,2 ხარჯები 61,2

0,0

61,2 58,9

0,0

58,9 70,2

0,0

70,2 06 06 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 94,3

0,0

94,3 139,7 10,0 129,7 185,0

0,0

185,0 ხარჯები 94,3

0,0

94,3 139,7 10,0 129,7 185,0

0,0

185,0 06 06 02 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

3,7

0,0

3,7

2,7

0,0

2,7

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

2,7

0,0

2,7

5,0

0,0

5,0

06 06 03 ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

4,7

0,0

4,7

4,5

0,0

4,5

5,6

0,0

5,6

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

4,5

0,0

4,5

5,6

0,0

5,6

06 06 04 დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დამხარება

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

ხარჯები

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

06 06 05 სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)

1,1

0,0

1,1

1,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,5

ხარჯები

1,1

0,0

1,1

1,0

0,0

1,0

2,5

0,0

2,5

06 06 06 გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი

2,7

0,0

2,7

3,2

0,0

3,2

3,0

0,0

3,0

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

3,2

0,0

3,2

3,0

0,0

3,0

06 06 07 მესამე და მეტი ახლაშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება

6,2

0,0

6,2

5,7

0,0

5,7

7,0

0,0

7,0

ხარჯები

6,2

0,0

6,2

5,7

0,0

5,7

7,0

0,0

7,0

06 06 08 სოცილურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება 38,1

0,0

38,1 37,6

0,0

37,6 50,0

0,0

50,0 ხარჯები 38,1

0,0

38,1 37,6

0,0

37,6 50,0

0,0

50,0 06 06 09 სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

10,0

0,0

10,0 ხარჯები

9,0

0,0

9,0

2,0

0,0

2,0

10,0

0,0

10,0 06 06 12 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

06 06 13 მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

79,0 10,0 69,0 60,0

0,0

60,0 ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,0 10,0 69,0 60,0

0,0

60,0 06 06 14 მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0 ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0 დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის10 თვის ფაქტი 2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2149,8

0,0

2149,8 2776,5

3,0

2773,5 2353,1

0,0

2353,1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 925,5

0,0

925,5 1324,2

3,0

1321,2 2348,1

0,0

2348,1 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 919,8

0,0

919,8 1323,0

3,0

1320,0 2338,2

0,0

2338,2 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5,7

0,0

5,7

1,3

0,0

1,3

9,9

0,0

9,9

70113 საგარეო ურთიერთობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

70131 საერთო საკადრო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

5,0

0,0

5,0

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 1200,0

0,0

1200,0 1430,0

0,0

1430,0

0,0

0,0

0,0

7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 19,8

0,0

19,8 18,5

0,0

18,5

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა 58,2

0,0

58,2 60,2

0,0

60,2 93,1

0,0

93,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 204,8

0,0

204,8 206,9

0,0

206,9 294,6

0,0

294,6 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 74,1

0,0

74,1 55,3

0,0

55,3

0,0

0,0

0,0

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 130,7

0,0

130,7 151,6

0,0

151,6 294,6

0,0

294,6 7033 სასამართლოები და პროკურატურა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა 1303,5 1165,0 138,5 2520,6 2354,8 165,8

0,0

0,0

0,0

7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 553,4 543,4 10,0 591,6 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

70421 სოფლის მეურნეობა 553,4 543,4 10,0 591,6 591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

70422 სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7043 სათბობი და ენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70433 ბირთვული საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70434 სხვა სახის საწვავი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70435 ელექტროენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70443 მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045 ტრანსპორტი 661,9 621,6 40,3 1793,4 1738,2 55,2

0,0

0,0

0,0

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 661,9 621,6 40,3 1793,4 1738,2 55,2

0,0

0,0

0,0

70452 საზღვაო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70454 საჰაერო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7046 კავშირგაბმულობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70472 სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70473 ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 88,2

0,0

88,2 135,5 24,9 110,6

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა 155,8

0,0

155,8 335,6 88,4 247,2 325,0

0,0

325,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

88,4 88,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 155,8

0,0

155,8 247,2

0,0

247,2 325,0

0,0

325,0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 245,0

0,0

245,0 252,4 38,0 214,4

0,0

0,0

0,0

7061 ბინათმშენებლობა 165,8

0,0

165,8 154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063 წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7064 გარე განათება 76,2

0,0

76,2 97,7 38,0 59,7

0,0

0,0

0,0

7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა 61,2

0,0

61,2 128,5 20,0 108,5 70,2

0,0

70,2 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7072 ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7073 საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 61,2

0,0

61,2 58,9

0,0

58,9 70,2

0,0

70,2 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

69,6 20,0 49,6

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია 548,3

0,0

548,3 818,7 186,8 632,0 796,6

0,0

796,6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 213,8

0,0

213,8 353,5 88,1 265,4 336,9

0,0

336,9 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 310,6

0,0

310,6 420,1 98,7 321,4 335,6

0,0

335,6 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 23,2

0,0

23,2 24,6

0,0

24,6 36,3

0,0

36,3 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,7

0,0

0,7

20,6

0,0

20,6 87,8

0,0

87,8 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

709

განათლება 236,5

0,0

236,5 258,5 18,4 240,1 337,3

0,0

337,3 7091 სკოლამდელი აღზრდა 236,5

0,0

236,5 258,5 18,4 240,1 337,3

0,0

337,3 7092 ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70922 საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923 საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7093 პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7094 უმაღლესი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა 94,3

0,0

94,3 139,7 10,0 129,7 185,0

0,0

185,0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

1,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1,4

0,0

1,4

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,2

0,0

1,2

1,0

0,0

1,0

1,4

0,0

1,4

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 83,2

0,0

83,2 129,5 10,0 119,5 132,5

0,0

132,5 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,4

0,0

8,4

8,7

0,0

8,7

51,1

0,0

51,1

სულ

5057,4 1165,0 3892,4 7497,7 2719,4 4778,3 4454,9

0,0

4454,9