„წალკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2014, 190020020.35.155.016152) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5,929.0
|
5,516.4
|
1,901.2
|
3,615.2
|
2,991.7
|
25.5
|
2,966.2
|
|
გადასახადები
|
1,044.6
|
981.0
|
0.0
|
981.0
|
800.0
|
0.0
|
800.0
|
|
გრანტები
|
4,577.2
|
3,829.8
|
1,901.2
|
1,928.6
|
2,118.7
|
25.5
|
2,093.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
307.2
|
705.6
|
0.0
|
705.6
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
|
ხარჯები
|
3,019.3
|
3,507.0
|
0.0
|
3,507.0
|
3,857.0
|
0.0
|
3,857.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,526.8
|
1,672.9
|
0.0
|
1,672.9
|
1,334.3
|
0.0
|
1,334.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
593.0
|
726.6
|
0.0
|
726.6
|
796.7
|
0.0
|
796.7
|
|
სუბსიდიები
|
702.5
|
877.5
|
0.0
|
877.5
|
1,287.0
|
0.0
|
1,287.0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
197.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
39.0
|
0.0
|
39.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2,909.7
|
2,009.4
|
1,901.2
|
108.2
|
25.5
|
25.5
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3,003.3
|
3,577.4
|
2,115.5
|
1,461.9
|
426.7
|
188.3
|
238.4
|
|
ზრდა
|
3,003.3
|
3,677.4
|
2,115.5
|
1,561.9
|
526.7
|
188.3
|
338.4
|
|
კლება
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-93.6
|
1,568.0
|
214.3
|
1,353.7
|
-162.8
|
-162.8
|
0.0
|
|
ზრდა
|
161.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,200.2
|
0.0
|
1,200.2
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
161.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,200.2
|
0.0
|
1,200.2
|
|
კლება
|
63.3
|
1,353.7
|
0.0
|
1,353.7
|
162.8
|
162.8
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
1,353.7
|
0.0
|
1,353.7
|
0.0
|
|
|
|
|
191.9
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
191.9
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
საგარეო
|
191.9
|
214.3
|
214.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
საშინაო
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
ბალანსი
|
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
6120,9
|
5,616.4
|
1,901.2
|
3,715.2
|
3,066.2
|
0.0
|
3,066.2
|
|
შემოსავლები
|
6015,8
|
5,516.4
|
1,901.2
|
3,615.2
|
2,966.2
|
0.0
|
2,966.2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
3 115,6
|
7,184.4
|
2,115.5
|
5,068.9
|
4,429.2
|
162.8
|
4,266.4
|
|
ხარჯები
|
3019,2
|
3,507.0
|
0.0
|
3,507.0
|
3,927.0
|
0.0
|
3,927.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 003,3
|
3,677.4
|
2,115.5
|
1,561.9
|
501.2
|
162.8
|
338.4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1858,6
|
-1568,4
|
-214,3
|
-1354,1
|
1,363.0
|
162.8
|
1200.2
|
გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტი და , „ა“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 426.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1794
|
2379.8
|
2010.5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2962
|
3509.4
|
1304.7
|
|
04 00
|
განათლება
|
128,3
|
226,5
|
250
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
365,8
|
525,5
|
380.5
|
|
|
სულ ჯამი
|
5250,1
|
6641.2
|
3945.7
|
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,794.0
|
2,379.8
|
0.0
|
2,379.8
|
2,009.5
|
0.0
|
2,009.5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,794.0
|
2,379.8
|
0.0
|
2,379.8
|
2,009.5
|
0.0
|
2,009.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,792.4
|
2,339.8
|
0.0
|
2,339.8
|
1,969.5
|
0.0
|
1,969.5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
54.8
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
210.1
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
210.1
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,211.3
|
2,111.0
|
1,361.7
|
749.3
|
501.3
|
147.3
|
354.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
665.1
|
1,458.4
|
808.1
|
650.3
|
501.3
|
147.3
|
354.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
665.1
|
1,458.4
|
808.1
|
650.3
|
501.3
|
147.3
|
354.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
546.2
|
652.6
|
553.6
|
99.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
21.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
21.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,729.5
|
1,380.4
|
753.8
|
626.6
|
733.4
|
41.0
|
692.4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1,677.4
|
1,310.4
|
753.8
|
556.6
|
653.4
|
41.0
|
612.4
|
|
7064
|
გარე განათება
|
52.1
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
365.8
|
535.5
|
0.0
|
535.5
|
380.5
|
0.0
|
380.5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
119.1
|
265.5
|
0.0
|
265.5
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
208.9
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
195.5
|
0.0
|
195.5
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
37.8
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
709
|
განათლება
|
128.3
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
121.0
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
470.6
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
470.6
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
470.6
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სულ
|
6,022.6
|
7,184.4
|
2,115.5
|
5,068.9
|
4,453.7
|
188.3
|
4,265.4
|
ე) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
6,022.6
|
7,184.4
|
2,115.5
|
5,068.9
|
4,454.7
|
188.3
|
4,266.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127.0
|
136.0
|
0.0
|
136.0
|
142.0
|
0.0
|
142.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,019.3
|
3,507.0
|
0.0
|
3,507.0
|
3,927.0
|
0.0
|
3,927.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,526.8
|
1,672.9
|
0.0
|
1,672.9
|
1,334.3
|
0.0
|
1,334.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,003.3
|
3,677.4
|
2,115.5
|
1,561.9
|
526.7
|
188.3
|
338.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,794.0
|
2,379.8
|
0.0
|
2,379.8
|
2,010.5
|
0.0
|
2,010.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
116.0
|
0.0
|
116.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,770.9
|
2,041.8
|
0.0
|
2,041.8
|
2,009.5
|
0.0
|
2,009.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,323.2
|
1,452.9
|
0.0
|
1,452.9
|
1,293.5
|
0.0
|
1,293.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23.1
|
338.0
|
0.0
|
338.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
616.5
|
708.5
|
0.0
|
708.5
|
708.0
|
0.0
|
708.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
610.2
|
707.0
|
0.0
|
707.0
|
708.0
|
0.0
|
708.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
430.5
|
504.1
|
0.0
|
504.1
|
437.5
|
0.0
|
437.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,175.9
|
1,631.3
|
0.0
|
1,631.3
|
1,261.5
|
0.0
|
1,261.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83.0
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,159.1
|
1,294.8
|
0.0
|
1,294.8
|
1,261.5
|
0.0
|
1,261.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
892.7
|
948.8
|
0.0
|
948.8
|
856.0
|
0.0
|
856.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.8
|
336.5
|
0.0
|
336.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
264.9
|
272.7
|
0.0
|
272.7
|
267.5
|
0.0
|
267.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
233.7
|
272.7
|
0.0
|
272.7
|
267.5
|
0.0
|
267.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
203.6
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
40.8
|
0.0
|
40.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
210.1
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
178.9
|
205.2
|
0.0
|
205.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
155.1
|
166.7
|
0.0
|
166.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
54.8
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
54.8
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
48.5
|
53.3
|
0.0
|
53.3
|
40.8
|
0.0
|
40.8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,962.0
|
3,509.4
|
2,115.5
|
1,393.9
|
1,304.7
|
188.3
|
1,116.4
|
|
|
ხარჯები
|
386.4
|
431.0
|
0.0
|
431.0
|
778.0
|
0.0
|
778.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,575.6
|
3,078.4
|
2,115.5
|
962.9
|
526.7
|
188.3
|
338.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
617.5
|
1,396.9
|
808.1
|
588.8
|
436.3
|
147.3
|
289.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
289.0
|
0.0
|
289.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.4
|
1,381.9
|
808.1
|
573.8
|
147.3
|
147.3
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,750.7
|
1,398.4
|
753.8
|
644.6
|
803.4
|
41.0
|
762.4
|
|
|
ხარჯები
|
303.7
|
354.5
|
0.0
|
354.5
|
424.0
|
0.0
|
424.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,447.0
|
1,043.9
|
753.8
|
290.1
|
379.4
|
41.0
|
338.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,419.3
|
1,023.9
|
753.8
|
270.1
|
379.4
|
41.0
|
338.4
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
546.2
|
652.6
|
553.6
|
99.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
546.2
|
652.6
|
553.6
|
99.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
47.6
|
61.5
|
0.0
|
61.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
47.6
|
61.5
|
0.0
|
61.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
128.3
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
58.3
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
121.0
|
226.5
|
0.0
|
226.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
365.8
|
535.5
|
0.0
|
535.5
|
380.5
|
0.0
|
380.5
|
|
|
ხარჯები
|
336.0
|
409.5
|
0.0
|
409.5
|
380.5
|
0.0
|
380.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.8
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
119.1
|
265.5
|
0.0
|
265.5
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
ხარჯები
|
119.1
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
208.9
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
195.5
|
0.0
|
195.5
|
|
|
ხარჯები
|
179.1
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
195.5
|
0.0
|
195.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
507.6
|
260.5
|
0.0
|
260.5
|
241.5
|
0.0
|
241.5
|
|
|
ხარჯები
|
234.0
|
245.5
|
0.0
|
245.5
|
241.5
|
0.0
|
241.5
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
|
ხარჯები
|
37.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
470.6
|
219.0
|
0.0
|
219.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
197.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|