თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 |
|
2013 წლის 20 დეკემბერი ქ. თერჯოლა |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7741.7 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850.0 ათასი ლარის ოდენობით
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6441.7 ათასი ლარის ოდენობით
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 450.0 ათასი ლარის ოდენობით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7741.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1945.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.9 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86.1 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილებისა და აუცილებელი სამაშველო იარაღების შეძენა. საწვავითა და რემონტით უზრუნველყოფა, აგრეთვე კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა , მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ საგარანტიო თანხების დაფინანსება.
ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.
ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.
გ) თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
აგრეთვე განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიკაციის პროცესის პარალელურად ყველა საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის დამონტაჟება და მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯების უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.
ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 24 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 40 საამღზრდელო ჯგუფი.
საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1000 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.
საბავშვო ბაგა–ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ–ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.
ბ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
გ) სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.
ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.
ა.ა) სპორტულ გამაჯანსარებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ა(ა)იპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აქტიურად ანხორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, ჯგუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი, ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს, როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. დაფინანსდება ხორციელდება სუბსიდიის მუხლით.
ა.ბ) თერჯოლის სპორტული სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის (ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა) ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორცმენებად. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 3 გუნდი მათ შორის ერთი პირველ ლიგაში და ერთი მეორე ლიგაში, ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.
ა.გ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 100 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა ,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 5 ლარს.
ბ.ბ) კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.
ბ.გ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 41451 წიგნს.
ბ.დ)კულტურის სახლები ( პროგრამული კოდი 05 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარყლო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას.
ბ.ე) მუზეუმები ( პროგრამული კოდი 05 02 05 )
ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვა
გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )
ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთის ,,თერჯოლა,, შეძენა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება.
დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.
ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიისა და მარლთმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებლის დაფინანსება, სოფელ გოგნში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების მოვლა შენახვის მიზნით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:
· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ა.ბ) სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ზედა საზანოს, თუზის, ალისუბნის თემებისა და სოფელ გოგნის დამატებითი ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსებას.
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 01)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია(პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.
ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქალაქ თერჯოლაში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ყოველდღიურად შეუძლიათ მიიღონ საკვები პროდუქტები.
ბ.დ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კერძოდ; ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი.
ბ.ე) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას.
ბ.ვ) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და საკვები პრუდუქტებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება.
ბ.ზ) სარიტუალო მოსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები1
შემოსავლები 8,862.9 11,834.6 5,176.3 6,658.3 7,741.70.0
7,741.711
გადასახადები 880.5 926.00.0
926.0 850.00.0
850.013
გრანტები 7,570.8 10,389.0 5,176.3 5,212.7 6,441.70.0
6,441.714
სხვა შემოსავლები 411.6 519.60.0
519.6 450.00.0
450.02
ხარჯები 5,686.2 6,050.4 56.0 5,994.4 5,796.20.0
5,796.221
შრომის ანაზღაურება 1,041.6 1,611.30.0
1,611.3 1,702.80.0
1,702.822
საქონელი და მომსახურება 671.7 587.60.0
587.6 595.40.0
595.423
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
პროცენტი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები 2,052.0 3,350.5 56.0 3,294.5 3,008.00.0
3,008.026
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.028
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო 3,176.7 5,784.2 5,120.3 663.9 1,945.50.0
1,945.531
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,129.1 5,850.9 5,120.3 730.6 1,945.50.0
1,945.5311
ზრდა 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5312
კლება 163.48.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო 47.6 -66.70.0
-66.70.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება 47.6 -66.70.0
-66.70.0
0.0
0.0
32
ზრდა 47.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3212 ვალუტა და დეპოზიტები 47.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3213 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3214 სესხები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3215 აქციები და სხვა კაპიტალი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3216 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3217 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3218 სხვა დებიტორული დავალიანებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
კლება0.0
66.70.0
66.70.0
0.0
0.0
3222 ვალუტა და დეპოზიტები0.0
66.70.0
66.70.0
0.0
0.0
3223 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3224 სესხები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3225 აქციები და სხვა კაპიტალი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3226 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3227 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3228 სხვა დებიტორული დავალიანებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
ვალდებულებების ცვლილება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33
ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
332
საგარეო0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
331
საშინაო0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
322
საგარეო0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
321
საშინაო0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 9,071.6 11,843.3 5,176.3 6,667.0 7,741.70.0
7,741.7 შემოსავლები 8,862.9 11,834.6 5,176.3 6,658.3 7,741.70.0
7,741.7 არაფინანსური აქტივების კლება 163.48.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 45.30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები 8,978.7 11,910.0 5,176.3 6,733.7 7,741.70.0
7,741.7 ხარჯები 5,686.2 6,050.4 56.0 5,994.4 5,796.20.0
5,796.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება 92.9 -66.70.0
-66.70.0
0.0
0.0
მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7741.7 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8862.9 11834.6 5176.3 6658.3 7741.70.0
7741.7 გადასახადები 880.5 926.00.0
926.0 850.00.0
850.0 გრანტები 7570.8 10389.0 5176.3 5212.7 6441.70.0
6441.7 სხვა შემოსავლები 411.6 519.60.0
519.6 450.00.0
450.0 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 880.5 926.00.0
926.0 850.00.0
850.0 ქონების გადასახადი 880.5 926.00.0
926.0 850.00.0
850.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 384.2 726.00.0
726.0 650.00.0
650.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 291.3 10.00.0
10.0 10.00.0
10.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 37.0 10.00.0
10.0 40.00.0
40.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 168.0 180.00.0
180.0 150.00.0
150.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6441.7 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 7570.8 10389.0 5176.3 5212.7 6441.70.0
6441.7 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7570.8 10389.0 5176.3 5212.7 6441.70.0
6441.7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4699.5 5212.70.0
5212.7 6441.70.0
6441.7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4559.5 5067.70.0
5067.7 6289.70.0
6289.7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 140.0 145.00.0
145.0 152.00.0
152.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1415.3 5120.3 5120.30.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 550.0 4254.1 4254.10.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები 1456.0 56.0 56.00.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 450.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 411.6 519.60.0
519.6 450.00.0
450.0 პროცენტები0.0
26.00.0
26.0 20.00.0
20.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 142.9 135.00.0
135.0 128.00.0
128.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 142.9 135.00.0
135.0 128.00.0
128.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია1.7
4.0
0.0
4.0
2.0
0.0
2.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები1.3
3.0
0.0
3.0
2.0
0.0
2.0
სანებართვო მოსაკრებელი1.0
2.9
0.0
2.9
2.0
0.0
2.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება0.4
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან0.4
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 266.9 354.40.0
354.4 300.00.0
300.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები0.1
0.2
0
0.2
0
0
0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7741.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8978.7 11910.0 5176.3 6733.7 7741.70.0
7741.7 შრომის ანაზღაურება 1041.6 1611.30.0
1611.3 1702.80.0
1702.8 საქონელი და მომსახურება 671.7 587.60.0
587.6 595.40.0
595.4 სუბსიდიები 2052.0 3350.5 56.0 3294.5 3008.00.0
3008.0 გრანტები 1460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3292.5 5859.6 5120.3 739.3 1945.50
1945.5 მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1945.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება2.2
1.5
0.0
1.5
3.5
0.0
3.5
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3213.6 5714.5 5120.3 594.2 1780.00.0
1780.0 განათლება 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი 3292.5 5859.6 5120.3 739.3 1945.50.0
1945.5 მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 163.48.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები 114.17.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები 49.31.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
მიწა 49.31.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2734.7 1725.80.0
1725.8 1851.40.0
1851.4 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2719.2 1725.80.0
1725.8 1851.40.0
1851.4 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1224.2 1694.70.0
1694.7 1801.40.0
1801.4 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1495.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვა 66.0 87.20.0
87.2 85.30.0
85.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 234.4 225.50.0
225.5 228.00.0
228.0 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 158.8 225.50.0
225.5 228.00.0
228.0 ეკონომიკური საქმიანობა 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0 ტრანსპორტი 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0 გარემოს დაცვა 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.3 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.3 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2765.8 5528.0 5120.3 407.7 1425.00.0
1425.0 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1690.3 4417.1 4254.1 163.0 1250.00.0
1250.0 წყალმომარაგება 83.1 69.70.0
69.7 35.00.0
35.0 გარე განათება 127.1 175.00.0
175.0 140.00.0
140.0 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის დაცვა 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 48.0 65.80.0
65.8 65.90.0
65.9 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 15.0 16.40.0
16.4 15.60.0
15.6 დასვენება, კულტურა და რელიგია 785.8 1475.70.0
1475.7 1106.70.0
1106.7 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 361.6 532.50.0
532.5 518.80.0
518.8 მომსახურება კულტურის სფეროში 306.0 440.20.0
440.2 458.90.0
458.9 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 118.2 503.00.0
503.0 129.00.0
129.0 განათლება 789.1 1415.5 56.0 1359.5 1569.50.0
1569.5 სკოლამდელი აღზრდა 664.3 1229.5 56.0 1173.5 1368.50.0
1368.5 ზოგადი განათლება3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშუალო ზოგადი განათლება3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 121.8 186.00.0
186.0 201.00.0
201.0 სოციალური დაცვა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 360.8 376.00.0
376.0 365.00.0
365.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 30.5 54.00.0
54.0 54.00.0
54.0სულ
8978.7 11910.0 5176.3 6733.7 7741.70.0
7741.7 მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 152 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.9 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86.1 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0 ათასი ლარი;2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილებისა და აუცილებელი სამაშველო იარაღების შეძენა. საწვავითა და რემონტით უზრუნველყოფა, აგრეთვე კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა , მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ საგარანტიო თანხების დაფინანსება. ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. გ) თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აგრეთვე განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიკაციის პროცესის პარალელურად ყველა საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის დამონტაჟება და მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯების უზრუნველყოფა. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა. ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 24 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 40 საამღზრდელო ჯგუფი. საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1000 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია. საბავშვო ბაგა–ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ–ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.ბ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.გ) სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. ა.ა) სპორტულ გამაჯანსარებელი მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01) ა(ა)იპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აქტიურად ანხორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, ჯგუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი, ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს, როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. დაფინანსდება ხორციელდება სუბსიდიის მუხლით. ა.ბ) თერჯოლის სპორტული სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის (ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა) ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორცმენებად. სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 3 გუნდი მათ შორის ერთი პირველ ლიგაში და ერთი მეორე ლიგაში, ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით. ა.გ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 100 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა ,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 5 ლარს. ბ.ბ) კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება. ბ.გ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 41451 წიგნს. ბ.დ)კულტურის სახლები ( პროგრამული კოდი 05 02 04 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარყლო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას. ბ.ე) მუზეუმები ( პროგრამული კოდი 05 02 05 ) ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვა გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 ) ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთის ,,თერჯოლა,, შეძენა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში გავრცელება. დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიისა და მარლთმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებლის დაფინანსება, სოფელ გოგნში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების მოვლა შენახვის მიზნით. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ: · მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი. · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ა.ბ) სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამა ითვალისწინებს ზედა საზანოს, თუზის, ალისუბნის თემებისა და სოფელ გოგნის დამატებითი ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსებას. ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 01) ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია(პროგრამული კოდი 06 02 02) აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქალაქ თერჯოლაში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ყოველდღიურად შეუძლიათ მიიღონ საკვები პროდუქტები. ბ.დ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კერძოდ; ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი. ბ.ე) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას. ბ.ვ) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და საკვები პრუდუქტებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება. ბ.ზ) სარიტუალო მოსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას. თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ.კოდი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 8,978.7 11,910.0 5,176.3 6,733.7 7,741.70.0
7,741.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.0 209.00.0
209.0 209.00.0
209.02
ხარჯები 5,686.2 6,050.4 56.0 5,994.4 5,796.20.0
5,796.221
შრომის ანაზღაურება 1,041.6 1,611.30.0
1,611.3 1,702.80.0
1,702.822
საქონელი და მომსახურება 671.7 587.60.0
587.6 595.40.0
595.425
სუბსიდიები 2,052.0 3,350.5 56.0 3,294.5 3,008.00.0
3,008.026
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5311
ძირითადი აქტივები 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,734.7 1,725.80.0
1,725.8 1,851.40.0
1,851.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155.0 167.00.0
167.0 167.00.0
167.02
ხარჯები 2,708.4 1,712.20.0
1,712.2 1,809.40.0
1,809.421
შრომის ანაზღაურება 872.6 1,355.00.0
1,355.0 1,443.80.0
1,443.822
საქონელი და მომსახურება 375.8 357.20.0
357.2 365.60.0
365.626
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0311
ძირითადი აქტივები 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0 01 01 თერჯოლის საკრებულო 189.6 346.40.0
346.4 357.00.0
357.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 26.0 26.0 26.0 26.02
ხარჯები 189.6 346.40.0
346.4 357.00.0
357.021
შრომის ანაზღაურება 178.2 314.10.0
314.1 317.00.0
317.022
საქონელი და მომსახურება 11.4 32.30.0
32.3 40.00.0
40.0 01 02 თერჯოლის გამგეობა 1,034.6 1,348.30.0
1,348.3 1,444.40.0
1,444.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 141.0 141.0 141.0 141.02
ხარჯები 1,008.3 1,334.70.0
1,334.7 1,402.40.0
1,402.421
შრომის ანაზღაურება 694.4 1,040.90.0
1,040.9 1,126.80.0
1,126.822
საქონელი და მომსახურება 313.9 293.80.0
293.8 275.60.0
275.631
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0311
ძირითადი აქტივები 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.02
ხარჯები 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.022
საქონელი და მომსახურება 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 300.4 312.70.0
312.7 313.30.0
313.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41.0 42.00.0
42.0 42.00.0
42.02
ხარჯები 298.2 311.20.0
311.2 309.80.0
309.821
შრომის ანაზღაურება 169.0 256.30.0
256.3 259.00.0
259.022
საქონელი და მომსახურება 129.2 54.90.0
54.9 50.80.0
50.831
არაფინანსური აქტივების ზრდა2.2
1.5
0.0
1.5
3.5
0.0
3.5
311
ძირითადი აქტივები2.2
1.5
0.0
1.5
3.5
0.0
3.5
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 158.8 225.50.0
225.5 228.00.0
228.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 32.0 32.0 32.0 32.02
ხარჯები 156.6 224.00.0
224.0 226.50.0
226.521
შრომის ანაზღაურება 123.7 189.50.0
189.5 192.20.0
192.222
საქონელი და მომსახურება 32.9 34.50.0
34.5 34.30.0
34.331
არაფინანსური აქტივების ზრდა2.2
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
311
ძირითადი აქტივები2.2
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 66.0 87.20.0
87.2 85.30.0
85.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 10.02
ხარჯები 66.0 87.20.0
87.2 83.30.0
83.321
შრომის ანაზღაურება 45.3 66.80.0
66.8 66.80.0
66.822
საქონელი და მომსახურება 20.7 20.40.0
20.4 16.50.0
16.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
311
ძირითადი აქტივები0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,844.8 6,397.1 5,120.3 1,276.8 2,329.30.0
2,329.32
ხარჯები 631.2 682.60.0
682.6 549.30.0
549.322
საქონელი და მომსახურება 145.3 168.00.0
168.0 145.00.0
145.025
სუბსიდიები 485.9 514.60.0
514.6 404.30.0
404.331
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,213.6 5,714.5 5,120.3 594.2 1,780.00.0
1,780.0311
ძირითადი აქტივები 3,213.6 5,714.5 5,120.3 594.2 1,780.00.0
1,780.0 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0311
ძირითადი აქტივები 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,900.5 4,661.8 4,254.1 407.7 1,425.00.0
1,425.02
ხარჯები 181.7 194.70.0
194.7 145.00.0
145.022
საქონელი და მომსახურება 145.3 168.00.0
168.0 145.00.0
145.025
სუბსიდიები 36.4 26.70.0
26.70.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,718.8 4,467.1 4,254.1 213.0 1,280.00.0
1,280.0311
ძირითადი აქტივები 1,718.8 4,467.1 4,254.1 213.0 1,280.00.0
1,280.0 03 02 01 საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.0311
ძირითადი აქტივები 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.0 03 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 83.1 69.70.0
69.7 35.00.0
35.02
ხარჯები 54.6 49.70.0
49.7 15.00.0
15.022
საქონელი და მომსახურება 18.2 23.00.0
23.0 15.00.0
15.025
სუბსიდიები 36.4 26.7 26.70.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.5 20.00.0
20.0 20.00.0
20.0311
ძირითადი აქტივები 28.5 20.00.0
20.0 20.00.0
20.0 03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 127.1 175.00.0
175.0 140.00.0
140.02
ხარჯები 127.1 145.00.0
145.0 130.00.0
130.022
საქონელი და მომსახურება 127.1 145.00.0
145.0 130.00.0
130.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0311
ძირითადი აქტივები0.0
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 03 03 ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.32
ხარჯები 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.325
სუბსიდიები 449.5 487.9 487.9 404.3 404.3 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება 789.1 1,415.5 56.0 1,359.5 1,569.50.0
1,569.52
ხარჯები 738.7 1,285.5 56.0 1,229.5 1,449.50.0
1,449.525
სუბსიდიები 738.7 1,285.5 56.0 1,229.5 1,449.50.0
1,449.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 664.3 1,229.5 56.0 1,173.5 1,368.50.0
1,368.52
ხარჯები 613.9 1,099.5 56.0 1,043.5 1,248.50.0
1,248.525
სუბსიდიები 613.9 1,099.5 56.0 1,043.5 1,248.50.0
1,248.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 01 01 ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, 38.0 59.00.0
59.0 58.30.0
58.32
ხარჯები 38.0 59.00.0
59.0 58.30.0
58.325
სუბსიდიები 38.0 59.0 59.0 58.3 58.3 04 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 626.3 1,170.5 56.0 1,114.5 1,310.20.0
1,310.22
ხარჯები 575.9 1,040.5 56.0 984.5 1,190.20.0
1,190.225
სუბსიდიები 575.9 1,040.5 56.0 984.5 1,190.2 1,190.231
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 02 ზოგადი განათლების დაფინანსება3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები3.0
0.0
0.0
04 03 ა(ა)იპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი,, 94.8 146.60.0
146.6 160.30.0
160.32
ხარჯები 94.8 146.60.0
146.6 160.30.0
160.325
სუბსიდიები 94.8 146.6 146.6 160.3 160.3 04 04 ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი,, 27.0 39.40.0
39.4 40.70.0
40.72
ხარჯები 27.0 39.40.0
39.4 40.70.0
40.725
სუბსიდიები 27.0 39.4 39.4 40.7 40.7 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 785.8 1,475.70.0
1,475.7 1,106.70.0
1,106.72
ხარჯები 785.8 1,475.70.0
1,475.7 1,106.70.0
1,106.722
საქონელი და მომსახურება 21.47.5
0.0
7.5
34.00.0
34.025
სუბსიდიები 764.4 1,468.20.0
1,468.2 1,072.70.0
1,072.7 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 361.6 532.50.0
532.5 518.80.0
518.82
ხარჯები 361.6 532.50.0
532.5 518.80.0
518.822
საქონელი და მომსახურება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
25
სუბსიდიები 358.4 528.00.0
528.0 513.80.0
513.8 05 01 01 ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, 209.2 210.70.0
210.7 167.80.0
167.82
ხარჯები 209.2 210.70.0
210.7 167.80.0
167.825
სუბსიდიები 209.2 210.7 210.7 167.8 167.8 05 01 02 ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა,, 149.2 317.30.0
317.3 346.00.0
346.02
ხარჯები 149.2 317.30.0
317.3 346.00.0
346.025
სუბსიდიები 149.2 317.3 317.3 346.0 346.0 05 01 03 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
2
ხარჯები3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
22
საქონელი და მომსახურება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.92
ხარჯები 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.925
სუბსიდიები 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.9 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 62.6 105.60.0
105.6 94.80.0
94.82
ხარჯები 62.6 105.60.0
105.6 94.80.0
94.825
სუბსიდიები 62.6 105.6 105.6 94.8 94.8 05 02 02 ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი,, 29.1 42.70.0
42.7 41.00.0
41.02
ხარჯები 29.1 42.70.0
42.7 41.00.0
41.025
სუბსიდიები 29.1 42.7 42.7 41.0 41.0 05 02 03 ბიბლიოთეკები 46.6 68.80.0
68.8 68.00.0
68.02
ხარჯები 46.6 68.80.0
68.8 68.00.0
68.025
სუბსიდიები 46.6 68.8 68.8 68.0 68.0 05 02 04 კულტურის სახლები 112.5 164.50.0
164.5 165.00.0
165.02
ხარჯები 112.5 164.50.0
164.5 165.00.0
165.025
სუბსიდიები 112.5 164.5 164.5 165.0 165.0 05 02 05 მუზეუმები 12.3 18.60.0
18.6 48.10.0
48.12
ხარჯები 12.3 18.60.0
18.6 48.10.0
48.125
სუბსიდიები 12.3 18.6 18.6 48.1 48.1 05 03 საგამომცემლო საქმიანობა 42.9 40.00.0
40.0 42.00.0
42.02
ხარჯები 42.9 40.00.0
40.0 42.00.0
42.025
სუბსიდიები 42.9 40.0 40.0 42.0 42.0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.02
ხარჯები 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.022
საქონელი და მომსახურება 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.0 05 05 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 100.0 500.00.0
500.0 100.00.0
100.02
ხარჯები 100.0 500.00.0
500.0 100.00.0
100.025
სუბსიდიები 100.0 500.0 500.0 100.0 100.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 523.9 583.20.0
583.2 571.50.0
571.52
ხარჯები 523.9 583.20.0
583.2 571.50.0
571.525
სუბსიდიები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.527
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.52
ხარჯები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.525
სუბსიდიები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.5 06 01 01 ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა,, 48.0 65.80.0
65.8 65.90.0
65.92
ხარჯები 48.0 65.80.0
65.8 65.90.0
65.925
სუბსიდიები 48.0 65.8 65.8 65.9 65.9 06 01 02 სოფლის ამბულატორიები 15.0 16.40.0
16.4 15.60.0
15.62
ხარჯები 15.0 16.40.0
16.4 15.60.0
15.6 სუბსიდიები 15.0 16.4 16.4 15.6 15.6 06 02 სოციალური პროგრამები 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 ხარჯები 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 06 02 01 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 ხარჯები 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 სოციალური უზრუნველყოფა 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 06 02 02 ინვალიდთა ასოციაცია5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 02 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 ხარჯები 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 06 02 04 ახალშობილთა დახმარება 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 ხარჯები 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 06 02 05 უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 06 02 06 გაჭირვებულების დახმარება 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 ხარჯები 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 06 02 07 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 8,978.7 11,910.0 5,176.3 6,733.7 7,741.70.0
7,741.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.0 209.00.0
209.0 209.00.0
209.02
ხარჯები 5,686.2 6,050.4 56.0 5,994.4 5,796.20.0
5,796.221
შრომის ანაზღაურება 1,041.6 1,611.30.0
1,611.3 1,702.80.0
1,702.822
საქონელი და მომსახურება 671.7 587.60.0
587.6 595.40.0
595.425
სუბსიდიები 2,052.0 3,350.5 56.0 3,294.5 3,008.00.0
3,008.026
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5311
ძირითადი აქტივები 3,292.5 5,859.6 5,120.3 739.3 1,945.50.0
1,945.5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,734.7 1,725.80.0
1,725.8 1,851.40.0
1,851.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155.0 167.00.0
167.0 167.00.0
167.02
ხარჯები 2,708.4 1,712.20.0
1,712.2 1,809.40.0
1,809.421
შრომის ანაზღაურება 872.6 1,355.00.0
1,355.0 1,443.80.0
1,443.822
საქონელი და მომსახურება 375.8 357.20.0
357.2 365.60.0
365.626
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0311
ძირითადი აქტივები 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0 01 01 თერჯოლის საკრებულო 189.6 346.40.0
346.4 357.00.0
357.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 26.0 26.0 26.0 26.02
ხარჯები 189.6 346.40.0
346.4 357.00.0
357.021
შრომის ანაზღაურება 178.2 314.10.0
314.1 317.00.0
317.022
საქონელი და მომსახურება 11.4 32.30.0
32.3 40.00.0
40.0 01 02 თერჯოლის გამგეობა 1,034.6 1,348.30.0
1,348.3 1,444.40.0
1,444.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 141.0 141.0 141.0 141.02
ხარჯები 1,008.3 1,334.70.0
1,334.7 1,402.40.0
1,402.421
შრომის ანაზღაურება 694.4 1,040.90.0
1,040.9 1,126.80.0
1,126.822
საქონელი და მომსახურება 313.9 293.80.0
293.8 275.60.0
275.631
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0311
ძირითადი აქტივები 26.3 13.60.0
13.6 42.00.0
42.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.02
ხარჯები 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.022
საქონელი და მომსახურება 35.0 31.10.0
31.1 50.00.0
50.0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება 15.50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26
გრანტები 1,460.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 300.4 312.70.0
312.7 313.30.0
313.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41.0 42.00.0
42.0 42.00.0
42.02
ხარჯები 298.2 311.20.0
311.2 309.80.0
309.821
შრომის ანაზღაურება 169.0 256.30.0
256.3 259.00.0
259.022
საქონელი და მომსახურება 129.2 54.90.0
54.9 50.80.0
50.831
არაფინანსური აქტივების ზრდა2.2
1.5
0.0
1.5
3.5
0.0
3.5
311
ძირითადი აქტივები2.2
1.5
0.0
1.5
3.5
0.0
3.5
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 158.8 225.50.0
225.5 228.00.0
228.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 32.0 32.0 32.0 32.02
ხარჯები 156.6 224.00.0
224.0 226.50.0
226.521
შრომის ანაზღაურება 123.7 189.50.0
189.5 192.20.0
192.222
საქონელი და მომსახურება 32.9 34.50.0
34.5 34.30.0
34.331
არაფინანსური აქტივების ზრდა2.2
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
311
ძირითადი აქტივები2.2
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
საქონელი და მომსახურება 75.60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 66.0 87.20.0
87.2 85.30.0
85.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 10.02
ხარჯები 66.0 87.20.0
87.2 83.30.0
83.321
შრომის ანაზღაურება 45.3 66.80.0
66.8 66.80.0
66.822
საქონელი და მომსახურება 20.7 20.40.0
20.4 16.50.0
16.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
311
ძირითადი აქტივები0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,844.8 6,397.1 5,120.3 1,276.8 2,329.30.0
2,329.32
ხარჯები 631.2 682.60.0
682.6 549.30.0
549.322
საქონელი და მომსახურება 145.3 168.00.0
168.0 145.00.0
145.025
სუბსიდიები 485.9 514.60.0
514.6 404.30.0
404.331
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,213.6 5,714.5 5,120.3 594.2 1,780.00.0
1,780.0311
ძირითადი აქტივები 3,213.6 5,714.5 5,120.3 594.2 1,780.00.0
1,780.0 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0311
ძირითადი აქტივები 629.5 381.20.0
381.2 500.00.0
500.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,900.5 4,661.8 4,254.1 407.7 1,425.00.0
1,425.02
ხარჯები 181.7 194.70.0
194.7 145.00.0
145.022
საქონელი და მომსახურება 145.3 168.00.0
168.0 145.00.0
145.025
სუბსიდიები 36.4 26.70.0
26.70.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,718.8 4,467.1 4,254.1 213.0 1,280.00.0
1,280.0311
ძირითადი აქტივები 1,718.8 4,467.1 4,254.1 213.0 1,280.00.0
1,280.0 03 02 01 საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.0311
ძირითადი აქტივები 1,690.3 4,417.1 4,254.1 163.0 1,250.00.0
1,250.0 03 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 83.1 69.70.0
69.7 35.00.0
35.02
ხარჯები 54.6 49.70.0
49.7 15.00.0
15.022
საქონელი და მომსახურება 18.2 23.00.0
23.0 15.00.0
15.025
სუბსიდიები 36.4 26.7 26.70.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.5 20.00.0
20.0 20.00.0
20.0311
ძირითადი აქტივები 28.5 20.00.0
20.0 20.00.0
20.0 03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 127.1 175.00.0
175.0 140.00.0
140.02
ხარჯები 127.1 145.00.0
145.0 130.00.0
130.022
საქონელი და მომსახურება 127.1 145.00.0
145.0 130.00.0
130.031
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0311
ძირითადი აქტივები0.0
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 03 03 ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.32
ხარჯები 449.5 487.90.0
487.9 404.30.0
404.325
სუბსიდიები 449.5 487.9 487.9 404.3 404.3 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები 865.3 866.2 866.20.0
0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება 789.1 1,415.5 56.0 1,359.5 1,569.50.0
1,569.52
ხარჯები 738.7 1,285.5 56.0 1,229.5 1,449.50.0
1,449.525
სუბსიდიები 738.7 1,285.5 56.0 1,229.5 1,449.50.0
1,449.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 664.3 1,229.5 56.0 1,173.5 1,368.50.0
1,368.52
ხარჯები 613.9 1,099.5 56.0 1,043.5 1,248.50.0
1,248.525
სუბსიდიები 613.9 1,099.5 56.0 1,043.5 1,248.50.0
1,248.531
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 01 01 ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, 38.0 59.00.0
59.0 58.30.0
58.32
ხარჯები 38.0 59.00.0
59.0 58.30.0
58.325
სუბსიდიები 38.0 59.0 59.0 58.3 58.3 04 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 626.3 1,170.5 56.0 1,114.5 1,310.20.0
1,310.22
ხარჯები 575.9 1,040.5 56.0 984.5 1,190.20.0
1,190.225
სუბსიდიები 575.9 1,040.5 56.0 984.5 1,190.2 1,190.231
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0311
ძირითადი აქტივები 50.4 130.00.0
130.0 120.00.0
120.0 04 02 ზოგადი განათლების დაფინანსება3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები3.0
0.0
0.0
04 03 ა(ა)იპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი,, 94.8 146.60.0
146.6 160.30.0
160.32
ხარჯები 94.8 146.60.0
146.6 160.30.0
160.325
სუბსიდიები 94.8 146.6 146.6 160.3 160.3 04 04 ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი,, 27.0 39.40.0
39.4 40.70.0
40.72
ხარჯები 27.0 39.40.0
39.4 40.70.0
40.725
სუბსიდიები 27.0 39.4 39.4 40.7 40.7 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 785.8 1,475.70.0
1,475.7 1,106.70.0
1,106.72
ხარჯები 785.8 1,475.70.0
1,475.7 1,106.70.0
1,106.722
საქონელი და მომსახურება 21.47.5
0.0
7.5
34.00.0
34.025
სუბსიდიები 764.4 1,468.20.0
1,468.2 1,072.70.0
1,072.7 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 361.6 532.50.0
532.5 518.80.0
518.82
ხარჯები 361.6 532.50.0
532.5 518.80.0
518.822
საქონელი და მომსახურება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
25
სუბსიდიები 358.4 528.00.0
528.0 513.80.0
513.8 05 01 01 ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, 209.2 210.70.0
210.7 167.80.0
167.82
ხარჯები 209.2 210.70.0
210.7 167.80.0
167.825
სუბსიდიები 209.2 210.7 210.7 167.8 167.8 05 01 02 ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა,, 149.2 317.30.0
317.3 346.00.0
346.02
ხარჯები 149.2 317.30.0
317.3 346.00.0
346.025
სუბსიდიები 149.2 317.3 317.3 346.0 346.0 05 01 03 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
2
ხარჯები3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
22
საქონელი და მომსახურება3.2
4.5
0.0
4.5
5.0
0.0
5.0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.92
ხარჯები 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.925
სუბსიდიები 263.1 400.20.0
400.2 416.90.0
416.9 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 62.6 105.60.0
105.6 94.80.0
94.82
ხარჯები 62.6 105.60.0
105.6 94.80.0
94.825
სუბსიდიები 62.6 105.6 105.6 94.8 94.8 05 02 02 ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი,, 29.1 42.70.0
42.7 41.00.0
41.02
ხარჯები 29.1 42.70.0
42.7 41.00.0
41.025
სუბსიდიები 29.1 42.7 42.7 41.0 41.0 05 02 03 ბიბლიოთეკები 46.6 68.80.0
68.8 68.00.0
68.02
ხარჯები 46.6 68.80.0
68.8 68.00.0
68.025
სუბსიდიები 46.6 68.8 68.8 68.0 68.0 05 02 04 კულტურის სახლები 112.5 164.50.0
164.5 165.00.0
165.02
ხარჯები 112.5 164.50.0
164.5 165.00.0
165.025
სუბსიდიები 112.5 164.5 164.5 165.0 165.0 05 02 05 მუზეუმები 12.3 18.60.0
18.6 48.10.0
48.12
ხარჯები 12.3 18.60.0
18.6 48.10.0
48.125
სუბსიდიები 12.3 18.6 18.6 48.1 48.1 05 03 საგამომცემლო საქმიანობა 42.9 40.00.0
40.0 42.00.0
42.02
ხარჯები 42.9 40.00.0
40.0 42.00.0
42.025
სუბსიდიები 42.9 40.0 40.0 42.0 42.0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.02
ხარჯები 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.022
საქონელი და მომსახურება 18.23.0
0.0
3.0
29.00.0
29.0 05 05 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 100.0 500.00.0
500.0 100.00.0
100.02
ხარჯები 100.0 500.00.0
500.0 100.00.0
100.025
სუბსიდიები 100.0 500.0 500.0 100.0 100.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 523.9 583.20.0
583.2 571.50.0
571.52
ხარჯები 523.9 583.20.0
583.2 571.50.0
571.525
სუბსიდიები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.527
სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.52
ხარჯები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.525
სუბსიდიები 63.0 82.20.0
82.2 81.50.0
81.5 06 01 01 ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა,, 48.0 65.80.0
65.8 65.90.0
65.92
ხარჯები 48.0 65.80.0
65.8 65.90.0
65.925
სუბსიდიები 48.0 65.8 65.8 65.9 65.9 06 01 02 სოფლის ამბულატორიები 15.0 16.40.0
16.4 15.60.0
15.62
ხარჯები 15.0 16.40.0
16.4 15.60.0
15.6 სუბსიდიები 15.0 16.4 16.4 15.6 15.6 06 02 სოციალური პროგრამები 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 ხარჯები 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 სოციალური უზრუნველყოფა 460.9 501.00.0
501.0 490.00.0
490.0 06 02 01 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 ხარჯები 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 სოციალური უზრუნველყოფა 278.0 260.00.0
260.0 240.00.0
240.0 06 02 02 ინვალიდთა ასოციაცია5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 02 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 ხარჯები 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 35.00.0
35.0 30.00.0
30.0 06 02 04 ახალშობილთა დახმარება 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 ხარჯები 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.6 71.00.0
71.0 71.00.0
71.0 06 02 05 უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 ხარჯები 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 50.00.0
50.0 50.00.0
50.0 06 02 06 გაჭირვებულების დახმარება 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 ხარჯები 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.8 76.00.0
76.0 90.00.0
90.0 06 02 07 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა5.5
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0