„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3767.1
|
6117.3
|
1309.5
|
4807.8
|
5548.9
|
2813.9
|
2735.0
|
|
გადასახადები
|
940.5
|
1,154.0
|
0.0
|
1154.0
|
756.1
|
0.0
|
756.1
|
|
გრანტები
|
2598.4
|
3373.4
|
1309.5
|
2063.9
|
4478.8
|
2813.9
|
1664.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
228.2
|
1589.9
|
0.0
|
1589.9
|
314.0
|
0.0
|
314.0
|
|
ხარჯები
|
2470.0
|
3217.9
|
119.8
|
3098.1
|
3479.7
|
14.0
|
3465.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848.5
|
1126.4
|
0.0
|
1126.4
|
1622.3
|
0.0
|
1622.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1023.3
|
1184.3
|
119.8
|
1064.5
|
829.9
|
0.0
|
829.9
|
|
სუბსიდიები
|
274.5
|
594.7
|
0.0
|
594.7
|
777.5
|
14.0
|
763.5
|
|
გრანტები
|
200.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
25.1
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1297.1
|
2899.4
|
1189.7
|
1709.7
|
2069.2
|
2799.9
|
-730.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
206.7
|
2226.5
|
1109.5
|
1117.0
|
3927.8
|
2854.7
|
1073.1
|
|
ზრდა
|
645.6
|
3004.3
|
1109.5
|
1894.8
|
4047.8
|
2854.7
|
1193.1
|
|
კლება
|
438.9
|
777.8
|
0.0
|
777.8
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
ზრდა
|
1090.4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1090.4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
1803.8
|
0.0
|
1803.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
|
|
|
1803.8
|
|
1803.8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
-2.0
|
0.0
|
-2.0
|
54.8
|
54.8
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54.8
|
54.8
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
4 206,0
|
6895.1
|
1309.5
|
5585.6
|
5668.9
|
2813.9
|
2855.0
|
|
შემოსავლები
|
3 767,1
|
6117.3
|
1309.5
|
4807.8
|
5548.9
|
2813.9
|
2735.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
438,9
|
777.8
|
0,0
|
777.8
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
3 115,6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
7527.5
|
2868.7
|
4658.8
|
|
ხარჯები
|
2470,0
|
3217,9
|
119,8
|
3098,1
|
3479.7
|
14.0
|
3465.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3004,3
|
1109,5
|
1894,8
|
4067.8
|
2854.7
|
1193.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
1858.6
|
0,0
|
1858.6
|
გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 3927.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4047,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1483,6
|
1999.5
|
2,118.1
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
312.4
|
268.4
|
349.5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
919,9
|
2986.8
|
3873.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
26.0
|
91.2
|
182.6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
243.7
|
653.4
|
446.3
|
|
|
სულ ჯამი
|
2985,6
|
5999.3
|
6969.8
|
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1483.6
|
1999.5
|
0.0
|
1999.5
|
2118.1
|
0.0
|
2118.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
|
1468.6
|
1869.5
|
0.0
|
1869.5
|
2118.1
|
0.0
|
2118.1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1447.9
|
1802.8
|
0.0
|
1802.8
|
2078.1
|
0.0
|
2078.1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
20.7
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
15.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
45.4
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
267.0
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
281.5
|
0.0
|
281.5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
267.0
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
281.5
|
0.0
|
281.5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
645.8
|
1886.1
|
759.1
|
1127.0
|
1843.0
|
1265.0
|
578.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
155.4
|
1329.2
|
237.0
|
1092.2
|
1270.2
|
707.2
|
563.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
155.4
|
1329.2
|
237.0
|
1092.2
|
1270.2
|
707.2
|
563.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
479.9
|
556.9
|
522.1
|
34.8
|
572.8
|
557.8
|
15.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
88.3
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
88.3
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
185.8
|
972.1
|
470.2
|
501.9
|
1997.2
|
1184.9
|
812.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
116.5
|
850.8
|
453.2
|
397.6
|
1930.6
|
1184.9
|
745.7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
69.3
|
121.3
|
17.0
|
104.3
|
66.6
|
0.0
|
66.6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
243.7
|
653.4
|
0.0
|
653.4
|
446.3
|
0.0
|
446.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
70.3
|
315.8
|
0.0
|
315.8
|
177.3
|
0.0
|
177.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
148.3
|
294.1
|
0.0
|
294.1
|
227.0
|
0.0
|
227.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
25.1
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
709
|
განათლება
|
26.0
|
91.2
|
0.0
|
91.2
|
182.6
|
112.1
|
70.5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
26.0
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
172.6
|
112.1
|
60.5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
520.7
|
306.7
|
214.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
520.7
|
306.7
|
214.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
520.7
|
306.7
|
214.0
|
|
|
სულ
|
3115.6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
7527.5
|
2868.7
|
4658.8
|
ე) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
3115.6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
7527.5
|
2868.7
|
4658.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
ხარჯები
|
2470.0
|
3219.9
|
119.8
|
3100.1
|
3479.7
|
14.0
|
3465.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848.5
|
1126.4
|
0.0
|
1126.4
|
1622.3
|
0.0
|
1622.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645.6
|
3004.3
|
1,109.5
|
1894.8
|
4047.8
|
2854.7
|
1193.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1483.6
|
1999.5
|
0.0
|
1999.5
|
2118.1
|
0.0
|
2118.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
|
|
ხარჯები
|
1377.4
|
1751.0
|
0.0
|
1751.0
|
2032.6
|
0.0
|
2032.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
739.3
|
986.9
|
0.0
|
986.9
|
1395.4
|
0.0
|
1395.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106.2
|
248.5
|
0.0
|
248.5
|
85.5
|
0.0
|
85.5
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
332.3
|
440.5
|
0.0
|
440.5
|
690.0
|
0.0
|
690.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
330.8
|
414.6
|
0.0
|
414.6
|
670.0
|
0.0
|
670.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
216.0
|
242.5
|
0.0
|
242.5
|
456.4
|
0.0
|
456.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
25.9
|
0.0
|
25.9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1115.6
|
1362.3
|
0.0
|
1,362.3
|
1388.1
|
0.0
|
1388.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
ხარჯები
|
1010.9
|
1139.7
|
0.0
|
1,139.7
|
1322.6
|
0.0
|
1322.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
523.3
|
744.4
|
0.0
|
744.4
|
939.0
|
0.0
|
939.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104.7
|
222.6
|
0.0
|
222.6
|
65.5
|
0.0
|
65.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
20.7
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.7
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
312.4
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
349.5
|
0.0
|
349.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
312.4
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
109.2
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
226.9
|
0.0
|
226.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
103.0
|
132.4
|
0.0
|
132.4
|
281.5
|
0.0
|
281.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.0
|
132.4
|
0.0
|
132.4
|
221.5
|
0.0
|
221.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74.3
|
98.9
|
0.0
|
98.9
|
178.0
|
0.0
|
178.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
164.0
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
164.0
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
45.4
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
45.4
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34.9
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
919.9
|
2986.8
|
1,229.3
|
1,757.5
|
3893.3
|
2449.9
|
1443.4
|
|
|
ხარჯები
|
380.5
|
634.4
|
119.8
|
514.6
|
478.1
|
0.0
|
478.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539.4
|
2352.4
|
1,109.5
|
1,242.9
|
3395.2
|
2449.9
|
945.3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
155.4
|
1137.5
|
237.0
|
900.5
|
1196.2
|
707.2
|
489.0
|
|
|
ხარჯები
|
115.5
|
131.5
|
76.2
|
55.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.9
|
1006.0
|
160.8
|
845.2
|
1136.2
|
707.2
|
429.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
284.6
|
1100.7
|
470.2
|
630.5
|
2030.3
|
1184.9
|
845.4
|
|
|
ხარჯები
|
147.7
|
337.0
|
7.4
|
329.6
|
344.1
|
0.0
|
344.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.9
|
763.7
|
462.8
|
300.9
|
1686.2
|
1184.9
|
501.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.3
|
671.2
|
446.4
|
224.8
|
1656.2
|
1184.9
|
471.3
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
479.9
|
556.9
|
522.1
|
34.8
|
572.8
|
557.8
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
117.3
|
36.2
|
36.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
362.6
|
520.7
|
485.9
|
34.8
|
572.8
|
557.8
|
15.0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
0.0
|
191.7
|
0.0
|
191.7
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
129.7
|
0.0
|
129.7
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
26.0
|
91.2
|
0.0
|
91.2
|
182.6
|
112.1
|
70.5
|
|
|
ხარჯები
|
26.0
|
41.3
|
0.0
|
41.3
|
84.5
|
14.0
|
70.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
98.1
|
98.1
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
26.0
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
172.6
|
112.1
|
60.5
|
|
|
ხარჯები
|
26.0
|
39.3
|
0.0
|
39.3
|
74.5
|
14.0
|
60.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
98.1
|
98.1
|
0.0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
243.7
|
653.4
|
0.0
|
653.4
|
446.3
|
0.0
|
446.3
|
|
|
ხარჯები
|
243.7
|
299.9
|
0.0
|
299.9
|
356.0
|
0.0
|
356.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
353.5
|
0.0
|
353.5
|
90.3
|
0.0
|
90.3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
70.3
|
315.8
|
0.0
|
315.8
|
177.3
|
0.0
|
177.3
|
|
|
ხარჯები
|
70.3
|
80.9
|
0.0
|
80.9
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
234.9
|
0.0
|
234.9
|
50.3
|
0.0
|
50.3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
148.3
|
294.1
|
0.0
|
294.1
|
227.0
|
0.0
|
227.0
|
|
|
ხარჯები
|
148.3
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
107.1
|
0.0
|
107.1
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
130.0
|
224.9
|
0.0
|
224.9
|
557.7
|
306.7
|
251.0
|
|
|
ხარჯები
|
130.0
|
224.9
|
0.0
|
224.9
|
251.0
|
0.0
|
251.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
520.7
|
306.7
|
214.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|