„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფოსარეგისტრაციოკოდი19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლისფაქტი
|
2013 წლისგეგმა
|
|
სულ
|
მათშორის
|
სულ
|
მათშორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3 767,1
|
6 117,3
|
1 309,5
|
4 807,8
|
5 763,9
|
2 813,9
|
2 950,0
|
|
გადასახადები
|
940,5
|
1 154,0
|
0,0
|
1 154,0
|
946,1
|
0,0
|
946,1
|
|
გრანტები
|
2 598,4
|
3 373,4
|
1 309,5
|
2 063,9
|
4 478,8
|
2 813,9
|
1 664,9
|
|
სხვაშემოსავლები
|
228,2
|
1 589,9
|
0,0
|
1 589,9
|
339,0
|
0,0
|
339,0
|
|
ხარჯები
|
2 470,0
|
3 217,9
|
119,8
|
3 098,1
|
3 449,7
|
14,0
|
3 435,7
|
|
შრომისანაზღაურება
|
848,5
|
1 126,4
|
0,0
|
1 126,4
|
1 622,3
|
0,0
|
1 622,3
|
|
საქონელიდამომსახურება
|
1 023,3
|
1 184,3
|
119,8
|
1 064,5
|
829,9
|
0,0
|
829,9
|
|
სუბსიდიები
|
274,5
|
594,7
|
0,0
|
594,7
|
777,5
|
14,0
|
763,5
|
|
გრანტები
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალურიუზრუნველყოფა
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
სხვახარჯები
|
25,1
|
19,1
|
0,0
|
19,1
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
საოპერაციოსალდო
|
1 297,1
|
2 899,4
|
1 189,7
|
1 709,7
|
2 314,2
|
2 799,9
|
-485,7
|
|
არაფინანსურიაქტივებისცვლილება
|
206,7
|
2 226,5
|
1 109,5
|
1 117,0
|
4 172,8
|
2 854,7
|
1 318,1
|
|
ზრდა
|
645,6
|
3 004,3
|
1 109,5
|
1 894,8
|
4 277,8
|
2 854,7
|
1 423,1
|
|
კლება
|
438,9
|
777,8
|
0,0
|
777,8
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
ზრდა
|
1 090,4
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტადადეპოზიტები
|
1 090,4
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
1 803,8
|
0,0
|
1 803,8
|
|
ვალდებულებებისცვლილება
|
0,0
|
-2,0
|
0,0
|
-2,0
|
54,8
|
54,8
|
0,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
54,8
|
54,8
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლისფაქტი
|
2012 წლისფაქტი
|
2013 წლისგეგმა
|
|
სულ
|
მათშორის
|
სულ
|
მათშორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
4 206,0
|
6895.1
|
1309.5
|
5585.6
|
5 868,9
|
2 813,9
|
3 055,0
|
|
შემოსავლები
|
3 767,1
|
6117.3
|
1309.5
|
4807.8
|
5 763,9
|
2 813,9
|
2 950,0
|
|
არაფინანსურიაქტივებისკლება
|
438,9
|
777.8
|
0,0
|
777.8
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
ფინანსურიაქტივებისკლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებებისზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
3 115,6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
7 727,5
|
2 868,7
|
4 858,8
|
|
ხარჯები
|
2470,0
|
3217,9
|
119,8
|
3098,1
|
3 449,7
|
14,0
|
3 435,7
|
|
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
|
645,6
|
3004,3
|
1109,5
|
1894,8
|
4 277,8
|
2 854,7
|
1 423,1
|
|
ფინანსურიაქტივებისზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებებისკლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთისცვლილება
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
1858.6
|
0,0
|
1858.6
|
გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -4172.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4277.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
|
1483,6
|
1999.5
|
2075.1
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
|
312.4
|
268.4
|
349.5
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
|
919,9
|
2986.8
|
4116.3
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
26.0
|
91.2
|
182.6
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი
|
243.7
|
653.4
|
446.3
|
|
|
|
სულჯამი
|
2985,6
|
5999.3
|
7169.8
|
|
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისზრდაფუნქციონალურჭრილში, თანდართულირედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლისგეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათშორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 483,6
|
1 999,5
|
0,0
|
1 999,5
|
2 075,1
|
0,0
|
2 075,1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 468,6
|
1 869,5
|
0,0
|
1 869,5
|
2 075,1
|
0,0
|
2 075,1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 447,9
|
1 802,8
|
0,0
|
1 802,8
|
2 035,1
|
0,0
|
2 035,1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი დაუსაფრთხოება
|
267,0
|
216,6
|
0,0
|
216,6
|
281,5
|
0,0
|
281,5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
267,0
|
216,6
|
0,0
|
216,6
|
281,5
|
0,0
|
281,5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
645,8
|
1 886,1
|
759,1
|
1 127,0
|
1 843,0
|
1 265,0
|
578,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
155,4
|
1 329,2
|
237,0
|
1 092,2
|
1 270,2
|
707,2
|
563,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
155,4
|
1 329,2
|
237,0
|
1 092,2
|
1 270,2
|
707,2
|
563,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
479,9
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
572,8
|
557,8
|
15,0
|
|
705
|
გარემოსდაცვა
|
88,3
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
88,3
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
185,8
|
972,1
|
470,2
|
501,9
|
2 240,2
|
1 184,9
|
1 055,3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
116,5
|
850,8
|
453,2
|
397,6
|
2 173,6
|
1 184,9
|
988,7
|
|
7064
|
გარეგანათება
|
69,3
|
121,3
|
17,0
|
104,3
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
707
|
ჯანმრთელობისდაცვა
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურადარელიგია
|
243,7
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
446,3
|
0,0
|
446,3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
70,3
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
177,3
|
0,0
|
177,3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
148,3
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
25,1
|
43,5
|
0,0
|
43,5
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
709
|
განათლება
|
26,0
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
182,6
|
112,1
|
70,5
|
|
7091
|
სკოლამდელიაღზრდა
|
26,0
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
172,6
|
112,1
|
60,5
|
|
710
|
სოციალურიდაცვა
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
520,7
|
306,7
|
214,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
520,7
|
306,7
|
214,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
520,7
|
306,7
|
214,0
|
|
|
სულ
|
3 115,6
|
6 224,2
|
1 229,3
|
4 994,9
|
7 727,5
|
2 868,7
|
4 858,8
|
ე) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათშორის
|
სულ
|
მათშორის
|
|
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემო
სავ
ლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერე
ბი
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
3 115,6
|
6 224,2
|
1 229,3
|
4 994,9
|
7 727,5
|
2 868,7
|
4 858,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 470,0
|
3 219,9
|
119,8
|
3 100,1
|
3 449,7
|
14,0
|
3 435,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848,5
|
1 126,4
|
0,0
|
1 126,4
|
1 622,3
|
0,0
|
1 622,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3 004,3
|
1 109,5
|
1 894,8
|
4 277,8
|
2 854,7
|
1 423,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 483,6
|
1 999,5
|
0,0
|
1 999,5
|
2 075,1
|
0,0
|
2 075,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 377,4
|
1 751,0
|
0,0
|
1 751,0
|
2 002,6
|
0,0
|
2 002,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
739,3
|
986,9
|
0,0
|
986,9
|
1 395,4
|
0,0
|
1 395,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106,2
|
248,5
|
0,0
|
248,5
|
72,5
|
0,0
|
72,5
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
332,3
|
440,5
|
0,0
|
440,5
|
677,0
|
0,0
|
677,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
330,8
|
414,6
|
0,0
|
414,6
|
670,0
|
0,0
|
670,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
216,0
|
242,5
|
0,0
|
242,5
|
456,4
|
0,0
|
456,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
25,9
|
0,0
|
25,9
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 115,6
|
1 362,3
|
0,0
|
1 362,3
|
1 358,1
|
0,0
|
1 358,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 010,9
|
1 139,7
|
0,0
|
1 139,7
|
1 292,6
|
0,0
|
1 292,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
523,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
939,0
|
0,0
|
939,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,7
|
222,6
|
0,0
|
222,6
|
65,5
|
0,0
|
65,5
|
|
01 03
|
სარეზერვოფონდი
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
349,5
|
0,0
|
349,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
277,5
|
0,0
|
277,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
109,2
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
226,9
|
0,0
|
226,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
281,5
|
0,0
|
281,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74,3
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34,9
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
919,9
|
2 986,8
|
1 229,3
|
1 757,5
|
4 116,3
|
2 449,9
|
1 666,4
|
|
|
ხარჯები
|
380,5
|
634,4
|
119,8
|
514,6
|
478,1
|
0,0
|
478,1
|
|
|
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
|
539,4
|
2 352,4
|
1 109,5
|
1 242,9
|
3 638,2
|
2 449,9
|
1 188,3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
155,4
|
1 137,5
|
237,0
|
900,5
|
1 196,2
|
707,2
|
489,0
|
|
|
ხარჯები
|
115,5
|
131,5
|
76,2
|
55,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
1 006,0
|
160,8
|
845,2
|
1 136,2
|
707,2
|
429,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
284,6
|
1 100,7
|
470,2
|
630,5
|
2 273,3
|
1 184,9
|
1 088,4
|
|
|
ხარჯები
|
147,7
|
337,0
|
7,4
|
329,6
|
344,1
|
0,0
|
344,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136,9
|
763,7
|
462,8
|
300,9
|
1 929,2
|
1 184,9
|
744,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81,3
|
671,2
|
446,4
|
224,8
|
1 899,2
|
1 184,9
|
714,3
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
479,9
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
572,8
|
557,8
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
117,3
|
36,2
|
36,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
362,6
|
520,7
|
485,9
|
34,8
|
572,8
|
557,8
|
15,0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
0,0
|
191,7
|
0,0
|
191,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
129,7
|
0,0
|
129,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
26,0
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
182,6
|
112,1
|
70,5
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
84,5
|
14,0
|
70,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
98,1
|
98,1
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
26,0
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
172,6
|
112,1
|
60,5
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
39,3
|
0,0
|
39,3
|
74,5
|
14,0
|
60,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
98,1
|
98,1
|
0,0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა დასპორტი
|
243,7
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
446,3
|
0,0
|
446,3
|
|
|
ხარჯები
|
243,7
|
299,9
|
0,0
|
299,9
|
356,0
|
0,0
|
356,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
90,3
|
0,0
|
90,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
70,3
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
177,3
|
0,0
|
177,3
|
|
|
ხარჯები
|
70,3
|
80,9
|
0,0
|
80,9
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
|
არაფინანსურ იაქტივების ზრდა
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
234,9
|
50,3
|
0,0
|
50,3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
148,3
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
|
ხარჯები
|
148,3
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
557,7
|
306,7
|
251,0
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
251,0
|
0,0
|
251,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
520,7
|
306,7
|
214,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|