ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №88 |
|
2013 წლის 27 დეკემბერი ს. წეროვანი |
/თან ერთვის/
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
გადასახადები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
სხვა შემოსავლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 954,9 |
7,5 |
1 947,4 |
1 977,6 |
0,0 |
1 977,6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
533,2 |
0,0 |
533,2 |
566,2 |
0,0 |
566,2 |
691,1 |
0,0 |
691,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
521,9 |
0,0 |
521,9 |
248,7 |
0,0 |
248,7 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
616,1 |
0,0 |
616,1 |
920,7 |
0,0 |
920,7 |
863,0 |
0,0 |
863,0 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
200,3 |
0,0 |
200,3 |
198,0 |
0,0 |
198,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
7,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-14,0 |
0,0 |
-14,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-16,7 |
0,0 |
-16,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-16,7 |
0,0 |
-16,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ათას ლარებში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
გადასახადები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
სხვა შემოსავლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 954,9 |
7,5 |
1 947,4 |
1 977,6 |
0,0 |
1 977,6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
533,2 |
0,0 |
533,2 |
566,2 |
0,0 |
566,2 |
691,1 |
0,0 |
691,1 |
|
საქონელი და მომსახურება |
521,9 |
0,0 |
521,9 |
248,7 |
0,0 |
248,7 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
616,1 |
0,0 |
616,1 |
920,7 |
0,0 |
920,7 |
863,0 |
0,0 |
863,0 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
200,3 |
0,0 |
200,3 |
198,0 |
0,0 |
198,0 |
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
7,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ათას ლარებში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1980.6 ათასი ლარის ოდენობით .
|
დასახელება |
კოდი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
შემოსულობები |
|
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
შემოსავლები |
1 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
შემოსავლები |
1 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
გადასახადები |
11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ქონების გადასახადი |
113 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113114 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
1131141 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113115 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
1131152 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
გრანტები |
13 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
133 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1311 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 933,4 |
0,0 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
1 761,3 |
|
1 761,3 |
1 843,4 |
|
1 843,4 |
1 890,6 |
|
1 890,6 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
|
87,9 |
|
87,9 |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
90,0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
1312 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |
|
0,0 |
|
|
7,5 |
7,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დასახელება |
კოდი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გადასახადები |
11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ქონების გადასახადი |
113 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113114 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ფიზიკურ პირებიდან |
1131141 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
113115 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
იურიდიულ პირებიდან |
1131152 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1980,6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
კოდი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გრანტები |
13 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
133 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 940,9 |
7,5 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1311 |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 933,4 |
0,0 |
1 933,4 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
1 761,3 |
|
1 761,3 |
1 843,4 |
|
1 843,4 |
1 890,6 |
|
1 890,6 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
|
87,9 |
|
87,9 |
90,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
90,0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
1312 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა |
|
0,0 |
|
|
7,5 |
7,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
ათას ლარებში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1980,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
org. kodi |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტი |
1 961,4 |
1 934,9 |
0,0 |
1 934,9 |
1 964,0 |
106,6 |
1 857,4 |
|
|
ხარჯები |
1 945,4 |
1 900,4 |
0,0 |
1 900,4 |
1 961,3 |
103,9 |
1 857,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
564,7 |
553,4 |
0,0 |
553,4 |
584,9 |
31,0 |
553,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
482,8 |
362,0 |
0,0 |
362,0 |
233,7 |
8,0 |
225,7 |
|
|
სუბსიდიები |
640,2 |
706,1 |
0,0 |
706,1 |
892,5 |
36,6 |
855,9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
257,7 |
276,2 |
0,0 |
276,2 |
226,4 |
21,9 |
204,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
23,8 |
6,4 |
17,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,0 |
34,5 |
0,0 |
34,5 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
16,0 |
34,5 |
0,0 |
34,5 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
ათას ლარებში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილშიგანისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია |
||||||||||
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
725,4 |
0,0 |
725,4 |
739,0 |
0,0 |
739,0 |
836,5 |
0,0 |
836,5 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
725,4 |
0,0 |
725,4 |
739,0 |
0,0 |
739,0 |
836,5 |
0,0 |
836,5 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
695,4 |
0,0 |
695,4 |
720,4 |
0,0 |
720,4 |
811,5 |
0,0 |
811,5 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
18,6 |
0,0 |
18,6 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
35,2 |
0,0 |
35,2 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
31,9 |
0,0 |
31,9 |
8,1 |
0,0 |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
21,9 |
0,0 |
21,9 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
228,6 |
0,0 |
228,6 |
231,2 |
7,5 |
223,7 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
125,6 |
0,0 |
125,6 |
116,2 |
0,0 |
116,2 |
90,5 |
0,0 |
90,5 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
71,4 |
0,0 |
71,4 |
68,2 |
0,0 |
68,2 |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
46,8 |
7,5 |
39,3 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
7055 |
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
182,3 |
0,0 |
182,3 |
213,5 |
0,0 |
213,5 |
233,8 |
0,0 |
233,8 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
69,9 |
0,0 |
69,9 |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
95,4 |
0,0 |
95,4 |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
121,6 |
0,0 |
121,6 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
709 |
განათლება |
433,9 |
0,0 |
433,9 |
492,6 |
0,0 |
492,6 |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
377,2 |
0,0 |
377,2 |
417,9 |
0,0 |
417,9 |
333,4 |
0,0 |
333,4 |
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
71,7 |
0,0 |
71,7 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
106,0 |
0,0 |
106,0 |
122,2 |
0,0 |
122,2 |
88,0 |
0,0 |
88,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
112,2 |
0,0 |
112,2 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,2 |
0,0 |
30,2 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სულ |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 957,6 |
7,5 |
1 950,1 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
|
|
|
ათას ლარებში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 25,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.
ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 34,2 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 40,1 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,7 ათასი ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პროგრამები
11.1თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგიდა უსაფრთხოება
ათას ლარებში
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
67,1 |
0,0 |
67,1 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
21,9 |
0,0 |
21,9 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
35,2 |
0,0 |
35,2 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
11.1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა,აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
11.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა .
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
228,6 |
0,0 |
228,6 |
231,6 |
7,5 |
224,1 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
197,0 |
0,0 |
197,0 |
184,8 |
0,0 |
184,8 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
03 02 01 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
125,6 |
0,0 |
125,6 |
116,2 |
0,0 |
116,2 |
90,5 |
0,0 |
90,5 |
|
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
71,4 |
0,0 |
71,4 |
63,6 |
0,0 |
63,6 |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
|
|
03 02 04 |
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლის ეზოს შემოღობვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 05 |
გარე განათებისთვის ნათურების შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 |
კეთილმოწყობის სამუშაოები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
03 03 01 |
გამწვანების ღონისძიებები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
03 04 |
საოჯახო საკანალიზაციო მომსახურების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ათას ლარებში
11.2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა
შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებშიპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა– შენახვის პროგრამა,saojaxo sakanalizacio sistemebisgare qselis ამოწმენდის სამუშაოები,
ა)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
ბ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.
11.2.3კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წეროვანის, წილკანისა დაფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში მწვანე ნარგავების და სპორტული მოედნების მოვლა პატრონობა,სკვერების მოწყობა.გარე განათების რეაბილიტაცია .
ა)გამწვანების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.
11.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება .
|
04 00 |
განათლება |
431,9 |
0,0 |
431,9 |
489,6 |
0,0 |
489,6 |
407,2 |
0,0 |
407,2 |
|
04 01 |
ბაგა-ბაღი |
377,2 |
0,0 |
377,2 |
417,9 |
0,0 |
417,9 |
333,4 |
0,0 |
333,4 |
|
04 02 |
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
71,7 |
0,0 |
71,7 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
ათას ლარებში
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 350 ბავშვი. ბაგა–ბაღს ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 20–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.
ბ)ახალგორისმუნიციპალიტეტისსკოლისგარეშესაღმზრდელოდაწესებულება –წეროვანისდევნილთადასახლებისახალგაზრდულისახლი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის,ინგლისურის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ იღებენ დამატებით განათლებას.
ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 500– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.
11.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
ათას ლარებში
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
216,5 |
0,0 |
216,5 |
238,8 |
0,0 |
238,8 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
69,9 |
0,0 |
69,9 |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლები |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
73,3 |
0,0 |
73,3 |
79,2 |
0,0 |
79,2 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
95,4 |
0,0 |
95,4 |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
121,6 |
0,0 |
121,6 |
|
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
05 02 02 |
მუსიკალური სკოლა |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
|
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკაბი |
29,3 |
0,0 |
29,3 |
28,3 |
0,0 |
28,3 |
40,2 |
0,0 |
40,2 |
|
|
05 02 04 |
კლუბები |
24,5 |
0,0 |
24,5 |
39,9 |
0,0 |
39,9 |
29,8 |
0,0 |
29,8 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
11.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .
ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:არსებული პროგრამა ემსახურება
1000-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.
11.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის, ბიბლიოთეკების გაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.
ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლაში შვიდწლედი სადაც სწავლობს 45-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები .
გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.
გ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს მათი რეპერტუარის გაცნობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
11.4 3.ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
11.4.4რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ამასთან ერთად ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები.
11.5მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
211,9 |
0,0 |
211,9 |
239,3 |
0,0 |
239,3 |
227,2 |
0,0 |
227,2 |
|
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
|
|
06 02 01 |
ავადმყოფის სოციალური დაცვა |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
112,2 |
0,0 |
112,2 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
06 02 03 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
06 02 04 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,2 |
0,0 |
30,2 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
06 02 06 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
|
|
06 02 07 |
ვეტერანთა სოციალური დაცვა |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
06 02 08 |
სტიქიით დაზარალებულთა ერთდროული დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ათას ლარებში
11.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
11.5.2მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც არ გააჩნიათ სადაზღვევო პოლისი,ან პოლისით არ არის განსაზღვრული კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება.
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შეზღუდული და შრომისუუნარო პირთა დახმარებები ,რომლის ზედა ზღვარი არ აღემატება 200 ლარს.
გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხანდაზმულთა და საპენსიო
ასაკამდე მისულ შრომისუუნარო პირთა ერდჯერადი ფულადი დახმარება
,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს
დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.
ე) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა დაბალშემოსავლიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.ამასთან ერთად ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ვ) umuSevarTa socialuri dacva (პროგრამული კოდი 06 02 06
ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უმუშევართა პირების ერდჯერადი სოციალური დახმარება,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ზ) ვეტერანთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ერდჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 100 ლარს ხოლო 2008 წლის აგვისტოს შედეგების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
org. kodi |
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტი |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 957,6 |
7,5 |
1 950,1 |
1 980,6 |
0,0 |
1 980,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 849,2 |
0,0 |
1 849,2 |
1 954,9 |
7,5 |
1 947,4 |
1 977,6 |
0,0 |
1 977,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
533,2 |
0,0 |
533,2 |
566,2 |
0,0 |
566,2 |
691,1 |
0,0 |
691,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
725,4 |
0,0 |
725,4 |
739,0 |
0,0 |
739,0 |
836,5 |
0,0 |
836,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
725,4 |
0,0 |
725,4 |
739,0 |
0,0 |
739,0 |
833,5 |
0,0 |
833,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
480,1 |
0,0 |
480,1 |
528,3 |
0,0 |
528,3 |
652,3 |
0,0 |
652,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
172,5 |
0,0 |
172,5 |
201,9 |
0,0 |
201,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
172,5 |
0,0 |
172,5 |
201,9 |
0,0 |
201,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
112,2 |
0,0 |
112,2 |
123,7 |
0,0 |
123,7 |
167,1 |
0,0 |
167,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
535,8 |
0,0 |
535,8 |
547,9 |
0,0 |
547,9 |
609,6 |
0,0 |
609,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
535,8 |
0,0 |
535,8 |
547,9 |
0,0 |
547,9 |
606,6 |
0,0 |
606,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
367,9 |
0,0 |
367,9 |
404,6 |
0,0 |
404,6 |
485,2 |
0,0 |
485,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
18,6 |
0,0 |
18,6 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
18,6 |
0,0 |
18,6 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
67,1 |
0,0 |
67,1 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
67,1 |
0,0 |
67,1 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
53,1 |
0,0 |
53,1 |
37,9 |
0,0 |
37,9 |
38,8 |
0,0 |
38,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
21,9 |
0,0 |
21,9 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
21,9 |
0,0 |
21,9 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
21,9 |
0,0 |
21,9 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
35,2 |
0,0 |
35,2 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
35,2 |
0,0 |
35,2 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
38,8 |
0,0 |
38,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
228,6 |
0,0 |
228,6 |
231,6 |
7,5 |
224,1 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
228,6 |
0,0 |
228,6 |
231,6 |
7,5 |
224,1 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
197,0 |
0,0 |
197,0 |
184,8 |
0,0 |
184,8 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
197,0 |
0,0 |
197,0 |
184,8 |
0,0 |
184,8 |
230,8 |
0,0 |
230,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 01 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
125,6 |
0,0 |
125,6 |
116,2 |
0,0 |
116,2 |
90,5 |
0,0 |
90,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
125,6 |
0,0 |
125,6 |
116,2 |
0,0 |
116,2 |
90,5 |
0,0 |
90,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
71,4 |
0,0 |
71,4 |
63,6 |
0,0 |
63,6 |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
71,4 |
0,0 |
71,4 |
63,6 |
0,0 |
63,6 |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 04 |
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლის ეზოს შემოღობვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 05 |
გარე განათებისთვის ნათურების შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 03 |
კეთილმოწყობის სამუშაოები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 03 01 |
გამწვანების ღონისძიებები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
31,6 |
0,0 |
31,6 |
31,8 |
0,0 |
31,8 |
30,5 |
0,0 |
30,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 04 |
საოჯახო საკანალიზაციო მომსახურების პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
431,9 |
0,0 |
431,9 |
489,6 |
0,0 |
489,6 |
407,2 |
0,0 |
407,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
431,9 |
0,0 |
431,9 |
489,6 |
0,0 |
489,6 |
407,2 |
0,0 |
407,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 01 |
ბაგა-ბაღი |
377,2 |
0,0 |
377,2 |
417,9 |
0,0 |
417,9 |
333,4 |
0,0 |
333,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
377,2 |
0,0 |
377,2 |
417,9 |
0,0 |
417,9 |
333,4 |
0,0 |
333,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 02 |
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
71,7 |
0,0 |
71,7 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
54,7 |
0,0 |
54,7 |
71,7 |
0,0 |
71,7 |
73,8 |
0,0 |
73,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
216,5 |
0,0 |
216,5 |
238,8 |
0,0 |
238,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
184,3 |
0,0 |
184,3 |
213,8 |
0,0 |
213,8 |
238,8 |
0,0 |
238,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
69,9 |
0,0 |
69,9 |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
69,9 |
0,0 |
69,9 |
76,8 |
0,0 |
76,8 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლები |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
73,3 |
0,0 |
73,3 |
79,2 |
0,0 |
79,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
73,3 |
0,0 |
73,3 |
79,2 |
0,0 |
79,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
95,4 |
0,0 |
95,4 |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
121,6 |
0,0 |
121,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
95,4 |
0,0 |
95,4 |
108,6 |
0,0 |
108,6 |
121,6 |
0,0 |
121,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 02 |
მუსიკალური სკოლა |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
40,1 |
0,0 |
40,1 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
34,6 |
0,0 |
34,6 |
37,4 |
0,0 |
37,4 |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკაბი |
29,3 |
0,0 |
29,3 |
28,3 |
0,0 |
28,3 |
40,2 |
0,0 |
40,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
29,3 |
0,0 |
29,3 |
28,3 |
0,0 |
28,3 |
40,2 |
0,0 |
40,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 04 |
კლუბები |
24,5 |
0,0 |
24,5 |
39,9 |
0,0 |
39,9 |
29,8 |
0,0 |
29,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
24,5 |
0,0 |
24,5 |
39,9 |
0,0 |
39,9 |
29,8 |
0,0 |
29,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 05 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
25,4 |
0,0 |
25,4 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
211,9 |
0,0 |
211,9 |
239,3 |
0,0 |
239,3 |
227,2 |
0,0 |
227,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
211,9 |
0,0 |
211,9 |
239,3 |
0,0 |
239,3 |
227,2 |
0,0 |
227,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
33,9 |
0,0 |
33,9 |
39,6 |
0,0 |
39,6 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
193,0 |
0,0 |
193,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 01 |
ავადმყოფის სოციალური დაცვა |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
112,2 |
0,0 |
112,2 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
112,2 |
0,0 |
112,2 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 03 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 04 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,2 |
0,0 |
30,2 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,2 |
0,0 |
30,2 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 06 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 07 |
ვეტერანთა სოციალური დაცვა |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 08 |
სტიქიით დაზარალებულთა ერთდროული დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |