„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 19020020.35.155.016096) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3,767.1
|
6,117.3
|
1,309.5
|
4,807.8
|
5,112.4
|
2,517.4
|
2,595.0
|
|
გადასახადები
|
940.5
|
1,154.0
|
0.0
|
1,154.0
|
756.1
|
0.0
|
756.1
|
|
გრანტები
|
2,598.4
|
3,373.4
|
1,309.5
|
2,063.9
|
4,182.3
|
2,517.4
|
1,664.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
228.2
|
1,589.9
|
0.0
|
1,589.9
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
|
ხარჯები
|
2,470.0
|
3,217.9
|
119.8
|
3,098.1
|
3,346.7
|
0.0
|
3,346.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848.5
|
1,126.4
|
0.0
|
1,126.4
|
1,573.5
|
0.0
|
1,573.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,023.3
|
1,184.3
|
119.8
|
1,064.5
|
816.2
|
0.0
|
816.2
|
|
სუბსიდიები
|
274.5
|
594.7
|
0.0
|
594.7
|
747.0
|
0.0
|
747.0
|
|
გრანტები
|
200.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
25.1
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1,297.1
|
2,899.4
|
1,189.7
|
1,709.7
|
1,765.7
|
2,517.4
|
-751.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
206.7
|
2,226.5
|
1,109.5
|
1,117.0
|
3,624.3
|
2,572.2
|
1,052.1
|
|
ზრდა
|
645.6
|
3,004.3
|
1,109.5
|
1,894.8
|
3,684.3
|
2,572.2
|
1,112.1
|
|
კლება
|
438.9
|
777.8
|
0.0
|
777.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ზრდა
|
1,090.4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,090.4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
1,803.8
|
0.0
|
1,803.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
|
|
|
1,803.8
|
|
1,803.8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
-2.0
|
0.0
|
-2.0
|
54.8
|
54.8
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54.8
|
54.8
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
4 206,0
|
6895.1
|
1309.5
|
5585.6
|
5394,9
|
2799,9
|
2655.0
|
|
შემოსავლები
|
3 767,1
|
6117.3
|
1309.5
|
4807.8
|
5394,9
|
2799,9
|
2595.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
438,9
|
777.8
|
0,0
|
777.8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
3 115,6
|
6224.2
|
1229.3
|
4994.9
|
7258,7
|
2799,9
|
4,458.8
|
|
ხარჯები
|
2470,0
|
3217,9
|
119,8
|
3098,1
|
3,346.7
|
0.0
|
3,346.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3004,3
|
1109,5
|
1894,8
|
3912
|
2799,9
|
1,112.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 090,4
|
670.9
|
80.2
|
590.7
|
1858.6
|
0,0
|
1858.6
|
გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 3624.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3684,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
106,2
|
248.5
|
2,108.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
353.5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
539,4
|
2352.4
|
3735.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
49.9
|
164.1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0,0
|
353.5
|
442.3
|
|
|
სულ ჯამი
|
645,6
|
3004.3
|
6804
|
|
|
|
|
|
|
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,483.6
|
1,999.5
|
0.0
|
1,999.5
|
2,108.7
|
0.0
|
2,108.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
|
1,468.6
|
1,869.5
|
0.0
|
1,869.5
|
2,108.7
|
0.0
|
2,108.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,447.9
|
1,802.8
|
0.0
|
1,802.8
|
2,068.7
|
0.0
|
2,068.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
20.7
|
66.7
|
0.0
|
66.7
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
15.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
45.4
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
267.0
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
281.5
|
0.0
|
281.5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
267.0
|
216.6
|
0.0
|
216.6
|
281.5
|
0.0
|
281.5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
645.8
|
1,886.1
|
759.1
|
1,127.0
|
1,657.1
|
1,253.1
|
404.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
10.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
155.4
|
1,329.2
|
237.0
|
1,092.2
|
1,099.3
|
695.3
|
404.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
155.4
|
1,329.2
|
237.0
|
1,092.2
|
1,099.3
|
695.3
|
404.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
479.9
|
556.9
|
522.1
|
34.8
|
557.8
|
557.8
|
0.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
88.3
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
88.3
|
128.6
|
0.0
|
128.6
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
185.8
|
972.1
|
470.2
|
501.9
|
2,023.3
|
1,221.0
|
802.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
116.5
|
850.8
|
453.2
|
397.6
|
1,923.3
|
1,221.0
|
702.3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
69.3
|
121.3
|
17.0
|
104.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31.4
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
243.7
|
653.4
|
0.0
|
653.4
|
442.3
|
0.0
|
442.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
70.3
|
315.8
|
0.0
|
315.8
|
173.3
|
0.0
|
173.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
148.3
|
294.1
|
0.0
|
294.1
|
227.0
|
0.0
|
227.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
25.1
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
709
|
განათლება
|
26.0
|
91.2
|
0.0
|
91.2
|
164.1
|
98.1
|
66.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
26.0
|
89.2
|
0.0
|
89.2
|
154.1
|
98.1
|
56.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
98.6
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
194.0
|
0.0
|
194.0
|
|
|
სულ
|
3,115.6
|
6,224.2
|
1,229.3
|
4,994.9
|
7,031.0
|
2,572.2
|
4,458.8
|
ე) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
3 115,6
|
6 224,2
|
1 229,3
|
4 994,9
|
7 313,5
|
2 854,7
|
4 458,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 470,0
|
3 219,9
|
119,8
|
3 100,1
|
3 346,7
|
0,0
|
3 346,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
848,5
|
1 126,4
|
0,0
|
1 126,4
|
1 573,5
|
0,0
|
1 573,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,6
|
3 004,3
|
1 109,5
|
1 894,8
|
3 966,8
|
2 854,7
|
1 112,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 483,6
|
1 999,5
|
0,0
|
1 999,5
|
2 108,7
|
0,0
|
2 108,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 377,4
|
1 751,0
|
0,0
|
1 751,0
|
1 983,2
|
0,0
|
1 983,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
739,3
|
986,9
|
0,0
|
986,9
|
1 353,5
|
0,0
|
1 353,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106,2
|
248,5
|
0,0
|
248,5
|
125,5
|
0,0
|
125,5
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
332,3
|
440,5
|
0,0
|
440,5
|
710,0
|
0,0
|
710,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
330,8
|
414,6
|
0,0
|
414,6
|
670,0
|
0,0
|
670,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
216,0
|
242,5
|
0,0
|
242,5
|
414,5
|
0,0
|
414,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
25,9
|
0,0
|
25,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 115,6
|
1 362,3
|
0,0
|
1 362,3
|
1 358,7
|
0,0
|
1 358,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 010,9
|
1 139,7
|
0,0
|
1 139,7
|
1 273,2
|
0,0
|
1 273,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
523,3
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
939,0
|
0,0
|
939,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,7
|
222,6
|
0,0
|
222,6
|
85,5
|
0,0
|
85,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
312,4
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
288,5
|
0,0
|
288,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
109,2
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
281,5
|
0,0
|
281,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,0
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
216,5
|
0,0
|
216,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74,3
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
164,0
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,4
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34,9
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
919,9
|
2 986,8
|
1 229,3
|
1 757,5
|
3 711,2
|
2 449,9
|
1 261,3
|
|
|
ხარჯები
|
380,5
|
634,4
|
119,8
|
514,6
|
440,0
|
0,0
|
440,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539,4
|
2 352,4
|
1 109,5
|
1 242,9
|
3 271,2
|
2 449,9
|
821,3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
155,4
|
1 137,5
|
237,0
|
900,5
|
1 037,2
|
707,2
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
115,5
|
131,5
|
76,2
|
55,3
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
1 006,0
|
160,8
|
845,2
|
1 007,2
|
707,2
|
300,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
284,6
|
1 100,7
|
470,2
|
630,5
|
2 042,2
|
1 184,9
|
857,3
|
|
|
ხარჯები
|
147,7
|
337,0
|
7,4
|
329,6
|
336,0
|
0,0
|
336,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136,9
|
763,7
|
462,8
|
300,9
|
1 706,2
|
1 184,9
|
521,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81,3
|
671,2
|
446,4
|
224,8
|
1 656,2
|
1 184,9
|
471,3
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
479,9
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
557,8
|
557,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
117,3
|
36,2
|
36,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
362,6
|
520,7
|
485,9
|
34,8
|
557,8
|
557,8
|
0,0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
0,0
|
191,7
|
0,0
|
191,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
129,7
|
0,0
|
129,7
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
26,0
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
164,1
|
98,1
|
66,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
98,1
|
98,1
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
26,0
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
154,1
|
98,1
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
39,3
|
0,0
|
39,3
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
98,1
|
98,1
|
0,0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
243,7
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
442,3
|
0,0
|
442,3
|
|
|
ხარჯები
|
243,7
|
299,9
|
0,0
|
299,9
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
100,3
|
0,0
|
100,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
70,3
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
|
ხარჯები
|
70,3
|
80,9
|
0,0
|
80,9
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
234,9
|
50,3
|
0,0
|
50,3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
148,3
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
|
ხარჯები
|
148,3
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
177,0
|
0,0
|
177,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
533,7
|
306,7
|
227,0
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
227,0
|
0,0
|
227,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,4
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
500,7
|
306,7
|
194,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,6
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
|